Treinamento Auditores 5S Treinamento Auditores 5S –– 2ª fase2ª fasefevereiro/08fevereiro/08

REGRAS DE TRÂNSITOREGRAS DE TRÂNSITO

• Sermos pontuais

• Sermos objetivos

• Sermos participativos, agregando novas idéias

• Evitar conversas paralelas

• Saber ouvir

• Respeitar os diversos pontos de vista

• Evitar o uso de celular

• Não fumar

Para maior êxito e qualidade no resultado dos

nossos trabalhos, precisamos colaborar no

sentido de:

ETAPAS DA AUDITORIAETAPAS DA AUDITORIA

Avaliação da auditoria

Ações corretivas para

as próximas auditorias

Planejamento da auditoria

Realização da auditoria

lan

oheck

ction

OBJETIVO DO WORKSHOPOBJETIVO DO WORKSHOP

Analisar o processo de auditoria cruzada do 1º Senso,

aprofundar o conhecimento sobre a metodologia de

auditoria, discutir sobre os pontos fortes e oportunidades

de melhoria nas auditorias, buscando maior sinergia e

parceria entre os locais da SMSP promovendo o

verdadeiro trabalho em equipe.

A construção de um grande pacto.

AÇÕES DO WORKSHOPAÇÕES DO WORKSHOPVALIDADAS E IMPLANTADASVALIDADAS E IMPLANTADAS

O QUE COMO QUANDO

Treinamento/reciclagem para força de

trabalho e gestores

Enviado e-mail a todos os integrantes dos

Comitês 5S com sugestões08/01/08

Benchmarking interno e externo Enviado e-mail a todos os integrantes dos

Comitês 5S com sugestões08/01/08

Conscientização da alta-administração

Enviado e-mail a todos os Subprefeitos e

disponibilizado na página da Qualidade os

Fatores críticos para a obtenção do sucesso

no Programa 5S

16/01/08

Redimensionamento das AL'sEnviado e-mail a todos os Coordenadores

dos Comitês de Facilitação e Gerentes17 e 29/01/08

AÇÕES DO WORKSHOPAÇÕES DO WORKSHOPVALIDADAS E IMPLANTADASVALIDADAS E IMPLANTADAS

O QUE COMO QUANDO

Alinhamento dos Comitês 5S Reunião 15/01/08

Alinhamento dos auditores e regras para a

realização das auditoriasTreinamento 2ª fase fevereiro/08

Participação dos Coordenadores dos

Comitês de Capacitação no treinamento dos

auditores

Treinamento 2ª fase fevereiro/08

Cada local auditar somente um outro local

(por inteiro) 2ª fase da auditoria abril/08

DIFICULTADORESDIFICULTADORESAPONTADOS PELO NTGQAPONTADOS PELO NTGQ

•falta de cumprimento de prazos;

•número reduzido de auditores treinados;

•auditores que desistiram após treinamento;

•formação de duplas com auditores que estavam em férias no

período das auditorias;

•falta de estudo/consulta dos materiais por parte dos auditores e

auditados, gerando o não cumprimento das regras estabelecidas

nos treinamentos;

•não cumprimento do cronograma.

Certificar que a força de trabalho está

realmente praticando o 5S e mantê-la ciente de

que esta certificação oferece um peso maior na

credibilidade daquilo que efetivamente está

sendo realizado.

MISSÃO DO AUDITOR INTERNOMISSÃO DO AUDITOR INTERNOE OBJETIVO DA AUDITORIAE OBJETIVO DA AUDITORIA

ETAPASETAPAS

Auto-auditoria Auditoria

•planejamento

•cronograma

•realização

•divulgação do resultado

•ações necessárias

•formação das duplas

•cronograma

•planejamento

•realização

•divulgação do resultado

•ações necessárias

•ranking

•cumprir as normas e padrões da auditoria;

•esclarecer as normas da auditoria, caso o auditado necessite;

•planejar e realizar as atribuições sob sua responsabilidade, efetiva e

eficientemente;

•evitar extrapolar os critérios de auditoria;

•ser objetivo;

•basear-se sempre em evidências objetivas;

•atuar de forma ética durante toda a auditoria.

RESPONSABILIDADES DO AUDITORRESPONSABILIDADES DO AUDITOR

RESPONSABILIDADES DORESPONSABILIDADES DOAUDITOR LÍDERAUDITOR LÍDER

•buscar o consenso na auditoria, conforme diretrizes do consenso;

•relatar os resultados e observações da auditoria;

•esclarecer dúvidas finais relativas a auditoria aos auditados;

•enviar ao Comitê de Avaliação a nota da auditoria de sua

responsabilidade.

DOCUMENTAÇÃODOCUMENTAÇÃO

�1º Senso

�2º Senso

�3º Senso

É a constatação da veracidade de uma informação com base

em fatos – CONCEITOS 5S.

Deve ser relevante e suficiente para permitir a formulação de

conclusões relativas aos requisitos.

EVIDÊNCIA OBJETIVAEVIDÊNCIA OBJETIVA

A não conformidade acontece nas coisas e não com as

pessoas. Por isso, não devemos ficar preocupados se alguma

coisa for apontada como não conformidade. Ela aponta que

existe uma possibilidade de melhorar a aplicação do programa.

Portanto, a não conformidade é uma oportunidade de melhoria,

e não o “fim do mundo”.

NÃO CONFORMIDADENÃO CONFORMIDADE

NÃO CONFORMIDADENÃO CONFORMIDADE

GRAVE

É primária em relação ao Senso, e não é percebida

pelas pessoas. Gera perda imediata.

LEVE

Incomoda e é percebida pelas pessoas, porém

tolerável. Não gera perda imediata.

PRÓXIMOS PASSOSPRÓXIMOS PASSOS

O QUE QUEM QUANDO

Realizar auto-auditoria Auditores e Gestores 10 a 31/03

Fazer o cronograma de auditoria e

enviar ao NTGQCoordenadores Comitês de Avaliação até 14/03

Divulgar o cronograma de auditoria NTGQ 17/03

Realizar auditoria Auditores 01 a 30/04

Divulgação do ranking NTGQ 09/05

Realizar todas as ações conforme orientações do Guia Prático.

“Todos os homens estão interligados numa teia sem escape de

mutualidade, entrelaçados no tecido singular do destino.

O que quer que afete alguém diretamente, afeta a todos

indiretamente.

Não posso nunca ser o que deveria ser, até você ser o que

deveria ser, e você nunca pode ser o que deveria ser, até que eu

seja o que devo ser.”

Martin Luther King