TRANSPETRO

TRANSPETRO

Cdigo: PE-3N5-00386-B

Existe Reviso em Andamento

CRITRIOS PARA ELABORAO, APRESENTAO, VERIFICAO,

ANALISE E APROVAO DE DOCUMENTOS LEGAIS DE SMS

rgo aprovador: TRANSPETRO/DTO/SMS/SE

rgo gestor: TRANSPETRO/DTO/SMS/SE

Data de implantao: 10/01/2007

Assinatura: Oscar Ney Vianna dos Santos

Tipo de Cpia Impressa:

X

1. OBJETIVO

Estabelecer e definir os critrio mnimos necessrios pela TRANSPETRO para elaborao, apresentao verificao, anlise e aprovao de documentos legais de SMS exigidos pelos rgos competentes.

2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA

PB-PG-00003-02 - Conformidade Legal

Portaria n. 3.214 de 08/06/78 do Ministrio do Trabalho e Emprego.

3. DEFINIES

AMBIENTE CONFINADO - todo e qualquer ambiente cercado por barreiras, no dispondo de ventilao ou iluminao natural, imprprio para a permanncia de pessoas.

ASO - Atestado de Sade Ocupacional.

CAT - Comunicao de Acidente de Trabalho.

Exigncias contratuais de SMS - Exigncia contratual de Segurana, Meio Ambiente e Sade, a ser cumprida pela empresa contratada e seus empregados.

GTB Grupo de Trabalhadores do Benzeno

LTCAT - Laudo Tcnico das Condies Ambientais do Trabalho : Retrata as condies ambientais do local de trabalho, detalhando os agentes de riscos, concentraes e dose dos mesmos como tambm a proteo devida.

MD - Memorial Descritivo : Documento contratual que visa descrio do escopo do servio a ser realizado, constando da localizao, descrio das instalaes e demais dados tcnicos necessrios conduo do contrato.

MTE Ministrio do Trabalho e do Emprego.

NR Norma Regulamentadora do MTE

OS - Ordem de Incio dos Servios : Documento contratual que autoriza a contratada a iniciar os servios acordados.

PPP Perfil Profissiogrfico Previdencirio

PPRA - Programa de Preveno de Riscos Ambientais - visa prevenir os Riscos a sade e a integridade fsica dos trabalhadores, atravs do desenvolvimento das etapas de antecipao, reconhecimento, avaliao e controle dos agentes de Riscos ambientais presentes nas atividades de trabalho.

PCMSO - Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional - Visam promover e preservar a sade dos trabalhadores atravs do rastreamento e diagnstico precoce dos agravos sade relacionados ao trabalho.

PGR - Plano de Gerenciamento de Resduo.

PPR - Programa de Proteo Respiratria.

PPEOB - Programa de Preveno a Exposio Ocupacional ao Benzeno.

RPQS Relatrio de Pequenos Servios.

SPTC - Solicitao de Proposta Tcnica e Comercial.

4. DESCRIO

4.1 INTRODUO E INFORMAES BSICAS

4.1.1 Os documentos a serem apresentados NO DEVEM CONTER cpia de parte ou o todo do texto das NR correspondentes com o objetivo nico de gerar um documento volumoso.

4.1.2 A empresa escolhida para a execuo dos servios deve providenciar os documentos legais de SMS, exigidos por lei, ciente de que a Ordem de Servios OS s ser emitida aps a aprovao integral dos mesmos, e que o prazo para anlise aps a apresentao dos mesmos de no mnimo 20

(vinte) dias corridos.

4.1.3 Em conformidade com as exigncias contratuais de SMS, para todo e qualquer servio a ser realizado nas instalaes da TRANSPETRO, independentemente do valor ou do tipo de documento contratual, exceto os servios de risco ou em rea industrial (inclusive faixas de dutos) as empresas devem apresentar Fiscalizao as evidncias de atendimento das exigncias legais e especficas de SMS para o tipo de servio e apresentar, em separado, no mnimo os documentos relacionados a seguir :

Lista Nominal dos empregados da contratada;

Atestado de Sade Ocupacional (ASO);

Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional (PCMSO);

Programa de Proteo de Riscos Ambientais (PPRA).

NOTA : Para os servios efetuados por empregados autnomos as exigncia do subitem 4.1.3 no se aplicam, sendo exigidos, entretanto, atestado mdico lista nominal dos empregados contratados para a realizao dos servios.

4.1.4 - A Contratada, antes do incio dos servios, deve apresentar ao Fiscal do Contrato, o PPRA, PCMSO e os ASO, de seu (s) empregado (s) em conformidade com a Portaria N 3214/78, do MTE, juntamente com Lista Nominal de Empregados da Contratada, evidenciado a correlao desses documentos , para anlise do SMS/Local.

NOTA : As situaes excepcionais no previstas acima, devem ser discutidas, caso a caso, com o SMS Local.

4.1.5 O fluxograma a seguir apresenta as aes e os momentos de tomadas de decises necessrias ao atendimento das exigncias contratuais de SMS, como tambm o fluxo dos documentos desde a sua apresentao at a aprovao dos mesmos pelo SMS/LOCAL.

FLUXOGRAMA PARA ELABORAO, APRESENTAO, VERIFICAO ANLISE E APROVAO DE DOCUMENTOS LEGAIS DE SMS

4.2 ELABORAO DOS DOCUMENTOS

4.2.1 Todos os documentos relacionados no item anterior devem seguir as orientaes das Normas Regulamentadoras do MTE e conter todas as respectivas informaes exigidas.

4.2.2 Os documentos devem ser elaborados por tcnicos e profissionais habilitados, conhecedores das exigncias legais e, quando for o caso, devidamente registrados em seus respectivos conselhos de classe.

4.3 APRESENTAO DOS DOCUMENTOS

4.3.1 A apresentao dos documentos de SMS deve ser feita ao FISCAL do contrato, de uma s vez, com todos os documentos exigidos, podendo a critrio exclusivo deste receber parceladamente os mesmos.

4.3.2 Alguns documentos s podem ser analisados com outros que os complementem e a ausncia ou incorreo de dados de um deles impossibilita a anlise dos outros como, por exemplo, o PCMSO, cuja anlise exige a correlao com o PPRA, e a Lista Nominal dos Empregados das Contratadas com o ASO dos empregados.

4.3.3 A apresentao dos documentos deve ser atravs de carta da contratada, em duas vias, relacionando todos os documentos anexados (uma nica via) para analise e, sempre que possvel, entregue em mos pelo preposto da firma.

4.3.4 Apesar de no ser um dos documentos a ser apresentado no incio do contrato Fiscalizao ou ao SMS/Local, a CONTRATADA obrigada Legalmente, a manter no canteiro de obras, devidamente atualizado e com todas as informaes exigidas, o Livro de Inspeo do Trabalho, que pode ser exigido, a qualquer tempo, pelo FISCAL do Contrato ou do INSS.

4.4 CONTEDO DOS DOCUMENTOS

O contedo mnimo dos documentos relacionados e descritos a seguir exclusivamente o exigido por lei, e os modelos eventualmente citados ou apresentados em anexo meramente orientativo tendo as empresas a total liberdade para apresentar em qualquer tipo de formulrio ou modelo desde que contenha todas as informaes mnimas exigidas.

4.4.1 Lista Nominal de Empregados da Contratada

Deve conter no mnimo as informaes relacionadas a seguir e, sempre que houver qualquer alterao na mesma, esta deve ser revista e reapresentada ao Fiscal do Contrato. A apresentao desta relao independe totalmente do cadastro dos empregados, que feito junto Segurana Patrimonial para a obteno do crach de identificao.

Nome completo;

Numero do documento de identidade (CTPS ou RG);

Tipo do documento (Carteira de Trabalho e Previdncia Social CTPS; ou RG Carteira de Identidade);

rgo Expedidor / Estado;

Cargo ou funo do empregado;

Idade;

Sexo;

O Anexo 1 apresenta como referncia um modelo da Lista Nominal de Empregados da Contratada.

4.4.2 Atestado de Sade Ocupacional - ASO

4.4.2.1 -O ASO dos empregados est diretamente relacionado com o PCMSO e com a Lista Nominal de Empregados da Contratada;. Cada empregado relacionado deve ter o seu prprio ASO, e os exames previstos e realizados devem considerar o PPRA apresentado que ser tambm analisado em conjunto com o PCMSO.

4.4.2.2 O Anexo 2 apresenta como referncia um modelo de ASO, que deve ser assinado por mdico devidamente identificado e registrado no Conselho Regional de Medicina, no precisando ser necessariamente o mesmo responsvel pelo PCMSO.

4.4.2.3 O acesso ou permanncia de empregados da Contratada para a realizao de servios na TRANSPETRO est condicionado validade do ASO como apto.

4.4.2.4 Todos os exames complementares necessrios e indicados no ASO, devem ser realizados antes da avaliao clnica, e no em data posterior.

4.4.2.5 A verificao dos ASO dos empregados da Contratada, ser feita pelo Fiscal do Contrato, tendo como base o Modelo apresentado como referncia no Anexo 2 A e o controle sobre os ASO dos contratados ser efetuado atravs do Anexo 1 - Lista Nominal de Empregados da Contratada;

Nota: Trabalhadores com idade inferior a 18 anos ou superior a 45 anos devem ter o ultimo exame realizado para o PCMSO com data inferior a 12 meses.

4.4.3 Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional - PCMSO

4.4.3.1 O PCMSO apresentado deve ser especifico para o servio contratado, no sendo aceito o de outras obras ou o elaborado anualmente pela contratada para a sede da empresa.

4.4.3.3 O PCMSO deve ser assinado por Mdico devidamente identificado e registrado no Conselho Regional de Medicina sendo o mesmo responsvel pelo contedo do PCMSO.

4.4.3.5 O Programa deve evidenciar uma relao muito estreita com o PPRA e est diretamente relacionado com o ASO dos empregados. Portanto a elaborao do mesmo deve considerar os Agentes de Riscos do local onde sero realizados os servios alm daqueles inerentes atividade dos empregados.

4.4.3.6 O Mdico da Contratada, Coordenador do PCMSO, deve conhecer o ambiente, as condies de trabalho e os riscos a que esto ou estaro expostos os trabalhadores. Nesta ocasio deve ser acompanhado de empregado pertencente atividade de SMS para realizar este reconhecimento.

4.4.3.7 O PCMSO deve conter o seguinte contedo mnimo:

Nmero do contrato com a TRANSPETRO:

Endereo da sede e dos locais de trabalho onde as atividades sero realizadas;

Dados legais da CONTRATADA: Razo Social, CNPJ, Inscrio Estadual e CNAE);

Grau de Risco;

Nome completo; RG; rgo Expedidor e UF do preposto da CONTRATADA;

Nome, nmero do registro no Conselho Regional de Medicina e a cpia do certificado de Habilitao do Mdico do Trabalho

responsvel pelo PCMSO;

Nome do responsvel pelo PPRA do Contrato;

Nmero de funcionrios que sero acompanhados pelo programa, discriminados em masculino, feminino, menores, trabalho

noturno e diurno, da Contratada;

Relao das funes/riscos a que estaro submetidos os empregados da contratada;

A relao das atividades que sero exercidas pela Contratada, durante a vigncia do contrato;

4.4.3.8 O atendimento a primeiros socorros de responsabilidade da Contratada, que deve indicar no PCMSO a unidade de sade que dar atendimento e assistncia hospitalar nos casos de acidentes ou emergncia, bem como o meio de transporte a ser utilizado; idem para deteco ou necessidade de encaminhamento de qualquer patologia no ocupacional, sintomtica ou no.

4.4.3.9 O estabelecimento indicado pela CONTRATADA deve estar equipado com recursos materiais e humanos necessrio prestao dos primeiros socorros, com pessoal capacitado e treinado para esse fim, considerando as caractersticas das atividades desenvolvidas.

4.4.3.10 Os gastos decorrentes do atendimento mdico eventualmente prestado pela TRANSPETRO aos empregados da Contratada sero debitados na primeira fatura que se seguir ao atendimento prestado.

4.4.3.11 As aes de sade para preveno contra situaes endmicas, tpicas dos locais onde sero realizados os servios, tais como: dengue, clera, malria e leshmaniose, e de acidentes com animais peonhentos dentre outros, devem ser previstas no PCMSO e serem implementadas em conformidade com as instrues do rgo de sade pblica da regio.

4.4.3.12 No decorrer do Contrato, ou aps a realizao dos exames peridicos, a CONTRATADA deve informar ao Fiscal deste a relao de empregados inaptos para o trabalho.

4.4.3.13 A CONTRATADA deve tambm apresentar anualmente o PCMSO na reunio da CIPA, e dispor de evidncias de que tal exigncia legal foi efetivamente atendida.

4.4.3.14 O anexo 3 apresenta como referncia um modelo do documento base de PCMSO.

4.4.3.15 - Sempre que houver necessidade de exames especiais devido natureza do servio, como : conduo de veculos de transporte de pessoal, manipulao de alimentos e produtos txicos etc,, a Contratada deve apresentar ao Fiscal do Contrato a relao do pessoal que executar tais servios e os respectivos exames indicados para cada funo.

A tabela a seguir, exemplifica a correlao de: Cargos (Atividade), Risco e Tipo de Exames Mdicos.

AtividadeAgente de RiscoTipo de Exame *

Faxineiro que exerce funo em local ruidosoRudoAudiometria

Pintor que trabalha em local ruidosoRudo

ToluenoAudiometria cido Hiprico, provas de funo Heptica e Renal

Profissional de alimentao IndustrialCalor

MicrorganismosHemograma Completo

Exame Parasitolgico de Fezes

MaariqueiroRudo

Fumos MetlicosAudiometria

Raio X de Trax e Espirometria

Trabalhadores de manuteno de tanquesAltura e Espao ConfinadoEletrocardiograma

Eletroencefalograma

Glicemia de jejum

Audiometria

* A periodicidade desses exames ser semestral, anual ou bianual, dependendo da idade do empregado, da intensidade, dose ou da toxicidade do agente.

4.4.3.16 - A verifcao do teor mnimo aceitvel do Documento base do PCMSO, ser tendo como base a Lista de verificao - Anexo 3 A - Lista de Verificao do PCMSO.

4.4.4 Programa de Preveno de Riscos Ambientais (PPRA)

4.4.4.1 Deve atender as orientaes bsicas da NR-9 e, para a sua elaborao, a CONTRATADA deve solicitar ao Fiscal do Contrato, informaes sobre os agentes de Riscos Ambientais inerentes ao local onde sero realizados os servios, para junto com aqueles inerentes atividade dos empregados poder elaborar o Documento Base do Programa e apresent-lo corretamente como exigido. Em anexo ao mesmo deve ser apresentado o cronograma de treinamento dos seus empregados, a ser realizado antes do incio dos servios, para orient-los quanto aos agentes de risco ambientais do local.

4.4.4.2 - O anexo 4 apresenta como referncia um modelo do documento base de PPRA, cujo contedo mnimo deve ser o seguinte :

Introduo

Dados Gerais da Empresa (Contratada)

Dados do contrato e da Contratante (TRANSPETRO)

Caracterizao da Atividade da Contratada a ser desenvolvida neste contrato

Reconhecimento dos Riscos FSICOS, QUMICOS e BIOLGICOS da Contratada

Reconhecimento dos Riscos FSICOS, QUMICOS e BIOLGICOS da Contratante ( TRANSPETRO )

Avaliao dos Riscos FSICOS, QUMICOS e BIOLGICOS da Contratada

Medidas de Controle dos Riscos Reconhecidos e Avaliados

Estabelecimento de Prioridades

Plano de Ao do PPRA

Atribuies e Responsabilidades

Anlise Global

Registro e Manuteno dos Dados Ambientais

Divulgao do PPRA e dos seus Dados.

Anurios do PPRA

4.4.4.3 - A Verificao do teor mnimo aceitvel do Documento Base do PPRA, ser feita tendo como base a Lista de Verificao Anexo 4A - Lista de Verificao do PPRA.

4.4.5 Programa de Gerenciamento de Resduos - PGR

4.4.5.1- o documento que descreve as aes relativas ao manejo de resduos em uma empresa, estabelecimento, ou obra, contemplando os aspectos referentes gerao, segregao, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposio final, bem como a proteo sade pblica; Sendo em todos estes aspectos, sempre com foco nas questes ambientais.

4.4.5.2 O PGR deve ser apresentado ao Fiscal sempre que previsto no Memorial Descritivo ou exigido pelo mesmo em funo das caractersticas do servio e deve conter, no mnimo os seguintes tpicos, em funo da dimenso e o tipo de resduo a ser gerado:

Definio de Autoridades e Responsabilidades;

Inventrio de Resduos;

Caracterizao dos Resduos;

Acondicionamento dos Resduos;

Classificao dos Resduos quanto periculosidade e risco;

Segregao;

Quantificao;

Registro;

Manuseio;

Identificao e sinalizao;

Armazenamento temporrio;

Transporte;

Contingenciamento;

Tratamento;

Disposio final;

Certificao;

Auditorias;

Avaliao do desempenho;

Treinamento.

4.4.5.3 - A verificao do cumprimento do PGR por parte da Empresa Contratada, ser realizada atravs da aplicao do Anexo 5 A - Lista de Verificao do Programa de Planejamento Ambiental.

4.4.6 Programa de Proteo Respiratria - PPR

4.4.6.1 Caso estejam previstos servios em ambientes confinados de qualquer natureza, como tanques ou vasos, deve ser elaborado e apresentado tambm o respectivo programa, com as informaes mnimas exigidas na Instruo Normativa 01 SSST/MTb, 11 de abril de 1994.

4.4.6.2 Deve ser evidenciado e apresentado ao Fiscal, o treinamento dado aos empregados, por empresa especializada, com contedo programtico, lista de presena, etc.

4.4.6.3 Nesses ambientes confinados, devem ser claramente sinalizadas as diferentes rotas de fuga, para o caso de qualquer situao de emergncia. As equipes devem ser treinadas especificamente para essas situaes e simulados devem ser realizados no mnimo uma vez por ms.

4.4.7 Programa de Preveno a Exposio Ocupacional ao Benzeno - PPEOB

Caso estejam previstos servios em instalaes ou equipamentos de contenham produtos com correntes superiores a 1% de Benzeno, ou em caso de duvida, deve ser feito contato prvio com o SMS/Local ou o Grupo de Trabalho do Benzeno GTB do local onde sero realizados os servios.

4.4.8 Carteira de Habilitao para Conduo de Veculos e ou Mquinas de Movimentao de Cargas

4.4.8.1 Todo empregado autorizado pela CONTRATADA a conduzir veculos de qualquer tipo devem estar com a Carteira Nacional de Habilitao em dia, com vencimento posterior ao semestre de apresentao de cpia da mesma e ter feito treinamento especifico de Direo Defensiva nos ltimos 12 (doze) meses.

4.4.8.2 Empregados conduzindo veculos com carteira de habilitao vencida considerada FALTA GRAVE, passvel das sanes contratuais cabveis.

4.8.3 Os empregados habilitados e autorizados a operar mquinas de movimentao de cargas devem possuir tambm, Carteira Nacional de Habilitao no mnimo tipo D, ASO especfico para a funo, certificado em curso de habilitao especifico para movimentao de cargas, com mquinas ou caminho munck, e certificado de direo defensiva vlido.

4.8.4 O operador de mquinas de movimentao de cargas (ou caminho munck) deve fazer reciclagem do treinamento especifico para essa funo e a mquina em questo, a cada 12 (doze) meses.

4.4.9 Comunicao de Incidentes, Ocorrncias Anormais, Acidente Ambientais ou de Trabalho

4.4.9.1 Toda e qualquer ocorrncia anormal, independentemente da sua gravidade, abrangncia ou intensidade deve ser imediatamente comunicada ao Fiscal do Contrato e ao Supervisor Operacional da rea onde foi detectada a ocorrncia, ou ao SMS/Local.

4.4.9.2 Especial ateno deve ser dada a vazamento de produtos e acidentes com leso, mesmo os sem afastamento.

4.4.9.3 Para todo e qualquer acidente com leso deve ser emitida pela contratada a CAT, no prazo estabelecido de 24 (vinte e quatro) horas, conforme definido na NR 5 do MTE.

4.4.10 Plano de Contingncia Local ( PCL )

Todo e qualquer servio realizado nas faixas de dutos, em terra ou no mar deve possuir um PCL, cujo contedo deve observar a listagem abaixo, onde aplicvel, em funo das tipificaes e abrangncias do empreendimento :

4.4.10.1 - Identificao da instalao.

4.4.10.2 - Cenrios acidentais

4.4.10.3 - Informaes e procedimentos para resposta

4.4.10.3.1 - Sistemas de alerta de derramamento de leo

4.4.10.3.2 - Comunicao do incidente

4.4.10.3.3 - Estrutura organizacional de resposta

4.4.10.3.4 - Equipamentos e materiais de resposta

4.4.10.3.5 - Procedimentos operacionais de resposta

4.4.10.3.5.1 - Procedimentos para interrupo da descarga de leo

4.4.10.3.5.2 - Procedimentos para conteno do derramamento de leo

4.4.10.3.5.3 - Procedimentos para proteo de reas vulnerveis

4.4.10.3.5.4 - Procedimentos para monitoramento da mancha de leo derramado

4.4.10.3.5.5 - Procedimentos para recolhimento do leo derramado

4.4.10.3.5.6 - Procedimentos para disperso mecnica e qumica do leo derramado

4.4.10.3.5.7 - Procedimentos para limpeza das reas atingidas

4.4.10.3.5.8 - Procedimentos para coleta e disposio dos resduos gerados

4.4.10.3.5.9 - Procedimentos para deslocamento dos recursos

4.4.10.3.5.10 - Procedimentos para obteno e atualizao de informaes relevantes

4.4.10.3.5.11 - Procedimentos para registro das aes de resposta

4.4.10.3.5.12 - Procedimentos para proteo das populaes

4.4.10.3.5.13 - Procedimentos para proteo da fauna

4.4.10.4 - Encerramento das operaes

4.4.10.5 - Mapas, cartas nuticas, plantas, desenhos e fotografias

4.4.10.6 - Anexos

4.4.10.6.1 - Identificao da instalao

Nesta seo, devero constar as seguintes informaes bsicas sobre a instalao:

a) Nome, endereo completo, telefone e fax da instalao;

b) Nome, endereo completo, telefone e fax da empresa responsvel pela operao da instalao;

c) Nome, endereo completo, telefone e fax do representante legal da instalao;

d) Nome, cargo, endereo completo, telefone e fax do coordenador das aes de resposta;

e) Localizao em coordenadas geogrficas e situao;

f) Descrio dos acessos instalao.

4.5. Apresentao e Verificao Preliminar dos Documentos

4.5.1 A apresentao deve ser feita sempre atravs de carta da contratada, em duas vias, relacionando todos os documentos apresentados e anexados (uma nica via,) para anlise e, sempre que possvel, entregue em mos pelo preposto da contratada.

4.5.2 Aps conferir os documentos apresentados e relacionados com os anexos, o Fiscal do Contrato, deve devolver a segunda via da carta assinada e datada com seu nmero de matrcula e com o texto RECEBIDO por ... em... (data).

4.5.3 Cabe ao Fiscal do Contrato, realizar a Verificao Preliminar da documentao legal de SMS apresentada pela Contratada, confrontando com os padres mnimos estabelecidos neste PE

4.5.4 Sempre que possvel o Fiscal do Contrato deve fazer junto com o preposto a verificao preliminar dos documentos apresentados, devolvendo no ato todos ou aqueles incompletos ou incorretos a partir das Listas de Verificao Preliminar.

4.5.5 Outra verificao bsica quanto a Relao de Empregados, PCMSO e aos dos funcionrios: o nmero de empregados da Relao deve ser exatamente o mesmo do PCMSO e dos ASO, e a Relao nominal deve tambm coincidir com os aos apresentados. Caso se verifique alguma divergncia nesta simples conferencia, os documentos devem ser devolvidos no ato pelo FISCAL e no devem ser encaminhados ao SMS/Local.

4.5.6 - Aps a verificao preliminar dos documentos legais de SMS apresentados pela contratada, o fiscal deve encaminh-los ao SMS/Local, atravs de formulrio prprio Anexo 7, emitido em 2 (duas) vias, sendo a segunda devolvida aps o recebimento.

4.6. Anlise e Devoluo dos Documentos

4.6.1 Aps a anlise, a aprovao/reprovao dos documentos pelo SMS ser feita mediante carimbo prprio com a assinatura e matrcula do responsvel pela anlise dos mesmos.

4.6.2 O Mdico da rea onde ser realizado o servio analisa o PCMSO e ASO da empresa contratada e caso no atenda aos quesitos exigidos pela NR 7, ou no esteja condizente com as normas internas do SMS da TRANSPETRO no ser aceito, devendo a Contratada refaz-lo e apresentar novamente atravs do Fiscal do Contrato. Este item um condicionante indispensvel para a emisso da OS (Ordem de Servio).

.

4.6.3 Deve ser evitado qualquer contato direto do SMS/Local com as contratadas para tratar deste assunto. Qualquer dvida deve ser esclarecida sempre atravs do Fiscal do Contrato.

4.6.4 Quando isto no for possvel, e caso haja necessidade por parte da contratada de esclarecimentos complementares a respeito da anlise e eventual no aprovao dos documentos apresentados, deve ser agendada reunio especifica com a participao do responsvel pela elaborao dos documentos, preposto da firma, SMS/Local e FISCALIZAO, devendo ser registrados em ata de reunio os questionamentos e esclarecimentos feitos de forma a viabilizar nova apresentao dos documentos, estabelecendo os prazos para o seu atendimento.

4.6.5 Concluda a anlise os documentos, aprovados ou no, os mesmos sero devolvidos ao Fiscal do Contrato, que informar CONTRATADA, e que responsvel pela disponibilizao e guarda dos mesmos.

4.6.6 A Concesso de novos prazos e aes, bem como a aplicao de multas contratuais e/ou sanes cabveis atribuio do Gerente/Fiscal de Contrato, em funo dos requisitos contratuais ajustados.

4.7. SUBCONTRATADOS

4.7.1 A execuo de parte dos servios por outra empresa subcontratada da CONTRATADA, s pode ser feito com autorizao prvia, expressa, e por escrito do Gerente do Contrato. Tal autorizao no se aplica aos servios principais objeto do contrato.

4.7.2 Cabe CONTRATADA exigir e providenciar o cumprimento integral de seus subcontratados com relao apresentao dos documentos legais de SMS, seguindo rigorosamente os preceitos estabelecidos neste documento.

4.7.3 O no cumprimento da apresentao dos documentos legais de SMS pelos subcontratados impossibilita a qualquer empregado de executar servios na TRANSPETRO.

5. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE

AutoridadeResponsabilidades

Gerente do ContratoExigir e fazer cumprir as exigncias contratuais de SMS;

Proporcionar recursos necessrios para a Implementao as aes corretivas necessrias;

Conduzir reunies formais de segurana;

mputar multas e sanes contratuais quando necessrio.

Fiscal do ContratoApreciar a documentao de SMS da contratada;

Encaminhar para o parecer dos especialistas quando necessrio;

Comunicar a data de incio de servio previamente ao SMS Local e Emitir a OIS;

Agendar com SMS Local a data da inspeo de SMS no incio do contrato;

Registrar as No Conformidades identificadas e tratar, ou encaminhar para o especialista;

Implementar as aes corretivas necessrias.

Preposto do SMS LocalAssessorar em SMS as partes interessadas;

Fornecer os dados necessrios para garantir as boas condies de trabalho;

Realizar a inspeo de SMS no incio do contrato.

Responsvel pela

ContratadaGarantir recursos suficiente e adequados para que sejam cumpridas as aes previstas nos programas de SMS da empresa.

Preposto de SMS

da ContratadaGarantir que as aes previstas nos programas de SMS da contratada sejam cumpridas;

Investigar acidentes e providenciar para que relatrios sejam preparados e encaminhados.

Engenheiro ou Tcnico de Segurana

da ContratadaImplementar as aes previstas nos programas de SMS da empresa;

Procurar o apoio do Fiscal da TRANSPETRO e do SMS Local a fim de garantir as boas condies de trabalhos;

Certificar-se de que os trabalhadores esto adequadamente treinados e orientados quanto ao empreendimento e que seguem os procedimentos que impediro ferimentos, doenas ou danos propriedade;

Identificar continuamente in Loco , os perigos, avaliar os riscos e implementar medidas de controle aceitveis;

Certificar-se de que os trabalhadores dispem de ferramentas, vestes e os EPI apropriados;

Interromper atividade executada com risco iminente a SMS, at que seja resolvido;

Remover imediatamente do canteiro qualquer empregado da contratada que no cumpra os requisitos de segurana.

6 - RECUSOS E PR-REQUISITOS

No se aplicam

7- CUIDADOS DE SMS (AES PREVENTIVAS)

OBSERVAES: Para o conhecimento dos demais controles relacionados aos aspectos/impactos e perigos/consequncia (AIPC) das tarefas em questo podem ser consultados o Aplicativo BDSOL (SMS-Regio Sudeste).

8- SITUAES ANORMAIS (AES CORRETIVAS)

No se aplicam

9. DISPOSIES TRANSITRIAS

Este Padro aps aprovado passar por um perodo de implantao, para permitir a sua divulgao, junto s reas envolvidas e fiscais de contrato, passando a vigorar plenamente aps 26 de julho de 2004.

O ltimo dos Anexos desse Padro um Recibo / Declarao da CONTRATADA, a ser assinado junto com o contrato, de que tomou conhecimento e recebeu cpia deste padro, e de que tem cincia da obrigatoriedade de apresentar ao FISCAL do contrato, toda a documentao legal de SMS antes da emisso da Ordem de Incio dos Servios OS, e que a mesma s ser assinada aps a aprovao integral dessa documentao.

10. ANEXOS

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 2A

ANEXO 3

ANEXO 3A

ANEXO 4

ANEXO 4A

ANEXO 5A

ANEXO 6A

ANEXO 7

ANEXO 8

SUMRIO DE REVISES

REV.DataDESCRIO E/OU ITENS ATINGIDOS

019/07/2004Emisso Original

A30/09/2005Alterao do subitem 4.1.3, pois o texto leva a interpretao errnea, que nos induz a desobrigar as empresas com contratos de durao inferior a 12 dias do cumprimento das exigncias legais.

Proposta de texto:

4.1.3 Para todo e qualquer servio a ser realizado nas instalaes da TRANSPETRO, independentemente do valor ou do tipo de documento contratual, com mais de 12 (doze) dias corridos, as empresas so obrigadas a apresentar evidncias de atendimento ( s atender ) s exigncias legais e especficas de SMS para o tipo de servio e apresentar, em separado, no mnimo os documentos relacionados a seguir :

Lista Nominal dos empregados da contratada;

Atestado de Sade Ocupacional (ASO);

Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional (PCMSO);

Programa de Proteo de Riscos Ambientais (PPRA).

B10/01/2007Alterao da estrutura organizacional da Transpetro e reviso dos mapeamentos de processos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ADICIONAIS:

Data limite para anlise:

27/10/2009

LISTA DE DISTRIBUIO

ELETRNICA

TRANSPETRO/DGN/GAS/OP/SES, TRANSPETRO/DGN/GAS/OP/SES/OPMNRJMG, TRANSPETRO/DGN/GAS/OP/SES/OPMNSPSUL, TRANSPETRO/DGN/GAS/PROCGN, TRANSPETRO/DTO/OLEO/OP/NNESE, TRANSPETRO/DTO/OLEO/OP/NNESE/OPSE, TRANSPETRO/DTO/SMS/SE, TRANSPETRO/DTO/SMS/SE/ES, TRANSPETRO/DTO/SMS/SE/RJMG, TRANSPETRO/DTO/SMS/SEG, TRANSPETRO/DTO/TA/OP1, TRANSPETRO/DTO/TA/OP1/ANGRA, TRANSPETRO/DTO/TA/OP1/BG, TRANSPETRO/DTO/TA/OP1/BG/OPIDAG, TRANSPETRO/DTO/TA/OP1/BG/OPIRED, TRANSPETRO/DTO/TA/OP1/ES, TRANSPETRO/PRES/CORP/SMS/MA, TRANSPETRO/PRES/SE/ENG/STSE

Deve-se dar prioridade consulta a padres atravs do SINPEP, evitando a sua impresso

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