superplanilha ts e documentos do sgq

5/6/2018 Superplanilha TS e Documentos Do SGQ - slidepdf.com

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Matriz de Relação dos Requisitos TS x Processos x Documentos InternosProcessos / Áreas do Sistema de Gestão da Qualidade Documentação

D i r e ç ã o

R e c u r s o s H u m a n o s

V e n d e r

D e s e n v o l v i m e n t o

C o m p

r a s

M a n u

t e n ç ã o

P r o d u

ç ã o

E x p e d i ç ã o

Documentos Principais Evidências Principais

D i r e ç ã o

G e s t ã o d a Q u a l i d a d e


L a b o r a t ó r i o

Q u a l i d a d e

V e n d a s O E M

P C P

E n g e n h a r i a ( P r o d u t o )

E n g e n h a r i a ( P r o c e s s o )

C o m p r a s

R e c e b i m e n t o

A l m o x a r i f a d o

M a n u t e n ç ã o

F e r r a m e n t a r i a

P r o d u t o s m i l


Seção 4.0 - Sistema de gestão da qualidade

4.1 Sistema de gestão da qualidade x x x x x x x x x x x x x x x x Manual da Qualidade Mapa de processos

4.1.1 Requisitos gerais - Suplementar x x x x x x x x x x x x x x x x Manual da Qualidade Mapa de processos

4.2 Requisitos de documentação x x x x x x x x x x x x x x x x Manual da Qualidade Lista mestra

4.2.1 Generalidades x x x x x x x x x x x x x x x x Manual da Qualidade Lista mestra

4.2.2 Manual da qualidade x x Manual da Qualidade Manual da Qualidade

4.2.3 Controle de documentos x x x x x x x x x x x x x x x x XPTO-04/01 Lista mestra

4.2.3.1 Especificações de engenharia x XPTO-04/01 Lista mestra de normas técnicas

4.2.4 Controle de registros x x x x x x x x x x x x x x x x XPTO-04/01 Lista de registros da qualidade

4.2.4.1 Retenção de registros x x x x x x x x x x x x x x x x XPTO-04/01 Lista de registros da qualidade

Seção 5.0 - Responsabilidade da direção

5.1 Comprometimento da direção x XPTO-05/01 Entrevista + ata de análise crítica

5.1.1 Eficiência dos processos x XPTO-05/01 Indicadores + ata de análise crítica

5.2 Foco no cliente x x x x x x x x x x x x x x x x XPTO-05/01 Entrevista + ata de análise crítica

5.3 Política da qualidadex x x x x x x x x x x x x x x x Manual da Qualidade Manual da Qualidade + entrevistas

5.4 Planejamento x x Manual da Qualidade Mapa de processos + indicadores

5.4.1 Planejamento objetivos da qualidade x x XPTO-05/01 Mapa de processos + indicadores

5.4.1.1 Objetivos da qualidade - Suplementar x x XPTO-05/01 Plano de negócios

5.4.2 Planejamento do sistema de gestão da qualidade x x XPTO-05/01 Mapa de processos + indicadores

5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação x x x x x x x x x x x x x x x x XPTO-05/01 Procedimentos, organograma, TAB 181

5.5.1 Responsabilidade e autoridade x x x x x x x x x x x x x x x x XPTO-05/01 Procedimentos, organograma, TAB 181

5.5.1.1 Responsabilidade para qualidade x x x x x x XPTO-05/01 Registros de inspeção, RACs

5.5.2 Representante da direção x x Manual da Qualidade Manual da Qualidade

5.5.2.1 Representante do cliente x x x XPTO-05/01 Manual da Qualidade

5.5.3 Comunicação interna x x XPTO-05/01 Quadros de gestão à vista

5.6 Análise crítica pela direção x x XPTO-05/01 + Form 172 Ata de reunião (form 172)

5.6.1 Generalidades x x XPTO-05/01 + Form 172 Ata de reunião (form 172)

5.6.1.1 Desempenho do sistema de gestão da qualidade x x XPTO-05/01 + Form 172 Ata de reunião (form 172)

5.6.2 Entradas da análise crítica x x XPTO-05/01 + Form 172 Ata de reunião (form 172)

5.6.2.1 Entradas da análise crítica - Suplementar x x XPTO-05/01 + Form 172 Ata de reunião (form 172)

5.6.3 Saídas da análise crítica x x XPTO-05/01 + Form 172 Ata de reunião (form 172)

Seção 6.0 - Gerenciamento de Recursos

6.1 Provisão de recursos x x XPTOR-06/000 -

6.2 Recursos humanos x x x XPTOR-06/000 TAB 181

6.2.1 Generalidades x XPTOR-06/000 TAB 181

6.2.2 Competência, conscientização e treinamento x XPTOR-06/000 + TAB 181 Registros experiência, treinamento, escolaridad

6.2.2.1 Habilidades para projeto de produto x x x XPTOR-06/000 + TAB 181 Registros experiência, treinamento, escolaridad

6.2.2.2 Treinamento x XPTOR-06/000 + PATD + MVF PATD + Registros

6.2.2.3 Treinamento na atividade (on-the-job) x x x x x x x x x x x x x x XPTOR-06/000 + MVF MVF + Registros

6.2.2.4. Fortalecimento e motivação dos funcionários x x x XPTOR-06/000 Plano de Sugestões, PLR

6.3 Infra-estrutura x x XPTO-07/02 Cronograma de manutenção, visita

6.3.1 Planejamento da planta, instalações e equipamento x x XPTO-07/06 Planilha de APQP

6.3.2 Planos de contingência x XPTO-06/01 Plano de Contingência

6.4 Ambiente de trabalho x x x - Visita à área

6.4.1 Segurança do pessoal para atingir qualidade do produto x x - índice de acidentes

6.4.2 Limpeza das instalações x x x - Visita à área

Seção 7.0 - Realização do produto

7.1 Planejamento da realização do produto x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.1.1 Planejamento da realização do produto - Suplementar x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.1.2 Critério de aceitação x x x Plano de Controle + XPTO Plano de Controle + XPTO

7.1.3 Confidencialidadex x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.1.4 Controle de alterações x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.2 Processos relacionados ao cliente x x x x XPTO-07/08 Form. de análise crítica de contrato

7.2.1 Determinação dos requisitos relacionados ao produto x x x x XPTO-07/08 Form. de análise crítica de contrato

7.2.1.1 Características especiais designadas pelo cliente x x XPTO-07/06 + Form 219 FMEA + PC

7.2.2 Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto x x x x XPTO-07/08 Form. de análise crítica de contrato

7.2.2.1 Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto - Suplementar x x x x XPTO-07/08 Form. de análise crítica de contrato

7.2.2.2 Viabilidade de produção da organização x x x x XPTO-07/08 Form. de análise crítica de contrato

7.2.3 Comunicação com o cliente x x - Emails, desenhos, etc

7.2.3.1 Comunicação com o cliente - Suplementar x x - Emails, desenhos, etc

7.3 Projeto e Desenvolvimento x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.3.1 Planejamento de projeto e desenvolvimento x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.3.1.1 Abordagem multidisciplinar x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.3.2.1 Entradas de projeto e desenvolvimento do produto (N/A) -

7.3.2.2 Entradas de projeto e desenvolvimento do processo de produção x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.3.2.3 Características especiais x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.3.3.1 Saídas de projeto e desenvolvimento do produto (N/A) -

7.3.3.2 Saídas de projeto e desenvolvimento do processo de produção x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.3.4 Análise crítica de projeto e desenvolvimento x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.3.4.1 Monitoramento x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.3.5 Verificação de projeto e desenvolvimento x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.3.6 Valildação de projeto e desenvolvimento x x x XPTO-07/06 + Form 219 PPAP, VDA2

7.3.6.1 Valildação de projeto e desenvolvimento - Suplementar x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

7.3.6.2 Programa de Protótipo (N/A) -

7.3.6.3 Processo de aprovação do produto x x x XPTO-07/06 + Form 219 PPAP, VDA2

7.3.7 Controle de alterações de projeto e desenvolvimento x x x XPTO-07/06 + Form 219 PPAP, VDA2

7.4 Aquisição x XPTOR 07/001 Lista de fornecedores qualificados

7.4.1 Processo de aquisição x XPTOR 07/001 Lista de fornecedores qualificados

7.4.1.1 Conformidade com a regulamentação x XPTOR 07/001 IMDS

7.4.1.2 Desenvolvimento do sistema de gestão da qual idade do fornecedor x x XPTOR 07/002 Certificados ISO 9001 ou TS, ASQF Empresa X

7.4.1.3 Fontes aprovadas pelo cliente x XPTOR 07/002 Lista de fornecedores qualificados

7.4.2 Informações de aquisição x XPTOR 07/001 Ordens de Compra

7.4.3 Verificação do produto adquirido x x XPTO-07/09 Registro de inspeção de recebimento

Requisitos da

ISO/TS 16949:2002

Texto em preto: original da ISO 9001:2000Texto em azul: adicionado pela ISO/TS 16949

Texto em cinza: não aplicável

E n g e n h a r i a d a

Q u a l i d a d e



7 4 3 1 Q lid d d d t bid x x XPTO 07/09 Registro de inspeção de recebimento


D i r e ç ã

o

R e c u r

s o s H u m a n o s

V e n d e

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D e s e n

v o l v i m e n t o

C o m p

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P r o d u

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E x p e d

i ç ã o


D i r e ç ã o




Q u a l i d a d e

V e n d a s O E M

P C P



C o m p r a s







Requisitos da

ISO/TS 16949:2002




Q u a l i d a d e

7.5 Produção e fornecimento de serviço x Plano de Controle+IOs -

7.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviço x Plano de Controle+IOs IOs, controles feito pelos operadores, registros de inspe

7.5.1.1 Plano de controle x x Plano de Controle Plano de Controle

7.5.1.2 Instruções de trabalho x x XPTO XPTOnas áreas

7.5.1.3 Verificação da preparação do trabalho (set-up) x XPTO Registro de liberação de máquina

7.5.1.4 Manutenção preventiva e preditiva x XPTO-07/02 Cronograma e registros de manutenção

7.5.1.5 Gerenciamento de ferramental de produção x XPTO-07/03 Estoque de ferramental, preventiva de ferramental

7.5.1.6 Programação de produção x XPTO-07/05 Programa de produção

7.5.1.7 Retroalimentação de informação de serviços associados x XPTO-08/01 RACs

7.5.1.8 Acordo de serviços associados com o cliente x Atualmente não há nenhum acordo -

7.5.2 Validação do processo de produção e fornecimento de serviço x x XPTO-07/06 (Em conjunto com o PPAP) PPAP, auditorias de processo, EPSs

7.5.2.1 Validação do processo de produção e fornec. de serviço - Suplementar x x XPTO-07/06 (Em conjunto com o PPAP) PPAP, auditorias de processo, EPSs

7.5.3 Identificação e rastreabilidade x x x XPTO-07/07 Marcações, etiquetas, placas e carimbos nos produtos

7.5.3.1 Identificação e rastreabilidade - Suplementar x x x XPTO-07/07 Marcações, etiquetas, placas e carimbos nos produtos

7.5.4 Propriedade do cliente x x XPTO-07/03 (somente ferramental) Ferramental identificado com o nome do cliente proprie

7.5.4.1 Propriedade do cliente - Suplementar x XPTO-07/03 (somente ferramental) Ferramental identificado com o nome do cliente proprie

7.5.5 Preservação do produto x x x XPTO-07/04

7.5.5.1 Armazenamento e inventário x x XPTO-07/04

7.6 Controle dos dispositivos de medição e monitoramento x XPTO-07/01 Software da excel

7.6.1 Análise do sistema de medição x XPTO-07/01 Planilha de definição dos estudos e os próprXPTO

7.6.2 Registros de calibração/verificação x XPTO-07/01 Software da excel + relatórXPTOexternos

7.6.3 Requisitos de laboratório x - -

7.6.3.1 Laboratório interno x XPTO-08/06 Escopo + registros com resultados dos ensaios

7.6.3.2 LaboratórXPTOexternos x x XPTO-07/01 Evidências de qualificação dos laboratórXPTO(exc

Seção 8.0 - medição, análise e melhoria

8.1 Generalidades x x x x x x x x x x x x x x x x - -

8.1.1 Identificação de ferramentas estatísticas x x XPTO-08/03 Estudos de Cpk

8.1.2 Conhecimento de conceitos estatísticos básicos x XPTO-08/03 Entrevistas (e cartas de CEP

8.2 Monitoramento e medição x x x x x x x x x x x x x x x x - -

8.2.1 Satisfação do cliente x x XPTO-05/01 + XPTO-08/04 (Indicadores) Indicadores de satisfação (PXPTO, entrega, reclam

8.2.1.1 Satisfação do cliente - Suplementar x x XPTO-05/01 + XPTO-08/04 (Indicadores) Indicadores de satisfação (PXPTO, entrega, reclam

8.2.2 Auditoria interna x XPTO-08/02 Cronograma + Relatório de auditoria + RACs

8.2.2.1 Auditoria do sistema de gestão da qualidade x XPTO-08/02 Cronograma + Relatório de auditoria + RACs

8.2.2.2 Auditoria do processo de produção x XPTO-08/02 Cronograma + Relatório de auditoria + RACs

8.2.2.3 Auditoria do produto x XPTO-08/02 Cronograma + Relatório de auditoria + RACs

8.2.2.4 Planos de auditoria interna x x XPTO-08/02 Cronograma

8.2.2.5 Qualificação do auditores internos x x XPTO-08/02 Registros no RH

8.2.3 Monitoramento e medição dos processos x x x x x x x x x x x x x x x x XPTO-08/04 Indicadores e entrevistas com cada gestor

8.2.3.1 Monitoramento e medição dos processos de produção x x x Plano de Controle + XPTO Controles feito pelos operadores, registros de inspeção

8.2.4 Monitoramento e medição dos produtos x x x x Plano de Controle + XPTO Controles feito pelos operadores, registros de inspeção8.2.4.1 Inspeção de lay-out e ensaXPTOfuncionais x x XPTO-08/06 Cronograma + registros (dimensional e de ensaio

8.2.4.2 Itens de aparência x - Registros de inspeção, padrões visuais aprovados

8.3 Controle de produto não-conforme x x x x XPTO-08/05 Registros de inspeção, RAC, desvios

8.3.1 Controle de produto não-conforme - Suplementar x x x x XPTO-08/05 Registros de inspeção, RAC, desvios

8.3.2 Controle do produto retrabalhado x x XPTO-08/05 Registros de inspeção, RAC, desvios

8.3.3 Informação ao cliente x XPTO-08/05 Registros de inspeção, RAC, desvios

8.3.4 Dispensa do cliente x XPTO-08/05 Registros de inspeção, RAC, desvios

8.4 Análise de dados x x x x x x x x x x x x x x x x - Indicadores + planos de ação

8.4.1 Análise e uso de dados x x - Indicadores + planos de ação

8.5 Melhoria x x x x x x x x x x x x x x x x XPTO-08/01 -

8.5.1 Melhoria contínua x x x x x x x x x x x x x x x x XPTO-08/01 Indicadores gerais + Plano de Sugestão

8.5.1.1 Melhoria contínua da organização x x XPTO-08/01 Indicadores gerais + Plano de Sugestão8.5.1.2 Melhoria do processo de produção x x XPTO-08/01 Indicadores da Produção, melhorias de produtivid

8.5.2 Ação corretiva x x x x x x x x x x x x x x x XPTO-08/01 + Form 025 RACs

8.5.2.1 Solução de problemas x XPTO-08/01 + Form 025 RACs

8.5.2.2 À prova de erro x XPTO-08/01 + Form 025 RACs

8.5.2.3 Impacto da ação corretiva x XPTO-08/01 + Form 025 RACs

8.5.2.4 EnsaXPTO/ análises de produtos rejeitados x x XPTO-08/01 + Form 025 RACs

8.5.3 Ação preventiva x x x x x x x x x x x x x x x x XPTO-08/01 + Form 025 RAPs

Requisitos de Específicos de Clientes da para ISO/TS 16949:2002FORD - Requisitos Específicos do Cliente (março / 2004)

4.1 Escopo do Manual da Qualidade x MQ Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

4.2 Controle de Documentos x XPTO-04/01 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.4.3 Especificações de Engenharia Não há tratamento térmico para Ford. Plano de Controle + XPTO

4.4 Controle de Registros x XPTO-04/01 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

4.5 Foco no Cliente x x XPTO-05/01 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

4.6 Representane junto ao Cliente x N/A Form. de análise crítica de contrato

4.7 Análise Crítica da Administração x x XPTO-05/01 Form. de análise crítica de contrato

4.8 Entrada de Dados para Análise Crítica da Administração x x XPTO-05/01 FMEA + PC

4.9 Treinamento x XPTOR-06/000 Form. de análise crítica de contrato

4.10 Provisão de Recursos x x x XPTOR-06/000 Form. de análise crítica de contrato

4.11 Planejamento dos Equipamentos, Instalações e Planta x x XPTO-08/01 Form. de análise crítica de contrato

4.12 Plano de Contingência x XPTO-06/01 Emails, desenhos, etc

4.13 Limpeza das Instalações x x XPTO-07/04 Emails, desenhos, etc

4.14 Planejamento da Realização do Produto x x XPTO-07/06 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

4.15 Critério de Aceitação x Plano de Controles e IO's Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

4.16 Processos relativos ao Cliente x PPAP's Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

4.17 Análise Crítica de Requisitos relativos ao Produto x N/A (Antes da Venda existe a Análise CríticaPlanilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

4.18 Viabilidade para Manufatura x XPTO-07/08

4.19 Comunicação com o Cliente x XPTO-07/06 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

4.20 Abordagem Multidisciplinar x x XPTO-07/06, FORM-219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

4.21 Características Especiais x x XPTO-07/06 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

4.22 Análise Crítica do Desenvolvimento e Projeto Não responsável por projeto do produto

4.23 Verificação do Desenvolvimento e Projeto Não responsável por projeto do produto Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

4.24 Programa de Protótipos Não responsável por projeto do produto Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

Estoque, form de verificação periódica do estoqu

Estoque, form de verificação periódica do estoqu



4 25 Processo de Apro ação do Prod to x x x XPTO 07/06 Planilha de APQP + FMEA PC fluxograma etc


D i r e ç ã o


V e n d e r


C o m p

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M a n u

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D i r e ç ã o




Q u a l i d a d e

V e n d a s O E M

P C P



C o m p r a s







Requisitos da

ISO/TS 16949:2002




Q u a l i d a d e

4.26 Regulamentações Governamentais x Planilha IMDS Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

4.27 Desenvolvimento de Sub-Fornecedores x x XPTOR-07/002 PPAP, VDA2

4.28 Fontes Aprovadas pelo Cliente x N/A Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.

4.29 Qualidade do Produto Recebido x x XPTOR-07/003 e XPTO-07/09

4.30 Programação de Sub-Fornecedores x x Contrato de Compras PPAP, VDA2

4.31 Instruções de Trabalho x x x IO's PPAP, VDA2

4.32 Verificação de Ajuste (set-up) x XPTO-07/03 Lista de fornecedores qualificados

4.33 Manutenção Preventiva x x XPTO-07/02 Lista de fornecedores qualificados

4.34 Identificação e Rastreabilidade, Preservação, Estocagem e Inventário x x x XPTO-07/07 IMDS

4.35 Análise de Sistema de Medição x XPTO-07/01 Certificados ISO 9001 ou TS, ASQF Empresa X

4.36 Requisitos de Laboratório x XPTO-08/06 Lista de fornecedores qualificados

4.37 Conceitos e Ferramentas estatísticas x x XPTO-08/03 Ordens de Compra

4.38 Satisfação do Cliente x NA (Monitorado pelo Q1) Registro de inspeção de recebimento

4.39 Auditorias Internas da Qualidade x XPTO-08/02 Registro de inspeção de recebimento

4.40 Monitoramento e Medição dos Processos de Manufatura x XPTO-08/03, Plano de Controle e IO's Planilha de IQF, indicadores e RACs

4.41 Monitoramento e Medição do Produto x x x XPTO-08/06 -

4.42 Inspeção de Layout e EnsaXPTOFuncionais x XPTO-08/06 IOs, controles feito pelos operadores, registros de in

4.43 Itens de Aparência Não há item de aparência Plano de Controle

4.44 Controle do Produto Não Conforme x XPTO-08/05 XPTOnas áreas

4.45 Problemas do Cliente x XPTO-08/01 Registro de liberação de máquina

4.46 Dispensa Formal do Cliente x XPTO-08/05 Cronograma e registros de manutenção

4.47 Esquema de Certificação Automotiva para ISO/TS 16949:2002 x Certificadora credenciada pelo IATF (ABS) Estoque de ferramental, preventiva de ferramental

4.48 Diretrizes para Implementação da ISO/TS 16949:2002 x Durante todo o SGQ Programa de produção

DCBr - Requisitos Específicos do Cliente (maio / 2004)

4.2.3.1 Especificações de Engenharia x XPTO-04/01 -

4.2.4 Controle de Registros (VDA 1) x XPTO-04/01 PPAP, auditorias de processo, EPSs

4.2.4.1 Retenção de Registros (VDA 1) x XPTO-04/01 PPAP, auditorias de processo, EPSs

5.1.1 Eficiência do Processo x x XPTO-05/01 Marcações, etiquetas, placas e carimbos nos produt

5.5.1.1 Responsabilidade para Qualidade (VDA 6.3 item 6.1) x x XPTOR-06/000 Marcações, etiquetas, placas e carimbos nos produt

7.1.1 Planejamento da Realização do Produto - Supl. (VDA 2, 4.1, 4.2, 4.3, 6.3) x x XPTO-07/06 Ferramental identificado com o nome do cliente prop

7.1.4 Controle de Alterações x x x XPTO-07/06 Ferramental identificado com o nome do cliente prop

7.2.1.1 Características Especiais Designdas pelo Cliente (VDA 1) x x XPTO-07/06

7.2.2 Análise Crítica de Requisitos Relacionados ao Produto x XPTO-07/08

7.3.1 Planejamento do Projeto e Desenvolvimento x x FORM - 219 Software da excel

7.3.2.1 Entrada do Projeto do Produto x x FORM - 219 Planilha de definição dos estudos e os próprXP

7.3.2.3 Características Especiais (VDA 1) x x FORM - 219 Software da excel + relatórXPTOexternos

7.3.6.3 Processo de Aprovação de Produto (VDA 2) x x x PPAP / VDA 2 -

7.4.1 Aquisição x XPTOR-07/001 Escopo + registros com resultados dos ensaios

7.4.1.2 Desenvolvimento do Sistema de Gestão da Qualidade do Fornecedor x XPTOR-07/002 Evidências de qualificação dos laboratórXPTO(e

7.5.1.1 Plano de Controle (VDA 1) x x x XPTO-07/06

7.6.1 Análise do Sistema de Medição x XPTO-07/01

7.6.3.2 LaboratórXPTOExternos x XPTO-07/01 Software da excel

8.2.1 Satisfação do Cliente x XPTO-08/04 Planilha de definição dos estudos e os próprXP

8.2.3.1 Medição e Monitoram. dos Processos de Fabricação (VDA 2 item 4.5.3) x XPTO-08/03 Software da excel + relatórXPTOexternos

8.2.4.1 Inspeção de Layout e EnsaXPTOFuncionais x XPTO-08/06 Planilha de definição dos estudos e os próprXP

8.5.2 Ação Corretiva x x XPTO-08/01 Software da excel + relatórXPTOexternos

IVECO/FIAT - 18-0010 (junho / 2002)

1 PREMESSA x Responsabilidade da Iveco -

2 DEFINIZIONI x Responsabilidade da Iveco PPAP, auditorias de processo, EPSs

3 SVILUPPO DEL PRODOTTO x x x Responsabilidade da Iveco PPAP, auditorias de processo, EPSs

4 MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE E SELEZIONE x Responsabilidade da Iveco Marcações, etiquetas, placas e carimbos nos produt

5.2 Fornitore x PPAP / CQC Marcações, etiquetas, placas e carimbos nos produt

5.3 Classificazione delle caratteristiche di prodotto e di processo x x XPTO-07/06 Ferramental identificado com o nome do cliente prop

5.4 Registrazione e conservazione dei risultati di controllo e prova x XPTO-04/01 Ferramental identificado com o nome do cliente prop

5.5 Campioni di riferimento x XPTO-07/06

5.6 Osservazioni di collaudo al Fornitore x x XPTO-08/01

5.7 Autocertificazione x NA Software da excel

6 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE x Planilha de definição dos estudos e os próprXP

6.1 Controlli sul processo produttivo x x Plano de Controle / IO's Software da excel + relatórXPTOexternos

6.1.1 Piano di controllo x Plano de Controle / IO's -

6.1.2 Mezzi di controllo x XPTO-07/01 Escopo + registros com resultados dos ensaios

6.2 Documentazione del Fornitore x MQ Evidências de qualificação dos laboratórXPTO(e

6.2.1 Documentazione per after sales x NA

6.2.2 Documentazione relativa a prodotti contenenti elementi riguardati da leggi Aplicável somente à Itália

6.2.3 Documentazione relativa alla direttiva 2000/53/CE concernente i veicoli a fine vita x Aplicável somente à Itália Software da excel

6.3 Gestione componenti di sicurezza o soggetti a vincoli di legge Não há item de segurança Planilha de definição dos estudos e os próprXP

6.3.1 Requisiti di base Não há item de segurança Software da excel + relatórXPTOexternos

6.3.2 Modalità operative Não há item de segurança

6.4 Identificazione x x x XPTO-07/07

6.5 Rintracciabilità x x x NA Software da excel

6.6 Marcatura del prodotto x XPTO-07/07 Planilha de definição dos estudos e os próprXP

6.7 Immagazzinamento, protezione, conservazione, imballo e trasporto x x x XPTO-07/04 Software da excel + relatórXPTOexternos

6.8 Modifiche x XPTO-07/06

6.9 Deroghe alle specifiche tecniche x Derroga

6.10 Attrezzature di proprietà IVECO x NA Software da excel

7 DISPONIBILITÀ PER IVECO x MQ Planilha de definição dos estudos e os próprXP

8 CONTROVERSIE x x NA Software da excel + relatórXPTOexternos

VW

VDA 2 (1998) x XPTO-07/06

Scania - STD3868 (maio / 2004) e STD 3868 X (junho / 2004)

1 General requirements Certificado QS-9000 Planilha de definição dos estudos e os próprXP

2 Approval process PPAP Software da excel + relatórXPTOexternos

3 Full Run Test FORM. 219 Planilha de definição dos estudos e os próprXP

4 Scania standards Lista mestra de Normas Externas Software da excel + relatórXPTOexternos

5 Environmental protection Certificado ISO 14001 Planilha de definição dos estudos e os próprXP

Estoque, form de verificação periódica do esto















D i r e ç ã o

R e c u r s o s H u m a n o

s

V e n d e r


C o m p r a s


P r o d u ç ã o

E x p e d i ç ã o


D i r e

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Q u a l i d a d e

V e n

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P r o

d u t o s m i l

P r o

d u t o s m i l

Requisitos daISO/TS 16949:2002




Q u a l i d a d e

TS 6.3.2 – Contingency plans Plano de Contingência Software da excel

TS 7.1.4 – Change control XPTO-07/06

TS 7.2.1.1 – Customer-designated special characteristics FORM. 219 Software da excel

TS 7.2.3.1 – Customer Communication - Supplemental XPTO-07/06 (colocar símbolos Scania)

TS 7.3.6.3 – Product approval process PPAP Software da excel

TS 7.4.1.3 – Customer approved sources FORM. 219

TS 7.4.3 – Verification of purchased product XPTO-07/09 Software da excel

TS 7.5.1 f – Control of production and service provision XPTO-07/04

TS 7.5.1.1 – Control plan Planos de Controle Software da excel

TS 7.5.4 – Customer property N/A

TS 7.5.4.1 – Customer-owned production tooling N/A Software da excel

TS 7.6.1 – Measurement system analysis XPTO-07/01TS 8.2.1.1 – Customer satisfaction - Supplemental XPTO-08/04 (acrescentar num recl. e tempo de reSoftware da excel

TS 8.2.2.3 – Product audit XPTO-08/02

TS 8.2.3 – Monitoring and measurement of processes XPTO-08/04 Software da excel

TS 8.2.4.1 – Layout inspection and functional testing XPTO-08/06

TS 8.3 – Control of non-conforming product XPTO-08/05 Software da excel

TS 8.3.2 – Control of reworked product XPTO-08/05

TS 8.3.4 – Customer waiver XPTO-08/05 Software da excel

TS 8.5.2.1 – Problem solving XPTO-08/01 + Portal Scania

STD 3868 X - Geral x Já coberto pelos itens anteriores Software da excel

1 - Tintas x Especif. Empresa X para tinta Scania

2 - Pintura x x IO para pintura de peças Scania Software da excel

1 - SCANIA – STANDARD - STD x

2 - Regulamentação Técnica – TB x XPTO-07/06 Software da excel

3 – Regulamentação Especial – SB x x x XPTO-07/06

4 - Embalagem x XPTO-07/06 Software da excel

5 – Identificação das Peças x XPTO-07/07

Estoque, form de verificação periódica do estoque











www.sla-supplier.com.br Estoque, form de verificação periódica do estoque



http://www.sla-supplier.com.br/

http://www.sla-supplier.com.br/

superplanilha ts e documentos do sgq

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