sistema integrado de gestao pw

SISTEMA INTEGRADO DE GESTO

NDICE

01 INTRODUO

02 LISTA DE DOCUMENTOS DE PROJETOS

03 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

04 DESCRIES DE PERFIS E CARGOS

05 FLUXOS DE PROCESSOS

06 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

07 NORMAS

08 INSTRUES DE TRABALHO

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INTRODUO

INTRODUO1. OBJETIVO

Implantar uma metodologia nica de trabalho para a PW Construes, com a definio de processosreconhecidamente eficientes, que assegurem o sucesso dos nossos empreendimentos.

Processos

Ferramentas

RH

2. EVOLUO PW CONSTRUES

MELHORIA DOSPROCESSOS

CONTROLE DOSPROCESSOSDEFINIO DEPROCESSOS

CONHECIMENTOBSICO

2011 - Faz anlise de dadosestatsticos para a melhoriacontnua.2010 - Faz benchmarking de eficincia com outrasempresas custo / m de construo, durao deuma obra, etc.

2009.2 A PW adota boas prticas de mercado, padroniza seusprocessos e cria ferramentas, implantando seu sistemanormativo.2009.1 A PW adota um fluxo nico de trabalho para todos os seus projetos,inicando a elaborao do seu sistema normativo.

A PW cria a Diretoria Executiva, aliando-a as Diretorias Comercial e Operacional.

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3. EQUIPE DO PROJETO

Comit Executivo:

Comit Operacional:

Assessoria:

Antnio Carlos Parish Diretor OperacionalJorge Olivaes

Diretor Comercial e Institucional

Marcelo Oliveira

Diretor Executivo

Ana Cristina

Coordenadora Administrativa

Carlos Alberto

Encarregado de Pessoal

Mariana Issense

Tesouraria

Ruy Corts

Gerente de Planejamento

Uendel Lessa

Gerente de Obras

Viviane Gomes

N&A Consultores

4. DIAGRAMA DE CONTEXTO

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5. RESULTADOS ESPERADOS Reduo dos riscos de insucesso na avaliao de novos negcios, comercializao e gesto deempreendimentos; Reduo dos custos de construo; Cumprimento de todas as metas de prazo e oramento; Maior controle sobre as mudanas em um Projeto; Difuso de boas prticas, promovendo a melhoria contnua; Definio clara de responsabilidades; Melhor capacitao da equipe da PW; Treinar e desenvolver parceiros fornecedores; Comunicao eficiente em todos os nveis; No permitir que o ciclo dos empreendimentos interfira nas rotinas de trabalho da PW; Melhoria da qualidade tcnica das obras; Melhor aplicao do investimento alocado; Satisfao dos clientes internos e dos acionistas.

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6. PRINCPIOS ADOTADOS Uso de metodologia nica para todos os empreendimentos (PADRONIZAO); Simplicidade na forma de trabalhar; Agilidade nas decises; Foco nas atividades de planejamento e controle; Flexibilidade para aplicao em qualquer que seja o empreendimento; Fluxo correto das atividades e seus marcos; Tomada de decises com base em dados histricos; Flexibilidade para se promover melhorias no processo; Escolha de fornecedores pelo critrio da qualidade; Permitir autonomia da equipe; Estmulo ao trabalho em grupo; Respeito cultura da PW Construes.

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7. LISTA DE DOCUMENTOS DE PROJETOS

A Lista de Documentos de Projetos (LDP) apresentada neste Sistema Normativo relaciona todos osdocumentos gerados atravs do cdigo do documento, nomenclatura, nmero da reviso e data de criao.Esta lista facilita a localizao e controle dos documentos, devendo ser renovada cada vez que um dosdocumentos listas sofrer alteraes/revises.

8. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A PW Construes composta por 3 (trs) Diretorias: Comercial e Institucional, Executiva e Operacional.

A Diretoria Comercial e Institucional responsvel pela prospeco, comercializao, novos negcios emarketing da empresa. Esta Diretoria responsvel pela comunicao com a Assessoria Jurdica.

A Diretoria Executiva responsvel pelas atividades administrativas, financeiras e de planejamento dasobras da empresa.

A Diretoria Operacional responsvel execuo das obras civis.

9. NORMAS

As normas apresentadas so documentos tticos que descrevem as diretrizes da PW Construes, indicandocomo a equipe deve realizar suas atividades para atingir as metas traadas. Cada uma delas contm osobjetivos, riscos, bases e premissas, princpios e aprovao.

10. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

A Matriz de Responsabilidades da PW Construes, descreve todas as atividades listadas para cada umadas fases e seus respectivos responsveis e participantes.

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11. FLUXOS DE PROCESSOS

Os Fluxos de Processos so documentos estratgicos ilustrativos que apresentam o fluxo das atividades deacordo com o ciclo de vida de uma obra.

12. INSTRUES DE TRABALHO

As Instrues de Trabalho so documentos operacionais que descrevem a metodologia para execuo dedeterminada atividade. So procedimentos detalhados que descrevem os objetivos, responsveis, descriodas atividades e seus anexos.

Antnio Carlos ParishDiretor Operacional

Jorge OlivaesDiretor Comercial

Marcelo OliveiraDiretor Executivo

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LDP

PW CONSTRUESREVISO:

CDIGO:

DATA:

00

PW-LDP-001

10/7/2007

LISTA DE DOCUMENTOS DE PROJETOSCDIGO

DESCRIO

ANEXOS

REVISO

DATA

00

7/7/2009

-

00

7/7/2009

-

ESTRUTURA ORGANIZACIONALPW-EO-001

Estrutura Organizacional

DESCRIES DE PERFIS E CARGOSPW-PC-001

Descrio de Perfis e Cargos

FLUXOS DOS PROCESSOSProspeco / Comercializao

00

7/7/2009

-

PW-FP-002

Planejamento

00

7/7/2009

-

Pr execuo

00

7/7/2009

-

Controle de Contratos / Pagamentos

00

7/7/2009

-

Controle de Aditivos

00

7/7/2009

-

Controle

00

7/7/2009

-

00

7/7/2009

-

Matriz de Responsabilidades

00

7/7/2009

-

PW-NO-001

Cdigo de conduta

00

3/7/2009

-

PW-NO-002

Apurao e Acompanhamento de Resultados

00

3/7/2009

-

PW-FP-003PW-FP-004PW-FP-005PW-FP-006PW-FP-007

EXECUO ECONTROLE

PW-FP-001

Encerramento

MATRIZ DE RESPONSABILIDADESPW-MR-001NORMAS

Calendrio Anual de AuditoriasRegistro de AuditoriaLista de Verificao de Auditorias de GestoresLista de Verificao de Auditoria em ObrasRelatrio de Ao Corretiva

PW-NO-003

Auditoria

00

3/7/2009

PW-NO-004

Setor Administrativo Financeiro - Contas a Pagar

00

3/7/2009

-

PW-NO-005

Setor Administrativo Financeiro - Contas a Receber

00

3/7/2009

-

PW-NO-006

Setor Administrativo Financeiro - Faturamento

00

3/7/2009

-

PW-NO-007

Setor Administrativo Financeiro - Adiantamento e Reembolso deDespesas

00

3/7/2009

PW-NO-008

Setor Administrativo Financeiro - Fundo Fixo

00

3/7/2009

-

PW-NO-009

Setor Administrativo Financeiro - Antecipao de Lucros

00

3/7/2009

-

PW-NO-010

Setor Administrativo Financeiro - Fechamento Contbil Mensal

00

3/7/2009

Prestao de Contas

-

PW-NO-011

Setor Pessoal - Recrutamento

00

3/7/2009

Descrio de Perfis e CargosAbertura de vagasAnncio de vaga para Estgio

PW-NO-012

Setor Pessoal - Movimentao de Pessoal

00

3/7/2009

Entrevista de Desligamento e CrachReembolso de KmControle de KmSolicitao de ViagemLista de Presena de TreinamentoConvocao de Treinamento

PW-NO-013

Setor Pessoal - Benefcios

00

3/7/2009

PW-NO-014

Setor Pessoal - Folha de Pagamento

00

3/7/2009

PW-NO-015

Setor Pessoal - Cargos e Salrios

00

3/7/2009

Cargos e Salrios

PW-NO-016

Setor Pessoal - Participao nos Lucros

00

3/7/2009

Avaliao de DesempenhoApurao de Resultados

PW CONSTRUESREVISO:

CDIGO:

DATA:

00

PW-LDP-001

10/7/2007


DESCRIO

REVISO

DATA

ANEXOS

INTRUES DE TRABALHOPROSPECO / COMERCIALIZAOPW-IT-001

Relao de novos negcios

00

7/7/2009

Planilha de Comercializao - prospeco e followup

PW-IT-002

Plano de ao comercial

00

7/7/2009

-

PW-IT-003

Reunio de monitoramento de novos negcios

00

7/7/2009

-

Plano de oramento

00

7/7/2009

Plano de oramento

PW-IT-005

Mapa de controle geral de oramentos

00

7/7/2009


Levantamento de escopo (EAP)

00

7/7/2009

Levantamento de documentao tcnica

00

7/7/2009

Levantamento de quantitativos

00

7/7/2009

PW-IT-006PW-IT-007PW-IT-008

ORAMENTO

PW-IT-004

Mmrias e Cculo

PW-IT-009

Cotao de preos

00

7/7/2009

Mapa de cotao de preos

PW-IT-010

Planilha de custo e venda

00

7/7/2009

Planilha de VendaCarta Proposta

PW-IT-011

Elaborao de proposta comercial

00

7/7/2009

PW-IT-012

Negociao de contrato

00

7/7/2009

PW-IT-013

Reviso de proposta comercial

00

7/7/2009

PW-IT-014

Avaliao da assinatura do contrato

00

7/7/2009

-

PW-IT-015

Caderno de oramento

00

7/7/2009

-

Ata de ReunioCarta Proposta

PLANEJAMENTOPW-IT-016

Reviso de escopo (EAP)

00

7/7/2009

EAP

PW-IT-017

Elaborao de cronograma

00

7/7/2009

Cronograma padro

PW-IT-018

Elaborao de oramento meta

00

7/7/2009

Planilha de oramento meta

PW-IT-019

Elaborao de memorial descritivo

00

7/7/2009

Memorial descritivo

PW-IT-020

Plano de compras e contrataes

00

7/7/2009

Plano de compras e contrataes

PW-IT-021

Planejamento da equipe

00

7/7/2009

Plano de equipe

PW-IT-022

Fluxo de caixa

00

7/7/2009

Fluxo de Caixa

PW-IT-023

Ficha de abertura de CR

00

7/7/2009

Ficha de abertura de CR

PW-IT-024

Book de plano de execuo

00

7/7/2009

Capa do plano de execuo

PW-IT-025

Abertura de projeto no GEN

00

7/7/2009

-

PR-EXECUOPW-IT-026

Reunio de mobilizao da obra

00

7/7/2009

-

PW-IT-027

Plano de mobilizao de canteiro

00

7/7/2009

-

PW-IT-028

Recrutamento de pessoal

00

7/7/2009

-

PW-IT-029

Legalizao da obra

00

7/7/2009

-

PW-IT-030

Contratao de seguro

00

7/7/2009

-

PW-IT-031

Solicitao de compras

00

7/7/2009


PW-IT-032

Mapa de coleta de preos

00

7/7/2009


PW-IT-033

Pedido de compra

00

7/7/2009

Pedido de compras

PW-IT-034

Recebimento de materiais

00

7/7/2009

Remessa de notas fiscais

PW-IT-035

Baixa no almoxarifado

00

7/7/2009

-

CONTROLE DE CONTRATOS / PAGAMENTOS

PW CONSTRUESREVISO:

CDIGO:

DATA:

00

PW-LDP-001

10/7/2007


DESCRIO

REVISO

DATA

00

7/7/2009

ANEXOS-

Cotao de servio

PW-IT-032


00

7/7/2009

Modelo de mapa de coleta de preos

PW-IT-037

Ordem de servio / Contratao

00

7/7/2009

Ordem de servio

PW-IT-038

Boletim de medio

00

7/7/2009

Boletim de medio

PW-IT-039

Cadastramento de notas fiscais

00

7/7/2009

-

PW-IT-040

Emisso de cheque

00

7/7/2009

-

PW-IT-041

Cadastramento de pagamento no sistema bancrio

00

7/7/2009

-

Conciliao bancria

00

7/7/2009

-

Solicitao integrada de mudana

00

7/7/2009

Elaborao de oramento - Aditivo

00

7/7/2009


00

7/7/2009

Cadastro de aditivo no GEN

00

7/7/2009

-

-

PW-IT-042

PW-IT-043PW-IT-044PW-IT-011PW-IT-045

EXECUO E CONTROLE

PW-IT-036

ADITIVOSolicitao integrada de mudanaCarta proposta

CONTROLEPW-IT-046

Apropriao de mo de obra

00

7/7/2009

PW-IT-047

Medio de progresso fsico

00

7/7/2009

PW-IT-048

Dirio de obra

00

7/7/2009

Dirio de obra

PW-IT-049

Anlise de cronograma

00

7/7/2009

Curva S

PW-IT-050

Acompanhamento fotogrfico

00

7/7/2009

Relatrio fotogrfico

PW-IT-051

Inspeo de qualidade

00

7/7/2009

Relatrio de ao corretiva

PW-IT-052

Estimativa ao trmino (EAT)

00

7/7/2009

PW-IT-053

Atualizao semanal do fluxo de caixa

00

7/7/2009

Fluxo de Caixa

PW-IT-054

Elaborao do plano de ao

00

7/7/2009

Plano de Ao

PW-IT-055

Ficha tcnica semanal

00

7/7/2009


PW-IT-056

Reunio de acompanhamento da obra

00

7/7/2009

Ata de reunioFicha tcnica semanal

PW-IT-057

Reunio de monitoramento geral dos projetos

00

7/7/2009

Ata de Reunio

PW-IT-058

Consolidao do fluxo de caixa

00

7/7/2009

Fluxo de Caixa

PW-IT-059

Plano de ao para gesto de fluxo de caixa

00

7/7/2009

PW-IT-060

Emisso de fatura

00

7/7/2009

PW-IT-061

Check list de entrega de obra

00

7/7/2009

Mapa de progresso fsicoCurva S

-

-

Check listTermo de entrega de ambiente

ENCERRAMENTO-

PW-IT-062

Balano financeiro dos contratos

00

7/7/2009

PW-IT-063

Avaliao de fornecedores

00

7/7/2009

PW-IT-064

Encerramento legal

00

7/7/2009

PW-IT-065

Balano financeiro

00

7/7/2009

-

PW-IT-066

Lies aprendidas

00

7/7/2009

-

PW-IT-067

Relatrio final

00

7/7/2009

PW-IT-068

Plano de desmobilizao de canteiro

00

7/7/2009

-

PW-IT-069

Encerramento do projeto no GEN

00

7/7/2009

-

Atestado Tcnico

Relatrio final

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

PW CONSTRUESCDIGO:

REVISO:

PW-EO-001

DATA:

00

07/07/2009

ESTRUTURA ORGANIZACIONALSEDE

Pgina 1/2

PW CONSTRUESCDIGO:

REVISO:

PW-EO-001

DATA:

00

07/07/2009

ESTRUTURA ORGANIZACIONALOBRA

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DESCRIES DE PERFIS E CARGOS

PW CONSTRUESCDIGO:

REVISO:

PW-PC-001

DATA:

00

07/07/2009

DESCRIES DE PERFIS E CARGOSNDICE

1.

GERENTE DE PLANEJAMENTO .........................................................................................................................2

2.

ORAMENTO / PLANEJAMENTO E CONTROLE...............................................................................................5

3.

GERENTE ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO.....................................................................................................7

4.

TESOURARIA .....................................................................................................................................................11

5.

ENCARREGADO DE PESSOAL.........................................................................................................................13

6.

GERENTE DE OBRA..........................................................................................................................................15

7.

ALMOXARIFADO................................................................................................................................................18

8.

APONTADOR......................................................................................................................................................22

9.

ENGENHEIRO DE CAMPO ................................................................................................................................23

10. MESTRE DE OBRAS..........................................................................................................................................2611. ENCARREGADO ................................................................................................................................................2812. TCNICO DE SEGURANA...............................................................................................................................29

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PW CONSTRUESCDIGO:

REVISO:

PW-PC-001

DATA:

00

07/07/2009

DESCRIES DE PERFIS E CARGOS1. GERENTE DE PLANEJAMENTOObjetivoDesenvolver atividades de planejamento e controle das obras, desde a fase de oramentao at o encerramento doempreendimento.Perfil Desejvel

Graduao em engenharia civil ou arquitetura com experincia de 3 (trs) anos na rea.

Habilidade em gesto de pessoas e gesto de conflitos, boa comunicao, organizao e dinmica.

Conhecimento de processos de oramentao, planejamento, controle, qualidade e implantao deprocessos.

Conhecimento no Pacote Office, principalmente o MS Project e MS Excel em nvel avanado e sistemasintegrados de gesto.

Descrio de Cargoa. Administrar processos licitatrios:

Receber edital;Definir plano de oramento;Realizar levantamento de escopo (EAP);Realizar levantamento de quantitativos;Realizar a cotao de preos,Definir planilha de custo / venda;Elaborar a proposta tcnica comercial;Compor o caderno de oramento;

b. Elaborar planejamento de contratos:

Revisar o escopo (EAP);Elaborar cronograma;Elaborar oramento meta;Elaborar memorial descritivo;Definir o plano de compras e contrataes;Planejar equipe do projeto;Coordenar projetos de arquitetura e engenharia;Elaborar o fluxo de caixa;Definir a ficha de abertura de centro de resultado;Implantar contratos no sistema de gesto;Controlar e analisar os resultados dos contratos;Analisar a apropriao de despesas.

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PW CONSTRUESCDIGO:

REVISO:

PW-PC-001

DATA:

00

07/07/2009

DESCRIES DE PERFIS E CARGOSc. Auditar processos internos:

Verificar o cumprimento dos procedimentos internos da empresa;Promover e disseminar os processos;Monitorar a qualidade tcnica e apresentao dos documentos emitidos pela empresa;Auditar periodicamente os processos de qualidade.

d. Gerir recursos humanos e materiais

Dimensionar recursos;Priorizar o uso dos recursos;Autorizar a aplicao de recursos;Definir os critrios de avaliao de desempenho;Acompanhar desempenho do processo produtivo;Avaliar desempenho dos recursos;Analisar resultados de pesquisas de clima organizacional;Promover a capacitao de recursos humanos.

e. Estabelecer polticas de gesto da qualidade

Estabelecer canais de comunicao com o usurio;Garantir a anlise crtica e as aes corretivas e preventivas;Analisar resultados das pesquisas de opinio;Analisar relatrios de ndice de satisfao do cliente;Garantir o cumprimento dos aspectos legais e ambientais;Definir aes de melhoria;Implantar novas metodologias de gesto;Melhorar a gesto das interfaces interna e externa;Estabelecer mecanismos de avaliao de desempenho de fornecedores.

f. Coordenar poltica de comunicao e divulgao

Representar a instituio;Participar de comits;Definir poltica de divulgao interna e externa;Exercer aes de endo-marketing;Facilitar a interao entre setores;Exercer aes de marketing tecnolgico;Participar de eventos (seminrios, congressos, feiras).

g. Comunicar-se

Desenvolver expresso verbal;Cuidar do relacionamento interpessoal;Desenvolver habilidade de negociao;Trabalhar em equipe;Desenvolver capacidade de sntese;Cultivar a capacidade de ouvir;Desenvolver expresso escrita;Pgina 3/29

PW CONSTRUESCDIGO:

REVISO:

PW-PC-001

DATA:

00

07/07/2009


Desenvolver habilidade para lidar com conflito.

h. Desenvolver competncias pessoais

Viso de processosBoa organizaoDisciplinaCumprimento de prazos

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PW CONSTRUESCDIGO:

REVISO:

PW-PC-001

DATA:

00

07/07/2009

DESCRIES DE PERFIS E CARGOS2. ORAMENTO / PLANEJAMENTO E CONTROLEObjetivoElaborar oramento atravs de composies de custos, definir planilhas de custo e venda e elaborar documentostcnicos.Descrio do Perfil Tcnico em edificaes ou graduado em engenharia civil ou arquitetura. Boa comunicao e dinmica, organizao e viso crtica. Conhecimento em oramento, composies de custo, processos licitatrios, planejamento e controle. Conhecimento no Pacote Office, principalmente o MS Project e MS Excel em nvel avanado e sistemasintegrados de gesto.Descrio de Cargoa. Desenvolver processos licitatrios

Receber edital;Definir plano de oramento;Realizar levantamento de escopo (EAP);Realizar levantamento de quantitativos;Realizar a cotao de preos;Definir planilha de custo / venda;Elaborar a proposta tcnica comercial;Compor o caderno de oramento;

b. Orar empreendimento

Compor custos unitrios de mo de obra, equipamentos, materiais e servios;Cotar preos e custos de insumos do empreendimento;Apropriar custos especficos e gerais do empreendimento;Levantar custos do empreendimento.

c. Elaborar documentao tcnica

Elaborar manual do usurio;Controlar documentao tcnica;Elaborar especificaes tcnicas;Elaborar normas e procedimentos executivos;Elaborar critrios de medio;Elaborar normas de ensaio de campo.

d. Comunicar-se

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REVISO:

PW-PC-001

DATA:

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Desenvolver expresso oral;Desenvolver expresso escrita;Desenvolver capacidade de negociao;Desenvolver capacidade de liderana;Trabalhar em equipe.

e. Demonstrar competncias pessoais

Boa organizaoCumprimento de prazosDisciplina

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REVISO:

PW-PC-001

DATA:

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DESCRIES DE PERFIS E CARGOS3. GERENTE ADMINISTRATIVO / FINANCEIROObjetivoAdministrar as rotinas administrativas e financeiras de toda a empresa, incluindo as atividades de tesouraria,contabilidade e de pessoal de forma a dar segurana aos processos e reduzir despesas.Perfil Desejvel

Graduao em administrao com experincia de3 (trs) anos na rea administrativa / financeira.

Boa comunicao, trabalho em equipe, concentrao, organizao e dinmica.

Conhecimento das rotinas administrativas de contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, prestao decontas, controladoria, admisso, demisso, legislao, folha de pagamento e processos relacionados asuprimentos (compras, estoque etc).

Conhecimento no Pacote Office, principalmente o MS Word, MS Excel em nvel intermedirio e sistemasintegrados de gesto.

Descrio de Cargoa. Gerir rotinas administrativas e financeiras

Acompanhar execuo oramentria;Assegurar cumprimentos de normas internas e externas;Controlar receitas;Controlar contas a pagar;Controlar contas contbeis;Controlar custos;Selecionar parceiros e fornecedores;Participar da elaborao de contratos;Controlar contratos de fornecedores;Controlar inadimplncia;Negociar parcelamento de dbitos;Organizar processo de cobrana judicial;Controlar conciliao de pagamentos e depsitos bancrios;Liberar verba para despesas de pequeno vulto;Monitorar operaes de crdito;Monitorar carteira de ttulos em cobrana;Acompanhar indicadores de desempenho;Conduzir processo de implantao de normas de qualidade;Aperfeioar fluxo de trabalho;Delegar competncias por nveis de responsabilidade;Arquivar documentos confidenciais.

b. Gerenciar riscos

Identificar riscos;Pgina 7/29

PW CONSTRUESCDIGO:

REVISO:

PW-PC-001

DATA:

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Dimensionar riscos;Avaliar potencial de riscos;Valorar perdas;Elaborar plano de preveno de perdas;Recomendar alternativas para mitigao de riscos;Elaborar contratos de transferncia de risco;Apresentar riscos ao mercado;Negociar contratos de seguro;Negociar instrumentos financeiros de proteo;Negociar garantias;Contratar seguros;Participar da elaborao de planos de contingncia.

c. Planejar processos administrativos, financeiros e de riscos

Analisar contexto organizacional;Analisar contexto conjuntural;Estabelecer diretrizes financeiras;Estabelecer diretrizes administrativas;Definir metas do setor;Estabelecer estratgias;Estabelecer critrios de seleo de parceiros;Definir processos operacionais;Estabelecer indicadores de desempenho;Traar plano oramentrio;Estabelecer plano de contingncia;Participar da elaborao de normas, diretrizes e procedimentos;Planejar implantao de normas de qualidade;Participar de projetos especficos;Analisar relatrios gerenciais.

d. Gerenciar pessoas

Identificar necessidade de novas funes;Determinar perfil de funcionrios da rea;Entrevistar candidatos para a rea;Criar condies materiais e humanas para exerccio do trabalho;Participar do processo de seleo de funcionrios;Distribuir tarefas;Estimular trabalho participativo;Coordenar equipe;Despertar motivao em funcionrios;Gerenciar assiduidade e pontualidade;Promover treinamento e reciclagem de funcionrios;Avaliar desempenho de funcionrios;Realocar funcionrios;Escalar frias, compensao, folgas e horas extras;Sugerir promoo de funcionrios;Pgina 8/29

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PW-PC-001

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Gerenciar conflitos;Decidir sobre desligamento de funcionrios;

e. Administrar recursos humanos e servios terceirizados

Cadastrar fornecedores de clientes;Verificar regularidade fiscal de fornecedores;Cotar materiais de consumo;Aprovar requisio de materiais e servios;Autorizar a compra de materiais e servios;Contratar servios terceirizados;Requisitar manuteno de instalaes e equipamentos;Requisitar instalao de equipamentos;Atestar recebimento de materiais e servios;Administrar estoques de materiais;Efetuar pagamentos e repasses para terceiros;Inventariar imobilizados;Avaliar prestadores de servios e fornecedores.

f. Administrar contratos e transferncia de riscos

Controlar oramento de seguros;Monitorar o cumprimento de exigncias contratuais;Controlar recebimento de comisses e indenizaes.

g. Atender cliente interno e externo

Identificar necessidades dos clientes;Inspecionar condies de atendimento;Orientar cliente interno e externo;Aferir tempo de atendimento;Agilizar atendimento;Disponibilizar coordenador de auto-atendimento para triagem;Receber reclamaes de clientes;Solucionar problemas de clientes.

h. Zelar pela segurana, higiene e sade do trabalho

Dispor seguranas em locais estratgicos;Inspecionar funcionamento dos equipamentos de segurana;Supervisionar entrada e sada de funcionrios;Vistoriar ponto eletrnico (sala de mquinas ATM);Providenciar condies ambientais (luz, ar condicionado);Proporcionar condies de garantia de sigilo;Conferir documentao para operaes bancrias;Atestar idoneidade de clientes;Coibir possveis fraudes internas e externas;Supervisionar comunicao visual;Zelar pela limpeza;Pgina 9/29

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Especificar mveis e acessrios.

i. Comunicar-se

Participar da definio de polticas da empresa;Divulgar cdigo de tica da empresa;Divulgar metas e objetivos para funcionrios;Criar canais de comunicao entre chefia e funcionrios;Emitir instrues de servio;Interagir com demais reas da empresa;Interagir com empresas, instituies, mercados e financeiro;Conduzir reunies e apresentaes;Participar de reunies;Atender auditoria interna e externa;Elaborar relatrios gerenciais;Divulgar resultados da equipe;Fornecer subsdios assessoria de imprensa.

j. Demonstrar competncias pessoais

Demonstrar viso organizacional global;Demonstrar liderana;Demonstrar equilbrio emocional;Demonstrar capacidade de avaliao;Demonstrar capacidade de deciso;Demonstrar versatilidade;Demonstrar comprometimento;Trabalhar em equipe;Demonstrar flexibilidade;Demonstrar empatia;Atualizar-se profissionalmente;Ser participativo;Demonstrar proatividade;Demonstrar capacidade de auto-avaliao;Adaptar-se a situaes adversas;Demonstrar capacidade de negociao;Demonstrar persuaso;Demonstrar capacidade de questionamento;Demonstrar fluncia verbal e escrita;Antever cenrios futuros;Demonstrar domnio em lngua estrangeira.

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DESCRIES DE PERFIS E CARGOS4. TESOURARIAObjetivoExecutar rotinas de contas a pagar e a receber, tesouraria e fluxo de caixa.Perfil Desejvel

Nvel mdio completo ou graduando em administrao/ contabilidade.

Boa comunicao, trabalho em equipe, concentrao e raciocnio, organizao e dinmica.

Conhecimento das rotinas de contas a pagar e a receber, recepo, anlise e conferncia de notas fiscais,controle de faturamento, emisso de relatrios, contas a receber, fluxo de caixa, tesouraria, prestao decontas e fundo fixo.

Conhecimento no Pacote Office, principalmente o MS Word e MS Excel em nvel bsico e sistemasintegrados de gesto.

Descrio de Cargoa.

Realizar rotinas administrativas e financeiras

b.

Acompanhar execuo oramentria;Assegurar cumprimentos de normas internas e externas;Controlar receitas;Controlar contas a pagar;Controlar contas contbeis;Controlar custos;Participar da elaborao de contratos;Controlar contratos de fornecedores;Controlar inadimplncia;Negociar parcelamento de dbitos;Controlar conciliao de pagamentos e depsitos bancrios;Liberar verba para despesas de pequeno vulto;Monitorar operaes de crdito;Monitorar carteira de ttulos em cobrana;Conduzir processo de implantao de normas de qualidade;Arquivar documentos confidenciais.

Atender cliente externo e interno

Identificar necessidades dos clientes;Inspecionar condies de atendimento;Orientar cliente interno e externo;Aferir tempo de atendimento;Agilizar atendimento;Receber reclamaes de clientes;Solucionar problemas de clientes.Pgina 11/29

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DESCRIES DE PERFIS E CARGOSc.

Comunicar-se

d.

Disseminar polticas da empresa;Divulgar cdigo de tica da empresa;Participar de reunies;Atender auditoria interna e externa.

Demonstrar competncias pessoais

Boa organizaoDisciplinaDemonstrar equilbrio emocional;Demonstrar capacidade de avaliao;Demonstrar comprometimento;Trabalhar em equipe;Demonstrar proatividade;Demonstrar capacidade de negociao.

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DESCRIES DE PERFIS E CARGOS5. ENCARREGADO DE PESSOALObjetivoExecutar rotinas de RH de admisso, frias, folha de pagamento, rescises, homologaes e retenes.Descrio do Perfil

Nvel mdio completo.

Boa comunicao, trabalho em equipe, organizao e dinmica.

Conhecimento das rotinas de RH: admisso, demisso, frias, folha de pagamento, rescises,homologaes, encargos sociais, legislao, treinamento e desenvolvimento, administrao salarial ecarto de ponto.


Descrio do Cargoa. Realizar atividades de recursos humanos

Realizar rotinas administrativas;Elaborar a folha de pagamento;Contratar e demitir pessoal;Controlar folha de ponto;Definir movimentao de pessoal;Conhecer aes trabalhistas;Analisar contratos de trabalho;Analisar documentaes legais;Elaborar procedimentos para cumprir as convenes coletivas;Providenciar o recolhimento de encargos sociais;Acompanhar contratos de estagirios e terceiros;Acompanhar custo de mo-de-obra;Negociar acordos com entidades sindicais e de relaes trabalhistas;Prestar informaes fiscalizao do trabalho;Consultar fontes jurdicas.

b. Zelar pela segurana, higiene e sade do trabalho

Supervisionar entrada e sada de funcionrios;Vistoriar ponto eletrnico (sala de mquinas ATM);Providenciar condies ambientais (luz, ar condicionado);Atestar idoneidade de clientes;Coibir possveis fraudes internas e externas;Supervisionar comunicao visual;Zelar pela limpeza;Especificar mveis e acessrios.Pgina 13/29

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DESCRIES DE PERFIS E CARGOSc. Comunicar-se

Disseminar polticas da empresa;Divulgar cdigo de tica da empresa;Divulgar metas e objetivos para funcionrios;Participar de reunies;Atender auditoria interna e externa.

d. Demonstrar competncias pessoais

OrganizaoDisciplinaDemonstrar tica profissional;Reciclar-se constantemente;Demonstrar habilidade de negociao;Dominar informtica;Demonstrar assertividade.

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DESCRIES DE PERFIS E CARGOS6. GERENTE DE OBRAObjetivoGerenciar os empreendimentos desde o planejamento, passando pelo controle e execuo dos projetos, visando ocumprimento das metas de custos, prazos e qualidade, com grande capacidade de realizao.Perfil Desejvel

Graduao em engenharia civil com vivncia mnima de 5 (cinco) anos em obras de mesmo porte.

Habilidade em gesto de pessoas e gesto de conflitos, boa comunicao, organizao e dinmica.

Conhecimento de processos de qualidade na construo civil e normas tcnicas. Conhecimentos emoramentao, planejamento, controladoria e execuo de obras civis.

Conhecimento no Pacote Office, principalmente o MS Project e MS Excel em nvel avanado e sistemasintegrados de gesto.

Descrio de Cargoa. Gerenciar a obra:

Cumprir e implementar o planejamento da obra;Controlar o custo, prazo e qualidade da obra;Executar a obra de acordo com as boas prticas;Estabelecer e manter o canal de comunicao direto com o cliente;Desenvolver e definir colaboradores, prestadores e fornecedores;Gerenciar conflitos internos e externos.

b. Traar diretrizes tecnolgicas e de gesto

Definir e harmonizar grandes linhas de Projetos e Engenharia;Definir portiflio de projetos;Estabelecer polticas de parcerias;Avaliar planos e projetos elaborados pela equipe;Aprovar plano de ao de projeto;Acompanhar execuo e desempenho tcnico e econmico de planos e projetos;Avaliar resultados dos projetos.

c. Promover a inovao tecnolgica

Identificar novas tecnologias;Monitorar desenvolvimento tecnolgico;Identificar fornecedores;Promover condies para a gerao de idias inovadoras;Otimizar a alocao de recursos;Promover a transferncia de solues tecnolgicas para o setor de produo.

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DESCRIES DE PERFIS E CARGOSd. Definir plano de ao

Analisar portflios de projetos, atividades e produtos;Definir indicadores de desempenho;Negociar com os coordenadores as metas dos indicadores;Aprovar metas para os indicadores;Avaliar execuo do plano de ao.

e. Gerir recursos humanos e materiais

Elaborar oramento;Propor oramento;Acompanhar oramento;Dimensionar recursos;Negociar a e contratar bens e servios;Priorizar o uso dos recursos;Autorizar a aplicao de recursos;Definir os critrios de avaliao de desempenho;Acompanhar desempenho do processo produtivo;Avaliar desempenho dos recursos;Analisar resultados de pesquisas de clima organizacional;Promover a capacitao de recursos humanos.

f. Estabelecer polticas de gesto da qualidade

Estabelecer canais de comunicao com o usurio;Garantir a anlise crtica e as aes corretivas e preventivas;Analisar resultados das pesquisas de opinio;Analisar relatrios de ndice de satisfao do cliente;Garantir o cumprimento dos aspectos legais e ambientais;Definir aes de melhoria;Implantar novas metodologias de gesto;Melhorar a gesto das interfaces interna e externa;Estabelecer mecanismos de avaliao de desempenho de fornecedores.

g. Coordenar poltica de comunicao e divulgao

Representar a instituio;Participar de comits;Definir poltica de divulgao interna e externa;Exercer aes de endo-marketing;Facilitar a interao entre setores;Exercer aes de marketing tecnolgico;Participar de eventos (seminrios, congressos, feiras).

h. Comunicar-se Desenvolver expresso verbal; Cuidar do relacionamento interpessoal;Pgina 16/29

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Desenvolver habilidade de negociao;Trabalhar em equipe;Desenvolver capacidade de sntese;Cultivar a capacidade de ouvir;Desenvolver expresso escrita;Desenvolver habilidade para lidar com conflito.

i. Desenvolver competncias pessoais

Capacidade de realizao;Trabalho focado;Demonstrar habilidade de tomar decises;Demonstrar esprito crtico;Demonstrar dinamismo;Demonstrar liderana;Desenvolver pensamento estratgico;Evidenciar vivncia na rea de Engenharia e Gesto;Cultivar auto-conhecimento;Demonstrar objetividade;Demonstrar persistncia;Demonstrar capacidade de delegar.

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DESCRIES DE PERFIS E CARGOS7. ALMOXARIFADOObjetivoSolicitar pedidos de compras, recebimento de notas fiscais, conferncia e estoque de materiais.Perfil Desejvel Nvel mdio completo. Boa comunicao e organizao. Conhecimento em rotinas de almoxarifado de construo civil: recepo, conferncia e estoque demateriais, liberao de materiais, administrao de inventrio. Conhecimento no Pacote Office, principalmente o MS Word e MS Excel em nvel bsico e sistemasintegrados de gesto.Descrio de Cargoa. Realizar compras

Analisar necessidades de compras do cliente interno;Realizar parcerias com fornecedores;Analisar cotaes;Negociar preos com fornecedores;Acompanhar os indicadores de eficincia do departamento;Equalizar preos ofertados;Cotar preos para compras especiais;Analisar custos incidentes na compra;Fixar prazos e quantidades mnimas para compras;Negociar formas de pagamento com fornecedores;Priorizar compras de emergncia;Contratar servios de terceiros;Aprovar pedidos de compras;Celebrar contratos.

b. Recepcionar produtos

Verificar notas fiscais;Confrontar notas e pedidos;Descarregar produtos;Pesar produtos e veculos;Tirar amostra de produtos;Rastrear lotes de produtos perecveis;Escanear cdigos dos produtos;Codificar itens;Fazer lanamentos no sistema;Enderear materiais;Pgina 18/29

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DESCRIES DE PERFIS E CARGOS Encaminhar materiais para armazenagem.c. Conferir produtos e materiais

Conferir lacre do caminho;Conferir conhecimento de fretes com nota fiscal;Conferir prazos de entrega dos produtos;Conferir lastro de embalagem;Conferir amarrao dos paletes;Conferir quantidades;Conferir marcas dos produtos;Conferir qualidade e vencimento dos produtos;Checar cdigos de barra e unidade de venda do produto;Conferir materiais por subgrupo;Conferir produtos com especialista da rea requerente;Devolver itens em desacordo;Orientar os transportadores sobre as regras de distribuio de cargas nos veculos;Limitar peso de veculos conforme exigncias legais;Liberar o transportador.

d. Registrar documentos de lanamentos

Cadastrar produtos no sistema;Codificar notas;Registrar conhecimento de fretes;Registrar baixa de itens;Solicitar reposio de estoque;Registrar prazos de entrega;Registrar condies de pagamento;Verificar notas fiscais lanadas no sistema;Registrar estorno de notas fiscais;Emitir notas fiscais de transferncia de itens;Emitir notas fiscais de devolues;Registrar ordens de servio de terceiros;Emitir requisio de compras;Registrar cancelamento de pedidos;Emitir autorizao de servio;Enviar documentos fiscais para o setor contbil.

e. Armazenar produtos e materiais

Definir o mdulo de armazenamento;Definir reas de armazenamento por tipo de produto;Mover estoque operando empilhadeira, paleteira e carrinho mecnico;Transportar mercadoria para rea definida;Direcionar mercadorias de acordo com o sistema;Colocar produtos em prateleiras, porta paletes, drivers, blocagem, gaiolas etc;Armazenar por linha e marca;Armazenar produtos por zona ou subgrupo;Pgina 19/29

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DESCRIES DE PERFIS E CARGOSf.

Armazenar matria-prima;Armazenar produtos semi-acabados;Armazenar produto acabado;Armazenar produtos perecveis;Armazenar gases em depsitos especiais;Armazenar produtos sucateados.

Distribuir produtos, materiais e preparar volumes

Reabastecer o local de separao;Separar itens por clientes;Distribuir mercadorias por destinatrio;Distribuir produtos por zona;Distribuir produtos por marcas;Embalar e etiquetar produtos;Anotar cdigos nas caixas de controle;Contar volumes na distribuio;Remanejar peas e itens disponveis;Informar aos transportadores peso e cubagem;Acompanhar carregamento dos produtos;Distribuir peso da carga de acordo com limite legal de cada veculo;Verificar cargas com autorizao especial de trnsito;Remeter correspondncia dos volumes.

g. Controlar o estoque

Lanar entradas e sadas de mercadorias;Dimensionar quantidades mnimas e mximas;Controlar mercadorias de alta e baixa rotatividade;Controlar pedidos de compra;Fazer previso mensal de estoque;Controlar datas de vencimento de produtos;Controlar qualidade dos produtos armazenados;Vistoriar produtos avariados;Controlar produtos danificados na manipulao;Controlar devoluo de itens;Controlar estoque fsico e contbil;Inventariar itens por endereo;Controlar material em consignao;Controlar mercadorias por depsito;Controlar emisso de notas manuais;Controlar termo de responsabilidade de materiais acautelados;Controlar estoques futuros;Controlar mercadorias por fornecedores;Controlar mercadoria por tempo de estoque.

h. Organizar almoxarifado Sinalizar reas de risco;Pgina 20/29

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DESCRIES DE PERFIS E CARGOSi.

Identificar os produtos por etiquetas;Organizar prateleiras;Ordenar paletes, contineres e equipamentos;Organizar produtos no espao fsico;Agrupar produtos;Ordenar materiais;Amarrar mercadorias nos paletes;Tranar caixa de papelo;Colocar caixas vazias em gaiolas;Reutilizar caixas vazias;Arquivar documentos;Limpar o almoxarifado e equipamentos;Controlar o acesso de pessoas.


Demonstrar organizao;Comunicar-se com facilidade;Demonstrar criatividade;Demonstrar agilidade;Demonstrar disciplina;Tomar decises;Reciclar-se;Ouvir atentamente (saber ouvir);Demonstrar iniciativa;Demonstrar dedicao;Demonstrar liderana;Manter-se dinmico;Demonstrar resistncia fsica;Demonstrar pacincia;Demonstrar noes de informtica;Classificar itens por caractersticas;Demonstrar honestidade.

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DESCRIES DE PERFIS E CARGOS8. APONTADORObjetivoRealizar tarefas de controle de freqncia e fiscalizao de funcionrios em campo.Descrio do Perfil

Nvel fundamental completo.

Boa comunicao, trabalho em equipe e organizao.


a. Controle de pessoal:

Apontar a freqncia dos funcionrios em cartes de ponto;Fiscalizar a entrada e sada de funcionrios;Apropriar as horas dos funcionrios;Fiscalizar os operrios durante a execuo da obra.

b. Controle de materiais: Fiscalizar a entrada e sada de materiais e equipamentos; Apropriar equipamentos; Fiscalizar a utilizao de equipamentos na execuo da obra.c. Comunicar-se

Disseminar polticas da empresa;Divulgar cdigo de tica da empresa;Divulgar metas e objetivos para funcionrios;Participar de reunies;Atender auditoria interna e externa.

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DESCRIES DE PERFIS E CARGOS9. ENGENHEIRO DE CAMPOObjetivoCoordenar equipe de campo para realizao das obras e cumprimento das metas de prazos, custos e qualidade doempreendimento.Perfil Desejvel

Graduao em engenharia civil com experincia de 5 (cinco) anos em execuo de de obras civis.

Boa comunicao, organizao, proatividade e dinmica.

Acompanhamento e fiscalizao da execuo das instalaes na obra.

Conhecimento no Pacote Office, principalmente o MS Project e MS Excel em nvel avanado e Autocadavanado.

Descrio de Cargoa.

Executar obras de instalaes civis

b.

Planejar empreendimento

c.

Levantar informaes inerentes ao empreendimento;Caracterizar empreendimento;Analisar opes do empreendimento;Definir alternativa.

Prestar consultoria tcnica

d.

Selecionar mo de obra, equipamentos, materiais e servios;Controlar cronograma fsico e financeiro da obra;Fiscalizar obras;Realizar ajuste de campo;Otimizar processos construtivos;Supervisionar segurana da obra;Supervisionar aspectos ambientais da obra;Medir servios executados;Gerar projeto conforme construdo.

Periciar projetos e obras (laudos e avaliaes);Emitir parecer tcnico;Propor solues tcnicas;Realizar treinamento tcnico.

Controlar a execuo do empreendimento Medir e avaliar o progresso do empreendimento;Pgina 23/29

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DESCRIES DE PERFIS E CARGOSe.

Contratar empreendimento

f.

Elaborar manual do usurio;Controlar documentao tcnica;Participar de comisses, rgos normativos nacionais e internacionais;Elaborar especificaes tcnicas;Elaborar normas e procedimentos executivos;Elaborar critrios de medio;Elaborar normas de ensaio de campo.

Comunicar-se

i.

Aceitar ou rejeitar materiais e servios;Analisar ensaios de materiais;Identificar mtodos e locais de instalao de instrumentos de controle de qualidade;Verificar aferio, calibrao dos equipamentos.

Elaborar normas e documentao tcnica

h.

Estabelecer critrios para pr-qualificao de servios e obras;Preparar termo de referncia para contratao de servios e materiais;Julgar propostas tcnicas ;Administrar contratos de fornecedores.

Controlar qualidade do empreendimento

g.

Coordenar apoio logstico;Avaliar dados tcnicos e operacionais;Programar inspeo preventiva e corretiva;Programar intervenes no empreendimento;Avaliar relatrios de inspeo;Gerenciar recursos humanos;Gerenciar suprimento de materiais e servios;Gerenciar recursos tcnico-financeiros.

Desenvolver expresso oral;Desenvolver expresso escrita;Desenvolver capacidade de negociao;Desenvolver capacidade de liderana;Trabalhar em equipe.


Organizao;Capacidade de delegar tarefas;Demonstrar dinamismo;Evidenciar iniciativa;Demonstrar capacidade de deciso;Desenvolver viso espacial;Pgina 24/29

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DESCRIES DE PERFIS E CARGOS Evidenciar raciocnio lgico; Desenvolver raciocnio matemtico.

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DESCRIES DE PERFIS E CARGOS10. MESTRE DE OBRASObjetivoAcompanhar a execuo da obra e liderar equipe de funcionrios de campo.Perfil Desejvel

Nvel mdio completo com vivncia de 10 anos em obras civis.

Liderana, boa comunicao, organizao, proatividade e dinmica.

Acompanhamento da execuo de obra em suas diversas fases.

Conhecimento em MS Word e MS Excel em nvel bsico.

Descrio do Cargoa. Supervisar trabalhadores em canteiros de obras

Selecionar pessoal de obras civis;Identificar necessidades de treinamentos internos e externos obra;Treinar equipes de trabalho na obra ou externo obra;Distribuir atividades de trabalho;Orientar equipe de trabalho;Monitorar o cumprimento das normas de segurana do trabalho;Controlar horas trabalhadas;Monitorar cumprimento das normas administrativas da empresa;Avaliar desempenho profissional;Sugerir admisses, promoes, transferncias e demisses dos trabalhadores nos canteiros de obra;Treinar trabalhadores da construo em mtodos construtivos e operao de equipamentos;Assessorar as atividades dos trabalhadores nos canteiros de obra.

b. Controlar recursos produtivos da obra

Programar suprimento de insumos;Controlar os insumos para suprir os estoques;Controlar resduos e desperdcios;Dimensionar equipes de trabalhadores na obra;Dimensionar equipamentos;Programar a manuteno de mquinas e de equipamentos;Controlar a disponibilidade de mquinas, equipamentos e instrumentos;Organizar arranjo fsico em funo do programa de produo;Analisar instalao e utilizao de equipamentos e estruturas construtivas em canteiros de obra.

c. Administrar cronograma da obra Analisar relatrios e registros da construo; Dimensionar a capacidade de produo;Pgina 26/29

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Negociar metas de produo;Analisar custos de produo;Analisar produtos e ordens de servio;Controlar o volume da produo;Analisar causas de no conformidade;Definir itens de controle de processo;Interpretar parmetros de produo;Definir mtodos e processos de produo;Avaliar ndice de produtos no conformes;Monitorar pontos crticos da produo.

d. Controlar padres produtivos

Determinar padres de construo;Inspecionar a qualidade de produtos da obra;Monitorar padres de qualidade da construo;Implementar aes preventivas e corretivas no processo construtivo;Identificar falhas no trabalho da equipe no canteiro de obras;Orientar fluxo e movimentao de materiais;Inspecionar execuo dos trabalhadores no canteiro de obra;Examinar segurana dos locais e equipamentos da obra;Dimensionar recursos de trabalho para obra;Identificar localizao de instalao e equipamentos e estruturas construtivas;Recomendar medidas para melhoria de desempenho e segurana de mtodos e equipamentos de trabalho;Verificar especificao dos materiais construtivos utilizados nos canteiros de obra.

e. Demonstrar competncias pessoais

Liderar equipe de trabalho;Demonstrar persuaso;Demonstrar iniciativa;Demonstrar autocontrole;Comunicar-se com eficincia;Raciocinar com rapidez;Demonstrar dinamismo;Raciocinar por analogia;Demonstrar auto-organizao;Relacionar-se com superiores e subordinados;Demonstrar senso espacial;Demonstrar senso visual;Atentar para detalhes.

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DESCRIES DE PERFIS E CARGOS11. ENCARREGADOObjetivoExecutar atividades especifcas de obras civis.Perfil Desejvel Nvel mdio completo com vivncia de 5 anos em servios especficos de obras (concretagem, forma earmao). Liderana, boa comunicao, organizao, proatividade e dinmica. Conhecimento em MS Word e MS Excel em nvel bsico.Descrio de Cargoa.

Executar servios especficos de acordo com a rea (civil, eltrica, hidrulica, pintura etc)

b.

Executar a obra;Ter conhecimento prtico de execuo de obras civis;Manusear ferramentas e equipamentos;Analisar e desenvolver medidas de traos de alvenaria, concreto, pavimentos e revestimentos;Desenvolver medidas de reas, volumes, prumo, nvel, esquadro e alinhamento;Executar servios de instalaes de esquadrias, colocao de forro, louas e metais;Executar servios de forma e armadura;Executar servios de instalaes eltricas e hidrulicas;Executar servios de pintura e emassamento.


Demonstrar autocontrole;Comunicar-se com eficincia;Demonstrar dinamismo;Relacionar-se com superiores e subordinados;Demonstrar senso espacial;Demonstrar senso visual;Atentar para detalhes.

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DESCRIES DE PERFIS E CARGOS12. TCNICO DE SEGURANAObjetivoExecutar atividades de superviso de segurana do trabalho e ocorrncias de acidentes de trabalho.Perfil Desejvel

Curso tcnico em Segurana do Trabalho.

Liderana, boa comunicao, organizao, proatividade e dinmica.

Supervisionar as atividades ligadas segurana do trabalho, visando assegurar condies queeliminem ou reduzam ao mnimo os riscos de ocorrncia de acidentes de trabalho, observando ocumprimento de toda a legislao pertinente.

Conhecimento em MS Word e MS Excel em nvel bsico.

Descrio de Cargoa. Implementar a poltica de segurana e sade do trabalho:

Promover inspees nos locais de trabalho;Eliminar situaes de riscos;Treinar e conscientizar os funcionrios quanto as atitudes de segurana no trabalho;Preparar programas de treinamentos de segurana do trabalho;Determinar a utilizao de EPIs;Indicar e inspecionar equipamentos de proteo contra incndio;Colaborar nos projetos de melhorias da empresa, visando condies seguras de trabalho;Pesquisar e analisar as causas de doenas ocupacionais e condies ambientais;Corrigir condies insalubres;Supervisionar os servios de vigilncia e portaria, bem como refeitrio;Colaborar com a CIPA em seus programas;Levantar e estudar estatsticas de acidentes de trabalho, doenas profissionais e do trabalho.

b. Demonstrar competncias pessoais

Demonstrar autocontrole;Comunicar-se com eficincia;Demonstrar dinamismo;Relacionar-se com superiores e subordinados;Demonstrar senso espacial;Demonstrar senso visual;Atentar para detalhes.

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FLUXOS DE PROCESSOS

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FLUXOS DOS PROCESSOSPW-FP-001 PROSPECO / COMERCIALIZAO

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FLUXOS DOS PROCESSOSPW-FP-002 PLANEJAMENTOnoPW-IT-015Caderno deoramento

PW-IT-016

PW-IT-017

PW-IT-018

Reviso doescopo (EAP)

Elaborao docronograma

Elaborao dooramento meta

AprovaoDIREX / DIROP

sim

PW-IT-019

PW-IT-020

PW-IT-021

Elaborao domemorialdescritivo

Plano de comprase contrataes

Planejamento deequipe

no

PW-IT-022Fluxo de caixa

PW-IT-023Ficha de aberturade CR

PW-IT-024AssinaturaDIREX / DIROP

sim

Book do plano deexecuo

PW-IT-025Abertura deprojeto no GEN

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FLUXOS DOS PROCESSOSPW-FP-003 PR-EXECUOPW-IT-028Recrutamento depessoal

PW-IT-025Abertura deprojeto no GEN

PW-IT-026

PW-IT-027

PW-IT-029

Reunio demobilizao decanteiro

Plano demobilizao decanteiro

Legalizao daobra

Mobilizao nosite

PW-IT-030Contratao deseguros

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PW CONSTRUESCDIGO:

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PW-FP-001 a 007

DATA:

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FLUXOS DOS PROCESSOSPW-FP-004 CONTROLE DE CONTRATOS / PAGAMENTOS

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PW CONSTRUESCDIGO:

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PW-FP-001 a 007

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FLUXOS DOS PROCESSOSPW-FP-005 CONTROLE DE ADITIVOS

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PW-FP-001 a 007

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FLUXOS DOS PROCESSOSPW-FP-006 CONTROLE

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PW CONSTRUESCDIGO:

REVISO:

PW-FP-001 a 007

DATA:

00

07/07/2009

FLUXOS DOS PROCESSOSPW-FP-007 ENCERRAMENTO

Pgina 7/7

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

PW CONSTRUESREVISO:

CDIGO:

DATA:

00

PW-MR-001

7/7/2009

R

P

TC

PW-IT-002 Plano de ao comercial

R

P

P

PW-IT-003 Reunio de monitoramento de novos negcios

R

P

P

DESCRIO / RESPONSVEIS

ASSESSORIA JURDICA

DIRETORIAOPERACIONAL

GERNCIAADM/FINANCEIRA

DIRETORIAEXECUTIVA

GERNCIA DEPLANEJAMENTO

DIRETORIACOMERCIAL

PW-IT-001 Relao de novos negcios

CDIGO

GERNCIA DE OBRA

DIROP

DIREX

DIRCO

ASSESSORIA CONTBIL

MATRIZ DE RESPONSABILIZADES

PROSPECO / COMERCIALIZAO

Plano de oramento

A

R

PW-IT-005


TC

R

PW-IT-006

ORAMENTO

PW-IT-004

Levantamento de escopo (EAP)

R

Levantamento de documentao tcnica

R

Levantamento de quantitativos

R

PW-IT-009

Cotao de preos

R

PW-IT-010

Planilha de venda / custo

PW-IT-007PW-IT-008

P

P

TC

A

R

PW-IT-011 Elaborao de proposta comercial

TC

A

R

PW-IT-012 Negociao de contrato

P

R

PW-IT-013 Reviso de proposta comercial

TC

A

R

A

PW-IT-014 Avaliao da assinatura do contrato

TC

A

R

A

PW-IT-015 Caderno de oramento

APP

PP

R

PLANEJAMENTO

PW-IT-016 Reviso de escopo (EAP)

P

R

P

P

PW-IT-017 Elaborao de cronograma

P

R

P

P

PW-IT-018 Elaborao de oramento meta

A

R

A

P

PW-IT-019 Elaborao de memorial descritivo

P

R

P

P

PW-IT-020 Plano de compras e contrataes

P

R

PW-IT-021 Planejamento da equipe

P

R

PW-IT-022 Fluxo de caixa

P

R

PW-IT-023 Ficha de abertura de CR

A

TC

P

P

P

P

P

P

R

PW-IT-024 Book de plano de execuo

R

PW-IT-025 Abertura de projeto no GEN

R

PR-EXECUO

PW-IT-026

Reunio de mobilizao de canteiro

P

P

P

P

P

R

PW-IT-027

Plano de mobilizao de canteiro

P

P

P

P

P

R

PW-IT-028

Recrutamento de pessoal

R

P

PW-IT-029

Legalizao da obra

P

P

Contratao de seguro

P

R

PW-IT-030

P

PRP

CONTROLE DE CONTRATOS / PAGAMENTOS

PW-IT-031


PW-IT-032


TCA

RA

R

PW CONSTRUESREVISO:

CDIGO:

DATA:

00

PW-MR-001

7/7/2009

PW-IT-032


PW-IT-037

Ordem de servio / Contratao

PW-IT-038

Boletim de medio

PW-IT-039

Cadastramento de notas fiscais

PW-IT-040

Emisso de chequeCadastramento de pagamento no sistemabancrioConciliao bancria

PW-IT-041PW-IT-042PW-IT-043PW-IT-044PW-IT-011PW-IT-045

RTC

RR

TC

R

A

ATC

RR

P

RA

A

R

A

R

A

R

TC

R

A

P

ADITIVO

Solicitao integrada de mudanaElaborao de oramento

A

P


A

P

Cadastro de aditivo no GEN

TC

R

A

R

A

RR

CONTROLE

PW-IT-046

Apropriao de mo de obra

PW-IT-047

Medio de progresso fsico

TC

R

PW-IT-048

Dirio de obra

TC

R

PW-IT-049

Anlise de cronograma

TC

R

PW-IT-050

Acompanhamento fotogrfico

TC

R

PW-IT-051

Inspeo de qualidade

TC

R

PW-IT-052

Estimativa ao trmino (EAT)

TC

TC

PW-IT-053

Atualizao semanal do fluxo de caixa

TC

TC

TC

PW-IT-054

Elaborao do plano de ao

A

TC

TC

PW-IT-055


TC

P

R

PW-IT-056

P

P

R

PW-IT-058

Reunio de acompanhamento da obraReunio de monitoramento geral dosprojetosConsolidao do fluxo de caixa

TC

TC

P

R

TC

PW-IT-059

Plano de ao para gesto de fluxo de caixa

TC

A

P

R

TC

PW-IT-060

Emisso de fatura

R

TC

P

PW-IT-061

Check list de entrega de obra

P

R

PW-IT-057

ASSESSORIA JURDICA

Cotao de servio

TCA

GERNCIA DE OBRA

Baixa no almoxarifado

PW-IT-036


PW-IT-035


Recebimento de materiais


Pedido de compra

PW-IT-034

DIRETORIAEXECUTIVA

PW-IT-033

DIRETORIACOMERCIAL


EXECUO E CONTROLE

CDIGO

DIROP

DIREX

DIRCO

ASSESSORIA CONTBIL


P

TCTC

R

RRA

R

P

TC

P

R

P

PW CONSTRUESREVISO:

CDIGO:

DATA:

00

PW-MR-001

7/7/2009

ENCERRAMENTO

PW-IT-062 Balano de contratos e pedidos de compras

P

PW-IT-063 Avaliao de fornecedores

P

PW-IT-064 Encerramento legal

RRP

R

PW-IT-065 Balano financeiro

TC

TC

R

TC

TC

P

PW-IT-066 Lies aprendidas

P

P

P

P

P

R

PW-IT-067 Relatrio final

P

PW-IT-068 Plano de desmobilizaoPW-IT-069 Encerramento do projeto no GEN

TCP

A

RR

R

LEGENDA

R

Responsvel

P

Participa

TC

Toma Conhecimento

A

Aprova

P

ASSESSORIA JURDICA

GERNCIA DE OBRA




DIRETORIAEXECUTIVA


DIRETORIACOMERCIAL

CDIGO

DIROP

DIREX

DIRCO

ASSESSORIA CONTBIL


NORMAS

PW CONSTRUESTIPO DE DOCUMENTO:

NORMA

CDIGO:

REVISO:

PW-NO-001

DATA:

00

03/07/2009

CDIGO DE CONDUTA

A base do crescimento e desenvolvimento da PW Construes a conduta tica em seus negcios pautados em seusvalores e princpios. Desta forma, a PW apresenta o seu Cdigo de Conduta aos seus colaboradores e parceiros demaneira a estabelecer diretrizes gerais sobre suas aes e decises.

O Cdigo de Conduta tem aplicao obrigatria entre nossos colaboradores e deve servir de referncia aos nossosparceiros externos. um documento dinmico que prev atualizaes peridicas e sem a pretenso de abranger todasas rotinas dirias de trabalho. A sua aplicao contm instrues claras, objetivas e no negociveis.

A criao deste Cdigo tem como objetivo acrescentar e firmar valores, alm de, buscar a melhoria contnua eexcelncia nas relaes de trabalho.

compromisso da PW promover o aperfeioamento constante de seus colaboradores, ao mesmo tempo em que seespera de seus colaboradores o compromisso e o cumprimento das Diretrizes e Sistema Normativo da empresa.

Antnio Carlos ParishDiretor Operacional

Jorge OlivaesDiretor Comercial

Marcelo OliveiraDiretor Executivo

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NORMA

CDIGO:

REVISO:

PW-NO-001

00

DATA:

03/07/2009

CDIGO DE CONDUTANDICE

1.

RELAES COM OS COLABORADORES...............................................................................................3

2.

RELAES COM CLIENTES ....................................................................................................................5

3.

RELAES COM FORNECEDORES .......................................................................................................5

4.

RELAES COM A IMPRENSA ...............................................................................................................6

5.

RELAES COM SINDICATOS................................................................................................................6

6.

COMPROMISSOS FINANCEIROS............................................................................................................6

7.

TECNOLOGIA DA INFORMAO.............................................................................................................7

8.

SADE, SEGURANA E MEIO AMBIENTE..............................................................................................7

9.

DIRETRIZES GERAIS................................................................................................................................8

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CDIGO:

NORMA

REVISO:

PW-NO-001

00

DATA:

03/07/2009

CDIGO DE CONDUTA

1. RELAES COM OS COLABORADORES1.1.

No permitida a contratao de pessoal com qualquer tipo de grau de parentesco com um dos nossoscolaboradores.

1.2.

A PW segue critrios de avaliao orientados por competncias, conhecimentos e habilidades. Ocolaborador tem o direito de saber como est o seu desempenho e conhecer o resultado de sua avaliao.Cabe ao seu superior avali-lo e orient-lo, individualmente, de maneira a favorecer seu crescimentoprofissional. Considera-se o elogio uma forma de orientao de desempenho. Eventuais erros devem sertratados com orientao construtiva. A repetio de erros resultantes de negligncia e descuido devem sertratados atravs de correo rigorosa. uma boa prtica elogiar em pblico e advertir em particular.

1.3.

Os relacionamentos no trabalho devem ser pautados com respeito, confiana, honestidade, integridade eimparcialidade.

1.4.

A PW no admite qualquer tipo de preconceito e discriminao (sexo, crena religiosa, poltica,nacionalidade, idade, cor etc).

1.5.

Os colaboradores tm o dever de lealdade com a empresa e de comprometimento com os objetivos, metas enormas estabelecidas.

1.6.

No permitido aos colaboradores o exerccio de atividades conflitantes com os interesses da PW. Para oscasos em que o colaborador tenha outras atividades profissionais deve levar ao conhecimento da Diretoria.

1.7.

No so aceitos vnculos societrios, prprios ou por intermdio de familiares, com fornecedores ouconcorrentes das empresas, se o cargo que o colaborador ocupa lhe conferir o poder de influenciartransaes ou permitir acesso a informaes privilegiadas.

1.8.

Toda e qualquer informao interna da PW deve ser tratada com sigilo e confidencialidade. Entende-secomo informaes confidenciais valores financeiros, aquisies, vendas, licitaes, procedimentos,resultados e outros.

1.9.

No permitido o uso de bebidas alcolicas durante o horrio de trabalho.

1.10. No permitido o uso de cigarro nas dependncias do escritrio da PW.Pgina 3/9


CDIGO:

NORMA

REVISO:

PW-NO-001

DATA:

00

03/07/2009

CDIGO DE CONDUTA1.11. Durante o horrio de trabalho, assuntos pessoais devem ser restringidos ao mnimo.1.12. O valor da remunerao do colaborador de interesse exclusivo do colaborador, no devendo ser divulgadaa terceiros ou mesmo internamente.1.13. Os bens, equipamentos e instalaes da PW devem ser utilizados nica e exclusivamente para fins daempresa sendo de responsabilidade do colaborador seu zelo enquanto estiver sob sua responsabilidade.1.14. O colaborador deve zelar pelo ambiente de trabalho, mantendo-o limpo e atentar para desligar luzes, arcondicionado e demais equipamentos, bem como utilizar papis e realizar impresses com conscincia.1.15. No permitida a veiculao de emails com mensagens obscenas, correntes de arrecadao ou de outrasnaturezas alheias s atividades profissionais da PW.1.16. fundamental que o colaborador preserve a imagem da empresa e a sua prpria imagem, portanto, importante que no ambiente de trabalho o colaborador cuide de sua aparncia e higiene pessoal.1.17. fundamental que o colaborador mantenha conduta tica e lcita com a Solciedade de forma a preservarsua boa imagem e a imagem da empresa. Deve ser seguido um cdigo de vesturio sendo:Os engenheiros e equipe administrativa devem usar camisa social com cores sbrias, cala jeans escura ousocial e sapato fechado escuro ou bota de segurana.As mulheres devem utilizar roupas sobrias, evitando decotes, transparncias ou saias e vestidos muitocurtos que, tambm, podem gerar desconforto.1.18. obrigatrio o uso de crach no ambiente de trabalho. O crach um documento de identidade funcional,portanto, so necessrios os mesmos cuidados que so dados aos seus documentos pessoais. Quando ocolaborador for desligado da empresa, o mesmo deve devolver o crach ao setor pessoal.1.19. Em caso de faltas e atrasos, o colaborador deve comunicar com antecedncia ao seu superior. No sendopossvel, faa-o logo quanto possa. Faltas motivadas por problemas de sade ou consultas mdicas devemser comprovadas com atestado mdico.

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CDIGO:

NORMA

REVISO:

PW-NO-001

00

DATA:

03/07/2009

CDIGO DE CONDUTA2. RELAES COM CLIENTES2.1.

compromisso da PW contribuir no processo de criao de valor do seu cliente, por meio de atendimentode suas expectativas e promoo de solues inovadoras.

2.2.

A relao da PW com seus clientes pautada em respeito mtuo, honestidade e clareza das informaes.

2.3.

A PW no discrimina clientes seja por porte econmico ou localizao, porm, a PW reserva-se o direito deencerrar o vnculo com o cliente sempre que houver descumprimento ou desrespeito a questes legais,tributrias, de meio ambiente e de sade e segurana do trabalho.

2.4.

A relao entre o cliente e a PW realizada a nvel de Diretoria, porm, os colaboradores so osrepresentantes formais da empresa, devendo estes estar preparados para este tipo de interao.

3. RELAES COM FORNECEDORES3.1.

Os fornecedores da PW so avaliados conforme critrios de qualidade e sem discriminao. As decisesso pautadas em quesitos tcnicos e econmicos, no sendo permitido nenhum tipo de favorecimento.

3.2.

Os fornecedores da empresa devem conhecer e ter atuao compatvel com os valores da empresa e destecdigo de conduta.

3.3.

A PW no aprova o uso do trabalho infantil.

3.4.

A contratao de empresas lideradas por ex-colaboradores deve ser tratada com os cuidados necessriosde modo a no expor a empresa a riscos trabalhistas, devendo ter aprovao prvia da Diretoria.

3.5.

A PW espera clareza dos seus fornecedores, tanto no cumprimento dos servios contratados como naaquisio de materiais e equipamentos, alm de cuidados com a sade, segurana e meio ambiente.

3.6.

A PW pode encerrar o vnculo com fornecedores sempre que houver descumprimento ou desrespeito aquestes legais, tributrias, de meio ambiente e de sade e segurana do trabalho.

3.7.

As obrigaes assumidas entre as partes devem ser cumpridas integralmente.

3.8.

Disposies quanto confidencialidade devem ser inclusas aos contratos celebrados entre as empresas deconsultoria e prestao de servio.Pgina 5/9


CDIGO:

NORMA

REVISO:

PW-NO-001

00

DATA:

03/07/2009

CDIGO DE CONDUTA3.9.

Os consultores e prestadores de servios, nas dependncias da PW, devem seguir igualmente esse Cdigode Conduta.

3.10. Consultores e prestadores de servio devem se apresentar formalmente e fazer uso de identidade funcionalnas dependncias da PW.

4. RELAES COM A IMPRENSA4.1.

Os contatos com a imprensa sero promovidos, exclusivamente, pela Diretoria. No permitido aoscolaboradores entrar em contato ou responder imprensa em nome da PW.

4.2.

A PW adota posio objetiva e clara na divulgao das informaes referentes aos seus trabalhos.

5. RELAES COM SINDICATOS5.1.

A PW respeita a livre associao, reconhece as entidades sindicais como representantes legais doscolaboradores e busca o dilogo constante para a soluo de conflitos de natureza trabalhista ou sindical.

5.2.

A disposio da PW para o dilogo torna a greve o ltimo e extremo recurso, aps esgotadas todas aspropostas de soluo possveis. Atos incompatveis com a liberdade dos indivduos e com os princpios deuma sociedade organizada sero apurados e punidos pela PW, em respeito segurana de seusempregados e de seu patrimnio.

6. COMPROMISSOS FINANCEIROS6.1.

Todos os pagamentos e compromissos financeiros assumidos devem ser aprovados pelo responsvel,conforme estabelecido no Sistema Normativo, e pautados de documentao legal. O descumprimento dosnveis de aprovao ser considerado falta grave.

6.2.

Os colaboradores devero utilizar os recursos financeiros da empresa de forma sensata e informar comexatido os gastos. A elaborao de relatrio de despesas contendo erros que objetivem a fraude considerada falta grave de conduta.

6.3.

Todas as operaes financeiras devem ser registradas contabilmente nos registros oficiais de forma precisa,completa e fidedigna, respeitando-se os princpios previstos na legislao.

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CDIGO:

NORMA

REVISO:

PW-NO-001

DATA:

00

03/07/2009


Os colaboradores devem guardar sigilo sobre informaes financeiras relevantes a que tenham acesso, noas utilizando para obteno de vantagens para si ou para outros.

7. TECNOLOGIA DA INFORMAO7.1.

Os equipamentos de informtica, programas, dados e informaes armazenadas nos sistemas devem seradequadamente protegidos contra danos, perda, roubo, duplicao, alterao ou acesso no autorizado.

7.2.

Os colaboradores devem proteger as informaes de propriedade da empresa, enviadas ou armazenadasnos sistemas informatizados, e zelar pelo sigilo sobre informaes relevantes a que tenham acesso, no asutilizando para a obteno de vantagens para si ou para outros.

7.3.

Transaes delicadas, como compromissos assumidos por contrato e transferncias financeiras, somentepodero ser realizadas por meio eletrnico se a operao for legal e segura.

7.4.

Material ofensivo (como pornografia) no ser permitido, sob qualquer forma, nos sistemas da PW e suaveiculao constitui falta grave.

7.5.

falta grave permitir o acesso no autorizado de terceiros aos sistemas informatizados da PW, por meio dainformao de suas senhas pessoais de acesso.

8. SADE, SEGURANA E MEIO AMBIENTE8.1.

As condies de sade, segurana e meio ambiente devem ser regidas de acordo com a NR 18.

8.2.

obrigatria a comunicao a Delegacia Regional do Trabalho quando do incio da obra.

8.3.

obrigatria a elaborao do PCMAT quando a obra possuir 20 (vinte) trabalhadores ou mais.

8.4.

obrigatria a elaborao de PPRA e PCMSO, quando se fizer necessria, por parte da PW.

8.5.

A realizao de exames peridicos deve ser monitorada freqentemente pelo setor pessoal.

8.6.

O canteiro de obras deve dispor de instalaes conforme prev a NR 18.

8.7.

obrigatrio o uso de equipamentos de segurana (EPIs) no canteiro de obras. A PW fornece todos osequipamentos necessrios para a proteo de seus colaboradores.Pgina 7/9


CDIGO:

NORMA

REVISO:

PW-NO-001

DATA:

00

03/07/2009


A PW deve manter seu canteiro de obras devidamente sinalizado de maneira a identificar, comunicar,advertir ou alertar os colaboradores e transeuntes.

8.9.

Todas as dvidas relacionadas s condies de sade, segurana e meio ambiente devem ser tratadas como tcnico de segurana do canteiro. O tcnico responsvel por treinar, monitorar e fazer cumprir todas asregras de segurana impostas na NR 18. O no cumprimento observado como falta grave pela PW.

8.10. A PW compromete-se em manter seu canteiro de obras limpo e organizado.8.11. obrigatria a organizao da CIPA Centralizada sempre que a PW atuar em 1 (uma) ou mais obras oufrentes de trabalho com nmero de colaboradores inferior a 70 (setenta). Em casos onde houver um nmerode colaboradores superior a 70 (setenta), a CIPA deve ser constituda por estabelecimento.8.12. A PW compromete-se em promover aes de melhorias de qualidade de vida para os seus colaboradores ecomunidade.8.13. Os colaboradores da PW devem zelar e cuidar do meio ambiente e contribuir para o desenvolvimento daconscincia ambiental e princpios do desenvolvimento sustentvel.

9. DIRETRIZES GERAIS9.1.

dever de todos os colaboradores da PW conhecer e cumprir a legislao vigente no pas.

9.2.

Orientaes sobre legislao devem ser solicitadas ao superior imediato.

9.3.

Condutas antiticas, como suborno, corrupo, assdio sexual ou preconceito, so prticas condenveispela empresa.

9.4.

O colaborador que se considerar discriminado ou prejudicado de alguma maneira deve comunicarimediatamente ao seu superior.

9.5.

obrigao de todos os colaboradores praticar e promover a aplicao deste Cdigo.

9.6.

A aprovao do contedo deste Cdigo de Conduta de responsabilidade da Diretoria da PW.

9.7.

Os Gerentes devem tomar as medidas necessrias para que todos os colaboradores e fornecedores tenhamconhecimento deste Cdigo.Pgina 8/9


NORMA

CDIGO:

REVISO:

PW-NO-001

DATA:

00

03/07/2009


O Cdigo de Conduta deve estar disponvel a todos os colaboradores e fornecedores, quando for o caso.

9.9.

Os Gerentes devem ser exemplo de conduta a ser seguido pelos demais colaboradores.

9.10. O no cumprimento deste Cdigo, em qualquer instncia, deve ser informado, por qualquer colaborador, aoseu superior. As informaes sobre no cumprimento deste Cdigo ao superior so de carter sigiloso, demaneira a preservar a imagem do colaborador. A no comunicao pelo colaborador tambm consideradaviolao deste Cdigo de Conduta.

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CDIGO:

NORMA

REVISO:

PW-NO-002

00

DATA:

03/072009

ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOSNDICE

OBJETIVO ...................................................................................................................................................2

RISCOS.......................................................................................................................................................2

BASES E PREMISSAS .................................................................................................................................2

NORMAS.....................................................................................................................................................3

ANEXOS......................................................................................................................................................3

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CDIGO:

NORMA

REVISO:

PW-NO-002

DATA:

00

03/072009

ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS

OBJETIVOO objetivo deste documento estabelecer o mecnismo para gesto dos resultados da PW.

RISCOS Falta de controle da situao dos resultados das Operaes, da Sede e da empresa como um todo. Falta de controle dos recursos Investidos. Apropriaes incorretas;

BASES E PREMISSASAs anlises devero ser efetuadas de acordo com as informaes disponibilizadas no sistema GEN e RUBI (informaesde pessoal e folha de pagamento).O planejamento de uma operao deve ser revisado sempre que houver necessidade e dever ser realizado pela prpriaobra.Todos os lanamentos devem ser efetuados de acordo com o Plano de Contas da PW.Todas as apropriaes devem ser efetuadas no sistema GEN at o terceiro dia til do ms posterior ao da competncia,quando no mais ser permitido o lanamento para o ms anterior. Aps esta data, os lanamentos s sero permitidospara o ms corrente.O Centro de Resultado da Sede deve possuir um gestor que acompanhe as receitas e despesas alocadas e respondasobre os resultados do mesmo.Aps definio das metas de faturamento para o exerccio seguinte e baseado na TAC taxa de administrao definida,o Gestor da Sede deve elaborar o oramento e planejamento proposto e apresentar Diretoria para anlise eaprovao, que deve estar realizada at dezembro do ano corrente para que o sistema seja disponibilizado paralanamentos a partir do primeiro dia til do exerccio posterior.O Gerente de planejamento deve, ao longo do ms, avaliar as apropriaes e efetuar questionamentos e/ourealocaes, se necessrio.As anlises de resultados e assuntos tratados em reunies de Diretoria devem ser tratadas com sigilo.

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CDIGO:

NORMA

REVISO:

PW-NO-002

DATA:

00

03/072009

ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS NORMASDeve ser elaborada uma agenda prvia de reunies com a Diretoria para apresentao dos resultados.As reunies devem ser mensais e devem contar com a presena de todos os Diretores.Como base para anlise das informaes deve ser utilizado o relatrio Previso de Caixa.O Gerente de Planejamento deve::

Analisar os lanamentos efetuados em todos os Centros de Resultado e indicar falhas e apropriaes indevidas;

Indicar com as devidas justificativas as ocorrncias que gerem prejuzo margem do contrato;

Verificar o cumprimento das normas e processos de trabalho, indicando as principais ocorrncias do ms;

Efetuar as anlises com foco na inadimplncia e fluxo de caixa.

O Gerente de Planejamento deve encaminhar, para a Diretoria, o relatrio Previso de Caixa consolidado, juntamentecom as anlises e comentrios efetuados com, pelo menos, um dia de antecedncia para que a Diretoria possa analislo e otimizar os resultados da reunio.

ANEXOS

Previso de Caixa

Pgina 3/3

Previso de Caixa1/8/2009

Empresa

a

31/8/2009

: Unknown function : NOM_EMPRESAMOVIMENTAOValor Orado (A)Centro de Resultado

ALS001 - ALTOS DE SALVADOR COMPLETE RESIDENCEGBA001 - ATALAIA

27/8/2009

Valor Faturado(C)

10.364.405,16

0,00

0,00

Valor A Faturar(A-C)

Valor Pago(D)

10.364.405,16

0,00

Valor A Pagar (AB-D)

Gerao Caixa(A Faturar - APagar)

10.364.405,16

0,00

36.967,43

0,00

0,00

36.967,43

0,00

36.967,43

0,00

758.674,45

0,00

0,00

758.674,45

0,00

758.674,45

0,00

Total Geral

11.160.047,04

0,00

0,00

11.160.047,04

0,00

11.160.047,04

0,00

Caixa atual

1.942.911,28

Gerao caixa at

0,00

IBK002 - ALTOS DE SALVADOR TX

Emitido

Previso doResultadoFinanceiro (B)

s 17:38

(A) Valor orado(B) Total Planejado na conta 2.4.01.01.01.01. Dados filtrados pelo ms do planejamento.(C) Total de parcelas de compromissos faturados direto e indireto. Dados filtrados pela data da fatura.(D) Total de obrigaes pagas. Dados filtrados pela data de pagamento.* Todas as obrigaes de faturamento direto esto sendo consideradas como pagas, mesmo que no estejam liquidadas no Gen.* No caso de pagamentos em cheque s sero considerados como pagos se estiverem confirmados.

Pgina:

1


NORMA

CDIGO:

REVISO:

PW-NO-003

00

DATA:

14/06/2009

AUDITORIANDICE

OBJETIVO ...................................................................................................................................................2 BASES E PREMISSAS .................................................................................................................................2 NORMAS .....................................................................................................................................................21.

AUDITORIA INTERNA DA QUALIDADE .........................................................................................................2

2.

AUDITORIA DE PROCESSOS CONTBEIS...................................................................................................5

3.

AUDITORIA DE PROCESSOS DE SUPRIMENTOS ........................................................................................6

ANEXOS......................................................................................................................................................7

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NORMA

CDIGO:

REVISO:

PW-NO-003

DATA:

00

14/06/2009

AUDITORIA OBJETIVOO objetivo deste documento estabelecer os processos de auditoria de forma a verificar se a execuo das atividadesest sendo realizada conforme planejado, se foram implementadas da forma correta e se esto em conformidade com osobjetivos da PW.

RISCOS

Quebra na metodologia e fluxo de processos estabelecidos no Sistema Normativo.

Prejuzo qualidade final dos produtos PW.

Transparncia no processo de compras e contrataes.

Transparncia nos registros contbeis.

BASES E PREMISSASAuditoria um processo sistemtico de verificao e avaliao de eficcia de determinado processo.A Auditoria de Qualidade diz respeito ao cumprimento dos processos referentes ao Sistema Normativo, da metodologia,aplicao e resultados.A Auditoria Contbil compreende o exame de documentos, livros contbeis, registros, alm de realizao de inspees eobteno de informaes de fontes internas e externas, tudo relacionado com o controle do patrimnio da entidadeauditadaA Auditoria do Processo de Suprimentos um processo de anlise da parte de compras e contrataes da empresa,verificando o atendimento dos pr-requisitos especficos do Sistema Normativo e a idoneidade do processo.A PW deve nomear um representante da Diretoria (RD) para liderar os processos de auditoria interna da Qualidade.Para Auditorias Contbeis e de Suprimentos recomenda-se a contratao de Auditoria externa, de maneira a manter aneutralidade no fluxo de informaes. O RD deve dar suporte ao processo de auditoria externa.

NORMAS1. AUDITORIA INTERNA DA QUALIDADEO planejamento das Auditorias Internas da Qualidade deve ser realizado pelo RD que deve preencher o PW.AUD.001 Calendrio Anual de Auditoria e autoriz-las junto a Diretoria.Tal calendrio preparado de modo que todos os elementos do Sistema da Qualidade sejam auditados pelo menos 02(duas) vezes ao ano no escritrio e/ou todos de relevncia sempre que se fizer necessrio. Este calendrio umaPgina 2/7


NORMA

CDIGO:

REVISO:

PW-NO-003

00

DATA:

14/06/2009

AUDITORIAreferncia para facilitar a programao das auditorias e atualizado a cada auditoria realizada ou diante de outranecessidade especfica. Alm da freqncia semestral, as auditorias so planejadas levando-se em considerao aimportncia da atividade e seu impacto na qualidade, situao atual e o prprio acompanhamento de aes corretivas.O processo de planejamento de auditorias de qualidade a cada semestre no impede que o RD analise, verifique ecorrija processos do Sistema Normativo diariamente.No momento da realizao de uma auditoria especfica, a RD deve preparar o Plano de Auditoria, preenchendo oPW.AUD.002 Registro de Auditoria onde identifica o local a ser auditados, os elementos a serem auditados, osdocumentos aplicveis, os auditores designados para a auditoria e a data para sua realizao.Os Auditores designados devem estudar a documentao aplicvel, incluindo os registros de auditoria anterior e entodevem preparar o Check-List a ser utilizado na Auditoria, preenchendo o formulrio PW.AUD.003 Lista de verificaode auditoria de gestores e PW.AUD.004 Lista de verificao de auditoria em obras.Na execuo da Auditoria, inicialmente realizada a reunio de abertura, ocasio na qual confirmado ou revisado oroteiro. A seguir procede-se o levantamento e o exame das evidncias objetivas a as observaes das auditorias vosendo registradas nos formulrios PW.AUD.003 e PW.AUD.004.No final da auditoria, os Auditores analisam criticamente as observaes e preparam o relatrio da auditoria no formulrioPW.AUD.002. Alm disso, fazem o registro final das no-conformidades encontradas nas RACs (Relatrio de AoCorretiva PW.AUD.005). Depois de concluda a etapa de exame e anlise crtica das observaes da auditoria, realizada a reunio de encerramento, ocasio na qual os resultados so apresentados aos auditados, prin

sistema integrado de gestao pw

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