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Controle de Qualidade

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MatrizAVALIAO DA GESTO DE CARACTERSTICAS REPORTRealizado por:ClienteRESULTADO0Data:Fiat Group AutomobilesFornecedorDESENHO N:DUMAPLICAO:FORNECEDOR:DENOMINAO:EQF:CODIGO FORN.:PLANTA:1 - DOCUMENTAO / PLANEJAMENTO DA QUALIDADE2 -DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO3 - CONTROLE DO PROCESSO4 - CONTROLE DO PROCESSO5 - VERIFICAO DA QUALIDADE6 - MELHORIA CONTNUAADocumentao e DesenhosFMEA do ProcesoPlano de ControleProcessos EspeciaisRastreabilidade e IdentificaoGesto de No ConformidadesBAnlise de ViabilidadeFerramentais, Dispositdivos e EquipamentosControle de RecebimentoInstruoes de Trabalho e Set-UpDesempenho e Capacidade do ProcessoAo CorretivaCLista de Caracteristicas ReportAprovao de SufornecedoresDispositivos a Prova de ErrosManutenoAuditoria do EQFLies AprendidasDAnlise Crtica da DireoMeios de Medio e ControleRetrabalhoRequalificao PeridicaGarantiaERegistros dos ControlesTreinamentoAuditoria Produto e ProcessoNA - No Aplicvel NV - No Verificado1 - JOB STOPPER2 - RISCO DE JOB STOPPER3 - PROBLEMA DE SEGUNDO NVEL4 - SEM RISCO5 - ATIVIDADE IMPLEMENTADAResp. Fornecedor:Sup. CMDSQE:Sup. EQF:Nome / assinaturaNome / assinaturaNome / assinaturaNome / assinaturaFiat Group AutomobilesChrysler Group LLCFiat Powertrain TechnologiesChrysler PowertrainIVECOCNH

- Requisito inexistente;- Requisito atendido parcialmente com comprometimento segurana do usurio ou rastreabilidade e sem um plano de ao corretiva.- Requisito atendido parcialmente com risco de comprometer a segurana do usurio ou rastreabilidade e com um plano de ao corretiva aceitvel.Requisito implementado, mas requer melhorias na sua gesto.Requisito implementado com eficcia comprovada. referncia de aplicao.- Requisito atendido parcialmente sem risco de comprometer a segurana do usurio e rastreabilidade com plano de ao aceitvel.5NotaNotaNotaNotaNotaNotaNota333NotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNota3Nota3NotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNota3Nota3Nota3NotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNOTAS E OBSERVAESNotaNota3NotaNota3Nota3NotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaNotaAnlise de ViabilidadeLista de Caracteristicas ReportFMEA do ProcesoFerramentais, Dispositdivos e EquipamentosAprovao de SufornecedoresPlano de ControleControle de RecebimentoDispositivos a Prova de ErrosMeios de Medio e ControleRegistros dos ControlesProcessos EspeciaisInstruoes de Trabalho e Set-UpManutenoRetrabalhoTreinamentoRastreabilidade e IdentificaoDesempenho e Capacidade do ProcessoAuditoria do EQFRequalificao PeridicaAuditoria Produto e ProcessoDocumentao e DesenhosAnlise Crtica da DireoRegistros dos ControlesProcessos EspeciaisInstruoes de Trabalho e Set-UpManutenoRetrabalhoTreinamentoRastreabilidade e IdentificaoAuditoria do EQFRequalificao PeridicaAuditoria Produto e ProcessoGesto de No ConformidadesAo CorretivaLies AprendidasGarantiaLista de Caracteristicas ReportAnlise Crtica da Direo

RequisitosItemSeoRequisitosDocumentosReferncia1ADocumentao e DesenhosA Empresa deve ter disponvel toda documentao tcnica (desenho, normas, capitolatos, etc.) necessria para a fabricao do produto atualizada e aprovada pelo cliente, em especial o capitulado 9.01120 e os anexos especificos referentes s caractersticas Report. Quando a documentao tcnica fornecida pela FIAT no definir ou negligenciar uma caracteristica report pertinente, cabe ao fornecedor esta identificao e comunicao Fiat. A definio de caracteristicas Report responsabilidade comun entre Fiat e fornecedor.Desenhos, normas, capitolatosCap. 9.01120Caracteristica ReportAs caractersticas Report devem ser identificadas nos diversos documentos de planejamento e fabricao nas seguintes formas: - Nos desenhos, atravs da indicao 1D no campo CF da legenda, e do smbolo Report prximo legenda, seguido de: Cap.9.01120 com indicao do anexo especfico do produto, nas documentaes tcnicas de referencia, nas documentaes de processo (planos e instrues de controle e registros), na primeira pgina e ao lado da caracterstica funcional, construtiva ou de material considerado Report. permitida a simbologia prpria do fornecedor desde que apresente ao EQF uma correlao com a simbologia Fiat.A Empresa deve conhecer as consequncias, inclusive econmicas, resultantes da verificao de um incidente ou de uma recall campaign, providenciando as aes consequentes na definio dos planos de qualidade e eventualmente uma cobertura por seguro.No desenvolvimento de um novo produto as caractersticas identificadas como Report devero receber planejamento detalhado dos meios de industrializao e controle. Tal planejamento deve estar disponvel para cada produto (ou linha de produto, em caso de produtos semelhantes) que contenha caractersticas Report.As exigncias e documentaes relativas s caractersticas Report foram repassadas e consideradas pela cadeia de fornecimentos?O fornecedor dispe de acesso ao site para consulta de normas? O fornecedor conhece o portal Fiat FGPS para acesso aos requisitos especficos e respectivos formulrios?Requisitos especficos FIAT vigentePortal FGPS1BAnlise de ViabilidadeA lista de caracteristicas Report deve ser considerada na definio dos recursos necessrios ao desenvolvimento do processo e apresentada na fase de cotao.MQR (Minimal Quality requirements)Relatrio de Technical ReviewNo caso de responsabilidade pelo Projeto, foi elaborado o DFMEA e acordado com a Enga. FIAT?Existe procedimento para, a cada novo produto a ser desenvolvido (codesign), indicar as caractersticas Report?Desenhos, capitolatos, normas envolvidas, APQP gerencialLista de Caracteristicas ReportVerificar existncia do book de auto qualificao, e se as caractersticas Report esto conforme especificao.Guia para elaborar book de auto qualificao.1CLista de Caractersticas ReportA lista de caractersticas Report dever descrever todas as caractersticas do produto descritas em desenho oficial Fiat, normas correlatas, bem como as caractersticas definidas pelo prprio fornecedor, considerando as orientaes do item 1A.Modelo padro anexo.As caractersticas Report envolvidas devem ser desdobradas em seus processos associados e esses devem ser considerados e tratados tambm como Report. Para o desdobramento das caracteristicas dos processos especiais, preencher a planilha especifica anexa.Planilha de controle de processos especiais.A lista de caractersticas Report preenchida e aprovada dever ser enviada previamente ao EQF responsvel Fiat. Utilizar o modelo disponvel nesta guia.Casos conflitantes entre o que preconiza a norma, desenho oficial Fiat e especificaes tcnicas do fornecedor sero analisados e deliberado pela engenharia do produto e EQF Fiasa.1DAnlise Crtica da DireoNas reunies regulares de anlise crtica da alta direo dever ser avaliada a aderencia da empresa aos requisitos da Gesto de Caracteristicas Report, incluindo tambm a confirmao da eficcia das aes corretivas sobre falhas em produtos correntes e de garantia.Indicadores internos pertinentes GCRAuditoria PA Report.2AFMEA de ProcessoA FMEA de processo deve estar disponvel, com ndices coerentes para a caracterstica Report . O RPN mximo admissvel para um modo de falha de uma caracterstica Report de 40, sendo que o ndice de severidade deve ser no mnimo 9.A FMEA de processo deve estar coerente com o fluxograma do processo e com as caractersticas Report evidenciadas. Deve ser elaborada e sistematicamente atualizada por um time multifuncional. O time deve estar adequadamente treinado e reunir-se periodicamente para reduo de RPN.As aes para reduo do RPN devem ser direcionadas ao processo. Considerando o ndice mnimo de severidade (9 ou 10), a reduo do ndice de deteco para valores iguais ou inferiores a 4 , s possvel com a utilizao de dispositivos prova de erros.DFMEA Manual QSB FIAT vigente.Manual AIAG edio vigenteNorma Fiat 00271A FMEA de processo deve prever a verificao dos dispositivos prova de erros a cada turno, conforme descrito no QSB.O fluxograma do processo tambm dever indicar as operaes que produzem caractersticas Report.2BFerramentais, Dispositivos e EquipamentosVerificar o status de cada figura / cavidade do estampo / ferramenta quanto a sua qualidade e capacidade produtiva. Os estampos / dispositivos deve estar adequadamente protegidos, lubrificados e identificados (dever ser verificado somente para os casos em que a caracterstica Report for determinada pelo estampo / ferramenta).Aps a utilizao, os ferramentais passam por limpeza antes de serem armazenados? visvel a identificao (CAF - Cdigo Ativo Fsico) do ferramental?Os ferramentais e dispositivos que produzem caractersticas Report esto corretamente identificados com a devida simbologia Report?A lista de controle de vida til de ferramentais dever ser apresentada ao EQF.Formulrio padro Fiat2CAprovao SubfornecedoresA Empresa deve auditar com uma frequncia semestral todos os seus fornecedores (TIER 2), e se for o caso, assegurar que o mesmo audite todos os fornecedores (TIER 3, n) que possuam caractersticas Report desdobradas e identificadas em seu processo.Tais avaliaes devem estar disponveis Fiat para eventuais consultas. recomendvel que a empresa avalie seus fornecedores (TIER 2) que produzem caractersticas Report com a metodologia adotada pela Fiat. Se o fornecedor optar por utilizar metodologia prpria, deve-se exigir os mesmos requisitos, controles, etc. de forma a fechar o ciclo de qualidade dos produtos. Tais avaliaes devem estar disponveis Fiat para eventuais consultas.Guia para a avaliao da gesto de caractersticas Report.Deve existir uma relao de fornecedores aprovados para fornecimento de todos os componentes Report.Os subfornecedores devem ser adequada e comprovadamente treinados para uma correta gesto das caractersticas Report.Os registros ou certificados de qualidade dos Subfornecedores devem possuir o devido smbolo para as caractersticas Report, sendo que tais documentos devem ser vinculados com toda a produo do produto, para uma adequada rastreabilid