sistema de cobrança...

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Diretoria Geral de Tecnologia da Informação Departamento de Suporte e Atendimento

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Manual do Usuário

Sistema de Cobrança

Administrativa

COBRANÇA


Sistema de Cobrança Administrativa Página 2 de 142

SUMÁRIO

1. Introdução ........................................................................................................................................ 5

2. Acesso a Rotinas de Trabalho .......................................................................................................... 7

3. Termos e Definições Aplicados ao Sistema ...................................................................................... 8

Aba Processo ....................................................................................................................... 16

Aba Devedores .................................................................................................................... 16

Aba Pendências ................................................................................................................... 18

4. Processos Adm Cobrança ............................................................................................................... 20

Aba Processo ....................................................................................................................... 26

Aba Débitos ......................................................................................................................... 27

Aba Complementos ............................................................................................................. 33

Aba Devedores .................................................................................................................... 34

Aba Patronos ....................................................................................................................... 37

Aba Outros Fundos .............................................................................................................. 37

Aba Pendências ................................................................................................................... 39

5. Notificações .................................................................................................................................... 43

6. Leiaute de Relatórios ...................................................................................................................... 52

7. Notas de Débito .............................................................................................................................. 53



8. GRERJ´S .......................................................................................................................................... 62

9. Certidões de Débito ........................................................................................................................ 80

10. Relatórios ................................................................................................................................... 90

Cobrança Administrativa ................................................................................................. 96

Pendências - Retorno ao Cartório/ Dívida Ativa............................................................... 98

11. Relatórios ................................................................................................................................. 100

Cadastramento .............................................................................................................. 101

Notificação ..................................................................................................................... 102



Nota de Débito ............................................................................................................... 103

No Cartório ..................................................................................................................... 114

Em Protesto.................................................................................................................... 116

12. Consulta .................................................................................................................................... 128

13. Utilitários .................................................................................................................................. 140

14. Sobre ........................................................................................................................................ 141

15. Histórico de Versões ................................................................................................................. 142



Sistema de Cobrança Administrativa

Introdução

A partir do momento em que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ganhou

autonomia financeira, passando a obter sua receita através da arrecadação das custas e

taxas próprias, surgiu também a necessidade de melhor controlar essa arrecadação e

fiscalizar o pagamento dessas custas e taxas.

O DEGAR – DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA ARRECADAÇÃO ficou responsável por essa

fiscalização e controle. Inicialmente foi feito um sistema informatizado para controlar a

receita, o Sistema de Arrecadação.

Passado algum tempo verificou-se também a necessidade de fiscalizar se o pagamento

estava sendo efetuado e neste caso, se o mesmo era idôneo. Considerando que o Tribunal

agora vive de sua própria receita, é importante cobrar as custas e taxas eventualmente não

pagas. Por isso, e ainda com o objetivo de facilitar o controle de cobrança, foi elaborado o

Sistema de Cobrança Administrativa.

Hoje, se por alguma razão as custas e/ou taxas de um processo não são pagas, a vara

de origem é obrigada a informar o débito e os dados da parte devedora ao Fundo Especial

(DEGAR-DICOB), através de uma certidão de débitos que iniciará um processo administrativo

de cobrança.

Depois que o processo judicial transitar em julgado, será apurado se existem custas e/ou

taxas pendentes; se positivo, a vara emitirá uma certidão de débitos on line através do

Sistema Projeto Comarca (DCP), que será recebida no Sistema de Cobrança Administrativa

de forma automática. Nesta Certidão são informados todos os dados necessários para

abertura do processo administrativo pelo DEGAR-DICOB, que fica responsável pelo controle

do pagamento dessa cobrança.

O controle será feito através do Sistema de Cobrança Administrativa, onde os dados da

certidão são importados do Sistema do Projeto Comarca e gravados no Sistema de Cobrança.

A vara de origem também pode acompanhar o curso da cobrança desta certidão, ou

seja, pode consultar se a certidão de débitos enviada foi quitada e assim efetuar a baixa

junto ao distribuidor.



Anteriormente à informatização, esse procedimento era feito manualmente,

despendendo maior tempo para executá-lo.



Acesso a Rotinas de Trabalho

O primeiro passo a ser dado é a identificação do usuário para ter acesso aos módulos e

rotinas do sistema, para isso basta completar os campos Usuário e Senha que são

apresentados na tela Identificação do Usuário.

Figura 1 - Identificação do Usuário.

Logo após, será disponibilizada a tela inicial para a escolha da ação.

Figura 2 – Menu Inicial.



Termos e Definições Aplicados ao Sistema

3.1 Tela Principal

Figura 3 – Tela inicial.

Definições para o Controle de Prazos: Esta funcionalidade inclui um aviso na barra de

status da janela principal do sistema, contendo as informações referentes às quantidades

de documentos a emitir, conforme as regras que seguem:

O sistema exibe estas informações apenas para os usuários autorizados pela

Diretoria da DICOB.

O quantitativo de processos informado é calculado com base nos documentos

vencidos no dia anterior.

1ª Notif. – (1ª notificação) – quantidade de devedores sem 1ª notificação

cadastrada, que estejam no estágio “Cadastrado”, cujo processo administrativo

não esteja em nenhum estágio de arquivamento e nem nos estágios “Retorno ao

Cartório” e “Retorno de ND”.

2ª Notif. – (2ª notificação) – quantidade de devedores sem 2ª notificação

cadastrada e com 1ª notificação emitida. Devedores no estágio “1ª Notificação”



com mais de 30 dias da data da 1ª notificação, cujo processo administrativo não

esteja em nenhum estágio de arquivamento e nem nos estágios “Retorno ao

Cartório” e “Retorno de ND”.

N.D. (Nota de Débito) – quantidade de devedores sem nota de débito emitida e

com saldo de débito superior a quantidade mínima de UFIR, conforme o

parâmetro informado no sistema, e que estejam a mais de 60 dias da data de

emissão da 2ª notificação. O processo administrativo não deve estar em nenhum

estágio de arquivamento.

P.R. (Prescrever) - Processos com débito a prescrever – quantidade de processos

em que a data de intimação ultrapassa o prazo de 4 (quatro) anos na data atual. Os

processos no estágio “a prescrever” deverão sair deste, quando for emitida

notificação e/ou for emitida Nota de Débito e/ou estiver no estágio “pendências

diversas”.

Botão Listar – exibe relatório com todos os documentos a emitir.

Figura 4 – Listagem de Documentos a Emitir.



3.2 Processos Adm Cobrança / Cadastro

Quando do cadastramento do Processo de Cobrança, ao informar o número do processo,

é apresentado no campo Estágio a situação do processo no sistema.

Figura 5 – Estágio

O estágio “PROT” informa que o processo não está cadastrado no sistema. Não

se grava processo nesse estágio. Esta informação é dada pelo sistema e não

alterada pelo usuário.

O estágio “Aguardando Cadastramento” informa que o processo ainda não está

cadastrado no sistema, apenas encontra-se no departamento para posterior

cadastramento; não se cadastrou qualquer outra informação de devedor ou de

débito do processo. Esta informação muda automaticamente quando são

cadastrados o débito e devedor do processo.

O estágio “Cadastrado” informa que o processo foi cadastrado no sistema. Para

estar neste estágio, o processo deverá conter obrigatoriamente débito e devedor.

Esta informação é dada pelo sistema e não alterada pelo usuário.

O estágio “Em Andamento” é dado pelo sistema quando o processo já possui

informações significativas, como:

o “Aguardando Pagamento” – o devedor recebe as GRERJ’s mesmo sem ter

sido notificado;

o “1ª Notificação” – é enviada ao Devedor a notificação para informar seu

débito referente ao processo. Permite alteração de dados conquanto não

permite a alteração dos valores de débito;

o “Aguardando Pgto 1ª Notificação” – devedor aparece para receber as

GRERJ’s após ter recebido a primeira notificação ou as GRERJ’s são

enviadas pelo correio. Permite alteração dos dados conquanto não


o “2ª Notificação” – devedor recebe a segunda notificação 30 (trinta) dias

após o envio da primeira, caso neste tempo ele não tenha comparecido



ao FETJ. Permite alteração dos dados conquanto não permite a alteração

dos valores de débito;

o “Aguardando Pgto 2ª Notificação” – devedor aparece para receber as

GRERJ’s após ter recebido a segunda notificação. Permite alteração dos

dados conquanto não permite a alteração dos valores de débito;

o “1ª e 2ª Notificações Devolvidas” – retorno das notificações podendo

gravar o processo diretamente como “Arquivado sem pagamento”

(devedor deve estar no estágio “impossível emitir notificação”) ou

“Retorno ao Cartório”. Permite alteração dos dados conquanto não


o “Aguardando Pagamento (GRERJ Residual)” – gerada (ou emitida) a GRERJ

referente à diferença de débito na quitação do processo por atraso no

pagamento ou referente a revogação do mesmo. Permite alteração dos

dados conquanto não permite a alteração dos valores de débito;

O estágio “Retorno ao Cartório” informa que o processo retornou ao cartório para

regularização de pendências. Permite alteração dos dados conquanto não

permite a alteração dos valores de débito.

É obrigatório o preenchimento do campo Informações Complementares da aba Processo;

Ao selecionar este estágio, é aberto o campo “Data de envio” (logo abaixo do campo

Informações Complementares), para preenchimento obrigatório da data que está sendo

enviado o processo ao cartório.

O estágio “Quitado na PDA” (Procuradoria) indica que o procedimento foi

finalizado na DICOB, permitindo a baixa do processo, vinculado a certidão de

débito associada.

O estágio “Aguardando Info Complementar” informa que o processo vai para

outro setor a fim de serem analisadas suas informações. Permite alteração dos

dados conquanto não permite a alteração dos valores de débito.


Ao selecionar este estágio, é aberto o campo Data de envio” (logo abaixo do campo

Informações Complementares), para preenchimento obrigatório da data em que o processo

está saindo do setor.



O estágio “Aguardando Pagamento de Auto” informa que o processo está

aguardando pagamento do Auto.


O estágio “Arquivado Temporariamente” informa que o processo ficará arquivado

por um tempo, nada podendo ser alterado nele.

Ao selecionar este estágio, é aberto o campo Motivo do Arquivamento (logo abaixo do

campo Informações Complementares), onde o preenchimento é obrigatório.

O estágio “Arquivado por Pagamento” deve conter devedor em um dos estágios

abaixo:

“Quitado” – o processo foi plenamente quitado;

“Quitado no cartório” – o processo foi pago no cartório.

O estágio “Arquivado por Pagamento Parcial” informa que no processo há pelo

menos um devedor quitado e decidiu-se pelo arquivamento do processo em

função de que os demais não podem ser arquivados por pagamento.

É obrigatório que, pelo menos, um dos devedores tenha quitado integralmente o débito.

O estágio “Arquivado Sem Pagamento” informa que no processo o devedor está

em uma das seguintes fases:

o “A ser inscrito na Dívida Ativa” – preparação da Nota de Débito para ser

enviada à Dívida Ativa. Caso haja somente multa penal ou salários

indevidos, a execução é imediata. Em presença de débito notificável, fica

sujeita ao procedimento do débito que seria 30 dias após a emissão da 2ª

notificação sem que haja retorno do devedor, ou no caso de inadimplência

de alguma das parcelas (GRERJ’s) ou atraso consecutivo;

o “Inscrito na Dívida Ativa” – após o cadastro da Nota de Débito, o retorno

da mesma da Dívida Ativa;



o “Gratuidade” – durante o decorrer do processo, o devedor recorreu à

gratuidade e a mesma foi deferida. Caso tenha recebido as GRERJ’s, estas

deverão ser automaticamente canceladas;

o “Extinção de Punibilidade” – a pena foi extinta durante o decorrer do

processo;

o “Falecimento” – o processo não poderá ser quitado plenamente por causa

do falecimento de um dos devedores ou do devedor;

o “Impossível Emitir Notificação” – não foi possível completar os dados de

Devedor (endereço completo) para notificá-lo;

o “Impossível Inscrever na D.A. (CPF/CNPJ)” – não foi possível inscrever o

devedor na D.A. por faltar o CPF ou o CNPJ;

o “Impossível Inscrever na D.A. (UFIR)” – não foi possível inscrever o

devedor na D.A. pelo valor devido ser menor do que 300 UFIRs;

o “Inscrito na Dívida Ativa sem cadastro de ND” – Processo antigo cuja Nota

de Débito retornou da Dívida Ativa. Ter ido para a Dívida Ativa indica que

o mesmo não pagou seu débito no FETJ, o que indica não-pagamento.

o “Extinção da Dívida – Prescrição” – a dívida foi extinta, pois ocorreu a

prescrição do débito;

Qualquer uma das situações acima indica que não houve quitação do débito do processo,

sendo assim, o processo será arquivado sem pagamento.

O estágio “Arquivado por Cancelamento de Certidão” informa que no processo

há:

o “Certidão de Débito Cancelada” – quando há uma certidão de débito

cancelada, o único procedimento será o arquivamento do processo por

cancelamento de certidão;

o “Retorno de ND” – permite a emissão de ND Substitutiva.

O estágio “Em Protesto” informa que o processo possui certidão de débito

enviada para cartório de protesto. Esta informação muda automaticamente

quando a certidão de débito é enviada em remessa para o cartório de protesto.



Figura 6 – Estágio Em protesto.

O Estágio “Pendências Diversas” informa que o processo foi arquivado por

motivos diversos. Este estágio exclui o processo da contabilização no Controle de

Prazo. O processo não é arquivado.

Ao selecionarmos o estágio “Pendências Diversas”, o sistema exibe o campo Motivo para

que o usuário escolha o motivo correspondente. Ao selecionarmos o motivo “Outros

Motivos”, o sistema exibe o campo Obs. para ser preenchido pelo usuário.

Figura 7 - Pendências Diversas.



OBSERVAÇÃO:

Ao movimentar um processo administrativo para qualquer estágio de

arquivamento, se existir certidão de débito associada, o mesmo deverá

ser movimentado para o estágio “Processo de Cobrança Administrativa

Finalizado”.

Um processo administrativo só poderá ser movimentado para o estágio

“Arquivado por Cancelamento de Certidão” em casos em que exista

certidão de débito associada e a mesma esteja no estágio de

cancelada.

Ao DESARQUIVAR um processo de cobrança administrativa no cadastro

de processo, caso o mesmo esteja associado a uma certidão que já

tenha sido finalizada – estágio “Processo de Cobrança Administrativa

finalizado” – ele deverá ser movimentado para o estágio “Em Processo

de Cobrança Administrativa – Reaberto”.

Para um processo administrativo no estágio “Retorno de ND” serão

permitidas as seguintes operações:

Emissão de ND Substitutiva;

Alteração nos dados cadastrais;

Inclusão de GRERJ avulsa.



Aba Processo

No campo Emissor, deverá ser selecionado pelo usuário, o órgão de origem do Processo

Judicial.

Figura 8 – Campo Emissor.

Aba Devedores

No campo Estágio, será informado, pelo usuário, o motivo do arquivamento do devedor.

Figura 9 – Campo Estágio.

Os motivos de arquivamento do devedor são

“A Ser Inscrito na Dívida Ativa” - Coloca-se o Devedor nesse estágio se após 60

(sessenta) dias do envio da 2ª Notificação ele não comparecer para quitação do

débito. Só com o devedor neste estágio é que será possível emitir Nota de Débito.

“Quitado” - O devedor passará a esse estágio no caso de ter liquidado o débito

completamente.

“Quitado no Cartório” - O devedor passará a esse estágio no caso de ter liquidado

o débito em cartório.

“Quitado na PDA” – O devedor passará a esse estágio no caso de ter liquidado o

débito na Procuradoria da Dívida Ativa.



“Inscrito na Dívida Ativa” - O devedor passará a esse estágio quando da

confirmação de Inscrição na Dívida Ativa.

“Gratuidade” - O devedor passará a esse estágio quando tiver seu pedido de

gratuidade deferido.

“Extinção de Punibilidade” - O devedor passará a esse estágio no caso de a pena

ser extinta no decorrer do processo.

“Falecimento” - O devedor passará a esse estágio no caso de falecer.

“Impossível Emitir Notificação” - O devedor passará a esse estágio quando não

for possível completar seus dados cadastrais para envio de Notificação.

“Impossível Inscrever da D.A. (CPF/CNPJ)” - O devedor passará a esse estágio

quando não for possível inscrevê-lo na Dívida Ativa por falta de CPF/CNPJ.

“Inscrito na D.A. sem Cadastro de N.D.” - O devedor passará a esse estágio

quando o processo for muito antigo e a Nota de Débito tiver voltado da Dívida

Ativa.

“Impossível inscrever na D.A. (UFIR)” - O devedor passará a esse estágio quando

não se puder inscrever o débito por ser menor que 300 UFIRs.

“Extinção de Dívida – Prescrição” - O devedor passará a esse estágio quando o

prazo para cobrança do débito tenha prescrito.

“Quitado por Compensação” - O devedor passará a esse estágio no caso de ter

quitado o débito por compensação.

“Cancelamento de débito” – O devedor passará a esse estágio quando o débito

for cancelado.

“Em Protesto” - O devedor passará a esse estágio quando a certidão de débito

associada a ele for enviada a cartório para protesto.

“Quitado em Protesto” - O devedor passará a esse estágio após ter quitado um

débito protestado em cartório.

“Protestado" - Após ser verificado o não pagamento dos débitos do processo

administrativo que se encontra no estágio “Em Protesto”, no prazo de seis meses

(180 dias) a contar da data de envio do processo para protesto, o sistema altera

automaticamente o estágio do devedor para “Protestado”.



Aba Pendências

No campo Dado, encontra-se a lista de pendências que podem ocorrer no cadastramento

do Processo de Cobrança, disponíveis para impressão de Ofício ao Cartório de origem.

“Número do ofício da Certidão”

“Cópia da Sentença Condenatória”

“Número do processo Judicial ou Número Tombo”

“Valor (es) do Débito” – sem o qual não se consegue gravar o processo

“Nome do Devedor” – sem o qual não se consegue gravar o processo

“CPF/CNPJ do Devedor” – sem o qual não se consegue inscrevê-lo na Dívida Ativa

“Telefone do Devedor”

“Endereço do Devedor” – sem o qual não se consegue o envio de Notificação /

Nota de Débito

“Bairro do Devedor” – sem o qual não se consegue o envio de Notificação / Nota

de Débito

“Município do Devedor” – sem o qual não se consegue o envio de Notificação /

Nota de Débito

“Estado do Devedor” – sem o qual não se consegue o envio de Notificação / Nota

de Débito

“CEP do Devedor” – sem o qual não se consegue o envio de Notificação / Nota de

Débito

“Nome do Patrono”

“OAB do Patrono”

“Telefone do Patrono”

“Endereço do Patrono”

“Bairro do Patrono”

“Município do Patrono”

“Estado do Patrono”

“CEP do Patrono”



“Autor”

“Parcela de débito do Devedor”

“Tipo de Logradouro do endereço do Devedor” – sem o qual não se consegue o

envio de Notificação / Nota de Débito.

Figura 10 – Aba Pendências – campo Dado.



Processos Adm Cobrança

4.1 Cadastro

Para cadastrar um processo administrativo clique no menu Processo Adm Cobrança e no

submenu Cadastro.

Figura 11 – Menu Adm. Cobrança/ Cadastro.

Digite o número do processo administrativo, após o que aparecerá uma caixa de

mensagem perguntando se deseja cadastrar o Devedor Solidário.

Figura 12 – Processo administrativo de cobrança.



OBSERVAÇÃO:

Se o processo é novo (PROT) aparecerá a mensagem de cadastro do

Devedor Solidário. Clicando em SIM, o usuário poderá cadastrar um

Devedor Solidário e na tela ficará marcado que há devedor solidário.

Caso este venha a ser inscrito na Dívida Ativa, será possível o

cadastramento de outro Devedor Solidário. Se o usuário clicar em NÃO,

será impossível o cadastramento de outro Devedor.

É obrigatório, para se cadastrar um processo de cobrança, que se

informe o débito a ser cobrado e o(s) devedor (es) a ele vinculado(s).

Caso o processo refira-se somente ao débito de Multa Penal, será

inscrito direto na Dívida Ativa, independente do valor do débito ser ou

não inferior a 300 UFIRs, colocando-se o devedor no estágio “A ser

inscrito na Dívida Ativa”, na Aba Devedores.

Se o Processo só tem Multa Penal ou Salários Indevidos, será feita

diretamente uma Nota de Débito, pois são débitos não notificáveis.

Botões utilizáveis no cadastramento

O botão Gravar - efetiva o cadastramento do processo de cobrança.

O botão Cancelar - limpa a tela para informar outro processo.

O botão Excluir - elimina do sistema o processo em tela.

O botão Calcular Déb - faz a atualização do débito ao(s) Devedor(es).

O botão Limpa Devedor - apaga da tela o devedor para escolha de outro.

O botão Pesquisa CEP - efetua pesquisa do CEP para cadastro do endereço do

Devedor.

O botão Alterar Nº.Proc - permite a alteração do número do processo

administrativo em possíveis casos de erro. Quando um processo possuir GRERJ

emitida e/ou paga, ao alterar o número do processo será necessário desassociá-

las da antiga numeração de processo e associá-las a nova numeração, de forma



automática. Ao informar o novo número do processo, este deve ser validado no

sistema PROT, de forma a verificar sua existência.

Para alterar o processo administrativo, será necessário clicar no botão Alterar Nº. Proc.

o sistema exibirá a tela Alteração Número Processo Adm.

Informe o novo número do processo e em seguida clique em Gravar. Neste momento o

sistema verifica a existência do processo no PROT.

Figura 13 – Alteração Número Processo Adm.

Caso o processo exista, o sistema exibirá a seguinte mensagem. Clique em Sim e o

processo será alterado.

Figura 14 – Cobrança.



Clique no botão Importar Cert. Débito para incluir ao processo todas as informações

contidas na certidão, tais como: devedor, nº do processo judicial, nº certidão de débito, etc.

(antes de utilizar este botão, se faz necessária a utilização da rotina emitir certidão de

débito, para que a mesma seja impressa e autuada).

Figura 15 – Processo Administrativo de Cobrança.

O sistema exibirá a tela Busca dados da Certidão de Débito.

Informe o número da certidão e clique no botão Importar.

Figura 16 – Busca dados da certidão de débito.

O sistema emitirá uma mensagem de confirmação de dados. Clique em Sim.

Figura 17 – Gravação de dados.



O botão Certidão de Débitos em Protesto - mostra informações do cartório onde a

certidão foi enviada para protesto, quando se tratar de um processo “Em Protesto”.

Figura 18 – Certidão de Débitos em Protesto.

Foi criada uma rotina automatizada de atualização das informações do processo

administrativo que será acionada diariamente às 07:00h (sete horas da manhã); Após ser

verificado o pagamento de todas as GRERJs do processo administrativo que se encontra no

estágio “Em Protesto”, o mesmo será alterado para “Em Andamento”.



Figura 19 – Certidão de débito em protesto.



Aba Processo

Se uma certidão de débito foi importada, muitas informações já estarão preenchidas,

bastando apenas complementar com o que se fizer necessário ou incluir alguma observação

em Informações Complementares na área Dados Complementares

Campo órgão de origem clique no botão ?. Ele possibilita a busca do Órgão

Julgador dos processos judiciais de 1ª Instância no Projeto Comarca, com a

finalidade de atualizar o Órgão de Origem do processo, caso o código buscado no

PROT seja diferente do encontrado no Projeto Comarca

Campo Processo Judicial - campos que possibilitam a informação de qual Processo

Judicial originou o processo administrativo, classificando-os em de 1ª instância

(com 14 dígitos) ou de 2ª instância (12 dígitos). Para consultar o nº CNJ e o nº

antigo do processo judicial, basta posicionar o cursor no campo 1ª instância ou

2ª instância e apertar a tecla F8 para alternar entre ambos os números caso haja

número antigo para tal processo judicial;

Campo Nº Cert. Déb. – Caso tenha sido importada uma certidão de débito para o

processo, o número da mesma será apresentado neste campo;

Campo Devedor Solidário - quando tiver sido confirmada a inclusão de devedor

solidário, aparecerá marcada esta informação;

Campo Ref. Documento – campo que possibilita a informação: “Auto de

constatação”, “auto de infração”, “termo de revelia” ou “intimações”.

Figura 20 – Aba processo.



Aba Débitos

Deverá ser preenchido o campo Ano de Atualização - (ano de referência do débito - valor

histórico que será lançado), logo após deverá ser selecionado o tipo do débito. Aparecerá a

mensagem de confirmação do tipo de débito

Podem ser cadastrados até dois tipos de débitos diferentes em um mesmo processo

administrativo cadastrado, respeitando as seguintes regras:

Custas/Taxa Jud.

Multa Contratual *

Multa GRERJ Inidônea *

Multa Taxa Judiciária *

Multa Extrajudicial *

Multa Penal *

Salários Indevidos **

Custas de Baixa

Multa Processual TJ *

Permissão de Uso

Consultas BIB não Registradas

Consultas BIB não Pagas

Benefícios*

Ressarcimento*

ATENÇÃO:

* Não é possível cadastrar qualquer outro tipo de débito referente à

MULTA junto com estes.

** Não pode cadastrar outro tipo de débito junto com este;



Figura 21 - Aba Débitos.

O valor do campo Subtotal é o somatório dos campos de 24 a 28, que incidem

CAARJ;

O valor da CAARJ é obtido calculando-se 10% sobre o valor Subtotal, (Exemplo:

um débito com subtotal de R$ 10,36, onde 10% seria R$ 1,036, o sistema irá

armazenar o valor de R$ 1,03 de CAARJ);

O lançamento do item Conta FETJ (lei 3217/99) - 20% incidem sobre o somatório

dos atos dos distribuidores (contas e código) e emolumentos lançados;

O campo referente ao item Conta FETJ (lei 3217/99) - 20% será um item disponível

para o lançamento nos campos 30 a 35. Caso este item não seja lançado, o

sistema irá alertar para a necessidade de informá-lo. Caso tenha sido, o sistema

irá verificar se o valor informado é diferente dos 20% sobre o somatório,

alertando ao usuário quanto a esta diferença, se houver. Em ambos os casos não

será impedido o cadastramento sem este item;



Caso os lançamentos ultrapassem a contagem de 8 itens de débitos antes ou depois do

CAARJ o item de menor valor é lançado na aba complementos. Quando ocorrer isto o sistema

exibe a mensagem: O Item de menor valor será lançado na aba Complemento. Caso o

usuário informe o valor errado será necessário excluir o item errado e incluí-lo novamente;

caso seja informado um ano de atualização inferior a 1991, o sistema emitirá a seguinte

mensagem:


O débito adicionado irá aparecer no campo Débitos do Processo.

Figura 23 - Débitos do Processo.



A partir daí os campos serão abertos para lançamentos dos valores do débito. A seta ao

lado dos campos dá acesso a um menu suspenso com opções de Tipos de Receita. Para

finalizar a inclusão do débito clique em Adicionar.

Figura 24 - Opções de Tipos de Receita.

Para cadastro de Multa Penal no mesmo processo, basta selecioná-lo, cadastrar o valor

e clicar em Atualizar.

Figura 25 - Cadastro de Multa Penal.



Os botões utilizáveis na inclusão do débito são:

Adicionar - inclui o débito selecionado no processo;

Remover - exclui do processo o débito selecionado;

Atualizar - faz a atualização de valores inseridos ou retirados da planilha de débito;

Cancelar - limpa da tela o débito selecionado;

Figura 26 - Botões utilizáveis.

Salários Indevidos

O débito de Salários Indevidos não pode ser lançado junto com nenhum outro

débito;

A nível de lançamento do débito para o processo, apenas deverá ser informado

o valor total do débito, tal como é feito para o débito de Multa Penal;

O lançamento das datas de referência será apenas para os devedores, e deverá

ser feito de modo que o somatório da(s) referência(s) lançada(s) para o(s)

devedor(es), seja igual ao valor informado para o débito do processo;

Poderão ser excluídos, incluídos ou alterados os dados das referências existentes

no débito de cada devedor, respeitando a regra descrita no item acima;



Ao excluir alguma data de referência, todas as datas incluídas após esta serão

removidas, pois se entende que foram cadastradas indevidamente. Se for o caso

de lançamento de data ou valor errado, os mesmos deverão ser alterados e não

removidos;

No caso de dois devedores, será permitido lançar datas e quantidade de datas

diferentes para cada devedor do processo, no caso de processos com mais de

um devedor. Também deverá respeitar a regra descrita no segundo parágrafo

acima;

Abaixo da grid de lançamentos das datas de referências de salários indevidos, há

um campo contendo o somatório dos valores de todas as referências lançadas

para o devedor em questão

Os botões utilizáveis na inclusão deste débito são:

O botão Adicionar da área Salários, inclui o débito Salários Indevidos no Processo;

O botão Remover da área Salários, exclui do Processo o débito Salários Indevidos

que foi incluído;

O botão Limpar - limpa da tela o débito Salários Indevidos.

A exclusão de um débito (botão Remover na aba Débito) somente será permitida caso

todos os devedores estejam em estágios que permitem a exclusão do débito

individualmente, ou seja, não estejam em um dos estágios listados abaixo:

“Inscrito na Dívida Ativa”

“Quitado”

“Gratuidade”

“Extinção de Punibilidade”

“Falecimento”

“Impossível Emitir Notificação”

“Impossível Inscrever na D.A. (CPF/CNPJ)”

“Impossível Inscrever na D.A. (UFIR)”

“Inscrito na D.A., sem cadastro de N.D.”

“Quitado no Cartório”



Ao proceder qualquer mudança nos valores dos débitos, clique no botão Atualizar, depois

em Calcular Déb, para que o novo valor seja redistribuído para o(s) devedor (es) do processo.

Quando houver alteração de débito de Multa Extrajudicial, o sistema não permitirá que seja

gerada GRERJ enquanto o valor alterado não estiver distribuído corretamente entre o(s)

devedor(es) e o processo.

Aba Complementos

O sistema deverá criticar e bloquear o lançamento de qualquer item na aba

Complementos quando o mesmo campo na aba Débitos não estiver preenchido, ou o valor

informado seja maior do que o lançado na aba Débitos.

Figura 27 – Aba Complementos.

Nestes casos serão exibidas as mensagens

Figura 28 – Ainda há espaço para lançamento na aba.



Figura 29 – “Os itens de maior valor devem ser informados na aba Débito”

É possível, também, o lançamento simultâneo de dois débitos de distribuidor de baixa

(abaixo da CAARJ); para incluir valores nesta aba, o tipo de débito deve estar selecionado

na aba Débitos e após incluir o valor desejado nos tipos de receita da aba Complemento,

clique em Atualizar.

Aba Devedores

É onde se efetua o cadastramento do(s) Devedor(es) vinculado(s) ao processo de

cobrança. Para a emissão da Notificação será obrigatória a inclusão de dados do devedor

como: endereço completo com CEP, e para a emissão de Nota de Débito será obrigatória

também a inclusão do CPF/CNPJ. Após cadastrar os dados do devedor clique em Adicionar.

Figura 30 – Aba Devedores.

0



É possível classificar um Devedor como Ente Público na tela de Cadastro de

Processo. Além das opções existentes que são: “Pessoa Física” e “Pessoa

Jurídica”, há também a opção “Ente Publ.”. (Existe uma notificação diferenciada

para os devedores classificados como Ente Público, que caso o débito cadastrado

seja “Custas/Taxa Jud.”, o nome do débito que aparecerá na notificação será

“taxa judiciária”);

O campo Representante será preenchido caso o devedor seja de alguma forma

impossibilitado;

Depois de emitida a Nota de Débito ou a GRERJ essas opções serão marcadas

automaticamente pelo sistema;

Quando um advogado é o devedor do processo, o campo OAB estará preenchido.

Na importação dos dados de uma certidão de débito isto pode ocorrer, pois a

parte devedora pode ser o advogado, o que se identifica por esta informação;

Quando do envio de 1ª e 2ª Notificações ou devolução das mesmas, os

respectivos campos serão preenchidos também automaticamente pelo sistema;

O campo Observação está disponibilizado para inclusão de informações

pertinentes ao devedor;

O campo Estágio informa a fase em que o devedor se encontra no processo;

Os estágios “Em Protesto” e “Quitado em Protestos” serão atualizados

automaticamente. Ao enviar a certidão de débito associada ao devedor em

remessa ao cartório, ou ao ser confirmado o pagamento do débito em protesto;

Antes de gravar é necessário clicar no botão Calcular Déb para que o sistema

distribua os valores ao(s) devedor(es);

Qualquer alteração feita no Processo, durante seu andamento, torna necessário

que se clique novamente no botão Calcular Déb, para que os cálculos sejam

atualizados;

Quando os dados cadastrais forem importados de uma certidão de débito, e a

parte devedora contida nesta estiver associada a um representante legal, os

dados cadastrais do devedor que serão importados serão os dados cadastrais do

representante legal, importando apenas o nome da parte devedora como nome

do devedor, nome do representante legal no campo representante legal, e dados

cadastrais (endereço, identidade, cpf, etc – havendo a informação) nos campos

reservados para as informações dos devedores.



Os botões utilizáveis na inclusão do débito são

O botão Adicionar - tem a função de inclui o devedor no processo;

O botão Remover - tem a função de exclui o devedor do processo;

O botão Atualizar - tem a função de atualizar informações adicionadas ao

devedor;

O botão Ver GRERJs - tem a função de exibir a tela Cadastro de GRERJ, permitindo

a visualização da situação das mesmas: se existem, se estão pagas ou não.

Figura 31 – Cadastro de GRERJ.



Aba Patronos

Selecione o devedor ao qual será vinculado o Patrono (Advogado), este poderá ser

responsável por receber a correspondência pelo devedor, bastando para tal que seja

marcada a caixa “Utilizar o endereço do patrono para correspondência”. Esta aba não é de

preenchimento obrigatório.

Figura 32 - Aba Patronos.

Aba Outros Fundos

Para cadastrar valores na aba Outros Fundos, cadastre o débito principal e o devedor e

clique duas vezes no devedor para que a aba Outros Fundos seja habilitada.

Botões Incluir ou Remover: permitem adicionar ou remover os dados informados nos

campos correspondentes.



Figura 33 - Aba Outros Fundos.

Quando o item a ser adicionado já está cadastrado:

Figura 34 – Aviso de débito já incluído.

Quando o usuário deseja remover um fundo cadastrado:

Figura 35 – Confirmação de remoção de débito.



Aba Pendências

Nesta aba é feita a crítica do cadastro do processo e mostra se há alguma informação

faltando ou incorreta no procedimento do cadastro, que não permita envio de Notificação

ou inscrição na Dívida Ativa.

Figura 36 - Aba Pendências.

Os botões utilizáveis são:

O botão Adicionar - tem a função de incluir um item na lista de informações (no

campo “Dado”), que serve para gerar um ofício que é encaminhado ao Cartório

para dirimir a questão solicitada.

O botão Remover - tem a função de excluir um item da lista de informações (no

campo “Dado”).

O botão Imprimir - imprime o ofício com as pendências que serão enviadas ao

Cartório de origem para regularização.



4.2 Alteração da Data de Intimação

Para acessar o menu, clique em no menu Processos Adm. Cobrança e no submenu

Alteração da Data de Intimação. Nessa tela são feitas alterações da data de intimação de um

processo administrativo de cobrança.

Figura 37 - Menu Alteração da Data de Intimação.

Identifique o Processo Administrativo de Cobrança e após, preencha a data original e o

histórico de alterações de datas, se houver.

Figura 38 – Alteração da Data de Intimação.

ATENÇÃO: Só é permitida a alteração da data de intimação descrevendo

uma justificativa para tal, no campo Razão da Alteração.



Se o processo informado não possuir data de intimação cadastrada, não será possível

incluir uma nova data.

Figura 39 - Processo não possui data de intimação cadastrada.

Se o processo informado estiver no estágio “Em Protesto” não será permitida a alteração

da data de intimação.

Figura 40 – Estágio em protesto.

Botões utilizáveis no cadastramento:

Botão Novo - habilita os campos da tela para inclusão das informações a serem

gravadas.

Botão Gravar - efetiva o cadastramento da alteração da data.

Botão Cancelar - limpa a tela para informar outro processo.

O botão Sair - fecha a tela.



4.3 Parâmetro do sistema

Aqui serão informados os parâmetros que o sistema assumirá para o parcelamento de

GRERJs e Notas de Débito. Clique em Gravar para efetivar inclusão das informações. As

informações só precisarão ser inseridas no sistema uma única vez, de preferência por

alguém que tenha certeza das informações lançadas.

Figura 41 - Aba Parcelamento.

Figura 42 –Aba Geral.



Notificações

O cadastro de notificações é feito automaticamente através do que foi informado no

cadastro do processo, desde que o devedor cadastrado atenda alguns requisitos, conforme

informado mais adiante.

5.1 Cadastro

Para acessar clique no menu Notificações e no submenu Cadastro. Nesta rotina será

emitida a notificação ao devedor, informando-o sobre a dívida.

Figura 43 - Menu Cadastro.

Figura 44 – Notificação.



Para emitir uma nova notificação, o devedor precisa atender aos requisitos:

Estar no estágio “Cadastrado” (para emissão da 1ª notificação);

Estar no estágio “1ª Notificação há mais de 30 dias” (para emissão da 2ª

notificação);

OBSERVAÇÃO: Para emitir 2ª Notificação é necessário que:

o prazo de 30 dias da emissão da 1ª notificação tenha sido

extrapolado e não exista GRERJ emitida;

o prazo de 30 dias da emissão da 1ª notificação tenha sido

extrapolado e haja GRERJ com status “em atraso”.

o endereço do devedor precisa estar completo ou ter o endereço

do patrono preenchido e configurado como “Utilizar o endereço

do patrono para correspondência”. (Na tela de Cadastro de

Processo na aba Patrono.)

Para emitir uma notificação existente, o devedor precisa atender aos requisitos:

Já ter notificação gerada para ele.

Estar em um dos estágios:

o “1ª Notificação” (para emissão da 1ª notificação)

o “2ª Notificação”

o “Aguardando Pgto. 1ª Notificação”

o “Aguardando Pgto. 2ª Notificação”

A opção para “Arquivar Todas” é habilitada para ser aplicada conforme a seleção dos

itens retornados na grade de devedores não notificáveis;

A opção “Notificação Devolver“ é habilitada para ser aplicada conforme a seleção dos

itens retornados na grade de devedores notificáveis;

A opção para “Excluir” somente é habilitada quando é pesquisada a notificação

informando o número da mesma nos campos de filtros;



ATENÇÃO: Não é possível emitir uma notificação para um devedor cujo

processo esteja associado a uma certidão de débito cancelada;

Não é possível emitir notificação para processos no estágio “Em

Protesto”.

Para emitir Primeira Notificação:

O sistema já traz marcadas as opções “Primeira” e “Novas”;

Na área Filtro de Processo, no campo Cadastrado desde informe o período em que

o processo foi cadastrado, ou no campo Processos desde informe o processo, ou

no campo Nome do Devedor informe o nome do devedor;

Logo abaixo do Filtro de Processo, no campo Usuário aparece quem está logado

no sistema e na grid aparecerão apenas os processos que foram cadastrados por

esse usuário selecionado. Cada usuário emite somente as notificações referentes

aos processos por ele cadastrados (se assim desejar), caso contrário, é só apagar

o campo usuário para que sejam exibidos os processos cadastrados por todos os

usuários. Clique em Pesquisar

Ao aparecerem os processos na área Devedores Notificáveis, verifique se são os

devedores que se deseja notificar e clique em Notificar. O sistema cria

automaticamente as Notificações, em numeração sequencial e inclui estas

informações na tela de cadastro na aba do Devedor (nº da notificação e data de

emissão da mesma). O sistema exibe em tela as notificações para impressão;

assim como também a etiqueta do destinatário e remetente.



Figura 45 – Notificação.

Etiqueta do destinatário e remetente.

Figura 46 - Etiqueta do destinatário e remetente.

Todos os débitos menores que 50 UFIRs são classificados como “Não

Notificáveis”, podendo ser arquivados. Estarão também informados na área

Débitos Não Notificáveis.

Caso a Primeira Notificação tenha sido devolvida, a opção “Devolver” deverá ser

marcada, somente no Processo desejado ou marcar “Devolver Todas” para

informar que todos eles tiveram notificações devolvidas.

Uma segunda Notificação só será emitida após trinta dias da emissão da primeira;

Para pesquisar os processos que já possuem Primeira Notificação emitida,

marque as opções “Primeira” e “Existentes” e filtre os processos conforme itens

acima.

Primeiras notificações emitidas a partir de 01/07/2014 têm o texto alterado,

informando sobre a possibilidade de o débito ser encaminhado ao cartório de



protesto. As segundas notificações, cujas primeiras tenham recebido tal

informação, também receberão o texto.

Figura 47 – Notificações emitidas a partir de 01/07/2014.

Quando a geração das etiquetas for impedida devido à quantidade de caracteres no

campo do endereço ser maior do que a etiqueta comporta, o sistema exibirá mensagem:

Figura 48 – Operação Cancelada.

Os botões utilizáveis são:



O botão Excluir - só fica habilitado quando for informado apenas o nº da

notificação que se deseja excluir, sem nenhuma outra informação;

O botão Cancelar - limpa a tela cancelando a pesquisa efetuada;

O botão Notificar - emite as Notificações dos processos pesquisados;

O botão Arquivar - envia para arquivamento os processos não notificáveis (com

valor menor de 50 UFIRs);

O botão Pesquisar - efetua busca dos processos de acordo com os filtros.

A opção Arquivar Todos - só será marcada caso todos os processos listados

encontrem-se nessa situação, caso contrário, marcar somente os que serão

arquivados.

Figura 49 – Segunda Notificação.

Para emitir Segunda Notificação:

Marque as opções “Segunda” e “Nova”.

Siga conforme os procedimentos da 1ª Notificação.



5.2 Guia de Remessa

Para acessa o menu clique no menu Notificação e no submenu Guia de Remessa. Esta

opção emitirá a Guia de Remessa para envio das Notificações ao setor de Malote.

Figura 50 - Guia de Remessa.

Clique Novo para criar nova Guia de Remessa. Aparecerão relacionadas todas as

Notificações ainda não enviadas. Selecione as que desejar enviar e clique em Gravar.

Automaticamente, o sistema criará um número sequencial para a(s) Guia(s). Clique em

Imprimir para imprimir a Guia de remessa.

Figura 51 – Remessa de Notificação.

OBSERVAÇÃO: A opção “Manual” deve ser marcada quando, por algum

motivo, a Guia de remessa for feita fora do sistema e estiver sendo

informada no mesmo.



Figura 52 - Protocolo Administrativo.



5.3 Sal. Indevidos e Benefícios.

O funcionário da DICOB deve estar incluído no perfil de usuários deste departamento

que possuem autorização para acessar a funcionalidade de Emissão de Notificação de Débito

do tipo Salários Indevidos/Benefícios. clique no menu Notificações/ Sal. Indevidos/Benefícios;

Figura 53 - Menu Guia de Remessa.

O sistema exibe a tela para consulta do número do processo.

Informe o número do processo e clique em ENTER ou TAB. Serão exibidos os débitos de

salários indevidos / benefícios para o processo.

Clique em Imprimir e o sistema exibirá a Notificação.

Figura 54 – Notificação – Sal. Indevidos/ Benefícios.



Leiaute de Relatórios

Modelo de Notificação

Figura 55 - Modelo de Notificação



Notas de Débito

O cadastro de notas de débito é feito automaticamente através do que foi informado no

cadastro do processo, desde que o devedor cadastrado atenda alguns requisitos e que o

débito seja possível de inscrição, conforme informado mais adiante.

7.1 Cadastro

Para acessar o menu, clique em no menu Nota de Débito e no submenu Cadastro.

Figura 56 – Menu Cadastro.

7.2 Aba Nota de Débito

Figura 57 - Aba Nota de Débito.



Para emitir uma Nota de Débito, o processo deve estar em um dos estágios:

Cadastrado;

Em Andamento;

Retorno de ND.

Os demais estágios impedem a emissão de ND.

Se associado a uma certidão de débito, a mesma não pode estar cancelada ou

no estágio “Em Protesto”.

Ter devedor(es) e débito(s) cadastrados.

O valor devido deve ser superior a 300 UFIRs.

São requisitos para o devedor, estar em um dos estágios:

Segunda notificação (com o prazo da notificação vencido);

A ser inscrito na dívida ativa.

O endereço cadastrado para correspondência deve ser do devedor e não do

patrono.

Regras para a ND:

O valor considerado para a ND será o valor histórico e não o valor atual.

Os valores relativos a Custas são separados dos valores de Taxas, gerando ND’s

separadas.

Não são incluídas nos valores da ND os valores de CARRJ e Emolumentos.

O tipo de débito “Custas de Baixa” não gera ND.

O valor da ND será o somatório das contas passíveis de cobrança, subtraído o

total pago pelo(s) devedor(es).

É necessário ao menos um devedor relacionado ao(s) débito(s).

Quando mais de um devedor é relacionado ao débito, o valor total do débito é

dividido igualmente entre os devedores.



Quando a conta Maricá estiver cadastrada para o débito a ser inscrito, os valores

referentes a este item deverão ser cobrados como Atos Extrajudiciais dos

Distribuidores (Interior).

Quando a conta FUNDPERJ/FUNPERJ estiver cadastrada para o débito a ser

inscrito, os valores referentes a este item deverão ser desconsiderados.

Será possível imprimir a Nota de Débito de acordo com a sua função: Inscrição

da Dívida ou Substitutiva.

Deverá ser possível manter a data de geração (cadastro) da Nota de Débito,

mesmo em casos de reimpressão;

Discriminar os débitos do tipo BIB como débitos de Histórico da Multa.

A ND substitutiva pode ser emitida:

Com o mesmo número: quando o devedor ainda não foi inscrito na Dívida Ativa

e será emitida como “Inscrição da Dívida”;

Com novo número: quando o devedor já está inscrito na Dívida Ativa e será

emitida como “Substitutiva”.

Ao informar um processo administrativo que não esteja nos estágios Cadastrado, Em

Andamento e Retorno de ND o sistema apresentará uma mensagem informativa.

Figura 58 - Mensagem informativa.



É obrigatório o preenchimento do campo Data da Certidão, data esta que não

pode ser superior a data corrente.

O sistema já traz o artigo usual que regulamenta Taxas, Custas e outros que pode

ser alterado pelo usuário conforme o tipo do Débito.

Selecione o débito e o devedor.

Com o uso da Cota-Parte é inscrito o saldo de débito do devedor, permitindo que

os devedores sejam inscritos com valores diferentes, conforme a distribuição

feita no cadastro do débito.

Clique em Gravar e ao ser apresentada a caixa de texto informando que as Notas

de Débito foram incluídas, clique em OK. Automaticamente o sistema passará

para a aba seguinte.

Figura 59 – Notas de Débito.

Os Débitos inscritos na Dívida Ativa não podem ser somados se possuírem

natureza tributária diversa; portanto, será emitida uma Nota para cada Débito.

Em caso de dívida solidária, pode ser inscrito apenas um dos devedores com o

valor integral do débito, ou inscreve-se cada devedor, separadamente, por meio

de Notas de Débito diversas, apontando em cada Nota de Débito a quota-parte

da dívida

Para inscrição na Dívida Ativa é obrigatório que o cadastro do Devedor possua

CPF/CNPJ e endereço totalmente completo.

Se a Certidão de Débito associada ao processo estiver no estágio de cancelada,

não será possível emitir a Nota de Débito. O sistema emitirá o aviso:



Figura 60 – Mensagem de atenção.

7.3 Aba Notas de Débito do processo.

Selecione a que deseja impressão e clique em Imprimir

Figura 61 - Aba Notas de Debito.



Nota de débito substitutiva:

Na impressão aparece marcada a opção “Substitutiva”

Figura 62 - Opção “Substitutiva”.

A emissão deste tipo de ND ocorre quando a Procuradoria da Dívida Ativa devolve

o processo administrativo para correção em algum dado, seja este posterior ou

anterior à inscrição.

Para a emissão da Nota de Débito Substitutiva é necessário que o processo esteja

no estágio Retorno de ND, que tornará possível a alteração dos dados cadastrais,

apenas liberando a funcionalidade de Emissão de ND e cadastramento de Grerj

Avulsa.

A ND Substitutiva de processo já inscrito na Dívida Ativa possui uma nova

numeração única e sequencial.

A ND Substitutiva de processo ainda não inscrito na Dívida Ativa constará no

sistema de cobrança como uma ND Corretiva e será emitida com o mesmo

número da ND original com base nos dados cadastrais corrigidos pelo usuário.

Para emissão de ND Substitutiva para processo já inscrito na Dívida Ativa deverá

ser selecionada a opção “Novo Número” no campo Modelo de ND Substitutiva.

Para emissão de ND Substitutiva para processo ainda não inscrito na Dívida Ativa deverá

ser selecionada a opção “Mesmo Número” no campo Modelo de ND Substitutiva:



Figura 63 - Modelo de ND Substitutiva.

OBSERVAÇÃO: Notas de Débito de processos /certidões no estágio “Em

Protestos” devem ser impressas com a informação “Título já

protestado”.



7.4 Aba Pesquisa de Notas de Débito

Busca no sistema, processos que contenham Notas de Débito incluídas.

Utilize os filtros abaixo, isoladamente ou em conjunto:

Período Emissão da Nota de Débito

Nº Nota de Débito

Nº Processo Adm.

Nome do Devedor

Figura 64 - Aba Pesquisa de Notas de Débito.



A exclusão da Nota de Débito só é permitida se for digitado apenas o número dela no 1º

campo Nº Nota de Débito, assim o botão Excluir ficará habilitado.

Um processo no estágio Retorno de ND, somente poderá ter a(s) ND(s) do tipo

Substitutiva excluídas.

Ao excluir uma Nota de Débito pertencente a uma remessa, será exibida a seguinte

mensagem:

Figura 65 – Exclusão de Nota de débito.

7.5 Guia de Remessa

Nesta opção é gerada a Guia de Remessa das Notas de Débito ao Malote.


A emissão da Guia, nesta opção, funciona da mesma forma que no item 2.2 deste

Manual.



GRERJ´S

8.1 Cadastro

Opção deve ter informadas as condições necessárias à emissão da GRERJ. Sempre

associada a um devedor.

Figura 67 - Menu Cadastro.

Figura 68 – Cadastro de GRERJ.

Conceito:

A GRERJ no sistema de cobrança é a forma que um devedor tem para quitar o seu débito

junto ao DEGAR-DICOB. A finalidade da GRERJ no sistema de cobrança é cobrar efetivamente

um débito do(s) devedor(es) de acordo as suas necessidades e obrigações, e também

controlar os pagamentos dos mesmos.



Quanto a CLASSIFICAÇÃO, uma GRERJ se enquadra em uma das opções abaixo:

Administrativa – Guias geradas pelo sistema. Caracteriza-se por iniciarem com o

número 7 e terem 11 dígitos.

Manual – Guias em papel, compradas em papelarias e afins. Caracteriza-se por

iniciarem com qualquer número que não seja o número 7. Também com 11

dígitos.

Eletrônica - Guias geradas pelo sistema de GRERJ Eletrônica. Pode ser identificada

pela quantidade de dígitos, 13.

Quanto aos Tipos, uma GRERJ deve ser de um dos tipos:

Ordinária – gerada conforme a solicitação do devedor para proceder ao

pagamento do débito.

Complementar – com a finalidade de cobrar os valores cadastrados na aba

complemento do cadastro de débitos do processo administrativo.

Residual – Com a finalidade de cobrar um valor não pago em um pagamento já

existente no sistema, porém não honrado.

Anexo – gerada pelo sistema e sempre classificada como ADMINISTRATIVA, com

a finalidade de comportar os valores quando há migração dos dados de uma

GRERJ gerada antes do ano 2008. (conforme regras descritas neste documento

no tópico Emissão de GRERJ a partir de 2008).

Avulsa – quando é inserida antes de um parcelamento.

Geração de GRERJ’s Eletrônicas:

Informe o número do processo administrativo, o devedor e o tipo de débito;

A geração de GRERJ de cobranças administrativas será feita de forma automática,

dividindo o débito do devedor em questão pela a quantidade de parcelas

informada. Porém, no momento do cadastro do parcelamento somente a primeira

parcela, e a parcela complementar se houver, será gerada. As demais parcelas

serão geradas mês a mês para que sofram atualização no valor com base na taxa

SELIC.

Caso o débito contenha valores lançados na aba Outros Fundos da tela de

Cadastro de Processo (FUNPERJ/FUNDPERJ), o valor será incluído integralmente na

primeira parcela. Esses débitos não serão parcelados.



Caso o débito contenha valores lançados na aba Complementos da tela Cadastro

de Processo, será gerada mais uma GRERJ (fora a quantidade informada de

parcelas) como complemento da parcela 1. Essa GRERJ será identificada como

parcela 0 (parcela complementar);

Os valores dos complementos serão integralmente incluídos na parcela

complementar e não serão incluídos no parcelamento do débito. Portanto a GRERJ

complementar (complemento da parcela 1) é cobrada uma única vez, sem

possibilidade de parcelamento.

A emissão de GRERJ (via sistema de cobrança ou portal) para um processo que

tenha retornado do Protesto, (data de remessa a protesto maior que 6 meses –

180 dias da data vigente deverá conter o seguinte texto no campo Observação

da GRERJ):

o “Sr. Usuário: Solicitamos que, após o pagamento desta GRERJ, dirija-se ao

Cartório de Protesto correspondente ao seu título a fim de quitar os

respectivos emolumentos”.

OBSERVAÇÃO: Para pagamento em uma única cota, a

GRERJ poderá ter a data de vencimento em qualquer dia;

Caso o pagamento da GRERJ seja parcelado, informar a

quantidade de parcelas no campo Número de Parcelas. Os

pagamentos serão efetuados em parcelas mensais e

sucessivas até o limite de 10(dez), vencendo a cada dia 10

ou 20 de cada mês;

O valor das parcelas deve ser igual ou maior do que 20

UFIRs. Neste caso o sistema emitirá a mensagem:




As parcelas são em valores iguais. Quando da divisão das

parcelas sobrar valor, este será incluso no valor da 1ª

parcela.

Em um mesmo processo com mais de uma parcela

podem ser incluídas GRERJs manuais e eletrônicas.

Para a inclusão de GRERJ Manual, ou seja, emitida fora do sistema, deverá ser

marcada a opção “Manual”.

Para a inclusão de GRERJ Eletrônica, deverá ser marcada a opção “Eletrônica”.

Somente será permitida a associação de GRERJ eletrônica a um débito cadastrado

como “Multa Extrajudicial”.

Qualquer GRERJ Eletrônica paga e cadastrada no sistema de Arrecadação poderá

ser associada ao sistema de cobrança, ao tipo de débito Multa Extrajudicial,

independente do tipo de débito (receita/conta) para o qual a guia foi paga.

O campo Autorização serve para os casos em que o Juiz determina o

parcelamento do débito do devedor em mais do que 10 parcelas; deverá ser

informado no campo a(s) folha(s) do processo em que consta a autorização;

A data de vencimento será informada pelo sistema, mas varia entre o dia 10 ou

dia 20, podendo sofrer variação de acordo com o dia útil de cada mês;

O campo Postagem é para inclusão do valor da postagem caso as GRERJs sejam

enviadas via Correios; em havendo parcelamento, este valor será incluído na

primeira parcela;

Após confirmar a inclusão da GRERJ, só se poderá excluí-la se estiver com status

de emitida e no menu GRERJs, na rotina de Exclusão de GRERJs;

No caso de haver débito lançado na aba Complemento, a GRERJ correspondente

será identificada como “Compl.” e terá a mesma data de vencimento que a de

número 1;

Não é possível gerar/alterar/excluir Grerjs para devedores que estejam no estágio

“Em Protesto”.



Uma única Grerj não pode ser cadastrada para mais de um devedor do processo.

A Grerj deve ser individual.

Clique em Emitir para imprimir a GRERJ. Marque se é 1ª ou 2ª via e clique em Ok para

confirmar a impressão:

Figura 70 – Emissão.

Figura 71 – GRERJ.



Marcando a opção “Declaração” aparecerá a seguinte tela:

Figura 72 – Filtro.

Neste momento selecione “O próprio devedor”, caso seja o próprio ou “Portador”,

representante do devedor. Clique em Ok para emissão da Declaração. Existe a

obrigatoriedade de entrega da Declaração de Emissão de GRERJ junto com a GRERJ ao

devedor.

Figura 73 – Declaração de emissão de GRERJ.



Se a GRERJ já tiver sido impressa ou não puder ser impressa por algum motivo, o sistema

exibirá mensagem:

Figura 74 – Não é possível imprimir.

Os botões utilizáveis no cadastramento de GRERJ são:

O botão Inserir fica ativo ao ser desmarcada a opção “Administrativa”. Insere no

sistema uma GRERJ feita manualmente.

O botão Gerar, cria efetivamente, a numeração da(s) GRERJ(s) no sistema. Este

é o momento limite para, em se tratando de parcelamento, excluir as GRERJs

através do botão Excluir.

O botão Excluir apaga as GRERJs selecionadas que estejam como geradas. Este

botão só poderá excluir as GRERJs referentes às parcelas ainda não confirmadas

no cadastro. Neste caso todas as parcelas geradas (que ainda não tem número

de GRERJ) serão removidas.

O botão Confirmar grava as GRERJs geradas para o devedor, efetivando a inclusão

da(s) GRERJ(s). Se as informações apresentadas na grade estão de acordo com o

desejado, clique no botão Confirmar e dê OK nas mensagens que serão

apresentadas.

Clique no botão Emitir para imprimir a(s) GRERJ(s) selecionadas. A GRERJ é

emitida em 03 (três) vias: uma para o DEGAR, uma para o Cartório e uma para a

parte.

Clicando no botão Verificar Pgto, o sistema irá verificar automaticamente (dentro

do sistema de Arrecadação) se ocorreu o pagamento da GRERJ selecionada e a

informação aparecerá no campo Status. Se apresentar o status “em atraso”,

aparecerá a seguinte mensagem para confirmação.



Figura 75 - Ainda existe GRERJ em aberto.

O botão Revogar Pcto é utilizado para revogar parcelamentos que já tenham duas

parcelas em atraso.

Para Revogar será necessário clicar no botão Revogar Pcto. A Revogação do

Parcelamento ocorre quando o devedor não efetuar o pagamento de qualquer

parcela até trinta dias após o seu vencimento ou deixar de recolher pontualmente

mais de duas parcelas sucessivas ou intercaladas.

As parcelas apresentarão o status “Cancelada pela Cobrança”. Com o

cancelamento do parcelamento o devedor deverá quitar seu débito na forma à

vista com os valores atualizados na data do pagamento, através da GRERJ

Residual.

Será necessário clicar novamente no botão Verificar Pgto e confirmar a

mensagem de gerar Grerj Residual:

Figura 76 - GRERJ Residual.



Uma nova tela será apresentada para que seja informada a data de vencimento da

GRERJ Residual.

Figura 77 – indicação de data de vencimento.

A próxima tela será para indicar o Valor de Postagem, se não houver digite “0” (zero);

Figura 78 – Indicar valor de postagem.

As parcelas referentes à GRERJ Residual serão identificadas com os números:

98 – GRERJ Residual da Complementar;

99 – GRERJ Residual da Parcela Única ou do Parcelamento;

Deverão ser geradas duas GRERJs Residuais para os casos em que a GRERJ

Complementar não esteja paga e o parcelamento tenha sido cancelado;

O valor da GRERJ Residual será composto pelo saldo não pago do valor do débito

atualizado acrescido da mora de 1% ao mês sobre cada GRERJ paga em atraso (sendo parte

de parcelamento ou GRERJ Avulsa ao pagamento), caso exista. (Conforme Ato Executivo nº.

2647/2003, Art. 6º);



Para parcelamentos deferidos após 01/01/2013, o valor da GRERJ residual será calculado

em cima do valor original do débito, sem considerar as correções baseadas na taxa Selic;

Os próximos procedimentos serão Confirmar e Emitir.

O botão Cancelar apaga o que foi informado na tela, preparando-a para novos

lançamentos;

O botão Sair fecha a tela em uso.

Quando o devedor é inscrito na Dívida Ativa ou está no estágio “Em Protesto”, os dados

referentes às GRERJs do mesmo ficam inalteráveis e não é permitido gerar, incluir, alterar

ou excluir GRERJ, conforme mensagens abaixo:

Figura 79 – Devedor inscrito na Dívida Ativa.

Figura 80 – Devedor possui certidão de débito.



Existe a possibilidade de um processo ter mais de um devedor e um deles estar inscrito

em Dívida Ativa ou no estágio “Em Protesto” e o outro não. Neste caso, é permitido gerar

GRERJ para o(s) devedor(es) com estágio “A ser inscrito na Dívida Ativa”, caso a Nota de

Débito ainda não tenha sido emitida, ou para o devedor que não esteja no estágio “Em

Protesto”.

Inclusão das GRERJ(’s) Manuais e Eletrônicas

o É permitida a inclusão de GRERJ manual e/ou Eletrônica até alcançar o

total de parcelas informado no campo “Número de Parcelas” em tela.

o Para inclusão de GRERJs Manuais e Eletrônicas deve-se informar o número

de parcelas e depois selecionar o tipo de GRERJ (Eletrônica ou Manual).

Inclusão de GRERJ(’s) Avulsas

o Somente GRERJs pagas poderão ser incluídas como avulsas, pois os dados

serão importados do Sistema de Arrecadação;

o Para incluir uma GRERJ como avulsa ao pagamento, os dados

(receita/conta) da mesma no sistema de arrecadação deverão ser

idênticos aos dados lançados no cadastro de débitos no sistema de

cobrança;

o Caso a GRERJ a ser incluída tenha sido paga em data anterior a 2008 (com

códigos de receitas antigos) e o cadastro dos débitos esteja atualizado

(com os códigos de receita novos). O sistema simulará a migração da

GRERJ para que a comparação das receitas seja possível. O mesmo

acontecerá para o inverso (cadastro antigo e GRERJ atualizada).

Observações:

Os valores dos itens da guia serão idênticos aos valores que constam no sistema

de Arrecadação.

Para cálculos no sistema de cobrança deverá ser considerado o valor arrecadado

atualizado.

Pode ocorrer no sistema de ARRECADAÇÃO, guia em duplicidade, ou seja, o

mesmo número para duas guias diferentes. Para esses casos serão exibidas ao

usuário as informações das guias para que o mesmo possa selecionar qual delas

é a guia a ser inserida.



É permitida a inclusão de GRERJ avulsa antes da geração de GRERJs

administrativas (parcelamento ou GRERJ única) para um débito.

Será permitida a inclusão de GRERJ Manual, Eletrônica ou Administrativa como

Avulsa.

As GRERJs Avulsas incluídas no sistema não poderão ser impressas, pois as

mesmas já estarão pagas.

8.2 Permuta de GRERJ

Opção para substituição de uma GRERJ gerada pelo Sistema de Cobrança por uma GRERJ

manual ou eletrônica.

Figura 81 - Menu Permuta de GRERJs.

Figura 82- Permuta de GRERJS.



Deverá ser informada uma numeração de GRERJ não cadastrada no sistema.

Não é permitido efetuar permuta de GRERJs entre guias administrativas.

Somente poderá informar uma GRERJ do tipo Manual (papel) ou Eletrônica na

guia nova.

Essa substituição é feita para acertar o processo cadastrado; porque a parte

recebeu uma guia gerada pelo sistema e que está cadastrada no processo, mas

pagou com uma guia manual ou eletrônica.

No lado direito da tela em Guia Original, digite no campo Número da Guia a GRERJ

que está cadastrada no sistema.

Serão apresentadas as informações desta guia logo abaixo em Referência – Guia

Original.

No lado esquerdo da tela em Guia Nova, digitar no campo Número da Guia a

GRERJ manual que foi paga pelo devedor e clicar no botão OK.

Se a GRERJ paga pelo devedor for do tipo “Eletrônica” deverá ser marcada a

opção “Eletrônica” no canto superior direito da tela.

Não é possível gerar/alterar/excluir GRERJs para devedores que estejam no

estágio “Em Protesto”.

Ao informar os dados corretamente, aparecerá a mensagem:

Figura 83 – Confirma permuta.

Caso clique em Não, aparecerá a mensagem:

Figura 84 – Limpar os campos.

Caso clique em Sim, aparecerá a mensagem:



Figura 85 – GRERJ permutada.

8.3 Exclusão de GRERJ

Opção para exclusão de GRERJ Administrativa, ou seja, as que são geradas

automaticamente pelo Sistema de Cobrança.

Figura 86 - Menu Exclusão de GRERJ.

Figura 87 – Exclusão de GRERJ.



Caso o processo ao qual pertence a GRERJ a ser excluída seja associado a uma

certidão de débito, a mesma não pode estar cancelada. A certidão de Débito

cancelada impossibilita qualquer alteração no Sistema de Cobrança

Administrativa.

Caso a GRERJ faça parte de um parcelamento, somente é permitida sua exclusão

perante a exclusão de todas as parcelas pertencentes àquele parcelamento.

Não é permitida a exclusão de guias canceladas pela cobrança, ou parcelamento

expurgado.

Na exclusão de guia única ou do parcelamento, caso haja a GRERJ complementar

a mesma também será excluída.

A exclusão de uma GRERJ residual implica na exclusão da GRERJ residual

complementar.

Ao excluir uma GRERJ residual as demais parcelas que estiverem no estágio

“Cancelada pela cobrança”, retornam ao seu estágio anterior

Em caso de parcelamento da GRERJ, caso haja alguma guia paga, não será

possível a exclusão desta GRERJ

Em caso de inclusão de GRERJ avulsa e posterior parcelamento do saldo restante,

o sistema permite a exclusão desse parcelamento para que seja gerado um novo

com um número maior ou menor de parcelas.

Quando houver duas GRERJs Residuais, sendo uma para a parcela complementar

não paga e outra para as demais não pagas, o sistema só permitirá a exclusão

das duas residuais juntas. Para o caso em que uma tenha sido paga e a outra

não, não será possível a exclusão de nenhuma das duas, pois as mesmas são

vinculadas.

Não será possível a exclusão de GRERJ quando o devedor estiver inscrito na

Dívida Ativa, neste caso o sistema exibirá a seguinte mensagem:

Figura 88 – Guia devedor inscrito na Dívida Ativa.



Não é possível gerar/alterar/excluir GRERJs para devedores que estejam no

estágio “Em Protesto”.

Para fazer a exclusão:

o Marque o tipo de exclusão.

o Informe no campo Período de Emissão a data em que a guia foi emitida.

o Informe no campo Número de Guia a guia ou a sequência de guias que se

deseja excluir.

o Informe no campo Período de Emissão a data em que a guia foi emitida.

8.4 Alteração de GRERJ

Opção que possibilita alterar data de vencimento da GRERJ e incluir valor de postagem.

Figura 89 - Menu Alteração de GRERJ.

Figura 90 – Alteração de GRERJs.



A nova data de vencimento não pode ser anterior à data atual, exceto quando se

estiver alterando uma GRERJ paga.

Caso o processo esteja associado a uma certidão de Débito, a mesma não pode

estar cancelada.

Ao atualizar uma GRERJ com vencimento em anos anteriores ao atual deve ser

feita a correção de acordo com a UFIR do ano corrente e taxas SELIC acumulada

referente aos meses de atraso, quando se tratar de um parcelamento deferido

após 01/01/2013.

Ao atualizar a GRERJ ordinária da parcela 1, a GRERJ complementar (débitos

cadastrados na aba Complemento) também será atualizada. Da mesma forma,

ao atualizar a GRERJ Residual, a Residual Complementar também será atualizada.

Não é possível realizar alteração da data de vencimento para uma data a qual

ainda não exista valor de índice de UFIR, e SELIC quando se tratar de

parcelamentos deferidos após 01/01/2013.

Não é possível alterar a data de vencimento de uma guia em atraso.

Para guias de parcelamentos deferidos após 01/01/2013, só será permitida a

alteração para uma data de vencimento dentro mês corrente.

Somente é permitido alterar o vencimento de guias nos estágios:

o Gerada

o Em Aberto ou Não Pago (Atrasada)

o Emitida

o 2ª Emissão (2ª Via)

o PAGA OU PAGA EM ATRASO (Para alterar dados de uma guia nestes

estágios é necessário que o usuário tenha privilégios de acesso a tal

opção, o que é feito pelo responsável do DEATE).

Ao alterar uma GRERJ gerada antes de 2008, será necessário migrar os seus itens

conforme a definição de migração descrita no Caso de Uso Cadastro de Débito.

As GRERJs Complementares (das guias ordinárias e residuais) poderão ser

alteradas separadamente da GRERJ ordinária em questão (parcela Compl. ou 98),

quando o número da mesma for informado no campo Número da Guia.

Ao atualizar uma GRERJ com vencimento em anos anteriores ao atual, o sistema

fará automaticamente a correção de acordo com a UFIR do ano corrente.



Não é permitido alterar uma GRERJ de um devedor inscrito na Dívida Ativa, sendo exibida

neste caso a mensagem:

Figura 91 – Guia informando pertence.

Para fazer a alteração da GRERJ:

o Efetue o filtro de pesquisa da(s) guia(s), que pode ser por item ou em

conjunto. Clique em “Pesquisar”.

o Informe no campo Processos desde o processo ou a sequência de

processos que deseja buscar.

o Informe no campo Número de Guia a guia ou a sequência de guias.

o Informe no campo Período de Emissão a data em que a guia foi emitida

ou o período.

o Informe no campo Vencimento em a data de vencimento da guia.

o Marque o tipo de GRERJ: se Residual ou Comum.

o Marque a Situação da GRERJ, podendo marcar a opção PAGA, caso o

usuário tenha permissão para tal.

o Selecione a Guia ou clique em “Marcar Todos” para alterar todas.

o Informar a nova data de vencimento para a(s) guia(s) selecionada(s) e o

valor de postagem (se houver).



8.5 Restauração

Esta funcionalidade serve para restaurar uma GRERJ, caso a mesma tenha sido excluída

equivocadamente.

Figura 92 - Menu Restauração.

O sistema exibirá a tela Restauração de GRERJ excluída.

Digite o número da GRERJ a ser restaurada e clique em OK.

Figura 93 – Tela Restauração de GRERJ excluída.

Certidões de Débito

9.1 Emitir / Reemitir

Emite e reemite Certidões de Débito, gera guias de remessa de certidões de débito a

serem enviadas a cartório de protesto e importa arquivos de retorno do cartório de protesto

para atualização das informações do título protestado.

Clique no menu Emitir e no submenu Emitir \ Reemitir.



Figura 94 - Menu Emitir \ Reemitir.



O sistema exibirá a tela Impressão de Certidão de Débito.

Figura 95 – Impressão de Certidão de Débito.

Só serão importadas as certidões que estiverem na situação “Enviada à Cobrança

Administrativa”.

Se a parte estiver associada a um representante legal, as informações de

endereço, telefones, CPF/CNPJ, RG, órgão expedidor do RG e tipo pessoa do

cadastro do devedor serão referentes ao representante legal e não os da parte,

que neste caso não constarão nos cadastros do sistema de cobrança.

Após a impressão da certidão de débito no sistema de cobrança, a mesma poderá

ser reimpressa quantas vezes for necessário. Para isso, o usuário deverá informar

o número da mesma no filtro de pesquisa da tela.

Não é permitida a reimpressão das certidões de débito nos estágios:

Encaminhada ao(s) órgão(s) externo(s) competente(s) e Processo de Cobrança

Administrativa Finalizado.

Na reimpressão de uma certidão de débito ordinária, os dados serão exibidos

conforme estão armazenados na cobrança integrada.

As Certidões de Débito Ordinárias são importadas conforme a nova definição de

códigos de receita para 2008, que já vem da Cobrança Integrada desta forma, ou

seja, com os dados migrados.



Em caso da emissão / reemissão de uma Certidão Retificadora cujo débito da

Ordinária tenha sido cadastrado conforme a tabela de códigos de receitas

antigas, seus itens serão devidamente migrados conforme a nova estrutura de

códigos antes da impressão da Certidão de Débito.

Filtros para a Certidão de Débito:

Informe o tipo de Certidão e o período para pesquisa.

Informe o número da Certidão de Débito. Se já tiver sido impressa, o sistema

emitirá mensagem, sendo preciso marcar a opção “Reimpressão”.

Figura 96 – Certidão já impressa

Informe o valor mínimo para a Certidão de Débito e selecione a Serventia

Os botões utilizáveis a emissão/reemissão da Certidão são:

O botão Pesquisar faz a busca no sistema conforme os filtros selecionados.

O botão Imprimir imprime a certidão para os filtros de pesquisa selecionados.

Figura 97 – Certidão de débito importada.



Figura 98 – Impressão de Certidão de Débito.

Quando a serventia responsável pelo envio da certidão for a Unepa – Unidade

Especial de Arquivamento de Processos, no campo “Dados do Envio” será exibida

a descrição do nome completo do órgão de origem precedido da palavra (Unepa).

Quando a serventia responsável pelo envio da certidão for a Gapa (4588) –

DGCON – Grupo de Apoio ao Processamento do Arquivo, no campo “Dados do

Envio” será exibida a descrição do nome completo do órgão de origem precedido

da palavra (Gapa).

Figura 99 – Dados do Envio.

Clique no botão Listar para exibir o relatório das certidões emitidas conforme o filtro

pesquisado.

Figura 100 – Tela Impressão de Certidão de Débito – Botão Listar.



Figura 101 – Listagem de Certidão de débito.

Certidões no estágio “Em Protesto” devem trazer as informações de protesto no seu

layout, conforme abaixo:

Figura 102 – Certidão em Protesto.



9.2 Guia de Remessa

A emissão da Guia, nesta opção, funciona da mesma forma que nos itens 12.2 e 14.5.

deste Manual.


9.3 Remessa de Certidão de Débito – Protesto

Clique no menu Certidões de Débito e no submenu Remessa de Certidão de Débito –

Protesto.

Figura 104 - Menu Remessa de Certidão de Débito – Protesto.



O sistema exibirá a tela Remessa de Certidão de Débito em Protesto.

Figura 105 – Remessa de Certidão de Debito em Protesto.

A emissão da Guia, nesta opção, funciona da mesma forma que nos itens 12.2 e 14.5

deste Manual. Porém, ao gerar a remessa de certidão de Débito em Protesto será solicitada

a escolha de um diretório para gravação do arquivo que será enviado ao cartório.

OBSERVAÇÃO: Serão consideradas para remessa a protesto as

certidões de devedores que estejam no estágio de “2ª Notificação”

após o prazo de 60 dias, “Aguardando pagamento de 2ª Notificação”

com GRERJ vencida, mas somente com o prazo de 60 dias da

notificação e aquelas que se encontrem no estágio do devedor

“Aguardando pagamento de GRERJ residual”, também com GRERJ

vencida, mas somente após o 30 dias da emissão da GRERJ residual

(GRERJ de parcelamento).

A listagem da relação das certidões de débitos que compõe uma remessa será emitida

em ordem crescente de processos administrativos.



Figura 106 – Remessa de Certidão de Débito em Protesto.

Este arquivo será enviado através de um link na web fornecido pelo cartório de protesto.

O nome do arquivo, sugerido pelo sistema, não deve ser alterado para o envio do

arquivo. Clique em Salvar.

Figura 107 - Salvar documento.



ATENÇÃO: Para cada município deverá ser atribuído um número

sequencial único e incremental, de forma a permitir reenviar um arquivo

de remessa de débito à protesto, caso seja necessário.

9.4 Importar Informações Arquivo – Protesto

Clique no menu Certidões de Débito e no submenu Importar Informações Arquivo –

Protesto.

Figura 108 - Importar Informações Arquivo – Protesto.

Tela utilizada para importar informações do arquivo de Protesto.

Selecione o Tipo de Arquivo Confirmação (C) ou Retorno (R) do cartório. Para obter esse

arquivo, o usuário deverá ter feito o download anteriormente através de um link fornecido

pelo cartório de protestos.

Ao clicar em importar, o usuário deverá escolher um diretório onde está salvo o arquivo.

E ao clicar em atualizar, as informações dos cartórios serão atualizadas nos processos que

constam no arquivo de confirmação e no de retorno.

Figura 109 – Importar Informações Arquivo Protesto.



OBSERVAÇÃO: A importação do arquivo de retorno somente será

permitida caso o nome do arquivo selecionado para a importação

obedeça à regra de nomeação. As importações de retorno de protestos

enviadas ao CRA-RJ, deverão ser atualizadas no Sistema de Cobrança

para posteriores consultas no cadastro de processos administrativos.

Concluída a importação do arquivo, o estágio do processo deverá ser

atualizado para “Em andamento” e o estágio do devedor permanecer

no mesmo estágio que estiver, porém habilitado para edição.

Figura 110 – Abrir documento.

Relatórios

10.1 Estatística de Processos por Serventia

Lista a quantidade de Processos cadastrados, por Serventia.

Clique no menu Relatórios e no submenu Estatística de Processos por Serventia.



Figura 111 - Menu Estatística de Processos por Serventia.

Informe o período de cadastramento dos Processos e clique em OK.

Figura 112 – Filtro por período.

Será emitido, em tela, o relatório dos Processos. Para imprimir clique no ícone da

impressora.

Figura 113 – Imprimir o relatório.



10.2 Processos Adm. Cobrança

Lista os Processos de Cobrança existentes no sistema.

Clique no menu Relatórios e no submenu Processos Adm. Cobrança.

Figura 114 - Menu Processos Adm. Cobrança.

Para se proceder com a pesquisa de processos cadastrados no sistema, o único campo

obrigatório para preenchimento é o do período de cadastramento do processo; os demais

são filtros que podem ser usados à medida que se queira restringir mais a pesquisa.



Figura 115 – Pesquisar processo.

Demais filtros que podem ser utilizados (um ou todos):

Estágio do Processo.

Nome ou parte do nome do Devedor;

Estágio do Processo.

Tipo de Débito do Processo.

Se o processo pesquisado possui Notificação com mais de 30 dias.

Se a pesquisa levará em consideração o CPF/CNPJ.

Será emitido, em tela, o relatório dos Processos contendo as informações solicitadas.

Para imprimir clique no ícone da impressora.



Figura 116 – Certidão de Processos Administrativos de Cobrança.

10.3 Notificações

Lista os Processos que já tiveram Notificações emitidas, excluídas ou devolvidas.

Clique no menu Relatórios e no submenu Notificações.

Figura 117 - Menu Notificações.

Para executar a pesquisa de notificações emitidas no sistema, selecione o tipo de

notificação que se quer pesquisar (1ª ou 2ª notificação) e preencha o período de emissão da

notificação, logo após, clique no botão Pesquisar para gerar o relatório.



Figura 118 – Pesquisa de Notificação.

Será emitido, em tela, o relatório dos Processos contendo as informações solicitadas.


Figura 119 – Emissões de 1º notificação.

OBSERVAÇÃO: Se o que se quer é a pesquisa de notificações Excluídas

ou Devolvidas, selecione o tipo de notificação que se quer pesquisar

(1ª ou 2ª notificação), preencha o período de emissão da notificação e

então marque Excluídas ou Devolvidas; logo após, clique no botão

Pesquisar para gerar o relatório; Quando for importada ou reimportada

uma certidão retificadora e o processo já tenha uma notificação

emitida, esta notificação será automaticamente excluída.



10.4 Pendências - Retorno ao Cartório

Cobrança Administrativa

Emite um ofício solicitando ao Cartório a regularização das pendências impeditivas ao

cadastramento do Processo.

Clique no menu Relatórios e no submenu Pendências – Retorno ao Cartório/Cobrança

Administrativa.

Figura 120 - Pendências - Retorno ao Cartório/ Cobrança Administrativa.

Filtre os processos informando um ou todos os dados.

Informe o período do cadastramento do processo.

Informe o número do processo e clique em OK.

Figura 121 – Filtro por processo.



Será emitido, em tela, um ofício ao Cartório de origem, com as pendências que

impossibilitam o andamento do Cadastro de Cobrança. Para imprimir clique no ícone da

impressora.

Figura 122 - Ofício ao cartório.



Pendências - Retorno ao Cartório/ Dívida Ativa

Emite um ofício solicitando ao Cartório a regularização das pendências impeditivas à

inscrição do Devedor na Dívida Ativa.

Clique no menu Relatórios e no submenu Pendências – Retorno ao Cartório/Dívida Ativa.

Figura 123 - Pendências - Retorno ao Cartório/ Dívida Ativa.

Proceda como no item 17.4.1

Figura 124 - Ofício ao cartório.



10.5 Pendências – Retorno ao Cartório/Impossibilidade de

Notificação

Emite ofício informando ao cartório a impossibilidade de notificação do devedor e

arquiva automaticamente o processo, alterando o estágio do mesmo.

Figura 125 - Pendências - Retorno ao Cartório/Impossibilidade de Notificação.

Filtre os Processos informando um ou todos os dados abaixo:

o Informe o período de cadastramento do processo.

o Informe a sequência dos processos.

o Informe o nome do devedor vinculado ao processo e clique em Pesquisar.

Figura 126 – Retorno ao cartório



Marque o(s) processo(s) que deseja impressão e clique em Imprimir. O sistema emitirá

a seguinte mensagem:

Figura 127 – Confirmação de Impressão.

Clique em Sim. O sistema emitirá, em tela, um ofício informando ao cartório o

arquivamento do Processo. Para imprimi-lo clique no ícone da impressora.

Relatórios

11.1 Serventias que não Enviaram Certidão

Lista as Serventias que não enviaram certidão junto ao Processo de Cobrança.

Figura 128 - Serventias que não enviaram certidão.

Proceda conforme item 17.4.1



Figura 129 – Filtro por Período.

Figura 130 – Imprimir relatório.

11.2 Produtividade

Cadastramento

Lista a produtividade dos usuários que cadastraram processos no sistema.

Clique no menu Relatórios e no submenu Produtividade/cadastramento.



Figura 131 - Produtividade/ Cadastramento.

Proceda conforme item 17.4.1

Figura 132 – Exemplo de relatório de produtividade

11.3 Produtividade

Notificação

Lista a produtividade dos usuários que emitiram Notificações no sistema.

Clique no menu Relatórios e no submenu Produtividade/Notificação.



Figura 133 Menu Produtividade/ Notificação.

Proceda conforme item 17.4.1.

Figura 134 – Exemplo de Emissão de Notificação.

11.4 Produtividade

Nota de Débito

Lista a produtividade dos usuários que emitiram Notas de Débito no sistema.

Clique no menu Relatórios e no submenu Produtividade/Nota de Débito.



Figura 135 - Menu Produtividade/Nota de Débito.


Figura 136 – Exemplo de Emissão de Nota de Débito.

11.5 Boletim de Arrecadação

Emite relação do total diário das GRERJs pagas.

Clique no menu Relatórios e no submenu Boletim de Arrecadação.



Figura 137 - Boletim de Arrecadação.




Figura 138 – Relatório Diário de Arrecadação da Cobrança.

11.6 Termo de Revelia

Se dentro do prazo estipulado o devedor não realizar o pagamento do auto de infração

e nem apresentar a sua defesa, o termo de revelia poderá ser impresso ao acessar a tela, o

usuário poderá preencher os dados que serão utilizados no novo termo de revelia.

Clique no menu Relatórios e no submenu Termo de Revelia.

Figura 139 - Termo de Revelia.



São exibidos os termos cadastrados no sistema

Será permitida a reimpressão dos Termos de Revelia cadastrados.

Somente tipos de débitos Multa Extrajudicial e Multa GRERJ Inidônea serão

utilizados.

Não haverá criação de notificações.

O termo deve conter processo/devedor não lançado em nenhum termo.

Não são permitidos números de termos repetidos.

É obrigatório informar o valor do Auto de Infração.

É obrigatório informar a data do termo.

É obrigatório informar a data do Auto de Infração.

Para cadastrar um Termo de Revelia será necessário efetuar o seguinte procedimento:

Clique no botão Novo.

Figura 140 – Impressão de termo.



O Sistema exibirá a tela de cadastro do Termo de Revelia

Informe os dados do termo e clique em Gravar.

Figura 141 – Termo de Revelia


Figura 142 – Termo de revelia para ser impresso.



11.7 Valor Pago FUNDPERJ/FUNPERJ

Lista os valores pagos em GRERJ para FUNDPERJ/FUNPERJ no sistema.

Clique no menu Relatórios e no submenu Valor Pago FUNDPERJ/FUNPERJ.

Figura 143 - Menu Valor Pago FUNDPERJ/FUNPERJ.


Figura 144 – Valores pagos em GRERJ.



11.8 Débitos Quitados

O Sistema exibe uma listagem de processos com os débitos quitados.

Clique no menu Relatórios e no submenu Débitos Quitados.

Figura 145 - Débitos Quitados.

Para incluir ou ocultar processos do relatório de débitos quitados:

Clique no botão Configuração.

Digite o número do processo

Clique no botão Incluir ou Excluir, confirmar operação.

Figura 146 – Filtro por Período



O Sistema exibirá a seguinte Mensagem “Informe o número do processo.” Clique

em OK.

Sistema volta à tela anterior para que possa ser fornecido novo número de

processo.

Clique no processo que aparece na listagem e depois clique no botão Excluir.

Sistema exibe mensagem para confirmar operação.

Clique em “Sim”.


processo.

Informe o número do processo que foi excluído.

Sistema exibe mensagem “Processo não existe.”.

Clique em OK.


processo.

Usuário informa número de processo para inclusão que não existe no relatório de

débitos quitados.

Sistema exibe mensagem “Processo não consta no relatório de débitos quitados”.

Clique em OK.


processo.

Usuário informa número de processo para exclusão que não consta na listagem

de Configuração de Débitos Quitados.

Sistema exibe Mensagem “Processo não consta na listagem”.

Clique em OK.


processo.

Os devedores no estágio “Em Protesto” não devem ser considerados no relatório.



Figura 147 – Botão Configuração.

Figura 148 – Relatório de Débitos Quitados.



11.9 Parcelas em atraso

Emite a listagem dos processos que possuem parcelamentos que estão com duas ou

mais guias em atraso.

Clique no menu Relatórios e no submenu Parcelas em Atraso.

Figura 149 - Parcelas em atraso.

Para imprimir este relatório, basta clicar no ícone da impressora.

Figura 150 – Lista de processo em parcelamento.



11.10 Certidão

No Cartório

Lista as certidões de débitos que ainda não foram enviadas eletronicamente para

efetivar a cobrança administrativa das custas dos processos judiciais a que se referem.

Clique no menu Certidão e no submenu No Cartório.

Figura 151 – Menu Certidão/ no cartório.

Para proceder com a pesquisa das certidões de débitos que ainda não foram enviadas

eletronicamente pelos cartórios, informe o período que se quer pesquisar ou informe o

código da serventia. Caso não possua o código, o sistema busca através do botão ? todas as

serventias existentes. Logo após, clique no botão Pesquisar para gerar o relatório.

Figura 152 – Filtro Certidão.



Será emitido, em tela, o Relatório das Certidões que ainda não foram enviadas pelo (s) cartório (s) contendo as informações solicitadas. Para imprimir clique no ícone da impressora.

Figura 153 – Lista de Certidão de Débito.



Em Protesto

Clique no menu Relatórios e no submenu Certidão/Em Protesto.

Figura 154 – Certidões Em Protesto.

Para proceder com a pesquisa das certidões de débitos em protesto, informe o período

que se quer pesquisar ou informe o código da serventia.

Siga os mesmos procedimentos do tópico 18.10.1

11.11 Sal. Indevidos/ Benefícios

Clique no menu Relatórios e no submenu Sal. Indevidos / Benefícios.

Figura 155 - Menu Saldo Indevidos e Benefícios.



Preencha os filtros e clique em OK.

Figura 156 – Relatório – Sal.Indevidos/Benefícios.

OBSERVAÇÃO: Será possível selecionar mais de um estágio

Figura 157 – Salários Indevidos / Benefícios.



11.12 Processos pagos/Não Pagos em Protesto

Clique no menu Relatórios e no submenu Processos Pagos/Não Pagos em Protesto.

Figura 158 - Menu Processos pagos/Não Pagos em Protesto.

Figura 159 – Filtros – Processos Pagos/Não Pagos em Protesto.



O período de datas (Data de Pagamento e Data de Envio à Protesto) deve seguir

o formato dd/mm/aaaa.

O período final de datas (Data de Pagamento e Data de Envio à Protesto) não

poderá ser menor que o período inicial. Caso esta regra não seja atendida, o

sistema deve exibir mensagem informando que a data final deve ser posterior à

data inicial.

Por padrão, o status do débito estará preenchido com a opção “Todos”.

Ao acessar a funcionalidade, todos os tipos de receita virão marcados. Para

desmarcar todos, basta clicar no botão Desmarcar. Feito isso, o sistema desmarca

todas as receitas e muda o nome do botão para “Marcar”, onde o processo

inverso poderá ser realizado, ficando a critério do usuário.

O botão Limpar apaga os dados informados pelo usuário nos filtros, retornando

para o mesmo padrão que o utilizado na abertura da funcionalidade.

Tela do Relatório – por data de pagamento

Neste exemplo, estamos considerando que o usuário realizou os seguintes

passos:

o Informou o período de data de pagamento.

o Não informou nenhuma data de envio à protesto.

o Não selecionou nenhuma origem da certidão de débito.

o O filtro de status do débito não foi alterado, ou seja, permaneceu como

“Todos”.

o Não foi desmarcado nenhum tipo de receita.



Figura 160 – Processos pagos/ Não pagos em protesto.

Neste relatório, como o filtro informado foi “Data de pagamento”, somente aparecerão

os processos cujo status seja igual a “Pago”.

Somente serão exibidos os processos pagos, o “Vl. Protestado” será igual a R$ 0,00.

Serão exibidas apenas as receitas que se aplicam ao processo.

Tela do Relatório – por data de envio à protesto


passos:

o Não informou o período de data de pagamento.

o Informou o período de data de envio à protesto.



“Todos”.




Figura 161 – Tela do Relatório – por Data de Envio à Protesto.

Serão exibidos os processos cujo status sejam iguais a “Pago” ou “Não Pago”, visto que

o usuário permaneceu com o filtro de status igual a “Todos”.

A data de pagamento será exibida como “-“ caso o status seja igual a “Não Pago”.

No caso do status ser “Pago”, o Vl. Protestado será igual a R$ 0,00. Já no caso do status

ser “Não pago”, o Vl. Pago será igual a R$ 0,00.

Tela do Relatório – por status do débito


passos:


o Não informou o período de data de envio à protesto.


o O filtro de status do débito foi alterado para “Não pago”.




Figura 162 - Tela do Relatório – por status do débito.

Tela do Relatório – por origem da certidão de débito


passos:

o Não informou o período de data de pagamento;

o Não informou o período de data de envio à protesto;

o Selecionou uma origem da certidão de débito;


“Todos”;

o Não foi desmarcado nenhum tipo de receita;



Figura 163 - Tela do Relatório – por origem da certidão de débito.

Tela do Relatório – por tipo de receita


passos:


o Não informou o período de data de envio à protesto.

o Não selecionou uma origem da certidão de débito.


“Todos”.

o Somente as receitas FUNPERJ e FUNDPERJ foram selecionadas.



Figura 164 - Tela do Relatório – por tipo de receita

No resumo do filtro utilizado (abaixo do título “Relatório de Protesto – 6 Meses”), serão

listadas todas as receitas selecionadas, separadas pelo caractere de barra “/”;

Tela do Relatório – com filtros combinados


passos:

o Informou o período de data de pagamento.

o Informou o período de data de envio à protesto.

o Selecionou uma origem da certidão de débito.

o O filtro de status do débito selecionado foi “Pago”.

o Somente as receitas FUNPERJ e FUNDPERJ foram selecionadas.



Figura 165 - Tela do Relatório – com filtros combinados.

Tela do Relatório – última página, com totalizadores

Figura 166 - Tela do Relatório – última página, com totalizadores.



11.13 Certidões de Débito Devolvidas – Cartórios

Clique no menu Relatórios e no submenu Cert. Débito Devolvida pelo Cartório.

Figura 167 - Certidões de Débito Devolvidas – Cartórios.

Tela com os filtros:

Figura 168 - Tela com os filtros.

O campo Irregularidade somente será habilitado caso o usuário selecione uma das

seguintes ocorrências: “Devolvido pelo Cartório por Irregularidade – Sem custa” ou

“Devolvido pelo Cartório por Irregularidade – Sem custa”.

O botão Limpar apaga os dados informados pelo usuário nos filtros, retornando a tela

para o mesmo padrão que o utilizado na abertura da funcionalidade;

O botão Sair fecha a tela, retornando para a tela inicial do sistema de cobrança.



Neste exemplo, estamos considerando que o usuário utilizou apenas o filtro

“Ocorrência”, onde foi selecionada a opção “Devolvido pelo Cartório por Irregularidade –

Sem custa”. Nenhum outro filtro foi informado

Figura 169 – Certidão de Débito.

Nos casos em que selecionado como filtro uma ocorrência que não possua irregularidade

vinculada, a coluna Irregularidade ficará em branco para o processo administrativo;



Consulta

12.1 Serventias

Tela para pesquisa de Serventias.

Clique no menu Consultas e no submenu Serventias.

Figura 170 - Menu Serviço.

Será exibida a tela Pesquisa Serventia.

Figura 171 – Pesquisa Serventia.

No campo Serventia informar o nome da Serventia que deseja pesquisar.

Será apresentada a descrição da Serventia informada com seu respectivo código, caso

queira imprimir, clique no botão Imprimir.



12.2 GRERJ

Nesta tela existem várias opções de pesquisa de GRERJ’s, dentre as quais estão: pagas,

excluídas e por situação no sistema.

Clique no menu Consultas e no submenu GRERJ.

Figura 172 - Menu GRERJ

Será exibida a tela Pesquisa de GRERJ.

Figura 173 - Pesquisa de GRERJ.

Procedimento para pesquisa por número da guia:

o Marcar a opção “Por Número”.

o Informar o número da guia,

o Clicar no botão Pesquisar.

o Se a guia a ser pesquisada for do tipo Eletrônica, deve-se marcar esta

opção antes de informar o número da guia.



Será apresentada uma listagem contendo o número da GRERJ, o valor, a situação da

GRERJ, o número do Processo Administrativo, a última alteração e o nome do usuário que

efetuou a alteração.

Figura 174 – Listagem de GRERJ.

Procedimento para pesquisa das guias que foram pagas:

o Marque a opção Guias Pagas.

o Informe o Período de Pagamento das GRERJ’s e o Valor Pago. Os dois

campos devem ser informados.

o Clique no botão Pesquisar; será apresentada a relação das GRERJ’s pagas

no período e o status das mesmas.



Figura 175 – Listagem de GRERJ.

Procedimento para pesquisa das guias excluídas:

Marque a opção outros filtros e Guias Excluídas.

Informe o Período de exclusão da GRERJ (os dois campos devem ser informados).

Clique no botão Pesquisar.

Será apresentada a relação das GRERJ’s excluídas no período informado, além do valor

da mesma e o login de quem efetuou a exclusão

Figura 176 – Pesquisa de GRERJ.



Figura 177 – Listagem de GRERJ/Excluídas.

Figura 178 – Outros filtros.

Procedimento para pesquisa de guias por situação no sistema:

o Marque a opção Outros filtros Informar o Período de emissão da GRERJ (os

dois campos devem ser informados).

o Selecione a situação desejada para a pesquisa da guia.

o Clique no botão Pesquisar Será apresentada a relação das GRERJ’s de

acordo com a situação selecionada.



12.3 Devedor / Interessado

Pesquisa Processos no sistema pelo nome do Devedor ou Interessado (constante do

Processo), assim como também pelo CPF/CNPJ e Valor Total Devido.

Clique no menu Consultas e no submenu Devedor / Interessado.

Figura 179 - Menu Devedor / Interessado.

Será exibida a tela Pesquisa por Nome.

Figura 180 – Pesquisa por nome.

Marque se deseja pesquisar por “Devedor” ou “Interessado”.

Digite o nome ou parte dele para pesquisa.

Marque se o que foi informado inicia o nome a ser pesquisado ou faz parte dele.

Clique em Pesquisar.



12.4 Certidões

Figura 181 – Certidões.

Figura 182 – Tela Busca de Certidões.

Esta tela permite consultar certidão de débito cadastrada pelos cartórios, independente

se já foi enviada ao Sistema de Cobrança Administrativa ou não.

Informe o Tipo e o Número da Certidão e clique em Pesquisar.

Filtros para refinar a busca de Certidões.

Informe o tipo de Certidão e o Período de Envio.

Selecione a Parte (Física ou Jurídica).



Informe o valor mínimo para a Certidão de Débito.

Selecione a Serventia.

Selecione o Estágio da Certidão.

Informe o Período de Impressão.

Informe o Tipo de Ação.

No campo Rep. Legal (Representante Legal) marque Sim, Não ou Ambos.

Selecione o Modelo da Certidão.

O botão Pesquisar faz a busca no sistema conforme os filtros selecionados.

O botão Listar emite relatório das certidões pesquisadas conforme os filtros

selecionados.

Figura 183 – Listagem de Certidão de débito.

12.5 Pendência de Envio para Protesto

Clique no menu Consultas e no submenu Pendências de Envio para Protesto.



Figura 184 – Pendências de Envio para Protesto.

Será exibida a tela Consultar Processo com Pendência de Envio para Protesto.

Figura 185 – Consultar processo com pendência de envio para protesto.

A data inicial deve ser maior que a Data Final.

Se a data final for preenchida, será obrigatório o preenchimento da data inicial.

Se o Período da data da importação for informado o campo Processo

Administrativo deve ser limpo e não editável.

Se o Processo Administrativo for informado o campo Período da data da

importação deve ser limpo e não editável.

Não são editáveis os campos: Tipo de arquivo, Nome do arquivo, Processo

administrativo, Ocorrência, Irregularidade.



Ao clicar no botão “Corrigir Pendência, o sistema deve apresentar a tela Processo

Administrativo de Cobrança para correção da pendência.

Ao fechar a tela de Processo Administrativo de Cobrança, o sistema deve

apresentar a seguinte mensagem de confirmação: “Todas as pendências foram

corrigidas? Deseja excluir o processo administrativo da lista de processos com

pendência?”.

O botão Excluir deve retirar o processo administrativo selecionado da grade.

Figura 186 – Processo Administrativo de Cobrança.

A tela Consultar Processo com Pendência de Envio para Protesto é exibida em

modo de consulta.

Preencha os filtros e clique no botão “Pesquisar”. O sistema preenche a grade

com os processos administrativos. Selecione o processo administrativo na grade.

O sistema preenche os campos com as informações do processo administrativo

selecionado.

Clique no botão Corrigir Pendência.



O sistema exibe a tela Processo Administrativo de Cobrança em modo de

alteração com as informações do processo administrativo preenchidas.

Altere a informação que apresenta pendência e clique no botão Gravar utilizando

o caso de uso “UC-COBRANCA-Alterar Processo Administrativo”. O sistema fecha

a tela e apresenta mensagem para confirmação da correção da pendência.

Confirme a correção.

O sistema atualiza a grade retirando o registro corrigido.



Leiaute de relatórios:

Relatório por período e por todos os estágios selecionados no filtro.

Figura 187 - Leiaute de relatórios.

O Total Débito corresponde ao somatório de todos os valores de débitos discriminados

para cada processo.

A data de pagamento somente será preenchida para os débitos com estágio “Pago”.

O Total Geral dos Débitos corresponde ao somatório dos valores totais de cada processo.

Esse total será exibido na última página do relatório.



Utilitários

13.1 Troca de senha

Rotina utilizada para usuário trocar a senha atual por outra.

Figura 188 – Menu Troca de senha.

Figura 189 – Alteração de senha

No campo Senha atual digite a sua senha que deseja mudar.

No campo Nova Senha digite a senha criada e repita no campo Confirmação.

Clique em Trocar.



Sobre

Esta tela contém informações sobre o Desenvolvedor, Telefones de Contato (em caso

de dúvidas) e a Versão Atual do Sistema.

Figura 190 – Sobre Cobrança.



Histórico de Versões

Versão Data Descrição da alteração Responsável

1.0 23/05/2016 Elaboração do Manual/ Atualização

para Template

Flavio Jr/ Luis Carlos

1.0 27/06/2016 Revisão Ortográfica Marcos Nunes

sistema de cobrança...

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