Desenvolvido por:

Chefe da Divisão de Avaliação e Acompanhamento:Luciana Formiga Rodolfo Vasconcelos

Seção de Análise OrçamentáriaJorge Nocello de Souza JuniorAnne Araújo Comber Correa de OliveiraFabrício Rocha Côre

Seção de Acompanhamento de CustosLarissa Regina dos Santos Cruz

APROVADO:

Chefe do Departamento de Orçamento e Finanças

Hilton Muniz de Almeida

Relatório de Atividades da Unidade Gestora

ÍNDICE

1 - INTRODUÇÃO 3

1.1 - MACROANÁLISE DO ORÇAMENTO 3

2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PLANO INTERNO 6

2.1. – PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS 6

2.2 – CERIMONIAL 8

2.3 – DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 8

2.4 – AÇÕES INSTITUCIONAIS 10

2.5 – LIVROS E PERIÓDICOS 12

2.6 – EXPEDIENTE 13

2.7 – MANUTENÇÃO DA FROTA 15

2.8 – MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 16

2.9 – INFORMÁTICA 18

2.10 – TREINAMENTO DE PESSOAL 20

2.11 – ATENDIMENTO AMBULATORIAL 21

2.12 – ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO 23

2.13 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 24

2.14 – AUXÍLIO TRANSPORTE 25

2.15 – AUXÍLIO-CRECHE 25

2.16 – CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA NA CEILÂNDIA 26

2.17 – CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PLANALTINA 27

2.18 – CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DO PARANOÁ 27

2.19 – CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO EDIFÍCIO-SEDE 29

2

2.20 – CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE SAMAMBAIA 31

2.21 – CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE SANTA MARIA 33

3 – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 34

4 – RESULTADO DA ATIVIDADE FIM DA UNIDADE GESTORA 36

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 44

1 - INTRODUÇÃO

O Relatório de Gestão tem como função precípua demonstrar a atuação do Ministério

Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT na defesa da ordem jurídica, do regime

democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. A concretização dessa

missão é baseada não só nas diversas ações realizadas pelas promotorias do MPDFT, objeto de item

específico deste relatório, como também nos dados referentes à execução orçamentário-financeira que

subsidiam as áreas meio e fim no desenvolvimento de suas tarefas cuja finalidade é o atendimento à

sociedade.

No início do documento se faz uma análise macro do orçamento de 2006, para

posteriormente realizar uma descrição detalhada por plano interno. Na terceira parte do documento

apresenta-se uma análise quanto aos limites de gastos com pessoal estipulados pela Lei de

Responsabilidade Fiscal e, por último, são detalhadas as principais ações de natureza finalística

realizadas pela Instituição.

1.1 - MACROANÁLISE DO ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária Anual-LOA, Lei nº 11.306, de 16/5/2006, aprovou recursos da ordem

de R$ 269.570,2 mil, que, somados aos créditos adicionais aprovados no valor de R$ 41.477,6 mil e às

provisões recebidas no valor de R$ 127,2 mil, totalizaram R$ 311.175,0 mil autorizados para o ano.

Destes valores aprovados, foram contingenciados R$ 2.530,7 mil, ficando disponíveis para utilização

3

R$ 308.644,4 mil. O quadro seguinte mostra o valor inicial aprovado na LOA, o total aprovado por

créditos adicionais e o total contingenciado.Em R$ mil

DISCRIMINAÇÃO LEI Nº 11.306/2006

Provisão Recebida

Créditos Adicionais

Lei + Créditos

Recursos Contingenciados

Total Disponível

A B C D E=B+C+D F G=E-F

Pessoal e Encargos Sociais 231.985,1 0,0 35.842,3 267.827,4 0,0 267.827,4 Pessoal Ativo 154.821,5 37.044,6 191.866,1 0,0 191.866,1 Inativo e Pensionistas 43.781,4 (3.142,6) 40.638,8 0,0 40.638,8 Regime de Previdência 33.382,2 1.940,3 35.322,5 0,0 35.322,5

Outros Custeios e Capita l 37.585,1 127,2 5.635,3 43.347,6 2.530,7 40.817,0 Outros Custeios 28.517,2 127,2 3.222,3 31.866,7 2.016,7 29.850,1 Capital 9.067,9 2.413,0 11.480,9 514,0 10.966,9

Total 269.570,2 127,2 41.477,6 311.175,0 2.530,7 308.644,4

Do total disponível, foram executados R$ 303.608,1 mil, dos quais R$ 265.265,3 mil com

Pessoal e Encargos Sociais, R$ 28.102,4 mil com Outras Despesas Correntes (incluso o destaque

concedido ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, pelo uso das áreas daquele

Órgão, no valor de R$ 170,5 mil e a provisão recebida de R$ 127,2 mil) e R$ 10.240,5 mil com

Investimentos. O percentual de execução dos recursos do Órgão foi 98,4%. O gráfico abaixo indica a

representatividade dos grupos de despesas no total executado no ano.

Pessoal88%

Capital3%

Custeio9%

O quadro a seguir mostra a execução dos recursos do Órgão, por grupo de despesa:

4

Em R$ mil

Detalhamento Total Disponível

Executado no

Exercício

Restos a Pagar

Destaques Concedidos

Total Executado Saldo

A B C D E = B+C+D F = A-E

Pessoal e Encargos Sociais 267.827,4 265.265,3 0,0 0,0 265.265,3 2.562,1 Pessoal Ativo 191.866,1 189.855,6 189.855,6 2.010,5 Inativo e Pensionistas 40.638,8 40.631,6 40.631,6 7,2 Regime de Previdência 35.322,5 34.778,0 34.778,0 544,5

Outros Custeios e Capital 40.817,0 32.044,0 6.128,3 170,5 38.342,8 2.474,1 Outros Custeios 29.850,1 26.671,0 1.260,9 170,5 28.102,4 1.747,7 Capital 10.966,9 5.373,0 4.867,4 10.240,5 726,4

Total 308.644,4 297.309,3 6.128,3 170,5 303.608,1 5.036,2

O saldo de recursos remanescente, da ordem de R$ 2.562,1 mil, relacionado a Pessoal e

Encargos Sociais, decorre de estimativas iniciais realizadas pelo Departamento de Recursos Humanos

com vistas à implantação do Plano de Cargos e Salários dos Servidores, aprovado pela Lei nº 11.415 de

15 de dezembro de 2006, que mostraram-se superestimadas quando da sua aplicação efetiva no final do

exercício.

Quanto ao saldo de R$ 2.474,1 mil em Outros Custeios e Capital, foram detectadas duas

razões para esta disponibilidade orçamentária:

• Contratos celebrados em valor inferior ao estimado;

• Frustração de licitações em razão da liberação tardia de recursos, autorizada pela Lei

nº 11.413 de 15 de dezembro de 2006, aprovada ao final do exercício.

5

2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PLANO INTERNO

2.1. – PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS

O total executado nesta rubrica foi da ordem de R$ 265.265,3 mil, dos quais foram

destinados R$ 189.855,6 mil para Pessoal Ativo, R$ 40.631,6 mil para Pessoal Inativo e Pensionistas e

o restante, R$ 34.778,0 mil, para a Contribuição ao Regime de Previdência.

Houve pagamento de R$ 36.837,6 mil com sentenças judiciais e despesas de exercícios

anteriores. No que se refere, às despesas de exercícios anteriores, que somaram R$ 14.726,5 mil,

podem-se destacar os seguintes pagamentos:

− R$ 5.314,0 mil referentes à correção de 1% sobre o percentual de 11,98% devido aos

membros, pagos no mês de dezembro;

− R$ 3.747,6 mil referentes ao pagamento da Vantagem Pessoal Nominalmente

Identificada - VPNI (quintos) referente aos anos de 2001 e 2003, pagos no mês de

dezembro, por decisão administrativa do Procurador-Geral da República;

− R$ 5.164,1 mil referentes à Resolução nº. 09, do Conselho Nacional do Ministério

Público, que dispõe sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional e do

subsídio mensal dos membros do Ministério Público da União, pagos no mês de

novembro e dezembro;

As despesas com sentenças judiciais totalizaram R$ 22.111,11 mil e referem-se

principalmente ao pagamento de subsídio e vantagens de membros e de VPNI por decisões expedidas

em diversos Mandados de Segurança.

Ressalte-se a aprovação da Lei nº 11.415, de 15 de dezembro de 2006, que dispõe sobre as

Carreiras dos Servidores do Ministério Público da União e fixa os valores de sua remuneração. A

referida Lei retroagiu seus efeitos ao mês de junho para fins de alteração da remuneração, tendo como

impacto, no ano, o valor de R$ 4.404,4 mil.

O quadro seguinte indica o percentual gasto com a folha normal do ano, em comparação

com valores gastos com exercícios anteriores, sentenças judiciais e Plano de Seguridade Social (a

qualquer título):

1 Os valores relativos aos encargos estão contabilizados na ação de Contribuição ao Regime de Previdência.

6

Folha Normal73%

Sentenças Judiciais

8%

Exercícios Anteriores

6%

Plano de Seguridade

Social 13%

O quadro seguinte indica a posição inicial aprovada na Lei Orçamentária e as alterações

posteriores realizadas por meio de créditos adicionais.

R$ mil

LEI Créditos Adicionais LEIDISCRIMINAÇÃO n.º Portaria nº 657 Portaria PGR Lei nº + Total Saldo

11.306/06 PGR nº 697 11.374 / 06 Créditos Executado Remanescente29/11/2006 14/12/2006 04/12/2006

(a) (b) (c) (d) (e=a+b+c+d) (f) (g=e-f)Pessoal e Encargos 231.985,1 30.516,9 - 5.325,3 267.827,4 265.265,3 2.562,1 Pessoal Ativo 154.821,5 33.276,7 (377,8) 4.145,8 191.866,1 189.855,6 2.010,5 Inativos e Pensionistas 43.781,4 (4.700,0) 377,8 1.179,5 40.638,8 40.631,6 7,2 Regime de Previdência 33.382,2 1.940,3 35.322,5 34.778,0 544,5

T o t a l 231.985,1 30.516,9 - 5.325,3 267.827,4 265.265,3 2.562,1

Evolução orçamentária de Pessoal de 2006

No exercício de 2006 observou-se uma redução de 9 servidores no quadro permanente do

Órgão, não obstante a variação total no quantitativo físico tenha sido de apenas 2 servidores, justificada

em razão da compensação observada no aumento de pessoal requisitado de outros Órgãos, como

demonstra o quadro a seguir, comparativamente ao total apurado no primeiro semestre do exercício.

QUANTITATIVO FÍSICOUnidade

7

Membros Junho/06 Dezembro/06 VariaçãoProcuradores de Justiça 39 39 0Promotores de Justiça 227 232 5Promotores de Justiça Adjuntos 82 73 -9Total Geral 348 344 -4

UnidadeServidores Junho/06 Dezembro/06 Variação

Quadro Permanente 655 646 -9Requisitados 381 395 14Sem Vínculo 13 14 1Total Geral 1.049 1.055 6

Unidade

Total Ativo Junho/06 Dezembro/06 VariaçãoMembros/Servidores 1.397 1.399 2

2.2 – CERIMONIAL

Estão alocadas neste Plano Interno, todas as atividades relacionadas à organização e

condução dos eventos realizados no MPDFT. Para o atendimento deste tipo de demanda, o Plano

Interno aprovado destinou recursos da ordem de R$ 77,5 mil, tendo sido executados, no pagamento de

prestação de serviços de apoio à organização e realização de eventos, R$ 73,9 mil, 95,4% do valor

aprovado. Destes serviços realizados, destacamos:

• Lançamento da revista REVIVA da Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso e do

Portador de Deficiência – PRODIDE;

• Seminário sobre o Sistema Único de Saúde, a cargo da Promotoria de Justiça de

Defesa da Saúde - PROSUS.

Restaram neste Plano Interno R$ 3,5 mil, em razão do processo licitatório realizado para

contratação da empresa prestadora de serviço ter sido concluído em valor inferior ao projetado para o

exercício.

2.3 – DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

São englobadas aqui todas as ações voltadas para divulgação da instituição, envolvendo

comunicação interna e externa, distribuição de revistas e cartilhas e veiculação de vídeos institucionais.

8

Em 2006, recursos da ordem de R$ 521,7 mil foram autorizados para despesas desta

natureza. Este valor foi superior em 37,1%, comparativamente ao orçado para Divulgação Institucional

em 2005 de R$ 380,6 mil.

Ao final do exercício foram executados 88,2% do orçamento disponível, R$ 459,9 mil na

produção dos materiais relacionados no quadro abaixo, comparativamente ao exercício anterior.

Em R$ mil

TRABALHOS DE % DEDIVULGAÇÃO 2005 2006 AUMENTO

( a ) ( b ) ( c = b / a)

Impressão da Revista Prodide 14,5 9,3 -36%

Impressão de baneres e faixas 3,7 5,3 40%

Impressão de cartilhas 81,8 161,4 97%

Impressão de folderes e cartazes 55,4 94,1 70%

Impressão da Revista do MPDFT 12,5 22,4 79%

Revista Plano Geral do MPDFT 8,0 100%

Clipping em Vídeo 51,0 75,9 49%

Clipping on line 47,3 33,5 -29%

Criação e arte final de cartilhas 10,0 14,1 41%

Produção de Vídeo 55,0 8,0 -85%

Revista do MPDFT 14,0 27,9 99%

Outros 35,3 -100%

TOTAL 380,6 459,9 21%

MATERIAIS PRODUZIDOS PELA ACS

EXERCÍCIO

Do total autorizado neste Plano Interno, sobraram recursos no exercício da ordem de

R$ 61,8 mil nos itens abaixo discriminados, em razão da frustração de licitações realizadas ao final do

exercício:

• Impressão da Revista PRODIDE: R$ 6,7 mil;

9

• Impressão de baneres e faixas: R$ 5,0 mil;

• Impressão de cartilhas: R$ 11,7 mil;

• Impressão de folderes e cartazes: R$ 8,4 mil;

• Impressão da Revista Plano Geral do MPDFT: R$ 30,0 mil.

2.4 – AÇÕES INSTITUCIONAIS

Este Plano Interno objetiva prover o Órgão dos meios necessários ao atendimento das

demandas específicas que venham a surgir no decorrer das atividades de membros e servidores.

Em geral, essas demandas concretizam-se na forma da concessão de diárias, passagens,

da contratação de estagiários de níveis médio e superior; além de outros itens de menor vulto, como a

confecção de crachás, carteiras funcionais, materiais de distribuição gratuita e a divulgação de ações

internas entre os integrantes do MPDFT (por meio do Jornal Integração).

Destaca-se ainda a contratação de serviços terceirizados de pessoas jurídicas, no que se

refere ao seguro de estagiários, locação de estandes, serviços de tradução, honorários periciais e

sistemas de gerenciamento de pessoal.

No exercício de 2006, o Plano Interno contou com recursos financeiros da ordem de

R$ 1.990,9 mil, dos quais foram executados 98,7%, na forma do quadro a seguir:

10

Discriminação das Principais Despesas Ações Institucionais - Exercício 2006

6%

5%

81%

6%

2%

DIÁRIAS

PASSAGENS

ESTAGIÁRIOS

HONORÁRIOS PERICIAIS

OUTRAS DESPESAS

Em 2006, em média, o quantitativo físico de estagiários foi de 132 de nível médio e 222

de nível superior, totalizando 354 estudantes – uma queda de 5% em relação à média de 373 bolsistas

de 2005.

No que se refere aos gastos associados à necessidade de deslocamento, ou seja, despesas

com diárias e passagens, observa-se também a queda no quantitativo de ambas em relação ao exercício

anterior, ainda que o valor executado em diárias tenha sido superior em 28,5% e em passagens inferior

em 10,0% comparativamente ao exercício anterior. Os gráficos seguintes demonstram, a variação

orçamentária/financeira da execução em relação ao exercício anterior e a quantidade mensal concedida

de diárias e passagens no exercício de 2006, respectivamente:

2005 2006Diárias 85,4 109,7Passagens 108,3 97,5

Execução Orçamentária/Financeira de Diárias e Passagens

85,4

109,7108,397,5

0

20

40

60

80

100

120

2005 2006Exercício

Valo

res

em R

$ m

il

Diárias

Passagens

11

Comparativo Mensal de Diárias e Passagens Concedidas Exercício 2006

05

10152025303540

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Diárias Passagens

2.5 – LIVROS E PERIÓDICOS

A Biblioteca do MPDFT, responsável pela administração de recursos deste Plano Interno,

atendeu aproximadamente 16.100 pessoas no exercício de 2006, número superior em 19,3% em relação

ao exercício anterior, quando foram atendidas 13.500 pessoas.

2005 200613.500 16.100

Pessoas atendidas pela Biblioteca do MPDFT

13.500

16.100

12.000

12.500

13.000

13.500

14.000

14.500

15.000

15.500

16.000

16.500

2005 2006Exercício

Em

un

idad

e

Para a consecução desses atendimentos, foram destinados R$ 198,0 mil, dos quais foram

utilizados R$ 197,7 mil, correspondentes a 99,8% do total disponibilizado. Esse montante foi utilizado

essencialmente na aquisição de 42 livros jurídicos (R$ 37,1 mil) e no pagamento das assinaturas de

12

Diário Oficial do Distrito Federal, Diário de Justiça, Diário Oficial da União, jornais e periódicos em

geral, conforme discriminado abaixo:

R$ milItem de despesa Liquidado

Assinatura de periódicos e anuidades 56,1Assinatura do DODF 4,9Assinatura de jornais 44,3Assinatura de DJ e DOU 55,2Livros Diversos 37,1Total 197,7

Execução de Livros e Periódicos em 2006

2.6 – EXPEDIENTE

Neste Plano Interno estão agrupados os gastos com serviços e manutenção de

equipamentos diretamente envolvidos nos trabalhos administrativos do MPDFT, tendo sido

disponibilizado para essa finalidade, recursos da ordem de R$ 9.165,0 mil, dos quais R$ 8.475,2 mil

para despesas correntes e R$ 689,8 mil para capital.

No que se refere às despesas correntes, os recursos executados de R$ 8.180,7 mil

representaram cerca de 96,5% do total orçado para esta rubrica e foram utilizados na aquisição de

materiais e contratação de serviços necessários à continuidade das atividades das diversas áreas do

Órgão. Destacam-se a seguir os valores executados com as despesas mais representativas,

comparativamente ao exercício de 2005.

DESPESAS CORRENTES DE 2005 x 2006Em R$ mil

ExercícioDESCRIÇÃO 2005 2006 %

(a) (b) (c=b/a)VIGILÂNCIA 1.987,6 2.870,7 44,43%LIMPEZA 1.308,4 1.731,4 32,33%TELEFONIA 1.061,5 1.028,1 (3,15)%COPEIRAGEM 578,8 586,2 1,28%MATERIAL DE PROC. DE DADOS 427,0 496,7 16,32%REPROGRAFIA 411,3 411,1 (0,05)%CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS 189,0 194,5 2,94%OUTRAS DESPESAS DE EXPEDIENTE 1.247,5 862,0 (30,90)%TOTAL 7.211,1 8.180,7 13,45%

13

O aumento verificado nos itens do quadro acima decorreu, além dos reajustes contratuais,

da inauguração do Edifício-Sede da Promotoria de Planaltina, resultando na contratação de vigilantes,

garçons, copeiras e auxiliares de limpeza. Quanto ao item telefonia, a redução de 3,2% espelha as

medidas de contenção de despesas adotadas pela Superior Administração no 2º semestre de 2006. As

despesas neste Plano Interno em 2006 tiveram um aumento de 13,5% comparativamente a 2005.

A execução de capital somou R$ 546,9 mil, representando 79,3% do total alocado para

este tipo de despesa no Plano Interno, tendo como destinação a ampliação do circuito fechado de TV,

aquisições de centrais telefônicas, equipamento de segurança para o Centro de Produção, Análise,

Difusão e Segurança da Informação e mobiliário.

O saldo remanescente de R$ 437,3 mil observado no Plano Interno deveu-se às licitações

concluídas em valor inferior ao que havia sido estimado e à liberação tardia de recursos autorizada pela

Lei nº 11.413 de 15/12/2006, que frustrou alguns desses processos, conforme demonstrado abaixo por

item de despesa.

Em R$ mil

Item Saldo Rem anescenteGêneros de Alimentação 2,20Material de áudio, vídeo e foto 0,04Material elétrico e eletrônico 0,22Carimbos e placas em geral 3,40Serviços de mensageria 16,98Serviços de técnico de som 2,82Serviços de vigilância 8,60Manutenção e conservação de centrais telefônicas 1,51Serviços de publicidade 1,17Taxa Anatel 0,02Máquinas, utensílios e equipamentos diversos 0,66Máquinas, instalações e utensílios de escritório 0,88TOTAL 38,50

PROCESSOS FINALIZADOS - VALOR INFERIOR À ESTIMATIVA

Em R$ mil

Item Saldo Rem anescenteMaterial de copa e cozinha 9,60Material de processamento de dados 231,40Material para manutenção de bens imóveis 1,49Placas para centrais telefônicas 12,90Aparelhos, utensílios médicos, odont., laborat e hosp 0,09Uniformes (jalecos para o DAS/DRH) 1,98Aparelhos e equipamentos de comunicação (fac-s ímile) 2,60Aparelhos e equipamentos de comunic. (telefonia) 20,26Aparelhos, equip., utensílios, médicos, odont., laborat.e hosp 17,48Carrinhos para cargas/processos 2,11Equipamento de áudio, vídeo e foto 1,40Equipamento de segurança 46,08Mobiliário em geral 51,42TOTAL 398,82

PROCESSOS NÃO CONCLUÍDOS

14

2.7 – MANUTENÇÃO DA FROTA

O Plano Interno agrupa despesas com a manutenção dos veículos oficiais do MPDFT,

englobando gastos com combustível, manutenção e aquisição de novos veículos. No orçamento de

2006, foram consignados recursos da ordem de R$ 1.590,1 mil para cobrir despesas dessa natureza.

Este montante foi superior em 18,0%, comparativamente à dotação prevista no orçamento de

2005 de R$ 1.303,6 mil.

O quadro a seguir demonstra o quantitativo físico da frota pertencente ao Órgão por tipo

de veículo, não contemplando os 17 veículos novos (1 Ford Fusion, 6 Peugeot 307 Sedan, 5 Vans Fiat

Ducato e 5 Fiat Palio Fire Flex), adquiridos ao final do exercício e que estão inscritos em restos a

pagar.

Em unidade

TIPO QUANTIDADE

Especial I 1

Especial II 40

Serviço 31

Transporte 15

Total 87

FROTA DO MPDFT POR TIPO

Os gastos com manutenção inerentes a este Plano Interno, levando em consideração

a frota atual de veículos, com quilometragem média mensal de 84.968 km, originaram as

seguintes despesas, comparativamente ao exercício de 2005.

Em R$ mil

Descrição 2005 2006 Variação%(a) (b) (c =b/a)

Combustíveis e lubrif icantes automotivos 212,6 279,1 31,3%

Manutenção e conservação de veículos 206,7 197,5 -4,4%

Aquisição de Veículos de tração mecânica 820,2 930,5 13,4%

Outros 62,0 36,0 -41,9%

TOTAL 1.301,5 1.443,1 10,9%

Despesas com Manutenção da Frota

15

O saldo de recursos observado de R$ 147,0 mil justifica-se, principalmente em razão da,

licitação relativa à aquisição de veículos ter sido finalizada com valores inferiores aos inicialmente

projetados nas estimativas de preços, representando 98,7% desse valor (R$ 144,6 mil), e os outros

1,3%, R$ 2,4 mil, referentes as seguintes despesas:

• Despesas de pequeno vulto: R$ 0,4 mil;

• Manutenção e conservação de veículos: R$ 0,3 mil;

• Multas dedutíveis: R$ 1,2 mil;

• Taxas: R$ 0,5 mil.

2.8 – MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS

O Plano Interno agrega as despesas relativas à manutenção dos imóveis de uso do

MPDFT, incluindo os gastos com aparelhamento, reforma, aluguéis e seguros de imóveis, além dos

materiais, equipamentos e serviços destinados à manutenção das dependências do Órgão.

Em 2006, o montante de recursos para este PI foi de R$ 5.670,2 mil, superior em 9,3% se

comparado ao de 2005 de R$ 5.185,5 mil. Quanto à execução foram gastos 95,2% do total destinado à

manutenção de imóveis, índice 4,6% menor que o observado em 2005. Ressalte-se que no valor

executado, foi incluída a quantia de R$ 170,5 mil, destinada às restituições ao TJDFT, em razão da

utilização de espaço físico nos edifícios daquele Órgão.

O quadro abaixo demonstra o detalhamento das despesas executadas em função dos itens

de despesa constantes do Plano Interno:Em R$ m il

Descrição2005 2006

Manutenção Predial 809,8 748,7Água e Esgoto 180,5 228,4Energia Elétrica 1.180,6 1.281,4Locação de Imóveis 439,2 488,0Ar condicionado 308,8 311,4Reformas 480,5 319,5Manutenção do Ed. Xerox 252,4 277,6Obras em Sedes Próprias 447,1 458,1Outros 889,1 1.287,2TOTAL 4.988,0 5.400,2

Executado

16

Observa-se que a maioria das despesas liquidadas neste Plano Interno trata da manutenção

do Órgão, a única exceção é a realização de serviços relacionados às obras e à reformas em sedes

próprias, nos valores de R$ 319,5 mil e R$ 458,1 mil, respectivamente, que totalizaram R$ 777,6 mil,

no exercício de 2006, das quais destacam-se:

Reparo nos muros da rampa de saída do Edifício-Sede do MPDFT;

Reforma do Auditório do Edifício-Sede;

Reformas nas Promotorias de Justiça:

o Ceilândia;

o Brazlândia;

o Sobradinho;

o Especial Criminal de Brasília;

o Infância e Juventude;

o Paranoá;

Adaptação nas Instalações do 7º andar do Edifício IBAMA;

Reforma no Setor de Garagens Oficiais Norte.

No que se refere às despesas de capital, além dos R$ 458,1 mil referentes às obras

realizadas em sedes próprias, foram gastos R$ 126,6 mil na aquisição de mobiliários, divisórias,

persianas e outros utensílios domésticos.

O saldo de recursos observado, da ordem de R$ 269,9 mil, decorre, basicamente, da

celebração de contratos em valor inferior ao gasto projetado para o exercício de 2006, conforme

detalhado a seguir, por item de despesa.

• Material para manutenção de bens imóveis: R$ 7,5 mil;

• Sementes, mudas de plantas e insumos: R$ 0,1 mil;

• Manutenção e conservação de áreas verdes: R$ 2,9 mil;

• Manutenção e conservação predial: R$ 0,4 mil;

• Serviços de engenheiro eletricista: R$ 7,7 mil;

• Serviços de engenheiro mecânico: R$ 5,4 mil;

• Serviços de técnico em edificações: R$ 1,9 mil;

• Manutenção e conservação de bens imóveis: R$ 69,4 mil;

• Manutenção e conservação de bens móveis: R$ 1,0 mil;

17

• Manutenção e conservação de elevadores: R$ 8,7 mil;

• Obras em sedes próprias: R$ 155,8 mil;

• Divisórias e persianas: R$ 5,8 mil;

• Mobiliário em geral: R$ 3,3 mil.

2.9 – INFORMÁTICA

Encontram-se neste Plano Interno os dispêndios vinculados aos meios tecnológicos

necessários à atualização do parque computacional e da infra-estrutura de rede de informática, e

conseqüente manutenção dos equipamentos e sistemas do MPDFT.

A dotação autorizada para o Plano Interno de informática foi da ordem de R$ 3.355,6 mil,

superior em 64,5% em relação ao exercício de 2005 (R$ 2.028,0 mil). Foram executados

R$ 2.911,9 mil, 86,8% do total disponível, sendo R$ 836,3 mil em outras despesas correntes,

destacando-se os pagamentos relativos à linha de comunicação de dados (R$ 284,7 mil), manutenção

de equipamentos de processamentos de dados (R$ 109,1 mil) e softwares para servidores de rede

(R$ 243,4 mil) e R$ 2.075,6 mil em despesas de capital, destacando-se a aquisição de 633 novos

microcomputadores, 633 monitores de LCD e 20 servidores de rede, o que permitirá a doação de

equipamentos com mais de 8 anos de uso (326 máquinas). Foram também adquiridas 170 impressoras

laser com objetivo de substituir os equipamentos com tecnologia de jato de tinta.

Restou nesse Plano Interno, um saldo da ordem de R$ 443,7 mil, que ocorreu

essencialmente em razão da frustração de algumas licitações, o que impediu a utilização plena do

montante disponibilizado para esse fim. Destacamos os itens afetados por esses acontecimentos, bem

como os respectivos valores remanescentes:

• Aquisição de software para o DAE: R$ 18,0 mil;

• Despesas com acesso à Internet: R$ 5,2 mil;

• Manutenção de equipamentos de processamento de dados: R$ 2,3 mil;

• Siafi gerencial/sisbacen/receita federal: R$ 0,2 mil;

• Sistema de gerenciamento de pessoal R$ 20,2 mil;

• Software de banco de dados: R$ 57,0 mil;

• Softwares diversos: R$ 5,3 mil;

• Software para servidores de rede: R$ 212,2 mil;

18

• Software Nuendo 3.0 para Windows: R$ 4,3 mil;

• Leitoras ópticas: R$ 26,0 mil;

• Projetores: R$ 12,9 mil;

• Switches: R$ 24,0 mil;

• Unidade de backup (LTO): R$ 28,6 mil;

• Equipamento para gravação on line de áudio (conselho sup) R$ 2,1 mil;

• Cofre para mídias: R$ 17,0 mil;

• Gravadora de DVD: R$ 3,8 mil;

• Disco rígido externo de rede: R$ 2,0 mil;

• Webcams: R$ 2,4 mil;

O Departamento de Modernização e Tecnologia da Informação – DMTI, unidade

responsável pela área de informática do MPDFT, vem trabalhando no sentido de modernizar o parque

computacional do Órgão com o intuito de fornecer a membros e servidores o suporte adequado à

realização de suas atividades.

O quantitativo atual dos equipamentos utilizados pelo Órgão, bem como seu tempo de

utilização, são dados no quadro a seguir.

NÚMERO DE EQUIPAMENTO POR IDADE DO

PARQUE COMPUTACIONAL EM 2006

Em unidades

Idade do equipamento Nº de equipamentosMenos de 1 ano 998De 1 a 2 anos 541De 2 a 3 anos 65De 3 a 4 anos 133De 4 a 5 anos 156De 5 a 6 anos 60De 6 a 8 anos 265De 8 a 10 anos 3110 anos ou mais 30Total 2.279

No que se refere ao desenvolvimento de Sistemas, destacam-se:

• SisproWeb – Desenvolvimento em plataforma Web, em Java do sistema de controle

de processos;

19

• VISITAS – Desenvolvimento do sistema de controle de visitas, contemplando a

integração entre webcam, segurança e controle de acesso.

• SISRIJ – Desenvolvimento do Sistema de regimes Infanto Juvenil, que controla as

inspeções e visitas as instituições que atendem menores;

• Tutelas e Curatelas – Desenvolvimento de módulo do SISPROWEB que controla o

cadastro e o acompanhamento da prestação de contas sobre os curatelados e tutelados;

• SMA – Sistema de gerenciamento de medidas alternativas, viabilizando a integração

com o SISPROWEB;

• SEOF – Sistema de execução orçamentária, com módulo identificador orçamentário e

módulo de auditoria;

• INFJUR – Sistema que controla o envio de e-mail com informações jurídicas

utilizado pelas assessorias;

• SISPRO – Desenvolvimento do módulo de tramitação aleatória de férias.

2.10 – TREINAMENTO DE PESSOAL

A capacitação de recursos humanos compreende todos os meios necessários ao

aperfeiçoamento técnico-profissional dos membros e servidores do Órgão. O pagamento de cursos de

pós-graduação e a realização de eventos internos e externos constituem suas principais despesas.

Com este intuito foram aprovados na Lei Orçamentária Anual, R$ 660,0 mil, tendo sido

contingenciados R$ 86,0 mil durante o exercício e suprimidos, mediante a Lei nº 11.413 de 15 de

dezembro, R$ 94,0 mil, que foram acrescentados na “Defesa do Interesse Público no Processo

Judiciário”, resultando numa disponibilidade de R$ 480,0 mil. Deste total foram executados

R$ 475,8 mil, representado 99,1% e que possibilitaram, principalmente, a realização de vários eventos,

além da concessão de 23 pós-graduações no exercício, que somadas as que estavam em andamento,

perfizeram um total de 28 cursos dessa natureza.

Merece destaque a ação de instrutoria interna, concretizada com a realização de 34

eventos, que atenderam a 125 membros e 711 servidores.2 Os fóruns, seminários, cursos e congressos

totalizaram 54 eventos externos, com a participação de 42 membros e 97 servidores.

2 Estas ações são pagas com recursos da rubrica de pessoal, não tendo impacto financeiro direto no Treinamento de Pessoal

20

Os demonstrativos, a seguir, evidenciam a utilização dos recursos orçamentários em

conformidade com o item de despesa.

Em R$ m il

ITEM DE DESPESA ORÇADO EXECUTADO %( A ) ( B ) ( C = B / A )

Contribuição Previdenciária 32,5 32,5 100,0%

Eventos Internos 213,9 213,6 99,9%

Eventos Externos 75,9 72,9 96,0%

Indenizações e Restituições 44,0 44,0 100,0%

Pós-Graduações 113,7 112,9 99,3%

TOTAL 480,0 475,8 99,1%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRATREINAMENTO DE PESSOAL

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIASEVENTOS INTERNOSEVENTOS EXTERNOSINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESPÓS-GRADUAÇÕES32,5 213,6 72,9 44,0 117,5

ITENS DE DESPESA DA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

EVENTOS INTERNOS

45%EVENTOS EXTERNOS

15%

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

9%

PÓS-GRADUAÇÕES

24%

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

7%

2.11 – ATENDIMENTO AMBULATORIAL

O MDPFT, através da Divisão de Atenção à Saúde, disponibiliza atendimento

ambulatorial gratuito a seus membros e servidores. Os recursos para manutenção de tais serviços são

alocados neste Plano Interno. Para o exercício de 2006, as despesas com atendimento ambulatorial

foram fixadas em R$ 81,4 mil, dos quais foram executadas R$ 72,8 mil, correspondentes a 89,4% da

21

totalidade dos recursos. O saldo de recursos observado, de R$ 8,5 mil, resulta da expectativa de gastos

não realizados em função do não preenchimento de vagas de servidores no exercício de 2006.

O significativo aumento (164,82%) observado em relação à dotação recebida no exercício

anterior (R$ 31,6 mil), possibilitou a melhoria dos serviços prestados a membros e servidores do

Órgão, sob o ponto de vista quantitativo de atendimentos realizados.

A ampliação de 20.780 atendimentos em 2005, para 34.372 ao final de 2006, deve-se

essencialmente aos procedimentos de enfermagem, cujo quantitativo foi, aproximadamente, 200,0%

superior à média dos três anos anteriores. O comparativo mensal discriminado por tipo de atendimento

(enfermagem, médico e odontológico) é dado a seguir:

ATENDIMENTOS EFETUADOS PELA SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICA – EXERCÍCIO 2006

Em unidade PROCEDIMENTOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTALENFERMAGEM 1.089 1.769 2.341 2.060 2.523 1.791 1.459 1.250 2.833 3.233 2.874 579 23.801ODONTOLÓGICO 254 668 652 584 740 504 415 603 823 730 716 525 7.214MÉDICO 181 240 337 246 271 297 245 316 305 346 349 224 3.357TOTAL 1.524 2.677 3.330 2.890 3.534 2.592 2.119 2.169 3.961 4.309 3.939 1.328 34.372

0

5000

10000

15000

20000

25000

2003 2004 2005 2006

Comparativo por Tipo de Procedimento - Variação 2003 a 2006

ENFERMAGEM ODONTOLÓGICO MÉDICO

22

Restaram recursos no exercício da ordem de R$ 8,5 mil, sendo R$ 1,1 mil referente à

aquisição de material de consultório que foi realizada em valor inferior ao estimado e o restante,

R$ 4,4 mil que eram inicialmente destinados à consecução de manutenção e conservação de máquinas e

equipamentos que não foram adquiridos e R$ 3,0 mil relacionados aos serviços de perícia, que foram

demandados em menor número.

2.12 – ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO

Para atender as despesas médicas e odontológicas dos integrantes do MPDFT, o Plan-

Assiste dispõe de recursos de União, bem como de arrecadação própria, originados nas contribuições

de membros e servidores associados ao plano e na participação destes nas despesas. O Programa de

Saúde e Assistência Social (Plan-Assiste) é, atualmente, responsável pelo atendimento médico e

odontológico de 2.928 beneficiários, dos quais 1.046 titulares e 1.882 dependentes.

Os titulares compõem-se essencialmente do Quadro Permanente de Servidores Ativos e de

Promotores de Justiça, que juntos correspondem a 78,2% da totalidade. Para cada titular, associa-se o

quantitativo aproximado de 2 dependentes, dentre os quais se destacam-se filhos (menores de 21 anos)

e cônjuges/companheiros.

TITULARESDEPENDENTES1046

Cônjuge/Companheiro 603Pai 74Enteado 32Filho Inválido 5Filho 892Mãe 160Filho Estudante 21/24 anos 87Menor sob Guarda/Tutelado 29

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

TITULARES DEPENDENTES

BENEFICIÁRIOS DO PLAN-ASSISTE

Cônjuge/Companheiro PaiEnteado Filho InválidoFilho MãeFilho Estudante 21/24 anos Menor sob Guarda/Tutelado

23

Mensalmente, o Plan-Assiste realiza a cobertura de, em média, 2.510 atendimentos, dentre

consultas, exames, procedimentos cirúrgicos e outros tratamentos. Para isso, conta com uma ampla

rede de conveniados, capaz de atender à preferência dos beneficiários em 98% dos casos.

Sob o aspecto financeiro, ao Plano Interno Assistência Médica e Odontológica foram

destinados recursos da ordem de R$ 1.465,9 mil com execução integral. Esse valor não totaliza os

dispêndios do MPDFT com o fornecimento de serviços de profissionais especializados, clínicas,

hospitais e laboratórios, posto que, mensalmente é necessária a complementação com recursos

próprios, seja com valores da reserva do Plan-Assiste, seja com a participação do associado.

2.13 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Encontram-se neste programa de trabalho, os recursos necessários à alimentação dos

membros, servidores e requisitados (que fizerem opção de percepção pelo MPDFT) durante suas

atividades no Órgão, sendo fornecido em pecúnia, em consonância com a Lei nº 8.460/92 e Lei nº

9.527/97.

Neste exercício, foram beneficiados, em média, 347 membros, 999 servidores com

recursos da ordem de R$ 8.203,0 mil, 93,3% do valor disponibilizado nesta atividade (R$8.792,5 mil).

O saldo remanescente de R$ 589,2 mil decorre da frustração na expectativa de ingressos de servidores,

oriundos de concurso público, que se destinariam ao preenchimento dos cargos vagos existentes.

Abaixo destaca-se a participação das categorias mencionadas no total de recursos executados.

MEMBROSSERVIDORES347 999

BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

SERVIDORES74%

MEMBROS26%

24

Comparativamente ao exercício de 2005, quando a execução foi de R$ 6.473,0 mil,

observa-se um acréscimo de 26,7%, decorrente, basicamente, do aumento do valor do benefício para

R$ 500,00 a partir de maio, mediante a Portaria PGR nº 230, de 30 de maio de 2006.

2.14 – AUXÍLIO TRANSPORTE

O auxílio-transporte tem caráter indenizatório e é fornecido em valor pecuniário pela

União, para cobrir as despesas do servidor com transporte, no deslocamento da residência ao trabalho e

vice-versa, mediante regulamentação da Portaria PGR nº 869, de 28 de dezembro de 1998.

Em 2006, 225 servidores, em média, usufruíram deste benefício, mediante o dispêndio de

R$194,7 mil, correspondendo a 96,8% do total disponibilizado de R$ 201,2 mil. Observa-se um

aumento de 3,7% no quantitativo de beneficiários conforme o gráfico seguinte demonstra.

2005 2006217 225

Beneficiários do Auxílio Transporte

217 225

0

50

100

150

200

250

2005 2006Exercícios

Em

Uni

dade

2.15 – AUXÍLIO-CRECHE

Este benefício é concedido aos filhos de membros e de servidores, na faixa etária de 0 a 6

anos incompletos para subsidiar a assistência pré-escolar destes.

25

Foram destinados para esta atividade recursos da ordem de R$ 680,1 mil, tendo sido

remanejados R$ 14,5 mil (Portaria PGR nº 320 de 18 de julho) e R$ 65,5 mil (Lei nº 11.413 de 15 de

dezembro) para o “Auxílio Transporte”. Do total disponível de R$ 600,1 mil, foram executados

R$ 566,7 mil no atendimento de, em média, 363 crianças, dependentes de 80 membros e 217

servidores. O saldo remanescente de R$ 33,4 mil deveu-se à frustração do ingresso de servidores,

oriundos de concurso público, que destinavam-se ao preenchimento dos cargos vagos existentes,

considerados nas estimativas do exercício.

CRIANÇAS BENEFICIADASBENEFICIÁRIOS363

MEMBROS 80SERVIDORES 217

363

80

217

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Em

Uni

dade

CRIANÇAS BENEFICIADAS BENEFICIÁRIOS

BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO-CRECHE

CRIANÇAS BENEFICIADAS MEMBROS SERVIDORES

2.16 – CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA NA CEILÂNDIA

Os recursos destinados pela Lei Orçamentária Anual de 2006 para atender ao projeto da

obra da Promotoria de Justiça na Ceilândia, da ordem de R$ 110,0 mil, foram remanejados, na sua

totalidade, conforme Lei Orçamentária nº 11.390, de 15 de dezembro de 2006, objetivando início dos

projetos e estudos da obra na Construção da Promotoria de Justiça de Santa Maria.

26

2.17 – CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE PLANALTINA

A Lei Orçamentária Anual alocou recursos da ordem de R$ 200,0 mil para a execução

física dos 3% restante da obra. Houve contingenciamento de R$ 14,0 mil (Portaria PGR nº 208, de 28

de setembro de 2006), restando disponível no Plano Interno R$ 186,0 mil, dos quais foram executados

99,9% (R$ 181,3 mil) na realização da comunicação visual e do cabeamento estruturado do prédio

(compreende serviços relacionados ao cabeamento e tomadas das redes de dados e voz, rede lógica,

switchs, roteador, patch pannels e organizadores de cabos), que foi inaugurado em maio deste ano, na

Área Especial Norte, Lote 10-A em Planaltina DF.

2.18 – CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DO PARANOÁ

Objetivando a execução física da sede a ser construída com 4.600 m2, foram aprovados em

Lei Orçamentária Anual R$ 1.620,0 mil, que foram comprometidos com a contratação de empresa para

27

a construção do Edifício-Sede, que situar-se-á na Quadra 4, Conjunto B, Lote 1 no Paranoá – DF e tem

previsão de conclusão para dezembro de 2007. Houve uma suplementação de R$ 194,4 mil por meio da

Portaria PGR nº 703, de 15 de dezembro de 2006, totalizando R$ 1.814,4 mil disponíveis no exercício.

Com esses recursos foi possível avançar a execução física até 24,48% de toda a obra, tendo sido

cumprido no exercício 18,2%, mediante a liquidação integral dos recursos orçamentários.

De forma detalhada, a construção da Sede da Promotoria de Justiça da Circunscrição

Judiciária do Paranoá alcançou dentro do percentual total concluído:

87,64% em preparação do terreno;

70,36% em estrutura de concreto;

63,04% em infra-estrutura.

As fotos seguintes retratam a situação da obra em dezembro de 2006.

28

Demonstrativo Orçamentário R$ milDotação inicial 1.620,0Contingenciamento 0,00

Crédito Suplementar 194,4

Lei + Créditos 1.814,4

Total Disponível 1.814,4Liquidado 1.300,4Inscritos em Restos a Pagar 514,0Saldo 0,00

2.19 – CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO EDIFÍCIO-SEDE

O projeto de construção da 2ª etapa do Edifício-Sede já estava previsto quando da

construção da atual sede do Órgão, entre 1992 e 1993, quando previu-se a construção de dois prédios

anexos. A direção da Instituição à época, atenta às dificuldades e restrições orçamentárias e financeiras,

optou por uma alternativa que se mostrava mais factível. Assim, em uma primeira etapa, limitou-se ao

atendimento das necessidades mais urgentes, sendo edificado cerca de 42% do terreno destinado a sua

Sede.

29

Esta obra é de extrema importância, pois visa a reunião dos membros e servidores, que em

função do crescimento natural da Instituição tiveram que ser deslocados do Edifício-Sede do MPDFT,

exercendo suas funções hoje no Edifício da Xerox, localizado à SIG, Quadra 1, Lote 555 e no Edifício

do IBAMA, SAS Quadra 5 Bloco H.

Para a consecução deste projeto no exercício de 2006, foram aprovados R$ 100,0 mil,

visando a realização de 2% da execução física total do prédio de 26.500m2. Entretanto, os recursos em

sua totalidade sofreram contingenciamento em cumprimento à Lei Complementar nº 101/2000 (LRF),

não sendo possível a execução em 2006, ainda que já tenha sido autorizada pelos Órgãos Competentes.

Foram realizados em 2005 os projetos básicos referentes ao prédio e o projeto

arquitetônico da obra pode ser visualizado a seguir.

30

2.20 – CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE SAMAMBAIA

Foi previsto no orçamento aprovado de 2006, uma execução de 69,0% do total da futura

sede que terá 4.600 m2, tendo sido destinados a esse fim, R$ 4.480,0 mil. Em razão de

contingenciamento de R$ 400,0 mil ocorrido, a dotação disponível ficou em R$ 4.080,0 mil, dos quais

R$ 4.054,6 mil foram liquidados, atingindo 97,4% do total físico da obra e 51,4% no exercício,

mediante a execução acumulada das seguintes ações:

• Serviços Gerais: 96,1%;

• Preparação do Terreno: 100,0%;

• Estrutura de Concreto: 100,0%;

• Instalações: 96,6%;

• Elevador: 89,7%;

• Paredes: 100,0%;

• Cobertura: 100,0%;

• Esquadrias: 96,5%;

• Revestimentos: 95,6%;

• Soleiras, Rodapés e Peitoris: 96,3%;

• Ferragens: 93,7%;

• Vidros: 96,8%;

• Tratamentos: 99,7%;

• Pavimentação: 99,7%;

• Pintura: 81,1%;

• Louças e Metais: 92,9%;

• Elementos Decorativos: 98,7%;

• Limpeza: 87,5%;

• Urbanização: 92,9%;

• 3º Termo Aditivo 100,0%.

A fase em que se encontra a obra, localizada na Quadra 302, Conjunto 1, Lote 2,

Samambaia – DF, pode ser visualizada na foto a seguir e sua inauguração está prevista para março de

2007.

31

Demonstrativo Orçamentário R$ milDotação inicial 4.480,0Contingenciamento (400,0)Crédito Suplementar 0,0Lei + Créditos

4.080,0Total Disponível 4.080,0Liquidado 3.434,1Inscritos em Restos a Pagar 620,5Saldo 25,4

32

2.21 – CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE SANTA MARIA

A Lei Orçamentária Anual de 2006 não previu inicialmente recursos para atender a obra

da Promotoria de Justiça de Santa Maria. Para o início deste novo projeto e sua inclusão na

programação orçamentária de 2006, foi necessária a abertura do Crédito Especial autorizado pela Lei

Orçamentária nº 11.390, de 15 de dezembro de 2006, que destinou R$ 110,0 mil, remanejados do

projeto de Construção da Promotoria de Justiça na Ceilândia.

O início desse novo projeto atende a determinação da Administração Superior, que

entendeu ser prioritária a melhoria na qualidade do atendimento à população daquela localidade, tendo

em vista os problemas a seguir detectados:

Funcionamento da Promotoria de Santa Maria em espaço físico inadequado,

ocupando uma área de apenas 172 m2 cedida pelo Tribunal de Justiça do DF e

Territórios, onde funcionam 12 unidades administrativas: seis gabinetes de

promotores, uma secretaria geral e uma secretaria administrativa, um setor de apoio,

um setor de medidas alternativas, um setor de diligências e um setor de apoio

administrativo;

Além do quadro de pessoal de 25 pessoas, a Promotoria de Santa Maria atende

diariamente ao público da cidade, o que torna o espaço ainda mais exíguo. Merece

destaque a atuação do Setor de Medidas Alternativas que, devido à natureza de

atribuições, recebe número significativo de pessoas e instituições que acolhem os

autores do fato.

O espaço não fornece privacidade ao cidadão e aos servidores e membros que

desenvolvem suas atribuições as quais, em sua maioria, requerem área reservada, por

envolverem questões complexas de forte conotação de ordem pessoal ou familiar. A

precariedade das atuais acomodações acaba por prejudicar sobremaneira o resultado

final do trabalho da Promotoria, além de frustrar membros e servidores e

desencorajar os cidadãos.

O projeto de construção da Promotoria de Justiça de Santa Maria, cujo lote se situa à QR

211, Conjunto "A", Lote 14, Santa Maria – DF, diferirá do modelo padrão das Promotorias de Justiça

com sede própria do MPDFT, uma vez que o lote destinado à construção é menor (2.206,86 m2) que os

outros, sendo necessárias adaptações ao projeto arquitetônico.

33

Como os recursos foram disponibilizados somente no final do exercício de 2006,

empenhou-se apenas R$ 7,5 mil em projetos e estudos, sendo este valor inscrito em restos a pagar, o

saldo remanescente de R$ 102,5 mil foi reaberto em 2007, conforme Portaria PGR nº 29, de 30 de

janeiro de 2007.

3 – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, define normas de finanças públicas

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, visando a implementação de ações planejadas e

transparentes, a prevenção de riscos e a correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas

públicas. Para tanto, estabelece uma série de metas de resultados entre receitas e despesas, além da

obediência a alguns limites e condições dentre os quais encontram-se regulamentadas as Despesas com

Pessoal dos Órgãos Públicos das esferas federal, estadual e municipal.

Ao longo dos últimos anos, vem sendo observada uma crescente demanda da sociedade

pelos serviços prestados pelo MPDFT. Assim, para viabilizar a ampliação da quantidade de

atendimentos sem implicar em prejuízo à qualidade dos serviços prestados, este Órgão vem

gradualmente expandindo suas instalações físicas e seu quadro de pessoal, este último gerando

preocupação em razão do que preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

A LRF, regulamentada pelo Decreto 3.917, de 13 de setembro de 2001, definiu o

percentual máximo da Receita Corrente Líquida que cada Órgão pode comprometer com o pagamento

de pessoal, prevendo uma série de vedações àqueles que extrapolarem os limites prudencial e máximo

por ela estabelecidos.

É importante ressaltar que, para fins de apuração desses percentuais, o Ministério Público

do Distrito Federal e Territórios tem seus limites definidos à parte em relação aos demais ramos do

Ministério Público da União, da seguinte forma:

• Ministério Público da União (MPF, MPT, MPM)

- Limite Prudencial: 0,57% da RCL

- Limite Máximo: 0,6% da RCL

• Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)

- Limite Prudencial: 0,0608% da RCL

34

- Limite Máximo: 0,064% da RCL

Ao longo do exercício de 2006, uma diversidade de acontecimentos contribuiu

sensivelmente para o aumento das despesas de pessoal do Órgão3. O pagamento de valores referentes

às duas primeiras parcelas do Plano de Cargos e Salários dos Servidores e à Resolução nº. 9 do

Conselho Nacional do Ministério Público, estão entre os eventos responsáveis pelo acréscimo

observado no total desse tipo de gasto entre o primeiro e o terceiro quadrimestres do exercício.

Ocorre, entretanto, que, o crescimento relativo da RCL suplantou o das despesas internas

de pessoal, permitindo que o Órgão mantivesse a condição de legalidade diante dos limites

estabelecidos, apesar de ter sido notificado no primeiro e segundo quadrimestres pelo Tribunal de

Contas da União, quando o limite de alerta (90% do limite máximo) foi atingido, reduzindo, entretanto,

esse percentual no 3º quadrimestre, quando o índice foi de 0,0567% da RCL. Em R$ mil

PeríodoDespesa Líquida

com Pessoal

Receita Corrente

Líquida

Percentual

Apurado1º Quadrimestre 189.377 320.913.195 0,0590%2º Quadrimestre 193.891 334.601.602 0,0579%3º Quadrimestre 195.310 344.731.433 0,0567%

3 Para apuração dos gastos de pessoal, a LRF orienta a dedução de alguns tipos de despesas do total gasto. Por essa razão os valores aqui apresentados não coincidem com aqueles expostos na parte de pessoal e encargos sociais.

35

R$ 189.377

R$ 193.891

R$ 195.310

R$ 185.000

R$ 187.000

R$ 189.000

R$ 191.000

R$ 193.000

R$ 195.000

Milhares

1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre

Despesa Líquida com PessoalExercício 2006

Evolução do Percentual da Despesa Líquida com Pessoal Exercício 2006

0,0560%0,0570%0,0580%0,0590%0,0600%0,0610%0,0620%0,0630%0,0640%0,0650%

1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre

Percentual Apurado Lim ite Prudencial Lim ite Máxim o

EVOLUÇÃO MENSAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDAEXERCÍCIOS DE 2004 A 2006

200.000.000

225.000.000

250.000.000

275.000.000

300.000.000

325.000.000

350.000.000

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2004 2005 2006

Dessa forma, embora tenham sido verificadas duas quedas sucessivas no percentual da

despesa líquida com pagamento de pessoal, persiste a preocupação com a situação do MPDFT em

relação ao estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, ainda que as séries históricas

apontem a tendência de crescimento da RCL, o Órgão tornar-se-ia vulnerável ao administrar seus

recursos baseando-se apenas na expectativa de aumento da Receita para a manutenção de seus

percentuais.

36

4 – RESULTADO DA ATIVIDADE FIM DA UNIDADE GESTORA

O Ministério Público atua junto à justiça de primeira e segunda instância do Distrito

Federal, com o intuito de impedir que a sociedade seja lesada em seus direitos e garantias.

A movimentação processual de 2006, comparativamente a de 2005, pode ser visualizada

no quadro a seguir.

PARECERES ELABORADOS

META PREVISTA NA LEI843.839REALIZADO EM 2006 769.872

RESULTADO DA ATIVIDADE FIM DA UNIDADE GESTORA

769.872843.839

100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000450.000500.000550.000600.000650.000700.000750.000800.000850.000900.000

META PREVISTA NA LEI REALIZADO EM 2006

PARECERES ELABORADOS

Em

uni

dade

Infere-se do quadro apresentado que os pareceres elaborados em 2006 (769.872),

comparativamente ao inicialmente estimado para o ano (843.839), corresponderam a 91,2% do total.

Nesse contexto, detalhamos a evolução da atividade fim, em relação às peculiaridades que lhe são

inerentes.

No período de 2000 a 2006, houve crescimento de 36,5% no número de membros ativos,

conforme detalha a tabela seguinte.

ANO PROCURADORES PROMOTORES PROMOTORES TOTALADJUNTOS

2000 33 141 78 2522001 32 139 79 2502002 35 197 50 2822003 35 208 76 3192004 38 202 93 3332005 39 233 76 3482006 39 232 73 344

LOTAÇÃO DE MEMBROS DO MPDFT - 2000 A 2006

37

Note-se que este crescimento deu-se essencialmente no número de Promotores, sendo que

o número de Procuradores manteve-se praticamente constante. Note-se ainda que no último período

(ano de 2006) houve diminuição no número de membros ativos devido à aposentadoria de um

Procurador e à vacância gerada por três Promotores Adjuntos por motivo de posse em outro cargo

público inacumulável.

A evolução do número de feitos novos, movimentação processual e atos praticados no

mesmo período acima considerado está detalhada na tabela 2.

Tabela 2 – Movimentação Processual do MPDFT – 2000 a 2006.

ANO FEITOS NOVOS1MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL

PJ/IP2 PIP/IC3ATOS

PRATICADOS

2000 102.060 311.160 6.158 432.965

2001 109.151 345.099 6.978 488.810

2002 116.576 360.028 7.005 519.345

2003 127.106 397.533 6.683 593.979

2004 129.060 412.637 5.797 639.574

2005 140.380 443.741 6.014 727.370

2006 153.818 477.440 5.463 769.872

Fontes: Sistema Estatística e Cubo de Dados do SISPRO.

1. Entende-se por “feito novo” a primeira movimentação de um processo, inquérito ou procedimento de investigação.2. PJ – Processo Judicial; IP – Inquérito Policial.3. PIP – Procedimento de Investigação Preliminar; IC – Inquérito Civil.

O número de feitos novos aumentou 50,7% nos últimos 6 anos, e a movimentação

processual acompanhou este aumento, crescendo 52,2%. O número de atos praticados aumentou 77,8%

38

no mesmo período. A figura 1 ilustra essa evolução, tomando-se como unidade de medida os números

referentes ao ano de 2000.

Figura 1 – Gráfico comparativo da evolução de Feitos Novos, Feitos e Atos no período 2000 a 2006

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Atos Praticados

Feitos

Feitos Novos

Considerando-se somente a variação do último ano, houve um aumento de 9,6% no

número de feitos novos, 7,4% no número de feitos movimentados e 5,8% no número de atos praticados.

Quanto a feitos novos, vale a pena ressaltar que a estimativa para o ano de 2006 era de

148.000 feitos, valor 3,8% inferior ao efetivamente registrado no período, que foi de 153.818.

A tabela 3 resume a movimentação processual referente aos feitos externos (processos

judiciais e inquéritos policiais) no ano de 2006.

Tabela 3 – Resumo da movimentação processual – 2006

Tipo de Feito Anterior Recebidos Devolvidos Remanescentes

PJ 3.803 396.953 397.118 3.638

IP 1.395 80.487 80.621 1.261

Total 5.198 477.440 477.739 4.899

39

As variações percentuais do total de feitos, por circunscrição, estão relacionadas na tabela

4. Sobradinho apresentou maior aumento na movimentação processual, de quase 21%, seguido de

Santa Maria, com 17,8% e Samambaia com praticamente 16% de aumento. Merece também destaque

Gama, com diminuição de 10% na sua movimentação processual.

Tabela 4 – Evolução do número de feitos por circunscrição – 2005/2006

Circunscrições 2005 2006 %

Brasília 240.646 263.851 9,64%

Brazlândia 9.664 10.878 12,56%

Ceilândia 45.865 44.566 -2,83%

Gama 23.465 21.094 -10,10%

Paranoá 18.910 19.707 4,21%

Planaltina 20.564 22.031 7,13%

Samambaia 29.760 34.498 15,92%

Santa Maria 9.693 11.421 17,83%

Sobradinho 15.627 18.907 20,99%

Taguatinga 35.562 35.950 1,09%

Total 449.756 482.903 7,37%

Fontes: Sistema Estatística.

40

A tabela 5, seguinte, discrimina a variação do número de atos por natureza no período 2005/2006. Tabela 5 – Evolução do número de atos por natureza – 2005/2006

Natureza 2005 2006 Variação Variação

PGJ - Assessoria Cível 1.336 1.573 237 17,74%

PGJ - Assessoria Criminal 1.175 1.792 617 52,51%

Vice-Procuradoria-Geral de Justiça 5.909 5.456 (453) (7,67)%

Procuradorias de Justiça - Matéria Cível 6.759 6.774 15 0,22%

Procuradorias de Justiça - Matéria Criminal 12.124 12.509 385 3,18%

Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão 1.333 2.181 848 63,62%

Conselho Superior 148 113 (35) (23,65)%

Câmaras de Coordenação e Revisão da Matéria Cível 2.170 1.936 (234) (10,78)%

Câmaras de Coordenação e Revisão da Matéria Criminal 787 779 (8) (1,02)%

Turma Recursal 988 787 (201) (20,34)%

Promotorias de Fundaçõe e Entidades de Interesse Social 7.243 8.143 900 12,43%

Promotorias de Defesa da Filiação, dos Idosos e Portadores de Deficiência 26.674 30.427 3.753 14,07%

Promotorias da Infância e Juventude - Matéria Cível 13.613 15.910 2.297 16,87%

Promotorias da Infância e Juventude - Matéria Criminal 28.480 33.779 5.299 18,61%

Promotorias de Defesa do Meio Ambiente 9.408 7.389 (2.019) (21,46)%

Promotorias de Defesa do Patrimônio Público 6.754 5.400 (1.354) (20,05)%

Promotorias de Defesa da Ordem Urbanística 12.855 10.693 (2.162) (16,82)%

Promotorias de Defesa do Consumidor 11.020 8.587 (2.433) (22,08)%

Promotorias de Defesa da Saúde - PROSUS 2.981 3.481 500 16,77%

Promotorias de Defesa dos Usuários de Serviçoes de Saúde – PROVIDA 1.541 1.470 (71) (4,61)%

Promotorias de Defesa da Educação 8.509 5.444 (3.065) (36,02)%

Núcleo de Investaigação de Controle Externo da Atividade Policial 7.946 8.092 146 1,84%

Promotorias de Justiça - Matéria Cível 176.725 193.356 16.631 9,41%

Promotorias de Justiça - Matéria Criminal 353.562 375.949 22.387 6,33%

Promotorias de Justiça - Matéria Eleitoral 1.515 1.231 (284) (18,75)%

Plantão Especial Criminal 25.815 26.621 806 3,12%

TOTAIS 727.370 769.872 42.502 5,84%

Fontes: Sistema Estatística.

Conclui-se, então, que o MPDFT, nestes últimos 6 anos, apresentou crescimento de

aproximadamente 50% na sua movimentação processual, o que redundou em aumento de mais de 75%

no número de manifestações, enquanto que o quadro de Procuradores e Promotores cresceu somente

36% no mesmo período. No último ano houve crescimento de aproximadamente 10% no número de

41

feitos novos, sendo que o número de membros manteve-se praticamente constante no período. Assim

enquanto em 2000 houve uma média de 405 feitos novos por membro ativo, em 2006 esta média

aumentou para 447 feitos novos por membro ativo.

Dentre essas realizações podemos citar:

• Apontamento de inconstitucionalidade da exigência da comprovação da quitação de

taxas junto ao DETRAN para expedição do Certificado do Registro de Licenciamento

de Veículo;

• Obtenção de decisão favorável em Adin, sobre a política habitacional do DF;

• Inconstitucionalidade de lei que permitia a venda de imóveis públicos a particulares

sem licitação;

• Coordenação de investigação sobre a qualidade dos combustíveis no DF;

• A Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão do MPDFT expediu recomendação,

dia 21 de fevereiro, ao presidente da Viação Planalto Ltda (Viplan), para que assegure

o cumprimento de ordem judicial relacionada à venda de passe estudantil para alunos

de cursos técnicos e profissionalizantes;

• Suspensão dos contratos de publicidade do GDF;

• Afastamento de diretoria da Codeplan em razão de atos de improbidade

administrativa;

• Defesa da licitação de áreas públicas;

• Reajuste menor a segurados com mais de 60 anos de Plano de Saúde mediante Ação

Civil Pública;

• Atendimento do Pai Legal nas Escolas da Ceilândia: O projeto Pai Legal nas escolas

tem o objetivo de registrar crianças e adolescentes que não possuem o nome do pai na

documentação. Alguns casais buscam, ainda, nessa iniciativa do Ministério Público do

Distrito Federal, uma maneira mais acessível e rápida de registrar seus filhos.

• Convênio com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT para a

criação da Central de Atendimento Judicial e Social aos Idosos do Distrito Federal;

• Suspensão da licitação para selecionar a empresa responsável pelos serviços de

limpeza urbana no DF;

42

• Inconstitucionalidade da Emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal nº 34, de 2001,

que transformava o cargo de papiloscopista da Polícia Civil do Distrito Federal no

cargo de perito. Segundo a ação proposta pelo MPDFT, essa norma permitia a

transposição funcional para outro cargo, sem concurso público, o que contraria o

artigo 19, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e o artigo 37, inciso II, da

Constituição Federal.

43

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é instituição permanente,

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime

democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis.

Para a consecução desse fim é necessária, a utilização do orçamento aprovado em Lei

Orçamentária Anual, que subsidia os pagamentos de pessoal, serviços e investimentos no Órgão. Neste

exercício, foram executados 98,4%, R$ 303.608,1 mil do total disponível de R$ 308.644,4 mil, uma

vez que para o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, foram contingenciados no período

R$ 2.530,7 mil, R$ 2.016,7 mil em despesas correntes e R$ 514,0 mil em investimentos. Percebe-se

que, apesar deste fato, a execução se aproxima ao percentual executado no exercício anterior.

Cabe ressaltar que a elaboração do orçamento do Órgão é realizada com base no modelo

de gestão participativa, o que contribui, significativamente, para a correta alocação e aproveitamento

dos recursos, facilitando o alcance das metas traçadas na Lei Orçamentária para o exercício.

Destaca-se, finalmente, a certeza do dever cumprido pelo MPDFT, que, conquanto tenha

sofrido contingenciamento de despesas, desempenhou um papel importantíssimo para a sociedade,

atendendo as demandas da população, executando, conforme observado, o seu orçamento quase que em

sua totalidade, demonstrando que trabalha procurando atender os princípios básicos da legalidade,

moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência, sem ferir os limites estabelecidos pela Lei de

Responsabilidade Fiscal.

_________________________________________

MOISÉS ANTÔNIO DE FREITAS

Diretor-Geral do MPDFT

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