rj - volta redonda - psf - avaliação 2015

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com

qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Avaliação

Instalação RJ - Volta Redonda - PSF (Em Estruturação)

Endereço da Instalação Av Domingos Mariano, 317 - 1 andar

Centro Barra Mansa/RJ - CEP: 27345-310

Unidade: Procuradoria Seccional Federal em Volta Redonda (Em Estruturação)

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

CHECK LIST ................................................................................................................................. 7

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 14




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

RJ - Volta Redonda - PSF (Em Estruturação) Código do Centro de Custo da Instalação: 191600

Endereço da Instalação:

Av Domingos Mariano, 317 - Centro - Barra Mansa - RJ - CEP 27345-310

Código RIP do prédio no SPIUnet: Não cadastrado

Situação do Imóvel: Compartilhado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 03 Área total do prédio (m²): 4.286,83

Unidade Gestora (UG): 110102 - SAD/RJ CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional Federal em Volta Redonda (Em Estruturação) Código do Centro de Custo da Unidade: 191601

Endereço da unidade: Av Domingos Mariano, 317 - 1º Andar - Centro - Barra Mansa - RJ - CEP 27345-310 Telefone: (24) 3322-7698

Fax: Não possui

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 1 ANDAR COM 14 SALAS E 7 BANHEIROS, 1 COZINHA Área Operacional da unidade (m²): 680,00

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: carolina carvalho da silva E-mail: [email protected]

Substituto: não possui E-mail:

Coordenador Administrativo: solange aparecida de almeida rodrigues E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: não possui E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 14 PROCURADORES

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 11 - 10(INSS) 1(CEDIDO-INSS)

Quantidade de Estagiários: 13 - 1(AGU) 12(INSS)

Quantidade de Terceirizados: 00

Outros Colaboradores: 1CEDIDO SERPRO



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2012 39,60% RUIM



NOTA DA UNIDADE - 2015 42,17% REGULAR

SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 3 60,00% REGULAR

1.2 Área da Unidade 4 2 50,00% REGULAR

1.3 Áreas Comuns 5 0 0,00% PÉSSIMO

1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO

1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO

1.6 Acessibilidade 4 0 0,00% PÉSSIMO

TOTAL DO ITEM 23 10 43,48% REGULAR

2.1 Instalações Hidráulicas 4 1 25,00% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8 4 50,00% REGULAR

2.3 Ar Condicionado 5 4 80,00% BOM

2.4 Elevadores 0 0


3.1 Mobiliário 4 3 75,00% BOM

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 1 0 0,00% PÉSSIMO

3.4 Telefonia 5 0 0,00% PÉSSIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 2 33,33% RUIM

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 4 66,67% BOM


4 Tecnologia da Informação 9 4 44,44% REGULAR

5 Gestão da Documentação e Informação 3 0 0,00% PÉSSIMO

6 Gestão Administrativa 6 0 0,00% PÉSSIMO

AVALIAÇÃO FINAL 83 35 42,17% REGULAR

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

Quadro de Avaliação

Instalação: RJ - Volta Redonda - PSF (Em Estruturação)

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO TOTAL GERAL

AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 866,41 R$ 908,40 R$ 940,01 R$ 1.005,65 R$ 1.061,74 R$ 1.033,26 R$ 906,48 R$ 6.721,95

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 2.210,73 R$ 2.210,73

AGU0075 AQUISICAO DE PAPEL R$ 1.623,50 R$ 1.623,50

R$ 866,41 R$ 908,40 R$ 940,01 R$ 3.216,38 R$ 1.061,74 R$ 1.033,26 R$ 2.529,98 R$ 10.556,18

Posição em: 16 de novembro de 2015

Mês

TOTAL GERAL



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM APRESENTAM ALGUMAS RACHADURAS.

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? NÃO ESTAMOS NUM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A AGENCIA DO INSS, EM BARRA MANSA - RJ, LONGE DOS FORUNS E JUSTIÇA ESTADUAL.

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

NÃO OS PISOS APRESENTAM RACHADURAS, E ALGUMAS PAREDES CONSEQUENTEMENTE.

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

NÃO

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO




1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM EXISTE, MAS DEFICITÁRIO POIS ATENTE AOS SERVIDORES DO INSS TAMBEM.

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

SIM EXISTE, MAS DEFICITÁRIO , POIS ATENTE AOS SERVIDORES DO INSS TAMBÉM.

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

SIM POSTO DE VIGILÂNCIA

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM EMPRESA TERCERIZADA QUE ATENDE O INSS

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM EMPRESA TERCERIZADA QUE ATENDE O INSS

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

NÃO ESTAMOS NO 1ºANDAR ONDE NÃO TEMOS ELEVADOR.

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM MANUTENÇÃO FEITA PELA EMPRESA TERCERIZADA DO INSS.

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO FECHAMENTO MANUAL

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO NÃO FUNCIONA

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO ANTIGOS

2.2. Instalações Elétricas:




2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM

MANUTENÇAÕ DO INSS

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

MANUTENÇÃO DO INSS

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? NÃO

EM ALGUMAS SALAS AS LUZES SAO APAGADAS NO QUADRO GERAL NÃO TEM INTERRUPTOR INTERNO

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

NÃO ALGUMAS TOMADAS AINDA ESTÃO NO PADRAO ANTIGO

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

ALGUMAS POSSUEM INFORMAÇÃO DE VOLTAGEM OUTRAS NÃOO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

NÃO NUMERO DE TOMASA SAO INSUFUCUENTES PARA LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDIVUDUALMENTE

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM LG E ELGIN DE 7000 E 10000 BTUS

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

NÃO

SALAS GRENDES E BTUS INSUFUCUENTES PARA ALGUMAS SALAS

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM MANUTENÇÃO FEITA PELO INSS

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM

2.4. Elevadores:




2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO SE APLICA NÃO TEMOS ELEVADORES

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA NÃO TEMOS ELEVADORES

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA NÃO TEMOS ELEVADORES

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM RECENTEMENTE DOADO PELA PSU DE VOLTA REDONDA

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

ALGUNS SIM E OUTROS NÃO

3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO POSSUIMOS VARIOS PADROES DE IMOBILIARIO

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM SOLANGE APARECIDA DE ALMEIDA RODRIGUES

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM AGU/INSS

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM AGU

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM AGU

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

NÃO

UNICO VEICULO QUE NOS AJUDA E DO INSS

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

NÃO SE APLICA NAO TEMOS CARRO PRÓPRIO

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas?




3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA NAO TEMOS SERVIÇO DE TAXI

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? NÃO NÃO POSSUIMOS

3.4.2. A central está instalada em local adequado? NÃO

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? NÃO

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? NÃO

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? NÃO

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM DO INSS

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

DO INSS

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? NÃO NÃO TEMOS

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO NÃO TEMOS

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

NÃO TEMOS

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM




3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM SÓ NÃO TEMOS RESERVAS

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

NÃO

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? NÃO DENTRO DO SETOR DE DIVIDA ATIVA

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

NÃO EM TREINAMENTO

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

NÃO




6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

NÃO

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)

NÃO

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

NÃO




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Portaria




Sala do Procurador-Chefe

Sala de procuradores




Sala de servidores administrativos

Arquivo




Sala do servidor de rede

Estado do ar condicionado




Gesso destruído em função de vazamentos

Banheiro




Quadro geral de eletricidade

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

rj - volta redonda - psf - avaliação 2015

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