rj - campos dos goytacazes - psf - avaliação 2015

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com

qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Avaliação

Instalação RJ - Campos dos Goytacazes - PSF (Em Estruturação)

Endereço da Instalação Praça Santíssimo Salvador nº 62

Centro Campos dos Goytacazes/RJ – CEP 28010-000

Unidade: Procuradoria Seccional Federal em Campos dos Goytacazes – Em Estruturação

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

CHECK LIST ................................................................................................................................. 7

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 14

ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 27




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

RJ - Campos dos Goytacazes - PSF (Em Estruturação) Código do Centro de Custo da Instalação: 191200

Endereço da Instalação:

Praça Santíssimo Salvador nº 62 - Centro - Campos dos Goytacazes – RJ – CEP 28010-000

Código RIP do prédio no SPIUnet: Não cadastrado

Situação do Imóvel: Compartilhado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 09 (incluindo o térreo)

Área total do prédio (m²): 3.000,00

Unidade Gestora (UG): 110102 - SAD/RJ CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional Federal em Campos dos Goytacazes – RJ – Em Estruturação Código do Centro de Custo da Unidade: 191201

Endereço da unidade: Praça Santíssimo Salvador nº 62 - 2º Andar - Centro - Campos dos Goytacazes – RJ – CEP 28010-000 Telefone: (22) 4009-1070

Fax: Não possui

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 1 andar ( 2º) - 15 salas Área Operacional da unidade (m²): 300,00

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: Carlos augusto Silva Caetano E-mail: [email protected]

Substituto: Jailton Augusto Fernandes E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: Angela Maria de Azevedo Serafim E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: Crevelino Pereira França Filho E-mail: [email protected]

Quantidade de Advogados Públicos: 15

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 18

Quantidade de Estagiários: 4

Quantidade de Terceirizados: 0

Outros Colaboradores: x



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2012 29,56% RUIM


NOTA DA UNIDADE - 2014 19,44% PÉSSIMO


SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 1 20,00% PÉSSIMO

1.2 Área da Unidade 4 1 25,00% RUIM

1.3 Áreas Comuns 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.4 Estacionamento 3 0 0,00% PÉSSIMO

1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 4 0 0,00% PÉSSIMO

TOTAL DO ITEM 20 2 10,00% PÉSSIMO

2.1 Instalações Hidráulicas 4 1 25,00% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8 1 12,50% PÉSSIMO

2.3 Ar Condicionado 5 4 80,00% BOM

2.4 Elevadores 3 0 0,00% PÉSSIMO

TOTAL DO ITEM 20 6 30,00% RUIM

3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3 2 66,67% BOM

3.3 Veículos 2 0 0,00% PÉSSIMO

3.4 Telefonia 5 0 0,00% PÉSSIMO

3.5 Serviços Terceirizados 4 1 25,00% RUIM

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 2 33,33% RUIM

TOTAL DO ITEM 24 9 37,50% RUIM

4 Tecnologia da Informação 9 2 22,22% RUIM

5 Gestão da Documentação e Informação 3 0 0,00% PÉSSIMO

6 Gestão Administrativa 6 0 0,00% PÉSSIMO

AVALIAÇÃO FINAL 82 19 23,17% RUIM

Quadro de Avaliação

Instalação: RJ - Campos dos Goytacazes - PSF |Unidade: PSF (Em Estruturação)

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO SETEMBRO TOTAL GERAL

AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 1.141,40 R$ 1.117,26 R$ 1.178,98 R$ 1.169,96 R$ 1.218,42 R$ 1.211,31 R$ 1.213,61 R$ 8.250,94

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 6.425,56 R$ 6.425,56

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 1.400,00 R$ 2.100,00 R$ 700,00 R$ 3.495,77 R$ 1.823,74 R$ 9.519,51

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 2.265,09 R$ 2.265,09

AGU0075 AQUISICAO DE PAPEL R$ 5.157,00 R$ 4.584,00 R$ 9.741,00

R$ 2.541,40 R$ 1.117,26 R$ 9.869,63 R$ 3.269,96 R$ 6.375,42 R$ 6.495,31 R$ 4.709,38 R$ 1.823,74 R$ 36.202,10

Posição em: 19 de novembro de 2015

Mês

TOTAL GERAL



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? NÃO

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

NÃO

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

NÃO

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? NÃO

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

NÃO 8,62m2

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

NÃO

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO

1.4. Estacionamento:




1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? NÃO 5 vagas

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO vigilância. Insatisfatória

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

NÃO NA

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? NÃO Válvulas de descarga de banheiros com vazamento. Registro hidráulico na Cozinha emperrado.

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM Defeituosas e por serem muito antigas não possuem peças de reposição.

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? NÃO




2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? NÃO

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

NÃO

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

NÃO

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

NÃO

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

Considerando que há necessidade urgente de localização adequada para o aparelho central, já que despeja água na parede e divisória interna e no piso, constantemente encharcado.

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM a manutenção é feita por empresa contratada pelo INSS

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO A manutenção é precária.

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO




2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM Foi recentemente trocado, por isso é eficiente.

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

Por ser novo.

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM ANGELA MARIA DE AZEVEDO SERAFIM

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? NÃO Atrasos dentro da normalidade.

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

NÃO

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

NÃO

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas?

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?




3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? NÃO

3.4.2. A central está instalada em local adequado? NÃO

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? NÃO 1 linha

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? NÃO

Há salas sem telefone

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO

Há salas sem telefone

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? NÃO Fornecido pelo INSS

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? NÃO Fornecido pelo INSS

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

Fornecido pelo INSS

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? NÃO SE APLICA Não existe

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO SE APLICA Não existe

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

Não existe

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

NÃO

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO Todas fornecidas pelo INSS

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

NÃO




3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO Só existe 1 scanner, fornecido pelo INSS

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM Só existe 1 scanner, fornecido pelo INSS. Se der defeito ficamos sem nada.

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO Muito equipamento com defeito

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

NÃO

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO Há necessidade de mais 10, no mínimo

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? NÃO

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

O Split ali localizado de forma inadequada deixa vazamento constante e perigoso, formando poças de água no setor e corredor, o que vem danificando ainda mais o piso e divisórias.

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO Temos 2 servidores, um deles com a placa mãe quebrada.

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

NÃO

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:




6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

NÃO

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

NÃO

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

NÃO




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Portaria




Elevadores no pavimento térreo

Hall - elevadores no segundo pavimento – Procuradoria Seccional Federal




Hall - vigilância e controle de acesso- segundo pavimento – PSFCPS

Corredor de acesso ao gabinete do Procurador-Chefe




Apoio ao gabinete do Procurador-Chefe

Apoio ao gabinete do Procurador-Chefe




Apoio ao Gabinete do Procurador-Chefe

Procuradores - matéria de benefício




Execução trabalhista

Cálculo e pagamento judicial




SEJUD/SICAU/Protocolo judicial






RH/SOGP/INSS – Protocolo de correspondências




Estagiários – PSFCPS (ao fundo sala 209 inacabada – sem divisórias)

Reprografia/arquivo temporário




Servidor de rede e central telefônica

Servidor de rede e central telefônica




Central de ar condicionado

Cozinha




Banheiro Masculino

Banheiro masculino




Banheiro Feminino

Banheiro Feminino




ANEXO II – PLANTA BAIXA

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

rj - campos dos goytacazes - psf - avaliação 2015

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