rj - campos dos goytacazes - psf_psu - avaliação 2015

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade

para que a AGU cumpra sua missão institucional.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO


Relatório de Avaliação

Instalação RJ – Campos dos Goytacazes – PSF_PSU

Endereço da Instalação

Praça Santíssimo Salvador, 62 Centro

Campos dos Goytacazes/RJ – CEP 28010-000

Unidade:

Procuradoria Seccional Federal em Campos dos Goytacazes – Em Estruturação Procuradoria Seccional da União em Campos dos Goytacazes

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PSF_PSU ............................................................................. 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSF ............................................................................................ 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSU ........................................................................................... 5

QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PSF_PSU ................................................................ 6

QUADRO DE AVALIAÇÃO - PSF .................................................................................................. 7

QUADRO DE AVALIAÇÃO – PSU................................................................................................. 8

RELATÓRIO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO – PSF_PSU ................................................................... 9

RELATÓRIO DE CUSTOS – PSF .................................................................................................. 10

RELATÓRIO DE CUSTOS – PSU ................................................................................................. 11

CHECK LIST - PSF ...................................................................................................................... 12

CHECK LIST - PSU ..................................................................................................................... 19

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 26

ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 41



tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 3

METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão

institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PSF_PSU

Instalação:

RJ - Campos dos Goytacazes - PSF_PSU

Código do Centro de Custo da Instalação: 191200

Endereço da Instalação:

Praça Santíssimo Salvador nº 62 - Centro - Campos dos Goytacazes – RJ – CEP 28010-000

Código RIP do prédio no SPIUnet: Não cadastrado

Situação do Imóvel: Compartilhado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 09 Área total do prédio (m²): 3.000,00

Unidade Gestora (UG): 110102 - SAD/RJ CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSF

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional Federal em Campos dos Goytacazes – RJ – Em Estruturação Código do Centro de Custo da Unidade: 191201

Endereço da unidade: Praça Santíssimo Salvador nº 62 - 2º Andar - Centro - Campos dos Goytacazes – RJ – CEP 28010-000 Telefone: (22) 4009-1070

Fax: Não possui

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 1 andar ( 2º) - 15 salas Área Operacional da unidade (m²): 300,00

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: Carlos augusto Silva Caetano E-mail: [email protected]

Substituto: Jailton Augusto Fernandes E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: Angela Maria de Azevedo Serafim E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: Crevelino Pereira França Filho E-mail: [email protected]

Quantidade de Advogados Públicos: 15

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 18

Quantidade de Estagiários: 4

Quantidade de Terceirizados: 0

Outros Colaboradores: x



institucional. 5

MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSU

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional da União em Campos dos Goytacazes - RJ Código do Centro de Custo da Unidade: 190401

Endereço da unidade: Praça Santíssimo Salvador, 62 - 3º Andar - Centro - Campos dos Goytacazes - RJ – CEP 28010-000 Telefone: (22) 4009-1050

Fax: (22) 4009-1051

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 01 andar com 13 salas, 01 cozinha, 03 banheiros, 01 hall e 02 corredores

Área Operacional da unidade (m²): 384,00

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: Erasmo Rocha de Oliveira Júnior E-mail: [email protected]

Substituto: Jose Soares Miranda E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: Luiza Helena B. Motta Enes E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 4 + 1 sem vínculo que se encontra há um ano em auxílio doença, sem previsão de retorno

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 6 sendo 04 requisitados - obs.: dos seis servidores, 04 estão com abono permanência

Quantidade de Estagiários: 8

Quantidade de Terceirizados: 0

Outros Colaboradores:



institucional. 6

QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PSF_PSU

NOTA DA UNIDADE - 2012 52,72% REGULAR




SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5,00 2,00 40,00% RUIM

1.2 Área da Unidade 4,00 1,50 37,50% RUIM

1.3 Áreas Comuns 1,50 0,50 33,33% RUIM

1.4 Estacionamento 3,00 1,00 33,33% RUIM

1.5 Manutenção Predial 2,00 1,00 50,00% REGULAR

1.6 Acessibilidade 4,00 1,00 25,00% RUIM

TOTAL DO ITEM 19,50 7,00 35,90% RUIM

2.1 Instalações Hidráulicas 3,00 1,00 33,33% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 7,50 3,50 46,67% REGULAR

2.3 Ar Condicionado 4,00 2,50 62,50% BOM

2.4 Elevadores 2,50 1,00 40,00% RUIM

TOTAL DO ITEM 17,00 8,00 47,06% REGULAR

3.1 Mobiliário 4,00 4,00 100,00% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3,00 2,50 83,33% ÓTIMO

3.3 Veículos 3,00 1,50 50,00% REGULAR

3.4 Telefonia 4,50 2,00 44,44% REGULAR

3.5 Serviços Terceirizados 5,00 3,50 70,00% BOM

3.6 Serviço de Locação de Impressora 4,00 2,00 50,00% REGULAR

TOTAL DO ITEM 23,50 15,50 65,96% BOM

4 Tecnologia da Informação 8,50 4,50 52,94% REGULAR

5 Gestão da Documentação e Informação 2,00 0,00 0,00% PÉSSIMO

6 Gestão Administrativa 3,50 0,50 14,29% PÉSSIMO

AVALIAÇÃO FINAL 74,00 35,50 47,97% REGULAR

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

Quadro de Avaliação

Instalação: RJ - Campos dos Goytacazes - PSF_PSU

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel



institucional. 7

QUADRO DE AVALIAÇÃO - PSF

NOTA DA UNIDADE - 2012 29,56% RUIM


NOTA DA UNIDADE - 2014 19,44% PÉSSIMO




1.1 Condições Físicas 5 1 20,00% PÉSSIMO

1.2 Área da Unidade 4 1 25,00% RUIM

1.3 Áreas Comuns 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.4 Estacionamento 3 0 0,00% PÉSSIMO

1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 4 0 0,00% PÉSSIMO

TOTAL DO ITEM 20 2 10,00% PÉSSIMO

2.1 Instalações Hidráulicas 4 1 25,00% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8 1 12,50% PÉSSIMO

2.3 Ar Condicionado 5 4 80,00% BOM

2.4 Elevadores 3 0 0,00% PÉSSIMO

TOTAL DO ITEM 20 6 30,00% RUIM

3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3 2 66,67% BOM

3.3 Veículos 2 0 0,00% PÉSSIMO

3.4 Telefonia 5 0 0,00% PÉSSIMO

3.5 Serviços Terceirizados 4 1 25,00% RUIM

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 2 33,33% RUIM

TOTAL DO ITEM 24 9 37,50% RUIM

4 Tecnologia da Informação 9 2 22,22% RUIM

5 Gestão da Documentação e Informação 3 0 0,00% PÉSSIMO

6 Gestão Administrativa 6 0 0,00% PÉSSIMO

AVALIAÇÃO FINAL 82 19 23,17% RUIM


Instalação: RJ - Campos dos Goytacazes - PSF |Unidade: PSF (Em Estruturação)


1 Imóvel


ITEM DE CONTROLE




institucional. 8

QUADRO DE AVALIAÇÃO – PSU

NOTA DA UNIDADE - 2012 75,88% BOM






1.1 Condições Físicas 5 3 60,00% REGULAR

1.2 Área da Unidade 4 2 50,00% REGULAR

1.3 Áreas Comuns 1 1 100,00% ÓTIMO

1.4 Estacionamento 3 2 66,67% BOM

1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO

1.6 Acessibilidade 4 2 50,00% REGULAR

TOTAL DO ITEM 19 12 63,16% BOM

2.1 Instalações Hidráulicas 2 1 50,00% REGULAR

2.2 Instalações Elétricas 7 6 85,71% ÓTIMO

2.3 Ar Condicionado 3 1 33,33% RUIM

2.4 Elevadores 2 2 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 14 10 71,43% BOM

3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 4 3 75,00% BOM

3.4 Telefonia 4 4 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 2 2 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 23 22 95,65% ÓTIMO

4 Tecnologia da Informação 8 7 87,50% ÓTIMO

5 Gestão da Documentação e Informação 1 0 0,00% PÉSSIMO

6 Gestão Administrativa 1 1 100,00% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 66 52 78,79% BOM


ITEM DE CONTROLE



Instalação: RJ - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PSU | Unidade: PSU


1 Imóvel



institucional. 9

RELATÓRIO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO – PSF_PSU

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL GERAL

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 6.425,56 R$ 6.425,56 R$ 6.425,56 R$ 0,00 R$ 6.425,56 R$ 6.425,56 R$ 6.425,56 R$ 6.425,56 R$ 6.425,56 R$ 6.425,56 R$ 0,00 R$ 57.830,04

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 2.164,76 R$ 2.164,76 R$ 2.713,20 R$ 3.078,84 R$ 3.078,84 R$ 3.078,84 R$ 3.078,84 R$ 3.078,84 R$ 3.078,84 R$ 3.078,84 R$ 0,00 R$ 28.594,60

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 4.572,31 R$ 5.235,77 R$ 4.074,59 R$ 8.172,67 R$ 467,33 R$ 4.278,49 R$ 7.053,43 R$ 6.076,08 R$ 5.894,75 R$ 4.158,39 R$ 4.604,11 R$ 54.587,92

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 3.730,74 R$ 3.200,54 R$ 3.730,74 R$ 3.730,74 R$ 0,00 R$ 2.411,13 R$ 5.166,70 R$ 5.166,70 R$ 10.333,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.470,69

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 1.606,99 R$ 1.896,90 R$ 2.271,35 R$ 2.816,95 R$ 1.973,67 R$ 2.207,74 R$ 1.841,81 R$ 2.003,84 R$ 1.833,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.452,36

AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.019,80 R$ 15.589,87 R$ 3.926,95 R$ 9.699,95 R$ 5.358,83 R$ 4.373,66 R$ 3.926,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 58.896,01

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 6.741,21 R$ 6.742,01 R$ 6.824,71 R$ 6.810,61 R$ 6.852,71 R$ 6.734,41 R$ 6.734,41 R$ 6.791,61 R$ 6.734,41 R$ 6.734,41 R$ 0,00 R$ 67.700,50

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 2.265,09 R$ 2.265,09 R$ 2.265,09 R$ 4.533,88 R$ 2.265,09 R$ 2.265,09 R$ 2.452,64 R$ 3.390,39 R$ 2.452,64 R$ 457,57 R$ 0,00 R$ 24.612,57

R$ 27.506,66 R$ 27.930,63 R$ 44.325,04 R$ 44.733,56 R$ 24.990,15 R$ 37.101,21 R$ 38.112,22 R$ 37.306,68 R$ 40.679,66 R$ 20.854,77 R$ 4.604,11 R$ 348.144,69

Posição em: 22 de janeiro de 2016

TOTAL GERAL

Mês



institucional. 10

RELATÓRIO DE CUSTOS – PSF


AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 1.141,40 R$ 1.117,26 R$ 1.178,98 R$ 1.169,96 R$ 1.218,42 R$ 1.211,31 R$ 1.213,61 R$ 1.254,79 R$ 1.124,66 R$ 10.630,39

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 6.425,56 R$ 6.425,56

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 3.208,71 R$ 1.823,67 R$ 1.951,95 R$ 2.710,38 R$ 223,56 R$ 952,09 R$ 3.495,77 R$ 2.663,48 R$ 3.623,74 R$ 1.951,95 R$ 2.287,75 R$ 24.893,05

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 2.265,09 R$ 2.265,09

AGU0075 AQUISICAO DE PAPEL R$ 5.157,00 R$ 4.584,00 R$ 3.848,00 R$ 13.589,00

R$ 4.350,11 R$ 2.940,93 R$ 11.821,58 R$ 3.880,34 R$ 6.598,98 R$ 6.747,40 R$ 4.709,38 R$ 3.918,27 R$ 4.748,40 R$ 5.799,95 R$ 2.287,75 R$ 57.803,09


Mês

TOTAL GERAL



institucional. 11

RELATÓRIO DE CUSTOS – PSU


AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 1.077,02 R$ 566,93 R$ 537,22 R$ 539,45 R$ 539,33 R$ 533,71 R$ 544,61 R$ 534,53 R$ 578,50 R$ 5.451,30

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 6.425,56 R$ 6.425,56 R$ 6.425,56 R$ 6.425,56 R$ 6.425,56 R$ 6.425,56 R$ 6.425,56 R$ 6.425,56 R$ 51.404,48

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 2.164,76 R$ 2.164,76 R$ 2.713,20 R$ 3.078,84 R$ 3.078,84 R$ 3.078,84 R$ 3.078,84 R$ 3.078,84 R$ 3.078,84 R$ 3.078,84 R$ 28.594,60

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 1.363,60 R$ 3.412,10 R$ 2.122,64 R$ 5.462,29 R$ 243,77 R$ 3.326,40 R$ 3.557,66 R$ 3.412,60 R$ 2.271,01 R$ 2.206,44 R$ 2.316,36 R$ 29.694,87

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 3.730,74 R$ 3.200,54 R$ 3.730,74 R$ 3.730,74 R$ 2.411,13 R$ 5.166,70 R$ 5.166,70 R$ 10.333,40 R$ 37.470,69

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 1.606,99 R$ 1.896,90 R$ 2.271,35 R$ 2.816,95 R$ 1.973,67 R$ 2.207,74 R$ 1.841,81 R$ 2.003,84 R$ 1.833,11 R$ 18.452,36

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 2.240,13 R$ 2.240,13 R$ 2.240,13 R$ 2.240,13 R$ 2.240,13 R$ 2.240,13 R$ 2.240,13 R$ 2.240,13 R$ 2.240,13 R$ 20.161,17

AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 16.019,80 R$ 15.589,87 R$ 3.926,95 R$ 9.699,95 R$ 5.358,83 R$ 4.373,66 R$ 3.926,95 R$ 58.896,01

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 6.741,21 R$ 6.742,01 R$ 6.824,71 R$ 6.810,61 R$ 6.852,71 R$ 6.734,41 R$ 6.734,41 R$ 6.791,61 R$ 6.734,41 R$ 6.734,41 R$ 67.700,50

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 2.265,09 R$ 2.265,09 R$ 4.533,88 R$ 2.265,09 R$ 2.265,09 R$ 2.452,64 R$ 3.390,39 R$ 2.452,64 R$ 457,57 R$ 22.347,48

R$ 25.374,97 R$ 28.914,02 R$ 36.459,79 R$ 44.802,76 R$ 27.546,05 R$ 38.922,96 R$ 37.401,19 R$ 37.417,86 R$ 39.874,55 R$ 21.142,95 R$ 2.316,36 R$ 340.173,46


Mês

TOTAL GERAL



institucional. 12

CHECK LIST - PSF

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? NÃO

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

NÃO

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

NÃO

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? NÃO

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

NÃO 8,62m2

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

NÃO

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA



institucional. 13


1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO

1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? NÃO 5 vagas

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO vigilância. Insatisfatória

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

NÃO NA

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? NÃO Válvulas de descarga de banheiros com vazamento. Registro hidráulico na Cozinha emperrado.

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM Defeituosas e por serem muito antigas não possuem peças de reposição.



institucional. 14


2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? NÃO

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? NÃO

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

NÃO

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

NÃO

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

NÃO

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

Considerando que há necessidade urgente de localização adequada para o aparelho central, já que despeja água na parede e divisória interna e no piso, constantemente encharcado.



institucional. 15


2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado?

SIM a manutenção é feita por empresa contratada pelo INSS

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado?

NÃO A manutenção é precária.

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM Foi recentemente trocado, por isso é eficiente.

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

Por ser novo.

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM ANGELA MARIA DE AZEVEDO SERAFIM

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? NÃO Atrasos dentro da normalidade.

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:



institucional. 16


3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

NÃO

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

NÃO

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas?

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? NÃO

3.4.2. A central está instalada em local adequado? NÃO

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? NÃO 1 linha

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? NÃO

Há salas sem telefone

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO

Há salas sem telefone

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? NÃO Fornecido pelo INSS

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? NÃO Fornecido pelo INSS

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

Fornecido pelo INSS



institucional. 17


3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? NÃO SE APLICA Não existe

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO SE APLICA Não existe

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

Não existe

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

NÃO

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO Todas fornecidas pelo INSS

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

NÃO

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO Só existe 1 scanner, fornecido pelo INSS

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM Só existe 1 scanner, fornecido pelo INSS. Se der defeito ficamos sem nada.

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho?

NÃO Muito equipamento com defeito

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

NÃO

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO Há necessidade de mais 10, no mínimo

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO



institucional. 18


4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? NÃO

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

O Split ali localizado de forma inadequada deixa vazamento constante e perigoso, formando poças de água no setor e corredor, o que vem danificando ainda mais o piso e divisórias.

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO Temos 2 servidores, um deles com a placa mãe quebrada.

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

NÃO

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade?

NÃO

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

NÃO

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

NÃO

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

NÃO



institucional. 19

CHECK LIST - PSU


1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? NÃO FREQUENTES VAZAMENTOS DE ENCANAMENTOS ENFERRUJADOS, NECESSITANDO DE MANUTENCAO PREDIAL.

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

NÃO

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO INSTALAR SALA DE REUNIOES

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO 1 INADEQUADA, COMPARTILHADA COM O CARTORIO

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA PROTOCOLO INDIVIDUAL NA UNIDADE.

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015




institucional. 20


1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?



1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA ARQUIVO INDIVIDUAL NA UNIDADE.

1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? NÃO

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

SIM 3 VAGAS - ADVOGADOS

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

SIM

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM REALIZADO PELA EQUIPE RESIDENTE DA SAD/RJ

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM HIGIENE SIM, CONSERVACAO NÃO

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?



2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO SE APLICA VASOS SANITARIOS COM DESCARGAS PROVOCADAS



institucional. 21


2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)?



2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM

TODAS SÃO 127 V. COM EXCECAO DE 1 QUE E DE 22 W

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

NÃO

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM SPLIT E 1 DE PAREDE (SALA DO SERVIDOR)

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

NÃO

NECESSARIO, PELO MENOS, + 1 APARELHO.

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?





institucional. 22


2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado?

NÃO PROCESSO DE CONTRATACAO EM ANDAMENTO

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado?

NÃO SE APLICA NA

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM PREDIO ADMINISTRADO PELA JUSTICA FEDERAL

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014

ADAPTADO PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM EXCETO O GABINETE E DE 1 SALA DA ADMINISTRACAO.

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM Eugênio de Souza

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:



institucional. 23


3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.



3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?



3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

NÃO 1 TERCEIRIZADO

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM TERCEIRIZADO

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014

ADAPTADO PARA 2015


3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM



institucional. 24


3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

NÃO SE APLICA

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?



3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?



3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?



4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho?

SIM

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM



institucional. 25


4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

SIM

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014


5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?



5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO SUBCAD E A SUBCOMISSÃO QUE EFETUA O DESCARTE DE DOCUMENTOS.

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade?

NÃO SE APLICA

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?



6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014


6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)



6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014


6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?





tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão

institucional.

26

ANEXO I – FOTOS

Fachada

Portaria




institucional.

27

Elevadores no pavimento térreo

Hall - elevadores no segundo pavimento – Procuradoria Seccional Federal




institucional.

28

PSF

Hall - vigilância e controle de acesso- segundo pavimento – PSF

Corredor de acesso ao gabinete do Procurador-Chefe




institucional.

29

Apoio ao gabinete do Procurador-Chefe

Apoio ao gabinete do Procurador-Chefe




institucional.

30

Apoio ao Gabinete do Procurador-Chefe

Procuradores - matéria de benefício




institucional.

31

Execução trabalhista

Cálculo e pagamento judicial




institucional.

32

SEJUD/SICAU/Protocolo judicial





institucional.

33


RH/SOGP/INSS – Protocolo de correspondências




institucional.

34

Estagiários – PSFCPS (ao fundo sala 209 inacabada – sem divisórias)

Reprografia/arquivo temporário




institucional.

35

Servidor de rede e central telefônica

Servidor de rede e central telefônica




institucional.

36

Central de ar condicionado

Cozinha




institucional.

37

Banheiro Masculino

Banheiro masculino




institucional.

38

Banheiro Feminino

Banheiro Feminino




institucional.

39

PSU

Corredor principal

Banheiro masculino




institucional.

40

Banheiro dos advogados




institucional.

41

ANEXO II – PLANTA BAIXA

Anotações

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Gildenora Batista Dantas Milhomem

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saude Rodrigues

Leandro Luciano

rj - campos dos goytacazes - psf_psu - avaliação 2015

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