resumo do sdd - sistema de due diligence da madeira ... · 1.1 evidência de execução de leis...
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Resumo do SDD - Sistema de Due Diligence da Madeira Controlada FSC®
FSC Controlled Wood Due Diligence Summary
Nome da empresa:
Certificate holder:
PAPIRUS INDÚSTRIA DE PAPEL S/A Nome do Certificador:
Certification Body (CB): Rainforest Alliance / Imaflora
Endereço da sua empresa:
Certificate holder address:
Via Anhanguera, Km 131. Sítio da Barra -
13480-970. Limeira - SP - Brasil
Data da Aprovação do
Certificador:
Date of CB approval:
06/12/2017
Data da revisão do DDS:
DDS review date:
15/08/2017 Preparado por:
Elaborated by:
Laudo Tognetta / Alessandra Wenzel
1. Informações do Sistema de Due Diligence
1. Due Diligence System information:
Análise(s) de risco utilizada(s):
Risk Assessment: FSC-CW-RA-020-BRA V1-2
Descrição da matriz de fornecimento:
Description of supply area:
Capinzal-SC, Tangará-SC, Ibiam-SC (MESOREGIÃO OESTE CATARINENSE)
Campos Novos-SC, Frei Rogério-SC, Monte Carlo-SC (MESOREGIÃO SERRANA)
Designação de risco
Risk designation
UF
state
Mesorregião do IBGE
description of supply area
Categoria 1
Category 1
Categoria 2
Category 2
Categoria 3
Category 3
Categoria 4*
Category 4*
Categoria 5
Category 5
Baixo
Low
Indet./Alto
Unsp./High
Baixo
Low
Indet./Alto
Unsp./High
Baixo
Low
Indet./Alto
Unsp./High
Baixo
Low
Ind./Alto
Unsp./High
Baixo
Low
Ind./Alto
Unsp./High
SC OESTE CATARINENSE X X X N/A N/A X
SC SERRANA X X X N/A N/A X
* A categoria 4 não se aplica para florestas plantadas de espécies exóticas/ * Category 4 does not apply to exotic species planted forests
2. Reclamações:
2. Complaints:
Procedimentos para realizar denúncias ou reclamações
Procedure for filing complaints
A Papirus dispõe em seu web site, um link via e-mail para receber denúncias e reclamações sobre
madeira controlada. As denúncias são recebidas pelo RA responsável por avaliar as evidências nas
quais se fundamentam as denúncias. O recebimento da reclamação será confirmado ao reclamante
com uma resposta inicial no prazo de 2 (duas) semanas da data do recebimento.
Para reclamação relacionada a designações de risco na avaliação de risco FSC relevante, será
encaminhada para o FSC Brasil. Em caso de reclamação substancial, encaminhar para o Imaflora e
FSC Brasil dentro de 2 (duas) semanas do recebimento da reclamação as medidas a serem tomadas,
a fim de resolver a reclamação, bem como as medidas preventivas aplicadas.
Realizar no prazo de 2 (dois) meses o processo de verificação através de contato com o fornecedor,
análise de documentos para a reclamação avaliada. Caso a reclamação seja substancial, além de
análise e verificação de documentos, poderá ser necessária uma auditoria de campo.
Informar o reclamante, a certificadora e o FSC Brasil sobre os resultados da reclamação e eventuais
medidas tomadas para a sua resolução.
A avaliação de risco será revisada sempre que os casos de não-conformidades em relação às
exigências da Madeira Controlada FSC em áreas classificadas como de baixo risco se tornarem
frequentes.
O SGQ será responsável pelo registro das reclamações, análise e registro das respectivas medidas
tomadas. Esse assunto está bem detalhado no procedimento interno FSC.P.006 - Avaliação de
Madeira Controlada para Fornecedores Não Certificados FSC.
Informações do canal de reclamação
Contact information of the person or position responsible for
addressing complaints
Laudo Tognetta - Gerente de Certificações e Representante da Administração
3. Medidas de Controle
3. Control measures
Todas as áreas de abastecimento são de baixo risco (se aplicável deixe a seção abaixo em branco)
All sourcing areas are of low risk (if applicable leave section blank)
Categoria de Risco
Risk category
Indicador (insira o número do indicador e descrição para cada caso) Indicator (note indicator number and description for each)
Descrição das medidas de controle
Description of CM
Madeira explorada ilegalmente
Illegally harvested wood 1.1 Evidência de execução de leis relacionadas à
exploração madeireira na área de fornecimento.
Tabela A - 1.1 Direitos de posso de terra e manejo
A Papirus exige dos fornecedores a apresentação do documento de posse da
área ou da floresta. São aceitos documentos como: Matrícula do imóvel,
Escritura Pública de compra e venda de madeira, contratos de compra de
madeira em pé, arrendamentos e parcerias com todos os sub-fornecedores,
além das notas fiscais de entrada.
Como medida preventiva foi solicitado ao fornecedor Hachmann o envio do
relatório Kardex mensalmente, juntamente com a cópia das notas fiscais
referente às entradas de madeiras de terceiros.
Na auditoria de verificação foram evidenciadas licenças para uso de motosserra
e estão de acordo com as LEI Nº 7.803, DE 18 DE JULHO DE 1989., Art. 45.
Na auditoria de verificação foram evidenciadas a existência de Licenças
Ambientais dos fornecedores emitidas pela Fundação do Meio Ambiente
(FATMA), em atendimento RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de
dezembro de 1997 .
1.2 Há evidências na área de fornecimento demonstran-
do a legalidade das extrações e compras de madeira,
incluindo, por exemplo, sistemas robustos e eficazes
para a concessão de licenças e autorizações de corte.
Tabela A.
Não há situações de Concessão florestal na região de atuação da empresa.
1.3 Há pouca ou nenhuma evidência ou relato de
exploração ilegal de madeira na área de fornecimento.
Tabela A - 1.3 Planejamento de manejo e extração
A consulta das partes interessadas de autoridades não apresentaram evidências
de envolvimento por parte dos fornecedores de matéria-prima em relação à
extração ilegal de madeira proveniente de florestas plantadas.
A consulta da parte interessada FATMA não apresentou evidências de
descumprimento por parte dos fornecedores na retirada de madeira ilegal dos
distritos em questão.
Evidenciada falha de identificação para comprovação da origem ou informações
atualizadas sobre a cadeia de fornecimento da madeira recebida pela Iguaçu
para a produção de pasta mecânica. Evidências: nota fiscal de Nº 6223 de pasta
mecânica entregue à Papirus no dia 11/06/2016 sem informações para
rastreabilidade da origem da madeira oriunda da Reflorestadora ou Imaribo.
Como ação de controle foi registrada uma não-conformidade para resolução da
mesma. De imediato a empresa adotou a separação da madeira no pátio
conforme sua origem.
A consulta das partes interessadas como Polícia Militar não apresentaram
evidências de descumprimento da legislação da flora, fauna, poluição e
agrotóxico.
O fornecedores possuem Plano de Manejo.
1.4 Há uma baixa percepção de corrupção relacionada à
concessão ou emissão de autorizações de corte e outras
áreas de aplicação da lei relacionadas à exploração e
comércio de madeira.
Tabela A - 1.4 Autorizações de extração
Não há requisitos específicos para manejo e licenciamento de corte de florestas
plantadas.
Tabela A - 2.2 Impostos sobre valor agregado e outros
impostos sobre vendas
Tabela A - 2.3 Impostos de renda e lucro
Os impostos devidos sobre a compra de madeira são todos pagos conforme
exige a legislação. Comprovantes e certidões negativas de débito podem ser
conferidas junto ao setor contábil dos fornecedores.
As compras de madeira são efetivas através de emissão de notas ficais.
Tabela A - 3.1 Regulamentos sobre extração madeireira A colheita de floresta plantada é permitida sem legislação específica. A colheita
de floresta em área de preservação permanente necessita de autorização do
órgão ambiental.
Os fornecedores possuem Autorização para Corte de Vegetação válida, para
supressão de espécies exóticas em área de preservação permanente.
A consulta da parte interessada FATMA não apresentou evidências de
descumprimento por parte dos fornecedores sobre extração madeireira.
Tabela A - 3.2 Áreas e espécies protegidas Não se aplica. Não há aquisição de espécies nativas.
Tabela A - 3.3 Requisitos Ambientais Auditoria de campo para verificação do cumprimento principalmente do Código Florestal Brasileiro (LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012) e da Lei da
Mata Atlântica (LEI Nº 11.428, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006).
O fornecedor possui projeto de recuperação de APPs conforme novo Código
Florestal Brasileiro, sendo que há a extração, devidamente autorizada pela
FATMA, de espécies exóticas destas áreas.
Os fornecedores realizam Programa de Avaliação e Monitoramento de
Impactos e Aspectos Ambientais.
5.1 Classificação de espécies, quantidades e qualidades
5.2 Comércio e Transporte
Os fornecedores possuem plano de manejo onde evidenciam as espécies (Pinus
taeda) e as quantidades utilizadas.
Todas as cargas transportadas são acompanhadas de notas fiscais,
demonstrando atendimento a Lei da Balança.
5.3 Comércio offshore e preço de transferência,
5.4 Regulamentação aduaneira e 5.5 CITIES,
6.1 Procedimentos de Due Diligence
Indicadores não aplicáveis.
Madeira explorada em
violação de direitos
tradicionais e humanos;
Wood harvested in violation of
traditional and civil rights
2.3 Não há nenhuma evidência de trabalho infantil ou
violação dos Princípios Fundamentais de Direitos no
Trabalho da OIT ocorrendo em áreas florestais na área de
fornecimento em causa.
Tabela A - 3.5 Emprego Legal
Declaração formal assinada pelos representantes legais dos fornecedores,
contendo o compromisso com os requisitos de madeira controlada do FSC.
Verificação do Livro de inspeção do Ministério do Trabalho, onde não houve
nenhuma anotação relativa ao descumprimento das leis trabalhistas brasileiras
por parte dos fornecedores. Atendimento à Convenção Coletiva de Trabalho do
Sindicato dos Trabalhadores.
Durante a auditoria de campo não foram evidenciadas atividades sendo
realizadas com trabalho infantil.
Durante a auditoria foi evidenciado o pagamento dos direitos trabalhista como
FGTS, salários, INSS, etc. Certificado de Regularidade do FGTS válido,
demonstrando o recolhimento do FGTS.
Em visita realizada no Sindicato dos Madeireiros de Joaçaba no dia
11/04/2017não foram relatadas práticas adotadas para suprimentos florestal
realizada pelo fornecedor Hachmann que possa violar as cinco categorias de
madeira controlada.
Na realização da consulta pública, não foram evidenciados relatos públicos
referentes à existência de trabalho infantil ou violação dos direitos trabalhistas.
Tabela A - 3.4 Saúde e Segurança Durante a auditoria de campo não houve relatos referentes à infração aos
Princípios e Direitos Fundamentais da OIT por parte dos fornecedores.
Auditoria de campo para verificação do fornecimento e utilização de EPIs por
parte dos trabalhadores no manejo florestal dos fornecedores. Auditoria de
campo também evidenciam o atendimento a NR 31 em relação a existência de
banheiros para os funcionários. Os fornecedores elaboram anualmente o PPRA
e PCSMO. No fornecedor Iguaçu a revisão dos documentos encontram-se em
elaboração, porém, a data de validade expirou em 21/12/2016. Como ação de
controle foi aberta uma não-conformidade para resolução do desvio.
Os fornecedores demonstraram através do ASO - Atestado de Saúde
Ocupacional dos trabalhadores, a realização dos exames necessários para a
execução de suas atividades.
2.1 Não há proibição do Conselho de Segurança da ONU
sobre as exportações de madeira do país em causa.
2.2 O país ou área de fornecimento não está designado
como fonte de madeira em conflito (por exemplo, USAID
Tipo 1 madeira em conflito.
2.5 Não há nenhuma evidência de violação da Convenção
169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais ocorrendo
nas áreas florestais na área de fornecimento em causa.
Tabela A - 4.1 Direitos consuetudinários
Tabela A - 4.2 Consentimento livre, prévio e informado.
Tabela A - 4.3 Direitos dos Povos Indígenas
Os fornecedores não exportam os seus produtos.
A consulta da parte interessada não apresentou evidências da existência de
zonas de conflitos nos distritos em questão.
Madeira oriunda de florestas
nas quais altos valores de
conservação estejam
ameaçados por atividades de
manejo;
Wood harvested in forests where
high conservation values are
threatened by management
activities
3.1 Atividades de manejo florestal no nível relevante
(ecorregião, sub-ecorregião, local) não ameaçam AVCs
ecorregionalmente significativos.
3.2 Um forte sistema de proteção (áreas efetivamente
protegidas e legislação) existe, garantindo a
sobrevivência dos AVCs na ecorregião.
Durante a auditoria foi verificado que o fornecedor não realiza o plantio em áreas de conservação e possui um projeto de recuperação de APP´s conforme novo Código Florestal Brasileiro, sendo que não há extração, devidamente autorizada pela FATMA, de espécies exóticas destas áreas. Danos à áreas de preservação não foram verificados durante a auditoria no campo. Evidenciada declaração formal assinada pelos representantes legais da Hachmann de 12/04/2017, contendo o compromisso com os requisitos de madeira controlada do FSC. Não existem áreas prioritárias para proteção de valores de conservação federais, estaduais ou municipais nas matrículas da Hachmann.
Não foi evidenciado conflitos entre as comunidades locais com relação a áreas de importância cultural. As atividades dos fornecedores não ameaçam a flora em perigo de extinção. Não foi evidenciado descumprimento por parte dos fornecedores em relação à LEI No 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. Não foi evidenciado descumprimento por parte dos fornecedores em relação à Lei nº 14.675 de 13/04/2009, Art. 251. Não foi evidenciado descumprimento por parte dos fornecedores em relação ao DECRETO Nº 6.515, DE 22 DE JULHO DE 2008. e ao DECRETO Nº 6.514, DE 22 DE JULHO DE 2008. Na consulta pública com as partes interessadas não foram apresen-
tadas evidências da existência de AVCs e que estejam ameaçadas pela
atividade de manejo.
Madeira oriunda de florestas
sendo convertidas em
plantações e uso não-florestal
Wood harvested in forests being
converted to plantations or non-
forest use.
4.1 Não há nenhuma perda líquida ou nenhuma taxa
significativa de perda (> 0,5% ao ano13) de florestas
naturais e outros ecossistemas naturalmente
arborizados, como savanas, ocorrendo na ecorregião em
questão.
(does not apply to exotic species planted forests)
N/A
Madeira de florestas nas quais
árvores geneticamente
modificadas sejam plantadas.
Wood from forests in which
genetically modified trees are
planted.
Não há nenhum uso comercial de árvores geneticamente
modificadas da espécie sendo obtida; ou
b) São requeridas licenças para o uso comercial de
árvores geneticamente modificadas e não existem
licenças para uso comercial da espécie sendo obtida; ou
c) É proibido usar árvores geneticamente modificadas
comercialmente no país em causa.
De acordo com a NRA, esse indicador é considerado de Baixo risco. O fornecedor Hachmann adquire as mudas de Pinus da espécie Taeda da empresa PANFLORA Mudas Florestais. Verificado o "Registro Nacional de Cultivares - RNC” emitido pelo Ministério da Agricultura, além do Termo de Conformidade de Semente Florestal que foi apresentado. Apresentado também o registro do RENASEM - Registro Nacional de Sementes e Mudas,
conforme solicita a LEI No 10.711, DE 5 DE AGOSTO DE 2003. Os fornecedores estão cumprindo a LEI Nº 11.105, DE 24 DE MARÇO DE 2005.
Risco de mistura na cadeia de
suprimento
Risk of mixing in supply chain
Não aplicável. O fornecedor Iguaçu preenche o documento FSC.R.021 - Controle de Origem de Madeira - Material Controlado e envia mensalmente à Papirus. Evidenciada falha de identificação para comprovação da origem ou informações
atualizadas sobre a cadeia de fornecimento da madeira recebida pela Iguaçu
para a produção de pasta mecânica. Evidências: nota fiscal de Nº 6223 de pasta
mecânica entregue à Papirus no dia 11/06/2016 sem informações para
rastreabilidade da origem da madeira oriunda da Reflorestadora ou Imaribo.
Como ação de controle foi registrada uma não-conformidade para resolução da
mesma. De imediato a empresa adotou a separação da madeira no pátio
conforme sua origem.
Em relação ao fornecedor Hachmann isso é realizado durante a auditoria de
verificação através de análise do relatório Kardex.
Como medida preventiva estamos solicitando ao fornecedor Hachmann o envio
do relatório Kardex mensalmente, juntamente com a cópia das notas fiscais
referente às entradas de madeiras de terceiros.
4. Resumo do processo de consulta a partes interessadas
4. Stakeholder Consultation Processes/Summary
Não aplicável (as medidas de controle não requerem consulta a partes interessadas)
None required (Not applicable)
A Consulta Pública foi iniciada com a revisão do levantamento das Partes Interessadas existentes relacionadas aos dois fornecedores. No total foram identificadas
32 partes interessadas.
Foram elaborados comunicados com textos específicos de acordo com o tema a ser consultado.
1ª Consulta enviada no dia 15/05/2017 referente ao tema: "Consulta às Partes Interessadas para Avaliação de Áreas de Alta Valor de Conservação (Região
Capinzal)". A consulta foi enviada para quatro partes interessadas, conforme tabela abaixo:
Como resultado, nenhum erro de envio identificado. O comunicado foi aberto por duas partes interessadas, porém, sem retorno de comentários.
2ª Consulta enviada no dia 15/05/2017 referente ao tema: "Consulta às Partes Interessadas Violação de Direitos Tradicionais e Direitos Humanos em Operações
Florestais (Região Capinzal)". A consulta foi enviada para duas partes interessadas. Como resultado foi retornado um e-mail com erro e zero abertura do
comunicado.
3ª Consulta enviada no dia 15/05/2017 referente ao tema: "Consulta às Partes Interessadas para Avaliação de Áreas de Alta Valor de Conservação (Região Tangará,
Monte Carlo e Frei Rogério)". A consulta foi enviada para oito partes interessadas. Como resultado foram retornados dois e-mails com erros, e teve apenas uma
abertura do comunicado.
PARTE INTERESSADA CONTATO FORNECEDOR MUNICÍPIO ENDEREÇO TELEFONE E-MAIL
FATMA – SC Marcos Weiss Hachmann Joaçaba Rua Minas Gerais, 13 - Ed. Guairacá - 1º andar-Joaçaba/SC (49) 3527-9517 [email protected]
UNOESC Cristina Gouvea Redin Hachmann Xanxerê Rua Dirceu Giordani, 696 - Jd. Tarumã-Xanxerê/SC (49) 3441-7000 [email protected]
Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente Sandra Luiz Toaldo Hachmann Capinzal R. Carmelo Zocolli, 155 - Centro. Capinzal/SC (49) 3555-8749 [email protected]
Profissional do setor Engª Maria Elsa Gandolfi de Oliveira Hachmann Concórdia Descrito na lista de partes interessadas em poder da Papirus -
Descrito na lista de partes interessadas em
poder da Papirus
PARTE INTERESSADA CONTATO FORNECEDOR MUNICÍPIO ENDEREÇO TELEFONE E-MAIL
Secretaria de Assitência Social Kamille Sartori Beal Hachmann Capinzal Rua Carmelo Zocolli, 155 - Centro. Ibiam-SC (49) 3555-3526 [email protected]
Secretaria de Assitência Social Joel Vera da Silva Hachmann Zortea Rua Otaviano Franceschi, 53, Centro. Capinzal/SC (49) 3557-2028 [email protected]
4ª Consulta enviada no dia 15/05/2017 referente ao tema "Consulta às Partes Interessadas Violação de Direitos Tradicionais e Direitos Humanos em Operações
Florestais (Região Tangará, Monte Carlo e Frei Rogério)". A consulta foi enviada para cinco partes interessadas. Como resultado foi identificado apenas um erro de
envio e a consulta foi aberta apenas por uma parte interessada.
Também no dia 15/05 foram verificados os erros de envio de e-mail ocorridos na 4ª consulta às Partes Interessadas Violação de Direitos Tradicionais e Direitos
Humanos em Operações Florestais (Região Tangará, Monte Carlo e Frei Rogério). Foram enviados comunicados para os Sindicatos de Ibiam e também de Tangará.
Os dois contatos receberam o comunicado.
Foi também realizada uma consulta adicional para o erro ocorrido na 2ª consulta. Enviado o e-mail para [email protected] e a consulta foi entregue.
PARTE INTERESSADA CONTATO FORNECEDOR MUNICÍPIO ENDEREÇO TELEFONE E-MAIL
Parque Estadual Rio Canoas –
Campos Novos - Iguaçu Campos Novos
Coronel Farrapo, 1119 - Centro - 89620-000 -
Campos Novos – SC (49) 3541-3368 [email protected]
UDESC-Universidade do Estado de
Santa Catarina Prof. Dr. Adelar Mantovani Iguaçu Lages
Av. Luiz de Camões,2090,Conta
Dinheiro,Lages/SC (49) 3289-9103 [email protected]
UDESC-Universidade do Estado de
Santa Catarina
Prof. Dra. Ana Carolina
Silva Iguaçu Lages
Av. Luiz de Camões,2090,Conta
Dinheiro,Lages/SC (49) 3289-9308 [email protected]
UDESC-Universidade do Estado de
Santa Catarina
Prof. Dra. Maria Raquel
Kanieski Iguaçu Lages
Av. Luiz de Camões,2090,Conta
Dinheiro,Lages/SC (49) 3289-9305 [email protected]
Secretaria de Meio Ambiente Joacir Carlos Fávero Iguaçu Tangará
Av. Irmãos Piccolli, 267, 2º andar, Centro,
Tangará/SC (49) 3532-1045 [email protected]
Secretaria de Meio Ambiente Airton Junior Carvalho Iguaçu Monte Castelo Alfredo Becker, 385, Centro, Monte Castelo/SC (47) 3654-0166 [email protected]
Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente Rubens Vargas Iguaçu Monte Carlo Rod. SC 452, Km 24. Centro-Monte Carlo/SC (49) 3546-0212 [email protected]
Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente - Iguaçu Frei Rogério Rua Adolfo Soletti, S/N, Centro-Frei Rogério/SC - [email protected]
PARTE INTERESSADA CONTATO FORNECEDOR MUNICÍPIO ENDEREÇO TELEFONE E-MAIL
Sindicato dos Trabalhalhores Rurais Giovana Silveira Iguaçu Curitibanos Rua Marechal Floriano, 217. Centro (49) 32451866 [email protected]
Sindicato Rural Patronal Alcides de Moraes Iguaçu Monte Carlo Rua Florêncio Ribeiro Correa, 135. Centro (49) 3546-0248 [email protected]
Sindicato dos Trabalhalhores Rurais Romeo Pirolli Iguaçu Ibiam Rua Zeferino Gonzato, s/n. (49) 3534-0192 [email protected]
Sindicato dos Trabalhalhores Rurais
Avenida Irmãos Piccoli, 430-
Centro Iguaçu Tangará Avenida Irmãos Piccoli, 430-Centro (49) 3532-1087 [email protected]
Sindicato dos Trabalhalhores Rurais Onorino Tormen Iguaçu Brunópolis Av. Palmares, 421. Linha Rodinha (49) 3556-0244 [email protected]
Sindicato Rural Fernando Sergio Rosar Iguaçu Campos Novos Rua Marechal Floriano Peixoto, 384, Sala 2- (49) 3541-0218 [email protected]
Teve dois e-mails que retornaram na 3ª Consulta, porém, ao entrar em contato com as partes interessadas informaram que o e-mail está correto e que não existia
outro.
5ª Consulta enviada no dia 15/08/2017 referente ao tema "Consulta às Partes Interessadas Violação de Direitos Tradicionais e Direitos Humanos em Operações
Florestais e Avaliação de Áreas de Alta Valor de Conservação (Região Curitibanos, Monte Carlo, Campos Novos, Frei Rogério, Brunópolis, Tangará, Ibiam, Capinzal). A
consulta foi enviada para doze partes interessadas (Certificadoras e FSC Brasil). Como resultado foram identificados três erros de envio e a consulta foi reenviada
via e-mail para estes destinatários. No segundo envio, os destinatários receberam a consulta.
Como resultado, das 32 consultas realizadas, foram registrados apenas 2 erros, correspondendo a 93% dos comunicados entregues. Não foram retornados
comentários, opiniões e/ou reclamações sobre o não cumprimento das categorias do FSC.
Foi realizada uma consulta presencial no Sindicato dos Madeireiros de Joaçaba no dia 11/04/2017 e não foram relatadas práticas adotadas para suprimentos
florestal realizada pelo fornecedor que possa violar as cinco categorias de madeira controlada.
PARTE INTERESSADA CONTATO TELEFONE E-MAIL
Associação Portuguesa de Certificação (APCER) e Swiss
Association for Quality and Management Systems (SQS) Catia Guimarães 11 3527-9490 [email protected]
Associação Portuguesa de Certificação (APCER) e Swiss
Association for Quality and Management Systems (SQS) Thiago Casemiro 11 3527-9490 [email protected]
Bureau Veritas Certification Holding SAS (BV Amauri Ávila 51 99301-4399 [email protected]
Control Union Certifications B. V. (CU) Geral 11 3035-1600 [email protected]
GFA Certification GmbH (GFA)Juan Luis Fallas Zúñiga (Coord.
Reg.da América Latina) 19 3429-0800 [email protected]
Rainforest Alliance (RA & SW) - Imaflora Geral 19 3429-0800 [email protected]
Rainforest Alliance (RA & SW) - Imaflora Rafael Brevigliero 19 3429-0800 [email protected]
Rainforest Alliance (RA & SW) - Imaflora Macos Planello 19 3429-0800 [email protected]
Rainforest Alliance (RA & SW) - Imaflora Evelin Fagundes 19 3429-0800 [email protected]
SCS Global Service (SCS) Vanilda Souza 41 3344-5061 [email protected]
SCS Global Service (SCS) Vanilda Souza 41 3344-5061 [email protected]
FSC Brasil Fernanda Rodrigues 11 3884-4482 [email protected]
5. Uso de Especialistas
5. Technical Experts Used
Não aplicável (as medidas de controle não requerem especialistas)
None required (Not applicable)
Nome
Name
Qualificação
Qualification
Nºde registro/licença
License/Registration #
Escopo do serviço
Scope of Service
Fonte de informação (em caso de consulta a documento
público)
Source Information
Alessandra Wenzel Engenheira Química
Especialista em
Gestão Ambiental
Auditor Líder ISO
14001
5069196436-SP Colaboradora da Empresa
6. Resumo das Verificações de Campo – nível de UMF (Unidade de Manejo Florestal)
6. Field Verification Summary – FMU level
Não aplicável (as medidas de controle não incluem verificações em campo)
None required (Not applicable)
UMF
FMU
Localização
Location
Subgrupo (se aplicável)
Subset
Fazenda Barro Preto Capinzal - SC
Fazenda Barro Branco Capinzal - SC
Fazenda Santo Antônio Capinzal- SC
Resumo das constatações
Summary of Findings
Baseado na auditoria realizada e na verificação dos documentos apresentados, a equipe auditora se faz por
satisfeita com as práticas de manejo e preservação ambiental nas áreas de colheita própria e de terceiros,
com o controle da origem da madeira e da gestão da rastreabilidade da Hachmann Indústria e Comércio
Ltda. Além disso, o fornecedor demonstrou comprometimento em relação à saúde e segurança dos
empregados e as questões legais do trabalho, onde foram apresentadas as documentações solicitadas.
Foram identificadas duas não-conformidades menores, porém, estas irregularidades não impedem o
fornecimento de madeira.
Justificativa da amostragem utilizada
Justification of sampling rate
A auditoria de campo foi realizada nas atividades de colheita do fornecedor Hachmann Indústria e Comércio
Ltda .
A Reflorestadora Monte Carlo, responsável pela administração e gestão de toda a área florestal,
respondendo por 100% do abastecimento de madeira à área industrial da Iguaçu é certificada no FSC.
Portanto, a auditoria foi realizada apenas na área industrial, verificando a origem da madeira e a
rastreabilidade da madeira utlizada para fabricação do produto entregue à Papirus.
Ações tomadas para tratar não conformidades
Steps Taken to address nonconformities
Para as não conformidades evidenciadas, foi aberto o documento FSC.R.020 - Relatório de Não-
Conformidade FSC.
X Resumo das constatações não fornecido devido
à natureza confidencial da informação
Summary of findings not provided due to
confidential nature of information
Justificativas para não fornecer as informações: Todas as constatações da auditoria de campos estão
registradas no Relatório de Avaliação de Madeira Controlada.
Por medidas de relacionamento com os fornecedores, o representante da administração solicitou que as
constatações fiquem para análise da certificadora.
7. Resumo das Verificações de Campo – nível de Cadeia de Suprimentos
7. Field Verification Summary – supply chain
Não aplicável (Não há elos intermediários entre a floresta e a minha organização)
None required (Not applicable)
Nome do fornecedor
Supplier name
Tipo de fornecedor
Supplier type
Hachmann Indústria e Comércio Ltda Pasta Mecânica
Iguaçu Celulose e Papel Pasta Mecânica
Resumo das constatações
Summary of Findings Baseado na auditoria realizada e na verificação dos documentos apresentados, a equipe auditora se faz por satisfeita com as
com o controle da origem da madeira e da gestão da rastreabilidade dos fornecedores Hachmann Indústria e Comércio Ltda e
Iguaçu Celulose e Papel. Além disso, os fornecedores demonstraram comprometimento em relação à saúde e segurança dos
empregados e as questões legais do trabalho, onde foram apresentadas as documentações solicitadas.
Foram identificadas não-conformidades menores, porém, estas irregularidades não impedem o fornecimento de madeira.
Justificativa da amostragem utilizada
Justification of sampling rate A auditoria foi realizada nos dois fornecedores de madeira controlada.
Ações tomadas para tratar não
conformidades
Steps Taken to address
nonconformities
Para as não conformidades evidenciadas, foi aberto o documento FSC.R.020 - Relatório de Não Conformidade FSC.
X Resumo das constatações não
fornecido devido à natureza
confidencial da informação
Summary of findings not provided due to confidential nature of information
Justificativas para não fornecer as informações:
Todas as constatações da auditoria estão registradas no Relatório de Avaliação de Madeira Controlada.
Por medidas de relacionamento com os fornecedores, o representante da administração solicitou que as constatações fiquem
para análise da certificadora.