relatÓrio de monitoramento do ppa 2016-2019 ano - 2016 · 2017-11-30 · 3 apresentaÇÃo o...

RELATÓRIO DE

MONITORAMENTO DO

PPA 2016-2019

Ano - 2016

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Naiana Corrêa Lima Peixoto

Raimundo Avilton Meneses Júnior

Régis Meireles Benevides

EQUIPE TÉCNICA

COORDENAÇÃO

Raimundo Avilton Meneses Júnior

ELABORAÇÃO – CÉLULA DE MONITORAMENTO DE PROGRAMAS

Cristiane Lorenzetti Collares

Dominique Cunha Marques Gomes

Kelly Rosana Holanda Lavor

Lara Maria Silva Costa

Sandra Maria Braga

Virgínia Dantas Soares Teixeira

Março, 2017

3

APRESENTAÇÃO

O processo de Acompanhamento e Monitoramento do PPA 2016-2019 é coordenado no Estado

pela Secretaria do Planejamento e Gestão, responsável pela elaboração, de forma participativa,

da metodologia utilizada pelos órgãos e entidades estaduais, bem como desenvolvimento do

sistema informatizado utilizado pelas referidas instituições para registro das informações

relativas ao desempenho das entregas declaradas no PPA.

Este processo é realizado em ciclos trimestrais e tem como objetivo gerar informações

adequadas que possam ser utilizadas no processo decisório, com vistas à correção de desvios de

execução, à melhoria da alocação dos recursos e da utilização dos insumos disponíveis e ao

alcance dos resultados almejados.

Nesse sentido, o presente relatório foi elaborado com o intuito de auxiliar os gestores para o

aperfeiçoamento contínuo da programação constante do PPA por meio da disponibilização

consolidada, tanto em nível estratégico (eixos e temas) quanto em nível tático-operacional

(programas e iniciativas), de informações específicas sobre o andamento das políticas públicas,

permitindo analisar a necessidade de eventuais intervenções, com o intuito de garantir a efetiva

implementação do PPA.

O documento estrutura-se em três tópicos, conforme segue:

I. Visão geral do PPA, apresentando a estrutura consolidada do PPA, o desempenho

físico e financeiro e a situação geral dos programas finalísticos;

II. Visão geral do desempenho dos Eixos, apresentando a estrutura consolidada dos Eixos

Governamentais de Articulação Intersetorial, o desempenho físico e financeiro dos

Temas vinculados e a situação dos programas finalísticos por Tema Estratégico; e

III. Visão geral do desempenho dos Temas Estratégicos, apresentando a estrutura

consolidada dos Temas Estratégicos, o desempenho físico e financeiro dos programas

finalísticos vinculados e a situação das iniciativas por Programa.

Ao final da visão geral do desempenho de cada Tema Estratégico, constam informações

detalhadas, registradas pelos órgãos e entidades estaduais, geradas a partir do processo de

Acompanhamento e Monitoramento das iniciativas e programas, no período de janeiro a

dezembro de 2016, e extraídas do Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação – Sima

PPA.

Relatório de Monitoramento do PPA - Período: 2016

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................................................... 3

VISÃO GERAL DO PPA ................................................................................................................................................. 5

VISÃO GERAL DO DESEMPENHO DOS EIXOS ...................................................................................................... 7

CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR RESULTADOS................................................................................. 8

GESTÃO FISCAL ....................................................................................................................................................... 10

PLANEJAMENTO E GESTÃO .................................................................................................................................. 12

TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL ............................................................................. 15

CEARÁ ACOLHEDOR ................................................................................................................................................. 18

ASSISTÊNCIA SOCIAL ............................................................................................................................................. 20

HABITAÇÃO .............................................................................................................................................................. 23

INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS ...................................................................................................... 25

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL ..................................................................................................... 28

CEARÁ DE OPORTUNIDADES .................................................................................................................................. 30

AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO ................................................................................................... 32

INDÚSTRIA ................................................................................................................................................................ 35

SERVIÇOS .................................................................................................................................................................. 37

INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE .................................................................................................................... 39

TURISMO ................................................................................................................................................................... 42

TRABALHO E RENDA .............................................................................................................................................. 44

EMPREENDEDORISMO ........................................................................................................................................... 47

PESCA E AQUICULTURA ........................................................................................................................................ 49

REQUALIFICAÇÃO URBANA ................................................................................................................................. 51

CEARÁ SUSTENTÁVEL .............................................................................................................................................. 53

RECURSOS HÍDRICOS ............................................................................................................................................. 55

MEIO AMBIENTE ...................................................................................................................................................... 58

ENERGIAS .................................................................................................................................................................. 61

CEARÁ DO CONHECIMENTO .................................................................................................................................. 63

EDUCAÇÃO BÁSICA ................................................................................................................................................ 65

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL .................................................................................................................................. 68

ENSINO SUPERIOR ................................................................................................................................................... 71

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO ................................................................................................................ 73

CULTURA................................................................................................................................................................... 76

CEARÁ SAUDÁVEL ..................................................................................................................................................... 79

SAÚDE ........................................................................................................................................................................ 81

ESPORTE E LAZER ................................................................................................................................................... 84

SANEAMENTO BÁSICO .......................................................................................................................................... 86

CEARÁ PACÍFICO ....................................................................................................................................................... 88

SEGURANÇA PÚBLICA ........................................................................................................................................... 90

JUSTIÇA E CIDADANIA........................................................................................................................................... 93

POLÍTICA SOBRE DROGAS .................................................................................................................................... 96

VISÃO GERAL DO PPA


6

1. Execução financeira consolidada

Eixo Lei + cred Empenhado % Exec. Orçam.

CEARÁ DA GESTÃO DEMOCOCRÁTICA POR RESULTADOS 447.447.591,82 366.416.316,52 81,89

CEARÁ ACOLHEDOR 411.256.113,38 308.653.747,70 75,05

CEARÁ DE OPORTUNIDADES 3.140.552.742,52 1.503.732.076,43 47,88

CEARÁ SUSTENTÁVEL 1.049.037.379,25 554.211.227,18 52,83

CEARÁ DO CONHECIMENTO 1.596.534.646,29 1.132.882.798,14 70,96

CEARÁ SAUDÁVEL 3.213.574.279,22 2.488.065.697,72 77,42

CEARÁ PACÍFICO 624.571.677,93 509.458.220,51 81,57

Total 10.482.974.430,41 6.863.420.084,20 65,47

2. Execução física consolidada

Eixo % Exec. Fisica

CEARÁ DA GESTÃO DEMOCOCRÁTICA POR RESULTADOS 100,38

CEARÁ ACOLHEDOR 75,26

CEARÁ DE OPORTUNIDADES 59,12

CEARÁ SUSTENTÁVEL 52,65

CEARÁ DO CONHECIMENTO 83,72

CEARÁ SAUDÁVEL 84,22

CEARÁ PACÍFICO 55,13

Total 72,84

3. Situação geral dos Programas

Situação dos Programas por Eixo

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 - CEARÁ DA

GESTÃO

2 - CEARÁ

ACOLHEDOR

3 - CEARÁ DE

OPORTUNIDADES

4 - CEARÁ

SUSTENTÁVEL

5 - CEARÁ DO

CONHECIMENTO

6 - CEARÁ

SAUDÁVEL

7 - CEARÁ

PACÍFICO

Desfavorável Favorável Tendência não informada

VISÃO GERAL DO

DESEMPENHO DOS EIXOS

CEARÁ DA GESTÃO

DEMOCRÁTICA POR

RESULTADOS


9

1. Execução Financeira por Tema

Tema Lei + cred Empenhado % Exec. Orçam.

GESTÃO FISCAL 78.749.698,63 51.109.694,16 64,90

PLANEJAMENTO E GESTÃO 265.660.991,64 224.869.289,51 84,65

TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 103.036.901,55 90.437.332,85 87,77

Total 447.447.591,82 366.416.316,52 81,89

2. Execução Física por Tema

Tema % Exec. Fisica

GESTÃO FISCAL 141,38

PLANEJAMENTO E GESTÃO 91,13

TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 98,95

Total 100,38

3. Situação dos Programas por Tema

Situação dos Programas por Tema

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1.01 - GESTÃO FISCAL 1.02 - PLANEJAMENTO E

GESTÃO

1.03 - TRANSPARÊNCIA,

CONTROLE E PARTICIPAÇÃO

SOCIAL


10

GESTÃO FISCAL


11

1. Estrutura: Programa - Gestor - Executor

Programa Gestor Executor

002 - EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA SECRETARIA DA

FAZENDA

SECRETARIA DA

FAZENDA 053 - GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA

060 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL

2. Execução Financeira por Programa

Programa Lei + cred Empenhado % Exec. Orçam.

002 - EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA - - -

053 - GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 32.223.242,57 26.500.127,73 82,24

060 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL 46.526.456,06 24.609.566,43 52,89

Total 78.749.698,63 51.109.694,16 64,90

3. Execução Física por Programa

Programa % Exec. Fisica

002 - EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA 217,88

053 - GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 50,00

060 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL 100,30

Total 141,38

4. Situação das Iniciativas por Programa

Situação das Iniciativas por Programas

0%

10%

20%

30%

40%50%

60%

70%

80%

90%

100%

002 - EDUCAÇÃO FISCAL E

CIDADANIA

053 - GESTÃO FISCAL E

FINANCEIRA

060 - MODERNIZAÇÃO DA

GESTÃO FISCAL


PLANEJAMENTO E GESTÃO


13



015 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM

CEARÁ PACÍFICO

GABINETE DO VICE-

GOVERNADOR GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

021 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

DOS MUNICÍPIOS SECRETARIA DAS CIDADES

SECRETARIA DAS CIDADES

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAL DAS CIDADES DO

CEARÁ

038 - FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES

INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE RELAÇÕES

INSTITUCIONAIS

SECRETARIA DE RELAÇÕES

INSTITUCIONAIS

065 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA

ESTADUAL DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA DO


SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E

GESTÃO

INSTITUTO DE PESQUISA E

ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

069 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

PÚBLICA ESTADUAL

SECRETARIA DO



GESTÃO

070 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGICO DE PESSOAS

SECRETARIA DO



GESTÃO

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO

ESTADO DO CEARÁ

INSTITUTO DE SAÚDE DOS

SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ

081 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E

APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS CASA CIVIL CASA CIVIL


Programa Lei + cred Empenhado % Exec.

Orçam.

015 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO 3.400.178,25 3.251.743,08 95,63

021 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS 17.932.929,95 3.624.577,55 20,21

038 - FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO

PODER EXECUTIVO 60.000,00 - -

065 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE

PLANEJAMENTO 13.046.120,74 4.078.222,08 31,26

069 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL 5.056.822,80 702.701,00 13,90

070 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS 96.753.746,60 86.076.472,26 88,96

081 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E APOIO ÀS POLÍTICAS

PÚBLICAS 129.411.193,30 127.135.573,54 98,24

Total 265.660.991,64 224.869.289,51 84,65


PROGRAMA % EXEC.

FISICA

015 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO 16,67

021 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS 81,21

038 - FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO -

065 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO 66,75

069 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL 156,25

070 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS 89,71

081 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS 104,44

Total 91,13


14



0%

20%

40%

60%

80%

100%

015 - GOVERNANÇA DO

PACTO POR UM CEARÁ

PACÍ FICO

021 -

FORTALECIMENTO

INSTITUCIONAL DOS

MUNICÍ PIOS

038 -

FORTALECIMENTO

DAS RELAÇÕES

INSTITUCIONAIS DO

PODER EXECUTIVO

065 -

FORTALECIMENTO DO

SISTEMA ESTADUAL

DE PLANEJAMENTO

069 - MODERNIZAÇÃO

DA GESTÃO PÚBLICA

ESTADUAL

070 - GESTÃO E

DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGICO DE

PESSOAS

081 - COMUNICAÇÃO

INSTITUCIONAL E

APOIO ÀS POLÍ TICAS

PÚBLICAS


TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E

PARTICIPAÇÃO SOCIAL


16



013 - CONTROLE EXTERNO DA

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

TRIBUNAL DE CONTAS DOS

MUNICÍPIOS

TRIBUNAL DE CONTAS DOS

MUNICÍPIOS

014 - CONTROLE EXTERNO DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO

ESTADO

TRIBUNAL DE CONTAS DO

ESTADO

026 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

DELEGADOS

AGÊNCIA REGULADORA DE

SERVIÇOS PÚBLICOS

DELEGADOS DO ESTADO DO

CEARÁ

AGÊNCIA REGULADORA DE

SERVIÇOS PÚBLICOS

DELEGADOS DO ESTADO DO

CEARÁ

047 - AUDITORIA GOVERNAMENTAL CONTROLADORIA E

OUVIDORIA GERAL DO

ESTADO

CONTROLADORIA E

OUVIDORIA GERAL DO

ESTADO

048 - CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL

049 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

051 - DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO

PARLAMENTAR ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA



Orçam.

013 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 597.009,33 502.231,83 84,12

014 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ESTADUAL 5.705.088,51 3.089.730,88 54,16

026 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS 3.954.821,00 2.268.781,46 57,37

047 - AUDITORIA GOVERNAMENTAL 66.219,58 41.477,51 62,64

048 - CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL 4.202.739,38 2.905.780,89 69,14

049 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 8.687.446,75 2.927.006,67 33,69

051 - DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO PARLAMENTAR 79.823.577,00 78.702.323,61 98,60

Total 103.036.901,55 90.437.332,85 87,77


Programa % exec. Fisica

013 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 126,13

014 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ESTADUAL 126,45

026 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS 61,29

047 - AUDITORIA GOVERNAMENTAL 187,25

048 - CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL 100,00

049 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 64,60

051 - DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO PARLAMENTAR 100,00

Total 98,95


17



0%

20%

40%

60%

80%

100%

013 - CONTROLE

EXTERNO DA

ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL

014 - CONTROLE

EXTERNO DA

ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA ESTADUAL

026 - REGULAÇÃO DOS

SERVIÇOS PÚBLICOS

DELEGADOS

047 - AUDITORIA

GOVERNAMENTAL

048 - CONTROLADORIA

GOVERNAMENTAL

049 - PARTICIPAÇÃO E

CONTROLE SOCIAL

051 -

DESENVOLVIMENTO DA

AÇÃO PARLAMENTAR


CEARÁ ACOLHEDOR


19



ASSISTÊNCIA SOCIAL 97.357.288,48 72.753.041,54 74,73

HABITAÇÃO 48.245.137,87 34.945.090,56 72,43

INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 195.060.418,83 151.879.696,98 77,86

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 70.593.268,20 49.075.918,62 69,52

Total 411.256.113,38 308.653.747,70 75,05


Tema % Exec. Fisica

ASSISTÊNCIA SOCIAL 78,02

HABITAÇÃO 33,31

INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 82,46

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 87,06

Total 75,26



0%10%

20%30%40%50%

60%70%80%

90%100%

2.01 - ASSISTÊNCIA

SOCIAL

2.02 - HABITAÇÃO 2.03 - INCLUSÃO

SOCIAL E DIREITOS

HUMANOS

2.04 - SEGURANÇA

ALIMENTAR E

NUTRICIONAL


ASSISTÊNCIA SOCIAL


21



072 - PROTEÇÃO SOCIAL

ESPECIAL

SECRETARIA DO TRABALHO E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL



FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O

ADOLESCENTE

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO ESTADUAL DO IDOSO DO CEARÁ

073 - IMPLEMENTAÇÃO DO

SISTEMA ÚNICO DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL





BÁSICA



FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O

ADOLESCENTE


FUNDO ESTADUAL DO IDOSO DO CEARÁ



Orçament.

072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 38.054.467,50 34.711.855,44 91,22

073 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.900.578,86 772.617,92 13,09

080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 53.402.242,12 37.268.568,18 69,79

Total 97.357.288,48 72.753.041,54 74,73


Programa % Exec.

Fisica

072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 94,91

073 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 88,53

080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 55,72

Total 78,02


22



0%10%

20%30%

40%50%60%

70%80%

90%100%


ESPECIAL

073 - IMPLEMENTAÇÃO DO

SISTEMA ÚNICO DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL


BÁSICA


HABITAÇÃO


24



022 - HABITAÇÃO DE INTERESSE

SOCIAL SECRETARIA DAS CIDADES

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO

AGRÁRIO



INSTITUCIONAL DAS CIDADES DO CEARÁ

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ


Programa Lei + cred Empenhado % Exec. Orçament.

022 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 54.861.082,75 48.245.137,87 34.945.090,56

Total 54.861.082,75 48.245.137,87 34.945.090,56



022 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 33,31

Total 33,31



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

022 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL


INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS

HUMANOS


26



005 - GARANTIA DOS DIREITOS

HUMANOS E CIDADANIA

SECRETARIA DA JUSTIÇA E

CIDADANIA


CIDADANIA

030 - DESENVOLVIMENTO

TERRITORIAL RURAL

SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO

SECRETARIA DO

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

SECRETARIA DO


EMPRESA DE ASSISTÊNCIA

TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO

CEARÁ


AGRÁRIO DO CEARÁ

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO

CEARÁ S/A

054 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS

DIREITOS HUMANOS GABINETE DO GOVERNADOR GABINETE DO GOVERNADOR

074 - PROMOÇÃO E

UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À

JUSTIÇA

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO

ESTADO

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO

ESTADO

FUNDO DE APOIO E

APARELHAMENTO DA DEFENSORIA

PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO

CEARÁ

075 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS

DIREITOS DE ADOLESCENTES EM

ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO





SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA

ESTADUAL DE ATENDIMENTO

SÓCIOEDUCATIVO

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL



Orçament.

005 - GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 44.227.516,52 42.595.822,62 96,31

030 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL

E SOLIDÁRIO 35.535.342,11 20.677.919,22 58,19

054 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 17.314.460,39 16.846.100,07 97,29

074 - PROMOÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA 12.403.472,70 3.237.261,71 26,10

075 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE

ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 85.579.627,11 68.522.593,36 80,07

Total 195.060.418,83 151.879.696,98 77,86



005 - GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 74,71

030 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL

E SOLIDÁRIO 27,74

054 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 25,58

074 - PROMOÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA 209,66

075 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE

ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 116,13

Total 82,46


27



0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

005 - GARANTIA DOS

DIREITOS HUMANOS

E CIDADANIA

030 -

DESENVOLVIMENTO

TERRITORIAL RURAL

SUSTENTÁVEL E

SOLIDÁRIO

054 - PROMOÇÃO E

DEFESA DOS

DIREITOS HUMANOS

074 - PROMOÇÃO E

UNIVERSALIZAÇÃO

DO ACESSO À

JUSTIÇA

075 - PROTEÇÃO E

PROMOÇÃO DOS

DIREITOS DE

ADOLESCENTES EM

ATENDIMENTO

SOCIOEDUCATIVO


28

SEGURANÇA ALIMENTAR E

NUTRICIONAL


29



033 - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA

ALIMENTAR E NUTRICIONAL

SECRETARIA DO



AGRÁRIO

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

084 - GESTÃO DA POLÍTICA DE

SEGURANÇA ALIMENTAR E

NUTRICIONAL






Programa Lei + cred Empenhado % exec.

Orçament.

033 - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E

NUTRICIONAL 69.993.268,20 49.009.614,02 70,02

084 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E

NUTRICIONAL 600.000,00 66.304,60 11,05

Total 70.593.268,20 49.075.918,62 69,52


Programa % exec. Fisica

033 - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E

NUTRICIONAL 130,17

084 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E

NUTRICIONAL 33,17

Total 87,06



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

033 - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR

E NUTRICIONAL

084 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA

ALIMENTAR E NUTRICIONAL


30

CEARÁ DE OPORTUNIDADES


31



AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO 62.612.815,07 35.534.619,50 56,75

INDÚSTRIA 85.527.981,91 74.061.427,64 86,59

SERVIÇOS 10.000,00 - -

INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 2.238.070.831,34 1.109.528.553,77 49,58

TURISMO 503.488.381,87 124.306.481,58 24,69

TRABALHO E RENDA 160.317.321,19 114.505.030,84 71,42

EMPREENDEDORISMO 3.267.429,03 606.365,22 18,56

PESCA E AQUICULTURA 3.580.883,90 1.969.348,81 55,00

REQUALIFICAÇÃO URBANA 83.677.098,21 43.220.249,07 51,65

Total 3.140.552.742,52 1.503.732.076,43 47,88


Tema % Exec. Fisica

AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO 50,21

INDÚSTRIA 57,51

SERVIÇOS 183,33

INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 53,89

TURISMO 65,01

TRABALHO E RENDA 67,40

EMPREENDEDORISMO 61,63

PESCA E AQUICULTURA 76,64

REQUALIFICAÇÃO URBANA 36,91

Total 59,12



0%

20%

40%

60%

80%

100%

3.01 -

AGRICULTURA

FAM . E

AGRONEGÓCIO

3.02 - INDÚSTRIA 3.03 - SERVIÇOS 3.04 -

INFRAESTRUTURA

E M OBILIDADE

3.05 - TURISM O 3.06 - TRABALHO E

RENDA

3.07 -

EM PREENDED.

3.08 - PESCA E

AQUICULTURA

3.09 - REQUALIF.

URBANA


AGRICULTURA FAMILIAR E

AGRONEGÓCIO


33



029 - DESENVOLVIMENTO DA

AGROPECUÁRIA FAMILIAR

SECRETARIA DO

DESENVOLVIMENTO

AGRÁRIO


AGRÁRIO



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ

S/A

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO

DA AGRICULTURA FAMILIAR


SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO SECRETARIA DA

AGRICULTURA, PESCA E

AQUICULTURA

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PESCA E

AQUICULTURA

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DO CEARÁ S.A.

052 - DEFESA AGROPECUÁRIA

ATUANTE NO ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PESCA E

AQUICULTURA

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO

ESTADO DO CEARÁ



Orçament.

029 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR 60.297.121,07 34.169.094,23 56,67

035 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO 333.225,00 - -

052 - DEFESA AGROPECUÁRIA ATUANTE NO ESTADO DO CEARÁ 1.982.469,00 1.365.525,27 68,88

Total 62.612.815,07 35.534.619,50 56,75



029 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR 54,45

035 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO 16,19

052 - DEFESA AGROPECUÁRIA ATUANTE NO ESTADO DO CEARÁ 37,04

Total 50,21


34



0%

20%

40%

60%

80%

100%


AGROPECUÁRIA FAMILIAR


SUSTENTÁVEL DO

AGRONEGÓCIO

052 - DEFESA AGROPECUÁRIA

ATUANTE NO ESTADO DO

CEARÁ


INDÚSTRIA


36



011 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA

MINERAL

SECRETARIA DA

INFRAESTRUTURA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

041 - PROMOÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DA

INDÚSTRIA CEARENSE

SECRETARIA DO

DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO


ECONÔMICO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

INDUSTRIAL



FUNDO DE INCENTIVO À ENERGIA

SOLAR DO ESTADO DO CEARÁ

COMPANHIA ADMINISTRADORA DA

ZONA DE PROCESSAMENTO DE

EXPORTAÇÃO DO CEARÁ



Orçament.

011 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA MINERAL 150.000,00 - -

041 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA

CEARENSE 85.377.981,91 74.061.427,64 86,75

Total 85.527.981,91 74.061.427,64 86,59



011 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA MINERAL 0,00

041 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA

CEARENSE 63,91

Total 57,51



0%

20%

40%

60%

80%

100%

011 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA MINERAL 041 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA

CEARENSE


SERVIÇOS


38



042 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE

SERVIÇOS

SECRETARIA DO

DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO


ECONÔMICO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

DO CEARÁ





Orçament.

042 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE SERVIÇOS 10.000,00 - 0,0

Total 10.000,00 - 0,0



042 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE SERVIÇOS 183,33

Total 183,33



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

042 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE SERVIÇOS


INFRAESTRUTURA E

MOBILIDADE


40



010 - INFRAESTRUTURA E

LOGÍSTICA

SECRETARIA DA

INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE

RODOVIAS

COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA

DO CEARÁ


DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

019 - MOBILIDADE URBANA SECRETARIA DAS CIDADES


COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES

METROPOLITANOS


COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES

METROPOLITANOS


037 - GESTÃO E DISCIPLINAMENTO

DO TRÂNSITO

DEPARTAMENTO ESTADUAL

DE TRÂNSITO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO



Orçament.

010 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 1.410.140.371,13 843.208.172,31 59,80

019 - MOBILIDADE URBANA 611.846.730,21 80.094.163,98 13,09

037 - GESTÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO 216.083.730,00 186.226.217,48 86,18

Total 2.238.070.831,34 1.109.528.553,77 49,58



010 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 44,56

019 - MOBILIDADE URBANA 54,62

037 - GESTÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO 68,75

Total 53,89


41



0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%


LOGÍSTICA

019 - MOBILIDADE URBANA 037 - GESTÃO E

DISCIPLINAMENTO DO

TRÂNSITO


TURISMO


43



028 - DESENVOLVIMENTO E

CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO TURISTICO

CEARÁ

SECRETARIA DO TURISMO SECRETARIA DO TURISMO



Orçament.

028 - DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO

DESTINO TURISTICO CEARÁ 503.488.381,87 124.306.481,58 24,69

Total 503.488.381,87 124.306.481,58 24,69



028 - DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO

DESTINO TURISTICO CEARÁ 65,01

Total 65,01



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

028 - DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ


TRABALHO E RENDA


45


PROGRAMA GESTOR EXECUTOR

031 - INCLUSÃO ECONÔMICA E

ENFRENTAMENTO À POBREZA

RURAL

SECRETARIA DO



AGRÁRIO




AGRÁRIO DO CEARÁ

078 - INCLUSÃO E

DESENVOLVIMENTO DO

TRABALHADOR





083 - DESENVOLVIMENTO DO

ARTESANATO





FUNDO ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E

COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO



Orçament.

031 - INCLUSÃO ECONÔMICA E ENFRENTAMENTO À POBREZA

RURAL 77.592.254,10 52.051.430,09 67,08

078 - INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHADOR 74.888.242,75 56.215.500,01 75,07

083 - DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO 7.836.824,34 6.238.100,74 79,60

Total 160.317.321,19 114.505.030,84 71,42



031 - INCLUSÃO ECONÔMICA E ENFRENTAMENTO À POBREZA

RURAL 39,48

078 - INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHADOR 84,57

083 - DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO 106,38

Total 67,48


46



0%

20%

40%

60%

80%

100%

031 - INCLUSÃO ECONÔMICA E

ENFRENTAMENTO À POBREZA

RURAL

078 - INCLUSÃO E

DESENVOLVIMENTO DO

TRABALHADOR

083 - DESENVOLVIMENTO DO

ARTESANATO


EMPREENDEDORISMO


48



043 - EMPREENDEDORISMO E

PROTAGONISMO JUVENIL

SECRETARIA DO

DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO

SECRETARIA DO

DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO

COMPANHIA DE

DESENVOLVIMENTO DO

CEARÁ

082 - EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA

SOLIDÁRIA



SECRETARIA DO TRABALHO

E DESENVOLVIMENTO

SOCIAL

FUNDO DE FINANCIAMENTO

ÀS MICRO, PEQUENAS E

MÉDIAS EMPRESAS



Orçament.

043 - EMPREENDEDORISMO E PROTAGONISMO JUVENIL 903.297,14 - 0,00

082 - EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA 2.364.131,89 606.365,22 25,65

Total 3.267.429,03 606.365,22 18,56



043 - EMPREENDEDORISMO E PROTAGONISMO JUVENIL 11,52

082 - EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA 103,39

Total 61,63



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

043 - EMPREENDEDORISMO E PROTAGONISMO

JUVENIL

082 - EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA

SOLIDÁRIA


PESCA E AQUICULTURA


50




INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA

PESCA E AQUICULTURA

SECRETARIA DA AGRICULTURA,

PESCA E AQUICULTURA

SECRETARIA DA AGRICULTURA,

PESCA E AQUICULTURA



Orçament.

034 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA

PESCA E AQUICULTURA 3.580.883,90 1.969.348,81 55,00

Total 3.580.883,90 1.969.348,81 55,00



034 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA

PESCA E AQUICULTURA 76,64

Total 76,64



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

034 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA E AQUICULTURA


REQUALIFICAÇÃO URBANA


52



040 - MELHORIA DE ESPAÇOS E

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS SECRETARIA DAS CIDADES


DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E

ENGENHARIA





Orçament.

040 - MELHORIA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 83.677.098,21 43.220.249,07 51,65

Total 83.677.098,21 43.220.249,07 51,65



040 - MELHORIA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 36,91

Total 36,91



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

040 - MELHORIA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS


CEARÁ SUSTENTÁVEL


54



4.01 - RECURSOS HÍDRICOS 714.964.189,90 368.066.478,42 51,48

4.02 - MEIO AMBIENTE 297.303.146,01 181.969.718,67 61,21

4.03 - ENERGIAS 36.770.043,34 4.175.030,09 11,35

Total 1.049.037.379,25 554.211.227,18 52,83


Tema % Exec. Fisica

4.01 - RECURSOS HÍDRICOS 138,25

4.02 - MEIO AMBIENTE 33,44

4.03 - ENERGIAS 6,13

Total 52,65



0%

20%

40%

60%

80%

100%

4.01 - RECURSOS HÍDRICOS 4.02 - MEIO AMBIENTE 4.03 - ENERGIAS


RECURSOS HÍDRICOS


56



016 - OFERTA HÍDRICA PARA

MÚLTIPLOS USOS SECRETARIA DOS RECURSOS

HÍDRICOS

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS

HIDRÁULICAS

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS

HÍDRICOS DO CEARÁ

017 - GESTÃO DOS RECURSOS

HÍDRICOS

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS

HÍDRICOS DO CEARÁ

018 - CLIMATOLOGIA, MEIO

AMBIENTE E ENERGIAS

RENOVÁVEIS

FUNDAÇÃO CEARENSE DE

METEOROLOGIA E RECURSOS

HÍDRICOS

FUNDAÇÃO CEARENSE DE

METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS



Orçament.

016 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS 701.384.482,55 362.342.870,18 51,66

017 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 8.873.796,00 1.797.129,52 20,25

018 - CLIMATOLOGIA, MEIO AMBIENTE E ENERGIAS RENOVÁVEIS 4.705.911,35 3.926.478,72 83,44

Total 714.964.189,90 368.066.478,42 51,48


Programa % Exec.

Fisica

016 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS 147,92

017 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 250,00

018 - CLIMATOLOGIA, MEIO AMBIENTE E ENERGIAS RENOVÁVEIS 80,00

Total 138,25


57



0%10%

20%30%

40%50%60%

70%80%

90%100%

016 - OFERTA HÍDRICA PARA

MÚLTIPLOS USOS

017 - GESTÃO DOS RECURSOS

HÍDRICOS

018 - CLIMATOLOGIA, MEIO

AMBIENTE E ENERGIAS

RENOVÁVEIS


MEIO AMBIENTE


59



027 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS

DEGRADADAS SECRETARIA DAS CIDADES SECRETARIA DAS CIDADES

064 - RESÍDUOS SÓLIDOS

SECRETARIA DO MEIO

AMBIENTE

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA

INDUSTRIAL DO CEARÁ


SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

066 - CEARÁ MAIS VERDE


SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO

AMBIENTE

067 - CEARÁ NO CLIMA


SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO

AMBIENTE

068 - CEARA CONSCIENTE POR

NATUREZA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE



027 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 181.975.657,27 114.992.847,78 63,19

064 - RESÍDUOS SÓLIDOS 26.040.518,21 1.383.185,55 5,31

066 - CEARÁ MAIS VERDE 76.308.536,90 59.745.119,54 78,29

067 - CEARÁ NO CLIMA 7.526.027,00 3.038.791,39 40,38

068 - CEARA CONSCIENTE POR NATUREZA 5.452.406,63 2.809.774,41 51,53

Total 297.303.146,01 181.969.718,67 61,21



027 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 0,00

064 - RESÍDUOS SÓLIDOS 33,33

066 - CEARÁ MAIS VERDE 24,64

067 - CEARÁ NO CLIMA 45,35

068 - CEARA CONSCIENTE POR NATUREZA 79,63

Total 33,44


60



0%

20%

40%

60%

80%

100%

027 -

REVITALIZAÇÃO

DE ÁREAS

DEGRADADAS

064 - RESÍDUOS

SÓLIDOS

066 - CEARÁ MAIS

VERDE

067 - CEARÁ NO

CLIMA

068 - CEARA

CONSCIENTE

POR NATUREZA


ENERGIAS


62



009 - MATRIZ ENERGÉTICA DO

ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA


COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ



009 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ 36.770.043,34 4.175.030,09 11,35

Total 36.770.043,34 4.175.030,09 11,35



009 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ 6,13

Total 6,13



0%

20%

40%

60%

80%

100%

009 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ


CEARÁ DO CONHECIMENTO


64



EDUCAÇÃO BÁSICA 647.925.198,94 534.716.338,84 82,53

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 467.520.399,61 390.056.415,78 83,43

ENSINO SUPERIOR 101.513.625,76 81.167.897,30 79,96

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 278.608.024,71 56.736.054,27 20,36

CULTURA 100.967.397,27 70.206.091,95 69,53

Total 1.596.534.646,29 1.132.882.798,14 70,96


Tema % Exec. Fisica

EDUCAÇÃO BÁSICA 115,09

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 66,46

ENSINO SUPERIOR 90,13

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 81,17

CULTURA 71,23

Total 83,72



0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

5.01 - EDUCAÇÃO

BÁSICA

5.02 - EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL

5.03 - ENSINO

SUPERIOR

5.04 - CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E

INOVAÇÃO

5.05 - CULTURA


EDUCAÇÃO BÁSICA


66



006 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA

EDUCAÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

008 - ACESSO E APRENDIZAGEM

DAS CRIANÇAS E JOVENS NA IDADE

ADEQUADA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

023 - GESTÃO E

DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO


CENTRO DE EDUCAÇÃO À

DISTÂNCIA DO ESTADO DO CEARÁ

079 - GESTÃO DE POLÍTICAS

PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO

CONSELHO ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO

CONSELHO ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO



Orçament.

006 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO 19.356.693,97 11.781.878,17 60,87

008 - ACESSO E APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS E JOVENS NA

IDADE ADEQUADA 67.676.374,94 38.961.761,01 57,57

023 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 560.362.530,03 483.443.104,31 86,27

079 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO 529.600,00 529.595,35 100,00

Total 647.925.198,94 534.716.338,84 82,53



006 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO 104,95

008 - ACESSO E APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS E JOVENS NA

IDADE ADEQUADA 79,30

023 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 102,64

079 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO 342,76

Total 115,09


67



0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

006 - INCLUSÃO E

EQUIDADE NA

EDUCAÇÃO

008 - ACESSO E

APRENDIZAGEM DAS

CRIANÇAS E JOVENS

NA IDADE ADEQUADA

023 - GESTÃO E

DESENVOLVIMENTO

DA EDUCAÇÃO BÁSICA

079 - GESTÃO DE

POLÍTICAS PÚBLICAS

DA EDUCAÇÃO


EDUCAÇÃO PROFISSIONAL


69



020 - ENSINO INTEGRADO À

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO


EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOS

NÍVEIS: FORMAÇÃO INICIAL E

CONTINUADA, TÉCNICO E

TECNOLÓGICO

SECRETARIA DA CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

SUPERIOR


CENTRO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA DO

ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E

EDUCAÇÃO SUPERIOR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO

CEARÁ

FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E

TECNOLÓGICO



Orçament.

020 - ENSINO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 429.370.207,50 362.829.080,87 84,50

058 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOS

NÍVEIS: FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, TÉCNICO E

TECNOLÓGICO

38.150.192,11 27.227.334,91 71,37

Total 467.520.399,61 390.056.415,78 83,43



020 - ENSINO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 70,62

058 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOS

NÍVEIS: FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, TÉCNICO E

TECNOLÓGICO

62,29

Total 66,46


70



0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

020 - ENSINO INTEGRADO À EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL

058 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL NOS NÍVEIS: FORMAÇÃO INICIAL

E CONTINUADA, TÉCNICO E TECNOLÓGICO


ENSINO SUPERIOR


72



071 - GESTÃO E

DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO SUPERIOR



SUPERIOR


EDUCAÇÃO SUPERIOR


CEARÁ

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO

CARIRI



TECNOLÓGICO



Orçament.

071 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 101.513.625,76 81.167.897,30 79,96

Total 101.513.625,76 81.167.897,30 79,96



071 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 90,13

Total 90,13



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

071 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR


CIÊNCIA, TECNOLOGIA E

INOVAÇÃO


74




PRODUÇÃO CIENTÍFICA, DA

DIFUSÃO TECNOLÓGICA, E DA

CULTURA DE INOVAÇÃO



SUPERIOR


EDUCAÇÃO SUPERIOR


CEARÁ

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO

ACARAÚ

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO

CARIRI



TECNOLÓGICO

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA

INDUSTRIAL DO CEARÁ

063 - TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ESTRATÉGICA DO CEARÁ

SECRETARIA DO



SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DO CEARÁ



Orçament.

061 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA, DA

DIFUSÃO TECNOLÓGICA, E DA CULTURA DE INOVAÇÃO 250.582.618,44 32.013.137,33 12,78

063 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ESTRATÉGICA DO CEARÁ 28.025.406,27 24.722.916,94 88,22

Total 278.608.024,71 56.736.054,27 20,36



061 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA, DA

DIFUSÃO TECNOLÓGICA, E DA CULTURA DE INOVAÇÃO 104,81

063 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ESTRATÉGICA DO CEARÁ 33,89

Total 81,17


75



0%

10%

20%

30%

40%50%

60%

70%

80%

90%

100%

061 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

CIENTÍFICA, DA DIFUSÃO TECNOLÓGICA, E DA

CULTURA DE INOVAÇÃO

063 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E

COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ


76

CULTURA


77



044 - PROMOÇÃO DO ACESSO E FOMENTO

À PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA

CEARENSE

SECRETARIA DA CULTURA


FUNDO ESTADUAL DA CULTURA

045 - PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DA

MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CEARENSE


046 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA

ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ


FUNDO ESTADUAL DA CULTURA

077 - TELEDIFUSÃO CULTURAL E

INFORMATIVA

FUNDAÇÃO DE

TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ

FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO

CEARÁ



Orçament.

044 - PROMOÇÃO DO ACESSO E FOMENTO À PRODUÇÃO E

DIFUSÃO DA CULTURA CEARENSE 97.943.205,27 67.747.924,81 69,17

045 - PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DA MEMÓRIA E DO

PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE 1.302.590,00 956.065,00 73,40

046 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA

DO CEARÁ 10.000,00 - 0,00

077 - TELEDIFUSÃO CULTURAL E INFORMATIVA 1.711.602,00 1.502.102,14 87,76

Total 100.967.397,27 70.206.091,95 69,53



044 - PROMOÇÃO DO ACESSO E FOMENTO À PRODUÇÃO E

DIFUSÃO DA CULTURA CEARENSE 82,64

045 - PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DA MEMÓRIA E DO

PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE 54,40

046 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA

DO CEARÁ 86,76

077 - TELEDIFUSÃO CULTURAL E INFORMATIVA 50,00

Total 71,23


78



0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

044 - PROMOÇÃO DO

ACESSO E FOMENTO À

PRODUÇÃO E DIFUSÃO

DA CULTURA

CEARENSE

045 - PRESERVAÇÃO E

PROMOÇÃO DA

MEMÓRIA E DO

PATRIMÔNIO

CULTURAL CEARENSE

046 -

FORTALECIMENTO DO

SISTEMA ESTADUAL DE

CULTURA DO CEARÁ

077 - TELEDIFUSÃO

CULTURAL E

INFORMATIVA


CEARÁ SAUDÁVEL


80


Tema Lei + cred Empenhado % exec. Orçam.

SAÚDE 2.640.821.982,32 2.288.467.696,91 86,66

ESPORTE E LAZER 65.334.534,48 36.495.336,91 55,86

SANEAMENTO BÁSICO 507.417.762,42 163.102.663,90 32,14

Total 3.213.574.279,22 2.488.065.697,72 77,42


Tema % exec. Fisica

SAÚDE 99,19

ESPORTE E LAZER 59,83

SANEAMENTO BÁSICO 20,74

Total 84,22



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

6.01 - SAÚDE 6.02 - ESPORTE E LAZER 6.03 - SANEAMENTO BÁSICO


SAÚDE


82



055 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO,

PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS

SECRETARIA DA SAÚDE


FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

056 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE SECRETARIA DA SAÚDE


057 - ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE

QUALIDADE



076 - GESTÃO DO TRABALHO, DA EDUCAÇÃO

E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA SAÚDE


ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA




Orçament.

055 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, PARTICIPAÇÃO,

CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO

SUS

11.856.074,44 8.927.833,27 75,30

056 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 68.968.301,94 53.296.556,56 77,28

057 - ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE 2.519.813.384,99 2.197.932.380,77 87,23

076 - GESTÃO DO TRABALHO, DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA SAÚDE 40.184.220,95 28.310.926,31 70,45

Total 2.640.821.982,32 2.288.467.696,91 86,66



055 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, PARTICIPAÇÃO,

CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO

SUS

66,98

056 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 137,50

057 - ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE 85,60

076 - GESTÃO DO TRABALHO, DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA SAÚDE 106,88

Total 99,19


83



0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

055 -

FORTALECIMENTO DA

GESTÃO,

PARTICIPAÇÃO,

CONTROLE SOCIAL E

DESENVOLVIMENTO

056 - VIGILÂNCIA EM

SAÚDE

057 - ATENÇÃO À

SAÚDE INTEGRAL E DE

QUALIDADE

076 - GESTÃO DO

TRABALHO, DA

EDUCAÇÃO E DA

CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA

SAÚDE


ESPORTE E LAZER


85



050 - ESPORTE E LAZER PARA A

POPULAÇÃO SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA DO ESPORTE

FUNDO DE DESNVOLVIMENTO DO

ESPORTE E JUVENTUDE 086 - CEARÁ NO ESPORTE DE

RENDIMENTO



050 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO 30.793.891,09 16.055.286,43 52,14

086 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO 34.540.643,39 20.440.050,48 59,18

Total 65.334.534,48 36.495.336,91 55,86



050 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO 45,45

086 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO 77,80

Total 59,83



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

050 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO 086 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO


SANEAMENTO BÁSICO


87



025 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA,

ESGOTAMENTO SANITÁRIO E

DRENAGEM URBANA



COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO

CEARÁ

032 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO

MEIO RURAL

SECRETARIA DO


SECRETARIA DO


EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ


COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO

CEARÁ



Orçament.

025 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E

DRENAGEM URBANA 306.804.701,39 69.263.384,35 22,58

032 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

NO MEIO RURAL 200.613.061,03 93.839.279,55 46,78

Total 507.417.762,42 163.102.663,90 32,14



025 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E

DRENAGEM URBANA 21,82

032 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

NO MEIO RURAL 19,40

Total 20,74



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

025 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA,

ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM

URBANA

032 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL


CEARÁ PACÍFICO


89



SEGURANÇA PÚBLICA 317.524.983,92 282.583.552,29 89,00

JUSTIÇA E CIDADANIA 299.767.023,20 222.424.067,63 74,20

POLÍTICA SOBRE DROGAS 7.279.670,81 4.450.600,59 61,14

Total 624.571.677,93 509.458.220,51 81,57


Tema % Exec. Fisica

SEGURANÇA PÚBLICA 56,76

JUSTIÇA E CIDADANIA 63,70

POLÍTICA SOBRE DROGAS 9,91

Total 55,13



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

7.01 - SEGURANÇA PÚBLICA 7.02 - JUSTIÇA E CIDADANIA 7.03 - POLÍTICA SOBRE

DROGAS


SEGURANÇA PÚBLICA


91



001 - GESTÃO DE RISCOS E

DESASTRES

SECRETARIA DA SEGURANÇA

PÚBLICA E DEFESA SOCIAL



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE DEFESA CIVIL DO

ESTADO DO CEARÁ

003 - SEGURANÇA PÚBLICA

INTEGRADA



POLÍCIA CIVIL

POLÍCIA MILITAR


ESTADO DO CEARÁ

PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO

CEARÁ

ACADEMIA ESTADUAL DE

SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ

FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO

ESTADO DO CEARÁ

007 - SEGURANÇA PÚBLICA

CIDADÃ



POLÍCIA CIVIL

POLÍCIA MILITAR


ESTADO DO CEARÁ


CEARÁ

ACADEMIA ESTADUAL DE

SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ

FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO

ESTADO DO CEARÁ

024 - CONTROLE

DISCIPLINAR DOS

SISTEMAS DE SEGURANÇA

PÚBLICA E PENITENCIÁRIO

CONTROLADORIA GERAL DE

DISCIPLINA DOS ORGÃOS DE

SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA

PENITENCIÁRIO

CONTROLADORIA GERAL DE

DISCIPLINA DOS ORGÃOS DE

SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA

PENITENCIÁRIO



Orçament.

001 - GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES 35.291.701,52 12.572.525,40 35,62

003 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 278.864.882,79 268.589.570,37 96,32

007 - SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ 3.243.059,28 1.332.386,62 41,08

024 - CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE

SEGURANÇA PÚBLICA E PENITENCIÁRIO 125.340,33 89.069,90 71,06

Total 317.524.983,92 282.583.552,29 89,00


92



001 - GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES 27,88

003 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 57,86

007 - SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ 45,10

024 - CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E

PENITENCIÁRIO 120,05

Total 56,76



0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

001 - GESTÃO DE

RISCOS E DESASTRES

003 - SEGURANÇA

PÚBLICA INTEGRADA

007 - SEGURANÇA

PÚBLICA CIDADÃ

024 - CONTROLE

DISCIPLINAR DOS

SISTEMAS DE

SEGURANÇA PÚBLICA

E PENITENCIÁRIO


93

JUSTIÇA E CIDADANIA


94



004 - INFRAESTRUTURA E GESTÃO

DO SISTEMA PENITENCIÁRIO


CIDADANIA


CIDADANIA

012 - TUTELA DOS INTERESSES

SOCIAIS E INDIVIDUAIS

INDISPONÍVEIS

PROCURADORIA GERAL DA

JUSTIÇA

PROCURADORIA GERAL DA

JUSTIÇA

FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS

DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ

036 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO

DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA


FUNDO ESPECIAL DE

REAPARELHAMENTO E

MODERNIZAÇÃO DO PODER

JUDICIÁRIO

039 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE

JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)


FUNDO ESPECIAL DE

REAPARELHAMENTO E

MODERNIZAÇÃO DO PODER

JUDICIÁRIO


CIDADANIA




CEARÁ

POLÍCIA CIVIL



Orçament.

004 - INFRAESTRUTURA E GESTÃO DO SISTEMA

PENITENCIÁRIO 286.535.613,84 215.278.240,23 75,13

012 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS

INDISPONÍVEIS 13.203.909,36 7.145.827,40 54,12

036 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO

JURISDICIONAL 15.000,00 - 0,00

039 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL

(INTEGRA) 12.500,00 - 0,00

Total 299.767.023,20 222.424.067,63 74,20



004 - INFRAESTRUTURA E GESTÃO DO SISTEMA

PENITENCIÁRIO 62,01

012 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS

INDISPONÍVEIS 58,57

036 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO

JURISDICIONAL 79,60

039 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL

(INTEGRA) 65,71

Total 63,70


95



0%

20%

40%

60%

80%

100%


GESTÃO DO SISTEMA

PENITENCIÁRIO

012 - TUTELA DOS

INTERESSES SOCIAIS E

INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

036 - EXCELÊNCIA NO

DESEMPENHO DA

PRESTAÇÃO

JURISDICIONAL

039 - INTEGRAÇÃO DO

SISTEMA DE JUSTIÇA

CRIMINAL (INTEGRA)


POLÍTICA SOBRE DROGAS

97



085 - PROTEÇÃO CONTRA O USO

PREJUDICIAL DE DROGAS

SECRETARIA ESPECIAL DE

POLÍTICAS SOBRE DROGAS

SECRETARIA ESPECIAL DE

POLÍTICAS SOBRE DROGAS

FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS

SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS



Orçament.

085 - PROTEÇÃO CONTRA O USO PREJUDICIAL DE

DROGAS 7.279.670,81 4.450.600,59 61,14

Total 7.279.670,81 4.450.600,59 61,14



085 - PROTEÇÃO CONTRA O USO PREJUDICIAL DE

DROGAS 9,91

Total 9,91



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

085 - PROTEÇÃO CONTRA O USO PREJUDICIAL DE DROGAS


relatÓrio de monitoramento do ppa 2016-2019 ano - 2016 · 2017-11-30 · 3 apresentaÇÃo o...

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