apresentação do ppa participativo 2016-2019 oficina fiplan

PPA Participativo 2016-2019Capacitação no Modulo de Cadastramento do FIPLAN

Secretaria do PlanejamentoSuperintendência de Planejamento Estratégico

Maio de 2015

O Modelo Conceitual do PPA 2016-2019 tem como principais objetivos:• Promover o alinhamento com a dimensão

estratégica.• Estar respaldado na metodologia desenvolvida

pela União.• Fortalecer o Planejamento Temático através da

transversalidade dos Programas de Governo.• Focar nos objetivos e ações de governo e não nas

ações orçamentárias, que serão explicitadas na LOA.

• Promover uma comunicação clara e objetiva dos Compromissos de Governo.

• Os Temas Estratégicos organizam e agregam os temas expostos pelas diretrizes estratégicas

• Um Programa de Governo pode ser vinculado a um ou vários Temas Estratégicos

• O modelo busca revelar o caráter transversal e estratégico dos Programas

DIMENSÃO ESTRATÉGICA 2016 - 2019

PROGRAMA(Nome e Código)

INDICADORESDO PROGRAMAEMENTA

COMPROMISSOS(Órgão Responsável)

INICIATIVAS(Órgão Responsável)

METAS(Órgão Responsável)














ESTRUTURA DOS PROGRAMA

Diretriz A Diretriz B Diretriz C

Programa B Programa D

Tema B Tema C Tema D

Compromissoda Setorial A

Meta Set. AMeta Set. B

Iniciativa Set. B

Iniciativa Set. C

Iniciativa Set. A

Iniciativa Set. B

EscutaEscutaEscuta

Compromissoda Setorial A

Meta Set. AMeta Set. B

Iniciativa Set. B

Iniciativa Set. C

Iniciativa Set. A

Iniciativa Set. B

EscutaEscutaEscuta

Estrutura de relacionamento proposta para o PPA 2016-2019

COMPROMISSOConceito• Descreve um objetivo, uma questão ou problema a ser resolvido, a

partir dos temas estratégicos, com bens ou serviços a serem cumprido pela administração pública estadual.

Características• São os elementos estruturantes dos programas temáticos.

• Definem as ações do estado para a atuação estratégica e transversal em determinados temas estratégicos, de acordo com as diretrizes.

• Os compromissos expressam ações que podem ser de gestão, de articulação ou de execução finalística por parte dos órgãos da administração pública estadual.

Ação Desejada Tema de Ação

O que se deseja alcançar?

(usar verbo no infinitivo)

Sinalizador de mudança

Tema a ser modificado pela ação

Promover Inclusão Produtiva Famílias Inscrita no CADUnico

Foco das Ações

Nas 50 cidades mais pobres do Semiárido

Aprimorar Assistência médica Do Servidor público

Beneficiários a atingir;

Serviços a aprimorar

Promover Inclusão Produtiva

COMPROMISSO

METAConceito• São as medidas de ações para o

alcance do compromisso ao qual está vinculada. Revelam as estratégias quantificáveis de atuação do estado e devem expressar metas a serem alcançadas pela realização das iniciativas vinculadas.

Características• Devem expressar uma intenção que

seja estratégica para o cumprimento dos compromissos dos programas.

• Devem ser definidas com base em parâmetros e evidências (indicador do compromisso) que permitam monitoramento e analise de dados.

• Devem ser quantificadas e regionalizadas por Territórios de Identidade.

Tipos• Meta Produto

• As Metas Produto quantificam a entrega de bens ou serviços à sociedade.

• Meta Resultado• As Metas Resultado

sintetizam o resultado de um conjunto de iniciativas que contribuem para o alcance da meta.

O Compromisso é um objetivo a ser cumprido pelo órgão setorial.

Descrição; Órgão Responsável; Meta; Iniciativa.

A Meta é uma medidas de alcance do Compromisso: Descrição; Órgão Responsável; Quantidade e Unidade de Medida;

Detalhamento do Compromisso

Tipo de Meta:• Meta Produto: vincula-se à apenas uma

Iniciativa. Expressa o quantitativo de bens ou serviços produto da Iniciativa;

• Meta Resultado: vincula-se a uma ou mais Iniciativas. Expressa o resultado imediato da(s) Iniciativa(s) associadas;

Regionalização; Atendimento das Propostas da Escuta (total ou

parcial).

Ação Quantificação Tema ou Produto Foco da

Ação

O que se deseja fazer?(usar apenas UM verbo no

infinitivo)

Quanto?(% ou

número)

Descritor da MetaTema a ser mensurado

Quem ou onde

METAS

O foco da ação não precisa ser

descrito na sentença. Pode ser observado

na regionalização da meta ou no

texto do compromisso

Meta Resulta

do É o

resultado imediato

das iniciativas

Meta Produto É o bem ou

serviço entregue

Reduzir 50% Da vulnerabilidade hídrica

Dos 50 municípios mais

vulneráveis

Realizar 4 Campanhas de Conscientização

Implantar 1 Sistema de controle de processos

Sistema de políticas para mulheresImplantar 1

INICIATIVAConceito• Expressa as ações que

devem ser executadas para a concretização dos bens e serviços vinculados à meta.

Tipos de Iniciativas

• Iniciativas relacionadas às metas produto• As iniciativas relacionadas às metas

produto expressam ações que envolvem a entrega de bens ou serviços à sociedade.

• Iniciativas relacionadas às metas resultados• Realizações diversas que contribuem

para o alcance de metas do tipo resultado.

INICIATIVACaracterísticas

• Não se esgotam com a entrega do bem ou serviço.

• Ampliam o caráter estratégico das ações desenvolvidas pela administração pública.

• As iniciativas criam bases para a gestão estratégica do orçamento por meio do gerenciamento destas, vinculadas às ações orçamentárias.

• As iniciativas relacionadas às metas resultado caracterizam realizações diversas do poder público que contribuem para o alcance de uma ou mais metas.

• Uma meta produto vai provavelmente receber uma única iniciativa, relacionada à entrega daquele produto. Entretanto, uma meta resultado deverá receber uma série de iniciativas associadas à entrega de produtos.

A Iniciativa expressa “o que” deve ser executado para o alcance da Meta:

Descrição; Órgão Responsável; Indicativo de Custo Inespecífico; Valor: Estimado e Ajustado.

Ação Tema ou Produto

Foco da Ação



Descritor da IniciativaAção a ser realizada

Quem ou onde

INICIATIVAMETA RESULTADO

Meta Resultado: É o resultado imediato do conjunto das

iniciativas

INICIATIVAS RELACIONADAS ÀS METAS RESULTADO

Conjunto de ações

Reduzir 50% Da vulnerabilidade hídricaDos 50

municípios mais vulneráveis

nos 50 municípios mais vulneráveis

Distribuir cisternas

Identificar famílias inscritas no CADUnico

Levantar municipios

em situação de vulnerabilidade hídrica

Nem sempre o foco da ação precisa ser

descrito na sentença.

Para famílias inscritas no CADUnico nos 50 MMV

Ação Tema ou Produto Foco da Ação



Descritor da IniciativaAção a ser realizada

Quem ou onde

INICIATIVAS RELACIONADAS ÀS METAS PRODUTO

É a ação de entrega do bem, produto ou

serviço

Nem sempre o foco da ação precisa ser descrito na sentença.

INICIATIVAMETA PRODUTO

Meta Produto: É o bem ou

serviço a ser entregue

Realizar 4 Campanhas de Conscientização

ImplantAR 1 Sistema de controle de processos

Implantar Sistema de controle de processos

Realizar Campanhas de Conscientização

Mesas TemáticasCompromissos Setoriais com Estimativa de

Custo

Análise crítica dos

Compromissos pelo GT

Ajustes dos compromissos

Consolidação dos

CompromissosProjeto de Lei

ALBA Documento Aprovado

Fluxo de elaboração do PPA 2016-2019

Março

Consolidar Matriz

ProgramáticaOficina de

capacitação com setoriais

Iniciar a Escuta Social

Abril

Concluir a Escuta Social

Mesas Temáticas

Elaboração de

Compromissos Setoriais

Maio

Elaboração e Análise dos

Compromissos

Capacitação no módulo

PPA - FIPLANInicio das

Mesas Programática

sElaboração de Metas e Iniciativas

JunhoCadastrament

o dos Compromissos no Fiplan com Estimativa de

Custo da Iniciativa

Analise dos compromissos

e seus atributos

Definir as cotas de recursos

orçamentários

Julho

Ajustar a programaçã

o setorial face ao teto

definido

Iniciar formatação do projeto de lei

do PPA

AgostoConcluir

formatação do projeto de lei do

PPA

Elaborar a minuta do Texto

de Lei

Encaminhar projeto de lei do

PPA para a ALBA

Processo de Elaboração de Plano Plurianual PPA 2016 - 2019

Diante de tantos problemas, desafios e possibilidades ...

Planejar direciona esforços para os resultados!

Porque Planejar?

Planejar implica na escolha consciente das ações!

Porque Planejar?

Num cenário de restrição fiscal...

Planejar é maximizar a aplicação racional dos recursos, com equilíbrio fiscal!

Porque Planejar?

Planejar é mediar a disputa na alocação dos recursos!

Porque Planejar?

Planejamento é função primaz de Governo , instrumentalizando-o na escolha das ações, direcionando recursos para o alcance dos resultados almejados!

Nossa Crença:

Nossa Determinação:

A Ação de Governo Planejada e Transparente”!

Plano Estratégico

Plano Plurianual

Orçamento

Ação de GovernoTerrit

orializa

çãoParticipa

ção

Nossa Crença

Transversa

li

dade

Gestão para

Resultado

Como Fazer?Nossa

Crença

Cooperação

Complementaridade

Parceria

Reunião

Articulação

Coordenação

Como Fazer?

Integração

Nossa Determinação

•Planejamento Estratégico•Plano Plurianual•Diretrizes Orçamentárias•Orçamento

Como Fazer?

•Acompanhamento da Ação•Monitoramento de Programa•Avaliação de Ação e Programa

Integração de Processos

Nossa Crença

Nossa Determinação

Modelo Conceitual – PPA 2016-2019Sistema de

Planejamento

A concepção sistêmica do planejamento busca a adoção de um modelo que favoreça a sinergia entre os atores envolvidos nos processos de planejamento.

Órgão Central(Seplan)

Setoriais (APG)

Seccionais (UO)

orientação e coordenação

PPA 2016 - 2019Gestão por

Processos

NegócioProcessoSistema

Processo é uma representação de como determinado negócio é operacionalizado, isto é, dos meios empregados para a disponibilização de determinado produto (bem ou serviço).

Mapa de Macro Processos do SEPEGE

SEI

SPE

SMA

DPT

SPO

Sefa

z/SP

F

PlanoPlurianual

(PPA)

PlanoEstratégic

o

Diretrizes Estratégicas

Indicativos de Revisão

Programas e Compromissos

Análise e ParecerMonitoramento

e Avaliação

Indicativos de Revisão

PrioridadesEscutaSocial

Gestão da

Política Territori

al

Propostas /Demandas

Planos de DesenvolvimentoTerritorial

Gestão de RecursosCaptados

Indicadores

Necessidades de Financiamentos

Orçamento

(LOA)

DiretrizesOrçamentár

ias(LDO)Iniciativas

Estimativas deReceitas Captadas

ModificaçãoOrçamentár

ia

Análise e Parecer

PLA

NE

JAM

EN

TO E

GE

STÃ

O E

XTR

ATÉ

GIC

AEstudos,

Pesquisas, Indicadores

e Geoinforma

ção

PPAEstimativa da Receita

LDO

LOA

Abertura do Exercício

Execução da Receita

Programação Financeira

Execução da Despesa

Modificação Orçamentária

Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação

Contabilidade

Captação de Recursos

Integração dos Módulos do Fiplan

Objetivo:

Formular e implantar o PPA 2016-2019, a partir de um Modelo Conceitual fortemente ancorado na dimensão estratégica, na participação social, na territorialização, e na transversalização da Política Pública, resultando num instrumento de Planejamento, de Gestão Estratégica e também Político, pactuado por todas as instâncias de governo.

Processo Elaborar PPA

Modelo Conceitual – PPA 2016-2019Controles do Processo

Preparação

Proposta Consolidação

Projeto de Lei

LeiParâmetros e tabelas: Eixo, Diretriz, Tema, Área de Atuação, Programa, dentre outras

•Compromissos•Teto Plurianual

Avaliação global da Proposta e formatação do Projeto de Lei

Bloqueio

Incorporação de EmendasAlteração para refletir as Emendas Parlamentares

Bloqueio

Cadastrado Encaminhado Aprovado

Fases do Processo

Programar Ajustar

Etapas

Situações

Processo Elaborar PPA

Detalhamento dos Compromissos Setoriais

Integração PPA X Orçamento

Programa

Tipo

Compromisso

Iniciativa

Apoio Adm.

Finalístico/Gestão

1N

1

N

N1

N

PAOE

UON N

Meta

1 N

Compromisso X Meta

Ação ( PAOE X UO )

Detalhamento do Compromisso

À cada Compromisso encaminhado , a Seplan/SPE realiza a análise quanto à aderência ao Modelo Conceitual e às Diretrizes Estratégicas, bem como verifica a razoabilidade da regionalização da Meta e o atendimento às Propostas da Escuta Social. Conforme o caso, a Seplan poderá “Aprovar” ou “Devolver” o Compromisso. Na devolução deverá ser registrado parecer explicando os problemas necessários de correção. O parecer pode ser cadastrado por Compromissos, Metas e/ou Iniciativas.

Cadastra Compromisso

Encaminha para Análise

Realiza Análise de Aderência

Aprova Compromisso

Registra Parecer e Devolve

APG

SEPLAN

Sim

Não

OK?

Teto Plurianual

Os órgãos são bloqueados, para evitar alteração dos Compromissos enquanto é feito o estudo das necessidades de financiamento e definição do Teto Plurianual.No processo de elaboração da LDO, a SPO em conjunto com a Sefaz realiza a estimativa da receita para o quadriênio de vigência do PPA. Estimada a receita do quadriênio e projetada a despesa de caráter obrigatório (pessoal, custeio e dívida) o saldo positivo das receitas é definido como o valor a ser aplicado para o financiamento das Iniciativas dos Compromissos dos Programas do PPA.

O valor necessário para o financiamento do PPA deve ser verificado a partir do somatório do valor estimado das iniciativas cadastradas.Caso o valor a ser aplicado seja inferior ao valor necessário, a Seplan/SPO em conjunto com a Sefaz/SPF, procederão a análise da necessidade de recursos para equacionamento do financiamento do PPA e as possibilidades de ampliação da captação de recursos por meio de operações de crédito e convênios.Deste exercício resulta, em caráter final, o valor a ser aplicado no financiamento do PPA e definido o Teto Plurinanua - valor a ser disponibilizado por Programa, Órgão Setorial do Compromisso e Destinação de Recursos (iduso e fonte).

Modelo Conceitual – PPA 2016-2019Etapa de Ajuste dos

Compromissos

Definido o Teto Plurianual e no prazo estabelecido pelo Órgão Central, as Setoriais devem revisar toda a sua proposta considerando a capacidade de financiamento do conjunto de Compromissos, por Programa.Nesta Etapa deverá ser informado o “Valor Ajustado” das Iniciativas, detalhado por Identificador de Uso e Fonte de Recurso. O sistema realizará o controle para que o Órgão Setorial não ultrapasse o total de recursos disponíveis para o Programa. Assim, o somatório do valor ajustado das Iniciativas do conjunto de Compromissos do Órgão Setorial deverá ser igual ao total dos recursos a ele destinado no Teto..

Em face deste controle, o encaminhamento se dará para o conjunto dos Compromissos do Órgão do Programa. Concluído o ajuste de todos os Compromissos do Programa/Órgão, a setorial deve reencaminhá-los para “Análise da SEPLAN”. Ao encaminhar um Compromisso, automaticamente todos os Compromissos do Programa/Órgão são encaminhados

Etapa de Ajuste dos Compromissos

Modelo Conceitual – PPA 2016-2019

Atendimento das Propostas da Escuta

A associação com a Propostas da Escuta deve ser realizada durante o detalhamento da Meta, quando da distribuição da quantidade por Região de Planejamento (Território de Identidade).

O sistema Fiplan exibirá para seleção apenas as Propostas da Região da Meta, que foram relacionadas ao Tema Estratégico do Programa/Compromisso selecionado anteriormente e que foram associadas para atendimento pelo órgão responsável do Compromisso.

A associação da Meta Regionalizada à Proposta da Escuta não é obrigatória, mas todas as Propostas que restarem sem atendimento deverão ser justificadas, no cadastro, o que poderá ser realizado a qualquer momento durante as fases “Proposta” e “Consolidação”.

Para cada Proposta da Escuta selecionada, deve ser informada “Total” ou “Parcial” no Indicativo de Atendimento da Setorial e a justificativa caso o atendimento tenha sido “Parcial”.

Atendimento das Propostas da Escuta

Modelo Conceitual – PPA 2016-2019Relatórios

Operacionais

Cadastro de Programa: Relatório para apoiar a análise de todo o cadastramento realizado na definição e detalhamento dos Programas, seus Compromissos, Metas, Regionalização, Iniciativas, com todos os atributos e explicitação dos recursos estimados, fases, etapas e situação no ciclo de desenvolvimento do Processo de elaboração do instrumento. Estudo Teto PPA: Relatório para dar suporte a definição de alocação dos recursos para os Programas e Órgãos Setoriais responsáveis pelos compromissos. Apresenta por Programa e Compromisso os valores de custo estimado por iniciativa.

Teto Plurianual: Relatório de apoio ao cadastro do Teto Plurianual. Exibe os valores cadastrados por Programa, Órgão responsável pelo Compromisso e Iduso/Fonte.Matriz Programática: Relatório para subsidiar uma análise mais geral, apresenta as informações mais relevantes e de caráter programático dos Programas e seus Compromissos.Atendimento das Propostas da Escuta: Relatório para apoiar a análise da vinculação da Proposta da Escuta à Meta regionalizada dos Compromissos. Permitindo a gestão do atendimento pelos Órgão Setoriais das demandas pactuadas nos territórios.

Relatórios Operacionais

O b r i g a d o!Dilma – APG/SEPLAN (5-3465)

Natã Vieira – SPE/SEPLAN (5-3566)

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