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Relatório de Atividades DesenvolvidasAvaliação do PPA 2016-2019

- Exercício de 2017 -

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Relatório de Avaliação

PPA 2016-2019

***Exercício de 2017***

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CONFÚCIO AIRES MOURA MAURÃO DE CARVALHO SANSÃO BATISTA SALDANHAGovernador do Estado de Rondônia Presidente da Assembleia Legislativa Desembargador Presidente do Tribunal Justiça

do Estado de Rondônia

MINISTÉRIO PÚBLICO TRIBUNAL DE CONTAS DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

AIRTON PEDRO MARIN FILHO EDILSON DE SOUZA SILVA MARCUS EDSON DE LIMAProcurador Geral de Justiça do MinistérioPúblico do Estado de Rondônia Defensor Público Geral do Estado de Rondônia

TITULARES DOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA EVANDRO CÉSAR PADOVANI

EMERSON SILVA DE CASTRO ELVANDRO RIBEIRO DA SILVA

HELENA DA COSTA BEZERRA ESEQUIEL NEIVA DE CARVALHO

JURACI JORGE DA SILVA BASILIO LEANDRO DE OLIVEIRAProcurador Geral do Estado - PGE

FRANCISCO LOPES FERNANDES NETTO EDVALDO RODRIGUES SOARESControlador Geral do Estado - CGE

MARINONETE SENA DE ASSUNÇÃO ANCELMO DE JESUS

ISIS GOMES DE QUEIROZ VLADMIR OLIANISuperintendente Estadual de Políticas sobre Drogas - SEPOAD Presidente da Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER

MARIA REJANE SAMPAIO DOS SANTOS VIEIRA VILSON DE SALLES MACHADOSecretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM

WAGNER GARCIA DE FREITAS RODNEI ANTÔNIO PAESSecretário de Estado de Finanças - SEFIN Superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL

LIOBERTO UBIRAJARA CAETANO DE SOUZA MARIA ARLETE DA GAMA BALDEZDiretora da Agência Estadual de Vigilância e Saúde

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS FRANCISCO ELDER SOUZA DE OLIVEIRASecretária de Estado da Justiça - SEJUS

JOSE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE MÁRCIO ROGÉRIO GABRIELSuperintendente Estadual de Compras e Licitação - SUPEL

FLORISVALDO ALVES DA SILVA SID ORLEANS CRUZSecretário de Estado da Educação - SEDUC

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA JÚLIO OLIVAR BENEDITOSecretário de Estado da Saúde - SESAU Superitendente Estadual de Turismo - SETUR

ANGELITA DE ALMEIDA ROSA MENDES ROSANA CRISTINA VIEIRA DE SOUZA

Superintendente Estadual de Gestão de Pessoas - SEGEP Diretor Geral do Departamento de Estradas e Rodagens e Transportes doEstado de Rondônia - DER

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas doEstado de Rondônia

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão -SEPOG

Secretário de Estado da Agricultura - SEAGRI

Secretário Chefe da Casa Civil do Governo de Rondônia - CASACIVIL

Superintendente de Gestão de Suprimento, Logistica e dos Gastos PúblicosEssenciais - SUGESPE

Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/RO

Diretor Geral da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia -FHEMERON

Diretora Geral do Centro de Educação Técnico Profissional na Área

de Saúde - CETAS

Superintendente da SUDER

Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia - IPEM

Presidente da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado deRondônia - IDARON

Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos doEstado de Rondônia - IPERON

Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

Presidente da Fundação Rondônia - FAPERO

Superintendente Estadual Estado de Assuntos Estratégicos - SEAE

Secretária de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social -SEAS

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Responsáveis Técnicos:

Contador PEDRO AFONSO PIMENTELSecretário Adjunto de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Economista VALDOMIRA SANTOS DE SOUZACoordenadora de Planejamento Governamental - SEPOG

Eng. Civil JOSÉ LOURENÇO DA SILVA FILHOGerente de Monitoria e Avaliação (GMA/SEPOG)

Equipe Técnica:

MÁRCIA DOS SANTOS COSTAEconomista (GMA/SEPOG)

FRANCISCO ROBERTO BESSA GOMESAdministrador (GMA/SEPOG)

ARIANE DIAS DE ALMEIDAAnalista de Sistemas (GIN/SEPOG)

Avaliação - “[...] trata-se do examesistemático e objetivo de um projetoou programa, finalizado ou em curso,que contemple o seu desempenho,implementação e resultados, comvistas à determinação de suaeficiência, efetividade, impacto,sustentabilidade e a relevância deseus objetivos. O propósito daavaliação é guiar os tomadores dedecisão, orientando-os quanto àcontinuidade, necessidade decorreções ou mesmo suspensão deuma determinada política ouprograma.” UNICEF

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ÍNDICE

1 - Apresentação............................................................................................... 7

2 - Introdução................................................................................................... 9

3 - Programas Objetivos, Metas e Unidades Executoras......................................................12

4 – Avaliação dos Programas, Cumprimentos das Metas e dos Resultados..........................................102

4.1 – Avaliação dos Programas, Ações e Unidade Orçamentária............................................................................................104

4.2 – Avaliação por Eixo........................................................................................... 362

4.2.1 – Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública....................................................... 362

4.2.1.1 – Estrutura e resultados............................................. 362

4.2.1.2 - Restrições identificadas.................................................................... 363

4.2.1.3 – Desempenho...................................................... 364

4.2.2 - Eixo 2 - Bem Estar Social................................................ 365

4.2.2.1 – Estrutura e resultados........................................ 366

4.2.2.2 - Restrições identificadas........................................................................... 367

4.2.2.3 – Desempenho...................................... 368

4.2.3 - Eixo 3 – Competitividade Sustentável.................................... 369

4.2.3.1 – Estrutura e Resultados........................................ 369

4.2.3.2 - Restrições Identificadas......................................................... 370

4.2.3.3 – Desempenho................... 371

4.2.4. Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios..........................................................................372

4.2.4.1 – Estrutura e Resultados.........................................................................................372

4.2.4.2 - Restrições Identificadas........................................................................................................373

4.2.4.3 – Desempenho.................................................................................... 374

4.2.5 - Eixo 5.................................................................................... 374

4.2.5.1 – Estrutura e resultados.................................................................................... 375

4.2.5.2 - Restrições Identificadas.................................................................................... 376

4.2.5.3 – Desempenho..................................................................................... 377

4.3 – Avaliação do Plano................ 377

4.3.1 – Estrutura e resultado 3774.3.2 – Restrições identificadas. 3804.3.3 – Desempenho. 3814.4 - Indice de Desempenho por Ação e Unidade Orçamentária executora 3834.5 – Resultado do Executivo e Órgãos Autônomos no período 2014/2017 4194.6 – Resulatdo por função de programação – 2014/2017 419

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5 - Avaliação dos Resultados Orçamentários 4205.1. Receita 4205.1.2. Comparativo da arrecadação 2017 com exercícios anteriores 4235.1.3. Demonstrativo do comportamento do ICMS e FPE – 2014/2017 4245.2 – Despesas 4255.2.1- As Despesas Correntes 4255.2.2 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais 4255.2.3 - Juros e Encargos da Dívida 4255.2.4 - Outras Despesas Correntes 4265.2.5 - Despesa de Capital 4265.2.6 - Comparativo das despesas com exercícios anteriores 4265.3 – Resultado Orçamentário 4266 – Avaliação do cumprimento das metas de Gestão Fiscal 4286.1 – Meta Fiscal 4286.2 - Resultado Primário 4286.3 - Resultado Nominal 4297 - Avaliação do Resultado previdenciário e Projeção Atuarial 4307.1 – Avaliação do Resutado 4307.1.1 – Fundo Previdenciário Capitalizado 4307.1.1.1 - Receita 4307.1.1.2 - Despesas 4327.1.1.3 - Resultado 4337.1.2 - Fundo Previdenciário Financeiro. 4337.1.2.1 - Receita 4337.1.2.2 - Despesas 4347.1.2.3 - Resultado 4357.2 - Projeção atuarial 4357.2.1 – Projeção atuarial para o Fundo Capitalizado 4367.2.2 – Projeção atuarial para o Fundo Financeiro 4378 – Avaliação do cumprimento dos Limites Constitucionais e Legais 4398.1 – Despesas com pessoal 4398.2 Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 4408.3 - Despesas com Ações e Serviços de Saúde 4418.4 – Despesas com Emendas Parlamentares 4418.4.1 - Emendas Parlamentar por Autor e Unidades Orçamentárias 4438.5 – Alterações Orçamentárias 4598.5.1 - Nos termos do Artigo 8ª da Lei nº 3.970 de 28 de dezembro de 2016 –LOA 2017 4598.5.2 - Alteração Orçamentária com Autorização Legislativa 4618.5.3 – Alteração Orçamentária Por Descentralização de Crédito – Lei nº 3.989 de03 de março de 2017. 4649 – Conclusão 465

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1 - Apresentação

A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, emconcordância à Lei Complementar Federal nº 101/2000 e considerações da InstruçãoNormativa nº 13/TCER – 2004, considerando os fatores sociais e econômicos doEstado, da Região e do País, vem relatar, a partir das informações dos resultadosalcançados pelas Unidades que compõem a estrutura do Orçamento Estadual, osprodutos entregues e os serviços prestados com a execução das Ações dos Programasdefinidos no PPA 2016/2019), especificamente no exercício de 2017.

A avaliação de desempenho dos Projetos, Atividades e Programas em termosquantitativos e qualitativos das metas programadas nas Leis do Plano Plurianual, dasDiretrizes Orçamentárias e do Orçamento 2017 e suas alterações, demonstram, à síntesede resultados realizados, com destaque, para os voltados para: o social, a educação, asaúde, a segurança e infra-estrutura de apoio e logística.

Os dados registrados demonstram os fatores geradores da gestão transparente, eficiente,eficaz e efetivo necessário para o desempenho das políticas públicas pelo Governo,apesar das dificuldades econômicas e financeiras enfrentada em razão dos fatoressociais e econômicos que passa o País, a administração Estadual tem buscadoequacionar e solucionar os problemas através dos planos, programas e projetos,executados com dentro de um padrão de excelência na gestão dos recursos disponíveis,adequando e ajustando à administração aos parâmetros estabelecidos em consonânciacom os princípios constitucionais, num modelo de competência, responsabilidadeprofissional e razoabilidade, fazendo com que os objetivos e as metas sejam atingidoscom economia e qualidade necessária.

Neste conceito básico e com as informações extraídas dos fatores gerenciais deexecução dos programas de governo distribuídos por Eixos estratégicos, a Secretaria dePlanejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG tem como objetivo mostrar umdiagnóstico socioeconômico do Estado por intermédio de resultado alcançados naexecução do seu PPA, buscando alternativas para redução da desigualdades emaximização de oportunidades, direcionando às políticas para os próximos exercíciosno setor produtivo, embasado na vocação econômica de cada região, gerando riqueza erenda à sociedade, nas diretrizes do Plano de Desenvolvimento SocieconômicoEstadual.

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Importante observar, o trabalho institucional GMA/CPG/SEPOG e demais Gestores eExecutores das Unidades Orçamentárias do Estado, responsáveis pelos processamentosdas informações que compõem esta publicação tornando à execução das políticaspúblicas, transparente e accessível a população.

Assim, cumprindo às normas vigentes com orientação maior do Excelentíssimo SenhorCONFÚCIO MOURA, esta Secretaria de Estado expõe os indicadores gerenciais deavaliação do PPA/exercício 2017, relacionado aos Programas, Ações, Objetivos,Finalidades, Indicadores, Produtos, Metas quantitativas e qualitativas programadas ealcançadas, e os resultados dos últimos três anos, relatando também à Avaliação doResultado Orçamentário, Avaliação do Cumprimento dos limites e metas de GestãoFiscal, Avaliação do Resultado Previdenciário e Projeção Atuarial, Avaliação documprimento dos limites Constitucionais e Legais para à Saúde, Educação e Repasse DeRecursos aos Poderes.

Observando que, os resultados alcançados na execução orçamentária e financeira deexercícios anteriores relatados nos ajustes do PPA, Monitoramento e Avaliação com asmetas físicas previstas e realizadas, estão devidamente publicadas no Sítio da SEPOG,cujas publicações tem como objetivo suscitar debates e reflexões, tanto sob o enfoquegerencial, quanto na promoção da melhoria da qualidade das políticas públicas doGoverno e sua efetividade em favor do Estado.

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGASecretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão- SEPOG

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2 - Introdução

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, em obediência aos princípiosfundamentais erigidos pelo art. 74, da Lei Complementar nº827, de 15 de julho de 2015,tem entre suas competências:

Exercer a coordenação Geral dos órgãos e das entidades estaduais no que dizrespeito à obtenção de recursos, viabilização e controle da execução de Planos,Programas e Projetos Públicos;

A geração dos principais dados socioeconômicos para compor a formalizaçãodo Sistema de Informações Gerenciais do Governo do Estado, municípios eSociedade em geral;

Coordenar a produção, análise e divulgação de informações estatísticas;

Normatizar, supervisionar, orientar e formular políticas de gestão de recursoshumanos;

Elaborar estudos que possibilitem identificar e avaliar os fatores concorrentespara a realização dos planos de estratégias governamentais e executar seusrespectivos programas e projetos, de acordo com as diretrizes estabelecidas;

Interagir com órgãos relacionados ao desenvolvimento dos setores produtivoscom objetivo de harmonizar e compatibilizar ações de planejamento, deexecução e de avaliação dos resultados preconizados nos projetos e atividadesdaqueles órgãos;

Articular com órgãos federais, agências de desenvolvimento e instituiçõesfinanceiras de recursos e linhas de financiamento, divulgando, junto aos órgãosdos setores produtivos, as disponibilidades e os requisitos para a sua captação;

Elaborar relatórios periódicos e informativos diversos, referentes aos projetos eatividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades relacionadas com os setoresprodutivos do Estado, propondo, por demanda, os ajustes necessários;

Planejar e desenvolver projetos relacionados à modernização das estruturasorganizacionais e dos procedimentos, conjuntamente com outros órgãos doEstado, ou da União;

Coordenar, consolidar, reformular e acompanhar a execução do orçamento doEstado e do Plano Plurianual;

Estabelecer programação orçamentária das despesas e da receita do Estado,elaborando os Projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei OrçamentáriaAnual;

Coordenar os programas e projetos especiais no âmbito do Estado;

Supervisionar e coordenar a elaboração de planos, programas e projetos dedesenvolvimento do Estado, além de revê-lo, consolidá-los, compatibilizá-los eavaliá-los;

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Coordenar as atividades relacionadas à elaboração de projetos paracomplementação das ações de planejamento, no âmbito do Poder ExecutivoEstadual;

Coordenar e acompanhar as Unidades Avançadas de Planejamento e GestãoRegional;

Articular e apoiar o desenvolvimento regional nas 10 regiões de Planejamentoe Gestão do Estado;

Colaborar na elaboração da Política de Desenvolvimento em InfraestruturaRegional;

Apoiar os municípios, técnica e financeiramente, na implantação de políticaspúblicas, formalizando convênios ou outras medidas pertinentes;

Formular as diretrizes e as políticas das relações internacionais voltadas aodesenvolvimento do Estado;

Oferecer apoio e assessoramento técnico aos municípios e organizaçõescomunitárias de cada região, visando potencializar a integração regional, aracionalização da destinação e utilização dos recursos públicos e a atração deinvestimentos privados;

Assim, como o PPA, suas ações e programas definem compromissos de governo paraum período constitucional de quatro anos, a operacionalidade da avaliação, referente aoperíodo 2016-2019, com foco no exercício de 2017, os resultados alcançados das metasdefinidas para os indicadores, produtos e aplicação de recursos orçamentário efinanceiro aferidos a partir da inserção de dados no SIPLAG - módulos Monitoramentoe Avaliação pelas Unidades Orçamentárias, que integram o Sistema de PlanejamentoGovernamental, viabiliza que a GMA/SEPOG edite o presente relatório.

As informações técnicas e institucionais da utilização dos recursos e resultadoscorrespondentes buscam: expressar tempestivamente os fatos ocorridos no exercício, oacompanhamento constante da execução das políticas e a correção das deficiênciasidentificadas que serviram como parâmetro para ajustes e reprogramações depriorizações pelos gestores das unidades orçamentárias, justificando-se assim, àimportância de se monitorar e avaliar.

O instrumento de “avaliação” do plano, programas e ações aqui considerado, pode serdefinido, como o estudo sistêmico e objetivo dos resultados alcançados, com afinalidade de determinar sua relevância, eficiência, eficácia, efetividade, impacto esustentabilidade num processo contínuo utilizando dados dos gerentes de programaspara fornecer aos interessados informações sobre o desenvolvimento e o progresso noalcance dos objetivos com a alocação de recursos autorizados na forma legal.

Numa visão organizacional, a avaliação de programas é parte integrante e essencial dosmétodos de gestão orientada para resultados, possibilitando responsabilizar os gestorespelo sucesso ou pelo fracasso na execução de um programa, podendo corrigir e/oumelhorar o desempenho futuro.

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O resultado alcançado deve ser agregado e consolidado, para permitir, quandonecessário, a revisão dos planos, o aumento da transparência, auxiliar a tomada dedecisões e aprimorar a gestão priorizando o que de fato importa ao cidadão e àsociedade, que é a mudança real na condição social de interesse.

Nesse foco, as análises que seguem são decorrentes dos relatos que compõem estaavaliação, colocados à disposição de Gestores e da sociedade, para o devidoconhecimento dos fatos relatados.

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3 - Programas Objetivos, Metas e Unidades Executoras

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Dados Orçamentários

Exercício Previsto - PPA Realizado - Liquidado % do total do

R$ % R$ % do Programa PPA

2016 401.501.137,39 23,91 399.255.935,41 99,44 23,78

2017 451.135.612,61 26,87 429.628.076,47 95,23 25,58

2018 403.949.879,00 24,06 - 0,00 -

2019 422.681.176,00 25,17 - 0,00 -

Total 1.679.267.805,00 828.884.011,88 49,36

Objetivo(s):

Controle e Acompanhamento bem como o pagamento da Dívida Pública do Estado Interna e Externa. Acompanhar os novos contratos realizados ajustando o saldo devedor. Atender a demanda da Secretaria do Tesouro Nacional com relação as dívidas do Estado.

Publico Alvo: xxxx

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da portaria 42, de 14/04/1999 do Ministério do Orçamento e Gestão - MOG

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais



Objetivo(s):

Realizar pagamentos de despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com dotação suficiente para atendê-las, mas que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, além de outras despesas decorrentes de ações judiciais.

Publico Alvo: Membros, servidores e fornecedores


Objetivo(s):

Promover aos servidores do Tribunal de Contas o pagamento de sentenças e/ou acordo judiciais.

Publico Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia


Objetivo(s):

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais

Publico Alvo: Unidades orçamentária da estrutura do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas

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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOGSistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Programas, objetivos, metas e unidades executoras

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)


UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

14.002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Programa: 1001 MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE




2016 407.748,74 18,76 403.056,57 98,85 18,54

2017 610.000,00 28,06 503.843,75 82,60 23,18

2018 487.000,00 22,40 - 0,00 -

2019 669.000,00 30,78 - 0,00 -

Total 2.173.748,74 906.900,32 41,72

Objetivo(s):

Cumprir a missão de defender a ordem jurídica e o regime democrático, transformando a realidade social, tendo como diretrizes os macros-objetivos da perspectiva Sociedade definidos no Mapa estratégico e Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme Resolução nº 005/2013-CPJ.

Publico Alvo: Órgãos da Administração Pública; Terceiro setor; População do Estado de Rondônia


Indicador(s):

Unidade PPA 2016 - 2019

Indicador Medida Índice Índice Previsto Indice Realizado

Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade Un 1,80 2,00 1,67

Fonte........................: MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos

Índ. referência: 0,50

Periodicidade.........: Anual Data apuração....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

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Fórmula de cálculo: ∑(notas dos projetos)/(nº de projetos)Média aritmética das notas atribuídas à execução dos projetos institucionais. Faixa de Avaliação: Nota 0: Não executado ou não executado no ano corrente ou executado com até 49% da meta alcançada; Nota 1: Executado parcialmente dentro do ano com cumprimento da meta de 50% a 89%; Nota 2: Plenamente executado dentro do ano com meta de 90% ou superior.



Programa: 1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO




2016 18.290.142,60 23,41 12.225.001,99 66,84 15,65

2017 16.988.521,12 21,74 10.733.239,78 63,18 13,74

2018 20.441.282,00 26,16 - 0,00 -

2019 22.416.797,00 28,69 - 0,00 -

Total 78.136.742,72 22.958.241,77 29,38

Objetivo(s):

Reduzir o coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.

Publico Alvo: Condutores de veículos automotores, ciclistas, pedestres e transeuntes em geral

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.

1/10.000 5,30 5,00 4,80

Fonte........................: COORDENADORIA DO RENAESTE - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO




Fórmula de cálculo:


15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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2016 2.405.427.680,39 19,09 2.319.557.943,40 96,43 18,41

2017 2.598.693.371,26 20,63 2.447.900.233,67 94,20 19,43

2018 3.767.592.324,00 29,91 - 0,00 -

2019 3.825.536.452,00 30,37 - 0,00 -

Total 12.597.249.827,65 4.767.458.177,07 37,85

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo


Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital



Objetivo(s):




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Objetivo(s):




Objetivo(s):

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Objetivo(s):




Objetivo(s):

Prover a Unidade e anexos administrativos de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital, dando suporte às atividades fins.



Objetivo(s):




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Objetivo(s):




Objetivo(s):




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Objetivo(s):




Objetivo(s):




Objetivo(s):




Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, comaquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa,classificadas como despesas correntes e de capital



Objetivo(s):

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Objetivo(s):





11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

11.007 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

11.009 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

11.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

11.026 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

13.006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS

13.008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

13.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

14.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA


16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

16.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO

17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO

23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

23.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA




2016 558.515.125,00 13,85 417.399.817,47 74,73 10,35

19




2017 755.167.856,00 18,73 510.637.059,32 67,62 12,66

2018 1.272.066.286,00 31,55 - 0,00 -

2019 1.446.372.892,00 35,87 - 0,00 -

Total 4.032.122.159,00 928.036.876,79 23,02

Objetivo(s):

Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes

Publico Alvo: Servidores aposentados e seus dependentes

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes.

Publico Alvo: Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais


Objetivo(s):

Assegurar aos Membros, Servidores e Dependentes o pagamento de aposentadoria e pensões.

Publico Alvo: servidores publicos do estado de rondonia


Objetivo(s):

Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Publico Alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia


Objetivo(s):

Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.



Objetivo(s):

Promover e assegurar os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, seus pensionistas e dependentes






13.011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

13.012 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON


Programa: 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO




20




2016 185.921.989,85 21,37 180.387.379,27 97,02 20,73

2017 191.111.567,82 21,96 183.117.777,17 95,82 21,04

2018 220.402.960,00 25,33 - 0,00 -

2019 272.776.562,00 31,35 - 0,00 -

Total 870.213.079,67 363.505.156,44 41,77

Objetivo(s):

Prover os orgaos do Poder Legislativo Estadual de meios administrativos para a implementacao e gestao de seus programas.

Publico Alvo: Menbros, Servidores e Fornecedores




Programa: 1021 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA




2016 5.398.489,52 37,96 1.597.564,18 29,59 11,23

2017 2.765.664,90 19,45 2.150.431,69 77,75 15,12

2018 3.158.712,00 22,21 - 0,00 -

2019 2.897.785,00 20,38 - 0,00 -

Total 14.220.651,42 3.747.995,87 26,36

Objetivo(s):

Melhorar a produção e produtividade agropecuária do estado de Rondônia, implementando a adoção de tecnologias de manejo e insumos, fomentando a organização da produção com qualidade.

Publico Alvo: Agricultor familiar

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Aumento da produtividade do cafeeiro estadual % 4,00 7,00 50,00

Fonte........................: GCEA/IBGE Índ. referência: 996,00



Fórmula de cálculo: Aferição do percentual de aumento no rendimento médio do café por ha (unidade de área) que está hoje em 996 Kg/ha (GCEA/IBGE).

Aumento da produtividade do cacaueiro estadual % 4,00 7,00 -15,00




Fórmula de cálculo: Aferição do rendimento médio do cacaueiro por ha (unidade de área), que se encontra hoje em 516 Kg/ha (GCEA/IBGE).

Objetivo(s):

21




Melhorar a produção e produtividade agropecuária do Estado de Rondônia, apoiando a adoção de tecnologias de manejo e insumos, através da organização da produção com qualidade



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Produtores Rurais Beneficiados Un 0,00 9309,00 -

Fonte........................: INCRA/SEAGRI/SEDAM Índ. referência: 8866,00



Fórmula de cálculo: Produtores Rurais Beneficiados em 2017



Programa: 1022 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA




2016 14.937.207,00 26,10 485.001,46 3,25 0,85

2017 16.020.000,00 27,99 4.084.987,22 25,50 7,14

2018 13.137.183,00 22,95 - 0,00 -

2019 13.137.100,00 22,95 - 0,00 -

Total 57.231.490,00 4.569.988,68 7,99

Objetivo(s):

Acompanhar os elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.

Publico Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio do leite no estado de Rondônia


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Promover o manejo alimentar da pecuária leiteira. ha 1,40 2,00 1,49

Fonte........................: EMBRAPA Índ. referência: 1,00



Fórmula de cálculo: Número de unidade animal (UA): Número de hectare= U.A/hectare 1 U.A= 450 Kg de peso vivo animal.

Promover sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondô

% 1,50 0,50 1,00

Fonte........................: SFA-RO, MAPA Índ. referência: 2,50



22




Fórmula de cálculo: Calcular o percentual de litros de leite ácido recebido na plataforma de laticínios com Sistema de inspeção Federal (SIF) em relação a quantidade total de litros de leite recebidos anualmente pela indústria.

Promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro de Rondônia.

% 0,00 80000,00 15400,00

Fonte........................: Emater-RO Índ. referência: 22,05

Periodicidade.........: Semestral Data apuração....: 04/08/2015


Fórmula de cálculo: Porcentagem de animais nascidos 1/2 sangue, 3/4 e 5/8 de sangue holandês e gir por semestre do Projeto Inseminar oriundos do sêmen de reprodutores puro sangue holandês e gir com fêmeas leiteiras sem raça definida. Em relação ao rebanho leiteiro informado pelo IDARON-RO.

Objetivo(s):




Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

-

Fonte........................: Índ. referência:

Periodicidade.........: Data apuração....:

Base geográfica.....:


Objetivo(s):




Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

-







19.017 - FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO

19.025 - EMPRESA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1024 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA



23





2016 147.500,00 39,56 34.459,00 23,36 9,24

2017 152.500,00 40,90 14.300,00 9,38 3,84

2018 35.559,00 9,54 - 0,00 -

2019 37.305,00 10,00 - 0,00 -

Total 372.864,00 48.759,00 13,08

Objetivo(s):

Apoiar produtores da cadeia produtiva do café para aumento da produção e produtividade com qualidade



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Aumento da produtividade do cafeeiro anual % 4,00 7,00 50,00




Fórmula de cálculo: O rendimento médio do café por unidade de área é de 996 Kg/ha. Para o índice esperado ao longo do PPA teremos um crescimento de 3% em 2016, 4% em 2017, 6% em 2018 e 7% em 2019


19.011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA

Programa: 1027 AÇÃO PARLAMENTAR.




2016 9.828.000,00 19,19 9.666.094,28 98,35 18,87

2017 15.199.768,27 29,68 11.170.306,15 73,49 21,81

2018 12.985.615,00 25,35 - 0,00 -

2019 13.205.215,00 25,78 - 0,00 -

Total 51.218.598,27 20.836.400,43 40,68

Objetivo(s):

Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo.

Publico Alvo: Toda a população de Rondônia




Programa: 1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO



24





2016 750.000,00 9,87 697.353,65 92,98 9,18

2017 1.050.000,00 13,82 607.178,49 57,83 7,99

2018 3.150.000,00 41,45 - 0,00 -

2019 2.650.000,00 34,87 - 0,00 -

Total 7.600.000,00 1.304.532,14 17,16

Objetivo(s):

Dar transparência à aplicação dos recursos públicos.

Publico Alvo: Unidades administrativas direta e indireta do Governo Estadual e municípios de Rondônia




Programa: 1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA




2016 3.040.000,00 38,27 1.480.062,37 48,69 18,63

2017 4.298.128,10 54,11 3.450.254,56 80,27 43,44

2018 302.355,00 3,81 - 0,00 -

2019 302.355,00 3,81 - 0,00 -

Total 7.942.838,10 4.930.316,93 62,07

Objetivo(s):

Ampliar a oferta de matrículas na educação profissional e tecnológica potencializando a relação do jovem com o trabalho, ciência e tecnologia.

Publico Alvo: Estudante do Esino Médio Profissionalizante


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

-





Objetivo(s):

Ampliar a oferta de matrículas na educação profissional e tecnológica potencializando a relação do jovem com o trabalho, ciência e tecnologia.

Publico Alvo: Jovens e adultos de todas as classificações sociais


Indicador(s):


25





Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Ampliação de vagas Un 280,00 360,00 389,00

Fonte........................: Dados da Secretaria de Registro Acadêmico Instituto Abaitará Índ. referência: 120,00


Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: Índice de Matrícula Inicial na Educação Profissional Integrado X Índice de Matrícula Final na Educação Profissional Integrado


16.011 - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO RURAL ABAITARÁ

16.020 - INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Programa: 1064 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE




2016 43.200,00 6,47 17.095,00 39,57 2,56

2017 332.000,00 49,70 32.563,73 9,81 4,87

2018 246.400,00 36,89 - 0,00 -

2019 46.400,00 6,95 - 0,00 -

Total 668.000,00 49.658,73 7,43

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento, planejamento e fomento das atividades juvenis com uma visão ampla e integrada no Estado; Estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos; assegurar uma partilha equilibrada dos recursos entre os diversos segmentos; articular e implementar políticas que promovam a interação da juventude com as demais áreas do conhecimento.

Publico Alvo: Familias, crianças, adolescentes e jovens carentes


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Projetos realizados no âmbito do desenvolvimento e fomento de políticas públicas para a juventude.

Un 10,00 -

Fonte........................: Coordenadoria Estadual da Juventude Índ. referência: 0,00



Fórmula de cálculo: Número de eventos realizados



Programa: 1075 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL




26




2016 0,00 0,00 - 0,00 0,00

2017 2.287.277,00 12,73 292.946,20 12,81 1,63

2018 11.930.270,00 66,40 - 0,00 -

2019 3.749.922,00 20,87 - 0,00 -

Total 17.967.469,00 292.946,20 1,63

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento ambiental do Estado de forma sustentável, operacionalizando de forma socioambiental os recursos naturais.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Sustentabilidade Ambiental - Tirar Rondônia dos últimos lugares em sustentabilidade conforme índice do ranking competitividade.

% 5,00 0,00 -

Fonte........................: Centro de Liderança Pública - CLP Índ. referência: 0,00


Base geográfica.....: Nacional

Fórmula de cálculo: O indicador de Sustentabilidade Ambiental é constituído dos seguintes indicadores: Emissões de CO2 = CO2 emitido e derivado de remoção de unidades de conservação pelo total de habitantes; Serviços Urbanos = Oferta de serviços municipais para coleta de materiais especiais e limpeza urbana; Destinação do Lixo = Destinação adequada para o tipo de resíduos e qualidade das unidades de destino em solo; Tratamento de Esgoto: Parcela tratada do total de água consumida no Estado.

Melhorar os indicadores de Sustentabilidade Ambiental do Estado de Rondônia

% 0,00 17,50 -

Fonte........................: Centro de Liderança Pública - CLP Índ. referência: 5,20



Fórmula de cálculo: O indicador de Sustentabilidade Ambiental é constituído dos seguintes indicadores: Emissões de CO2 = CO2 emitido e derivado de remoção de unidades de conservação pelo total de habitantes; Serviços Urbanos = Oferta de serviços municipais para coleta de materiais especiais e limpeza urbana; Destinação do Lixo = Destinação adequada para o tipo de resíduos e qualidade das unidades de destino em solo; Tratamento de Esgoto: Parcela tratada do total de água consumida no Estado. (Consultar site: http://conteudo.clp.org.br/competitividade-brasil-ranking-de-competitividade-dos-estados-2016-agradecimentos).



Programa: 1076 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO




2016 0,00 0,00 - 0,00 0,00

2017 295.354.295,80 36,40 194.530.526,09 65,86 23,97

2018 251.808.806,00 31,03 - 0,00 -

2019 264.302.238,00 32,57 - 0,00 -

Total 811.465.339,80 194.530.526,09 23,97

27




Objetivo(s):

Elevar a qualidade da educação básica

Publico Alvo: Estudantes e profissioanais da rede pública estadual


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Índice de redução da distorção idade/ano no ensino fundamental anos iniciais

Un 14,30 10,30 11,40

Fonte........................: INEP - Censo Escolar Índ. referência: 16,30



Fórmula de cálculo: Razão entre o índice de distorção idade/ano atual e a distorção idade/ano anterior

Índice de distorção idade/ano dos anos finais do ensino fundamental

% 35,20 31,20 19,00




Fórmula de cálculo: Razão entre estudantes em distorção idade/ano e estudantes com distorção corrigida

Índice de distorção idade série do ensino médio Un 31,20 27,00 20,00




Fórmula de cálculo: Razão entre o número de estudantes em distorção idade/ano e estudantes com correção de fluxo corrigida.

Índice de desenvolvimento da Educação Básica ensino fundamental anos inicias

% 5,20 5,80 5,70





Índice de desenvolvimento da educação básica ensino fundamental anos finais

% 4,70 4,90 4,00





Índice de desenvolvimento da educação básica ensino médio

% 4,30 4,50 3,30





Índice de atualização do corpo docente % 1,37 1,41 1,33

Fonte........................: SEDUC Índ. referência: 3,13




28




Objetivo(s):

Elevar a qualidade da educação básica

Publico Alvo: Estudantes e profissioanais da rede pública estadual


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

-








Programa: 1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE




2016 46.419.207,74 21,26 38.643.903,06 83,25 17,70

2017 97.999.992,33 44,88 70.664.860,09 72,11 32,36

2018 35.593.600,00 16,30 - 0,00 -

2019 38.364.000,00 17,57 - 0,00 -

Total 218.376.800,07 109.308.763,15 50,06

Objetivo(s):

Favorecer à sociedade, por meio do apoio aos municípios, o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, bem como o acompanhamento pelo controle social.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Nº DE CONTRATOS COM ENTIDADES PRIVADAS COM COBERTURA DE METAS ATÉ 90%

Un 4,00 4,00 4,00

Fonte........................: MAC/GPES E CONTROLE E AVALIAÇÃO/GRECSS Índ. referência: 0,00



Fórmula de cálculo: Nº DE METAS CUMPRIDAS/ N° DE METAS CONTRATUALIZADAS *100

Nº DE REGIÕES DE SAÚDE ATENDIDAS Un 7,00 7,00 3,00

Fonte........................: DEOSAD/SESAU Índ. referência: 0,00

29






Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE REGIÕES DE SAÚDE



Programa: 1095 FORTALECER A EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTO E CULTURA ESCOLAR




2016 10.010.847,00 100,00 6.482.657,94 64,76 64,76

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 - 0,00 -

2019 0,00 0,00 - 0,00 -

Total 10.010.847,00 6.482.657,94 64,76

Objetivo(s):

Implementar Atividades e Eventos como subsidio para o Fortalecimento da Educação Física, o desporto e a cultura escolar como fator de integração social e desenvolvimento pleno do jovem e do adolescente.

Publico Alvo: Alunos e profissionais da educação


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Numero de pessoas nas ações desenvolvidas Un 100,00 -

Fonte........................: Relatorios e Estatistica dos Eventos Realizados/GEFDCE-SEDUC




Fórmula de cálculo: Razão entre o número de pessoas participantes previsto pelo número de pessoas participantes nos eventos



Programa: 1096 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO




2016 0,00 0,00 - 0,00 0,00

2017 2.956.985,45 23,36 246.272,00 8,33 1,95

2018 4.680.021,00 36,97 - 0,00 -

2019 5.022.840,00 39,68 - 0,00 -

Total 12.659.846,45 246.272,00 1,95

Objetivo(s):

30




Dotar as Regionais da PGE RO de estrutura física apropriada às atividades jurídicas e administrativas com observância do Plano de Obras e Política de Segurança Institucional para assegurar o bom desempenho das unidades do poder executivo.

Publico Alvo: Administração pública em geral


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Obras realizadas % 100,00 100,00 100,00

Fonte........................: http://www.pge.ro.gov.br/ Índ. referência: 0,00





11.010 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1101 FORTALECIMENTO DAS MODALIDADES TEMÁTICAS ESPECIAIS




2016 1.748.874,58 100,00 308.819,73 17,66 17,66

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 - 0,00 -

2019 0,00 0,00 - 0,00 -

Total 1.748.874,58 308.819,73 17,66

Objetivo(s):

Dar acesso e permanência a todos alunos pertecentes as modalidades temáticas especiais da educação garantindo a construção de uma sociedade democrática, justa e igualitária

Publico Alvo: Profissionais da educação , alunos da rede pública estadual e trabalhadores


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Ampliar em 40% a oferta de educação população a que não tiveram acesso ao Ensino Fundamental e Ensino Médio em idade própria

Un 65373,00 -

Fonte........................: Censo Escolar Índ. referência: 44652,00



Fórmula de cálculo: Número de alunos matriculados em 2014 acrescido em 10% ao ano.

Aumentar para 4.000 o número de atendimento aos estudantes com necessidades educacionais especiais

Un 4292,00 -

Fonte........................: seduc Índ. referência: 600,00


31





Fórmula de cálculo: Número de estudantes por Centro de Atendimento.

Ofertar vagas de Cursos Técnicos de Nível Médio em RO Un 2,20 -




Fórmula de cálculo: Razão entre o número de vagas previstas pelo números de alunos matriculados do 2º ano do Ensino Médio



Programa: 1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO




2016 4.406.179,47 16,19 3.786.791,55 85,94 13,92

2017 5.665.401,00 20,82 3.411.907,63 60,22 12,54

2018 9.749.726,00 35,83 - 0,00 -

2019 7.385.994,00 27,15 - 0,00 -

Total 27.207.300,47 7.198.699,18 26,46

Objetivo(s):

Contribuir para o aumento da competitividade do Estado, a redução da desigualdade intra e inter-regional, a preservação do meio ambiente e o combate à pobreza, por meio do desenvolvimento científico e tecnológico e do fomento e da atuação estratégica, coordenada e planejada dos atores de CT&I, com uma visão de médio a longo prazo, preparando Rondônia para enfrentar os desafios atuais e futuros que se apresentam em uma sociedade cada vez mais conectada e pautada no Conhecimento. Desta forma o Programa visa fomentar e induzir a pesquisa científica e a inovação tecnológica do estado, apoiando, com ideias, práticas e iniciativas de Ciência e Tecnologia, as estratégias de desenvolvimento de Rondônia.

Publico Alvo: Instituições públicas, privadas, não governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, instituições superiores de ensino, setor produtivo e a sociedade


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Melhoria do desenvolvimento de CT&I nas diferentes áreas no Estado de Rondônia.

Un 625,00 1318,00 259,00

Fonte........................: MCTI Índ. referência: 1,00



Fórmula de cálculo: Em elaboração


13.031 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST. DE RONDÔNIA

Programa: 1121 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA




32




2016 2.029.220,00 2,69 1.055.275,05 52,00 1,40

2017 23.666.228,32 31,34 5.657.594,09 23,91 7,49

2018 24.308.851,00 32,19 - 0,00 -

2019 25.502.416,00 33,78 - 0,00 -

Total 75.506.715,32 6.712.869,14 8,89

Objetivo(s):

Viabilizar a toda a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

Publico Alvo: Pessoas em situação de pobreza


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Aumento do número de pessoas beneficiadas com o acesso a níveis dignos e melhoria da qualidade de vida.

Un 0,00 455335,00 0,00

Fonte........................: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS Índ. referência: 0,00



Fórmula de cálculo: Soma do números de pessoas beneficiadas com projetos financiados pelo FECOEP.

Objetivo(s):




Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

-





Objetivo(s):




Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

-

33








Objetivo(s):




Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

-





Objetivo(s):




Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

-










23.011 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DE RONDÔNIA

Programa: 1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE Dados Orçamentários



34




2016 132.712.789,03 20,87 4.272.124,74 3,22 0,67

2017 163.374.880,62 25,69 7.542.391,50 4,62 1,19

2018 165.888.902,00 26,08 - 0,00 -

2019 174.034.047,00 27,36 - 0,00 -

Total 636.010.618,65 11.814.516,24 1,86

Objetivo(s):

Ampliar e modernizar a infraestrutura social e econômica do Estado de Rondônia, com a finalidade de reorientar o processo de desenvolvimento, buscando a sustentabilidade e inclusão social para enfrentar os desafios decorrentes do desenvolvimento.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Percentual de desembolso financeiro por ano de execução do PIDISE

% 100,00 100,00 53,00

Fonte........................: apuração de dados...... Índ. referência: 0,00






Programa: 1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESINDados Orçamentários



2016 65.864.343,96 35,22 27.112.077,11 41,16 14,50

2017 65.684.000,00 35,12 36.071.836,00 54,92 19,29

2018 27.000.000,00 14,44 - 0,00 -

2019 28.473.000,00 15,22 - 0,00 -

Total 187.021.343,96 63.183.913,11 33,78

Objetivo(s):

Desenvolvimento Econômico e Social

Publico Alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

valor das metas alcançados R$ 0,00 0,00 -

Fonte........................: Prestação de contas DER/RO Índ. referência: 178901174,33

35




Periodicidade.........: Trimestral Data apuração....: 30/06/2015


Fórmula de cálculo: valor executado do financiamento=valor pago dividido pelo valor total do contrato de financiamento, alcançando 68 % executado em relação ao valor total.

Objetivo(s):

Desenvolver ações de progressão social e melhoramento da infraestrutura no Estado. Está ação na SEJUS visa a construção de unidades prisionais que irão auxiliar no desenvolvimento do sistema prisional.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Construção de duas Unidades Prisionais Un 0,00 -

Fonte........................: Gerência de Infraestrutura da Secretaria de Estado de Justiça Índ. referência: 2,00



Fórmula de cálculo: Construção de duas Unidades Prisionais no Município de Porto Velho visando o desenvolvimento da Infraestrutura de Rondônia.




Programa: 1202 AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA




2016 1.391.000,00 49,73 1.057.287,53 76,01 37,80

2017 265.930,09 9,51 183.930,12 69,16 6,58

2018 570.000,00 20,38 - 0,00 -

2019 570.000,00 20,38 - 0,00 -

Total 2.796.930,09 1.241.217,65 44,38

Objetivo(s):

Ampliar e fortalecer a produção orgânica e de base agroecológica, tendo como público prioritário Agricultores/as Familiares, Assentados/as da Reforma Agrária, Povos e Comunidades Tradicionais; e também aumentar a capacidade de geração e socialização de conhecimentos em agroecologia e produção orgânica promovendo a valorização e o intercâmbio do conhecimento, da cultura local e da internalização da perspectiva nas instituições e ambientes de ensino, pesquisa e extensão.

Publico Alvo: Agricultores/as Familiares, Assentados/as da Reforma Agrária, Povos e Comunidades Tradicionais;


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Nº de propriedades certificadas com produtos orgânico Un 200,00 710,00 67,00

36




Fonte........................: EMATER Índ. referência: 10,00



Fórmula de cálculo: Aferição do nº de certificação emitida



Programa: 1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA




2016 482.000,00 22,44 460.805,20 95,60 21,46

2017 30.084,95 1,40 30.084,95 100,00 1,40

2018 965.687,00 44,96 - 0,00 -

2019 670.000,00 31,20 - 0,00 -

Total 2.147.771,95 490.890,15 22,86

Objetivo(s):

Analise de processos judiciais, extrajudiciais e administrativos no exercício, garantindo a legalidade dos atos judiciais e administrativos sempre com eficiência e efetividade.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Percentual de Processos judiciais e administrativos avaliados no Estado.

% 35,00 45,00 35,00




Fórmula de cálculo: Quantidade de processos judiciais e administrativos a serem analisados = x(1+y). Sendo X = quantidade de processos analizados no ano referência e Y = percentual desejado no período


11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 1214 FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO DESEMPENHO EDUCACIONAL




2016 1.103.990,78 100,00 405.308,27 36,71 36,71

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 - 0,00 -

2019 0,00 0,00 - 0,00 -

Total 1.103.990,78 405.308,27 36,71

37




Objetivo(s):

Desenvolver uma educação de qualidade e equidade, almejando o alcance de metas previstas para o ano de 2019, sendo: Ensino Fundamental anos iniciais - 5,5; Ensino Fundamental ano finais - 4,9 e Ensino Médio 4,5



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Aumentar o índice de escolas com metas alcançadas dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Un 211,00 -




Fórmula de cálculo: A soma do número de escolas que alcançaram a meta projetada para as mesmas.

Aumentar o índice de escolas com metas alcançadas dos anos finais do ensino Fundamental.

Un 228,00 -




Fórmula de cálculo: A soma do número de escolas que alcançaram a meta projetada para as mesmas.



Programa: 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL




2016 4.784.800,20 29,29 1.652.242,90 34,53 10,11

2017 4.958.867,66 30,36 1.836.027,08 37,03 11,24

2018 3.295.654,00 20,18 - 0,00 -

2019 3.295.654,00 20,18 - 0,00 -

Total 16.334.975,86 3.488.269,98 21,35

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento cultural no Estado.

Publico Alvo: SOCIEDADE DE RONDÔNIA


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Promover o desenvolvimento cultural do Estado de Rondônia

Un 100,00 -

Fonte........................: Prefeituras municipais e Entidades Índ. referência:


38








Programa: 1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER




2016 5.226.816,42 34,60 3.664.188,74 70,10 24,25

2017 7.398.989,90 48,98 4.887.488,95 66,06 32,35

2018 2.358.460,00 15,61 - 0,00 -

2019 123.000,00 0,81 - 0,00 -

Total 15.107.266,32 8.551.677,69 56,61

Objetivo(s):

Proporcionar atividades desportivas e de lazer a população com incentivos para o surgimento de novos talentos esportivos contribuindo para o desenvolvimento humano, melhoria de qualidade de vida e inclusão social.

Publico Alvo: População praticantes de atividades desportivas


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Ofertas de atividades de práticas desportivas e competição intermuncipal por meio de diversos eventos

Un 5,00 -

Fonte........................: Gerência de Esporte e Lazer/SECEL Índ. referência: 5,00



Fórmula de cálculo: Números de eventos desportivos intermunicipais realizados

Quantidade de Entidades esportivas atendidas % 100,00 -

Fonte........................: SEJUCEL Índ. referência: 100,00



Fórmula de cálculo: Quantidade de Entidades esportivas atendidas

Capacitar profissionais da area desportiva % 100,00 -

Fonte........................: SUJUCEL Índ. referência: 100,00



Fórmula de cálculo: Quatidade de Profissionais capacitados



Programa: 1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI


39






2016 2.595.928,08 6,27 673.495,40 25,94 1,63

2017 34.406.224,90 83,15 1.462.101,50 4,25 3,53

2018 3.187.000,00 7,70 - 0,00 -

2019 1.187.000,00 2,87 - 0,00 -

Total 41.376.152,98 2.135.596,90 5,16

Objetivo(s):

Assegurar o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento de instrumento de gestão e a disseminação de metodologias desenvolvidas pelo TCE-RO.




02.011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1221 EQUILÍBRIO FISCAL




2016 16.858.789,00 20,42 10.012.452,81 59,39 12,13

2017 13.243.452,94 16,04 8.035.922,21 60,68 9,73

2018 27.269.062,00 33,03 - 0,00 -

2019 25.179.548,00 30,50 - 0,00 -

Total 82.550.851,94 18.048.375,02 21,86

Objetivo(s):

Promover o incremento da receita estadual, estimulando práticas inovadoras na gestão tributária e financeira.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Arrecadação total da receita estimada. % 100,00 100,00 -

Fonte........................: CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL Índ. referência: 98,90






Programa: 1223 PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL


40






2016 10.308.400,00 14,83 935.220,55 9,07 1,35

2017 26.959.437,00 38,79 4.133.598,15 15,33 5,95

2018 20.576.385,00 29,60 - 0,00 -

2019 11.659.000,00 16,77 - 0,00 -

Total 69.503.222,00 5.068.818,70 7,29

Objetivo(s):

1- Fortalecer a infraestrutura da Defesa Sanitária Animal, através de investimentos em obras civis, frota de veículos e equipamentos de informática.

Publico Alvo: Produtores rurais que atuam no agronegócio e a sociedade do Estado de Rondônia.


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Taxa de Investimento na Defesa Sanitária Animal-TIDSA % 55,00 65,00 16,00

Fonte........................: Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA Índ. referência: 0,00



Fórmula de cálculo: TIDSA = (Recursos Investidos na infraestrutura / Total de Recursos disponíveis para infraestrutura. ) x100%

Objetivo(s):

2- Afastar a possibilidade da ocorrência de uma Emergência Sanitária Potencial-ESP.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Taxa de Utilização dos Recursos em Emergência - TURE % 0,00 0,00 0,01

Fonte........................: Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA Índ. referência: 0,00



Fórmula de cálculo: TURE=(Recursos utilizados na Emergência Sanitária Potencial / Total de Recursos disponíveis para arcar com a Emergência Sanitária Potencial.) x100%.

Objetivo(s):

Fortalecer a infraestrutura da Defesa e Inspeção Sanitária Animal, através de investimentos e ações técnico-cientificas, de capacitação continuada, visando a manutenção de sanidade animal e saúde pública, afastando a possibilidade da ocorrência de uma Emergência Sanitária Potencial - ESP.



Indicador(s):



41




Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Índice de Manutenção de Área Livres de Doenças - IMALD

% 0,00 99,98 100,00

Fonte........................: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON




Fórmula de cálculo: = (Taxa de Manutenção de Rebanho Livre de Febre Aftosa) x 4 + (Taxa de Manutenção de Rebanho de Livre de Encefalopatias) x 3 + (Taxa de Manutenção de Animais Livres da Doença de New Castle) x 1 + (Taxa de Manutenção de Animais Livres de Influenza Aviárias) x 1 + (Taxa de Manutenção de Rebanho Livre da Peste Suína Clássica) x 1 /10

Índice de Controle de Doenças na Produção Animal - ICDPA

% 0,00 99,98 90,90





Fórmula de cálculo: = (taxa de Controle de Raiva dos Herbívoros) x 2 + (taxa de Controle da Brucelose) x 3 + (taxa de Controle da Tuberculose) x 3 + (taxa de Controle do Mormo) x 2 + (taxa de Controle da Anemia Infecciosa) x 2 /12

Índice de Conformidade da Fiscalização Estadual de Animais, seus produtos e insumos

% 0,00 95,00 100,00





Fórmula de cálculo: = (Termo de Ocorrência / Total de Fiscalizações) x 100

Percentual de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal(Síndrome Vesicular, Hemorrágica de Suínos, Respiratória e Nervosas das Aves)

% 0,00 90,00 66,11





Fórmula de cálculo: = (Taxa de Síndrome Vesicular) x 7 + (Taxa de Hemorrágica de Suínos) x 2 + (Taxa Respiratória e Nervosa das Aves) x 1


19.014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Programa: 1224 PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA




2016 76.316.861,85 23,13 69.153.059,38 90,61 20,96

2017 88.510.299,01 26,83 77.307.897,18 87,34 23,44

2018 82.450.218,00 24,99 - 0,00 -

2019 82.603.395,00 25,04 - 0,00 -

Total 329.880.773,86 146.460.956,56 44,40

Objetivo(s):

Promover a sanidade agropecuária, mantendo a situação das zonas livres de pragas/doenças através das ações de prevenção e controle.

42




Publico Alvo: Produtores, Trabalhadores rurais, Comerciantes de insumos agropecuários, Profissionais autônomos que atuam na sanidade agropecuária, Indústria/Agroindústria que abatem e/ou processam Produtos e Subprodutos de origem animal/vegetal.


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças – IMALD

% 100,00 100,00 100,00

Fonte........................: IDARON Índ. referência: 100,00



Fórmula de cálculo: IMALD= (TMRLFA x P1) + (TMALIA x P2) + (TMALDNC x P3) + (TMARLE x P4) / P1 + P2 + P3 + P4

Índice de Controle de Doenças na Produção Animal – ICDPA

% 99,98 99,99 90,90

Fonte........................: IDARON Índ. referência: 99,98



Fórmula de cálculo: ICDPA = (TCRH x P1) + (TCB x P2) + (TCT x P3) + (TCPSN x P4) + (TCAIE x P5) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5

Índice de Conformidade na Fiscalização do Trânsito Estadual de Animais e seus produtos e de insumos pecuários

% 92,00 95,00 100,00





Fórmula de cálculo: ICFTEA= [1- (Termo de Ocorrências/Total de Fiscalizações Realizadas)] x 100

Porcentagem de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal

% 75,00 90,00 66,11





Fórmula de cálculo: PNSDAPL=(Suspeitas Atendidas no prazo legal/ número total de suspeitas atendidas) x100

Índice de Conformidade na Fiscalização Estadual de Vegetais e seus produtos e insumos agrícolas.-ICFEV

% 85,00 95,00 98,00

Fonte........................: GIDSV/IDARON Índ. referência: 0,00



Fórmula de cálculo: ICFEV= [1-(termo de ocorrência emitidos/total de fiscalizações realizadas)x100

Índice de Manutenção de Área Livre de Pragas-IMALP % 100,00 100,00 100,00




Fórmula de cálculo: IMALPPV = (TMALNCS X P1) + (TMALM X P2) + (TMALCVC X P3) + (TMALMS X P4) + (TMALG X P5) + (TMALCC X P6) + (TMALAH X P7) + (TMALAVPX P8) + (TMALMC X P9) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9

Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal % 73,00 78,00 73,46



43





Fórmula de cálculo: ICPPV = (TCFS X P1) + (TCMB X P2) + (TCSN X P3) + (TCPP X P4) + (TCMNC x P5) + (TCNC x P6) + (TCCP x P7) + (TCMSP x P8) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7+ P8

Objetivo(s):

Promover a qualidade dos insumos agropecuários visando à melhoria da produtividade e competitividade da produção agropecuária com sustentabilidade ambiental.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Índice de Conformidade dos Insumos Agrícolas-ICIA % 60,00 80,00 75,70




Fórmula de cálculo: ICIA = 100 x[ (Taxa de conformidade sementes x P1)+(Taxa de conformidade Mudas x P2)+(Taxa de conformidade Agrotóxico x P3)] / P1+P2+P3

Objetivo(s):

Promover a sanidade agropecuária, mantendo a situação das zonas livres de pragas/doenças através das ações de prevenção e controle.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

-





Objetivo(s):

Promover a qualidade dos insumos agropecuários visando à melhoria da produtividade e competitividade da produção agropecuária com sustentabilidade ambiental.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

-

44









19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSSILVIPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA


Programa: 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO




2016 293.000,00 4,45 269.528,46 91,99 4,09

2017 1.159.000,00 17,59 543.239,08 46,87 8,24

2018 2.430.662,00 36,89 - 0,00 -

2019 2.706.762,00 41,08 - 0,00 -

Total 6.589.424,00 812.767,54 12,33

Objetivo(s):

Propiciar aos servidores do Poder Legislativo e dependentes, Legislativos Municipais, parceiros e comunidade em geral, habilitação, qualificação e especialização, aprimorando e ampliando sua formação em assuntos técnicos, administrativos e legislativos.

Publico Alvo: Servidores do poder legislativo, de câmaras e prefeituras municipais, parlamentares e comunidades




Programa: 1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS




2016 160.000,00 6,26 160.000,00 100,00 6,26

2017 615.238,00 24,08 265.238,00 43,11 10,38

2018 690.000,00 27,00 - 0,00 -

2019 1.090.000,00 42,66 - 0,00 -

Total 2.555.238,00 425.238,00 16,64

Objetivo(s):

Propiciar as condições administrativas para a execução dos programas e projetos administrativos e da promoção de qualidade de vida e gestão de pessoas do Estado de Rondônia.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do poder executivo; servidores e população em geral do Estado


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

45




Indice de satisfação de serviços prestados pela SEGEP ao público alvo

% 70,00 85,00 -

Fonte........................: Protocolo Índ. referência: 20,00



Fórmula de cálculo: (A / B) X 100, onde A= número de requerimentos protocolados B= número total de requerimentos atendidos


13.006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS

Programa: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL




2016 12.210.302,59 17,83 5.917.961,29 48,47 8,64

2017 28.716.345,54 41,93 9.761.333,66 33,99 14,25

2018 13.448.780,00 19,64 - 0,00 -

2019 14.109.115,00 20,60 - 0,00 -

Total 68.484.543,13 15.679.294,95 22,89

Objetivo(s):

REDUÇÃO DO DESMATAMENTO ILEGAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

ZERAR O DESMATAMENTO ILEGAL NO INTERIOR E NO ENTORNO DAS UC'S.

% 25,00 25,00 -

Fonte........................: INPE Índ. referência:




Objetivo(s):

MONITORAMENTO DE ALTERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Atualização da dinâmica do desmatamento de Rondônia Un 12,00 12,00 9,00




46





Objetivo(s):

Proteger, Fiscalizar, Monitorar e Controlar os Recursos Naturais, diminuindo as taxas de Desmatamento Ilegal no Estado.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Redução do Índice do Desmatamento Ilegal % 3,00 3,00 9,00





Redução da Área de Desmatamento Anual (Km² - Ano). Km 0,00 1003,00 1252,00

Fonte........................: INPE Índ. referência: 1376,00



Fórmula de cálculo: As taxas anuais são estimadas a partir dos incrementos de desmatamento identificados em cada imagem de satélite que cobre a Amazônia Legal. A primeira apresentação dos dados é realizada para dezembro de cada ano, na forma de estimativa. Os dados consolidados são apresentados no primeiro semestre do ano seguinte. (Consultar site: http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2016.htm).

Objetivo(s):

REDUÇÃO DO DESMATAMENTO ILEGAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS. Monitorar o interior e o entorno das unidades de conservação de Rondônia para reduzir ou zerar o desmatamento em unidades de Conservação Estadual.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

ZERAR O DESMATAMENTO ILEGAL NO INTERIOR E NO ENTORNO DAS UC'S.

% 25,00 25,00 -





Reduzir o Desmatamento Anual (Km² - Ano) nas Unidades de Conservação.

Km 0,00 174,00 264,00

Fonte........................: SEDAM/COGEO Índ. referência: 256,00



Fórmula de cálculo: Para a execução do mapeamento das áreas de desmatamento em Unidades de Conservação estaduais no Estado de Rondônia, utilizou-se como método a análise visual de imagens de satélite combinado com as técnicas tradicionais de fotointerpretação (BARIOU, 1978; CRUZ, 1981; NOVO, 1995; FLORENZANO, 2002). (Consultar site: http://www.sedam.ro.gov.br/index.php/institucional/contato/relacao-telefonica.html).

Objetivo(s):

MONITORAMENTO DE ALTERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL.

47






Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Atualização da dinâmica do desmatamento de Rondônia Un 0,00 0,00 -







18.011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Programa: 1234 REGULARIZA RONDÔNIA




2016 1.701.474,00 58,53 91.843,45 5,40 3,16

2017 475.735,01 16,36 298.707,00 62,79 10,27

2018 250.000,00 8,60 - 0,00 -

2019 480.000,00 16,51 - 0,00 -

Total 2.907.209,01 390.550,45 13,43

Objetivo(s):

Georreferenciar áreas municipais,estaduais e federais, companhamento processual desde cadastro até a titulação, análise processual e vistorias em projetos de assentamento

Publico Alvo: Ocupantes de áreas rurais de domínio estadual e federal.


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

-





Objetivo(s):

Georreferenciar áreas municipais,estaduais e federais, companhamento processual desde cadastro até a titulação, análise processual e vistorias em projetos de assentamento

Publico Alvo: Ocupantes de áreas rurais de domínio estadual e federal.


48




Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Áreas georreferenciadas Un 1000,00 1000,00 2615,00




Fórmula de cálculo: CONFORME INSERÇÃO NO SISTEMA SIGEF DE ÁREAS CERTIFICADAS PELO INCRA


11.006 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RONDÔNIA


Programa: 1235 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.




2016 8.025.627,38 52,36 297.188,65 3,70 1,94

2017 7.300.914,99 47,64 631.946,08 8,66 4,12

2018 0,00 0,00 - 0,00 -

2019 0,00 0,00 - 0,00 -

Total 15.326.542,37 929.134,73 6,06

Objetivo(s):

Implementar os processos de manejo e extensão florestal promovendo o desenvolvimento sustentável do Estado através do fortalecimento do capital social para reverter o quadro de degradação e exploração insustentável dos recursos florestais.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Monitoramento dos Manejos do Estado % 100,00 100,00 100,00

Fonte........................: SEDAM/CODEF Índ. referência: 100,00






Programa: 1241 PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO




49




2016 1.521.070,00 30,90 59.648,88 3,92 1,21

2017 422.695,00 8,59 93.820,00 22,20 1,91

2018 2.301.902,00 46,76 - 0,00 -

2019 677.000,00 13,75 - 0,00 -

Total 4.922.667,00 153.468,88 3,12

Objetivo(s):

Promover o acesso a terra para famílias de agricultores sem terras, trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres e negros que tenham vínculo com a agricultura familiar.

Publico Alvo: Trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres, negros, entidades rurais organizadas e territórios rurais e da cidadania no Estado.


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

Un 245,00 320,00 53,00

Fonte........................: SEAGRI/SRA/MDA Índ. referência: 310,00



Fórmula de cálculo: Cadastro do número de famílias beneficiada.

Objetivo(s):

Revitalizar/consolidar comunidades rurais envolvidas nas ações dos territórios rurais ou da cidadania.

Publico Alvo: Trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres, negros, entidades rurais organizadas e territórios rurais e da cidadania no Estado.


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

COMUNIDADES RURAIS ATENDIDAS Un 130,00 190,00 25,00

Fonte........................: SEAGRI/MDA Índ. referência: 0,00






Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL




2016 102.959.289,40 21,96 84.240.455,06 81,82 17,97

50




2017 161.171.988,97 34,37 91.096.726,26 56,52 19,43

2018 86.243.422,00 18,39 - 0,00 -

2019 118.501.898,00 25,27 - 0,00 -

Total 468.876.598,37 175.337.181,32 37,40

Objetivo(s):

Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana e melhorar o sistema prisional de modo geral.

Publico Alvo: População carcerária do Estado de Rondônia


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Diminuição da Superlotação Carcerária Un 603,00 500,00 439,00

Fonte........................: Gerência Geral do Sistema Penitenciário Índ. referência: 2624,00



Fórmula de cálculo: População Carcerária Atual - Número de Vagas Existentes = Déficit a ser sanado

Objetivo(s):

Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual

Publico Alvo: População Carceraria do Estado de Rondônia


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Aumento de reeducandos que desenvolvem atividades de ressocialização

Un 250,00 -

Fonte........................: Assessoria de Reinserção Social Índ. referência: 1400,00



Fórmula de cálculo: Aumento do quantitativo de reeducando atendidos no Estado de Rondônia, hoje em torno 600 trabalhando de forma remunerada e o restante trabalhando para fins de remissão, com a expectativa de acréscimo de mais 1000 reeducandos, conforme indicado.

Objetivo(s):

Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual

Publico Alvo: População Carceraria do Estado de Rondônia


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

-


51











Programa: 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO




2016 22.365.243,57 19,59 13.458.360,68 60,18 11,79

2017 63.902.761,78 55,98 42.901.219,86 67,14 37,58

2018 13.829.361,00 12,12 - 0,00 -

2019 14.050.563,00 12,31 - 0,00 -

Total 114.147.929,35 56.359.580,54 49,37

Objetivo(s):

Equipar e dá melhores condições de trabalho aos Bombeiros Militares.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências

m 20,00 18,00 20,50

Fonte........................: SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO Índ. referência: 22,00



Fórmula de cálculo: Tempo da chamada até o efetivo atendimento da vítima.

Objetivo(s):

Garantir o Custeio e melhorias na infraestruturas.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências.

m 20,00 18,00 20,50

Fonte........................: SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO Índ. referência: 22,00


52





Fórmula de cálculo: Tempo da chamada até o efetivo atendimento da vítima.


15.004 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR

15.014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Programa: 1244 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ




2016 100.000,00 19,15 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 206.000,00 39,45 - 0,00 -

2019 216.114,00 41,39 - 0,00 -

Total 522.114,00 0,00 0,00

Objetivo(s):

Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar, executar a política pública habitacional visando a oferta de moradia e regularização fundiária de áreas urbanas atendendo prioritariamente as famílias de menor renda e em situação de vulnerabilidade e risco social nas áreas urbana e rural.

Publico Alvo: População de Baixa Renda, ocupante de boa fé em áreas urbana do Estado de Rondônia.


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Nº de Lotes Urbanos Regularizados pelo Programa Un 5250,00 5250,00 -




Fórmula de cálculo: Nº de lotes urbanos regularizados pelo programa por ano


11.019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Programa: 1246 ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA




2016 12.588.192,05 27,31 9.231.309,70 73,33 20,02

2017 14.545.453,00 31,55 9.883.847,00 67,95 21,44

2018 9.282.485,00 20,14 - 0,00 -

2019 9.685.105,00 21,01 - 0,00 -

Total 46.101.235,05 19.115.156,70 41,46

Objetivo(s):

53




Promover a disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos à rede de serviços de saúde, principalmente do sistema SUS e privados, concordantes com a legislação vigente.

Publico Alvo: Rede de Serviços de Saúde do Sistema SUS e Privados


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Porcentagem de Bolsas Liberadas % 68,00 70,00 70,64

Fonte........................: FHEMERON Índ. referência: 67,86



Fórmula de cálculo: PBL= (BL / BP) x 100= X%sendo:PBL: Porcentagem de Bolsa LiberadasBL: Número de Bolsas LiberadasBP: Número de Bolsas Produzidas

Bolsas Produzidas. Un 65000,00 67000,00 63267,00

Fonte........................: FHEMERON Índ. referência: 10000,00



Fórmula de cálculo: BP = Bolsas Produzidas = Somatório anual de Bolsas Produzidas.


17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO

Programa: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODALDados Orçamentários



2016 299.000.794,62 26,76 143.354.745,38 47,94 12,83

2017 301.300.331,82 26,97 203.408.660,75 67,51 18,21

2018 258.299.667,00 23,12 - 0,00 -

2019 258.569.648,00 23,15 - 0,00 -

Total 1.117.170.441,44 346.763.406,13 31,04

Objetivo(s):

Evitar o isolamento de pessoas e interrupção do fluxo de produtos.

Publico Alvo: População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Índice de rodovias estaduais pavimentadas % 37,00 40,00 36,70

Fonte........................: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO Índ. referência: 1573,30

54






Fórmula de cálculo: Índice de rodovias estaduais pavimentadas = total de rodovias estaduais pavimentadas / total de rodovias estaduais, sendo que o índice acumulado é de 33,87% em relação a extensão total de rodovias estaduais que é de 4.644,60 kilometros.

Objetivo(s):

Evitar o isolamento de pessoas e interrupção do fluxo de produtos.

Publico Alvo: População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Índice de rodovias estaduais pavimentadas % 37,00 40,00 36,70




Fórmula de cálculo: Índice de rodovias estaduais pavimentadas = total de rodovias estaduais pavimentadas / total de rodovias estaduais, sendo que o índice acumulado é de 33,87% em relação a extensão total de rodovias estaduais que é de 4.644,60 kilometros.


14.011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO


Programa: 1254 CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA




2016 2.212.077,14 8,01 495.222,87 22,39 1,79

2017 3.473.491,49 12,57 1.017.371,95 29,29 3,68

2018 19.935.558,00 72,17 - 0,00 -

2019 2.002.908,00 7,25 - 0,00 -

Total 27.624.034,63 1.512.594,82 5,48

Objetivo(s):

Oferecer maiores condições técnicas e operacionais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços executados em obras, com a fiscalização e acompanhamento criterioso.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Fiscalização de |Obras da Administação Direta e Indireta Un 150,00 150,00 -


55






Fórmula de cálculo: Quantidade de Diligência Realizada Anual.

Objetivo(s):

Realizar vário tipos de Obras , Projetos, Reformas e Construções na Administração Direta e Indireta, bem como fiscalização e acompanhamento das referidas Obras.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Elaboração de Projetos de Engenharia Un 2,00 2,00 -

Fonte........................: DER RO Índ. referência: 2,00



Fórmula de cálculo: Quantidade de Projetos Realizados x 100 %

Reformas e Construção de Prédios Públicos % 100,00 100,00 -




Fórmula de cálculo: Quantidade de Recursos Disponíveis X 100%



Programa: 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO




2016 2.913.196,50 17,21 1.706.044,56 58,56 10,08

2017 5.961.587,60 35,22 3.256.019,83 54,62 19,24

2018 4.413.649,00 26,08 - 0,00 -

2019 3.638.268,00 21,49 - 0,00 -

Total 16.926.701,10 4.962.064,39 29,32

Objetivo(s):

Apoiar os empreendimentos turísticos na renovação de cadastros e cadastramentos iniciais dos empreendimentos (agência de viagens, hotéis, pousadas, guias turísticos, etc.) no Sistema Cadastur.

Publico Alvo: Municípios do Estado de Rondônia


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

56




Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no Sistema CADASTUR no Estado de Rondônia.

Un 53,00 60,00 86,00

Fonte........................: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO




Fórmula de cálculo: Número de empreendimentos cadastrados.

Objetivo(s):

Apoiar e fomentar a atividade turística com vistas a geração de empregos e renda com adesão de novos municípios no Mapa do Turismo Brasileiro, objetivando aumento de receita para o estado.

Publico Alvo: Municípios do Estado de Rondônia


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Receita da atividade turística e demais segmentos prestadores no comércio/serviços.

R$ 0,00 13000000,00 -

Fonte........................: SEFIN-RO/GCA/GEAR/CRE Índ. referência: 11962621,96



Fórmula de cálculo: Comparativo da receita arrecadada no exercício anterior e exercício atual.

Aumentar o número de municípios de Rondônia no Mapa do Turismo Brasileiro.

Un 0,00 26,00 -

Fonte........................: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO


Periodicidade.........: Data apuração....: 31/12/2016


Fórmula de cálculo: Número de municípios com base georreferenciada de interesse turístico/Total de municípios.

Empregos formais gerados pela atividade turística em Rondônia.

Un 0,00 12500,00 -

Fonte........................: MTE - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - LEI 4.923/65.




Fórmula de cálculo: Total de empregos criados do segmento turístico no exercício 2016 comparando com os exercícios seguintes.


11.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Programa: 1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO




2016 10.095.299,40 40,46 2.034.085,94 20,15 8,15

2017 7.790.000,00 31,22 2.245.646,87 28,83 9,00

2018 3.915.000,00 15,69 - 0,00 -

2019 3.150.000,00 12,63 - 0,00 -

57




Total 24.950.299,40 4.279.732,81 17,15

Objetivo(s):

Implantar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Publico Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e dos órgãos jurisdicionados




Programa: 1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS




2016 146.611.148,40 26,48 103.168.239,04 70,37 18,63

2017 132.603.997,06 23,95 97.578.450,02 73,59 17,62

2018 130.471.858,00 23,57 - 0,00 -

2019 143.966.000,00 26,00 - 0,00 -

Total 553.653.003,46 200.746.689,06 36,26

Objetivo(s):

Assegurar o desenvolvimento das ações de caráter administrativo e financeiro visando garantir o apoio dos recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais à execução das ações de inspeção e auditorias e, de forma ampla, promover a sociedade o sistema de controle externo na gestão pública, cumprindo os preceitos constitucionais.





Programa: 1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTASDados Orçamentários



2016 7.098.707,57 26,64 3.980.925,06 56,08 14,94

2017 7.075.000,00 26,55 3.376.893,43 47,73 12,67

2018 7.570.000,00 28,41 - 0,00 -

2019 4.900.000,00 18,39 - 0,00 -

Total 26.643.707,57 7.357.818,49 27,62

Objetivo(s):

Capacitar os servidores visando aprimoramento de suas competências.





58




Programa: 1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA




2016 265.669.825,62 95,44 190.340.994,22 71,65 68,38

2017 12.688.133,87 4,56 2.785.212,72 21,95 1,00

2018 0,00 0,00 - 0,00 -

2019 0,00 0,00 - 0,00 -

Total 278.357.959,49 193.126.206,94 69,38

Objetivo(s):

Melhorar os indicadores educacionais



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Alcançar a Meta Projetada no IDEB % 4,30 4,50 0,00




Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP

REDUZIR O ÍNDICE DE DISTORÇÃO IDADE/ANO NO ENSINO MÉDIO

% 29,00 25,60 0,00





Reduzir os índices de distorção idade/série do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental

Un 4450,00 0,00 0,00





Atingir a meta do IDEB de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental projetada até 2019

% 5,40 5,90 0,00





Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental

Un 4,70 4,90 0,00




59





Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental

Un 4,70 4,90 0,00





Índice de atualização do corpo docente % 1,37 1,41 0,00




Fórmula de cálculo: = {∑ docentes efetivos ou temporários da Instituição, ponderados pela sua titulação}/{∑ docentes da Instituição, independentemente da sua titulação e regime de trabalho}.

Ponderando as as titulações:

Graduação - Peso 1, Especialização - Peso 2, Mestrado - Peso 3 e Doutorado -Peso 4



Programa: 1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE




2016 2.813.713,15 18,80 2.433.798,10 86,50 16,26

2017 2.811.116,98 18,79 2.390.148,43 85,02 15,97

2018 4.422.070,00 29,55 - 0,00 -

2019 4.917.235,00 32,86 - 0,00 -

Total 14.964.135,13 4.823.946,53 32,24

Objetivo(s):

Realizar ações de educação permanente em nível técnico e fundamental para servidores inseridos no Sistema Único de Saúde no Estado de Rondônia e em seus Municípios.

Publico Alvo: Servidores que atuam na área da saúde em diferentes serviços


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Número de servidores matriculados por sala de aula implantada

Un 0,00 0,00 417,00

Fonte........................: CETAS Índ. referência: 25,00



Fórmula de cálculo: 25 servidores X sala de aula implantada

60




Objetivo(s):

Fomentar ações de Educação Permanente para os servidores da saúde nas esferas municipal e estadual para melhoria do serviços e qualificação das Redes de Atenção à Saúde no Estado de Rondônia.

Publico Alvo: Servidores que atuam na área da saúde em diferentes serviços


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Garantir a implantação de 60% de salas (turmas) dos cursos de qualificação e/ou técnicos nas 7 regiões de saúde no estado de Rondônia

Un 11,00 16,00 16,00

Fonte........................: Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB




Fórmula de cálculo: Valor de Referência: 80 salas ( total de salas a serem implantadas no decorrer do quadriênio baseado no cursos previstos nas portarias)Fórmula: 80 salas (turmas) x 60% / 100= 48 Salas (turmas) a serem implantadas no quadriênio.Salas implantadas/ Ano: 12 Salas (turmas).

Realizar as ações de educação permanente em saúde junto aos profissionais de nível fundamental e médio nas esferas municipal e estadual previstas no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde.

% 0,00 100,00 145,00

Fonte........................: Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB




Fórmula de cálculo: Número de ações realizadas e/ ou implementadas X 100/ pelo número de ações propostas no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde


17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA




2016 69.461.254,89 31,73 24.197.284,77 34,84 11,05

2017 45.422.011,31 20,75 16.036.342,63 35,31 7,33

2018 50.798.126,00 23,20 - 0,00 -

2019 53.240.949,00 24,32 - 0,00 -

Total 218.922.341,20 40.233.627,40 18,38

Objetivo(s):

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.



Indicador(s):


61





Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Percentual de unidades atendidas com Simplificação de Processos

% 0,00 0,00 -

Fonte........................: GPM/SEPOG Índ. referência: 0,00



Fórmula de cálculo: (Nº de unidades atendidas com Simplificação de Processo / Nº de unidades) x 100

Objetivo(s):

Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH

h 72,00 72,00 1,00

Fonte........................: Ano 2014 - Anuário DETRAN-RO Índ. referência: 120,00



Fórmula de cálculo: tempo médio para entrega da CNH = média aritmética simples do tempo total de emissão da CNH em todos os municípios do Estado de Rondônia, dado em horas, após cumpridos todos os requisitos para liberação do documento.

Objetivo(s):

Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV

h 24,00 24,00 1,00

Fonte........................: Ano 2014 Anuário DETRAN-RO Índ. referência: 24,00



Fórmula de cálculo: tempo médio para entregar dos documentos de Registro e Licenciamento de veículos CRV e/ou CRLV = média aritmética simples do tempo total de emissão do CRV/CRVL em todo os municípios do Estado de Rondônia, dado em horas, após cumpridos todos os requisitos para a liberação do documento.

Objetivo(s):




Indicador(s):

62






Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Número de empresas constituídas / alteradas / extintas registradas e arquivadas anualmente

Un 19350,00 20000,00 14523,00

Fonte........................: SIARCO/JUCER Índ. referência: 18680,00



Fórmula de cálculo: Somatório das empresas constituídas / alteradas / extintas

Objetivo(s):




Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Indice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores e segurados do Instituto

% 60,00 80,00 35,00

Fonte........................: Administração e Planejamento da Instituição Índ. referência: 40,00



Fórmula de cálculo: ( A/ B) X 100, onde A = nº de respostas positivas após acesso a página B = nº total de acessos à página

Objetivo(s):




Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Índice de Eficiências Energética, Água, Esgoto e telefonia % 2,00 2,00 -

Fonte........................: SUGESPE e Órgãos Vinculados Índ. referência: 0,00



Fórmula de cálculo: O índice para mensuração da eficiência se dará pela razão entre o investimento e a economia gerada, tendo como parâmetro 1 - linear de igualdade, entre 0 e 1 - como objetivo a ser alcançado, e maior que 1 o índice esperado no ano de implementação, tendência de redução com o a evolução do programa.

Objetivo(s):

Promover a modernização da gestão pública às unidades gestoras do Poder Executivo, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

63






Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Programação das Ações implementadas. % 100,00 100,00 100,00




Fórmula de cálculo: Programação das ações executadas

Objetivo(s):




Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Realização de Concursos Públicos Un 1,00 -

Fonte........................: GRH/SEDUC Índ. referência: 100,00



Fórmula de cálculo: Quantitativo de concurso realizado

Objetivo(s):




Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Programação das Ações implementadas. % 100,00 100,00 -




Fórmula de cálculo: Programação das ações executadas

Objetivo(s):

Promover às unidades gestoras do poder executivo, a modernização da gestão publica, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desempenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, assim como a transparecia dos serviços, tais como pereceres, processos e atos deliberativos, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

64






Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Processos analizados no Estado % 40,00 0,00 40,00




Fórmula de cálculo: Quantidade de processos judiciais e administrativos a serem analisados = x(1+y). Sendo X = quantidade de processos analizados no ano referência e Y = percentual desejado no período



11.010 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

11.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA


13.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS


14.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA



Programa: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA




2016 196.578.099,41 18,60 190.720.477,94 97,02 18,05

2017 233.280.009,95 22,07 217.078.013,36 93,05 20,54

2018 302.839.291,00 28,65 - 0,00 -

2019 324.154.389,00 30,67 - 0,00 -

Total 1.056.851.789,36 407.798.491,30 38,59

Objetivo(s):

Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.

Publico Alvo: Ministério Público do Estado de Rondônia


Objetivo(s):

Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.

Publico Alvo: Ministério Público do Estado de Rondônia

65







29.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Programa: 1290 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL




2016 7.623.531,95 45,14 2.474.449,31 32,46 14,65

2017 7.721.745,29 45,72 5.454.117,70 70,63 32,30

2018 492.239,00 2,91 - 0,00 -

2019 1.050.000,00 6,22 - 0,00 -

Total 16.887.516,24 7.928.567,01 46,95

Objetivo(s):

Reduzir a pobreza e a extrema pobreza no Estado de Rondônia por meio do desenvolvimento de ações que favoreçam a inserção no mercado de trabalho e o apoio a empreendimentos, colaborando desta forma para a redução da desigualdade social, reduzindo os riscos inerentes à situação de vulnerabilidade social e violência, como parte integrante do Programa Rondônia Segura, ao qual este programa se vincula por meio de pactuação institucional.

Publico Alvo: Trabalhadores em Geral, empreendedores, comunidades tradicionais e especificas.


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Aumento da incersão do trabalhador e vagas no mercado de trabalho

Un 1203,00 1252,00 833,00

Fonte........................: Sine Estadual Índ. referência: 1156,00



Fórmula de cálculo: Número de inserção do trabalhador mais numero de vagas ofertadas dividido por doze.

Aumento do numero de Empreendimentos no Estado de Rondônia

Un 780,00 714,00 0,00

Fonte........................: SENAES - ATLAS DIGITAL DA ECONOMIA SOLIDÁRIA Índ. referência: 288,00



Fórmula de cálculo: Soma do número de Empreendimentos de Economia solidária do Estado de Rondônia.



Programa: 1291 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

66







2016 7.103.552,84 25,89 5.933.710,90 83,53 21,63

2017 6.202.676,40 22,61 4.735.931,55 76,35 17,26

2018 6.760.876,00 24,65 - 0,00 -

2019 7.365.343,00 26,85 - 0,00 -

Total 27.432.448,24 10.669.642,45 38,89

Objetivo(s):

Promoção e defesa dos Direitos Humanos através do atendimento a cidadania, articulação Intersetorial e transversalidade e compromissos assumidos nas Conferências Estaduais.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Aumento do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês da política de Direitos Humanos

Un 25,00 0,00 3,00




Fórmula de cálculo: Soma do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês implantados no Estado de Rondônia.

Aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia.

Un 805700,00 937681,00 763028,00




Fórmula de cálculo: Soma dos atendimentos realizados nas Centrais de Atendimento do Tudo Aqui, Procons e Unidade Móvel.

Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia.

Un 0,00 15,00 -




Fórmula de cálculo: Soma do número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado.



Programa: 1292 PROGRAMA MORADA NOVA




2016 14.424.044,93 41,04 12.970.607,94 89,92 36,91

2017 1.113.457,51 3,17 427.948,92 38,43 1,22

67




2018 9.406.500,00 26,76 - 0,00 -

2019 10.201.670,00 29,03 - 0,00 -

Total 35.145.672,44 13.398.556,86 38,12

Objetivo(s):

Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar a política pública habitacional.

Publico Alvo: População de baixa renda ocupante de boa fé em áreas urbanas do Estado de Rondônia


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Táxa do défcit habitacional % 5,99 4,89 5,41

Fonte........................: Fundação João Pinheiro Índ. referência: 7,00



Fórmula de cálculo: Quantidade de construção de novas moradias e/ou reformas e ampliações dividido pela quantidade de domicílios particulares permanentes vezes cem.



Programa: 1293 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL




2016 3.670.855,89 36,55 1.786.962,68 48,68 17,79

2017 3.154.036,78 31,40 2.012.632,93 63,81 20,04

2018 1.570.933,00 15,64 - 0,00 -

2019 1.648.066,00 16,41 - 0,00 -

Total 10.043.891,67 3.799.595,61 37,83

Objetivo(s):

Promover a Política Pública de Assistência Social para que alcance a integralidade da proteção e equidade no acesso a serviços, com base na realidade, diversidade local, regional e nas demandas e necessidades da população rondoniense.

Publico Alvo: População vulnerável conforme critérios definidos pela Resolução Nº 145, de 15 de Outubro DE 2004.


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Aumento de Municípios com serviços apoiados. Un 5,00 10,00 -




68




Fórmula de cálculo: Soma do número de Municípios com serviços apoiados.


23.012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 1294 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDados Orçamentários



2016 1.200.000,00 27,49 25.771,69 2,15 0,59

2017 2.215.910,74 50,77 105.973,50 4,78 2,43

2018 461.494,00 10,57 - 0,00 -

2019 487.324,00 11,17 - 0,00 -

Total 4.364.728,74 131.745,19 3,02

Objetivo(s):

Promover o fortalecimento do sistema de garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da proteção, defesa e controle social, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente

Publico Alvo: Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Fortalecimento de programas, projetos e ações voltados para a garantia de direitos da criança e adolescententes

Un 10,00 2,00 1,00

Fonte........................: Diagnostico elaborado pelo Conselho Estadual da Criança e Adolescente - CONEDCA




Fórmula de cálculo: Soma dos Programas, projetos e ações apoiados

Objetivo(s):

Promover o fortalecimento do sistema de garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da proteção, defesa e controle social, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente

Publico Alvo: Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

-




69







23.013 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa: 2012 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS




2016 0,00 0,00 - 0,00 0,00

2017 130.000,00 11,05 129.990,00 99,99 11,05

2018 510.442,00 43,41 - 0,00 -

2019 535.504,00 45,54 - 0,00 -

Total 1.175.946,00 129.990,00 11,05

Objetivo(s):

Prover a área de fiscalização de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, Operações Especiais e outras, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: AUTARQUIAS INDIRETAS


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

-





Objetivo(s):

Viabilizar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços das autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia.

Publico Alvo: AUTARQUIAS INDIRETAS


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

-



70







11.026 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO




2016 26.096.404,49 26,49 21.559.299,93 82,61 21,89

2017 27.098.980,08 27,51 17.406.994,57 64,23 17,67

2018 31.990.773,00 32,48 - 0,00 -

2019 13.322.144,00 13,52 - 0,00 -

Total 98.508.301,57 38.966.294,50 39,56

Objetivo(s):

Com a implantação do Programa de Modernização do Poder Legislativo, busca-se fortalecer os mecanismos administrativos, as práticas legislativas e a gestão de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais, assim como a eficiência e transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, viabilizando o grande desafio de mostrar à Rondônia que a Assembléia Legislativa está à altura do novo momento de desenvolvimento que o Estado de Rondônia vempassando.

Publico Alvo: Toda comunidade do Estado de Rondônia


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Índice de Unidade Administrativa Modernizada % 100,00 -

Fonte........................: Departamento Financeiro-ALE/RO Índ. referência: 15,00



Fórmula de cálculo: O Índice de Unidade Administrativa Modernizada é obtido pelo quociente da quantidade de unidades administrativas com alguma modernização sobre o total de unidades administrativas da Assembléia. Para o total das unidades administrativas (12), foram consideradas as seguintes estruturas: Presidência, Mesa Diretora, Comissões, Secretaria Geral, Secretaria Legislativa, Secretaria Administrativa, Secretaria de Planejamento, Advocacia Geral, Controladoria Geral, Corregedoria Geral, Polícia Legislativa



Programa: 2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS




2016 2.074.260,49 7,27 1.848.186,55 89,10 6,48

2017 4.250.519,63 14,90 1.241.352,86 29,20 4,35

2018 2.672.620,00 9,37 - 0,00 -

2019 19.527.133,00 68,46 - 0,00 -

71




Total 28.524.533,12 3.089.539,41 10,83

Objetivo(s):

Promover, defender e proteger os direitos da criança e do adolescente em conflito com a lei.

Publico Alvo: Adolescentes em Conflito com a Lei do Estado de Rondônia


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Diminuição do Déficit de Vagas Un 20,00 20,00 -

Fonte........................: Coordenadoria do Adolescente em Conflito com a Lei Índ. referência: 80,00



Fórmula de cálculo: Adolescentes em Conflito com a Lei - Número de Vagas existentes no Sistema Socioeducativo = Déficit a ser sanado



Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA




2016 735.980.625,51 23,52 715.624.621,77 97,23 22,87

2017 783.654.015,33 25,04 750.309.713,59 95,75 23,97

2018 809.112.235,00 25,85 - 0,00 -

2019 801.024.616,00 25,59 - 0,00 -

Total 3.129.771.491,84 1.465.934.335,36 46,84

Objetivo(s):

Proporcionar melhores condições de trabalho e qualidade no atendimento aos usuários dos serviços da Polícia Militar do Estado de Rondônia, de forma mais eficiente, e eficaz.

Publico Alvo: Todos habitantes do Estado de Rondônia


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes. 1/100.000

27,50 26,50 26,60

Fonte........................: Divisão de Estatística da SESDEC Índ. referência: 28,08



Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Objetivo(s):

72




Garantir a segurança pública através do reequipamento das unidades policiais civis, agregando valores as atividades, atualizando os equipamentos, integrando e compartilhando informações e expandindo os sistemas de inteligencia e de combate a criminalidade.

Publico Alvo: População do Estado no que tange segurança pública


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes. 1/100.000

27,50 26,50 27,00




Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Objetivo(s):

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Taxa de homicídios dolosos por 100.000 habitantes 1/100.000

27,50 26,50 27,00




Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídio = Homicídio x 100.000 / População

Objetivo(s):

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de homicídio e violência nas áreas urbana e rural.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes 1/100.000

27,50 26,50 26,60




Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO

Objetivo(s):

73




Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Taxa de Homicídio Doloso por 100.000 habitantes. 1/100.000

26,68 25,76 26,64

Fonte........................: Núcleo de Estatística da SESDEC/RO. Índ. referência: 28,82



Fórmula de cálculo: Divide-se o número de homicídio doloso ocorrido no estado durante 01 (um) pelo número de habitantes do estado e multiplica-se o resultado por 100.000= 504/1.1748.214/100.000= 28,82.

Objetivo(s):

Melhoria da produtividade do serviço técnico pericial.

Publico Alvo: População do Estado no que tange segurança pública


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

índice de efetividade % 70,00 90,00 63,47

Fonte........................: Superintendência de Polícia Técnico-Científica Índ. referência: 50,00



Fórmula de cálculo: relação entre o número de laudos conclusos dividido pelo número de solicitações x 100%

Objetivo(s):

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de homicídio e violência nas áreas urbana e rural.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

-




74






15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

15.003 - POLÍCIA CIVIL

15.005 - POLÍCIA MILITAR

15.006 - SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

15.011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL

15.015 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO


Programa: 2023 VIGILANCIA EM SAÚDE




2016 6.477.948,52 24,92 4.092.241,07 63,17 15,74

2017 7.647.168,00 29,41 6.422.966,23 83,99 24,70

2018 5.937.330,00 22,84 - 0,00 -

2019 5.937.330,00 22,84 - 0,00 -

Total 25.999.776,52 10.515.207,30 40,44

Objetivo(s):

Reduzir os riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção de vigilância em saúde ambiental, epidemiológica, sanitária e saúde do trabalhador.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Percentual de ações executadas em relação as ações previstas.

% 85,00 95,00 79,33

Fonte........................: Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2014 Índ. referência: 80,00



75




Fórmula de cálculo: (TOTAL DE AÇÕES EXECUTADAS/TOTAL DE AÇÕES PREVISTAS)X100


17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

Programa: 2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR




2016 98.281.707,07 25,03 94.219.276,83 95,87 24,00

2017 94.920.869,92 24,18 88.071.658,19 92,78 22,43

2018 103.766.661,00 26,43 - 0,00 -

2019 95.661.935,00 24,36 - 0,00 -

Total 392.631.172,99 182.290.935,02 46,43

Objetivo(s):

Promover a Assistência Técnica, Extensão Rural e apoiar com insumos produtivos, material, maquinas e equipamentos aos agricultores familiares, assentados e suas organizações, visando o Desenvolvimento Sustentável com a : redução das desigualdades sociais, inclusão social, geração e distribuição de renda, geração de postos de trabalhos, combate à pobreza e extrema pobreza.

Publico Alvo: Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos e suas organizações


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Percentual de atendimento aos agricultores familiares e assentados

% 1,60 0,30 1,65

Fonte........................: Emater-RO Índ. referência: 119072,00



Fórmula de cálculo: Numero de famílias assistidas no exercício*100/ números de familias assistidas no exercio anterior


19.025 - EMPRESA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL




2016 256.535.030,12 19,24 235.396.674,81 91,76 17,65

2017 377.536.980,19 28,31 275.475.246,79 72,97 20,66

2018 351.625.379,00 26,37 - 0,00 -

2019 347.729.988,00 26,08 - 0,00 -

Total 1.333.427.377,31 510.871.921,60 38,31

76




Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Numero de serviços de saúde complementares contratualizados

Un 28,00 24,00 28,00

Fonte........................: Gerência de Regulação e Controle do Serviço de Saúde/GRECSS/SESAU




Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES CONTRATUALIZADOS.

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio

% 70,00 50,00 51,54

Fonte........................: GTFD - SESAU Índ. referência:



Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Objetivo(s):

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados % 23,00 29,00 34,65

Fonte........................: GERREG/SESAU Índ. referência: 0,00



Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Numero de consultas médicas especializadas por habitante

Un 794547,00 810102,00 626945,00

Fonte........................: SAME/SESAU Índ. referência: 0,00



Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO TOTAL * 2 CONSULTAS /ANO

Objetivo(s):




Indicador(s):

77






Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)


% 50,00 -

Fonte........................: GTFD - SESAU Índ. referência: 0,00




Objetivo(s):




Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados % 29,00 -





Objetivo(s):




Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)


% 70,00 50,00 0,00





Objetivo(s):




Indicador(s):



78




Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)






Objetivo(s):




Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)


% 50,00 -





Objetivo(s):

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados % 29,00 -





Objetivo(s):




Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)


% 70,00 50,00 0,00

79








Objetivo(s):




Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)






Objetivo(s):




Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)


% 70,00 50,00 0,00





Objetivo(s):




Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)





80






17.002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO

17.003 - COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE CACOAL

17.004 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO JOÃO PAULO II

17.005 - POLICLINICA OSVALDO CRUZ

17.006 - CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DO ESTADO DE RONDÔNIA


Programa: 2036 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO




2016 8.842.454,77 17,36 8.197.346,56 92,70 16,09

2017 7.387.711,00 14,50 6.426.880,33 86,99 12,62

2018 17.053.021,00 33,48 - 0,00 -

2019 17.655.505,00 34,66 - 0,00 -

Total 50.938.691,77 14.624.226,89 28,71

Objetivo(s):

Assegurar a modernização do sistema, dar suporte para realização das atividades-meio e fins dos programas desse sistema de controle da gestão do Poder Executivo

Publico Alvo: Unidades que compõem Administração Direta e Indireta do Poder Executivo


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Quantidade de Auditorias realizadas no ano; Un 80,00 80,00 241,00

Fonte........................: cge Índ. referência: 60,00



Fórmula de cálculo: quantidade de auditorias realizadas

Quantidade de processos analisados no ano Un 12000,00 12000,00 477,00



81





Fórmula de cálculo: Quantidade de processos analisados

Certificados de Auditorias Un 50,00 50,00 128,00




Fórmula de cálculo: Quantidade de certificados emitidos


11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR




2016 17.078.074,16 3,38 9.745.901,52 57,07 1,93

2017 173.919.024,22 34,43 12.437.239,07 7,15 2,46

2018 157.058.622,00 31,09 - 0,00 -

2019 157.058.622,00 31,09 - 0,00 -

Total 505.114.342,38 22.183.140,59 4,39

Objetivo(s):

Fortalecer a agricultura familiar.Aumentar a participação dos produtores na comercialização de produtos agropecuários.Aumentar o percentual de produtos oriundos de comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhos e demais populações que vivem da agricultura, nos centros de comercialização.

Publico Alvo: Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos, comunidades tradicionais e demais populações ligadas a agricultura.


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Participação da produção familiar na economia % 34,00 40,00 25,00

Fonte........................: Ministerio do Desenvolvimento Agrário Índ. referência: 30,00



Fórmula de cálculo: Participação da produção familiar no PIB



Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS




2016 696.899,99 31,79 416.565,09 59,77 19,00

2017 554.501,68 25,29 486.381,34 87,72 22,19

82




2018 500.000,00 22,81 - 0,00 -

2019 440.934,00 20,11 - 0,00 -

Total 2.192.335,67 902.946,43 41,19

Objetivo(s):

Implementar ações que promovam a prevenção ao uso e abuso de drogas no âmbito do Estado de Rondônia de acordo com a politica Nacional antidrogas. - Educar, informar, capacitar e formar pessoas em todos os segmentos sociais para a ação efetiva e eficaz de redução da demanda, da oferta e de danos,fundamentada em conhecimentos científicos validados e experiências bem sucedidas, adequadas à nossa realidade.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

-






15.016 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

Programa: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS




2016 12.013.987,97 16,48 4.414.843,87 36,75 6,06

2017 20.395.210,97 27,98 5.850.394,90 28,69 8,03

2018 17.271.538,00 23,69 - 0,00 -

2019 23.217.850,00 31,85 - 0,00 -

Total 72.898.586,94 10.265.238,77 14,08

Objetivo(s):

Garantir a integração das políticas públicas, para elevar a qualidade do serviço público prestado no Estado.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Número de programas e projetos acompanhados Un 50,00 60,00 50,00

Fonte........................: SEAE Índ. referência: 45,00



83




Fórmula de cálculo: ∑ de número de programas acompanhados.Objetivo(s):

Acompanhar ações que promovam a integração das políticas públicas, fortalecendo as articulações entre os órgãos internos e externos ao Governo, subsidiando o desenvolvimento social e econômico.

Publico Alvo: Administração pública e população em geral.


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Percentual de beneficiários atendidos pelos convênios Estaduais e Federais Firmados

% 30,00 50,00 30,00

Fonte........................: SIGECON/SEPOG Índ. referência: 10,00



Fórmula de cálculo: (Nº de beneficiários atendidos no exercício anterior / Nº de beneficiários atendidos no execício atual) x 100




Programa: 2043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA




2016 55.691.984,57 22,00 52.955.111,75 95,09 20,92

2017 59.000.082,52 23,31 53.720.080,46 91,05 21,22

2018 62.660.363,00 24,75 - 0,00 -

2019 75.790.739,00 29,94 - 0,00 -

Total 253.143.169,09 106.675.192,21 42,14

Objetivo(s):

Aperfeiçoar os procedimentos de transporte, logística e abastecimento

Publico Alvo: Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público


Objetivo(s):

Fortalecer a estrutura de tecnologia da informação e comunicação



Objetivo(s):

Aperfeiçoar a gestão de recursos humanos



Objetivo(s):

84




Reestruturar a organização administrativa da Defensoria Pública



Objetivo(s):

Aperfeiçoar a gestão da execução orçamentária e financeira



Objetivo(s):

Captar recursos




30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA

Programa: 2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOSDados Orçamentários



2016 151.323,47 3,15 69.647,49 46,03 1,45

2017 138.700,00 2,88 113.556,50 81,87 2,36

2018 2.048.266,00 42,57 - 0,00 -

2019 2.473.140,00 51,40 - 0,00 -

Total 4.811.429,47 183.203,99 3,81

Objetivo(s):

Aperfeiçoar os procedimentos de atendimento

Publico Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Número de procedimentos de atendimento realizados Un 492000,00 512000,00 563303,00

Fonte........................: Corregedoria Geral/DPE-RO Índ. referência: 472821,00



Fórmula de cálculo: Quantidade total de procedimentos de atendimentos da área cível e criminal realizados no Estado de Rondônia ao final do exercício financeiro

Objetivo(s):

Fortalecer a imagem institucional da Defensoria Pública



85




Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Número de matérias de interesse público veiculadas na mídia

Un 106,00 117,00 340,00

Fonte........................: DPOG/DPE-RO Índ. referência: 96,00



Fórmula de cálculo: Quantidade de matérias de interesse público veiculadas na mídia do Estado de Rondônia no exercício

Objetivo(s):

Expandir a atuação da Defensoria Pública



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Número de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado

Un 21,00 23,00 17,00

Fonte........................: Corregedoria Geral/DPE-RO Índ. referência: 18,00



Fórmula de cálculo: Quantidade de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado ao final do exercício financeiro

Índice de defensores públicos por 100 mil habitantes no Estado de Rondônia

1/100.000

4,14 4,60 3,54

Fonte........................: IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO Índ. referência: 3,66



Fórmula de cálculo: Quantidade prevista de defensores públicos no Estado ao final do exercício, dividido pela população total projetada pelo IBGE do respectivo exercício, multiplicado por 100.000.


30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA

Programa: 2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEPDados Orçamentários



2016 2.106.700,00 7,93 476.058,27 22,60 1,79

2017 9.619.229,50 36,20 3.712.766,86 38,60 13,97

2018 7.245.954,00 27,27 - 0,00 -

2019 7.601.730,00 28,61 - 0,00 -

Total 26.573.613,50 4.188.825,13 15,76

Objetivo(s):

86




Promover o desenvolvimento cultural de membros e servidores

Publico Alvo: Membros e servidores da Defensoria Pública



30.011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2049 RONDÔNIA ACOLHE




2016 4.411.167,27 20,05 3.390.322,69 76,86 15,41

2017 5.525.263,68 25,11 3.980.527,92 72,04 18,09

2018 5.848.825,00 26,58 - 0,00 -

2019 6.215.881,00 28,25 - 0,00 -

Total 22.001.136,95 7.370.850,61 33,50

Objetivo(s):

Promover e articular políticas de prevenção do uso de drogas e reinserção social, de maneira a reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas, assim como aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento e recuperação às pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas.

Publico Alvo: Dependentes químicos, familiares e demais pessoas em situação de vulnerabilidade e risco


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Número de pessoas que tiveram acesso as informações através das ações e projetos preventivos realizados

% 80,00 -

Fonte........................: SEPAZ Índ. referência: 100,00



Fórmula de cálculo: Razão entre o número pessoas que tiveram acesso as informações através das ações e projetos educativos realizados durante o exercício e o total de habitantes do estado de Rondônia. (para cálculo foi tido como base a população divulgada pela pesquisa do IBGE 2014, encontrada no endereço eletrônico http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=ro, a qual fi utilizada como índice de referência do indicador) 1.748.531 habitates, multiplicado por 100.

Número de ações e projetos realizados (prevenção) % 28,53 -




Fórmula de cálculo: Razão entre o número de ações e projetos realizados durante o exercício e o total de projetos e ações previstos ao longo do prazo PPA (235)

Número de atendimentos realizados no eixo da atenção, tratamento e reinserção social.

Un 30000,00 -




Fórmula de cálculo: Contagem unitária dos atendimentos.

87




Objetivo(s):

Promover e articular políticas de prevenção do uso de drogas e reinserção social, de maneira a reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas, assim como aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento e recuperação às pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas.

Publico Alvo: Dependentes químicos, familiares e demais pessoas em situação de vulnerabilidade e risco


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

-






17.007 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESTADO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS


Programa: 2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO




2016 42.337.829,91 37,39 11.103.500,11 26,23 9,81

2017 29.691.487,60 26,22 16.554.036,66 55,75 14,62

2018 22.890.965,00 20,22 - 0,00 -

2019 18.310.173,00 16,17 - 0,00 -

Total 113.230.455,51 27.657.536,77 24,43

Objetivo(s):

Melhorar e desenvolver os serviços de água tratada e esgotamento sanitário, que além de promover saúde pública e melhoria da qualidade de vida, vem de encontro com as necessidades básicas da população no que se refere à geração de emprego e renda, amenizando a crise financeira em nosso Estado.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Recursos aplicados em serviços de água tratada e esgotamento sanitário.

R$ 0,00 0,00 -

Fonte........................: Equipe de Engenharia - SUGESPE Índ. referência: 0,00



88




Fórmula de cálculo: Recursos aplicados no exercício



Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA




2016 17.134.516,00 18,90 10.166.406,41 59,33 11,21

2017 37.977.744,78 41,89 15.880.697,09 41,82 17,51

2018 17.267.408,00 19,04 - 0,00 -

2019 18.290.160,00 20,17 - 0,00 -

Total 90.669.828,78 26.047.103,50 28,73

Objetivo(s):

Melhorar a infraestrutura e os Distrito Industrial do estado.

Publico Alvo: Micro e pequenas empresas; empresas de médio e grande porte


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Percentual de participação do Valor agregado (VA) da industria no PIB de Rondônia .

% 23,00 25,00 5880,00

Fonte........................: IBGE/SEPO Índ. referência: 18,00



Fórmula de cálculo: {Valor total do setor da indústria no PIB( fabricação de produtos de madeira + produtos alimentícios + produtos metálicos e não metálicos+produtos metalurgico + produtos da confecção +produtos da fabricação de móveis)} / {PIB total do estado } X 100

Objetivo(s):

Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

Publico Alvo: Empreendedores em geral


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Concessão de Incentivos de Natureza Tributário Un 14,00 20,00 9,00

Fonte........................: FIDER Índ. referência: 12,00



89




Fórmula de cálculo: X = Nº de empresas incentivadas por ano (2012 a 2015) / Nº de anos (04)

Objetivo(s):

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

Publico Alvo: Administração pública em geral, usuários e população em geral.


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Crescimento do número de Fiscalizaçao. Un 43128,00 51401,00 45987,00

Fonte........................: instituto de pesos e medidas Índ. referência: 28206,00



Fórmula de cálculo: Fiscalizaçao= Numeros de Fiscalizaçoes para verificaçoes + Numeros de Fiscalizaçoes de Qualidade + Numeros de Fiscalizaçoes de Pre-Medidos / 3

Objetivo(s):




Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

-





Objetivo(s):




Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

-




90






11.006 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RONDÔNIA


11.013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA


23.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

Programa: 2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA




2016 2.393.829,00 56,16 319.715,00 13,36 7,50

2017 303.355,48 7,12 253.825,23 83,67 5,96

2018 820.000,00 19,24 - 0,00 -

2019 745.000,00 17,48 - 0,00 -

Total 4.262.184,48 573.540,23 13,46

Objetivo(s):

Ampliação da produção de pescado do estado de Rondônia.

Publico Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Aumento da produção de pescado, produtividade, processamento (SIF de origem), consequentemente o aumento da arrecadação do estado e o índice de emprego.

t 43000,00 0,00 -




Fórmula de cálculo: Produção anual = Produção índice de referência + acréscimo do ano de analise

Aumento da produção de pescado. t 0,00 4620,00 5250,00

Fonte........................: IBGE/SEDAM/SEAGRI Índ. referência: 88000,00



91




Fórmula de cálculo: Produção anual = Produção índice de referência + acréscimo do ano de analise



Programa: 2055 VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA




2016 1.803.600,00 23,03 1.137.867,24 63,09 14,53

2017 1.409.499,00 17,99 947.611,63 67,23 12,10

2018 1.810.000,00 23,11 - 0,00 -

2019 2.810.000,00 35,87 - 0,00 -

Total 7.833.099,00 2.085.478,87 26,62

Objetivo(s):

Alcançar índices satisfatórios na produção, quanto a produtividade e qualidade, visando criar e ampliar novas oportunidades de comercialização e a implantação e legalização de agroindústrias.

Publico Alvo: Agricultores Familiares, Quilombolas, ribeirinhos, assentados de reforma agrária, Agricultores agroecológicos e agricultores em geral.


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Agroindústria implantada Un 744,00 1008,00 373,00




Fórmula de cálculo: Aumento do número de agroindústrias implantadas.



Programa: 2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA




2016 15.061.852,72 26,43 2.783.207,34 18,48 4,88

2017 13.119.726,43 23,02 7.279.126,53 55,48 12,77

2018 14.400.000,00 25,27 - 0,00 -

2019 14.400.000,00 25,27 - 0,00 -

Total 56.981.579,15 10.062.333,87 17,66

Objetivo(s):

92




Desenvolvimento da infraestrutura urbana dos municípios do Estado de Rondônia.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Vias urbanas pavimentadas R$ 0,00 0,00 3,86

Fonte........................: Prestação de contas DER/RO Índ. referência: 64203451,20

Periodicidade.........: Trimestral Data apuração....: 30/06/2015


Fórmula de cálculo: valor executado do financiamento=valor pago dividido pelo valor total do contrato de financiamento, alcançando 36 % executado em relação ao valor total.



Programa: 2062 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL




2016 10.354.622,54 26,65 7.355.031,96 71,03 18,93

2017 9.516.720,13 24,50 7.493.856,48 78,74 19,29

2018 7.785.600,00 20,04 - 0,00 -

2019 11.190.300,00 28,81 - 0,00 -

Total 38.847.242,67 14.848.888,44 38,22

Objetivo(s):

Promover a formação e o aperfeiçoamento dos Magistrados e Servidores, mediante processo dinâmico e permanente desenvolvido ao longo de toda a carreira, de forma institucionalizada e nutrido nos desafios da prática profissional cotidiana a qual estará sempre espelhada em conhecimentos científicos e técnicos.

Publico Alvo: Magistrados e servidores em exercício, de qualquer unidade Judiciária de Rondônia


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Índice de capacitação dos servidores e magistrados nas competências estratégica

% 70,00 90,00 70,00

Fonte........................: Relatório da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia Índ. referência: 40,00



Fórmula de cálculo: Número de de servidores e magistrados capacitados nas competências estratégicas / Número de servidores e magistrados totais)*100



93




Programa: 2063 VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS




2016 505.799.431,65 22,12 497.607.921,59 98,38 21,76

2017 569.923.924,35 24,92 551.390.457,44 96,75 24,11

2018 528.218.944,00 23,10 - 0,00 -

2019 683.092.600,00 29,87 - 0,00 -

Total 2.287.034.900,00 1.048.998.379,03 45,87

Objetivo(s):

Promover políticas de valorização e humanização da gestão de pessoas com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

Publico Alvo: Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Indice de satisfação no trabalho % 53,30 63,30 49,71

Fonte........................: Relatório de Diagnóstico de Clima Organizaciona Índ. referência: 43,30



Fórmula de cálculo: Indice alcançado na pesquisa de diagnóstico organizacional

Objetivo(s):

Promover políticas de valorização e humanização da gestão de pessoas com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

Publico Alvo: Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Indice de satisfação no trabalho % 53,30 63,30 49,71

Fonte........................: Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional Índ. referência: 43,30



Fórmula de cálculo: Indice alcançado na pesquisa de diagnóstico organizacional




Programa: 2064 INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC


94






2016 32.947.100,17 21,17 15.833.152,12 48,06 10,17

2017 42.252.923,00 27,15 22.254.997,10 52,67 14,30

2018 22.217.900,00 14,28 - 0,00 -

2019 58.193.077,00 37,40 - 0,00 -

Total 155.611.000,17 38.088.149,22 24,48

Objetivo(s):

Garantir a confiabilidade, integralidade e disponibilidade das informações, dos serviços e sistemas essenciais da justiça, por meio do incremento das soluções, modernização dos mecanismos tecnológicos, bem como do controle efetivo dos processos de segurança e riscos.

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Índice de disponibilidade de serviços e soluções de TIC (banco de dados, servidores de aplicação e links)

% 97,00 98,00 97,00

Fonte........................: Relatório da Coordenadoria de Informática Índ. referência: 95,00



Fórmula de cálculo: Tempo de disponibilidade dos sistemas/tempo total

Indice de conformidade da governança de TIC % 30,00 50,00 78,00




Fórmula de cálculo: A razão entre as políticas de governança de TIC em conformidade e as necessárias

Índice de adequação da infraestrutura de TIC (elétrica, lógica, equipamentos e software)

% 0,00 0,00 -




Fórmula de cálculo: Número de prédios com mínimo de infraestrutura adequada dividido pelo número de prédios

Índice de adequação dos ativos de TIC % 70,00 100,00 92,00




Fórmula de cálculo: A razão entre o quantitativo de ativos de TIC adequados conforme a Resolução 2011/2015 do CNJ e os ativos de TIC existentes



Programa: 2065 APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO


95






2016 68.079.533,00 32,46 21.522.738,07 31,61 10,26

2017 49.212.767,38 23,47 17.452.170,37 35,46 8,32

2018 30.783.300,00 14,68 - 0,00 -

2019 61.625.800,00 29,39 - 0,00 -

Total 209.701.400,38 38.974.908,44 18,59

Objetivo(s):

Dotar o PJRO de estrutura física apropriada às atividades judiciais e administrativas com observância do Plano de Obras e Política de Segurança Institucional para assegurar o bom desempenho das unidades do Poder Judiciário.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Obras finalizadas (reformas, ampliações e construções) % 7,00 10,00 2,00

Fonte........................: Relatório Departamento de Engenharia Índ. referência: 0,00



Fórmula de cálculo: Quantitativo de construções, ampliaçãos, reformas



Programa: 2066 JUDICIÁRIO EFETIVO




2016 9.731.831,00 24,77 8.549.565,02 87,85 21,76

2017 9.516.200,00 24,22 7.743.593,18 81,37 19,71

2018 8.556.800,00 21,78 - 0,00 -

2019 11.489.500,00 29,24 - 0,00 -

Total 39.294.331,00 16.293.158,20 41,46

Objetivo(s):

Garantir no plano concreto os direitos da cidadania, buscando a efetividade da prestação jurisdicional. Visa materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável duração do processo com estímulo à utilização de meios alternativos solução de conflito, gestão da justiça criminal, dos processos relativos a litigância serial, demandas repetitivas e execuções fiscais e priorização dos processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública.



Indicador(s):



96




Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário

% 52,74 50,65 63,50

Fonte........................: CNJ - Relatório Justiça em Nùmeros Índ. referência: 57,84



Fórmula de cálculo: (Casos pendentes - processos suspensos)/ (Total de processos baixados + casos pendentes - processos suspensos)

Objetivo(s):

Garantir no plano concreto os direitos da cidadania, buscando a efetividade da prestação jurisdicional. Visa materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável duração do processo com estímulo à utilização de meios alternativos solução de conflito, gestão da justiça criminal, dos processos relativos a litigância serial, demandas repetitivas e execuções fiscais e priorização dos processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário

% 52,74 50,65 63,50

Fonte........................: CNJ - Relatório Justiça em Nùmeros 2014 Índ. referência: 57,84



Fórmula de cálculo: (Casos pendentes - processos suspensos)/ (Total de processos baixados + casos pendentes - processos suspensos)




Programa: 2067 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA




2016 44.680.223,29 21,02 29.733.235,39 66,55 13,99

2017 58.341.655,06 27,45 37.792.548,18 64,78 17,78

2018 45.959.300,00 21,62 - 0,00 -

2019 63.559.100,00 29,90 - 0,00 -

Total 212.540.278,35 67.525.783,57 31,77

Objetivo(s):

Promover a implantação e o monitoramento de estratégias e práticas com vistas à eficiência operacional, à transparência institucional, ao fortalecimento da autonomia administrativa e financeira do PJRO.



Indicador(s):


97





Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Eficiência Operacional R$ 1846,57 1773,45 3094,15

Fonte........................: Relatório Secretaria Administrativa do PJRO Índ. referência: 1961,95



Fórmula de cálculo: {(Despesas total – inativos - precatório - investimento + Depreciação) / Total de processos baixados}



Programa: 2068 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA




2016 1.629.380,72 10,23 1.502.008,29 92,18 9,43

2017 305.006,00 1,91 63.850,00 20,93 0,40

2018 6.900.020,00 43,30 - 0,00 -

2019 7.100.020,00 44,56 - 0,00 -

Total 15.934.426,72 1.565.858,29 9,83

Objetivo(s):

Assegurar a execução das Ações Estratégicas em Saúde



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

EXECUÇÃO DAS AÇÕES EXTRATÉGICAS DE ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMADAS

% 100,00 100,00 100,00

Fonte........................: GPES/SESAU Índ. referência:



Fórmula de cálculo: (AÇÕES EXECUTADAS / AÇÕES PROGRAMADAS) * 100

Objetivo(s):

Assegurar os repasses da cota-parte estadual referente à Atenção Básica para os municípios.



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Nº DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS Un 52,00 52,00 0,00

98




Fonte........................: GPES/SESAU Índ. referência:



Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE MUNICÍPIOS



Programa: 2069 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS




2016 40.885.028,98 23,49 30.385.218,70 74,32 17,46

2017 42.474.447,00 24,40 18.475.837,64 43,50 10,61

2018 45.355.756,00 26,06 - 0,00 -

2019 45.355.756,00 26,06 - 0,00 -

Total 174.070.987,98 48.861.056,34 28,07

Objetivo(s):

Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS Un 13000,00 15000,00 12100,00

Fonte........................: DGAF/SESAU Índ. referência:



Fórmula de cálculo: NÚMERO DE PACIENTES PROGRAMADOS A SEREM ATENDIDOS.



Programa: 2070 INVESTIMENTOS EM SAÚDE




2016 43.894.528,43 30,07 11.994.611,26 27,33 8,22

2017 49.518.010,18 33,92 13.017.971,25 26,29 8,92

2018 24.315.796,00 16,66 - 0,00 -

2019 28.250.000,00 19,35 - 0,00 -

Total 145.978.334,61 25.012.582,51 17,13

Objetivo(s):

99




Realizar as Obras previstas



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

PERCENTUAL DE OBRAS REALIZADAS % 20,00 30,00 15,00

Fonte........................: ASTEC/SESAU Índ. referência:



Fórmula de cálculo: Nº DE OBRAS PROGRAMADAS / OBRAS EXECUTADAS * 100

Objetivo(s):

Equipar as Unidades Administrativas e de Saúde



Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Nº DE UNIDADES EQUIPADAS Un 23,00 25,00 18,00

Fonte........................: GAD/SESAU Índ. referência:



Fórmula de cálculo: Nº DE UNIDADES EQUIPADAS



Programa: 2071 PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL




2016 14.743.400,00 19,94 12.868.660,10 87,28 17,40

2017 28.003.304,43 37,87 27.907.385,71 99,66 37,74

2018 11.242.714,00 15,20 - 0,00 -

2019 19.963.413,00 26,99 - 0,00 -

Total 73.952.831,43 40.776.045,81 55,14

Objetivo(s):

Promover a publicidade em todas os aspectos, seja ela Legal, Institucional, de Utilidade Pública e ainda a comunicação e transmissão de atos e fatos do governo.

Publico Alvo: Governo do Estado de Rondônia


100




Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Coeficiente de relação entre os gastos de contratos o período anterior

% 90,00 94,00 90,00

Fonte........................: Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM Índ. referência: 100,00

Periodicidade.........: Semestral Data apuração....: 31/12/2014


Fórmula de cálculo: Razão entre os gastos do ano corrente para com os gastos de mesma natureza no mesmo período do ano anterior (corrigido pelo INPC)

Objetivo(s):

Dar apoio Logístico a Eventos Governamentais, no que tange a aquisições de materiais e equipamentos e contratação de serviços.

Publico Alvo: Governo do Estado de Rondônia


Indicador(s):



Previsto 2017 (a)

2019 (b) 2017 (c)

Coeficiente de relação com gastos de contratos e aquisições com o período anterior

Un 0,90 0,94 0,90

Fonte........................: Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM Índ. referência: 1,00



Fórmula de cálculo: Razão entre os gastos do ano corrente para com os gastos de mesma natureza no mesmo período do ano anterior (corrigido pelo INPC)



101




102

4 – Avaliação dos Programas, Cumprimentos das Metas e dos Resultados

O objetivo gerencial da atual administração é buscar mecanismos que possibilitemmaior efetividade, eficácia e eficiência na gestão dos recursos. Nesse sentido, a SEPOGatravés do Sistema Integrado de Planejamento Governamental – SIPLAG nos módulosPPA, Orçamento, Avaliação, Monitoramento, Ajuste e SIAOF implantou naadministração estadual, a partir do PPA 2012/2015 e 2016/2019, um ciclo de gestão queintegra as atividades de planejamento, execução, monitoramento, avaliação e revisãodos programas e ações do Plano Plurianual para assegurar que no final de cadaexercício, o desempenho esperado seja alcançado segundo os critérios definidos naetapa de elaboração de forma à aferir resultados na intensidade e conceitos de:

Eficiência, como a melhor relação custo/benefício possível para o alcance dos objetivosestabelecidos;

Eficácia, como a medida do grau em que um programa atinge os seus objetivos ealcança suas metas;

Efetividades ou Impacto, como os efeitos (positivos) para o ambiente no qual oprograma se propôs interver.

Sustentabilidade, como a medida da capacidade de continuidade dos efeitos benéficos,após o término do programa.

Custo-efetividade, como objetivos alcançados com o menor custo,

Satisfação, como sentimento do público alvo beneficiado em relação à qualidade doproduto entregue e/ou serviço prestado, e

Equidade, considerada como o grau em que os benefícios de um programa estão sendodistribuídos de maneira justa e compatível com as necessidades.

Restrições - qualquer evento que interfira, impeça ou limite os processos/esforços deexecução em direção à finalidade da ação e ao alcance da meta física e/ou financeiradefinida. As Restrições podem ter caráter físico e estarem relacionadas à insuficiênciade recursos (orçamento, financeiro, máquinas, equipamentos, veículos, instalações,sistemas etc.) e não-físicos, relacionadas às decisões (tecnologia, profissionalqualificado, cooperação, ou procedimentos incoerentes), organizadas nesse relatório,(sistema SIPLAG), em Restrições: Administrativa, Ambiental, Auditoria, Financeira,Gerencial, Institucional, Judicial, Licitatória, Orçamentária, Política, Tecnológica, entreoutras, para os gestores (Unidades) descreverem, justificarem e proporem melhoriaspara superação, tornando-se parâmetros de avaliação do desempenho a seremconsideradas nas tomadas de decisões.

Índice de Desempenho – ID - unidade utilizada para aferir o desempenho de programa,ação projeto ou atividade, obtido por meio da relação entre um resultado de execução

103

financeira em relação a um resultado de execução física correlacionando, à aplicação dorecurso a um produto entregue, demonstrada pela equação:

Índice de Desempenho - ID = [(valor liquidado / LOA + crédito)x100]/[[(realizado dameta física / previsto da meta física)x100], ou seja, o número, obtido na relaçãoeficiência do gasto sobre a eficácia da execução físicas, permitindo enquadrar cada açãodentro de um intervalos, que variam de zero até mais de dois, conferindo a classificaçãodo desempenho conforme segue:

ID ≤ 0,5 - Desempenho acima do previsto;0,5 ≤ ID ≤ 1,0 - Desempenho dentro do previsto;1,0 ≤ ID ≤ 2,0 - Desempenho abaixo do previsto;2,0 ≤ ID - Desempenho muito abaixo do previsto;

Não deixando de aferir às ações não executadas, conferindo um desempenhoclassificado como NE, as ações em que unidades responsáveis não indicaram metafísica realizada, impossibilitando mensurar o desempenho, NM e as ações executadascom recursos não planejados, NP para aquelas ações realizadas com provisão recebida(créditos orçamentários descentralizados), autorizado pela Lei nº 3.989 de 03 de marçode 2017.

A metodologia adotada na Avaliação, do cumprimento das Metas programadas e naaferição da quantidade de produtos entregues por região de planejamento e o impactosobre o público alvo, dos resultados esperados para os Objetivos e Indicadores foi aAuto declaração pelas Unidades Orçamentárias (gerentes e gestores) responsáveis pelaelaboração e execução do PPA, que por meio do SIPLAG Monitoramento/Avaliaçãoinseriu os dados sobre: Metas físicas realizadas, Metas financeiras alcançadas(dotação disponibilizadas, empenhadas, liquidadas, provisão recebida e/ou concedida),Considerações sobre a situação atual da execução, os objetivos alcançados, a evoluçãodos indicadores, o desempenho dos programas, às Restrições identificaram que duranteo exercício deram causa ao não cumprimento das metas programada, Desempenho eObservações relevantes.

Assim, com foco nos objetivos da administração, definições e dados coletados,passamos a relatar à avaliação do PPA 2016/2019, exercício 2017, que está estruturadaem 05 (cinco) Eixos, Macro Objetivos, ou Diretrizes Estratégicas com 89 (oitenta enove) Programas, 360(trezentos e sessenta) Ações e 59 (cinqüenta e nove) UnidadesOrçamentárias executoras.

104

4.1 – Avaliação dos Programas, Ações e Unidade Orçamentária.

ÓRGÃO: 001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

U.O.: 001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA E DA UNIDADE

Execução Físico e Financeiro TOTAL Variação %

Descrição 2016 (a) 2017 (b) 2018 (c) 2019 (d) b/a

0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Previsto 2.734.753,62 1.130.000,00 3.864.753,62 -58,68

Realizado R$ 2.629.273,77 937.982,66 3.567.256,43 -64,33

0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

Previsto 1.646.000,00 1.680.000,00 3.326.000,00 2,07

Realizado R$ 1.645.946,25 1.645.946,25 3.291.892,50 0,00

0213 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Previsto 2.000,00 2.000,00 4.000,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL Previsto R$ 4.382.753,62 2.812.000,00 7.194.753,62 -35,84

PROGRAMA Realizado 4.275.220,02 2.583.928,91 6.859.148,93 -39,56Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

105



Resultado - Ações, Programas e Unidade

PROGRAMA: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

ESFERA: Fiscal




2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Unidade Mantida.

Previsto 19.871.246,38 20.879.910,03 40.751.156,41 5,08

Realizado R$ 16.508.303,68 16.568.555,35 33.076.859,03 0,36

Previsto 100,00 100,00

Realizado Porcentagem 83,58 79,74

2063 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Folhas de Pagamento realizadas

Previsto 134.176.643,47 138.714.257,79 272.890.901,26 3,38

Realizado R$ 132.616.130,80 137.037.914,45 269.654.045,25 3,33

Previsto 13,00 13,00

Realizado Unidade 98,84 13,00

2563 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO

Auxílio Indenizados

Previsto 31.874.100,00 31.517.400,00 63.391.500,00 -1,12

Realizado R$ 31.262.944,79 30.879.853,93 62.142.798,72 -1,23

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 185.921.989,85 191.111.567,82 377.033.557,67 2,79

106




PROGRAMA Realizado 180.387.379,27 184.486.323,73 364.873.703,00 2,27Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1027 - AÇÃO PARLAMENTAR.

ESFERA: Fiscal




2665 REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Ações Executadas

Previsto 9.800.000,00 14.896.768,27 24.696.768,27 52,01

Realizado R$ 9.641.694,28 11.163.272,79 20.804.967,07 15,78

Previsto 100,00 100,00


2666 REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR

Sessões Itinerantes Realizadas

Previsto 28.000,00 303.000,00 331.000,00 982,14

Realizado R$ 24.400,00 164.150,00 188.550,00 572,75

Previsto 6,00 6,00

107





TOTAL Previsto R$ 9.828.000,00 15.199.768,27 25.027.768,27 54,66


PROGRAMA: 1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO

ESFERA: Fiscal




2065 REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES

Capacitação realizada

Previsto 4.000,00 130.000,00 134.000,00 3.150,00

Realizado R$ 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00

Previsto 100,00 100,00


2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

Unidade mantida

108




Previsto 289.000,00 1.029.000,00 1.318.000,00 256,06

Realizado R$ 269.528,46 538.739,08 808.267,54 99,88

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 293.000,00 1.159.000,00 1.452.000,00 295,56

PROGRAMA Realizado 269.528,46 543.239,08 812.767,54 101,55Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2013 - MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

ESFERA: Fiscal




1050 AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ações de Tecnologia da Informação ampliadas

Previsto 247.000,00 961.000,00 1.208.000,00 289,07

Realizado R$ 93.748,00 535.212,00 628.960,00 470,90

Previsto 100,00 100,00


1052 MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Estrutura Modernizada

Previsto 2.003.600,00 2.639.600,00 4.643.200,00 31,74

Realizado R$ 1.940.292,48 1.901.979,28 3.842.271,76 -1,97

Previsto 100,00 100,00


109




1204 CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO

Prédio construído

Previsto 23.845.804,49 23.498.380,08 47.344.184,57 -1,46

Realizado R$ 19.525.259,45 18.861.927,40 38.387.186,85 -3,40

Previsto 27,15 0,00


TOTAL Previsto R$ 26.096.404,49 27.098.980,08 53.195.384,57 3,84


TOTAL Previsto R$ 226.522.147,96 237.381.316,17 463.903.464,13 4,79

UNIDADE Realizado 216.157.521,96 220.240.033,19 436.397.555,15 1,89

110




ÓRGÃO: 002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O.: 001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO


ESFERA: Fiscal




0163 CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS

Previsto 200.000,00 100.000,00 300.000,00 -50,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL Previsto R$ 200.000,00 100.000,00 300.000,00 -50,00

PROGRAMA Realizado 0,00 0,00 0,00 0,00Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

ESFERA: Fiscal




2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Pagamento realizado.

Previsto 12.738.450,45 17.479.906,00 30.218.356,45 37,22

Realizado R$ 12.295.780,98 17.098.942,70 29.394.723,68 39,06

111






TOTAL Previsto R$ 12.738.450,45 17.479.906,00 30.218.356,45 37,22


PROGRAMA: 1035 - GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

ESFERA: Fiscal




2523 CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Tribunal de Contas modernizado e integrado.

Previsto 50.000,00 50.000,00 100.000,00 0,00

Realizado R$ 50.000,00 50.000,00 100.000,00 0,00



2970 FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS

Auditorias realizadas

Previsto 700.000,00 1.000.000,00 1.700.000,00 42,86

Realizado R$ 647.353,65 557.178,49 1.204.532,14 -13,93


112





TOTAL Previsto R$ 750.000,00 1.050.000,00 1.800.000,00 40,00

PROGRAMA Realizado 697.353,65 607.178,49 1.304.532,14 -12,93Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1264 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ESFERA: Fiscal




1221 GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO

Ativos tangíveis e intangíveis de Tecnologia da Informação e Comunicação atualizados para suportar os projetos e sistemas implantados no âmbito desta Corte.

Previsto 8.327.905,00 4.040.000,00 12.367.905,00 -51,49

Realizado R$ 1.126.558,95 6.529.714,78 7.656.273,73 479,62



2973 GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades.

113




Previsto 1.767.394,40 3.750.000,00 5.517.394,40 112,18

Realizado R$ 907.526,99 1.350.487,56 2.258.014,55 48,81



TOTAL Previsto R$ 10.095.299,40 7.790.000,00 17.885.299,40 -22,84


PROGRAMA: 1265 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

ESFERA: Fiscal




1150 PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Escola Superior de Contas e Anexo II edificados e aparelhados.

Previsto 7.334.055,00 7.108.389,00 14.442.444,00 -3,08

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00



1421 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Reformas e Ampliações realizadas.

Previsto 26.884.862,84 8.796.604,42 35.681.467,26 -67,28

Realizado R$ 62.883,52 226.861,38 289.744,90 260,76



114




2101 REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Servidor remunerado

Previsto 78.411.069,67 75.190.000,00 153.601.069,67 -4,11

Realizado R$ 77.866.419,13 71.059.628,14 148.926.047,27 -8,74



2639 INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Auxílio Indenizado

Previsto 14.580.000,00 16.815.141,00 31.395.141,00 15,33

Realizado R$ 14.424.612,46 14.909.597,41 29.334.209,87 3,36



2971 INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

Auxilio indenizado

Previsto 1.150.000,00 1.194.000,00 2.344.000,00 3,83

Realizado R$ 998.223,13 1.015.834,92 2.014.058,05 1,76



2981 GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

Apoio administrativo prestado.

Previsto 18.251.160,89 23.499.862,64 41.751.023,53 28,76

Realizado R$ 9.816.100,80 14.204.482,54 24.020.583,34 44,71



115




TOTAL Previsto R$ 146.611.148,40 132.603.997,06 279.215.145,46 -9,55


PROGRAMA: 1266 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

ESFERA: Fiscal




2005 PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, Gestão por Competências e Gestão de Desempenho implantados.

Previsto 2.400.000,00 2.175.000,00 4.575.000,00 -9,38

Realizado R$ 798.617,61 1.046.706,24 1.845.323,85 31,06



2916 CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Capacitação realizada.

Previsto 3.000.000,00 2.560.000,00 5.560.000,00 -14,67

Realizado R$ 1.671.017,05 1.140.199,78 2.811.216,83 -31,77



2974 COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

116




Estágios realizados

Previsto 1.698.707,57 2.340.000,00 4.038.707,57 37,75

Realizado R$ 1.511.290,40 1.599.629,60 3.110.920,00 5,85



TOTAL Previsto R$ 7.098.707,57 7.075.000,00 14.173.707,57 -0,33


TOTAL Previsto R$ 177.493.605,82 166.098.903,06 343.592.508,88 -6,42


117




ÓRGÃO: 002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O.: 011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1220 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

ESFERA: Fiscal




1217 REFORMAR E ADAPTAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Reformas e adaptações realizadas

Previsto 10.010.000,00 10.010.000,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 0,00 17,00


1237 PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS.

Anexo II e Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas edificados e aparelhados.

Previsto 20.833.245,84 20.833.245,84 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 0,00 17,00


2640 CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS

Treinamento e capacitação realizados

Previsto 978.719,93 1.307.770,00 2.286.489,93 33,62

Realizado R$ 153.660,41 766.563,72 920.224,13 398,87

118






2977 GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS

Apoio administrativo prestado.

Previsto 1.617.208,15 2.255.209,06 3.872.417,21 39,45

Realizado R$ 519.834,99 737.038,87 1.256.873,86 41,78



TOTAL Previsto R$ 2.595.928,08 34.406.224,90 37.002.152,98 1.225,39

PROGRAMA Realizado 673.495,40 1.503.602,59 2.177.097,99 123,25Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL Previsto R$ 2.595.928,08 34.406.224,90 37.002.152,98 1.225,39

UNIDADE Realizado 673.495,40 1.503.602,59 2.177.097,99 123,25

119




ÓRGÃO: 003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA


ESFERA: Fiscal




0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

Previsto 98.287.681,59 130.296.680,76 228.584.362,35 32,57

Realizado R$ 98.273.935,98 114.636.503,67 212.910.439,65 16,65

TOTAL Previsto R$ 98.287.681,59 130.296.680,76 228.584.362,35 32,57



ESFERA: Fiscal





Pagamento realizado.

Previsto 65.260.614,91 74.256.292,00 139.516.906,91 13,78

Realizado R$ 50.880.546,57 59.310.504,21 110.191.050,78 16,57

120






TOTAL Previsto R$ 65.260.614,91 74.256.292,00 139.516.906,91 13,78


PROGRAMA: 2063 - VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

ESFERA: Fiscal






Previsto 406.086.931,65 438.436.936,00 844.523.867,65 7,97

Realizado R$ 399.008.685,88 432.921.877,08 831.930.562,96 8,50



2088 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO


Previsto 98.435.650,00 129.171.118,49 227.606.768,49 31,22

Realizado R$ 97.859.352,15 116.938.942,56 214.798.294,71 19,50


121





TOTAL Previsto R$ 504.522.581,65 567.608.054,49 1.072.130.636,14 12,50

PROGRAMA Realizado 496.868.038,03 549.860.819,64 1.046.728.857,67 10,67Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2066 - JUDICIÁRIO EFETIVO

ESFERA: Fiscal




2072 MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA

Programa de Estágio Mantido

Previsto 4.976.700,00 4.000.000,00 8.976.700,00 -19,63

Realizado R$ 4.886.312,67 3.767.667,59 8.653.980,26 -22,89

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 4.976.700,00 4.000.000,00 8.976.700,00 -19,63

PROGRAMA Realizado 4.886.312,67 3.767.667,59 8.653.980,26 -22,89

122




Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL Previsto R$ 673.047.578,15 776.161.027,25 1.449.208.605,40 15,32

UNIDADE Realizado 650.908.833,25 727.575.495,11 1.378.484.328,36 11,78

123




ÓRGÃO: 003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.: 011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS


ESFERA: Fiscal




0236 REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

Previsto 206.100,00 430.000,00 636.100,00 108,64

Realizado R$ 198.719,98 341.196,00 539.915,98 71,70

TOTAL Previsto R$ 206.100,00 430.000,00 636.100,00 108,64


PROGRAMA: 2062 - APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

ESFERA: Fiscal




1274 PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Magistrados e servidores especializados

Previsto 2.494.022,58 2.973.338,82 5.467.361,40 19,22

Realizado R$ 1.868.183,56 2.380.111,01 4.248.294,57 27,40

124




Previsto 1,00 2,00


1365 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO

Magistrados e servidores Qualificados

Previsto 6.826.899,96 5.629.321,87 12.456.221,83 -17,54

Realizado R$ 4.854.463,07 4.674.174,18 9.528.637,25 -3,71



2291 MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA

Escola Mantida

Previsto 1.033.700,00 914.059,44 1.947.759,44 -11,57

Realizado R$ 632.385,33 968.358,90 1.600.744,23 53,13

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 10.354.622,54 9.516.720,13 19.871.342,67 -8,09


PROGRAMA: 2063 - VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

ESFERA: Fiscal




1606 PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES

Servidor/magistrado beneficiado

125




Previsto 1.274.950,00 2.315.869,86 3.590.819,86 81,64

Realizado R$ 739.883,56 1.605.931,03 2.345.814,59 117,05

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 1.274.950,00 2.315.869,86 3.590.819,86 81,64


PROGRAMA: 2064 - INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC

ESFERA: Fiscal




1021 GARANTIR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Politicas e Procedimentos de segurança de TIC implantados

Previsto 2.082.496,64 0,00 2.082.496,64 -100,00

Realizado R$ 1.540.241,94 538.167,81 2.078.409,75 -65,06

Previsto 60,00 0,00


1168 APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC

Processos de governança e gestão de TIC aprimorados

Previsto 156.300,00 229.270,96 385.570,96 46,69

Realizado R$ 143.634,58 156.012,58 299.647,16 8,62



126




1169 ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

Soluções de TIC adequados à demanda

Previsto 14.519.771,10 27.384.528,35 41.904.299,45 88,60

Realizado R$ 6.292.855,56 16.676.886,20 22.969.741,76 165,01



2189 MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

Soluções de TIC disponibilizados

Previsto 16.188.532,43 14.639.123,69 30.827.656,12 -9,57

Realizado R$ 7.856.420,04 18.469.981,91 26.326.401,95 135,09

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 32.947.100,17 42.252.923,00 75.200.023,17 28,24


PROGRAMA: 2065 - APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO

ESFERA: Fiscal




1022 CONSTRUIR FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO

Obra realizada

Previsto 1.855.000,00 50.000,00 1.905.000,00 -97,30

Realizado R$ 925.536,60 971.813,43 1.897.350,03 5,00

127




Previsto 0,00 0,00


1121 CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MAMORÉ

Obra realizada

Previsto 10.000,00 500,00 10.500,00 -95,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 40,00 100,00


1122 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES

Obra realizada

Previsto 783.000,00 1.650.500,00 2.433.500,00 110,79

Realizado R$ 707.026,97 107.482,58 814.509,55 -84,80

Previsto 70,00 100,00


1127 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE COLORADO D' OESTE

Obra realizada

Previsto 10.000,00 500,00 10.500,00 -95,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 50,00 100,00


1181 AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO

Centro de treinamento Reformado e ampliado

Previsto 1.632.100,00 360.000,00 1.992.100,00 -77,94

Realizado R$ 0,00 255.631,90 255.631,90 0,00

128






1183 REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL

Prédio Reformado

Previsto 473.000,00 2.415.500,00 2.888.500,00 410,68

Realizado R$ 8.085,00 14.080,20 22.165,20 74,15

Previsto 15,00 100,00


1186 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JARU

Obra realizada

Previsto 6.400.200,00 554.000,00 6.954.200,00 -91,34

Realizado R$ 4.573.216,66 1.093.383,94 5.666.600,60 -76,09

Previsto 0,00 0,00


1190 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ

Obra realizada

Previsto 10.000,00 500,00 10.500,00 -95,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 10,00 0,00


1191 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE - RO

Obra realizada

Previsto 10.576.828,00 9.108.560,00 19.685.388,00 -13,88

Realizado R$ 3.636.045,78 7.570.682,26 11.206.728,04 108,21

129




Previsto 85,00 100,00


1192 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA

Obra realizada

Previsto 10.000,00 500,00 10.500,00 -95,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 22,00 1,00


1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Unidades atendidas

Previsto 1.775.280,00 3.221.800,00 4.997.080,00 81,48

Realizado R$ 795.064,97 1.192.140,12 1.987.205,09 49,94



1293 REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO

Obra realizada

Previsto 1.235.000,00 5.830.000,00 7.065.000,00 372,06

Realizado R$ 0,00 780.230,39 780.230,39 0,00

Previsto 0,15 15,00


1604 PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Ações de Proteção implementadas

Previsto 2.074.722,00 2.005.682,00 4.080.404,00 -3,33

Realizado R$ 1.877.366,61 819.265,00 2.696.631,61 -56,36

130






2127 MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES

Infraestrutura das instalações mantida

Previsto 16.937.503,00 24.014.725,38 40.952.228,38 41,78

Realizado R$ 9.000.395,48 13.699.014,55 22.699.410,03 52,20

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 43.782.633,00 49.212.767,38 92.995.400,38 12,40


PROGRAMA: 2066 - JUDICIÁRIO EFETIVO

ESFERA: Fiscal




1029 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS

Políticas Implantadas

Previsto 444.431,00 701.900,00 1.146.331,00 57,93

Realizado R$ 254.797,18 328.801,30 583.598,48 29,04

Previsto 30,00 5,00


1062 ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS

Processos resolvidos por conciliação

131




Previsto 558.700,00 944.100,00 1.502.800,00 68,98

Realizado R$ 433.557,28 433.262,88 866.820,16 -0,07



2003 REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS

Serventias judiciais e extrajudiciais fiscalizadas e correicionadas

Previsto 256.000,00 223.200,00 479.200,00 -12,81

Realizado R$ 173.619,93 157.205,30 330.825,23 -9,45

Previsto 100,00 100,00


2190 RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA

Atos e selos ressarcidos

Previsto 3.479.000,00 3.647.000,00 7.126.000,00 4,83

Realizado R$ 2.801.277,96 3.406.743,61 6.208.021,57 21,61

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 4.738.131,00 5.516.200,00 10.254.331,00 16,42


132




PROGRAMA: 2067 - FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

ESFERA: Fiscal




1019 PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS

Metas anuais Cumpridas

Previsto 2.310.149,83 3.743.239,06 6.053.388,89 62,03

Realizado R$ 1.459.332,78 2.077.835,62 3.537.168,40 42,38

Previsto 100,00 100,00


1182 APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Comunicação Institucional ampliada

Previsto 304.300,00 842.900,00 1.147.200,00 177,00

Realizado R$ 155.428,31 450.244,75 605.673,06 189,68



2071 MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE

Serviços Mantidos

Previsto 35.051.423,46 45.053.587,70 80.105.011,16 28,54

Realizado R$ 22.942.736,48 33.067.735,77 56.010.472,25 44,13

Previsto 100,00 100,00


2180 ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO

133




Materiais de Consumo disponibilizados

Previsto 3.738.090,00 3.703.600,00 7.441.690,00 -0,92

Realizado R$ 2.579.373,60 3.438.855,15 6.018.228,75 33,32

Previsto 100,00 100,00


2223 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO

Unidade Mantida

Previsto 3.276.260,00 4.998.328,30 8.274.588,30 52,56

Realizado R$ 2.596.364,22 3.767.421,51 6.363.785,73 45,10

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 44.680.223,29 58.341.655,06 103.021.878,35 30,58


TOTAL Previsto R$ 137.983.760,00 167.586.135,43 305.569.895,43 21,45


134




ÓRGÃO: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal




2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Unidade mantida.

Previsto 3.518.000,00 2.415.160,60 5.933.160,60 -31,35

Realizado R$ 2.670.369,11 2.437.104,40 5.107.473,51 -8,74

Previsto 100,00 100,00


2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos

Previsto 394.613,47 553.135,00 947.748,47 40,17

Realizado R$ 394.613,47 545.555,83 940.169,30 38,25

Previsto 185,00 185,00



Servidores Remunerados.

Previsto 36.785.382,90 37.162.566,04 73.947.948,94 1,03

Realizado R$ 36.775.382,90 37.162.566,04 73.937.948,94 1,05

135




Previsto 250,00 251,00


TOTAL Previsto R$ 40.697.996,37 40.130.861,64 80.828.858,01 -1,39


PROGRAMA: 1210 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal




1119 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Obras e melhorias de infraestrutura realizadas

Previsto 0,00 0,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 0,00 0,00


2070 PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Gestão de Pessoas Promovida

Previsto 20.000,00 20.000,00 -100,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 10,00 0,00


2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

136




Ações judiciais e extra-judiciais implementadas

Previsto 462.000,00 30.084,95 492.084,95 -93,49

Realizado R$ 460.805,20 30.084,95 490.890,15 -93,47

Previsto 53,00 1,00


TOTAL Previsto R$ 482.000,00 30.084,95 512.084,95 -93,76

PROGRAMA Realizado 460.805,20 30.084,95 490.890,15 -93,47Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL Previsto R$ 41.179.996,37 40.160.946,59 81.340.942,96 -2,47

UNIDADE Realizado 40.301.170,68 40.175.311,22 80.476.481,90 -0,31

137





U.O.: 004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

PROGRAMA: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

ESFERA: Fiscal




1215 PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

Oferta de turismo promovida.

Previsto 1.035.664,57 3.590.920,46 4.626.585,03 246,73

Realizado R$ 0,00 1.339.524,30 1.339.524,30 0,00

Previsto 1,00 4,00



Unidade mantida.

Previsto 176.796,43 132.954,45 309.750,88 -24,80

Realizado R$ 81.863,18 105.928,60 187.791,78 29,40

Previsto 100,00 100,00




Previsto 74.419,32 76.013,00 150.432,32 2,14

Realizado R$ 57.347,62 74.428,67 131.776,29 29,79

138






2194 PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO

Ações promovidas.

Previsto 184.289,00 713.345,82 897.634,82 287,08

Realizado R$ 134.806,58 302.135,06 436.941,64 124,12

Previsto 8,00 10,00




Previsto 1.432.027,18 1.448.353,87 2.880.381,05 1,14

Realizado R$ 1.432.027,18 1.448.353,87 2.880.381,05 1,14



TOTAL Previsto R$ 2.903.196,50 5.961.587,60 8.864.784,10 105,35


TOTAL Previsto R$ 2.903.196,50 5.961.587,60 8.864.784,10 105,35


139





U.O.: 005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA: 2036 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal




1540 IMPLANTAR EXPANSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Equipameto Adquirido

Previsto 133.000,00 79.999,00 212.999,00 -39,85

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 1,00 10,00



Unidade mantida.

Previsto 978.450,00 740.000,00 1.718.450,00 -24,37

Realizado R$ 543.758,43 377.833,22 921.591,65 -30,51

Previsto 100,00 100,00




Previsto 264.646,45 262.632,00 527.278,45 -0,76

Realizado R$ 264.646,45 247.527,90 512.174,35 -6,47

140




Previsto 140,00 140,00


2200 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES

servidores capacitados

Previsto 94.000,00 70.000,00 164.000,00 -25,53

Realizado R$ 16.700,00 28.375,00 45.075,00 69,91





Previsto 7.372.358,32 6.235.080,00 13.607.438,32 -15,43

Realizado R$ 7.372.241,68 5.773.144,21 13.145.385,89 -21,69

Previsto 140,00 140,00


TOTAL Previsto R$ 8.842.454,77 7.387.711,00 16.230.165,77 -16,45


TOTAL Previsto R$ 8.842.454,77 7.387.711,00 16.230.165,77 -16,45


141





U.O.: 006 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1234 - REGULARIZA RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal




2132 TITULAR ÁREAS

Propriedades georreferenciadas

Previsto 475.735,01 475.735,01 0,00

Realizado R$ 298.707,00 298.707,00 0,00

Previsto 1.220,00 1.190,00

Realizado Unidade 0,00 2.615,00

TOTAL Previsto R$ 475.735,01 475.735,01 0,00

PROGRAMA Realizado 298.707,00 298.707,00 0,00Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal




0258 REALIZAR APORTE DE CAPITAL À SOPH

Aposte concedido

142




Previsto 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

Realizado R$ 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

Previsto 0,00 0,00

Realizado Real 0,00 2.000.000,00

1548 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS

Desenvolvimento de pólos industriais implantados

Previsto 315.000,00 311.760,00 626.760,00 -1,03

Realizado R$ 139.680,00 199.711,70 339.391,70 42,98

Previsto 0,02 8,00



Unidade mantida.

Previsto 120.000,00 520.286,08 640.286,08 333,57

Realizado R$ 63.147,92 285.461,66 348.609,58 352,05

Previsto 100,00 100,00


2195 APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Regularização fundiária urbana apoiada

Previsto 649.250,00 2.586.082,47 3.235.332,47 298,32

Realizado R$ 151.703,40 451.308,36 603.011,76 197,49

Previsto 0,02 6.640,00

Realizado Unidade 1.905,00 5.880,00

TOTAL Previsto R$ 1.084.250,00 5.418.128,55 6.502.378,55 399,71

PROGRAMA Realizado 354.531,32 2.936.481,72 3.291.013,04 728,27

143





TOTAL Previsto R$ 1.084.250,00 5.893.863,56 6.978.113,56 443,59


144





U.O.: 007 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS


ESFERA: Fiscal





Unidade mantida.

Previsto 1.172.000,00 1.647.407,48 2.819.407,48 40,56

Realizado R$ 938.055,35 1.349.159,87 2.287.215,22 43,83

Previsto 100,00 100,00




Previsto 213.332,21 263.867,00 477.199,21 23,69

Realizado R$ 213.332,21 246.438,42 459.770,63 15,52

Previsto 105,00 120,00




Previsto 7.050.277,29 7.507.779,00 14.558.056,29 6,49

Realizado R$ 7.050.277,29 7.037.849,95 14.088.127,24 -0,18

145




Previsto 105,00 120,00


TOTAL Previsto R$ 8.435.609,50 9.419.053,48 17.854.662,98 11,66


PROGRAMA: 1121 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

ESFERA: Fiscal




2197 PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Pessoas beneficiadas.

Previsto 1.002.616,32 1.002.616,32 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 0,00 0,00


TOTAL Previsto R$ 1.002.616,32 1.002.616,32 0,00

PROGRAMA Realizado 0,00 0,00 0,00Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

146




PROGRAMA: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ESFERA: Fiscal




2094 IMPLEMENTAR PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS

Projetos e Políticas Integradas implementadas

Previsto 479.170,00 479.170,00 -100,00

Realizado R$ 479.170,00 479.170,00 -100,00

Previsto 45,00 0,00


2227 APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR

Terceiro Setor Apoiado e Fomentado.

Previsto 87.000,00 14.450,00 101.450,00 -83,39

Realizado R$ 7.051,50 19.835,60 26.887,10 181,30

Previsto 100,00 100,00


2752 PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL

Gestão de TI e inclusão social promovida

Previsto 10.337.387,72 4.562.059,41 14.899.447,13 -55,87

Realizado R$ 3.576.446,34 9.650.307,88 13.226.754,22 169,83

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 10.903.557,72 4.576.509,41 15.480.067,13 -58,03

147






ESFERA: Fiscal




2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Manutenção do programa assegurado

Previsto 1.795.135,00 1.795.135,00 0,00

Realizado R$ 1.795.135,00 1.795.135,00 0,00

Previsto 0,00 0,00


TOTAL Previsto R$ 1.795.135,00 1.795.135,00 0,00

PROGRAMA Realizado 1.795.135,00 1.795.135,00 0,00Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL Previsto R$ 19.339.167,22 16.793.314,21 36.132.481,43 -13,16


148





U.O.: 009 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS


ESFERA: Fiscal





Unidade mantida.

Previsto 761.000,00 582.628,49 1.343.628,49 -23,44

Realizado R$ 446.450,21 547.380,75 993.830,96 22,61

Previsto 100,00 100,00




Previsto 1.524.401,87 1.690.406,00 3.214.807,87 10,89

Realizado R$ 1.524.401,87 1.686.011,25 3.210.413,12 10,60

Previsto 780,00 780,00


2174 ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS

Manutenção do Palacio Rio Madeira e anexos assugurada

Previsto 27.160.659,08 17.071.611,33 44.232.270,41 -37,15

Realizado R$ 18.328.060,24 17.608.835,32 35.936.895,56 -3,92

149




Previsto 100,00 100,00


2175 ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS

Manutenção das Unidades e Órgãos vinculadoa assegurados

Previsto 11.607.127,52 9.131.756,04 20.738.883,56 -21,33

Realizado R$ 9.271.253,73 8.803.498,65 18.074.752,38 -5,05

Previsto 100,00 100,00




Previsto 42.097.818,64 42.640.842,27 84.738.660,91 1,29

Realizado R$ 42.056.789,48 42.228.584,24 84.285.373,72 0,41

Previsto 780,00 780,00


TOTAL Previsto R$ 83.151.007,11 71.117.244,13 154.268.251,24 -14,47


PROGRAMA: 1022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal




2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Publicidade de utilidade do leite pública promovida.

150




Previsto 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

Realizado R$ 629.924,09 629.924,09 0,00

Previsto 0,00 0,00


TOTAL Previsto R$ 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00


PROGRAMA: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal




2177 PROMOVER A GESTÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Gestão da eficiencia energetica promovida.

Previsto 479.169,11 20.000,00 499.169,11 -95,83

Realizado R$ 35.650,00 9.240,28 44.890,28 -74,08

Previsto 100,00 100,00


2181 PROMOVER A GESTÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO

Gestão do consumo de água e esgoto promovida.

Previsto 96.000,00 1.000,00 97.000,00 -98,96

Realizado R$ 1.225,00 0,00 1.225,00 -100,00

Previsto 100,00 100,00


151




2193 PROMEVER A GESTÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL

Gestão da telefonia promovida

Previsto 233.000,00 1.000,00 234.000,00 -99,57

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 808.169,11 22.000,00 830.169,11 -97,28


PROGRAMA: 2071 - PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL

ESFERA: Fiscal




2172 PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO

Notícias produzidas

Previsto 474.400,00 364.792,59 839.192,59 -23,10

Realizado R$ 96.600,00 364.792,59 461.392,59 277,63

Previsto 100,00 100,00


2173 DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS

Eventos realizados

Previsto 300.000,00 206.627,62 506.627,62 -31,12

Realizado R$ 199.877,71 196.415,23 396.292,94 -1,73

152




Previsto 100,00 100,00



Veiculação da publicidade institucional realizada

Previsto 10.044.000,00 22.879.778,13 32.923.778,13 127,80

Realizado R$ 8.824.815,28 22.870.009,49 31.694.824,77 159,16

Previsto 100,00 100,00


2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Veiculação da publicidade de utilidade pública realizada

Previsto 3.700.000,00 4.400.000,00 8.100.000,00 18,92

Realizado R$ 3.622.986,63 4.331.364,64 7.954.351,27 19,55

Previsto 100,00 100,00


2557 PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL

Veiculação da publicidade legal satisfatoriamente realizada

Previsto 225.000,00 152.106,09 377.106,09 -32,40

Realizado R$ 124.380,48 144.803,76 269.184,24 16,42

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 14.743.400,00 28.003.304,43 42.746.704,43 89,94

PROGRAMA Realizado 12.868.660,10 27.907.385,71 40.776.045,81 116,86

153





TOTAL Previsto R$ 98.702.576,22 101.142.548,56 199.845.124,78 2,47


154





U.O.: 010 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1096 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO

ESFERA: Fiscal




1248 CONSTRUIR SEDES REGIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Obra realizada

Previsto 270.000,00 270.000,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00



4027 PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO

Um imovel comercial medindo aproximadamente 350m² de construção, localizado na cidade de Ji-Paraná; Ampliações e reformas nas Unidades Regionais da PGE/RO e Aquisição de outros bens permanentes (Veiculos, mobiliarios, equipamentos de informatica e outros.

Previsto 2.686.985,45 2.686.985,45 0,00

Realizado R$ 246.272,00 246.272,00 0,00



TOTAL Previsto R$ 2.956.985,45 2.956.985,45 0,00


155





ESFERA: Fiscal




2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Unidade mantida

Previsto 653.162,00 653.162,00 0,00

Realizado R$ 284.000,00 284.000,00 0,00

Previsto 100,00 100,00



Capacitação de pessoal

Previsto 90.000,00 90.000,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00




Unidade mantida

Previsto 499.200,00 499.200,00 0,00

Realizado R$ 499.200,00 499.200,00 0,00



TOTAL Previsto R$ 1.242.362,00 1.242.362,00 0,00

156





TOTAL Previsto R$ 4.199.347,45 4.199.347,45 0,00

UNIDADE Realizado 1.029.472,00 1.029.472,00 0,00

157





U.O.: 013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA


ESFERA: Fiscal




2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

Incentivos Financeiros Concedidos.

Previsto 13.015.239,00 19.092.306,93 32.107.545,93 46,69

Realizado R$ 8.786.659,00 7.745.390,00 16.532.049,00 -11,85

Previsto 100,00 100,00


2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Manutenção do programa assegurado

Previsto 3.035.027,00 5.582.174,30 8.617.201,30 83,93

Realizado R$ 1.025.216,09 4.068.949,01 5.094.165,10 296,89

Previsto 100,00 100,00

158





TOTAL Previsto R$ 16.050.266,00 24.674.481,23 40.724.747,23 53,73


TOTAL Previsto R$ 16.050.266,00 24.674.481,23 40.724.747,23 53,73


159





U.O.: 019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

PROGRAMA: 1244 - PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ

ESFERA: Fiscal




2226 GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR

Fundo de regularização gerido

Previsto 100.000,00 0,00 100.000,00 -100,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 100.000,00 0,00 100.000,00 -100,00


TOTAL Previsto R$ 100.000,00 0,00 100.000,00 -100,00

UNIDADE Realizado 0,00 0,00 0,00 0,00

160





U.O.: 022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA


ESFERA: Fiscal




0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Servidor Beneficiado

Previsto 82.000,00 101.000,00 183.000,00 23,17

Realizado R$ 81.517,79 88.644,56 170.162,35 8,74

Previsto 100,00 100,00


1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Aquisição de equipamentos

Previsto 1.007.443,00 564.856,00 1.572.299,00 -43,93

Realizado R$ 421.321,49 1.053.795,22 1.475.116,71 150,12

Previsto 360,00 234,00



Unidade mantida.

Previsto 2.185.143,00 2.198.553,00 4.383.696,00 0,61

Realizado R$ 1.620.982,20 2.097.684,56 3.718.666,76 29,41

161




Previsto 100,00 100,00




Previsto 1.148.253,00 1.345.006,00 2.493.259,00 17,13

Realizado R$ 1.099.801,52 1.089.774,29 2.189.575,81 -0,91

Previsto 102,00 109,00




Previsto 4.381.963,00 4.488.402,00 8.870.365,00 2,43

Realizado R$ 4.297.915,45 4.246.939,24 8.544.854,69 -1,19

Previsto 110,00 111,00


TOTAL Previsto R$ 8.804.802,00 8.697.817,00 17.502.619,00 -1,22



ESFERA: Fiscal




1608 PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Melhorias de infraestruturas realizadas

162




Previsto 0,00 155.634,00 155.634,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00


Realizado Metro Quadrado 0,00 0,00


Gestão promovida

Previsto 55.000,00 49.989,00 104.989,00 -9,11

Realizado R$ 22.300,00 41.938,00 64.238,00 88,06

Previsto 65,00 104,00


TOTAL Previsto R$ 55.000,00 205.623,00 260.623,00 273,86


TOTAL Previsto R$ 8.859.802,00 8.903.440,00 17.763.242,00 0,49


163





U.O.: 026 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA


ESFERA: Fiscal





Unidade mantida.

Previsto 496.200,00 320.000,00 816.200,00 -35,51

Realizado R$ 324.755,49 240.810,78 565.566,27 -25,85

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 496.200,00 320.000,00 816.200,00 -35,51


PROGRAMA: 2012 - FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS

ESFERA: Fiscal




2846 FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS

fiscalização regulatória

164




Previsto 130.000,00 130.000,00 0,00

Realizado R$ 129.990,00 129.990,00 0,00



TOTAL Previsto R$ 130.000,00 130.000,00 0,00


TOTAL Previsto R$ 496.200,00 450.000,00 946.200,00 -9,31

UNIDADE Realizado 324.755,49 370.800,78 695.556,27 14,18

165




ÓRGÃO: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO


ESFERA: Fiscal




0256 ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES

Recurso disponibilizados para atender Emendas

Previsto 548.814,90 2.487.943,43 3.036.758,33 353,33

Realizado R$ 0,00 1.322.341,00 1.322.341,00 0,00

Previsto 0,00 2.487.943,43

Realizado Real 658.814,90 1.022.341,00


Unidade mantida.

Previsto 13.359.730,76 10.301.722,54 23.661.453,30 -22,89

Realizado R$ 4.058.492,66 6.980.057,99 11.038.550,65 71,99

Previsto 100,00 100,00




Previsto 426.868,11 479.079,00 905.947,11 12,23

Realizado R$ 421.964,91 443.536,99 865.501,90 5,11

166




Previsto 225,00 225,00




Previsto 13.485.163,66 13.034.442,47 26.519.606,13 -3,34

Realizado R$ 13.485.163,66 13.016.768,81 26.501.932,47 -3,47

Previsto 225,00 225,00


9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Reserva de contingência.

Previsto 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 27.820.577,43 26.303.187,44 54.123.764,87 -5,45


PROGRAMA: 1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

ESFERA: Fiscal




1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER

Espaços de Educação, Desporto e de Lazer contruídos e reformados.

167




Previsto 1.872.053,76 8.850.000,00 10.722.053,76 372,74

Realizado R$ 0,00 2.521.639,55 2.521.639,55 0,00

Previsto 100,00 100,00


1552 IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA

Observatorio Econômico e Social de Rondônia equipado

Previsto 800.000,00 50.000,00 850.000,00 -93,75

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 100,00


1564 PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Segurança Pública e Direitos Humanos promovidos

Previsto 27.359.999,96 31.365.682,96 58.725.682,92 14,64

Realizado R$ 0,00 1.411.079,88 1.411.079,88 0,00

Previsto 100,00 100,00


1575 IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO

Unidades e serviços implantados, melhorados e ampliados

Previsto 32.848.883,45 36.100.000,00 68.948.883,45 9,90

Realizado R$ 0,00 297.603,93 297.603,93 0,00

Previsto 100,00 100,00


1584 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Desenvolvimento do turísmo promovido

168




Previsto 20.000,00 50.000,00 70.000,00 150,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 100,00


1587 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Desenvolvimento econômico promovido

Previsto 11.620.000,00 1.280.484,00 12.900.484,00 -88,98

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 100,00


1589 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Modernização Fazendária promovida

Previsto 17.471.851,86 28.263.561,09 45.735.412,95 61,77

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 100,00


1592 FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tecnologia da Informação fortalecida

Previsto 22.000.000,00 45.431.397,24 67.431.397,24 106,51

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 100,00


1596 FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assistência Social fortalecida

169




Previsto 10.720.000,00 50.000,00 10.770.000,00 -99,53

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 100,00


1598 GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

Programa monitorado e gerenciado

Previsto 8.000.000,00 11.933.755,33 19.933.755,33 49,17

Realizado R$ 4.272.124,74 7.222.750,69 11.494.875,43 69,07

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 132.712.789,03 163.374.880,62 296.087.669,65 23,10



ESFERA: Fiscal




1611 DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS

Unidades com procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.

Previsto 309.120,00 0,00 309.120,00 -100,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00



170





servidores treinados e qualificados

Previsto 0,00 3.468.738,70 3.468.738,70 0,00

Realizado R$ 0,00 1.209.444,89 1.209.444,89 0,00

Previsto 100,00 130,00


4013 COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO

Unidade Regional mantida

Previsto 118.589,70 323.959,30 442.549,00 173,18

Realizado R$ 116.629,70 296.225,13 412.854,83 153,99

Previsto 1,00 1,00


4500 ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA

Modernidade tecnológica assegurada

Previsto 422.824,66 445.512,00 868.336,66 5,37

Realizado R$ 381.521,57 401.519,91 783.041,48 5,24

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 850.534,36 4.238.210,00 5.088.744,36 398,30


171




PROGRAMA: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ESFERA: Fiscal




1612 IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS

Sistema de Abastecimento de Água Implantado.

Previsto 0,00 0,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 0,00 0,00


2077 APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS

Gestão de convênios apoiados

Previsto 0,00 0,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 1,00 0,00


2079 DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

Acompanhamento das Políticas Públicas Desenvolvidas.

Previsto 1.110.430,25 14.818.701,56 15.929.131,81 1.234,50

Realizado R$ 352.176,03 1.934.332,61 2.286.508,64 449,25

Previsto 100,00 100,00


2978 APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO

172




Política de CT&I do Estado apoiada

Previsto 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

Realizado R$ 104.960,10 104.960,10 0,00



TOTAL Previsto R$ 1.110.430,25 15.818.701,56 16.929.131,81 1.324,56


PROGRAMA: 2050 - GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

ESFERA: Fiscal




1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS

Recursos aplicados.

Previsto 42.337.829,91 28.691.487,60 71.029.317,51 -32,23

Realizado R$ 11.103.500,11 22.672.339,05 33.775.839,16 104,19

Previsto 42.337.829,91 49.004.675,00

Realizado Real 40.438.209,37 0,00

TOTAL Previsto R$ 42.337.829,91 28.691.487,60 71.029.317,51 -32,23


TOTAL Previsto R$ 204.832.160,98 238.426.467,22 443.258.628,20 16,40


173





U.O.: 006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS


ESFERA: Fiscal




0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS


Previsto 5.577.881,65 6.141.491,00 11.719.372,65 10,10

Realizado R$ 5.577.881,65 5.841.376,77 11.419.258,42 4,72

Previsto 138,00 138,00



Unidade mantida.

Previsto 6.515.981,00 6.923.244,00 13.439.225,00 6,25

Realizado R$ 6.188.857,86 6.804.667,90 12.993.525,76 9,95

Previsto 100,00 100,00




Previsto 1.141.687,63 1.234.226,00 2.375.913,63 8,11

Realizado R$ 1.141.687,63 1.011.362,38 2.153.050,01 -11,42

174




Previsto 479,00 479,00




Previsto 21.384.729,15 20.261.273,72 41.646.002,87 -5,25

Realizado R$ 21.384.729,15 19.443.834,75 40.828.563,90 -9,08

Previsto 479,00 479,00


TOTAL Previsto R$ 34.620.279,43 34.560.234,72 69.180.514,15 -0,17


PROGRAMA: 1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

ESFERA: Fiscal




1382 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

concursos públicos realizados

Previsto 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 6,00 3,00


2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Servidores Capacitados

175




Previsto 160.000,00 265.238,00 425.238,00 65,77

Realizado R$ 160.000,00 265.238,00 425.238,00 65,77



TOTAL Previsto R$ 160.000,00 615.238,00 775.238,00 284,52


TOTAL Previsto R$ 34.780.279,43 35.175.472,72 69.955.752,15 1,14


176





U.O.: 008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO


ESFERA: Fiscal





Servidores qualificados.

Previsto 74.000,00 110.000,00 184.000,00 48,65

Realizado R$ 67.073,85 70.736,00 137.809,85 5,46

Previsto 100,00 100,00



Unidade mantida.

Previsto 1.564.040,00 2.305.597,32 3.869.637,32 47,41

Realizado R$ 1.533.603,48 1.995.396,88 3.529.000,36 30,11

Previsto 100,00 100,00




Previsto 205.844,13 254.349,00 460.193,13 23,56

Realizado R$ 205.844,13 243.783,83 449.627,96 18,43

177




Previsto 115,00 115,00




Previsto 5.476.222,68 5.827.222,00 11.303.444,68 6,41

Realizado R$ 5.476.222,68 5.583.406,58 11.059.629,26 1,96

Previsto 115,00 115,00


TOTAL Previsto R$ 7.320.106,81 8.497.168,32 15.817.275,13 16,08


TOTAL Previsto R$ 7.320.106,81 8.497.168,32 15.817.275,13 16,08


178





U.O.: 011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON


ESFERA: Seguridade




0206 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Ação judicial previdênciaria paga

Previsto 800.000,00 5.650.000,00 6.450.000,00 606,25

Realizado R$ 700.632,28 4.194.765,69 4.895.397,97 498,71

Previsto 100,00 100,00


0207 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesas de exercícios anteriores pagas

Previsto 50.000,00 50.000,00 100.000,00 0,00

Realizado R$ 7.893,02 0,00 7.893,02 -100,00

Previsto 100,00 100,00



Pagamento com aposentadorias, reformas e pensões.

Previsto 343.272.638,55 453.750.613,00 797.023.251,55 32,18

Realizado R$ 334.556.061,92 407.103.783,10 741.659.845,02 21,68

179




Previsto 100,00 100,00


2855 REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Pagamento com auxílios saúde, maternidade e reclusão

Previsto 50.000,00 26.000.000,00 26.050.000,00 51.900,00

Realizado R$ 18.798,60 17.933,47 36.732,07 -4,60

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 344.172.638,55 485.450.613,00 829.623.251,55 41,05


TOTAL Previsto R$ 344.172.638,55 485.450.613,00 829.623.251,55 41,05


180





U.O.: 012 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON


ESFERA: Seguridade




0238 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Ações judiciais previdenciárias pagas

Previsto 500,00 1.000,00 1.500,00 100,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 100,00


0239 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Pagamento de despesas de exercícios anteriores

Previsto 500,00 500,00 1.000,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 100,00



Pagamento com aposentadorias e pensões

Previsto 870.000,00 1.135.000,00 2.005.000,00 30,46

Realizado R$ 705.179,82 1.033.577,14 1.738.756,96 46,57

181




Previsto 100,00 100,00


2031 REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Servidores reclusos remunerados

Previsto 1.000,00 9.000.000,00 9.001.000,00 899.900,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 100,00


9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Reserva assegurada

Previsto 114.464.165,00 145.786.935,00 260.251.100,00 27,36

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 115.336.165,00 155.923.435,00 271.259.600,00 35,19


TOTAL Previsto R$ 115.336.165,00 155.923.435,00 271.259.600,00 35,19


182





U.O.: 020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS


ESFERA: Seguridade




0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

sentenças judiciais pagas

Previsto 100.000,00 900.000,00 1.000.000,00 800,00

Realizado R$ 2.056,60 785.087,31 787.143,91 38.074,04

Previsto 100,00 100,00


0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Despesas de exercícios anteriores realizadas

Previsto 50.000,00 300.000,00 350.000,00 500,00

Realizado R$ 653,79 245.812,75 246.466,54 37.498,12

Previsto 100,00 100,00



PASEP pago

Previsto 5.500.000,00 6.000.000,00 11.500.000,00 9,09

Realizado R$ 4.492.383,64 5.442.996,51 9.935.380,15 21,16

183




Previsto 100,00 100,00




Previsto 2.018.732,00 2.242.274,00 4.261.006,00 11,07

Realizado R$ 1.512.213,24 1.697.313,40 3.209.526,64 12,24

Previsto 100,00 100,00


2167 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON

Servidores, Conselheiros e Dirigentes do Instituto capacitados e aperfeiçoados

Previsto 478.000,00 264.000,00 742.000,00 -44,77

Realizado R$ 137.161,72 99.457,14 236.618,86 -27,49

Previsto 100,00 100,00


2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON

Servidores remunerados e encargos sociais pagos

Previsto 14.820.100,00 16.500.000,00 31.320.100,00 11,34

Realizado R$ 12.271.911,57 12.651.550,65 24.923.462,22 3,09

Previsto 100,00 100,00


2812 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON

Unidade administrativa mantida

Previsto 4.880.000,00 5.021.800,00 9.901.800,00 2,91

Realizado R$ 1.310.821,81 3.022.744,02 4.333.565,83 130,60

184




Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 27.846.832,00 31.228.074,00 59.074.906,00 12,14



ESFERA: Seguridade




1028 ADQUIRIR E CONSTRUIR BENS IMÓVEIS

Terreno adquirido e sede construida

Previsto 142.628,00 142.628,00 -100,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 7.000,00 0,00



Gestão de TI promovida

Previsto 4.565.540,00 1.915.240,00 6.480.780,00 -58,05

Realizado R$ 2.834.761,95 759.618,45 3.594.380,40 -73,20

Previsto 100,00 100,00

185





TOTAL Previsto R$ 4.708.168,00 1.915.240,00 6.623.408,00 -59,32

PROGRAMA Realizado 2.834.761,95 759.618,45 3.594.380,40 -73,20Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL Previsto R$ 32.555.000,00 33.143.314,00 65.698.314,00 1,81


186





U.O.: 031 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST. DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

ESFERA: Fiscal




2086 FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Desenvolvimento fomentado

Previsto 2.977.357,00 3.699.000,00 6.676.357,00 24,24

Realizado R$ 2.388.175,42 1.726.064,58 4.114.240,00 -27,72




Unidade mantida.

Previsto 155.981,40 370.545,00 526.526,40 137,56

Realizado R$ 125.775,06 142.492,10 268.267,16 13,29

Previsto 100,00 100,00




Previsto 17.582,22 26.076,00 43.658,22 48,31

Realizado R$ 17.582,22 23.863,20 41.445,42 35,72

187








Previsto 1.255.258,85 1.569.780,00 2.825.038,85 25,06

Realizado R$ 1.255.258,85 1.519.487,75 2.774.746,60 21,05



TOTAL Previsto R$ 4.406.179,47 5.665.401,00 10.071.580,47 28,58


TOTAL Previsto R$ 4.406.179,47 5.665.401,00 10.071.580,47 28,58


188




ÓRGÃO: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS


ESFERA: Fiscal





Unidade reaquipada

Previsto 500.000,00 54.300,00 554.300,00 -89,14

Realizado R$ 75.879,57 209.106,65 284.986,22 175,58

Previsto 100,00 100,00



Unidade mantida.

Previsto 12.469.000,00 14.885.642,00 27.354.642,00 19,38

Realizado R$ 9.561.648,73 14.708.284,49 24.269.933,22 53,83

Previsto 100,00 100,00




Previsto 1.839.703,39 1.982.322,00 3.822.025,39 7,75

Realizado R$ 1.839.703,39 1.925.898,25 3.765.601,64 4,69

189




Previsto 833,00 833,00


2118 MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL

Unidade Mantida

Previsto 3.195.000,00 1.536.407,00 4.731.407,00 -51,91

Realizado R$ 2.362.907,59 1.559.570,44 3.922.478,03 -34,00

Previsto 100,00 100,00




Previsto 135.681.677,66 142.418.528,74 278.100.206,40 4,97

Realizado R$ 135.681.677,66 142.376.475,81 278.058.153,47 4,93

Previsto 833,00 833,00


TOTAL Previsto R$ 153.685.381,05 160.877.199,74 314.562.580,79 4,68


PROGRAMA: 1221 - EQUILÍBRIO FISCAL

ESFERA: Fiscal




1053 ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE

Arrecadação Estimulada

190




Previsto 300.000,00 600.000,00 900.000,00 100,00

Realizado R$ 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00

Previsto 100,00 100,00


1059 GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO

Incremento da receita garantido

Previsto 11.438.789,00 6.943.452,94 18.382.241,94 -39,30

Realizado R$ 5.843.781,68 2.927.838,80 8.771.620,48 -49,90

Previsto 100,00 100,00


2198 MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS

Convênio mantido.

Previsto 600.000,00 1.100.000,00 1.700.000,00 83,33

Realizado R$ 450.000,00 1.070.000,00 1.520.000,00 137,78

Previsto 100,00 100,00


2643 APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO

Contratos de serviços de arrecadação mantidos

Previsto 4.520.000,00 4.600.000,00 9.120.000,00 1,77

Realizado R$ 3.718.671,13 4.214.254,46 7.932.925,59 13,33

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 16.858.789,00 13.243.452,94 30.102.241,94 -21,44


191






ESFERA: Fiscal






Previsto 7.516.000,00 3.810.647,00 11.326.647,00 -49,30

Realizado R$ 5.087.700,60 4.285.602,75 9.373.303,35 -15,77

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 7.516.000,00 3.810.647,00 11.326.647,00 -49,30


TOTAL Previsto R$ 178.060.170,05 177.931.299,68 355.991.469,73 -0,07


192





U.O.: 002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN


ESFERA: Fiscal




0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Previsto 400.000,00 178.230,94 578.230,94 -55,44

Realizado R$ 310.286,94 148.230,94 458.517,88 -52,23

0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Previsto 161.100.000,00 179.995.297,73 341.095.297,73 11,73

Realizado R$ 160.447.029,55 177.546.029,58 337.993.059,13 10,66

0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP

Previsto 53.800.000,00 47.700.000,00 101.500.000,00 -11,34

Realizado R$ 52.863.029,03 46.038.275,84 98.901.304,87 -12,91

0132 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Previsto 39.300.000,00 52.480.000,00 91.780.000,00 33,54

Realizado R$ 39.277.105,38 51.364.338,27 90.641.443,65 30,77

193




0193 ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU

Previsto 7.400.000,00 6.612.694,15 14.012.694,15 -10,64

Realizado R$ 7.218.812,37 6.612.694,15 13.831.506,52 -8,40

0194 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC

Previsto 14.000.000,00 13.033.777,18 27.033.777,18 -6,90

Realizado R$ 13.967.193,98 13.033.777,18 27.000.971,16 -6,68

TOTAL Previsto R$ 276.000.000,00 300.000.000,00 576.000.000,00 8,70


TOTAL Previsto R$ 276.000.000,00 300.000.000,00 576.000.000,00 8,70


194





U.O.: 011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO

PROGRAMA: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

ESFERA: Fiscal




0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS

Transferências realizadas aos municípios.

Previsto 39.487.198,50 33.958.724,00 73.445.922,50 -14,00

Realizado R$ 35.387.855,01 33.957.257,36 69.345.112,37 -4,04

Previsto 24.487.198,50 33.958.724,00

Realizado Real 35.412.396,21 18.753.298,55

1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

infra-estrutura realizada

Previsto 104.234.684,00 104.234.684,00 0,00

Realizado R$ 101.933.116,64 101.933.116,64 0,00

Previsto 0,00 3.700,00

Realizado Kilometro 0,00 3.059,42

2948 GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Recursos gerenciados

Previsto 94.689.397,45 94.689.397,45 -100,00

Realizado R$ 80.916.335,07 80.916.335,07 -100,00

195




Previsto 94.689.397,45 0,00

Realizado Real 80.916.335,07 0,00

TOTAL Previsto R$ 134.176.595,95 138.193.408,00 272.370.003,95 2,99


TOTAL Previsto R$ 134.176.595,95 138.193.408,00 272.370.003,95 2,99


196





U.O.: 012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA


ESFERA: Fiscal




2121 APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT

Unidade Atendida

Previsto 2.370.254,00 4.791.200,00 7.161.454,00 102,14

Realizado R$ 0,00 1.850.050,35 1.850.050,35 0,00



TOTAL Previsto R$ 2.370.254,00 4.791.200,00 7.161.454,00 102,14

PROGRAMA Realizado 0,00 1.850.050,35 1.850.050,35 0,00Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL Previsto R$ 2.370.254,00 4.791.200,00 7.161.454,00 102,14

UNIDADE Realizado 0,00 1.850.050,35 1.850.050,35 0,00

197





U.O.: 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS


ESFERA: Fiscal





Unidade mantida.

Previsto 12.331.022,27 11.202.962,94 23.533.985,21 -9,15

Realizado R$ 10.044.055,28 10.282.630,62 20.326.685,90 2,38

Previsto 100,00 100,00




Previsto 4.295.500,61 4.474.744,00 8.770.244,61 4,17

Realizado R$ 4.288.987,55 4.315.066,82 8.604.054,37 0,61

Previsto 1.345,00 1.345,00




Previsto 78.558.531,81 79.803.339,75 158.361.871,56 1,58

Realizado R$ 78.558.531,81 79.481.061,15 158.039.592,96 1,17

198




Previsto 1.345,00 1.345,00


2935 MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

Residências regionais mantidas

Previsto 2.497.611,26 2.129.329,40 4.626.940,66 -14,75

Realizado R$ 2.044.701,56 1.842.022,59 3.886.724,15 -9,91



TOTAL Previsto R$ 97.682.665,95 97.610.376,09 195.293.042,04 -0,07


PROGRAMA: 1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

ESFERA: Fiscal




1013 APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS

Municípios atendidos

Previsto 55.099.174,16 65.684.000,00 120.783.174,16 19,21

Realizado R$ 22.839.129,52 42.034.299,00 64.873.428,52 84,05

Previsto 33.099.174,16 65.684.000,00

Realizado Real 22.839.129,52 15.389.642,83

TOTAL Previsto R$ 55.099.174,16 65.684.000,00 120.783.174,16 19,21


199




PROGRAMA: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

ESFERA: Fiscal




0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Recursos transferidos

Previsto 22.982.693,79 34.179.631,25 57.162.325,04 48,72

Realizado R$ 20.584.234,38 22.185.572,35 42.769.806,73 7,78

Previsto 0,00 34.179.631,25

Realizado Real 20.584.234,38 19.395.373,95

1318 REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Infra-estrutura realizada

Previsto 1.728.524,70 6.165.159,26 7.893.683,96 256,67

Realizado R$ 880.253,99 5.517.982,23 6.398.236,22 526,86

Previsto 3,00 3,00


1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

infra-estrutura realizada

Previsto 29.466.268,83 78.175.234,96 107.641.503,79 165,30

Realizado R$ 468.840,33 46.015.253,33 46.484.093,66 9.714,70

Previsto 2.570,00 24,00

Realizado Kilometro 5.635,88 13,76

2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

200




Recursos gerenciados

Previsto 13.470.115,35 44.586.898,35 58.057.013,70 231,01

Realizado R$ 5.117.226,60 5.709.410,17 10.826.636,77 11,57

Previsto 13.470.115,35 2.000,00

Realizado Real 5.117.226,60 4.609.409,26

TOTAL Previsto R$ 67.647.602,67 163.106.923,82 230.754.526,49 141,11


PROGRAMA: 1254 - CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal




1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

Estudos e projetos desenvolvidos

Previsto 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00



1339 FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS

Obras acompanhadas e fiscalizadas.

Previsto 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 100,00

201





1390 CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Obras e Serviços Construidos

Previsto 2.212.077,14 3.470.491,49 5.682.568,63 56,89

Realizado R$ 495.222,87 1.033.294,33 1.528.517,20 108,65

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 2.212.077,14 3.473.491,49 5.685.568,63 57,02


PROGRAMA: 2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

ESFERA: Fiscal




1384 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Infra-Estrura Executada

Previsto 15.061.852,72 13.119.726,43 28.181.579,15 -12,89

Realizado R$ 2.783.207,34 7.807.473,95 10.590.681,29 180,52

Previsto 57,00 4,00

202




Realizado Kilometro 13,00 3,86

TOTAL Previsto R$ 15.061.852,72 13.119.726,43 28.181.579,15 -12,89


TOTAL Previsto R$ 237.703.372,64 342.994.517,83 580.697.890,47 44,30


203




ÓRGÃO: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA


ESFERA: Fiscal





Unidade mantida.

Previsto 4.970.562,59 5.787.446,69 10.758.009,28 16,43

Realizado R$ 4.241.202,36 5.043.554,55 9.284.756,91 18,92

Previsto 100,00 100,00




Previsto 25.431.904,23 28.085.675,67 53.517.579,90 10,43

Realizado R$ 25.431.904,22 27.753.555,09 53.185.459,31 9,13

Previsto 216,00 226,00


TOTAL Previsto R$ 30.402.466,82 33.873.122,36 64.275.589,18 11,42


204




PROGRAMA: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

ESFERA: Fiscal





Melhorias da infraestrutura realizada

Previsto 252.500,00 507.311,84 759.811,84 100,92

Realizado R$ 0,00 361.108,15 361.108,15 0,00

Previsto 249,00 80,00



Unidades reaparelhadas

Previsto 5.240.363,09 2.702.036,11 7.942.399,20 -48,44

Realizado R$ 3.624.764,99 3.189.275,46 6.814.040,45 -12,01

Previsto 237,00 284,00


2146 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM

Servidores remunerados.

Previsto 317.606.035,33 336.416.422,19 654.022.457,52 5,92

Realizado R$ 317.600.351,62 335.826.486,04 653.426.837,66 5,74

Previsto 5.182,00 5.437,00


2147 ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

205





Previsto 229.999.294,43 238.241.298,06 468.240.592,49 3,58

Realizado R$ 229.999.294,43 238.082.472,29 468.081.766,72 3,51

Previsto 2.317,00 2.431,00


2148 ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM


Previsto 49.857.448,79 54.159.562,49 104.017.011,28 8,63

Realizado R$ 49.857.390,47 53.783.362,55 103.640.753,02 7,87

Previsto 628,00 659,00


2149 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC

Servidor atendido

Previsto 11.724.777,47 12.704.768,00 24.429.545,47 8,36

Realizado R$ 11.724.777,47 12.061.870,77 23.786.648,24 2,88

Previsto 2.317,00 2.431,00


2150 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

Servidor atendido

Previsto 7.262.285,52 7.683.931,00 14.946.216,52 5,81

Realizado R$ 7.262.285,52 7.189.578,11 14.451.863,63 -1,00

Previsto 5.182,00 5.437,00


2151 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM

206




Servidor atendido

Previsto 1.000.138,09 1.129.563,00 2.129.701,09 12,94

Realizado R$ 1.000.138,09 1.036.422,60 2.036.560,69 3,63

Previsto 628,00 659,00


2152 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Auxilio asegurado

Previsto 26.025.412,71 27.832.183,00 53.857.595,71 6,94

Realizado R$ 25.955.891,59 27.015.897,12 52.971.788,71 4,08

Previsto 5.182,00 5.437,00


2153 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Auxilio assegurado

Previsto 3.213.554,74 3.772.671,00 6.986.225,74 17,40

Realizado R$ 3.185.761,74 3.424.209,62 6.609.971,36 7,48

Previsto 628,00 659,00


2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Unidade mantida.

Previsto 39.622.283,95 50.525.928,19 90.148.212,14 27,52

Realizado R$ 37.832.594,59 43.037.520,84 80.870.115,43 13,76

Previsto 100,00 100,00


2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

207




Ações operacionais promovidas

Previsto 9.412.793,15 10.265.968,96 19.678.762,11 9,06

Realizado R$ 847.589,92 205.938,64 1.053.528,56 -75,70

Previsto 3.340,00 0,00


TOTAL Previsto R$ 701.216.887,27 745.941.643,84 1.447.158.531,11 6,38


PROGRAMA: 2236 - RONDÔNIA SEGURA

ESFERA: Fiscal





Unidade mantida.

Previsto 0,00 0,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 0,00 0,00


TOTAL Previsto R$ 0,00 0,00 0,00


TOTAL Previsto R$ 731.619.354,09 779.814.766,20 1.511.434.120,29 6,59

UNIDADE Realizado 718.563.947,01 758.011.251,83 1.476.575.198,84 5,49

208





U.O.: 003 - POLÍCIA CIVIL


ESFERA: Fiscal





Unidade reformada

Previsto 165.600,00 150.000,00 315.600,00 -9,42

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 100,00



Equipamentos adquiridos

Previsto 300.000,00 50.000,00 350.000,00 -83,33

Realizado R$ 6.728,52 8.374,98 15.103,50 24,47

Previsto 100,00 100,00



Unidades mantidas

Previsto 8.412.670,00 10.747.515,07 19.160.185,07 27,75

Realizado R$ 7.924.668,28 9.706.933,03 17.631.601,31 22,49

209




Previsto 100,00 100,00


2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Ações operacionais promovidas.

Previsto 21.730,00 21.730,00 -100,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00



TOTAL Previsto R$ 8.900.000,00 10.947.515,07 19.847.515,07 23,01


TOTAL Previsto R$ 8.900.000,00 10.947.515,07 19.847.515,07 23,01


210





U.O.: 004 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR

PROGRAMA: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

ESFERA: Fiscal





Obras de melhoria de infraestrutura realizadas

Previsto 0,00 480.000,00 480.000,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00



1277 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Aquisição de bens permanente assegurado

Previsto 0,00 0,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 0,00 0,00



Unidade mantida.

Previsto 2.333.910,00 3.543.000,00 5.876.910,00 51,81

Realizado R$ 1.995.917,51 2.053.944,28 4.049.861,79 2,91

211




Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 2.333.910,00 4.023.000,00 6.356.910,00 72,37


TOTAL Previsto R$ 2.333.910,00 4.023.000,00 6.356.910,00 72,37


212





U.O.: 005 - POLÍCIA MILITAR


ESFERA: Fiscal





Melhorias de Infraestrutura realizada.

Previsto 549.341,29 568.000,00 1.117.341,29 3,40

Realizado R$ 435.789,01 112.090,08 547.879,09 -74,28

Previsto 175.000,00 568.000,00

Realizado Real 137.807,52 224.180,16


Unidades reaparelhadas

Previsto 1.751.580,10 1.237.720,00 2.989.300,10 -29,34

Realizado R$ 941.738,65 762.786,65 1.704.525,30 -19,00

Previsto 100,00 100,00



Manutenção administrativa das unidades asseguradas.

Previsto 13.890.699,13 15.633.580,00 29.524.279,13 12,55

Realizado R$ 12.476.222,82 13.659.051,51 26.135.274,33 9,48

213




Previsto 100,00 100,00



Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.

Previsto 909.287,85 375.000,00 1.284.287,85 -58,76

Realizado R$ 905.655,93 206.978,34 1.112.634,27 -77,15

Previsto 100,00 100,00


2900 APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO

Apenado ressocializado

Previsto 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 100,00


2907 EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Políticas executados

Previsto 53.300,00 100.000,00 153.300,00 87,62

Realizado R$ 22.680,00 17.414,32 40.094,32 -23,22

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 17.154.208,37 17.914.300,00 35.068.508,37 4,43


214





TOTAL Previsto R$ 17.154.208,37 17.914.300,00 35.068.508,37 4,43


215





U.O.: 006 - SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA


ESFERA: Fiscal





Aquisição de Bens Permanentes para suprir demandas das Unidades de Polícia Técnico-Cientifíca

Previsto 70.560,00 201.861,00 272.421,00 186,08

Realizado R$ 70.223,33 36.976,83 107.200,16 -47,34

Previsto 100,00 100,00



Manutenção administrativa e operacional da Polícia Técnico-Científica

Previsto 1.429.439,63 1.106.256,00 2.535.695,63 -22,61

Realizado R$ 528.325,27 617.072,07 1.145.397,34 16,80

Previsto 100,00 100,00

216





TOTAL Previsto R$ 1.499.999,63 1.308.117,00 2.808.116,63 -12,79

PROGRAMA Realizado 598.548,60 654.048,90 1.252.597,50 9,27Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL Previsto R$ 1.499.999,63 1.308.117,00 2.808.116,63 -12,79

UNIDADE Realizado 598.548,60 654.048,90 1.252.597,50 9,27

217





U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL


ESFERA: Fiscal





Bens Permanentes adquiridos

Previsto 5.191.684,24 4.495.364,00 9.687.048,24 -13,41

Realizado R$ 2.730.829,23 2.494.589,00 5.225.418,23 -8,65

Previsto 100,00 100,00


2032 REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE

Unidades Reformadas

Previsto 0,00 0,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00




Materiais de consumo e serviços para manter as atividades nas unidades de Polícia Civil.

Previsto 515.000,00 325.807,00 840.807,00 -36,74

Realizado R$ 247.635,35 228.320,21 475.955,56 -7,80

218




Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 5.706.684,24 4.821.171,00 10.527.855,24 -15,52


TOTAL Previsto R$ 5.706.684,24 4.821.171,00 10.527.855,24 -15,52


219





U.O.: 014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROGRAMA: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

ESFERA: Fiscal





Obras de melhoria de infraestrutura realizadas

Previsto 1.450,00 17.377.181,43 17.378.631,43 1.198.326,31

Realizado R$ 0,00 5.907.459,78 5.907.459,78 0,00

Previsto 1,00 8.350,00

Realizado Metro Quadrado 0,00 8.300,00


Aquisição de bens permanente assegurada

Previsto 13.155.856,85 11.174.547,31 24.330.404,16 -15,06

Realizado R$ 368.547,79 13.152.887,66 13.521.435,45 3.468,84

Previsto 760,00 782,00



Unidade mantida.

Previsto 6.874.026,72 31.328.033,04 38.202.059,76 355,74

220




Realizado R$ 3.655.195,38 30.718.828,93 34.374.024,31 740,42

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 20.031.333,57 59.879.761,78 79.911.095,35 198,93

PROGRAMA Realizado 4.023.743,17 49.779.176,37 53.802.919,54 1.137,14Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL Previsto R$ 20.031.333,57 59.879.761,78 79.911.095,35 198,93

UNIDADE Realizado 4.023.743,17 49.779.176,37 53.802.919,54 1.137,14

221





U.O.: 015 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO


ESFERA: Fiscal





Unidade mantida.

Previsto 505.693,00 1.254.178,17 1.759.871,17 148,01

Realizado R$ 188.997,66 230.635,69 419.633,35 22,03

Previsto 100,00 100,00


2144 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Bens permanente adquiridos

Previsto 997.153,00 928.538,05 1.925.691,05 -6,88

Realizado R$ 254.287,29 610.218,18 864.505,47 139,97

Previsto 100,00 100,00

222





TOTAL Previsto R$ 1.502.846,00 2.182.716,22 3.685.562,22 45,24

PROGRAMA Realizado 443.284,95 840.853,87 1.284.138,82 89,69Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL Previsto R$ 1.502.846,00 2.182.716,22 3.685.562,22 45,24

UNIDADE Realizado 443.284,95 840.853,87 1.284.138,82 89,69

223





U.O.: 016 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

PROGRAMA: 2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

ESFERA: Fiscal




4014 COMBATER O USO DE DROGAS

Ações de combate executadas

Previsto 696.899,99 554.501,68 1.251.401,67 -20,43

Realizado R$ 416.565,09 549.215,82 965.780,91 31,84



TOTAL Previsto R$ 696.899,99 554.501,68 1.251.401,67 -20,43


TOTAL Previsto R$ 696.899,99 554.501,68 1.251.401,67 -20,43

UNIDADE Realizado 416.565,09 549.215,82 965.780,91 31,84

224





U.O.: 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

ESFERA: Fiscal




2271 REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Municipios atendidos com a realização de campanhas educacativas. .

Previsto 7.105.118,60 3.862.963,12 10.968.081,72 -45,63

Realizado R$ 4.345.807,27 2.660.006,54 7.005.813,81 -38,79



2272 QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

Agentes Capacitados e Qualificados

Previsto 773.915,00 1.142.486,00 1.916.401,00 47,62

Realizado R$ 116.041,35 542.808,63 658.849,98 367,77

Previsto 5.130,00 5.530,00


2274 FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.

Previsto 401.722,00 316.860,00 718.582,00 -21,12

Realizado R$ 108.284,00 188.945,66 297.229,66 74,49

225




Previsto 716,00 716,00


2275 REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Semana Nacional de Trânsito realizada

Previsto 400.029,00 276.332,00 676.361,00 -30,92

Realizado R$ 74.210,20 94.454,50 168.664,70 27,28



2276 CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida

Previsto 8.813.792,00 10.296.000,00 19.109.792,00 16,82

Realizado R$ 7.164.961,95 8.738.961,18 15.903.923,13 21,97

Previsto 205.127,00 225.645,00


2618 REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Exames Práticos e Teóricos Realizados

Previsto 795.566,00 1.093.880,00 1.889.446,00 37,50

Realizado R$ 415.697,22 719.428,77 1.135.125,99 73,07

Previsto 148.300,00 149.550,00


TOTAL Previsto R$ 18.290.142,60 16.988.521,12 35.278.663,72 -7,12


226





ESFERA: Fiscal




0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Municipios atendidos com a realização de yransferência voluntária efetuada.

Previsto 3.400.000,00 26.250.000,00 29.650.000,00 672,06

Realizado R$ 480.541,01 1.044.974,99 1.525.516,00 117,46

Previsto 2,00 10,00



Pagamento da contribuição do PASEP realizado.

Previsto 2.076.524,00 2.360.729,36 4.437.253,36 13,69

Realizado R$ 1.769.017,99 2.145.647,85 3.914.665,84 21,29

Previsto 2.076.524,00 2.139.000,00

Realizado Real 1.769.017,99 2.145.647,85

0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Pagamento de setenças judiciais realizado

Previsto 890.400,00 2.000.000,00 2.890.400,00 124,62

Realizado R$ 582.449,28 1.823.741,57 2.406.190,85 213,12




227




Unidade mantida.

Previsto 21.347.382,52 21.514.000,00 42.861.382,52 0,78

Realizado R$ 15.225.476,35 17.140.801,41 32.366.277,76 12,58

Previsto 100,00 100,00




Previsto 17.149.028,19 21.941.000,00 39.090.028,19 27,94

Realizado R$ 17.104.222,08 19.552.360,57 36.656.582,65 14,31

Previsto 1.500,00 1.500,00




Previsto 62.003.903,98 66.879.793,22 128.883.697,20 7,86

Realizado R$ 61.661.474,56 62.232.488,43 123.893.962,99 0,93

Previsto 1.500,00 1.500,00


2281 CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Bens móveis e imóveis mantidos e conservados

Previsto 40.275.751,67 45.596.339,99 85.872.091,66 13,21

Realizado R$ 32.768.246,21 41.358.930,82 74.127.177,03 26,22

Previsto 100,00 100,00


2282 MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

228




Serviços de conservação da frota de veículos do DETRAN conservado e mantido.

Previsto 2.269.210,75 3.278.000,00 5.547.210,75 44,46

Realizado R$ 1.492.334,36 1.942.568,91 3.434.903,27 30,17

Previsto 100,00 100,00


2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

Campanha Institucional promovida

Previsto 1.500.000,00 650.000,00 2.150.000,00 -56,67

Realizado R$ 1.297.239,27 415.559,40 1.712.798,67 -67,97

Previsto 0,00 5,00


TOTAL Previsto R$ 150.912.201,11 190.469.862,57 341.382.063,68 26,21



ESFERA: Fiscal




1020 PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS

Instalações Físicas Reequipadas

Previsto 8.906.688,34 6.508.957,89 15.415.646,23 -26,92

Realizado R$ 153.592,47 5.923.344,33 6.076.936,80 3.756,53

Previsto 2.884,00 3.032,00

229






Obras realizadas para melhorias de infraestrutura do DETRAN-RO

Previsto 10.911.490,33 7.920.268,99 18.831.759,32 -27,41

Realizado R$ 756.048,86 8.057.029,43 8.813.078,29 965,68

Previsto 1,00 8,00



Sistema de informação modernizado.

Previsto 13.534.649,18 14.023.941,43 27.558.590,61 3,62

Realizado R$ 6.930.880,01 8.790.715,27 15.721.595,28 26,83

Previsto 261,00 7.640,00

Realizado Unidade 1.821,00 827,00


Servidores Capacitados

Previsto 1.000.000,00 743.561,00 1.743.561,00 -25,64

Realizado R$ 493.713,62 522.983,47 1.016.697,09 5,93

Previsto 1.060,00 1.500,00


TOTAL Previsto R$ 34.352.827,85 29.196.729,31 63.549.557,16 -15,01


TOTAL Previsto R$ 203.555.171,56 236.655.113,00 440.210.284,56 16,26


230




ÓRGÃO: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO


ESFERA: Fiscal





Unidades Administrativas Mantidas

Previsto 21.793.084,35 19.501.289,14 41.294.373,49 -10,52

Realizado R$ 16.166.052,40 18.707.636,36 34.873.688,76 15,72





Previsto 118.994.208,51 113.677.746,93 232.671.955,44 -4,47

Realizado R$ 117.960.458,50 110.851.284,15 228.811.742,65 -6,03

Previsto 23.000,00 18.925,00


2199 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS

Professores remunerados

Previsto 375.903.146,00 375.903.146,00 0,00

Realizado R$ 365.283.788,99 365.283.788,99 0,00

231




Previsto 0,00 7.925,00




Previsto 167.110.605,44 197.298.515,83 364.409.121,27 18,06

Realizado R$ 164.645.218,99 189.193.988,80 353.839.207,79 14,91

Previsto 5.140,00 5.149,00


2443 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAS DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Remuneração e encargos assegurado.

Previsto 515.549.174,00 515.549.174,00 -100,00

Realizado R$ 513.568.235,03 513.568.235,03 -100,00

Previsto 12.869,00 0,00



Publicidade Instituicional promovida

Previsto 24.971,00 24.971,00 -100,00

Realizado R$ 24.971,00 24.971,00 -100,00



2719 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS

Professores remunerados

Previsto 165.446.817,00 165.446.817,00 0,00

Realizado R$ 160.813.593,27 160.813.593,27 0,00

232




Previsto 0,00 3.583,00


2735 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS

Servidores de apoio remunerados

Previsto 31.616.642,00 31.616.642,00 0,00

Realizado R$ 30.544.291,41 30.544.291,41 0,00

Previsto 0,00 1.588,00


2747 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS

Servidores de apoio remunerados

Previsto 48.485.908,00 48.485.908,00 0,00

Realizado R$ 48.290.585,11 48.290.585,11 0,00

Previsto 0,00 2.541,00


2817 MODERNIZAR E MANTER OS CONSELHOS

Conselho Mantido

Previsto 666.453,01 666.453,01 0,00

Realizado R$ 145.007,86 145.007,86 0,00

Previsto 0,00 2,00


2829 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Remuneração e encargos dos servidores assegurada

Previsto 82.970.065,00 0,00 82.970.065,00 -100,00

Realizado R$ 80.110.866,93 2.573.157,05 82.684.023,98 -96,79

233




Previsto 4.700,00 0,00


2913 MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Conselho Estadual de Educação mantido

Previsto 102.594,00 0,00 102.594,00 -100,00

Realizado R$ 82.369,65 3.918,75 86.288,40 -95,24



TOTAL Previsto R$ 906.544.702,30 952.596.517,91 1.859.141.220,21 5,08


PROGRAMA: 1076 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

ESFERA: Fiscal




2165 MANTER E MELHORAR AS UNIDADES ESCOLARES

Unidades Escolares Melhoradas

Previsto 38.306.303,01 38.306.303,01 0,00

Realizado R$ 8.413.140,44 8.413.140,44 0,00

Previsto 0,00 62,00


2202 PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Profissionais da educação capacitados

234




Previsto 2.158.301,30 2.158.301,30 0,00

Realizado R$ 1.830.731,08 1.830.731,08 0,00

Previsto 0,00 12,50


2203 MANTER E MELHORAR O ENSINO E A APRENDIZAGEM

Ensino e Aprendizagem melhorados e mantidos

Previsto 3.108.938,17 3.108.938,17 0,00

Realizado R$ 1.974.569,88 1.974.569,88 0,00

Previsto 0,00 50,00


2204 MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI NA EDUCAÇÃO

Infraestrutura Tecnológica de TI na Educação Modernizada

Previsto 2.243.246,00 2.243.246,00 0,00

Realizado R$ 2.243.246,00 2.243.246,00 0,00



2206 MANTER E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS

Gestão de Pessoas Mantida e Melhorada

Previsto 96.135,68 96.135,68 0,00

Realizado R$ 51.707,38 51.707,38 0,00

Previsto 0,00 18,00


2207 PROMOVER ATIVIDADES DE ESPORTES E CULTURA ESCOLAR

Atividades de Esporte e Cultura Escolar Promovidas

235




Previsto 6.204.869,65 6.204.869,65 0,00

Realizado R$ 5.737.300,39 5.737.300,39 0,00

Previsto 0,00 11.691,00

Realizado Porcentagem 0,00 11.934,00

2208 MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL

Ensino Profissional mantido

Previsto 1.679.620,00 1.679.620,00 0,00

Realizado R$ 261.531,88 261.531,88 0,00



2209 MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

Educação Escolar Indígena Mantida

Previsto 4.219.248,25 4.219.248,25 0,00

Realizado R$ 2.324.869,68 2.324.869,68 0,00



2210 MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Educação de Jovens e Adultos Mantida

Previsto 4.150.168,84 4.150.168,84 0,00

Realizado R$ 33.026,65 33.026,65 0,00

Previsto 0,00 24.345,00


2211 MANTER O ENSINO ESPECIAL

Ensino Especial Mantido

236




Previsto 762.596,48 762.596,48 0,00

Realizado R$ 900,00 900,00 0,00

Previsto 0,00 2.838,00


2212 MODERNIZAR E MONITORAR AS ESTATISTICAS EDUCACIONAIS

Estatísticas Educacionais Monitoradas

Previsto 460.172,04 460.172,04 0,00

Realizado R$ 167.262,32 167.262,32 0,00



2213 MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

Unidades escolares mantidas

Previsto 208.145.518,86 208.145.518,86 0,00

Realizado R$ 160.236.462,21 160.236.462,21 0,00



2214 MANTER O ENSINO MÉDIO

Ensino Médio Mantido

Previsto 11.946.530,21 11.946.530,21 0,00

Realizado R$ 6.708.575,09 6.708.575,09 0,00

Previsto 0,00 23.750,00


2215 MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL

Educação Integral Mantida

237




Previsto 56.758,20 56.758,20 0,00

Realizado R$ 40.526,51 40.526,51 0,00

Previsto 0,00 9.625,00


2216 MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL

Ensino Fundamental Mantido

Previsto 3.010.724,80 3.010.724,80 0,00

Realizado R$ 561.618,55 561.618,55 0,00

Previsto 0,00 10.204,00


2228 IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO

Programa Escola Novo Tempo Implementado

Previsto 8.320.000,00 8.320.000,00 0,00

Realizado R$ 3.856.038,58 3.856.038,58 0,00

Previsto 0,00 4.160,00


TOTAL Previsto R$ 294.869.131,49 294.869.131,49 0,00


238




PROGRAMA: 1101 - FORTALECIMENTO DAS MODALIDADES TEMÁTICAS ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal




2133 OFERTAR O ENSINO PROFISSIONAL

Ensino profissional ofertado

Previsto 1.102.715,11 0,00 1.102.715,11 -100,00

Realizado R$ 3.298,38 311.656,74 314.955,12 9.348,78



2134 OFERTAR EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

Educação escolar indigena ofertada

Previsto 150.441,00 0,00 150.441,00 -100,00

Realizado R$ 108.558,91 2.145,92 110.704,83 -98,02



2135 PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA JOVENS ADULTOS

Educação para jovens e adultos promovidas

Previsto 206.441,47 0,00 206.441,47 -100,00

Realizado R$ 152.289,31 3.903,80 156.193,11 -97,44



2136 FORTALECER O ENSINO ESPECIAL

239




Ensino especial fortalecido

Previsto 289.277,00 289.277,00 -100,00

Realizado R$ 44.673,13 44.673,13 -100,00



TOTAL Previsto R$ 1.748.874,58 0,00 1.748.874,58 -100,00



ESFERA: Fiscal






Previsto 1.515.200,00 1.515.200,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 0,00 0,00


TOTAL Previsto R$ 1.515.200,00 1.515.200,00 0,00


240




PROGRAMA: 1214 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO DESEMPENHO EDUCACIONAL

ESFERA: Fiscal




2155 DIVULGAR AVALIAÇÕES EXTERNAS (SAEB E SAERO)

Avaliações externas divulgadas

Previsto 15.000,00 15.000,00 -100,00

Realizado R$ 2.520,00 2.520,00 -100,00

Previsto 4,00 0,00


2159 FORTALECER A PRÁTICA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR

Práticas pedagógica fortalecida

Previsto 80.000,00 80.000,00 -100,00

Realizado R$ 34.320,00 34.320,00 -100,00



2160 IMPLEMENTAR O SAERO

SAERO implementado

Previsto 120.936,78 120.936,78 -100,00

Realizado R$ 120.936,78 120.936,78 -100,00



2161 PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

241




Formação continuada promovida

Previsto 888.054,00 0,00 888.054,00 -100,00

Realizado R$ 247.531,49 296.014,23 543.545,72 19,59



TOTAL Previsto R$ 1.103.990,78 0,00 1.103.990,78 -100,00


PROGRAMA: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ESFERA: Fiscal




0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Transferências voluntárias efetuadas

Previsto 75.069.347,35 12.333.633,87 87.402.981,22 -83,57

Realizado R$ 60.780.450,08 10.491.634,85 71.272.084,93 -82,74

Previsto 100,00 85,00


2024 PROVER DE EQUIPAMENTOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Escolas da Educação providas de Equipamentos

Previsto 34.775.615,28 12.000,00 34.787.615,28 -99,97

Realizado R$ 17.921.108,12 14.557.180,27 32.478.288,39 -18,77

Previsto 100,00 85,00

242





2027 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E A ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

Manutenção das escolas e assistencias aos educandos.

Previsto 125.764.035,14 0,00 125.764.035,14 -100,00

Realizado R$ 96.596.409,43 8.986.184,50 105.582.593,93 -90,70



2028 EXECUTAR PACTOS COM A UNIÃO

Pactos Executados

Previsto 13.233.347,65 0,00 13.233.347,65 -100,00

Realizado R$ 5.597.371,87 449.617,21 6.046.989,08 -91,97



2138 FORTALECER O ENSINO MÉDIO

Ensino médio forlalecido

Previsto 11.213.071,00 0,00 11.213.071,00 -100,00

Realizado R$ 6.112.018,91 3.152.276,88 9.264.295,79 -48,42



2140 FORTALECER O ENSINO FUNDAMENTAL

Ensino fundamental fortalecido

Previsto 2.816.034,15 0,00 2.816.034,15 -100,00

Realizado R$ 2.270.575,18 138.017,53 2.408.592,71 -93,92


243





2141 PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Formação continuada promovida

Previsto 1.282.403,81 0,00 1.282.403,81 -100,00

Realizado R$ 815.489,96 54.364,19 869.854,15 -93,33



2142 REALIZAR AÇÕES PARA FORTALECER A EDUCAÇÃO BÁSICA

Ações de fortalecimento realizadas

Previsto 1.445.754,24 0,00 1.445.754,24 -100,00

Realizado R$ 221.970,19 121.350,10 343.320,29 -45,33

Previsto 100,00 85,00


2143 DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Uso das tecnologias democratizadas

Previsto 70.217,00 70.217,00 -100,00

Realizado R$ 25.600,48 25.600,48 -100,00



TOTAL Previsto R$ 265.669.825,62 12.345.633,87 278.015.459,49 -95,35


244





ESFERA: Fiscal





Gestão de pessoas promovida

Previsto 0,00 0,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00



2166 PROMOVER A SAÚDE OCUPACIONAL

Saúde ocupacional promovida.

Previsto 52.507,29 0,00 52.507,29 -100,00

Realizado R$ 48.095,32 950,45 49.045,77 -98,02



4016 IMPLANTAR A ESCOLA DE CARA NOVA

Escolas de cara nova implantadas

Previsto 18.509.955,78 0,00 18.509.955,78 -100,00

Realizado R$ 7.335.165,67 9.279.950,31 16.615.115,98 26,51



TOTAL Previsto R$ 18.562.463,07 0,00 18.562.463,07 -100,00

245





TOTAL Previsto R$ 1.193.629.856,35 1.261.326.483,27 2.454.956.339,62 5,67

UNIDADE Realizado 1.090.996.555,71 1.168.694.005,37 2.259.690.561,08 7,12

246





U.O.: 004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER


ESFERA: Fiscal





Unidade mantida.

Previsto 2.955.725,09 3.260.467,93 6.216.193,02 10,31

Realizado R$ 2.527.243,24 2.771.257,38 5.298.500,62 9,66

Previsto 100,00 100,00




Previsto 145.160,78 192.785,00 337.945,78 32,81

Realizado R$ 145.160,78 185.247,23 330.408,01 27,62





Previsto 2.973.539,01 3.206.485,94 6.180.024,95 7,83

Realizado R$ 2.973.539,01 3.085.912,98 6.059.451,99 3,78

247






TOTAL Previsto R$ 6.074.424,88 6.659.738,87 12.734.163,75 9,64


PROGRAMA: 1064 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

ESFERA: Fiscal




2103 FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Políticas incentivadas

Previsto 15.800,00 183.600,00 199.400,00 1.062,03

Realizado R$ 14.715,00 32.563,73 47.278,73 121,30

Previsto 6,00 6,00


2105 DESENVOLVER AÇÕES INSTITUCIONAIS E EDUCATIVAS, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DA JUVENTUDE DO ESTADO

Realizar o diiagnóstico, por região, a realidade da Juventude de Rondônia

Previsto 2.400,00 2.400,00 -100,00

Realizado R$ 2.380,00 2.380,00 -100,00

Previsto 4,00 0,00


2106 FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL

248




Protagonismo juvenil fomentado.

Previsto 25.000,00 46.400,00 71.400,00 85,60

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 0,00 4,00


TOTAL Previsto R$ 43.200,00 230.000,00 273.200,00 432,41


PROGRAMA: 1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

ESFERA: Fiscal




1048 PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL

Produção cultural promovida

Previsto 262.000,00 262.000,00 -100,00

Realizado R$ 150.000,00 150.000,00 -100,00

Previsto 4,00 0,00


1049 APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

Manifestações culturais e festas populares apoiadas

Previsto 1.597.849,20 1.184.085,82 2.781.935,02 -25,90

Realizado R$ 752.559,17 1.091.666,80 1.844.225,97 45,06

Previsto 5,00 6,00

249





1051 PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Ações para desenvolvimento cultural promovidas

Previsto 2.107.296,80 2.595.008,82 4.702.305,62 23,14

Realizado R$ 587.065,68 1.132.361,22 1.719.426,90 92,88

Previsto 9,00 9,00


1065 AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS

Espaços culturais ampliados e reformados

Previsto 1.000,00 1.000,00 -100,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 1,00 0,00


2219 GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE

Funcionamento e manutençao das atividades operacionais do Museu.

Previsto 80.000,00 80.000,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00



4023 GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC

FEDEC gerenciado.

Previsto 297.779,84 851.439,70 1.149.219,54 185,93

Realizado R$ 0,00 205.675,58 205.675,58 0,00

Previsto 1,00 1,00

250





4024 GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR

Fundação grenciada

Previsto 418.874,36 248.333,32 667.207,68 -40,71

Realizado R$ 162.618,05 165.757,88 328.375,93 1,93

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 4.684.800,20 4.958.867,66 9.643.667,86 5,85


PROGRAMA: 1216 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

ESFERA: Fiscal




1064 IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER

Eventos realizados por região.

Previsto 2.608.755,35 2.389.148,35 4.997.903,70 -8,42

Realizado R$ 2.221.290,11 2.084.239,46 4.305.529,57 -6,17

Previsto 5,00 4,00


1149 APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP

Entidades desportivas apoiadas

Previsto 2.406.426,07 4.574.389,87 6.980.815,94 90,09

251




Realizado R$ 1.381.298,17 2.920.606,28 4.301.904,45 111,44



1154 CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP

Agentes do esporte capacitados

Previsto 20.000,00 23.000,00 43.000,00 15,00

Realizado R$ 19.800,00 19.100,00 38.900,00 -3,54

Previsto 100,00 100,00


1157 GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP

Espaço desportivo e de lazer a ser construído por região

Previsto 184.635,00 344.082,01 528.717,01 86,36

Realizado R$ 40.300,46 446.105,11 486.405,57 1.006,95

Previsto 1,00 1,00


2896 GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER

O Fundo Estadual de Desenvolvimento do Desporto - FUNDER, se constitui como principal meio para o finaciamento das politicas publicas do Desporto do Estado de Rondônia.

Previsto 7.000,00 0,00 7.000,00 -100,00

Realizado R$ 1.500,00 0,00 1.500,00 -100,00

Previsto 2,00 3,00


TOTAL Previsto R$ 5.226.816,42 7.330.620,23 12.557.436,65 40,25


252





TOTAL Previsto R$ 16.029.241,50 19.179.226,76 35.208.468,26 19,65


253





U.O.: 011 - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO RURAL ABAITARÁ

PROGRAMA: 1063 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

ESFERA: Fiscal





Unidade mantida.

Previsto 733.000,00 0,00 733.000,00 -100,00

Realizado R$ 443.435,34 0,00 443.435,34 -100,00





Previsto 130.000,00 0,00 130.000,00 -100,00

Realizado R$ 40.141,28 0,00 40.141,28 -100,00

Previsto 39,00 0,00




Previsto 1.310.000,00 0,00 1.310.000,00 -100,00

Realizado R$ 647.959,75 0,00 647.959,75 -100,00

254




Previsto 39,00 0,00


4019 PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA

Estudantes matriculados

Previsto 867.000,00 0,00 867.000,00 -100,00

Realizado R$ 348.526,00 0,00 348.526,00 -100,00



TOTAL Previsto R$ 3.040.000,00 0,00 3.040.000,00 -100,00

PROGRAMA Realizado 1.480.062,37 0,00 1.480.062,37 -100,00Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL Previsto R$ 3.040.000,00 0,00 3.040.000,00 -100,00

UNIDADE Realizado 1.480.062,37 0,00 1.480.062,37 -100,00

255





U.O.: 020 - INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

PROGRAMA: 1063 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

ESFERA: Fiscal





Unidade mantida.

Previsto 704.138,62 704.138,62 0,00

Realizado R$ 558.289,90 558.289,90 0,00

Previsto 100,00 100,00




Previsto 181.345,00 181.345,00 0,00

Realizado R$ 74.161,44 74.161,44 0,00





Previsto 1.242.644,48 1.242.644,48 0,00

Realizado R$ 1.232.281,38 1.232.281,38 0,00

256






4019 PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA

Estudantes matriculados

Previsto 2.170.000,00 2.170.000,00 0,00

Realizado R$ 1.665.296,19 1.665.296,19 0,00



TOTAL Previsto R$ 4.298.128,10 4.298.128,10 0,00



ESFERA: Fiscal




2196 FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA

Pessoas benenficiadas.

Previsto 9.740.400,00 9.740.400,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 0,00 0,00




257




Previsto 18.740,00 18.740,00 0,00

Realizado R$ 5.247,20 5.247,20 0,00

Previsto 0,00 0,00


TOTAL Previsto R$ 9.759.140,00 9.759.140,00 0,00


PROGRAMA: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

ESFERA: Fiscal




1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Reeducandos atendidos

Previsto 599.200,00 599.200,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 0,00 0,00


TOTAL Previsto R$ 599.200,00 599.200,00 0,00


TOTAL Previsto R$ 14.656.468,10 14.656.468,10 0,00

UNIDADE Realizado 3.535.276,11 3.535.276,11 0,00

258





U.O.: 030 - FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1132 - DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

ESFERA: Fiscal




2219 GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE

Eventos culturais realizados

Previsto 0,00 0,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 0,00 0,00


4024 GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR

Teatros grenciados

Previsto 0,00 0,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 0,00 0,00

259








UNIDADE Realizado 0,00 0,00 0,00

260




ÓRGÃO: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

U.O.: 002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO

PROGRAMA: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

ESFERA: Seguridade





Unidade mantida.

Previsto 5.000,00 0,00 5.000,00 -100,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 100,00


4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado

Previsto 2.000,00 100.000,00 102.000,00 4.900,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 7.000,00 100.000,00 107.000,00 1.328,57

PROGRAMA Realizado 0,00 0,00 0,00 0,00

261





TOTAL Previsto R$ 7.000,00 100.000,00 107.000,00 1.328,57


262





U.O.: 003 - COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE CACOAL


ESFERA: Seguridade





Unidade mantida.

Previsto 5.000,00 0,00 5.000,00 -100,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 100,00




Previsto 2.000,00 100.000,00 102.000,00 4.900,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 100,00

263





TOTAL Previsto R$ 7.000,00 100.000,00 107.000,00 1.328,57


TOTAL Previsto R$ 7.000,00 100.000,00 107.000,00 1.328,57


264





U.O.: 004 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO JOÃO PAULO II


ESFERA: Seguridade





Unidade mantida.

Previsto 5.000,00 0,00 5.000,00 -100,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 100,00




Previsto 2.000,00 100.000,00 102.000,00 4.900,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 7.000,00 100.000,00 107.000,00 1.328,57


265





TOTAL Previsto R$ 7.000,00 100.000,00 107.000,00 1.328,57


266





U.O.: 005 - POLICLINICA OSVALDO CRUZ


ESFERA: Seguridade





Unidade mantida.

Previsto 5.000,00 0,00 5.000,00 -100,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 100,00




Previsto 2.000,00 100.000,00 102.000,00 4.900,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 100,00

267





TOTAL Previsto R$ 7.000,00 100.000,00 107.000,00 1.328,57


TOTAL Previsto R$ 7.000,00 100.000,00 107.000,00 1.328,57


268





U.O.: 006 - CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DO ESTADO DE RONDÔNIA


ESFERA: Seguridade





Unidade mantida.

Previsto 5.000,00 0,00 5.000,00 -100,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 100,00




Previsto 2.000,00 100.000,00 102.000,00 4.900,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 7.000,00 100.000,00 107.000,00 1.328,57


269





TOTAL Previsto R$ 7.000,00 100.000,00 107.000,00 1.328,57


270





U.O.: 007 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESTADO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

PROGRAMA: 2049 - RONDÔNIA ACOLHE

ESFERA: Seguridade





Unidade mantida.

Previsto 829.500,00 590.303,54 1.419.803,54 -28,84

Realizado R$ 460.152,33 437.182,78 897.335,11 -4,99

Previsto 100,00 100,00




Previsto 86.580,12 108.666,00 195.246,12 25,51

Realizado R$ 86.580,12 99.560,59 186.140,71 14,99





Previsto 1.909.587,15 2.100.125,00 4.009.712,15 9,98

Realizado R$ 1.909.587,15 2.015.701,25 3.925.288,40 5,56

271






4026 GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD

Fundo gerenciado

Previsto 100.000,00 0,00 100.000,00 -100,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 100,00 100,00


4542 APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Número de atendimento realizados

Previsto 1.217.287,06 1.764.000,00 2.981.287,06 44,91

Realizado R$ 727.924,01 1.169.492,92 1.897.416,93 60,66

Previsto 1.400.000,00 3.000,00


4543 APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ

Números de pessoas alcançadas nas ações e projetos realizados

Previsto 268.212,94 820.000,00 1.088.212,94 205,73

Realizado R$ 206.079,08 261.227,95 467.307,03 26,76

Previsto 100,00 48,00


TOTAL Previsto R$ 4.411.167,27 5.383.094,54 9.794.261,81 22,03


272





TOTAL Previsto R$ 4.411.167,27 5.383.094,54 9.794.261,81 22,03


273





U.O.: 012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE


ESFERA: Seguridade






Previsto 586.580,33 180.000,00 766.580,33 -69,31

Realizado R$ 586.579,33 171.367,50 757.946,83 -70,79

Previsto 8,00 8,00



Unidade mantida.

Previsto 48.404.363,62 100.721.220,80 149.125.584,42 108,08

Realizado R$ 45.574.231,32 86.405.224,58 131.979.455,90 89,59

Previsto 8,00 8,00




Previsto 16.380.884,86 24.711.116,00 41.092.000,86 50,85

Realizado R$ 16.380.884,86 24.452.501,60 40.833.386,46 49,27

274




Previsto 7.581,00 8.338,00


2115 QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS

Profissionais qualificado para o SUS

Previsto 1.142.595,29 2.889.106,28 4.031.701,57 152,85

Realizado R$ 3.159,20 2.025.592,17 2.028.751,37 64.017,25





Previsto 489.433.442,65 506.417.155,58 995.850.598,23 3,47

Realizado R$ 487.509.815,98 499.927.619,46 987.437.435,44 2,55

Previsto 7.581,00 8.338,00


TOTAL Previsto R$ 555.947.866,75 634.918.598,66 1.190.866.465,41 14,20


PROGRAMA: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

ESFERA: Seguridade




0253 APOIAR ENTIDADADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

Entidades apoiadas

275




Previsto 43.342.460,26 69.097.675,52 112.440.135,78 59,42

Realizado R$ 36.952.220,05 50.833.340,54 87.785.560,59 37,57



1118 REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS

Gestão do SUS regionalizada

Previsto 101.340,80 140.000,00 241.340,80 38,15

Realizado R$ 70.195,76 134.575,00 204.770,76 91,71

Previsto 7,00 7,00


4005 ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos

Previsto 2.744.684,00 28.362.021,08 31.106.705,08 933,34

Realizado R$ 1.494.203,92 24.961.142,15 26.455.346,07 1.570,53

Previsto 100,00 400,00


4006 ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Conselho mantido

Previsto 230.722,68 400.295,73 631.018,41 73,50

Realizado R$ 127.283,33 352.786,73 480.070,06 177,17

Previsto 1,00 1,00


TOTAL Previsto R$ 46.419.207,74 97.999.992,33 144.419.200,07 111,12


276






ESFERA: Seguridade






Previsto 452.250,00 452.250,00 0,00

Realizado R$ 257.775,00 257.775,00 0,00

Previsto 0,00 0,00


TOTAL Previsto R$ 452.250,00 452.250,00 0,00


277





ESFERA: Seguridade




1613 FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

Redes de Atenção a saúde fortalecidas

Previsto 14.934.943,43 15.000.000,00 29.934.943,43 0,44

Realizado R$ 14.358.057,86 13.411.529,58 27.769.587,44 -6,59

Previsto 5,00 5,00


2114 GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS

Contratos PPP formalizados

Previsto 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 1,00 0,00


2117 INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Hospitais Incentivados

Previsto 1.424.924,00 4.318.348,00 5.743.272,00 203,06

Realizado R$ 1.298.392,00 2.032.646,90 3.331.038,90 56,55



4004 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA

278




Contratos assegurados

Previsto 119.174.781,47 172.759.896,75 291.934.678,22 44,96

Realizado R$ 112.038.768,58 120.256.774,68 232.295.543,26 7,33





Previsto 103.514.348,77 174.712.445,68 278.226.794,45 68,78

Realizado R$ 92.370.446,29 139.497.657,93 231.868.104,22 51,02

Previsto 42.000,00 47.300,00


4011 MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

Serviços de saúde especializados mantidos

Previsto 16.336.733,31 9.972.732,00 26.309.465,31 -38,96

Realizado R$ 15.331.010,08 8.333.623,89 23.664.633,97 -45,64

Previsto 778.000,00 778.000,00

Realizado Unidade 6.441.333,72 11.667.372,00

TOTAL Previsto R$ 255.385.730,98 376.763.422,43 632.149.153,41 47,53


279




PROGRAMA: 2068 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

ESFERA: Seguridade




2116 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Municípios contemplados

Previsto 1.494.103,52 6,00 1.494.109,52 -100,00

Realizado R$ 1.389.593,69 0,00 1.389.593,69 -100,00



2882 ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

metas de Atenção Básica alcançados

Previsto 135.277,20 305.000,00 440.277,20 125,46

Realizado R$ 112.414,60 63.850,00 176.264,60 -43,20



TOTAL Previsto R$ 1.629.380,72 305.006,00 1.934.386,72 -81,28


280




PROGRAMA: 2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

ESFERA: Seguridade




2129 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Pacientes atendidos

Previsto 8.010.000,00 2.395.800,00 10.405.800,00 -70,09

Realizado R$ 6.617.437,26 1.464.687,30 8.082.124,56 -77,87

Previsto 11.990,00 12.100,00


2764 INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Municípios contemplados.

Previsto 2.190.617,42 5.382.647,00 7.573.264,42 145,71

Realizado R$ 2.150.617,42 4.300.965,52 6.451.582,94 99,99



4008 MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES

Unidades de saúde com farmacia abastecidas

Previsto 30.684.411,56 34.696.000,00 65.380.411,56 13,07

Realizado R$ 21.617.164,02 20.739.775,98 42.356.940,00 -4,06



TOTAL Previsto R$ 40.885.028,98 42.474.447,00 83.359.475,98 3,89

281





PROGRAMA: 2070 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE

ESFERA: Seguridade




1614 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE

Obras realizadas

Previsto 24.564.571,15 28.433.543,03 52.998.114,18 15,75

Realizado R$ 5.471.686,70 5.326.876,89 10.798.563,59 -2,65

Previsto 14,00 3,00


1615 EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.

Unidades equipadas

Previsto 19.329.957,28 21.084.467,15 40.414.424,43 9,08

Realizado R$ 6.522.924,56 19.058.974,84 25.581.899,40 192,18


282





TOTAL Previsto R$ 43.894.528,43 49.518.010,18 93.412.538,61 12,81


TOTAL Previsto R$ 944.161.743,60 1.202.431.726,60 2.146.593.470,20 27,35

UNIDADE Realizado 867.977.086,81 1.024.009.288,24 1.891.986.375,05 17,98

283





U.O.: 032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO


ESFERA: Seguridade





Unidade mantida.

Previsto 2.918.844,16 3.189.997,00 6.108.841,16 9,29

Realizado R$ 2.669.233,63 2.555.759,91 5.224.993,54 -4,25

Previsto 100,00 100,00




Previsto 1.045.666,09 1.498.238,00 2.543.904,09 43,28

Realizado R$ 1.045.666,09 1.478.870,08 2.524.536,17 41,43

Previsto 590,00 521,00



Servidores qualificados

Previsto 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

284




Previsto 0,00 0,00




Previsto 20.612.954,83 20.059.789,67 40.672.744,50 -2,68

Realizado R$ 20.547.397,32 20.049.558,96 40.596.956,28 -2,42

Previsto 581,00 521,00


TOTAL Previsto R$ 24.577.465,08 24.748.024,67 49.325.489,75 0,69


PROGRAMA: 1246 - ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

ESFERA: Seguridade





Melhoria da infraestrutura realizada

Previsto 45.000,00 0,00 45.000,00 -100,00

Realizado R$ 15.626,90 0,00 15.626,90 -100,00

Previsto 1,00 1,00


2145 ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Bolsas de sangue e Hemocomponentes liberadas

285




Previsto 12.543.192,05 14.545.453,00 27.088.645,05 15,96

Realizado R$ 9.215.682,80 11.811.660,83 21.027.343,63 28,17

Previsto 45.388,00 42.450,00


TOTAL Previsto R$ 12.588.192,05 14.545.453,00 27.133.645,05 15,55


TOTAL Previsto R$ 37.165.657,13 39.293.477,67 76.459.134,80 5,73


286





U.O.: 033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE

PROGRAMA: 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

ESFERA: Seguridade





Bens permanentes adquiridos

Previsto 156.810,00 156.810,00 0,00

Realizado R$ 10.855,00 10.855,00 0,00

Previsto 0,00 1,00


2444 ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE


Previsto 76.649,57 118.127,00 194.776,57 54,11

Realizado R$ 76.649,57 109.131,26 185.780,83 42,38





Previsto 1.317.063,58 1.264.874,98 2.581.938,56 -3,96

Realizado R$ 1.317.063,58 1.260.873,97 2.577.937,55 -4,27

287







Ações de educação permanente em saúde desenvolvidas

Previsto 800.000,00 526.308,00 1.326.308,00 -34,21

Realizado R$ 577.569,29 485.530,91 1.063.100,20 -15,94



2998 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Unidade administrariva mantida

Previsto 620.000,00 744.997,00 1.364.997,00 20,16

Realizado R$ 462.515,66 565.865,51 1.028.381,17 22,35

Previsto 1,00 1,00


TOTAL Previsto R$ 2.813.713,15 2.811.116,98 5.624.830,13 -0,09


TOTAL Previsto R$ 2.813.713,15 2.811.116,98 5.624.830,13 -0,09


288





U.O.: 034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE


ESFERA: Seguridade





Unidade mantida.

Previsto 4.447.499,00 3.889.986,00 8.337.485,00 -12,54

Realizado R$ 3.691.676,37 3.590.105,92 7.281.782,29 -2,75

Previsto 6,00 6,00




Previsto 387.405,90 531.424,00 918.829,90 37,17

Realizado R$ 387.405,90 517.854,04 905.259,94 33,67

Previsto 170,00 170,00




Previsto 11.351.881,25 11.132.592,98 22.484.474,23 -1,93

Realizado R$ 11.350.760,65 11.043.576,30 22.394.336,95 -2,71

289




Previsto 208,00 212,00


TOTAL Previsto R$ 16.186.786,15 15.554.002,98 31.740.789,13 -3,91


PROGRAMA: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

ESFERA: Seguridade




2946 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Ações de vigilãncia sanitária executadas

Previsto 1.757.397,52 2.478.240,00 4.235.637,52 41,02

Realizado R$ 1.042.917,97 2.089.510,46 3.132.428,43 100,35



4020 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Ações de vigilância epidemiológica executadas

Previsto 3.069.753,00 3.905.268,00 6.975.021,00 27,22

Realizado R$ 2.124.409,35 3.538.717,77 5.663.127,12 66,57



4021 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

290




Ações de Vigilãncia Ambiental executadas

Previsto 1.618.128,00 1.159.260,00 2.777.388,00 -28,36

Realizado R$ 914.152,42 1.039.349,83 1.953.502,25 13,70



4022 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Ações de Vigilãncia em saúde do trabalhador executadas

Previsto 32.670,00 104.400,00 137.070,00 219,56

Realizado R$ 10.761,33 30.865,00 41.626,33 186,81



TOTAL Previsto R$ 6.477.948,52 7.647.168,00 14.125.116,52 18,05


TOTAL Previsto R$ 22.664.734,67 23.201.170,98 45.865.905,65 2,37


291




ÓRGÃO: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL


ESFERA: Fiscal





Unidade mantida.

Previsto 4.508.000,00 4.696.073,77 9.204.073,77 4,17

Realizado R$ 2.913.711,04 3.555.379,40 6.469.090,44 22,02

Previsto 100,00 93,00




Previsto 778.947,98 974.821,00 1.753.768,98 25,15

Realizado R$ 778.947,98 931.072,77 1.710.020,75 19,53

Previsto 369,00 404,00



Proporcionar treinamento e capacitação de servidores visando aperfeiçoamento técnico e funcional adequado a efetividade na execução das atividades, assim como viabilizar a realização de concurso público visando a formação do quadro de servidores efetivos.

Previsto 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00

292




Realizado R$ 0,00 23.700,00 23.700,00 0,00





Previsto 21.074.120,43 24.669.298,04 45.743.418,47 17,06

Realizado R$ 21.074.120,43 24.669.298,04 45.743.418,47 17,06

Previsto 369,00 409,00


TOTAL Previsto R$ 26.361.068,41 30.480.192,81 56.841.261,22 15,63


PROGRAMA: 1075 - GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ESFERA: Fiscal




2126 IMPLEMENTAR A QUALIDADE AMBIENTAL NO ESTADO

Políticas públicas estabelecidas para os resíduos sólidos, recursos hídricos e qualidade do ar.

Previsto 374.000,00 374.000,00 0,00

Realizado R$ 62.450,57 62.450,57 0,00

Previsto 0,00 17,00


2164 PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

293




Desenvolvimento Ambiental Sustentável promovido.

Previsto 1.913.277,00 1.913.277,00 0,00

Realizado R$ 230.495,63 230.495,63 0,00

Previsto 0,00 41,00


TOTAL Previsto R$ 2.287.277,00 2.287.277,00 0,00


PROGRAMA: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

ESFERA: Fiscal




1187 PROMOVER O CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Cadastro ambiental rural promovido

Previsto 980.015,51 9.476.585,75 10.456.601,26 866,98

Realizado R$ 85.535,00 0,00 85.535,00 -100,00

Previsto 25,00 1,00


1561 PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO

Atualização do Zoneamento promovido.

Previsto 1.955.688,93 54.688,10 2.010.377,03 -97,20

Realizado R$ 77.152,83 1.658.952,70 1.736.105,53 2.050,22

Previsto 0,00 0,00

294





2068 DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO

Licenciamento decentralizado desburocratizado

Previsto 71.000,00 71.000,00 -100,00

Realizado R$ 63.070,00 63.070,00 -100,00

Previsto 38,00 0,00


2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Recursos naturais protegidos

Previsto 4.415.411,67 2.538.821,24 6.954.232,91 -42,50

Realizado R$ 2.638.931,00 657.885,00 3.296.816,00 -75,07

Previsto 100,00 36,00


TOTAL Previsto R$ 7.422.116,11 12.070.095,09 19.492.211,20 62,62


PROGRAMA: 1235 - GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

ESFERA: Fiscal




2026 ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Exploração florestal administrada

Previsto 512.800,00 405.462,50 918.262,50 -20,93

295




Realizado R$ 88.570,00 62.967,20 151.537,20 -28,91



2585 IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

Projetos Implementados

Previsto 30.000,00 30.000,00 -100,00

Realizado R$ 12.810,00 12.810,00 -100,00

Previsto 16,00 0,00

Realizado Hectare 2.259,00 0,00

2706 IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados.

Previsto 3.726.179,38 4.349.225,90 8.075.405,28 16,72

Realizado R$ 67.140,64 1.657.866,10 1.725.006,74 2.369,24

Previsto 0,00 82,00


2847 PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Gestão das Unidades Promovidas

Previsto 3.756.648,00 2.546.226,59 6.302.874,59 -32,22

Realizado R$ 128.668,01 642.749,73 771.417,74 399,54

Previsto 100,00 27,00


TOTAL Previsto R$ 8.025.627,38 7.300.914,99 15.326.542,37 -9,03


296




PROGRAMA: 2018 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL

ESFERA: Fiscal




1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Comunidades desenvolvidas

Previsto 21.000,00 21.000,00 -100,00

Realizado R$ 7.950,00 7.950,00 -100,00



2583 REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Educação ambiental realizada

Previsto 45.200,00 45.200,00 -100,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00



TOTAL Previsto R$ 66.200,00 66.200,00 -100,00

PROGRAMA Realizado 7.950,00 7.950,00 -100,00Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL Previsto R$ 41.875.011,90 52.138.479,89 94.013.491,79 24,51


297




ÓRGÃO: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

ESFERA: Fiscal




2026 ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Autorizações de exploração florestal expedidas.

Previsto 272.832,00 272.832,00 0,00

Realizado R$ 215.080,00 215.080,00 0,00

Previsto 0,00 0,00


2220 REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM

Gestão dos recursos do FEPRAM realizada

Previsto 239.381,94 3.443.726,48 3.683.108,42 1.338,59

Realizado R$ 53.892,48 845.444,76 899.337,24 1.468,76

Previsto 100,00 41,00


2583 REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Educação Ambiental realizada.

Previsto 808.720,00 808.720,00 0,00

Realizado R$ 330.338,41 330.338,41 0,00

298






2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Fiscalizações, Licenciamentos e Monitoramentos Efetuados.

Previsto 4.548.804,54 8.342.129,00 12.890.933,54 83,39

Realizado R$ 2.999.379,98 7.743.219,99 10.742.599,97 158,16

Previsto 0,00 3.110,00


2847 PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Monitoramentos, fiscalizações, capacitações, conselhos deliberativos e consutivos, reaviventação de limites, criação de novas Unidades de Conservação promovidas.

Previsto 2.978.880,00 2.978.880,00 0,00

Realizado R$ 1.502.635,00 1.502.635,00 0,00



TOTAL Previsto R$ 4.788.186,48 15.846.287,48 20.634.473,96 230,95


TOTAL Previsto R$ 4.788.186,48 15.846.287,48 20.634.473,96 230,95


299




ÓRGÃO: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA


ESFERA: Fiscal




0257 REALIZAR APORTE DE CAPITAL À CMR

manutenção da CMR

Previsto 911.074,10 911.074,10 0,00

Realizado R$ 911.074,10 911.074,10 0,00

Previsto 0,00 0,00



Unidade mantida.

Previsto 3.310.524,92 6.052.000,00 9.362.524,92 82,81

Realizado R$ 1.983.228,96 3.185.687,44 5.168.916,40 60,63

Previsto 100,00 100,00




Previsto 361.410,79 404.893,00 766.303,79 12,03

Realizado R$ 361.410,79 371.316,44 732.727,23 2,74

300




Previsto 274,00 274,00




Previsto 10.205.655,04 9.402.192,84 19.607.847,88 -7,87

Realizado R$ 10.205.655,04 9.402.192,84 19.607.847,88 -7,87

Previsto 274,00 274,00



Publicidade de utilidade pública promovida

Previsto 522.500,00 170.000,00 692.500,00 -67,46

Realizado R$ 420.235,27 97.998,50 518.233,77 -76,68

Previsto 100,00 100,00


2820 MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS

Funcionamento da RONGÁS mantido.

Previsto 120.000,00 120.000,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 0,00 1,00


TOTAL Previsto R$ 14.400.090,75 17.060.159,94 31.460.250,69 18,47


301




PROGRAMA: 1021 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

ESFERA: Fiscal




2023 INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Cadeia produtiva da agropecuária incentivada, através da realização da Rondônia Rural Show e fomento de insumos agrícolas.

Previsto 5.397.534,62 2.765.664,90 8.163.199,52 -48,76

Realizado R$ 1.597.564,18 5.082.785,79 6.680.349,97 218,16

Previsto 0,00 0,00


2029 RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS

Áreas degradadas recuperadas.

Previsto 954,90 954,90 -100,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00


Realizado Hectare 0,00 0,00

TOTAL Previsto R$ 5.398.489,52 2.765.664,90 8.164.154,42 -48,77


302




PROGRAMA: 1202 - AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

ESFERA: Fiscal




1086 APOIAR AS AÇÕES DO PRONAT

Ações do PRONAT apoiadas

Previsto 1.200.000,00 1.200.000,00 -100,00

Realizado R$ 971.389,53 971.389,53 -100,00

Previsto 15,00 0,00


2012 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

Apoio e realização de eventos

Previsto 191.000,00 265.930,09 456.930,09 39,23

Realizado R$ 85.898,00 183.930,12 269.828,12 114,13

Previsto 43,00 310,00


TOTAL Previsto R$ 1.391.000,00 265.930,09 1.656.930,09 -80,88


303




PROGRAMA: 1234 - REGULARIZA RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal




2132 TITULAR ÁREAS

Propriedades georreferenciadas

Previsto 766.508,00 0,00 766.508,00 -100,00

Realizado R$ 91.843,45 4.750,00 96.593,45 -94,83

Previsto 1.070,00 1.190,00


TOTAL Previsto R$ 766.508,00 0,00 766.508,00 -100,00


PROGRAMA: 1241 - PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

ESFERA: Fiscal




2100 FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

Programa de crédito fundiário Fortalecidos

Previsto 645.100,00 422.695,00 1.067.795,00 -34,48

Realizado R$ 33.713,88 93.820,00 127.533,88 178,28

Previsto 200,00 245,00

304





2102 REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA

Comunidades revitalizada e programa fortalecido

Previsto 875.970,00 0,00 875.970,00 -100,00

Realizado R$ 25.935,00 0,00 25.935,00 -100,00

Previsto 20,00 0,00


TOTAL Previsto R$ 1.521.070,00 422.695,00 1.943.765,00 -72,21


PROGRAMA: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

ESFERA: Fiscal




1215 PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

Ações de investimentos promovidas.

Previsto 10.000,00 10.000,00 -100,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 1,00 0,00


TOTAL Previsto R$ 10.000,00 10.000,00 -100,00


305




PROGRAMA: 2037 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

ESFERA: Fiscal




1018 FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF

FEDAF fortalecido

Previsto 20.000,00 19.028,01 39.028,01 -4,86

Realizado R$ 13.855,30 19.028,01 32.883,31 37,33



1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Produtores assistidos

Previsto 11.646.074,16 13.991.113,60 25.637.187,76 20,14

Realizado R$ 7.503.579,29 12.031.195,97 19.534.775,26 60,34



2016 APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR

Produtor assistido

Previsto 910.000,00 517.549,15 1.427.549,15 -43,13

Realizado R$ 236.418,28 78.562,60 314.980,88 -66,77

Previsto 8,00 2.500,00


2017 APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

306




Projeto

Previsto 151.000,00 39.975,00 190.975,00 -73,53

Realizado R$ 127.243,73 14.975,00 142.218,73 -88,23

Previsto 4,00 6,00


2021 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Agricultura familiar apoiada

Previsto 4.206.000,00 159.276.358,46 163.482.358,46 3.686,88

Realizado R$ 1.862.879,92 3.546.608,37 5.409.488,29 90,38

Previsto 4.020,00 4.000,00


2022 FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Produtores da agricultura familiar atendidos

Previsto 145.000,00 75.000,00 220.000,00 -48,28

Realizado R$ 1.925,00 0,00 1.925,00 -100,00

Previsto 115,00 130,00


TOTAL Previsto R$ 17.078.074,16 173.919.024,22 190.997.098,38 918,38


307





ESFERA: Fiscal




2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

Incentivos Financeiros Concedidos.

Previsto 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00

Realizado R$ 544.744,20 544.744,20 0,00

Previsto 0,00 0,00


TOTAL Previsto R$ 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00


PROGRAMA: 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

ESFERA: Fiscal




2033 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA

Produção de Pescado.

Previsto 1.411.179,00 303.355,48 1.714.534,48 -78,50

Realizado R$ 14.115,00 253.825,23 267.940,23 1.698,27

Previsto 37,00 88.550,00

308




Realizado Tonelada 428,00 262.883,61

2034 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA

Cadeia produtiva da pesca promovida

Previsto 982.650,00 982.650,00 -100,00

Realizado R$ 305.600,00 305.600,00 -100,00

Previsto 23,00 0,00


TOTAL Previsto R$ 2.393.829,00 303.355,48 2.697.184,48 -87,33


PROGRAMA: 2055 - VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal




2013 AVALIAR O POTENCIAL PRODUTIVO

Potencial produtivo avaliado

Previsto 260.000,00 0,00 260.000,00 -100,00

Realizado R$ 102.308,40 55.115,00 157.423,40 -46,13



2014 APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA

Agroindústrias apoiadas

Previsto 40.800,00 90.000,00 130.800,00 120,59

309




Realizado R$ 10.225,00 33.529,72 43.754,72 227,92



2015 APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS

Produtor assistido

Previsto 1.502.800,00 1.269.499,00 2.772.299,00 -15,52

Realizado R$ 1.025.333,84 926.396,91 1.951.730,75 -9,65

Previsto 0,00 97,00


TOTAL Previsto R$ 1.803.600,00 1.359.499,00 3.163.099,00 -24,62


TOTAL Previsto R$ 44.762.661,43 200.296.328,63 245.058.990,06 347,46


310





U.O.: 011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA

PROGRAMA: 1024 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA

ESFERA: Fiscal




1091 MODERNIZAR A CAFEICULTURA

Cafeicultura modernizada

Previsto 147.500,00 152.500,00 300.000,00 3,39

Realizado R$ 34.459,00 19.988,56 54.447,56 -41,99

Previsto 3,00 4,00


TOTAL Previsto R$ 147.500,00 152.500,00 300.000,00 3,39


TOTAL Previsto R$ 147.500,00 152.500,00 300.000,00 3,39

UNIDADE Realizado 34.459,00 19.988,56 54.447,56 -41,99

311





U.O.: 014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

PROGRAMA: 1223 - PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

ESFERA: Fiscal





Bens permanentes adquiridos

Previsto 3.927.200,00 20.939.867,00 24.867.067,00 433,20

Realizado R$ 721.766,27 3.954.569,25 4.676.335,52 447,90

Previsto 0,00 4.211,00


1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Unidades construidas, reformadas e ampliadas

Previsto 6.282.200,00 3.620.000,00 9.902.200,00 -42,38

Realizado R$ 213.261,96 527.502,18 740.764,14 147,35

Previsto 0,00 12,00


1253 DESENVOLVER PESQUISA CIENTIFICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Pesquisas realizadas.

Previsto 300.000,00 300.000,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00

312




Previsto 0,00 0,00


2171 GARANTI O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL

Enfrentamento de emergencias sanitárias garantidas

Previsto 99.000,00 907.400,00 1.006.400,00 816,57

Realizado R$ 192,32 91,50 283,82 -52,42

Previsto 99.000,00 907.400,00

Realizado Real 192,32 91,50

2467 PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA

Eventos de capacitação em sanidade animal realizado.

Previsto 1.192.170,00 1.192.170,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 0,00 0,00


TOTAL Previsto R$ 10.308.400,00 26.959.437,00 37.267.837,00 161,53


TOTAL Previsto R$ 10.308.400,00 26.959.437,00 37.267.837,00 161,53


313





U.O.: 017 - FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO


ESFERA: Fiscal




1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Cadeia Produtiva Promovida

Previsto 14.937.207,00 6.883.793,00 21.821.000,00 -53,92

Realizado R$ 485.001,46 3.338.945,69 3.823.947,15 588,44

Previsto 2,00 2,00



Publicidade de utilidade do leite pública promovida.

Previsto 0,00 0,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00


314





TOTAL Previsto R$ 14.937.207,00 6.883.793,00 21.821.000,00 -53,92


TOTAL Previsto R$ 14.937.207,00 6.883.793,00 21.821.000,00 -53,92


315





U.O.: 023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSSILVIPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1224 - PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

ESFERA: Fiscal




0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

PASEP do servidor formado

Previsto 190.450,00 195.000,00 385.450,00 2,39

Realizado R$ 152.104,89 158.840,84 310.945,73 4,43

Previsto 0,00 195.000,00

Realizado Real 152.104,89 147.154,64


Bens permanente adquiridos

Previsto 1.703.100,00 2.369.300,00 4.072.400,00 39,12

Realizado R$ 492.118,83 642.092,69 1.134.211,52 30,48




Unidade mantida.

Previsto 12.806.546,15 17.134.641,32 29.941.187,47 33,80

Realizado R$ 8.298.729,71 9.343.298,18 17.642.027,89 12,59

316








Previsto 4.157.023,61 5.002.360,00 9.159.383,61 20,34

Realizado R$ 4.157.023,61 4.359.216,18 8.516.239,79 4,86

Previsto 798,00 798,00




Previsto 54.967.742,09 61.477.408,39 116.445.150,48 11,84

Realizado R$ 54.931.528,43 61.477.408,39 116.408.936,82 11,92

Previsto 798,00 798,00


2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Ações de vigilância, fiscalização e inspeção na defesa sanitária animal consolidada.

Previsto 2.080.000,00 1.728.000,00 3.808.000,00 -16,92

Realizado R$ 1.055.445,91 1.393.633,56 2.449.079,47 32,04

Previsto 100,00 100,00


2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Ações de vigilância e fiscalização, na defesa sanitária vegetal consolidada.

Previsto 412.000,00 483.000,00 895.000,00 17,23

Realizado R$ 66.108,00 225.767,00 291.875,00 241,51

317




Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 76.316.861,85 88.389.709,71 164.706.571,56 15,82


TOTAL Previsto R$ 76.316.861,85 88.389.709,71 164.706.571,56 15,82


318





U.O.: 025 - EMPRESA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA


ESFERA: Fiscal




1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Cadeia Produtiva Promovida

Previsto 7.136.207,00 7.136.207,00 0,00

Realizado R$ 170.389,44 170.389,44 0,00

Previsto 0,00 0,00


TOTAL Previsto R$ 7.136.207,00 7.136.207,00 0,00


PROGRAMA: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

ESFERA: Fiscal




2019 PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Atendimento a Agricultores familiares e Assentados

319




Previsto 3.650.778,00 3.190.858,00 6.841.636,00 -12,60

Realizado R$ 1.968.845,16 2.176.949,81 4.145.794,97 10,57

Previsto 122.940,00 121.039,00



Unidade Operacionais em plenas condições de funcionamento, dotada de recursos físicos, financeiros e outros.

Previsto 7.664.505,00 11.493.179,50 19.157.684,50 49,95

Realizado R$ 5.335.844,99 6.195.409,25 11.531.254,24 16,11





Previsto 2.063.420,91 2.220.580,00 4.284.000,91 7,62

Realizado R$ 2.063.420,91 2.215.520,33 4.278.941,24 7,37

Previsto 968,00 1.080,00




Previsto 84.903.003,16 78.016.252,42 162.919.255,58 -8,11

Realizado R$ 84.851.165,77 77.981.010,65 162.832.176,42 -8,10

Previsto 1.105,00 883,00


TOTAL Previsto R$ 98.281.707,07 94.920.869,92 193.202.576,99 -3,42


320





TOTAL Previsto R$ 98.281.707,07 102.057.076,92 200.338.783,99 3,84


321




ÓRGÃO: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA


ESFERA: Fiscal





Unidade mantida.

Previsto 3.075.201,10 5.243.169,83 8.318.370,93 70,50

Realizado R$ 2.873.700,48 2.543.567,88 5.417.268,36 -11,49

Previsto 100,00 100,00




Previsto 14.199.364,66 15.835.686,00 30.035.050,66 11,52

Realizado R$ 14.199.364,66 15.021.031,62 29.220.396,28 5,79

Previsto 3.465,00 3.465,00




Previsto 145.549.801,34 154.942.459,01 300.492.260,35 6,45

Realizado R$ 145.549.801,10 154.942.458,32 300.492.259,42 6,45

322




Previsto 3.465,00 3.465,00


2909 MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

Conselhos Estaduais Mantidos.

Previsto 15.000,00 183.000,00 198.000,00 1.120,00

Realizado R$ 1.830,00 130.061,82 131.891,82 7.007,20

Previsto 2,00 2,00


TOTAL Previsto R$ 162.839.367,10 176.204.314,84 339.043.681,94 8,21


PROGRAMA: 1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

ESFERA: Fiscal




1009 APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Unidades Construídas

Previsto 10.765.169,80 0,00 10.765.169,80 -100,00

Realizado R$ 4.272.947,59 3.034.424,38 7.307.371,97 -28,99

Previsto 4.381,00 0,00


TOTAL Previsto R$ 10.765.169,80 0,00 10.765.169,80 -100,00


323





ESFERA: Fiscal





Profissionalização promovida

Previsto 1.064.748,52 566.620,25 1.631.368,77 -46,78

Realizado R$ 951.804,10 5.458,40 957.262,50 -99,43

Previsto 100,00 100,00


1372 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS

Unidades prisionais construídas e reformadas

Previsto 26.897.442,71 19.865.720,32 46.763.163,03 -26,14

Realizado R$ 16.010.392,53 23.783.764,78 39.794.157,31 48,55

Previsto 0,00 7.677,86

Realizado Metro Quadrado 3.223,78 1.370,55

2818 GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

unidades prisionais mantidas

Previsto 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

Realizado R$ 818.928,77 818.928,77 0,00



2893 FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

324




Alimentação fornecida

Previsto 42.357.905,28 46.213.177,43 88.571.082,71 9,10

Realizado R$ 36.953.835,98 44.210.972,00 81.164.807,98 19,64

Previsto 226.879,00 693.116,00


2950 ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Assistência Médica assegurada

Previsto 603.513,76 1.424.228,98 2.027.742,74 135,99

Realizado R$ 195.917,78 151.499,78 347.417,56 -22,67

Previsto 100,00 100,00


2953 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Unidades Prisionais mantidas

Previsto 26.005.659,93 36.529.153,71 62.534.813,64 40,47

Realizado R$ 24.848.812,90 27.732.373,17 52.581.186,07 11,60

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 96.929.270,20 106.598.900,69 203.528.170,89 9,98


325




PROGRAMA: 1294 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ESFERA: Fiscal




2075 FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)

Projetos fortalecidos.

Previsto 1.015.910,74 1.015.910,74 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 0,00 0,00


TOTAL Previsto R$ 1.015.910,74 1.015.910,74 0,00


PROGRAMA: 2019 - ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

ESFERA: Fiscal





Unidades Socioeducativas construídas e reformadas

Previsto 557.307,12 1.705.403,73 2.262.710,85 206,01

Realizado R$ 555.287,39 0,00 555.287,39 -100,00

Previsto 488,00 570,14

326





2295 PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE

Ações de Ressocialização promovidas

Previsto 0,00 102.400,00 102.400,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00



2596 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Unidades de Internação Socioeducativas mantidas

Previsto 1.516.953,37 2.442.715,90 3.959.669,27 61,03

Realizado R$ 1.292.899,16 1.339.024,48 2.631.923,64 3,57

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 2.074.260,49 4.250.519,63 6.324.780,12 104,92


TOTAL Previsto R$ 272.608.067,59 288.069.645,90 560.677.713,49 5,67


327




ÓRGÃO: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

U.O.: 011 - FUNDO PENITENCIÁRIO


ESFERA: Seguridade





Unidade mantida.

Previsto 1.364.124,00 1.364.124,00 0,00

Realizado R$ 1.150.299,30 1.150.299,30 0,00

Previsto 0,00 0,00


TOTAL Previsto R$ 1.364.124,00 1.364.124,00 0,00


PROGRAMA: 1076 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

ESFERA: Seguridade




2213 MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

Unidades escolares mantidas

328




Previsto 144.624,78 144.624,78 0,00

Realizado R$ 89.019,45 89.019,45 0,00

Previsto 0,00 0,00


TOTAL Previsto R$ 144.624,78 144.624,78 0,00


PROGRAMA: 1224 - PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

ESFERA: Seguridade





Unidade mantida.

Previsto 120.589,30 120.589,30 0,00

Realizado R$ 120.589,30 120.589,30 0,00

Previsto 0,00 0,00


TOTAL Previsto R$ 120.589,30 120.589,30 0,00


329





ESFERA: Seguridade





Reeducandos atendidos

Previsto 6.030.019,20 53.174.979,64 59.204.998,84 781,84

Realizado R$ 5.279.691,77 6.635.629,62 11.915.321,39 25,68

Previsto 0,00 1.400,00


TOTAL Previsto R$ 6.030.019,20 53.174.979,64 59.204.998,84 781,84



ESFERA: Seguridade





Unidade mantida.

Previsto 276.040,20 276.040,20 0,00

Realizado R$ 124.129,11 124.129,11 0,00

Previsto 0,00 0,00

330





TOTAL Previsto R$ 276.040,20 276.040,20 0,00


PROGRAMA: 2049 - RONDÔNIA ACOLHE

ESFERA: Seguridade





Unidade mantida.

Previsto 142.169,14 142.169,14 0,00

Realizado R$ 96.483,90 96.483,90 0,00

Previsto 0,00 0,00

331





TOTAL Previsto R$ 142.169,14 142.169,14 0,00


TOTAL Previsto R$ 6.030.019,20 55.222.527,06 61.252.546,26 815,79


332




ÓRGÃO: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL


ESFERA: Seguridade




0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Processos pagos

Previsto 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 0,00 1,00



Unidade mantida.

Previsto 3.899.144,43 4.219.341,67 8.118.486,10 8,21

Realizado R$ 3.547.900,58 3.870.956,73 7.418.857,31 9,11





Previsto 567.888,69 709.745,00 1.277.633,69 24,98

Realizado R$ 567.888,69 681.505,00 1.249.393,69 20,01

333




Previsto 285,00 300,00




Previsto 9.724.685,38 10.790.959,71 20.515.645,09 10,96

Realizado R$ 9.724.685,38 10.790.959,71 20.515.645,09 10,96

Previsto 296,00 315,00



Programação da Publicidade institucional promovida.

Previsto 1.450.000,00 1.280.000,00 2.730.000,00 -11,72

Realizado R$ 1.422.770,50 1.278.780,54 2.701.551,04 -10,12

Previsto 100,00 100,00


TOTAL Previsto R$ 15.641.718,50 17.000.046,38 32.641.764,88 8,68


PROGRAMA: 1290 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ESFERA: Seguridade




2006 FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL

Inclusão produtiva fortalecida

334




Previsto 3.184.738,95 3.952.926,29 7.137.665,24 24,12

Realizado R$ 50.577,19 3.952.250,23 4.002.827,42 7.714,29

Previsto 161,00 76,00


2007 APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E ESPECÍFICAS

Pessoas beneficiadas

Previsto 1.079.375,00 1.079.375,00 -100,00

Realizado R$ 1.073.724,97 1.073.724,97 -100,00

Previsto 4.916,00 0,00


2008 PROMOVER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Pessoas qualificadas

Previsto 9.000,00 9.000,00 -100,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 0,00 0,00


2009 PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Intermediação de mão de obra promovida

Previsto 1.451.298,00 461.860,00 1.913.158,00 -68,18

Realizado R$ 400.147,15 400.650,84 800.797,99 0,13

Previsto 6.026,00 3.603,00


2073 FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

Projetos apoiados.

335




Previsto 1.899.120,00 3.284.959,00 5.184.079,00 72,97

Realizado R$ 950.000,00 1.664.835,39 2.614.835,39 75,25

Previsto 0,00 52,00


TOTAL Previsto R$ 7.623.531,95 7.699.745,29 15.323.277,24 1,00


PROGRAMA: 1291 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

ESFERA: Seguridade




2010 PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS

Municípios fortalecidos

Previsto 3.692.102,16 1.631.636,26 5.323.738,42 -55,81

Realizado R$ 2.774.688,96 1.134.618,44 3.909.307,40 -59,11

Previsto 1,00 52,00


2011 PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Acesso aos serviços promovido

Previsto 3.393.200,68 4.512.924,58 7.906.125,26 33,00

Realizado R$ 3.148.731,94 4.079.652,23 7.228.384,17 29,56

Previsto 544.564,00 727.000,00


336




2661 GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Direitos do Consumidor garantidos

Previsto 18.250,00 58.115,56 76.365,56 218,44

Realizado R$ 10.290,00 31.886,14 42.176,14 209,88

Previsto 16.632,00 52.000,00


TOTAL Previsto R$ 7.103.552,84 6.202.676,40 13.306.229,24 -12,68


PROGRAMA: 1292 - PROGRAMA MORADA NOVA

ESFERA: Seguridade




2049 PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL RURAL

Melhoria da Habitação de Interesse Social Rural promovida

Previsto 0,00 5.001,00 5.001,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsto 50,00 0,00


2119 PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA

Melhoria da Habitação de Interesse Social Urbana promovida

Previsto 14.416.044,93 1.058.456,51 15.474.501,44 -92,66

Realizado R$ 12.964.788,78 1.496.707,32 14.461.496,10 -88,46

337




Previsto 5,00 35,00


2163 PROMOVER A GESTÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS

Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social - SEHIS promovido.

Previsto 8.000,00 8.000,00 -100,00

Realizado R$ 5.819,16 5.819,16 -100,00

Previsto 1,83 0,00


TOTAL Previsto R$ 14.424.044,93 1.063.457,51 15.487.502,44 -92,63


TOTAL Previsto R$ 44.792.848,22 31.965.925,58 76.758.773,80 -28,64


338





U.O.: 011 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DE RONDÔNIA


ESFERA: Seguridade




2196 FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA

Pessoas benenficiadas.

Previsto 360.000,00 2.871.904,00 3.231.904,00 697,75

Realizado R$ 172.958,33 1.020.053,41 1.193.011,74 489,77

Previsto 0,00 15.537,00




Previsto 1.669.220,00 8.065.118,00 9.734.338,00 383,17

Realizado R$ 882.316,72 4.602.591,36 5.484.908,08 421,65

Previsto 0,00 383.939,00

339





TOTAL Previsto R$ 2.029.220,00 10.937.022,00 12.966.242,00 438,98


TOTAL Previsto R$ 2.029.220,00 10.937.022,00 12.966.242,00 438,98


340





U.O.: 012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 1293 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESFERA: Seguridade




2061 FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

SUAS fortalecido

Previsto 1.007.691,22 1.123.394,76 2.131.085,98 11,48

Realizado R$ 421.869,72 1.155.743,95 1.577.613,67 173,96



2066 ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Municípios apoiados

Previsto 2.384.667,66 1.112.668,32 3.497.335,98 -53,34

Realizado R$ 1.246.273,43 890.035,61 2.136.309,04 -28,58

Previsto 3,00 52,00


2073 FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

Rede fortalecida

Previsto 20.074,99 20.074,99 -100,00

Realizado R$ 20.074,99 20.074,99 -100,00

341




Previsto 1,00 0,00


2074 FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Gestão do Trabalho do SUAS fortalecida

Previsto 258.422,02 910.673,70 1.169.095,72 252,40

Realizado R$ 98.744,54 424.024,11 522.768,65 329,42

Previsto 223,00 1.320,00


TOTAL Previsto R$ 3.670.855,89 3.146.736,78 6.817.592,67 -14,28


TOTAL Previsto R$ 3.670.855,89 3.146.736,78 6.817.592,67 -14,28


342





U.O.: 013 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 1294 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ESFERA: Seguridade




2075 FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)

Projetos fortalecidos.

Previsto 290.705,06 165.517,00 456.222,06 -43,06

Realizado R$ 10.000,00 0,00 10.000,00 -100,00

Previsto 0,00 4,00


2076 ENFRENTAR A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E EXTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Projetos apoiados.

Previsto 303.434,00 116.008,00 419.442,00 -61,77

Realizado R$ 0,00 16.647,00 16.647,00 0,00

Previsto 3,00 1,00


2089 PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS

Direitos difundidos

Previsto 87.385,00 0,00 87.385,00 -100,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00 0,00

343




Previsto 0,00 0,00


2090 PREVENIR A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Projetos apoiados.

Previsto 178.252,00 178.252,00 356.504,00 0,00

Realizado R$ 0,00 49.939,20 49.939,20 0,00

Previsto 1,00 1,00


2093 FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE

Sistema fortalecido

Previsto 340.223,94 740.223,00 1.080.446,94 117,57

Realizado R$ 15.771,69 276.336,56 292.108,25 1.652,10

Previsto 1,00 10,00


TOTAL Previsto R$ 1.200.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 0,00

PROGRAMA Realizado 25.771,69 342.922,76 368.694,45 1.230,62Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL Previsto R$ 1.200.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 0,00

UNIDADE Realizado 25.771,69 342.922,76 368.694,45 1.230,62

344





U.O.: 021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS


ESFERA: Fiscal





Unidade mantida.

Previsto 2.127.170,00 1.085.999,00 3.213.169,00 -48,95

Realizado R$ 562.012,97 1.542.678,55 2.104.691,52 174,49

Previsto 100,00 100,00




Previsto 120.647,57 135.065,00 255.712,57 11,95

Realizado R$ 120.621,97 123.235,07 243.857,04 2,17





Previsto 2.030.247,32 2.286.224,52 4.316.471,84 12,61

Realizado R$ 2.002.926,72 1.973.420,34 3.976.347,06 -1,47

345






TOTAL Previsto R$ 4.278.064,89 3.507.288,52 7.785.353,41 -18,02



ESFERA: Fiscal





Obras, melhorias de infra-estrutura realizada e novos veiculos.

Previsto 1.507.000,00 1.507.000,00 0,00

Realizado R$ 750.438,28 750.438,28 0,00

Previsto 0,00 17,00


2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Verificação de instrumentos de medir e medidas realizadas

Previsto 0,00 0,00 0,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 0,00 43.129,00

346





TOTAL Previsto R$ 1.507.000,00 1.507.000,00 0,00


TOTAL Previsto R$ 4.278.064,89 5.014.288,52 9.292.353,41 17,21


347




ÓRGÃO: 029 - MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O.: 001 - MINISTÉRIO PÚBLICO


ESFERA: Fiscal




0125 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Previsto 22.424.304,35 17.466.931,85 39.891.236,20 -22,11

Realizado R$ 22.424.304,35 17.323.101,93 39.747.406,28 -22,75

0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

Previsto 297,83 30.000,00 30.297,83 9.972,86

Realizado R$ 297,83 0,00 297,83 -100,00

TOTAL Previsto R$ 22.424.602,18 17.496.931,85 39.921.534,03 -21,97


348




PROGRAMA: 1001 - MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

ESFERA: Fiscal




2004 MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE

Atividades Realizadas

Previsto 295.096,00 442.000,00 737.096,00 49,78

Realizado R$ 291.928,83 384.086,57 676.015,40 31,57

Previsto 100,00 100,00


2961 REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS

Projetos Realizados

Previsto 112.652,74 168.000,00 280.652,74 49,13

Realizado R$ 111.127,74 119.757,18 230.884,92 7,77



TOTAL Previsto R$ 407.748,74 610.000,00 1.017.748,74 49,60


349





ESFERA: Fiscal





Aposentados e pensionistas atendidos.

Previsto 21.007.246,00 22.057.610,00 43.064.856,00 5,00

Realizado R$ 18.234.924,28 21.877.553,01 40.112.477,29 19,98



TOTAL Previsto R$ 21.007.246,00 22.057.610,00 43.064.856,00 5,00


PROGRAMA: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal




1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Unidades Fisicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas

Previsto 2.100.715,32 3.406.000,00 5.506.715,32 62,14

Realizado R$ 717.022,86 1.426.654,99 2.143.677,85 98,97

Previsto 3,00 3,00

350





2001 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS

Servidores Remunerados

Previsto 73.459.785,15 78.491.222,00 151.951.007,15 6,85

Realizado R$ 73.451.503,81 78.171.176,50 151.622.680,31 6,43

Previsto 1.003,00 959,00


2002 GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO

Ação Administrativa Realizada

Previsto 12.526.218,93 13.150.000,00 25.676.218,93 4,98

Realizado R$ 11.262.436,44 11.157.743,56 22.420.180,00 -0,93

Previsto 100,00 100,00


2025 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS

Membros Remunerados

Previsto 67.849.896,00 78.358.233,01 146.208.129,01 15,49

Realizado R$ 67.848.445,77 77.721.265,01 145.569.710,78 14,55

Previsto 151,00 148,00


2960 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Membros e Servidores atendidos

Previsto 31.611.480,64 40.557.526,00 72.169.006,64 28,30

Realizado R$ 31.605.765,64 40.500.793,19 72.106.558,83 28,14

Previsto 1.230,00 1.192,00

351





2976 EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS


Previsto 2.840.976,35 1.070.000,00 3.910.976,35 -62,34

Realizado R$ 1.844.636,35 422.404,00 2.267.040,35 -77,10

Previsto 100,00 100,00


2989 MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Estagiários Atendidos

Previsto 2.373.993,14 2.589.000,00 4.962.993,14 9,06

Realizado R$ 2.373.817,71 2.569.092,22 4.942.909,93 8,23

Previsto 303,00 321,00


2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Bens Adquiridos

Previsto 225.571,26 2.780.000,00 3.005.571,26 1.132,43

Realizado R$ 141.430,97 1.341.198,48 1.482.629,45 848,31

Previsto 100,00 112,00


TOTAL Previsto R$ 192.988.636,79 220.401.981,01 413.390.617,80 14,20


TOTAL Previsto R$ 236.828.233,71 260.566.522,86 497.394.756,57 10,02


352




ÓRGÃO: 029 - MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O.: 012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal




2002 GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO


Previsto 2.917.000,00 2.917.000,00 0,00

Realizado R$ 1.373.433,59 1.373.433,59 0,00



2951 CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS

Membros Capacitados e Aperfeiçoados

Previsto 959.462,62 940.000,00 1.899.462,62 -2,03

Realizado R$ 579.905,87 828.766,39 1.408.672,26 42,91

Previsto 120,00 122,00


2952 CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados

Previsto 650.000,00 860.000,00 1.510.000,00 32,31

Realizado R$ 490.129,57 790.863,77 1.280.993,34 61,36

353




Previsto 629,00 658,00


2976 EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS


Previsto 1.123.000,00 6.004.028,94 7.127.028,94 434,64

Realizado R$ 299.031,22 3.221.287,19 3.520.318,41 977,24

Previsto 100,00 100,00


2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Bens Adquiridos

Previsto 857.000,00 2.157.000,00 3.014.000,00 151,69

Realizado R$ 106.351,73 1.542.396,20 1.648.747,93 1.350,28

Previsto 5,00 10,00


TOTAL Previsto R$ 3.589.462,62 12.878.028,94 16.467.491,56 258,77


TOTAL Previsto R$ 3.589.462,62 12.878.028,94 16.467.491,56 258,77


354




ÓRGÃO: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA

PROGRAMA: 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

ESFERA: Fiscal




1026 APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidades aparelhadas

Previsto 10.000,00 10.000,00 -100,00

Realizado R$ 2.524,00 2.524,00 -100,00

Previsto 3,00 0,00


1095 REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Concurso público realizado

Previsto 150.000,00 150.000,00 -100,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 1,00 0,00


1096 MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Unidades físicas modernizadas

Previsto 200.000,00 200.000,00 -100,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00

355




Previsto 3,00 0,00


2109 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS

Membros remunerados

Previsto 32.018.836,73 34.764.898,00 66.783.734,73 8,58

Realizado R$ 31.986.195,78 31.926.326,08 63.912.521,86 -0,19



2182 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade mantida

Previsto 5.123.120,96 6.180.814,52 11.303.935,48 20,65

Realizado R$ 4.110.572,23 4.537.887,11 8.648.459,34 10,40



2183 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES

Servidores remunerados

Previsto 16.468.935,64 18.054.370,00 34.523.305,64 9,63

Realizado R$ 16.464.800,50 17.772.558,36 34.237.358,86 7,94

Previsto 311,00 386,00


2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Estudantes atendidos

Previsto 393.091,24 393.091,24 -100,00

Realizado R$ 391.019,24 391.019,24 -100,00

356




Previsto 55,00 0,00


TOTAL Previsto R$ 54.363.984,57 59.000.082,52 113.364.067,09 8,53


PROGRAMA: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

ESFERA: Fiscal




1098 IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Núcleos implantados

Previsto 77.444,43 77.444,43 -100,00

Realizado R$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 1,00 0,00


2130 DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS

Prestações judiciais, extrajudiciais e multidisciplinares realizadas

Previsto 73.879,04 138.700,00 212.579,04 87,74

Realizado R$ 69.647,49 115.393,94 185.041,43 65,68

Previsto 0,00 524.855,00

357





TOTAL Previsto R$ 151.323,47 138.700,00 290.023,47 -8,34


TOTAL Previsto R$ 54.515.308,04 59.138.782,52 113.654.090,56 8,48


358




ÓRGÃO: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

ESFERA: Fiscal




1026 APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidades aparelhadas

Previsto 1.356.340,00 3.159.004,02 4.515.344,02 132,91

Realizado R$ 433.883,06 1.353.496,29 1.787.379,35 211,95

Previsto 1,00 10,00


1095 REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Concurso público realizado

Previsto 800.300,00 800.300,00 0,00

Realizado R$ 609.139,75 609.139,75 0,00

Previsto 0,00 1,00


1096 MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Unidades físicas modernizadas

Previsto 222.105,84 222.105,84 0,00

Realizado R$ 118.726,97 118.726,97 0,00

359




Previsto 0,00 1,00


1098 IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Núcleos implantados

Previsto 1.780.000,00 1.780.000,00 0,00

Realizado R$ 14.850,00 14.850,00 0,00

Previsto 0,00 2,00


2108 CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Pessoas capacitadas

Previsto 199.100,00 220.000,00 419.100,00 10,50

Realizado R$ 33.799,21 131.271,73 165.070,94 288,39

Previsto 0,00 58,00


2182 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Unidade mantida

Previsto 551.260,00 2.622.065,06 3.173.325,06 375,65

Realizado R$ 8.376,00 1.218.856,80 1.227.232,80 14.451,78

Previsto 1,00 1,00


2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Estudantes atendidos

Previsto 0,00 815.754,58 815.754,58 0,00

Realizado R$ 0,00 638.436,28 638.436,28 0,00

360






TOTAL Previsto R$ 2.106.700,00 9.619.229,50 11.725.929,50 356,60


TOTAL Previsto R$ 2.106.700,00 9.619.229,50 11.725.929,50 356,60


361




362

4.2 – Avaliação por Eixo.

4.2.1 – Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

As diretrizes programadas para o Eixo1, no plano, têm como objetivo à Modernização daGestão Pública com foco na gestão administrativa, na legalidade, nas boas práticas depolíticas, implantação e valorização da cultura de planejamento, na execução eficiente,eficaz, transparente e responsável, na prevenção dos riscos, correção de desvios eequilibrando as contas públicas, na atualização da tecnologia de informação, naremodelagem organizacional e de processo como parte do cotidiano e dos atos prioritáriosdos gestores compromissados com a comunidade.

Objetivos do Eixo Modernização da Gestão:

a) Promover a reestruturação administrativa para implantar a gestão por resultados;

b) Criar e implantar políticas de gestão por competências e de desenvolvimento derecursos humanos;

c) Integrar políticas publica para reduzir a dispersão de esforços e ampliar a efetividadedas metas;

d) Padronizar, simplificar e dar celeridade aos processos e atos administrativos;

e) Elevar receitas e reduzir despesas, racionalizando os gastos e redução dodesperdício.

4.2.1.1 – Estrutura e resultados.

Partici8-pação

sobre oTotal

(9=7/5)

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

0000 Operações Especiais 270.000 270.000 300.000 294.743 294.743 10,11 98,25

1015 Gestão Administrativado Poder Executivo 2.715.435 2.696.558 2.596.197 2.489.909 2.447.900 83,97 94,29

1019 Previdência SocialEstatutária 113.794 113.794 113.794 98.287 98.287 3,37 86,37

1128

Programa Integrado deDesenvolvimento eInclusãoSocioeconômica -PIDISE

20.474 20.474 163.375 14.841 7.542 0,26 4,62

1210Representação Judiciale Consultoria do Estadode Rondônia

90 90 30 30 30 0,00 100,00

1221 Equilibrio Fiscal 4.600 4.600 13.243 9.396 8.036 0,28 60,68

1228 Gestão de RecursosHumanos 1.179 1.179 615 615 265 0,01 43,11

Em mil reaisEstrutura e resultado dos programas - Eixo 1,

Có1-digo

Relação em %

Programa Movimentação Orçamentária e Financeira

PPA 20173 Dotação Inicial4(LOA)

Dotação5

Atualizada(LOA+Créditos)

Despesa6

EmpenhadaDespesa7

LiquidadaDescrição2

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIARelatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2017

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG Página 363 [Digiteo

1277 Modernização daGestão Pública 38.052 38.102 45.422 29.039 16.036 0,55 35,31

2012Fiscalização eRegulação dasAutarquias Indiretas

100 100 130 130 130 0,00 99,99

2020 Segurança e Cidadania 2.256 2.256 4.821 3.549 2.174 0,07 45,09

2036Gestão do ControleInterno do PoderExecutivo

8.788 8.788 7.388 6.432 6.427 0,22 86,99

2041 Gestão Integrada dePolíticas Públicas 6.745 6.745 20.395 13.953 5.850 0,20 28,69

2071 PublicidadeGovernamental 17.165 17.165 28.003 27.907 27.907 0,96 99,66

3.198.677 3.179.851 3.293.414 2.988.831 2.915.329 100,00 88,52Total do Eixo

O Eixo ou diretriz 1, foi estruturado com de 13 (treze) Programas e 86 (oitenta e seis) Ações,dotação inicial fixada em R$ 3.179.851.000,00 (três bilhões, cento e setenta e nove milhões,oitocentos e cinquenta e um mil reais), com as suplementações alcançou R$3.293.414.000,00 ( três bilhões, duzentos e noventa e três milhões, quatrocentos e quatorzemil reais), as despesas empenhadas somaram R$ 2.988.831.000,00 (dois bilhões, novecentose oitenta e oito milhões, oitocentos e trinta e um mil reais) e as despesas liquidadasalcançaram o montante de R$ 2.915.329.000,00 (dois bilhões, novecentos e quinze milhões,trezentos e vinte e nove mil reais) que equivale um percentual de execução da dotaçãodisponibilizada para o exercício de 88,52% ( oitenta e oito e cinquenta e dois por cento).

Entre os programas que compõe o Eixo, temos o programa 1210 – Representação Judicial eConsultoria do Estado de Rondônia com execução máxima de 100% e o programa – 1277 –Modernização da Gestão Pública com a menor execução, aferindo um percentual de 35,31%(trinta e cinco e trinta e um por cento).

4.2.1.2 - Restrições identificadas.

Foram identificadas 39 restrições com destaque para a “Administrativa”, com 44 %, seguidapela “Gerencial” com 23% dos registros no exercício demonstradas na Tabela e Gráficoabaixo, apuradas pelos gerentes e gestores executores.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Quan-tidade %

Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Administrativa 1 6 2 4 4 17 43,59Financeira 1 1 2,56Gerencial 1 7 1 9 23,08Licitatória 1 1 2 5,13Orçamentária 1 4 1 6 15,38Outras 4 4 10,26

Total das Restrições: 1 10 3 6 2 1 0 11 0 1 0 0 0 4 39 100,00

EspecificaçãoFrequencia das restrições por tipo Total de Restrições



4.2.1.3 – Desempenho.

O Desempenho do Eixo, está diretamente relacionado com o rendimento de seus programas,e execução das ações que o compõe, avaliado através da expressão matemática já definidapara o cálculo do Índice de Desempenho – ID, que aferi a capacidade de executar o que foiprogramado.

O quadro demonstra à especificação, o desempenho aferido, o resultado e o percentual departicipação por índice

Especificação(Desempenho)

A = Índice acima do previsto ( até 0,5 ) 21 12,6%B = Índice dentro do previsto ( + de 0,5 até 1,00 ) 95 56,9%C = Índice abaixo do previsto ( + de 1,00 até 2,00 ) 13 7,8%D = Índice muito abaixo do previsto ( + de 2,00 ) 6 3,6%E = NM - não mensurável 12 7,2%F = NE - não executado 18 10,8%G = NP - Não Programado 2 1,2%TOTAL 167

Eixo I %

Desempenho - Eixo 1



O gráfico mostra os ID aferido no eixo 1, referente ao exercício de 2017, predominando asações com ID dentro do previsto, com índice de 57%.

4.2.2 - Eixo 2 - Bem Estar Social

As diretrizes programadas para o Eixo 2 no plano, tem como objetivo fomentar ocrescimento econômico e promover bem-estar social, investir na melhoria dos serviçoseducacionais e de saúde, reduzir a pobreza e a desigualdade e garantir segurança públicapara a população.

Objetivos do Eixo são:

Saúde com Qualidade - para ampliar e integrar as redes de atenção à saúde; modernizar aestrutura organizacional e os processos de trabalho e fortalecer a vigilância;

Educação e Cultura Transformadora – para elevar a qualidade da educação básica, comfoco nos indicadores educacionais, assegurar a escolarização de jovens em situação de riscoe vulnerabilidade social e fomentar as políticas públicas culturais, integrando os planos,programas, projetos e atividades;

Defesa e paz social – para aumentar a sensação de segurança, reduzir a reincidência,fortalecer a atuação integrada dos entes de segurança, justiça e defesa social e aprimorar aspolíticas intersetoriais de defesa e paz social; e

Inclusão Social – para fortalecer a rede de atendimento socioassistencial, fomentar ageração e distribuição de renda, ampliar a empregabilidade e promover e fortalecer ainclusão social produtiva.



4.2.2.1 – Estrutura e resultados.

Partici8-pação

sobre oTotal

(9=7/5)

Eixo 2 - Bem Estar Social

1019 Previdência SocialEstatutária 641.374 641.374 641.374 412.350 412.350 21,46 64,29

1063 Educação Profissional eTecnológica 2.150 2.150 4.298 3.575 3.450 0,18 80,27

1075Gestão Ambiental eDesenvolvimentoSustentável

2.867 2.867 2.287 351 293 0,02 12,81

1076 Melhoria da Qualidadeda Educação 230.838 231.238 295.014 231.145 194.531 10,12 65,94

1093 Gestão da Política deSaúde 34.882 42.154 98.000 85.658 70.665 3,68 72,11

1096Fortalecimento daEstrutura Física daPGE/RO

870 870 2.957 2.604 246 0,01 8,33

1121Programa deEnfrentamento àPobreza

10.148 10.148 23.666 5.933 5.658 0,29 23,91

Em mil reaisEstrutura e resultado da movimentação orçamentária dos programas - Eixo 2,


Có1-digo Descrição2 PPA 20173 Dotação Inicial4

(LOA)

Dotação5


Despesa6

EmpenhadaDespesa7

Liquidada

Relação em %

1216 Desenvolvimento doDesporto e Lazer 2.217 2.367 7.331 4.922 4.887 0,25 66,67

1234 Regulariza Rondônia 762 762 476 421 299 0,02 62,79

1242Melhoria eHumanização doSistema Prisional

112.989 112.989 160.373 114.854 91.097 4,74 56,80

1243 Defesa Contra Sinistro 19.258 19.258 63.903 50.905 42.901 2,23 67,14

1244Programa Estadual deRegularização Fundiária- Título Já

100 100 - - - - -

1246 Atenção Hemoterápicae Hematológica 14.545 14.545 14.545 10.939 9.884 0,51 67,95

1269 Melhoria da Qualidadeda Educação Básica - 2.503 12.346 10.618 2.785 0,14 22,56

1275 Educação Permanenteem Saúde 2.958 2.958 2.811 2.433 2.390 0,12 85,02

1290 Programa deDesenvolvimento Social 588 788 7.700 5.454 5.454 0,28 70,84

1291

Fortalecimento daPolítica Estadual deCidadania e de DireitosHumanos

7.739 7.739 6.203 5.063 4.736 0,25 76,35

1292 Programa Morada Nova 2.114 2.114 1.063 641 428 0,02 40,24

1293Consolidação doSistema Único deAssistência Social

2.015 2.015 3.147 2.019 2.013 0,10 63,96

1294

Fortalecimento doSistema de Garantiados Direitos da Criançae do Adolescente

1.200 1.200 2.216 106 106 0,01 4,78

2019 Atendimento a MedidasSócioeducativas 7.597 7.597 4.251 2.552 1.241 0,06 29,20

2020 Segurança e Cidadania 807.049 806.858 778.570 755.330 748.136 38,94 96,09



2023 Vigilância em Saúde 4.544 4.544 7.647 6.546 6.423 0,33 83,99

2034Gestão da AssistênciaHospitalar eAmbulatorial

330.236 330.236 377.263 327.775 275.475 14,34 73,02

2039Desenvolvimento dePolíticas de Prevençãoas Drogas

300 300 555 494 486 0,03 87,72

2049 Rondônia Acolhe 7.160 7.160 5.525 4.177 3.981 0,21 72,04

2068 Fortalecimento daAtenção Básica 6.900 6.900 305 64 64 0,00 20,93

2069 AssistênciaFarmacêutica no SUS 23.404 23.604 42.474 35.733 18.476 0,96 43,50

2070 Investimentos emSaúde 16.766 16.766 49.518 22.773 13.018 0,68 26,29

2.293.571 2.304.105 2.615.818 2.105.436 1.921.473 100,00 73,46Total do Eixo

Para atender a programação, o Eixo II, foi estruturado com 29(vinte e nove) programas e129 (cento e vinte e nove) ações. A dotação orçamentária inicial foi de R$ 2.304.105.000,00(dois bilhões, trezentos e quatro milhões, cento e cinco mil reais) com as suplementações, adotação atualizada alcançou R$ 2.615.818.000,00 (dois bilhões, seiscentos e quinze milhões,oitocentos e dezoito mil reais), a despesa empenhada foi de R$ 2.105.436.000,00 (doisbilhões, cento e cinco milhões, quatrocentos e trinta e seis mil reais), a despesa liquidadaalcançou R$ 1.921.473.000,00 ( um bilhão, novecentos e vinte e um milhões e quatrocentose setenta e três mil reais), o que equivale a um percentual de realização de 73,46% (setenta etrês e quarenta e seis por cento).

Entre os programas que compõe o Eixo, temos o programa 2020 – Segurança e Cidadania,com execução máxima de 96,09% e o programa – 1294 – Fortalecimento do Sistema deProteção da Criança e do Adolescente com a menor execução, aferindo um percentual de4,78% (quatro e setenta e oito por cento).

4.2.2.2 - Restrições identificadas.

O quadro a seguir demonstra a frequência das restrições identificadas no eixo, foramregistradas 49 eventos

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Quan-tidade %

Administrativa 3 10 4 1 3 6 27 57,45Auditoria 1 1 2,13Financeira 3 1 1 5 10,64Institucional 4 4 8,51Licitatória 5 5 10,64Orçamentária 1 1 2,13Política 1 1 2,13Outras 3 3 6,38






O gráfico mostra a participação das restrições, com destaque para as do tipo ‘Administrativacom 57%, seguida pelas do tipo “Financeira” e “Licitatória”

4.2.2.3 – Desempenho

O desempenho do Eixo 2, está correlacionado ao desempenho de seus programas e ações



Eixo 2 %



4.2.3 - Eixo 3 – Competitividade Sustentável

As diretrizes programadas para o Eixo 3 no plano, tem como objetivo fomentar acompetitividade e contribuir para o desenvolvimento social, humano, e a preservação danatureza.


Fomento aos empreendimentos e atividades - com o objetivo de promover odesenvolvimento das principais cadeias produtivas, modernizar o licenciamento ambiental efortalecer políticas de incentivo e fomento à industrialização;

Gestão Ambiental - com o objetivo de reduzir os índices de exploração ilegal dos recursosnaturais, fortalecer a produção sustentável e promover a recuperação das áreas degradas; e

Inovação, Ciência e Tecnologia - com o objetivo de estimular a inovação tecnológica eincentivar à pesquisa científica;

4.2.3.1 – Estrutura e Resultados.

Partici8-pação

sobre oTotal

(9=7/5)

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

1021Desenvolvimento daAtividade ProdutivaAgropecuária

2.987 2.987 2.766 2.270 2.150 0,51 77,75

1022

Programa deDesenvolvimento daPecuária Leiteira deRondônia

7.400 7.400 16.020 8.586 4.085 0,97 25,50

1024 Desenvolvimento daCafeicultura 68 68 153 97 14 0,00 9,38

1119 C & T e Cooperaçãopara o Desenvolvimento 5.765 5.765 5.665 3.845 3.412 0,81 60,22

1202 Agroecologia eProdução Orgânica 670 670 266 184 184 0,04 69,16

1223 Programa Estadual deSanidade Animal 14.913 14.913 26.959 8.571 4.134 0,98 15,33

1224 Programa Estadual deDefesa Agropecuária 80.497 80.497 88.510 79.542 77.308 18,29 87,34

1232 Proteção Ambiental 10.993 10.993 27.916 12.757 9.761 2,31 34,97

1235 Gestão de RecursosNaturais. - - 7.301 1.454 632 0,15 8,66

1241 Programa de Acesso aTerra Crédito Fundiário 686 686 423 94 94 0,02 22,20


Despesa6

EmpenhadaDespesa7

Liquidada

Relação em %


(LOA)

Dotação5


Estrutura e resultado da movimentação orçamentária dos programas - Eixo 3 Em mil reais



1249

Desenvolvimento daInfraestrutura deTransporte e LogísticaIntermodal

163.864 168.414 301.300 223.775 203.409 48,11 67,51

2024 Fortalecimento daAgricultura Familiar 102.776 102.776 94.921 90.804 88.072 20,83 92,78

2037 Desenvolvimento daAgricultura Familiar 1.265 2.265 173.919 13.354 12.437 2,94 7,15

2051 Rondônia Competitiva 17.117 17.117 37.595 20.885 15.881 3,76 42,24

2053 Cadeia Produtiva daAquicultura e Pesca 845 845 303 303 254 0,06 83,67

2055

Verticalização daProduçãoAgroindustrial - ProveRondônia

2.665 2.665 1.359 1.068 948 0,22 69,70

412.510 418.060 785.377 467.591 422.774 100,00 53,83Total do Eixo

Para atender a programação, o Eixo III foi estruturado com 16 (dezesseis) programas e 50(cinqüenta) ações. A dotação orçamentária inicial foi de R$ 418.060.000,00 (quatrocentos edezoito milhões e sessenta mil reais), com as suplementações a dotação atualizada alcançouR$ 785.377.000,00 ( setecentos e oitenta e cinco milhões e trezentos e setenta e sete milreais), o montante de despesas empenhadas foi de R$ 467.591.000,00 ( quatrocentos esessenta e sete milhões e quinhentos e noventa e um mil reais), ás despesas liquidadassomaram R$ 422.774.000,00 ( quatrocentos e vinte e dois milhões e setecentos e setenta equatro mil reais), alcançando o percentual de realização de 53,83% ( cinquenta e três, oitentae três por cento).

Entre os programas que compõe o Eixo, temos o programa 2024 – Fortalecimento daAgricultura familiar com execução máxima de 92,78% e o programa – 2037 –Desenvolvimento da agricultura familiar com a menor execução, aferindo um percentual de7,15% (sete e quinze por cento).

4.2.3.2 - Restrições Identificadas.

Foram registradas no Eixo, 42 restrições, as do tipo “Administrativa”, com 38,10%, tiveramdestaque, seguida pela “Licitatória”, com 28,57%. Os quantitativo de restrições do tio“Financeira”, “Gerencial”, “Institucional”, “Orçamentária” e Política não foi significativo.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Quan-tidade %

Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Administrativa 4 3 4 1 4 16 38,10Financeira 3 3 7,14Gerencial 1 1 2,38Institucional 1 1 2,38Licitatória 10 2 12 28,57Orçamentária 3 3 7,14Política 2 2 4,76Outras 4 4 9,52


Total de RestriçõesFrequencia das restrições por tipoEspecificação



O gráfico mostra o percentual de participação por tipo de restrição identificadas pelasunidades executoras.


O Desempenho dos programas e ações definem o resultado do Eixo



Desempenho - Eixo 3

Eixo 3 %



4.2.4. Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

As diretrizes programadas para o Eixo 4 no plano, tem como objetivo dotar os municípios defonte geradora de atividades econômicas, sociais, políticas e culturais, dar suporte e cooperarcom a execução do ordenamento territorial, implantar melhoria de infraestrutura e deserviços.


Ordenamento Territorial - com o objetivo de garantir o desenvolvimento fundiário,agrário, socioeconômico, ambiental e de políticas urbanas;

Infraestrutura e Logística de Integração - com o objetivo de ampliar e tornar eficiente ainfraestrutura de transporte, modernizar a logística intermodal e ampliar o acesso àcomunicação; e

Urbanização dos Municípios - com o objetivo de contribuir com a revitalização da malhaviária urbana, implantar o saneamento básico (água e esgoto) e contribuir com arevitalização das áreas urbanas e equipamentos públicos dos Municípios.

4.2.4.1 – Estrutura e Resultados

Partici8-pação

sobre oTotal

(9=7/5)

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

1002 Educação e Segurançano Trânsito 21.125 21.125 16.989 13.749 10.733 13,98 63,18

1064 Desenvolvimento Socialda Juventude 200 200 230 33 33 0,04 14,16

1129

Programa de Reforçoao DesenvolvimentoSocial e daInfraestrutura deRondônia - PRODESIN

3.500 3.500 65.684 37.150 36.072 46,98 54,92

1215 DesenvolvimentoCultural 6.389 6.389 4.959 2.153 1.836 2,39 37,03

1254 Construindo uma NovaRondônia 1.011 1.011 3.473 1.017 1.017 1,33 29,29

1263 Desenvolvimento doTurismo 2.499 2.499 5.962 5.238 3.256 4,24 54,62

2050 Gestão do PAC e Obrasde Saneamento 49.005 49.005 28.691 23.168 16.554 21,56 57,70

2057 Desenvolvimento daInfraestrutura Urbana 1.850 4.401 13.120 7.279 7.279 9,48 55,48

85.580 88.131 139.108 89.787 76.780 100,00 55,19


(LOA)

Dotação5


Total do Eixo

Programa Movimentação Orçamentária e FinanceiraEstrutura e resultado da movimentação orçamentária dos programas - Eixo 4

Despesa6

EmpenhadaDespesa7

Liquidada

Relação em %

Em mil reais

Para atender a programação, o Eixo IV foi estruturado com 8 (oito) programas e 24 (vinte equatro) ações, a dotação orçamentária inicial foi de R$ 88.131.000,00 (oitenta e oitomilhões, cento e trinta e um mil reais), com as suplementações a dotação atualizada alcançouR$ 139.108.000,00 (cento e trinta e nove milhões, cento e oito mil reais), o montante dedespesas empenhadas foi de R$ 89.787.000,00 (oitenta e nove milhões, setecentos e oitenta



e sete mil reais), ás despesas liquidadas somaram R$ 76.780.000,00 (setenta e seis milhões,setecentos e oitenta mil reais), alcançando o percentual de realização de 55,19% ( cinquentae cinco, dezenove por cento).

Entre os programas que compõe o Eixo, temos o programa 1002 – Educação e Segurança noTrânsito com a maior execução 63,18% e o programa – 1064 - Desenvolvimento social dajuventude com a menor execução, aferindo um percentual de 14,16% (sete e quinze porcento).

4.2.4.2 - Restrições Identificadas

Foram identificadas 9 (nove) restrições, com destaque para as do tipo “Financeira”“Licitatória”e “Orçamentária”, com 22%, conforme tabela e gráfico a seguir.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Quan-tidade %

Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Administrativa 1 1 12,50Financeira 1 1 2 25,00Licitatória 2 2 25,00Orçamentária 1 1 2 25,00Outras 1 1 12,50


Frequencia das restrições por tipoEspecificação

Total de Restrições






Desempenho - Eixo 4

Eixo 4 %

4.2.5 - Eixo 5 - Outros Poderes e Órgãos

As diretrizes programadas para o Eixo 5 no plano, tem como objetivo dar transparência aoplano programa e ações programadas para execução pelas Unidades Orçamentárias dosPoderes Legislativo, Judiciários, Ministério Público, Tribunal de Constas e DefensoriaPública Estadual.


Dá transparência à organização das atividades institucionais dos Poderes legislativo,Judiciário e Ministério Público, Tribunal de Constas e Defensoria Pública Estadual.



4.2.5.1 – Estrutura e resultados

Partici8-pação

sobre oTotal

(9=7/5)

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

0000 Operações Especiais 114.578 114.578 151.136 134.898 134.885 9,83 89,25

1001 MP Transformando aSociedade 580 580 610 514 504 0,04 82,60

1020 Apoio Administrativo doPoder Legislativo 181.591 181.591 191.112 186.213 183.118 13,35 95,82

1027 Ação Parlamentar. 12.814 12.814 15.200 14.766 11.170 0,81 73,49

1035Gestão das AçõesInstitucionais deControle Externo

1.050 1.050 1.050 607 607 0,04 57,83

1220Gestão do Fundo deDesenvolvimentoInstitucional - FDI

627 627 34.406 1.463 1.462 0,11 4,25

1227 Escola do Legislativo 1.159 1.159 1.159 555 543 0,04 46,87

1264

Gestão das Ações deTecnologia daInformação eComunicação

2.290 2.290 7.790 3.480 2.246 0,16 28,83

1265Gestão das AtividadesAdministrativas doTribunal de Contas

112.128 112.128 132.604 99.521 97.578 7,11 73,59

1266

Gestão das Ações deCapacitação eAperfeiçoamento doCapital Humano doTribunal de Contas

7.075 7.075 7.075 4.341 3.377 0,25 47,73

1280

Programa de Gestão eManutenção doMinistério Público deRondônia

219.978 219.978 233.280 224.165 217.078 15,83 93,05

2013 Modernização do PoderLegislativo 23.182 23.182 27.099 19.842 17.407 1,27 64,23

2043 Gestão e Manutençãoda Defensoria Pública 57.823 57.823 59.000 54.411 53.720 3,92 91,05

2045

Assistência Jurídica,Multidisciplinar, Integrale Gratuita aosNecessitados

100 100 139 114 114 0,01 81,87

2046

Gestão do FundoEspecial da DefensoriaPública do Estado deRondônia - FUNDEP

3.053 3.053 9.619 5.185 3.713 0,27 38,60

2062 AprendizagemOrganizacional 9.761 9.761 9.517 8.132 7.494 0,55 78,74

2063Valorização eHumanização da Gestãode Pessoas

514.295 514.295 569.924 551.606 551.390 40,20 96,75

2064 Infraestrutura eGovernança de TIC 23.318 23.318 42.253 41.947 22.255 1,62 52,67

2065 Aprimoramento daEstrutura do PJRO 22.178 22.178 49.213 29.161 17.452 1,27 35,46

2066 Judiciário Efetivo 8.438 8.438 9.516 8.534 7.744 0,56 81,37

2067 Fortalecimento daGovernança Judiciária 39.860 39.860 58.342 44.429 37.793 2,76 64,78

1.355.878 1.355.878 1.610.042 1.433.885 1.371.649 100,00 85,19


Total do Eixo

Estrutura e resultado da movimentação orçamentária dos programas - Eixo 5 Em mil reais

Despesa6

EmpenhadaDespesa7

Liquidada

Relação em %


(LOA)

Dotação5




Para atender a programação, o Eixo V foi estruturado com 21(vinte e um) programas e 90(noventa) ações. A dotação orçamentária inicial foi de R$ 1.355.878.000,00 (um bilhão,trezentos e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e setenta e oito mil reais), com assuplementações a dotação atualizada alcançou R$ 1.610.042.000,00 (um bilhão, seiscentos edez milhões e quarenta e dois mil reais), o montante de despesas empenhadas foi de R$1.433.885.000,00 (um bilhão, quatrocentos e trinta e três milhões, oitocentos e oitenta ecinco mil reais), às despesas liquidadas somaram R$ 1.371.649.000,00 (um bilhão, trezentose setenta e um milhões, seiscentos e quarenta e nove mil reais), alcançando o percentual derealização de 85,19% ( oitenta e cinco, dezenove por cento).Entre os programas que compõe o Eixo, temos o programa 2063 – Valorização eHumanização da Gestão de Pessoa com a maior execução 96,75% e o programa – 1220 –Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional – FDI com a menor execução, aferindoum percentual de 4,25% (quatro e vinte e cinco por cento).

4.2.5.2 - Restrições Identificadas

Foram identificadas 28 (vinte e oito) restrições, com destaque para a do tipo“Administrativa”, com 3,33%”, seguida da do tipo “Financeira” com 22,22% conformetabela abaixo.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Quan-tidade %

Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Administrativa 1 8 9 33,33Financeira 2 4 6 22,22Gerencial 1 1 3,70Institucional 1 1 3,70Judicial 1 1 3,70Licitatória 1 2 3 11,11Orçamentária 1 1 3,70Outras 5 5 18,52



O gráfico mostra a participação em percentual das frequências das restrições identificadaspelas unidades



4.2.5.3 – Desempenho.



Desempenho - Eixo 5

Eixo 5 %

O desempenho do eixo 5, tem como predomínio o ID dentro do previsto com partipação de35%, seguido do Id não mensurável com 30%.

4.3 – Avaliação do Plano.

Num foco simplificado, a avaliação do plano está composta dos resultados condesado dos 5(cinco) eixos que o compõe.

4.3.1 – Estrutura e resultado.

O quadro a seguir demonstra os valores programados no Plano/PPA, autorizados à execuçãona Lei Orçamentária (LOA e alterações), valores empenhados e valores liquidados durante oexercício e percentuais de realização, ou seja, a despesa liquidada/realizada em relação àautorizada, permitindo aferi o resultado por eixo estratégico e geral condensado do Plano.



PPA 2017 DotaçãoIncial (LOA)

DotaçãoAtualizada

(LOA+Créditos)

DespesaLiquidada RPNP

DespesaRealizada

Total

Valor 3.198.677 3.179.851 3.293.414 2.915.329 73.502 2.988.831Relação

em % (=100%) 99,41 102,96 91,14 2,30 93,44

Relaçãoem % 97,12 96,55 (=100%) 88,52 2,23 90,75

Valor 2.293.571 2.304.105 2.615.818 1.921.473 183.963 2.105.436Relação

em % (=100%) 100,46 114,05 83,78 8,02 91,80

Relaçãoem % 87,68 88,08 (=100%) 73,46 7,03 80,49

Valor 412.510 418.060 785.377 422.774 44.817 467.591

Relaçãoem % (=100%) 101,35 190,39 102,49 10,86 113,35

Relaçãoem % 52,52 53,23 (=100%) 53,83 5,71 59,54

Em mil real

Movimentação Orçamentária

Eixo

Eixo 1 - Modernização daGestão Pública


Eixo 3 - CompetitividadeSustentável

Valor 85.580 88.131 139.108 76.780 13.007 89.787

Relaçãoem % do

PPA(=100%) 102,98 162,55 89,72 15,20 104,92

Relaçãoem % daDot. AT

61,52 63,35 (=100%) 55,19 9,35 64,55

Valor 1.355.878 1.355.878 1.610.042 1.371.649 62.235 1.433.885

Relaçãoem % do

PPA(=100%) 100,00 118,75 101,16 4,59 105,75


84,21 84,21 (=100%) 85,19 3,87 89,06

Valor 7.346.216 7.346.025 8.443.759 6.708.005 377.525 7.085.530Relaçãoem % do

PPA(=100%) 100,00 114,94 91,31 5,14 96,45


87,00 87,00 (=100%) 79,44 4,47 83,91

TOTAL

Eixo 4 -Desenvolvimento dos

Municípios

Eixo 5 - Outros Poderes,MPE, TCE e DPE

Verificado os resultados exposto, observamos que o Eixo 1 – Modernização da Gestão teveo melhor percentual de despesas liquidada em relação a dotação atualizada, com percentualde realização de 88,52%, seguido do Eixo – 5 - Outros Poderes e Órgãos com 85,19%, Eixo2 - Bem Estar Social com 73,46%, Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios com 55,19% eEixo 3 - Competitividade Sustentável com 53,83%, os dados apresentados, são síntese daexecução orçamentária em 2017, conforme demonstrado no gráfico a seguir.



Observando que estão incluso nos resultados os programas de operações especiais e osgestão, manutenção e serviço.

Histórico dos resultados no período 2014/2017

A tabela e gráfico a seguir, mostram resultados da programação (PPA), dotaçãodisponibilizadas, empenhadas e liquidadas no período de 2014/2017, onde verificamos arealização média de 94%.

Valor % Valor % Valor % Valor %

Despesa Empenhada 6.726,5 100,0 6.222,0 100,0 6.471,0 100,0 7.085,0 100,0

PPA 8.263,2 122,8 8.032,0 129,1 7.150,0 110,5 7.346,0 103,7

Dotação Inicial(LOA) 6.975,2 103,7 7.320,0 117,6 6.623,0 102,3 7.346,0 103,7Dotação Atualizada(LOA+Créditos) 7.985,5 118,7 8.068,0 129,7 7.169,0 110,8 7.444,0 105,1

Despesa Liquidada 6.375,2 94,8 5.714,0 91,8 6.128,0 94,7 6.708,0 94,7

DescriçãoMovimentação Orçamentária e Financeira

2014 2015 2016 2017



4.3.2 – Restrições identificadas.

É importante considerar o histórico das restrições identificadas pelas unidades executoras noperíodo 2014/2017, demonstrada no quadro e gráfico a seguir:

2014 2015 2016 2017

Administrativa 132 79 105 72 388

Ambiental 1 0 0 0 1

Auditoria 1 0 0 1 2

Financeira 44 37 17 17 115

Gerencial 15 5 15 11 46

Institucional 12 13 5 6 36

Judiciais 8 2 1 1 12

Licitatórias 27 28 26 24 105

Orçamentárias 61 34 32 14 141

Política 3 1 5 4 13

Tecnológicas 13 1 4 0 18

Outras 19 22 21 19 81

Total das Restrições: 336 222 231 169 958

Tipo de Restrição Exercícios TOTAL



Um aspecto de importância no processo são às restrições indicadas pelos gerentes e gestoresdas U. O. executantes, num total de 958 (novecentos e cinquenta e oito) eventosrelacionados e classificadas, destaca-se às do tipo “Administrativa”, com 40% do total dasindicações, seguidas das “Orçamentárias” com 15% e das “Financeiras” com 12%, conformedemonstra o gráfico.

4.3.3 – Desempenho.

Os índices de desempenho geral por Eixo Estratégico ocorridos em 2017 são osdemonstrados no quadro e gráfico que segue:


A = Índice acima do previsto ( até 0,5 ) 21 25 16 5 12 79B = Índice dentro do previsto ( + de 0,5 até 1,00 ) 95 55 20 6 33 209C = Índice abaixo do previsto ( + de 1,00 até 2,00 ) 13 9 7 3 11 43D = Índice muito abaixo do previsto ( + de 2,00 ) 6 7 2 1 0 16E = NM - não mensurável 12 10 3 5 28 58F = NE - não executado 18 34 4 4 10 70

G = NP - Não Programado 2 20 14 0 0 36TOTAL 167 160 66 24 94 511

Eixo II Eixo III Eixo IV Eixo VEixo I Total



Pelos resultados aferidos na execução das ações, observa-se que dos 511 (quinhentos e onze)projetos/atividades, 79 (setenta e nove) ações alcançaram ID acima do previsto, (16%), 209(duzentos e nove) tiveram ID dentro do previsto (41%) e 43 (quarenta e três) fecharam oexercício com ID abaixo do previsto (8%), as demais, tiveram resultados muito abaixo doprevisto, não tiveram o desempenho mensurado (NM), não foram executadas (NE) e/ou nãotinham sido programada execução no PPA, observando que os “Indice de Desempenho” porAção e por Unidade Orçamentária executora serão demonstrados nos demonstrativo quesegue:



4.4 - Indice de Desempenho por Ação e Unidade Orçamentária executora

Códigoda Ação Descrição Índice de

Desempenho

01.001 - Assembléia Legislativa

0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA NM

0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS NM

0213 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS NE

1050 AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0.63

1052 MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 0.99

1204 CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO NM

2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0.92

2063 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 0.98

2065 REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES 1.00

2563 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO 0.99

2665 REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 0.99

2666 REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR 1.62

2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO 0.89


Desempenho

02.001 - Tribunal de Contas do Estado

0163 CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS NE

1150 PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS NE

1221 GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO 0.64

384



Índice de desempenho por ação e unidade orçamentária executora

1421 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS 0.17

2005 PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS 1.02

2101 REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.03

2523 CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.00

2639 INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS 1.14

2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES 0.99

2916 CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS 1.01

2970 FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS 0.90

2971 INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO 1.00

2973 GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 1.03

2974 COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 1.08

2981 GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS 0.94


Desempenho

02.011 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

1217 REFORMAR E ADAPTAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS NE

1237 PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS. NE

2640 CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS 1.10

2977 GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS 0.93

385





Desempenho

03.001 - Tribunal de Justiça

0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS NM

2063 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS NM

2072 MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA NM

2088 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO NM



Desempenho

03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

0236 REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS NM

1019 PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS

0.86

1022 CONSTRUIR FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO NM

1029 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS NM

1062 ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS NM

1121 CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MAMORÉ NE

1122 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES NM

1127 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE COLORADO D' OESTE NE

1168 APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC 0.30

1169 ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO 0.23

386




1181 AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO NM

1182 APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL NM

1183 REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL NM

1186 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JARU NM

1190 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ NE

1191 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE - RO 0.55

1192 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA NE

1274 PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO NM

1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE 0.72

1293 REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO NM

1365 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO NM

1604 PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL 0.40

1606 PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES NM

2003 REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS NM

2071 MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE NM

2127 MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES NM

2180 ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO NM

2189 MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO 0.79

2190 RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA NM

2223 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO NM

2291 MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA NM

387





Desempenho

11.003 - Procuradoria Geral do Estado

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE 0.96

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS 0.98


2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS 0.01


Desempenho

11.004 - Superintendência Estadual de Turismo

1215 PROMOVER A OFERTA DE TURISMO 0.37



2194 PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO 1.40



Desempenho

11.005 - Controladoria Geral do Estado

1540 IMPLANTAR EXPANSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NE



2200 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES 1.26

388






Desempenho

11.006 - Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia

0258 REALIZAR APORTE DE CAPITAL À SOPH NP

1548 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS 0.06


2132 TITULAR ÁREAS NP

2195 APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 0.11


Desempenho

11.007 - Superintendência Estadual de Assuntos Estratégicos



2197 PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS NP

2227 APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR 0.91


2752 PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL 1.00

2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NP

389





Desempenho

11.009 - Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos



2172 PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO 1.00

2173 DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS 0.99

2174 ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS 1.00

2175 ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS 0.99

2177 PROMOVER A GESTÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 1.00

2181 PROMOVER A GESTÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NE

2193 PROMEVER A GESTÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL NE


2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 0.99

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NP

2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 1.00

2557 PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL 0.99


Desempenho

11.010 - Fundo Especial de Modernização Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia

1248 CONSTRUIR SEDES REGIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO NE

2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I. 1.00

390




2070 PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS NE


4027 PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO NP


Desempenho

11.013 - Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia

2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS 0.67

2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 0.71


Desempenho

11.019 - Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana

2226 GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR NE


Desempenho

11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia


0.99

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES 4.49

1608 PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE NE

2070 PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS 1.40



391






Desempenho

11.026 - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE NM

2846 FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS NM


Desempenho

13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

0256 ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES 0.79

1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS NM

1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER 0.83

1552 IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA NE

1564 PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS 0.53

1575 IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO 0.39

1584 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NE

1587 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NE

1589 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA NE

1592 FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NE

1596 FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL NE

1598 GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA 0.43

1611 DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS NE

392





2079 DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS 0.12




2978 APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO 0.20

4013 COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO 0.91

4500 ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA 0.85

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA NE


Desempenho

13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas

0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS 0.93

1382 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS NM



2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS 3.75



Desempenho

13.008 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação


393








Desempenho

13.011 - Fundo Previdenciário do Iperon

0206 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA 1.00

0207 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NE


2855 REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.14


Desempenho

13.012 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon

0238 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA NE

0239 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NE


2031 REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS NE

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA NE


Desempenho

13.020 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos

0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA 1.00

394




0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.99


NM



2167 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON 1.00

2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON 0.99

2812 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON 0.98


Desempenho

13.031 - Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est. de Rondônia

2086 FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO 0.38





Desempenho

14.001 - Secretaria de Estado de Finanças

1053 ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE 1.00

1059 GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO 0.45



395






2118 MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL 0.85

2198 MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS 0.99


2643 APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO 0.80


Desempenho

14.002 - Recursos Sob a Supervisao da Sefin

0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NM

0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA NM

0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP NM

0132 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NM

0193 ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU NM

0194 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC NM


Desempenho

14.011 - Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação

0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS 1.81

1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA 1.18

396





Desempenho

14.012 - Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária

2121 APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT 1.75


Desempenho

14.020 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 1.09

1013 APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS 2.34

1318 REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS 0.82

1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS NE

1339 FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS NE

1384 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA 0.57

1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA 0.81

1390 CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 0.29




2935 MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS 0.78

2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 0.00

397





Desempenho

15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania

1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA 0.31



2146 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM 0.99

2147 ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC 0.99

2148 ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM 0.99

2149 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC 0.94

2150 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM 0.93

2151 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM 0.91

2152 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO 0.97

2153 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO 0.90

2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE 0.85

2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA NP



Desempenho

15.003 - Polícia Civil

1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA NE


398






Desempenho

15.004 - Corpo de Bombeiro Militar

1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA NP



Desempenho

15.005 - Polícia Militar

1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA NM




2907 EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE 0.41


Desempenho

15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica

1277 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE 0.30


399





Desempenho

15.011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial




Desempenho

15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar

1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA 0.34




Desempenho

15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado


2144 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE 0.54


Desempenho

15.016 - Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes

4014 COMBATER O USO DE DROGAS 6.14

400





Desempenho

15.020 - Departamento Estadual de Trânsito

0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 0.18


0.90

0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 0.46

1020 PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS 0.38

1608 PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE 0.43






2271 REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS 0.39

2272 QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES 0.12

2274 FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES 0.78

2275 REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS 0.34

2276 CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO 1.05

2281 CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 0.80

2282 MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS 0.51

2618 REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS 1.08

401




2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL 0.34


Desempenho

16.001 - Secretaria de Estado da Educação

0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0.83

2024 PROVER DE EQUIPAMENTOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NP



2165 MANTER E MELHORAR AS UNIDADES ESCOLARES 0.64


2199 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS 0.97

2202 PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0.75

2203 MANTER E MELHORAR O ENSINO E A APRENDIZAGEM 0.74

2204 MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI NA EDUCAÇÃO 1.00

2205 DESENVOLVER SISTEMAS NE

2206 MANTER E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS 0.55

2207 PROMOVER ATIVIDADES DE ESPORTES E CULTURA ESCOLAR 0.90

2208 MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL 0.96

2209 MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 0.78

2210 MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0.02

2211 MANTER O ENSINO ESPECIAL 0.02

402




2212 MODERNIZAR E MONITORAR AS ESTATISTICAS EDUCACIONAIS 0.98

2213 MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS 0.77

2214 MANTER O ENSINO MÉDIO 0.56

2215 MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL 0.71

2216 MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL 0.26

2228 IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO NP


2719 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS 0.97

2735 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS 0.96

2747 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS 0.99

2817 MODERNIZAR E MANTER OS CONSELHOS 0.21

2824 MODERNIZAR A GESTÃO ARQUIVISTA E PATRIMONIAL DA EDUCAÇÃO NE

4016 IMPLANTAR A ESCOLA DE CARA NOVA NE


Desempenho

16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

1049 APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES NM

1051 PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL NM

1064 IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER NM

1149 APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP NM

1154 CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP NM

403




1157 GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP NM


2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS NM

2103 FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE NM

2106 FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL NE

2219 GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE NE

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS NM

2896 GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER NE

4023 GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC NM

4024 GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR 0.61


Desempenho

16.011 - Instituto Estadual de Educação Rural Abaitará

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE NE

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS NE

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS NE

4019 PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA NE


Desempenho

16.020 - Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional

1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO NP

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE NP

404




2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS NP

2196 FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA NP


2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS NP

4019 PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA NP


Desempenho

17.002 - Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro


4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES NE


Desempenho

17.003 - Complexo Hospitalar Regional de Cacoal




Desempenho

17.004 - Hospital e Pronto Socorro João Paulo II



405





Desempenho

17.005 - Policlinica Osvaldo Cruz




Desempenho

17.006 - Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia




Desempenho

17.007 - Superintendência de Estado de Políticas Sobre Drogas




4026 GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD NM

4542 APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS NM

4543 APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ NM

406





Desempenho

17.012 - Fundo Estadual de Saúde

0253 APOIAR ENTIDADADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE 0.50

1118 REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS 6.72

1613 FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 2.20

1614 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE 0.06

1615 EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE. 0.53




2114 GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS NE

2115 QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS 0.84

2116 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS NE

2117 INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE 0.65

2129 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA 0.37



2764 INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS 0.79

2882 ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE 0.17

4004 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA 0.67

407




4005 ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS 3.61

4006 ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 0.88

4008 MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES 0.39

4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES 0.83

4011 MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS 0.05


Desempenho

17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado




2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS NE

2145 ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA 0.56



Desempenho

17.033 - Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde


2444 ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE 0.39



2998 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 0.24

408





Desempenho

17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde




2946 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.13

4020 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.50

4021 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL 1.10

4022 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 0.56


Desempenho

18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental

1187 PROMOVER O CADASTRO AMBIENTAL RURAL NP

1561 PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO NP

2026 ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL NP




2126 IMPLEMENTAR A QUALIDADE AMBIENTAL NO ESTADO 0.16

2164 PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL 0.12


409




2706 IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS NP

2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS NP

2847 PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NP


Desempenho

18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental

2026 ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL NM

2220 REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM 0.19

2583 REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 0.40

2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS 0.84

2847 PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 0.50


Desempenho

19.001 - Secretaria de Estado da Agricultura

0257 REALIZAR APORTE DE CAPITAL À CMR NP

1018 FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF 0.78

1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS NM

2012 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA 2.43

2014 APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA 0.12

2015 APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 0.45

2016 APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR 0.69

2017 APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 0.22

410




2021 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 0.00

2022 FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NE

2023 INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA NM

2033 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA 0.28



2100 FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO 1.18

2102 REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA NE

2132 TITULAR ÁREAS NE



2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS NP

2820 MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS NE


Desempenho

19.011 - Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia

1091 MODERNIZAR A CAFEICULTURA 0.70


Desempenho

19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal


1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES 0.29

411




1253 DESENVOLVER PESQUISA CIENTIFICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA NP

2171 GARANTI O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL 0.99

2467 PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA NP


Desempenho

19.017 - Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado

1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE 1.49

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NE


Desempenho

19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrossilvipastoril do Estado de Rondônia

0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO 0.99





2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 0.99

2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL 0.25


Desempenho

19.025 - Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia

1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE NP

412




2019 PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 0.57





Desempenho

21.001 - Secretaria de Estado da Justiça

1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO NM

1372 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS 11.0


2075 FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE) NP




2295 PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE NE

2596 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA 0.61

2818 GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO NM

2893 FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA 2.14

2909 MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS 0.71

2950 ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS 1.72

2953 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS 0.75

413





Desempenho

21.011 - Fundo Penitenciário

1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO 0.11




2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE NP

2213 MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS NP


Desempenho

23.001 - Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NE

2006 FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL 0.99

2009 PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA 0.41

2010 PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS 0.87

2011 PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 0.89

2049 PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL RURAL NE

2073 FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA 0.85



2119 PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA 0.27

414






2661 GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR 0.48


Desempenho

23.011 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia

2196 FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA 1.02

2197 PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS 0.59


Desempenho

23.012 - Fundo Estadual de Assistência Social

2061 FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 0.74

2066 ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 11.8

2074 FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 0.81


Desempenho

23.013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

2075 FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE) NE

2076 ENFRENTAR A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E EXTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 1.43

2089 PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS NE

2090 PREVENIR A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NE

2093 FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE 1.20

415





Desempenho

23.021 - Instituto de Pesos e Medidas

1608 PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE 0.49



2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS NE



Desempenho

29.001 - Ministério Público

0125 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NM

0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS NE

1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES 0.33

2001 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS 1.04

2002 GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO 1.00

2004 MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE 0.99

2025 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS 1.11


2960 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO 1.02

2961 REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS 0.26

2976 EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS 1.00

416




2989 MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES 0.97

2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 0.36


Desempenho

29.012 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia

2002 GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO 1.00

2951 CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS 0.97

2952 CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS 0.72

2976 EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS 1.00

2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 0.00


Desempenho

30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia

2109 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS 0.91

2130 DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS 0.90

2182 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 0.65

2183 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES 0.98


Desempenho

30.011 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia

1026 APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 0.10

1095 REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL 0.76

417




1096 MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 0.01

1098 IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO 0.00

2108 CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 0.58

2182 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 0.46

2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES 0.78Fonte: Relatórios SIPLAG/GMA/SEPOG, PPA - 2016 - 2019

Legenda: NE - Não Executado NM - Não Mensurável NP - Não Planejado

418




419

4.5 – Resultado do Executivo e Órgãos Autônomos no período 2014/2017.

O quadro a seguir permite verificar o resultado dos Entes estadual em relação as despesasefetivada no exercício, e a evolução no período 2014 a 2017.

2014 2015Valor2 %³ Valor4 %5 Valor6 %7 Valor8 %9 (10=4/2) (11=6/4) (12=8/6)

1 - Poder Executivo 5.506.316 81,86 4.935.596 79,32 5.055.168 78,11 5.553.358 78,38 10,36- 2,42 9,86 Administração Direta 4.923.873 73,20 4.353.508 69,97 4.430.485 68,46 4.862.997 68,63 11,58- 1,77 9,76 Administração Indireta 582.443 8,66 582.088 9,36 624.683 9,65 690.361 9,74 0,06- 7,32 10,512 - Defensoria Pública 44.343 0,66 54.730 0,88 54.526 0,84 59.709 0,84 23,42 0,37- 9,513 - Poder Judiciário 691.293 10,28 702.193 11,29 767.657 11,86 858.111 12,11 1,58 9,32 11,784 - Poder Legislativo 292.992 4,36 307.999 4,95 357.069 5,52 350.471 4,95 5,12 15,93 (1,85) Assembleia Legislativa 193.062 2,87 201.506 3,24 223.478 3,45 223.961 3,16 4,37 10,90 0,22

Tribunal de Conta do Estado 99.930 1,49 106.493 1,71 133.591 2,06 126.510 1,79 6,57 25,45 (5,30)5 - Ministério Público 191.617 2,85 221.645 3,56 237.051 3,66 263.880 3,72 15,67 6,95 11,32

Total das Despesas 6.726.561 100,00 6.222.163 100,00 6.471.471 100,00 7.085.530 100,00 7,50- 4,01 9,49

Em mil reais

Descrição1Despesas Realizadas (A)

2016 2017 Variação em %

A despesa total efetivada em 2017 foi de R$ 7.085.530.000,00 (sete bilhões, oitenta e cincomilhões, quinhentos e trinta mil reais), o Poder Executivo e suas unidades orçamentárias daadministração direta e indireta participaram da despesa, com R$5.553.358.000,00 (cincobilhões, quinhentos e cinquenta e três milhões, trezentos e cinquenta e oito mil reais) queequivale a 78,38%, as unidades do Poder Judiciário realizaram despesas no total deR$858.111.000,00 (oitocentos e cinquenta e oito milhões, cento e onze mil reais), queequivale a 12,11%, as unidade do Poder Legislativo realizaram despesas no montante de R$350.471.000,00 (trezentos e cinquenta milhões, quatrocentos e setenta e um mil reais), queequivale a 4,95%, O ministério Publico realizou R$ 263.880.000,00 (duzentos e sessenta etrês milhões, oitocentos e oitenta mil reais), que equivale a 3,72% e a defensoria PúblicaEstadual realizou despesas no valor de R$ 59.709.000,00 (cinquenta e nove milhões,setecentos e nove mil reais), que equivale a 0,84% do montante de despesa realizada peloEstado.

4.6 – Resulatdo por função de programação – 2014/2017.

A função representa o maior nível de agregação das diversas áreas de despesas quecompetem ao setor público, associada à subfunção caracteriza a unidade orçamentária emque a despesa está sendo efetuada.

Valor2 %³ Valor4 %5 Valor6 %7 Valor8 %9 (10=4/2) (11=6/4) (12=8/6)

01- Legislativa 287.232 4,27 290.284 4,67 340.169 5,26 330.463 4,66 1,06 17,18 (2,85)02- Judiciária 691.551 10,28 656.191 10,55 716.776 11,08 798.801 11,27 (5,11) 9,23 11,4403- Essencial a Justiça 235.895 3,51 258.242 4,15 376.607 5,82 399.783 5,64 9,47 45,83 6,1504- Administração 662.548 9,85 765.798 12,31 901.824 13,94 958.642 13,53 15,58 17,76 6,3006- Segurança Pública 990.701 14,73 1.024.020 16,46 813.656 12,57 869.666 12,27 3,36 (20,54) 6,8808- Assistência Social 20.966 0,31 25.037 0,40 30.452 0,47 20.957 0,30 19,42 21,63 (31,18)09- Previdência Social 335.033 4,98 383.313 6,16 442.205 6,83 535.591 7,56 14,41 15,36 21,1210- Saúde 873.797 12,99 1.012.752 16,28 986.206 15,24 1.159.146 16,36 15,90 (2,62) 17,54

Variação em %Comparativo da Despesa Realizada por Função no período 2014 -2017

20172016Função1 2014 2015



11- Trabalho 607 0,01 6 0,00 5.883 0,09 19.224 0,27 (99,01) 97.950,00 226,7712- Educação 1.058.648 15,74 1.161.043 18,66 1.179.134 18,22 1.192.024 16,82 9,67 1,56 1,0913- Cultura 890 0,01 1.191 0,02 2.435 0,04 2.186 0,03 33,82 104,45 (10,23)14- Direitos da Cidadania - - - - 1.038 - 1.474 0,0215- Urbanização 43 0,00 - - 800 0,01 1.017 0,01 -16- Habitação 9.094 - 4.506 - - - - - -17- Saneamento 1.395 - - - 23.892 0,37 23.168 0,33 -18- Gestão Ambiental 13.254 0,20 8.357 0,13 13.713 0,21 14.562 0,21 (36,95) 64,09 6,1919- Ciência e Tecnologia 2.379 0,04 2.718 0,04 3.787 0,06 4.055 0,06 14,25 39,33 7,0820- Agricultura 152.808 2,27 190.422 3,06 188.723 2,92 203.447 2,87 24,62 (0,89) 7,8021- Organização Agrária 562 2.586 137 514 360,14 (94,70) 275,1822- Indústria 665 - 5.039 - 240 - 100 0,00 (58,33)

23- Comércio e Serviços 10.095 0,15 11.628 0,19 11.683 0,18 19.906 0,28 15,19 0,47 70,3825- Energia - - - - 172.277 2,66 - -26- Transporte 234.685 3,49 174.666 2,81 - - 246.936 3,49 (25,57) (100,00) -27- Desporto e Lazer 2.364 0,04 5.210 0,08 4.307 0,07 4.922 0,07 120,39 (17,33) 14,2828- Encargos Especiais 1.141.348 16,97 239.154 3,84 255.527 3,95 278.946 3,94 (79,05) 6,85 9,16

Total Geral 6.726.560 100,00 6.222.163 100,00 6.471.471 100,00 7.085.530 100,00 (7,50) 4,01 9,49

Fonte: Balancete/SIAFEM.

Mantendo característica histórica, a função “12 – Educação” representa a maiorconcentração de recursos liquidados com 16,82% (dezesseis e oitenta e dois por cento),seguida “10 – Saúde” com 16,36% (dezesseis e trinta e seis por cento), “04 –Administrativa” com 13,53% (treze e cinquenta e três) e a “06 – Segurança Pública com12,27% (doze e vinte e sete por cento).

5 - Avaliação dos Resultados Orçamentários

De forma sintética, conceitua-se o Resultado Orçamentário como o valor alcançado pelaadministração pública na gestão dos recursos orçamentários, ou seja, é a diferença resultanteentre as Receitas Orçamentárias deduzidas das Despesas Orçamentárias. Se o resultado forpositivo, temos Superávit, caso o resultado seja negativo, então se caracteriza o DéficitOrçamentário, para apuração do Resultado Orçamentário serão considerados os valores dareceita realizada, bem como os valores da despesa liquidada até o final do exercíciofinanceiro de 2017.

5.1. Receita – Conceitua-se a Receita Orçamentária ou Receita Total como sendo umconjunto de recursos que o Estado e outras instituições de direito público auferem dediversas Fontes, a partir de autorizações constitucionais e leis específicas, com vistas a fazerfrente às despesas decorrentes do cumprimento de suas funções (produção de bens eserviços de interesses das comunidades, execução das tarefas públicas e de organizaçãoeconômica a seu cargo).



Balanço Orçamentário da Receita

2017 %Realiz. 2016 %

Var.

Receitas Correntes 7.418.165.314 7.042.775.643 94,94 7.024.146.887 0,27

Receita Tributária 4.164.471.484 4.002.688.478 96,12 3.785.221.555 5,75Receita de Contribuições 270.741.727 291.685.254 107,74 283.005.346 3,07Receita Patrimonial 410.834.494 336.822.282 81,98 379.300.832 (11,20)Receita Agropecuária - - - - -Receita Industrial - - - - -

Receita de Serviços 268.734.099 269.113.506 100,14 220.031.739 22,31Transferências Correntes 3.696.618.658 3.548.506.642 95,99 3.766.542.025 (5,79)Outras Receitas Correntes 452.230.364 324.291.922 71,71 293.719.221 10,41Conta Retificadora da ReceitaOrçamentária

(2.089.751.572) (1.981.293.116) 94,81 (1.943.741.159) 1,93

Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 244.286.060 250.960.676 102,73 240.067.327 4,54

Receitas de Capital 445.921.121 98.241.964 22,03 169.585.339 (42,07)

Operações de Crédito 217.035.642 33.865.652 15,60 117.241.366 (71,11)

Operações de Crédito Internas 215.177.024 30.358.607 14,11 111.426.990 (72,75)

Operações de Crédito Externas 1.858.618 3.507.045 5.814.376 (39,68)

Alienação de Bens 148.578 - -

Amortização de Empréstimos

Transferências de Capital 228.736.902 64.376.311 28,14 52.343.973 22,99

Outras Receitas de Capital - - - -

TOTAL 7.864.086.435 7.141.017.607 90,81 7.193.732.225 (0,73)

Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

R$ 1,00

Realizado - Janeiro a DezembroReceitas Previsão Atualizada

2017

O Balanço Orçamentário do exercício demonstra as receitas previstas em confronto com asrealizadas, conforme art. 102, da Lei 4.320/64, a previsão definida na Lei nº 3.970 de 28 dedezembro de 2016, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017 e suas alterações foi deR$ 7.864.086.435,35 (sete bilhões, oitocentos e sessenta e quatro milhões, oitenta e seis mil,quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos) e a realizada foi de7.141.017.607,11 (sete bilhões, cento e quarenta e um milhões, dezessete mil, seiscentos esete reais e onze centavos), alcançando um percentual de realização de 90,81% (noventa eoitenta e um por cento)

Destaque, para as Deduções para formação do FUNDEB e as transferências legais econstitucionais para os municípios.

Receitas Correntes - as Receitas Correntes, perfazem um valor arrecadado de R$7.042.775.643,00 (sete bilhões, quarenta e dois milhões, setecentos e setenta e cinco mil,seiscentos e quarenta e três reais),

Receitas Tributárias - destaca-se, do montante das correntes, pelo valor significativo de R$4.002.688.477,68 (quatro bilhões, dois milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, quatrocentose setenta e sete reais e sessenta e oito centavos), representando, 96,12%, da previsão



atualizada e 5,75% de acréscimo quando comparada à apurada no mesmo período de 2016,conforme demonstrada no quadro que segue:

2017 %Realiz. 2016 %

Var.

Receita Tributária 4.164.471.484,00 4.002.688.477,68 96,12 3.785.221.554,77 5,75ICMS 3.448.546.898,00 3.283.719.481,74 95,22 3.133.540.198,08 4,79IPVA 312.514.510,00 255.311.900,14 81,70 237.457.865,66 7,52ITCD 16.315.913,00 10.024.890,84 61,44 15.813.487,21 (36,61)IRRF 264.200.975,00 347.659.315,67 131,59 310.378.036,96 12,01Taxas 122.893.188,00 105.972.889,29 86,23 88.031.966,86 20,38

TPS - Taxas sobre Prest. de Serviços 8.798.750,00 10.923.478,58 124,15 11.171.499,82 (2,22)TPP - Taxas do Poder de Polícia 114.094.438,00 95.049.410,71 83,31 76.860.467,04 23,66


1,00

Receitas Previsão Atualizada2017

Realizado - Janeiro a Dezembro

Receita Tributária

Transferências correntes - apresentaram realização, em relação à previsão, de 95,99%, nomontante de R$ 3.548.506.641,80 (três bilhões, quinhentos e quarenta e oito milhões,quinhentos e seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), e uma redução de5,79%, quando comparado ao mesmo período de 2016.

2017 % Realiz. 2016 %Var.

Transferências Correntes 3.696.618.658,08 3.548.506.641,80 95,99 3.766.542.025,23 (5,79)FPE 2.345.802.927,00 2.371.822.931,05 101,11 2.534.802.108,94 (6,43)IPI 21.839.902,00 19.490.899,42 89,24 15.557.673,76 25,28Cota-Parte da CIDE 14.574.826,00 24.034.722,76 164,91 17.365.232,09 38,41Cota Parte do Imp. S/Oper. Créd. Camb 279.955,00 91.621,04 32,73 459.166,14 (80,05)Compensação Lei Kandir 3.647.329,00 3.647.328,72 100,00 3.647.328,72 -Comp. Financ. De Recursos Minerais 70.305.071,00 75.813.325,10 107,83 63.268.438,37 19,83Recursos do SUS 312.976.144,00 236.699.928,90 75,63 223.685.192,10 5,82Recursos do FNAS 742.674,00 667.684,23 89,90 414.409,04 61,12Recursos do FNDE 95.909.398,00 66.489.596,37 69,33 62.603.616,59 6,21Transferências FUNDEB 754.820.196,00 713.140.118,30 94,48 741.984.088,05 (3,89)Outras Transferências e Convênios 75.720.236,08 36.608.485,91 48,35 102.754.771,43 (64,37)


Realizado - Janeiro a DezembroReceitas Previsão atualizada

2017

Fundo de Participação dos Estados – FPE, contribui com R$ 2.371.822.931,05 (dois bilhões,trezentos e setenta e um milhões, oitocentos e vinte e dois mil, novecentos e trinta e um reaise cinco centavos), registrando uma redução de -6,43% em comparação ao mesmo período de2016.

Receita de Capital - constituída de recursos provenientes de conversão de bens e direitos emespécie (numerário), recebimento de amortizações de empréstimos concedidos, contrataçãode empréstimos de longo prazo, transferências recebidas para a cobertura de despesas decapital, inversões financeiras e amortização da dívida, com valor realizado de R$98.241.963,84 (noventa e oito milhões, duzentos e quarenta e um mil, novecentos e sessentae três reais e oitenta e quatro centavos) teve um percentual de realização no exercício de38,03% da receita prevista, em sua maioria, os valores foram provenientes de Operações decréditos internas, conforme demonstrado no quadro que segue:



2017 % Realiz. 2016 %Var.

Receitas de Capital 445.921.121,17 98.241.963,84 38,03 169.585.338,61 (42,07)

Operações de Crédito 217.035.641,65 33.865.652,45 54,02 117.241.365,75 (71,11)

Operações de Crédito Internas 215.177.024,02 30.358.607,45 51,78 111.426.990,04 (72,75)

Operações de Crédito Externas 1.858.617,63 3.507.045,00 312,83 5.814.375,71 (39,68)

Alienação de Bens 148.578,00 - - -

Amortização de Empréstimos - - -

Transferências de Capital 228.736.901,52 64.376.311,39 22,88 52.343.972,86 22,99

Transferências de Convênios 228.736.901,52 64.376.311,39 22,88 52.343.972,86 22,99

Outras - - - - -Fonte: GECON/SEFIN - SIAFEM/RO

R$ 1,00

ReceitasRealizado - Janeiro a Dezembro

PrevisãoAtualizada 2017

Receitas de Capital

5.1.2. Comparativo da arrecadação 2017 com exercícios anteriores.

O quadro a seguir, demonstra o histórico da realização da recita no período 2014/2017, ocrescimento da arrecadação da receita total no período teve um crescimento de .... %, o quedemonstra a necessidade de um maior controle, austeridade, responsabilidade e prudência naassunção de compromisso que comprometam ou vincule receita.

Valor2 %³ Valor4 %5 Valor6 %7 Valor8 %9 (10=4/2) (11=6/4) (12=8/6)

RECEITASCORRENTES (A) 6.868.267 98,70 6.353.946 99,13 7.024.147 97,64 7.042.776 98,62 7,49- 10,55 0,27

Receita Tributária 3.505.168 50,37 3.701.070 57,74 3.785.221 52,62 4.002.688 56,05 5,59 2,27 5,75ICMS 2.992.856 43,01 3.147.280 49,10 3.133.540 43,56 3.283.719 45,98 5,16 (0,44) 4,79IPVA 210.274 3,02 225.929 3,52 237.458 3,30 255.312 3,58 7,45 5,10 7,52ITCD 6.607 0,09 9.440 0,15 15.813 0,22 10.025 0,14 42,88 67,51 (36,60)IRRF 207.598 2,98 243.027 3,79 310.378 4,31 347.659 4,87 17,07 27,71 12,01Taxas 87.833 1,26 75.394 1,18 88.032 1,22 105.973 1,48 (14,16) 16,76 20,38

Receita deContribuições 271.486 3,90 277.023 4,32 283.005 3,93 291.685 4,08 2,04 2,16 3,07

Receita Patrimonial 227.471 3,27 296.579 4,63 379.301 5,27 336.822 4,72 30,38 27,89 (11,20)Receita AgropecuáriaReceita IndustrialReceita de Serviços 192.233 2,76 201.405 3,14 220.032 3,06 269.114 3,77 4,77 9,25 22,31TransferênciasCorrentes 3.060.422 43,98 3.214.289 50,15 3.766.542 52,36 3.548.507 49,69 5,03 17,18 (5,79)

Cota-Parte do FPE 2.044.342 29,38 2.150.615 33,55 2.534.802 35,24 2.371.823 33,21 5,20 17,86 (6,43)Transferências daLC. 87/1996 3.647 0,05 3.647 0,06 3.647 0,05 3.647 0,05 - - 0,01

Transferências daLC 61/1989 13.866 0,20 17.156 0,27 15.558 0,22 19.491 0,27 23,73 (9,31) 25,28

Transferências doFUNDEB 661.470 9,51 690.682 10,78 741.984 10,31 713.140 9,99 4,42 7,43 (3,89)

OutrasTransferênciasCorrentes

337.097 4,84 352.189 5,49 470.551 6,54 440.405 6,17 4,48 33,61 (6,41)

Outras ReceitasCorrentes 276.499 3,97 275.663 4,30 293.719 4,08 324.292 4,54 (0,30) 6,55 10,41

Conta Retificadora daReceita Orçamentária (889.486) (12,78) (1.864.471) (29,09) (1.943.741) (27,02) (1.981.293) (27,75) 109,61 4,25 1,93

ReceitasIntraorçamentáriasCorrentes

224.474 3,23 252.388 3,94 240.068 3,34 250.961 3,51 12,44 (4,88) 4,54

Variação em %

Receita no período 2014-2017Em mil reais

RECEITAS¹ 2014 2015 2016 2017



RECEITAS DECAPITAL (B) 90.549 1,30 55.460 0,87 169.585 2,36 98.242 1,38 (38,75) 205,78 (42,07)

Operações de Crédito 62.380 32.855 0,51 117.241 1,63 33.866 0,47 (47,33) 256,84 (71,11)

Alienação de Bens 369 - - - (100,00) -Amortização deEmpréstimos 4 0,00 - - - - (100,00) -

Transferências deCapital 27.796 0,40 22.605 0,35 52.344 0,73 64.376 0,90 (18,68) 131,56 22,99

Outras Receitas deCapital

Total ( C = A + B ) 6.958.816 100,00 6.409.406 100,00 7.193.732 100,00 7.141.018 100,00 (7,90) 12,24 (0,73)


5.1.3. Demonstrativo do comportamento do ICMS e FPE – 2014/2017.

2014 2015 2016 2017

Valor 2.992.856 3.147.280 3.133.540 3.283.719Variação em % 0 5,16 0,44- 4,79

Valor 2.044.342 2.150.615 2.534.802 2.371.823Variação em % 0 5,20 17,86 6,43-


ICMS

FPE

ExercíciosItens

Em mil reais



5.2 – Despesas.

Despesas Públicas, dispêndios do Estado ou de instituições de direito público parafinanciamento de produtos e serviços a serem entreguem a sociedade, no exercício de 2017,a Despesa teve uma autorização de dotação de R$ 8.443.759.192,92 (oito bilhões,quatrocentos e quarenta e três milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, cento e noventa edois reais e noventa e dois centavos), e uma realização (despesa liquidada) num montante deR$ 7.085.530.016,80 (sete bilhões, oitenta e cinco milhões, quinhentos e trinta mil, dezesseisreais e oitenta centavos), ou seja, 83,91% em relação à Dotação Atualizada, conformedemonstrado no quadro que segue:

2017 %Realização 2016 %

Variação

Despesas Correntes 6.959.407.149,41 6.424.628.822,52 92,32 5.821.437.404,20 10,36

Pessoal e Encargos 4.402.053.883,57 4.263.303.471,00 96,85 3.939.650.259,93 8,22

Juros e Encargos da Dívida 49.887.436,56 46.744.981,94 93,70 39.755.356,50 17,58

Outras Despesas Correntes 2.507.465.829,28 2.114.580.369,58 84,33 1.842.031.787,77 14,80

Despesas de Capital 1.338.565.108,51 660.901.194,28 49,37 650.033.830,06 1,67

Investimentos 1.190.508.049,24 520.354.689,31 43,71 523.686.671,56 (0,64)

Inversões Financeiras 13.879.198,10 6.511.074,10 46,91 3.000.000,00 117,04

Amortizações Da Dívida 134.177.861,17 134.035.430,87 99,89 123.347.158,50 8,67

Outras Despesas De Capital -

Reserva de Contigência 145.786.935,00

Total das Despesas 8.443.759.192,92 7.085.530.016,80 83,91 6.471.471.234,26 9,49

R$ 1,00


Balanço Orçamentário da Despesa

Despesas Dotação Atualizada2017

Realizada - Janeiro a Dezembro

5.2.1- As Despesas Correntes totalizaram R$ 6.424.628.822,52 (seis bilhões, quatrocentos evinte e quatro milhões, seiscentos e vinte e oito mil, oitocentos e vinte dois reais e cinquentae dois centavos) representando uma realização de 92,32% do valor previsto para o exercício,e 9,80% de acréscimo quando comparado ao mesmo período do exercício anterior.

5.2.2 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, totalizaram R$ 4.263.303.471,00 (quatrobilhões, duzentos e sessenta e três milhões, trezentos e três mil, quatrocentos e setenta e umreais), correspondendo a 96,85% do orçamento previsto, e 8,22% de acréscimo em relaçãoaos valores resultados do exercício de 2016.

5.2.3 - Juros e Encargos da Dívida, que englobam pagamento de juros, comissões e outrosencargos de operações de crédito internas e externas, somaram R$ 46.744.981,94 (quarenta eseis milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa equatro centavos), correspondendo a 93,70% do estimado para o ano em análise.

5.2.4 - Outras Despesas Correntes contemplam os gastos relativos, em sua maioria, àmanutenção administrativa do Estado, com um total de R$ 2.114.580.369,58 (dois bilhões,cento e quatorze milhões, quinhentos e oitenta mil, trezentos e sessenta e nove reais ecinquenta e oito centavos), correspondentes a 84,33% do fixado para o exercício e umacréscimo de 14,80 em relação ao mesmo período do ano 2016.



5.2.5 - Despesa de Capital – são as relacionadas com aquisição de máquinas, equipamentos,realização de obras, aquisição de participações acionárias de empresas, aquisição deimóveis, concessão de empréstimos para investimento, entre outros. Normalmente, umadespesa de capital concorre para a formação de um bem de capital, assim como para aexpansão das atividades do órgão, as Despesas de Capital totalizaram R$ 660.901.194,28(seiscentos e sessenta milhões, novecentos e um mil, cento e noventa e quatro reais e vinte eoito centavos), correspondentes a 49,37% do orçamento atualizado, e uma variação positivade 1,67%, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

5.2.6 - Comparativo das despesas com exercícios anteriores

O quadro a seguir, demonstra o histórico das despesas por categoria econômica, grupo dedespesas, participação em relação à despesa total e a evolução no período de 2014/2017.

2014 2015Valor2 %³ Valor4 %5 Valor6 %7 Valor8 %9 (10=4/2) (11=6/4) (12=8/6)

DespesasCorrentes 6.046.851 89,90 5.548.125 89,17 5.821.437 89,96 6.424.629 90,67 8,25- 4,93 10,36

Pessoal e Encargos 3.116.787 46,34 3.336.201 53,62 3.939.650 60,88 4.263.304 60,17 7,04 18,09 8,22

Juros e Encargosda Dívida 87.822 1,31 43.903 0,71 39.755 0,61 46.745 0,66 50,01- 9,45- 17,58

Outras DespesasCorrentes 2.842.242 42,25 2.168.021 34,84 1.842.032 28,46 2.114.580 29,84 23,72- 15,04- 14,80

Transf. Const.aos Municipios 872.412 12,97 0 - 0 - 0 - 100,00- #DIV/0!

OutrasDespesasCorrentes

1.969.830 29,28 2.168.021 34,84 1.842.032 28,46 2.114.580 29,84 10,06 15,04- 14,80

Despesas deCapital 679.709 10,10 674.038 10,83 650.034 10,04 660.901 9,33 (0,83) (3,56) 1,67

Investimentos 533.610 7,93 547.273 8,80 523.687 8,09 520.355 7,34 2,56 (4,31) (0,64)InversõesFinanceiras 6.507 0,10 11.080 0,18 3.000 0,05 6.511 0,09 70,28 72,92- 117,03

Amortizações daDívida 139.592 2,08 115.685 1,86 123.347 1,91 134.035 1,89 17,13- 6,62 8,66

Outras Despesasde Capital - - - - - - - - - - -

Reserva deContigência - - - - - - - - - - -

Total das Despesas 6.726.560 100,00 6.222.163 100,00 6.471.471 100,00 7.085.530 100,00 7,50- 4,01 9,49

Fonte: GMA/SEPOG.Nota: (A) Despesa realizada (= despesa liquidada + restos a pagar não processados).

Em mil reais

Variação em %Despesas Realizadas (A)

CategoriaEconômica1 20172016

5.3 – Resultado Orçamentário.

Resultado Orçamentário é o valor atingido pela administração pública na gestãoorçamentária dos recursos. O resultado orçamentário é obtido da diferença entre as ReceitasOrçamentárias deduzidas das Despesas Orçamentárias. Se o resultado for positivo, temosSuperávit. Caso o resultado seja negativo, então se caracteriza o Déficit Orçamentário.



R$ 1,00

2017 %Realização 2017 %

Realização

Correntes 7.042.775.643,27 94,94 6.424.628.822,52 92,32

Capital 98.241.963,84 22,03 660.901.194,28 49,37

TOTAL 7.141.017.607,11 90,81 7.085.530.016,80 83,91

Quadro Comparativo das Receitas e Despesas


EspecificaçãoReceitas Realizadas Despesas Realizadas

Na análise do demonstrativo acima, concluir-se que as despesas realizadas noexercício correspondentes a R$ 7.085.530.016,80 (sete bilhões, oitenta e cinco milhões,quinhentos e trinta mil, dezesseis reais e oitenta centavos) em percentuais equivale a 83,91%das despesas programadas e a receita corresponde a R$7.141.017.607,11 (sete bilhões, centoe quarenta e um milhões, dezessete mil, seiscentos e sete reais e onze centavos) quecorresponde a um percentual de 90,81% da receita estimada para o exercício.

R$ 1,00

2017 2016 Variação %

Receitas Correntes 7.042.775.643,27 7.024.146.886,73 0,27

( - ) Despesas Correntes (6.424.628.822,52) (5.821.437.404,20) 10,36

Superávit Corrente 618.146.820,75 1.202.709.482,53 (48,60)

( + ) Receitas de Capital 98.241.963,84 169.585.338,61 (42,07)

( - ) Despesas de Capital (660.901.194,28) (650.033.830,06) 1,67

Déficit/Superávit Orçamentário 55.487.590,31 722.260.991,08 (92,32)Fonte: GECON/SEFIN - SIAFEM/RO

EspecificaçõesJaneiro a Dezembro

Demonstrativo do Resultado Orçamentário

Quanto ao Resultado Orçamentário, o Estado encerrou o exercício com superávit corrente deR$ 55.487.590,30 (cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, quinhentos enoventa reais e trinta e um centavos), 92,32% a menor em relação ao mesmo período de2016.

O Superávit Corrente indica o excedente apurado no financiamento das DespesasCorrentes, com sobra para cobertura de parte das Despesas de Capital, ao final o saldopositivo indica Superávit Orçamentário.



6 – Avaliação do cumprimento das metas de Gestão Fiscal

6.1 – Meta Fiscal

É a diferença resultante da expectativa de receita a ser arrecada subtraída a previsão de gastodentro em um mesmo exercício, que geralmente o governo promete utilizar para pagamentoou para manter a dívida pública sob controle, são determinadas no projeto de Lei deDiretrizes Orçamentárias, por meio do Anexo de Metas Fiscais, são estabelecidas as metasanuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal eprimário, e ainda o montante da dívida pública.

I - MetasPrevistas

II - MetasRealizadas em

2015 (b)

% derea.

I - MetasPrevistas


2015 (b)

% dereal.

I - MetasPrevistas

II - MetasRealizadas

em2015 (b)

% dereal.

I - MetasPrevistas


2015 (b)

% dereal.

Receita Total 6.834.634.176 6.958.816.482 102% 7.047.660.143 7.335.040.168 104% 7.047.660.143 6.409.406.036 91% 7.147.114.642,00 7.141.017.607,11 99,91%

Receitas Primárias (I) 6.510.582.433 6.669.119.863 102% 6.945.990.795 7.006.751.741 101% 6.945.990.795 6.081.117.610 88% 6.983.483.581,00 6.784.780.360,53 97,15%

Despesa Total 6.834.634.176 6.726.560.342 98% 7.047.660.143 7.147.797.823 101% 7.047.660.143 6.222.163.691 88% 7.147.114.642,00 6.708.004.791,37 93,86%

Despesas Primárias (II) 6.454.650.858 6.492.895.822 101% 6.839.536.583 6.982.969.888 102% 6.839.536.583 6.057.335.757 89% 6.930.788.626,00 6.902.749.603,99 99,60%

Resultado Primário III =(I–II) 55.931.575 176.224.042 315% 106.454.212 23.781.853 22% 106.454.212 23.781.853

22% 52.694.955,00 117.969.243,46- -223,87%

Resultado Nominal (48.357.185) 13.096.767 -27% (367.618.903) 95.433.866 -26% (367.618.903) 95.433.866 -26% 15.563.149,00 103.117.512,86- -662,57%

Dívida Pública Consolidada 2.975.969.014 3.982.742.970 134% 2.942.852.870 4.241.656.167 144% 2.942.852.870 4.241.656.167 144% 4.692.610.028,00 4.510.651.233,44 96,12%

Dívida Consolidada Líquida 1.828.003.842 3.411.698.178 187% 1.999.803.514 3.507.132.044 175% 1.999.803.514 3.507.132.044 175% 3.679.197.938,00 3.151.591.054,27 85,66%

2016

Especificação

2014 2015Exercícios

Avaliação do cunprimento das metas fiscais - 2014/2017

Fonte: Metas Realizadas - Portal Transparência do Estado de Rondônia/ Relatórios/ Relatório Resumido de Execução Orçamentária (2017).

2017

Os resultados alcançados em exercícios anteriores serviram de base nas definições dosmétodos e procedimentos, adotados na gestão dos recursos e priorização das despesas nabusca das metas estabelecidas para o exercício de 2017, conforme segue:

6.2 - Resultado Primário.

O Resultado Primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do Estado de honrar seuscompromissos, através dele, demonstra-se o grau de autonomia administrativa e financeirado Estado que, utilizando suas receitas próprias e transferências constitucionais e legais,realiza os pagamentos das suas despesas correntes (inclusive as de pessoal e transferências amunicípios), de suas despesas de capital (aí incluídos os investimentos) e procura atender oserviço da dívida.

Na avaliação do resultado primário, são consideradas apenas as receitas e as despesasfiscais, não incluem receitas de operações de crédito e de alienação de bens, e as despesascom o pagamento de juros, encargos e amortizações da dívida, ou seja, o Resultado Primárioé obtido sem considerar o impacto da dívida e das aplicações financeiras das operações decrédito incorridas.



2017 20161 - Receitas Fiscais Correntes 7.007.977.893,84 6.720.404.049,14 6.645.593.688,46

2 - Receitas Fiscais de Capital 228.736.901,52 64.376.311,39 52.343.972,86

3 - Receitas Fiscais ( 1 + 2 ) 7.236.714.795,36 6.784.780.360,53 6.697.937.661,32

4 - Despesas Fiscais Correntes 6.909.519.712,85 6.377.883.840,58 5.781.682.047,70

5 - Despesas Fiscais de Capital 1.200.469.969,34 524.865.763,41 523.686.671,56

6 - Despesas Fiscais ( 4 + 5 ) 8.109.989.682,19 6.902.749.603,99 6.305.368.719,26

Resultado Primário ( 3 - 6 ) (873.274.886,83) (117.969.243,46) 392.568.942,06

8 - Saldo de Exercícios Anteriores

Fonte: super/SEFIN - SIAFEM/RO

Descrição Previsão Atualizada2017

Meta do Resultado Primário para o ano de 2017 = 52694955,00

RealizadoJaneiro a Dezembro

O Resultado Primário verificado no exercício de 2017, no quadro acima é negativo e igual aR$117.969.243,46 (cento e dezessete milhões, novecentos e sessenta e nove mil, duzentos equarenta e três reais e quarenta e seis centavos).

6.3 - Resultado Nominal

Resultado Nominal evidencia a variação da Dívida Fiscal Líquida entre dois períodos, ouseja, o exercício anterior e o que está sendo avaliado, conforme demonstrativo. A DívidaFiscal Líquida corresponde ao saldo das dívidas de empréstimos de longo prazo (dívidacontratual), precatórios posteriores a 05-05-2000, parcelamentos de tributos federais,contribuições sociais, FGTS e demais dívidas de longo prazo, deduzidos os valores emcaixa/bancos, valores a receber, restos a pagar processados e os passivos reconhecidos(dívidas resultantes de déficit passados, juridicamente devidos, de valor certo e reconhecidospelo governo, tais como parcelamento de INSS).

O quadro a seguir, evidencia a evolução do resultado nominal do Estado, a meta definida naLei de Diretrizes Orçamentária – LDO para exercício de 2017 e o resultado.

R$ 1,00

Resultado Nominal31/12/2017 31/12/2016 até 3º Quadr.2017

(A) (B) (A-B)

I - Dívida Consolidada ( 1 ) 4.510.651.233,44 4.441.565.945,01

( - ) Ativo Disponível (1.369.831.926,62) (1.349.453.596,72)

( - ) Haveres Financeiros (15.411.352,69) -

( + ) Restos a Pagar 26.183.100,14 162.596.218,84

II - Dívida Consolidada Líquida 3.151.591.054,27 3.254.708.567,13

III - Receita de Privatizações - -

IV - Passivos Reconhecidos

V - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( II + III+IV ) 3.151.591.054,27 3.254.708.567,13 (103.117.512,86)

(15.563.149,00)Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

Demonstrativo do Resultado Nominal

EspecificaçãoSaldo

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DEREFERÊNCIA



O Resultado Nominal alcançado no exercício de 2017 foi de R$103.117.512,86 (cento e trêsmilhões, cento e dezessete mil, quinhentos e doze reais e oitenta e seis centavos), ou seja, aredução da Dívida Fiscal Líquida foi maior em R$ 87.554.363,86 (oitenta e sete milhões,quinhentos e cinqüenta e quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta e seiscentavos) acima da meta prevista.

7 - Avaliação do Resultado previdenciário e Projeção Atuarial

A Avaliação Atuarial periódica de um Plano de benefícios de Regime Próprio dePrevidência Social, além de ser uma exigência legal, prevista na Lei nº. 9.717/98 e PortariaMPS nº. 204/08, é essencial para a revisão dos planos de custeio e de benefícios do planoprevidenciário, no sentido de manter ou atingir o equilíbrio financeiro e atuarial.

Como prevê os artigos 10 e 11 da Lei Complementar nº. 651, de 17 de fevereiro de 2012, amassa de segurados Estado está segmentada em dois grupos, o

Art. 10. Fica criado o Fundo Previdenciário Capitalizado denatureza contábil e caráter permanente para custear, na formalegal, os benefícios previdenciários aos segurados no serviçopúblico estadual na condição de titular de cargo efetivo e aos seusdependentes, admitidos a partir de 1° janeiro de 2010, na formaapresentada no artigo 7° desta Lei Complementar, inclusive, será constituído pelas seguintes receitas:

Art. 11. O Fundo Previdenciário passará a denominar-se FundoPrevidenciário Financeiro, de natureza contábil e carátertemporário, para custear na forma legal, os benefíciosprevidenciários aos segurados que tenham ingressados em cargoefetivo no serviço público estadual até 31 de dezembro de 2009, bemcomo aqueles que já recebem benefícios do IPERON

Fundo Prividenciário Capitalizado e o Fundo Previdenciário Financeiro.

7.1 – Avaliação do Resutado.

7.1.1 – Fundo Previdenciário Capitalizado.

7.1.1.1 - Receita - Fundo Prividenciário Capitalizado - Segundo o relatório resumido deexecução orçamentária referente ao perído de jameiro a dezembro de 2017 – 6º bimestre(novembro – dezembro) disponibilizado pela portaria nº 13/GAB/SEFIN de 29 de janeiro de2018, publicado no portal da transparência, a Receita Previdenciárias do Plano dosServidores – RPPS no exercício de 2017, para o Fundo Previdenciário Capitalizado, teveuma previsão inicial total de R$ 1.555.763.704,00 ( hum bilhão, quinhentos e cinquenta ecinco milhões, setecentos e sessenta e três mil, setecentos e quatro reais), sem atualização, euma realização de R$ 234.818.385,43 (duzentos e trinta e quatro milhões, oitocentos e



dezoito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos), conformedemonstrado no quadro que segue:

FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZDO R$ 1,00

RECEITAS 2017

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 234.818.385,43RECEITAS CORRENTES 234.818.385,43

Receita de Contribuições dos Segurados 64.913.583,56

Pessoal Civil 55.274.989,19

Ativo 55.266.615,20

Inativo 2.231,98

Pensionista 6.142,01

Pessoal Militar 9.638.594,37

Ativo 9.638.189,35

Inativo 405,02

Pensionista 0,00

Receita de Contribuição Patronais 67.831.992,18

Civil 56.841.112,42

Militar 10.990.879,76

Receita Patrimonial 101.803.831,97

Receitas Imobiliarias 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 101.803.831,97

Outras Receitas Patrimoniais -

RECEITA DE SERVIÇO 0,00

Outras Receitas Correntes 268.977,72

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 263.022,95

Demais Receitas Correntes 5954,77

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RECEITAS DE CAPITAL 0

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0

Amortização de Empréstimos 0

Outras Receitas de Capital 0

( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA 0

RECEITAS CORRENTES 0,00

Receita de Contribuições 0

Patronal 0

Pessoal Civil 0



Ativo 0

Inativo 0

Pensionista 0

Pessoal Militar 0

Ativo 0 Inativo 0

Pensionista 0 Para cobertura do déficit atuarial 0

Em Regime de Débitos e Parcelamento 0

Receita Patrimonial 0

receita de serviços 0

Outras Receitas Correntes 0

RECEITAS DE CAPITAL 0

Alienação de bens 0

Amortização de Empréstimos 0

Outras Receitas de Capital 0

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II) 234.818.385,43

Fonte: RREO - Janeiro/Dezembro 2017 - 6º Bimestre - portaltransparencia.ro

7.1.1.2 - Despesas - as despesas Previdenciárias do Plano dos Servidores – RPPS noexercício de 2017, para o Fundo Previdenciário Capitalizado, teve uma previsão inicial totalde R$ 157.073.622,00 (cento e cinquenta e sete milhões, setenta e três mil, seiscentos e vintee dois reais), sem suplementação, e uma efetivação de: o montante das despesasemepenhadas foi de R$ 124.274.634,44 (cento e vinte quatro milhões, duzentos e setenta equatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), as despesasliquidadas totalizaram R$ 122.791.617,84 (cento e vinte e dois milhões, setecentos enoventa e um mil, seiscentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos) e o resto a pagarnão processado foi de R$ 1.483.016,60 (um milhão, quatrocentos e oitenta e três mil,dezesseis reais e sessenta centavos), conforme demonstrado no quadro que segue:

Empenhada Liquidada RPNP

124.274.634,44 122.999.565,65 1.483.016,60

ADMINISTRAÇÃO 24.954.057,38 23.471.040,78 1.483.016,60

Despesas Correntes 24.260.492,98 22.780.176,38 1.480.316,60

Despesas de Capital 693.564,40 690.864,40 2.700,00

PREVIDÊNCIA 99.320.577,06 99.320.577,06 0,00

Pessoal Civil 99.112.629,25 99.112.629,25 0

Aposentadorias 86.240.233,06 86240233,06 0,00

Pensões 12.872.396,19 12872396,19 0

outros beneficíos Previdenciários 0

2017

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)



Pessoal Militar 0

Reformas 0

Pensões 0

outros beneficíos Previdenciários 0

Outras Despesas Previdenciárias 207.947,81 207947,81

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0

Demais Despesas Previdenciárias 207.947,81 207.947,81

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)0

ADMINISTRAÇÃO0

Despesas Correntes0

Despesas de Capital0

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V) 124.274.634,44 122.791.617,84 Fonte: RREO - Janeiro/Dezembro 2017 - 6º Bimestre - portaltransparencia.ro

7.1.1.3 - Resultado, para o exercício um superávit em relação a despesa empenhada de R$110.543.750,99 (cento e dez milhões, quinhentos e quarenta e três mil, setecentos ecinquenta reais e noventa e nove centavos, quando considerada as despesas liquidadas, R$112.026.767,59 (cento e doze milhões, vinte e seiis mil, dezesseis reais e cinquenta e novecentavos). Com os dados do RREO (6º bimestre), e quadro resumo a seguir, o ResultadoPrevidenciário para o exercício foi R$ 110.543.751,09 (cento e dez milhões, quinhentos equarenta e três mil, setecentos e cinquenta e três reais e nove centavos)

c/desp. Empenh. c/desp. Liquid. RPNP

110.543.750,99 112.026.767,59 1.483.016,60 Fonte: RREO - Janeiro/Dezembro 2017 - 6º Bimestre - portaltransparencia.ro

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - Receita - Despesa

7.1.2 - Fundo Previdenciário Financeiro.

7.1.2.1 - Receita - Fundo Prividenciário Financeiro - Segundo às informações do relatórioresumido de execução orçamentária referente ao perído de jameiro a dezembro de 2017 – 6ºbimestre (novembro – dezembro) disponibilizado pela portaria nº 13/GAB/SEFIN de 29 dejaneiro de 2018, publicado no portal da transparência, a Receita Previdenciárias do Planodos Servidores – RPPS no exercício de 2017, para o Fundo Previdenciário Financeiro, aprevisão inicial da receita foi de R$ 632.547.466,00 (seiscentos e trinta e dois milhões,quinhentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais), e a realizada foi R$509.710.331,43 (quinhentos e nove milhões, setecentos e dez mil, trezentos e trinta e umreais e quarenta e três centavos), conforme demonstrado na tabela a seguir.



FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINACEIRO R$ 1,00

RECEITAS 2017

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 509.710.331,43RECEITAS CORRENTES 509.710.331,43

Receita de Contribuições dos Segurados 225.150.311,12Pessoal Civil 197.337.712,77 Ativo 189.766.904,81

Inativo 6.093.162,66 Pensionista 1.477.645,30Pessoal Militar 27.812.598,35 Ativo 24.894.957,36

Inativo 2.872.666,41

Pensionista 44.974,58

Receita de Contribuição Patronais 181.030.147,28

Civil 154.638.104,24

Militar 26.392.043,04Receita Patrimonial 103.529.329,17 Receitas Imobiliarias 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 103.529.329,17 Outras Receitas Patrimoniais -

RECEITA DE SERVIÇO 0,00Outras Receitas Correntes 543,86

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS -Demais Receitas Correntes 543,86

RECEITAS DE CAPITAL 0Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0Amortização de Empréstimos 0Outras Receitas de Capital 0

( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA 0RECEITAS CORRENTES 0,00Receita de Contribuições 0 Patronal 0

Pessoal Civil 0 Ativo 0 Inativo 0 Pensionista 0

Pessoal Militar 0 Ativo 0

Inativo 0 Pensionista 0 Para cobertura do déficit atuarial 0 Em Regime de Débitos e Parcelamento 0Receita Patrimonial 0receita de serviços 0Outras Receitas Correntes 0RECEITAS DE CAPITAL 0Alienação de bens 0Amortização de Empréstimos 0Outras Receitas de Capital 0

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II) 509.710.331,43Fonte: RREO - Janeiro/Dezembro 2017 - 6º Bimestre - portaltransparencia.ro

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

7.1.2.2 - Despesas - as despesas Previdenciárias do Plano dos Servidores – RPPS noexercício de 2017, para o Fundo Previdenciário Financeiro, teve uma previsão inicial totalde R$ 485.450.613,00 (quatrocentos e oitenta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta mil,seiscentos e treze reais), e uma despesas empenhadas e liquidada no montante de R$411.316.482,26 (quatrocentos e onze milhões, trezentos e dezesseis mil, quatrocentos eoitenta e dois reais e vinte e seis centavos), conforme demonstrado no quadro que segue:



Empenhada Liquidada411.316.482,26 411.316.482,26

ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA 411.316.482,26 411.316.482,26

Pessoal Civil 284.703.569,22 284.703.569,22

Aposentadorias 217.984.245,83 217.984.245,83 Pensões 66.701.389,92 66.701.389,92 outros beneficíos Previdenciários 17.933,47 17.933,47Pessoal Militar 122.323.931,81 122.323.931,81

Reformas 110.608.006,52 110.608.006,52 Pensões 11.715.925,29 11.715.925,29 outros beneficíos Previdenciários 0

Outras Despesas Previdenciárias 4.288.981,23 4.288.981,23

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0Demais Despesas Previdenciárias 4.288.981,23 4.288.981,23

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 0ADMINISTRAÇÃO 0

Despesas Correntes 0 Despesas de Capital 0TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V) 411.316.482,26 411.316.482,26

2017


DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)

7.1.2.3 - Resultado - para o exercício, o superávit em relação a despesa empenhada eliquidada foi de R$ 98.383.849,17. (voventa e oito milhões, trezentos e oitenta e três mil,oitocentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos), quando considerado os dados doRREO (6º bimestre), e quadro resumo a seguir.

c/desp. Empenh. c/desp. Liquid.98.393.849,17 98.393.849,17

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - Receita - Despesa


7.2 - Projeção atuarial – em sintese, representa aferi a capacidade do Fundo para cumpriros compromissos previdenciários atuais e aqueles vincendos, ou seja, verificar se aprojetação da receitas, mais o saldo financeiros em caixa, será suf para cobrir pagamentos osprevidenciários, para nos próximos 75 (setenta e cinco) anos.

A projeção considera como componentes.

Receita Previdenciária, composta da contribuições dos Participantes, com à aplicação dopercentual de contribuição dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistasaplicado sobre a remuneração dos servidores ativos e sobre os proventos que excedem o tetodo RGPS, compensação previdenciária, resultante da projeção de receita estimada doCOMPREV, da cobrança e recebimento de dívida para com o RPPS objeto de termo deconfissão de dívida.

Despesas previdenciária, pagamentos de aposentadorias, pensões e auxílios previdenciáriosà servidores ativos

Resultado previdenciário, diferença entre receita e despesas



Saldo Financeiro, resultado previdenciário somado aos ativo financeiros, mais o ganho demercado.

7.2.1 – Projeção atuarial para o Fundo Capitalizado.

O qudro a seguir, mostra a projeção atuarial, disponibilizada no portal da transparência,RREO e LDO vigente para o Fundo Previdenciário Capitalizado.

,

Exercício ReceitasPrevidenciárias (a)

DespesasPrevidenciárias (b)

ResultadoPrevidenciário

(c) = (a - b)

Saldo Financeiro doExercício (d) = (d Exercicio

Anterior) + (c)

2016 216.692.079,86 705.179,82 215.986.900,04 506.842.726,512017 178.954.953,33 19.502.787,05 159.452.166,28 666.294.892,792018 214.874.936,04 22.484.707,59 192.390.228,45 858.685.121,242019 270.761.641,34 27.360.800,03 243.400.841,31 1.102.085.962,552020 312.305.669,06 32.116.789,13 280.188.879,93 1.382.274.842,482021 362.564.938,29 38.371.425,41 324.193.512,88 1.706.468.355,362022 397.891.576,03 44.318.056,71 353.573.519,32 2.060.041.874,682023 435.274.211,90 51.020.065,92 384.254.145,98 2.444.296.020,662024 475.567.826,04 57.213.370,60 418.354.455,44 2.862.650.476,102025 517.868.140,68 65.346.033,35 452.522.107,33 3.315.172.583,432026 561.823.017,02 72.968.927,10 488.854.089,92 3.804.026.673,352027 607.908.169,78 81.078.066,29 526.830.103,49 4.330.856.776,842028 655.902.355,97 90.732.705,30 565.169.650,67 4.896.026.427,512029 705.532.971,67 100.268.490,18 605.264.481,49 5.501.290.909,002030 757.609.548,75 110.576.837,44 647.032.711,31 6.148.323.620,312031 811.687.548,54 123.291.564,21 688.395.984,33 6.836.719.604,642032 868.244.993,17 138.062.934,92 730.182.058,25 7.566.901.662,892033 928.828.749,50 154.693.665,80 774.135.083,70 8.341.036.746,592034 992.738.969,90 172.627.460,72 820.111.509,18 9.161.148.255,772035 1.055.006.138,72 193.055.541,97 861.950.596,75 10.023.098.852,522036 1.119.829.501,92 215.154.341,17 904.675.160,75 10.927.774.013,272037 1.187.132.996,44 239.024.080,88 948.108.915,56 11.875.882.928,832038 1.259.298.081,46 264.651.219,59 994.646.861,87 12.870.529.790,702039 1.332.149.364,92 297.327.287,02 1.034.822.077,90 13.905.351.868,602040 1.404.144.326,29 332.103.732,09 1.072.040.594,20 14.977.392.462,80

PROJEÇÃO ATUARIAL - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO

continuando2041 1.478.191.598,96 369.674.026,65 1.108.517.572,31 16.085.910.035,112042 1.553.769.393,50 414.931.152,26 1.138.838.241,24 17.224.748.276,352043 1.630.995.107,10 452.230.649,41 1.178.764.457,69 18.403.512.734,042044 1.710.983.604,95 492.722.487,13 1.218.261.117,82 19.621.773.851,862045 1.792.731.877,11 534.675.690,26 1.258.056.186,85 20.879.830.038,712046 1.876.556.157,82 576.839.463,49 1.299.716.694,33 22.179.546.733,042047 1.962.531.962,06 627.681.411,17 1.334.850.550,89 23.514.397.283,932048 2.050.025.415,01 679.677.135,04 1.370.348.279,97 24.884.745.563,902049 2.138.804.039,02 731.730.998,73 1.407.073.040,29 26.291.818.604,192050 2.229.082.257,57 783.865.628,72 1.445.216.628,85 27.737.035.233,042051 2.320.787.668,79 834.550.600,65 1.486.237.068,14 29.223.272.301,182052 2.414.898.797,84 887.430.049,87 1.527.468.747,97 30.750.741.049,152053 2.510.819.673,26 939.453.864,97 1.571.365.808,29 32.322.106.857,442054 2.608.716.592,92 989.338.266,19 1.619.378.326,73 33.941.485.184,172055 2.708.866.062,94 1.027.165.189,90 1.681.700.873,04 35.623.186.057,212056 2.812.769.101,14 1.060.744.803,73 1.752.024.297,41 37.375.210.354,622057 2.921.185.474,89 1.091.912.260,55 1.829.273.214,34 39.204.483.568,962058 3.034.038.865,04 1.122.058.395,59 1.911.980.469,45 41.116.464.038,412059 3.151.565.223,84 1.150.113.998,92 2.001.451.224,92 43.117.915.263,332060 3.274.375.698,83 1.178.414.535,22 2.095.961.163,61 45.213.876.426,94



continuando2061 3.402.569.345,78 1.203.140.043,50 2.199.429.302,28 47.413.305.729,222062 3.536.896.757,29 1.228.961.793,84 2.307.934.963,45 49.721.240.692,672063 3.677.659.775,40 1.252.104.946,13 2.425.554.829,27 52.146.795.521,942064 3.825.096.530,97 1.273.854.944,00 2.551.241.586,97 54.698.037.108,912065 3.979.933.838,84 1.293.569.416,89 2.686.364.421,95 57.384.401.530,862066 4.141.934.689,04 1.313.039.767,44 2.828.894.921,60 60.213.296.452,462067 4.313.076.714,09 1.330.358.167,61 2.982.718.546,48 63.196.014.998,942068 4.493.315.813,68 1.346.876.476,12 3.146.439.337,56 66.342.454.336,502069 4.683.034.299,42 1.359.556.634,95 3.323.477.664,47 69.665.932.000,972070 4.882.641.482,87 1.371.525.503,82 3.511.115.979,05 73.177.047.980,022071 5.093.614.489,15 1.380.049.088,21 3.713.565.400,94 76.890.613.380,962072 5.317.401.649,20 1.388.388.820,69 3.929.012.828,51 80.819.626.209,472073 5.553.719.983,68 1.394.113.401,99 4.159.606.581,69 84.979.232.791,162074 5.803.535.736,51 1.400.501.322,95 4.403.034.413,56 89.382.267.204,722075 6.068.256.230,67 1.406.036.041,25 4.662.220.189,42 94.044.487.394,142076 6.348.326.674,92 1.409.450.293,14 4.938.876.381,78 98.983.363.775,922077 6.644.725.478,73 1.409.399.320,50 5.235.326.158,23 104.218.689.934,152078 6.959.185.840,80 1.412.551.182,25 5.546.634.658,55 109.765.324.592,702079 7.291.635.916,65 1.411.977.540,97 5.879.658.375,68 115.644.982.968,382080 7.644.606.457,79 1.414.566.510,28 6.230.039.947,51 121.875.022.915,892081 8.018.035.976,46 1.411.389.203,62 6.606.646.772,84 128.481.669.688,732082 8.414.367.452,25 1.409.336.997,04 7.005.030.455,21 135.486.700.143,942083 8.834.116.132,28 1.405.829.863,82 7.428.286.268,46 142.914.986.412,402084 9.279.523.343,36 1.403.431.576,87 7.876.091.766,49 150.791.078.178,892085 9.751.468.651,69 1.400.138.870,70 8.351.329.780,99 159.142.407.959,882086 10.252.118.722,27 1.398.810.151,72 8.853.308.570,55 167.995.716.530,432087 10.782.549.484,09 1.395.597.011,05 9.386.952.473,04 177.382.669.003,472088 11.345.668.235,56 1.396.726.192,86 9.948.942.042,70 187.331.611.046,172089 11.942.119.113,13 1.394.864.849,96 10.547.254.263,17 197.878.865.309,342090 12.574.873.209,95 1.395.360.393,64 11.179.512.816,31 209.058.378.125,652091 13.245.178.994,40 1.393.592.437,37 11.851.586.557,03 220.909.964.682,682092 13.956.521.954,75 1.394.281.277,81 12.562.240.676,94 233.472.205.359,622093 14.710.058.835,21 1.392.263.293,44 13.317.795.541,77 246.790.000.901,39

Observando às informações e resultados da projeções atuarial do Fundo PrevidenciárioCapitalizado, tem indicativo de adimplência para o período apresentado.

7.2.2 – Projeção atuarial para o Fundo Financeiro.

O qudro a seguir, mostra a projeção atuarial, disponibilizada no portal da transparência,RREO, LDO e LDO em elaboração para o Fundo Previdenciário Financeiro.

Exercício ReceitasPrevidenciárias (a)

DespesasPrevidenciárias (b)

ResultadoPrevidenciário (c)

= (a - b)

Saldo Financeiro doExercício (d) = (d Exercicio

Anterior) + (c)

2016 554.640.462,41 432.845.985,29 121.794.477,12 1.040.105.682,222017 485.936.270,32 490.048.938,07 -4.112.667,75 1.035.993.014,472018 510.581.460,18 534.329.045,95 -23.747.585,77 1.012.245.428,702019 489.638.489,04 651.040.805,06 -161.402.316,02 850.843.112,682020 449.549.912,24 745.724.417,89 -296.174.505,65 554.668.607,032021 399.033.450,22 871.280.657,65 -472.247.207,43 82.421.399,602022 355.290.250,76 912.873.826,87 -557.583.576,11 0,002023 337.701.150,40 955.392.137,83 -617.690.987,43 0,002024 323.640.787,02 1.002.841.630,70 -679.200.843,68 0,002025 309.754.317,12 1.048.567.628,50 -738.813.311,38 0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO



Continuando

2026 295.961.865,31 1.092.753.327,47 -796.791.462,16 0,002027 282.210.519,45 1.135.574.876,92 -853.364.357,47 0,002028 268.841.822,13 1.175.362.364,02 -906.520.541,89 0,002029 256.145.387,51 1.211.069.102,21 -954.923.714,70 0,002030 243.312.794,35 1.245.856.217,43 -1.002.543.423,08 0,002031 230.968.994,44 1.276.965.925,84 -1.045.996.931,40 0,002032 218.680.439,40 1.306.198.216,78 -1.087.517.777,38 0,002033 204.623.264,94 1.341.305.355,07 -1.136.682.090,13 0,002034 184.345.021,40 1.378.029.446,09 -1.193.684.424,69 0,002035 174.373.762,30 1.392.151.027,60 -1.217.777.265,30 0,002036 164.132.013,43 1.405.677.888,57 -1.241.545.875,14 0,002037 153.784.071,14 1.417.772.833,92 -1.263.988.762,78 0,002038 141.004.477,39 1.438.048.418,06 -1.297.043.940,67 0,002039 130.673.019,66 1.446.031.790,72 -1.315.358.771,06 0,002040 123.780.414,15 1.437.547.851,31 -1.313.767.437,16 0,00

continuando

2041 116.877.721,49 1.427.023.657,56 -1.310.145.936,07 0,002042 110.110.203,25 1.413.834.635,88 -1.303.724.432,63 0,002043 103.917.269,55 1.396.158.019,88 -1.292.240.750,33 0,002044 97.146.785,82 1.378.819.182,66 -1.281.672.396,84 0,002045 91.132.534,74 1.356.287.422,51 -1.265.154.887,77 0,002046 84.922.443,96 1.332.587.284,32 -1.247.664.840,36 0,002047 79.432.522,69 1.303.969.193,02 -1.224.536.670,33 0,002048 74.160.565,05 1.272.616.777,05 -1.198.456.212,00 0,002049 69.586.955,77 1.236.636.690,79 -1.167.049.735,02 0,002050 65.275.568,00 1.197.987.310,30 -1.132.711.742,30 0,002051 61.324.372,13 1.156.416.145,74 -1.095.091.773,61 0,002052 57.530.563,15 1.112.955.092,58 -1.055.424.529,43 0,002053 54.191.158,49 1.066.568.862,31 -1.012.377.703,82 0,002054 51.037.080,39 1.018.596.931,11 -967.559.850,72 0,002055 48.059.010,35 969.308.661,22 -921.249.650,87 0,002056 45.133.249,80 919.463.932,93 -874.330.683,13 0,002057 42.398.026,62 868.740.050,57 -826.342.023,95 0,002058 39.758.095,35 817.797.370,73 -778.039.275,38 0,002059 37.257.043,40 766.726.269,52 -729.469.226,12 0,002060 34.801.673,86 716.196.325,18 -681.394.651,32 0,002061 32.387.330,96 666.510.683,07 -634.123.352,11 0,002062 30.025.394,72 617.903.536,63 -587.878.141,91 0,002063 27.726.535,43 570.594.473,94 -542.867.938,51 0,002064 25.500.698,40 524.788.162,77 -499.287.464,37 0,002065 23.356.847,55 480.669.075,05 -457.312.227,50 0,002066 21.302.700,80 438.396.040,80 -417.093.340,00 0,002067 19.344.843,05 398.104.572,75 -378.759.729,70 0,002068 17.488.773,89 359.907.849,30 -342.419.075,41 0,002069 15.739.093,70 323.900.543,28 -308.161.449,58 0,002070 14.099.225,57 290.153.099,61 -276.053.874,04 0,00



continuando

2071 12.570.503,22 258.692.965,51 -246.122.462,29 0,002072 11.151.846,82 229.497.918,56 -218.346.071,74 0,002073 9.840.189,88 202.504.852,61 -192.664.662,73 0,002074 8.631.130,58 177.623.180,69 -168.992.050,11 0,002075 7.520.082,84 154.758.524,51 -147.238.441,67 0,002076 6.502.721,81 133.821.881,14 -127.319.159,33 0,002077 5.574.727,82 114.724.354,80 -109.149.626,98 0,002078 4.731.626,19 97.373.859,05 -92.642.232,86 0,002079 3.969.214,37 81.683.908,54 -77.714.694,17 0,002080 3.284.733,92 67.597.736,07 -64.313.002,15 0,002081 2.676.823,83 55.087.332,93 -52.410.509,10 0,002082 2.144.360,13 44.129.568,35 -41.985.208,22 0,002083 1.685.584,58 34.688.259,23 -33.002.674,65 0,002084 1.297.807,21 26.708.047,39 -25.410.240,18 0,002085 976.956,33 20.105.140,27 -19.128.183,94 0,002086 717.518,32 14.766.071,07 -14.048.552,75 0,002087 512.900,08 10.555.157,70 -10.042.257,62 0,002088 355.970,59 7.325.648,54 -6.969.677,95 0,002089 239.339,98 4.925.464,71 -4.686.124,73 0,002090 155.830,36 3.206.889,77 -3.051.059,41 0,002091 98.820,09 2.033.654,72 -1.934.834,63 0,002092 62.158,06 1.279.173,41 -1.217.015,35 0,002093 40.160,39 826.475,26 -786.314,87 0,00

FONTE: PORTAL TRANSPARENCIA - RO

Observando às informações e resultados da projeções atuarial do Fundo PrevidenciárioFinanceiro, tem indicativo de inadimplência a partir do ano de 2022.

8 – Avaliação do cumprimento dos Limites Constitucionais e Legais

O planejamento, elaboração e execução das ações de Governo estão limitadas pelasConstituições Federal, Lei Complementar 4.320/64, Lei Complementar 101/2000,Constituição Estadual e outras Normas Legais, como as LOAs LDOs e PPAs, que dá formalegal, aos documentos técnicos de elaboração e execução do orçamento.

8.1 – Despesas com pessoal

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) regulamentou o art. 169, da CF, trazendoordenamento jurídico com limites e controles da despesa pública, sobretudo com pessoal.

A LRF estabeleceu, no artigo 20, três limites para apuração dos gastos com pessoal emrelação à Receita Corrente Líquida – RCL: Limite de Alerta, 44,10%, Prudencial, 46,55% eMáximo, 49%.

O cálculo do limite da Despesa de Pessoal é apurado tomando por base a RCL e as despesascom pessoal realizadas no mês de referência e nos onze meses imediatamente anteriores(últimos 12 meses).

No exercício de 2017, verifica-se que o gasto com Pessoal do Poder Executivo, com aDefensoria Pública alcançou R$ 2.815.868.755,17 (dois bilhões, oitocentos e quinze



milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais e dezessetecentavos), que em percentualmente da RCL equivalem a 43,32%, ficando dentro dos limiteslegais.

R$ 1,00Últimos 12 meses (Janeiro a Dezembro de 2017)

Valor (1) %

Executivo 2.815.868.755,17 43,32 46,55% 49,00% Executivo s/ Defensoria 2.772.578.116,52 42,66 Defensoria 43.290.638,65 0,67

Despesa de Pessoal X Receita Corrente Líquida

Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RORCL Ajustada em 31/12/2017 = R$6.499.532.786,06

Poder Realizado LimitePrudencial

LimiteMáximo

8.2 Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

A Constituição Brasileira, em seu artigo 212, dispõe que a aplicação de recursos naManutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - no caso dos Estados, Distrito Federal eMunicípios - não pode ser inferior a 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Líquida deImpostos e Transferências. A Emenda Constitucional n. 53/2006 deu novo impulso a essaárea, com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica eValorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).

As despesas realizadas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino totalizaram noexercício um montante de R$ 1.400.188.858,37 (um bilhão, quatrocentos milhões, cento eoitenta e oito mil, oitocentos e cinqüenta e oito reais e trinta e sete centavos)correspondendo a 26,07% da Receita Líquida de Impostos e Transferências que teve ummontante de R$ 5.371.726.903,12 (cinco bilhões, trezentos e setenta e um milhões,setecentos e vinte e seis mil, novecentos e três reais e doze centavos).

Conforme demonstrado no quadro a seguir, verifica-se que o Estado de Rondônia atendeu olimite estabelecido no Art. 212 da Constituição Federal.

Em mil reais

2017 2016

Receita Líquida de Impostos 5.371.726.903,12 5.382.263.751,20

Total da Despesa considerada para fins de LimiteConstitucional

1.400.188.858,37 1.363.101.170,83

% Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento doEnsino 26,07 25,33 25%

Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino


DescriçãoRealizado - Janeiro a Dezembro Limite

Constitucional



8.3 - Despesas com Ações e Serviços de Saúde

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, estabelece limite mínimo deaplicação na saúde de 12% (doze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a quese refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I alínea a e incisoII, previstos na Carta Política de 1988 e deduzidos as parcelas que forem transferidas aosrespectivos municípios.

R$ 1,00

2017 2016

Total da Receita Vinculada a Saúde 5.372.582.681,84 5.381.804.585,06

Total da Despesa Próprias com Saúde 777.548.292,47 684.550.534,33

%l Aplicado nas Despesas Próprias com Saúde 14,47 12,72 12%

Despesas Próprias com Saúde


DescriçãoRealizado - Janeiro a Dezembro Limite

Constitucional

Observando o demonstrativo, observamos que o total das receitas vinculadas a Saúde noexercício foi de R$ 5.372.582.681,84 (cinco bilhões, trezentos e setenta e dois milhões,quinhentos e oitenta e dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos),e a despesa própria aplicada foi de R$ 777.548.292.47 ( setecentos e setenta e sete milhões,quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos),equivalente em percentual a 14,47%, atendendo o limite mínimo legal.

8.4 – Despesas com Emendas Parlamentares

Durante o exercício de 2017, as despesas para atender às Emendas Parlamentares tiveramdotações disponibilizadas, ordenamento e modificações nos termos do Artigo nº 136Constituição Estadual, Lei nº 3.864 de 21 de julho de 2016 - LDO 2017 e Lei nº 4.231 de 28de dezembro de 2016 e suas alterações, com dotação acumulada inicial de R$ 81.630.000,00(oitenta e um milhões e seiscentos e trinta mil reais), foi empenhado R$ 54.092.000,00(cinqüenta e quatro milhões e noventa e dois mil reais) conforme demonstrado no quadro aseguir:

DotaçãoInicial (LOA)

DotaçãoAtualizada

(LOA+Créditos)

DespesaEmpenhada

Variação%

03- Essencial a Justiça - 573 - -04- Administração 71.064 23.303 14.520 26,8406- Segurança Pública - 4.428 2.410 4,4608- Assistência Social 200 3.548 1.518 2,8110- Saúde 4.113 15.823 13.016 24,0611- Trabalho - 40 - -12- Educação 2.553 11.458 9.663 17,8613- Cultura - 2.557 1.336 2,4714- Direito da Cidadania - 115 23 0,0415- Urbanismo - 827 29 0,0520- Agricultura 1.000 11.824 8.165 15,0922- Indústria - 101 100 -23- Comércio e Serviços - 145 115 0,2126- Transporte 2.551 2.460 748 1,3827- Desporto e Lazer 150 4.428 2.449 4,53

Total Geral 81.630 81.630 54.092 100,00


Despesa Realizada por Função - Emendas Parlamentares

Em mil reais

Função



Na aplicação de recursos proveniente de emendas parlamentares, a Função 04 –Administração com 26,84% foi a mais utilizada, seguindo da Função 10 – Saúde com24,06%, e 12 – Educação com 17,86%.

Observando que, a movimentação da dotação orçamentária de emendas obedece à indicaçãoformal do Parlamentar autor da emenda, a disponibilização do montante de recursos atendeulimite definido no artigo nº 134ª da Constituição Estadual alterada pela Emenda nº 95 de 25de março de 2015.

A aplicação dos recursos individualizados por Deputados e por Unidades Orçamentárias sãoàs demonstradas no quadro que segue:



8.4.1 - Emendas Parlamentar por Autor e Unidades Orçamentárias

Deputado: Adelino Ângelo [Individual]

Programa Ação Dotação inicial Dotacao Atual Empenhado Liquidado Pago

U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

1015 0256 3.401.250,00 306,00 0,00 0,00 0,00

U.O.: 14.020-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

1249 0196 0,00 1.377.637,32 783.134,00 783.134,00 783.134,00

U.O.: 15.001-Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania

2020 2154 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

U.O.: 15.014-Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar

1243 2087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação

1269 0183 0,00 513.466,68 466.700,00 214.700,00 200.000,00

U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde

1093 0253 0,00 783.340,00 636.340,00 450.000,00 450.000,00

U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura

2037 1081 0,00 152.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00

U.O.: 15.015-Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado

2020 2087 0,00 7.500,00 7.495,20 7.495,20 7.495,20

U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

1291 2010 0,00 422.000,00 232.000,00 232.000,00 0,00

U.O.: 16.004-Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

1215 1051 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00

U.O.: 19.025-Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia

2024 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Deputado: 3.401.250,00 3.401.250,00 2.199.669,20 1.761.329,20 1.514.629,20

Deputado: Aélcio da TV [Individual]



1015 0256 3.401.250,00 30.750,00 0,00 0,00 0,00


1249 0196 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00


2020 2154 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00


1269 0183 0,00 2.643.500,00 2.178.500,00 130.000,00 30.000,00


1093 0253 0,00 300.000,00 156.666,66 0,00 0,00


1291 2010 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00

444


Demonstrativo de execução das Emendas Parlamentares



1215 1049 0,00 17.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

U.O.: 15.004-Corpo de Bombeiro Militar

1243 1275 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

U.O.: 15.005-Polícia Militar

2020 1275 0,00 205.000,00 140.795,00 8.000,00 0,00

Total Deputado: 3.401.250,00 3.401.250,00 2.505.961,66 168.000,00 60.000,00

Deputado: Airton Gurgaz [Individual]



1015 0256 3.401.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1249 0196 0,00 351.500,00 103.868,59 103.868,59 103.868,59


2020 1276 0,00 521.700,00 0,00 0,00 0,00


1243 2087 0,00 259.000,00 235.624,54 0,00 0,00


1269 0183 0,00 760.000,00 430.000,00 0,00 0,00


1093 0253 0,00 289.900,00 175.000,00 0,00 0,00


1021 2023 0,00 373.150,00 222.000,00 222.000,00 91.619,90


1290 2073 0,00 338.000,00 166.000,00 166.000,00 146.000,00


1216 1064 0,00 157.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00


1243 1275 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

U.O.: 11.006-Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia

2051 2087 0,00 301.000,00 300.011,70 100.011,70 100.011,70

Total Deputado: 3.401.250,00 3.401.250,00 1.752.504,83 711.880,29 561.500,19

Deputado: Alex Redano [Individual]



1015 0256 3.401.250,00 178.250,00 0,00 0,00 0,00


1249 0196 0,00 690.000,00 300.000,00 300.000,00 250.000,00

445





2020 2154 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00


1243 1275 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00


1269 0183 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00


1093 0253 0,00 623.000,00 445.000,00 0,00 0,00


2037 1081 0,00 176.000,00 35.000,00 35.000,00 10.000,00


2020 2144 0,00 23.000,00 11.838,00 11.838,00 0,00


1291 2010 0,00 172.000,00 17.000,00 0,00 0,00

U.O.: 23.012-Fundo Estadual de Assistência Social

1293 2066 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00


1216 1064 0,00 1.239.000,00 166.070,52 166.070,52 96.673,65

U.O.: 17.007-Superintendência de Estado de Políticas Sobre Drogas

2049 2087 0,00 70.000,00 14.923,80 14.923,80 14.923,80

Total Deputado: 3.401.250,00 3.401.250,00 1.039.832,32 557.832,32 401.597,45

Deputado: Clécio Marcelino Tenório [Individual]



1015 0256 1.041.250,00 6.250,00 0,00 0,00 0,00


1249 0196 1.500.000,00 911.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00


2020 2154 0,00 44.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00


1269 0183 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00


1093 0253 860.000,00 1.100.000,00 880.000,00 100.000,00 100.000,00


2037 1081 0,00 865.000,00 561.208,66 561.208,66 295.708,18


2020 2087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1290 2073 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00

446





1215 1051 0,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


2051 2195 0,00 280.000,00 263.000,00 163.000,00 100.000,00

Total Deputado: 3.401.250,00 3.401.250,00 1.984.208,66 1.104.208,66 775.708,18

Deputado: Cleiton Roque [Individual]



1015 0256 3.401.250,00 150.312,64 0,00 0,00 0,00


2057 1384 0,00 1.621.155,64 698.849,00 698.849,00 698.849,00


2020 2154 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00


1243 1277 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00


1269 0183 0,00 180.000,00 180.000,00 40.000,00 40.000,00


1093 0253 0,00 760.000,00 600.000,00 150.000,00 150.000,00


2037 1081 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00


2020 2144 0,00 10.274,72 10.274,72 7.697,80 0,00


1290 2073 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00


1215 1051 0,00 439.507,00 172.424,50 172.424,50 60.000,00


1243 1275 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

U.O.: 11.004-Superintendência Estadual de Turismo

1263 2194 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Deputado: 3.401.250,00 3.401.250,00 1.821.548,22 1.128.971,30 1.008.849,00

Deputado: Dr. Neidson [Individual]



1015 0256 3.401.250,00 819.000,00 782.855,00 575.485,00 575.485,00


1249 0196 0,00 91.350,00 91.343,08 91.343,08 91.343,08

447





1076 2216 0,00 342.500,00 342.367,00 0,00 0,00


1093 0253 0,00 1.015.000,00 1.014.982,00 110.000,00 110.000,00


2037 1081 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00


2020 2087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1291 2010 0,00 504.000,00 209.052,50 127.990,00 0,00


1215 1051 0,00 345.400,00 225.395,85 225.395,85 225.395,85


2049 4543 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00


1243 1275 0,00 214.000,00 155.935,25 125.062,65 89.888,44

Total Deputado: 3.401.250,00 3.401.250,00 2.851.930,68 1.285.276,58 1.122.112,37

Deputado: Edson Martins de Paula [Individual]



1015 0256 1.651.250,00 90.015,68 89.428,00 89.428,00 89.428,00


1249 0196 1.000.000,00 884.900,00 481.977,95 481.977,95 452.500,00


2020 2154 0,00 74.000,00 73.994,39 73.992,65 73.992,65


1269 0183 0,00 125.000,00 120.597,04 0,00 0,00


1093 0253 750.000,00 759.000,00 750.666,66 350.000,00 350.000,00


2037 1081 0,00 1.159.500,00 999.500,00 999.500,00 70.000,00

U.O.: 21.001-Secretaria de Estado da Justiça

1242 2953 0,00 51.834,32 0,00 0,00 0,00


1291 2010 0,00 197.000,00 146.212,50 45.000,00 0,00


1293 2066 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00


1216 1149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

448





1243 1275 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00


2051 2195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Deputado: 3.401.250,00 3.401.250,00 2.662.376,54 2.039.898,60 1.035.920,65

Deputado: Ezequiel Junior [Individual]



1015 0256 3.401.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2057 1384 0,00 1.593.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00


1269 0183 0,00 870.000,00 840.144,58 794.800,00 670.000,00


1093 0253 0,00 300.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00


2037 1081 0,00 90.000,00 87.660,00 87.660,00 32.660,00


1291 2010 0,00 100.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00


1215 1049 0,00 368.250,00 355.417,26 338.899,30 265.000,00


1243 1275 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00


2024 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Deputado: 3.401.250,00 3.401.250,00 2.738.221,84 2.676.359,30 2.422.660,00

Deputado: Glaucione Maria Rodrigues [Individual]



1015 0256 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00


2057 1384 2.550.938,00 784.938,00 0,00 0,00 0,00


2020 2154 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00


1243 2087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1269 0183 850.312,00 105.312,00 105.000,00 55.000,00 55.000,00

449





1093 0253 0,00 1.020.000,00 970.000,00 670.000,00 410.000,00


2037 1081 0,00 1.003.000,00 195.000,00 195.000,00 54.000,00


1242 2953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1290 2073 0,00 213.000,00 160.000,00 160.000,00 50.000,00


1293 2066 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00


1216 1149 0,00 80.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


2051 1548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Deputado: 3.401.250,00 3.401.250,00 1.475.000,00 1.125.000,00 614.000,00

Deputado: Hermínio Coelho [Individual]



1015 0256 2.549.250,00 264.142,54 0,00 0,00 0,00


1249 0196 0,00 1.988.107,46 1.609.357,46 1.609.357,46 1.067.540,00


1269 0183 452.000,00 102.000,00 100.000,00 0,00 0,00


1093 0253 400.000,00 850.000,00 730.000,00 0,00 0,00


2037 1081 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 20.000,00


1290 2073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1215 1049 0,00 27.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00


1243 1275 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Deputado: 3.401.250,00 3.401.250,00 2.579.357,46 1.749.357,46 1.107.540,00

Deputado: Jean Carlos Scheffer Oliveira [Individual]



1015 0256 3.401.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

450





1249 0196 0,00 1.350.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00


1269 0183 0,00 930.250,00 930.250,00 0,00 0,00


1093 0253 0,00 520.000,00 413.489,00 243.489,00 243.489,00


2037 1081 0,00 280.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00


2020 2144 0,00 36.000,00 26.335,00 26.335,00 0,00


1290 2073 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00


1215 1049 0,00 205.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00

Total Deputado: 3.401.250,00 3.401.250,00 2.840.074,00 1.739.824,00 1.503.489,00

Deputado: Jesuíno BoaBaid [Individual]



1015 0256 3.401.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2057 1384 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00


2020 2154 0,00 240.000,00 182.985,64 50.000,00 0,00

U.O.: 15.011-Fundo Especial de Reequipamento Policial

2020 1113 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00


1269 0183 0,00 526.000,00 504.000,00 500.000,00 500.000,00


1093 0253 0,00 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00


2037 1081 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00


1242 2953 0,00 49.688,80 0,00 0,00 0,00

U.O.: 21.011-Fundo Penitenciário

1242 1143 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00


2020 2144 0,00 977.775,39 847.480,28 226.036,77 129.044,21


1290 2073 0,00 93.349,00 0,00 0,00 0,00

451





1216 1064 0,00 375.136,81 228.901,21 78.901,21 10.000,00


2049 4543 0,00 50.000,00 23.435,89 23.435,89 23.435,89


1243 1275 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00


2020 1275 0,00 209.300,00 22.944,00 0,00 0,00

Total Deputado: 3.401.250,00 3.401.250,00 2.499.747,02 1.088.373,87 872.480,10

Deputado: José Ribamar Araújo [Individual]



1015 0256 1.700.625,00 293.795,00 210.000,00 0,00 0,00


2057 1384 0,00 1.165.000,00 239.500,00 239.500,00 239.500,00


2020 2154 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


1269 0183 850.313,00 487.313,00 359.250,00 0,00 0,00


1093 0253 850.312,00 543.712,00 415.000,00 127.000,00 127.000,00


2037 1081 0,00 674.430,00 123.000,00 123.000,00 20.000,00


1291 2010 0,00 105.000,00 102.815,00 102.815,00 25.000,00


1215 1051 0,00 122.000,00 60.000,00 60.000,00 40.000,00

Total Deputado: 3.401.250,00 3.401.250,00 1.519.565,00 662.315,00 461.500,00

Deputado: Laerte Gomes [Individual]



1015 0256 3.401.250,00 0,50 0,00 0,00 0,00


1249 0196 0,00 274.135,09 274.135,09 274.135,09 154.135,09


2020 2154 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


1269 0183 0,00 440.250,00 440.250,00 0,00 0,00

452





1093 0253 0,00 699.000,00 669.000,00 215.000,00 215.000,00


2037 1081 0,00 650.007,67 590.000,00 590.000,00 220.000,00


1291 2010 0,00 198.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00


1215 1051 0,00 999.863,24 954.653,24 954.653,24 818.000,00


1243 1275 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00


2024 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2051 2195 0,00 109.993,50 109.921,07 49.921,07 49.921,07

Total Deputado: 3.401.250,00 3.401.250,00 3.157.959,40 2.203.709,40 1.467.056,16

Deputado: Lazinho da Fetagro[Individual]



1015 0256 3.401.250,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00


2057 1384 0,00 1.463.977,22 685.450,00 685.450,00 410.450,00


1269 0183 0,00 369.164,26 320.000,00 0,00 0,00


1093 0253 0,00 518.000,00 428.000,00 83.000,00 83.000,00


2037 1081 0,00 965.108,52 727.800,00 727.800,00 362.800,00

U.O.: 21.011-Fundo Penitenciário

1242 1143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1290 2073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1215 1049 0,00 72.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00

Total Deputado: 3.401.250,00 3.401.250,00 2.191.250,00 1.526.250,00 856.250,00

Deputado: Lebrão [Individual]



1015 0256 1.500.000,00 248.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00

453





1249 0196 1.050.000,00 1.483.750,00 1.206.692,79 1.206.692,79 1.126.843,85


1269 0183 0,00 230.000,00 210.000,00 60.000,00 0,00


1093 0253 851.250,00 836.250,00 654.000,00 474.000,00 474.000,00


2037 1081 0,00 330.000,00 230.000,00 230.000,00 50.000,00


2020 2144 0,00 50.000,00 5.959,98 5.959,98 0,00


1291 2010 0,00 159.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00


1216 1149 0,00 64.250,00 17.860,00 0,00 0,00

Total Deputado: 3.401.250,00 3.401.250,00 2.502.512,77 2.154.652,77 1.748.843,85

Deputado: Leo Moraes [Individual]



1015 0256 3.401.250,00 231.537,34 0,00 0,00 0,00


1249 0196 0,00 737.240,68 100.000,00 100.000,00 100.000,00


2020 2154 0,00 127.000,00 0,00 0,00 0,00


1269 0183 0,00 555.500,00 298.715,12 0,00 0,00


1093 0253 0,00 246.500,00 221.000,00 60.000,00 60.000,00


2037 1081 0,00 540.000,00 420.000,00 420.000,00 40.000,00


2020 2087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1291 2010 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00


1216 1064 0,00 810.354,98 306.990,00 306.990,00 218.371,05

U.O.: 15.006-Superintendência de Polícia Técnico-Científica

2020 1277 0,00 108.117,00 80.599,00 0,00 0,00


454




1263 2194 0,00 15.000,00 14.784,00 14.784,00 14.784,00

Total Deputado: 3.401.250,00 3.401.250,00 1.442.088,12 901.774,00 433.155,05

Deputado: Lúcia Tereza [Individual]



1015 0256 3.401.250,00 11.679,97 0,00 0,00 0,00


1249 0196 0,00 1.461.902,61 247.500,00 247.500,00 147.500,00


2020 2154 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00


1269 2024 0,00 403.252,00 262.680,72 21.872,72 0,00


1093 0253 0,00 490.000,00 340.000,00 320.000,00 320.000,00


2037 1081 0,00 139.993,42 89.993,42 89.993,42 40.000,00


1242 2953 0,00 521.422,00 0,00 0,00 0,00


1290 2073 0,00 110.000,00 70.000,00 70.000,00 35.000,00


1215 1051 0,00 148.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00


1243 1275 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00


2020 1275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1263 2194 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Total Deputado: 3.401.250,00 3.401.250,00 1.110.174,14 849.366,14 642.500,00

Deputado: Luizinho Goebel [Individual]



1015 0256 3.401.250,00 7.403,76 0,00 0,00 0,00


1249 0196 0,00 1.095.940,35 1.041.771,44 1.041.771,44 841.771,44

455





2020 2154 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00


1269 0183 0,00 201.000,00 201.000,00 150.000,00 150.000,00


1093 0253 0,00 1.546.905,89 1.546.905,89 1.500.000,00 1.500.000,00


2037 1081 0,00 170.000,00 120.000,00 120.000,00 70.000,00


1291 2010 0,00 110.000,00 70.000,00 70.000,00 50.000,00


1216 1064 0,00 215.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00


1243 1275 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Deputado: 3.401.250,00 3.401.250,00 3.114.677,33 3.016.771,44 2.746.771,44

Deputado: Maurão de Carvalho [Individual]



1015 0256 3.401.250,00 76.250,00 49.428,00 49.428,00 49.428,00


2057 1384 0,00 1.300.000,00 1.047.986,46 1.047.986,46 1.047.986,46


1269 0183 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00


1093 0253 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00


2037 1081 0,00 1.075.000,00 712.284,67 712.284,67 505.284,67


2020 2144 0,00 128.000,00 10.922,95 0,00 0,00


1215 1051 0,00 22.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00


2051 2195 0,00 100.000,00 99.999,99 99.999,99 99.999,99

Total Deputado: 3.401.250,00 3.401.250,00 2.635.622,07 2.624.699,12 2.417.699,12

Deputado: Rosangela Donadon [Individual]



1015 0256 3.401.250,00 7.250,00 0,00 0,00 0,00

456





1249 0196 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00


1269 0183 0,00 92.000,00 80.000,00 0,00 0,00


1093 0253 0,00 900.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00


2037 1081 0,00 2.047.000,00 2.014.629,00 2.014.629,00 562.629,00


1290 2073 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00


1293 2066 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00


1215 1049 0,00 207.000,00 0,00 0,00 0,00


1243 1275 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

U.O.: 15.016-Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes

2039 4014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Deputado: 3.401.250,00 3.401.250,00 2.494.629,00 2.414.629,00 962.629,00

Deputado: Saulo Moreira [Individual]



1015 0256 3.401.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1249 0196 0,00 1.283.300,00 982.714,41 982.714,41 982.714,41


2020 2154 0,00 130.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00


1269 0183 0,00 460.000,00 460.000,00 110.000,00 0,00


1093 0253 0,00 510.350,00 175.000,00 75.000,00 75.000,00


2037 1081 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00


1216 1064 0,00 867.600,00 750.599,70 750.599,70 675.600,00

U.O.: 15.003-Polícia Civil

2020 1275 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00


457




1243 2087 0,00 30.000,00 29.992,52 0,00 0,00

Total Deputado: 3.401.250,00 3.401.250,00 2.448.306,63 1.968.314,11 1.783.314,41

Deputado: Só na Benção [Individual]



1015 2087 250.000,00 50.000,00 49.428,00 49.428,00 49.428,00


1249 0196 1.000.000,00 1.458.389,60 1.298.743,11 1.298.743,11 1.298.743,11


2020 2154 0,00 50.000,00 41.689,49 0,00 0,00


1269 0183 400.000,00 801.000,41 563.640,00 563.640,00 513.640,00


1093 0253 401.250,00 232.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00


2037 1081 1.000.000,00 534.249,99 279.581,00 279.581,00 279.581,00


1290 2073 200.000,00 158.610,00 50.000,00 50.000,00 0,00


1215 1051 150.000,00 67.000,00 47.000,00 47.000,00 35.000,00


1263 2194 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Total Deputado: 3.401.250,00 3.401.250,00 2.525.081,60 2.483.392,11 2.371.392,11

Total 81.630.000,00 81.630.000,00 54.092.298,49 37.942.184,67 28.891.597,28

458




459

8.5 – Alterações Orçamentárias

8.5.1 - Nos termos do Artigo 8ª da Lei nº 3.970 de 28 de dezembro de 2016 – LOA 2017

Em conformidade com o artigo 8º, da Lei Orçamentária nº 3.970, de 28 de dezembro de2016, que autorizou o remanejamento de dotação orçamentária, de uma ação, ou de umaação para outra, de uma mesma categoria econômica ou de uma categoria econômica paraoutra, dentro de uma mesma unidade orçamentária, até o limite de 20% da dotação daUnidade Orçamentária, a movimentação de dotação nos termos do artigo já citadoalacançaram um montante de R$ 458.578.127,29 (quatrocentos e cinquenta e oito milhões,quinhentos e setenta e oito mil, cento e vinte e sete reais e vinte e nove centavos), conformedemonstrado por unidade orçamentaria no quadro que segue:

Dot. Inicial Dot. Atualizada Remanejamento %214.873.271,00 236.654.050,33 13.075.337,84 5,5%

45.259.177,00 40.160.946,59 137.500,00 0,3%2.499.420,00 5.961.587,60 603.417,92 10,1%8.787.711,00 7.387.711,00 389.944,70 5,3%4.800.000,00 11.787.727,12 372.007,00 3,2%

31.683.290,00 27.991.125,78 1.300.329,07 4,6%95.961.989,00 99.142.548,56 4.593.154,15 4,6%

2.112.362,00 4.199.347,45 436.813,00 10,4%14.315.882,00 30.669.616,23 5.040.172,00 16,4%

100.000,00 0,00 0,00 0,0%8.903.440,00 8.903.440,00 134.000,00 1,5%

450.000,00 450.000,00 68.000,00 15,1%990.553.917,00 962.281.871,26 35.384.894,12 3,7%

110026 - AGEROSEPOG

110010 - FUMORPGE110013 - FIDER110019 - FUREFUR110022 - JUCER

110004 - SETUR110005 - CGE110006 - SUDER110007 - SEAE110009 - SUGESP

GOV110003 - PGE

U.ODEMONSTRATIVO DOS REMANEJAMENTO - Artigo 8º da Lei 3.970/2016

continuando

266.162.952,00 238.426.467,22 26.671.066,44 11,2%35.255.833,00 35.175.472,72 2.071.512,00 5,9%

8.852.369,00 8.497.168,32 10.000,00 0,1%485.450.613,00 485.450.613,00 4.100.000,00 0,8%155.923.435,00 155.923.435,00 0,00 0,0%

33.143.314,00 33.143.314,00 1.710.000,00 5,2%5.765.401,00 5.665.401,00 822.315,68 14,5%

718.935.317,00 965.038.425,51 113.763.751,89 11,8%169.016.702,00 177.931.299,68 3.616.805,77 2,0%270.000.000,00 300.000.000,00 49.340.297,73 16,4%

0,00 0,00 0,00 0,0%138.193.408,00 138.193.408,00 23.046.550,35 16,7%

4.791.200,00 4.791.200,00 140.000,00 2,9%136.934.007,00 344.122.517,83 37.620.098,04 10,9%

140011 - FITHA140012 - FUNDAT140020 - DER

130020 - IPERON130031 - FAPEROSEFIN140001 - SEFIN140002 - RS-SEFIN140003 - FUNDAT

130001 - SEPOG130006 - SEGEP130008 - SUPEL130011 - FUNPRERO130012 - FUNPRECAP



Continuando

1.075.540.761,00 1.118.377.002,15 43.891.635,69 3,9%814.023.895,00 779.865.591,20 21.490.359,73 2,8%

8.100.000,00 11.172.730,27 11.500,00 0,1%2.450.000,00 4.023.000,00 100.000,00 2,5%

14.500.000,00 17.914.300,00 860.000,00 4,8%1.500.000,00 1.308.117,00 3.000,00 0,2%2.255.807,00 4.821.171,00 0,00 0,0%

16.808.276,00 59.879.761,78 2.173.989,38 3,6%947.670,00 2.182.716,22 0,00 0,0%300.000,00 554.501,68 5.000,00 0,9%

214.655.113,00 236.655.113,00 19.247.786,58 8,1%1.212.702.730,00 1.286.433.262,91 89.387.569,06 6,9%1.194.926.191,00 1.262.955.908,05 85.399.707,21 6,8%

15.626.539,00 19.179.226,76 3.688.861,85 19,2%2.150.000,00 0,00 0,00 0,0%

0,00 4.298.128,10 299.000,00 7,0%

160004 - SEJUCEL160011 - IEERA160020 - IDEP

150014 - FUNESBOM150015 - FUMRESPOM150016 - FESPREN150020 - DETRANSEDUC160001 - SEDUC

150001 - SESDEC150003 - PC150004 - CBM150005 - PM150006 - POLITEC150011 - FUNRESPOL

SESDEC

continuando

1.053.918.581,00 1.273.490.409,91 92.803.542,34 7,3%1.100.000,00 100.000,00 0,00 0,0%1.100.000,00 100.000,00 0,00 0,0%

600.000,00 100.000,00 0,00 0,0%600.000,00 100.000,00 0,00 0,0%600.000,00 100.000,00 0,00 0,0%

7.159.789,00 5.525.263,68 1.088.000,00 19,7%974.324.225,00 1.202.159.380,60 89.103.405,64 7,4%

43.362.381,00 39.293.477,67 874.500,00 2,2%2.958.168,00 2.811.116,98 169.636,70 6,0%

22.114.018,00 23.201.170,98 1.568.000,00 6,8%42.318.736,00 68.040.987,37 4.684.610,20 6,9%31.326.175,00 52.194.699,89 3.339.610,20 6,4%10.992.561,00 15.846.287,48 1.345.000,00 8,5%

238.613.096,00 422.659.434,56 9.918.390,50 2,3%32.960.098,00 196.096.328,63 4.116.239,00 2,1%

67.500,00 152.500,00 0,00 0,0%14.912.667,00 26.959.437,00 0,00 0,0%

7.400.000,00 16.020.000,00 2.000.000,00 12,5%80.497.122,00 88.510.299,01 2.022.560,00 2,3%

102.775.709,00 94.920.869,92 1.779.591,50 1,9%190023 - IDARON190025 - EMATER

190014 - FESA190017 - PROLEITE

180001 - SEDAM180011 - FEPRAMSEDES190001 - SEAGRI190011 - FUNCAFÉ

170012 - FES170032 - FHEMERON170033 - CETAS170034 - AGEVISASEDAM

170002 - HB170003 - COHREC170004 - HJP II170005 - POC170006 - CEMETRON170007 - SEPOAD

SESAU



continuando

302.293.467,00 340.827.914,80 13.861.975,02 4,1%298.607.947,00 287.053.735,16 12.341.975,02 4,3%

3.685.520,00 53.774.179,64 1.520.000,00 2,8%44.844.413,00 66.009.089,94 6.421.526,51 9,7%26.892.948,00 31.965.925,58 4.367.980,47 13,7%10.148.062,00 23.666.228,32 674.766,00 2,9%

2.015.339,00 3.146.736,78 300.436,11 9,5%1.200.000,00 2.215.910,74 180.343,93 8,1%4.588.064,00 5.014.288,52 898.000,00 17,9%

Fonte: Informações GEO/CPG/SEPOG

230021 - IPEM

SEAS230001 - SEAS230011 - FECOEP/RO230012 - FEAS230013 - FUNEDCA

210011 - FUPEN

SEJUS210001 - SEJUS

8.5.2 - Alteração Orçamentária com Autorização Legislativa.

As alterações da LOA 2017, com autorização legislativo estão demonstrada no quadro aseguir:

Nº DATASUPERÁVIT

FINANCEIROEXECESSO DE

ARRECADAÇÃOANULAÇÃO DE

DOTAÇÃOOPERAÇÃO DE

CRÉDITOU.G. FONTE

§2º, art. 5º,Lei n. 2.684

17/02/2012 25.000.000,00 SEPOG 3215

Art. 5º, lei nº2.851

24/07/2017 19.000.000,00 DER 3215

§2º, art. 5º,Lei n. 2.684

17/02/2012 116.818.762,02 SEPOG 3215

3.994 20/03/2017 156.429.488,00 SEAGRI 3212

3.988 03/03/2017 1.000.000,00 DER 3212

3.990 09/03/2017 720.000,00 SEAS 3212

3.991 09/03/2017 2.348.286,61 SEDUR 3212

4.037 20/04/2017 8.320.000,00 SEDUC 3222

4.031 19/04/2017 2.315.891,43 FUNESBOM 3212

4.035 20/04/2017 7.551.960,65 SEPOG 3212

4.047 02/05/2017 520.300,00 FUNDEP 0230

4.065 22/05/2017 37.010.682,10 DER 3212

3.981 21/02/2017 802.750,00 DER 3212

3.999 23/03/2017 4.054.484,11 ALE 0100

3.998 23/03/2017 2.000.000,00 DER 3212

3.995 23/03/2017 1.127.520,22 SEDUC 3212

3.997 23/03/2017 3.506.750,02 SEPOG 3212

3.996 23/03/2017 2.385.364,00 FUNRESPOL 0202

4.019 31/03/2017 34.628.063,91 TJ 0100

4.020 31/03/2017 54.225.829,32 TCE - FDI0100 e0231

LEI RECURSOS INDICADOS ORIGEMDEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES COM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA



continuando

4.018 31/03/2017 11.174.408,71 SEJUS3212 e0116

4.027 10/04/2017 10.239.281,82 SESDEC 3212

4.025 10/04/2017 715.729,52 DPE 0100

4.032 19/04/2017 21.706.626,46 FES 3212

4.049 09/05/2017 19.767.223,44 DER 0229

4.036 20/04/2017 1.015.910,74 FUNEDCA 0100

4.040 20/04/2017 1.375.611,50 FUNDEP 0230

4.038 20/04/2017 77.841.913,79 FUJU - TJ 0201 e 0119

4.034 20/04/2017 734.665,08 FEAS 3212

4.039 20/04/2017 85.000,00 FUNCAFÉ 3240

4.053 15/05/2017 4.530.748,96 FEPRAM 0205

4.074 31/05/2017 44.784.444,44 FUPEN 3212

4.063 22/05/2017 8.620.000,00 PROLEITE 3240

4.052 15/05/2017 322.977,52 322.977,52 SEDAM - FEPRAM 0205

4.064 22/05/2017 1.984.082,45 694.400,17 IDARON3212 e0116

4.051 15/05/2017 6.738.954,83 114.400,00 SEDAM 3212 e 0116

4.026 10/04/2017 4.184.835,31 1.858.617,63 SEFIN 3215

4.017 31/03/2017 3.152.735,95 3.100.000,00MP -FUNDIMPER

0100 e0227

4.046 02/05/2017 710.685,73 2.399.535,00 710.685,73 SEAGRI - SETUR3212 e0116

908 06/12/2016 2.150.000,00 IDEP 0100

3.965 23/12/2016 91.074,10 SEAGRI 0100

3.982 21/02/2017 2.000.000,00 SUDER 0100

3.979 21/02/2017 38.691.260,00SUDER - FITHA -DER

0100 e0228

4.014 28/03/2017 13.098.753,46 DER - FUMRESPOM0100 e0179

4.045 26/04/2017 8.120.000,00 Varias UOs 0100

4.062 22/05/2014 24.385.304,35 FUNESBOM 0100

4.054 15/05/2017 7.742.628,16 Varias UOs3240 e0100

4.061 22/05/2017 30.182.305,50 Varias UOs0100 e0213

4.073 31/05/2017 3.099.000,00 FUPEN3243 e0100

4.075 31/05/2017 4.670.000,00 FUNDEP 0230

4.072 31/05/2017 2.369.325,43 FUJU 0201

4.079 05/06/2017 500.000,00 SEAGRI 3212



continuando

Art. 5º, lei nº 2.851 24/07/2017 27.984.000,00 DER 3215

4.085 20/06/2017 10.554.600,00 FESA 3240

4.084 20/06/2017 2.848.532,50 1.184.143,00 EMATER3240 e3243

4.083 20/06/2017 902.651,80 SEAGRI 3212

4.101 28/06/2017 1.649.219,00 DER 3212

4.086 20/06/2017 17.018.000,00FES, IPEM,SEFIN 0100

4.085 20/06/2017 FESA 3240

4.099 28/06/2017 95.530.168,170100 e0118

4.098 28/06/2017 2.086.985,45 FUMORPGE 0210

4.102 28/06/2017 702.980,00 FEAS 3223

4.103 28/06/2017 7.700.000,00 DER 0100

4.100 28/06/2017 4.978.300,00 IDARON 3240

4.114 08/08/2017 15.031.290,00 FUNESBOM 3212

4.115 08/08/2017 205.371,66 SEDUC 3212

4.116 08/08/2017 3.657.165,80 SEAS 3212

4.117 08/08/2017 11.161.430,73 Varias UGs 0100

4.121 21/08/2017 500.000,00 DPE 3212

4.122 21/08/2017 16.353.734,23 FIDER 3240

4.123 21/08/2017 4.256.703,00 FUMNDIMPER 0227

4.124 21/08/2017 1.569.219,00 SEAGRI 3212

4.125 21/08/2017 45.291.842,34 TCE 0100

4.127 21/08/2017 18.834.483,60 Varias UGs0100 e0213

4.126 21/08/2017 14.876.266,97 TJ 0221

4.136 21/09/2017 50.915.824,81 Varias UOs

4.137 21/09/2017 3.453.420,00 AGEVISA3221 e3209

4.138 21/09/2017 15.518.166,32 FECOEP 2275

4.139 21/09/2017 10.028.000,00 Varias UOs0100 e3243

4.146 03/10/2017 7.882.000,00 Varias UOs 0100

4.147 03/10/2017 13.917.117,70 1.082.882,30 DER 3215

4.148 03/10/2017 22.000.000,00 DETRAN 3240

4.149 03/10/2017 1.492.170,00 FESA 3240

4.150 03/10/2017 12.215.008,02 SEDAM 3212

4.159 31/10/2017 5.000.000,00 TJ 0100

4.164 31/10/2017 6.635.124,79 1.070.000,00

ALE, DER,SEJUCEL, FES,SEAS 0100

4.165 31/10/2017 25.319.058,35 Várias UOs 0100

4.166 07/11/2017 1.500.000,00 FUPEN 3243

4.191 27/11/2017 9.500.000,00 77.306.701,68 Várias UOs

0100,0213,

0210 e3212

4.206 14/12/2017 12.000.000,00 71.762.356,82 Várias UOs0100 e

2013

EC n°. 98 08/09/2016 30.000.000,00 FES 105579.672.757,57 327.400.171,70 431.492.844,81 190.661.379,65

Fonte: GEO/CPG/SEPOGValores totais

Observando informações demonstrada, as alterações suplementares autorizadas pelolegislativo com recursos oriundo de superávit financeiro do exercício anterior somaramR$579.672.757,57 (quinhentos e setenta e nove milhões, seiscentos e setenta e dois mil,setecentos e cinquenta e ste reais e cinquenta e sete centavos), as suplementações poranulação de dotação R$ 431.492.844,81 (quatrocentos e trinta e um milhões, quatrocentos enoventa e dois milhões, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos), as por



excesso de arrecadação R$ 372.400.171,70 (trezentos e setenta e dois milhões, quatrocentosmil, cento e setenta eum reais e setenta centavos) e as por Operação de crédito somaram R$190.661.379,65 (cento e noventa milhões, seiscentos e sessenta e um mil, trezentos e setentanove reais e sessenta e cinco centavos)

8.5.3 – Alteração Orçamentária Por Descentralização de Crédito – Lei nº 3.989 de 03de março de 2017.

O quadro que segue, demonstra as Unidade Orçamentárias do Poder Executivo quemovimentaram dotação utilizando o procedimento da Descentralização de Créditos nostermos da Lei nº 3.989 de 3 de março de 2017, indicando: valores descentralizados, unidadesconcedentes, unidades executante, programa e ação executada.

21.011 16.020 3243 599.200,00 1242 114318.740,00 1121 2197

9.018.170,00320.000,00280.000,00122.230,00

23.011 16.001 179 1.515.200,00 1121 219723.011 11.007 179 1.002.616,32 1121 219723.011 17.012 179 452.250,00 1121 219723.013 21.001 100 1.015.910,74 1294 207511.013 19.001 3240 4.200.000,00 2051 271611.013 11.007 3240 1.795.135,00 2051 281615.003 15.001 100 160.000,00 2020 215416.001 21.011 100 144.624,78 1076 221317.007 21.011 100 142.169,14 2049 208719.017 11.009 3240 2.000.000,00 1022 255419.017 19.025 3240 7.136.207,00 1022 108719.023 21.011 3240 120.589,30 1224 208714.020 21.011 100 1.184.220,00 1015 208714.012 21.011 100 276.040,20 2020 215418.001 21.011 100 179.904,00 1015 2087

23.011 179 1.002.616,32 1121 2197

DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIO

23.011 16.020 179 1121 2196

UnidadeConcedente

UnidadeExecutante

Fonte Valor Programa Ação

Unidade Concedente - concedeu a provisão do orçamento

Unidade Executante - recebeu a provisão do orçamento

Informações GEO/CPG/SEPOG

32.685.822,80Total dos recursos descentralizados



A descentralização de créditos movimentaram no exercício o montante de R$ 32.685.822,80(trinta e dois milhões, seiscentos e oitenta e cino mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitentacentavos).

9 – Conclusão

A boa gestão é àquela que alcança resultados, independentemente de meritórios esforços eintenções, atendendo às demandas dos interesses comuns e as expectativas da população,com à eficiência dos atos praticados e a escolha consciente de prioridades que garantam aobtenção de resultado.Planejar é uma atividade dinâmica que se opõe ao improviso, calculando as intervençõesreais no presente, como forma de produzir futuros, com desenvolvimento e sustentação.O Planejamento Governamental, através do Plano Plurianual (PPA) estabelece, de formaregionalizada, as diretrizes, objetivos e metas e compromissos da Administração Públicapara com o cidadão.

Os dados informados na avaliação da execução do PPA 2016/2019, para o exercício de2017, demonstram a necessidade de reiterar recomendações anteriores, indicando aosGestores responsáveis pela execução das políticas públicas que promovam um processoamplificado de discussões, reavaliação, redimensionamento e correções de valores, deprioridades e dos orçamentos executivos de seus programas, excepcionalizando, osobjetivos, os indicadores, os produtos e as metas programadas, observando, o histórico derecursos disponibilizados, a capacidade técnica e operacional disponível para cumprir àsmetas quantitativas e qualitativas legalmente assuimidas com eficiência, racionalidade,prudência e transparência.

Concluindo, com recomendação para que os gestores executores busquem conscientizarseus técnicos, gerentes, diretores e colaboradores da necessidade de atingir os objetivos dosprogramas à executar, as metas dos indicadores projetados, buscar melhorar as restriçõesidentificadas, a qualidade dos produtos entregues, os serviços prestados e aumentar o índicede desempenho das ações executadas.

É o relatório.

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