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REGULAMENTO

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REG 2.01.00-003 Data Elaboração:

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Título:�GESTÃO PROGRAMÁTICA

Motivo da Última Revisão: Adequação ao Regulamento do Sistema de Padronização (Portaria 0075/2005) Data: 24/03/2006

ELABORADO POR APROVADO POR Nome: Mary Abadia Silva Costa - APDI Matrícula: 2007410

Rubrica: Nome: Emanoel Gomes Bezerra Júnior - SAG Matrícula: 41448001-5

Rubrica:

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.................................................................................................................................... 2

2. OBJETIVO.......................................................................................................................................... 2

3. CAMPO DE APLICAÇÃO................................................................................................................... 2

4. REFERÊNCIAS................................................................................................................................... 2

5. PROCEDIMENTOS............................................................................................................................. 2

5.1. PPA 2004 – 2007 DO GOVERNO DO ESTADO..................................................................... 2

5.1.1. ESTABELECIMENTO DOS EIXOS ESTRUTURANTES........................................... 3

5.1.2. ESTABELECIMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E ESTRATÉGIAS....... 3

5.2. PLANO PLURIANUAL 2004 – 2007 DA SEFAZ – PPA......................................................... 7

5.2.1. ORGANIZAÇÃO E PROPÓSITO............................................................................... 8

5.2.2. FOCO NO EIXO QUE TRATA DO NEGÓCIO DA SEFAZ........................................ 8

5.2.3. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PPA SEFAZ............................................. 8

5.2.4. ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS............................................................................ 11

5.2.5. ESTRUTURA DOS PROJETOS E ATIVIDADES NO PPA........................................ 15

5.2.6. EXECUÇÃO, VERIFICAÇÃO E AÇÕES CORRETIVAS........................................... 16

5.3. O PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004 DA SEFAZ – PTA................................................. 17

5.3.1. APROVAÇÃO E VIGÊNCIA....................................................................................... 19

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1. INTRODUÇÃO

O modelo de Gestão da Administração Pública Estadual voltada para resultados, tem como

objetivo maior à implementação dos programas de governo, cuja execução é estruturada a

partir do Plano Plurianual do Governo – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Plano

de Trabalho Anual – PTA e a Lei Orçamentária Anual – LOA.

A partir de 2004, a metodologia utilizada pela Secretaria de Fazenda para a elaboração,

execução e avaliação de seu planejamento estratégico, consubstanciado no Plano

Plurianual 2004-2007 (PPA) e no Plano de Trabalho Anual (PTA), está sendo com base na

gestão programática.

Esta metodologia foi orientada pela Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral, e

será assim regulamentada.

2. OBJETIVO

Estabelecer as orientações para o planejamento, execução e acompanhamento da gestão

programática da Secretaria de Estado de Fazenda.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

O presente regulamento aplica-se a todos os níveis gerenciais da Secretaria de Fazenda.

4. REFERÊNCIAS

Manual de elaboração do Plano Plurianual 2004-2007 do Governo Estadual – SEPLAN

5. PROCEDIMENTOS

5.1. PPA 2004-2007 DO GOVERNO DO ESTADO

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5.1.1. ESTABELECIMENTOS DOS EIXOS ESTRUTURANTES

Com base em fóruns de discussão com a equipe estratégica do governo do Estado,

foram definidos os seguintes eixos estruturantes:

1) Inclusão Social;

2) Modernização da Produção e do Mercado/Infra-estrutura e Integração Regional;

3) Valorização dos Recursos Naturais;

4) Revitalização do Estado.

5.1.2. ESTABELECIMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E ESTRATÉGIAS

A partir de então, foram definidos os objetivos estratégicos e estratégias de

sustentação para cada eixo mencionado acima, conforme segue:

1) INCLUSÃO SOCIAL

Objetivos Estratégicos:

1. Melhorar a qualidade de vida para promover a cidadania;

2. Reduzir o número de pessoas em condições de vulnerabilidade social.

Estratégias:

1. Melhorar a qualidade da educação básica;

2. Oportunizar e facilitar o acesso a linhas de crédito para micro e pequenos

empreendimentos, incentivando a ampliação do mercado (estr. intersetoriais);

3. Intensificar ações para garantir os direitos sociais básicos;

4. Desenvolver ações de atenção integral ao cidadão;

5. Ampliar a participação do micro e pequenos empreendimentos nas cadeias

produtivas;

6. Incentivar a produção familiar;

7. Garantir uma política de qualidade de assistência técnica e extensão rural para os

pequenos e micro produtores (estr. intersetorial);

8. Articular e fomentar políticas de saneamento básico;

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9. Estimular o desenvolvimento regional, considerando as aptidões de cada região,

com vistas à redução das desigualdades econômicas e sociais (estr. intersetorial);

10. Apoiar o desenvolvimento de tecnologias apropriadas, oportunizando o acesso aos

setores produtivos.

2) MODERNIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DO MERCADO / INFRA-ESTRUTURA E

INTEGRAÇÃO REGIONAL

Objetivo Estratégico:

Promover o desenvolvimento sustentável da economia mato-grossense, fortalecendo

a competitividade, a diversificação e a participação nos mercados nacionais e

internacionais, com base nas potencialidades regionais, ampliando a participação do

micro, pequeno e médio empreendimento.

Estratégias:

1. Investir na formação profissional continuada, permitindo ao trabalhador sua

constante requalificação, em sintonia com as demandas regionais do mercado de

trabalho;

2. Fortalecer a produção e a disseminação do conhecimento, priorizando o

desenvolvimento regional;

3. Fortalecer institucionalmente a ciência e a tecnologia de forma participativa e

organizada;

4. Oportunizar e facilitar o acesso a linhas de crédito para micro e pequenos

empreendimentos, incentivando a ampliação do mercado (estr. intersetorial);

5. Garantir uma política de qualidade de assistência técnica e extensão rural para os

pequenos e micro produtores (estr. intersetorial);

6. Estimular agregação de valor aos produtos mato-grossenses (verticalização da

produção), visando o fortalecimento das cadeias produtivas;

7. Fomentar o incremento e a diversificação da produção;

8. Fortalecer as relações de comércio nacional e internacional;

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9. Apoiar a integração socioeconômica e cultural de MT;

10. Estimular desenvolvimentos regionais, considerando as aptidões de cada região,

com vistas à redução das desigualdades econômicas e sociais (estr. intersetorial);

11. Dotar o Estado da infra-estrutura de energia elétrica e transporte, visando atender

às crescentes demandas do setor produtivo;

12. Desenvolver agros-pólos que consolidem a produção e a transformação de

matéria-prima, fortalecendo o mercado e a integração regional.

3) VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS

Objetivo Estratégico:

Garantir o uso ordenado dos recursos naturais com vistas ao desenvolvimento

socioeconômico com qualidade ambiental.

Estratégias:

1. Adoção do ZSEE validado/aprovado como instrumento orientador do

desenvolvimento econômico sustentado do Estado;

2. Promover o desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade;

3. Desenvolver a educação ambiental;

4. Articular ações para recuperação de áreas em processo de degradação;

5. Desenvolver ações que previnam impactos ambientais decorrentes do processo de

desenvolvimento regional;

6. Criar incentivos fiscais voltados ao manejo sustentável do meio;

4) REVITALIZAÇÃO DO ESTADO

Objetivos Estratégicos:

1. Melhorar o desempenho da Gestão Pública Estadual;

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2. Dar sustentabilidade à Gestão das Políticas Públicas, garantindo o equilíbrio fiscal

e a capacidade de financiamento do Estado, visando o atendimento das

necessidades da sociedade;

Estratégias:

1. Implementar um Sistema Integrado de Informação Estadual;

2. Otimizar a Receita pública;

3. Otimizar e dar transparência ao Gasto Público;

4. Reestruturar os incentivos fiscais;

5. Redefinir o papel do Estado no contexto federativo (Município/Estado/União);

6. Dotar o Estado de um sistema de securitização de dívidas e créditos;

7. Incentivar a profissionalização do servidor público do Estado;

8. Garantir a qualidade do ciclo de gestão de políticas públicas, assegurando a

articulação das ações governamentais, de forma a atender as demandas da

sociedade;

9. Modernizar a estrutura organizacional do Aparelho de Estado;

10. Implementar uma pauta de indicadores capazes de mensurar o desempenho do

Aparelho do Estado nas dimensões da Eficiência e da Eficácia;

11. Dotar o Estado de ação preventiva quanto à legalidade dos gastos públicos,

validação do ingresso da receita, confiabilidade das informações contábeis e a

proteção do patrimônio público;

Estratégias Comuns a todos os eixos:

1) Promover a integração de ações dos organismos públicos para a implementação de

políticas públicas (Intersetoriedade);

2) Intensificar parcerias com sociedade civil organizada, visando à redução das

desigualdades regionais e sociais;

3) Aprimorar mecanismos de participação popular, buscando compartilhar decisões e

proporcionar maior transparência às ações governamentais.

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Para cada objetivo foi criado um Comitê Intersetorial que teve a coordenação da SEPLAN e

a participação das demais secretarias, conforme a afinidade com os temas.

Este processo fortaleceu as secretarias de Estado e proporcionou um diálogo maior entre

elas, permitindo uma visão programática mais compartilhada e participativa.

Diagrama de elaboração do Plano Plurianual 2004-2007 do Governo do Estado.

5.2. PLANO PLURIANUAL 2004-2007 DA SEFAZ – PPA

O PPA da SEFAZ é o instrumento legal que define as prioridades e estratégias

governamentais para o período 2004-2007. Mais do que uma exigência constitucional

trata-se de um importante instrumento de gestão de políticas públicas, no qual o

governante estabelece seu pacto com a sociedade através de compromissos claros para

a busca dos resultados esperados.

Informações, cenário, valores, missão, visão

de futuro.

Visão estratégica de governo

Estudo dos eixos estruturantes; Estudo dos Eixos nacionais de desenvolvimento; Estudo do zoneamento socioeconômico-ecologico

Situação socioeconômica ambiental

Previsão de recursos por

área de atuação

Cenário Fiscal

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ESTRATÉGIAS

Fóruns Regionais

Equipes setoriais e intersetoriais

ELABORAÇÃO DOS

PROGRAMAS

CONSOLIDAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2004/2007 (SEPLAN)

Inventário de Programas

P O L Í T I C A S

P Ú B L I C A S

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5.2.1. ORGANIZAÇÃO E PROPÓSITO.

Sua elaboração envolveu vários níveis hierárquicos, resultando em um trabalho muito

participativo.

A Superintendência do Sistema de Planejamento e Modernização da Gestão –

SIPLAM, através de sua Superintendência Adjunta de Planejamento e Orçamento –

SUAP e em conjunto com as Assessorias Setoriais de Planejamento, iniciaram o

processo de elaboração do PPA na SEFAZ, que tiveram como propósito:

��Definir os programas, projetos e atividades da SEFAZ do período 2004-2007.

��Rever o negócio, missão, visão e valores da SEFAZ.

5.2.2. FOCO NO EIXO QUE TRATA DO NEGÓCIO DA SEFAZ

A equipe da SEFAZ atuou nos trabalhos de todos os eixos estruturantes, porém mais

dinamicamente no eixo: Revitalização do Estado, por ter direta ligação com o negócio

da Secretaria.

Assim, nos trabalhos junto ao eixo Revitalização do Estado, atuou nos Comitês

Intersetoriais referentes aos objetivos:

��Melhorar o desempenho da Gestão Pública Estadual e

��Dar sustentabilidade à Gestão Pública, garantindo o equilíbrio fiscal e a

capacidade de financiamento do Estado.

5.2.3. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PPA SEFAZ

A primeira ação interna para iniciar a discussão sobre o PPA, foi de reunir toda linha

hierárquica da SEFAZ, para elencar os principais problemas existentes que interferem

nos Objetivos Estratégicos: Melhorar o desempenho da Gestão Pública Estadual e

dar sustentabilidade à Gestão Pública, garantindo o equilíbrio fiscal e a capacidade de

financiamento do Estado.

Nesta agenda, foram utilizados vários insumos que embasaram a discussão como,

por exemplo, Pesquisa de Satisfação do Cliente, Balanços 2001 e 2002, Diagnósticos

da Consultoria Valença, etc.

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Após esta agenda, as sugestões colhidas foram priorizadas em outras reuniões com

as equipes de todas as Secretarias, desta vez na SEPLAN utilizando o método ZOOP

(planejamento orientado para objetivos).

Este método consiste na análise de problemas, objetivos e alternativas, que por meio

do instrumento conhecido como Árvore de Problemas e Árvore de Objetivos identifica-

se e selecionam-se as melhores e possíveis soluções aos problemas apresentados,

que serão transformados em programas, projetos e atividades a serem implantados

ao longo do período de vigência do PPA.

Definidos os programas a serem desenvolvidas pelo governo, as equipes da SEFAZ,

juntamente com a SEPLAN, relacionaram os programas que seriam coordenados

pela SEFAZ.

A partir daí, cada área se reuniu para elaboração dos projetos e atividades que

comporiam cada programa, de acordo com os recursos disponibilizados.

A SUAP coordenou este trabalho, auxiliando e orientando as Assessorias de

Planejamento quanto ao preenchimento dos formulários, definição dos projetos e

atividades, indicadores, etc.

Em seguida, a SUAP consolidou todos os programas com seus respectivos projetos e

atividades, validou a proposta do PPA junto ao Comitê de Política Fazendária e

encaminhou o PPA para a SEPLAN.

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PPA 2004 – 2007 SEFAZ

PTA SEFAZ

Orçamento

SEFAZ

EIXOS ESTRUTURANTES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE GOVERNO

ESTRATÉGIAS DO GOVERNO

FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA DA SEFAZ

Valores, Negócio, Missão e Visão de Futuro

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SEFAZ

PROGRAMAS DA SEFAZ

Projeto de longo prazo SEFAZ

(4 anos)

Atividades da SEFAZ

Projetos Anuais da SEFAZ

Planos de Ação

• Objetivos de longo prazo da SEFAZ

• Meta de resultado de longo prazo da SEFAZ

=

= • Metas Físicas de longo prazo da SEFAZ.

= • Metas Físicas anuais SEFAZ (projetos e Atividades).

Atividades da SEFAZ (4 anos)

Medida Medida

Espec. Recurso Espec. Recurso

QDD QDD

Programação Orçamentária

Plano Aquisição

QDD = Quadro de Detalhamento de Despesas

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5.2.4. ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS

Os programas foram instituídos pelo Plano Plurianual, quando se estabeleceram os

resultados a alcançar em cada área, expressos pela melhoria dos indicadores.

��Passos para a construção dos Programas:

1ª FASE

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

• Com base na análise e interpretação da orientação estratégica, serão identificados e

conceituados os objetivos estratégicos relacionados aos macroproblemas. Serão também

definidas estratégias para se alcançar os objetivos estratégicos.

2ª FASE

IDENTIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS

• Identificando as causas críticas de cada macroproblemas e levantando-se em conta as

políticas públicas, serão definidos os Programas seus objetivos e indicadores.

3ª FASE

DESDOBRAMENTO DOS PROGRAMAS EM AÇÕES

• Identificados os Programas serão definidos os projetos e atividades.

��Tipos de Programas:

a) Programa Finalístico: resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à

sociedade.

b) Programa de Gestão de Políticas Públicas: abrange ações de gestão de governo

relacionados à formulação, coordenação, supervisão, avaliação e divulgação de

políticas públicas.

c) Programa de Apoio Administrativo: engloba ações de natureza tipicamente

administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos

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Programas Finalísticos e Gestão de Políticas Públicas, não têm suas despesas

passíveis, no momento, de apropriação àqueles programas.

Haverá um único programa de apoio administrativo por unidade orçamentária.

��Requisitos para constituição de Programas:

1. O programa deve ser constituído de modo a:

a) Dar a solução a um problema ou atender a uma demanda da sociedade,

mediante um conjunto articulado de projetos, atividades e de outras

ações que assegurem a consecução do objetivo.

b) Estimular a geração de receita própria e a alavancagem de outros

recursos além dos orçamentários, através de parcerias com o setor

privado e outras esferas de governo, visando ampliar a base de

financiamento da ação governamental.

2. O programa deve conter os seguintes atributos:

a) Objetivo claramente definido que:

• Mantenha alinhamento estratégico com os objetivos estratégicos do

Governo;

• Refira-se expressamente ao problema ou a demanda da sociedade

que se quer solucionar ou atender;

• Seja passível de mensuração por um ou mais indicadores;

b) Conjunto de ações ou de instrumentos normativos que assegurem a

concretização de um objetivo comum;

c) Identificação precisa do público – alvo que se deseja atender

diretamente, cujas características devem apresentar um grau elevado de

homogeneidade;

3. A simples afinidade de ações não configura um programa. É essencial que

essa afinidade esteja relacionada consistentemente a um determinado

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problema, público alvo e solução, tudo passível de mensuração por

indicadores e metas.

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��Estrutura do Programa no PPA:

Função: Subfunção: PROGRAMA FINALÍSTICO PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO Objetivo Estratégico: Estratégia: Programa: Objetivo do Programa: Justificativa: Público Alvo: Unidade Responsável: Responsável pelo Programa Início: / / Termino: / / Multissetorial Sim Não Valor do Programa: Orçamentário: Extra-orçamentário:

INDICADOR (1) Descrição: Unidade de Medida: Índice mais recente:

Índice desejado 2004




Índice final desejado:

Fonte: Base Geográfica de Apuração do Índice:

Municipal Estadual Nacional Outros Periodicidade:

Mensal Trimestral Semestral Outros Fórmula de Cálculo: INDICADOR (2) Descrição: Unidade de Medida: Índice mais recente:





Índice final desejado:

Fonte: Base Geográfica de Apuração do Índice:

Municipal Estadual Nacional Outros Periodicidade:

Mensal Trimestral Semestral Outros Fórmula de Cálculo:

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��Programa: Dar a nominação que deve traduzir os propósitos do programa

��Objetivo: Descrever a sua finalidade, com concisão e precisão.

��Justificativa: Descrever breve relato do problema que se pretende

resolver.

��Público Alvo: Identificar Órgãos, entidades e demais públicos alvo

envolvidos.

��Unidade Responsável: Identificar a Unidade

��Responsável pelo Programa: Identificar o Órgão

��Início e Término: Descrever dia, mês e ano.

��Multisetorial: Quando tem o envolvimento de mais de um Órgão

��Valor do Programa: Descrever o valor necessário para cada ano.

��Indicador: Ao objetivo deve estar associado um indicador, por meio do

qual se mensuram os resultados pretendidos, para avaliar a efetividade

do programa.

��Meta de Resultado: É constituída pelo objetivo do programa juntamente

com o indicador necessário para mensurá-lo. Os projetos e atividades

terão apenas metas físicas – que é a quantidade do produto que se

deseja obter, expressa na unidade de medida adotada.

5.2.5. ESTRUTURA DOS PROJETOS E ATIVIDADES NO PPA

No PPA devem ser identificados os projetos e atividades que serão desenvolvidos

nos 04 (quatro) anos.

Deve conter:

��Nome do projeto ou Atividade

��Objetivo Específico do projeto ou atividade: Descrever qual problema o projeto

propõe sanar e qual a razão da existência da atividade.

��Meta(s) física(s) do projeto ou atividade

��Produto da SEFAZ: Descrever o produto que o projeto ou atividade está

relacionado.

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��Custo: Descrever o custo necessário para ano do projeto ou atividade.

5.2.6. EXECUÇÃO, VERIFICAÇÃO E AÇÕES CORRETIVAS.

O programa é o instrumento que integra o planejamento, o orçamento, a programação

e execução financeira, o controle e avaliação. É nele que se operam as ações

corretivas e se retroalimentam o Sistema de Gestão.

A designação de um responsável pelo programa, bem como a garantia de fluxos de

recursos para as ações prioritárias, possibilitam condições mínimas de gerenciamento

e êxito da ação programática, garantindo que o programa, projetos e atividades sejam

gerenciados com uma visão mais compartilhada e sistêmica.

Com vistas à viabilização das ações programáticas, cada programa deverá ter um

gerente que garanta a execução dos projetos e atividades, e que seja o articulador

das diversas necessidades que se apresentarem.

A avaliação pelo sistema de gestão se dará em três níveis:

I. Avaliação do gerente e seu programa;

II. Avaliação da secretaria sobre o conjunto de seus programas;

III. Avaliação da SEPLAN sobre o quadro geral de desempenho do PPA, dando

ênfase à orientação estratégica e aos programas prioritários apontados pelo

governo.

Com relação aos níveis I e II, o método de avaliação dos programas na SEFAZ,

deverá ser o mesmo utilizado até o momento, ou seja, através de reuniões

sistemáticas com as equipes operacionais, táticas e estratégicas.

O Sistema de Gestão do PPA deverá ser normatizado por lei específica que definirá

suas instâncias, atribuições, agentes e funcionalidades.

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A SEPLAN estará implementando a partir de janeiro de 2004, o Sistema de

Informações Gerenciais e Planejamento – SIGPLAN, disponibilizado para o Estado de

Mato Grosso pelo Ministério do Planejamento e Gestão.

O Sistema integra os seguintes módulos:

- Elaboração dos Programas;

- Monitoramento;

- Avaliação;

- Relatórios gerenciais;

Deverá ainda ser desenvolvido pela mesma equipe, módulo de acompanhamento

físico e financeiro dos programas, projetos e atividades contemplados no PTA, tal

medida visa uma melhor avaliação dos resultados e restrições durante na execução

dos mesmos.

5.3. O PLANO DE TRABALHO ANUAL 2004 DA SEFAZ – PTA

O PTA da SEFAZ contém a formulação estratégica, objetivos estratégicos e programas

de governo que a SEFAZ participa, projetos e atividades, metas, medidas, planos de

ação, quadro de detalhamento das despesas e especificações de recursos orçamentários

para 2004.

O Plano também apresenta o histórico dos indicadores estratégicos de resultados que

também serão acompanhados em 2004.

Com base no PPA da SEFAZ, foram identificados os programas, projetos e atividades a

serem desenvolvidos no ano com seus respectivos orçamentos, que devem ser

detalhados de forma a garantir a sua gestão.

A SEPLAN também, em conjunto com a SEFAZ, deverá ainda desenvolver módulo

informatizado de acompanhamento físico e financeiro dos programas, projetos e

atividades contemplados no PTA, tal medida visa uma melhor avaliação dos resultados e

restrições durante na execução dos mesmos.

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Durante todo o transcorrer do ano, todos os níveis hierárquicos devem executar os seus

Planos de Ação e acompanhar os respectivos itens de controle. Ocorrendo desvios, o

mesmo deve ser relatado ao nível hierárquico superior, na forma de relatório de não

conformidade, conforme abaixo:

PROBLEMAS CAUSAS MEDIDAS RESP. PRAZO ��

��

��

��

��

Nas reuniões sistemáticas de acompanhamento das metas dos Programas, projetos e

atividades, deverão ser apresentados às metas das unidades, seus indicadores e o

gráfico de gestão à vista com o comportamento dos indicadores. Recomenda-se que o

acompanhamento das metas siga a sistemática abaixo:

SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO DE METAS (Sistema de Gestão Fazendária)

O quê? (Ação)

Promover reuniões Gerente e Equipe

Promover reuniões, Coordenadores Gerais e

Gerentes

Promover reuniões Secretário Adjunto e

Coordenadores Gerais

Promover reuniões Secretário de Fazenda

(Comitê de Política Fazendária)

Quem? (Resp.) Gerente Coordenadores Gerais Assessorias de

Planejamento Gabinete

Quando? (Prazo) Semanalmente Quinzenalmente Mensalmente Bimestralmente

Onde? (Local) Nas Unidades Gerenciais Nas Coordenadorias Gerais Na secretaria Adjunta Sala de reunião gabinete

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Porquê? (Razão)

1)Verificar itens de controle/Verificação; 2)Avaliar a execução do Plano de Ação; 3)Analisar os relatórios de não-conformidade; 4)Construir/decidir/determinar ações corretivas (brainstorning) 5) identificar ações fora da alçada da equipe



1) Apresentar os resultados das metas; 2) Informar o processo da execução; 3) Validar ações corretivas, se necessário; 4) Definir condução das ações fora da alçada dos Secretários Adjuntos.

Como? (Procedi- mento)

Reunindo Gerentes com a equipe executora

Reunindo Coordenadores Gerais com Gerentes

Reunindo Secretário Adjunto, Coordenadores Gerais.

Reunindo o Comitê de Política Fazendária

Produto

• Ata executiva da reunião, com ações, decisões, informações, responsáveis e datas;

• Relatório de não-conformidade;





• Ata executiva da reunião, com ações, decisões, informações, responsáveis e data;


5.3.1. APROVAÇÃO E VIGÊNCIA.

Este regulamento foi aprovado pela SAG – Secretaria Adjunta de Gestão e entra em

vigor a partir de 1º de janeiro de 2004.

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