rae – reuniÃo de anÁlise da estratÉgia · rae – reuniÃo de anÁlise da estratÉgia....
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RAE – REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA
Conceito
Encontro periódico entre os membros do Comitê Gestor onde o desempenho da execução da
estratégia é analisado e monitorado.São examinados os indicadores e metas do BSC para
verificar o progresso, obstáculos e riscos àimplementação da estratégia.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Conceito
Processo gerencial mediante o qual objetivos e metas são perseguidos mirando a satisfação
da visão e da missão.
BALANCED SCORECARD (BSC)
Conceito e Perspectivas do TRT 19
BSC é uma metodologia de aferição de desempenho organizacional através da aplicação de indicadores
que respondam à tomada de decisão do Planejamento Estratégico.
Aplica-se mediante o desdobramento dos objetivos estratégicos em quatro perspectivas:
FINANCEIRA,PROCESSOS INTERNOS, CLIENTES E APRENDIZADO E CRESCIMENTO
METAS CNJ - 2013
LEGENDA
METAS CNJ 2012
METAS CNJ 2012
METAS 2013 – CNJ(Parcial até maio/2013)
Capacitar, com duração mínima de 20 horas, 50% dos magistrados e 50% dos servidores, na utilização do Processo Judicial Eletrônico e em gestão estratégica.
Meta 11
0,0% Realizar a adequação ergonômica em 20% das unidades judiciárias de 1º e 2º graus.Meta 10
PPRA123%
PCMSO0,0%
Implementar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) em, pelo menos, 65% das unidades judiciárias e administrativas.
Meta 9
124,9% Julgar, até 31/12/2013, pelo menos, 80% dos processos distribuídos em 2009, na Justiça do Trabalho.
Meta 2
93,7% Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos em 2013.
Meta 1
METAS 2013 – CNJ(Parcial até maio/2013)
38% Desenvolver, nacionalmente, sistemas efetivos de licitação e contratos
Meta 17
47% Fortalecer a estrutura de controle interno no Tribunal. Meta 16
44% Executar, até setembro de 2013, pelo menos 65% (sessenta e cinco por cento) do orçamento anual disponível, excluídas as despesas com pessoal.
Meta 14
142,44% Aumentar em 15% (quinze por cento) o quantitativo de execuções encerradas em relação a 2011.
Meta 13
91%Implantar o Processo Judicial Eletrônico – PJE em pelo menos 40% (quarenta por cento) das Varas do Trabalho de cada Tribunal.
Meta 12
METAS
INSTITUCIONAIS
TABELA DE INDICADORES E UNIDADES RESPONSÁVEIS
INDICADORES E METAS DO TRT19
Indicadores e metasIndicadores e metasIndicadores e metasIndicadores e metas
2423222121
20162015201420132012Distribuição
anual
Aumentar para 24 em 2016.Meta
19,90Situação atual
NPA= n.º pontos fixos + n.º pontos móveis x dias funcionamento/dias úteis no ano
Como medir
Verificar o incremento nos pontos de atendimento deste RegionalPor que medir
CorregedoriaOnde medir
MensalQuando medir
CorregedoriaQuem mede
Pontos de atendimento físicos ou eletrônicos do TRT 19.O que mede
EfetividadeTipo de
Indicador
INDICADOR: Número de Pontos de Atendimento – NPA
Objetivo: Ampliar o Acesso
Indicador I.1.1
META ALCANÇADA
INDICADORES E METAS DO TRT19
META ALCANÇADA
INDICADORES E METAS DO TRT19
ÍNDIC
E NÃO D
ISPONÍV
EL
INDICADORES E METAS DO TRT 19
META ALCANÇADA
INDICADORES E METAS DO TRT19
META ALCANÇADA
* INDICADOR CALCULADO PELA APGE CUJO VALOR APURADO É IGUAL 0,297
INDICADORES E METAS DO TRT19
META ALCANÇADA
INDICADORES E METAS DO TRT19
META ALCANÇADA
INDICADORES E METAS DO TRT19
META ALCANÇADA
INDICADORES E METAS DO TRT19
META ALCANÇADA
INDICADORES E METAS DO TRT19
ÍNDIC
E NÃO D
ISPONÍV
EL
INDICADORES E METAS DO TRT19
ÍNDIC
E NÃO D
ISPONÍV
EL
INDICADORES E METAS DO TRT19
ÍNDIC
E NÃO D
ISPONÍV
EL
INDICADORES E METAS DO TRT19
ÍNDIC
E NÃO D
ISPONÍV
EL
INDICADORES E METAS DO TRT19
META NÃO A
LCANÇADA
INDICADORES E METAS DO TRT19
ÍNDIC
E NÃO D
ISPONÍV
EL
INDICADORES E METAS DO TRT19
META ALCANÇADA
INDICADORES E METAS DO TRT19
META ALCANÇADA
INDICADORES E METAS DO TRT19
META ALCANÇADA
INDICADORES E METAS DO TRT19
META NÃO A
LCANÇADA
INDICADORES E METAS DO TRT19
META ALCANÇADA
INDICADORES E METAS DO TRT19
META ALCANÇADA
INDICADORES E METAS DO TRT19
META NÃO A
LCANÇADA
*ÍNDICE CALCULADO COM BASE NOS RESULTADOS DA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL
INDICADORES E METAS DO TRT19
META ALCANÇADA
INDICADORES E METAS DO TRT19
ÍNDIC
E NÃO D
ISPONÍV
EL
RECOMENDAÇÕES
� Que a presidência determine às unidades responsáveis pelos indicadores institucionais que informem acerca do cumprimento destes à APGE para fins de acompanhamento;
� Que seja estabelecido o acompanhamento mensal dos índices para elaboração de painel de controle a ser disponibilizado na INTRANET;
RECOMENDAÇÕES
� Convocar os gestores com dificuldade para cumprimento das metas para prestar esclarecimentos e prestar-lhes o auxílio necessário;
� Elaborar o plano de comunicação da estratégia a fim de melhorar a percepção do público em relação à estratégia;
RECOMENDAÇÕES
� Divulgar junto aos gestores, a existência de metodologia para elaboração do Plano Bienal, relevante instrumento para a consecução dos objetivos estratégicos e disseminação de boas práticas gerenciais;
� Que a APGE faça emissão de documentos de acompanhamento de cada meta em espécie, com pauta de recomendações a ser
