modelo relatorio rae trt 23

5/10/2018 Modelo Relatorio Rae TRT 23 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/modelo-relatorio-rae-trt-23 1/78

Versão 1.0 Março / 2010

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Relatório

3ª Reunião de Análise daEstratégia

11/03/2010




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Sumário

1. Instruções

2. Situação da Implementação do BSC

3. Visão Geral do Mapa Estratégico

4. Desempenho dos Indicadores Estratégicos

5. Análise do Desempenho da Estratégia

6. Resumo das Iniciativas Estratégicas




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Instruções

Critério dos Faróis de Desempenho dos Indicadores

Maior ou igual a 90% de Consecução da Meta

Entre 60% e 90% de Consecução da Meta

Menor que 60% de Consecução da Meta

Indicador não disponível

Critério dos Faróis de Desempenho dos Objetivos

Pontuação dos Indicadores Média dos Pontos

Resultado Cor do Objetivo

1,00 – 1,50

1,51 – 2,50

2,51 – 3,00

3 Pontos

2 Pontos

1 Ponto

0 PontoIndicadores não

mensuradosCálculo: A média das pontuações obtidas do conjunto de indicadores de cada objetivodeterminará a situação do objetivo.

Critério dos Faróis de Desempenho das Iniciativas

Andamento normal.

Com atrasos, não considerados críticos.

Com Problemas, necessário ajustar o curso de ação.

Iniciativa definida (não iniciada)

Iniciativa definida (sem planejamento iniciado)




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Situação da Implementação do BSC

Indicadores Estratégicos

100%

0%

Operacionalizados

Não Disponíveis

Iniciativas Estratégicas

5%

65%

5% 0%

25%

Andamento Normal

Problema não relevante

Atrasado

Não Iniciado

Definida (planejamento não

iniciado)




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Visão Geral do Mapa Estratégico




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Desempenho dos Indicadores Estratégicos



Tema 1 – HumanoPerspectiva: Aprendizagem & Crescimento

Objetivo 1.1 – Promover a Qualidade de Vi

Satisfação dos magistrados com as

condições de trabalho no Tribunal

56,4467,00 72,00 76,50 81,00 85,00

62,00

14,73

35,37

30,61

0

10

20

30

40

5060

70

80

90

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

D

DMmco23

UPe

PAn

PM

FPeor

A análise do resultado deste indicador permite concluir que os fatores que mais coresultado referem-se à falta de tempo para realizar o trabalho com qualidade, servidores lotados em cada unidade em relação ao volume de trabalho, que apresede insatisfação da pesquisa de clima organizacional de magistrados, 75,81% e 68,8



Tema 1 – HumanoPerspectiva: Aprendizagem & Crescimento

Objetivo 1.1 – Promover a Qualidade de

Satisfação dos servidores com as


60,82 66,00 70,00 74,00 78,00 82,00 85,00

56,76

58,8658,16

0

10

20

30

40

5060

70

80

90

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

D

DMseco23

U

Pe

PAn

PM

FPeor

Ainda que a meta estabelecida para 2009 não tenha sido atingida, o resultado pequeno avanço em relação aos anos anteriores. Este indicador abrange valorização, volume de trabalho e tempo para realizá-lo. O item que se refere lotados em cada unidade em proporção ao volume de trabalho apresentou um 51,32%, causando impacto negativo no resultado geral. Os demais fatores que ianalisados positivamente.



Tema 1 – HumanoPerspectiva: Aprendizagem & Crescim

Objetivo 1.1 – Promover a Qualidad

D

DMdeactra

U

Pe

PTr

PM

FSe

Es

1,55 1,41 1,38 1,35 1,32 1,28 1,24

4,03

5,18

1,55

0

1

2

3

4

5

6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

Média diária de afastamento de magistrados

O exame da evolução no desempenho deste indicador, bem como das variávecálculo permite concluir que vários fatores externos têm gerado um grandealcançados, o que dificulta o alcance das metas, bem como impossibilita a análise respectivo objetivo.



Tema 1 – HumanoPerspectiva: Aprendizagem & Crescim

Objetivo 1.1 – Promover a Qualidad

D

DM

deactra

UPe

PTr

PM

FSe

Es

Média diária de afastamento de servidores

3,693,27 3,21 3,15 3,09 3,02 2,95

3,21

3,69 3,81

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

Embora a meta de 2009 tenha sido atingida, assim como no indicador que se referede magistrados, o exame das variáveis que interferem no cálculo do indicadoquantidade de fatores externos que impactam nos resultados dificulta a análise drespectivo objetivo.



Tema 1 – HumanoPerspectiva: Aprendizagem & Crescime

Objetivo 1.2 – Desenvolver cultura de

Satisfação dos magistrados com odesenvolvimento do trabalho em equipe

76,11 78,00 79,50 81,00 82,50 84,00 85,00

69,0976,11 65,58

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

D

DM

mdeeq

UPe

PAn

PM

FPe

or

Percebe-se uma contínua queda no resultado do indicador, que apesar de asatisfatória no que se refere à cooperação e integração da equipe, evidenciada nde clima organizacional de magistrados, não foi suficiente para alavancar a metaatenção especial.



Tema 1 – HumanoPerspectiva: Aprendizagem & Crescime

Objetivo 1.2 – Desenvolver cultura de

Satisfação dos servidores com odesenvolvimento do trabalho em equipe

64,98 69,00 72,00 75,00 78,50 82,00 85,00

67,8064,98

68,88

0

10

20

30

40

5060

70

80

90

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

D

DM

sedeeq

UPe

PAn

PM

FPe

or

Apesar da pequena redução no resultado do indicador de 2009 em relação ao anofoi alcançado. O item que apresentou menor índice de satisfação refere-se à coopara a realização do trabalho.



Tema 2 – CompetênciaPerspectiva: Aprendizagem & Crescimen

Objetivo 2.1 – Desenvolver gestão de p

em competências

Conversão para Gestão por Competências

75,0090,00 96,00 98,00 100,00

10,00

72,22

12,00

0,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

D

DPesico

UPe

PTr

PM

FEq

Observa-se que o resultado é positivo, tendo alcançado 96,29% da meta efinalização da maior parte das etapas previstas no programa de implantação dacontribuiu para o bom desempenho neste indicador.



Tema 2 – CompetênciaPerspectiva: Aprendizagem & Crescime

Objetivo 2.2 – Capacitar magistrados

competências necessá

Alcance da capacitação para magistrados

84,6287,00 88,50

90,50 92,00 93,50 95,00

100,00

97,00

84,62

75

80

85

90

95

100

105

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

D

DPepatre

UPe

PTr

PM

FEs

Percebe-se que o indicador apresenta uma considerável evolução positiva. A metsendo superada desde de 2008, o que demonstra a necessidade de revisão das me






Alcance da capacitação para servidores

35,1445,00

52,00 59,0066,00

73,00 80,00

75,00

89,88

35,1440,65

58,59

0

10

20

30

40

5060

70

80

90

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados Resultados (8h)

D

DPe

patre

UPe

PTr

PM

FSe

Embora o indicador apresente resultado geral satisfatório, constata-se que, em relacarga horária mínima de oito horas, houve uma acentuada queda no desempaumento na participação em cursos com carga horária inferior a oito horas, represeparticipações, porém a meta não foi alcançada, considerando apenas os treinamede oito horas. Portanto, fica evidenciada a necessidade de uma análise maiconstituem o indicador para verificar a sua efetividade.






Total de participantes (magistrados) em

treinamento/capacitação

193 210 221 232 243 254 264

193

222

147

0

50

100

150

200

250

300

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

D

DNaç

U

N

PTr

PM

FEs

Nota-se uma acentuada redução no resultado do indicador em relação ao ano aalcance da meta estabelecida, razão pela qual os fatores que influenciaramnecessitam ser analisados.



351440 492 544 596 648 700

1016

351

1142

372

686

0

200

400

600

800

1000

1200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados Resultados 8h




D

DNaç

UN

PTr

PM

FSe

Total de participantes (servidores) emtreinamento/capacitação

Constata-se que houve uma redução acentuada em relação ao ano anterior, em com carga horária mínima de oito horas. De acordo com o desempenho anecessidade de analisar as metas e os itens que constituem o indicador.






Satisfação dos magistrados com a

capacitação

60,14 66,50 70,00 73,50 77,00 80,0063,00

52,0560,14 50,47

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

D

DMmca

UPe

PAn

PM

FPe

or

A análise dos resultados da pesquisa de clima organizacional de magistrados permmaior impacto negativo neste indicador é o descontentamento com o tratamento capacitação, que apresentou índice de insatisfação de 54,88%.






Satisfação dos servidores com a

capacitação

54,13 60,00 64,00 68,00 72,00 76,00 80,00

56,49

54,13

51,40

0

10

20

30

40

5060

70

80

90

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

D

DMseca

UPe

PAn

PM

FPe

or

O resultado demonstra que foi alcançado 80,31% da meta estabelecida para 200diminuição no índice de satisfação em relação aos anos anteriores. O exame dos organizacional de servidores que integram o cálculo do indicador permite concluirelação ao tratamento dado às necessidades de capacitação, bem como a disponitreinamento está muito aquém do esperado, em especial nas unidades do interior.



Tema 3 – Tecnologia & InformaçãoPerspectiva: Aprendizagem & Crescime

Objetivo 3.1 – Garantir eficiência e int

informação


ferramentas de TI

67,78 70,00 71,60 73,20 74,80 76,40 78,00

67,7870,91 62,79

0

10

20

30

40

5060

70

80

90

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

D

DPedosoex

UPe

PAn

PM

FPeor

Apesar da avaliação positiva dos magistrados no que se refere aos recursos de ino resultado de 2009 encontra-se aquém da meta estabelecida, razão pela qual apurada, sobretudo porque o desempenho foi inferior aos anos anteriores.





informação


ferramentas de TI

65,13 68,50 70,50 72,50 74,50 76,50 78,00

64,82 67,61

65,13

0

10

20

30

40

50

6070

80

90

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

D

DPedosoex

UPe

PAn

PM

F

Peor

Além de atingir 95,90% da meta estabelecida, observa-se uma crescente satisrelação aos recursos de informática disponibilizados.





informação

D

DPesope

U

Pe

PTr

PM

FSeIn

Embora o resultado tenha regredido em relação ao ano anterior, observa-se que ono que se refere à renovação e atualização dos recursos de TI está de acordo comressaltar que este item deve ter uma atenção especial nos próximos períodos, poisde TI deverá apoiar a implantação do processo digital.

Renovação/atualização dos recursos de TI

8,2110,00

12,5015,00

17,5020,50

23,00

12,18

8,21

18,91

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados





informação

D

DPereor

UPe

PTr

PM

FSe

In

O percentual do orçamento destinado ao investimento em Tecnologia da Informaíndices definidos no plano estratégico. Será necessária uma análise mais profunddefinir ações futuras e alinhamento com Plano Estratégico de TIC.

Investimento em TI

0,79

1,301,60

1,741,45

1,00 1,15

1,05

0,39

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados



Tema 4 – ComunicaçãoPerspectiva: Processos e Atividades

Objetivo 4.1 – Ampliar e tornar eficaz

comunicação


comunicação interna

64,44 68,00 70,40 72,80 75,20 77,60 80,00

64,4453,1462,27

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

D

DMmdi

UPe

PAn

PM

FPe

or

A análise deste indicador evidencia que, além de não ter atingido a meta, houve umem relação aos anos anteriores. Os resultados da pesquisa de clima organizacioitens que integram o cálculo do índice de satisfação dos magistrados com a comuavaliação inferior à meta estabelecida.





comunicação



47,7355,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00

51,3447,73

51,66

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,0070,00

80,00

90,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

D

DM

sedi

UPe

PAn

PM

F

Peor

Verifica-se que, embora a meta não tenha sido atingida, os resultados relacservidores com a comunicação interna vêm evoluindo positivamente no decorrer do





comunicação

Satisfação dos usuários com a

comunicação externa

72,4974,00

75,5077,00

78,5080,00

72,49

72,72

68,00

70,00

72,00

74,00

76,00

78,00

80,00

82,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

D

DMco

UPe

PAn

PM

FPe

Observa-se que a avaliação dos usuários com relação à comunicação externa esperados



Tema 5 – RelacionamentoPerspectiva: Processos e Atividades

Objetivo 5.1 – Fortalecer o relacionam

clientes internos e exte

Satisfação dos magistrados

64,67 69,00 71,20 73,40 75,60 78,80 80,00

64,6759,57

55,41

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,0060,00

70,00

80,00

90,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

D

DMpedo

UPe

PAn

PM

F

Peor

Este indicador avalia temas relacionados à motivação, relacionamento ininfraestrutura, capacitação e condições de trabalho. Verifica-se que, ainda que o rehouve regressão no índice de satisfação nos últimos três anos. A análise dos responto crítico refere-se ao descontentamento com o número de servidores lotados prazo para a realização do trabalho com qualidade.






Satisfação dos servidores

59,97 65,00 68,00 71,00 74,00 77,00 80,00

61,9959,97

61,53

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,0060,00

70,00

80,00

90,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

D

DMpedo

UPe

PAn

PM

FPe

or

Embora não tenha havido evolução em relação ao ano anterior, o índice de satissendo satisfatório, tendo alcançado 90,48% da meta estabelecida para o ano de 20






Satisfação dos usuários

64,54 67,00 70,00 73,00 76,50 80,00

65,3764,54

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,0060,00

70,00

80,00

90,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

D

DMat

UPe

PAn

PM

FPe

Fica evidenciada uma progressão gradativa no índice de satisfação dos usuárioresultados condizentes com as metas estabelecidas.




Objetivo 5.2 – Ampliar e fortalecer a

D

DMprpa

U

Pe

PTr

PM

FD

79 88 94 99 105 11082

137

79

101

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

Ações e projetos efetivados por meiode parcerias

Observa-se uma evolução acentuada do desempenho neste indicador, muito alémqual é importante analisar as variáveis que interferem nos resultados e, se foestabelecidas.



Tema 6 – AmbientePerspectiva: Processos e Atividades

Objetivo 6.1 – Assegurar infraestrutu


infraestrutura do Tribunal

58,50 63,00 66,50 70,00 73,50 77,00 80,00

58,2758,5056,88

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,0070,00

80,00

90,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

D

DMmreTr

UPe

PAn

PM

FPeor

O exame dos resultados da pesquisa de clima organizacional dos magistradoscríticos deste indicador estão relacionados à insatisfação com a segurança alcançaram índices de insatisfação de 53,95% e 53,02%, respectivamente.





D

DMsereTr

UPe

PAn

PM

FPeor



63,67 67,50 70,00 72,50 75,00 77,50 80,00

64,8963,6766,11

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

Este indicador abrange questões relacionadas a mobiliário, espaço físico, eqhigiene. Os resultados demonstram estarem em consonância com as metas estabe





Satisfação dos usuários com ainfraestrutura

58,96 63,20 67,40 71,60 75,80 80,00

58,96

59,81

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

D

DM

coin

UPe

PAn

PM

FPe

Embora não tenha havido evolução em relação ao ano anterior, verifica-se que os ao que foi planejado. Os aspectos críticos que demandam soluções estão relclimatização e acesso a portadores de necessidades especiais.



Tema 7 – OperacionalPerspectiva: Processos e Atividades

Objetivo 7.1 – Racionalizar, padroniza

procedimentos e rotina

Procedimentos analisados e reestruturados

92152

212

272332

32 0 00

50

100

150

200

250

300

350

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

D

DM

reopvim

UPe

PTr

PM

FSeEs

O resultado deste indicador nos últimos dois anos evidencia a necessidade de pralavancar as metas, de modo a atingir o respectivo objetivo estratégico.



Tema 8 – SocialPerspectiva: Institucional

Objetivo 8.1 – Ampliar e fortalecer p

responsabilidade soc

Ações de responsabilidade social

2326 28 30 32 34 35

35

28

23

0

5

10

15

20

2530

35

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

D

DQexvo

so

UN

PTr

PM

FSeEs

A análise do desempenho neste indicador demonstra uma considerável evoluçãodas metas estabelecidas nos últimos dois anos.



14,32 13,80 13,40 13,00 12,60 12,30 12,00

13,3614,32

7,65

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

Taxa de congestionamento naSegunda Instância

Tema 9 – CeleridadePerspectiva: Institucional

Objetivo 9.1 – Buscar maior efetivida

judiciais

D

DMcopr

UPe

PTr

PM

FSe

As metas estabelecidas para este indicador vêm sendo superadas nos últimos doiso ano de 2009 que atingiu desempenho superior ao planejado para 2013. O recolocar o TRT 23ª Região entre os três Tribunais com melhor desempenho no ano





judiciais

D

DM

coprco

UPe

PTr

PM

F

Se

23,3721,00

19,30 17,6015,90

14,20 12,50

23,37

19,1323,30

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

Taxa de congestionamento em fase deconhecimento na Primeira Instância

O resultado do indicador permanece abaixo da média nacional. Mesmo assim,aumentou em relação ao ano de 2008. Considerando que o Conselho Nacional de desafiadoras em relação a julgamento de processos, será necessário planejampossam contribuir com a melhora do desempenho no indicador.





judiciais

Taxa de congestionamento em fase deexecução na Primeira Instância

73,3566,00 61,80 57,60 53,40 49,20 45,00

65,4256,75

73,35

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

D

DM

coprna

UPe

PTr

PM

F

Se

O desempenho do TRT 23ª Região em 2008 foi muito melhor que o atual períoindicador coloca a 23ª Região acima da média nacional em relação ao ano de 20de 62,80% de taxa de congestionamento. O Regional de melhor resultado em46,77%.



Tema 10 – AcessoPerspectiva: Institucional

Objetivo 10.1 – Expandir e fortalecer a J

no estado de Mato Gros

Presença da JT nos municípios de MT

39

41 4142 42

4344

40

39

40

36

37

38

39

40

4142

43

44

45

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

D

DN

coTrVa

UN

PTr

PM

F

AsP

Observa-se que os resultados deste indicador estão de acordo com as metas estab



Tema 11 – FinanceiroPerspectiva: Institucional

Objetivo 11.1 – Garantir a sustentabil

Recebimento do orçamento solicitado na

Proposta Orçamentária

67,2753,13 57,30 59,80 62,30 64,80 67,40 70,00

67,27

53,13

78,06

52,37

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

D

DMreor

U

Pe

PAn

PM

FSeFi

A análise deste indicador permite concluir que o desempenho vem sendo satisfatano de 2009 que superou a meta de 2013. Observa-se que as ações estabelecorçamentário (constituição de comissão, metodologia de planejamento, análise cro desempenho do indicador.



Tema 11 – FinanceiroPerspectiva: Institucional

Objetivo 11.1 – Garantir a sustentabil

Economia - Processos Julgados

0,00 2,504,00

5,507,00

8,5010,00

0

-4,41

-1,47

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

D

DM

reemprpe

UPe

PAn

PM

F

Se

Os resultados obtidos neste indicador evidenciam a necessidade de uma análiseinterferem no seu desempenho, bem como revisão das metas estabelecidas.



Tema 12 – QualidadePerspectiva: Resultado para a sociedad

Objetivo 12.1 – Melhorar os serviços

Satisfação dos usuários com os serviços

prestados

66,2868,60

71,0073,30

75,8078,00

67,3666,28

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

D

DInuse pr

UPe

PAn

PM

FPe

Este indicador engloba temas como qualidade do atendimento e dos serviços pinfraestrutura. Verifica-se que os resultados alcançados cumprem as metas estasatisfação dos usuários com a prestação jurisdicional.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Versão 1.0 Março / 2010www.trt23.jus.br

Análise de Desempenho dos ObjetivosEstratégicos





Tema: HumanoObjetivo Estratégico Descrição

Promover a Qualidade deVida

Promover o bem-estar das pessoas que integram aorganização, por meio de atitude pró-ativa quevalorize a dignidade humana, o relacionamentointerpessoal, a qualidade de vida e a satisfaçãopara o trabalho.

Iniciativas Estratégicas Relacionadas

Programa de Racional ização dos Processos Internos

Programa de Melhor ia da Qualidade de Vida

Ampliação do Quadro de Desembargadores

Ampliação do Quadro de Servidores e Magistrados de 1ª Instância

Gestão Orçamentár ia

Infraestrutura do complexo sede da capital

Infraestrutura das Varas do Trabalho do inter ior



56,4467,00 72,00 76,50 81,00 85,00

62,00

14,73

35,37

30,61

0

10

20

30

40

50

60

70

8090

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados



60,82 66,00 70,00 74,00 78,00 82,00 85,00

56,76

58,8658,16

0

10

20

30

40

50

60

70

8090

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

1,55 1,41 1,38 1,35 1,32 1,28 1,24

4,03

5,18

1,55

0

1

2

3

4

5

6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

3,693,27 3,21 3,15 3,09 3,02 2,95

3,21

3,69 3,81

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

Média diária de afastamentos de magistrados Média diária de afastamentos de servidores





Tema: HumanoObjetivo Estratégico Descrição

Desenvolver cultura detrabalho em equipe

Construir uma cultura de ambiente cooperativo,reconhecendo a capacidade e o potencialdiferenciado de cada um, harmonizando osinteresses individuais e coletivos a fim de conseguir

a sinergia das equipes de trabalho.


Fórum Inst i tucional de Discussão

Gestão Estratégica

Programa de Comunicação Inst i tucional

Programa de Desenvolvimento Humano

Satisfação dos magistrados com o

desenvolvimento do trabalho em equipe

76,11 78,00 79,50 81,00 82,50 84,00 85,00

69,0976,11 65,58

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

Satisfação dos servidores com o

desenvolvimento do trabalho em equipe

64,98 69,00 72,00 75,00 78,50 82,00 85,00

67,8064,98

68,88

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados





Tema: CompetênciaObjetivo Estratégico Descrição

Desenvolver gestão depessoas com foco emcompetências

Definir as competências de que a organizaçãonecessita para alcançar seus objetivos e identificaras competências individuais, visando a criação decondições internas de aprendizado para que aspessoas desenvolvam os conhecimentos,habilidades e atitudes necessárias ao desempenhodas atribuições e capacidade para utilizaramplamente a informação e a autoridade.



Programa de Implantação da Gestão por Competências

Conversão para Gestão por Competências

75,0090,00 96,00 98,00 100,00

10,00

72,22

12,00

0,000,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados





Tema: CompetênciaObjetivo Estratégico Descrição

Capacitar magistrados eservidores nas competênciasnecessárias

Implantar programa de aprendizagem que contribuapara o desenvolvimento dos magistrados eservidores e que atenda aos interesses daadministração, bem como incentive as pessoas aatuarem com responsabilidade social.




Alcance da capacitação para magistrados

84,6287,00 88,50

90,50 92,00 93,50 95,00

100,00

97,00

84,62

75

80

85

90

95

100

105

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resul tados

Alcance da capacitação para servidores

35,1445,00

52,00 59,0066,00

73,00 80,00

75,00

89,88

35,1440,65

58,59

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados Resultados (8h)

Total de participantes (magistrados) em

treinamento/capacitação

193 210 221 232 243254 264

193222

147

0

50

100

150

200

250

300

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

M et as Result ados

351440 492 544 596 648 700

1016

351

1142

372

686

0

200

400

600

800

1000

1200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resul tados Resul tados 8h


capacitação

60,14 66,50 70,00 73,50 77,00 80,0063,00

52,0560,14 50,47

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

Total de participantes (servidores) em treinamento


capacitação

54,13 60,00 64,00 68,00 72,00 76,00 80,00

56,4954,13

51,40

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resul tados





Tema: Tecnologia & InformaçãoObjetivo Estratégico Descrição

Garantir Eficiência eIntegração da Informação

Adotar iniciativas que garantam o uso eficaz dosrecursos tecnológicos à disposição do Tribunal,atendimento com agilidade e eficiência àsdemandas da instituição, gestão eacompanhamento de resultado de investimentosem TI (Tecnologia da Informação).



Comitê de Segurança da Informação




Plano Diretor de Tecnologia da Informação e das comunicações

Satisfação dos magistrados com asferramentas de TI

67,78 70,00 71,60 73,20 74,80 76,40 78,00

67,7870,91 62,79

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

Satisfação dos servidores com asferramentas de TI

65,13 68,50 70,50 72,50 74,50 76,50 78,00

64,82 67,6165,13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

Renovação/atualização dos recursos de TI

8,2110,00

12,5015,00

17,5020,50

23,00

12,18

8,21

18,91

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

Investimento em TI

0,79

1,301,60

1,741,45

1,00 1,15

1,05

0,39

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados





Tema: ComunicaçãoObjetivo Estratégico Descrição

Ampliar e tornar eficazesos canais decomunicação

Efetivar canais de comunicação claros e abertosem todos os níveis da organização, visandofavorecer uma correta compreensão deprocedimentos e objetivos. Divulgar junto ao públicointerno informação sobre direitos e deveres.Proporcionar um competente intercâmbio deinformações para assegurar a transparência nagestão da coisa pública e a busca de melhoriacontínua no atendimento aos usuários.


Ampliação e Efet ivação dos Acordos de Cooperação


Programa de comunicação Inst i tucional


comunicação in terna

64,44 68,00 70,40 72,80 75,20 77,60 80,00

64,4453,1462,27

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Met as Res ultados



47,7355,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00

51,3447,73

51,66

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Met as Result ados


comunicação externa

72,4974,00

75,5077,00

78,5080,00

72,49

72,72

68,00

70,00

72,00

74,00

76,00

78,00

80,00

82,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Met as Res ult ados





Tema: RelacionamentoObjetivo Estratégico Descrição

Fortalecer o relacionamentocom os clientes internos eexternos

Desenvolver e implementar ações voltadas àsatisfação dos clientes internos e externos,contribuindo para melhoria do desempenho daorganização na busca de resultados sustentáveis.


Fórum Inst i tucional de Comunicação

Infraestrutura da Varas I t inerantes

Infraestrutura das Varas do Inter ior

Infraestrutura do Complexo Sede da Capital




Programa de Conci l iação

Ampliação do Número de Varas do Trabalho

Satisfação dos magistrados

64,67 69,00 71,20 73,40 75,60 78,80 80,00

64,6759,57

55,41

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

Satisfação dos servidores

59,97 65,00 68,00 71,00 74,00 77,00 80,00

61,99

59,97

61,53

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Res ult ados

Satisfação dos usuários

64,54 67,00 70,00 73,00 76,50 80,00

65,3764,54

0,00

10,00

20,00

30,00

40,0050,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Met as Res ult ados





Tema: RelacionamentoObjetivo Estratégico Descrição

Ampliar e fortalecer a rede deparcerias

Ampliar e fortalecer a rede de parcerias, com oobjetivo de atuar de forma conjunta e articuladacom entidades públicas e/ou privadas para otimizara utilização de recursos e aumentar a eficiência eeficácia da instituição.




Programa de comunicação Inst i tucional

79 88 94 99 105 11082

137

79

101

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

Ações e projetos efetivados por meio de parcerias





Tema: AmbienteObjetivo Estratégico Descrição

Assegurar InfraestruturaFísica Adequada

Planejar e executar melhorias e adequações na

infra-estrutura e manutenção predial, buscando o

bem-estar dos clientes internos e externos.


Infraestrutura das Varas I t inerantes

Infraestrutura das Varas do Inter ior

Infraestrutura do Complexo Sede daCapital






58,50 63,00 66,50 70,00 73,50 77,00 80,00

58,2758,50

56,88

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,0060,00

70,00

80,00

90,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados



63,67 67,50 70,00 72,50 75,00 77,50 80,00

64,8963,6766,11

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,0060,00

70,00

80,00

90,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Met as Result ados


infraestrutura

58,96 63,20 67,40 71,60

75,80 80,00

58,9659,81

0,00

10,00

20,0030,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados





Tema: OperacionalObjetivo Estratégico Descrição

Racionalizar, padronizar esimplificar procedimentos erotinas

Analisar periodicamente o desenvolvimento e aexecução das atividades administrativas com oobjetivo de simplificar, agilizar e racionalizar asrotinas, através do aprimoramento e da inovação,bem como da supressão de práticasdesnecessárias, proporcionando melhordesempenho à organização.



Programa de Comunicação Inst i tucional


Plano Diretor de Tecnologia da Informação e das Comunicações


Escr itór io de Projetos



Gestão Esratégica

Procedimentos analisados e reestruturados

92

152

212

272

332

32 0 00

50

100

150

200

250

300

350

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados





Tema: SocialObjetivo Estratégico Descrição

Ampliar e fortalecer projetosvoltados à responsabilidadesocial e ambiental

Difundir cultura de responsabilidade social eambiental a partir da divulgação de ações queprotejam e melhorem o bem-estar da sociedade.



Consolidação da Imagem de Responsabil idade Sócio-ambiental




Ações de responsabilidade social

2326 28 30 32 34 35

35

28

23

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados





Tema: CeleridadeObjetivo Estratégico Descrição

Buscar maior efetividade dosprocessos judiciais

Estabelecer conjunto de ações que otimizem oandamento dos processos na fase de execução,sem prejuízo da celeridade na fase deconhecimento.


Plano Diretor de Tecnologia da Informação e das comunicações




14,32 13,80 13,40 13,00 12,60 12,30 12,00

13,3614,32

7,65

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

23,3721,00

19,30 17,6015,90

14,20 12,50

23,37

19,1323,30

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Met as Resul tados

73,3566,00

61,80 57,60 53,40 49,20 45,00

65,4256,75

73,35

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados

Con estionamento em 2ª Instância Congestionamento em 1ª Instância

Congestionamento em Execução





Tema: AcessoObjetivo Estratégico Descrição

Expandir e fortalecer aJustiça do Trabalho noestado de Mato Grosso

Implementar ações que possibilitem a expansão e ofortalecimento da Justiça do Trabalho na região.



Ampliação e efet ivação dos Acordos de Cooperação



Consolidação da Imagem de Responsabil idade Sócio-Ambiental


Presença da JT nos municípios de MT

39

41 4142 42

4344

40

39

40

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados





Tema: FinanceiroObjetivo Estratégico Descrição

Garantir a sustentabilidadeorçamentária

Buscar o aumento da dotação orçamentária peranteos órgãos superiores, prospectar fontes alternativasde captação de recursos e otimizar a utilização dopatrimônio público por meio de planejamento eacompanhamento na execução das despesas.





Recebimento do orçamento solicitado na

Proposta Orçamentária

67,2753,13 57,30 59,80 62,30 64,80 67,40 70,00

67,27

53,13

78,06

52,37

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Res ultados

Economia - Processos Julgados

0,00 2,504,00

5,507,00

8,5010,00

0

-4,41

-1,47

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Met as Result ados





Tema: QualidadeObjetivo Estratégico Descrição

Melhorar os serviçosprestados

Desenvolver ações de melhoria contínua e novasoportunidades, a partir de subsídios captados juntoaos clientes internos e externos, para a efetividadedos serviços prestados.

Satisfação dos usuários com os serviços

prestados

66,2868,60

71,0073,30

75,8078,00

67,36

66,28

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Metas Resultados



INICIATIVAS ESTRATÉGICAS


Plano Diretor de Tecnologia da Informação e dasComunicações (PDTIC)

1. Finalidade do programa

O programa tem como escopo garantir eficiência e integração da informação, a partirda utilização e aplicação dos recursos de TIC nos procedimentos e rotinas otimizadas epadronizadas com o intuito de alcançar maior efetividade dos processos judiciais.

2. Objetivos Estratégicos Relacionados

Tema Objetivo Estratégico

Tecnologia e Informação Garantir eficiência e integração da informaçãoOperacional Racionalizar, padronizar e simplificar procedimentos e

rotinasCeleridade Buscar maior efetividade dos processos judiciais

3. Clientes do programa

A Comissão Permanente de Acompanhamento de Projetos de Tecnologia daInformação e Comunicações é responsável por este programa e todas as unidadesadministrativas do TRT da 23ª Região serão diretamente impactadas.

Ações e Projetos Relacionados:

Melhoria do atendimento da Secretaria de Tecnologia da Informação

Ampliação e melhoria das soluções de TIC para a área judiciária

Ampliação e melhoria das soluções de TIC para a área administrativa

Percentual mínimo do orçamento para área de TIC

Adoção da plataforma tecnológica padrão da JT

Adoção de política de segurança da informação

Acordos de Nível de Serviço para todos os contratos

Efetivação da Comissão Permanente de Acompanhamento de Projetos de TIC

Adoção da gestão de processos através das melhores práticas em ITIL

Participação nos Comitês Setoriais da Justiça do Trabalho

Promoção de acesso a internet móvel para magistrados

Adoção de modelos de acessibilidade e usabilidade

Sustentabilidade, para utilização dos recursos tecnológicos

Implantação de Metodologia de indicadores de TIC

Disseminação da utilização de certificação digital

Disseminação do uso de ferramentas de Business Intelligence





Gestão Orçamentária


A proposta de desenvolvimento de metodologia e padronização do processo degestão orçamentária visa o alinhamento ao processo de planejamento estratégico, aoatendimento das demandas organizacionais, ao investimento em infra-estrutura, aodesenvolvimento humano, à melhoria da qualidade de vida, ao cumprimento da missãoinstitucional e ao alcance da visão de futuro.


Tema Objetivo EstratégicoTecnologia e Informação Garantir eficiência e integração da informaçãoAmbiente Assegura infraestrutura física adequada

Acesso Expandir e fortalecer a Justiça do Trabalho no Estado deMato Grosso

Financeiro Garantir a sustentabilidade orçamentária


Todas as unidades administrativas, magistrados e servidores do TRT da 23ª Regiãoserão diretamente impactados por este programa.

Ações e Projetos Relacionados:Metodologia para levantamento de necessidades de créditos suplementares

Processo de Execução Orçamentária e Financeira com Planejamento Prévio

Implantação de metodologia para construção de propostas orçamentárias

Implantação do SIAFI Gerencial Finalizado





Programa de Conciliação


O programa de conciliação consiste em um conjunto de ações voltadas para amultiplicação dos índices de conciliação e tem como objetivo reduzir o tempo de tramitaçãodos processos, viabilizando a solução dos conflitos trabalhistas por meio de umprocedimento mais célere e simplificado.


Tema Objetivo EstratégicoRelacionamento Fortalecer o Relacionamento com os Clientes Internos e

ExternosCeleridade Buscar Maior Efetividade dos Processos JudiciaisAcesso Expandir e fortalecer a Justiça do Trabalho no Estado de

Mato Grosso


Principal cliente: sociedadePrincipais colaborações:

Núcleo de Conciliação Varas do Trabalho Secretaria Geral da Presidência Secretária Judiciária

Secretaria de Tecnologia da Informação


Atuação junto às Instituições Públicas para garantir o pagamento de precatórios

Reestruturação e informatização das atividades do Núcleo de Conciliação





Programa de Racionalização dos Processos Internos


O objetivo deste programa é analisar os procedimentos e as rotinas de trabalho,elaborar e propor medidas de melhoria da eficiência, bem como dinamizar e supervisionar asua implantação.


Tema Objetivo EstratégicoHumano Promover a qualidade de vida

Relacionamento Fortalecer o Relacionamento com os Clientes Internos eExternosOperacional Racionalizar, Padronizar e Simplificar Procedimentos e

RotinasCeleridade Buscar maior efetividade dos processos judiciaisFinanceiro Garantir a Sustentabilidade Orçamentária


Principal cliente: todas as unidades do Tribunal


Padronização e documentação de procedimentos administrativos

Implantação de ferramentas para levantamento de custos

Desenvolvimento de Manual de Procedimentos em Secretaria

Desenvolvimento do Manual do servidor

Otimização dos procedimentos e atendimento da Secretaria do Tribunal Pleno

Otimização das atividades da Seção de Magistrados

Adequação da estrutura da Secretaria Judiciária

Otimização dos serviços da Diretoria de Cadastramento Processual

Sistematização dos serviços da Seção de Mandados Finalizado

Implantação da Correição Virtual.







Proporcionar soluções estratégicas para gerenciamento de pessoas, adequando os recursoshumanos necessários a cada espaço ocupacional por meio do alinhamento do perfil dosservidores ao perfil das atribuições que irão exercer, agregando valor real aos indivíduos eao Tribunal.


Tema

Objetivo EstratégicoCompetência Desenvolver gestão de pessoas com foco em

competências


Principal cliente: Diretoria de Gestão de Pessoas


Mapeamento das competências Finalizado

Treinamento dos usuários Finalizado

Avaliação de desempenho Finalizado

Realização de Feed-Back

Plano de Capacitação

Implantação de Sistema Informatizado

Efetivação do programa de Gestão por Competências





Escritório de Projetos


O Escritório é o local central para conduzir, planejar, organizar, controlar e finalizar asatividades de um projeto, assim como obter uma visão global e panorâmica de todas as suasfases.


Tema

Objetivo Estratégico

Operacional Racionalizar, padronizar e simplificar procedimentos erotinas


Principal cliente: todas as unidades do TribunalPrincipais colaborações:

Assessoria de Planejamento e Gestão Secretária de Tecnologia da Informação


Implantação do Escritório de Projetos

Adoção do PMBOK como metodologia sistêmica de gerenciamento de projetos





Ampliação e Efetivação dos Acordos de Cooperação


Por meio de parcerias, fortalecer projetos em andamento, desenvolver novas atividades,aumentar a capacidade de intervenção, bem como economizar recursos humanos emateriais, sem prejuízo da qualidade do trabalho. Os acordos de cooperação permitem,ainda, o compartilhamento de conhecimentos, informações e soluções.


Tema


Comunicação Ampliar e tornar eficazes os canais de comunicaçãoAmbiente Assegurar infraestrutura física adequadaRelacionamento Ampliar e fortalecer a rede de parceriasRelacionamento Fortalecer e relacionamento com os clientes internos e

externosSocial Ampliar e fortalecer projetos voltados à responsabilidade

social e ambientalCeleridade Buscar maior efetividade dos processos judiciaisAcesso Expandir e fortalecer a Justiça do Trabalho no Estado de

Mato Grosso


Principal cliente: todas as unidades do Tribunal e a sociedadePrincipais colaborações:

Diretoria Geral Diretoria de Patrimônio e Logística Diretoria de Gestão de Pessoas Entidades externas


Instalação de um balcão de empregos no edifício sede da capital

Efetivação de parcerias para atividades de cidadania

Criação de postos de trabalho para portadores de necessidades especiaisSoluções de otimização de procedimentos realizados com instituições governamentais





Fórum Institucional de Discussão


A implantação de um Fórum Institucional de Discussão no TRT da 23ª Região contribuirápara o desenvolvimento de uma cultura de colaboração profissional, de identificação demelhores práticas, de padronização de procedimentos e para o exercício do trabalho emequipe. 2. Objetivos Estratégicos Relacionados

Tema

Objetivo EstratégicoHumano Desenvolver cultura de trabalho em equipeRelacionamento Fortalecer o relacionamento com os clientes internos e

externosOperacional Racionalizar, padronizar e simplificar procedimentos e

rotinas



Secretária de Tecnologia da Informação

Ações e Projetos Relacionados:Implantação do Fórum Institucional de Discussão

Definição do padrão de gerência do ambiente





Comitê de Segurança da Informação


A formação de uma comissão de profissionais para discutir assuntos relacionados ao temaSegurança da Informação tem como objetivo dar o suporte necessário à condução dosprojetos institucionais. Além da experiência profissional e da capacidade técnica da equipede tecnologia da informação, é indispensável a participação de pessoas de outras áreas, quecontribuirão para a definição de padrões de segurança para as ferramentas de informática epara o processo de gestão institucional.


Tema

Objetivo EstratégicoTecnologia & Informação Garantir eficiência e integração da informação

Operacional Racionalizar, padronizar e simplificar procedimentos erotinas



Secretária de Tecnologia da Informação Assessoria de Planejamento e Gestão

Gabinete do Desembargador Osmair Couto Diretoria de Patrimônio e Logística Diretoria de Controle Interno Diretoria de Gestão de Pessoas Secretaria da Corregedoria


Instituição do Comitê de Segurança da Informação

Construção de um Plano de Segurança da Informação

Definição de Política de Segurança da Informação com base na ISO 17799

Adoção de ferramentas para a gestão de segurança da informação





Infraestrutura das Varas Itinerantes


Buscando fortalecer a atuação das Varas Itinerantes, este programa tem como objetivo amelhoria de sua infraestrutura, principalmente no que se refere aos aspectos logísticos,assim como a promoção de todo suporte necessário para um atendimento de qualidade àscomunidades.


Tema

Objetivo EstratégicoAmbiente Assegurar infraestrutura física adequadaRelacionamento Fortalecer o relacionamento com os clientes internos e

externos


Principal cliente: Varas Itinerantes e jurisdicionadosPrincipais colaborações:

Diretoria de Patrimônio e Logística Entidades externas


Melhoria do apoio técnico, físico e operacional das Varas Itinerantes





Infraestrutura das Varas do Interior


O programa tem como objetivo implementar em cada Vara do interior uma infraestruturaplanejada, condizente com a sua necessidade local, que proporcione qualidade de vida notrabalho e os insumos necessários ao atendimento eficaz da comunidade.


Tema


Ambiente Assegurar infraestrutura física adequadaRelacionamento Fortalecer o relacionamento com os clientes internos eexternos


Principal cliente: todas as unidades do interior e a sociedadePrincipais colaborações:



Melhoria da infra-estrutura física das Varas do interior;

Melhoria do ambiente interno (material permanente) das Varas do interior;

Instituição da brigada de prevenção e combate a incêndios;

Construção de edifícios sede das Varas do Trabalho do interior;

Implantação de serviço de manutenção preventiva e corretiva.





Infraestrutura do Complexo Sede da Capital


Este programa visa sanar alguns aspectos críticos apontados nas pesquisas de climaorganizacional e de satisfação dos usuários, bem como conservar o patrimônio, procurandomanter a qualidade do conjunto de instalações e demais bens com medidas corretivas.


Tema


Ambiente Assegurar infraestrutura física adequadaRelacionamento Fortalecer o relacionamento com os clientes internos eexternos


Principal cliente: todas as unidades da capital e a sociedadePrincipais colaborações:



Melhoria do sistema de refrigeraçãoMelhoria do sistema de elevadores

Melhoria da estrutura do Arquivo Geral Finalizado

Melhoria da estrutura do Núcleo de Conciliação

Solução dos problemas de infiltrações

Instituição da brigada de prevenção e combate a incêndios

Implantação de serviço de manutenção preventiva e corretiva







Implementar um processo de gestão estratégica que estabeleça um conjunto de valoresessenciais para o alcance da visão de futuro, compartilhados de forma clara com todos osintegrantes da instituição, bem como um sistema de indicadores de desempenho que possatraduzir com exatidão e transparência onde se encontram os pontos fortes e as oportunidadesde melhoria.

2. Objetivos Estratégicos RelacionadosTema

Objetivo EstratégicoHumano Desenvolver cultura de trabalho em equipeTecnologia & Informação Garantir eficiência e integração da informaçãoComunicação Ampliar e tornar eficazes os canais de comunicaçãoAmbiente Assegurar infraestrutura física adequadaRelacionamento Ampliar e fortalecer a rede de parceriasRelacionamento Fortalecer o relacionamento com os clientes internos e


rotinasSocial Ampliar e fortalecer projetos voltados à responsabilidade

social e ambientalAcesso Expandir e fortalecer a Justiça do Trabalho no Estado deMato Grosso

Financeiro Garantir a sustentabilidade orçamentária



Assessoria de Planejamento e Gestão


Implantação de processo de avaliação da estratégia

Institucionalização da pesquisa de clima organizacional Finalizado

Institucionalização da pesquisa de satisfação dos clientes externos Finalizado

Desenvolvimento de indicadores de desempenho organizacional

Implantação de um banco de idéias Finalizado

Adoção do Balanced Scorecard como metodologia de gestão estratégica Finalizado





Programa de Melhoria da Qualidade de Vida


O programa de melhoria da qualidade de vida está fundamentado na idéia de humanizaçãodo trabalho e abrange aspectos relacionados às condições físicas, emocionais e ambientais.


Tema

Objetivo EstratégicoHumano Promover a qualidade de vida

Relacionamento Fortalecer o relacionamento com clientes internos eexternosSocial Ampliar e fortalecer projetos voltados à

responsabilidade social e ambiental



Diretoria de Gestão de Pessoas Assessoria de Planejamento e Gestão Diretoria de Patrimônio e Logística


Institucionalização da ginástica laboral Finalizado

Implantação de ações que contribuam para a motivação dos servidores

Assessoria financeira aos servidores

Implantação do Espaço de Convivência Finalizado

Controle Médico Saúde Ocupacional e Programa de Prevenção de Risco de Acidentes

Acompanhamento médico e assistencial a magistrados e servidores





Programa de Comunicação Institucional


O programa de comunicação institucional visa promover a abertura de canais com diversospúblicos e mantê-los desobstruídos, assim como perpetuar a interação e a participação sadiados magistrados e servidores do Tribunal, levar ao conhecimento da sociedade, de formaatuante, os serviços prestados, bem como racionalizar a utilização dos recursos disponíveispara os serviços da comunicação.


Tema

Objetivo EstratégicoHumano Desenvolver cultura de trabalho em equipeComunicação Ampliar e tornar eficazes os canais de comunicaçãoRelacionamento Ampliar e fortalecer a rede de parceriasRelacionamento Fortalecer o relacionamento com os clientes internos e


rotinasAcesso Expandir e fortalecer a Justiça do Trabalho no Estado de

Mato Grosso


Principal cliente: todas as unidades do Tribunal e a sociedade


Divulgação das parcerias existentes

Divulgação do TRT para estudantes universitários e de nível médio

Publicidade das campanhas e projetos institucionais

Cartilha dos direitos e deveres do empregador

Cartilha dos direitos e deveres do empregado

Suporte ao processo de produção de conteúdo para TV e rádio

Disseminação do Projeto “Rádio-TRT”

Readequação do sítio do TRT 23ª Região

Implantação da agenda de eventos

Desenvolvimento do Manual de Cerimonial

Implantação do banco de áudio e vídeo

Implantação do projeto de circuito aberto de televisão

Implantação do Memorial das Varas do Trabalho do interior

Instituição da Revista da Secretaria da Corregedoria (on-line)





Ampliação do Quadro de Desembargadores


A ampliação do número de desembargadores pretende suprir a lacuna que hoje motiva asobrecarga de trabalho, no sentido de dotar a estrutura dos gabinetes dos meiosindispensáveis para desempenhar com eficiência as suas atribuições.


Tema

Objetivo EstratégicoHumano Promover a qualidade de vida


Principal cliente: Gabinetes dos desembargadoresPrincipais colaborações:

Presidência Secretaria Geral da Presidência Diretoria Geral Entidades externas


Acompanhamento do projeto de expansão do número de Desembargadores Finalizado

Novo Projeto para criação de cargos de Desembargadores





Ampliação do Quadro de Servidores e Magistrados de 1ªInstância


A ampliação do número de servidores e de magistrados de primeira instância pretendesuprir a lacuna que hoje motiva a sobrecarga de trabalho, no sentido de dotar a estrutura doTribunal dos meios indispensáveis para desempenhar com eficiência as suas atribuições.


Tema


Humano Promover a qualidade de vida


Principal cliente: Varas do TrabalhoPrincipais colaborações:



Acompanhamento do projeto de expansão do número de Varas do Trabalho Finalizado

Elaboração de projeto para expansão do número de servidores







Este programa tem como objetivo central fazer com que a presença da Justiça do Trabalhoseja sentida, percebida e respeitada em todo Estado, reforçando a guarda dos direitostrabalhistas seja qual for a localidade onde haja trabalhadores.


Tema

Objetivo EstratégicoRelacionamento Fortalecer o relacionamento com clientes internos e

externosAcesso Expandir e fortalecer a Justiça do Trabalho no Estado de

Mato Grosso


Principal cliente: SociedadePrincipais colaborações:


Ações e Projetos Relacionados:Acompanhamento do projeto de expansão do número de Varas do Trabalho Finalizado

Novo Projeto de criação de Varas do Trabalho







O Programa de Desenvolvimento Humano do TRT da 23ª Região destina-se a apoiar aformação e capacitação de recursos humanos da instituição.


Tema

Objetivo EstratégicoHumano Desenvolver cultura de trabalho em equipeCompetência Desenvolver gestão de pessoas com foco em

competênciasCompetência Capacitar magistrados e servidores nas competências

necessáriasTecnologia & Informação Garantir eficiência e integração da informaçãoRelacionamento Fortalecer o relacionamento com os clientes internos e


rotinasSocial Ampliar e fortalecer projetos voltados à

responsabilidade social e ambiental



Diretoria de Gestão de Pessoas Assessoria de Planejamento e Gestão Entidades externas

4. Justificativa

O Programa tem como objetivo oferecer aos magistrados e servidores uma via rápida edinâmica de contínua qualificação em diversos temas, bem como ser um complemento àformação profissional, alinhado aos objetivos e metas estabelecidos no PlanejamentoEstratégico Institucional.


Efetivação do Plano Institucional de Qualificação

Promoção de encontros e seminários internos

Efetivação do projeto Rompendo Distâncias (SIGI/JT)





Consolidação da Imagem de Responsabilidade Sócio-Ambiental


A Responsabilidade Sócio-Ambiental trata da relação ética e socialmente responsável doTribunal em todas as suas ações, suas políticas e suas práticas, seja com o seu públicointerno ou externo. O seu principal objetivo é promover o desenvolvimento da sociedade,adotando práticas que reflitam não só no aspecto ambiental, mas se estendam a outrasáreas como, por exemplo, a social e a cultural, e que influenciem o bem-estar comum.

2. Objetivos Estratégicos RelacionadosTema

Objetivo EstratégicoSocial Ampliar e fortalecer projetos voltados à responsabilidade

social e ambientalAcesso Expandir e fortalecer a Justiça do Trabalho no Estado de

Mato Grosso



Diretoria de Gestão de Pessoas Assessoria de Planejamento e Gestão

Diretoria de Comunicação Social Diretoria de Patrimônio e Logística Entidades externas


Criação de postos de trabalho para portadores de necessidades especiais

Desenvolvimento de projetos culturais para o público interno e externo

Cartilha sobre procedimentos processuais

Cartilha dos direitos e deveres do empregador

Cartilha dos direitos e deveres do empregado

Processo de divulgação de audiências nas regiões de Varas Itinerantes

modelo relatorio rae trt 23

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