processo de aquisição revisão: 02 - miw.ind.br · check-list de avaliação com base na norma...
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a. Processo de Aquisição
Código: PSQ841-02
Revisão: 02
Data: 23/10/2017
Requisito: 8.4
INTRODUÇÃO
A MIW, visando melhorar o método de avaliação de fornecedores, divulga o
novo manual de fornecimento.
Nele especificamos nossas regras com relação aos itens adquiridos
relacionados ao processo produtivo.
Ressalvo também a importância de que para todo item fornecido para
nosso processo produtivo deve conter certificado de matéria prima.
A importância da análise crítica dos pedidos de compra ao serem
recebidos. Para faturamento considerar dois dias úteis antes da data de
entrega por questão de lead time das transportadoras.
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Código: PSQ841-02
Revisão: 02
Data: 23/10/2017
Requisito: 8.4
INTRODUÇÃO
Este Manual deve ser utilizado por todas as empresas, que desejam fazer
ou já fazem parte do grupo de fornecedores MIW Indústria e Comércio
Ltda., como um guia de orientação para o atendimento dos padrões de
desempenho esperado.
Neste Manual estão descritas a sistemática para desenvolvimento de
novos fornecedores, avaliação de fornecedores, as condições gerais de
fornecimento, os métodos utilizados para monitoramento do desempenho
de cada fornecedor e os requisitos para aprovação de produto.
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Código: PSQ841-02
Revisão: 02
Data: 23/10/2017
Requisito: 8.4
OBJETIVOS
Para a MIW, os fornecedores são partes integrantes de seus processos
produtivos e participantes ativos nos processos de aprimoramento dos
padrões de qualidade e competitividade.
Os fornecedores devem estar conscientes deste papel e buscar a melhoria
contínua de seus produtos, processos e serviços.
Este manual tem como objetivo o estabelecimento de critérios que
disciplinem e assegurem o controle de aquisição de produtos ou serviços e
também a avaliação da performance dos fornecedores, proporcionando
subsídios para que o mesmo possa atender todos os requisitos da
Qualidade para produtos utilizados em nosso processo fabril.
Desta forma, busca-se a atuação com desenvolvimento, homologação e
classificação de fornecedores.
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Revisão: 02
Data: 23/10/2017
Requisito: 8.4
TERMOS E DEFINIÇÕES
A MIW define o relacionamento com seus fornecedores usando os
seguintes termos em seus procedimentos e comunicações:
• Amostra: lote parcial do produto, que retrata, se o mesmo atende às
especificações de projeto e processo.
• Especificação: documento que prescreve os requisitos com o qual o
produto ou o serviço deve estar em conformidade.
• Fornecedor: parte responsável pelo produto, processo ou serviço
adquirido pela MIW, capaz de assegurar que a Garantia da Qualidade
seja praticada. Esta definição pode aplicar-se a fabricantes,
distribuidores, importadores, montadores, prestadores de serviços, etc.
• Homologação: certificação da capacidade do fornecedor de atender aos
requisitos da qualidade estabelecidos para produtos ou serviços
adquiridos pela MIW.
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Revisão: 02
Data: 23/10/2017
Requisito: 8.4
TERMOS E DEFINIÇÕES
• Inspeção: avaliação da conformidade do produto ou serviço em relação
aos requisitos estabelecidos.
• Item produtivo: todo material agregado ao produto que a MIW fornece a
seus clientes.
• Serviços: Entende-se como serviços de empresa que interferem na
qualidade do produto MIW, tais como: Transportes; Calibração /
Ensaios: Instrumentos de medição de unidades geométricas e
mecânica, comprimento, massa, força e pressão.
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Data: 23/10/2017
Requisito: 8.4
LEGISLAÇÃO
Todos os produtos fornecidos à MIW devem ser produzidos com materiais
que atendam às exigências governamentais relacionadas aos aspectos de
segurança, substâncias tóxicas e perigosas, meio ambiente, elétricos e
eletromagnéticos, observando a regulamentação e legislação vigente no
Brasil.
Cabe ao fornecedor conhecer e aplicar a regulamentação ambiental
existente relativa a seus produtos, processos e resíduos tanto no Brasil
quanto no país de destino final de seus produtos.
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Revisão: 02
Data: 23/10/2017
Requisito: 8.4
METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO
A metodologia de desenvolvimento ocorre basicamente em duas fases.
A primeira fase é referente à aprovação da empresa e sua homologação
como fornecedor da MIW, nesta etapa a MIW avalia seus fornecedores de
duas formas diferentes, para fornecedores da cadeia automotiva, aplica-se
check-list de avaliação com base na norma VDA 6.3, através de
autoavaliação e posterior auditoria no fornecedor.
Para fornecedores que não tenham essa necessidade, aplica-se o
formulário de autoavaliação ou solicitação da Certificação ISO 9001. A
segunda fase é aplicada para itens produtivos, envolvendo a aprovação do
produto através de avaliação no processo fabril bem como realização de
ensaios.
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Revisão: 02
Data: 23/10/2017
Requisito: 8.4
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE AMOSTRA E/OU LOTE PILOTO
As amostras e/ou lote piloto serão avaliados em conformidade com os
desenhos, normas e/ou requisitos especificados.
As avaliações e ensaios serão executados dentro de um prazo mínimo
solicitado para normas de referência de cada amostra/lote piloto.
RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR:
Fornecer amostras suficientes para que todas as inspeções e ensaios
necessários sejam realizados. As quantidades serão solicitadas pela área
de engenharia da MIW.
No caso da amostra e/ou lote piloto ser reprovado o FORNECEDOR deve
providenciar um novo lote de amostras já incorporando as correções
apontadas na reprovação.
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Revisão: 02
Data: 23/10/2017
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ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECEDOR (IQF)
• A MIW monitora o Índice de Qualidade do Fornecedor (IQF) dos
fornecedores de itens relacionados ao processo produtivo.
• O monitoramento é feito mensalmente baseado na qualidade dos
materiais recebidos, no atendimento às programações de entrega e na
conformidade com relação a quantidade acordada em pedido de
compra.
• Os fornecedores serão mantidos ou não no fornecimento e no
desenvolvimento de projetos da MIW caso possuam média anual acima
de 7,5 como também competitividade no mercado.
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Revisão: 02
Data: 23/10/2017
Requisito: 8.4
ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECEDOR (IQF)
• A fórmula de cálculo do IQF mensal é igual a média aritmética do Índice
de Qualidade de Entrega (IQE), Índice de Qualidade na Quantidade
(IQQ) e Índice de Qualidade Recebimento (IQR), onde sua pontuação é
realizada através de relatórios customizados no Sistema utilizado pela
MIW (SGE).
• Anualmente deve ser respondido pelo fornecedor um formulário de
autoavaliação ou envio do certificado ISO 9001 onde o mesmo alega
que as condições de controle que possui são suficientes para fornecer a
MIW itens de qualidade dentro do prazo acordado.
• A MIW tem como meta para seus fornecedores um índice de IQF
superior a 8,0.
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Revisão: 02
Data: 23/10/2017
Requisito: 8.4
PLANO DE AÇÃO CORRETIVA
Um plano de ação corretiva (RNC, PDCA´s, etc.) é exigido do fornecedor
nos seguintes casos:
• Ocorrência de rejeição de produto por problema de qualidade;
• Atrasos de entrega que tenham causado parada de linha de produção
MIW.
• O fornecedor tenha sido classificado como ‘Reprovado’;
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Revisão: 02
Data: 23/10/2017
Requisito: 8.4
COMUNICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE (RNC)
A comunicação ocorre para que os fornecedores implementem um plano
de contenção, disposição e ação corretiva imediatamente, a fim de evitar a
reincidência do envio de peças com o mesmo problema de qualidade.
• O fornecedor é notificado através da emissão do documento RNC -
Relatório de Não Conformidade, requerendo-se as ações de contenção
e as respostas 8D.
• No prazo máximo de 30 dias , o documento RNC deve ser retornado,
constando as ações de contenção para o material e/ou produto não
conforme, compreendendo as peças na MIW, em trânsito e no próprio
fornecedor.
• O não retorno do documento de RNC (8D) constatando as ações
tomadas acarretará diretamente na pontuação do fornecedor onde o
resultado do IQF do fornecedor é multiplicado pelo fator de demérito
conforme fórmula abaixo
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Revisão: 02
Data: 23/10/2017
Requisito: 8.4
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
• O Fornecedor, quando do recebimento de uma solicitação de cotação da
MIW, e antes de respondê-la, se compromete a efetuar a análise crítica
dos desenhos e especificações, certificando-se de que a cotação
apresentada será exatamente conforme o especificado pela MIW.
• Com base nas características significativas identificadas, o Fornecedor
se compromete, na elaboração da sua cotação, a identificar e considerar
todos os recursos técnicos, tais como instrumentos de medição,
ferramentas, dispositivos, maquinários, etc., necessários para a garantia
das especificações técnicas.
• Quando do envio do pedido de compra a MIW enviará sempre o
desenho atualizado de seus itens, a MIW não informará o fornecedor de
eventual alteração nos seus itens, cabendo ao fornecedor manter em
seus arquivos os desenhos atualizados para produção.
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Revisão: 02
Data: 23/10/2017
Requisito: 8.4
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
• O Fornecedor compromete-se a mencionar em sua Nota Fiscal o
número do pedido de compra e enviar para o e-mail [email protected]
todo arquivo XML assim que houver faturamento como também
encaminhar boletos para o e-mail [email protected]
• Horários para recebimento de mercadorias: das 08:00 às 11:30 horas e
das 13:30 às 16:00 horas de segunda à sexta-feira. As exceções serão
liberadas somente com autorização prévia.
• Caso haja alteração no prazo original de entrega prevista ou no valor de
algum item do pedido, é de responsabilidade do Fornecedor o aviso
prévio antes da fatura.
• Para barras de latão, ferro, aço e alumínio, as mesmas devem ser
fornecidas em barras de 3 metros para facilitar na conferência do peso
do material.
• Toda matéria prima e tratamento devem ser acompanhados do
certificado de qualidade.
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Revisão: 02
Data: 23/10/2017
Requisito: 8.4
SEGURANÇA
• Não será permitida a entrada de funcionários do Fornecedor /
Transportador trajados inadequadamente conforme parágrafo 9.1.6 do
Regulamento Interno MIW. Considera-se como mínimo o uso de calças
compridas, camisas e sapatos, caso seja necessária movimentação de
material dentro das dependências MIW deverão utilizar equipamentos
de segurança apropriados (ex. sapato com biqueira de aço, protetor
auricular, etc.).
• Não será permitido a entrada de cargas enlonadas e ou realizar a
operação de enlonamento dentro das dependências MIW, bem como
subir nas docas de carregamento e descarregamento.
• Não será permitido que funcionários do Fornecedor / Transportador
transite nas dependências da MIW dependurados em cabines, ou
mesmo sobre a carga e carroceria bem como o transito de veículos
dentro das dependências MIW com os guarda carroceria ou portas de
caminhão baú abertas.
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4Total de Páginas: 07 Formulário F002 (Rev. 00)
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Código: PSQ841-02
Revisão: 02
Data: 23/10/2017
Requisito: 8.4
SEGURANÇA
• É proibido fumar nas dependências da MIW em atendimento a lei 6775
de 29 setembro 2010.
• É proibido a entrada de funcionários Fornecedor/ Transportador
menores de 18 anos de idade.
• No evento de emergência, ocasião em que se fará soar um alarme os
funcionários do Fornecedor/ Transportador deverão se posicionar junto
ao seu veículo e aguardar orientação da brigada de incêndio MIW.
• Qualquer funcionário do Fornecedor/ Transportador que se portar de
maneira inconveniente e ou se recusar a cumprir as normas internas de
segurança será convidado a se retirar das dependências MIW podendo
ter sua entrada definitivamente proibida nas instalações MIW.
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Código: PSQ841-02
Revisão: 02
Data: 23/10/2017
Requisito: 8.4
PENALIDADES
• Ocorrendo atraso ou falha do Fornecedor na entrega de mercadorias
maior que 5 dias e/ou serviço, a MIW poderá, a seu critério, adquirir os
produtos de outras fontes, podendo reduzir e/ou cancelar as
quantidades descritas nos pedidos de compra programados junto ao
Fornecedor.
• Atrasos, problemas de qualidade e/ou de desempenho do produto ou
serviço que acarretarem prejuízos para a MIW, sujeitarão o Fornecedor
ao respectivo ressarcimento, podendo o mesmo ser reembolso de multa
contratual, reposição de material, despesas extraordinárias, etc., todos
devidamente comprovados pela MIW.
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Código: PSQ841-02
Revisão: 02
Data: 23/10/2017
Requisito: 8.4
PARA MELHOR ENTENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS
ANTERIORMENTE, SEGUE RESUMO DE ALGUNS PROCESSOS A
SEGUIR.
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Pesquisar fornecedoresem potencial
Solicitar correção dos desvios
1
2
3
Inicia fornecimento.
Avaliação de desempenhomensal através de IQF
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Pesquisar novo fornecedor
Processo de Aquisição
Código: PSQ841-02
Revisão: 02
Data: 23/10/2017
Requisito: 8.4
Definir método de aprovaçãoLote piloto? Amostras?
Executar etapas de aprovação
Produto atende?
Proposta de correção aceita?Definir fornecedor potencial
Fornecedor paracadeia automotiva? 0
SimNão
Enviar questionáriode Auto Avaliação para
Fornecedor/ solicitar Certif.ISSO 9001
Nota de IQS atende ou Possui certificado ISSO
9001?
Sim
Não
Sim
Não
NãoSim
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Código: PSQ841-02
Revisão: 02
Data: 23/10/2017
Requisito: 8.4
Plano de Ação
Necessário?
Não
Sim
Auditoria VDA 6.3 plano B
Reunião de Fechamento
Realização e Avaliação
Auto-Avaliação
Não
Sim
MIW Realiza Auditoria
Fornecedor Realiza e devolve para MIW
MIW / Fornecedor Agendam auditoria
Reunião de Abertura
Confirmação do Fluxo da Auditoria
Fim da Auditoria
Fornecedor preenche e envia para MIW
0
2
20
Avalia IQF dos fornecedores.Mínimo 80%
1
Nota de IQF atende?Não
Sim
Monitora implementaçãodo plano de ação
Monitora eficácia do planode ação (IQF mensal)
Fornecedor enviouplano de ação?
Não
Sim
Fornecedorimplementou
plano de ação?
Não
Sim
Desempenho dofornecedor melhorou?
Sim
Não
Fornecedor estratégico?Não
Sim
2
2
3
2
Solicita novo planode ação?
Sim
Não
Solicita plano de açãopara fornecedor
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Interrompefornecimento?
InterrompeFornecimento ?
Não
Não
Sim
Sim
3
Processo de Aquisição
Código: PSQ841-02
Revisão: 02
Data: 23/10/2017
Requisito: 8.4
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Material Tipo
Latão, Aço, Alumínio, Nylon Matéria Prima
Esfera de aço, Molas, Borracha de vedação, O´rings, Parafusos, Arruelas, Colas
Componentes
Tratamento superficial e térmico Serviços
Usinagem, Montagem Serviços
Embalagem Insumo
Produtos fundidos e injetados Matéria Prima
Processo de impregnação Serviço
Processo de Aquisição
Código: PSQ841-02
Revisão: 02
Data: 23/10/2017
Requisito: 8.4
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Composição do IQF Mensal – Fórmula IQF mensal = ((IQE + IQQ + IQR)/3)
IQF – Índice de Qualidade do Fornecedor – Mensal
Indicador Meio de Controle Responsável pela Coleta Periodicidade
IQE(Índice de Qualidade na Entrega)
Através de lançamento da NF do fornecedor no sistema SGE pelo Comprador após conferência
Almoxarifado Cada lote
IQQ(Índice de Qualidade na Quantidade)
Através de lançamento da NF do fornecedor no sistema SGE pelo Comprador após conferência
Almoxarifado Cada lote
IQR(Índice de Qualidade no Recebimento)
Através de lançamento da pontuação pelo departamento de compras
Inspetor da Qualidade Cada lote
Critérios de seleção de Fornecedor
Descrição Nota Critério Descrição
Avalia-se o desempenho do fornecedor mensal baseado nosíndices de IQE, IQQ e IQR.
Acima de 9 Bom Preferencial para novos desenvolvimentos.
De 7,5 a 9Regular Mantido como fornecedor qualificado porém com restrições para o desenvolvimento de
novos itens. Não requer apresentação de plano de ação.
Abaixo de 7,5 Ruim Fornecedor necessita apresentar plano de ação e não liberado para novos desenvolvimentos.
Processo de Aquisição
Código: PSQ841-02
Revisão: 02
Data: 23/10/2017
Requisito: 8.4
IQS – Índice de Qualidade do Sistema – Anual
Indicador Meio de Controle Responsável pela Coleta Periodicidade
IQS(Índice de Qualidade do Sistema)
Através de formulário de Autoavaliação/ auditoria realizada no fornecedor ou certificação ISO 9001
Comprador Anual
Composição do IQF Semestral – Fórmula IQF Semestral = ( IQF mensal /6 meses)
Os índices são acompanhados e notificados aos fornecedores mensalmente. Exigido plano de ação em caso de índice abaixo de 7,5 por 3 meses consecutivos.
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IQS – Índice de Qualidade do Sistema
Descrição Nota Critério
Avalia-se o sistema da qualidade do fornecedor através do formulário de auto avaliação do fornecedor. Fornecedores estratégicos abaixo da meta devem apresentar plano de ação mas podem continuar fornecimento.
Mínimo 80%
Conforme questionário de auto-avaliação do fornecedor.
IQE – Índice de Qualidade na Entrega
Descrição Nota Critério
Avalia-se a pontualidade no recebimento dos produtos/serviços com relação ao prazo de entrega colocado no pedido de compra.
0 NF do fornecedor com data de entrega antecipada em 15 dias ou mais ou com atraso superior a 11 dias.
5 NF do fornecedor com data de entrega antecipada entre 10 e 14 dias ou com atraso entre 6 e 10 dias.
8 NF do fornecedor com data de entrega antecipada entre 9 e 5 dias ou com atraso entre 1 e 4 dias .
10 NF do fornecedor com data de entrega antecipada entre 4 e 1 dias ou entregue na data.
IQQ – Índice de Qualidade na Quantidade
Descrição Nota Critério
Avalia-se a quantidade no recebimento dos produtos com relação a quantidade solicitada no pedido de compra.
5 Entregue menos de 50% ou superior a 110,01% da quantidade do item em relação ao pedido.
8 Entregue entre 50,1% a 90% e entre 105,01 a 110% da quantidade do item em relação ao pedido.
10 Entregue entre 90,01% até 105% da quantidade do item em relação ao pedido.
IQR – Índice de Qualidade no Recebimento
Descrição Nota Critério
Avalia-se a Qualidade dos produtos c/ relação as especificações de engenharia incluindo aspectos visuais.
0 Devolução Total - Quando material não atende especificações e é inadequado para uso.
2,5 Aceito Parcial - Quando há possibilidade de aceitação parcial do lote-% de peças conforme especificação ou em condições de uso
7,5 Aceito Condicional - Quando todo ou parte do lote de material apresenta discrepância que não afeta o produto.
10 Aprovado - Quando material não apresenta discrepâncias com relação ao projeto.
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a. Processo de Aquisição
Código: PSQ841-02
Revisão: 02
Data: 23/10/2017
Requisito: 8.4
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REVISÃO PÁGINA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO RESPONSÁVEL DATA2 - ESTE PROCEDIMENTO ANULA E SUBSTITUI O PROCEDIMENTO PQ7410 25/08/2017
HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES
FÍSICA
ELETRÔNICA REDE FORNECEDORES
Distribuição
NOME SETOR DATA
ELABORADO LARISSA LUZ COMPRAS 23/10/2017
APROVADO EDER NEGRELLI COMERCIAL 23/10/2017
Aprovação
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