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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS

CONTAS PÚBLICAS - NOVEMBRO/2016

CONTRATOSCOMPRAS E SERVIÇOS

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade Nº 75/2016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria- RS

CNPJ: 88.488.366/0001-00

DATA DE ASSINATURA: 14.11.2016

OBJETO DO CONTRATO: Contrato de Prestação de Serviços e Venda de Produtos.

CONTRATADA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

CNPJ: 34.028.316/0026-61

EMPENHO: 15.371, 15.372, 15.373, 15.374

PREÇO: Os recursos orçamentários para a cobertura das despesas decorrentes deste contrato têm seuvalor estimado em R$ 389.599,96.

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA: Os procedimentos operacionais a seremadotados pelas partes encontram-se no(s) respectivo(s) ANEXO(s). O prazo de vigência do presentecontrato, em conformidade com o Inciso II, do Artigo 57 da Lei 8.666/93, será de 12 (doze) meses a partirda data de sua assinatura, podendo prorrogar-se por meio de termo aditivo, por períodos iguais esucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses.

RECURSO FINANCEIRO: A classificação destas despesas se dará da seguinte forma:

Secretaria de Município de Finanças;Projeto/Atividade: 2003;Natureza da despesa: 3.3.90.39.47;Recurso: 01- Livre;Valor estimativo mensal: R$ 10.000,00;Valor estimativo mensal (novembro e dezembro/2016): R$ 104.000,00;Valor estimativo anual: R$ 328.000,00.

Secretaria de Município de Educação;Projeto/Atividade: 2114;Natureza da despesa: 3.3.90.39.47;Recurso: 20;Valor estimativo mensal: R$ 300,00;

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Valor estimativo anual: R$ 3.600,00.

Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa;Projeto/Atividade: 2106;Natureza da despesa: 3.3.90.39.47;Recurso: 01 - Livre;Valor estimativo mensal: R$ 4.333,33;Valor estimativo anual: R$ 51.999,96.

Secretaria de Município de Saúde;Projeto/Atividade: 2018;Natureza da despesa: 3.3.90.39.47;Recurso: 40;Valor estimativo mensal: R$ 500;Valor estimativo anual: R$ 6.000,00;

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.12.2016

2. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa Nº 238/2016


CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de revisão emanutenção de máquinas do Restaurante Popular, conforme especificações constantes no Termo deReferência e de acordo com o exposto a seguir:

Lote Item Quant. Un Cód. Descrição Total em R$

1 1 1 SV 28168Serviço de revisão e manutenção de máquinas do

Restaurante Popular, conforme Termo de Referência. 4.971,80

CONTRATADA: Renato Bastos.

CNPJ: 18.986.658/0001-80

EMPENHO: 15.261/2016

PREÇO: O preço para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 4.971,80.

PRAZOS E EXECUÇÃO: Os serviços deverão ser executados, no local constante no Termo deReferência, em até 20 (vinte) dias consecutivos após o recebimento da Nota de Empenho.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinterecurso financeiro da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

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Solicitação de compra: 1028/2016;Projeto/Atividade: 2029;Subelemento Despesa: 33.90.39.17;Recurso: 01.


3. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial Nº 100/2016


CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a locação de impressoras, conformeespecificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação, e de acordo com oexposto a seguir:

Lote Item Quant. Un Cód. Descrição MarcaPreço mensal

em R$

1 1 12 S/M 9724Locação de 03 impressoras para a SMF.Valor unitário: R$ 870,00

RICOH 2.610,00

1 2 12 S/M 18372Locação de 02 impressoras para a SMG,a serem instaladas junto à STI e SRH.Valor unitário: R$ 280,50

RICOH 561,00

1 3 12 S/M 24734Locação de 01 impressora para a SMG.Valor unitário: R$ 1.662,30.

RICOH 1.662,30

CONTRATADA: CSA Comércio de Suprimentos e Assistência Técnica de Máquinas Copiadoras Ltda.

CNPJ: 00.243.167/0001-83

EMPENHO: 15.579 e 15.580/2016

PREÇO: O preço mensal para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 4.833,30.

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) mesesconsecutivos, a contar do prazo exposto na Ordem de Início dos Serviços, admitindo-se a prorrogação,conforme prevê o Art. 57, IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, ou a rescisão, a qualquer tempo, por interesseda Administração Pública Municipal. O Prazo de entrega dos equipamentos será de no máximo 30 diascorridos após o recebimento da Nota de Empenho.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do(s)seguinte(s) recurso(s) financeiro(s):

Secretaria de Município de Gestão e ModernizaçãoAdministrativaSolicitações de Compra n.º 1019/2016Projeto/Atividade: 2106

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Subelemento Despesa: 3.3.90.39.31Recurso: 01Secretaria de Município de FinançasSolicitações de Compra n.º 1022/2016Projeto/Atividade: 2003Subelemento Despesa: 3.3.90.39.31Recurso: 01




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de veículos, conformeespecificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação, e de acordo com oexposto a seguir:

Lote Item Quant. Un Cód. Descrição MarcaPreço em

R$Total em R$

1 2 2 UN 13156Veículo tipo minibus, conformeTermo de Referência.

FIAT /DUCATO

149.000,00 298.000,00

CONTRATADA: Trade & Consultinc do Brasil Ltda. - ME

CNPJ: 23.438.597/0001-56

PREÇO: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R$ 298.000,00.

PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA E GARANTIA DO MATERIAL: Os veículos devem serentregues na sede da Secretaria de Município de Saúde, situada à Av. N. Sra. Medianeira, 355, BairroMedianeira – Santa Maria - RS, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Nota de empenho.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinterecurso financeiro da:

Secretaria de Município da SaúdeSolicitação (ões) de Compra n.º 475 e 476/2016Projeto/Atividade: 1004 e 1006Subelemento Despesa: 4.4.90.52.52Recurso: 4002, 4292 e 4190


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CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de veículos, conformeespecificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação, e de acordo com oexposto a seguir:

Lote Item Quant. Un Cód. Descrição Marca Preço em R$

1 1 1 UN 13156Veículo de serviço, tipo camionete

pick-up, conforme termo de referênciaFIAT / TOROFREEDOM

121.600,00

CONTRATADA: Comercial Sul Veículos Ltda.

CNPJ: 88.364.286/0001-35

EMPENHO: 15.729/2016


LOCAL, PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA E GARANTIA DO MATERIAL: Os veículosdevem ser entregues na sede da Secretaria de Município de Saúde, situada à Av. N. Sra. Medianeira, 355,Bairro Medianeira – Santa Maria - RS, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Nota deempenho.


Secretaria de Município da SaúdeSolicitação (ões) de Compra n.º 316/2016Projeto/Atividade: 1004Subelemento Despesa: 4.4.90.52.52Recurso: 4931




CNPJ: 88.488.366/0001-00


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OBJETO DO CONTRATO: O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentosdiversos, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação,e de acordo com o exposto a seguir:

Lote Item Quant. Un Cód. Descrição MarcaPreço em

R$Total em R$

17 1 1 UN 27246Televisor em cores, telaLED 32", conforme Termode Referência.

PHILCOPH32B51DSGW

2.020,00 2.020,00

2 1 1 UN 21343Refrigerador, conformeTermo de Referência.

CONSULCRM55A

3.290,00 3.290,00

8 1 1 UN 12115Secadora de roupas,conforme Termo deReferência.

BRASTEMPBSR10AB

2.220,00 2.220,00

9 1 1 UN 22604Fogão industrial, conformeTermo de Referência.

PROGÁSPMSD603/FSI680

1.810,00 1.810,00

10 1 1 UN 11411Liquidificador industrial,conforme Termo dereferência.

SPOLU SPL-051 990,00 990,00

12 1 1 UN 25419Purificador de águarefrigerada, conformeTermo de Referência.

POLARWP1000B

655,00 655,00

13 1 3 UN 8504Bebedouro de pressão,elétrico, conforme Termode referência.

LIBELL PRESSBABY

820,00 2.460,00

CONTRATADA: Tri Shop Informática Ltda. - EPP.

CNPJ: 02.511.548/0001-21

EMPENHO: 16.031, 16.033, 16.034 e 16.036/2016


LOCAL, PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA E GARANTIA DO MATERIAL: A entrega dosmateriais deverá ser feita em até 20 (vinte) dias consecutivos após o recebimento da nota de empenho, noseguinte endereço:Almoxarifado Central, sito a BR 158, KM 01, nº 545 (próximo Residencial ArcoVerde). Horário 7h30min às 11h30min, sem custos para o Município.


Secretaria de Município da EducaçãoSolicitação (ões) de Compra n.º 940,953 e 954/2016Projeto/Atividade: 2123Subelemento Despesa: 44.90.52.12; 44.90.52.28 e 44.90.52.34Recurso: 1008Secretaria de Município da SaúdeSolicitação (ões) de Compra n.º 864/2016Projeto/Atividade: 1008Subelemento Despesa: 44.90.52.33Recurso: 4740


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7. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico Adesão Nº 73/2016


CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de veículo, conformeespecificações constantes do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 73/2016, ProcessoAdministrativo n.º 23081.010229/2016-71 do Ministério da Educação, que passa a fazer parte desteinstrumento, independente de transcrição, e de acordo com o exposto a seguir:

Item Descrição Quant. Total

4

Veículo novo tipo Furgão, zero Km, adaptado para ambulância TIPO B,Suporte Básico de Vida, com primeiro emplacamento em Santa Maria/RS emnome da Universidade Federal de Santa Maria, ano/modelo 2016/2016,fabricação nacional, cor branca, 04 cilindros, diesel, potência mínima de 140CV, torque mínimo de 30 mkgf, injeção eletrônica, câmbio manual de 5marchas sincronizadas à frente e 1 à ré, direção hidráulica, freios à disco nasrodas dianteiras e tambor ou disco nas traseiras e sistema ABS, faróis deneblina, travas elétricas, vidros elétricos nas portas dianteiras, ar condicionadocom capacidade para atender cabina e compartimento da vítima, rodas de 15",pneus radiais sem câmera, capacidade mínima do tanque de combustível nomínimo de 75 litros, airbag. Comprimento total entre 5.800 e 6.200 mm,distância entre eixos entre 3.300 e 3.700 mm, compartimento de carga com nomínimo de 10m³, com comprimento mínimo de 3200mm, altura mínima de1800 mm e largura mínima de 1750 mm, porta lateral deslizante nocompartimento de carga, porta traseira bipartida com abertura total e vidrosfixos. Adaptação para ambulância de suporte básico conforme Termo deReferencia anexo ao processo.

01 R$178.900,00

CONTRATADA: Veísa Veículos Ltda.

CNPJ: 87.488.847/0001-45

EMPENHO: 16.068/2016

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de R$ 178.900,00.

LOCAL, PRAZO , CONDIÇOES DE ENTREGA , GARANTIA DO VEÍCULO: O prazo, condiçõesde entrega e garantia do veículo deverão ser feitos conforme previsto no Edital do Pregão Eletrônico n.º73/2016, do Ministério da Educação.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinterecurso financeiro:

Secretaria de Município da SaúdeSolicitação de Compra n.º 230/2016Projeto/Atividade: 1004

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Subelemento Despesa: 4.4.90.52.52Recurso: 4740Valor: R$ 178.900,00




CNPJ: 88.488.366/0001-00


OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços para realizaçãode evento, com a disponibilização de auditório e fornecimento de alimentação, conforme especificaçõesconstantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação, e de acordo com o exposto aseguir:

Lote Item Quant. Un Cód. Descrição Preço em R$

1 1 1 UN 20665Contratação de empresa especializada emorganização de eventos, conforme Termo deReferência.

17.000,00

CONTRATADA: DST Turismo Ltda. - ME.

CNPJ: 08.277.302/0001-13

EMPENHO: 16.679/2016

PREÇO: O preço para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 17.000,00.

LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: O serviço deverá ser executadono dia 1.º (primeiro) de dezembro de 2016, Dia Mundial da Luta Contra a AIDS.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinterecurso financeiro:

Secretaria de Município de SaúdeSolicitação de Compra n.º 1005/2016Projeto/Atividade: 2019Subelemento Despesa: 3.3.90.39.22Recurso: 4740


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ADITIVOSCOMPRAS E SERVIÇOS



OBJETO – 14º aditivo: Prestação de Serviço de Empresa Especializada em Comunicação de Dados porMeio de Rede IP, para Interconexão de Unidades Organizacionais Utilizando Tecnologia MPLS, paraCompor Uma Rede Wan, com Entrega de Link Internet no Ponto Concentrador.

CONTRATADA: Avato Tecnologia Ltda.

CNPJ: 07.756.651/0001-55

ALTERAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO: O local de instalação da prestação de serviço deinterligação de dados, capacidade para 02 (dois) Mbps, inicialmente previsto no Termo de Referência,fica alterado conforme segue:

Local Original Quantidade Novo Local

Acolhe Saúde – Rua Tuiuti, n.º 1123. 01Rua Riachuelo, n.º 364, esquina com PinheiroMachado.




OBJETO – 5º aditivo: Prestação de Serviço de Seguro Veicular.

CONTRATADA: Gente Seguradora S.A.

CNPJ: 90.180.605/0001-02

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato por mais 12 (doze) meses, compreendendo-se esteperíodo do dia 18 (dezoito) de novembro de 2016 ao dia 17 (dezessete) de novembro de 2017.

PREÇO: O preço para a execução deste contrato é de R$ 40.611,71.

SUPRESSÃO DOS VEÍCULOS: Os veículos abaixo relacionados ficam suprimidos, conforme segue:

Lote Item Seguradora Placas do veículo alienado01 01 Gente Seguradora S.A. IJX 150701 01 Gente Seguradora S.A. ILJ 287001 01 Gente Seguradora S.A. ILJ 4279

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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo de contrato correrão por conta das seguintes Secretarias:

Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:

LOTE 1 – ITEM 1:Projeto/Atividade: 2106;Recurso: 01 - Livre;Natureza da despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;Sub-elemento: 33.90.39.69 – Seguros em Geral;Valor: R$ 32.721,71 (trinta e dois mil setecentos e vinte e um reais e setenta e um centavos)Reserva: 3652/2016.

Secretaria de Município de Educação:

LOTE 1 – ITEM 5:Projeto/Atividade: 2114;Recurso: 20;Natureza da despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;Sub-elemento: 33.90.39.69 – Seguros em Geral;Valor: R$ 7.890,00 (sete mil oitocentos e noventa reais)Reserva: 3653/2016.




OBJETO – 3º aditivo: Prestação de Serviço de Manutenção com Reposição de Peças.

CONTRATADA: Valdemar Luis Perlin M.E.

CNPJ: 02.033.943/0001-46

PRAZO: 12 meses, a contar do dia 03 (três) de novembro do ano de 2016 até o dia 02 (dois) denovembro de 2017.

PREÇO: O preço da prestação de serviço de manutenção operacional, preventiva e corretiva de veículosa partir do dia 03 (três) de novembro de 2016 é de R$ 40,66 (quarenta reais e sessenta e seis centavos).

Item Quant. Un Cód. Descrição Preço em R$

1 1 mês 10782Serviço de manutenção operacional, preventiva e corretivados veículos. (1 mês = 128,40h X R$ 40,66), conformeTermo de Referência.

5.220,74

2 1 mês 10783Peça p/reposição nos veículos. Valor estimado por mês deserviço, conforme Termo de Referência.

27.000,00

TOTAL 32.220,74

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SUBSTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS: O objeto definido no contrato original fica atualizado, com asubstituição dos veículos abaixo citados, como parte integrante do objeto do contrato de prestação deserviços de manutenção com reposição de peças:

§1.º Veículos excluídos do contrato de manutenção com reposição de peças:

MARCA MODELO PLACA OBSERVAÇÃOVW Kombi IMG - 9689 Destino: LeilãoVW Kombi IMX - 1223 Destino: SMAVW Parati ILL - 5045 Destino: SMI – InativaVW Saveiro IKG - 3641 Destino: SMA

FIAT Uno ILS - 1165 Destino: SMI – InativoFIAT Pálio IMI - 3410 Destino: SMU

PEUGEOT Boxer (Ambulância) INH - 6282 Destino: LeilãoPEUGEOT Partiner (Ambulância) IPJ - 5121 Destino: Leilão

§2.º Veículos em substituição aos excluídos do contrato de manutenção com reposição de peças:

MARCA MODELO PLACA OBSERVAÇÃORENAULT Master (Ambulância) IVP - 2221 Veículo inclusoRENAULT Master (Ambulância) IVO - 1073 Veículo inclusoRENAULT Sandeiro IVF - 9174 Veículo incluso

NISSAN Versa IWC - 3854 Veículo inclusoNISSAN Versa IWC - 3827 Veículo inclusoNISSAN Versa IWC - 3821 Veículo inclusoNISSAN Versa IWC - 3849 Veículo inclusoNISSAN Livina IWC - 3870 Veículo incluso

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes, do presente termo aditivo de contrato,ficarão a cargo da seguinte dotação orçamentária Secretaria de Município da Saúde:

Fonte de Recurso: 4510Projeto /Atividade: 2009;

Subelemento: 3.3.90.30.39 (Peças);Valor mensal estimativo: R$ 27.000,00;Reserva: 3770/2016.

Subelemento: 3.3.90.39.19 (Serviços);Valor mensal estimativo: 128,40horas/mês x R$ 40,66: R$ 5.220,74;Reserva: 3769/2016.




OBJETO – 4º aditivo: Prestação dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Assessoria, nasÁreas Jurídica, Administração de Pessoal, Orçamentária, Contábil, Legislativa e de Treinamento deServidores.

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CONTRATADA: DPM - Delegações de Prefeituras Municipais Ltda.

CNPJ: 92.885.888/0001-05

PRAZO: 12 meses, a partir do dia 1.º(primeiro) de novembro de 2016 com término previsto para o dia31(trinta e um) de outubro de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo de contratocorrerão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Gestão e ModernizaçãoAdministrativa:

Projeto/Atividade: 2106 – Manutenção dos Serviços Administrativos;Sub-elemento: 33.90.35.01 – Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica;Recurso: 01 – Livre;Valor Mensal: R$ 2.500,00;Reserva: 3509/2016.




OBJETO – 6º aditivo: Prestação de Serviço de Seguro Veicular.

CONTRATADA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PRAZO: 12 meses, compreendendo-se este período do dia 18 (dezoito) de novembro de 2016 ao dia 17(dezessete) de novembro de 2017.

PREÇO: O preço para a execução deste contrato é de R$ 37.694,04.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo de contrato correrão por conta das seguintes Secretarias:

Secretaria de Município de Saúde:LOTE 1 – ITEM 4:Projeto/Atividade: 2009;Recurso: 40;Natureza da despesa: 33.90.39.00;Subelemento: 33.90.39.69;Valor: R$ 3.911,96 (três mil novecentos e onze reais e noventa e seis centavos);Reserva: 3647/2016.

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Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:LOTE 1 – ITEM 6:Projeto/Atividade: 2106;Recurso: 01 - Livre;Natureza da despesa: 33.90.39.00;Subelemento: 33.90.39.69;Valor: R$ 26.871,91 (vinte e seis mil oitocentos e setenta e um reais e noventa e um centavos);Reserva: 3648/2016.

Secretaria de Município de Saúde:LOTE 1 – ITEM 8:Projeto/Atividade: 2009;Recurso: 40;Natureza da despesa: 33.90.39.00;Subelemento: 33.90.39.69;Valor: R$ 635,67 (seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos);Reserva: 3649/2016.

Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:LOTE 1 – ITEM 10:Projeto/Atividade: 2106;Recurso: 01 - Livre;Natureza da despesa: 33.90.39.00;Subelemento: 33.90.39.69;Valor: R$ 6.274,50 (seis mil duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos);Reserva: 3651/2016.




OBJETO – 1º aditivo: Arrendamento de Área no Aeroporto de Santa Maria.

ARRENDATÁRIA: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

CNPJ: 09.296.295/0001-60

PRAZO: 12 meses, a contar do dia 08(oito) de outubro do ano de 2016 até o dia 07 (sete) de outubro de2017.

REAJUSTE: O preço reajustado a contar de 08.10.2016 do presente arrendamento de acordo com oíndice do IGP-M, passa a ser de R$ 887,11 (oitocentos e oitenta e sete reais e onze centavos) mensais.



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OBJETO – 2º aditivo: Locação do Imóvel situado à BR 158, nas proximidades do Residencial ArcoVerde.

CONTRATADA: Irmãos Marquetto Ltda.

CNPJ: 90.059.643/0001-01

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato de locação de imóvel por mais 12 (doze) meses,compreendendo-se este período do dia 21 (vinte e um) de novembro de 2016 ao dia 20 (vinte) denovembro de 2017.

PREÇO: O preço mensal para a execução deste contrato é de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Finanças:

Projeto/Atividade: 2003;Natureza da Despesa: 3.3.90.39.10;Recurso: 1 – Livre.Valor mensal: R$ 12.000,00;Reserva:3738/2016.




OBJETO – 2º aditivo: Prestação de Serviço de Vigilância Monitorada em Prédios da PrefeituraMunicipal de Santa Maria.

CONTRATADA: Vigillare Sistemas de Monitoramento Ltda.

CNPJ: 02.883.607/0001-92

VALOR: Adita-se o valor do contrato original em R$ 880,00 (oitocentos oitenta reais) referentes àprestação de serviço de vigilância monitorada, conforme Termo de Referência, o que representa 2,06%(dois vírgula zero seis por cento) do valor total contratado junto à empresa a partir do dia 10 (dez) denovembro de 2016.

§1.º O valor acima discriminado corresponde a:

Lote n° 01: Prestação de serviços de monitoramento por alarmes 24 horas com pronto atendimento tático, locação de todosos equipamentos, atualização tecnológica, contrato de manutenção 24 horas, seguro patrimonial e rondas periódicasnoturnas motorizadas.

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SecretariaQuant. de

PostosLocal Início Valor mensal Valor anual

Secretaria de Municípiode Desenvolvimento

Social01

CRAS Camobi - RuaCarlos Gomes n.º 2777.

10/11 880,00 10.560,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo de Contratocorrerão a conta dos seguintes recursos financeiros:

1. Alarme monitorado:Secretaria de Município de Desenvolvimento SocialProjeto/Atividade: 2035;Subelemento Despesa: 33.90.39.77;Recurso: 1423;Reserva: 3792/2016.




OBJETO – 2º aditivo: Prestação de Serviço para a Captação, Cadastramento, Indicação e Administraçãode Estagiários.

CONTRATADA: Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio Grande do Sul – CIEE - RS.

CNPJ: 92.954.957/0001-95

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato por mais 12 (doze) meses compreendendo-se operíodo: do dia 1.º(primeiro) de janeiro de 2017 ao dia 31(trinta e um) de dezembro de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta dosseguintes recursos financeiros:

Gabinete do Prefeito;Projeto Atividade: 2055;Sub-Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01;

Procuradoria Geral do Município;Projeto Atividade: 2061;Sub-Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01.

Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa;Projeto Atividade: 2106;Sub-Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01.

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Secretaria de Município de Finanças;Projeto Atividade: 2003;Sub-Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01.

Secretaria de Município da Saúde - Fundo Municipal de Saúde;Projeto Atividade: 2009;Sub-Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 40.

Secretaria de Município de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Projetos Estratégicos;Projeto Atividade: 2067;Sub-Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01.

Secretaria Especial de Comunicação e Programação Institucional;Projeto Atividade: 2137;Sub-Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01.

Secretaria de Município de Turismo;Projeto Atividade: 2066;Sub-Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01.

Secretaria de Município de Meio Ambiente;Projeto Atividade: 2095;Sub-Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01.

Secretaria de Município de Mobilidade Urbana;Projeto Atividade: 2081;Sub-Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01.

Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiária;Projeto Atividade: 2110;Sub-Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01.

Secretaria de Município de Desenvolvimento Urbano;Projeto Atividade: 2079;Sub-Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01.

Secretaria de Município da Cultura;Projeto Atividade: 2062;Sub-Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01.

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Secretaria de Município de Esporte e Lazer;Projeto Atividade: 2025;Sub-Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01.

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social;Projeto Atividade: 2028;Sub-Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01.

Secretaria de Município de Educação;Projeto Atividade: 2123, 2116;Sub-Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 20.

Secretaria Especial de Ação Comunitária e Cidadania;Projeto Atividade: 2074;Sub-Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01.

Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural;Projeto Atividade: 2020;Sub-Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01.

Secretaria de Município de Infraestrutura, Obras e Serviços;Projeto Atividade: 2087;Sub-Elementos de Despesa: 3.3.90.39.99.01 e 3.3.90.39.25Recurso: 01.




OBJETO – 15º aditivo: Prestação de Serviço de Empresa Especializada em Comunicação de Dados porMeio de Rede IP, para Interconexão de Unidades Organizacionais Utilizando Tecnologia MPLS, paraCompor Uma Rede WAN, com Entrega de Link Internet no Ponto Concentrador.

CONTRATADA: Avato Tecnologia Ltda.

CNPJ: 07.756.651/0001-55

VALOR: Adita-se o valor do contrato original em R$ 426,85 (quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta ecinco centavos) mensais, a partir da data de 1.º (primeiro) de dezembro de 2016, o que representa 0,36 %do valor total mensal do objeto contratado junto à empresa, conforme quadro abaixo:

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Item Unid. Cod. Descrição Quantidade Valor Unitário

01 s/m 26099Prestação de serviço de interligação de dados, capacidadepara 2 (dois) Mbps.

01 unidade R$ 426,85

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta dosseguintes recursos financeiros da Secretaria de Município da Cultura:

Projeto Atividade: 2063;Elemento de Despesa: 3.3.90.39.97;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 426,85;Reserva: 3843/2016.




OBJETO – 7º aditivo: Locação do Imóvel situado à Rua Fernandes Vieira, n.º 167, Vila Carolina.

CONTRATADA: Salazar Imóveis Ltda.

CNPJ: 21.606.877/0001-09

PRAZO: O prazo de locação fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, iniciando este, no dia 06(seis) deoutubro de 2016 e com fim previsto para o dia 05(cinco) de outubro de 2017.

REAJUSTE: O valor da locação a partir do dia 06(seis) de outubro de 2016 passa a ser de R$ 1.196,65.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente aditivo de contrato correrão aconta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Regularização Fundiária:

Projeto Atividade: 2110;Natureza da Despesa: 3.3.90.39.10;Recurso: 1 – Livre;Valor mensal: R$ 1.196,65;Reserva: 3937/2016.




OBJETO – 10º aditivo: Fornecimento de Equipamentos e a Instalação de Quiosques de Inclusão Digital.

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CONTRATADA: Teltex Tecnologia Ltda.

CNPJ: 73.442.360/0001-17

PRAZO: O prazo de execução da prestação de serviços, definido no contrato original, fica prorrogadopor mais 30 (trinta) dias, iniciando-se no dia 28 (vinte e oito) de outubro de 2016 e finalizando em 26(vinte e seis) de novembro de 2016.

ALTERAÇÃO DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO: Os locais de instalação dos quiosques de inclusãodigital inicialmente previsto no Termo de Referencia ficam alterados conforme segue:

Nº noTR

Local Original Quantidade Novo Local

4 EMEF Edy Maya Bertóia 1 Sociedade Recreativa 21 de Abril26 Museu de Arte de Santa Maria 1 EMEF Diácono João Luiz Possobon 24 Gabinete do Prefeito e Secretarias 1 Prefeitura Municipal de Santa Maria24 Gabinete do Prefeito e Secretarias 1 Sociedade Recreativa 21 de Abril14 Restaurante Popular 1 CEU – Centro de Artes e Esportes Unificados15 Restaurante Popular 1 CEU – Centro de Artes e Esportes Unificados25 Biblioteca Pública 1 CEU – Centro de Artes e Esportes Unificados26 Biblioteca Pública 1 CEU – Centro de Artes e Esportes Unificados21 Secretaria de Município de Desenv. Rural 1 EMEF Aracy Barreto Sacchis




OBJETO – 4º aditivo: Manutenção de Elevadores.

CONTRATADA: Elevadores Atlas Schindler S.A.

CNPJ: 00.028.986/0069-04

PRAZO: O prazo para a execução do serviço de manutenção com fornecimento de peças, definido nocontrato original, fica prorrogado pelo período de 12(doze) meses, a contar do dia 1.º(primeiro) denovembro do ano de 2016 até o dia 31(trinta e um) de outubro do ano de 2017.

PREÇO: O preço da prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva,a partir do dia 1.º(primeiro) de novembro do ano de 2016 é de R$ 691,70 (seiscentos e noventa e um reaise setenta centavos).

Qnt. Un. Cód. Descrição Preço em R$

1 Mês 8768

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR - Contratação da empresaElevadores Atlas Schindler S.A, para a prestação de serviços de conservação eassistência técnica de um elevador, EEL 008399, da marca Atlas Schindler,utilizado no prédio na Rua Venâncio Aires, 1934 (prédio desapropriadoatravés do Decreto Executivo n.° 04/2011). A empresa deverá fazer amanutenção do elevador, incluindo peças (originais e com garantia de fábrica)e mão de obra.

691,70

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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas do presente termo aditivo de contrato correrão por contado seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:

Projeto/Atividade: 2106;Sub-elementos de Despesa: 3.3.90.39.16;Recurso: 1 – Livre;Valor mensal: R$ 691,70;Reserva: 3722/2016.




OBJETO – 1º aditivo: Prestação de Serviços de Instituição Financeira Pública para Execução dosServiços de Arrecadação de Carnês de IPTU e ISSQN.

CONTRATADA: Banco do Brasil S.A.

CNPJ: 00.000.000/0126-02

PRAZO: O prazo para a execução do serviço de arrecadação de carnês de IPTU e ISSQN, ficaprorrogado pelo período de 30(trinta) dias, a contar do dia 02(dois) de dezembro do ano de 2016 até o dia31(trinta e um) de dezembro do ano de 2016.

PREÇO: Pela prestação do serviço de arrecadação de carnês de IPTU e ISSQN, o CONTRATANTEpagará ao CONTRATADO o valor estimativo mensal de R$ 34.020,00.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Finanças:

Atividade/Projeto: 2003;Subelemento de Despesa: 33.90.39.81;Recurso: 01 – Livre;Valor mensal: R$ 34.020,00.




OBJETO – 1º aditivo: Prestação de Serviços para a Promoção de Aulas de Dança e Atividades Físicas eRecreativas com Ênfase ao Condicionamento Físico para Redução de Peso.

CONTRATADA: Isabel Cristina da Rosa.

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CNPJ: 13.847.461/0001-46

PRAZO: O prazo de execução dos serviços, definido no contrato original, fica prorrogado por mais 12(doze) meses consecutivos, com início em 17(dezessete) de novembro de 2016 e com término previstopara o dia 16(dezesseis) de novembro de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão a conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Saúde:

Atividade/Projeto: 2009;Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99.04;Recurso: 40;Valor Mensal: R$ 8.000,00Reserva: 3637/2016.




OBJETO – 11º aditivo: Prestação de Serviço de Manutenção Operacional, Preventiva e Corretiva deVeículos com Reposição de Peças.

CONTRATADA: Valdemar Luis Perlin M.E.

CNPJ: 02.033.943/0001-46

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses , acontar do dia 01 (primeiro) de novembro do ano de 2016 até o dia 31 (trinta e um) de outubro de 2017.

PREÇO: O preço da prestação de serviço de manutenção operacional, preventiva e corretiva de veículosa partir do dia 1.º (primeiro) de novembro de 2016 é de R$ 81,01.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo de contrato,ficarão a cargo da seguinte dotação orçamentária Secretaria de Município de Meio Ambiente:

Fonte de Recurso: 1005 – FMA – Fundo do Meio AmbienteProjeto /Atividade: 2103;Subelemento: 3.3.90.30.39 (Peças);Valor mensal estimativo: R$ 4.000,00;Reserva: 3973/2016.Subelemento: 3.3.90.39.19 (Serviços);Valor mensal estimativo: 60horas/mês x R$ 81,01: R$ 4.860,60;Reserva: 3974/2016.


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