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PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL nEiTunA Di

MINEIROS PER IODO: 01/01/2019 A 30/04/2019 mao, pcipetsq novas conoulgas

EXERCÍCIO: 2019

• •GESTA0:14/1INEIROSPREVI'- 4•,• •

, 144.' ''-'44k)•`§tOgOi;N44,01,,., '• 5'111'4E ,6';'çf4tm, , ‘tt•AgN,S,.-.04cti,,

FICHA/FUNCIONAL: 20181296/0701.09.122.0061.8012 GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO

ELEMENTO: 319013 OBRIGACOES PATRONAIS

FONTE: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO

DATA 0.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CREDITO FORNECEDOR HITÓRICO VALOR

GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS / COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE04/01/2019 1 19758 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.515,29DEZEMBRO/2018

TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL: 3.515,29

TOTAL POR ELEMENTO: 3.515,29

TOTAL POR FONTE: 3.515,29


ELEMENTO: 319113 OBRIGACOES PATRONAIS - FPP

FONTE: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO

DATA 0.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CREDITO FORNECEbOR HITORICO VALOR

GUIA DE RECOLHIMENTO MINEIROSPREV - ADMINISTRATIVO / COMPETÊNCIA 4.239,4107/01/2019 1 20058 1 Ordinano ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2018.





ELEMENTO: 339030 MATERIAL DE CONSUMO


DATA O.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CREDITO FORNECEDOR HITÓRICO VALOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEGUNDO TERMO16/01/2019 1 15217 5 Global 11,58ORÇAMENTÁRIO POSTO R7 LTDA ADITIVO DE REAJUSTE DE VALOR DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUN PARA A

.0 •0• 1000 , O , . 00 • • .0 0. 0 ., FREG1VJ NUMERO 118/2017 VALOR UE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SEGUNDO TERMO

16/01/2019 1 12,0615217 6 Global ORÇAMENTÁRIO POSTO R7 LTDA ADITIVO DE REAJUSTE DE VALOR DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUN PARA A .0 • • • D• •,/, • • •• , CONFORME PREGAO

NUMERO 11e/2017. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRIMEIRO TERMO

16/01/2019 1 9236 13,7310 Global ORÇAMENTÁRIO POSTO R7 LTDA ADITIVO DE AQUISICAO DE GASOLINA COMUN PARA A FROTA DE VEICULO DO MINEIROS-PREVI CONFORME PREC.AO NUMERO 118/2017. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRIMEIRO TERMO

16/01/2019 1 9236 11 14,29Global ORÇAMENTÁRIO POSTO R7 LTDA ADITIVO DE AQUISICAO DE GASOLINA COMUN PARA A FROTA DE VEICULO DO MT/ETHOS F'REV1 GONFORME PRELAID NUMERO 118/2011 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE16/01/2019 186,271 319 18 Global ORÇAMENTÁRIO POSTO R7 LTDA GASOLINA COMUN PARA A FROTA DE VEICULO DO MINEIROS PREVI,

• e • • • • el. • .8 , .• I

VALOR QUE SE EMPENHA PARA A 'ERA DESPESA COM AQUISICAO DE16/01/2019 1 193,86319 19 Global ORÇAMENTÁRIO POSTO R7 LTDA GASOLINA COMUN PARA A FROTA DE VEICULO DO MINEIROS PREVI,

LONFONME-PNEGAID NUMERO 118/201-7.

TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL: 431,79

Pag. 1/10Jsuário impressão: JOAO CARLOS 16105/1909:581.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012

. •ir PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

if t

PPE:C.TUPA DE

MINEIROS md. ...Cress°, novas conquigas

DESPESA PAGA POR FICHAIGERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 30/04/2019

EXERCÍCIO: 201S

TOTAL POR ELEMENTO: 431,79

TOTAL POR FONTE: 431,79


ELEMENTO: 339039 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA



16/01/2019

25/01/2019

1

1

11124

2069

6

12

Global

Estimado

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

PRODATA INFORMATICA LTDA

UNIVERSALPREV SOFTWARES E CONSULTORIA - EPP

VALOR QUE SE REEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO. IMPLANTALAITE MANUTENCAO-CONTINCIALYATIE SISTEMA IN I EUNADO IJE

GESTAO PUBLICA CONFORME PREGA0 NUMERO 074/2017. VALOR A LIQUIDAR DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO IIESISI EMA GERENCFADOR DE RPRS-E-CONSIJETORIA AU MINEINOSPREV REFERENTE A PARCELA 12/12.

TOTAL POR FICHNFUNCIONAL:

2.300,00

2.500,00

4.800,00




ELEMENTO: 319013 OBRIGACOES PATRONAIS


DATA

05/02/2019

06/03/2019

05/04/2019

0.P.

1

1

1

N.E., ,

1300

3308

5235

N.L.

1

1

1

TIPO DE EMPENHO

Ordinario

Ordinario

Ordinario

CRÉDITO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

FORNECEDOR

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



HITORICO

GUIA DE RECOLHIMENTO INSS / COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. GUM DE RECOLHIMENTO INSS / COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. GUIA DE RECOLHIMENTO INSS / COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019

VALOR

3.635,86

3.635,86

3.635,86

TOTAL POR FICHNFUNCIONAL: 10.907,58



FICHNFUNCIONAL: 20191298/0701.09.122.0061.8012 GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO

ELEMENTO: 319034 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT.


DATA 0.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CREDITO FORNECEDOR HITORICO VALOR

11/02/2019

06/02/2019

08/03/2019

1

1

1

1

649

1

1

1

2

Estimado

Global

Estimado

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

RENATO SERGIO ALVES NERY

ADMWEB SOLUCOES CONTABEIS LTDA

RENATO SERGIO ALVES NERY

VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS (PERÍCIA MEDICA) AO MINEIROSPREV REERENTE ALTMÊs DE JANEIRO LIE 2519. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS RELATIVOS AOS REGISTROS DOS ATOS E FATOS CONTABEIS DO INS ITTUTOMUNICIPAL DE PREVIDENCIA-SUCIAL DOS SERVIDORES POBLICOS-DFAINFIROS CO •Zi "Z. UMERO 0 18. VALOR QUE SE UQUIDA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS (PERÍCIA MEDICA) AO MINEIROSPREV REFERENTEACTIVIES DE 1-EVEREIR017E-ztra

5.000,00

6.175,00

5.000,00

Jsuário impressão: JOAO CARLOS

1.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012

Rag. 2/10

16/05/19 09:58


DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL PPECEETURA DE

MINEIROS PERÍODO: 01/01/2019 A 30/04/2019 rnais progresso. novas congutges

EXERCICIO: 2019

06/03/2019

11/04/2019

03/04/2019

1

1

1

649

1

649

2

3

3

Global

Estimado

Global

ORÇAMENTÁRIO ADMWEB SOLUCOES CONTABEIS LTDA

ORÇAMENTÁRIO RENATO SERGIO ALVES NERY

ORÇAMENTÁRIO ADMWEB SOLUCOES CONTABEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS RELATIVOS AOS REGISTROS DOS ATOS E FATOS CONTABEIS DO INS III UI O MUNIUPAL DE l'ItEVIDENUA SUGIAL DOS SERVIDORES I-UBLIL.OS DE MINEIROS, CONFORME PREGAO NUMERO 027/2018. VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS (PERÍCIA MEDICA) AO MINEIROSPREV

I E AU MÊS DE MANGO DE 2019. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS RELATIVOS AOS REGISTROS DOS ATOS E FATOS CONTABEIS DO INS IIID 10 MONILIPAL DE PREVIDENCIA SOLIAL DOS SERVIDORES PLIELIL.US DE MINEIROS, CONFORME PREGAO NUMERO 027/2018.

6.175,00

5.000,00

6.175,00





ELEMENTO: 319113 OBRIGACOES PATRONAIS - FPP

FONTE: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO

DATA 0 N.E. N.L TIPO DE EMPENHO CRÉDITO FORNECEDOR HITORICO VALOR

14/02/2019

28/02/2019

28/02/2019

29/03/2019

29/03/2019

29/03/2019

26/04/2019

1

1

1

1

1

1

1

2060

3216

3217

5027

5032

5036

6586

I

1

1

1

1

1

1

1

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

Ordinario

ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN.







GUIA DE RECOLHIMENTO AO MINEIROS PREV REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO/2019 GUIA DE RECOLHIMENTO MINEIROSPREV - ADMINISTRATIVO / COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 GUIA DE RECOLHIMENTO MINEIROSPREV - ADMINISTRATIVO - AUXILIO DOENÇA / COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 GUIA DE RECOLHIMENTO MINEIROSPREV - ADMINISTRATIVO / COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. GUIA DE RECOLHIMENTO MINEIROSPREV - ADMINISTRATIVO - AUXILIO DOENÇA / COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. GUIA DE RECOLHIMENTO MINEIROSPREV - ADMINISTRATIVO - AUXILIO DOENÇA - 13° SALÁRIO / COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. GUIA DE RECOLHIMENTO MINEIROSPREV - ADMINISTRATIVO / COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

4.189,00

3.982,08

206,98

4.024,09

80,99

22,50

4.201,80





ELEMENT: 339014 DIARIAS CIVIL


DATA 0 N.E. N.L. TIPO'DE EMPENHO CRÉDITO FORNECEDOR HITÓRICO VALOR

06/03/2019

03/04/2019

1

1

3232

5152

1

1

Ordinario

Ordinario

ORÇAMENTÁRIO JOAO CARLOS GRANDEAUX

ORÇAMENTÁRIO JOAO CARLOS GRANDEAUX

VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 930,86 (NOVECENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE VIAGEM DE N" 01/2019 AU DIKE ION PRESIDEN I E DU MINEIROSPREV, A LIDADE DE GOIANIA-GO, NOS DIAS 25 A 27/02/2019, A FIM DE PROTOCOLAR PROCESSOS DO MINEIROSPREV JUNTO AO TCM/GO E FAZER CONSULTA NA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 531,34 (QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE PORTARIA DE VIAGEM DE N 02/2019 AU DINE I OR PRESIDEN I E DU MINLIKOSHR V A UIDADE DE GOIANIA-GO NOS DIAS 260 17/03/2019 A FIM DE PROTOCOLAR PROCESSOS DO MINEIROSPREV JUNTO AO TCM/GO.

930,86

531,34

Pay. 3/ 10Jsuário impressão: JOAO CARLOS 16/05/19 09:581.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012

• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

PPEFEITURA IPE

MINEIROS mais progress', novas conqulstas

DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 30/0412019

EXERCÍCIO: 2019

TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL 1.462,20

TOTAL POR ELEMENTO: 1.462;20



ELEMENTO: 339030 MATERIAL DE CONSUMO


DATA 0.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CRÉDITO FORNECEDOR HITÕRICO VALOR

19/03/2019

08/03/2019

01/04/2019

22/04/2019

03/04/2019

11/02/2019

05/04/2019

17/04/2019

1

1

1

1

1

1

1

169

1254

1257

5555

169

1052

1254

169

1

1

1

1

2

2

2

3

Global

Estimado

Estimado

Ordinario

Global

Ordinario

Estimado

Global

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ANACLETO & LELLIS LTDA

PANIFICADORA BOA NOVA LTDA - ME

VALDEIR MARQUES MARTINS

ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E ELETRONICOS LTDA EPP


AMARILDO ATAIDES FERREIRA

PANIFICADORA BOA NOVA LTDA - ME


VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S-10, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO CONFORME PREUAO NUMERO 129/2018. VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 333,28 (TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE GÉNEROS ALIMENTfCIOS UtS I INALA) AO CONSUMO IN I EKNO DOS SERVIDORES, HEM COMO AI ENDER As REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 165,00 (CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS) PARA PAGAMENTO DE CONSUMO INTERNO DE GALÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL NO MINEIKOSPREV REFER-EN I E AO FOES DE FEVEREIRO DE 2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 1.031,40 (HUM MIL, TRINTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMERAS E DVR PARA DSO IN I ERN() DO MINEIROSPREV. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL 8-10, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS LA.) MIJNIL,IPILI LA./NFU-WE PREGAO NUMERO 129/2018. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 673,40 (SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA US() IN I ERN() LAJ MINEIROSPREV. VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 448,01 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO) PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DES I [NADO AO CONSUMO IN I ERN° DOS SERVIDORES, BEM COMO AI ENDER As REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL 5-10, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNIUIPIC) LAJNFORME PREGAO NUMERO 129/2018.

141,61

333,28

165,00

1.031,40

157,34

673,40

448,01

41,41




FICHNFUNCIONAL: 20191307/0701.09.122.0061.8012 GESTÃO DO RPPS DO MUNICIPIO

ELEMENTO: 339035 SERVICOS DE CONSULTORIA

FONTE: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO pp PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO

DATA 0.P. N.E. N.L TIPO DE EMPENHO CRÉDITO FORNECEDOR HITÕRICO VALOR

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

1

1

1

60

60

60

1

2

3

Estimado

Estimado

Estimado

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTÁRIO

SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME



VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 1.250,00 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA AO MINEIRUSPKEV 1-lEFEI2EN I E AU MES DE JA KO DE 2U19. VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 1.250,00 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA AO MINEIRUSPREV REFEREN I E AO MES LIE FEVEREIRO DE 2019. VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 1.250,00 (HUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA AO Iv1INEIFiOSPREV REFEREN I E AO MÊS DE MARCOUE 2019.

1.250,00

1.250,00

1.250,00


Jsuário impressão: JOAO CARLOS Pag. 4/10

1.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012 16/05/19 09:58


DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL PPEFEITURA OE

MINEIROS PERÍODO: 01/01/2019 A 30/04/2019 fliSiS P.SrOSSO. novas CCNIQUiStaS

EXERCÍCIO: 2019




ELEMENTO: 339039 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA


DATA 0 N.E N.L TIPO DE EMPENHO CREDITO FORNECEDOR HIT6RICO VALOR

06/03/2019 1 52 1 Estimado ORÇAMENTÁRIO UNIVERSALPREV SOFTWARES E CONSULTORIA - EPP VALOR A LIQUIDAR DE R$ 2.582,23 (DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE sERvigos-oE LOCAÇÃO DE LICENÇA LIE USO DE Sib I EMA LIERENUALRJR LIE

2.582,23

RPPS E CONSULTORIA AO MINEIROSPREV REFERENTE A PARCELA 01/12 DO ANO DE 2019.

17/01/2019 1 215 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO TELEFONICA BRASIL S.A. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 284,38 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 284,38

MÓVEL DCTIVITNEIROSPREV-REFEREN I E AO-PER OL/0 DE 25/11/2018 A

17/01/2019 1 236 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO 01 S.A VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 449,90 (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE 449,90

FIX61b4)-3661-71I15 REFERENTE NJ-PERIOCIO DE 02/12/2018-A 01/01/2019 DES I t

18/01/2019 1 338 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO ENEL DISTRIBUIÇÃO

INSTITUTO pREviDENciARio. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 1.122,34 (HUM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE 1.122,34

ENERGIA ELÉTRICA DO MINEIROSPREV REFEREN I E AO AilS DE JANEIRO DE

18/01/2019 1 339 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO 01 S.A VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 84,24 (OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE FIXO (64) 84,24

3661-4.10-1a-REFEREN1-E AO PERIOD0- -Dt 02/12721116 7V01/01/2019 DESIt INSTITUTO PREVIDENCIARIO

25/01/2019 1 543 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO SERVICO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 65,80 (SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO 65,80

MINEIRUSPREVREFERENTE AO MEN DE JANEIRO DL2019.

15/02/2019 1 745 1 Global ORÇAMENTÁRIO PRODATA INFORMATICA LTDA VALOR QUE SE REEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO CONTINUADA DE SISTEMA 2.300,00

INTEGRAISO DE-GE-5TR° PUBLICA CONFORNIETREGAO NUMERO 074/2011

31/01/2019 1 1456 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA DA CONTA ADMINISTRATIVA 131-2, NO VALOR DE R$0,57. 0,57

15/02/2019 1 1993 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO 01 S.A VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 422,44 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE 422,44

FELEFON FTX0--(64)-3661-7018 REFERENTE NJ-PERIOU° DE 02/01/2019 A 01/02/2019 DESTE INSTITUTO PREVIDENCIARIO.

15/02/2019 1 1998 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO ENEL DISTRIBUIÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 1.065,72 (HUM MIL E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA 1.065,72

ELE I RICA DO MINEIROSPREVREFEREI NSUMO U0 IVIS DE

15/02/2019 1 2004 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 65,80 (SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO 65,80

MINEIROSPREV REFERENTE ACTIVItS-DE FEVEREIRO DE 2019.

15/02/2019 1 2009 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO 01 S.A VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 80,78 (OITENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE FIXO (64) 3661-0013 80,78

REFER 'II III 1.11 I • 017132720-19 DES I E INS I FT01L) PREVIDENCIÁRIO

29/04/2019 1 2249 1 Global ORÇAMENTÁRIO LEANDRO SANTANA RODRIGUES 01610255100 VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 3.300,00 (TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO COM CONVERSÃO DE DADOS, 3.300,00

TREINAMENTUE ADEQUAÇA0 ATEVIDEACESSO AINFORMAW) DO SI I E DA PREVIDÊNCIA PARA 0 MINEIROSPREV.

15/04/2019 1 2258 1 Global ORÇAMENTÁRIO INOVA TELECOMUNICACOES LTDA VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 99,90 (NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 2 MB 99,90

CUM- LINKID EDICADO PARA STFICILTPREVIDENCIARIC.1 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

19/02/2019 1 2271 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO TELEFONICA BRASIL S.A. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 0 PAGAMENTO DE TELEFONE CELULAR REFERENTE 0 MES DE JANEIRO/2019

273,13

28/02/2019 1 3213 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO ASSIST DOS SERV.D0 MUN1C D MINEIROS GUIA DE RECOLHIMENTO CONVÊNIO IPREMIN /ADMINISTRATIVO -COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

407,80

27/02/2019 1 3638 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO BANCO DO BRASIL AG MINEIROS TARIFA BANCÁRIA NO VALOR DE R$20,36, DA CONTA PREVIDENCIARIA 11.507-X. 20,36

Pag. 5/10Jsuário impressão: JOAO CARLOS 16/05/19 09:58LO - J.G.O.A. - 03/08/2012


DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL PREDEITUDA DE

MINEIROS PERÍODO: 01/01/2019 A 30/04/2019 mais ommism,was corimigas EXERCÍCIO: 2019

25/02/2019 1 3642 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$42,00, DA CONTA ADMINISTRATIVA 131-2. 42,00

25/02/2019 1 3645 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$590,60, DA CONTA PREVIDENCIARIA 500068-3.

590,60

19/03/2019 1 4079 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO TELEFONICA BRASIL S.A. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 251,13 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA MÓVEL DO 251,13

19/03/2019 1 4080 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO ENEL DISTRIBUIÇÃO

MINLIRCISPREV,I(EFEREN I L AU PERIUDU I3E 25/01/2019 A 24/02/2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 1.069,62 (HUM MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA DO MINEIROSPREV REFER N I AU MÊS LIE MARÇO 2019.

1.069,62

19/03/2019 1 4082 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO 01 S.A VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 85,91 (OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE FIXO (64)3661- 85,91

0013 REFEREN I E AU PERIUDO UE 02//2/2019 A 01/03/2019 DES FE INS III UI (./ PREVIDENCIÁRIO.

19/03/2019 1 4083 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO 01 SA VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 422,44 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE 422,44

1ELEFUNE FIX() (34) .3661-/015 REFERENIE AU HERIODU DE 024.12/2019 A

29/03/2019 1 4997 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO ASSIST DOS SERV.D0 MUNIC D MINEIROS

01/03/2019 DESTE INSTITUTO PREVIDENCIARIO. GUIA DE RECOLHIMENTO CONVÉNIO IPREMIM - ADMINISTSRATIVO / COMPETENCIA REFERENTE AO roEs DE MARÇO DE 2019.

438,87

20/03/2019 1 5298 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO ASSOCIACAO ATLETICA BANCO BRASIL MINEIROS GOIAS TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$20,36 DA CONTA PREVIDENCIARIA 11507-X. 20,36

25/03/2019 1 5300 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$42,00 DA CONTA ADMINISTRATIVA 131-2. 42,00

25/03/2019 1 5301 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$597,10 DA CONTA PREVIDENCIARIA 500068-3.

597,10

22/04/2019 1 5358 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO A R RODRIGUES - ME VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE POLTRONA/DIRETOR DO MINEIROSPREV.

70,00

15/04/2019 1 5361 1 Estimado ORÇAMENTÁRIO 01SA VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 84,87 (OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE FIXO (64) 3661-0013 DESTE INS 111U10 PREVIDENCIÁRIO REFEREN IL AU PERIOD() DE

84,87

15/04/2019 1 5365 Estimado ORÇAMENTÁRIO 01SA

02/03/2019 A 01/04/2019 COM VENCIMENTO NO ACES DE ABRIL DE 2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 422,44 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE

--(64)TELEFONE FIXO3b61-7015 DESTE INS I 11U1U PREVIDENUÁRIL) REFEREN IL AO PERÍODO DE 02/03/2019 A 01/04/2019 COM VENCIMENTO NO MÊS DE ABRIL

422,44

24/04/2019 1 5367 1 Estimado ORÇAMENTÁRIO TELEFONICA BRASIL S.A.

DE 2019. VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 277,98 (DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA MÓVEL DO MINEIROSPREV, REFERENTE AO PERIOD° DE 25/02/2019 A

277,98

22/04/2019 1 5371 1 Estimado ORÇAMENTÁRIO SERVICO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

24/03/2019. VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 71,50 (SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO MINEIROSPREPREV REFEREN IL AU MÊS DE ABRIL DE 2019.

71,50

26/04/2019 1 6418 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO ASSIST DOS SERV.D0 MUNIC D MINEIROS GUIA DE RECOLHIMENTO CONVÊNIO IPREMIN - ADMINISTRATIVO / COMPETÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

649,61

26/04/2019 1 6425 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENT. DOS MERCADOS FINANCE

VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 313,00 (TREZENTOS E TREZE REAIS) PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO AVULSA RENOVAÇÃO PARA TAT1ANE MAR I INS OLIVEIRA GOES.

313,00

15/04/2019 1 6760 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO BANCO DO BRASIL AG MINEIROS TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$10,18, DA CONTA PREVIDENCIARIA 11.507-X. 10,18

25/04/2019 1 6833 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$42,00 DA CONTA ADMINISTRATIVA 131-2. 42,00

30/04/2019 1 6863 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCÁRIA NO VALOR DE R$1.357,93, DA CONTA PREVIDENCIARIA 500068-3.

1.357,93

29/03/2019 1 52 2 Estimado ORÇAMENTÁRIO UNIVERSALPREV SOFTWARES E CONSULTORIA - EPP VALOR A LIQUIDAR DE R$ 2.582,23 (DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇAISE USO DE 5151 EMA bERENUIALJUR DL

2.582,23

RPPS E CONSULTORIA AO MINEIROSPREV REFERENTE A PARCELA 02/12 DO ANO DE 2019.

01/04/2019 1 745 2 Global ORÇAMENTÁRIO PRODATA INFORMATICA LTDA VALOR QUE SE REEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO CONTINUADA DE SISTEMA 2.300,00

INTEGRAD-01DE GES 1 ACTFUKTCATCONFORME PREGAO NUMERO 11(4/201

19/03/2019 1 4085 2 Ordinario ORÇAMENTÁRIO SERVICO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 50,08 (CINQUENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO

50,08

MINEIROSPREV REFERENTE AUTIVIESTDE MARL() DE 2019,

25/04/2019 1 5373 2 Estimado ORÇAMENTÁRIO ENEL DISTRIBUIÇÃO VALOR QUE SE LIQUIDA DE R$ 1.073,94 (HUM MIL, SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA

1.073,94

Pag. 6/10Jsuário impressão: JOAO CARLOS

16/05/19 09:581.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012

fe •irv PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL PR,IL . TU“ DC

MINEIROS PERiODO: 01/01/2019 A 30/04/2019 W.9ress4 nomis conmmstas

EXERCiCIO: 2015

ELÉTRICA DO MINEIROSPREV REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.




FICHA/FUNCIONAL: 20191311/070t09.122.0061.8012 GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO

ELEMENTO: 339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.


DATA 0.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CREDITO FORNECEDOR HITÕRICO VALOR

25/01/2019 1 657 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF GUIA PASEP COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 - MINEIROS PREVI 42.233,63

25/02/2019 1 2490 1 Ordinado ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF PASEP REFERENTE JANEIRO/2019 - MINEIROSPREV 31.093,89

25/03/2019 1 4503 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF GUIA PASEP REFERENTE FEVEREIRO/2019 - MINEIROSPREV 23.220,64





ELEMENTO: 339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES



09/64/2019 1 5531 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RESTITUIÇA0 DOS VALORES PREVIDENCIARIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, INDEVIDO COMO 297,67

LANUELAMEIVI CIDATULHA DE PAI..AIVIENTO DU SERVIDOR.

TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL: 297,67

TOTAL POR ELEMENTO: 297,67

TOTAL POR FONTE: 297,67


ELEMENTO: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

•FONTE: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO

DATA O.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CRÉDITO FORNECEDOR HITÓRICO VALOR

16/04/2019 1 4708 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO ADAIR PEREIRA DE SOUZA- C/C 11197-X B.BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA DE R$ 2.090,00 (DOIS MIL E NOVENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, INVERTER, 2.090,00

PARA DSO IN I ERN° DO MINEIROSPREV.




Pag. 7/10Jsuário impressão: JOAO CARLOS

16/05/19 09:581.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS4n.•. DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL

PREPEITURA OE

MINEIROS PERÍODO: 01/01/2019 A 30/04/2019 mais progress, novas conquistias

EXERCÍCIO: 2011


ELEMENTO:• 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS


DATA O.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CREDITO FORNECEDOR HITÓRICO VALOR

30/01/2019 1 1277 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA REFERENTE AO MES JANEIRO/2019 9.221,60


30/01/2019 1 1280 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA REFERENTE AO MES JANEIRO/2019 - EFETIVOS 33.397,95

27/02/2019 1 3534 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 - EFETIVO 33.007,70

27/02/2019 1 3535 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 - SECRETÁRIO 9.221,60

27/02/2019 1 3536 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 - COMISSÃO 8.092,08

27/03/2019 1 5051 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MARÇO/2019-ADMINISTRATIVO EFETIVOS 36.807,74

27/03/2019 1 5053 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MARÇO/2019-GESTOR 9.221,60

27/03/2019 1 5055 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MARÇO/2019-COMISSIONADO. 8.092,08

26/04/2019 1 FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROS PREV REFERENTE AO MES DE6614 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. 9.221,60ABRIU2019 - SECRETÁRIO

26/04/2019 1 FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROS PREV REFERENTE AO MES DE6615 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. 8.092,08ABRIL/2019 - COMISSIONADOS 26/04/2019 1 FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROS PREV REFERENTE AO MES DE6617 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. 35.842,09ABRIU2019 - EFETIVOS




FICHA/FUNCIONAL: 20193202/0701.09.271.0061.8013 PREVIDENCIA BASICA DO SERVIDOR

ELEMENTO: 319003 PENSOES

FONTE: 203 CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO

DATA 0.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CRÉDITO FORNECEDOR HITÓRICO VALOR

30/01/2019 1 1279 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA REFERENTE AO MES JANEIRO/2019 - PENSÕES POR MORTE 80.668,89

27/02/2019 1 3532 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 - PENS/VD POR MORTE 80.569,09

27/03/2019 1 5048 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MARÇO/2019-PENSÕES 90.389,96

27/03/2019 2 5048 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MARÇO/2019-PENSÕES 2.635,60

26/04/2019 1 FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROS PREV REFERENTE AO MES DE6622 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. 96.524,84ABRIL/2019 - PENSÃO POR MORTE





1.0 - J.G.O.A. - 03/08/2012 16/05/19 09:58


pixeaElauRa

MINEIROS DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 30/04/2019 mais progress°, Timms conquistas

EXERCÍCIO: 201Í


ELEMENTO: 319001 APOSENTADORIA E REFORMA


DATA N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CRÉDITO FORNECEDOR HITORICO VALOR


27/02/2019 1 3533 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 - PENSÃO POR MORTE 841.432,77

27/03/2019 1 5050 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MARÇO/2019-APOSENTADORIA 848.020,51

26/04/2019 1 6607 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROS PREV REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 - TODAS APOSENTADORIAS 858.970,30

TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL: 3.383.758,10

TOTAL POR ELEMENTO: 3.383.758,10

TOTAL POR FONTE: 3.383.758,10


ELEMENTO: 319005 OUTRAS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS


DATA O.P. N.E. N.L. TIPO DE EMPENHO CRÉDITO FORNECEDOR HITÓRICO VALOR

30/01/2019 1 1290 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA REFERENTE AO MES JANEIRO/2019 - SALARIO MATERNIDADE 17.614,88

30/01/2019 1 • 1292 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA REFERENTE AO MES JANEIRO/2019 - AUXILIO DOENÇA 61.838,20

30/01/2019 2 1292 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA REFERENTE AO MES JANEIRO/2019 - AUXILIO DOENÇA 368,23

27/02/2019 4 3537 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 - AUXILIO DOENÇA 1.571,19

27/02/2019 1 3537 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 - AUXILIO DOENÇA 67.871,71

27/02/2019 2 3537 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 - AUXILIO DOENÇA 312,92

27/02/2019 3 3537 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 - AUXILIO DOENÇA 375,34

27/02/2019 1 3586 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2019 - SALMI° MATERNIDADE 13.154,95

27/03/2019 1 5057 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MARÇO/2019-AUXILIO DOENÇA 86.562,97

27/03/2019 1 5060 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MARÇO/2019-SALÁRIO MATERNIDADE 21.765,11

26/04/2019 2 6620 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROS PREV REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 - AUXILIO DOENÇA 801,07

26/04/2019 1 6620 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROS PREV REFERENTE AO MES DE ABRIU2019 - AUXILIO DOENÇA 85.537,48

26/04/2019 1 6621 1 Ordinario ORÇAMENTÁRIO MINEIROSPREVI INST M. PREV SOC. SERV DE MIN. FOLHA DE PAGAMENTO DO MINEIROS PREV REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 - SALARIO MATERNIDADE 25.964,45





1.0 - J.G.O.A. -03108/2012 16/05/19 09:58

_ • _ PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS

DESPESA PAGA POR FICHA/GERAL PPEFEITUPA DE

MINEIROS mais progress, novas cormulstas

PERÍODO: 01/01/2019 A 30/04/2019

EXERCÍCIO: 201$

FICHA/FUNCIONAL:

ELEMENTO:

FONTE:

DATA OP N.E. N.L.

20193257/0701.09.122.0061.8012

339047

203

TIPO DE EMPENHO CRÉDITO FORNECEDOR

GESTAO DO RPPS DO MUNICIPIO

OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR.

CONTRIBUIÇÃO PARA 0 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS(PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO

HITÕRICO VALOR

25/04/2019 1 6534 1 Ordinado ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF GUIA PASEP COMPETÊNCIA MARÇO/2019 - MINEIROS PREV 22.534,31

TOTAL POR FICHA/FUNCIONAL:

TOTAL POR ELEMENTO:

22.534,31

22.534,31


TOTA DA GESTÃO: 7-MINEIROPF0/1: 4.555.886,66

TO1AL1GERAL. .1.555.886,6f3

ANA CRISTINA SOBRAL PEIXOTO MARINELE SILVA OLIVEIRA 1 ca4v1 -íi-'(A-

JOAqJ7ARLOS GRANIDEAUX RICARDO MAR ES FRANCO FICHER

CONTADORA CRC/GO 013734/0-1 DIRETORA FINANCEIRA GESTOIk DO MINEIROS PREVI SECRETARIO MUNI OLE INTERNO 577.248.221-15 012.867.561-62 o 1.625.418-70

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prefeitura municipal de mineiros despesa paga por …€¦ · mineiros-previ conforme prec.ao...

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