EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º Bimestre 2015

Des. Luiz Felipe Silveira Difini

Presidente

PODER JUDICIÁRIO RS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL3º Quadrimestre/2015

PODER JUDICIÁRIO6º Bimestre/2015

PAGO ATUAL: retenções mais pagamentos realizados com o orçamento atual

PAGO ANTERIOR: retenções mais pagamentos realizados com o orçamento de anos anteriores.

GRUPO DE DESPESA/ELEMENTO DOTAÇÃO C/ ALTERAÇÃO EMPENHADO % EXECUTADO PAGO ATUAL PAGO ANTERIOR

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI 2.272.782.385,17 2.126.902.283,54 93,58 2.119.031.951,71 7.351.436,26

01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 694.254.162,48 691.825.353,84 99,65 691.825.353,84 -

03 - PENSOES RPPS/MILITAR 19.645.176,56 12.465.762,62 63,45 12.465.762,62 -

11 - VENCI. E VANT. PESS.CIVIL 1.175.093.911,72 1.157.268.613,55 98,48 1.157.243.575,28 -

13 - OBRIGACOES PATRONAIS 96.204.357,39 94.005.780,20 97,71 86.164.333,02 7.239.340,59

16 - OUTRAS DESP. PESS. CIVIL 68.591.820,15 68.523.217,27 99,90 68.523.217,27 -

92 - DESP DE EXERC. ANTERIORES 202.773.169,01 88.335.277,61 43,56 88.335.277,61 -

93 - INDENIZACOES RESTITUICOES 1.669.116,57 1.614.572,30 96,73 1.610.725,92 112.095,67

94 - INDENIZACOES E REST. TRAB 14.550.671,29 12.863.706,15 88,41 12.863.706,15 -

03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 522.618.242,70 473.404.648,72 90,58 409.513.157,67 30.389.495,47

08 - OUTROS BENEF. ASSISTEN. 8.545.802,15 7.281.161,54 85,20 7.281.161,54 -

14 - DIARIAS-CIVIL 3.821.334,07 3.488.816,71 91,30 3.488.816,71 -

30 - MATERIAL DE CONSUMO 13.565.962,49 11.568.821,11 85,28 9.118.158,87 1.972.613,48

31 - PREM. CULTURAIS E OUTRAS 2.450,00 2.450,00 100,00 1.365,00 1.499,50

33 - PASSAGEM E DESP. COM LOC. 1.477.653,46 868.691,20 58,79 800.121,08 18.035,02

35 - SERVICOS DE CONSULTORIA 12.558.820,66 9.234.402,99 73,53 7.992.135,16 725.545,52

36 - OUTROS SERV. DE TERC. FIS 50.877.232,95 47.376.916,98 93,12 43.301.638,69 2.511.485,68

37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 91.375.398,07 91.321.976,95 99,94 76.149.652,33 8.698.799,95

39 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS 177.897.013,46 149.739.080,30 84,17 109.180.187,92 16.311.099,24

41 - CONTRIBUICOES 17.942.375,00 17.292.006,20 96,38 17.292.006,20 -

43 - SUBVENCOES SOCIAIS 405.232,80 402.917,18 99,43 402.917,18 -

46 - AUXILIO-ALIMENTACAO 45.827.878,14 37.796.584,51 82,48 37.796.584,51 -

47 - OBRIG. TRIB. E CONTRIB. 2.700.471,63 2.390.609,33 88,53 2.069.623,02 148.726,62

49 - AUXILIO-TRANSPORTE 422.896,46 304.824,80 72,08 304.824,80 -

92 - DESP DE EXERC. ANTERIORES 26.905.685,60 26.903.929,20 99,99 26.903.631,92 -

93 - INDENIZACOES RESTITUICOES 68.292.035,76 67.431.459,72 98,74 67.430.332,74 1.690,46

04 - INVESTIMENTOS 195.116.537,45 56.637.430,62 29,03 25.860.391,84 89.015.301,04

51 - OBRAS E INSTALACOES 126.718.940,47 14.261.911,59 11,25 1.601.528,90 61.489.456,14

52 - EQUIP. E MATERIAL 68.397.596,98 42.375.519,03 61,95 24.258.862,94 27.523.391,65

92 - DESP DE EXERC. ANTERIORES - - - 2.453,25

Total Geral 2.990.517.165,32 2.656.944.362,88 88,85 2.554.405.501,22 126.756.232,77

Orçamento PJ 2015

Colaboração do PJ

LDO 2015 – crescimento pessoal

De registrar que a LDO para 2015 (14.568/2014), no capítuloque trata das disposições relativas à política de pessoal (art. 31),fez constar um crescimento nas despesas com PESSOAL eENCARGOS na ordem de 8%, o que representou um adicional deR$ 171.444.908,80.

Ocorre que a execução neste grupo foi realizada a menor emR$ 145.880.101,63, além de ter sido transferido para o Grupo deDespesas Correntes o montante de R$ 41.723.883,83

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALLEI DE RESPONSABILIDADE FISCALLEI DE RESPONSABILIDADE FISCALLEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

� Despesas com Pessoal - TJ

INSTRUMENTOS DEGESTÃO E DE CONTROLE

Limite Limite Limite Limite MáximoMáximoMáximoMáximo

Limite Limite Limite Limite PrudencialPrudencialPrudencialPrudencial

Limite Limite Limite Limite AlertaAlertaAlertaAlerta Apuração Apuração Apuração Apuração 2014 2014 2014 2014 ––––

cfecfecfecfe TCE/RSTCE/RSTCE/RSTCE/RS

Apuração Apuração Apuração Apuração 2015 2015 2015 2015 ---- 3º Q3º Q3º Q3º Q. . . .

–––– cfecfecfecfeTCE/RSTCE/RSTCE/RSTCE/RS

5,885,885,885,88 5,595,595,595,59 5,295,295,295,29 4,3974,3974,3974,397 4,6754,6754,6754,675

* RCL 3º Quad./2014 (jan./14 a dez./14): R$ 28.633.465.815,75

* RCL 2º Quad./2015 (set./14 a ago./15): R$ 29.726.106.632,78

LEI DE RESPONSABILIDADE LEI DE RESPONSABILIDADE LEI DE RESPONSABILIDADE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALFISCALFISCALFISCAL

EVOLUÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

PODER JUDICIÁRIO

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Em R$ 1.000,00

Part. Rec. Próp.

17,09%

21,89%

22,29%

19,05%

18,62%

20,54%

18,76%

* Recursos Próprios contemplam receitas integrais da Lei do Selo. Redução da receita destinada ao FRPJ decorrente da Lei Estadual 14739/15.

Total

(A + B)

1.732.687

1.947.103

2.073.709

2.212.735

2.440.298

2.773.503

2.927.517

Dotação c/ Alteração

Próprias*

(B)

296.073

426.276

462.244

421.425

454.363

569.660

549.190

Tesouro

(A)

1.436.614

1.520.827

1.611.465

1.791.310

1.985.935

2.203.843

2.378.327

Ano

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Despesas do Poder Judiciário X Administração Direta

Em R$ 1,00

* Orçamento 2015.**Excluídos os gastos com a Dívida Pública.

ANO PODER

JUDICIÁRIO ADM. DIRETA ESTADO**

(%)

2005 1.256.229.370 13.153.621.531 9,55

2006 1.404.628.543 14.215.576.485 9,88

2007 1.436.222.093 15.239.755.477 9,42

2008 1.632.919.517 17.459.494.043 9,35

2009 1.712.289.227 18.843.080.598 9,09

2010 1.947.103.372 22.575.077.868 8,63

2011 2.073.708.999 23.776.670.834 8,72

2012 2.212.735.739 26.557.202.103 8,33

2013 2.392.151.906 30.415.255.952 7,86

2014 2.761.836.046 34.565.280.429 7,99

2015* 2.656.944.363 36.273.132.181 7,32

Despesas de Pessoal do Poder Judiciário X Administração Direta

ANO PODER

JUDICIÁRIO ADM. DIRETA ESTADO

%

2005 1.067.510.703 7.194.130.865 14,84

2006 1.191.041.383 7.995.822.220 14,90

2007 1.232.610.163 9.131.689.720 13,50

2008 1.350.582.569 10.001.975.341 13,50

2009 1.396.222.472 11.035.312.345 12,65

2010 1.509.615.208 13.048.738.077 11,57

2011 1.650.577.532 13.626.095.912 12,11

2012 1.791.243.359 15.117.966.347 11,85

2013 1.963.301.923 17.333.959.339 11,33

2014 2.139.145.598 19.709.739.210 10,85

2015* 2.126.902.284 21.540.028.503 10,15

* Execução Orçamentária 2015.

Despesa PJ x Administração Direta

* Execução Orçamentária 2015

Justiça em Números 2015Resultado do IPC-Jus (eficiência do Tribunal)

Casos Novos por Magistrado

Casos Novos por Servidor

Carga de Trabalho do Servidor

Produtividade por Magistrado

Produtividade por Servidor

PERFIL DO JUDICIÁRIO GAÚCHO

� ESTRUTURA164 Comarcas

� DEMANDA 4.579.928 processos em tramitação

� FORÇA DE TRABALHO800 Magistrados 8.402 Servidores

EVOLUÇÃO DA DEMANDA X FORÇA DE TRABALHO 2005 - 2015

2005 2015Evol.%

Processos Iniciados na Judicância 1.879.284 2.655.577 41,31%

Processos Terminados na Judicância 1.586.826 2.778.932 75,12%

Força de Trabalho(Magistr + Servid) 8.211 9.202 12,06%

EVOLUÇÃO DA DEMANDA X FORÇA DE TRABALHO 2005 - 2015

DEMANDA PROCESSUAL 2015

Iniciados Quantidade

Total Geral 2.655.577

Terminados Quantidade

Total Geral 2.778.932

Dados de Jan. a Dez. de 2015.

*Incluídos dados dos Juizado Especial da Fazenda Pública.

EVOLUÇÃO DA DEMANDA PROCESSUAL

IniciadosQuantidade Cresc.

2014 2015 (%)

Total Geral 3.003.286 2.655.577 -11,58

TerminadosQuantidade Cresc.

2014 2015 (%)

Total Geral 2.757.748 2.778.932 0,77

Dados de Jan. a Dez. de 2014 e 2015

INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃOE MANUTENÇÃOE MANUTENÇÃOE MANUTENÇÃO

642 mil m² de área ocupada

Instalados em

215 prédios

164 Comarcas e 332 Municípios Jurisdicionados

Resultados doServiço de Atendimento ao Cidadão -

SIC do TJRS

TRANSPARÊNCIA TJRS

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