po 06_h - procedimento operacional de planejamento da qualidade

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H

1) O campo "Aplicao" foi criado. 2) No campo "Documentos de Referncia" foi inserido novos documentos. 3) Asautoridades foram definidas. 4) O campo "Termos e Definies" foi criado. 5) O documento foi todo revisado de modo queas metodologias para elaborao da Matriz P&D e da Matriz A&I fossem extradas deste procedimento, compondo agora osprocedimentos PO 16 e PO 17, respectivamente. 6) O campo "Anexos" foi criado.

09

Jos Reinaldo Lima Joo Ribeiro de Morais NetoDiretor Superintendente Diretor Administrativo e Financeiro

DATA: 30 / 03 / 09 DATA: 03 /30 /

ASSINATURA DIGITAL ASSINATURA DIGITAL

OBSERVAES: APROVADO POR: APROVADO POR:

ESTE PROCEDIMENTO OPERACIONAL FOIAPROVADO PELO COMIT DO SGI ATRAVS DEDOIS REPRESENTANTES.

APROVAO DIRETORIA DIRETORIA DIRETORIA

VERIFICAO COMIT COMIT RICARDO LINS

ELABORAO COMIT GERENTE QSMS RICARDO LINS

DATA 11 / 12 / 07 17 / 04 / 08 30 / 03 / 09

VERSO 07 08 H I J K L

H I S T R I C O D E M O D I F I C A E S

VERSO M O D I F I C A O

07

a) Includo no procedimento histrico de modificaes e sumrio; b) Anexadas ao procedimento as metodologias dePerigos e Danos e Aspectos e Impactos; c) Tratamento a Perigos e Danos a SST e a Aspectos e Impactos ao meioambiente, item 4.1; d) Reviso do planejamento operacional da obra, item 4.4; e) Reviso do Plano de Gesto da Obra,item 4.5; sendo recomendvel a sua leitura completa.

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

PGINA

PROENGES I S T E M A D E G E S T O I N T E G R A D A

IDENTIFICAO:

PO 06_HP R O C E D I M E N T O O P E R A C I O N A L D E P L A N E J A M E N T O D A

Q U A L I D A D E

3 - ajuste de responsabilidades; 4.4.6 - apresenta a sistemtica do Relatrio de Desempenho da Obra disponvel noSistema SCHEM; 4.5 - novo procedimento para elaborao de Planos de Obra, separados em Plano de Gesto da Obra,Plano de Gesto da SST, Plano de Gesto Ambiental e Plano de Contingncia; Anexo 1 - adaptao da metodologia daMatriz P&D.

08

D:\SchemERP\files\ricardo\temp\TArquivo\

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PGINA


IDENTIFICAO:


Q U A L I D A D E

1. OBJETIVO 03

2.

ITEM DESCRIO PGINA

APLICAO 03

3. DOCUMENTOS DE REFERNCIA 03

4. RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES 03

5. TERMOS E DEFINIES 04

6. PROCEDIMENTO 04

8. CONTROLE DE REGISTROS 09

9. ANEXOS 10

7. FORMULRIOS E MODELOS CORRELATOS 08


S U M R I O


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PGINA


IDENTIFICAO:


Q U A L I D A D E


4.1.3 GERENTE DE QSMS

* Coordenar a elaborao dos documentos de gesto da obra;

* Identificar e disponibilizar os requisitos legais e quaisquer outros requisitos relacionados aos aspectosambientais e a sade e segurana ocupacional.

4.1.2 GERENTE DE PLANEJAMENTO

* Acompanhar a definio dos documentos de gesto da obra.

* NBR ISO 9001 - Sistema de Gesto da Qualidade

GERENTE DE OBRAS

* Legislao e normas tcnicas ambientais e de SST relacionadas s atividades previstas na obra;

* Elaborar a programao de produo de servios;

4.1. RESPONSABILIDADES

4.1.1

* Elaborar o oramento comercial;

* Elaborar o cronograma fsico inicial da obra;

APLICAO

Este procedimento se aplica a todos os processos referentes ao desenvolvimento do escopo da Proengedefinido no Manual do Sistema de Gesto Integrado.

* Manual do Sistema de Gesto Integrado

DOCUMENTOS DE REFERNCIA

* Contratos e editais de concorrncia;

* NBR ISO 14001 - Sistema de Gesto Ambiental

* OHSAS 18001 - Sistema de Gesto da Sade e Segurana no Trabalho

RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES

* Prospecto de venda do imvel (quando houver);

1.

4.

* Descrever as atividades de planejamento dos processos necessrios para a realizao do produto emconformidade aos requisitos do cliente.

* Definir as diretrizes de um programa de identificao e tratamento de desvios no meio-ambiente e nasegurana e sade no trabalho (SST), de modo a evitar acidentes e danos ambientais.

3.

* Estabelecer e disciplinar as aes a serem tomadas em decorrncia de acidentes ambientais ou deacidentes associados s atividades das obras.

2.

* Fazer o acompanhamento do planejamento da obra;

* Acompanhar a elaborao dos documentos de gesto da obra;

* Elaborar o planejamento operacional da obra;

* Projetos e memorial descritivo da obra;

OBJETIVO

* Matriz A & I e Matriz P & D.


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PGINA


IDENTIFICAO:


Q U A L I D A D E


5. TERMOS E DEFINIES

6.1.4 Esse planejamento pode estar anexado ou ser referenciado no PGO - Plano de Gesto da Obra, conformeitem 6.4.1 subitem "a" deste procedimento.

* Elaborar o PGSST e PGA.

6.1 PLANEJAMENTO INICIAL DA OBRA

DIRETOR TCNICO

4.2. AUTORIDADES

6.1.1

4.2.1

* PGO: Plano de Gesto da Obra;

6.1.3 Em se tratando de contrato por preos unitrios de servios operado por Autorizao de Servios Parciais -ASP (a exemplo de alguns contratos de obras eltricas com a Petrobras), o dimensionamento de equipes,materiais, servios e equipamentos feito pela sua demanda e particularidades no decorrer da execuoda obra (ver item 4.4.4). No incio do contrato, existe apenas uma estimativa inicial de servios e custos(Planilha de Preos Unitrios do Contrato), alm da determinao de infra-estrura mnima para execuo deservios (viaturas, pessoal, equipamentos etc.), contidos no Manual do Contrato.

* PGA: Plano de Gesto Ambiental;

O Gerente de Planejamento deve elaborar o oramento comercial e o planejamento fsico inicial da obra. Ooramento executivo dever ser elaborado pelo Gerente de Obras (ou funo designada) com base nomemorial descritivo, projetos (de preferncia os executivos), editais de concorrncia etc. Aps a efetivacontratao da obra.

* Aprovar os documentos de gesto da obra.

6. PROCEDIMENTO

6.1.2

* Analisar os documentos de gesto da obra.

ENGENHEIRO DE SEGURANA DO TRABALHO, MDICO DO TRABALHO OU TCNICO EM SEGURANA NOTRABALHO

* Elaborar o PCMAT, o PPRA e o PCMSO;

4.1.6

Para a elaborao do(s) cronograma(s) fsico(s) da obra, deve-se atentar para os prazos de incio eprincipalmente de entrega da obra e tambm respeitar a capacidade de desembolso da contratante e/ouempresa. Neste momento, recomenda-se, ao elaborar o cronograma fsico-financeiro, consultar tambm aplanilha ABC Global para a obra, parte integrante do planejamento.

* PGSST: Plano de Gesto a Sade e Segurana do Trabalho;

* Elaborar os documentos de gesto da obra.

DIRETOR TCNICO4.1.5

4.1.4 COORDENAO DO SGI (CADA OBRA)

* Elaborar o plano de contingncia;

* SSO: Sade e Segurana Ocupacional.


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PGINA


IDENTIFICAO:


Q U A L I D A D E


6.2.7 Este relatrio deve incluir ou ser complementado pelos itens seguintes ou atividades:

* Avaliao mensal e coleta de dados de materiais e bens utilizados na obra, mquinas, equipamentos,veculos, ferramentas etc., em consultas ao SCHEM por todos que tenham permisso de acesso;

* Planilha de acompanhamento dirio de produo (preenchida com os dados previstos para o msseguinte);

6.2.6 Sempre que estiver elaborando a programao de produo de servios, o Gerente de Obras deververificar se ocorreram atrasos significativos nas atividades e se eles podem afetar o cronograma fsicoglobal da obra ou o Planejamento Operacional da Obra trimestral e tomar as providncias necessrias paracorrees e ou adaptaes, em tempo hbil.

* Resultados dos objetivos especficos obtidos das verificaes e acompanhamentos efetuados,embasados no estabelecido na PLAN 01/02 - Planilha de Objetivos, Metas e Indicadores do Sistema deGesto Integrada;

6.2.6 O Gerente de Obras elabora a partir da segunda quinzena do ms subseqente a planilha PLAN 10/02 -Planilha de Relatrio de Desempenho da Obra determinando, coletando e analisando os dados paradeterminar a eficcia do sistema de gesto integrada da obra ou contrato. Este relatrio dever ser enviadoao RD da empresa at o dia 30 (trinta), para que o mesmo avalie onde melhorias contnuas da eficcia dosistema de gesto integrada podem ser realizadas.

6.2.4 Para o caso de obras fiscalizadas pelo cliente, a realizao do planejamento operacional da obra, comodescrito anteriormente, impraticvel, ento o Gerente de Obras pode substitu-lo pelo seguinteprocedimento:

"Aps a autorizao do servio por parte do cliente (a exemplo da liberao por Autorizaes de ServiosParciais - ASP's), realiza-se visita em campo e elabora-se um croqui esquemtico para levantamento inicialde materiais e ferramentas/equipamentos necessrios (em alguns casos pode-se utilizar o projeto fornecidopelo cliente). Utiliza-se a PLAN 02/02 - Planilha de Acompanhamento Dirio de Produo para determinara quantidade de servios no perodo e a PLAN 04/02 - Planilha de Programao Diria de Equipes paradimensionamento de equipes. Quando se tratar de obras com complexidade e prazo relevantes, serutilizado um software de planejamento, possibilitando o dimensionamento de servios, pessoas,equipamentos, ferramentas, elaborao de cronograma de execuo etc."

6.2.3 O Gerente de Obras deve elaborar a programao de produo de servios no formulrio FORM 10/02 -Programao de Produo de Servios, detalhando as atividades correspondentes ao perodo de um msbaseado nas informaes do planejamento operacional da obra.

b) Recursos de pessoal, materiais e equipamentos;

c) Atividades de treinamentos especficos para os operrios, caso necessrio.

6.2.2 O planejamento operacional da obra deve ser elaborado at o ltimo dia anterior ao dia de incio do perodoestabelecido para o plano em vigor, com base no FORM 09/02 - Planejamento Operacional da Obra. Eledeve conter:

a) Os servios ou atividades previstas no cronograma da obra para aquele perodo de trs meses oufrao;

6.2 PLANEJAMENTO OPERACIONAL DA OBRA

6.2.1 O Gerente de Obras deve elaborar o planejamento operacional da obra com base no planejamentoestratgico da produo. Esse planejamento operacional deve abranger perodos de interesse (geralmentetrs meses de obra). Pode-se utilizar a Tabela de Antecedncia (anexo 1 e 2) para auxiliar nessa atividade.


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PGINA


IDENTIFICAO:


Q U A L I D A D E

Os seguintes formulrios devem compor cada "Relatrio de Desempenho da Obra" enviado a matriz(Sistema SCHEM, no caminho PROENGE/ARQUIVOS CORRENTES/C.APOIOADMINISTRATIVO/2.GEROB_CONTROLES GERENCIAIS DE OBRAS/RELATRIOS DEDESEMPENHOS DE OBRAS):

* Cpias das Autuaes de qualquer natureza sofridas pela obra.

* FORM 11/05 - Avaliao da Satisfao da Comunidade;

* FORM 19/02 - Avaliao da Situao Ambiental;

Qualquer outra informao determinada como importante pela Direo da empresa.

* PLAN 01/02 - Planilha de Objetivos, Metas e Indicadores do Sistema de Gesto Integrada;

6.3.4 Todos os funcionrios que tiverem alguma responsabilidade e autoridade definidas para assuntosrelacionados a gesto da qualidade, SSO ou meio ambiente no PPRA, PCMAT, PCMSO, Planos de Gestoe Plano de Contingncia, devem ser informados sobre os detalhes de sua participao e interaes dopessoal envolvido.

OBSERVAO: os riscos a SSO e os potenciais impactos ambientais adversos que no puderem sersubstitudos e que so identificados como situao emergencial, devem ser previstos no Plano deContingncia.

* PLAN 02/02 - Planilha de Acompanhamento Dirio de Produo (p/ o ms seguinte);

* FORM 12/01 - Relatrio de Avaliao de Fornecedores;

* PLAN 10/02 - Planilha de Relatrio de Desempenho da Obra;

* FORM 24/04 - ndice de Acidentes do Trabalho - Resumo Estatstico;

* FORM 05/05 - Avaliao de Satisfao do Cliente (Clientes nicos);

* FORM 25/04 - Grfico de Acompanhamento;

* Estatstica dos acidentes, incidentes de trabalho ou afastamentos ocorridos no ms;

* Descrio de qualquer impacto ambiental causado pelas atividades da empresa no ms;

* Avaliao de fornecedores de materiais e servios realizada no ms;

* No-conformidades detectadas no ms em materiais (ver FVMs) e servios (ver FVSs);

6.3.1 O levantamento de perigos e danos a sade e segurana ocupacional e de aspectos e impactos ambientaisser realizado conforme procedimento operacional PO 16 e PO 17, respectivamente.


sinalizao, alertas ou controles administrativos;

c)

eliminao;

TRATAMENTO AOS PERIGOS E DANOS A SSO E AOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

Os aspectos ambientais e perigos a sade e segurana ocupacional considerados significativos nasmatrizes A&I e P&D devem ser levados em considerao na elaborao do PPRA, PCMAT, PCMSO,Planos de Gesto e Plano de Contingncia de cada obra. A seguinte hierarquia de controles na reduo dograu de risco a SSO e na reduo de impactos ambientais deve ser considerada:

6.3.2

6.3

a)

d)

b) substituio;

e) equipamentos de proteo individual (EPI), contenes diversas etc.

controles de engenharia;


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PGINA


IDENTIFICAO:


Q U A L I D A D E

O Plano de Gesto da Obra ter formatao livre de acordo com a necessidade de cada obra, no entanto,dever conter, no mnimo, a seguinte estrutura:


a)

* Descries do PGSST (Segurana e Sade no Trabalho): Define os requisitos mnimos para a gesto desade e segurana ocupacional da obra com base na anlise crtica da legislao vigente, especificaesdo cliente e requisitos do sistema de gesto integrada. Este plano deve ser elaborado de acordo complanos complementares de sade e segurana ocupacional (PPRA, PCMAT e PCMSO). O plano deverpossuir introduo, estudo de identificao, quantificao e anlise de riscos, dimensionamento da equipedo SESMT, monitoramentos, controle de registros necessrios e qualquer outra informao necessria aosistema de gesto da obra.

c) Plano de Gesto Ambiental:

* Organograma da Obra (ANEXO 01): apresenta a estrutura organizacional da obra e define as atribuiesde alguma funo, caso necessrio (ex: atribuies da Comit de Gesto da Obra);

* Controle de Registros Especficos da Obra (ANEXO 03): listar os registros especficos necessrios, quecomplementem as informaes de conformidade do SGI na obra.

* Objetivos, Metas e Indicadores (ANEXO 04): financeiros, produtivos, da qualidade, ambiental e de SSTespecficos para a obra (desdobrados ou de interesse como base para a redao do relatrio dedesempenho);

* Descries do PGO: Descrever como se deve proceder nos diversos processos relacionados obraobjetivando o atendimento aos objetivos estabelecidos. Inclui tambm como proceder na comunicao daempresa com outras partes interessadas e na comunicao interna na obra. Apresenta ou faz referncia aoPlanejamento da Obra (oramentos comerciais e executivos, cronogramas fsico financeiro comercial eexecutivos, composies de preos etc.). Apresenta tambm o Plano de Manuteno de Equipamentos eos Procedimentos Especficos para a Obra;

* Sumrio: documentos que compem o PGO da obra;

* Descries do PGA (Plano de Gesto Ambiental): Define os requisitos mnimos para a gesto de meioambiente da obra com base na anlise crtica da legislao vigente, especificaes do cliente e requisitosdo sistema de gesto integrada. O plano dever possuir objetivo, estudo de identificao, quantificao eanlise de impactos ambientais, plano de gerenciamento de resduos slidos e lquidos gerados,monitoramentos, controle de registros necessrios e qualquer outra informao necessria ao sistema degesto da obra.

6.4

6.4.1 O Coordenador do SGI de cada obra deve elaborar os seguintes Documentos de Gesto da Obra:

* Matriz de Treinamento da Obra (ANEXO 02): define em quais procedimentos do Sistema de GestoIntegrada cada colaborador da obra deve ser treinado e quem so os instrutores qualificados para este fim(inclui os treinamentos relativos ao Plano de Contingncia);

b) Plano de Gesto da SST:

* Lista de Documentos Aplicveis (ANEXO 05): lista os Procedimentos Operacionais (PO), Procedimentosde Execuo de Servios (PES), Fichas de Verificao de Servios (FVS), formulrios, planilhas elegislaes e normas que so aplicveis obra em questo e apresentar, quando conveniente, anecessidade de adaptao desses procedimentos. Ser executada embasada na Lista de DocumentosAplicveis (eletrnica) da empresa.

Plano de Gesto da Obra:

DOCUMENTOS DE GESTO DA OBRA


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PGINA


IDENTIFICAO:


Q U A L I D A D E

* Cronograma para realizao de simulados de acordo com as hipteses emergenciais.

* Interligao com servios externos de emergncia (equipe de emergncia da Petrobras, por exemplo);

* Comunicao com rgos oficiais;

* Responsabilidades, autoridades e obrigaes do pessoal com funes especficas durante aemergncia (bombeiros e policiais, por exemplo);

* Detalhes das aes a serem desenvolvidas pelos funcionrios durante a emergncia, incluindo asmedidas a serem tomadas por pessoas externas (contratados e visitantes, por exemplo) que seencontrem no local da emergncia;

* Disponibilidade de informaes necessrias durante a emergncia como, por exemplo, telefones decontato, instrues de servio, plantas da obra e materiais perigosos em estoque;

* A descrio de como deve-se realizar o registro e comunicao de acidentes a todas as partesinteressadas e de acordo com a legislao vigente;

* Dimensionamento de equipamentos de emergncia necessrios (sistema de alarme, iluminao deemergncia, vlvulas, chaves e interruptores de isolamento crticos, equipamentos de combate aincndios, equipamentos de primeiros socorros e instalaes para comunicao);

* Procedimento de evacuao;

* Identificao e localizao de materiais perigosos (gales de tinta e de solvente, no caso de incndio,por exemplo) e medidas de emergncia necessrias;

7.1 SETOR DE OBRAS

* FORM 01/02 Dirio de Obra - Termo de Abertura;

7.

* Descries do PC (Plano de Contingncia): um documento que define as diretrizes e informaesdestinadas adoo de procedimentos lgicos, tcnicos e administrativos estruturados para possibilitarrespostas rpidas e eficazes nas atuaes de situaes de emergncia.

* A listagem de formulrios e modelos correlatos no se aplica, necessariamente e em sua totalidade, paratodas as obras;

Os critrios para tratamento a situaes de emergncia, inclusive os relativos a impactos ambientais, estocontidos no plano de contingncia e devem prever:

* Comunicao com vizinhos e com o pblico;

* Proteo de equipamentos e de registros crticos;

* Identificao de acidentes, doenas e, ou, leses geradas no trabalho e impactos ambientaispotenciais de relevncia com sua devida terminologia,quando aplicvel, e equiparao legal;

FORMULRIOS E MODELOS CORRELATOS

* O controle de registros para os registros especificados no PGO que no so controlados em outrodocumento do SGI, inclusive os registros de origem externa a empresa, especificando os que sorelacionados a Qualidade, Meio Ambiente e SST (ex.: ASO, licenas ambientais, certificados de qualidadede ao etc.).

* permitido, de acordo com a convenincia de cada obra, que o(s) arquivo(s) fsico(s) (impressos) seja(m)substitudo(s) por arquivo(s) eletrnico(s), principalmente aqueles que significam formulrios ou fichasutilizadas para medies de servios e ou adequaes do planejamento da obra de forma contnua;

OBSERVAES :


d) Plano de Contingncia:


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PGINA


IDENTIFICAO:


Q U A L I D A D E

CONTROLE DE REGISTROS8.

* FORM 09/03 Planilha Oramentria;

* FORM 10/03 Cronograma Fsico-Financeiro.

7.3

* Tabela de Antecedncia de Obras Eltricas (anexo 2).

Os registros do sistema de gesto integrado gerados pelas atividades deste procedimento socontrolados na forma descrita no anexo 3 deste procedimento.

* Tabela de Antecedncia de Obras Civis (anexo 1);

COMPLEMENTOS

* Lista de Documentos Aplicveis (eletrnica);

* FORM 01/03 Quadro Geral de Discriminao dos Servios (Proposta ou Obra);

* FORM 02/03 Memorial Descritivo (Modelo 1);

* FORM 03/03 Memorial Descritivo (Modelo 2);

* FORM 04/03 Planilha Resumo de Quantitativos Fundaes Rasas;

* FORM 05/03 Planilha Resumo de Quantitativos Meso Estrutura;

* FORM 06/03 Planilha Resumo de Quantitativos Super Estrutura;

* FORM 07/03 Planilha Resumo de Quantitativos reas;

* FORM 08/03 Planilha Resumo de Quantitativos Volumes;

* PLAN 04/02 Planilha de Programao Diria de Equipes;

* PLAN 02/02 Planilha de Acompanhamento Dirio de Produo;

* FORM 16/02 Mapa de Concretagem;

* FORM 06/02 Quadro de Composio de Equipes de Produo (quando houver);

* FORM 07/02 Tabela de Pagamento de Produo Mo-de-obra (quando houver);

7.2

* FORM 02/02 Dirio de Obra - Folha Diria;

* FORM 03/02 Planilha Oramentria Executiva (quando houver);

* FORM 04/02 Cronograma Fsico-financeiro Executivo;

* FORM 08/02 Tabela de Pagamento de Produo Servios Terceirizados (quando houver);

* FORM 09/02 Planejamento Operacional da Obra;

* FORM 10/02 Programao de Produo de Servios;

* FORM 11/02 Ficha de Controle de Produo de Servios;

* PLAN 05/02 Planilha de Clculo - Levantamento Topogrfico Taqueomtrico;

* PLAN 06/02 Planilha de Clculo - Nivelamento Topogrfico Geomtrico;


* PLAN 03/02 Planilha de Programao de Servios;

* FORM 17/02 Levantamento Topogrfico Taqueomtrico - Caderneta de Campo;

* FORM 18/02 Nivelamento Topogrfico Geomtrico - Caderneta de Campo;

* FORM 05/02 Quadro Resumo de Etapas de Servios;

* FORM 15/02 Controle de Produo de Equipamentos;

* PLAN 01/02 Planilha de Medio de Fornecimento ou Servio;

SETOR DE ORAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

* PLAN 10/02 - Planilha de Relatrio de Desempenho da Obra;


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PGINA


IDENTIFICAO:


Q U A L I D A D E

9.1 ANEXO 01


Madeiras 15 DIAS

Compensados 30 DIAS

Ao 10 DIAS

Concreto pr-misturado 3 DIAS

Ajardinamento 60 DIAS

Estrutura

Instalaes Especiais

Elevador 1 ANO

Material Hidrulico

Louas/Tampos 60 DIAS

Pastilhas 90 DIAS

Azulejos 90 DIAS

Vidro Temperado 60 DIAS

Revestimentos

Dobradias/Fechaduras 60 DIAS

Vidros

Esquadrias de Madeira 60 DIAS

Esquadrias Metlicas 60 DIAS

Granito p/ Piso 60 DIAS

Esquadrias

Carpete 30 DIAS

Assoalho de Madeira 60 DIAS

Pavimentaes

Cermica 90 DIAS

Impermeabilizaes

Manta p/ Impermeabilizao 60 DIAS

Escoras 60 DIAS

Bandejas / Frmas 60 DIAS

Estacas 60 DIAS

Estrutura

Mo-de-Obra Prpria 45 DIAS

Fundao

T A B E L A D E A N T E C E D N C I A - O B R A S C I V I S

Recursos Prazo de antecedncia

Empreiteiros 45 DIAS

9. ANEXOS

Empreiteiros / Mo de Obra


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PGINA


IDENTIFICAO:


Q U A L I D A D E


Cabo de cobre NU mole 30 DIAS

Cabo de cobre isolado 30 DIAS

Cabo de cobre NU meio duro 30 DIAS

Fio tipo COPPERWELD 30 DIAS

Aterramento 20 DIAS

Condutor eltrico e acessrios

Luminria tipo pblica, a prova de tempo, em alumnio fundido 20 DIAS

Plug da tomada trifsica 20 DIAS

Isolador 30 DIAS

Projetor a prova de tempo, em alumnio fundido 25 DIAS

Conector ampact 35 DIAS

Conjunto trifsico de isolao entre estai 30 DIAS

Poo de aterramento 30 DIAS

Solda exotrmica 25 DIAS

Haste de aterramento prolongvel tipo COPPERWELD 30 DIAS

Pra-raios 30 DIAS

Conjunto com 03 Chaves Fusveis 30 DIAS

Conjunto com 03 Chaves - Faca 30 DIAS

Estai com ancora ou entre postes 30 DIAS

Aterramento da cerca 30 DIAS

Estruturas 25 DIAS

Armao secundria para estrutura de suspenso ou ancoragem baixa tenso 25 DIAS

Mo-de-Obra Prpria 30 DIAS

Materiais, Equipamentos e Acessrios

Empreiteiros / Mo de Obra

Empreiteiros 30 DIAS

9.2 ANEXO 02

Recursos Prazo de antecedncia

T A B E L A D E A N T E C E D N C I A - O B R A S E L T R I C A S

Tinta 15 DIAS

Tubulaes 15 DIAS

Pintura

Fios

Esquadrias

30 DIAS

Material Hidrulico

Serralheria em Geral 25 DIAS

Material Eltrico

Blocos Cermicos 10 DIAS

Elemento Vazado 20 DIAS

Tijolos e Blocos

Tijolos Macios 10 DIAS


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PGINA


IDENTIFICAO:


Q U A L I D A D E

9.3 ANEXO 03

Condulete 30 DIAS

Botoeira a prova de tempo 30 DIAS

Unio em ao galvanizado a fogo 30 DIAS

Eletroduto flexvel 30 DIAS

Eletroduto Galvanizado 30 DIAS

Eletroduto Galvanizado a fogo 30 DIAS

Eletrodutos, Conexes, Conduletes, Unies e Unidade Seladoras

Terminal Contrtil (MUFLA) 25 DIAS



13 / 15PROENGE

S I S T E M A D E G E S T O I N T E G R A D APGINA

P R O C E D I M E N T O O P E R A C I O N A L D E P L A N E J A M E N T O D A Q U A L I D A D E - A N E X O 3IDENTIFICAO

PO 06_H

CONTROLE DE REGISTROS

IDENTIFICAO DENOMINAO NMERO VIADE VIAS

LOCAL DE ARQUIVOTIPO DE ARQUIVO E PROTEO TEMPO DE RETENO DESCARTE

FORM 01/02 DIRIO DE OBRA - TERMO DE ABERTURA 01 1SALA DO GERENTE PASTA DE ARQUIVO COM

05 ANOS RECICLAGEMDE OBRAS IDENTIFICAO

FORM 02/02 DIRIO DE OBRA - FOLHA DIRIA 01 1SALA DO GERENTE PASTA DE ARQUIVO COM


FORM 03/02 PLANILHA ORAMENTRIA EXECUTIVA 01 1SALA DO GERENTE PASTA DE ARQUIVO COM


FORM 04/02 CRONOGRAMA FSICO FINANCEIRO - EXECUTIVO 01 1SALA DO GERENTE PASTA DE ARQUIVO COM

AT O FINAL DA OBRA RECICLAGEMDE OBRAS IDENTIFICAO

FORM 05/02 QUADRO RESUMO DE ETAPAS DE SERVIOS 01 1SALA PASTA DE ARQUIVO COM

AT O FINAL DA OBRA RECICLAGEMTCNICA IDENTIFICAO

FORM 06/02 QUADRO DE COMPOSIO DE EQUIPES DE PRODUO 01 1SALA PASTA DE ARQUIVO COM


FORM 07/02 TABELA DE PAGAMENTO DE PRODUO - MO-DE-OBRA 01 1SALA PASTA DE ARQUIVO COM


FORM 08/02 TABELA DE PAGAMENTO DE PRODUO - SERVIOS TERCEIRIZADOS 01 1SALA PASTA DE ARQUIVO COM


FORM 09/02 PLANEJAMENTO OPERACIONAL DA OBRA 01 1SALA PASTA DE ARQUIVO COM


FORM 10/02 PROGRAMAO DE PRODUO DE SERVIOS 01 1SALA PASTA DE ARQUIVO COM


FORM 11/02 FICHA DE CONTROLE DE PRODUO DE SERVIOS 01 1SALA PASTA DE ARQUIVO COM


FORM 12/02 CHECH LIST PARA VISTORIA FINAL 01 1SALA PASTA DE ARQUIVO COM


FORM 13/02 TERMO DE VISTORIA DO IMVEL E ACEITAO DOS SERVIOS 01 1SALA PASTA DE ARQUIVO COM


FORM 14/02 TERMO DE RECEBIMENTO DE IMVEL 01 1 05 ANOS RECICLAGEMTCNICA IDENTIFICAO

SALA PASTA DE ARQUIVO COM

REFERNCIA PARA ARQUIVO: D:\SchemERP\files\ricardo\temp\TArquivo\CPIA DE PO 06_H - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE PLANEJAMENTO DA QUALIDADE

14 / 15PROENGE



PO 06_H




TCNICA

TCNICA

SALA PASTA DE ARQUIVO COM

SALA

RECICLAGEM

FORM 16/02 MAPA DE CONCRETAGEM

AT O FINAL DA OBRA

IDENTIFICAOAT O FINAL DA OBRA

TCNICA IDENTIFICAOFORM 17/02 LEVATAMENTO TOPOGRFICO TAQUEOMTRICO - CADERNETA DE CAMPO 01

RECICLAGEM01 1PASTA DE ARQUIVO COM

SALA


PASTA DE ARQUIVO COM AT O FINAL DA OBRA RECICLAGEM

TCNICA

FORM 15/02 CONTROLE DE PRODUO DE EQUIPAMENTOS 01 1SALA PASTA DE ARQUIVO COM

AT O FINAL DA OBRA RECICLAGEMIDENTIFICAO

1

FORM 18/02 NIVELAMENTO TOPOGRFICO GEOMTRICO - CADERNETA DE CAMPO 01 1IDENTIFICAO

FORM 01/03 QUADRO GERAL DE DISCRIMINAO DOS SERVIOS (PROPOSTAS OU OBRA) 01 1SALA PASTA DE ARQUIVO COM


FORM 02/03 MEMORIAL DESCRITIVO (MODELO 1) 01 1SALA PASTA DE ARQUIVO COM


FORM 03/03 MEMORIAL DESCRITIVO (MODELO 2) 01 1SALA PASTA DE ARQUIVO COM


FORM 04/03 PLANILHA RESUMO DE QUANTITATIVOS - FUNDAES RASAS 01 1SALA PASTA DE ARQUIVO COM


FORM 05/03 PLANILHA RESUMO DE QUANTITATIVOS - MESO ESTRUTURA 01 1SALA PASTA DE ARQUIVO COM


FORM 06/03 PLANILHA RESUMO DE QUANTITATIVOS - SUPER ESTRUTURA 01 1SALA PASTA DE ARQUIVO COM


FORM 07/03 PLANILHA RESUMO DE QUANTITATIVOS - REAS 01 1SALA PASTA DE ARQUIVO COM


FORM 08/03 PLANILHA RESUMO DE QUANTITATIVOS - VOLUMES 01 1SALA PASTA DE ARQUIVO COM


FORM 09/03 PLANILHA ORAMENTRIA 01 1SALA DO GERENTE PASTA DE ARQUIVO COM

AT O FINAL DA OBRA RECICLAGEMDE OBRAS IDENTIFICAO

FORM 10/03 CRONOGRAMA FSICO FINANCEIRO 01 1SALA DO GERENTE PASTA DE ARQUIVO COM


D:\SchemERP\files\ricardo\temp\TArquivo\CPIA DE PO 06_H - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE PLANEJAMENTO DA QUALIDADE

15 / 15PROENGE



PO 06_H




ELETRNICO

PERMANENTELIXO

ELETRNICO

(BACKUP SEMANAL)

SISTEMA SCHEM: PROENGE/ARQUIVOS CORRENTES/C.APOIO

ADMINISTRATIVO/2.GEROB_CONTROLES GERENCIAIS

DE OBRAS/RELATRIOS DE DESEMPENHOS DE

OBRAS

PLAN 10/02 PLANILHA DE RELATRIO DE DESEMPENHO DA OBRA 01 1

IDENTIFICAOPLAN 02/02 PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DIRIO DE PRODUO 01 1

SALA PASTA DE ARQUIVO COM 02 ANOS RECICLAGEM

TCNICA


TCNICA IDENTIFICAOPLAN 01/02 PLANILHA DE MEDIO DE FORNECIMENTO OU SERVIO 01 1

PLAN 03/02 PLANILHA DE PROGRAMAO DE SERVIOS 01 1SALA PASTA DE ARQUIVO COM

02 ANOS RECICLAGEMTCNICA IDENTIFICAO

PLAN 04/02 PLANILHA DE PROGRAMO DIRIA DE EQUIPES 01 1SALA PASTA DE ARQUIVO COM

02 ANOS RECICLAGEMTCNICA IDENTIFICAO

RECICLAGEMTCNICA IDENTIFICAO

PLAN 05/02 PLANILHA DE CLCULO - LEVANTAMENTO TOPOGRFICO TAQUEOMTRICO 01 1

1

SALA PASTA DE ARQUIVO COM 02 ANOS



TCNICA IDENTIFICAOPLAN 06/02 PLANILHA DE CLCULO - NIVELAMENTO TOPOGRFICO GEOMTRICO 01

D:\SchemERP\files\ricardo\temp\TArquivo\CPIA DE PO 06_H - PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE PLANEJAMENTO DA QUALIDADE

po 06_h - procedimento operacional de planejamento da qualidade

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