plano estrategico tst 2015-2020

Fonte: Dirio Eletrnico da Justia do Trabalho, Braslia, DF, n. 1575, 7 out. 2014. Caderno Judicirio do Tribunal Superior do Trabalho, p. 6.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PRESIDNCIA

RESOLUO ADMINISTRATIVA N 1693, DE 6 DE OUTUBRO DE 2014.

Aprova o Plano Estratgico do Tribunal Superior do Trabalho para o perodo de 2015 a 2020.

O EGRGIO RGO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO

TRABALHO, em sesso ordinria hoje realizada, sob a Presidncia do Excelentssimo Senhor Ministro Antonio Jos de Barros Levenhagen, Presidente do Tribunal, presentes os Excelentssimos Senhores Ministros Joo Batista Brito Pereira, Corregedor-Geral da Justia do Trabalho, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Renato de Lacerda Paiva, Guilherme Augusto Caputo Bastos, Walmir Oliveira da Costa, Maurcio Godinho Delgado, Augusto Csar Leite de Carvalho, Delade Alves Miranda Arantes, Hugo Carlos Scheuermann e o Excelentssimo Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Lus Antnio Camargo de Melo,

RESOLVE Aprovar o Plano Estratgico do Tribunal Superior do Trabalho para o

perodo de 2015 a 2020, nos termos do documento anexo. Ministro ANTONIO JOS DE BARROS LEVENHAGEN

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

Plano Estratgico2015 a 2020

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lano Estratgico do T

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era-feira, 07 de Outubro de 2014

Tribunal Superior do Trabalho

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Plano Estratgico2015 a 2020

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Sumrio

A Logomarca

Planejamento Estratgico

Misso e Viso

Valores

Anlise dos Ambientes Interno e Externo

Metodologia Aplicada

Mapa Estratgico

Objetivos Estratgicos

Indicadores e Metas

Perspectiva Recursos

Perspectiva Processos Internos

Perspectiva Resultados

Alinhamento dos Objetivos Estratgicos

Iniciativas Estratgicas

679101114151720

5150453322

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Ministro Mrcio Eurico Vitral Amaro Ministro Walmir Oliveira da Costa Ministro Mauricio Godinho DelgadoMinistra Ktia Magalhes ArrudaMinistro Augusto Csar Leite de CarvalhoMinistro Jos Roberto Freire PimentaMinistra Delade Alves Miranda ArantesMinistro Hugo Carlos ScheuermannMinistro Alexandre de Souza Agra BelmonteMinistro Cludio Mascarenhas BrandoMinistro Douglas Alencar Rodrigues

Ministro Joo Oreste DalazenMinistra Maria Cristina Irigoyen PeduzziMinistro Renato de Lacerda Paiva Ministro Emmanoel Pereira Ministro Lelio Bentes Corra Ministro Aloysio Corra da Veiga Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello FilhoMinistro Alberto Luiz Bresciani de Fontan PereiraMinistra Maria de Assis Calsing Ministra Dora Maria da Costa Ministro Fernando Eizo OnoMinistro Guilherme Augusto Caputo Bastos


Ministro Ives Gandra da Silva Martins FilhoVice-Presidente

Ministro Joo Batista Brito PereiraCorregedor-Geral da Justia do Trabalho

Ministro Antonio Jos de Barros Levenhagen Presidente

Gustavo Carib de CarvalhoDiretor-Geral da Secretaria do Tribunal

Anne Floriane da Escssia LimaSecretria-Geral da Presidncia

Gilse Batista Saraiva Secretria-Geral Judiciria

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Apresentao

O Planejamento Estratgico do Poder Judicirio foi institudo pelo Conselho Nacional de Justia (CNJ), por meio

da Resoluo Administrativa n. 70, de 18/3/2009. Nesse sentido, o rgo Especial do Tribunal Superior do Trabalho

aprovou o primeiro Plano Estratgico para o perodo de 2010 a 2014, que derivou da soma de esforos dos servidores

das diversas unidades, bem como da anlise da Comisso Permanente de Planejamento Estratgico e apreciao

pelos Ministros. disps sobre o Planejamento e a Gesto Estratgica do Poder Judicirio para o sexnio 2015-

2020, consoante Resoluo n. 198, de

Tendo em vista as disposies normativas, o xito da experincia e os Macrodesafios estabelecidos para o

Poder Judicirio, esta Corte Superior apresenta seu Plano Estratgico para o referido perodo, aprovado mediante a

Resoluo Administrativa n. 1693, de 6/10/2014. Certamente, a perenidade dessa iniciativa demonstra o

envolvimento de seus inmeros colaboradores.

Assim, renova-se a expectativa de consolidao e melhoria contnua de uma gesto cada vez mais

comprometida com a oferta de resultados sociedade, com foco na sua misso, seus valores e viso voltados para a

prestao de um servio de excelncia aos jurisdicionados.

O CNJ

16/6/2014.

Ministro ANTONIO JOS DE BARROS LEVENHAGEN Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

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A Logomarca

A execuo do Plano Estratgico do TST conta com a contribuio de todos os seus colaboradores. Por isso,

no intuito de representar esse esprito de cooperao da equipe do TST, foi criada a logomarca TST Estratgico.

Trata-se de um cata-vento que simboliza a congregao de todos os colaboradores que, unidos e com foco

na gerao de resultados, utilizam-se dos seus conhecimentos para o alcance dos objetivos institucionais.

A sua atual verso denota mais robustez em razo do nvel de maturidade que vem se elevando ao longo da

execuo da estratgia.

Suas cores em degrad representam a diversidade de experincias dos envolvidos distribudas em quatro

hastes que identificam os servidores, os representantes das unidades, a Comisso Permanente de Planejamento

Estratgico e os ministros. Estes constroem as diretrizes de forma integrada que culminam na formao do crculo

branco, juno de todas as cores e, portanto, de todos os esforos. Assim, todos contribuem para a movimentao

da estratgia.

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Planejamento Estratgico

um processo gerencial, contnuo e dinmico que envolve toda a estrutura hierrquica da organizao,

considera os aspectos oramentrios, sociais, culturais, de processos internos e ambientais e visa a alcanar o

futuro almejado mediante aes delineadas no presente.

Em sua elaborao promovida a anlise dos ambientes interno e externo da instituio, com o esboo do

cenrio a fim de se estabelecerem as diretrizes estratgicas (misso, iso, objetivos, indicadores e

metas) que nortearo as aes eleitas para o perodo contemplado.

valores, v

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Processo de Planejamento Estratgico Institucional

Elaborao do Plano Estratgico (2014) Implementao (2015 - 2020)

Informao e Anlise

Plano Estratgico(PE) aprovado

rgo Especial

Objetivos eAes Estratgicas

Indicadores Estratgicos

Metas Estratgicas

Alinhamento aos Macrodesafios do Poder Judicirio (CNJ)

Misso

ComissoPermanente

AmbienteExterno

AmbienteInterno

Priorizao das Iniciativas Estratgicas

Desdobramento da Estratgia

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Painel de Contribuio das Unidades

Indicadores, Metas, Projetos e Aes Estratgicas e Ttico-Operacionais

Acompanhamento, Avaliao e Reviso

Execuo da Estratgia

Viso

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Viso

Refere-se imagem instigante do

futuro desejado para a organizao num

dado horizonte de tempo, geralmente, de

longo prazo.

Viso do TST

Misso

a declarao de propsito ampla e duradoura que

individualiza e distingue a razo de ser da organizao.

Misso do TST

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Uniformizar a jurisprudncia trabalhista brasileira.

Consolidar-se como rgo de excelncia

nas pacificaes das relaes de trabalho.

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Valores

So crenas, costumes e ideias em que a maioria das pessoas da organizao acredita. Permeiam

todas as atividades e relaes existentes, inclusive em face dos clientes. Constituem uma fonte de

orientao e inspirao no ambiente de trabalho. So elementos motivadores que direcionam as aes dos

colaboradores na instituio e contribuem para a integrao e a coerncia do trabalho.

So Valores do TST

10

Atuar com dedicao para alcance dos objetivos.

Realizar aes com eficincia e eficcia de modo a cumprir sua funo institucional.

Comprometimento

Agir com honestidade, integridade e imparcialidade.

Efetividade

Concentrar esforos na resoluo das demandas dos jurisdicionados.

tica

Foco no Jurisdicionado

Antecipar-se aos fatos com aes preventivas e promover a inovao e o aperfeioamento contnuo de procedimentos e servios.

Atuar com responsabilidade socioambiental.

Proatividade e Inovao

Praticar aes com visibilidade plena no cumprimento das atribuies.

Sustentabilidade

Transparncia

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Anlise dos Ambientes Interno e Externo

um mtodo utilizado para avaliar fatores internos (foras e fraquezas) e externos (oportunidades e

ameaas) que serviro de subsdios para a elaborao do Planejamento Estratgico de uma instituio. Esses

fatores podem ser favorveis ou desfavorveis para o cumprimento da misso e a construo da viso, sendo

assim definidos:

Ambiente Externo

Ambiente Interno

Pontos FracosSituaes, fenmenos ou condies internas que

podem dificultar a realizao da misso e o

cumprimento dos objetivos institucionais.

Pontos FortesFenmenos ou condies internas capazes de

auxiliar, por longo tempo, o desempenho e o

cumprimento da misso e dos objetivos da

instituio.

11

AmeaasFatores externos organizao, atuais ou

potenciais, que podem impactar negativamente

sua misso, seus objetivos e/ou seu

desempenho.

OportunidadesFatores externos organizao, atuais ou

potenciais, que podem impactar positivamente

sua misso, seus objetivos e/ou seu

desempenho.

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Anlise do Ambiente Interno

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-

-

-

Apoio da Alta Administrao na continuidade do Planejamento Estratgico;

Atualizao constante de recursos tecnolgicos;

Bom convvio entre os colaboradores;

- Estrutura fsica adequada;

- Alto investimento na capacitao de servidores em cursos de curta durao.

-

-

-

-

Alta taxa de congestionamento de processos judiciais;

Alta taxa de rotatividade de servidores;

Baixa reteno de capital intelectual (deficincia de Gesto do Conhecimento);

Deficincia na comunicao entre as unidades;

- Deficincia na gesto de riscos;

- Insuficiente investimento na participao de servidores em cursos de longa durao.

Pontos Fortes

Pontos Fracos

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Anlise do Ambiente Externo

-

-

-

-

Democratizao das informaes por canais de comunicao de massa;

Pactos Republicanos de Estado por um sistema de Justia mais acessvel, gil e efetivo;

Implantao do processo judicial eletrnico;

Edio da Lei n. 13.015/2014, que dispe sobre o processamento de recursos no mbito da Justia do Trabalho.

-

-

-

-

Crise econmica mundial levando ao eventual crescimento dos conflitos trabalhistas;

Desvalorizao das carreiras do Judicirio;

Sistema processual ineficiente;

- Poltica salarial desvinculada do desempenho;

Ausncia de mecanismos eficientes de autocomposio.

Oportunidades

Ameaas

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Metodologia Aplicada

A metodologia denominada Balanced Scorecard BSC (indicadores de desempenho balanceados) foi

desenvolvida por dois mestres da universidade americana Harvard Business School, professores David P. Norton e

Robert S. Kaplan, em meados de 1990. utilizada mundialmente para descrio de objetivos estratgicos com

indicadores de desempenho, metas e iniciativas. O sistema BSC permite traduzir a estratgia em aes

operacionais e seu controle com direcionamento dos esforos para a sua realizao.

Os indicadores so usados para mensurar e comunicar a estratgia da organizao, alinhar as iniciativas

individuais, entre unidades e organizacionais, com o fim de alcanar uma meta comum. O BSC , principalmente,

um sistema de comunicao, informao e aprendizagem. Assim, no se trata de um sistema de controle

tradicional.

Nesse contexto, o modelo BSC representado por elementos chamados perspectivas, que so categorias

de objetivos mensurveis, cada uma com foco em determinado aspecto de desempenho organizacional. Por outro

lado, dentro de cada perspectiva, comum identificar-se um ou mais conjuntos de objetivos estratgicos, cada um

relacionado a um fator crtico de sucesso, ou seja, a um tema estratgico.

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a representao grfica que permite visualizar os diferentes componentes do modelo Balanced Scorecard de

uma organizao numa cadeia de causa-efeito que, por meio de aes, conecta os impulsionadores (objetivos

estratgicos das perspectivas inferiores do mapa) com os elementos almejados (objetivos estratgicos das

perspectivas superiores do mapa), resultando no cumprimento da Misso da instituio e na construo da sua Viso.

Mapa Estratgico

-

-

-

-

-

Pessoas

Infraestrutura e Oramento

Atuao Institucional

Efetividade

Eficincia Operacional

Para o fiel cumprimento da Misso e da Viso, o

TST definiu os Temas que nortearo as aes

institucionais:

Temas Estratgicos do TST

Perspectivas do Mapa Estratgico do TST

Recursos

Processos Internos

Resultados

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Conjunto intelectual e material

Conjunto de atividades operacionais

Sntese da qualidade da prestao jurisdicional

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Mapa Estratgico

Garantir a infraestrutura e o oramento


Promover sade e qualidade de vida

Desenvolver competncias e valorizar pessoas

PessoasV

iso

Mis

so Consolidar-se como rgo de

excelncia nas pacificaes das relaes de trabalho.

Uniformizar a jurisprudncia trabalhista brasileira.


Otimizar os processos de trabalho

Atuao Institucional

Fortalecer a imagem do TST

Aferir a qualidade da prestao jurisdicional

Efetividade

Recursos

Processos Internos

Resultados

Valo

res - Comprometimento

- Efetividade- tica

- Foco no jurisdicionado- Proatividade e Inovao

- Transparncia- Sustentabilidade

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Perspectiva Recursos

Desenvolver continuamente as competncias e valorizar as pessoas para melhor d e s e m p e n h o d e s u a s atribuies.Responsvel: SET

Promover o bem-estar, a sade e a motivao das pessoas, contribuindo para melhor desempenho profissional e pessoal.Responsvel: SET

Disponibilizar, de forma racional, os recursos materiais, fsicos, tecnolgicos e oramentrios, garantindo a eficincia, a qualidade operacional e a ampla acessibilidade.Responsveis: SEGP e SET

Objetivos Estratgicos

So declaraes de aes para se realizar a Misso e alcanar a Viso.

Objetivos Estratgicos do TST

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Pessoas



Atuao Institucional



Efetividade

Recursos

Processos Internos

Resultados





Pessoas

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Perspectiva Processos Internos


Aprimorar processos de trabalho a fim de proporcionar maior eficincia na sua execuo e efetividade dos resultados.Responsveis: SEGP, SEGJUD e SET

Promover aes que reforcem a imagem do TST na realizao de sua Misso e de sua responsabilidade socioambiental.Responsveis: SEGP e SET

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Pessoas



Atuao Institucional



Efetividade

Recursos

Processos Internos

Resultados

Recursos



Atuao Institucional


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Medir o desempenho organizacional por meio de indicadores que visem satisfao dos jurisdicionados.Responsveis: SEGP e SEGJUD


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Pessoas



Atuao Institucional



Efetividade

Recursos

Processos Internos

Resultados


Efetividade

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Indicadores e Metas

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Metas

So sinalizadores do nvel de alcance de uma situao ou estado desejado.

Refletem o desempenho da organizao relacionado aos objetivos estratgicos, ao

infomar o "quanto" ela se encontra direcionada sua Viso. Podem ser traduzidos em

nmeros, percentuais, descries de processos ou fatos que indiquem a mudana

quantitativa e/ou qualitativa de uma condio.

Indicadores

Representam os resultados almejados para atingir os objetivos institucionais propostos. So o nvel de

desempenho ou a taxa de melhoria necessrios evoluo da organizao, de acordo com a estratgia

adotada. A quantificao das metas, que se d por meio de indicadores, possibilita o controle da

performance institucional a partir de valores preestabelecidos com prazos de execuo fixados.

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Perspectiva Recursos - Tema Pessoas

Indicadores e Metas

Objetivo - Desenvolver competncias e valorizar pessoas

Variveis

Servidores Capacitadospor rea de lotao Servidores em Exerccio: servidores em exerccio por rea de lotao (Gabinetes de Ministro, SEGP, SEGJUD e SET) no perodo.

: servidores que tiveram participao igual ou superior a 16h/a de capacitao(Gabinetes de Ministro, SEGP, SEGJUD e SET) no perodo.

22

ndice Mnimo de Capacitao dos Servidores em Competncias (IMCSC)

Indicador

Servidores Capacitados Servidores em Exerccio=

Responsvel: SET

x 100

Aumentar os percentuais de servidores, por rea, que atingiram o mnimo de 16h/a de capacitao em competncias at 2020.

33% 26%

2016

2017

IMCSCgab IMCSCsegp IMCSCset

21%

22%

32% 25%

Meta 1

2015 20% 31% 24%Ano

36% 29%

2019

2020

24%

25%

35% 28%

2018 23% 34% 27%23%

IMCSCsegjud

22%

21%

26%

25%

24%

Periodicidade: anualAcompanhamento: bimestral

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Indicadores e Metas


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ndice Mnimo de Capacitao dos Servidores em Competncias (IMCSC)

Indicador

Servidores Capacitados Servidores em Exerccio=

Responsvel: SET

x 100

Servidores lotados em Gabinetes de Ministro no perodoPerodo de referncia: 2013

IMCSCgab

Servidores lotados em Gabinetes de Ministro queatingiram 16h/a de capacitao no perodo

857

174

20,26

Servidores lotados no mbito da SEGP no perodoPerodo de referncia: 2013

IMCSCsegp

Servidores lotados no mbito da SEGP que atingiram 16h/a de capacitao no perodo

248

78

31,53

Servidores lotados no mbito da SEGJUD no perodoPerodo de referncia: 2013

IMCSCsegjud

Servidores lotados no mbito da SEGJUD que atingiram16h/a de capacitao no perodo

504

104

20,54

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Indicadores e Metas


ndice Mnimo de Capacitao dos Servidores em Competncias (IMCSC)Indicador

= Responsvel: SET

24

Servidores lotados no mbito da SET no perodo Perodo de referncia: 2013

IMCSCset

Servidores lotados no mbito da SET no perodo

que atingiram16h/a de capacitao

510

122

23,90

Servidores Capacitados Servidores em Exerccio

x 100

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ndice de Desenvolvimento da Competncia (IDC)

Indicador

Avaliao de Impacto de Treinamento= Responsvel: SET

Variveis

Avaliao de Impacto de Treinamentoservidores treinados apurado em instrumento validado no perodo.

: nvel de desempenho dos

25

Indicadores e Metas

Perspectiva Recursos - Tema PessoasObjetivo - Desenvolver competncias e valorizar pessoas

Alcanar 93% no nvel Atendeu Plenamente da Avaliao de Impacto de Treinamento at 2020.

Meta 2

201590,5%

201892%

202093%

201691%

201992,5%

Periodicidade: anualAcompanhamento: semestral

201791,5%

Perodo de referncia: 2013IDC 89,8%

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Indicadores e Metas


ndice de Rotatividade Interna (IRI)

Indicador

=

Responsvel: SET

Sadas das Unidades Efetivo Mdio

Perodo de Refrencia: mdia 2012 e 2013

Mdia 2012 e 2013

Sadas das Unidades

436

Efetivo Mdio

2.227

Rotatividade Interna

20%

Reduzir a rotatividade interna para 14% at 2020.

Meta 3 Periodicidade: anual

19%2015

18%2016

17%2017

16%2018

15%2019

Acompanhamento: anual

14%2020

Variveis

Sadas das Unidades: ervidores desligados das unidades no perodo.Efetivo Mdio: mdia de servidores no perodo.

s

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Indicadores e Metas


ndice de Rotatividade Externa (IRE)

Indicador

=

Responsvel: SET Servidores Ingressos + Servidores Egressos 2

x 100 Efetivo Mdio

Perodo de Refrencia: mdia 2012 e 2013

Mdia 2012 e 2013

Ingressos

187

Egressos

209

Efetivo Mdio

2.227

Rotatividade Externa

13%

Reduzir a rotatividade externa para 9,5% at 2020.


12%2015

11,5%2016

11%2017

10,5%2018

10%2019

Acompanhamento: anual

9,5%2020

Variveis

Servidores Ingressos: ervidores ingressos no TST no perodo.

Efetivo Mdio: mdia de servidores no perodo.

sServidores Egressos: servidores egressos do TST no perodo.

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Varivel

Pesquisa de Clima Organizacional: resultados da Pesquisa de Clima Organizacional apurados em instrumento validado.

ndice de Clima Organizacional (ICO)

Indicador

=

Responsvel: SET

Pesquisa de Clima Organizacional

28

Indicadores e Metas


Alcanar o nvel satisfatrio ou excelente na Pesquisa de Clima Organizacional, para os fatores Estilo de Chefia, Gesto Organizacional, Infraestrutura e Valorizao do Servidor, nos percentuais de 90%, 56%, 85% e 94%, respectivamente, at 2019.

56% 85%

2017

2019

Estilo de Chefia Gesto Organizacional Infraestrutura Valorizao do Servidor

88%

90%

54% 83%

Meta 5

2015 86% 52% 81%

94%

92%

90%

Ano

Periodicidade: bianual

Anexo 1 - R

ES

OL

U

O

AD

MIN

IST

RA

TIV

A N

1693P


ST

2015/20201575/2014 - T



30

29

Indicadores e Metas

Meta 5 - Resultados

Fator

Mdia 2010 e 2012

Estilo de Chefia

85%

Gesto Organizacional

51%

Infraestrutura

80%

Valorizao do Servidor

89%

ndice de Clima Organizacional (ICO)

Indicador

=

Responsvel: SET

Pesquisa de Clima Organizacional


Perodo de referncia: mdias 2010 e 2012

Cerca de 42% dos magistrados e servidores responderam pesquisa e a maioria avaliou da seguinte forma:

Fator

Satisfatrio ou Excelente Crtico ou GraveAvaliao

Estilo de Chefia Gesto Organizacional Infraestrutura Valorizao do Servidor

Satisfatrio ou Excelente Satisfatrio ou Excelente

Anexo 1 - R

ES

OL

U

O

AD

MIN

IST

RA

TIV

A N

1693P


ST

2015/20201575/2014 - T



31

30

ndice de Afastamento de Servidores Decorrente de Licena Mdica (IAFAST)

Indicador

= Responsvel: SET

Dias de Afastamento

Servidores x 365x 100

Indicadores e Metas

Variveis

Dias de Afastamento: dias de afastamento dos servidores em decorrncia de licena mdica para tratamento da prpria sade no perodo.Servidores: mdia de servidores no perodo.

Perspectiva Recursos - Tema PessoasObjetivo - Promover sade e qualidade de vida

2015

Reduzir para 2,97% o afastamento de servidores decorrente de licena mdica para tratamento da prpria sade at 2020.

Meta 6

2,99%20162,99%

Perodo de referncia: 2012

Dias de Afastamento 25.110Servidores 2.300IAFAST 2,99%

Periodicidade: anualAcompanhamento: mensal

20172,99%

20182,97%

20192,97%

20202,97%

Anexo 1 - R

ES

OL

U

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AD

MIN

IST

RA

TIV

A N

1693P


ST

2015/20201575/2014 - T



32

ndice do Consumo de Papel (ICP)

Indicador

Resmas de Papel=

Responsvel: SET

31

Perodo de referncia: 2012Resmas de Papel 16.841

ICP 16.841

Indicadores e Metas

Perspectiva Recursos - Tema Infraestrutura e OramentoObjetivo - Garantir a infraestrutura e o oramento

Reduzir para 14.620 o consumo de resmas de papel A4 at 2020.


16.1742015

15.8502016

15.5332017

15.2222018

14.9182019

Acompanhamento: mensal

14.6202020

Variveis

Resmas de Papel: resmas de papel A4 utilizadas no perodo.

Anexo 1 - R

ES

OL

U

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AD

MIN

IST

RA

TIV

A N

1693P


ST

2015/20201575/2014 - T



33

32

Indicadores e Metas

= Nota apuradandice de Satisfao de TI (ISTI)Indicador Responsvel: SEGP

Nota mxima

Perspectiva Recursos - Tema Infraestrutura e OramentoObjetivo - Garantir a infraestrutura e o oramento

Perodo de referncia: 2013ISTI 77,1%

Aumentar para satisfao dos servidores sobre os servios de TI prestadosat 2020.

79% o grau de

Meta 8

201578%

201678%

201778%

201879%

201979%

202079%

Periodicidade: anual

Variveis

Nota apurada: respostas Raramente x 1 + respostas s vezes x 2 + respostas Frequentemente x 3 + respostas Sempre x 4.Nota mxima: respostas da pesquisa (Nunca + Raramente + s vezes + Frequentemente + Sempre) x 4.

ObservaoAs respostas classificadas como No se Aplica no constaro do cmputo da varivel Nota Mxima.

Anexo 1 - R

ES

OL

U

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AD

MIN

IST

RA

TIV

A N

1693P


ST

2015/20201575/2014 - T



34

33

Variveis

Matrias Produzidas e Veiculadas: matrias produzidas e veiculadas pela SECOM e CRTV somadas s repercusses e alcance das publicaes - Impresso e Online, Audiovisual e Mdias Sociais, no perodo.

ndice de Matrias Produzidas e Veiculadas (IMPV)

Indicador

Matrias Produzidas e Veiculadas =Responsvel: SEGP

Meta 9

Aumentar para 67.897 as na mdia sobre o TST at 2020.

matrias produzidas e veiculadas

Perodo de referncia: 201348.253IMPV

Indicadores e Metas

Perspectiva Processos Internos - Tema Atuao InstitucionalObjetivo - Fortalecer a imagem do TST

201553.199

201861.584

202067.897

201655.859

201964.664

Periodicidade: anual Acompanhamento: mensal

201758.652

Anexo 1 - R

ES

OL

U

O

AD

MIN

IST

RA

TIV

A N

1693P


ST

2015/20201575/2014 - T



35

34

ndice de Reciclagem (IR)

Indicador

=

Responsvel: SET

VariveisPr: papel reaproveitado.Pc: papel reciclado.B: borra de caf. T: total de papel e caf distribudos.

Indicadores e Metas

Perspectiva Processos Internos - Tema Atuao InstitucionalObjetivo - Fortalecer a imagem do TST

T

Pr + Pc + B

Meta 10

2015x + 5%

2016x + 10%

2017x + 15%

2018x + 20%

2019x + 25%

Aumentar para (x + 30%) os resduos slidos reaproveitados e reciclados em relao aos distribudos s unidades at 2020.

2020x + 30%


Perodo de referncia: 2014x%IR

ObservaoOs valores que compem as variveis referem-se ao perodo de mensurao e so expressos em kg.

Anexo 1 - R

ES

OL

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MIN

IST

RA

TIV

A N

1693P


ST

2015/20201575/2014 - T



36

35

Licitaes =Licitaes Dentro do Prazondice de Licitaes Concludas no Prazo (ILCP)

Indicador Responsvel: SET

Variveis

Licitaes Dentro do Prazo: licitaes concludas em at 125 dias, considerando-se o tempo entre a protocolizao do processo administrativo virtual e a publicao do resultado da licitao, no perodo.Licitaes: licitaes ocorridas no perodo.

Indicadores e Metas


69

14248,59%

x 100

Perspectiva Processos Internos - Tema Eficincia OperacionalObjetivo - Otimizar os processos de trabalho

Licitaes Dentro do Prazo

ILCPLicitaes

Meta 11

Concluir 60% dos processos licitatrios (em at 125 dias) at 2020.

201550%

201856%

202060%

201652%

201958%


201754%

Anexo 1 - R

ES

OL

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MIN

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1693P


ST

2015/20201575/2014 - T



37

36

Licitaes de TIC =Licitaes de TIC Dentro do Prazondice de Licitaes Concludas no Prazo - TIC (ILCP/TIC)

Indicador Responsvel: SET

Variveis

Licitaes Dentro do Prazo: licitaes de TIC em at 180 dias, considerando-se o tempo entre a protocolizao do processo administrativo virtual e a publicao do resultado da licitao, no perodo.

concludas

Licitaes: icitaes de TIC ocorridas no perodo.l

Indicadores e Metas


Licitaes Dentro do Prazo 9

1947,36%ILCP/TIC

Licitaes

x 100


Meta 12

Concluir 60% dos processos licitatrios de TIC (em at 180 dias) at 2020.

201550%

201856%

202060%

201652%

201958%


201754%

Anexo 1 - R

ES

OL

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MIN

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1693P


ST

2015/20201575/2014 - T



38

ndice de Execuo dos Projetos Estratgicos (IEXPE)

Indicador

Projetos Estratgicos Dentro do PrazoProjetos Estratgicos em Execuo=

Responsvel: SEGP

x 100

Alcanar 82% de projetos estratgicos em execuo dentro do prazo at 2020.

Meta 13

Variveis

Projetos Estratgicos Dentro do Prazo: projetos estratgicos dentro do prazo no perodo.Projetos Estratgicos em Execuo: projetos estratgicos em execuo .no perodo

37

Indicadores e Metas


77%2015

78%2016

79%2017

80%2018

81%2019


82%2020

Perodo de referncia: 2013Projetos Estratgicos Dentro do Prazo 1

75%IEXPEProjetos Estratgicos em Execuo 2*

*Nmero de projetos em andamento no final de dezembro/2013.


Anexo 1 - R

ES

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MIN

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1693P


ST

2015/20201575/2014 - T



39

Variveis

Acrdos Publicados: acrdos publicados em at 10 dias aps a sesso de julgamento no perodo.Acrdos: acrdos a publicar em razo de julgamento em sesso no perodo.

Acrdos=Acrdos Publicadosndice de Agilidade na Publicao dos Acrdos (IAPA)

Indicador Responsvel: SEGJUD

Aumentar para 93% a publicao de acrdos em at 10 dias aps a sesso de julgamento at 2020.

Meta 14

38

x 100


Acrdos Publicados 163.358Acrdos 196.706IAPA 83,05%

Indicadores e Metas


88%2015

89%2016

90%2017

91%2018

92%2019


93%2020


Anexo 1 - R

ES

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MIN

IST

RA

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1693P


ST

2015/20201575/2014 - T



40

39

Magistrados =Julgadosndice de Produtividade Judicante (IPJ)

Indicador Responsvel: SEGP

Variveis

Julgados: processos julgados no perodo, exceo de decises derivadas de cargos de direo e de desembargadores convocados no substitutos de ministros.Magistrados: ministros, exceto os ocupantes de cargos de direo, e desembargadores substitutos no perodo.

Indicadores e Metas

Aumentar para 10.392 a mdia de julgados por magistrado at 2020.


Julgados 240.840

2410.035IPJ

Magistrados


10.1362015

10.1862016

10.2372017

10.2882018

10.3402019


10.3922020


Anexo 1 - R

ES

OL

U

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AD

MIN

IST

RA

TIV

A N

1693P


ST

2015/20201575/2014 - T



41

Variveis

Processos Pendentes de Baixa: processos no baixados com mais de 2 anos de distribuio.Acervo: processos no baixados no perodo.

40

Acervo=Processos Pendentes de Baixandice de Processos Antigos No Baixados (IPANB)


x 100

Reduzir para 13% os processos no baixados com mais de 2 anos de distribuio . at 2020


Processos Pendentes de Baixa 50.975Acervo 265.542IPANB 19,2%

Indicadores e Metas


18%2015

17%2016

16%2017

15%2018

14%2019


13%2020


Anexo 1 - R

ES

OL

U

O

AD

MIN

IST

RA

TIV

A N

1693P


ST

2015/20201575/2014 - T



42

41

Baixados sem Recursos= Somatrio (Data de Baixa - Data de Julgamento)ndice Mdio de Baixados Sem Recursos (IMBSR)


Indicadores e Metas

Meta 17

Reduzir para 34 dias o tempo mdio de tramitao entre o primeiro julgamento e a baixa do processo judicial sem recursos at 2020.

Perodo de referncia: 2013Somatrio (Data de Baixa - Data de Julgamento)

6.338.183,17

139.21945,53IMBSR

Baixados sem Recursos


392015

382016

372017

362018

352019


342020


Variveis

Data de Julgamento: data de julgamento dos processos baixados sem recursos internos ou recursos extraordinrios, considerando-se o julgamento ocorrido nanica ou ltima remessa.

Data de Baixa: data de baixa dos processos no perodo.

Baixados sem Recursos: processos baixados (remessas para outros rgoscompetentes, baixas para instncia inferior ou superior e arquivamentos) sem recursos interpostos contra decises proferidas pelo TST no perodo.

Anexo 1 - R

ES

OL

U

O

AD

MIN

IST

RA

TIV

A N

1693P


ST

2015/20201575/2014 - T



43

42

Variveis

Data de Julgamento: data de julgamento dos processos baixados com recursos internos ou recursos extraordinrios no perodo, considerando-se o julgamento ocorrido na nica ou ltima remessa.

Data de Baixa: data de baixa dos processos no perodo.

Baixados com Recursos: processos baixados (remessas para outros rgos competentes, baixas para instncia inferior ou superior e arquivamentos) aps recursos interpostos contra decises proferidas pelo TST no perodo.

= Baixados com RecursosSomatrio (Data de Baixa - Data de Julgamento)ndice Mdio de Baixados com Recursos (IMBR)


Perodo de referncia: 2013Somatrio (Data de Baixa - Data de Julgamento)

27.901.146,9

45.947607,25IMBR

Baixados com Recursos

Indicadores e Metas

Reduzir para 290 dias o tempo mdio de tramitao entre o primeiro julgamento e a baixa do processo judicial com recursos at 2020.


4922015

4432016

3982017

3592018

3232019


2902020


357,29IMBRs (excludos os sobrestados)

Anexo 1 - R

ES

OL

U

O

AD

MIN

IST

RA

TIV

A N

1693P


ST

2015/20201575/2014 - T



44

43

Variveis

Data de Concluso: data da primeira concluso dos processos julgados no perodo.Data de Julgamento: data do primeiro julgamento dos processos no perodo.

Julgados (1 julgamento no TST): processos solucionados no perodo por despacho ou deciso colegiada.

= Julgados (1 julgamento no TST)Somatrio (Data de Julgamento - Data de Concluso)ndice Mdio de Julgados (IMJ)


Reduzir para 198 dias o tempo mdio de tramitao entre a primeira concluso e o primeiro julgamento do processo judicial at 2020.

Meta 19

Indicadores e Metas

Perodo de referncia: 2013Somatrio (Data de Julgamento - Data de Concluso)

40.299.125

176.284228,6IMJ

Julgados (1 julgamento no TST)


2202015

2152016

2112017

2072018

2032019


1982020


Anexo 1 - R

ES

OL

U

O

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MIN

IST

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A N

1693P


ST

2015/20201575/2014 - T



45

Variveis

Conclusos Antigos: processos conclusos com mais de 2 anos de distribuio no perodo.Conclusos: processos conclusos no perodo.

Conclusos=Conclusos Antigosndice de Processos Antigos nos Gabinetes (IPAG)


44

x 100

Indicadores e Metas

Reduzir para 9% os processos conclusos com mais de 2 anos de distribuio nos gabinetes at 2020.

Meta 20 Perodo de referncia: 2013Conclusos Antigos 42.615Conclusos 203.832IPAG 20,91%


14%2015

13%2016

12%2017

11%2018

10%2019


9%2020


Anexo 1 - R

ES

OL

U

O

AD

MIN

IST

RA

TIV

A N

1693P


ST

2015/20201575/2014 - T



46

Indicadores e Metas

45

= BaixadosSomatrio (Data de Baixa - Data de Andamento Inicial)ndice do Tempo Mdio de Tramitao (ITMT)


Variveis

Data de Andamento Inicial: data de recebimento no Tribunal dos processos baixados no perodo.Data de Baixa: data de baixa dos processos no perodo.

Baixados: processos baixados pelo TST (remessas para outros rgos competentes, baixas para instncia inferior ou superior e arquivamentos) no perodo.

Objetivo - Aferir a qualidade da prestao jurisdicional

Perspectiva Resultados - Tema Efetividade

Reduzir para 351 dias o tempo mdio de tramitao entre o andamento inicial e a baixa do processo judicial at 2020.

Meta 21 Perodo de referncia: 2013Somatrio (Data de Baixa - Data de Andamento Inicial)

96.893.710

192.574503,15ITMT

Baixados


4542015

4312016

4102017

3892018

3702019


3512020

Anexo 1 - R

ES

OL

U

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AD

MIN

IST

RA

TIV

A N

1693P


ST

2015/20201575/2014 - T



47

Indicadores e Metas

46

Somatrio (Data de Baixa - Data de Andamento Inicial) Dados desdobrados: Recurso de Revista

ITMT (RR)Baixados

Dados desdobrados: Agravo de Instrumento em

Somatrio (Data de Baixa - Data de Andamento Inicial)

ITMT (AIRR)Baixados

Baixados=Somatrio (Data de Baixa - Data de Andamento Inicial)ndice do Tempo Mdio de Tramitao (ITMT)


Recurso de Revista 2013

33.921.338107.431

315,75

201320.168.223

40.472498,33

Objetivo - Aferir a qualidade da prestao jurisdicionalPerspectiva Resultados - Tema Efetividade

Somatrio (Data de Baixa - Data de Andamento Inicial) Dados desdobrados: Excludos os sobrestados em razo de repercusso geral

ITMTs (Excludos os sobrestados)Baixados

201379.287.703,2

192.573411,73

Anexo 1 - R

ES

OL

U

O

AD

MIN

IST

RA

TIV

A N

1693P


ST

2015/20201575/2014 - T



48

ndice de Congestionamento (IC)

Indicador

BaixadosAcervo Anterior + Casos Novos=

Responsvel: SEGP

1 - x 100

47

Indicadores e Metas


Reduzir para 43% o congestionamento at 2020.

Meta 22 Perodo de referncia: 2013Baixados 192.590Acervo Anterior 216.435Casos Novos 239.645IC 57,77%


48%2015

47%2016

46%2017

45%2018

44%2019


43%2020

Variveis

Baixados: processos baixados no perodo (remessas para outros rgos competentes, baixas para instnciainferior ou superior e arquivamentos).Acervo Anterior: processos no baixados at o final do perodo anterior ao de referncia.

Casos Novos: processos originrios e em grau de recurso no perodo, excludos os recursos internos.

Anexo 1 - R

ES

OL

U

O

AD

MIN

IST

RA

TIV

A N

1693P


ST

2015/20201575/2014 - T



49

48

Indicadores e Metas


Baixados Dados desdobrados: Litigncia Serial (10 maiores litigantes)

Casos NovosAcervo Anterior

201343.90851.20255.628

IC - Litigncia Serial (10 maiores litigantes) 58,9%

ndice de Congestionamento (IC)

Indicador

BaixadosAcervo Anterior + Casos Novos=

Responsvel: SEGP

1 - x 100

Anexo 1 - R

ES

OL

U

O

AD

MIN

IST

RA

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A N

1693P


ST

2015/20201575/2014 - T



50

Variveis

Notas dos Clientes: somatrio das respostas s alternativas SATISFEITOe MUITO SATISFEITOna pesquisa de opinio pblica do perodo.Clientes: respondentes da pesquisa.

Indicadores e Metas

49

ndice de Satisfao dos Clientes (ISAT)

Indicador

Notas dos ClientesClientes=

Responsvel: SEGP

x 10

Elevar a 70% o grau de satisfao dos clientes sobre os servios prestados pelo TST at 2020.

Meta 23

Objetivo - Aferir a qualidade da prestao jurisdicional Perspectiva Resultados - Tema Efetividade


65%2015

66%2016

67%2017

68%2018

69%2019

70%2020

Perodo de referncia: 2013ISAT 62,9%

Anexo 1 - R

ES

OL

U

O

AD

MIN

IST

RA

TIV

A N

1693P


ST

2015/20201575/2014 - T



51

- Combate corrupo e a improbidade administrativa- Aperfeioamento da gesto de custos- Impulso s execues trabalhistas- Gesto de demandas repetitivas e dos grandes litigantes- Adoo de solues alternativas de conflitos

- Melhoria da infraestrutura e governana de TIC- Instituio de governana judiciria

- Melhoria da gesto de pessoas

Objetivos TST

Alinhamento dos Objetivos Estratgicos


Desenvolver competncias e valorizar as pessoas

Aferir a qualidade da prestao jurisdicional - Celeridade e produtividade na prestao jurisdicional- Garantia dos direitos de cidadania



A tabela a seguir relaciona os Objetivos Estratgicos do TST aos Macrodesafios do Poder Judicirio:

50


Macrodesafios do Poder Judicirio

-

Anexo 1 - R

ES

OL

U

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MIN

IST

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1693P


ST

2015/20201575/2014 - T



52

Iniciativas Estratgicas do TST

51

-competncias dos colaboradores para o melhor desempenho de suas atribuies- Conscientizar gestores sobre a importncia do incentivo participao de seus servidores nos cursos - Realizar pesquisa de Clima Organizacional (Responsvel - SET);

Promover o desenvolvimento contnuo das

(Responsvel - SET);

(Responsvel - SET);

- Promover aes de valorizao da carreira dos servidores (Responsvel - SEGP).

-contribuindo para o melhor desempenho profissional e pessoal

Promover o bem-estar e a sade das pessoas,

(Responsvel - SET).

Perspectiva Recursos Garantir a infraestrutura

e o oramento




Pessoas



Atuao Institucional



Efetividade

Recursos

Processos Internos

Resultados



Pessoas

Anexo 1 - R

ES

OL

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AD

MIN

IST

RA

TIV

A N

1693P


ST

2015/20201575/2014 - T



53

- Disponibilizar de forma racional os recursos materiais, fsicos, tecnolgicos e oramentrios, garantindo a eficincia e a qualidade operacional e a ampla acessibilidade (Responsveis - SEGP e SET);

- Adquirir, preferencialmente, produtos e servios sustentveis (Responsvel - SET);

- Realizar Pesquisa de Satisfao dos Servidores com os servios de Tecnologia da Informao (Responsvel - SEGP).


52

Perspectiva Recursos Garantir a infraestrutura

e o oramento




Pessoas



Atuao Institucional



Efetividade

Recursos

Processos Internos

Resultados



- A

nexo 1 - RE

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N 1693

Plano E

stratgico do TS

T 2015/2020

1575/2014 - Tera-feira, 07 de O

utubro de 2014Tribunal S

uperior do Trabalho54

Perspectiva Processos InternosGarantir a infraestrutura

e o oramento




Pessoas



Atuao Institucional



Efetividade

Recursos

Processos Internos

Resultados

Pessoas

Recursos

Internos



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-processos sobrestados em razo de repercusso geral (Responsveis - SEGP e SEGJUD);

- Aprimorar o Processo Judicial Eletrnico da Justia do Trabalho no TST (Responsveis - SEGP e SEGJUD);

- Aperfeioar os procedimentos administrativos e cartorrios (Responsveis - SEGP e SEGJUD);

- Aumentar o nmero de vagas em gabinetes (Responsveis - SEGP e SEGJUD);

-

- Otimizar a atividade jurisprudencial (Responsveis - SEGJUD/Comisso de Jurisprudncia e Precedentes Normativos);- Incentivar os meios alternativos de soluo de conflitos (Responsvel - SEGJUD);

Promover campanha de conscientizao para os

Reformular a regulamentao de concesso de horas extras dirigidas anlise de processos antigos (Responsvel - SEGP);

- Elaborar relatrio de litigncia serial comparativo ms a ms e inclu-lo no Boletim de Movimentao Processual (Responsvel - SEGP);

Estimular a aplicao de multa em recursos protelatrios (Responsvel - GP);

- Implementar mtodos de controle interno (Responsveis - SET, SEGP e SECOI);- Implementar gesto de riscos (Responsveis - SET, SEGP e SECOI);

- Disseminar boas prticas de contrataes e gestes de bens, produtos e servios (Responsvel - SECOI);

- Aperfeioar a gesto de processos e projetos (Responsvel - SEGP);

- Ampliar a gesto do conhecimento (Responsvel - SEGP);- Aperfeioar os procedimentos de aquisio, contratao e gesto de contratos (Responsvel - SET);

- Aprimorar a gesto de custos (Responsvel - SET).

-

Eficincia OperacionalEficincia Operacional


Anexo 1 - R

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54

- Coordenar doaes com impacto social, miditico e poltico (Responsveis - SET e SEGP);- Aprimorar a coleta seletiva (Responsvel - SET);- Aprimorar o programa de reaproveitamento de papel (Responsvel - SET);

- Aperfeioar a comunicao entre unidades e institucional (Responsveis - SET, SEGP, SEGJUD e SECOI).

Perspectiva Processos Internos Garantir a infraestrutura

e o oramento




Pessoas



Atuao Institucional



Efetividade

Recursos

Processos Internos

Resultados

Perspectiva Processos Internos Processos Internos

Atuao Institucional


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- Promover ampla divulgao da produtividade do TST (Responsveis - SEGP e SEGJUD);- Realizar Pesquisa de Satisfao dos Clientes (Responsvel - SEGP). -

- Realizar Pesquisa de Satisfao dos Clientes (Responsvel - SEGP).

Promover ampla divulgao da produtividade do TST (Responsveis - SEGP e SEGJUD);


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Pessoas



Atuao Institucional



Efetividade

Recursos

Processos Internos

Resultados


Efetividade

Anexo 1 - R

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Responsveis pela elaborao do Planejamento Estratgico

Adriana Maria da Silva

Alex da Silva Nascimento

Alexandre Caxito Santos

Alzirene Soares Souto Gonalves

Ana Ceclia Sousa Santana Beir

Andr Nardelli Pinto Barbosa

Andressa Santos Gomes Leonel

Anna Carolina Vilela de Brito

Antonia do Esprito Santo Chaves

Antnio Carlos de Andrade Cubells

Antnio Frana de Arajo

Clio Carvalho Rodrigues

Clara Maria Alves Souza

Claudio da Costa Rabelo

Danielle dos Santos Mota Frana

Danilla Fonseca Godoy Veloso

Denise Fraim de Lima Monteiro

Edvanja Alessandra Rodrigues Herr da Silveira

Ekaterini Sofoulis Hadjirallis Morita

Eudes Eduardo de Oliveira Lucena

Everton Gonalves de Lima

Fabiano Vila Nova Targino

Fernanda Mrcia Alves Sampaio

Francisco Henrique Mendona Nina Cabral

Gudio Ribeiro de Paula

Guilherme Felipe da Silva

Gustavo Camargo Coutinho dos Santos

Hirto Alves de Oliveira Jnior

Joaquim Fernando Mesquita Candido

Joaquim Otvio Pereira Jnior

Anexo 1 - R

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Responsveis pela elaborao do Planejamento Estratgico

Jos Flavio Albernaz Mundim

Jos Railton Silva Rgo

Junes Aparecida Cerqueira Cavalcante Alves da Silva

Leticia Gonalves de Lima

Luciane Manuela Passos Bittar

Luis Fernando Dutra Diniz

Marcio Cruz de Souza

Marcos Frana Soares

Margareth Cezar Maia

Maria Tereza Lima Orlandi

Maria Thas Chaves Escobar Brussi

Mnica de Siqueira Dutra Pinto

Nelson Alves Carneiro

Patricia Andrade da Silva Soares

Paulo Henrique Vieira Silva dos Santos

Rafael Braga Vogado

Reginaldo de Ozeda Ala

Renata Cristina Haberman Vicente da Rocha

Roberto ngelo da Rocha Aguiar

Rodrigo Csar Barros da Rosa

Rodrigo da Costa Lopes

Ronaldo Eustquio de Andrade

Rbia Cavalcante Marques

Sandro Alves Miranda

Simone Martinazzo Bottin

Sormany Demosthenes Pvoa Ribeiro

Tainan Carlos Correia Silva

Taise de Castro Xavier da Silveira Gouva

Taciana Giesel Cuadros

Tiago da Costa Peixoto

Zlia Maria de Melo

Anexo 1 - R

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ANNE FLORIANE DA ESCSSIA LIMASecretria-Geral da Presidncia

GILSE BATISTA SARAIVASecretria-Geral Judiciria

GUSTAVO CARIB DE CARVALHODiretor-Geral da Secretaria do Tribunal

GUDIO RIBEIRO DE PAULARepresentante do Gabinete da Vice-Presidncia

JULIANA RAMOS MAGALHES PATRepresentante da Corregedoria-Geral da Justia do Trabalho

THELMA GOMES SILVA DA CUNHARepresentante do Gabinete do Ministro Renato de Lacerda Paiva

MARCIO CRUZ DE SOUZAAssessor-Chefe de Gesto Estratgica

Comisso Permanente de Planejamento Estratgico - 2014

Anexo 1 - R

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Anexo 1 - R

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Anexo 1 - R

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plano estrategico tst 2015-2020

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