plano de gestÃo orÇamentÁria (pgo) exercício 2016 …antigoproplan.ufpa.br/doc/pgo 2016 -...

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO)

Exercício 2016 Versão: LOA

Dotação de Recursos para as Unidades

Administrativas e Acadêmicas

BELÉM – PARÁ

Janeiro de 2016

CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY Reitor

HORACIO SCHNEIDER Vice-Reitor

MARIA LUCIA L. OHANA Chefe de Gabinete

EDSON ORTIZ DE MATOS Pró-Reitor de Administração

MARIA LÚCIA HARADA Pró-Reitora de Ensino de Graduação

FERNANDO ARTHUR DE FREITAS NEVES Pró-Reitor de Extensão

EMMANUEL ZAGURY TOURINHO Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-

Graduação

RAQUEL TRINDADE BORGES Pró-Reitora de Planejamento e

Desenvolvimento Institucional

EDILZIETE EDUARDO PINHEIRO DE ARAGÃO Pró-Reitora de Desenvolvimento e

Gestão de Pessoal

FLÁVIO AUGUSTO SIDRIN NASSAR Pró-Reitor de Relações Internacionais

ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR Prefeito

FERNANDA RIBEIRO MONTE SANTO ANDRADE Procuradora Geral

SINFRONIO BRITO MORAES Diretor Executivo da FADESP

CRÉDITOS TÉCNICOS

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAL

Pró-Reitora

Raquel Trindade Borges

Diretora de Planejamento

Maria Rita Pinheiro Sotero

Diretora de Informações Institucionais

Jaciane do Carmo Ribeiro

Diretora de Avaliação Institucional

ELABORAÇÃO:

Maria Rita Pinheiro Sotero

Diretora de Planejamento

Raimundo da Costa Almeida

Coordenador de Planejamento Orçamentário

Carlos Max Miranda de Andrade

Coordenador de Modernização Administrativa

Cristina Kazumi Nakata Yoshino

Administradora

3

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ..................................................................................................................... 05

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP E SIMEC/MEC ..............................................................................................................................

08

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS COMPONENTES DA ESTRUTURA PROGRAMÁTICA DA UFPA .................................................................................................

10

RESUMO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS POR PROGRAMA UFPA ..................................................................................................................

11

REITORIA – Programas Institucionais ................................................................................... 14 Assessoria de Imprensa .............................................................................................................. 14 Museu da UFPA ......................................................................................................................... 14 Auditoria Interna ........................................................................................................................ 14 VICE-REITORIA ...................................................................................................................... 15

PROAD ........................................................................................................................................ 16

PREFEITURA ............................................................................................................................ 18

PROGEP ..................................................................................................................................... 19

PROEG ........................................................................................................................................ 20

PROPLAN .................................................................................................................................. 21

PROPESP ............................................................................................................................... 22

PROEX ......................................................................................................................................... 23

PROINTER ................................................................................................................................. 25

AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA ...................................................................... 26

BIBLIOTECA CENTRAL ......................................................................................................... 27

ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA .................................................................... 28

CTIC ................................................................................................................................ 29

CIAC ............................................................................................................................................ 30

COORDENAÇÃO DO REUNI ................................................................................................. 31

EDITORA .................................................................................................................................... 32

UNIDADES ACADÊMICAS ..................................................................................................... 33

Escola de Aplicação / ICB ................................................................................................... 33 ICS – ICEN ........................................................................................................................ 34

ICJ – ICED ........................................................................................................................ 35

IFCH – IG ......................................................................................................................... 36 ILC – ICSA ....................................................................................................................... 37 ITEC – ICA ........................................................................................................................ 38 IECOS – IEMCI - NAEA .................................................................................................... 39 NCADR - NMT – NUMA ....................................................................................................... 40 NTPC – NPO - C. Abaetetuba ............................................................................................. 41 C. Altamira – C. Ananindeua -................................................................................................ 42 C. Bragança – C. Breves .......................................................................................................... 43 C. Cametá – C. Capanema ................................................................................................. 44 C. Castanhal – C. Salinópolis – C. Soure –........................................................................... 45 C. Tucuruí .......................................................................................................................... 46

4

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PGO POR PROGRAMA UFPA: 01 – Gestão Institucional ................................................................................................... 47 02 – Apoio à Graduação ..................................................................................................... 50 03 – Matriz Orçamentária para Funcionamento de Cursos de Graduação ................................ 51 04 – PROINFRA ................................................................................................................ 52 05 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente ...................................................... 53 08 – Extensão Universitária ................................................................................................. 54 10 – Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação ............................................................... 54 12 – Acervo Bibliográfico ................................................................................................... 54 13 – Capacitação de Servidores ............................................................................................ 55 14 – Educação à Distância .................................................................................................. 56 15 – Educação Profissional .................................................................................................. 56 17 – Escola de Aplicação ..................................................................................................... 56 18 – REUNI ....................................................................................................................... 57 19 – Assistência Estudantil ................................................................................................ 57 20 – Tecnologia da Informação ........................................................................................... 58 23 – Pesquisa Universitária ................................................................................................. 59 24 – Contribuição ANDIFES .............................................................................................. 59 26 – MATRIZ – Hospitais Veterinários ................................................................................ 60 30 – Assistência ao Educando do Ensino Técnico ....................................................................... 60 31 – MAIS MÉDICOS ........................................................................................................ 60 32 - INGLÊS SEM FRONTEIRAS ...................................................................................... 60 33 – PRONACAMPO ........................................................................................................ 60 34 - Assistência Estudantil - Aux. Financeiro Ao Estudante.................................................. 61 35 – REUNI - 20RK ........................................................................................................... 62

5

APRESENTAÇÃO

O Plano de Gestão Orçamentária - PGO é uma metodologia para o processamento do

orçamento da Instituição, integrada ao Plano de Desenvolvimento da UFPA (PDI), Sistema

Integrado de Monitoramento Execução e Controle – SIMEC e ao Sistema Integrado de

Administração Financeira – SIAFI; destina-se, ainda, a servir de instrumento de planejamento

e controle para os gestores de unidades da Instituição.

Para o exercício de 2016 o PGO prevê a aplicação de R$ 1.077.113.013

disponibilizados pelo Ministério da Educação – MEC (Quadro 1), sendo que deste valor R$

220.181.505,00 são recursos destinados para despesas correntes de Custeio e Capital.

A seguir são apresentados os limites orçamentários autorizados para 2016 pela lei

Orçamentária Anual.

Quadro 1 - Limites orçamentários 2016.

Descrição 2016

Limites %

1. Pessoal e Encargos - Tesouro 828.439.140 76,91%

Ativo 465.774.058 43,24%

Inativo 264.767.399 24,58%

Obrigação Patronal 93.563.106 8,69%

Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judíciais 4.334.577 0,40%

2. Benefícios aos Servidores - Tesouro 28.492.368 2,65%

2010 - Assistência Pré-Escolar 420.000 0,04%

2011 - Auxílio Transporte 1.200.000 0,11%

2012 - Auxílio Alimentação 19.800.000 1,84%

2004 - Assistência Médica e Odontólogica 6.638.484 0,62%

00M1 - Auxílio-Funeral e Natalidade 412.284 0,04%

216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes

Públicos 21.600 0,002%

3. Orçamento de Custeio e Capital (OCC) 220.181.505 20,44%

3.1. Complementação PASEP 229.122 0,02%

3.1.1. PASEP - ND 339147 - Autarquias 229.122 0,02%

3.2. Universidades Federais 180.727.443 16,78%

3.2.1. Matriz ANDIFES 90.423.407 8,39%

3.2.2. Matriz CONDICAp 913.194 0,08%

3.2.3. Matriz - Hospitais Veterinários (20RK) 233.507 0,02%

3.2.4. Matriz PNAES - Ação 4002 30.416.508 2,82%

3.2.5. INCLUIR - - Ação 4002 426.437 0,04%

3.2.6. PROMISAES - Ação 4002 134.352 0,01%

3.2.7. Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior

(Ação 20RK) - Custeio 39.053.759 3,63%

3.2.8. PDU (Ação 20RK - Custeio) 174.016 0,02%

3.2.9. PDU (Ação 8282 - Investimento) 77.340 0,01%

3.2.10. Programa de Consolidação das IFES - GND 4, 5 (Ação 8282) 17.247.038 1,60%

3.2.11.PROCAMPO (Ação 20GK Custeio) 540.000 0,05%

3.2.12. Inglês sem Fronteiras (Ação 20GK - Custeio) 65.205 0,01%

3.2.13. Inglês sem Fronteiras (Ação 20GK - Investimento) 22.680 0,002%

3.2.14. Emenda Parlamentar (Ação 20GK - Custeio) 1.000.000 0,09%

6

Descrição 2016

Limites %

3.3. Recursos Próprios (Ações 20RK e 00OL) 25.191.390 2,34%

3.4.1. Receita Própria - Fonte 250 20.465.776 1,90%

3.4.2. Receita de Convênio - Fonte 281 3.816.235 0,35%

3.4.3. Receita Própria - Fonte 280 909.379 0,08%

3.4. Matriz CONDETUF (Ação 20RL) 2.076.486 0,19%

3.4.1. Escola de Música/UFPA 981.777 0,09%

3.4.2. Escola de Teatro e Dança/UFPA 1.094.709 0,10%

3.5. Matriz CONDETUF - Assistência Estudantil na EPT (Ação 2994) 499.282 0,05%

3.5.1. Escola de Música/UFPA 237.640 0,02%

3.5.2. Escola de Teatro e Dança/UFPA 261.642 0,02%

3.6. Mais Médicos 11.457.782 1,06%

3.6.1. Mais Médicos - Ações de Extensão (custeio) - (Ação 20GK) 45.000 0,004%

3.6.2. Mais Médicos - Ações de Extensão (investimento) - (Ação 20GK) 75.000 0,01%

3.6.3. Expansão da Educação em Saúde - Fase I (custeio) - (Ação 20RK) 1.475.496 0,14%

3.6.4. Expansão da Educação em Saúde - Fases I e II (capital) - (Ação 8282) 9.862.286 0,92%

Total (1 + 2 + 3) 1.077.113.013 100%

Fonte: Lei nº 13.255, de 14 de janeiro de 2016.

Gráfico 1 - Orçamento de Custeio e Capital (OCC) – LOA 2016

Especificamente quanto às Outras Despesas de Custeio e Capital (OCC) cujo

detalhamento da aplicação está a critério de cada Instituição Federal de Ensino Superior –

IFES, seguem alguns comentários sucintos que auxiliam na compreensão do orçamento 2016

- LOA da UFPA:

I – A demanda das Unidades administrativas e acadêmicas totalizaram 387 Ações

(Projetos e Atividades).

II – A partir de 2016 os principais Programas Orçamentários foram unificados no

Programa 2080 – Educação de Qualidade para Todos.

III – Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos

limites para a execução orçamentária nos anos de 2014 e 2015 e seus impactos na manutenção

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.255-2016?OpenDocument

7

da instituição. Considerando, ainda, o cenário econômico pessimista projetado para o

exercício de 2016, os recursos de Custeio foram contingenciados preventivamente em 10%

para todas as Unidades Acadêmicas e Administrativas, representando o valor total de R$

12.578.218,00 referente a Programações Orçamentárias diversas.

IV – Será efetuado acompanhamento mensal acerca dos limites para empenho no

decorrer do exercício e havendo sinalização positiva quanto a possibilidade de execução

integral dos valores programados na LOA 2016 os recursos serão recompostos

proporcionalmente às Unidades.

V – Apenas os valores referentes à Assistência Estudantil, Ações Orçamentárias

4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior e 2994 - Assistência ao Educando da

Educação Profissional, foram mantidos conforme programados na LOA 2016 uma vez que

seus limites de empenho foram autorizados na totalidade nos anos anteriores.

A seguir apresentamos o Gráfico 2 que ilustra a distribuição orçamentária por Unidade

no PGO 2016 - Versão LOA.

Gráfico 2 - Recursos orçamentários por Unidade – LOA 2016 – OCC - Fontes 112 e

100.

Notas: ¹Reitoria/Vice-Reitoria compreende: Assessoria de Imprensa, Museu da UFPA, AUDIN e Vice-

Retoria.

²Os recursos referentes à reserva de contingência foram alocados na PROPLAN.

Finalizando, ressaltamos que este relatório corresponde às seguintes fases do Ciclo

Orçamentário: 1- Elaboração e 2- Aprovação do Ciclo Orçamentário. As demais fases do

referido Ciclo (3- Execução e 4- Controle) serão objeto de relatórios periódicos no decorrer

do exercício.

1.077.113.013

154.180.777 40.809.338 194.990.115

152.510.299 40.799.338 193.309.637

108291 Estudante Matriculado 1.500 572.597 340.597 913.194

108286 Estudante Matriculado 892 1.458.486 618.000 2.076.486

108293 Benefício Concedido 355 499.282 499.282

108287/108297 650.205 97.680 747.885

111702 1.000.000 1.000.000

108288 82.375.938 8.479.132 90.855.070

108294 39.053.759 39.053.759

108289 / 108295 /

108298Benefício Concedido 23.000 26.900.032 4.077.265 30.977.297

108290 / 108296 Projeto Viabilizado 1 27.186.664 27.186.664

1.528.423 10.000 1.538.423

087093 Servidor Capacitado 2.500 1.528.423 10.000 1.538.423

142.055 - 142.055

108292 142.055 - 142.055

828.439.140 828.439.140

559.337.164 559.337.164

87081 93.563.106 93.563.106

87083 465.774.058 465.774.058

264.767.399 264.767.399

087084 264.767.399 264.767.399

4.334.577 4.334.577

87089 4.256.156 4.256.156

87082 78.421 78.421

Estudante Matriculado 46.5002080.20RK.0015 - Funcionamento das Universidades Federais - PO: 0001 112

2080.20RK.0015 - Funcionamento das Universidades Federais 112

12.128.2109.4572.0015 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - PO: 0001

12.122.2109.09HB.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos

Servidores Públicos Federais - PO: 0001

100

2080 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

2080.20RI.0015 - Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica

0910.00OL.0015 - Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais sem Exigência de

Programação Específica

2080.2994.0015 - Assistência ao Educando da Educação Profissional e Tecnológica - PO: 0001

112

PROGRAMAS, AÇÕES E SUBAÇÕES SOF/MP e SIDOR/MEC INDICADORFONTE

1) OCC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL

CUSTEIO CAPITALPTRES META

28.846.0901.0005.0015 - Cumprimento de Sentança Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) - PO: 0000 / PO: 0002

2109 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

100

2080.8282.0015 - Reestruturação e Expasão das Universidades Federais - PO: 0000 / PO: 0002

26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA

26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP E SIMEC/MEC

FONTES DE FINANCIAMENTO: 100 e 112 - RECURSOS DO TESOURO NACIONAL

2080.4002.0015 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PO: 0000 / PO: 0001 / PO: 0003

100

100

112

112

TOTAL

2080.20RL.0015 - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - Matriz CONDETUF - PO:

0001

28.846.0901.00G5.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos

Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - PO: 0001

2080.20GK.0015 - Fomento às Ações de Ensino Pesquisa e Extensão - PO: 0000 / PO: 0003 100

112

900 / 156 / 169

0910 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E

INTERNACIONAIS

0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDÍCIAIS


0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO

12.364.2109.20TP.0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União - PO: 0001

09.272.0089.0181.0015 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - PO: 0000

2) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

112

100

DEMONSTRATIVO POR FONTES, PROGRAMAS E AÇÕES SIMEC

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2080.20GK.0015 - Fomento às Ações de Ensino Pesquisa e Extensão - Emenda 100

Iniciativa apoiada 2

100

8

1.077.113.013

PTRES INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL

28.492.368 28.492.368

28.492.368 28.492.368

087090 Pessoa Beneficiada 6.638.484 6.638.484

87086 Criança Atendida 420.000 420.000

87087 Pessoa Beneficiada 1.200.000 1.200.000

87088 Servidor Beneficiado 19.800.000 19.800.000

087085 Servidor Beneficiado 412.284 412.284

111701 Servidor Beneficiado 21.600 21.600

PTRES INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL

21.858.367 3.333.023 25.191.390

21.846.897 3.333.023 25.179.920

108288 17.693.631 2.760.675 20.454.306

108288 893.675 15.704 909.379

108288 3.259.591 556.644 3.816.235

11.470 0 11.470

108292 11.470 0 11.470

Estudante Matriculado 46.500

12.331.2109.00M1.0015 - Benefícios Assistenciais Decorrentes ao Auxílio-Funeral e Natalidade - PO: 0001 100

2080.20RK.0015 - Funcionamento das Universidades Federais - PO: 0000

112

12.301.2109.2004.0015 - Assistência Médica e Odontólogica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes -

PO: 0001 / PO: 0003



FONTE

FONTES DE FINANCIAMENTO: 250, 280 e 281 - RECURSOS PRÓPRIOS


DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP E SIMEC/MEC

112

FONTES DE FINANCIAMENTO: 100 e 112 - RECURSOS DO TESOURO NACIONAL

PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP e SIDOR/MEC

12.331.2109.2012.0015 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - PO: 0002

112

4) OCC - RECURSOS PRÓPRIOS

280

12.331.2109.2011.0015 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - PO: 0002



0910.00OL.0015 - Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais sem Exigência de

Programação Específica

112

12.331.2109.216H.0015 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos

PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP e SIDOR/MEC

250

281

250

2080 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

FONTE

12.331.2109.2010.0015 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - PO: 0002


3) BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES


112

DEMONSTRATIVO POR FONTES, PROGRAMAS E AÇÕES SIMEC

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

0910 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E

INTERNACIONAIS

9



193.990.115

112 108291 572.597 340.597 913.194

17 108291 572.597 340.597 913.194

112 108286 1.458.486 618.000 2.076.486

15 108286 1.458.486 618.000 2.076.486

100 108293 499.282 499.282

30 108293 499.282 499.282

100 e 112 650.205 97.680 747.885

31 108297 45.000 75.000 120.000

32 108287 65.205 22.680 87.885

33 108287 540.000 0 540.000

112 108288 82.375.938 8.479.132 90.855.070

01 64.718.526 257.000 64.975.526

02 3.704.603 220.000 3.924.603

03 5.546.695 - 5.546.695

04 678.385 820.136 1.498.521

05 3.633.256 3.633.256

08 1.084.500 100.000 1.184.500

10 900.000 - 900.000

12 1.447.175 1.447.175

14 800.074 - 800.074

20 1.422.421 1.849.785 3.272.206

23 3.447.180 - 3.447.180

25 73.554 151.780 225.334

112 108294 39.053.759 0 39.053.759

35 39.053.759 0 39.053.759

100 26.900.032 4.077.265 30.977.297

19108289 /

1082956.673.520 4.077.265 10.750.785

34 108298 20.226.512 0 20.226.512

112108290 /

1082960 27.186.664 27.186.664

18 27.186.664 27.186.664

112 087093 1.528.423 10.000 1.538.423

13 1.528.423 10.000 1.538.423

100 108292 142.055 0 142.055

24 142.055 0 142.055

153.180.777 40.809.338 193.990.115

12.364.2080.20RK.0015 - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - REUNI

12.364.2080.20RK.0015 - PO: 0001

12.364.2080.20RL.0015 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - Matriz CONDETUF ¹

FONTE

Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades

Assistência Estudantil - Aux. Financeiro ao Estudante

Assistência Estudantil

Escola de Aplicação

12.364.2080.20RK.0015 - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS

OCC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL

Extensão Universitária

Matriz Orçamentária para Funcionamento de Cursos de Graduação

Apoio à Graduação

0910.00OL.0015 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Matriz - Hospitais Veterinários

12.364.2080.8282.0015 - REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - REUNI

Educação à Distância

Capacitação de Servidores

Educação Profissional

12.364.2080.2994.0015 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS COMPONENTES DA ESTRUTURA PROGRAMÁTICA DA UFPA

PROGRAMAS MEC / UFPA

Inglês Sem Fronteiras (PO 0000 - Fomento às ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Despesas diversas)

CUSTEIO CAPITAL

TOTAL

12.128.2109.4572.0015 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO

12.364.2080.8282.0015 - REUNI

12.364.2080.20GK.0015 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - PO: 0000 / PO: 0003

12.364.2080.4002.0015 - ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - PO: 0000 / PO: 0001 / PO: 0003

Pesquisa Universitária

Nº

Gestão Institucional

Acervo Bibliográfico

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Mais Médicos (PO 0003)

PTRES

PROINFRA (Custeio + Capital)

12.368.2080.20RI.0015 - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Matriz CONDICAp

Assistência ao Educando do Ensino Técnico


Tecnologia da Informação

Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação

RESUMO POR PROGRAMA UFPA / PGO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PRONACAMPO (PO 0000 - Fomento às ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Despesas diversas)


TOTAL

10

193.990.115

14.655.725 18.500.532 33.156.257

01 112 108288 47.821 47.821

01 112 108288 56.257 56.257

01 112 108288 20.632 20.632

01 112 108288 7.761.853 0 7.761.853

05 112 108288 20.000 20.000

18 REUNI 112 108290 0 18.405.532 18.405.532

19 100 108289 2.648.600 0 2.648.600

31 MAIS MÉDICOS 112 108297 40.500 75.000 115.500

35 112 108294 4.080.062 0 4.080.062

1.980.000 0 1.980.000

01 112 108288 1.980.000 1.980.000

42.002.365 3.673.621 45.675.986

01 112 108288 15.930.666 15.930.666

05 112 108288 2.773.621 2.773.621

13 112 087093 135.000,00 135.000

19 100 108289 2.293.483 2.293.483

20 112 108288 479.367 900.000 1.379.367

24 112 108292 127.849 0 127.849

34 112 108298 5.000.000 0 5.000.000

35 112 108294 18.036.000 18.036.000

34.873.880 100.000 34.973.880

01 112 108288 27.714.554 27.714.554

05 112 108288 100.000 100.000

13 112 087093 9.000 9.000

18 REUNI 112 108290 7.150.326 0 7.150.326

1.157.223 80.962 1.238.185

01 112 108288 261.863 0 261.863

05 112 108288 30.962 30.962

13 112 087093 895.360 10.000 905.360

20 112 108288 0 40.000 40.000

3.755.417 2.220.000 5.975.417

02 112 108288 2.497.332 220.000 2.717.332

18 112 108290 2.000.000 2.000.000

19 100108289 /

108295426.437 0 426.437

33 112 108287 486.000 0 486.000

34 100 108298 345.648 0 345.648

12.793.933 43.031 12.836.964

01 112 108288 8.406.737 7.000 8.413.737

05 112 108288 16.031 16.031

13 112 087093 199.481 199.481

15 112 108286 145.849 0 145.849

17 112 108291 57.261 0 57.261

18 112 108290 20.000 20.000

24 112 108292 14.206 0 14.206

31 112 108297 4.500 0 4.500

32 112 108287 6.521 0 6.521

33 112 108287 54.000 0 54.000

35 112 108294 3.905.378 0 3.905.378

5.327.180 740.000 6.067.180

01 112 108288 630.000 250.000 880.000

05 112 108288 490.000 490.000

10 112 108288 720.000 720.000

34 100 108298 530.000 530.000

23 112 108288 3.447.180 3.447.180

APOIO À GRADUAÇÃO

REUNI 20RK

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AUX. FINANCEIRO AO ESTUDANTE

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

PESQUISA UNIVERSITÁRIA

VICE-REITORIA

PROPESP

GESTÃO INSTITUCIONAL


FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

PROPLAN

GESTÃO INSTITUCIONAL - MUSEU DA UFPA


GESTÃO INSTITUCIONAL - AUDIN - AUDITORIA INTERNA

PROAD

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MUSEU DA UFPA

REUNI

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PROEG

PREFEITURA

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES


REUNI

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE




CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES A ORGANISMOS E ENTIDADES

FONTE

PROCAMPO


PROGEP


PTRESPROGRAMA UFPA

REUNI - 20RK


Nº




REITORIA - PROGRAMAS INSTITUCIONAIS

GESTÃO INSTITUCIONAL - REITORIA



CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS


GESTÃO INSTITUCIONAL - ASSESSORIA DE IMPRENSA


TOTAL






CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS


CUSTEIO CAPITAL

RESUMO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS POR PROGRAMA UFPA

REUNI - 20RK

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

ESCOLA DE APLICAÇÃO

CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES A ORGANISMOS E ENTIDADES

Inglês Sem Fronteiras (PO 0000 - Fomento às ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Despesas diversas)

PRONACAMPO (PO 0000 - Fomento às ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Despesas diversas)

MAIS MÉDICOS

11

193.990.115

21.646.158 4.192.265 25.838.423

01 112 108288 83.517 83.517

05 112 108288 15.000 15.000

08 112 108288 1.084.500 100.000 1.184.500

18 112 108290 4.956.629 4.956.629

19 100 108289 1.305.000 4.077.265 5.382.265

34 100 108298 14.216.512 14.216.512

434.917 159.133 594.050

01 112 108288 196.233 196.233

05 112 108288 59.113 59.113

32 112 108287 58.684 22.680 81.364

10 112 108288 180.000 0 180.000

18 112 108290 0 77.340 77.340

81.000 10.000 91.000

01 112 108288 58.500 58.500

05 112 108288 10.000 10.000

13 112 087093 22.500 22.500

69.819 1.400.000 1.469.819

01 112 108288 69.819 69.819

12 112 108288 1.400.000 1.400.000

800.074 800.074

14 112 108288 800.074 800.074

667.323 458.529 1.125.852

01 112 108288 54.000 54.000

05 112 108288 98.529 98.529

13 112 087093 45.000 45.000

20 112 108288 568.323 360.000 928.323

264.466 20.000 284.466

01 112 108288 9.000 9.000

02 112 108288 103.114 103.114

05 112 108288 20.000 20.000

13 112 087093 18.000 18.000

34 100 108298 134.352 134.352

920.414 0 920.414

18 112 108290 920.414 0 920.414

109.128 109.128

01 112 108288 109.128 109.128

PROINTER


FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

PROEX




EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

REUNI

Nº PROGRAMA UFPA



ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA




FONTE

REUNI

CTIC

BIBLIOTECA CENTRAL



PTRES




EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA


COORDENAÇÃO DO REUNI

REUNI





EDITORA




INGLÊS SEM FRONTEIRAS (PO 0000 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - DESPESAS DIVERSAS)

ACERVO BIBLIOGRÁFICO




CIAC

CUSTEIO CAPITAL TOTAL




12

193.990.115

11.641.755 9.211.265 20.853.020

01 112 108288 1.327.946 1.327.946

02 112 108288 1.104.157 0 1.104.157

03 112 108288 5.546.695 0 5.546.695

04 112 108288 678.385 820.136 1.498.521

12 112 108288 47.175 47.175

13 112 087093 204.082 0 204.082

15 112 108286 1.312.637 618.000 1.930.637

17 112 108291 515.336 340.597 855.933

18 112 108290 - 6.683.792,00 6.683.792,00

20 112 108288 374.731 549.785 924.516

25 112 108288 73.554 151.780 225.334

30 100 108293 499.282 499.282

35 112 108294 4.950 - 4.950,00

153.180.777 40.809.338 193.990.115

REUNI - 20RK


MATRIZ - HOSPITAIS VETERINÁRIOS


UNIDADES ACADÊMICAS


MATRIZ ORÇAMENTÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO


ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO TÉCNICO

ACERVO BIBLIOGRÁFICO

REUNI


ESCOLA DE APLICAÇÃO

PROINFRA (Custeio + Capital)

TOTAL


EDUCAÇÃO PROFISSIONAL


OCC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITALPRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPARESUMO POR PROGRAMA UFPA / PGO


Nº PROGRAMA UFPA FONTE PTRES CUSTEIO CAPITAL TOTAL

13

33.642.257

PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE PTRES

UNIDADE

RESPONSÁVELINDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL

Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 7.886.563 0 7.886.563

M0153G0109N FUNCIONAMENTO PLANO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL INTEGRADA 112 108288 ASCOM - UGR: 150030 Eficácia 100% 47.821 0 47.821

M0154G0119N MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MUSEU 112 108288MUSEU DA UFPA -

UGR: 150153Funcionamento da Unidade 100% 18.000 0 18.000

M0156G0112N AUDITORIA NOS CAMPI 112 108288 AUDIN - UGR: 150035 Unidade Auditada 10 20.632 0 20.632

M0175G0108N ATIVIDADES EXPOSITIVAS 112 108288MUSEU DA UFPA -

UGR: 150153Exposição 100% 38.257 0 38.257

M0189G0101N AÇÕES ESTRATÉGICAS 112 108288Gabinete da Reitoria -

UGR: 151824Eficácia 100% 7.761.853 0 7.761.853

Programa UFPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 20.000 20.000

M0516G0119E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO MUSEU DA UFPA 112 108288MUSEU DA UFPA -

UGR: 150153Projeto Implantado 100% 0 20.000 20.000

Programa UFPA: 18 - REUNI 0 18.405.532 18.405.532

M18A8G1901N AÇÕES ESTRATÉGICAS - REUNI 112 108290Gabinete da Reitoria -

UGR: 151824Funcionamento da Unidade 100% 0 14.719.410 14.719.410

M18B4G4101NMAIS MÉDICOS - FASE II - BELÉM

4 112 108290Gabinete da Reitoria -


Programa UFPA: 19 - Assistência Estudantil 2.648.600 0 2.648.600


UGR: 151824Eficácia 100% 2.648.600 0 2.648.600

Programa UFPA: 31 - Mais Médicos 40.500 75.000 115.500

M3101G1905N MAIS MÉDICOS - 20GK - PO 0003 112 108297Gabinete da Reitoria -

UGR: 151824Iniciativa Apoiada (unidade) 1 40.500 75.000 115.500

Programa UFPA: 35 - REUNI 20RK 4.080.062 0 4.080.062

M3501G0101N Ações Estratégicas - REUNI - 20RK 112 108294Gabinete da Reitoria -

UGR: 151824Eficácia 100% 4.080.062 0 4.080.062

15.141.725 18.500.532 33.642.257

2 - Autorizado pelo Reitor R$ 2.000.000,00 em capital para a PROEG - Fortalecimentos dos Cursos de Graduação


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:


TOTAL


Notas: 1 - Reduzido o valor de R$ 2.173.958,00 em custeio da ação M0189G0101N - Ações Estratégicas para compensar a diferença entre os valores da Proposta Orçamentária e a PLOA 2016.

REITORIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA

Para Altamira: Fase I - Custeio: R$ 1.475.496,00 Capital: R$ 2.240.122,00 Total: R$ 3.715.618,00; Fase II - Capital - referente a 2016: R$ 800.818,00 ; referente a nos anteriores : R$ 3.135.225,00 / Para Belém: Fase II - Capital - referente a 2016: R$ 1.581.630,00 ; referente a anos anteriores: R$ 2.104.4915,00


3 - Autorizado pelo Reitor R$ 1.000.000,00, sendo R$ 500.128,00 em 2016 e R$ 499.872,00 para atender o Curso de Agronomia - Memo nº 140/2015-PROPLAN - Proc. 027005/2015-16. Os valores foram retirados do REUNI - PI M18A8G1901N - AÇÕES ESTRATÉGICAS - REUNI

4 - Informado pela SESU MEC, Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento, que os valores do Programa Mais Médicos Fase I - Proposta de Ampliação de Vagas para 2016 são referentes a recursos contingenciados em 2015. A Fase I envolveu apenas o Campus de Altamira. O valor de capital foi ajustado para atender ao valor da LOA. Ademais, os

recursos referentes ao Mais Médicos Fase II foram remetidos na ação 8282 - REUNI totalizando R$ 7.622.164,00, sendo R$ 2.382.448,00 referente a 2016 e R$ 5.239.716,00 referente aos valores que não foram liberados em 2014 e 2015.. Abaixo seguem os valores detalhados de Altamira e Belém:

14

1.980.000

PLANO INTERNO


UNIDADE


Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 1.980.000 1.980.000

M0158G0101N APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MULTICAMPI 112 108288 Vice-Reitoria Eficácia 100% 1.980.000 0 1.980.000

1.980.000 0 1.980.000TOTAL






VICE-REITORIA - UGR: 150187



15



45.675.986


M0101G2301N CONTRATO DE LOCAÇÃO DA CASA DA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA - CAESUN 112 108288 PROAD Estudante Beneficiado 20 50.643 0 50.643

M0103G2301N LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASTANHAL - SR. ITAMAR 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 20 8.698 0 8.698

M0104G2004N LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FORUM LANDI 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 45.005 0 45.005

M0105G0119N MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES 112 108288 PROADEquipamentos

Recuperados6 93.926 0 93.926

M0106G0109N SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - RADIOBRÁS 112 108288 PROAD Publicidade Institucional 100% 181.800 0 181.800

M0107G0110N CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 112 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 477.002 0 477.002

M0109G0109N IMPRENSA NACIONAL 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 144.000 0 144.000

M0110G0119N LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS 112 108288 PROADEquipamentos

Recuperados100% 117.432 0 117.432

M0113G0101N CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA - COSANPA 112 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 873.000 0 873.000

M0114G0101N OPERADORA DE TELEFONIA FIXA - INTERLIG 112 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 1.584 0 1.584

M0115G0101N PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - TIM 112 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 235.332 0 235.332

M0116G0101N PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - BRASIL TELECOM - TELEBRASÍLIA 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 3.045 0 3.045

M0117G0101N PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - OI 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 440.728 0 440.728

M0118G0101N EMBRATEL 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 2.097.411 0 2.097.411

M0119G0119N MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE METROBEL 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 181.873 0 181.873

M0120G0101N ATUAÇÃO INSTITUCIONAL 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 4.272.801 0 4.272.801

M0121G0101N PROVIMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DE CONTRATOS 112 108288 PROAD Convênios 8 4.950.000 0 4.950.000

M0122G0101N AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO GERAL 112 108288 PROADAquisição de Material de

Consumo100% 720.000 0 720.000

M0123G0101N PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA TELESP 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 6.077 0 6.077

M0124G0101N BANCO CENTRAL - AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AO CADIN 112 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 2.215 0 2.215

M0125G0101N DISPONIBILIDADE DE DADOS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE ACADÊMICA - BIREME 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 1.521 0 1.521

M0126G0101N CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A SOCIEDADE PARANAENSE DE CULTURA - SISTEMA PERGAMUM 112 108288 PROAD Eficácia 100% 8.811 0 8.811

M0128G0119N MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO CONFERÊNCIA E MCU 112 108288 PROAD Manutenção Realizada 100% 109.386 0 109.386

M0129G0101N CONTRATO DE PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A INFRAERO 112 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 217.791 0 217.791

M0130G2319N MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DO RU 112 108288 PROAD Manutenção Realizada 100% 51.005 0 51.005

M0131G0119N MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS 112 108288 PROAD Manutenção Realizada 100% 326.196 0 326.196

M0183G1919N MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 112 108288 PROAD Manutenção Realizada 100% 94.549 0 94.549

M0184G2301N LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASTANHAL - SRª DANIELLE LIMA DO ROSÁRIO 112 108288 PROAD Estudante Beneficiado 100% 12.626 0 12.626

M0185G0101N COMPLEMENTAÇÃO PASEP 112 108288 PROAD Obrigações 100% 206.209 0 206.209

Programa UFPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 2.773.621 2.773.621

M0501G0119N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - PROAD 112 108288 PROADAquisição de

Equipamentos100% 0 2.773.621 2.773.621

Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos 135.000 135.000

M1301G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PROAD 112 87093 PROAD Servidor Capacitado 40 135.000 0 135.000

PTRES CUSTEIO CAPITALINDICADORAÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE


TOTALPLANO INTERNO

(PI/SIAFI)META

UNIDADE

RESPONSÁVEL




PROAD - PRÓREITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - UGR: 156001


16

26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:


45.675.986

Programa UFPA: 19 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 2.293.483 2.293.483

M1901G2301N ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL AOS DISCENTES DA UFPA 100 108289 PROAD Estudante Participante 600 437.389 0 437.389

M1903G2301N DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 100 108289 PROAD Atendimento Realizado 100% 1.856.094 0 1.856.094

Programa UFPA: 20 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 479.367 900.000 1.379.367

M2001G0119N AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 112 108288 PROADAquisição de Material de

Consumo100% 479.367 0 479.367

M2002G0119N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 112 108288 PROADAquisição de

Equipamentos100% 0 900.000 900.000

Programa UFPA: 24 - CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES A ORGANISMOS E ENTIDADES 127.849 0 127.849

M2401G0107NCONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO

SUPERIOR - ANDIFES112 108292 PROAD Contribuições 100% 45.000 0 45.000

M2402G0107N CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES DIVERSAS 112 108292 PROAD Contribuições 100% 82.849 0 82.849

Programa UFPA: 34 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AUX. FINANCEIRO AO ESTUDANTE 5.000.000 0 5.000.000

M3401G2301N BOLSA ESTÁGIO 100 108298 PROAD Bolsistas Contratados 678 5.000.000 0 5.000.000

Programa UFPA: 35 - REUNI - 20RK 18.036.000 18.036.000

M3502G1901N CONTRATO DE ALUGUEL - CAMPUS DE ANANINDEUA 112 108294 PROAD Funcionamento da Unidade 100% 216.000 0 216.000

M3503G0101N DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA UFPA 112 108294 PROAD Atendimento Realizado 100% 17.820.000 0 17.820.000

42.002.365 3.673.621 45.675.986

CUSTEIO CAPITALMETAUNIDADE

RESPONSÁVEL

PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)PTRESFONTE INDICADORAÇÕES (Projetos e Atividades)

TOTAL



TOTAL



PROAD - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - UGR: 156001

17



34.973.880


M0134G0101N CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS 112 108288 PRECAMPUS Redução de Reclamações 20% 2.790.000 0 2.790.000

M0135G0101N CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 112 108288 PRECAMPUS Redução de Reclamações 20% 40.500 0 40.500

M0136G0119N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA 112 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 270.000 0 270.000

M0139G0101N CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTES 112 108288 PRECAMPUS Motorista Contratado 30 1.170.000 0 1.170.000

M0141G0119N CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO 112 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 90.000 0 90.000

M0143G0119N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 112 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 270.000 0 270.000

M0144G0119N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA 112 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 270.000 0 270.000

M0146G0119N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 112 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 450.000 0 450.000

M0147G0101N CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA 112 108288 PRECAMPUS Redução de Ocorrências 20% 18.900.000 0 18.900.000

M0148G0101N CONTRATO DE MONITORAMENTO E SISTEMAS DE ALARME 112 108288 PRECAMPUS Redução de Ocorrências 20% 450.000 0 450.000

M0149G0101N CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA 112 108288 PRECAMPUS Redução de Reclamações 20% 1.080.000 0 1.080.000

M0150G0101N PREFEITURA ACADÊMICA 112 108288 PRECAMPUS Atividades Realizadas 100% 93.554 0 93.554

M0152G0101NCONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA DE ENGENHARIA E DE APOIO TÉCNICO A

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS112 108288 PRECAMPUS Eficácia 100% 4.500 0 4.500

M0186G0101N CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTA 112 108288 PRECAMPUS Combustível Adquirido 1.900 L 1.350.000 0 1.350.000

M012BG0101N MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES DA UFPA 112 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 27.000 0 27.000

M016BG0101N FISCALIZAÇÃO E VISITAS TÉCNICAS EM OBRAS 112 108288 PRECAMPUS Ação Monotirada 100% 171.000 0 171.000

M017BG0101N LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - DETRAN 112 108288 PRECAMPUS Atendimento Realizado 100% 27.000 0 27.000

M011DG0101N CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PRAGAS E VETORES 112 108288 PRECAMPUS Eficácia 100% 90.000 0 90.000

M0105G0119N CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 112 108288 PRECAMPUS Eficácia 100% 171.000 0 171.000


M0502G0119N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA PREFEITURA 112 108288 PRECAMPUSAquisição de

Equipamentos100% 0 100.000 100.000


M1302G0116N CAPACITAÇÃO CURSOS ESPECÍFICOS 112 87093 PRECAMPUS Servidor Capacitado 5 9.000 0 9.000

Programa UFPA: 35 - REUNI -20RK 7.150.326 0 7.150.326

M3511G0101N CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS 112 108294 PRECAMPUS Redução de Reclamações 20% 6.700.326 0 6.700.326

M3512G0101N CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROJETOS EXECUTIVOS/COMPLEMENTARES 112 108294 PRECAMPUS Projetos Elaborados 100% 450.000 0 450.000

34.873.880 100.000 34.973.880

PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)


CAPITAL TOTALCUSTEIOAÇÕES (Projetos e Atividades)



OBS: Foi necessário remanejar o valor de 7.440,00.do Programa UFPA 06 - Capital para o Programa UFPA 01 - Custeio (Contrato de vigilância).

PTRESUNIDADE

RESPONSÁVELFONTE META


PREFEITURA - UGR: 153543

TOTAL

INDICADOR

18



1.238.185

AÇOES (Projetos e Atividades) FONTE PTRESUNIDADE


Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 261.863 0 261.863

M018BG0117N PROJETO DE BEM COM A VIDA 112 108288 PROGEP Servidor Atendido 313 67.320 0 67.320

M019BG0117N PROJETO DE ATENÇÃO BIOPSICOSSOCIAL DO SERVIDOR DA UFPA 112 108288 PROGEP Servidor Atendido 29 30.932 0 30.932

M011CG0117N PROJETO INTERIORIZAÇÃO DA PASS/SIASS 112 108288 PROGEP Unidades Atendidas 9 36.900 0 36.900

M012CG0117N PROJETO DE OLHO NA SAÚDE 112 108288 PROGEP Servidor Atendido 20 81.241 0 81.241

M019FG0110N PROJETO PORTAL DGP - TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA DGP 112 108288 PROGEP Servidor Atendido 20 9.191 0 9.191

M014DG0110N PROJETO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS 112 108288 PROGEP Servidor Atendido 20 36.279 0 36.279

Programa UFPA: 05 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 0 30.962 30.962

M0503G0119N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 112 108288 PROGEPMaterial e Equipamento

Adquirido100% 0 6.000 6.000

M0519G0119N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O LABORATÓRIO DO CAPACIT 112 108288 PROGEPMaterial e Equipamento

Adquirido100% 0 10.000 10.000

M0520G0119N PROGRAMA DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE NO TRABALHO: PROJETO DE OLHO NA SAÚDE 112 108288 PROGEPMaterial e Equipamento

Adquirido100% 0 3.132 3.132

M0521G0119NPROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA E INTEGRAÇÃO SOCIAL: 1-PROJETO QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E

2-PROJETO DE BEM COM A VIDA112 108288 PROGEP

Material e Equipamento

Adquirido100% 0 5.200 5.200

M0522G0119N PROGRAMA DE SAÚDE BIOPSICOSSOCIAL: ATENÇÃO BIOPSICOSSOCIAL DO SERVIDOR. 112 108288 PROGEPMaterial e Equipamento

Adquirido100% 0 6.630 6.630

Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos 895.360 10.000 905.360

M1328G0116N CICLO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 112 87093 PROGEP Eficácia 100% 325.539 0 325.539

M1340G0116N PROJETO INOVAGEDES 112 87093 PROGEP Eficácia 100% 63.251 5.000 68.251

M1341G0116N PROJETO AMBIENTAÇÃO INSTITUCIONAL: INTEGRAR E VALORIZAR 112 87093 PROGEP Eficácia 100% 56.570 5.000 61.570

M1342G0116N PROGRAMA DE BOLSAS PARA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 112 87093 PROGEP Eficácia 100% 450.000 0 450.000

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 0 40.000 40.000

M2013G0119N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LABORATÓRIO DO CAPACIT 112 108288 PROGEPAquisição de Material de

Consumo100% 0 40.000 40.000

1.157.223 80.962 1.238.185




TOTAL

PROGEP - PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAL -

UGR: 150032


19



5.975.417

Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação 2.497.332 220.000 2.717.332

M0201G1904N PROGRAMA INTEGRADO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - PROINT 112 108288 PROEG Projetos Elaborados 48 882.000 0 882.000

M0202G1904N SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADO DO PROGRAMA PROINT 112 108288 PROEGEventos

Promovidos/Realizados1 18.000 0 18.000

M0203G0105N COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO BASICA E PROFISSIONAL 112 108288 PROEG Atendimento Realizado 15 36.000 0 36.000

M0204G1905E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E POLÍTICAS DE INCLUSÃO 112 108288 PROEGEventos


M0205G1905N FÓRUM DE GRADUAÇÃO 112 108288 PROEGEventos


M0206G1905N COORDENADORIA DE APOIO AOS DISCENTES 112 108288 PROEG Atendimento Realizado 100 90.000 0 90.000

M0207G0105N COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO E CURRÍCULO 112 108288 PROEG Atendimento Realizado 60 54.000 0 54.000

M0208G1905N PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET 112 108288 PROEG Atendimento Realizado 110 135.000 0 135.000

M0209G1905N PROGRAMA DE BOLSA DE MONITORIA 112 108288 PROEG Projetos Elaborados 250 480.916 0 480.916

M0255G1905N PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INTEGRAÇÃO METODOLOGICA - PAPIM 112 108288 PROEG Projetos Elaborados 50 432.000 0 432.000

M0294G1905N SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADO DE PROJETO PAPIM 112 108288 PROEGEventos


M0295G0105N RECURSO PARA GABINETE - PROEG 112 108288 PROEG Atendimento Realizado 40 36.000 70.000 106.000

M02A1G1905E PROGRAMA DE PRÁTICAS INCLUSIVAS 112 108288 PROEG Alunos Atendidos 12 90.000 150.000 240.000

Programa UFPA: 18 - REUNI 0 2.000.000 2.000.000

M18B1G1905N FORTALECIMENTOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 112 108290 PROEG 0 2.000.000 2.000.000

Programa UFPA: 19 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 426.437 0 426.437

M1944G2301N INCLUIR - (PO: 0001) 100 108295 PROEG Bolsas Ofertadas 100% 426.437 0 426.437

Programa UFPA: 33 - PRONACAMPO 486.000 0 486.000

M3301G1905A PRONACAMPO - 20GK 112 108287 PROEG Eficácia 100% 486.000 0 486.000

Programa UFPA: 34 - Assistência Estudantil - Aux. Financeiro ao Estudante 345.648 0 345.648

M3426G2301N BOLSAS DE MONITORIA 100 108298 PROEG Bolsas Ofertadas 100 345.648 0 345.648

3.755.417 2.220.000 5.975.417

TOTALINDICADORPLANO INTERNO

(PI/SIAFI)

UNIDADE

RESPONSÁVELPTRESAÇÕES (Projetos e Atividades)




PROEG - PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO - UGR: 156006

FONTE META


TOTAL

CAPITALCUSTEIO

20



12.836.964

PLANO INTERNO


UNIDADE


Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 8.406.737 7.000 8.413.737

M013CG0114N GESTÃO DA AUTO-AVALIAÇÃO DA UFPA 112 108288 DIAVI Relatório 1 32.628 0 32.628

M014CG0114N GESTÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UFPA - 2011-2016 112 108288 DIPLAN Eficácia 100% 47.798 0 47.798

M015CG0114N GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA UFPA 112 108288 DINF Eficácia 100% 54.945 7.000 61.945

M016CG0120N GESTÃO DO ORÇAMENTO DA UFPA 112 108288 DIPLAN Atividades Realizadas 3 17.264 0 17.264

M019CG0114N GESTÃO DO PLANEJAMENTO ACADÊMICO DA UFPA 112 108288 DIPLAN Eficácia 100% 16.447 0 16.447

M019GG0101N RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112 108288 PROPLAN Eficácia 100% 8.237.655 8.237.655


M0504G0119N INFRA-ESTRUTURA PARA AUTO-AVALIAÇÃO DA UFPA 112 108288 DIAVIMaterial e Equipamento

Adquirido100% 0 7.942 7.942

M0505G0119N AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PROPLAN 112 108288 PROPLANMaterial e Equipamento

Adquirido30 0 8.089 8.089

Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos 199.481 0 199.481

M1338G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PROPLAN 112 87093 DIPLAN Servidor Capacitado 15 46.633 0 46.633

M1343G0116N RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112 87093 PROPLAN 152.848 0 152.848

Programa UFPA: 15 - Educação Profissional 145.849 0 145.849

L1505P1905N RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112 108286 PROPLAN 145.849 145.849

Programa UFPA: 17 - Escola de Aplicação 57.261 0 57.261

B1704F1919N RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112 108291 PROPLAN 57.261 0 57.261

Programa UFPA: 18 - REUNI 0 20.000 20.000

M18B2G0114N GESTÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UFPA - 2011-2015 112 108290 DIPLAN Eficácia 100% 0 20.000 20.000

Programa UFPA: 24 - CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES A ORGANISMOS E ENTIDADES 14.206 0 14.206


Programa UFPA: 31 - Mais Médicos 4.500 0 4.500

M3102G1905N RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 20GK - PO 0003 112 108297 PROPLAN 4.500 4.500

Programa UFPA: 32 - INGLÊS SEM FRONTEIRAS 6.521 0 6.521

M3202G1905N RESERVA DE CONTINGÊNCIA - nglês Sem Fronteiras (PO 0000) 112 108297 PROPLAN 6.521 6.521

Programa UFPA: 33 - PROCAMPO 54.000 0 54.000

M3302G1905N RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PROCAMPO - 20GK - PO 0003 112 108297 PROPLAN 54.000 54.000

Programa UFPA: 35 - REUNI - 20RK 3.905.378 0 3.905.378

M3514G1901N RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112 108294 PROPLAN 3.905.378 0 3.905.378

12.793.933 43.031 12.836.964

PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAL - UGR: 150155

TOTAL





21



6.067.180

Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 630.000 250.000 880.000

O0193O2002N PAEV 112 108288 PROPESPEventos


O0195O2002N PAPQ 112 108288 PROPESP Servidor Atendido 50 270.000 0 270.000

O0196O2003N PACI 112 108288 PROPESP Unidades Atendidas 25 135.000 0 135.000

O017CO1916N PADT 112 108288 PROPESP Servidor Capacitado 70 135.000 250.000 385.000


O0506O2002N CAPITAL - PRODUTOR/PARD 112 108288 PROPESPAquisição de

Equipamentos50 0 120.000 120.000

O0507O2002N CAPITAL - RESERVA 112 108288 PROPESPAquisição de

Equipamentos50 0 250.000 250.000

N0517O2002N CAPITAL - PRODOUTOR/PARC 112 108288 PROPESPAquisição de

Equipamentos50 0 120.000 120.000

Programa UFPA: 10 - Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação 720.000 0 720.000

N1001O9916N DINTER PROPESP 112 108288 PROPESP Alunos Atendidos 60 90.000 0 90.000

O1002O1905N PRODISCENTE 112 108288 PROPESP Alunos Matriculados 250 315.000 0 315.000

O1003O0105N RESERVA PROPESP 112 108288 PROPESP Atividades Realizadas 6 315.000 0 315.000

Programa UFPA: 23 - Pesquisa Universitária 3.447.180 0 3.447.180

O2301O2002N PRODUTOR (PARD E PARC) 112 108288 PROPESP Projetos Elaborados 100 72.000 0 72.000

O2302O2002N PIBIC UFPA 112 108288 PROPESP Alunos Atendidos 150 1.381.680 0 1.381.680

O2304O2002N SEMINIC 112 108288 PROPESPEventos


O2305O2002N PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE APOIO A PRODUÇÃO ACADÊMICA - PIAPA 112 108288 PROPESP Docente Atendido 200 450.000 0 450.000

O2306O2002N PIBIC PRODOUTOR (PARD/PARC) 112 108288 PROPESP Alunos Atendidos 200 749.700 0 749.700

O2307O2002N PIAPA/EDITAL 112 108288 PROPESP Docente Atendido 28 90.000 0 90.000

O2308O2006N PIBIC INTERIOR 112 108288 PROPESP Alunos Atendidos 75 568.800 0 568.800

Programa UFPA: 34 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AUX. FINANCEIRO AO ESTUDANTE 530.000 530.000

M3403G2301N BOLSAS PIBIC 108298 PROPESP Bolsas Ofertadas 50 530.000 0 530.000

5.327.180 740.000 6.067.180


CAPITAL

PROPESP - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - UGR:

156003

CUSTEIO

TOTAL

UNIDADE

RESPONSÁVEL

PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)AÇÕES(Projetos e Atividades) METAINDICADOR


PTRESFONTE


TOTAL



22



25.838.423

Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 83.517 83.517

M0167G0114N ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 112 108288 PROEX Atividades Realizadas 25 83.517 0 83.517


M0508G2104N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANANTE 112 108288 PROEXAquisição de

Equipamentos5 0 15.000 15.000

Programa UFPA: 08 - Extensão Universitária 1.084.500 100.000 1.184.500

M0801G2102N PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO 112 108288 PROEX Bolsas Ofertadas 350 643.500 0 643.500

M0802G2102N XVIII JORNADA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 112 108288 PROEX Alunos Atendidos 800 31.500 0 31.500

M0803G2102N PROJETO MULTICAMPI ARTES 112 108288 PROEX Pessoa Atendida 800 99.000 0 99.000

M0805G2102N AVALIAÇÃO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 112 108288 PROEX Atividades Realizadas 500 9.000 0 9.000

M0807G2102N AUXÍLIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO 112 108288 PROEX Atendimento Realizado 150 76.500 0 76.500

M0808G2104N APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS EXTENSIONISTAS 112 108288 PROEXserviços Gráficos,

passagens e diárias50 90.000 0 90.000

M0809G2104N APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS 112 108288 PROEXAquisição de material de

consumo50 45.000 0 45.000

M0810G2104N INCENTIVO A PRODUÇÃO ACADÊMICO EXTESIONISTA 112 108288 PROEXProdução de Material

Academicos30 90.000 0 90.000

M0811G2104N INCENTIVO A PRODUÇÃO EXTESIONISTA 112 108288 PROEXAquisição de

Equipamentos30 0 100.000 100.000

Programa UFPA: 19 - Assistência Estudantil 1.305.000 4.077.265 5.382.265

M1908G2301N TROTE/PREPARAÇÃO DE CALOUROS 100 87098 PROEX Alunos Atendidos 10.000 70.000 0 70.000

M1911G2301N APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 100 87098 PROEX Alunos Atendidos 2.000 550.000 1.200.000 1.750.000

M1945G4101N OBRA - A DEFINIR 100 87098 PROEX Obra 1 0 2.500.000 2.500.000

M1913G2301N KIT PEDAGÓGICO ACADÊMICO 100 87098 PROEX Unidades Atendidas 100 150.000 0 150.000

M1915G2301N APOIO À EVENTOS DE ESTUDANTES 100 87098 PROEXEventos

Promovidos/Realizados3.000 200.000 0 200.000

M1918G2301N PRÁTICAS ESPORTIVAS UNIVERSITÁRIAS 100 87098 PROEX Alunos Atendidos 500 100.000 0 100.000

M1919G2301N MANUTENÇÃO MORADIA ESTUDANTIL 100 87098 PROEX Alunos Atendidos 250 30.000 0 30.000

M1924G2301N PRÊMIO PROEX DE LITERATURA 2016 100 87098 PROEX Alunos Atendidos 2.000 25.000 0 25.000

M1925G2301N REVISTA TUCUNDUBA 100 87098 PROEX Alunos Atendidos 1.000 30.000 0 30.000

M1926G2301N PRÊMIO PROEX DE ARTE E CULTURA 2016 100 87098 PROEX Pessoa Atendida 1.000 150.000 0 150.000

M1947G2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AÇÕES ESTRATÉGICAS 100 87098 PROEX Bolsas Ofertadas 100 0 377.265 377.265

Programa UFPA: 35 - REUNI - 20RK 4.956.629 0 4.956.629

M3505G2301N BOLSAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 112 108294 PROEX Bolsas Ofertadas 100% 2.013.629 0 2.013.629

M3506G2301N BOLSA DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 112 108294 PROEX Bolsas Ofertadas 100% 135.000 0 135.000

M3507G2301N BOLSAS CASA DE ESTUDANTE 112 108294 PROEX Bolsas Ofertadas 100% 0 0 0

M3508G2301N BOLSAS CONEXÕES DE SABERES AÇÃO AFIRMATIVA 112 108294 PROEX Bolsas Ofertadas 100% 108.000 0 108.000

M3509G2301N APOIO AO DISCENTE DE GRADUAÇÃO 112 108294 PROEX Bolsas Ofertadas 100% 1.800.000 0 1.800.000

M3510G2301N PROJETO DE INTEGRAÇÃO ESTUDANTIL: ACESSO IGUALITÁRIO À FORMAÇÃO ACADÊMICA - FASE II 112 108294 PROEX 900.000 0 900.000


AÇÕES (Projetos e Atividades) PTRESPLANO INTERNO

(PI/SIAFI)METAFONTE INDICADOR

UNIDADE

RESPONSÁVEL



PROEX - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - UGR: 156007



23



25.838.423

Programa UFPA: 34 - Assistência Estudantil - Aux. Financeiro ao Estudante 14.216.512 0 14.216.512

M3404G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO DIDATICO PEDAGÓGICO 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 1.570 6.594.000 0 6.594.000

M3405G2301N PROGRAMA DE AUXÍLIO À SAÚDE DO DISCENTE 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 2.000 694.603 0 694.603

M3406G2301N BOLSA AÇÃO AFIRMATIVAS NAVEGA SABERES 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 50 480.000 0 480.000

M3407G2301N BOLSA AÇÃO AFIRMATIVA EDITAL EIXO TRANVERSAL (1) 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 50 480.000 0 480.000

M3408G2301N APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 2.000 50.000 0 50.000

M3409G2301N BOLSA AUXÍLIO ACADÊMICO INTERVALAR 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 200 200.000 0 200.000

M3410G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO MORADIA 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 350 1.680.000 0 1.680.000

M3411G2301N APOIO AOS DISCENTES PARA VIAGENS ACADÊMICAS 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 500 200.098 0 200.098


M3413G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AÇÃO AFIRMATIVA DE EXTENSÃO 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 134 1.000.000 0 1.000.000

M3414G2301N BOLSA APOIO A ATIVIDADES ACADÊMICA 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 100 600.000 0 600.000

M3415G2301N BOLSA APOIO A ATIVIDADE ACADÊMICA - MODALIDADE II 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 10 60.000 0 60.000

M3416G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO MORADIA - MODALIDADE II 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 30 100.000 0 100.000

M3417G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO - MODALIDADE II 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 50 100.000 0 100.000

M3418G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO EMERGENCIAL MORADIA 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 30 57.366 0 57.366

M3419G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO EMERGENCIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 30 100.000 0 100.000

M3420G2301N BOLSAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 100 108298 PROEX Bolsas Ofertadas 50 360.000 0 360.000

M3421G2301N BOLSA DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 100 50.000 0 50.000

M3422G2301N BOLSAS CASA DE ESTUDANTE 100 108298 PROEX Bolsas Ofertadas 10 50.000 0 50.000

M3423G2301N BOLSAS CONEXÕES DE SABERES AÇÃO AFIRMATIVA 100 108298 PROEX Bolsas Ofertadas 30 120.000 0 120.000

M3424G2301N APOIO AO DISCENTE DE GRADUAÇÃO 100 108298 PROEX Bolsas Ofertadas 100 905.397 0 905.397

M3425G2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AÇÕES ESTRATÉGICAS 100 108298 PROEX Bolsas Ofertadas 100 185.048 0 185.048

21.646.158 4.192.265 25.838.423


FONTE PTRES INDICADORAÇÕES (Projetos e Atividades)

1 - Efetuado CDO com certificação de disponibilidade orçamentária para atender ao Projeto Inclusão Cidadâ de Estudantes de Graduação da UFPA em atenção socioeconômica - Fase III através do proc. Nº 026038/2014-68 para o PI - P1942G0100N (M1942G2301N) - Apoio ao discente de graduação: ano 2014 - R$ 512.802,52; 2015 - R$ 1.350.000,00 e 2016 - R$

1.350.000,00

2 - Em 16/11/2015 - Efetuado remanejamento de R$ 394.603,42 do PI M1942G2301N para o PI M1905G2301N para atender ao processo nº 029285.2015-05. Emitido CDO no processo com a previsão de 694.603,42 para 2016 e R$ 318.989,34 em 2017 para o PI M1905G2301N - Programa de Auxílio à Saúde do Discente

PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)META

UNIDADE

RESPONSÁVEL



CAPITAL TOTAL


CUSTEIO

PROEX - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - UGR: 156007


24

594.050

PLANO INTERNO


UNIDADE



M0168G0103N ATIVIDADES PRÓPRIAS DA PROINTER 112 108288 PROINTER Alunos Atendidos 50 39.619 0 39.619

M019EG1903N PDU 112 108288 PROINTER Alunos Atendidos 156.614 0 156.614


M0509G0103N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA PROINTER 112 108288 PROINTER Aquisição de Mobiliário 100% 0 59.113 59.113

Programa UFPA: 10 - Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação 180.000 180.000

O1004O0105N CÁTEDRAS 112 108288 PROINTEREventos Promovidos /

Realizados100% 180.000 0 180.000

Programa UFPA: 18 - REUNI 0 77.340 77.340

M186AG1903N PDU 112 108288 PROINTER Alunos Atendidos 0 77.340 77.340

Programa UFPA: 32 - Inglês Sem Fronteiras 58.684 22.680 81.364

M3201G1905NINGLÊS SEM FRONTEIRAS (PO 0000 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO,

PESQUISA E EXTENSÃO - DESPESAS DIVERSAS)112 108287 PROINTER

Iniciativa Apoiada

(unidade)58.684 22.680 81.364

434.917 159.133 594.050




TOTAL




PROINTER: PRÓ-REITORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - UGR - 150156


25


91.000

PLANO INTERNO


UNIDADE



M0197G0108N PROMOÇÃO DA CULTURA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 112 108288AGÊNCIA DE

INOVAÇÃO

TECNOLÓGICAAtividades Realizadas 10 5.400 0 5.400

M0198G0119N IMPLEMENTAÇÃO DE S.G.Q. PARA OS LABORATÓRIOS DA UFPA 112 108288AGÊNCIA DE

INOVAÇÃO

TECNOLÓGICAProjeto Implantado 1 7.200 0 7.200

M0199G0108N EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 112 108288AGÊNCIA DE

INOVAÇÃO

TECNOLÓGICAServiços Realizados 10 13.500 0 13.500

M011AG0108N CRIAÇÃO DE METODOLOGIA PARA VALORIZAÇÃO DE TECNOLÓGIA NA UFPA 112 108288AGÊNCIA DE

INOVAÇÃO


M012AG0109N DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA UFPA 112 108288AGÊNCIA DE

INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA

Eventos

Promovidos/Realizados100% 7.200 0 7.200

M018CG0114N MANUTENÇÃO DA CPGA 112 108288AGÊNCIA DE

INOVAÇÃO

TECNOLÓGICAFuncionamento da Unidade 1 18.000 0 18.000

Programa UFPA: 05 - Aquisisição de Equipamento e Material Permanente 10.000 10.000

M0518G0108N AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 112 108288AGÊNCIA DE

INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA

Aquisição de

Equipamentos100% 0 10.000 10.000

Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores 22.500 22.500

M1323G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA UNIVERSITEC - AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 112 87093AGÊNCIA DE

INOVAÇÃO

TECNOLÓGICAServidor Capacitado 5 22.500 0 22.500

81.000 10.000 91.000



AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - UGR 151908



TOTAL



26



1.469.819


M0169G9505N AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRáFICO, PERIÓDICOS E OUTROS 112 108288 Bibliot. CentralVolume Bibliográfico

Adquirido323 69.819 0 69.819

Programa UFPA: 12 - Acervo Bibliográfico 1.400.000 1.400.000

M1202G9501N AQUISIÇÃO DE LIVROS 112 108288 Bibliot. CentralVolume Bibliográfico

Adquirido15.000 0 1.400.000 1.400.000

69.819 1.400.000 1.469.819



CAPITAL TOTAL


BIBLIOTECA CENTRAL - UGR: 150031

FONTE PTRES CUSTEIO

TOTAL

UNIDADE

RESPONSÁVELMETAINDICADORAÇÕES (Projetos e Atividades)

PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)



27



800.074

Programa UFPA: 14 - Educação à Distância 800.074 800.074

M1401G2201N FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AEDI 112 108288 AEDI Alunos Matriculados 2.500 800.074 0 800.074

800.074 800.074

AEDI - ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - UGR: 150049



CAPITALCUSTEIO TOTALFONTE META


INDICADORUNIDADE

RESPONSÁVEL

PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades)


PTRES

TOTAL

28



1.125.852

PLANO INTERNO


UNIDADE



M014AG0109N IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO 112 108288 CTIC Serviços Realizados 450 1.350 0 1.350

M011BG0101N ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES E AFINS 112 108288 CTIC Atividades Realizadas 150 3.150 0 3.150

M015DG0119N OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL DO CTIC 112 108288 CTICAmbiente Físico

Modernizado/Recuperado550m² 49.500 0 49.500


M0511G0119N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CTIC 112 108288 CTICMaterial Permanente

Adquirido90 0 98.529 98.529

Programa UFPA: 13 - Capacitação do Servidor 45.000 45.000

M1309G0116N CAPACITAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DO CTIC 112 87093 CTIC Servidor Capacitado 35 45.000 0 45.000

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 568.323 360.000 928.323

M2003G0119N PARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIG E OUTROS SITEMAS RELACIONADOS 112 108288 CTIC Bolsa Ofertada 30 295.200 0 295.200

M2004G0119N MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS 112 108288 CTICEquipamentos

Recuperados7 63.000 0 63.000

M2005G0119N MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE ÓTICA E LÓGICA 112 108288 CTIC Serviços Realizados 2 187.765 0 187.765

M2006G0119N EQUIPAMENTOS PARA INFRA-ESTRUTURA DE TIC 112 108288 CTICMaterial Permanente

Adquirido3 0 300.000 300.000

M2011G0119N AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE, CERTIFICADOS DIGITAIS E AFINS 112 108288 CTIC Aquisição de TI 100% 0 60.000 60.000

M2012G0119N AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO RESTRITO DE TIC 112 108288 CTIC Material de Consumo 100% 22.358 0 22.358

667.323 458.529 1.125.852

CTIC - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -

UGR: 156002




TOTAL


29



284.466

PLANO INTERNO


UNIDADE



M016DG0119N SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA 112 108288 CIAC Serviços Realizados 100% 9.000 0 9.000

Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação 103.114 103.114

M0210G0105N FUNCIONAMENTO DO CIAC 112 108288 CIAC Funcionamento da Unidade 1 38.058 0 38.058

M0211G0105N DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 112 108288 CIAC Diploma Impresso 20.000 32.643 0 32.643

M0212G0112N CONTROLE E AUDITORIA ACADÊMICA NOS CAMPI 112 108288 CIAC Unidade Auditada 30 23.413 0 23.413

M0213G0105N PRODUÇÃO DE MATERIAL ACADÊMICO 112 108288 CIAC Exemplar 5.000 9.000 0 9.000


M0513G0119N ARQUIVAMENTO DIGITAL 112 108288 CIACAquisição de


M0514G0119N MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CIAC 112 108288 CIACMóveis e Equipamentos

Adquiridos10 0 10.000 10.000


M1310G0116N ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO ACADÊMICA 112 87093 CIAC Servidor Capacitado 5 18.000 0 18.000

Programa UFPA: 34 - Assistência Estudantil - Aux. Financeiro ao Estudante 134.352 134.352

M3402G2301N AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - PROMISAES 100 108298 CIAC Bolsa Ofertada 15 134.352 0 134.352

264.466 20.000 284.466

CIAC - CENTRO DE REGISTRO E INDICADORES ACADÊMICOS - UGR: 150219



TOTAL



30



920.414

PLANO INTERNO


UNIDADE


Programa UFPA: 35 - REUNI 20RK 920.414 0 920.414

M3504G0114N MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 112 108294 Coord. REUNI Vagas Disponibilizadas 100% 920.414 0 920.414

920.414 0 920.414

COORDENAÇÃO DO REUNI - UGR: 151107




1 - Foi autorizado pela Coordenação do REUNI o remanejamento de recursos do PI/Ação: P1802G0100N-Manutenção das Unidades, nos seguintes valores:

R$ 5.500,00 para atender o IECOS no PI/Ação: P1885G0100N-Manutenção do Herbário

2 - Foi autorizado pela Coordenação do REUNI o remanejamento de recursos do Programa Consolidação das IFES:

R$ 7.500,00 para atender o IECOS no PI/Ação: P1885G4000N-Manutenção do Herbário

5 - Foi autorizado pelo Reitor o remanejamento de R$ 500.000,00 para a PROEG, sendo R$ 280.000,00 para custeio e R$ 220.000,00 para capital.

6 - Foi autorizado pela Pró-Reitora de Planejamento o remanejamento de R$ 234.000,00 para o Campus de Ananindeua - Contrato de aluguel - FAAM.

7 - Foi autorizado pelo Vice-Reitor o remanejamento de R$ 1.800.000,00 do Plano Interno M1802G0114N - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES para atendimento às ações da MultiCampi - Vice-Reitoria PI M182CG1901N - APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MULTICAMPI

4 - Foi autorizado pelo Reitor o remanejamento de R$ 200.000,00 de recursos do PI/Ação: PROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO DAS IFES para a PROPESP.

TOTAL


31



109.128

PLANO INTERNO


UNIDADE



M0171G0102N FUNCIONAMENTO DA EDITORA UNIVERSITÁRIA 112 108288 Editora Exemplar 10 19.128 0 19.128

M0172G0102N PRODUÇÃO DA EDIÇÃO BILÍNGUE DA COLEÇÃO DIÁLOGOS DE PLANTÃO 112 108288 Editora Livro 4 45.000 0 45.000

M0173G0102N PRODUÇÃO EDITORIAL DE LIVROS DE SÉRIES DA EDUFPA 112 108288 Editora Livro 5 36.000 0 36.000

M0174G0108N PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS PARA EXPOSIÇÃO DE LIVROS 112 108288 Editora Evento 2 9.000 0 9.000

109.128 109.128



TOTAL

EDITORA DA UFPA - UGR: 156008PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL


32



20.853.020

Escola de Aplicação - NPI UGR: 153544 591.516 388.786 980.302

Programa UFPA: 04 - PROINFRA 47.326 28.513 75.839

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPIAmbiente Físico

Modernizado/ Recuperado100% 47.326 28.513 75.839

Programa UFPA: 17 - Escola de Aplicação 515.336 340.597 855.933

B1701F1905N FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE APLICAÇÃO 112 108291 NPI Aluno Matriculado 1.570 467.572 0 467.572

B1701F1919N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONDICAP 112 108291 NPIAquisição de

Equipamentos100 0 170.287 170.287

B1702F1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONDICAP 112 108291 NPIAquisição e Manutenção

de TI100% 47.764 29.179 76.943

B1703F4119N OBRAS - CONSTRUÇÕES DA ESCOLA DE APLICAÇÃO 112 108291 NPI Área Construída 100% 0 141.131 141.131


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPIAquisição e Manutenção

de TI100% 28.854 19.676 48.530

Instituto de Ciências Biológicas - ICB UGR: 153184 666.425 89.000 755.425

Programa UFPA: 02 - Apoio a Graduação 30.951 30.951

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO ICB 112 108288 ICB Alunos Participantes 100% 30.951 0 30.951

Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 484.274 484.274

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICB Alunos Matriculados 797 484.274 0 484.274


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICBAmbiente Físico



M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 ICB Servidor Capacitado 50 9.900 0 9.900


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICBAquisição e Manutenção

de TI100% 31.500 29.000 60.500

CAPITAL TOTALCUSTEIO


METAPLANO INTERNO

(PI/SIAFI)INDICADORAÇÕES (Projetos e Atividades)




PTRESFONTEUNIDADE

RESPONSÁVEL


33



20.853.020

Instituto Ciências da Saúde - ICS UGR: 153187 590.031 110.379 700.410

Programa UFPA: 02 - Apoio a Graduação 955 955

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO - ICS 112 108288 ICS Estudante Beneficiado 100% 955 0 955


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICS Alunos Matriculados 2849 563.668 0 563.668


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICSAmbiente Físico



M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICS Manutenção Realizada 100% 9.000 43.988 52.988

Instituto de Ciências Exatas e Naturais - ICEN UGR: 153181 472.035 77.912 549.947


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICEN Alunos Matriculados 2069 383.088 0 383.088


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICENAmbiente Físico



M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 ICEN Servidor Capacitado 1 5.756 0 5.756


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICENAquisição e Manutenção

de TI100% 23.289 40.474 63.763



1 - Informado por mail pela SESU - MEC que os recursos referentes ao Mais Médicos Fase II foram remetidos na ação 8282 - REUNI totalizando R$ 8.897.687,00, sendo R$ 3.657.971,00 referente a 2016 e R$ 5.239.716,00 referente aos valores que não foram liberados em 2014 e 2015.

META


FONTE INDICADORPTRESPLANO INTERNO

(PI/SIAFI)


AÇÕES (Projetos e Atividades)UNIDADE

RESPONSÁVEL


Em 2016, Fase II - Belém : Capital: R$ 1.581.630,00 e Fase II anos anteriores : Capital: R$ 2.104.491,00


34



20.853.020

Instituto de Ciências Jurídicas - ICJ UGR: 153183 179.758 20.745 200.503


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICJ Alunos Matriculados 1077 138.134 0 138.134


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICJAmbiente Físico



M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICJAquisição e Manutenção

de TI100% 16.018 8.297 24.315

Instituto de Ciências da Educação - ICED UGR: 153190 304.645 69.528 374.173


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICED Alunos Matriculados 1443 245.590 0 245.590


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICEDAmbiente Físico



M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICEDAquisição e Manutenção

de TI100% 20.114 30.288 50.402



TOTAL


CUSTEIO CAPITALINDICADORFONTE


METAAÇÕES (Projetos e Atividades) PTRESPLANO INTERNO

(PI/SIAFI)

UNIDADE

RESPONSÁVEL


35



20.853.020

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH UGR: 153188 369.741 110.059 479.800


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IFCH Alunos Matriculados 1943 302.850 0 302.850


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IFCHÁrea Recuperada/

Reformada100% 9.735 76.187 85.922

Programa UFPA: 07 - Viagem de Campo 27.143 27.143

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO IFCH 112 108288 IFCH Alunos Atendidos 100% 23.418 0 23.418

M02A7G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA 112 108288 IFCH Alunos Atendidos 100% 3.725 0 3.725


M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 IFCH Servidor Capacitado 10 10.543 0 10.543


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IFCHAquisição e Manutenção

de TI100% 19.470 33.872 53.342

Instituto de Geociências - IG UGR: 153180 664.923 60.301 725.224


M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO IG 112 108288 IG Alunos Atendidos 100% 424.572 0 424.572


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IG Alunos Matriculados 641 176.290 0 176.290


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IGAmbiente Físico

Modernizado/Recuperado100% 27.809 43.268 71.077

Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos 9.000 0 9.000

M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 IG Servidor Capacitado 100% 9.000 0 9.000


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IGAquisição e Manutenção

de TI100% 27.252 17.033 44.285

CUSTEIOPTRES CAPITAL TOTALPLANO INTERNO

(PI/SIAFI)META


UNIDADE

RESPONSÁVELFONTEAÇÕES (Projetos e Atividades)




INDICADOR


36



20.853.020

Instituto de Letras e Comunicação - ILC UGR: 153186 288.523 53.779 342.302

Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 202.558 0 202.558

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ILC Alunos Matriculados 1492 202.558 0 202.558


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ILCAmbiente Físico


Programa UFPA: 12 - Acervo Bibliográfico 3.272 3.272

M1203G9501N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O ILC 112 108288 ILC Acervo Bibliográfico 100% 0 3.272 3.272


M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 ILC Pessoa Capacitada 5 6.106 0 6.106


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ILCAquisição e Manutenção

de TI100% 29.462 19.499 48.961

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas - ICSA UGR: 153182 388.417 53.046 441.463


M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE TURISMO 112 108288 ICSA Alunos Atendidos 100% 35.320 0 35.320


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICSA Alunos Matriculados 3019 264.519 0 264.519

Programa UFPA: 04 - PROINFRA 75.978 0 75.978

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICSAAmbiente Físico

Modernizado/ Recuperado100% 75.978 0 75.978


M1203G9501N AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA SETORIAL DO ICSA 112 108288 ICSA Acervo Bibliográfico 200 0 5.000 5.000


M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 ICSA Servidor Capacitado 40 4.500 0 4.500


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICSAAquisição e Manutenção

de TI100% 8.100 48.046 56.146

CUSTEIO


TOTALMETA


PTRESPLANO INTERNO



INDICADORFONTEUNIDADE

RESPONSÁVELCAPITAL




37



20.853.020

Instituto de Tecnologia - ITEC UGR: 153185 656.402 111.532 767.934


M02A1G1905N VISITAS TÉCNICAS DO ITEC 112 108288 ITEC Alunos Atendidos 100% 58.572 0 58.572


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ITEC Alunos Matriculados 3560 519.414 0 519.414


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ITECAmbiente Físico



M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 ITEC Servidor Capacitado 110 13.504 0 13.504


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ITECAquisição e Manutenção

de TI100% 18.900 50.532 69.432

Instituto de Ciências da Arte - ICA UGR: 153541 2.148.022 661.601 2.809.623


M0214G2305N VALORIZAÇÃO DO DISCENTE DO ICA 112 108288 ICA Alunos Atendidos 100% 111.961 0 111.961


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICA Alunos Matriculados 715 206.592 0 206.592


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICAAmbiente Físico


Programa UFPA: 15 - Educação Profissional 1.312.637 618.000 1.930.637

L1501P1905N MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - EMUFPA/ICA 112 108286 EMUFPA/ICA Alunos Matriculados 100% 549.699 303.000 852.699

L1502P1905N MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA - ETDUFPA/ICA 112 108286 ETDUFPA/ICA Alunos Matriculados 100% 683.603 200.000 883.603

L1503P1905N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - EMUFPA/ICA 112 108286 EMUFPA/ICAAquisição e Manutenção

de TI100% 16.200 50.000 66.200

L1504P1905N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA - ETDUFPA/ICA 112 108286 ETDUFPA/ICAAquisição e Manutenção

de TI100% 63.135 65.000 128.135


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICAAquisição e Manutenção

de TI100% 9.000 15.641 24.641

Programa UFPA: 30 - Assistência ao Educando do Ensino Técnico 499.282 499.282

L3001P2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA EPT - EMUFPA/ICA 100 108293 EMUFPA/ICA Alunos Atendidos 100% 237.640 0 237.640

L3002P2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA EPT - ETDUFPA/ICA 100 108293 ETDUFPA/ICA Alunos Atendidos 100% 261.642 0 261.642

CUSTEIO CAPITAL


PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)TOTALINDICADOR


AÇÕES (Projetos e Atividades)


FONTE



METAPTRESUNIDADE

RESPONSÁVEL


38



20.853.020

1

Instituto de Estudos Costeiros - IECOS UGR: 151079 140.757,00 17.263,00 158.020,00

Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação 72.466,00 72.466

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO IECOS 112 108288 IECOS Alunos Atendidos 100% 72.466 0 72.466

Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 50.301,00 50.301

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IECOS Funcionamento da Unidade 100% 50.301 0 50.301

Programa UFPA: 04 - PROINFRA - 7.273 7.273

M0401G1919N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IECOS Mobiliário Adquirido 100% 0 7.273 7.273

Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos 10.800,00 10.800

M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 IECOS Servidor Capacitado 10 10.800 0 10.800

Programa UFPA: 18 - REUNI - 7.500 7.500

M1885G1904N MANUTENÇÃO DO HERBÁRIO 112 108290 IECOS Funcionamento da Unidade 100% 0 7.500 7.500

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 2.240,00 2.490 4.730

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IECOSAquisição e Manutenção

de TI100% 2.240 2.490 4.730

Programa UFPA: 35 - REUNI - 20RK 4.950,00 0 4.950

M3513G1905N MANUTENÇÃO DO HERBÁRIO 112 108294 IECOS Funcionamento da Unidade 100% 4.950 0 4.950

Instituto de Educação Matemática e Científica - IEMCI UGR: 156009 106.281,00 25.283 131.564

Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 89.181,00 0 89.181

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IEMCI Alunos Matriculados 241 89.181 0 89.181

Programa UFPA: 04 - PROINFRA 9.000,00 10.000 19.000

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IEMCIAmbiente Físico


Programa UFPA: 12 - Acervo Bibliográfico - 6.288 6.288

M1203G9501N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO 112 108288 IEMCI Acervo Bibliográfico 100% 0 6.288 6.288


M2007G1919N MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO IEMCI 112 108288 IEMCI

Manutenção de

TI/Aquisição de Material de

Consumo

100% 8.100 8.995 17.095

Núcleo de Altos Estudos Amazônicos - NAEA UGR: 153542 99.658,00 34.716 134.374


O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NAEA Funcionamento da Unidade 100% 86.065 0 86.065


O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NAEA Serviços Realizados 100% 8.617 20.000 28.617


O2007O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NAEAAquisição e Manutenção

de TI100% 4.976 14.716 19.692

CUSTEIO CAPITAL TOTALINDICADOR

UNIDADES ACADÊMICAS26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA

UNIDADE

RESPONSÁVEL

PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)PTRES



FONTE META




39



20.853.020

Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural - NCADR UGR: 153550 72.944,00 29.495 102.439


O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NCADR Funcionamento da Unidade 100% 59.635 0 59.635


O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NCADRÁrea Recuperada/

Reformada100% 8.809 16.500 25.309


O2007O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NCADRAquisição e Manutenção

de TI100% 4.500 12.995 17.495

Núcleo de Medicina Tropical - NMT UGR: 153539 99.330,00 21.288 120.618


O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NMT Funcionamento da Unidade 100% 78.635 0 78.635


O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NMTAmbiente Físico


Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 16.195,00 0 16.195

O2007O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NMTAquisição e Manutenção

de TI100% 16.195 0 16.195

Núcleo de Meio Ambiente - NUMA UGR: 153540 82.616,00 12.862 95.478


O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NUMA Funcionamento da Unidade 100% 59.318 0 59.318


O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NUMAAmbiente Físico



O2007O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NUMAAquisição e Manutenção

de TI100% 9.353 5.354 14.707




METAAÇÕES (Projetos e Atividades) INDICADOR CUSTEIO CAPITAL TOTALPLANO INTERNO

(PI/SIAFI)


UNIDADE

RESPONSÁVELFONTE


PTRES


40



20.853.020

Núcleo de Teoria e Pesquisa do Compurtamento - NTPC UGR: 151081 77.704,00 12.252 89.956


O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NTPC Funcionamento da Unidade 100% 69.934 0 69.934

Programa UFPA: 04 - PROINFRA 7.273 7.273

O0401O1919N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NTPCAquisição de

Equipamentos100% 0 7.273 7.273


M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 NTPC Servidor Capacitado 2 7.770 0 7.770

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 4.979 4.979

O2007O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NTPCAquisição e Manutenção

de TI100% 0 4.979 4.979

Núcleo de Pesquisa em Oncologia - NPO UGR: 152751 44.399,00 11.252 55.651


O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPO Funcionamento da Unidade 100% 43.499 0 43.499


O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPOAmbiente Físico

Modernizado/ Recuperado100% 0 7.273 7.273

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 900,00 3.979 4.879

O2007O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPOAquisição e Manutenção

de TI100% 900 3.979 4.879

Campus de Abaetetuba UGR: 153557 301.321,00 23.555 324.876


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ABAETETUBA Alunos Matriculados 1695 207.442 0 207.442


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ABAETETUBAAmbiente Físico



M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 C. ABAETETUBA Servidor Capacitado 10 23.049 0 23.049


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ABAETETUBAAquisição e Manutenção

de TI100% 29.700 8.555 38.255



CAPITALAÇÕES (Projetos e Atividades) CUSTEIOINDICADORPLANO INTERNO

(PI/SIAFI)


META TOTAL



FONTEUNIDADE

RESPONSÁVELPTRES

41

26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA

20.853.020

Campus de Altamira UGR: 153553 1.765.174 6.766.995 8.532.169

Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 1.327.946 - 1.327.946

M019DG1905N MAIS MÉDICOS - 20RK - ALTAMIRA FASE I ¹ 112 108288 C. ALTAMIRA Iniciativa Apoiada (unidade) 1 1.327.946 0 1.327.946


M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 21.931 0 21.931

M02A2G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE AGRONOMIA 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 15.604 0 15.604

M02A3G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 10.267 0 10.267

M02A4G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ETNODESENVOLVIMENTO 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 48.445 0 48.445

M02A5G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ENGENHARIA FLORESTAL 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 49.141 0 49.141

M02A6G1905N VIAGEM DE CAMPO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 41.400 0 41.400


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Matriculados 1321 240.044 0 240.044


M0401G1919N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ALTAMIRA Mobiliário Adquirido 100% 0 60.703 60.703

Programa UFPA: 18 - REUNI - 6.676.292 6.676.292

M18B3G4101N MAIS MÉDICOS -FASE II - ALTAMIRA¹ 112 108290 C. ALTAMIRA Projeto apoiado 1 0 3.936.042 3.936.042

M18B5G4101N MAIS MÉDICOS -FASE I - ALTAMIRA¹ 112 108296 C. ALTAMIRA Projeto apoiado 1 2.240.122 2.240.122

M18A9G1919N PROJETO DE MELHORIA DA INFRASESTRUTURA DA FACULDADE DE ENGENHARIA AGRONÔMICA³ 112 108290 C. ALTAMIRA Projeto apoiado 1 0 500.128 500.128


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ALTAMIRAAquisição e Manutenção

de TI100% 10.396 30.000 40.396

Campus de Ananindeua UGR: 152761 42.435 10.924 53.359

Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 41.535 - 41.535

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ANANINDEUA Funcionamento da Unidade 100% 41.535 0 41.535


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ANANINDEUAAmbiente Físico


Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 900 3.644 4.544

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ANANINDEUAAquisição e Manutenção

de TI100% 900 3.644 4.544




CUSTEIO CAPITAL TOTALPLANO INTERNO

(PI/SIAFI)


METAINDICADORAÇÕES (Projetos e Atividades) PTRESFONTEUNIDADE

RESPONSÁVEL

Para Altamira: Fase I - Custeio: R$ 1.475.496,00 Capital: R$ 2.240.122,00 Total: R$ 3.715.618,00; Fase II - Capital - referente a 2016: R$ 800.818,00 ; referente a nos anteriores : R$ 3.135.225,00 / Para Belém: Fase II - Capital - referente a 2016: R$ 1.581.630,00 ; referente a anos anteriores: R$

2.104.4915,00


1 - Informado pela SESU MEC, Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento, que os valores do Programa Mais Médicos Fase I - Proposta de Ampliação de Vagas para 2016 são referentes a recursos contingenciados em 2015. A Fase I envolveu apenas o Campus de Altamira. O valor de capital foi ajustado

para atender ao valor da LOA. Ademais, os recursos referentes ao Mais Médicos Fase II foram remetidos na ação 8282 - REUNI totalizando R$ 7.622.164,00, sendo R$ 2.382.448,00 referente a 2016 e R$ 5.239.716,00 referente aos valores que não foram liberados em 2014 e 2015.. Abaixo seguem os valores detalhados

de Altamira e Belém:

3 - Autorizado pelo Reitor R$ 1.000.000,00, sendo R$ 500.128,00 em 2016 e R$ 499.872,00 em 2017 para atender ao Curso de Agronomia - Memo nº 140/2015-PROPLAN - Proc. 027005/2015-16. Os valores foram retirados do REUNI - PI M18A8G1901N - AÇÕES ESTRATÉGICAS - REUNI

42



20.853.020

Campus de Bragança UGR: 153554 273.907 60.446 334.353

Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação 5.400 - 5.400

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO CAMPUS DE BRAGANÇA 112 108288 C. BRAGANÇA Alunos Atendidos 100% 5.400 0 5.400


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BRAGANÇA Alunos Matriculados 2041 237.753 0 237.753


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BRAGANÇA Funcionamento da Unidade 100% 10.436 25.659 36.095


M1203G9501N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS DE BRAGANÇA 112 108288 C. BRAGANÇA Acervo Bibliogáfico 100% 0 11.595 11.595

Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos 13.144 - 13.144

M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 C. BRAGANÇA Servidor Capacitado 25 13.144 0 13.144


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BRAGANÇAAquisição e Manutenção

de TI100% 7.174 23.192 30.366

Campus de Breves UGR: 158140 170.109,00 36.052 206.161


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BREVES Alunos Matriculados 1621 143.580 0 143.580


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BREVESAmbiente Físico

Modernizado/ Recuperado86 m² 17.204 10.733 27.937


M1203G9501N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS DE BREVES 112 108288 C. BREVES Acervo Bibliográfico 100% 0 11.250 11.250

Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores 4.850,00 0 4.850

M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 C. BREVES Servidor Capacitado 100% 4.850 0 4.850


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BREVESAquisição e Manutenção

de TI100% 4.475 14.069 18.544




CUSTEIO CAPITAL TOTALINDICADORAÇÕES (Projetos e Atividades)


METAUNIDADE

RESPONSÁVELPTRESFONTE


PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)

43



20.853.020

Campus de Cametá UGR: 153558 266.771 24.316 291.087


M02A1G1905N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CAMETÁ - AGRONOMIA 112 108288 C. CAMETÁ Alunos Atendidos 100% 36.900 - 36.900

M02F6G1905N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CAMETÁ - GEOGRAFIA 112 108288 C. CAMETÁ Alunos Atendidos 100% 36.900 - 36.900


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAMETÁ Alunos Matriculados 1647 152.410 - 152.410


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAMETÁAmbiente Físico


Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores 18.444 18.444

M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 C. CAMETÁ Servidor Capacitado 18 18.444 - 18.444


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAMETÁAquisição e Manutenção

de TI100% 5.998 12.377 18.375

Campus de Capanema UGR: 150051 41.748,00 4.170 45.918


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAPANEMA Alunos Matriculados 789 33.998 0 33.998


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAPANEMAAmbiente Físico



M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAPANEMAAquisição e Manutenção

de TI100% 2.904 1.751 4.655




CUSTEIO CAPITALFONTE TOTAL


INDICADOR METAPTRESUNIDADE

RESPONSÁVEL


AÇÕES (Projetos e Atividades)PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)

* Em 16/04/2015, foi autorizado pela Sra. Pró-Reitora de Planejamento a Descentralização do valor de R$ 41.000,00 do Plano Interno M0189G0101N - Ações estratégicas para atender à viagem de campo do curso de Agronomia do Campus de Cametá, PI M02A1G1905N - Viagem de Campo através do proc.. nº

008661.2016-10.

44



20.853.020

Campus de Castanhal UGR: 153555 460.240 250.155 710.395


M02A1G1905N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CASTANHAL 112 108288 C. CASTANHAL Alunos Atendidos 100% 76.229 - 76.229


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CASTANHAL Alunos Matriculados 2242 230.265 - 230.265

M0301G2002N APOIO A PROJETOS 112 108288 C. CASTANHAL Projeto Implantado 100% 30.297 - 30.297


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CASTANHALAmbiente Físico

Modernizado/ Recuperado100% - 55.364 55.364


M1335G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 C. CASTANHAL Servidor Capacitado 20 30.297 - 30.297

M1336G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DOCENTES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 C. CASTANHAL Servidor Capacitado 12 12.119 - 12.119


M1203G9501N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS DE CASTANHAL 112 108288 C. CASTANHAL Acervo Bibliogáfico 100% - 9.770 9.770


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CASTANHALAquisição e Manutenção

de TI100% 7.479 33.241 40.720

Programa UFPA: 25 - Matriz Hospitais Veterinários 73.554 151.780 225.334

M2501G1905N FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL VETERINÁRIO 112 108288 C. CASTANHAL Funcionamento da Unidade 100% 73.554 151.780 225.334

Campus de Salinópolis UGR: 152366 38.730 3.889 42.619


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SALINÓPOLIS Alunos Matriculados 249 31.500 - 31.500


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SALINÓPOLISAmbiente Físico



M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SALINÓPOLISAquisição e Manutenção

de TI100% 2.709 1.633 4.342

Campus de Soure UGR: 153556 103.736 7.537 111.273

Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 66.519 - 66.519

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SOURE Alunos Matriculados 249 66.519 - 66.519


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SOUREAmbiente Físico



M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SOUREAquisição e Manutenção

de TI100% 14.423 3.014 17.437




CUSTEIO CAPITAL TOTALAÇÕES (Projetos e Atividades)


METAINDICADORUNIDADE

RESPONSÁVEL


PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)PTRESFONTE

45



20.853.020

Campus de Tucuruí UGR: 150104 133.457,00 52.147,00 185.604,00


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. TUCURUÍ Alunos Matriculados 885 107.807 0 107.807


M0401G1919N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. TUCURUÍ Mobiliário Adquirido 100% 0 43.692 43.692

Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores 24.300,00 0 24.300

M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 C. TUCURUÍ Servidor Capacitado 8 24.300 0 24.300


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. TUCURUÍAquisição e Manutenção

de TI100% 1.350 8.455 9.805

11.641.755 9.211.265 20.853.020

TOTAL



INDICADOR




TOTAL

CUSTEIO CAPITALMETAFONTE PTRESPLANO INTERNO


UNIDADE

RESPONSÁVEL

46

PROGRAMA UFPA: 01 - GESTÃO INSTITUCIONAL

M0153G0109N FUNCIONAMENTO PLANO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL INTEGRADA 112 108288 ASCOM - UGR: 150030 Eficácia 100% 47.821 0 47.821

M0154G0119N MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MUSEU 112 108288MUSEU DA UFPA -

UGR: 150153Funcionamento da Unidade 100% 18.000 0 18.000

M0156G0112N AUDITORIA NOS CAMPI 112 108288 AUDIN - UGR: 150035 Unidade Auditada 10 20.632 0 20.632

M0175G0108N ATIVIDADES EXPOSITIVAS 112 108288MUSEU DA UFPA -

UGR: 150153Exposição 100% 38.257 0 38.257


UGR: 151824Eficácia 100% 7.761.853 0 7.761.853

M019DG1905N MAIS MÉDICOS - 20RK - ALTAMIRA FASE I ¹ 112 108288 C. ALTAMIRA Iniciativa Apoiada (unidade) 1 1.327.946 0 1.327.946

M0158G0101N APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MULTICAMPI 112 108288 Vice-Reitoria Eficácia 100% 1.980.000 0 1.980.000

M0101G2301N CONTRATO DE LOCAÇÃO DA CASA DA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA - CAESUN 112 108288 PROAD Estudante Beneficiado 20 50.643 0 50.643

M0103G2301N LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASTANHAL - SR. ITAMAR 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 20 8.698 0 8.698

M0104G2004N LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FORUM LANDI 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 45.005 0 45.005

M0105G0119N MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES 112 108288 PROAD Equipamentos

Recuperados6 93.926 0 93.926

M0106G0109N SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - RADIOBRÁS 112 108288 PROAD Publicidade Institucional 100% 181.800 0 181.800

M0107G0110N CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 112 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 477.002 0 477.002

M0109G0109N IMPRENSA NACIONAL 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 144.000 0 144.000

M0110G0119N LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS 112 108288 PROAD Equipamentos

Recuperados100% 117.432 0 117.432

M0113G0101N CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA - COSANPA 112 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 873.000 0 873.000

M0114G0101N OPERADORA DE TELEFONIA FIXA - INTERLIG 112 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 1.584 0 1.584

M0115G0101N PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - TIM 112 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 235.332 0 235.332

M0116G0101N PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - BRASIL TELECOM - TELEBRASÍLIA 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 3.045 0 3.045

M0117G0101N PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - OI 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 440.728 0 440.728

M0118G0101N EMBRATEL 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 2.097.411 0 2.097.411

M0119G0119N MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE METROBEL 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 181.873 0 181.873

M0120G0101N ATUAÇÃO INSTITUCIONAL 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 4.272.801 0 4.272.801

M0121G0101N PROVIMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DE CONTRATOS 112 108288 PROAD Convênios 8 4.950.000 0 4.950.000

M0122G0101N AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO GERAL 112 108288 PROAD Aquisição de Material de

Consumo100% 720.000 0 720.000

M0123G0101N PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA TELESP 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 6.077 0 6.077

M0124G0101N BANCO CENTRAL - AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AO CADIN 112 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 2.215 0 2.215

M0125G0101N DISPONIBILIDADE DE DADOS COM ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE ACADÊMICA - BIREME 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 1.521 0 1.521

M0126G0101N CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A SOCIEDADE PARANAENSE DE CULTURA - SISTEMA PERGAMUM 112 108288 PROAD Eficácia 100% 8.811 0 8.811

M0128G0119N MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO CONFERÊNCIA E MCU 112 108288 PROAD Manutenção Realizada 100% 109.386 0 109.386

M0129G0101N CONTRATO DE PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A INFRAERO 112 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 217.791 0 217.791

M0130G2319N MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DO RU 112 108288 PROAD Manutenção Realizada 100% 51.005 0 51.005

M0131G0119N MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS 112 108288 PROAD Manutenção Realizada 100% 326.196 0 326.196

M0183G1919N MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 112 108288 PROAD Manutenção Realizada 100% 94.549 0 94.549

M0184G2301N LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASTANHAL - SRª DANIELLE LIMA DO ROSÁRIO 112 108288 PROAD Estudante Beneficiado 100% 12.626 0 12.626

M0185G0101N COMPLEMENTAÇÃO PASEP 112 108288 PROAD Obrigações 100% 206.209 0 206.209

M0134G0101N CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS 112 108288 PRECAMPUS Redução de Reclamações 20% 2.790.000 0 2.790.000

TOTAL


FONTE


PTRESUNIDADE

RESPONSÁVEL


PLANO INTERNO

2016 (PI/SIAFI)

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2016 - Versão LOA

CUSTEIO CAPITALINDICADORAÇÕES (Projetos e Atividades) META

1 - Informado pela SESU MEC, Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento, que os valores do Programa Mais Médicos Fase I - Proposta de Ampliação de Vagas para 2016 são referentes a recursos contingenciados em 2015. A Fase I envolveu apenas o Campus de Altamira. O valor de capital foi ajustado para atender ao valor informado pela SESU.

47


M0135G0101N CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 112 108288 PRECAMPUS Redução de Reclamações 20% 40.500 0 40.500

M0136G0119N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA 112 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 270.000 0 270.000

M0139G0101N CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTES 112 108288 PRECAMPUS Motorista Contratado 30 1.170.000 0 1.170.000

M0141G0119N CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO 112 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 90.000 0 90.000

M0143G0119N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 112 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 270.000 0 270.000

M0144G0119N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA 112 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 270.000 0 270.000

M0146G0119N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 112 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 450.000 0 450.000

M0147G0101N CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA 112 108288 PRECAMPUS Redução de Ocorrências 20% 18.900.000 0 18.900.000

M0148G0101N CONTRATO DE MONITORAMENTO E SISTEMAS DE ALARME 112 108288 PRECAMPUS Redução de Ocorrências 20% 450.000 0 450.000

M0149G0101N CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA 112 108288 PRECAMPUS Redução de Reclamações 20% 1.080.000 0 1.080.000

M0150G0101N PREFEITURA ACADÊMICA 112 108288 PRECAMPUS Atividades Realizadas 100% 93.554 0 93.554

M0152G0101NCONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA DE ENGENHARIA E DE APOIO TÉCNICO A

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS112 108288 PRECAMPUS Eficácia 100% 4.500 0 4.500

M0186G0101N CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTA 112 108288 PRECAMPUS Combustível Adquirido 1.900 L 1.350.000 0 1.350.000

M012BG0101N MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES DA UFPA 112 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 27.000 0 27.000

M016BG0101N FISCALIZAÇÃO E VISITAS TÉCNICAS EM OBRAS 112 108288 PRECAMPUS Ação Monotirada 100% 171.000 0 171.000

M017BG0101N LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - DETRAN 112 108288 PRECAMPUS Atendimento Realizado 100% 27.000 0 27.000

M011DG0101N CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PRAGAS E VETORES 112 108288 PRECAMPUS Eficácia 100% 90.000 0 90.000

M0105G0119N CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 112 108288 PRECAMPUS Eficácia 100% 171.000 0 171.000

M018BG0117N PROJETO DE BEM COM A VIDA 112 108288 PROGEP Servidor Atendido 313 67.320 0 67.320

M019BG0117N PROJETO DE ATENÇÃO BIOPSICOSSOCIAL DO SERVIDOR DA UFPA 112 108288 PROGEP Servidor Atendido 29 30.932 0 30.932

M011CG0117N PROJETO INTERIORIZAÇÃO DA PASS/SIASS 112 108288 PROGEP Unidades Atendidas 9 36.900 0 36.900

M012CG0117N PROJETO DE OLHO NA SAÚDE 112 108288 PROGEP Servidor Atendido 20 81.241 0 81.241

M019FG0110N PROJETO PORTAL DGP - TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA DGP 112 108288 PROGEP Servidor Atendido 20 9.191 0 9.191

M014DG0110N PROJETO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS 112 108288 PROGEP Servidor Atendido 20 36.279 0 36.279

M013CG0114N GESTÃO DA AUTO-AVALIAÇÃO DA UFPA 112 108288 DIAVI Relatório 1 32.628 0 32.628

M014CG0114N GESTÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UFPA - 2011-2016 112 108288 DIPLAN Eficácia 100% 47.798 0 47.798

M015CG0114N GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA UFPA 112 108288 DINF Eficácia 100% 54.945 7.000 61.945

M016CG0120N GESTÃO DO ORÇAMENTO DA UFPA 112 108288 DIPLAN Atividades Realizadas 3 17.264 0 17.264

M019CG0114N GESTÃO DO PLANEJAMENTO ACADÊMICO DA UFPA 112 108288 DIPLAN Eficácia 100% 16.447 0 16.447

M019GG0101N RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112 108288 PROPLAN Eficácia 100% 8.237.655 8.237.655

O0193O2002N PAEV 112 108288 PROPESPEventos


O0195O2002N PAPQ 112 108288 PROPESP Servidor Atendido 50 270.000 0 270.000

CUSTEIOAÇÕES (Projetos e Atividades) CAPITAL TOTALINDICADORUNIDADE

RESPONSÁVELFONTE PTRES



PLANO INTERNO

2016 (PI/SIAFI)


META


48


O0196O2003N PACI 112 108288 PROPESP Unidades Atendidas 25 135.000 0 135.000

O017CO1916N PADT 112 108288 PROPESP Servidor Capacitado 70 135.000 250.000 385.000

M0167G0114N ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 112 108288 PROEX Atividades Realizadas 25 83.517 0 83.517

M0168G0103N ATIVIDADES PRÓPRIAS DA PROINTER 112 108288 PROINTER Alunos Atendidos 50 39.619 0 39.619

M019EG1903N PDU 112 108288 PROINTER Alunos Atendidos 156.614 0 156.614

M0197G0108N PROMOÇÃO DA CULTURA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 112 108288AGÊNCIA DE

INOVAÇÃO

TECNOLÓGICAAtividades Realizadas 10 5.400 0 5.400

M0198G0119N IMPLEMENTAÇÃO DE S.G.Q. PARA OS LABORATÓRIOS DA UFPA 112 108288AGÊNCIA DE

INOVAÇÃO


M0199G0108N EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 112 108288AGÊNCIA DE

INOVAÇÃO

TECNOLÓGICAServiços Realizados 10 13.500 0 13.500

M011AG0108N CRIAÇÃO DE METODOLOGIA PARA VALORIZAÇÃO DE TECNOLÓGIA NA UFPA 112 108288AGÊNCIA DE

INOVAÇÃO


M012AG0109N DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA UFPA 112 108288AGÊNCIA DE

INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA

Eventos

Promovidos/Realizados100% 7.200 0 7.200

M018CG0114N MANUTENÇÃO DA CPGA 112 108288AGÊNCIA DE

INOVAÇÃO

TECNOLÓGICAFuncionamento da Unidade 1 18.000 0 18.000

M0169G9505N AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRáFICO, PERIÓDICOS E OUTROS 112 108288 Bibliot. CentralVolume Bibliográfico

Adquirido323 69.819 0 69.819

M014AG0109N IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO 112 108288 CTIC Serviços Realizados 450 1.350 0 1.350

M011BG0101N ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES E AFINS 112 108288 CTIC Atividades Realizadas 150 3.150 0 3.150

M015DG0119N OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL DO CTIC 112 108288 CTICAmbiente Físico

Modernizado/Recuperado550m² 49.500 0 49.500

M016DG0119N SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA 112 108288 CIAC Serviços Realizados 100% 9.000 0 9.000

M0171G0102N FUNCIONAMENTO DA EDITORA UNIVERSITÁRIA 112 108288 Editora Exemplar 10 19.128 0 19.128

M0172G0102N PRODUÇÃO DA EDIÇÃO BILÍNGUE DA COLEÇÃO DIÁLOGOS DE PLANTÃO 112 108288 Editora Livro 4 45.000 0 45.000

M0173G0102N PRODUÇÃO EDITORIAL DE LIVROS DE SÉRIES DA EDUFPA 112 108288 Editora Livro 5 36.000 0 36.000

M0174G0108N PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS PARA EXPOSIÇÃO DE LIVROS 112 108288 Editora Evento 2 9.000 0 9.000

64.718.526 257.000 64.975.526


CUSTEIO


FONTEAÇÕES (Projetos e Atividades)



PTRES METAPLANO INTERNO

2016 (PI/SIAFI)INDICADOR TOTALCAPITAL

UNIDADE

RESPONSÁVEL

TOTAL

49

PROGRAMA UFPA: 02 - APOIO À GRADUAÇÃO

M0201G1904N PROGRAMA INTEGRADO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - PROINT 112 108288 PROEG Projetos Elaborados 48 882.000 0 882.000

M0202G1904N SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADO DO PROGRAMA PROINT 112 108288 PROEGEventos


M0203G0105N COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO BASICA E PROFISSIONAL 112 108288 PROEG Atendimento Realizado 15 36.000 0 36.000

M0204G1905E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E POLÍTICAS DE INCLUSÃO 112 108288 PROEGEventos


M0205G1905N FÓRUM DE GRADUAÇÃO 112 108288 PROEGEventos


M0206G1905N COORDENADORIA DE APOIO AOS DISCENTES 112 108288 PROEG Atendimento Realizado 100 90.000 0 90.000

M0207G0105N COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO E CURRÍCULO 112 108288 PROEG Atendimento Realizado 60 54.000 0 54.000

M0208G1905N PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET 112 108288 PROEG Atendimento Realizado 110 135.000 0 135.000

M0209G1905N PROGRAMA DE BOLSA DE MONITORIA 112 108288 PROEG Projetos Elaborados 250 480.916 0 480.916

M0255G1905N PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INTEGRAÇÃO METODOLOGICA - PAPIM 112 108288 PROEG Projetos Elaborados 50 432.000 0 432.000

M0294G1905N SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADO DE PROJETO PAPIM 112 108288 PROEGEventos


M0295G0105N RECURSO PARA GABINETE - PROEG 112 108288 PROEG Atendimento Realizado 40 36.000 70.000 106.000

M02A1G1905E PROGRAMA DE PRÁTICAS INCLUSIVAS 112 108288 PROEG Alunos Atendidos 12 90.000 150.000 240.000

M0210G0105N FUNCIONAMENTO DO CIAC 112 108288 CIAC Funcionamento da Unidade 1 38.058 0 38.058

M0211G0105N DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 112 108288 CIAC Diploma Impresso 20.000 32.643 0 32.643

M0212G0112N CONTROLE E AUDITORIA ACADÊMICA NOS CAMPI 112 108288 CIAC Unidade Auditada 30 23.413 0 23.413

M0213G0105N PRODUÇÃO DE MATERIAL ACADÊMICO 112 108288 CIAC Exemplar 5.000 9.000 0 9.000

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO ICB 112 108288 ICB Alunos Participantes 100% 30.951 0 30.951

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO - ICS 112 108288 ICS Estudante Beneficiado 100% 955 0 955

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO IFCH 112 108288 IFCH Alunos Atendidos 100% 23.418 0 23.418

M02A7G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA 112 108288 IFCH Alunos Atendidos 100% 3.725 0 3.725

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO IG 112 108288 IG Alunos Atendidos 100% 424.572 0 424.572

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE TURISMO 112 108288 ICSA Alunos Atendidos 100% 35.320 0 35.320

M02A1G1905N VISITAS TÉCNICAS DO ITEC 112 108288 ITEC Alunos Atendidos 100% 58.572 0 58.572

M0214G2305N VALORIZAÇÃO DO DISCENTE DO ICA 112 108288 ICA Alunos Atendidos 100% 111.961 0 111.961

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO IECOS 112 108288 IECOS Alunos Atendidos 100% 72.466 0 72.466

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 21.931 0 21.931

M02A2G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE AGRONOMIA 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 15.604 0 15.604

M02A3G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 10.267 0 10.267

M02A4G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ETNODESENVOLVIMENTO 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 48.445 0 48.445

M02A5G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ENGENHARIA FLORESTAL 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 49.141 0 49.141

M02A6G1905N VIAGEM DE CAMPO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 41.400 0 41.400

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO CAMPUS DE BRAGANÇA 112 108288 C. BRAGANÇA Alunos Atendidos 100% 5.400 0 5.400

M02A1G1905N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CAMETÁ - AGRONOMIA 112 108288 C. CAMETÁ Alunos Atendidos 100% 36.900 0 36.900

M02F6G1905N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CAMETÁ - GEOGRAFIA 112 108288 C. CAMETÁ Alunos Atendidos 100% 36.900 0 36.900

M02A1G1905N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CASTANHAL 112 108288 C. CASTANHAL Alunos Atendidos 100% 76.229 0 76.229

3.704.603 220.000 3.924.603

CAPITAL TOTAL


CUSTEIO

TOTAL


METAPLANO INTERNO

2016 (PI/SIAFI)FONTE INDICADORPTRES


UNIDADE

RESPONSÁVEL



50

PROGRAMA UFPA: 03 - MATRIZ ORÇAMENTÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICB Alunos Matriculados 797 484.274 0 484.274

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICS Alunos Matriculados 2849 563.668 0 563.668

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICEN Alunos Matriculados 2069 383.088 0 383.088

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICJ Alunos Matriculados 1077 138.134 0 138.134

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICED Alunos Matriculados 1443 245.590 0 245.590

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IFCH Alunos Matriculados 1943 302.850 0 302.850

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IG Alunos Matriculados 641 176.290 0 176.290

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ILC Alunos Matriculados 1492 202.558 0 202.558

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICSA Alunos Matriculados 3019 264.519 0 264.519

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ITEC Alunos Matriculados 3560 519.414 0 519.414

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICA Alunos Matriculados 715 206.592 0 206.592

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IECOS Funcionamento da Unidade 100% 50.301 0 50.301

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IEMCI Alunos Matriculados 241 89.181 0 89.181

O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NAEA Funcionamento da Unidade 100% 86.065 0 86.065

O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NCADR Funcionamento da Unidade 100% 59.635 0 59.635

O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NMT Funcionamento da Unidade 100% 78.635 0 78.635

O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NUMA Funcionamento da Unidade 100% 59.318 0 59.318

O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NTPC Funcionamento da Unidade 100% 69.934 0 69.934

O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPO Funcionamento da Unidade 100% 43.499 0 43.499

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ABAETETUBA Alunos Matriculados 1695 207.442 0 207.442

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Matriculados 1321 240.044 0 240.044

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ANANINDEUA Funcionamento da Unidade 100% 41.535 0 41.535

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BRAGANÇA Alunos Matriculados 2041 237.753 0 237.753

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BREVES Alunos Matriculados 1621 143.580 0 143.580

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAMETÁ Alunos Matriculados 1647 152.410 0 152.410

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAPANEMA Alunos Matriculados 789 33.998 0 33.998

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CASTANHAL Alunos Matriculados 2242 230.265 0 230.265

M0301G2002N APOIO A PROJETOS 112 108288 C. CASTANHAL Projeto Implantado 100% 30.297 0 30.297

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SALINÓPOLIS Alunos Matriculados 249 31.500 0 31.500

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SOURE Alunos Matriculados 249 66.519 0 66.519

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. TUCURUÍ Alunos Matriculados 885 107.807 0 107.807

5.546.695 0 5.546.695




FONTE METAAÇÕES (Projetos e Atividades) INDICADOR



PLANO INTERNO

2016 (PI/SIAFI)

UNIDADE

RESPONSÁVELPTRES

TOTAL

51

PROGRAMA UFPA: 04 - PROINFRA

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPIAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 47.326 28.513 75.839

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICBAmbiente Físico


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICSAmbiente Físico


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICENAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 59.902 37.438 97.340

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICJAmbiente Físico


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICEDAmbiente Físico


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IFCHÁrea Recuperada/

Reformada100% 9.735 76.187 85.922

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IGAmbiente Físico

Modernizado/Recuperado100% 27.809 43.268 71.077

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ILCAmbiente Físico


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICSAAmbiente Físico

Modernizado/ Recuperado100% 75.978 0 75.978

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ITECAmbiente Físico


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICAAmbiente Físico


M0401G1919N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IECOS Mobiliário Adquirido 100% 0 7.273 7.273

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IEMCIAmbiente Físico


O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NAEA Serviços Realizados 100% 8.617 20.000 28.617

O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NCADRÁrea Recuperada/

Reformada100% 8.809 16.500 25.309

O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NMTAmbiente Físico


O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NUMAAmbiente Físico


O0401O1919N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NTPCAquisição de

Equipamentos100% 0 7.273 7.273

O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPOAmbiente Físico


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ABAETETUBAAmbiente Físico


M0401G1919N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ALTAMIRA Mobiliário Adquirido 100% 0 60.703 60.703

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ANANINDEUAAmbiente Físico


PTRESFONTEAÇÕES (Projetos e Atividades) METAUNIDADE

RESPONSÁVEL



PLANO INTERNO

2016 (PI/SIAFI)CUSTEIO CAPITAL TOTAL


INDICADOR


52

PROGRAMA UFPA: 04 - PROINFRA

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BRAGANÇA Funcionamento da Unidade 100% 10.436 25.659 36.095

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BREVESAmbiente Físico

Modernizado/ Recuperado86 m² 17.204 10.733 27.937

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAMETÁAmbiente Físico


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAPANEMAAmbiente Físico


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CASTANHALAmbiente Físico


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SALINÓPOLISAmbiente Físico


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SOUREAmbiente Físico


M0401G1919N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. TUCURUÍ Mobiliário Adquirido 100% 0 43.692 43.692

678.385 820.136 1.498.521

PROGRAMA UFPA: 05 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATRIAL PERMANENTE

M0516G0119E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO MUSEU DA UFPA 112 108288MUSEU DA UFPA -

UGR: 150153Projeto Implantado 100% 0 20.000 20.000

M0501G0119N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - PROAD 112 108288 PROADAquisição de

Equipamentos100% 0 2.773.621 2.773.621

M0502G0119N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA PREFEITURA 112 108288 PRECAMPUSAquisição de

Equipamentos100% 0 100.000 100.000

M0503G0119N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 112 108288 PROGEPMaterial e Equipamento

Adquirido100% 0 6.000 6.000

M0519G0119N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O LABORATÓRIO DO CAPACIT 112 108288 PROGEPMaterial e Equipamento

Adquirido100% 0 10.000 10.000

M0520G0119N PROGRAMA DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE NO TRABALHO: PROJETO DE OLHO NA SAÚDE 112 108288 PROGEPMaterial e Equipamento

Adquirido100% 0 3.132 3.132

M0521G0119NPROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA E INTEGRAÇÃO SOCIAL: 1-PROJETO QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E

2-PROJETO DE BEM COM A VIDA112 108288 PROGEP

Material e Equipamento

Adquirido100% 0 5.200 5.200

M0522G0119N PROGRAMA DE SAÚDE BIOPSICOSSOCIAL: ATENÇÃO BIOPSICOSSOCIAL DO SERVIDOR. 112 108288 PROGEPMaterial e Equipamento

Adquirido100% 0 6.630 6.630

M0504G0119N INFRA-ESTRUTURA PARA AUTO-AVALIAÇÃO DA UFPA 112 108288 DIAVIMaterial e Equipamento

Adquirido100% 0 7.942 7.942

M0505G0119N AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PROPLAN 112 108288 PROPLANMaterial e Equipamento

Adquirido30 0 8.089 8.089

O0506O2002N CAPITAL - PRODUTOR/PARD 112 108288 PROPESPAquisição de

Equipamentos50 0 120.000 120.000

O0507O2002N CAPITAL - RESERVA 112 108288 PROPESPAquisição de

Equipamentos50 0 250.000 250.000

N0517O2002N CAPITAL - PRODOUTOR/PARC 112 108288 PROPESPAquisição de

Equipamentos50 0 120.000 120.000

M0508G2104N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANANTE 112 108288 PROEXAquisição de


M0509G0103N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA PROINTER 112 108288 PROINTER Aquisição de Mobiliário 100% 0 59.113 59.113

M0518G0108N AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 112 108288AGÊNCIA DE

INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA

Aquisição de

Equipamentos100% 0 10.000 10.000

M0511G0119N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CTIC 112 108288 CTICMaterial Permanente

Adquirido90 0 98.529 98.529

M0513G0119N ARQUIVAMENTO DIGITAL 112 108288 CIACAquisição de


M0514G0119N MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CIAC 112 108288 CIACMóveis e Equipamentos

Adquiridos10 0 10.000 10.000

0 3.633.256 3.633.256



INDICADOR

TOTAL

INDICADORPLANO INTERNO

2016 (PI/SIAFI)

UNIDADE

RESPONSÁVELPTRESAÇÕES (Projetos e Atividades)

UNIDADE

RESPONSÁVEL

FONTE

AÇÕES (Projetos e Atividades)PLANO INTERNO

2016 (PI/SIAFI)

META

META TOTAL


TOTAL

FONTE PTRES


CUSTEIO CAPITAL


53

PROGRAMA UFPA: 08 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

M0801G2102N PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO 112 108288 PROEX Bolsas Ofertadas 350 643.500 0 643.500

M0802G2102N XVIII JORNADA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 112 108288 PROEX Alunos Atendidos 800 31.500 0 31.500

M0803G2102N PROJETO MULTICAMPI ARTES 112 108288 PROEX Pessoa Atendida 800 99.000 0 99.000

M0805G2102N AVALIAÇÃO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 112 108288 PROEX Atividades Realizadas 500 9.000 0 9.000

M0807G2102N AUXÍLIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO 112 108288 PROEX Atendimento Realizado 150 76.500 0 76.500

M0808G2104N APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS EXTENSIONISTAS 112 108288 PROEXserviços Gráficos,

passagens e diárias50 90.000 0 90.000

M0809G2104N APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS 112 108288 PROEXAquisição de material de

consumo50 45.000 0 45.000

M0810G2104N INCENTIVO A PRODUÇÃO ACADÊMICO EXTESIONISTA 112 108288 PROEXProdução de Material

Academicos30 90.000 0 90.000

M0811G2104N INCENTIVO A PRODUÇÃO EXTESIONISTA 112 108288 PROEXAquisição de

Equipamentos30 0 100.000 100.000

1.084.500 100.000 1.184.500

PROGRAMA UFPA: 10 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

N1001O9916N DINTER PROPESP 112 108288 PROPESP Alunos Atendidos 60 90.000 0 90.000

O1002O1905N PRODISCENTE 112 108288 PROPESP Alunos Matriculados 250 315.000 0 315.000

O1003O0105N RESERVA PROPESP 112 108288 PROPESP Atividades Realizadas 6 315.000 0 315.000

O1004O0105N CÁTEDRAS 112 108288 PROINTEREventos Promovidos /

Realizados100% 180.000 0 180.000

900.000 900.000

PROGRAMA UFPA: 12 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO

M1202G9501N AQUISIÇÃO DE LIVROS 112 108288 Bibliot. CentralVolume Bibliográfico

Adquirido15.000 0 1.400.000 1.400.000

M1203G9501N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O ILC 112 108288 ILC Acervo Bibliográfico 100% 0 3.272 3.272

M1203G9501N AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA SETORIAL DO ICSA 112 108288 ICSA Acervo Bibliográfico 200 0 5.000 5.000

M1203G9501N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO 112 108288 IEMCI Acervo Bibliográfico 100% 0 6.288 6.288

M1203G9501N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS DE BRAGANÇA 112 108288 C. BRAGANÇA Acervo Bibliogáfico 100% 0 11.595 11.595

M1203G9501N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS DE BREVES 112 108288 C. BREVES Acervo Bibliográfico 100% 0 11.250 11.250M1203G9501N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS DE CASTANHAL 112 108288 C. CASTANHAL Acervo Bibliogáfico 100% 0 9.770 9.770

0 1.447.175 1.447.175


INDICADOR


TOTAL

TOTAL



PLANO INTERNO

2016 (PI/SIAFI)

PLANO INTERNO

2016 (PI/SIAFI)

PTRESUNIDADE

RESPONSÁVEL

CAPITAL TOTAL

CUSTEIO CAPITAL

FONTE

CUSTEIOFONTEUNIDADE

RESPONSÁVELINDICADOR META


PTRES

TOTAL

META

PLANO INTERNO

2016 (PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE PTRES

UNIDADE

RESPONSÁVELINDICADOR

TOTAL

META



54

PROGRAMA UFPA: 13 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

M1301G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PROAD 112 87093 PROAD Servidor Capacitado 40 135.000 0 135.000

M1302G0116N CAPACITAÇÃO CURSOS ESPECÍFICOS 112 87093 PRECAMPUS Servidor Capacitado 5 9.000 0 9.000

M1328G0116N CICLO ANUAL DE CAPACITAÇÃO 112 87093 PROGEP Eficácia 100% 325.539 0 325.539

M1340G0116N PROJETO INOVAGEDES 112 87093 PROGEP Eficácia 100% 63.251 5.000 68.251

M1341G0116N PROJETO AMBIENTAÇÃO INSTITUCIONAL: INTEGRAR E VALORIZAR 112 87093 PROGEP Eficácia 100% 56.570 5.000 61.570

M1342G0116N PROGRAMA DE BOLSAS PARA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 112 87093 PROGEP Eficácia 100% 450.000 0 450.000

M1338G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PROPLAN 112 87093 DIPLAN Servidor Capacitado 15 46.633 0 46.633

M1323G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA UNIVERSITEC - AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 112 87093AGÊNCIA DE

INOVAÇÃO

TECNOLÓGICAServidor Capacitado 5 22.500 0 22.500

M1309G0116N CAPACITAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DO CTIC 112 87093 CTIC Servidor Capacitado 35 45.000 0 45.000

M1310G0116N ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO ACADÊMICA 112 87093 CIAC Servidor Capacitado 5 18.000 0 18.000

M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 ICB Servidor Capacitado 50 9.900 0 9.900

M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 ICEN Servidor Capacitado 1 5.756 0 5.756

M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 IFCH Servidor Capacitado 10 10.543 0 10.543

M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 IG Servidor Capacitado 100% 9.000 0 9.000

M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 ILC Pessoa Capacitada 5 6.106 0 6.106

M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 ICSA Servidor Capacitado 40 4.500 0 4.500

M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 ITEC Servidor Capacitado 110 13.504 0 13.504

M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 IECOS Servidor Capacitado 10 10.800 0 10.800

M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 NTPC Servidor Capacitado 2 7.770 0 7.770

M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 C. ABAETETUBA Servidor Capacitado 10 23.049 0 23.049

M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 C. BRAGANÇA Servidor Capacitado 25 13.144 0 13.144

M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 C. BREVES Servidor Capacitado 100% 4.850 0 4.850

M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 C. CAMETÁ Servidor Capacitado 18 18.444 0 18.444

M1335G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 C. CASTANHAL Servidor Capacitado 20 30.297 0 30.297

M1336G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DOCENTES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 C. CASTANHAL Servidor Capacitado 12 12.119 0 12.119

M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 87093 C. TUCURUÍ Servidor Capacitado 8 24.300 0 24.300


1.528.423 10.000 1.538.423

FONTE INDICADOR


PLANO INTERNO

2016 (PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades)


METAPTRESUNIDADE

RESPONSÁVEL


TOTAL



55

PROGRAMA UFPA: 14 - EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

M1401G2201N FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AEDI 112 108288 AEDI Alunos Matriculados 2.500 800.074 0 800.074

800.074 800.074

PROGRAMA UFPA: 15 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

L1501P1905N MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - EMUFPA/ICA 112 108286 EMUFPA/ICA Alunos Matriculados 100% 549.699 303.000 852.699

L1502P1905N MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA - ETDUFPA/ICA 112 108286 ETDUFPA/ICA Alunos Matriculados 100% 683.603 200.000 883.603

L1503P1905N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - EMUFPA/ICA 112 108286 EMUFPA/ICAAquisição e Manutenção

de TI100% 16.200 50.000 66.200

L1504P1905N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA - ETDUFPA/ICA 112 108286 ETDUFPA/ICAAquisição e Manutenção

de TI100% 63.135 65.000 128.135

L1505P1905N RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112 108286 PROPLAN 145.849 145.849

1.458.486 618.000 2.076.486

PROGRAMA UFPA: 17 - ESCOLA DE APLICAÇÃO

B1701F1905N FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE APLICAÇÃO 112 108291 NPI Aluno Matriculado 1.570 467.572 0 467.572

B1701F1919N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONDICAP 112 108291 NPIAquisição de

Equipamentos100 0 170.287 170.287

B1702F1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONDICAP 112 108291 NPIAquisição e Manutenção

de TI100% 47.764 29.179 76.943

B1703F4119N OBRAS - CONSTRUÇÕES DA ESCOLA DE APLICAÇÃO 112 108291 NPI Área Construída 100% 0 141.131 141.131

B1704F1919N RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112 108291 PROPLAN 57.261 0 57.261

572.597 340.597 913.194

UNIDADE

RESPONSÁVELPTRES

PLANO INTERNO

2016 (PI/SIAFI)

PLANO INTERNO

2016 (PI/SIAFI)

UNIDADE

RESPONSÁVELFONTE METAPTRES

UNIDADE

RESPONSÁVELFONTE



INDICADOR

AÇÕES (Projetos e Atividades) INDICADOR

PTRES



FONTEPLANO INTERNO

2016 (PI/SIAFI)META

METAAÇÕES (Projetos e Atividades)

INDICADOR

TOTAL

TOTAL

TOTAL


CAPITAL TOTAL



CUSTEIO

56

PROGRAMA UFPA: 18 - REUNI

M18A8G1901N AÇÕES ESTRATÉGICAS - REUNI 112 108290Gabinete da Reitoria -


M18B4G4101NMAIS MÉDICOS - FASE II - BELÉM

¹ 112 108290Gabinete da Reitoria -


M18B3G4101N MAIS MÉDICOS -FASE II - ALTAMIRA¹ 112 108290 C. ALTAMIRA Projeto apoiado 1 0 3.936.042 3.936.042

M18B5G4101N MAIS MÉDICOS -FASE I - ALTAMIRA¹ 112 108296 C. ALTAMIRA Projeto apoiado 1 2.240.122 2.240.122

M18B1G1905N FORTALECIMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 112 108290 PROEG 0 2.000.000 2.000.000

M18B2G0114N GESTÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UFPA - 2011-2015 112 108290 DIPLAN Eficácia 100% 0 20.000 20.000

M186AG1903N PDU 112 108290 PROINTER 0 77.340 77.340

M1885G1904N MANUTENÇÃO DO HERBÁRIO 112 108290 IECOS Funcionamento da Unidade 100% 0 7.500 7.500

M18A9G1919N PROJETO DE MELHORIA DA INFRASESTRUTURA DA FACULDADE DE ENGENHARIA AGRONÔMICA 112 108290 C. ALTAMIRA Projeto apoiado 1 0 500.128 500.128

0 27.186.664 27.186.664

PROGRAMA UFPA: 19 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL


UGR: 1518242.648.600 0 2.648.600

M1901G2301N ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL AOS DISCENTES DA UFPA 100 108289 PROAD Estudante Participante 600 437.389 0 437.389

M1903G2301N DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 100 108289 PROAD Atendimento Realizado 100% 1.856.094 0 1.856.094

M1944G2301N INCLUIR - (PO: 0001) 100 108295 PROEG Bolsas Ofertadas 100% 426.437 0 426.437

M1908G2301N TROTE/PREPARAÇÃO DE CALOUROS 100 108289 PROEX Alunos Atendidos 10.000 70.000 0 70.000

M1911G2301N APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 100 108289 PROEX Alunos Atendidos 2.000 550.000 1.200.000 1.750.000

M1945G4101N OBRA - A DEFINIR 100 108289 PROEX 1 0 2.500.000 2.500.000

M1913G2301N KIT PEDAGÓGICO ACADÊMICO 100 108289 PROEX Unidades Atendidas 100 150.000 0 150.000

M1915G2301N APOIO À EVENTOS DE ESTUDANTES 100 108289 PROEXEventos

Promovidos/Realizados3.000 200.000 0 200.000


M1919G2301N MANUTENÇÃO MORADIA ESTUDANTIL 100 108289 PROEX Alunos Atendidos 250 30.000 0 30.000

M1924G2301N PRÊMIO PROEX DE LITERATURA 2016 100 108289 PROEX Alunos Atendidos 2.000 25.000 0 25.000

M1925G2301N REVISTA TUCUNDUBA 100 108289 PROEX Alunos Atendidos 1.000 30.000 0 30.000

M1926G2301N PRÊMIO PROEX DE ARTE E CULTURA 2016 100 108289 PROEX Pessoa Atendida 1.000 150.000 0 150.000

M1947G2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AÇÕES ESTRATÉGICAS 100 108289 PROEX Bolsas Ofertadas 100 0 377.265 377.265

6.673.520 4.077.265 10.750.785

INDICADOR

TOTAL

AÇÕES (Projetos e Atividades) PTRESPLANO INTERNO

2016 (PI/SIAFI)FONTE CAPITAL TOTALMETA


UNIDADE

RESPONSÁVEL


CUSTEIO CAPITALPLANO INTERNO

2016 (PI/SIAFI)INDICADORFONTE METAPTRES

UNIDADE

RESPONSÁVEL


TOTAL

TOTAL


1 - Informado pela SESU MEC, Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento, que os valores do Programa Mais Médicos Fase I - Proposta de Ampliação de Vagas para 2016 são referentes a recursos contingenciados em 2015. A Fase I envolveu apenas o Campus de Altamira. O valor de capital foi ajustado para atender ao valor da LOA. Ademais, os

recursos referentes ao Mais Médicos Fase II foram remetidos na ação 8282 - REUNI totalizando R$ 7.622.164,00, sendo R$ 2.382.448,00 referente a 2016 e R$ 5.239.716,00 referente aos valores que não foram liberados em 2014 e 2015.. Abaixo seguem os valores detalhados de Altamira e Belém:

Para Altamira: Fase I - Custeio: R$ 1.475.496,00 Capital: R$ 2.240.122,00 Total: R$ 3.715.618,00; Fase II - Capital - referente a 2016: R$ 800.818,00 ; referente a nos anteriores : R$ 3.135.225,00 / Para Belém: Fase II - Capital - referente a 2016: R$ 1.581.630,00 ; referente a anos anteriores: R$ 2.104.4915,00

CUSTEIO


57

PROGRAMA UFPA: 20 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

M2001G0119N AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 112 108288 PROADAquisição de Material de

Consumo100% 479.367 0 479.367

M2002G0119N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 112 108288 PROADAquisição de

Equipamentos100% 0 900.000 900.000

M2013G0119N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA O LABORATÓRIO DO CAPACIT 112 108288 PROGEPAquisição de Material de

Consumo100% 0 40.000 40.000

M2003G0119N PARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIG E OUTROS SITEMAS RELACIONADOS 112 108288 CTIC Bolsa Ofertada 30 295.200 0 295.200

M2004G0119N MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS 112 108288 CTICEquipamentos

Recuperados7 63.000 0 63.000

M2005G0119N MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE ÓTICA E LÓGICA 112 108288 CTIC Serviços Realizados 2 187.765 0 187.765

M2006G0119N EQUIPAMENTOS PARA INFRA-ESTRUTURA DE TIC 112 108288 CTICMaterial Permanente

Adquirido3 0 300.000 300.000

M2011G0119N AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE, CERTIFICADOS DIGITAIS E AFINS 112 108288 CTIC Aquisição de TI 100% 0 60.000 60.000

M2012G0119N AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO RESTRITO DE TIC 112 108288 CTIC Material de Consumo 100% 22.358 0 22.358

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPIAquisição e Manutenção

de TI100% 28.854 19.676 48.530

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICBAquisição e Manutenção

de TI100% 31.500 29.000 60.500

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICS Manutenção Realizada 100% 9.000 43.988 52.988

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICENAquisição e Manutenção

de TI100% 23.289 40.474 63.763

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICJAquisição e Manutenção

de TI100% 16.018 8.297 24.315

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICED Aquisição e Manutenção

de TI100% 20.114 30.288 50.402

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IFCHAquisição e Manutenção

de TI100% 19.470 33.872 53.342

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IGAquisição e Manutenção

de TI100% 27.252 17.033 44.285

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ILCAquisição e Manutenção

de TI100% 29.462 19.499 48.961

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICSAAquisição e Manutenção

de TI100% 8.100 48.046 56.146

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ITECAquisição e Manutenção

de TI100% 18.900 50.532 69.432

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICAAquisição e Manutenção

de TI100% 9.000 15.641 24.641

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IECOSAquisição e Manutenção

de TI100% 2.240 2.490 4.730

M2007G1919N MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO IEMCI 112 108288 IEMCI

Manutenção de

TI/Aquisição de Material de

Consumo

100% 8.100 8.995 17.095

O2007O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NAEAAquisição e Manutenção

de TI100% 4.976 14.716 19.692

O2007O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NCADRAquisição e Manutenção

de TI100% 4.500 12.995 17.495

O2007O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NMTAquisição e Manutenção

de TI100% 16.195 0 16.195

O2007O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NUMAAquisição e Manutenção

de TI100% 9.353 5.354 14.707

O2007O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NTPCAquisição e Manutenção

de TI100% 0 4.979 4.979

O2007O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPOAquisição e Manutenção

de TI100% 900 3.979 4.879

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ABAETETUBAAquisição e Manutenção

de TI100% 29.700 8.555 38.255

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ALTAMIRAAquisição e Manutenção

de TI100% 10.396 30.000 40.396

META



FONTE INDICADORPLANO INTERNO

2016 (PI/SIAFI)


PTRES CUSTEIO CAPITAL TOTAL


AÇÕES (Projetos e Atividades)UNIDADE

RESPONSÁVEL

58

PROGRAMA UFPA: 20 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ANANINDEUAAquisição e Manutenção

de TI100% 900 3.644 4.544

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BRAGANÇAAquisição e Manutenção

de TI100% 7.174 23.192 30.366

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BREVESAquisição e Manutenção

de TI100% 4.475 14.069 18.544

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAMETÁAquisição e Manutenção

de TI100% 5.998 12.377 18.375

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAPANEMAAquisição e Manutenção

de TI100% 2.904 1.751 4.655

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CASTANHALAquisição e Manutenção

de TI100% 7.479 33.241 40.720

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SALINÓPOLISAquisição e Manutenção

de TI100% 2.709 1.633 4.342

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SOUREAquisição e Manutenção

de TI100% 14.423 3.014 17.437

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. TUCURUÍAquisição e Manutenção

de TI100% 1.350 8.455 9.805

1.422.421,00 1.849.785,00 3.272.206,00

PROGRAMA UFPA: 23 - PESQUISA UNIVERSITÁRIA

O2301O2002N PRODUTOR (PARD E PARC) 112 108288 PROPESP Projetos Elaborados 100 72.000 0 72.000

O2302O2002N PIBIC UFPA 112 108288 PROPESP Alunos Atendidos 150 1.381.680 0 1.381.680

O2304O2002N SEMINIC 112 108288 PROPESPEventos


O2305O2002N PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE APOIO A PRODUÇÃO ACADÊMICA - PIAPA 112 108288 PROPESP Docente Atendido 200 450.000 0 450.000

O2306O2002N PIBIC PRODOUTOR (PARD/PARC) 112 108288 PROPESP Alunos Atendidos 200 749.700 0 749.700

O2307O2002N PIAPA/EDITAL 112 108288 PROPESP Docente Atendido 28 90.000 0 90.000

O2308O2006N PIBIC INTERIOR 112 108288 PROPESP Alunos Atendidos 75 568.800 0 568.800

3.447.180 3.447.180

PROGRAMA UFPA: 24 - Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades

M2401G0107NCONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO

SUPERIOR - ANDIFES112 108292 PROAD Contribuições 100% 45.000 0 45.000

M2402G0107N CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES DIVERSAS 112 108292 PROAD Contribuições 100% 82.849 0 82.849


142.055 0 142.055

PLANO INTERNO

2016 (PI/SIAFI)FONTE

UNIDADE

RESPONSÁVEL

METAPLANO INTERNO


UNIDADE

RESPONSÁVEL

TOTAL

AÇÕES (Projetos e Atividades) PTRES



INDICADOR

INDICADOR

META

PLANO INTERNO


UNIDADE

RESPONSÁVEL

TOTAL

TOTAL

META




INDICADOR



59

PROGRAMA UFPA: 25 - MATRIZ - HOSPITAIS VETERINÁRIOS

M2501G1905N FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL VETERINÁRIO 112 108288 C. CASTANHAL Funcionamento da Unidade 100% 73.554 151.780 225.334

73.554 151.780 225.334

PROGRAMA UFPA: 30 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO TÉCNICO

L3001P2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA EPT - EMUFPA/ICA 100 108293 EMUFPA/ICA Alunos Atendidos 100% 237.640 0 237.640

L3002P2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA EPT - ETDUFPA/ICA 100 108293 ETDUFPA/ICA Alunos Atendidos 100% 261.642 0 261.642

499.282 0 499.282

PROGRAMA UFPA: 31 - MAIS MÉDICOS

M3101G1905N MAIS MÉDICOS - 20GK 112 108297Gabinete da Reitoria -

UGR: 151824Iniciativa Apoiada (unidade) 1 40.500 75.000 115.500

M3102G1905N RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 20GK - PO 0003 112 108297 PROPLAN 4.500 4.500

45.000 75.000 120.000

PROGRAMA UFPA: 32 - INGLÊS SEM FRONTEIRAS

M3201G1905NINGLÊS SEM FRONTEIRAS (PO 0000 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO,

PESQUISA E EXTENSÃO - DESPESAS DIVERSAS)112 108287 PROINTER

Iniciativa Apoiada

(unidade)58.684 22.680 81.364

M3202G1905N RESERVA DE CONTINGÊNCIA - nglês Sem Fronteiras (PO 0000) 112 108297 PROPLAN 6.521 6.521

65.205 22.680 87.885

PROGRAMA UFPA: 33 - PROCAMPO

M3301G1905N PRONACAMPO - 20GK 112 108287 PROEG Eficácia 100% 486.000 0 486.000

M3302G1905N RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PROCAMPO - 20GK - PO 0003 112 108297 PROPLAN 54.000 54.000

540.000 0 540.000



UNIDADE

RESPONSÁVEL


UNIDADE

RESPONSÁVEL

CAPITAL TOTALPLANO INTERNO


PTRESAÇÕES (Projetos e Atividades)

CUSTEIO

TOTAL

TOTAL

INDICADOR METAPLANO INTERNO

2016 (PI/SIAFI)

META

UNIDADE


PLANO INTERNO


UNIDADE


TOTAL

PLANO INTERNO


UNIDADE


TOTAL

FONTE PTRES

TOTAL

PLANO INTERNO

2016 (PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades) CUSTEIO CAPITAL TOTAL



INDICADOR META

FONTE



60

PROGRAMA UFPA: 34 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AUX. FINANCEIRO AO ESTUDANTE

M3401G2301N BOLSA ESTÁGIO 100 108298 PROAD Bolsistas Contratados 678 5.000.000 0 5.000.000

M3402G2301N AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - PROMISAES 100 108298 CIAC Bolsa Ofertada 15 134.352 0 134.352

M3403G2301N BOLSAS PIBIC 100 108298 PROPESP Bolsas Ofertadas 50 530.000 0 530.000

M3404G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO DIDATICO PEDAGÓGICO 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 1.570 6.594.000 0 6.594.000

M3405G2301N PROGRAMA DE AUXÍLIO À SAÚDE DO DISCENTE 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 2.000 694.603 0 694.603

M3406G2301N BOLSA AÇÃO AFIRMATIVAS NAVEGA SABERES 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 50 480.000 0 480.000

M3407G2301N BOLSA AÇÃO AFIRMATIVA EDITAL EIXO TRANVERSAL (1) 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 50 480.000 0 480.000

M3408G2301N APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 2.000 50.000 0 50.000

M3409G2301N BOLSA AUXÍLIO ACADÊMICO INTERVALAR 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 200 200.000 0 200.000

M3410G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO MORADIA 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 350 1.680.000 0 1.680.000

M3411G2301N APOIO AOS DISCENTES PARA VIAGENS ACADÊMICAS 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 500 200.098 0 200.098


M3413G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AÇÃO AFIRMATIVA DE EXTENSÃO 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 134 1.000.000 0 1.000.000

M3414G2301N BOLSA APOIO A ATIVIDADES ACADÊMICA 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 100 600.000 0 600.000

M3415G2301N BOLSA APOIO A ATIVIDADE ACADÊMICA - MODALIDADE II 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 10 60.000 0 60.000

M3416G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO MORADIA - MODALIDADE II 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 30 100.000 0 100.000

M3417G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO - MODALIDADE II 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 50 100.000 0 100.000

M3418G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO EMERGENCIAL MORADIA 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 30 57.366 0 57.366

M3419G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO EMERGENCIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 30 100.000 0 100.000

M3420G2301N BOLSAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 100 108298 PROEX Bolsas Ofertadas 50 360.000 0 360.000

M3421G2301N BOLSA DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 100 108298 PROEX Alunos Atendidos 100 50.000 0 50.000

M3422G2301N BOLSAS CASA DE ESTUDANTE 100 108298 PROEX Bolsas Ofertadas 10 50.000 0 50.000

M3423G2301N BOLSAS CONEXÕES DE SABERES AÇÃO AFIRMATIVA 100 108298 PROEX Bolsas Ofertadas 30 120.000 0 120.000

M3424G2301N APOIO AO DISCENTE DE GRADUAÇÃO 100 108298 PROEX Bolsas Ofertadas 100 905.397 0 905.397

M3425G2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AÇÕES ESTRATÉGICAS 100 108298 PROEX Bolsas Ofertadas 100 185.048 0 185.048

M3426G2301N BOLSAS DE MONITORIA 100 108298 PROEG Bolsas Ofertadas 100 345.648 0 345.648

20.226.512 0 20.226.512

INDICADOR

TOTAL

PTRESUNIDADE

RESPONSÁVELMETAAÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE

PLANO INTERNO

2016 (PI/SIAFI)






61

M3501G0101N Ações Estratégicas - REUNI - 20RK 112 108294Gabinete da Reitoria -

UGR: 151824Eficácia 100% 4.080.062 0 4.080.062

M3502G1901N CONTRATO DE ALUGUEL - CAMPUS DE ANANINDEUA 112 108294 PROAD Funcionamento da Unidade 100% 216.000 0 216.000

M3503G0101N DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA UFPA 112 108294 PROAD Atendimento Realizado 100% 17.820.000 0 17.820.000

M3504G0114N MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 112 108294 Coord. REUNI Vagas Disponibilizadas 100% 920.414 0 920.414

M3505G2301N BOLSAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 112 108294 PROEX Bolsas Ofertadas 100% 2.013.629 0 2.013.629

M3506G2301N BOLSA DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 112 108294 PROEX Bolsas Ofertadas 100% 135.000 0 135.000

M3507G2301N BOLSAS CASA DE ESTUDANTE 112 108294 PROEX Bolsas Ofertadas 100% 0 0 0

M3508G2301N BOLSAS CONEXÕES DE SABERES AÇÃO AFIRMATIVA 112 108294 PROEX Bolsas Ofertadas 100% 108.000 0 108.000

M3509G2301N APOIO AO DISCENTE DE GRADUAÇÃO 112 108294 PROEX Bolsas Ofertadas 100% 1.800.000 0 1.800.000

M3510G2301N PROJETO DE INTEGRAÇÃO ESTUDANTIL: ACESSO IGUALITÁRIO À FORMAÇÃO ACADÊMICA - FASE II 112 108294 PROEX 900.000 0 900.000

M3511G0101N CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS 112 108294 PRECAMPUS Redução de Reclamações 20% 6.700.326 0 6.700.326

M3512G0101N CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROJETOS EXECUTIVOS/COMPLEMENTARES 112 108294 PRECAMPUS Projetos Elaborados 100% 450.000 0 450.000

M3513G1905N MANUTENÇÃO DO HERBÁRIO 112 108294 IECOS Funcionamento da Unidade 100% 4.950 0 4.950

M3514G1901N RESERVA DE CONTINGÊNCIA 112 108294 PROPLAN 3.905.378 0 3.905.378

39.053.759 0 39.053.759

META



PTRESUNIDADE


TOTAL

FONTEPLANO INTERNO 2016 (PI/SIAFI)PLANO INTERNO

2014 (PI/SIAFI)CUSTEIO CAPITAL TOTAL

PROGRAMA UFPA: 35 - REUNI - 20RK



62

plano de gestÃo orÇamentÁria (pgo) exercício 2016 …antigoproplan.ufpa.br/doc/pgo 2016 -...

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