planejamento estratégico stf rumo a 2020 · supremo tribunal federal stf – rumo a 2020 aprovado...
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Supremo Tribunal Federal
STF – rumo a 2020 Aprovado em Sessão Administrativa de 9/12/2015
Planejamento Estratégico
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
1. Buscar maior
celeridade da
prestação
jurisdicional.
2. Aprimorar as
técnicas de
gestão do acervo
de processos.
TRANSPARÊNCIA
3. Fortalecer a
transparência
institucional e
facilitar o acesso às
informações de
caráter público.
4. Aperfeiçoar a
comunicação
interna e externa do
Tribunal.
ARTICULAÇÃO
INSTITUCIONAL
ESTRUTURA E
INFRAESTRUTURA RECURSOS
5. Fortalecer as
relações
institucionais do
STF no âmbito
nacional e
internacional.
6. Aprimorar a
gestão
administrativa e
financeira do
Tribunal.
9. Aperfeiçoar a
gestão de pessoas.
7. Promover a
cultura de
responsabilidade
social, de
sustentabilidade e
de acessibilidade.
8. Aperfeiçoar os
recursos
tecnológicos da
Corte.
10. Aprimorar a
política de
promoção da saúde
e do bem-estar do
servidor.
STF – rumo a 2020
1. Buscar maior celeridade da prestação jurisdicional.
Indicador de Desempenho Institucional Indicador Indicador de Congestionamento
Sigla ICNG
Descrição Mede a produtividade do Tribunal em relação à carga de trabalho total, que compreende não só os processos recebidos, mas
também aqueles que tramitavam no início do período avaliado (acervo inicial).
Periodicidade Anual (com acompanhamento mensal)
Meta de
Desempenho
Desenvolver soluções que permitam contemplar as alterações trazidas pelas novas normas processuais e manter o índice de
congestionamento de processos de 39% até 2020.
Observações: Valores Esperados
Ano Valor
Os números foram definidos com base no cenário do acervo
processual do STF em 2015, com projeção de se manter em
39% até 2020. Os valores serão readequados em função dos
eventuais impactos no acervo processual do STF.
2015 39%
2016 *
2017 *
2018 *
2019 *
2020 39%
STF - rumo a 2020
1. Buscar maior celeridade da prestação jurisdicional.
Indicador de Desempenho Institucional
Indicador Indicador de Trâmite Processual
Sigla ITPR
Descrição Revela a média aritmética entre o tempo médio de vida útil dos processos em estoque e o tempo médio dos processos baixados no
período de análise.
Periodicidade Anual (com acompanhamento mensal)
Meta de Desempenho Desenvolver soluções que permitam contemplar as alterações trazidas pelas novas normas processuais e manter tempo médio de
tramitação até 2020.
Observação: Valores Esperados
(1) Meta definida com base no cenário atual do STF, com projeção de que se
mantenha o tempo médio até 2020.
(2)Eventuais impactos, como alterações legislativas, poderão ensejar reavaliação
da meta ao longo do período de vigência do Planejamento Estratégico.
2015 519
2016 *
2017 *
2018 *
2019 *
2020 519
STF - rumo a 2020
2. Aprimorar as técnicas de gestão do acervo de processos.
Indicador de Desempenho Institucional
Indicador Indicador de Processos Antigos
Sigla IPA
Descrição Mede a relação entre o número de processos com mais de cinco anos de autuação em relação ao acervo.
Periodicidade Anual (com acompanhamento mensal)
Meta de Desempenho Identificar e manter em acervo, em dezembro de 2020, no máximo 15% de processos com mais de cinco
anos de ingresso na Corte.
Valores Esperados Valores Esperados
2015 19,0% 2018 16,6%
2016 18,2% 2019 15,8%
2017 17,4% 2020 15,0%
STF - rumo a 2020
3. Fortalecer a transparência institucional e facilitar o acesso às informações de caráter público.
Indicador de Desempenho Institucional
Indicador Indicador de Satisfação dos Cidadãos Atendidos pela Central do Cidadão
Sigla ISCAT
Descrição Mensura o percentual de pesquisas respondidas com índice de satisfação igual ou superior a 80%
Periodicidade Anual (com acompanhamento mensal)
Meta de Desempenho Manter em, no mínimo, 80% o número de questionários com índices satisfatórios até dezembro de 2020.
Valores aferidos* Valores Esperados
2012 - 2015 80%
2013 - 2016 80%
2014 84,57% 2017 80%
Observações: a Pesquisa foi implantada a partir de junho de 2013. O
percentual apresentado para 2014 refere-se ao resultado atingido até o final
de 2014.
2018 80%
2019 80%
2020 80%
STF - rumo a 2020
4. Aperfeiçoar a comunicação interna e externa do Tribunal.
Indicador de Desempenho Institucional
Indicador Indicador de Matérias Veiculadas em Mídia Espontânea
Sigla IMVE
Descrição Mede o percentual de matérias veiculadas de maneira espontânea e com exatidão no texto jornalístico em jornais, revistas,
emissoras de TV e sítios da internet em relação ao total de matérias sobre o Tribunal.
Periodicidade Anual (com acompanhamento mensal)
Meta de Desempenho Atingir 85% de matérias com exatidão no texto jornalístico, veiculadas de maneira espontânea em jornais, revistas,
emissoras de TV e sítios da internet em relação ao total de matérias sobre o Tribunal.
Valores aferidos* Valores Esperados
2012 - 2015 85%
2013 - 2016 85%
2014 - 2017 85%
Observações:
(1)- não inclusão de valores auferidos por se tratar de novo indicador,
com proposta de apuração a partir de 2015.
(2) – Serão considerados no cálculo os veículos de maior alcance
populacional, conforme controle estabelecido pela Secretaria de
Comunicação do STF.
2018 85%
2019 85%
2020 85%
STF - rumo a 2020
4. Aperfeiçoar a comunicação interna e externa do Tribunal.
Indicador de Desempenho Institucional
Indicador Média Mensal de Acessos ao Supremo em Dia
Sigla MASD
Descrição Média de acessos, por mês.
Periodicidade Anual (com acompanhamento mensal)
Meta de Desempenho Aumentar em pelo menos 30% o número de leituras das matérias do Supremo em Dia até dezembro de 2020,
tomando-se como parâmetro a média anual apurada em junho de 2015.
Observações Valores Esperados
(1) Estimativa de ampliação em 5% ao ano, mantido o cenário atual de
público interno. Média projetada com dados de junho de 2015,
tomando-se como parâmetro o valor médio apurado entre junho de
2014 e junho de 2015.
(2) Meta programada a partir da média de acesso de 170 textos por
mês com leitura mensal média de 25.999 leitores, com produção diária
média de 8,1 notícias.
2015 26.649
2016 27.981
2017 29.380
2018 30.850
2019 32.392
2020 34.012
STF - rumo a 2020
5. Fortalecer as relações institucionais do STF no âmbito nacional e internacional.
Indicador de Desempenho Institucional
Indicador Indicador de Ações de Articulação Institucional
Sigla IAAI
Descrição Informa o número de convênios de articulação institucional implementados pelo STF acrescidos de 20% das ações não
formais e de visitas de ministros.
Responsável Assessoria de Gestão Estratégica –AGE.
Periodicidade Anual (com acompanhamento trimestral)
Meta de Desempenho Aumentar em 10% o índice até 2020, em relação aos dados de 2015.
Valores aferidos* Valores Esperados
2015 133* 2018 141
2016 136 2019 144
2017 138 2020 146 Observações:
(1) Os dados de 2015 são parciais, apurados até agosto, e serão atualizados em dezembro. A partir do resultado final de 2015, serão atualizadas as metas dos exercícios seguintes, tomando-se como base os dados finais de 2015.
(2) As ações de articulação com uma determinada entidade, e que se refiram a uma única iniciativa, devem ser contadas em apenas uma dessas variáveis, de forma a se evitar dupla ou tripla contagem.
(3) Deverão ser elencadas as ações em cada uma das classes, tendo em vista a possível publicação das informações no site do STF, como ação de transparência.
STF - rumo a 2020
6. Aprimorar a gestão administrativa e financeira do Tribunal.
Indicador de Desempenho Institucional Indicador Indicador de Execução Financeira do Orçamento
Sigla IEFO
Descrição Identifica a eficiência da execução financeira do Orçamento de Custeio e Investimento do Tribunal a
cada exercício.
Periodicidade Anual (com acompanhamento mensal)
Meta de Desempenho Garantir a execução financeira do STF relativa a custeio e investimento em, no mínimo, 75% ao ano até
dezembro de 2020.
Valores Esperados
2015 75% 2018 75%
2016 75% 2019 75%
2017 75% 2020 75%
STF - rumo a 2020
6. Aprimorar a gestão administrativa e financeira do Tribunal.
Indicador de Desempenho Institucional
Indicador Indicador de Eficiência dos Procedimentos de Contratação
Sigla IEPC
Descrição Mede a relação entre a quantidade de processos licitatórios com prazo total inferior a 142 dias
com o total de processos licitatórios adjudicados no ano.
Periodicidade Anual
Meta de
Desempenho
Garantir o tempo médio de 142 dias entre a autuação do processo até a adjudicação do objeto,
em 85% das licitações por meio de pregão eletrônico.
Valores Esperados
2015 85% 2018 85%
2016 85% 2019 85%
2017 85% 2020 85%
STF - rumo a 2020
7. Promover a cultura de responsabilidade social sustentabilidade e acessibilidade.
Indicador de Desempenho Institucional
Indicador Índice de Ações de Responsabilidade Social, Sustentabilidade e Acessibilidade.
Sigla IARSSA
Descrição Mede o resultado das ações do STF relativas a Responsabilidade Social, Sustentabilidade e Acessibilidade.
Periodicidade Anual (com acompanhamento quadrimestral)
Meta de
Desempenho
Concretizar anualmente o mínimo de 70% do conjunto das ações dos temas Responsabilidade Social, Sustentabilidade e
Acessibilidade.
Valores Esperados Valores Esperados
2015 70% 2018 70%
2016 70% 2019 70%
2017 70% 2020 70%
STF - rumo a 2020
7. Promover a cultura de responsabilidade social, de sustentabilidade e de acessibilidade.
Ações de Responsabilidade Social em: 2015 Valores Esperados
1. Ressocialização de sentenciados. 27 reeducandos
2. Natal Solidário do STF (Adotar cartas do Papai Noel, enviadas aos Correios por crianças
carentes de escolas públicas do DF). 150 cartas
Ações de Sustentabilidade em: 2015 Valores Esperados
1. Realizar campanhas para redução de consumo de insumos. 2 campanhas/ano
2. Descarte de Pilhas. 5.900
Ações de Acessibilidade em: 2015 Valores Esperados
1. Capacitar os gestores para a gestão de pessoas com deficiência. 28%
2. Adequar as necessidades de recursos de acessibilidade para os servidores com
deficiência que forem solicitadas, até agosto de 2015, ao STF sem Barreiras.
80% de atendimento das
solicitações
formalizadas.
3. Promover evento referente ao tema acessibilidade. 1 evento
STF - rumo a 2020
8. Aperfeiçoar os recursos tecnológicos da Corte.
Indicador de Desempenho Institucional
Indicador Índice de Consolidação dos Sistemas do Processo Judicial em Plataforma Única.
Sigla ICSPJPU
Descrição Mede o tamanho funcional dos sistemas do Processo Judicial existentes no STF que foram unificados em
plataforma única.
Periodicidade Anual
Meta de
Desempenho Aumentar 10% ao ano o índice de consolidação dos sistemas do Processo Judicial em plataforma única.
Observações:
A métrica a ser utilizada para dimensionar o tamanho funcional dos sistemas será a contagem estimada de Pontos de Função, normatizada:
a. No Roteiro de Métricas de Software do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), versão 2.0.
b. No Manual de Práticas e Contagens (Counting Practices Manual), em sua versão 4.2 (Release 4.2) ou posterior, publicado pelo IFPUG (International Function Point Users Group) e disponibilizado no Brasil pelo BFPUG (Brazilian Function Points Users Group).
Valores Esperados
2015 -
2016 10%
2017 20%
2018 30%
2019 40%
2020 50%
STF - rumo a 2020
8. Aperfeiçoar os recursos tecnológicos da Corte.
Indicador de Desempenho Institucional Indicador Índice Mensal de Indisponibilidade de Sistemas Estratégicos*
Sigla IMISE
Descrição Mede mensalmente o tempo de indisponibilidade dos Sistemas Estratégicos* utilizados no STF
Periodicidade Anual (com apuração mensal)
Meta de Desempenho Diminuir em 0,5 hora a média anual de indisponibilidade dos sistemas estratégicos.
Valores aferidos(2) Valores Esperados(3) (em horas)
2012 13h 2015 6,5
2013 18h 2016 6
2014 2h 2017 5,5 Observações: (1) Critério: seleção dos sistemas prioritários que mais diretamente afetam o atendimento ao jurisdicionado. (2) Até 2015 o valor era medido apenas para o sistema de Peticionamento Eletrônico. (3) As metas anuais são indicativas, visto que o indicador é novo e não é calculado no momento. Os resultados apurados no final de 2015 subsidiarão a adequação das metas para os exercícios subsequentes.
2018 5
2019 4,5 2020 4
STF - rumo a 2020
8. Aperfeiçoar os recursos tecnológicos da Corte.
Indicador de Desempenho Institucional Indicador Evolução do perfil de Governança de TI – iGovTI
Sigla EiGovTI
Descrição Avalia a situação de governança de TI segundo critérios definidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU para
toda a Administração Pública Federal.
Periodicidade Anual (com acompanhamento mensal)
Meta de Desempenho Aumentar 0,20 ponto até 2020 a evolução do perfil de governança de TI – iGovTI.
Valores aferidos Valores Esperados
2012 0,30 2015 0,30
2013 0,30 2016 *
2014 0,30 2017 *
Observações:
(1) O resultado formal do IGovTI é bienal (publicado pelo TCU) e o STF
manteve-se com o índice de 0.3 pontos nas pesquisas anteriores.
(2) A meta foi estabelecida para alcance do novo nível patamar de iGovTI
do STF até 2020, registrando-se o compromisso firmado na Ata da RAE de
17/8/2015 quanto à reavaliação para o aumento da maturidade anual ao
longo do período de vigência do PE-STF.
(3) A STI fará simulações periódicas para acompanhamento e tomada de
decisão a cada exercício quanto à viabilidade de alcance da meta final.
2018 *
2019 *
2020 0,50
STF - rumo a 2020
9. Aperfeiçoar a gestão de pessoas.
Indicador de Desempenho Institucional Indicador Indicador de Funções Comissionadas e Cargos em Comissão Ocupados por Servidores Efetivos do Quadro de Pessoal
do STF.
Sigla IFCP
Descrição Mede o percentual de Funções Comissionadas e Cargos em Comissão Ocupados por Servidores Efetivos
do quadro de pessoal do STF.
Periodicidade Anual (com acompanhamento mensal)
Meta de Desempenho Manter o IFCP acima de 80% até 2020.
Valores Esperados Valores Esperados
2015 80% 2018 80%
2016 80% 2019 80%
2017 80% 2020 80%
STF - rumo a 2020
9. Aperfeiçoar a gestão de pessoas.
Indicador de Desempenho Institucional Indicador Indicador de Competências Desenvolvidas
Sigla ICDE
Descrição Mede o percentual de competências desenvolvidas em relação às competências necessárias priorizadas pelas unidades do STF
no Levantamento de Necessidades de Capacitação – LNC.
Periodicidade Bienal* (com acompanhamento mensal)
Meta de Desempenho Desenvolver no mínimo 75% das competências necessárias priorizadas pelas unidades do STF.
Biênio Valores Esperados
2015/2016 75%
2017/2018 75%
2019/2020 75%
Observações: As necessidades de capacitação dos servidores do STF são levantadas a cada biênio – LNC bienal.
STF - rumo a 2020
9. Aperfeiçoar a gestão de pessoas.
Indicador de Desempenho Institucional Indicador Indicador de Redimensionamento da Força de Trabalho
Sigla IRFT
Descrição Mede a adequação do STF a nova estrutura proposta (1). Responsável Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP.
Periodicidade Quadrimestral
Meta de Desempenho Promover o redimensionamento ótimo da força de trabalho do STF até dezembro de 2020.
Valores Esperados (2) Valores Esperados (3)
Ano Etapa Ano Etapa
2015 1 e 2 2018 *
2016 3,4 e 5 2019 *
2017 6 e 7 2020 *
Observações:
(1) No Processo 356.328 estão estabelecidas as sete etapas a serem concluídas até 2017.
(2) O cálculo do indicador a ser apurado entre 2015 e 2017 considerará as etapas concluídas, cuja numeração e discriminação é a seguinte:
1. Planejamento e Elaboração do Projeto.
2. Contratação de Empresa Prestadora de Serviço.
3. Planejamento do Trabalho de Dimensionamento da Força de Trabalho.
4. Capacitação em Dimensionamento da Força de Trabalho.
5. Aplicação do Método de Dimensionamento da Força de Trabalho.
6. Elaboração de Relatórios.
7. Apresentação dos Resultados.
(3) A partir de 2018, serão estabelecidas as etapas a serem concluídas até 2020 (destinadas à implementação da nova estrutura da força de trabalho do STF),
tomando-se como base o proposto no resultado apurado em 2017.
STF - rumo a 2020
9. Aperfeiçoar a gestão de pessoas.
Indicador de Desempenho Institucional
Indicador Indicador de Saídas Espontâneas
Sigla ISE
Descrição Mede o percentual de saídas espontâneas do STF, exceto as relacionadas à aposentadoria.
Periodicidade Quadrimestral Meta de Desempenho Reduzir as saídas espontâneas de servidores efetivos do STF para 3,0% até 2020.
Valores Esperados Valores Esperados
2015 4,0% 2018 3,4%
2016 3,8% 2019 3,2%
2017 3,6% 2020 3,0%
STF - rumo a 2020
10. Aprimorar a política de promoção da saúde e do bem-estar do servidor.
Indicador de Desempenho Institucional Indicador Índice de Ações de Qualidade de Vida
Sigla IAQV Descrição Mede a diversidade de ações de qualidade de vida oferecidas pelo Programa de Qualidade de
Vida do STF – Viva Bem. Periodicidade Anual (com acompanhamento quadrimestral)
Meta de Desempenho Concretizar anualmente o mínimo de 70% das ações do programa Viva Bem previstas para o ano.
Valores Esperados
2015 70% 2018 70%
2016 70% 2019 70%
2017 70% 2020 70% Observações: O acompanhamento quadrimestral se dá em virtude de as ações do programa possuírem periodicidade de execução variável,
conforme cronograma de execução aprovado para cada exercício.
STF - rumo a 2020
10. Aprimorar a política de promoção da saúde e do bem-estar do servidor.
Ações do Programa Viva Bem – referentes ao ano de 2015 As ações podem ser alteradas a cada ano , em virtude do objetivo do programa de promover a diversificação das ações
1. Massagem Laboral – Coordenada pela Secretaria de Gestão de Pessoas.
2. Ginástica Laboral – Coordenada pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde.
3. Kundalini Yoga – Coordenada pela Secretaria de Gestão de Pessoas.
4. Lanche Certo / SIS.
5. Programa de Educação Financeira – Coordenada pela Secretaria de Gestão de Pessoas.
6. Preparação para a Aposentadoria – Coordenada pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde.
7. Educação para a Qualidade de Vida – Coordenada pela Secretaria de Gestão de Pessoas.
8. Viva Bem em Movimento – Coordenada pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde.
9. Viva Bem em Família – Coordenada pela Secretaria de Gestão de Pessoas.
10. Doação de Sangue – Coordenada pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde.
STF - rumo a 2020
10. Aprimorar a política de promoção da saúde e do bem-estar do servidor.
Indicador de Desempenho Institucional Indicador Índice de Participação no Exame Periódico de Saúde
Sigla IPEPS
Descrição Mede o percentual de servidores do STF, entre os convidados que completaram o exame periódico de saúde em determinado
período.
Periodicidade Anual (com acompanhamento mensal)
Meta de Desempenho Alcançar 50% de servidores, entre os convidados, que completam o EPS no ano.
Valores aferidos Valores Esperados
2012 27,14% 2015 30%
2013 35,01% 2016 34%
2014 28,78% 2017 38%
2018 42%
2019 46%
2020 50%
STF - rumo a 2020
“Incumbe, ao Supremo Tribunal Federal, no desempenho de suas altas funções institucionais e
como garantidor da intangibilidade da ordem constitucional, o grave compromisso – que lhe foi
soberanamente delegado pela Assembleia Nacional Constituinte – de velar pela integridade
dos direitos fundamentais, de repelir condutas governamentais abusivas, de conferir
prevalência à essencial dignidade da pessoa humana, de fazer cumprir os pactos
internacionais que protegem os grupos vulneráveis expostos a injustas perseguições e a
práticas discriminatórias, de neutralizar qualquer ensaio de opressão estatal e de nulificar os
excessos do Poder e os comportamentos desviantes de seus agentes e autoridades, que tanto
deformam o significado democrático da própria Lei Fundamental da República” (Ministro Celso
de Mello).
“Assegurar a concretização
dos direitos fundamentais,
consideradas as suas várias
dimensões, e garantir a
estabilidade das instituições
republicanas” (Ministro
Ricardo Lewandowski).
MISSÃO VISÃO
RE
SU
LTA
DO
S
PR
OC
ES
SO
S
INT
ER
NO
S
RE
CU
RS
OS
Prestação Jurisdicional
Transparência Articulação Institucional
1. BUSCAR MAIOR CELERIDADE DA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
2. APRIMORAR AS TÉCNICAS DE GESTÃO DO
ACERVO DE PROCESSOS.
3.FORTALECER A TRANSPARÊNCIA
INSTITUCIONAL E FACILITAR O
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DE
CARÁTER PÚBLICO.
5. FORTALECER AS RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS DO STF NO ÂMBITO
NACIONAL E INTERNACIONAL.
4. APERFEIÇOAR A
COMUNICAÇÃO INTERNA E
EXTERNA DO TRIBUNAL.
Estrutura e Infraestrutura
6. APRIMORAR A
GESTÃO
ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA DO
TRIBUNAL.
7. PROMOVER A
CULTURA DE
RESPONSABILIDADE
SOCIAL, DE
SUSTENTABILIDADE, E
DE ACESSIBILIDADE.
8. APERFEIÇOAR OS
RECURSOS
TECNOLÓGICOS DA
CORTE.
Pessoas
9. APERFEIÇOAR A
GESTÃO DE
PESSOAS.
10. APRIMORAR A
POLÍTICA DE
PROMOÇÃO DA
SAÚDE E DO BEM-
ESTAR DO
SERVIDOR.