*planej sist int prefeitura municipal s.p.uniao … · recebemos o valor de 10.365,49 (dez mil,...

*PLANEJ SIST INT PREFEITURA MUNICIPAL S.P.UNIAO Pag.0001PES1023 736880RESEMP1.337-861 06-5 Resumo da folha para Quitaçao - 2017 11:05:31================================================================================================================================

MES:FEVEREIRO DE 2017

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 002 -2A. VIA

================================================================================================================================Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

01 COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO Funcao: 04 ADMINISTRACAO Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL Programa: 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL ATIVIDADE 2.064 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO CONTA ORC.: 319011

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 767 CARLINE DE F SILVA VIEIRA |COORDENADOR CONTROLE INTERNO | | 2.364,51 | -212,80 | 2.151,71| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | 2.364,51 | -212,80 | 2.151,71|================================================================================================================================

================================================================================================================================| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | | 2.364,51 | -212,80 | 2.151,71 |================================================================================================================================

RECEBEMOS O VALOR DE 2.151,71 (dois mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e um cen-tavos*****************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017

AUTENTICACAO MECANICA

================================================================================================================================|TOTAL 0412204022.064 SERVIDORES: 00001 | 2.364,51 | -212,80 | 2.151,71|================================================================================================================================

http://www.visual.co.uk





02 GABINETE DO PREFEITO Funcao: 04 ADMINISTRACAO Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL Programa: 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL ATIVIDADE 2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONTA ORC.: 319011

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 773 ANA C M FERRAZ DE ARAUJO |CHEFE DE GABINETE | | 3.083,75 | -402,25 | 2.681,50| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | 3.083,75 | -402,25 | 2.681,50|================================================================================================================================


RECEBEMOS O VALOR DE 2.681,50 (dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta cen-tavos*****************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017








02 GABINETE DO PREFEITO Funcao: 04 ADMINISTRACAO Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL Programa: 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL ATIVIDADE 2.006 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS CONTA ORC.: 319011

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 761 CUSTODIO RIBEIRO GARCIA |PREFEITO MUNICIPAL | | 11.437,91 | -2.665,05 | 8.772,86| | 772 RONALDO APARECIDO DIAS |VICE PREFEITO | | 4.597,59 | -790,27 | 3.807,32| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 16.035,50 | -3.455,32 | 12.580,18|================================================================================================================================

================================================================================================================================| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | | | 16.035,50 | -3.455,32 | 12.580,18 |================================================================================================================================

RECEBEMOS O VALOR DE 12.580,18 (doze mil, quinhentos e oitenta reais e dezoito centavos*************************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017


================================================================================================================================|TOTAL 0412204022.006 SERVIDORES: 00002 | 16.035,50 | -3.455,32 | 12.580,18|================================================================================================================================





================================================================================================================================Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade: 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Funcao: 04 ADMINISTRACAO Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL Programa: 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL OP ESPECIAIS 0.001 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS CONTA ORC.: 319001

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 89 FLORIPEDES DE SOUZA PEIXOTO |INATIVO | | 2.068,92 | 0,00 | 2.068,92| | 90 JOANA CLARA RABELO |INATIVO | | 1.379,28 | 0,00 | 1.379,28| | 16 MARIA DOS REIS DE SOUZA MAXIMO |INATIVO | | 2.206,85 | -536,38 | 1.670,47| | 68 RITA FERREIRA |INATIVO | | 2.206,85 | 0,00 | 2.206,85| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00004 | 7.861,90 | -536,38 | 7.325,52|================================================================================================================================


RECEBEMOS O VALOR DE 7.325,52 (sete mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta edois centavos*********************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017







Funcao: 04 ADMINISTRACAO Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL Programa: 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL OP ESPECIAIS 0.001 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS CONTA ORC.: 319003

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 489 ANA DE PAIVA CUSTODIO |PENSIONISTA | | 3.783,22 | 0,00 | 3.783,22| | 638 ANA EMILIANA PEREIRA |PENSIONISTA | | 1.218,54 | 0,00 | 1.218,54| | 122 IRENE DE OLIVEIRA PEREIRA |PENSIONISTA | | 1.049,44 | -390,48 | 658,96| | 95 JOVITA COSTA BRASILIENSE |PENSIONISTA | | 937,00 | -51,18 | 885,82| | 96 MARIA DE LOURDES LIMA SILVA |PENSIONISTA | | 2.090,70 | -14,00 | 2.076,70| | 273 MARIA DE LOURDES S TORRES |PENSIONISTA | | 1.742,25 | 0,00 | 1.742,25| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00006 | 10.821,15 | -455,66 | 10.365,49|================================================================================================================================


RECEBEMOS O VALOR DE 10.365,49 (dez mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta enove centavos*********************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017








Funcao: 04 ADMINISTRACAO Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL Programa: 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL ATIVIDADE 2.007 MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO CONTA ORC.: 319011

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 732 ANA YARA DOS S ROSSI RIBEIRO |NUTRICIONISTA | | 2.364,51 | -231,38 | 2.133,13| | 759 DANIEL RUBENS GALLI |DIRETOR DEP.MUN.ADMINISTRACAO | | 3.083,75 | -388,03 | 2.695,72| | 461 DAVI MARQUES GONCALVES |AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 1.111,58 | -83,95 | 1.027,63| | 49 ELIZABET PINATI DE OLIVEIRA |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.218,10 | -460,20 | 757,90| | 456 FABIANA A HONORIO PEREIRA |AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 1.080,51 | -83,95 | 996,56| | 474 HOSANA APARECIDA MOREIRA |AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 1.049,44 | -83,95 | 965,49| | 40 JAMILA RIBEIRO CUSTODIO |AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 1.218,10 | -97,44 | 1.120,66| | 760 JOAQUIM VICENTE TORRES |CHEFE SECAO PESSOAL,R. HUMANOS | | 1.742,25 | -156,80 | 1.585,45| | 42 MAGDA REGINA SILVA |AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 1.499,20 | -119,93 | 1.379,27| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009 | 14.367,44 | -1.705,63 | 12.661,81|================================================================================================================================


RECEBEMOS O VALOR DE 12.661,81 (doze mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e umcentavos**************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017







Funcao: 04 ADMINISTRACAO Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL Programa: 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL ATIVIDADE 2.007 MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO CONTA ORC.: 339036

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 745 KAUHAN WILLIAN INACIO DA SILVA |ESTAGIARIO | | 660,00 | 0,00 | 660,00| | 667 SABRINA DE FATIMA VIEIRA |ESTAGIARIO | | 660,00 | 0,00 | 660,00| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00|================================================================================================================================

================================================================================================================================| TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00002 | | | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |================================================================================================================================

RECEBEMOS O VALOR DE 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais************************************************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017







================================================================================================================================Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

Funcao: 04 ADMINISTRACAO Subfuncao: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA Programa: 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL ATIVIDADE 2.009 MANUTENCAO ATIVIDADES DPTO. MUNICIPAL FINANCAS CONTA ORC.: 319011

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 770 JAINE SILVA MANUEL |CHEFE DE SECAO DE TESOURARIA | | 1.742,25 | -156,80 | 1.585,45| | 75 JAIR EUGENIO FERREIRA |FISCAL MUNICIPAL DE OBRAS | | 1.218,10 | -97,44 | 1.120,66| | 752 MONICA A SILVEIRA SALVADOR |AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 1.147,83 | -91,82 | 1.056,01| | 345 SOLANGE MARQUES FARIA |DIRETOR MUNICIPAL DE FAZENDA | | 3.083,75 | -1.325,43 | 1.758,32| | 476 TANIA A MIQUERI AMANCIO |AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 1.439,70 | -115,17 | 1.324,53| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00005 | 8.631,63 | -1.786,66 | 6.844,97|================================================================================================================================


RECEBEMOS O VALOR DE 6.844,97 (seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e noventae sete centavos*******************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017







================================================================================================================================Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

Funcao: 04 ADMINISTRACAO Subfuncao: 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS Programa: 0403 CONTROLE DE TRIBUTACAO E ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ATIVIDADE 2.011 MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR MUNICIPAL DE TRIBUTOS CONTA ORC.: 319011

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 3 LUIZ ANTONIO DE REZENDE |TECNICO FINANCEIRO | | 2.264,93 | -1.410,43 | 854,50| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | 2.264,93 | -1.410,43 | 854,50|================================================================================================================================

================================================================================================================================| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001 | | | 2.264,93 | -1.410,43 | 854,50 |================================================================================================================================

RECEBEMOS O VALOR DE 854,50 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centa-vos*******************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017


================================================================================================================================|TOTAL 0412904032.011 SERVIDORES: 00001 | 2.264,93 | -1.410,43 | 854,50|================================================================================================================================





================================================================================================================================Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

01 ENSINO INFANTIL Funcao: 12 EDUCACAO Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL Programa: 1205 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL ATIVIDADE 2.034 MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CONTA ORC.: 319011

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 522 ALESSANDRA GARCIA E BRAGA |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |ENSINO| 1.072,87 | -85,82 | 987,05| | 720 ALINE LUZIA F GUEDES DA SILVA |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |ENSINO| 986,81 | -76,45 | 910,36| | 753 ARIANE REIS SILVA |MONITOR DE CRECHE |ENSINO| 937,00 | -103,69 | 833,31| | 679 CATIANARA E DA CRUZ V RIBEIRO |MONITOR DE CRECHE |ENSINO| 669,02 | -53,52 | 615,50| | 471 DANIELA CRISTINA SENEDESE |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |ENSINO| 1.080,51 | -318,25 | 762,26| | 749 DENISE APARECIDA SILVA MARQUES |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |ENSINO| 979,17 | -78,33 | 900,84| | 685 ELIANE SOARES DE FLORIO AMARO |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |ENSINO| 986,81 | -76,45 | 910,36| | 666 FERNANDA APARECIDA PEREIRA |MONITOR DE CRECHE |ENSINO| 955,74 | -76,45 | 879,29| | 665 HELENA DA SILVA TORRES |MONITOR DE CRECHE |ENSINO| 955,74 | -76,45 | 879,29| | 723 KARINA DOS REIS M DA F SILVA |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |ENSINO| 1.010,24 | -135,80 | 874,44| | 44 LAZARA ELIZABETE S FERNANDES |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |ENSINO| 1.208,73 | -125,43 | 1.083,30| | 513 MARILZA ROSA DOS R VENCESLAU |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |ENSINO| 1.072,87 | -85,82 | 987,05| | 488 MIRIAN MARA DE F FERNANDES |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |ENSINO| 1.092,84 | -227,94 | 864,90| | 334 MONIK E PEREIRA F CARNEIRO |AUXILIAR ADMINISTRATIVO |ENSINO| 1.514,66 | -121,17 | 1.393,49| | 496 NILVANDA APARECIDA DE OLIVEIRA |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |ENSINO| 1.061,77 | -82,45 | 979,32| | 103 NILZA TEIXEIRA DINIZ TORRES |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |ENSINO| 1.218,10 | -97,44 | 1.120,66| | 343 ROSA DAS DORES SANTOS |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |ENSINO| 1.105,66 | -88,45 | 1.017,21| | 516 ROZILDA J DA SILVA OLIVEIRA |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |ENSINO| 1.030,70 | -82,45 | 948,25| | 465 SILMARA A XAVIER PIMENTA |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |ENSINO| 1.080,51 | -282,35 | 798,16| | 693 SUELI DOS REIS SALES |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |ENSINO| 1.016,63 | -133,83 | 882,80| | 468 TATIANE SILVANO RIBEIRO |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |ENSINO| 1.175,94 | -94,07 | 1.081,87| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00021 | 22.212,32 | -2.502,61 | 19.709,71|================================================================================================================================





================================================================================================================================


RECEBEMOS O VALOR DE 19.709,71 (dezenove mil, setecentos e nove reais e setenta e um cen-tavos*****************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017








02 ENSINO FUNDAMENTAL Funcao: 12 EDUCACAO Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE 2.027 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS CONTA ORC.: 319011

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 48 ADRIANA A DE SOUZA NERES |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |ENSINO| 1.218,10 | -97,44 | 1.120,66| | 778 ANDREA CRISTINA DA SILVA |ASSESSOR |ENSINO| 1.218,54 | -97,48 | 1.121,06| | 436 APARECIDA EMILIA DE LIMA |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |ENSINO| 1.246,83 | -356,85 | 889,98| | 769 CAIO GLAUCO DOS REIS BALLOTA |CHEFE SECAO ENS. FUNDAMENTAL |ENSINO| 1.742,25 | -156,80 | 1.585,45| | 186 CELINA R DE LIMA OLIVEIRA |AJUDANTE GERAL |ENSINO| 1.281,35 | -198,27 | 1.083,08| | 64 DARLENE HONORIO MARCELINO |AUXILIAR ADMINISTRATIVO |ENSINO| 1.218,10 | -419,34 | 798,76| | 152 GASPARINA ALVES DE LIMA SOUZA |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |ENSINO| 1.218,10 | -97,44 | 1.120,66| | 776 GEOVANA DAS GRACAS DE A S MELO |CHEFE SECAO ENS. FUNDAMENTAL |ENSINO| 1.742,25 | -156,80 | 1.585,45| | 728 JULIE STEFANY CORREA |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |ENSINO| 1.021,33 | -139,17 | 882,16| | 777 LUISA GUEDES SILVA DAMASCENO |CHEFE SECAO EDUCACAO INFANTIL |ENSINO| 1.742,25 | -156,80 | 1.585,45| | 437 MARIA A RIBEIRO MARTINS |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |ENSINO| 1.489,83 | -374,26 | 1.115,57| | 473 MARIA HELENA DE LIMA |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |ENSINO| 1.378,08 | -180,00 | 1.198,08| | 212 MARIA JOSE ALVES PEREIRA |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |ENSINO| 1.625,70 | -130,05 | 1.495,65| | 82 MARLI DO AMARAL SILVEIRA |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |ENSINO| 1.208,73 | -367,77 | 840,96| | 779 ROSANA CRISTINA D TERRA SOUSA |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |ENSINO| 1.052,40 | -81,70 | 970,70| | 750 SANDRA LUCIA D DA C OLIVEIRA |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |ENSINO| 999,14 | -74,96 | 924,18| | 676 SILVIA MACHADO |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |ENSINO| 1.092,22 | -84,89 | 1.007,33| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00017 | 22.495,20 | -3.170,02 | 19.325,18|================================================================================================================================





================================================================================================================================


RECEBEMOS O VALOR DE 19.325,18 (dezenove mil, trezentos e vinte e cinco reais e dezoitocentavos**************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017








02 ENSINO FUNDAMENTAL Funcao: 12 EDUCACAO Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 1203 TRANSPORTE ESCOLAR ATIVIDADE 2.032 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONTA ORC.: 319011

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 690 AMAURI ALEXANDRE RIBEIRO |MOTORISTA |ENSINO| 955,74 | -76,45 | 879,29| | 349 ELIVELTON MARIO MARCELINO |MOTORISTA |ENSINO| 1.351,62 | -414,36 | 937,26| | 26 HELIO ALEXANDRE DE LIMA |MOTORISTA |ENSINO| 1.218,10 | -190,78 | 1.027,32| | 179 JULIO LUCIANO MARTINS |MOTORISTA |ENSINO| 1.639,75 | -672,34 | 967,41| | 9 RUBENS ANTONIO RIBEIRO |MOTORISTA |ENSINO| 2.141,23 | -192,71 | 1.948,52| | 726 SERGIO VAGNER DOS S VIEIRA |MOTORISTA |ENSINO| 1.214,03 | -94,63 | 1.119,40| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00006 | 8.520,47 | -1.641,27 | 6.879,20|================================================================================================================================


RECEBEMOS O VALOR DE 6.879,20 (seis mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte centa-vos*******************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017








03 FUNDEB Funcao: 12 EDUCACAO Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE 2.051 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 319011

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 270 ANA CARMEM OLIVEIRA DE FLORIO |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 2.055,12 | -184,96 | 1.870,16| | 684 CLAUDIRENE C RIBEIRO SILVA |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 1.379,28 | -110,34 | 1.268,94| | 703 ELENICE PEIXOTO SILVEIRA |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 1.517,21 | -121,37 | 1.395,84| | 276 ELIETE C DA SILVA GUEDES |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 2.027,54 | -182,47 | 1.845,07| | 209 FRANCISCA ROSANA DE SOUZA |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 2.165,47 | -194,89 | 1.970,58| | 671 GIOVANE DANILO DE RESENDE |PROFESSOR CONTEUDO ESPECIFICO |FEB.60| 1.586,25 | -126,90 | 1.459,35| | 472 GRASIELA MARIANA F NAVAS |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 1.834,44 | -165,09 | 1.669,35| | 673 JANIVALDA LEVY MELO |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 1.379,28 | -110,34 | 1.268,94| | 369 JOANA DOS REIS M OLIVEIRA |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 2.110,29 | -189,92 | 1.920,37| | 354 JOSE SERGIO SOARES |PROFESSOR CONTEUDO ESPECIFICO |FEB.60| 1.808,33 | -162,74 | 1.645,59| | 269 JULIANA A ALVES CINTRA SILVA |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 2.129,60 | -191,66 | 1.937,94| | 668 LIVIA CAROLINA F RODRIGUES |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 1.839,04 | -165,51 | 1.673,53| | 357 LUIZ CARLOS VIEIRA |PROFESSOR CONTEUDO ESPECIFICO |FEB.60| 1.966,96 | -177,02 | 1.789,94| | 199 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 2.165,47 | -520,24 | 1.645,23| | 38 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 2.248,22 | -212,97 | 2.035,25| | 198 MARIA JOSE DE RESENDE |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 1.820,65 | -163,85 | 1.656,80| | 242 MARIA JOSE GOMES PAIVA |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 2.184,78 | -196,63 | 1.988,15| | 43 MARIA JOSE PEREIRA DIAS |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 2.110,29 | -189,92 | 1.920,37| | 123 MARILSA CLEMENTE CUNHA SANTOS |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 3.372,33 | -424,82 | 2.947,51| | 197 NAZIRA SPINELI |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 2.165,47 | -194,89 | 1.970,58| | 108 NEUSA DE F SOUZA CARVALHAES |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 2.248,22 | -202,33 | 2.045,89| | 265 NILMA FAGUNDES SENEDESE |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 2.248,22 | -333,36 | 1.914,86| | 352 NILMA FAGUNDES SENEDESE |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 1.862,03 | -404,63 | 1.457,40| | 719 PATRICIA ROCHA DA SILVA |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 1.379,28 | -180,10 | 1.199,18| | 241 SELMA PEREIRA R DE REZENDE |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 1.765,48 | -571,24 | 1.194,24| | 274 SILVIA REGINA CUSTODIO |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 2.055,12 | -349,31 | 1.705,81| | 469 SIMONE DE O LIMA MOREIRA |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 2.951,66 | -364,68 | 2.586,98| | 167 SOLANGE PEREIRA R GARCIA |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 2.137,88 | -439,52 | 1.698,36| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 | 56.513,91 | -6.831,70 | 49.682,21|================================================================================================================================






03 FUNDEB Funcao: 12 EDUCACAO Subfuncao: 361 ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE 2.051 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 319011

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 314 SOLANGE PEREIRA R GARCIA |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 1.889,61 | -405,05 | 1.484,56| | 441 VALERIA A MAROTI DE PAIVA |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 2.793,05 | -350,87 | 2.442,18| | 208 VITALINA EDMEA CARVALHO GODOI |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 2.165,47 | -194,89 | 1.970,58| | 370 ZILDA APARECIDA PEREIRA |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 2.248,22 | -212,97 | 2.035,25| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00004 | 9.096,35 | -1.163,78 | 7.932,57|================================================================================================================================


RECEBEMOS O VALOR DE 57.614,78 (cinquenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais e seten-ta e oito centavos****************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017








03 FUNDEB Funcao: 12 EDUCACAO Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL Programa: 1205 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL ATIVIDADE 2.034 MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CONTA ORC.: 319011

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 165 ANDREA AMANTE DE PAIVA RIBEIRO |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 2.193,05 | -473,14 | 1.719,91| | 440 FERNANDA MAGRI DOS REIS CUNHA |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 1.862,03 | -167,58 | 1.694,45| | 675 GEORGIA LIMA MACHIONI |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 1.379,28 | -152,64 | 1.226,64| | 470 GRASIELE F ALVES SOUSA PAIVA |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 1.834,44 | -165,09 | 1.669,35| | 34 IVONETE ARAUJO MARIANO |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 2.248,22 | -714,53 | 1.533,69| | 652 JOANA VENANCIA ABREU GARCIA |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 2.843,38 | -790,74 | 2.052,64| | 698 LENILSA APARECIDA DA SILVA |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 1.379,28 | -110,34 | 1.268,94| | 239 LUZIA DE LOURDES RODRIGUES |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 2.110,30 | -189,92 | 1.920,38| | 187 MARIZILDA APARECIDA DE REZENDE |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 2.193,05 | -197,37 | 1.995,68| | 246 NELITA AMANTE |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 2.110,30 | -613,53 | 1.496,77| | 683 SABRINA DE PAIVA SENEDESE |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 1.379,28 | -491,85 | 887,43| | 368 SILVIA REGINA CUSTODIO |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 1.862,03 | -414,06 | 1.447,97| | 200 VILMA SILVA DE FLORIO |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 2.165,47 | -478,52 | 1.686,95| | 36 VILMA SILVA DE FLORIO |PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA |FEB.60| 2.248,22 | -212,97 | 2.035,25| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00014 | 27.808,33 | -5.172,28 | 22.636,05|================================================================================================================================


RECEBEMOS O VALOR DE 22.636,05 (vinte e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e cin-co centavos***********************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017







03 FUNDEB Funcao: 12 EDUCACAO Subfuncao: 365 EDUCACAO INFANTIL Programa: 1205 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL ATIVIDADE 2.034 MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CONTA ORC.: 319011

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================================================================================================================================================|TOTAL 1236512052.034 SERVIDORES: 00014 | 27.808,33 | -5.172,28 | 22.636,05|================================================================================================================================






05 SETOR ADMINISTRATIVO Funcao: 12 EDUCACAO Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL Programa: 1207 ATENDIMENTO AO ENSINO ATIVIDADE 2.008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAO CONTA ORC.: 319011

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 72 ELIANE MARCELINO VIEIRA |DIRETOR MUNICIPAL EDUCACAO |ENSINO| 2.841,35 | -345,18 | 2.496,17| | 41 MARILENE SILVA PEREIRA |CHEFE SECAO PLANEJ ADM EDUC. |ENSINO| 2.023,35 | -182,10 | 1.841,25| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 4.864,70 | -527,28 | 4.337,42|================================================================================================================================


RECEBEMOS O VALOR DE 4.337,42 (quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta edois centavos*********************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017







================================================================================================================================Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade: 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Funcao: 10 SAUDE Subfuncao: 122 ADMINISTRACAO GERAL Programa: 1002 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE ATIVIDADE 2.019 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDE CONTA ORC.: 319011

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 764 LORRANE LARA RESENDE SILVA |CHEFE SECAO PROGRAMAS SAUDE |SAUDE | 1.742,25 | -156,80 | 1.585,45| | 56 MARILZA SILVEIRA SILVA |DIRETOR MUNICIPAL DE SAUDE |SAUDE | 3.083,75 | -632,09 | 2.451,66| | 724 MATHEUS CELESTINO DE FLORIO |AUXILIAR ADMINISTRATIVO |SAUDE | 1.300,09 | -104,00 | 1.196,09| | 729 NADIA RUBIA DA COSTA |AUXILIAR ADMINISTRATIVO |SAUDE | 1.328,20 | -106,25 | 1.221,95| | 458 PAULA SEBASTIANA RIBEIRO CRUZ |AUXILIAR ADMINISTRATIVO |SAUDE | 1.267,91 | -518,04 | 749,87| | 766 SILMARA A MADEIRA GALLI |CHEFE SECAO CONTROLE AVALIACAO |SAUDE | 1.742,25 | -156,80 | 1.585,45| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00006 | 10.464,45 | -1.673,98 | 8.790,47|================================================================================================================================


RECEBEMOS O VALOR DE 8.790,47 (oito mil, setecentos e noventa reais e quarenta e setecentavos**************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017








01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Funcao: 10 SAUDE Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA Programa: 1002 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE ATIVIDADE 2.061 MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA REC. VINCUL. CONTA ORC.: 319004

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 528 ADRIANA MARIA REZENDE |AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |BLATB | 1.513,28 | -121,06 | 1.392,22| | 467 DAIANE RIBEIRO MAXIMO |AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |BLATB | 1.513,28 | -244,26 | 1.269,02| | 411 ELIS REGINA AMANTE DE PAIVA |AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |BLATB | 1.513,28 | -151,58 | 1.361,70| | 573 EVELYN CRISTINA RESENDE |AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |BLATB | 1.513,28 | -121,06 | 1.392,22| | 439 JULIANA QUEILA GALLI |AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |BLATB | 1.513,28 | -121,06 | 1.392,22| | 322 MARILYN NARA DE F DURAES |AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |BLATB | 1.513,28 | -472,33 | 1.040,95| | 653 NILTA DONIZETI FARIA MADEIRA |AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |BLATB | 1.398,20 | -111,85 | 1.286,35| | 407 PATRICIA A DA SILVA FERREIRA |AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |BLATB | 1.513,28 | -121,06 | 1.392,22| | 463 REINALDO JOSE DE PAIVA MARQUES |AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |BLATB | 1.719,24 | -154,73 | 1.564,51| | 331 ROSANA APARECIDA MAXIMO |AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |BLATB | 1.513,28 | -121,06 | 1.392,22| | 662 SUELEN SILVESTRE DE SOUSA LIMA |AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |BLATB | 1.513,28 | -121,06 | 1.392,22| | 324 WELLINGTON C DA SILVEIRA |AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE |BLATB | 1.513,28 | -121,06 | 1.392,22| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00012 | 18.250,24 | -1.982,17 | 16.268,07|================================================================================================================================


RECEBEMOS O VALOR DE 16.268,07 (dezesseis mil, duzentos e sessenta e oito reais e setecentavos**************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017







01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Funcao: 10 SAUDE Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA Programa: 1002 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE ATIVIDADE 2.061 MANUTENCAO ATIVIDADES ATENCAO BASICA REC. VINCUL. CONTA ORC.: 319011

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 337 ADRIANA TORRES |AUXILIAR DE CONSULT. DENTARIO |BLATB | 1.712,63 | -154,13 | 1.558,50| | 700 ERICA CRISTINA CRUZ |AUXILIAR DE CONSULT. DENTARIO |BLATB | 1.143,14 | -91,45 | 1.051,69| | 730 JULIANA CAMPOS DE ABREU |CIRURGIAO-DENTISTA |BLATB | 4.171,15 | -660,87 | 3.510,28| | 339 LUCIMEIRE DA SILVA |AUXILIAR DE CONSULT. DENTARIO |BLATB | 1.293,06 | -103,44 | 1.189,62| | 519 ROSEMEIRE A MOREIRA AMANTE |AUXILIAR DE ENFERMAGEM |BLATB | 1.743,08 | -493,88 | 1.249,20| | 739 SANDRA SILVIA SENEDESE |ENFERMEIRO DO PSF |BLATB | 4.044,40 | -601,57 | 3.442,83| | 346 SONIA A DE CASTRO SILVA |AUXILIAR DE ENFERMAGEM |BLATB | 1.818,04 | -163,62 | 1.654,42| | 737 THAIS CRISTINA SIQUEIRA |ENFERMEIRO DO PSF |BLATB | 2.803,15 | -352,65 | 2.450,50| | 221 VANESSA DE O LIMA SOARES |AUXILIAR DE CONSULT. DENTARIO |BLATB | 1.825,07 | -292,87 | 1.532,20| | 53 VIGBERTO VICENTE VIEIRA |CIRURGIAO-DENTISTA |BLATB | 4.880,50 | -835,38 | 4.045,12| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00010 | 25.434,22 | -3.749,86 | 21.684,36|================================================================================================================================


RECEBEMOS O VALOR DE 21.684,36 (vinte e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais etrinta e seis centavos************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017








01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Funcao: 10 SAUDE Subfuncao: 301 ATENCAO BASICA Programa: 1002 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE ATIVIDADE 2.062 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA CONTA ORC.: 319004

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 781 ALINE DELORENZO BARBOSA SILVA |MEDICO DO PSF |SAUDE | 11.947,39 | -11.947,39 | 0,00| | 780 UDAGMAR ALMEIDA DA SILVA |MEDICO DO PSF |SAUDE | 10.809,52 | -2.492,24 | 8.317,28| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 22.756,91 | -14.439,63 | 8.317,28|================================================================================================================================


RECEBEMOS O VALOR DE 8.317,28 (oito mil, trezentos e dezessete reais e vinte e oito cen-tavos*****************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017








================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 1 AMIR VIEIRA DE PAIVA |CIRURGIAO-DENTISTA |SAUDE | 3.261,26 | -419,40 | 2.841,86| | 63 DULCINEA SABBAG |AUXILIAR DE ENFERMAGEM |SAUDE | 1.581,19 | -126,49 | 1.454,70| | 366 FABIANA HELENA M DA COSTA |CIRURGIAO-DENTISTA |SAUDE | 2.930,23 | -360,89 | 2.569,34| | 207 FABIOLA SOUSA GONCALVES |AUXILIAR DE CONSULT. DENTARIO |SAUDE | 1.433,61 | -114,68 | 1.318,93| | 170 IEDA LUCIA MARIA SABBAG PIRES |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |SAUDE | 1.874,00 | -168,66 | 1.705,34| | 722 JAQUELINE DE LIMA GERMANO |FARMACEUTICO BIOQUIMICO |SAUDE | 2.599,20 | -268,52 | 2.330,68| | 338 MARCIA TERESA PEREIRA VIEIRA |AUXILIAR DE ENFERMAGEM |SAUDE | 1.293,06 | -412,61 | 880,45| | 62 MARIA DO CARMO XAVIER BURANELO |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |SAUDE | 1.405,50 | -455,65 | 949,85| | 517 MARIA TEODORA DOS SANTOS |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |SAUDE | 1.527,31 | -122,18 | 1.405,13| | 32 MARTA VIEIRA DE PAIVA MARTINS |CIRURGIAO-DENTISTA |SAUDE | 3.261,26 | -439,31 | 2.821,95| | 71 ROSILDA A OLIVEIRA COSTA |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |SAUDE | 1.433,61 | -114,68 | 1.318,93| | 361 SIMONE M DE ABREU PEREIRA |PSICOLOGO |SAUDE | 2.965,70 | -1.185,70 | 1.780,00| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00012 | 25.565,93 | -4.188,77 | 21.377,16|================================================================================================================================


RECEBEMOS O VALOR DE 21.377,16 (vinte e um mil, trezentos e setenta e sete reais e dezes-seis centavos*********************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017







01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Funcao: 10 SAUDE Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 1002 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE ATIVIDADE 2.071 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC - REC PROPRIOS CONTA ORC.: 319011

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 350 ADRIANO DE PAIVA SENEDESE |MOTORISTA |SAUDE | 1.636,24 | -130,89 | 1.505,35| | 336 ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO |MOTORISTA |SAUDE | 1.605,79 | -433,88 | 1.171,91| | 364 CAROLINA APARECIDA RIBEIRO |FISIOTERAPEUTA |SAUDE | 2.400,06 | -824,81 | 1.575,25| | 731 FABIA FRANCIANE GOMES |FISIOTERAPEUTA |SAUDE | 1.929,65 | -173,66 | 1.755,99| | 363 FERNANDA MARIA SILVA SANTOS |FONOAUDIOLOGO |SAUDE | 2.965,70 | -881,79 | 2.083,91| | 61 JOSE ANTONIO DE ARAUJO |MOTORISTA |SAUDE | 1.666,59 | -454,16 | 1.212,43| | 701 JOSE CARLOS AMARO |MOTORISTA |SAUDE | 1.794,36 | -161,49 | 1.632,87| | 757 UEBERSON DONIZETE DE CARVALHO |MOTORISTA |SAUDE | 1.546,05 | -123,68 | 1.422,37| | 257 VANILDA DE SALES |MOTORISTA |SAUDE | 1.717,06 | -154,53 | 1.562,53| | 22 VITOR LUIZ GOMES |MOTORISTA |SAUDE | 2.328,63 | -688,03 | 1.640,60| | 682 VORNEI DONIZETE DA SILVA |MOTORISTA |SAUDE | 1.827,73 | -164,49 | 1.663,24| | 680 WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO |MOTORISTA |SAUDE | 1.841,79 | -165,76 | 1.676,03| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00012 | 23.259,65 | -4.357,17 | 18.902,48|================================================================================================================================


RECEBEMOS O VALOR DE 18.902,48 (dezoito mil, novecentos e dois reais e quarenta e oitocentavos**************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017







01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Funcao: 10 SAUDE Subfuncao: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa: 1002 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE ATIVIDADE 2.071 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC - REC PROPRIOS CONTA ORC.: 319011







01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Funcao: 10 SAUDE Subfuncao: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO Programa: 1002 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE ATIVIDADE 2.022 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REC. PROP. CONTA ORC.: 319011

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 60 ANGELA MARIA SALES SILVA |AUXILIAR ADMINISTRATIVO |SAUDE | 1.874,00 | -168,66 | 1.705,34| | 58 MIRIAN REGINA BARBOSA |FARMACEUTICO BIOQUIMICO |SAUDE | 4.410,67 | -732,28 | 3.678,39| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 6.284,67 | -900,94 | 5.383,73|================================================================================================================================


RECEBEMOS O VALOR DE 5.383,73 (cinco mil, trezentos e oitenta e tres reais e setenta etres centavos*********************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017








01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Funcao: 10 SAUDE Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Programa: 1002 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE ATIVIDADE 2.023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC CONTA ORC.: 319004

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 657 EDVALDO MOREIRA TORRES |AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS |BLVGS | 1.296,25 | -101,21 | 1.195,04| | 326 EDVELSON DE FLORIO |AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS |BLVGS | 1.265,18 | -439,73 | 825,45| | 327 JOSE GERALDO RIBEIRO |AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS |BLVGS | 1.265,18 | -101,21 | 1.163,97| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00003 | 3.826,61 | -642,15 | 3.184,46|================================================================================================================================


RECEBEMOS O VALOR DE 3.184,46 (tres mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e se-is centavos***********************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017







01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Funcao: 10 SAUDE Subfuncao: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Programa: 1002 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE ATIVIDADE 2.023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC CONTA ORC.: 319011

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 755 CASSIA DE RESENDE |TECNICO EM ENFERMAGEM |SAUDE | 1.887,72 | -169,89 | 1.717,83| | 734 NEUSA MARIA DE SALES |TECNICO EM ENFERMAGEM |SAUDE | 2.074,84 | -186,73 | 1.888,11| | 747 SABRINA LILIANE P C OLIVEIRA |AUXILIAR DE ENFERMAGEM |SAUDE | 1.186,54 | -89,95 | 1.096,59| | 52 VERA LUCIA FERREIRA CAFFO |ENFERMEIRO |SAUDE | 4.348,35 | -712,94 | 3.635,41| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00004 | 9.497,45 | -1.159,51 | 8.337,94|================================================================================================================================


RECEBEMOS O VALOR DE 8.337,94 (oito mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e qua-tro centavos**********************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017







================================================================================================================================Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade: 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA Programa: 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ATIVIDADE 2.084 MANUTENCAO DO CRAS CONTA ORC.: 319011

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 748 ANDREA APARECIDA SALES COSTA |PEDAGOGO CRAS |AS.SOC| 2.364,51 | -212,80 | 2.151,71| | 758 ELIANA APARECIDA PEREIRA |DIRETOR DEP. MUN.ACAO SOCIAL |AS.SOC| 3.083,75 | -388,03 | 2.695,72| | 518 JOICE DE PAIVA |PSICOLOGO |AS.SOC| 2.600,96 | -974,17 | 1.626,79| | 443 LUCAS HONORIO ALVARENGA |AUXILIAR ADMINISTRATIVO |AS.SOC| 1.189,99 | -325,34 | 864,65| | 362 MARIA ERCILIA COSTA |ASSISTENTE SOCIAL |AS.SOC| 2.742,83 | -291,25 | 2.451,58| | 768 NATHALIA CRISTINA BORGES REGO |CHEFE SECAO ASSIST.SER.SOCIAIS |AS.SOC| 1.742,25 | -156,80 | 1.585,45| | 521 RANIELY DA COSTA RAMOS |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS |AS.SOC| 1.092,84 | -82,45 | 1.010,39| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00007 | 14.817,13 | -2.430,84 | 12.386,29|================================================================================================================================


RECEBEMOS O VALOR DE 12.386,29 (doze mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e novecentavos**************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017







================================================================================================================================Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade: 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL Funcao: 08 ASSISTENCIA SOCIAL Subfuncao: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA Programa: 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ATIVIDADE 2.044 MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL CONTA ORC.: 319011

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 718 ANDREIA C MARQUES OLIVEIRA |CONSELHEIRO TUTELAR |AS.SOC| 937,00 | -74,96 | 862,04| | 714 EURIDAN APARECIDA PEREIRA |CONSELHEIRO TUTELAR |AS.SOC| 937,00 | -74,96 | 862,04| | 741 JEFERSON LENON FARIA |MOTORISTA |AS.SOC| 1.358,65 | -108,69 | 1.249,96| | 715 LAIS DOS REIS SILVA |CONSELHEIRO TUTELAR |AS.SOC| 937,00 | -74,96 | 862,04| | 716 LILIANE A DE PAULO CUSTODIO |CONSELHEIRO TUTELAR |AS.SOC| 937,00 | -74,96 | 862,04| | 717 ROSINEI FATIMA DE MORAIS SILVA |CONSELHEIRO TUTELAR |AS.SOC| 937,00 | -74,96 | 862,04| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00006 | 6.043,65 | -483,49 | 5.560,16|================================================================================================================================


RECEBEMOS O VALOR DE 5.560,16 (cinco mil, quinhentos e sessenta reais e dezesseis centa-vos*******************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017







================================================================================================================================Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade: 08 DEPARTAMENTO MUNIC AGRIC. PEC. DESENV. SUSTENTAVEL

Funcao: 18 GESTAO AMBIENTAL Subfuncao: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL Programa: 1801 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE ATIVIDADE 2.054 MANUTENCAO MEIO AMBIENTE CONTA ORC.: 319011

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 775 ANDRE RICARDO FERREIRA |CHEFE DE SECAO MEIO AMBIENTE | | 1.742,25 | -156,80 | 1.585,45| | 762 CATARINA DE F SOUSA RIBEIRO |DIRETOR DEPTO.MUN.AGRICULTURA | | 3.083,75 | -402,25 | 2.681,50| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 4.826,00 | -559,05 | 4.266,95|================================================================================================================================


RECEBEMOS O VALOR DE 4.266,95 (quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa ecinco centavos********************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017







================================================================================================================================Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade: 09 DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR

Funcao: 26 TRANSPORTE Subfuncao: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO Programa: 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL ATIVIDADE 2.040 MANUTENCAO DO DPTO. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA CONTA ORC.: 319011

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 710 AFRANIO JOSE DOS SANTOS |MOTORISTA | | 986,81 | -76,45 | 910,36| | 709 ALVARO GERALDO MOREIRA |CHEFE SECAO CONT MAN VEICULOS | | 1.760,99 | -158,48 | 1.602,51| | 687 ANDERSON DE MORAES REIS |AJUDANTE GERAL | | 1.524,19 | -333,11 | 1.191,08| | 85 ANTONIO CANDIDO TORRES |AJUDANTE GERAL | | 1.393,79 | -111,50 | 1.282,29| | 24 ANTONIO TORRES |AJUDANTE GERAL | | 1.690,54 | -152,14 | 1.538,40| | 340 BENEDITO ALVES PEREIRA FILHO |AJUDANTE GERAL | | 1.316,49 | -105,31 | 1.211,18| | 213 CARLOS ROBERTO PEREIRA |AJUDANTE GERAL | | 1.323,51 | -105,88 | 1.217,63| | 27 CARLOS VIEIRA |AJUDANTE GERAL | | 1.393,79 | -212,59 | 1.181,20| | 688 CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA |AJUDANTE GERAL | | 1.131,43 | -90,51 | 1.040,92| | 705 CRISTIANO AURELIANO DA COSTA |AJUDANTE GERAL | | 1.096,29 | -87,70 | 1.008,59| | 695 EDER ROSA DOS REIS |PEDREIRO | | 1.380,00 | -110,40 | 1.269,60| | 702 EDSON GONZAGA |OPERADOR DE MAQUINAS | | 2.235,15 | -201,16 | 2.033,99| | 706 ELI DA SILVA |MOTORISTA | | 955,74 | -76,45 | 879,29| | 217 FRANCISCO ALCIDES CUSTODIO |AJUDANTE GERAL | | 1.580,44 | -126,43 | 1.454,01| | 672 GESIEL VIEIRA TERRA |OPERADOR DE MAQUINAS | | 2.126,65 | -191,39 | 1.935,26| | 691 HERALDO TORRES MARIANO VIEIRA |AJUDANTE GERAL | | 1.283,69 | -102,69 | 1.181,00| | 771 ISABELA DE PAIVA O AZEVEDO |CHEFE SECAO OBRAS SERV. PUBL. | | 1.742,25 | -156,80 | 1.585,45| | 98 JOAO FRANCISCO URIAS |COVEIRO | | 1.419,08 | -113,52 | 1.305,56| | 136 JOAO MARQUES DOS REIS |MOTORISTA | | 1.624,13 | -1.012,07 | 612,06| | 763 JOSE LUIZ DE ARAUJO |DIRETOR MUN.INFRAESTRUTURA | | 3.083,75 | -388,03 | 2.695,72| | 333 MANOEL MARLOS SENEDESE |TRATORISTA | | 1.527,31 | -289,69 | 1.237,62| | 175 MARLENE FRANCISCO DA COSTA |AJUDANTE GERAL | | 1.249,17 | -97,44 | 1.151,73| | 30 MAURO DE RESENDE |AJUDANTE GERAL | | 1.274,32 | -101,94 | 1.172,38| | 182 NEDIO PAULINO DE FARIA |OPERADOR DE MAQUINAS | | 2.368,97 | -529,57 | 1.839,40| | 754 NILSON JOSE DA SILVA |OPERADOR DE MAQUINAS | | 1.008,55 | -77,15 | 931,40| | 160 PEDRO ANTONIO DOS REIS |AJUDANTE GERAL | | 1.464,06 | -117,12 | 1.346,94| | 704 REINALDO ANTONIO FERREIRA |AJUDANTE GERAL | | 1.131,43 | -90,51 | 1.040,92| | 356 RODRIGO SABAG GARCIA |OPERADOR DE MAQUINAS | | 2.489,46 | -251,16 | 2.238,30| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00028 | 43.561,98 | -5.467,19 | 38.094,79|================================================================================================================================





================================================================================================================================Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade: 09 DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR

Funcao: 26 TRANSPORTE Subfuncao: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO Programa: 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL ATIVIDADE 2.040 MANUTENCAO DO DPTO. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA CONTA ORC.: 319011

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 756 SEBASTIAO BARROSO DA S NETO |AJUDANTE GERAL | | 1.112,69 | -89,01 | 1.023,68| | 713 THIAGO SABAG FERNANDES |PEDREIRO | | 1.620,66 | -129,65 | 1.491,01| | 699 TIAGO APARECIDO DOS REIS SALES |OPERADOR DE MAQUINAS | | 1.692,64 | -152,33 | 1.540,31| | 84 VOLNEI DIAS |AJUDANTE GERAL | | 1.527,31 | -122,18 | 1.405,13| | 86 WANDERLEY RABELO DA SILVA |AJUDANTE GERAL | | 1.527,31 | -122,18 | 1.405,13| | 711 WELITON LUIS FILHO |MOTORISTA | | 1.088,16 | -82,08 | 1.006,08| | 692 WENDEL MICHAEL MARIA |AJUDANTE GERAL | | 1.017,88 | -76,45 | 941,43| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00007 | 9.586,65 | -773,88 | 8.812,77|================================================================================================================================


RECEBEMOS O VALOR DE 46.907,56 (quarenta e seis mil, novecentos e sete reais e cinquentae seis centavos*******************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017







================================================================================================================================Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade: 10 DEPTO. MUNIC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

01 COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO Funcao: 13 CULTURA Subfuncao: 392 DIFUSAO CULTURAL Programa: 1301 PROMOCAO CULTURAL ATIVIDADE 2.052 MANUTENCAO SETOR CULTURA E TURISMO CONTA ORC.: 319011

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 765 GUILHERME AUGUSTO DE LIMA |CHEFE SECAO CULTURA E TURISMO | | 1.742,25 | -156,80 | 1.585,45| | 4 PAULO DE FLORIO |DIRETOR MUN.CULTURA, ESPORTES. | | 3.083,75 | -990,05 | 2.093,70| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 4.826,00 | -1.146,85 | 3.679,15|================================================================================================================================


RECEBEMOS O VALOR DE 3.679,15 (tres mil, seiscentos e setenta e nove reais e quinze cen-tavos*****************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017







================================================================================================================================Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade: 10 DEPTO. MUNIC. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

02 COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER Funcao: 27 DESPORTO E LAZER Subfuncao: 812 DESPORTO COMUNITARIO Programa: 2701 DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL ATIVIDADE 2.043 MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZER CONTA ORC.: 319011

================================================================================================================================| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| 774 FABIO RIBEIRO CUSTODIO |CHEFE DE SECAO ESPORTE E LAZER | | 1.742,25 | -156,80 | 1.585,45| | 151 SEBASTIAO A DO NASCIMENTO |AJUDANTE GERAL | | 1.428,93 | -374,85 | 1.054,08| ================================================================================================================================| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 3.171,18 | -531,65 | 2.639,53|================================================================================================================================


RECEBEMOS O VALOR DE 2.639,53 (dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta etres centavos*********************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017







================================================================================================================================

================================================================================================================================| TOTAL GERAL | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |================================================================================================================================| SERVIDORES: 000240 | 450.434,81 | -75.461,20 | 374.973,61|================================================================================================================================


*planej sist int prefeitura municipal s.p.uniao … · recebemos o valor de 10.365,49 (dez mil,...

Documents