orçamento 2013 câmara de gestão setembro/2012 vice presidência de gestão e desenvolvimento...
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Orçamento 2013
Câmara de Gestão
Setembro/2012
Vice Presidência de Gestão e Desenvolvimento InstitucionalDiretoria de Planejamento Estratégico
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Proposta Orçamentária 2013
• Identificação das ações mais deficitárias:
histórico de evolução orçamentária das ações; programação do Plano Anual 2012 das Unidades
no SAGE; histórico de programação.
• Proposta de recuperação do déficit por ação até 2015
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Ações Regulares mais deficitárias
Custeio:
2000 - Administração da Unidade
7674 – Modernização
6179 - Comunicação e Informação
20Q7 – Patrimônio (desvinculada da 20AQ)
8305 - Atenção de Referência
8327 – Laboratórios de Referência
8315 – Pesquisa e DT
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Proposta Orçamentária Fiocruz 2013 x PLOA 2013
GRUPOS DE
DESPESALOA 2012
ORÇAMENTO 2013
PROPOSTA FIOCRUZ (*)
Var.%
PLOA 2013 DIFERENÇA (R$)
Var.%
TOTAL – não incluiCartão Nacional
2.588.303.523 3.088.373.387 19,3 2.765.333.448177.029.92
56,8
1-PESSOAL 868.887.503 874.491.426 0,6 897.817.042 28.929.539 3,3
3-ODC 1.417.501.363 1.420.141.897 0,2 1.380.420.698 -37.080.665 -2,6
4-INV 301.914.657 793.740.064 162,9 487.095.708 185.181.051 61,3
(*) A Fiocruz apresentou 2 propostas para a SOF. Apresentada aqui a proposta com cenário mais favorável e próxima da acatada.(**) Variação negativa tendo em vista redução das ações 2522, 6031, 6161, principalmente.
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Proposta Orçamentária 2013 por Grandes Grupos
AÇÕES REGULARES DA FIOCRUZ
GNDLOA
2012 (*)PROPOSTA
FIOCRUZPLOA 2013
DIFERENÇA (R$)
VAR.% PLOA2013 /LOA2012
Total 351.433.844 459.205.312 416.295.000 64.861.156 18,5
Total Custeio 301.384.401 393.348.014 353.536.002 52.151.601 17,3
T. Investimento 50.049.443 65.857.298 62.758.998 12.709.555 25,4
PROJETOS
GNDLOA
2012 (*)PROPOSTA
FIOCRZPLOA 2013
DIFERENÇA (R$)
VAR.% PLOA2013 /LOA2012
Total 158.400.000 552.082.766 249.300.000 90.900.000 57,4
Total Custeio 30.382.400 4.400.000 4.400.000 -25.982.400 -85,5
T. Investimento
128.017.600 547.682.766 244.900.000 116.882.400 91,3
(*) Inclui emendas parlamentares
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Proposta Orçamentária 2013 por Grandes GruposCONTRATO DE GESTÃO SVS / SAS (AÇÕES 6031, 6161, 6516)
GND
LOA 2012
PROPOSTA FIOCRUZ
PLOA 2013
DIFERENÇA (R$)
VAR.% PLOA2013 /LOA2012
Total 987.073.000 977.414.569 976.500.000 -10.573.000 -1,1
Total Custeio 881.859.013 822.414.569 822.263.290 -59.595.723 -6,8
T. Investimento 105.213.987 155.000.000 154.236.710 49.022.723 46,6
REVITALIZAÇÃO DE FARMANGUINHOS (AÇÃO 2522)
GND
LOA 2012
PROPOSTA FIOCRUZ
PLOA 2013
DIFERENÇA (R$)
VAR.% PLOA2013 /LOA2012
Total 56.000.000 44.935.614 45.000.000 -11.000.000 -19,6
Total Custeio 33.080.200 19.935.614 20.000.000 -13.080.200 -39,5
T. Investimento 22.919.800 25.000.000 25.000.000 2.080.200 9,1
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Proposta Orçamentária por Grandes Grupos
FARMÁCIA POPULAR (AÇÃO 8415)
GND
LOA 2012
PROPOSTA FIOCRUZ
PLOA 2013
DIFERENÇA (R$)
VAR.% PLOA2013 /LOA2012
Total 142.000.000 148.721.200 149.000.000 7.000.000 4,9
Total Custeio 141.286.173 148.521.200 148.800.000 7.513.827 5,3
T. Investimento
713.827 200.000 200.000 -513.827 -72,0
Benefícios
GND
LOA 2012
PROPOSTA FIOCRUZ
PLOA 2013
DIFERENÇA (R$
VAR.% PLOA2013 /
LOA2012
Benefícios ODC
29.509.176 31.522.500 31.421.406 1.912.230 6,5
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Alocação Orçamentária por Unidade - Critérios
• Dimensão Unidade:- Projeção da Execução 2012, incluindo a
demanda para o último quadrimestre;- Programação 2012;- Adequações na distribuição das ações
enviadas pelas unidades para 2012;- Análise de programação e execução desde
2010;
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Alocação Orçamentária por Unidade - Critérios
• Dimensão Corporativa:- Reduzir dependência do Fundo Fiocruz;
- Diretrizes do Ciclo de Planejamento 2013:Reforçar a diferença entre projeto e atividade
atividades x operaçõesArticular os ajustes de projetos com elementos de
capital e custeio
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Alocação Orçamentária por Unidade - Critérios
Impacto dos programas de fomento:As Unidades que em 2012 tiveram em seus limites orçamentários importante participação das ações 20K1, 20K0, 8327 e parte de programas de fomento da 8315, estão com variação negativa em 2013. A VPPLR informará a participação de tais recursos para o ano de 2013, que entrará como transferência Interna para a Unidade.
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Variação Orçamentária 2013
UnidadePOM
aprovado 2011
Execução 2011
Limite Orçamentár
io 2012
Proposta Limite
Orçamentário 2013
Variação (%) Lim. Orçam. 2012/POM
aprov. 2011
Variação (%) Lim. Orçam.
2013/Lim. Orçam. 2012
CPqLM&D 4.329.987 4.407.575 5.017.469 5.266.238 15,9 5,0CPqAM 8.795.943 8.239.252 11.141.573 10.260.250 26,7 -7,9CPqGM 8.948.596 7.205.341 10.762.883 10.282.302 20,3 -4,5CPqRR 10.006.340 8.632.882 13.303.239 12.342.850 32,9 -7,2Fiocruz RO 6.046.072 3.525.555 6.886.646 6.459.454 13,9 -6,2
Fiocruz MS 750.195 172.527 750.000 661.234 0,0 -11,8
ICC 7.583.006 3.624.878 8.563.424 7.743.871 12,9 -9,6IOC 27.661.972 30.919.312 37.737.904 34.992.223 36,4 -7,3
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Variação Orçamentária 2013
UnidadePOM
aprovado 2011
Execução 2011
Limite Orçamentá
rio 2012
Limite Orçamentário
2013
Variação (%) Lim. Orçam.
2012/POM aprov. 2011
Variação (%) Lim. Orçam.
2013/Lim. Orçam. 2012
ICICT 11.782.114 10.043.603 12.667.745 12.079.492 7,5 -4,6COC 12.742.656 13.158.132 14.941.978 14.225.528 17,3 -4,8
UnidadePOM
aprovado 2011
Execução 2011
Limite Orçamentá
rio 2012
Proposta de Limite
Orçamentário 2013
Variação (%) Lim. Orçam.
2012/POM aprov. 2011
Variação (%) Lim. Orçam.
2013/Lim. Orçam. 2012
ENSP 27.668.760 27.551.595 29.048.823 30.514.156 5,0 5,0EPSJV 7.966.280 7.469.574 8.607.167 8.774.295 8,0 1,9Direb 7.601.503 4.297.211 13.010.793 13.777.823 71,2 5,9
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Variação Orçamentária 2013
UnidadePOM
aprovado 2011
Execução 2011
Limite Orçamentá
rio 2012
Proposta de Limite
Orçamentário 2013
Variação (%) Lim. Orçam.
2012/POM aprov. 2011
Variação (%) Lim. Orçam.
2013/Lim. Orçam. 2012
IPEC 22.471.664 24.208.918 26.632.790 27.705.975 18,5 4,0IFF 34.840.236 34.870.451 39.402.458 41.248.136 13,1 4,7
UnidadePOM
aprovado 2011
Execução 2011
Limite Orçamentári
o 2012
Proposta de Limite
Orçamentário 2013
Variação (%) Lim. Orçam.
2012/POM aprov. 2011
Variação (%) Lim. Orçam.
2013/Lim. Orçam. 2012
FAR 10.345.515 3.452.085 53.509.790 37.832.875 417,2 -29,3BIO 871.983.118 802.839.686 879.878.900 821.013.381 0,9 -6,7INCQS 7.725.189 8.058.668 8.172.600 8.622.093 5,8 5,5CECAL 6.871.303 6.845.679 7.489.116 8.609.143 9,0 15,0
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Variação Orçamentária 2013
UnidadePOM aprovado
2011Execução
2011
Limite Orçamentário
2012
Proposta de Limite
Orçamentário 2013
Variação (%) Lim. Orçam. 2012/POM aprov. 2011
Variação (%) Lim. Orçam.
2013/Lim. Orçam. 2012
Diplan 1.170.432 1.810.818 1.217.176 1.230.500 3,99 1,1Dirac 130.993.406 150.238.024 131.575.033 116.766.133 0,44 -11,3Dirad 3.275.235 3.660.969 4.360.000 4.177.660 33,12 -4,2Direh 6.164.876 6.888.385 20.006.419 17.645.838 224,52 -11,8CGTI 10.000.000 4.107.299 8.500.000 7.897.176 -15,00 -7,1
UnidadePOM
aprovado 2011
Execução 2011
Limite Orçamentário
2012
Limite Orçamentário
2013
Variação (%) Lim. Orçam. 2012/POM aprov. 2011
Variação (%) Lim. Orçam.
2013/Lim. Orçam. 2012
VPGDI 2.134.257 1.300.948 1.400.000 1.477.000 -34,4 5,5VPPLR 10.226.362 9.129.917 21.474.775 36.865.684 110,0 71,7VPPIS 2.700.735 2.371.220 3.115.000 2.432.052 15,3 -21,9VPAAPS 2.790.663 1.940.843 2.687.603 1.687.603 -3,7 -37,2VPEIC 2.127.893 2.278.604 4.635.003 5.017.195 117,8 8,2
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Variação Orçamentária 2013
UnidadePOM
aprovado 2011Execução
2011
Limite Orçamentário
2012
Proposta de Limite
Orçamentário 2013
Variação (%) Lim. Orçam. 2012/POM aprov. 2011
Variação (%) Lim. Orçam.
2013/Lim. Orçam. 2012
Gabinete 10.191.407 9.038.420 7.187.328 10.186.104 -11 42CCS 1.328.853 875.604 1.303.642 1.200.000 -34 -8CRIS 1.325.359 7.630.787 1.651.000 1.710.440 476 4AUDIN 457.109 433.863 479.964 488.112 -5 2
PROCURADORIA 1.958.646 1.829.218 2.046.335 2.120.000 -7 4
CGTI 10.000.000 4.107.299 8.694.477 7.897.176 -59 -9
Mata Atlântica 2.013.414 1.685.744 2.445.664 2.478.384 -16 1
Ouvidoria 227.600 136.304 210.900 222.500 -40 6
Projetos Sociais 1.477.778 1.019.725 1.300.000 1.362.213 -31 5
Palácio Itaboraí 350.000 800.000 - 129
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Evolução Orçamentária – Unidades técnico-científicas
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Evolução Orçamentária – Unidades técnico-científicas
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Evolução Orçamentária – Unidades técnico-científicas
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Evolução Orçamentária – Unidades técnico-científicas
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Evolução Orçamentária – Unidades técnico-científicas
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Evolução Orçamentária – Unidades técnico-científicas
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Evolução Orçamentária – Unidades técnico-científicas
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Limite orçamentário Fiocruz 2013, despesas correntes LOA e Fundo Fiocruz
LOA FUNDO FIOCRUZ TOTAL
1.231.620.698 * 182.011.913 1.413.632.611
*Exclusive ação 8415 - Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares
Cerca de 75% do valor do Fundo corresponde a gastos
administrativo, incluindo condominiais
1.414.614.380
Total 2012: 1.414614.380