novos rumos e conquistas na caesb, por fernando rodrigues ferreira leite, caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB

CAIS – CONGRESSO DE CELEBRAÇÃO AO ANO INTERNACIONAL DO SANEAMENTO

Painel: Rumo à Universalização pela Via da Sustentabilidade

NOVOS RUMOS E CONQUISTAS NA CAESBFernando Rodrigues Ferreira Leite

Presidente da CAESB

São Paulo – 05 novembro 2008

DF

Brasília e 18 localidadesBrasília e 18 localidades

2,5 Milhões de habitantes2,5 Milhões de habitantes

CAESB – Área de atuação

2.447 empregados

R$ 780 milhões/ano de faturamento

Lucro Acumulado 99/07 – R$ 200 milhões

Tarifa Média R$ 2,64/m3

R$ 1.344 milhões de patrimônioAGO 2008

Nível de Atendimento: 99 %

População Atendida: 2,4 milhões

Produção: 7,2 m3/s

Reservação: 392 mil m3

Redes 6.469 km

Ligações: 518 mil

AGO 2008

Nível de Atendimento: 93 %

Pop. Atendida: 2,1 milhões

Ligações: 395 milAGO 2008

Estações de Tratamento: 17

Índice de Tratamento: 100 %

Índice de Hidrometração: 100 %

Índíce de Macromedição: 100 %

Índice de Perdas de Água: 29%

Índice de Perdas de Faturamento: 26 %

Evasão de Receita: 2,94%AGO 2008

Alguns Indicadores

435,6462,3

507,0

352,7 364,7 388,2

0

100

200

300

400

500

600

2005 2006 2007

ÁGUA

ESGOTOS

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE LIGAÇÕES

609,5

752,3694,6

606,9

737,8661,8

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2005 2006 2007

RECEITA

ARRECADAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA X ARRECADAÇÃO

166

204 214 208

257 266

360374

175

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008LIG/EMP

EVOLUÇÃO LIGAÇÕES POR EMPREGADO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2008 - 2010

A NOVA CAESB

NOVA CAESB

GESTÃO DE PESSOAS GESTÃO DE

PROCESSOS

GESTÃO DO MERCADO

NOVOS RUMOS

• EDUCAÇÃO CORPORATIVA• GESTÃO DE PESSOAS • GESTÃO POR COMPETÊNCIA• REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

GESTÃO DE PESSOAS

GESTÃO DO MERCADO

GESTÃO DE PROCESSOS

EIXOS ESTRUTURAIS ESTRATÉGICOS

PROGRAMAS

• PROGRAMA CAESB DE QUALIDADE• EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA• MODERNIZAÇÃO COMERCIAL• OTIMIZAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL• COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA• GESTÃO DE NEGÓCIOS DE TI• MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA / JURÍDICA• CONTRATO DE GESTÃO

GESTÃO DE PESSOAS

GESTÃO DO MERCADO



PROGRAMAS

GESTÃO DE PESSOAS

GESTÃO DO MERCADO



PROGRAMAS

• RELACIONAMENTO COM O CLIENTE ÁGUA EM TODA CASA ÁGUA BOA ÁGUA SEM FRONTEIRAS

• NOVOS NEGÓCIOS

• EXPANSÃO

• REDUÇÃO E CONTROLE DE PERDAS• AUTOMAÇÃO• RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UOs• EXPANSÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS• EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA

GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA

GESTÃO DA RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

GESTÃO FINANCEIRA

EIXOS ESTRUTURAIS COMPLEMENTARES

PROGRAMAS

PROGRAMAS

GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA GESTÃO FINANCEIRA


• CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS• PROGRAMA DE REDUÇÃO DE DESPESAS• MERCADO DE CAPITAIS• ORÇAMENTO REAL


PROGRAMAS

• CAESB DE RESPONSABILIDADE SOCIAL• EDUCAÇÃO AMBIENTAL• CAESB LEGAL• PROTEÇÃO DE PEQ. MANANCIAIS E CORPOS RECEPTORES• PROTEÇÃO DO SISTEMA DESCOBERTO• PROTEÇÃO DO SISTEMA SÃO BARTOLOMEU-CORUMBÁ

GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA GESTÃO FINANCEIRA



Obras do PAC: R$ 241 milhões

- Novos SAAs SESs – Por do Sol/Sol Nascente – V. Pires

- Automação dos Sistemas de Água e Esgotos

- Ações de Redução de Perdas de Água

- Melhorias em ETEs – Destinação final de Lodos

Novos Sistemas Produtores de Água: R$ 543 milhões

- Sistema São Bartolomeu/Paranoá

- Sistema Bananal

- Sistema Produtor de Corumbá Sul - SANEAGO

Novos SAAs e SESs – Condomínios horizontais

Investimentos Realizados

1999 2000 2001 2002

INVESTIMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS

23.985 33.427 31.483 36.261

INVESTIMENTO TOTAL 32.919 38.125 32.856 71.706

2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL

INVESTIMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS

49.973 76.821 136.000 135.069 70.657 593.676

INVESTIMENTO TOTAL 101.970 137.891 191.024 213.677 110.922 931.090

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS – 2008 – 2017 – R$ 2,66 bi

116

204

303 289 263

15976 68 68 41

41

189

170

8293

81

4626

7

28

53

54 55

26

10

46

16 16 16

16

0

100

200

300

400

500

600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

R$

Milh

ões Desenvolvimento Instituc iona l - R $ 310 mi

Melhoria s e R ec upera ç ã o - R $ 750 mi

E x pa nsã o de S istema s - R $ 1.6 bi

ESTIMATIVA DE CRESCIMENTO – Nº DE LIGAÇÕES

547,54583,92 597,83 610,67 623,51

570,01518,60 511,90495,10478,30461,50444,70

423,18401,39

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Água

Esgoto

94

14,4

9999999897939291

99

86

96

87 88 8892 92 93 93

52

88

76

91

12,8

13

13,1

13,114,1

13,215,9

26,5

21,8

36,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MORTALIDADE INFANTIL

SANEAMENTO BÁSICO x MORTALIDADE INFANTIL

Muito Obrigado !!

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