município de itajubá extrato de compras período: à · município de itajubá extrato de compras...

Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-06-2011 30-06-2011à

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRI O LTDA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO15-06-201130.003.1792 APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR 60,0000000 25,800,43000001098/963/536 115-06-201130.003.1792 APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR 60,0000000 25,800,43000001094/963/536 115-06-201130.003.0012 BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS 300,0000000 36,000,12000001098/963/536 215-06-201130.003.0012 BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS 1.000,0000000 120,000,12000001094/963/536 215-06-201130.003.0012 BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS 100,0000000 12,000,12000001092/963/536 115-06-201130.003.0026 CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ 48 FLS 100,0000000 101,001,01000001098/963/536 315-06-201130.003.0026 CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ 48 FLS 300,0000000 303,001,01000001094/963/536 315-06-201130.003.1041 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM CO 300,0000000 630,002,10000001098/963/536 415-06-201130.003.1041 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM CO 350,0000000 735,002,10000001094/963/536 415-06-201130.003.0029 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL 500,0000000 105,000,21000001092/963/536 215-06-201130.003.0029 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL 1.000,0000000 210,000,21000001098/963/536 515-06-201130.003.0029 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL 2.000,0000000 420,000,21000001094/963/536 515-06-201130.003.0031 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA 500,0000000 105,000,21000001092/963/536 315-06-201130.003.0031 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA 1.000,0000000 210,000,21000001098/963/536 615-06-201130.003.0031 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA 2.000,0000000 420,000,21000001094/963/536 615-06-201130.003.0032 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA 150,0000000 31,500,21000001098/963/536 715-06-201130.003.0032 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA 100,0000000 21,000,21000001092/963/536 415-06-201130.003.0032 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA 300,0000000 63,000,21000001094/963/536 715-06-201130.003.0487 CANETA MARCA TEXTO AMARELA 30,0000000 12,600,42000001098/963/536 815-06-201130.003.0487 CANETA MARCA TEXTO AMARELA 20,0000000 8,400,42000001092/963/536 515-06-201130.003.0487 CANETA MARCA TEXTO AMARELA 60,0000000 25,200,42000001094/963/536 815-06-201130.003.0042 CANETA MARCA TEXTO VERDE 20,0000000 8,400,42000001092/963/536 615-06-201130.003.0042 CANETA MARCA TEXTO VERDE 30,0000000 12,600,42000001098/963/536 915-06-201130.003.0042 CANETA MARCA TEXTO VERDE 60,0000000 25,200,42000001094/963/536 915-06-201130.003.0953 CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES 20,0000000 17,800,89000001098/963/536 1015-06-201130.003.0953 CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES 10,0000000 8,900,89000001092/963/536 715-06-201130.003.0953 CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES 60,0000000 53,400,89000001094/963/536 1015-06-201130.003.0046 CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES 10,0000000 8,700,87000001094/963/536 1115-06-201130.003.0730 CLIPS N. 3 C/ 100 UNIDADES 20,0000000 17,400,87000001092/963/536 815-06-201130.003.0730 CLIPS N. 3 C/ 100 UNIDADES 30,0000000 26,100,87000001098/963/536 1115-06-201130.003.0674 CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES 20,0000000 19,400,97000001092/963/536 915-06-201130.003.0674 CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES 30,0000000 29,100,97000001098/963/536 1215-06-201130.003.0674 CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES 50,0000000 48,500,97000001094/963/536 1215-06-201130.003.0051 COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 GRS. 150,0000000 78,000,52000001094/963/536 1315-06-201130.003.0051 COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 GRS. 20,0000000 10,400,52000001092/963/536 1015-06-201130.003.0051 COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 GRS. 400,0000000 208,000,52000001098/963/536 1315-06-201130.003.0072 CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML 50,0000000 23,500,47000001094/963/536 1415-06-201130.003.0072 CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML 20,0000000 9,400,47000001092/963/536 11

1Página:Data de Emissão: 31-08-2012


Período: 01-06-2011 30-06-2011à

15-06-201130.003.0072 CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML 30,0000000 14,100,47000001098/963/536 14

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO15-06-201130.003.0073 ESTILETE C/ LAMINA ESTREITA 12,0000000 4,680,39000001093/963/536 115-06-201130.003.0073 ESTILETE C/ LAMINA ESTREITA 40,0000000 15,600,39000001099/963/536 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO15-06-201130.003.0313 FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 250,0000000 385,001,54000001094/963/536 3015-06-201130.003.0313 FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 200,0000000 308,001,54000001098/963/536 1515-06-201130.003.1821 FORMULARIO CONTINUO 01 VIA 80 COLUNAS CX C/ 3.000 F OLH 6,0000000 274,5645,76000001094/963/536 2915-06-201130.003.1824 FORMULARIO CONTINUO 03 VIAS 80 COLUNAS 4,0000000 278,8069,70000001094/963/536 1515-06-201130.003.0917 GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/ ATÉ 100 FLS. 3,0000000 92,6130,87000001092/963/536 1215-06-201130.003.0917 GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/ ATÉ 100 FLS. 5,0000000 154,3530,87000001098/963/536 1615-06-201130.003.0917 GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/ ATÉ 100 FLS. 3,0000000 92,6130,87000001094/963/536 1615-06-201130.003.0129 GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADE S 10,0000000 20,502,05000001098/963/536 1715-06-201130.003.0129 GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADE S 40,0000000 82,002,05000001094/963/536 17


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO15-06-201130.003.0260 LÁPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO 144,0000000 14,400,10000001093/963/536 215-06-201130.003.0260 LÁPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO 576,0000000 57,600,10000001099/963/536 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO15-06-201130.003.1827 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FO LHA 60,0000000 555,009,25000001092/963/536 1315-06-201130.003.1827 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FO LHA 50,0000000 462,509,25000001098/963/536 1815-06-201130.003.1773 PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/100FLS 4,0000000 8,962,24000001098/963/536 19

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO15-06-201130.003.0064 PAPEL VERGE 120 GR CX C/ 50 FLS 6,0000000 34,325,72000001095/963/536 115-06-201130.003.0064 PAPEL VERGE 120 GR CX C/ 50 FLS 10,0000000 57,205,72000001100/963/536 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO15-06-201130.003.0954 PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO 300,0000000 216,000,72000001094/963/536 2615-06-201130.003.0954 PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO 60,0000000 43,200,72000001098/963/536 2015-06-201130.003.1081 PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO 60,0000000 38,400,64000001098/963/536 2115-06-201130.003.1081 PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO 200,0000000 128,000,64000001094/963/536 2815-06-201130.003.0889 PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 20,0000000 15,800,79000001094/963/536 2715-06-201130.003.0189 PASTA POLIONDA TRANSPARENTE C/ ALÇA 30,0000000 107,703,59000001092/963/536 17



Período: 01-06-2011 30-06-2011à

15-06-201130.003.0189 PASTA POLIONDA TRANSPARENTE C/ ALÇA 100,0000000 359,003,59000001094/963/536 18


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO15-06-201130.003.0190 PASTA SUSPENSA COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REF ORÇ 1.000,0000000 850,000,85000001096/963/536 115-06-201130.003.0190 PASTA SUSPENSA COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REF ORÇ 500,0000000 425,000,85000001099/963/536 315-06-201130.003.0190 PASTA SUSPENSA COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REF ORÇ 500,0000000 425,000,85000001093/963/536 315-06-201130.003.1716 PERFURADOR DE PAPEL TAM. GRANDE ATÉ 70 FLS 3,0000000 158,4052,80000001096/963/536 215-06-201130.003.0912 PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. ( VERDE, AZUL, PRETO E 30,0000000 86,402,88000001099/963/536 415-06-201130.003.0912 PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. ( VERDE, AZUL, PRETO E 40,0000000 115,202,88000001096/963/536 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO15-06-201130.003.0423 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL 20,0000000 22,801,14000001098/963/536 2215-06-201130.003.0423 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL 40,0000000 45,601,14000001094/963/536 1915-06-201130.003.0423 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL 10,0000000 11,401,14000001092/963/536 1415-06-201130.003.0424 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO 40,0000000 45,601,14000001094/963/536 2015-06-201130.003.0424 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO 20,0000000 22,801,14000001098/963/536 2315-06-201130.003.0424 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO 10,0000000 11,401,14000001092/963/536 1515-06-201130.003.0665 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO 20,0000000 22,801,14000001098/963/536 2415-06-201130.003.0665 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO 10,0000000 11,401,14000001092/963/536 1615-06-201130.003.0665 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO 40,0000000 45,601,14000001094/963/536 2115-06-201130.003.0904 PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO 10,0000000 63,606,36000001098/963/536 2515-06-201130.003.0904 PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO 30,0000000 190,806,36000001094/963/536 2215-06-201130.003.0199 PRANCHETA EUCATEX C/PEGADOR 10,0000000 16,001,60000001098/963/536 2615-06-201130.003.0199 PRANCHETA EUCATEX C/PEGADOR 20,0000000 32,001,60000001094/963/536 2315-06-201130.003.0992 RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM 60,0000000 42,000,70000001094/963/536 2415-06-201130.003.0992 RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM 20,0000000 14,000,70000001098/963/536 27

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTD A - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO15-06-201130.003.0721 TESOURA ACO INOX 6" 40,0000000 114,802,87000001101/963/536 115-06-201130.003.0721 TESOURA ACO INOX 6" 30,0000000 86,102,87000001097/963/536 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO15-06-201130.003.0724 TINTA P/CARIMBO E P/AUTO-ENTINTADO 40ML COR PRETA 20,0000000 18,800,94000001094/963/536 25

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.923,49

10.923,49TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GO VERNO:

10.923,49TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GO VERNO:



Período: 01-06-2011 30-06-2011à

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO


Fornecedor: COPYSUL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO21-06-201130.013.1257 PLACA INFORMATIVA EM ACRÍLICO PARA TETO 10,0000000 5.800,00580,00000001153/368/1215 1

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.800,00SERVIÇOS

Fornecedor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO21-06-2011CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL POR SONORIZAÇÃO A S 1,0000000 770,00770,00000001140/246/765 221-06-2011CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL POR SONORIZAÇÃO A S 1,0000000 770,00770,00000001140/246/765 1

Fornecedor: CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO21-06-2011Contratação de empresa para fornecer 21 sanitários quí 20,0000000 3.600,00180,00000001141/246/765 3

Fornecedor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO21-06-2011Contratação de empresa para fornecer som e iluminaç ão, 1,0000000 3.800,003.800,00000001142/246/765 4

Fornecedor: MGTM LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-06-2011CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE 1,0000000 9.300,009.300,00000001204/293/842 1

Fornecedor: SINDICATO RURAL DE ITAJUBA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-06-2011ALUGUEL DO ESPAÇO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ITAJUBÁ, 1,0000000 1.600,001.600,00000001114/340/808 1

Fornecedor: ADRIANA COSTA SILVA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-06-2011001.0030 CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS 1,0000000 1.500,001.500,00000001029/376/1171 1

Fornecedor: ADRIANO ROGERIO DOMICIANO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-06-2011CONTRATAÇÃO DO COMEDIANTE TONHO PRADO, PARA REALIZAR A 1,0000000 7.500,007.500,00000001198/377/806 1

TOTAL EM SERVIÇOS: 28.840,00

34.640,00TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TUR ISMO:



Período: 01-06-2011 30-06-2011à

34.640,00TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TUR ISMO:



Período: 01-06-2011 30-06-2011à

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-06-201130.021.0577 SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO C/ 1000 ML 2.500,0000000 4.275,001,71000001111/11/930 1

Fornecedor: BENEDITO OLINTO OLIVEIRA MARTINS

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO10-06-201130.013.1022 AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL 200,0000000 9.180,0045,90000001060/49/1112 121-06-201130.013.0108 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL 200,0000000 9.180,0045,90000001147/49/1112 110-06-201130.013.0108 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL 200,0000000 9.180,0045,90000001062/49/1112 1

Fornecedor: MINERAÇAO MANTIQUEIRA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-06-201130.013.1850 PEDRISCO 50,0000000 3.625,0072,50000001026/49/1112 1

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-06-201130.001.0187 BOMBOM 32,0000000 339,2010,60000001105/147/1876 115-06-201130.001.0328 CHÁ FERVIDO 6,0000000 3,900,65000001087/147/1876 216-06-201130.001.0328 CHÁ FERVIDO 10,0000000 6,500,65000001108/147/1876 207-06-201130.001.0328 CHÁ FERVIDO 20,0000000 13,000,65000001033/147/1876 116-06-201130.001.0332 CROISSANT 200,0000000 120,000,60000001108/147/1876 115-06-201130.001.0332 CROISSANT 120,0000000 72,000,60000001087/147/1876 407-06-201130.001.0332 CROISSANT 400,0000000 240,000,60000001033/147/1876 207-06-201130.001.0273 EMPADA 300,0000000 270,000,90000001033/147/1876 316-06-201130.001.0282 ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO 300,0000000 180,000,60000001108/147/1876 307-06-201130.001.0282 ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO 400,0000000 240,000,60000001033/147/1876 407-06-201130.001.0279 ESFIHA 400,0000000 260,000,65000001033/147/1876 516-06-201130.001.0346 IOGURTE SABOR MORANGO C/ 06 UN DIET 2,0000000 14,967,48000001105/147/1876 216-06-201130.001.0377 IOGURTE SALADA DE FRUTAS BANDEJA C/ 06 UND. 30,0000000 173,705,79000001105/147/1876 3

Fornecedor: SERGIO LUIZ RIBEIRO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-06-201130.001.0224 MARMITEX 220,0000000 1.276,005,80000001106/147/1876 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-06-201130.001.0344 PERA 210,0000000 294,001,40000001105/147/1876 407-06-201130.001.0322 PÃO DE QUEIJO 200,0000000 120,000,60000001033/147/1876 615-06-201130.001.0322 PÃO DE QUEIJO 90,0000000 54,000,60000001087/147/1876 1



Período: 01-06-2011 30-06-2011à

Fornecedor: SERGIO LUIZ RIBEIRO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-06-201130.001.0214 REFRIGERANTE 02 LITROS 10,0000000 41,004,10000001106/147/1876 316-06-201130.001.0100 REFRIGERANTE 02 LITROS 60,0000000 259,804,33000001106/147/1876 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-06-201130.001.0313 SANDUÍCHE NATURAL 210,0000000 470,402,24000001105/147/1876 516-06-201130.001.0324 SEQUILHO (DOCE) 25,0000000 167,756,71000001105/147/1876 615-06-201130.001.0392 SUCO SABORES VARIADOS 10,0000000 70,007,00000001087/147/1876 307-06-201130.001.0392 SUCO SABORES VARIADOS 30,0000000 210,007,00000001033/147/1876 716-06-201130.001.0392 SUCO SABORES VARIADOS 8,0000000 56,007,00000001108/147/1876 4

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇ ÃO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO08-06-201130.018.0035 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "P" 1.000,0000000 690,000,69000001053/177/2301 1

Fornecedor: GODOY & BAPTISTELLA IND. E COM. DE PRODU TOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO08-06-201130.018.0270 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "G" 3.000,0000000 690,000,23000001054/177/2301 108-06-201130.018.0271 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "M" 3.000,0000000 660,000,22000001054/177/2301 208-06-201130.018.0272 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "P" 3.000,0000000 600,000,20000001054/177/2301 3

Fornecedor: METALVET MÓVEIS VETERINÁRIOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO09-06-201130.013.1979 CAMBÃO 2,0000000 592,00296,00000001056/248/749 109-06-201130.013.1986 GAIOLA PARA CONTENÇÃO DE GATOS 4,0000000 704,00176,00000001056/248/749 2

Fornecedor: SAMIRA CONFEC. IND. E COM. LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO07-06-201130.018.0013 CAMISETA MALHA FRIA 300,0000000 3.270,0010,90000001035/379/1325 1

Fornecedor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT DA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO08-06-201130.021.0267 KIT SOROLOGIA HIV DUO TESTE P/DETERMINAÇÃO DE HIV ¹ /² 6,0000000 5.610,00935,00000001052/1133/700 1

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 53.208,21MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DIMALAB- ELETRONIC DO BRASIL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO29-06-201110.12.37 Câmara para conservação de Vacinas Câmara para Vac ina 1,0000000 21.500,0021.500,00000001189/288/680 1



Período: 01-06-2011 30-06-2011à

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 21.500,00SERVIÇOS

Fornecedor: LEILA DE FATIMA PEREIRA DIAS ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO29-06-2011001.0028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO 250,0000000 5.125,0020,50000001188/364/1295 1

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-06-2011SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CO 420,0000000 63.000,00150,00000001024/443/557 1


142.833,21TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDEMATERIAIS DE CONSUMO


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO08-06-201130.022.0311 COLETOR DE URINA MASC C/EXTENSAO 500,0000000 375,000,75000001050/124/228 108-06-201130.022.0072 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2.OOO ML 50,0000000 86,001,72000001050/124/228 208-06-201130.022.0044 EQUIPO MACROGOTAS 300,0000000 156,000,52000001050/124/228 308-06-201130.022.0759 FRASCO DE DIETA 200,0000000 106,000,53000001050/124/228 408-06-201130.022.0045 FRASCO DE DIETA 300 ML 200,0000000 86,000,43000001050/124/228 508-06-201130.022.0046 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 5,0000000 1,450,29000001050/124/228 608-06-201130.022.0051 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 5,0000000 1,450,28900001050/124/228 7

Fornecedor: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO08-06-201130.022.0071 SONDA DE NUTRICAO ENTERAL Nº 12 10,0000000 76,007,60000001051/124/228 108-06-201130.022.0069 SONDA DE NUTRICAO ENTERAL Nº10 10,0000000 76,007,60000001051/124/228 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO08-06-201130.022.0948 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 10 1.500,0000000 450,000,30000001050/124/228 808-06-201130.022.0366 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 4 1.500,0000000 388,500,25900001050/124/228 908-06-201130.022.0037 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 8 2.000,0000000 590,000,29500001050/124/228 10

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO07-06-201130.021.1286 ACETATO DE CIPROTERONA 2MG + ETINILESTRADIOL 0,035M G 500,0000000 4.174,508,34900001042/260/1062 128-06-201130.021.0292 ACETATO DE PREDINISOLONA 10 MG /ML OFTALMICO 25,0000000 137,005,48000001171/260/1062 216-06-201130.021.0991 ACETILCISTEINA 600 MG GRAN. ENVELOPE 5 G 1.600,0000000 890,400,55650001109/260/1062 1



Período: 01-06-2011 30-06-2011à

17-06-201130.021.0603 ACICLOVIR 200MG 2.000,0000000 904,400,45220001123/260/1062 1

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-06-201130.021.0496 ACIDO ACETIL SALICILICO 325 MG 640,0000000 280,320,43800001196/260/1062 129-06-201130.021.0621 ACIDO FOLÍNICO 15MG COMP 2.000,0000000 12.906,006,45300001181/260/1062 120-06-201130.021.1291 ACIDO VALPROICO XAROPE 50MG/ML 450,0000000 3.962,258,80500001130/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO07-06-201130.021.0933 BACLOFENO 10 MG 150,0000000 691,204,60800001038/260/1062 107-06-201130.021.0039 BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG 800,0000000 21.439,2026,79900001041/260/1062 129-06-201130.021.0200 CALCITRIOL 0,25 MCG 600,0000000 372,000,62000001182/260/1062 116-06-201130.021.0601 CETOCONAZOL 200MG 2.000,0000000 241,600,12080221110/260/1062 120-06-201130.021.0478 CINARIZINA 75 MG 41.760,0000000 960,940,02301091128/260/1062 129-06-201130.021.0300 CIPROEPTADINA + VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMIN A B 20,0000000 144,607,23000001186/260/1062 102-06-201130.021.0772 CLOBAZAN 20 MG 12,0000000 54,584,54800001003/260/1062 402-06-201130.021.0562 CLORIDRATO DE CLORMIPRAMINA SR 75 MG COMP. 10,0000000 74,947,49400001003/260/1062 503-06-201130.021.1230 CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG 100,0000000 1.969,5019,69500001018/260/1062 129-06-201130.021.1230 CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG 3.000,0000000 1.962,000,65400001183/260/1062 116-06-201130.021.1275 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG 50,0000000 516,6010,33200001116/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO29-06-201130.021.1105 CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG 50,0000000 102,002,04000001178/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO20-06-201130.021.1112 CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG 900,0000000 391,230,43470001129/260/1062 129-06-201130.021.0630 CLOTRIMAZOL CREME VAGINAL 1.000,0000000 2.320,002,32000001177/260/1062 102-06-201130.021.1033 COLAGENASE + CLORANFENICOL 100,0000000 1.076,4010,76400001003/260/1062 302-06-201130.021.0284 COLECALCIFEROL SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO C/ 10 ML 20,0000000 168,428,42100001003/260/1062 229-06-201130.021.0227 COMPLEXO B 180.000,0000000 7.200,000,04000001185/260/1062 130-06-201130.021.0380 DEXAMETAZONA ELIXIR 100 ML 3.000,0000000 2.529,600,84320001195/260/1062 107-06-201130.021.0140 ENOXAPARINA SODICA 40 MG 10,0000000 1.221,60122,16000001037/260/1062 107-06-201130.021.1234 ENOXAPARINA SODICA 60 MG 100,0000000 4.143,6041,43600001037/260/1062 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO07-06-201130.021.1129 ESTRIOL 1 MG 100,0000000 1.545,0015,45000001043/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO



Período: 01-06-2011 30-06-2011à

07-06-201130.021.1206 ESTRÓGENOS CONJUGADOS CREME VAGINAL 0,625 MG/G 300,0000000 2.404,808,01600001042/260/1062 207-06-201130.021.1301 FLURAZEPAM 30MG 50,0000000 297,155,94300001038/260/1062 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO07-06-201130.021.0949 GOSERELINA (EM FORMA DE ACETATO) 10,8 mg; LACTATO-G LIC 1,0000000 1.469,871.469,87250001039/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO21-06-201130.021.0741 HALOPERIDOL 1 MG 15.000,0000000 540,000,03600001148/260/1062 102-06-201130.021.1351 HIPROMELOSE + DEXTRANO 70 SOL OFT 15 ML 20,0000000 81,544,07700001003/260/1062 121-06-201130.021.0434 LEVOMEPRAMAZINA 100MG 40.000,0000000 8.640,000,21600001148/260/1062 230-06-201130.021.0471 LEVOMEPRAMAZINA 25MG 60.000,0000000 5.400,000,09000001193/260/1062 128-06-201130.021.1304 LUBRIFICANTE OFTALMICO 25,0000000 89,753,59000001171/260/1062 130-06-201130.021.0703 MELOXICAN 15 MG 60.000,0000000 12.852,000,21420001190/260/1062 130-06-201130.021.1279 METIFORMINA 500 MG 80.000,0000000 2.880,000,03600001193/260/1062 216-06-201130.021.0293 MIDAZOLAN 15 MG 150,0000000 59,010,39339991112/260/1062 130-06-201130.021.0745 NIMODIPINA 30 MG 36.000,0000000 11.772,000,32700001193/260/1062 307-06-201130.021.1249 OXCARBAZEPINA SUSPENÇAO 6% 100,0000000 1.012,8010,12800001038/260/1062 330-06-201130.021.0221 PENTOXIFILINA 400 MG 50.000,0000000 13.155,000,26310001194/260/1062 102-06-201130.021.0211 PIRIDOSTIGMINA 60 MG 10,0000000 90,609,06000001003/260/1062 630-06-201130.021.0609 PROMETAZINA 25 MG COMPR. 30.000,0000000 1.122,000,03740001190/260/1062 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-06-201130.021.0527 PROPATILNITRATO 10 MG 4.000,0000000 54.150,0013,53750001102/260/1062 117-06-201130.021.0527 PROPATILNITRATO 10 MG 400,0000000 5.415,0013,53750001122/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-06-201130.021.0299 RIFAMICINA 10 MG/ML SPRAY FRASCO COM 20 ML 100,0000000 353,943,53940001191/260/1062 103-06-201130.021.0941 ROSUVASTATINA 10 MG 100,0000000 1.878,6018,78600001018/260/1062 229-06-201130.021.0941 ROSUVASTATINA 10 MG 3.000,0000000 1.764,000,58800001183/260/1062 229-06-201130.021.0911 SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500 +40 4.000,0000000 2.388,000,59700001183/260/1062 303-06-201130.021.0911 SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500 +40 100,0000000 2.395,2023,95200001018/260/1062 329-06-201130.021.0150 SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 G + SULFATO DE CONDROITI NA 280,0000000 515,201,84000001180/260/1062 116-06-201130.021.0296 TANSULOSINA 0,4 MG 150,0000000 227,841,51890001112/260/1062 216-06-201130.021.0639 TINIDAZOL 500MG 2.600,0000000 1.062,750,40875001110/260/1062 203-06-201130.021.0033 TOPIRAMATO 100MG 15,0000000 142,979,53100001018/260/1062 429-06-201130.021.0033 TOPIRAMATO 100MG 900,0000000 475,200,52800001183/260/1062 429-06-201130.021.0295 VENLAFAXINA 150 MG 900,0000000 765,000,85000001179/260/1062 116-06-201130.021.0295 VENLAFAXINA 150 MG 420,0000000 357,570,85135711112/260/1062 3




Período: 01-06-2011 30-06-2011à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO20-06-201130.021.0219 VITAMINA A+D GOTAS 10ML 5.000,0000000 23.962,504,79250001131/260/1062 1

Fornecedor: ROSS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E HOSPIT ALAR LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO07-06-201130.021.1350 AMINOACIDOS + ANALOGOS - CX 12,0000000 4.185,00348,75000001036/329/1064 1

Fornecedor: AVENA SATIVA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-06-201130.021.0241 FILTRO SOLAR FPS 45 12,0000000 138,0011,50000001117/355/1132 217-06-201130.021.0166 UREIA -10% + OLEO DE AMENDOAS DOCE 5% + OLEO DE SEM ENT 20,0000000 277,0013,85000001117/355/1132 1

Fornecedor: CEI- COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-06-201130.022.0724 SONDA MICKEY 24 X 2,5 CM 1,0000000 630,00630,00000001124/388/1399 120-06-201130.022.0724 SONDA MICKEY 24 X 2,5 CM 1,0000000 630,00630,00000001133/399/1423 1

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-06-201130.021.0024 DIETA ENTERAL 680,0000000 23.800,0035,00000001126/642/1603 1

Fornecedor: ESPAÇO VIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-06-201130.001.0398 LEITE EM LATA 260,0000000 9.828,0037,80000001127/642/1603 117-06-201130.013.0035 LEITE EM PÓ 1 KG 300,0000000 8.550,0028,50000001127/642/1603 2


280.530,55TOTAL DE: 010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SA UDE:

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇAO DA SA UDESERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-06-2011LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP ATRAVÉS DE CONTRATO 12 MESES 8,0000000 3.600,00450,00000001020/224/617 1


3.600,00TOTAL DE: 010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALI AÇAO DA SAUDE:

426.963,76TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE:



Período: 01-06-2011 30-06-2011à

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADO LESCENTE


Fornecedor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-06-201130.001.0342 CESTA BÁSICA PROD. DIVERSOS 300,0000000 21.000,0070,00000001201/809/1157 1


21.000,00TOTAL DE: 011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇ A E AO ADOLESCENTE:

21.000,00TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:



Período: 01-06-2011 30-06-2011à

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ O011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SERVIÇOS

Fornecedor: STILLUS ALIMENTAÇÃO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO29-06-2011CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A 31.750,0000000 200.660,006,32000001187/265/844 1

Fornecedor: CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS L TDA-EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO02-06-2011001.0011 CURSO 1,0000000 1.900,001.900,00000001016/366/1275 1

Fornecedor: PRONTEC SUL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-06-2011001.0177 MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO 1,0000000 865,00865,00000001028/372/1276 1


203.425,00TOTAL DE: 011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:

011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIOMATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO13-06-201130.001.0087 AGUA MINERAL COM GAS CAIXA C/ 24 GARRAFAS C/ 500 ML 10,0000000 157,5015,75000001067/53/344 1

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-06-201130.001.0103 AGUA MINERAL SEM GAS COPO DESCARTAVEL C/ 200 ML 100,0000000 27,000,27000001199/53/344 130-06-201130.001.0063 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS 200,0000000 780,003,90000001199/53/344 213-06-201130.001.0063 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS 300,0000000 1.170,003,90000001068/53/344 1

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO13-06-201130.001.0287 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G 400,0000000 1.736,004,34000001069/53/344 1


3.870,50TOTAL DE: 011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRI MONIO:

207.295,50TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD MINISTRAÇÃO:



Período: 01-06-2011 30-06-2011à

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVIÇOS

Fornecedor: LEITE MELO & CAMARGO CONSULTORIA TRIBUTA RIA E CURSOS LTDA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-2011001.0011 CURSO 3,0000000 1.470,00490,00000001157/409/1487 122-06-2011001.0011 CURSO 3,0000000 1.470,00490,00000001158/410/1486 1


2.940,00TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI NANÇAS:

2.940,00TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI NANÇAS:



Período: 01-06-2011 30-06-2011à

0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT E011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇAO AMBIENTAL

SERVIÇOS

Fornecedor: MOVIMENTO OFICINA CULTURAL

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-06-2011001.0017 PEÇA TEATRAL PEÇA TEATRAL PARA ATENDER AOS EVENTOS DA 8,0000000 8.000,001.000,00000001002/362/1001 1


8.000,00TOTAL DE: 011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇAO AMB IENTAL:

8.000,00TOTAL DE: 0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ME IO AMBIENTE:



Período: 01-06-2011 30-06-2011à

0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SE RVIÇOS0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SE RVIÇOS


Fornecedor: FILTROESTE LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-06-201130.007.0967 FLUIDO FREIO 36,0000000 223,206,20000001118/7/1395 1

Fornecedor: ARCOS LUB - ARCOS LUBRIFICANTES LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-06-201152.005.0189 OLEO 15W/40 P/MOTOR DIESEL API CG-4 BALDE 20 L 10,0000000 1.220,00122,00000001119/7/1395 1

Fornecedor: FILTROESTE LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-06-201130.006.0199 OLEO HIDRÁULICO 11,0000000 86,357,85000001118/7/1395 217-06-201130.006.0227 OLEO P/ MOTOR DE POPA C/ 01 LITRO 12,0000000 180,0015,00000001118/7/1395 3

Fornecedor: ARCOS LUB - ARCOS LUBRIFICANTES LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-06-201130.006.0049 OLEO PARA TRANSMISSÃO 120,0000000 840,007,00000001119/7/1395 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-06-201151.001.0123 BRITA Nº 1 100,0000000 6.700,0067,00000001025/659/1106 1

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-06-201130.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 1.000,0000000 1.950,001,95000001200/928/1219 1

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO10-06-201130.013.0376 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG 560,0000000 10.360,0018,50000001061/1010/1227 128-06-201130.013.0376 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG 560,0000000 10.360,0018,50000001172/1010/1227 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-06-201130.013.0067 BICA CORRIDA 50,0000000 3.350,0067,00000001027/1522/834 2

Fornecedor: MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-06-201151.001.0243 BLOQUETE SEXTAVADO 23 X 23 8 CM 4.000,0000000 7.160,001,79000001030/1522/834 1



Período: 01-06-2011 30-06-2011à

Fornecedor: CHAVES & MARINI LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-06-201151.001.0043 BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM 10.000,0000000 25.500,002,55000001031/1522/834 121-06-201151.001.0043 BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM 10.000,0000000 25.500,002,55000001149/1522/834 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-06-201151.001.0234 BRITA Nº 2 30,0000000 2.115,0070,50000001027/1522/834 1

Fornecedor: MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO07-06-201151.001.0242 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,60 M X 1,00 M COMPRI MEN 100,0000000 7.490,0074,90000001034/1522/834 207-06-201151.001.0165 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,80 M X 1,00 M COMPRI MEN 202,0000000 34.340,00170,00000001034/1522/834 117-06-201130.013.0941 MEIO FIO DE CONCRETO 1.000,0000000 12.990,0012,99000001120/1522/834 1


Fornecedor: GEOAMBIENTAL CONSULTORIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-06-2011CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇ 1,0000000 7.500,007.500,00000001019/287/843 1

Fornecedor: CASA DA TOPOGRAFIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO07-06-2011001.0028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 1,0000000 3.940,003.940,00000001040/352/1161 1


161.804,55TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA- ESTR. E SERVIÇOS:

011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTESMATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-06-201130.007.1286 FILTRO DE AR 1,0000000 95,0095,00000001192/414/1406 430-06-201130.007.1586 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1,0000000 105,00105,00000001192/414/1406 630-06-201130.007.1677 FILTRO LUBRIFICANTE 1,0000000 27,0027,00000001192/414/1406 730-06-201130.007.0408 FILTRO SEDIMENTADOR 1,0000000 90,0090,00000001192/414/1406 330-06-201130.007.1553 JUNTA TAMPA DA VÁLVULA 4,0000000 30,007,50000001192/414/1406 530-06-201130.013.0831 MACANETA P/ PORTA TIPO L 1,0000000 124,50124,50000001192/414/1406 830-06-201130.006.0045 OLEO 15W/40 P/MOTOR TURBO DIESEL API CG-4/SJ FRASCO 1 16,0000000 176,0011,00000001192/414/1406 130-06-201130.006.0049 OLEO PARA TRANSMISSÃO 6,0000000 81,0013,50000001192/414/1406 2



Período: 01-06-2011 30-06-2011à

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 728,50

728,50TOTAL DE: 011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES:

162.533,05TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA- ESTR. E SERVIÇOS:



Período: 01-06-2011 30-06-2011à

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO21-06-201130.013.1038 AGUARRAZ GALAO COM 05 LTS 2,0000000 68,4034,20000001138/794/1859 121-06-201130.013.1038 AGUARRAZ GALAO COM 05 LTS 3,0000000 102,6034,20000001139/794/1859 122-06-201130.013.1038 AGUARRAZ GALAO COM 05 LTS 20,0000000 684,0034,20000001156/794/1859 122-06-201130.020.1310 CABO FLEXÍVEL 1,5 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS 35,0000000 1.585,1545,29000001156/794/1859 221-06-201130.020.1312 CABO FLEXÍVEL 2,5 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS 16,0000000 1.206,2475,39000001136/794/1859 122-06-201130.020.1312 CABO FLEXÍVEL 2,5 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS 35,0000000 2.638,6575,39000001156/794/1859 321-06-201130.020.1313 CABO FLEXÍVEL 4,0 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS 9,0000000 1.015,92112,88000001136/794/1859 222-06-201130.020.1313 CABO FLEXÍVEL 4,0 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS 20,0000000 2.257,60112,88000001156/794/1859 422-06-201130.020.1314 CABO FLEXÍVEL 6,0 MM²/ 750 V / ROLO 100 METROS 15,0000000 2.864,85190,99000001156/794/1859 521-06-201130.020.1314 CABO FLEXÍVEL 6,0 MM²/ 750 V / ROLO 100 METROS 4,0000000 763,96190,99000001136/794/1859 322-06-201130.013.0182 CAIBRO DE MADEIRA 5CM X 6CM DE EUCALIPTO COMPRIMENTO 4 320,0000000 947,202,96000001155/794/1859 122-06-201130.013.2062 CAIXA D'AGUA DE PLÁSTICO / CAPACIDADE 500 LITROS CO M T 8,0000000 1.142,40142,80000001155/794/1859 221-06-201130.013.2703 CAL HIDRATADA CH LLL PARA MASSA - 20 KG 160,0000000 995,206,22000001137/794/1859 121-06-201130.013.2703 CAL HIDRATADA CH LLL PARA MASSA - 20 KG 5,0000000 31,106,22000001139/794/1859 222-06-201130.013.0010 CAL P/ PINTURA SACO C/ 08 KG 60,0000000 326,405,44000001156/794/1859 622-06-201130.020.0082 CHUVEIRO PLÁSTICO TIPO DUCHINHA 110 V 10,0000000 289,0028,90000001156/794/1859 722-06-201130.013.0232 CIMENTO CP32 COM 50KG 100,0000000 1.908,0019,08000001156/794/1859 821-06-201130.013.0232 CIMENTO CP32 COM 50KG 150,0000000 2.862,0019,08000001137/794/1859 222-06-201130.013.0982 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 80,0000000 1.264,0015,80000001154/794/1859 121-06-201130.020.0142 DISJUNTOR UNIPOLAR 15A NORMA UL/NEMA 10,0000000 57,405,74000001136/794/1859 421-06-201130.020.0367 DISJUNTOR UNIPOLAR 20A NORMA UL/NEMA 10,0000000 60,406,04000001136/794/1859 521-06-201130.020.0018 DISJUNTOR UNIPOLAR 25A NORMA UL/NEMA 10,0000000 60,406,04000001136/794/1859 621-06-201130.020.0005 DISJUNTOR UNIPOLAR 30A NORMA UL/NEMA 10,0000000 73,207,32000001136/794/1859 721-06-201130.013.2476 LAVATÓRIO DE LOUÇA / DIMENSÕES 45X36CM 8,0000000 275,2034,40000001139/794/1859 322-06-201130.020.1375 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W / 127 V 300,0000000 1.356,004,52000001156/794/1859 922-06-201130.020.0034 LÂMPADA FLUORESCENTE EXTRA LUZ DO DIA DE 20 W /127 V 40,0000000 174,404,36000001156/794/1859 1022-06-201130.013.1807 MOURÃO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO ARMADO PADRÃO COPASA PO 50,0000000 2.162,5043,25000001155/794/1859 322-06-201130.013.2701 PEDRA BRITA N°01 20,0000000 1.496,0074,80000001156/794/1859 1122-06-201130.013.0246 PEÇA DE MADEIRA 6 X 12 CM, TIPO EUCALIPTO - COMPRIM ENT 15,0000000 412,5027,50000001155/794/1859 422-06-201130.013.2838 PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 100 X 210 CM, ES P. 20,0000000 1.400,0070,00000001156/794/1859 1221-06-201130.013.0849 PORTA LISA DE MADEIRA PARA VERNIZ 60 X 210 CM, ESP. 35 4,0000000 278,4069,60000001143/794/1859 122-06-201130.013.0849 PORTA LISA DE MADEIRA PARA VERNIZ 60 X 210 CM, ESP. 35 40,0000000 2.784,0069,60000001154/794/1859 222-06-201130.013.3111 PORTA LISA DE MADEIRA PARA VERNIZ 80 X 210 CM, ESP. 35 20,0000000 1.446,0072,30000001154/794/1859 322-06-201130.020.1442 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 X 40 W BIFÁSICO 150,0000000 2.790,0018,60000001156/794/1859 1321-06-201130.013.0499 ROLO DE ESPUMA 15 CM 10,0000000 36,003,60000001139/794/1859 421-06-201130.013.0499 ROLO DE ESPUMA 15 CM 10,0000000 36,003,60000001138/794/1859 222-06-201130.013.0499 ROLO DE ESPUMA 15 CM 40,0000000 144,003,60000001156/794/1859 1422-06-201130.013.2913 ROLO DE ESPUMA 23 CM - ESPESSURA 68 MM COM CABO 20,0000000 187,009,35000001156/794/1859 15



Período: 01-06-2011 30-06-2011à

21-06-201130.013.2913 ROLO DE ESPUMA 23 CM - ESPESSURA 68 MM COM CABO 10,0000000 93,509,35000001139/794/1859 522-06-201130.013.1404 ROLO DE ESPUMA DE 5 CM 20,0000000 41,002,05000001156/794/1859 1621-06-201130.013.2921 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM - 100% LÃ, ESPESSURA 2 5 M 3,0000000 29,709,90000001138/794/1859 322-06-201130.013.2921 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM - 100% LÃ, ESPESSURA 2 5 M 60,0000000 594,009,90000001156/794/1859 1721-06-201130.013.2921 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM - 100% LÃ, ESPESSURA 2 5 M 6,0000000 59,409,90000001139/794/1859 621-06-201130.013.2943 THINNER (SOLVENTE) GALÃO 5 LITROS 4,0000000 135,2033,80000001139/794/1859 722-06-201130.013.2943 THINNER (SOLVENTE) GALÃO 5 LITROS 20,0000000 676,0033,80000001156/794/1859 1821-06-201130.013.2943 THINNER (SOLVENTE) GALÃO 5 LITROS 3,0000000 101,4033,80000001138/794/1859 422-06-201130.013.2941 THINNER (SOLVENTE) LATA 900 ML 50,0000000 375,007,50000001156/794/1859 1922-06-201130.013.3113 TINTA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA PARA PISO - LATA 1 8 L 200,0000000 26.498,00132,49000001156/794/1859 2021-06-201130.013.3113 TINTA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA PARA PISO - LATA 1 8 L 3,0000000 397,47132,49000001138/794/1859 522-06-201130.013.0587 TORNEIRA DE BICA MÓVEL METALICA PARA PIA / PAREDE / DI 20,0000000 637,6031,88000001155/794/1859 521-06-201130.013.0587 TORNEIRA DE BICA MÓVEL METALICA PARA PIA / PAREDE / DI 5,0000000 159,4031,88000001139/794/1859 822-06-201130.013.2592 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA JARDIM / METALICA / DIAMET RO 20,0000000 276,0013,80000001155/794/1859 621-06-201130.013.2592 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA JARDIM / METALICA / DIAMET RO 1,0000000 13,8013,80000001139/794/1859 922-06-201130.013.2598 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO / METALICA SIMPL ES 50,0000000 910,0018,20000001155/794/1859 722-06-201130.013.2611 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA TANQUE / METÁLICA SIMPLES / D 10,0000000 132,8013,28000001155/794/1859 821-06-201130.013.1782 VERNIZ MARÍTIMO INCOLOR GALÃO 3,6 LITROS RENDIMENTO AP 7,0000000 333,2047,60000001138/794/1859 721-06-201130.013.2644 VÁLVULA METÁLICA PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO / DIAMET RO 20,0000000 236,0011,80000001138/794/1859 6


Fornecedor: CEITECAR - CENTRO ESPECIALIZADO EM INSPE CAO TECNICA VEICULAR LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-06-2011001.0039 INSPEÇÃO DE VEÍCULO 14,0000000 3.500,00250,00000001017/359/1224 1

Fornecedor: ERALDO PIRES DE MIRANDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO07-06-2011001.0176 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE 1,0000000 1.800,001.800,00000001032/374/1273 1


75.181,54TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLARMATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GÁS MEL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO10-06-201130.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 10,0000000 420,0042,00000001065/47/1073 121-06-201130.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 2,0000000 84,0042,00000001145/47/1073 114-06-201130.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 20,0000000 840,0042,00000001082/47/1073 116-06-201130.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 10,0000000 420,0042,00000001107/47/1073 1

Fornecedor: CENTERGAS LTDA



Período: 01-06-2011 30-06-2011à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO10-06-201130.006.0006 RECARGA DE GÁS P45 10,0000000 1.550,00155,00000001066/47/1073 114-06-201130.006.0006 RECARGA DE GÁS P45 20,0000000 3.100,00155,00000001083/47/1073 121-06-201130.006.0006 RECARGA DE GÁS P45 4,0000000 620,00155,00000001146/47/1073 1

Fornecedor: HELMA PLASTICOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-06-201130.008.0067 CAIXA EM POLIETILENO RESISTENTE FECHADA CAIXA FECH ADA 110,0000000 3.740,0034,00000001021/158/355 103-06-201130.008.0067 CAIXA EM POLIETILENO RESISTENTE FECHADA CAIXA FECH ADA 30,0000000 1.020,0034,00000001022/158/355 103-06-201130.008.0066 CAIXA EM POLIETILENO RESISTENTE VAZADA CAIXA VAZAD A A 110,0000000 3.025,0027,50000001021/158/355 203-06-201130.008.0066 CAIXA EM POLIETILENO RESISTENTE VAZADA CAIXA VAZAD A A 30,0000000 825,0027,50000001022/158/355 203-06-201130.013.1775 CAIXA TÉRMICA EM POLIURETANO CAP. 24 LITROS Caixa tér 4,0000000 464,00116,00000001021/158/355 3

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-06-201130.013.1742 CAIXA TÉRMICA EM POLIURETANO CAP. 45 LITROS Caixa tér 8,0000000 1.320,00165,00000001023/158/355 4

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO02-06-201130.001.0207 ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG 400,0000000 2.780,006,95000001015/1516/1671 1

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-06-201130.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 25,0000000 111,314,45250001077/1517/725 122-06-201130.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 428,0000000 1.913,164,47000001168/1517/725 102-06-201130.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 25,0000000 119,194,76760001004/1517/725 108-06-201130.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 25,0000000 108,234,32920001048/1517/725 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201130.001.0137 ABOBORA MADURA 15,6000000 20,751,33000001161/1517/725 110-06-201130.001.0137 ABOBORA MADURA 15,6000000 17,841,14380001057/1517/725 115-06-201130.001.0137 ABOBORA MADURA 117,6000000 143,901,22360001090/1517/725 115-06-201130.001.0205 ABOBRINHA 15,6000000 34,012,18040001089/1517/725 102-06-201130.001.0205 ABOBRINHA 15,7000000 29,901,90440001013/1517/725 1

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-06-201130.001.0011 ALHO 64,4000000 1.163,7118,07000001125/1517/725 115-06-201130.001.0011 ALHO 7,8000000 140,9518,07000001091/1517/725 102-06-201130.001.0011 ALHO 7,8000000 119,2615,29000001011/1517/725 1

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA



Período: 01-06-2011 30-06-2011à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201130.001.0138 BATATA DOCE 28,0000000 33,881,21000001165/1517/725 108-06-201130.001.0138 BATATA DOCE 28,0000000 28,391,01380001049/1517/725 12

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-06-201130.001.0201 BATATA INGLESA 127,4000000 170,921,34160001075/1517/725 114-06-201130.001.0201 BATATA INGLESA 57,9000000 77,681,34160001076/1517/725 122-06-201130.001.0201 BATATA INGLESA 382,8000000 493,811,29000001166/1517/725 102-06-201130.001.0201 BATATA INGLESA 297,4000000 433,521,45770001010/1517/725 102-06-201130.001.0201 BATATA INGLESA 57,9000000 84,401,45770001009/1517/725 108-06-201130.001.0201 BATATA INGLESA 57,9000000 83,651,44480001045/1517/725 108-06-201130.001.0201 BATATA INGLESA 373,9000000 540,211,44480001047/1517/725 122-06-201130.001.0201 BATATA INGLESA 57,9000000 74,691,29000001167/1517/725 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201130.001.0135 BETERRABA 40,0000000 88,402,21000001160/1517/725 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201130.001.0231 CEBOLA 62,7000000 111,671,78100001162/1517/725 102-06-201130.001.0231 CEBOLA 62,3000000 100,711,61660001012/1517/725 117-06-201130.001.0231 CEBOLA 62,4000000 99,171,58920001125/1517/725 222-06-201130.001.0231 CEBOLA 8,2500000 14,691,78100001163/1517/725 110-06-201130.001.0231 CEBOLA 8,2500000 12,771,54810001059/1517/725 110-06-201130.001.0231 CEBOLA 62,3000000 96,451,54810001058/1517/725 102-06-201130.001.0231 CEBOLA 8,2500000 13,341,61660001011/1517/725 215-06-201130.001.0231 CEBOLA 8,2500000 13,111,58920001091/1517/725 202-06-201130.001.0114 CHUCHU 15,7000000 22,891,45770001011/1517/725 310-06-201130.001.0114 CHUCHU 15,7000000 25,321,61250001059/1517/725 215-06-201130.001.0114 CHUCHU 15,7000000 17,821,13520001091/1517/725 322-06-201130.001.0114 CHUCHU 15,7000000 28,151,79310001163/1517/725 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-06-201130.001.0149 COUVE-FLOR 31,2000000 124,433,98820001081/1517/725 102-06-201130.001.0149 COUVE-FLOR 31,2000000 124,433,98820001005/1517/725 122-06-201130.001.0351 ESPINAFRE 25,0000000 43,251,73000001165/1517/725 208-06-201130.001.0351 ESPINAFRE 25,0000000 42,531,70100001049/1517/725 114-06-201130.001.0056 INHAME 44,0000000 61,181,39050001081/1517/725 202-06-201130.001.0056 INHAME 44,0000000 59,401,35000001005/1517/725 214-06-201130.001.0403 LARANJA 941,2000000 1.013,951,07730001080/1517/725 108-06-201130.001.0403 LARANJA 167,8800000 234,441,39650001049/1517/725 2



Período: 01-06-2011 30-06-2011à

22-06-201130.001.0403 LARANJA 2,5000000 4,051,62000001164/1517/725 102-06-201130.001.0403 LARANJA 167,8100000 308,001,83540001005/1517/725 322-06-201130.001.0403 LARANJA 168,2500000 272,571,62000001165/1517/725 314-06-201130.001.0403 LARANJA 167,8800000 180,861,07730001081/1517/725 308-06-201130.001.0145 LARANJA LIMA 117,0000000 127,601,09060001049/1517/725 302-06-201130.001.0145 LARANJA LIMA 117,0000000 150,941,29010001005/1517/725 422-06-201130.001.0145 LARANJA LIMA 117,0000000 140,401,20000001165/1517/725 414-06-201130.001.0145 LARANJA LIMA 117,0000000 102,700,87780001081/1517/725 414-06-201130.001.0402 LIMÃO 14,0000000 10,090,72050001081/1517/725 522-06-201130.001.0402 LIMÃO 14,0000000 13,440,96000001165/1517/725 502-06-201130.001.0402 LIMÃO 14,0000000 12,290,87770001005/1517/725 508-06-201130.001.0402 LIMÃO 105,1000000 89,490,85150001046/1517/725 102-06-201130.001.0402 LIMÃO 105,1000000 92,250,87770001006/1517/725 108-06-201130.001.0402 LIMÃO 14,0000000 11,920,85150001049/1517/725 414-06-201130.001.0402 LIMÃO 105,1000000 75,720,72050001080/1517/725 222-06-201130.001.0109 MAMÃO FORMOSA 61,6000000 55,440,90000001165/1517/725 708-06-201130.001.0109 MAMÃO FORMOSA 61,6000000 60,370,98000001049/1517/725 614-06-201130.001.0109 MAMÃO FORMOSA 59,5000000 59,981,00800001081/1517/725 702-06-201130.001.0109 MAMÃO FORMOSA 61,6000000 62,091,00800001005/1517/725 722-06-201130.001.0109 MAMÃO FORMOSA 2,5000000 2,250,90000001164/1517/725 314-06-201130.001.0061 MANDIOCA 241,2000000 246,511,02200001080/1517/725 302-06-201130.001.0061 MANDIOCA 30,4000000 31,071,02200001005/1517/725 814-06-201130.001.0061 MANDIOCA 30,4000000 31,071,02200001081/1517/725 822-06-201130.001.0350 MANDIOQUINHA SALSA 44,7000000 145,283,25000001165/1517/725 808-06-201130.001.0350 MANDIOQUINHA SALSA 44,7000000 141,023,15480001049/1517/725 702-06-201130.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 23,5500000 54,562,31680001005/1517/725 922-06-201130.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 24,0000000 70,082,92000001165/1517/725 908-06-201130.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 23,5500000 50,642,15040001049/1517/725 814-06-201130.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 23,5500000 61,492,61120001081/1517/725 914-06-201130.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 85,5000000 279,743,27180001081/1517/725 608-06-201130.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 85,5000000 282,013,29840001049/1517/725 522-06-201130.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 85,5000000 296,693,47000001165/1517/725 622-06-201130.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 2,5000000 8,683,47000001164/1517/725 202-06-201130.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 85,5000000 280,883,28510001005/1517/725 6

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO08-06-201130.001.0015 OVOS TIPO A 547,0000000 1.586,302,90000001044/1517/725 108-06-201130.001.0015 OVOS TIPO A 32,5000000 94,252,90000001048/1517/725 214-06-201130.001.0015 OVOS TIPO A 50,5000000 146,452,90000001077/1517/725 222-06-201130.001.0015 OVOS TIPO A 330,5000000 958,452,90000001168/1517/725 228-06-201130.001.0015 OVOS TIPO A 300,0000000 870,002,90000001173/1517/725 102-06-201130.001.0015 OVOS TIPO A 46,0000000 133,402,90000001004/1517/725 2




Período: 01-06-2011 30-06-2011à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO02-06-201130.001.0404 PERA 62,4000000 248,063,97540001005/1517/725 1022-06-201130.001.0404 PERA 62,4000000 234,003,75000001165/1517/725 1008-06-201130.001.0404 PERA 62,4000000 223,973,58930001049/1517/725 914-06-201130.001.0404 PERA 62,4000000 246,283,94680001081/1517/725 1022-06-201130.001.0134 REPOLHO 14,9000000 6,410,43000001165/1517/725 1114-06-201130.001.0134 REPOLHO 14,9000000 6,790,45560001081/1517/725 1108-06-201130.001.0134 REPOLHO 14,9000000 7,190,48240001049/1517/725 1002-06-201130.001.0134 REPOLHO 14,9000000 6,590,44220001005/1517/725 1102-06-201130.001.0134 REPOLHO 38,4000000 16,980,44220001006/1517/725 214-06-201130.001.0119 TANGERINA 1.112,7400000 1.670,781,50150001080/1517/725 422-06-201130.001.0119 TANGERINA 117,0000000 179,011,53000001165/1517/725 1214-06-201130.001.0119 TANGERINA 117,0000000 175,681,50150001081/1517/725 1208-06-201130.001.0119 TANGERINA 117,0000000 197,431,68740001049/1517/725 1102-06-201130.001.0119 TANGERINA 117,0000000 242,602,07350001005/1517/725 1202-06-201130.001.0119 TANGERINA 1.062,5000000 2.203,092,07350001006/1517/725 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO22-06-201130.001.0172 TOMATE 158,4000000 543,663,43220001162/1517/725 222-06-201130.001.0172 TOMATE 45,8000000 157,193,43220001163/1517/725 302-06-201130.001.0172 TOMATE 247,6000000 973,073,93000001012/1517/725 202-06-201130.001.0172 TOMATE 45,8000000 179,993,93000001011/1517/725 410-06-201130.001.0172 TOMATE 45,8000000 215,994,71600001059/1517/725 317-06-201130.001.0172 TOMATE 156,8000000 624,443,98240001125/1517/725 315-06-201130.001.0172 TOMATE 45,8000000 182,393,98240001091/1517/725 4

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO08-06-201130.001.0136 VAGEM 7,8000000 35,014,48800001045/1517/725 222-06-201130.001.0136 VAGEM 59,9000000 246,194,11000001166/1517/725 222-06-201130.001.0136 VAGEM 7,8000000 32,064,11000001167/1517/725 202-06-201130.001.0136 VAGEM 59,4000000 235,223,96000001010/1517/725 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-06-201130.001.0389 BOLO BRANCO 450,0000000 400,500,89000001071/1518/1729 501-06-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 22,0000000 237,6010,80000001000/1518/1729 121-06-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 177,0000000 1.911,6010,80000001152/1518/1729 101-06-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 164,0000000 1.771,2010,8000000999/1518/1729 122-06-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 43,0000000 464,4010,80000001170/1518/1729 114-06-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 521,0000000 5.626,8010,80000001071/1518/1729 114-06-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 65,0000000 702,0010,80000001074/1518/1729 1



Período: 01-06-2011 30-06-2011à

Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO02-06-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 165,0000000 1.765,5010,70000001007/1518/1729 114-06-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 321,0000000 3.434,7010,70000001079/1518/1729 114-06-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 26,0000000 278,2010,70000001078/1518/1729 102-06-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 26,0000000 278,2010,70000001008/1518/1729 121-06-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 26,0000000 278,2010,70000001151/1518/1729 110-06-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 26,0000000 278,2010,70000001063/1518/1729 110-06-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 165,0000000 1.765,5010,70000001064/1518/1729 121-06-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 307,0000000 3.284,9010,70000001150/1518/1729 130-06-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 26,0000000 278,2010,70000001205/1518/1729 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-06-201130.001.0150 CARNE SUINA 24,0000000 261,6010,90000001074/1518/1729 201-06-201130.001.0150 CARNE SUINA 24,0000000 261,6010,90000001000/1518/1729 221-06-201130.001.0150 CARNE SUINA 196,0000000 2.136,4010,90000001152/1518/1729 201-06-201130.001.0150 CARNE SUINA 192,0000000 2.092,8010,9000000999/1518/1729 214-06-201130.001.0150 CARNE SUINA 131,0000000 1.427,9010,90000001071/1518/1729 214-06-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 475,0000000 3.097,006,52000001071/1518/1729 314-06-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 100,0000000 652,006,52000001074/1518/1729 321-06-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 240,0000000 1.564,806,52000001152/1518/1729 322-06-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 50,0000000 326,006,52000001170/1518/1729 201-06-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 49,0000000 319,486,52000001000/1518/1729 301-06-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 237,0000000 1.545,246,5200000999/1518/1729 322-06-201130.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 803,0000000 1.084,051,35000001159/1518/1729 130-06-201130.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 770,0000000 1.039,501,35000001202/1518/1729 114-06-201130.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 772,0000000 1.042,201,35000001072/1518/1729 101-06-201130.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 789,0000000 1.065,151,35000001001/1518/1729 114-06-201130.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 757,0000000 1.021,951,35000001073/1518/1729 1

Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-06-201130.001.0152 LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF 181,0000000 1.710,459,45000001203/1518/1729 110-06-201130.001.0152 LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF 177,0000000 1.672,659,45000001064/1518/1729 202-06-201130.001.0152 LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF 177,0000000 1.672,659,45000001007/1518/1729 214-06-201130.001.0152 LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF 130,0000000 1.228,509,45000001079/1518/1729 221-06-201130.001.0152 LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF 181,0000000 1.710,459,45000001150/1518/1729 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-06-201130.001.0356 PÃO DE SAL 25,9500000 103,804,00000001000/1518/1729 414-06-201130.001.0356 PÃO DE SAL 194,8000000 779,204,00000001071/1518/1729 414-06-201130.001.0356 PÃO DE SAL 25,9500000 103,804,00000001074/1518/1729 4



Período: 01-06-2011 30-06-2011à

21-06-201130.001.0356 PÃO DE SAL 125,0000000 500,004,00000001152/1518/1729 414-06-201130.001.0101 PÃO DOCE 25,9500000 112,884,35000001074/1518/1729 522-06-201130.001.0101 PÃO DOCE 25,9500000 112,884,35000001170/1518/1729 3

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 96.591,17MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-06-201110.1.43 Berço " Cor: Branco brilho. " APRESENTAÇÃO DO PRO DUT 40,0000000 15.160,00379,00000001104/279/857 1

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 15.160,00SERVIÇOS

Fornecedor: MUNDO DAS FESTAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO20-06-2011CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORNAMENTAÇÃO, NO DIA 28/06 1,0000000 340,00340,00000001135/132/251 120-06-2011CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORNAMENTAÇÃO, NO DIA 06/12 1,0000000 340,00340,00000001134/400/251 1

TOTAL EM SERVIÇOS: 680,00

112.431,17TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR :

187.612,71TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE ED UCAÇAO:



Período: 01-06-2011 30-06-2011à

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST RAÇÃO PÚBLICA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO02-06-2011001.0011 CURSO 4,0000000 2.368,80592,20000001014/365/1268 1


2.368,80TOTAL DE: 011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS:

2.368,80TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PL ANEJAMENTO:

692.898,51TOTAL M. CONSUMO:TOTAL M. PERMANENTE: 36.660,00

334.718,80TOTAL SERVIÇOS: 1.064.277,31TOTAL LISTADO:


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