município de itajubá extrato de compras período: 01-09 ... · município de itajubá extrato de...

Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-09-2012 30-09-2012à

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUL MINAS AUTO POSTO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-09-201230.006.0190 GASOLINA COMUM 2.000,0000000 5.560,002,78000001632/190/673 117-09-201230.006.0190 GASOLINA COMUM 5.000,0000000 13.900,002,78000001685/190/673 103-09-201230.006.0190 GASOLINA COMUM 1.000,0000000 2.780,002,78000001606/190/673 121-09-201230.006.0190 GASOLINA COMUM 18.000,0000000 50.040,002,78000001710/190/673 1

Fornecedor: ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LIMITADA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-09-201230.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 5.000,0000000 10.350,002,07000001686/190/673 106-09-201230.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 20.000,0000000 41.400,002,07000001633/190/673 110-09-201230.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 6.000,0000000 12.420,002,07000001642/190/673 1

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 136.450,00

136.450,00TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL:

136.450,00TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL:

1Página:Data de Emissão: 17-10-2012


Período: 01-09-2012 30-09-2012à

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-09-201230.013.2683 ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO COLANTE PARA ASSENT 20,0000000 143,207,16000001614/2/1936 104-09-201230.013.2685 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO CERÂMICO, CO 20,0000000 48,002,40000001614/2/1936 304-09-201230.013.2715 PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI 4, DIMENSÕES: 30 X 30 85,0000000 1.011,5011,90000001614/2/1936 2

Fornecedor: GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-09-201230.002.0003 ATESTADO DE SAÚDE C/ 100FL 30,0000000 94,503,15000001637/46/2709 106-09-201230.002.0002 ATESTADO MEDICO C/ 100FL 30,0000000 94,503,15000001637/46/2709 206-09-201230.002.0246 BOLETIM DE ENCAMINHAMENTO 100X1 F/V 100,0000000 450,004,50000001637/46/2709 306-09-201230.002.0681 BOLETIM DIÁRIO DE ATENDIMENTO MEDICO 100X1 F/V 150,0000000 645,004,30000001637/46/2709 406-09-201230.002.0383 CARTÃO MARCAÇÃO DE CONSULTA/ USUÁRIO C/100UND F/V 50,0000000 280,005,60000001637/46/2709 506-09-201230.002.0054 COMUNICACAO INTERNA 50X2 36,0000000 129,603,60000001637/46/2709 606-09-201230.002.0097 CONTROLE DE MEDICAMENTOS F/V 5.000,0000000 200,000,04000001637/46/2709 706-09-201230.002.0076 ENVELOPE AMARELO C/ TIMBRE DO SUS MED. 18,5 CM X 24 ,5 3.000,0000000 450,000,15000001637/46/2709 826-09-201230.002.0369 ENVELOPE AMARELO C/ TIMBRE DO SUS MED. 25 CM X 36 C M 2.000,0000000 400,000,20000001716/46/2709 126-09-201230.002.0542 FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA ENFERMAGEM C/ 100 60,0000000 288,004,80000001717/46/2709 126-09-201230.002.0541 FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO MÉDICO C/ 100 FLS 160,0000000 720,004,50000001717/46/2709 206-09-201230.002.0247 PROGRAMA HIPERTENCAO ARTERIAL C/ 50UN 50,0000000 150,003,00000001637/46/2709 926-09-201230.002.0743 RECEITUÁRIO AZUL NUMERADO C/ 50 FLS. 100,0000000 200,002,00000001718/46/2709 326-09-201230.002.0738 RECEITUÁRIO BRANCO COM 50FLS 600,0000000 588,000,98000001716/46/2709 226-09-201230.002.0481 RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 100 X 2 150,0000000 375,002,50000001718/46/2709 126-09-201230.002.0536 SOLICITACAO P/EXAMES ESPECIAIS 100X01 100,0000000 474,004,74000001718/46/2709 206-09-201230.002.0810 SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO TFD 50X2 EM PAPEL EXTRA CÓP 10,0000000 99,909,99000001637/46/2709 10

Fornecedor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-09-201230.001.0063 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS 150,0000000 748,504,99000001695/86/230 119-09-201230.001.0063 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS 150,0000000 748,504,99000001703/86/230 112-09-201230.001.0063 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS 150,0000000 748,504,99000001651/86/230 1

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-09-201230.001.0168 AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML 684,0000000 608,760,89000001698/87/1828 314-09-201230.001.0168 AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML 600,0000000 534,000,89000001664/87/1828 2

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO



Período: 01-09-2012 30-09-2012à

10-09-201230.001.0323 BOLO EM FATIA 144,0000000 154,081,07000001644/87/1828 106-09-201230.001.0323 BOLO EM FATIA 300,0000000 321,001,07000001638/87/1828 121-09-201230.001.0323 BOLO EM FATIA 80,0000000 85,601,07000001709/87/1828 110-09-201230.001.0332 CROISSANT 100,0000000 99,000,99000001644/87/1828 219-09-201230.001.0273 EMPADA 50,0000000 49,500,99000001694/87/1828 119-09-201230.001.0282 ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO 100,0000000 99,000,99000001694/87/1828 221-09-201230.001.0282 ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO 50,0000000 49,500,99000001709/87/1828 210-09-201230.001.0282 ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO 100,0000000 99,000,99000001644/87/1828 310-09-201230.001.0279 ESFIHA 100,0000000 99,000,99000001644/87/1828 7

Fornecedor: LEILA DE FATIMA PEREIRA DIAS ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-09-201230.001.0224 MARMITEX 340,0000000 1.972,005,80000001697/87/1828 114-09-201230.001.0224 MARMITEX 160,0000000 928,005,80000001665/87/1828 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-09-201230.001.0322 PÃO DE QUEIJO 300,0000000 300,001,00000001638/87/1828 210-09-201230.001.0322 PÃO DE QUEIJO 60,0000000 60,001,00000001644/87/1828 421-09-201230.001.0322 PÃO DE QUEIJO 50,0000000 50,001,00000001709/87/1828 314-09-201230.001.0316 PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO 272,0000000 554,882,04000001663/87/1828 119-09-201230.001.0316 PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO 340,0000000 693,602,04000001699/87/1828 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.001.0214 REFRIGERANTE 02 LITROS 64,0000000 246,403,85000001664/87/1828 119-09-201230.001.0100 REFRIGERANTE 02 LITROS 150,0000000 658,504,39000001698/87/1828 206-09-201230.001.0214 REFRIGERANTE 02 LITROS 30,0000000 115,503,85000001639/87/1828 119-09-201230.001.0214 REFRIGERANTE 02 LITROS 64,0000000 246,403,85000001698/87/1828 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO10-09-201230.001.0313 SANDUÍCHE NATURAL 60,0000000 147,002,45000001644/87/1828 619-09-201230.001.0313 SANDUÍCHE NATURAL 340,0000000 833,002,45000001699/87/1828 221-09-201230.001.0392 SUCO SABORES VARIADOS 20,0000000 139,606,98000001709/87/1828 410-09-201230.001.0392 SUCO SABORES VARIADOS 30,0000000 209,406,98000001644/87/1828 519-09-201230.001.0392 SUCO SABORES VARIADOS 10,0000000 69,806,98000001694/87/1828 304-09-201230.001.0392 SUCO SABORES VARIADOS 40,0000000 279,206,98000001615/87/1828 1

Fornecedor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-09-201230.007.2625 PNEU 18.4 X 30 10 LONAS PARA TRATOR AGRICOLA 4,0000000 6.836,001.709,00000001641/99/1023 1

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP



Período: 01-09-2012 30-09-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-09-201230.021.1276 ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1MG 9,0000000 1.111,32123,48000001654/158/634 1

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-09-201230.021.0991 ACETILCISTEINA 600 MG GRAN. ENVELOPE 5 G 400,0000000 316,000,79000001722/158/634 1

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-09-201230.021.0933 BACLOFENO 10 MG 900,0000000 333,000,37000001682/158/634 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-09-201230.021.0053 BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (6 0 D 150,0000000 30.712,50204,75000001605/158/634 127-09-201230.021.0128 CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG 3,0000000 143,1047,70000001730/158/634 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-09-201230.021.0669 CILOSTAZOL 100 MG 1.200,0000000 552,000,46000001609/158/634 104-09-201230.021.1006 CILOSTAZOL 50MG 1.200,0000000 276,000,23000001609/158/634 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-09-201230.021.0061 CITALOPRAM 20 MG 900,0000000 486,000,54000001607/158/634 127-09-201230.021.0909 CITRATO DE SILDENAFIL 25MG 300,0000000 771,002,57000001731/158/634 126-09-201230.021.0909 CITRATO DE SILDENAFIL 25MG 300,0000000 771,002,57000001725/158/634 104-09-201230.021.0479 CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG 900,0000000 495,000,55000001607/158/634 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-09-201230.021.1105 CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG 30,0000000 1.883,4062,78000001596/158/634 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-09-201230.021.0804 CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG COMPRIMIDO 360,0000000 280,800,78000001608/158/634 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-09-201230.021.0936 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG 540,0000000 291,600,54000001682/158/634 417-09-201230.021.0305 COLAGENASE SEM CLORANFENICOL 0,6 U/G POMADA C/ 30 G R 50,0000000 892,5017,85000001682/158/634 317-09-201230.021.1072 COLCHICINA 0,5 MG 360,0000000 111,600,31000001682/158/634 204-09-201230.021.0563 DIOSMINA + HISPERIDONA COMP. 24.000,0000000 10.560,000,44000001607/158/634 3



Período: 01-09-2012 30-09-2012à


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-09-201230.021.0788 ENANTATO DE NORETISCERONA 50 MG + VALERATO DE ESTRADIO 300,0000000 2.313,007,71000001683/158/634 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-09-201230.021.0317 ESTRIOL 1 MG 40,0000000 539,2013,48000001605/158/634 312-09-201230.021.1378 FERRIPOLIMALTOSE 100MG 5,0000000 88,8017,76000001657/158/634 112-09-201230.021.0649 FOSFATO DE CODEINA 7,5MG+ PARACETAMOL 500MG 15,0000000 196,6513,11000001657/158/634 203-09-201230.021.0224 HIDROXIUREIA 500 MG 2,0000000 317,00158,50000001595/158/634 117-09-201230.021.0567 INSULINA LANTUS INJ 6,0000000 1.535,52255,92000001692/158/634 103-09-201230.021.0567 INSULINA LANTUS INJ 20,0000000 5.118,40255,92000001599/158/634 126-09-201230.021.1374 MALEATO DE INDACATEROL 150MCG 12,0000000 1.110,1292,51000001723/158/634 103-09-201230.021.1222 METILFENIDATO 10 MG 150,0000000 2.313,0015,42000001598/158/634 103-09-201230.021.1223 METILFENIDATO 20 MG 30,0000000 4.717,50157,25000001597/158/634 126-09-201230.021.1224 METILFENIDATO 30 MG 30,0000000 4.953,90165,13000001719/158/634 126-09-201230.021.1312 METOXIZALENO 10 MG 3,0000000 194,1964,73000001721/158/634 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.021.0232 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG 200,0000000 1.160,005,80000001674/158/634 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-09-201230.021.1249 OXCARBAZEPINA SUSPENÇAO 6% 18,0000000 583,0232,39000001604/158/634 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-09-201230.021.0685 OXIBUTININA 5 MG 480,0000000 129,600,27000001652/158/634 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-09-201230.021.0171 RANELATO DE ESTRONCIO 2 G 3,0000000 359,04119,68000001657/158/634 312-09-201230.021.0019 RISPERDAL LIQUIDO 9,0000000 823,9591,55000001653/158/634 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-09-201230.021.0912 RISPERIDONA 2 MG 420,0000000 172,200,41000001720/158/634 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-09-201230.021.0911 SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500 +40 135,0000000 8.279,5561,33000001605/158/634 2



Período: 01-09-2012 30-09-2012à

26-09-201230.021.0507 TAMOXIFENO 20MG COMPR. 30,0000000 1.620,0054,00000001724/158/634 103-09-201230.021.0198 TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG 3,0000000 776,34258,78000001600/158/634 1

Fornecedor: EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-09-201230.018.0090 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL "EG" 9.936,0000000 2.881,440,29000001728/198/730 127-09-201230.018.0270 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "G" 6.000,0000000 1.620,000,27000001728/198/730 2

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-09-201230.018.0271 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "M" 1.872,0000000 468,000,25000001729/198/730 1

Fornecedor: CIRURGICA TREVO LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.022.0142 APARELHO DE PRESSAO COMPLETO 25,0000000 3.422,25136,89000001666/218/811 1

Fornecedor: ROSS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E HOSPIT ALAR LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-09-201230.021.1233 AMINOACIDOS + ANALOGOS 1.200,0000000 5.400,004,50000001656/321/1821 112-09-201230.021.1233 AMINOACIDOS + ANALOGOS 1.200,0000000 5.400,004,50000001655/321/1821 1

Fornecedor: EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-09-201230.023.0022 ANESTESICO C/ 50 TUBETES 50,0000000 1.795,0035,90000001704/322/901 1

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD A

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-09-201230.023.0129 ANESTESICO TOPICO 12GRS 40,0000000 144,403,61000001705/322/901 1

Fornecedor: MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-09-201230.023.0303 ATAQUE ACIDO EM GEL SERINGA 5 ML ACIDO FOSFORICO A 37% 50,0000000 140,002,80000001706/322/901 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-09-201230.023.0032 BROCA DIAMANTADA 1013 30,0000000 72,602,42000001704/322/901 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-09-201230.023.0127 ESPELHO CLINICO PLANO 100,0000000 205,002,05000001707/322/901 1




Período: 01-09-2012 30-09-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-09-201230.023.0078 FIO DE SUTURA VIDRO ESTERELIZADO C/ 02 M 20,0000000 70,003,50000001704/322/901 319-09-201230.023.0279 IONOMERO DE VIDRO 'R ' RESTAURADOR PÓ/LIQUIDO KIT 10,0000000 146,2014,62000001704/322/901 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-09-201230.023.0112 LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN 150,0000000 2.118,0014,12000001707/322/901 619-09-201230.023.0110 LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN 120,0000000 1.629,6013,58000001707/322/901 219-09-201230.023.0320 MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO CX. C/ 50UN 100,0000000 325,003,25000001707/322/901 3

Fornecedor: MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-09-201230.023.0117 MERCURIO COM 100GRS 80,0000000 4.000,8050,01000001708/322/901 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-09-201230.023.0317 OBTURADOR PROVISORIO C/ 30 G 30,0000000 203,106,77000001704/322/901 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-09-201230.023.0103 PONTA PARA ACABAMENTO RESINA TIPO CHAMA 50,0000000 173,003,46000001707/322/901 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-09-201230.023.0105 PONTA PARA ACABAMENTO RESINA TIPO PERA 50,0000000 176,003,52000001704/322/901 619-09-201230.023.0311 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM PARTICULAS DE VIDRO COR E 30,0000000 642,0021,40000001704/322/901 719-09-201230.023.0304 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM PARTICULAS DE VIDRO COR E 30,0000000 642,0021,40000001704/322/901 8


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-09-201230.023.0040 ROLETE DE ALGODAO C/ 100N 100,0000000 90,000,90000001707/322/901 5

Fornecedor: AVENA SATIVA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-09-201230.021.0348 COLAGENO 500 MG 120,0000000 33,000,27500001693/408/1682 117-09-201230.021.0349 SILIMARINA 100 MG+ METEONINA 100 MG + ALCACHOFRA 20 0 M 180,0000000 66,060,36700001693/408/1682 2

Fornecedor: SCR ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.008.0136 CABO PARA PICARETA 30,0000000 135,004,50000001659/445/1613 1

Fornecedor: ANDERSON RODRIGO MARIANO - ME



Período: 01-09-2012 30-09-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.013.0647 CORREIA LAMINADA 4 LONAS X 2.1/2" 60,0000000 780,0013,00000001660/445/1613 2

Fornecedor: MIYUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICO S LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.005.0023 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70% EM GEL GALÃO 5 L 4,0000000 140,0035,00000001669/495/1060 1

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.005.0175 BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS 20,0000000 45,802,29000001670/495/1060 1

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.005.0273 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750 ML 36,0000000 154,804,30000001671/495/1060 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.005.0021 CREOLINA FRASCO C/ 01 LITRO 10,0000000 287,5028,75000001672/495/1060 1

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.005.0246 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR 100,0000000 280,002,80000001673/495/1060 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.005.0396 ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR UNHAS E MÃOS 20,0000000 37,001,85000001672/495/1060 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.005.0326 INSETICIDA SPRAY MATA TUDO TUBO C/ 300 ML 10,0000000 59,005,90000001670/495/1060 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.005.0267 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML 44,0000000 72,601,65000001672/495/1060 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.005.0352 LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML 103,0000000 184,371,79000001670/495/1060 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.005.0109 PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0, 50,0000000 140,002,80000001673/495/1060 2



Período: 01-09-2012 30-09-2012à


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.005.0058 PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM 20,0000000 31,001,55000001672/495/1060 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.005.0378 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FA 100,0000000 960,009,60000001673/495/1060 314-09-201230.005.0344 PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME FARDO C/ 1000 FLS 50,0000000 202,504,05000001673/495/1060 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.005.0392 PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 G 60,0000000 132,002,20000001670/495/1060 414-09-201230.005.0357 PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C / S 100,0000000 134,001,34000001670/495/1060 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.005.0358 PURIFICADOR DE AR TUBO C/ 400 ML 30,0000000 187,506,25000001673/495/1060 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.005.0148 SABONETE C/ 90 GR 200,0000000 90,000,45000001671/495/1060 2

Fornecedor: MIYUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICO S LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.005.0410 SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIR A D 20,0000000 116,805,84000001669/495/1060 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.005.0416 SACO PLASTICO CAP.01 KG 20X30 PCT COM 500UN 80,0000000 1.116,0013,95000001673/495/1060 6


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.005.0086 SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR 100,0000000 120,001,20000001670/495/1060 6


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.005.0215 VASCULHO PARA TETO C/ CABO 15,0000000 192,7512,85000001671/495/1060 3

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-09-201230.022.0596 ALCOOL 70% FRASCO C/ 01 LITRO 300,0000000 855,002,85000001610/578/2294 1



Período: 01-09-2012 30-09-2012à

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇ ÃO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-09-201230.022.0127 ESPARADRAPO MICROPORE MED. 1,2 CM X 10 M 70,0000000 155,402,22000001611/578/2294 1

Fornecedor: TERESA GAGLIARDI HARA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-09-201230.021.1321 FLUNIXIN MEGLUMINE FRASCO 10ML 10,0000000 229,0022,90000001640/578/2294 106-09-201230.021.0890 KETAMINA 1G/10ML INJETAVEL 10ML 75,0000000 1.875,0025,00000001640/578/2294 206-09-201230.021.0964 XILAZINA INJETAVEL 20 MG/ML FRASCO 10 ML 75,0000000 1.762,5023,50000001640/578/2294 3

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.022.0126 OTOSCOPIO C/ 03 ESPECULOS 5,0000000 840,00168,00000001668/759/999 1

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-09-201230.021.0342 PROTETOR SOLAR 70,0000000 391,655,59500001701/759/999 119-09-201230.021.0342 PROTETOR SOLAR 70,0000000 391,655,59500001696/759/999 114-09-201230.021.0342 PROTETOR SOLAR 450,0000000 2.520,005,60000001667/759/999 1

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 159.394,49SERVIÇOS

Fornecedor: COPYSUL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO10-09-2012CÓPIAS COLORIDAS 125,0000000 102,500,82000001643/336/556 124-09-2012CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1 12.500,0000000 875,000,07000001712/336/556 110-09-2012CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1 15.000,0000000 1.050,000,07000001643/336/556 310-09-2012ENCADERNAÇÃO 325,0000000 487,501,50000001643/336/556 2

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.515,00

161.909,49TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇAO DA SA UDESERVIÇOS

Fornecedor: CONSORCIO INTERM SAUDE MUNIC MICROREGIAO ALTO SAPUCAI

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-09-2012001.0028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 0,5000000 108.000,00216.000,00000001647/378/1569 111-09-2012001.0028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 0,5000000 30.000,0060.000,00000001648/378/1569 1




Período: 01-09-2012 30-09-2012à

138.000,00TOTAL DE: 010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALI AÇAO DA SAUDE:

299.909,49TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE:



Período: 01-09-2012 30-09-2012à

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-09-201230.001.0173 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G 80,0000000 237,602,97000001629/491/1038 105-09-201230.001.0174 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G 40,0000000 118,802,97000001629/491/1038 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-09-201230.001.0423 GROSELHA 20,0000000 77,403,87000001630/491/1038 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-09-201230.001.0353 LEITE TIPO C,PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LI TRO 210,0000000 357,001,70000001629/491/1038 605-09-201230.001.0146 PRESUNTO 12,0000000 154,8012,90000001629/491/1038 405-09-201230.001.0115 PÃO DE SAL 50 G 30,0000000 168,005,60000001629/491/1038 306-09-201230.001.0115 PÃO DE SAL 50 G 65,0000000 364,005,60000001634/491/1038 105-09-201230.001.0076 QUEIJO MUSSARELA FATIADO 12,0000000 216,0018,00000001629/491/1038 5


1.693,60TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:

011001 - DEPARTAMENTO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO DEFI CIENTESERVIÇOS

Fornecedor: MARIA DO CARMO LOPES DE SOUZA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-09-2012001.0526 INSCRIÇÃO 2,0000000 100,0050,00000001691/450/1886 1

TOTAL EM SERVIÇOS: 100,00

100,00TOTAL DE: 011001 - DEPARTAMENTO DE APOIO E INTEGRAÇ ÃO DO DEFICIENTE:

011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADO LESCENTEMATERIAIS DE CONSUMO


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.001.0047 MARGARINA C/ 500 G 100,0000000 376,003,76000001679/226/805 1

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 376,00



Período: 01-09-2012 30-09-2012à

SERVIÇOS

Fornecedor: FOTO ÓTICA SÃO JOSÉ

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-09-2012001.0028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 140,0000000 700,005,00000001617/228/813 1

Fornecedor: MARIA DO CARMO LOPES DE SOUZA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-09-2012001.0526 INSCRIÇÃO 5,0000000 250,0050,00000001612/438/1663 1

TOTAL EM SERVIÇOS: 950,00

1.326,00TOTAL DE: 011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇ A E AO ADOLESCENTE:

3.119,60TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:



Período: 01-09-2012 30-09-2012à

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ O011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MU NICIPAL IBAM

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-09-2012001.0011 CURSO 2,0000000 1.344,00672,00000001711/456/1893 1


1.344,00TOTAL DE: 011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRI MONIO:

1.344,00TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD MINISTRAÇÃO:



Período: 01-09-2012 30-09-2012à

0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SE RVIÇOS0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SE RVIÇOS



DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-09-201230.020.1312 CABO FLEXÍVEL 2,5 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS 2,0000000 113,5856,79000001603/1/1807 1

Fornecedor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-09-201230.013.0108 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL 200,0000000 10.700,0053,50000001635/33/649 106-09-201230.013.0108 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL 200,0000000 10.700,0053,50000001636/33/649 1

Fornecedor: MINERAÇAO MANTIQUEIRA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-09-201230.013.1850 PEDRISCO 100,0000000 7.700,0077,00000001746/120/1436 128-09-201230.013.1363 PO DE PEDRA 50,0000000 3.150,0063,00000001746/120/1436 2

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-09-201230.013.0376 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG 280,0000000 5.376,0019,20000001613/301/1823 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-09-201230.020.0556 REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40 BIVOLT 70,0000000 1.109,5015,85000001601/541/478 1

Fornecedor: MINERAÇAO MANTIQUEIRA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-09-201230.013.0067 BICA CORRIDA 50,0000000 3.550,0071,00000001747/558/532 1


42.399,08TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA- ESTR. E SERVIÇOS:

42.399,08TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA- ESTR. E SERVIÇOS:



Período: 01-09-2012 30-09-2012à

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DE NIGRIS DIST. DE VEÍCULOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-09-201210.2.15 Furgão 1,0000000 111.000,00111.000,00000001624/264/282 1

Fornecedor: LATINA MOTORS COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPO RTAÇÃO LTDA EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-09-201210.2.6 Motocicleta 2,0000000 14.000,007.000,00000001625/264/282 1

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 125.000,00SERVIÇOS

Fornecedor: CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFESSORES E EVENTOS TANTAS PALAVRAS LTDA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-09-2012001.0028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 1,0000000 12.725,0012.725,00000001645/435/1696 1

Fornecedor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST RAÇÃO PÚBLICA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-09-2012001.0011 CURSO 1,0000000 698,00698,00000001649/443/1860 1


138.423,00TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABILSERVIÇOS

Fornecedor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-09-2012VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/ANO BOM/ITAJ UBÁ 161,0000000 402,502,50000001713/404/1431 124-09-2012VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/BRASÓPOLIS/I TAJ 230,0000000 1.495,006,50000001713/404/1431 224-09-2012VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/MARIA DA FÉ/ ITA 778,0000000 3.656,604,70000001713/404/1431 324-09-2012VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/PIRANGUINHO/ ITA 410,0000000 1.025,002,50000001713/404/1431 424-09-2012VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/SANTA BÁRBARA/I 30,0000000 120,004,00000001713/404/1431 524-09-2012VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/SÃO JOSÉ DO ALE 137,0000000 760,355,55000001713/404/1431 624-09-2012VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL MARIA DA FÉ/ANO BOM/ MAR 138,0000000 317,402,30000001713/404/1431 7


7.776,85TOTAL DE: 011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCE IRO E CONTABIL:



Período: 01-09-2012 30-09-2012à

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLARMATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAJ UBÁ E REGIÃO - APRIR

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-09-201230.001.0205 ABOBRINHA 35,0000000 88,552,53000001690/42/134 117-09-201230.001.0171 ALFACE LISA 690,0000000 662,400,96000001689/42/134 117-09-201230.001.0171 ALFACE LISA 50,0000000 48,000,96000001690/42/134 217-09-201230.001.0369 BANANA 950,0000000 2.156,502,27000001689/42/134 217-09-201230.001.0369 BANANA 440,0000000 998,802,27000001690/42/134 317-09-201230.001.0138 BATATA DOCE 75,0000000 138,751,85000001690/42/134 417-09-201230.001.0201 BATATA INGLESA 600,0000000 798,001,33000001689/42/134 317-09-201230.001.0201 BATATA INGLESA 80,0000000 106,401,33000001690/42/134 517-09-201230.001.0135 BETERRABA 280,0000000 523,601,87000001689/42/134 417-09-201230.001.0135 BETERRABA 50,0000000 93,501,87000001690/42/134 617-09-201230.001.0180 BRÓCOLIS 400,0000000 1.156,002,89000001689/42/134 517-09-201230.001.0180 BRÓCOLIS 50,0000000 144,502,89000001690/42/134 717-09-201230.001.0231 CEBOLA 350,0000000 581,001,66000001689/42/134 617-09-201230.001.0179 CEBOLINHA DE CHEIRO 1.200,0000000 1.116,000,93000001689/42/134 717-09-201230.001.0111 CENOURA 120,0000000 234,001,95000001689/42/134 817-09-201230.001.0111 CENOURA 190,0000000 370,501,95000001690/42/134 817-09-201230.001.0105 CHICÓRIA 65,0000000 66,301,02000001690/42/134 917-09-201230.001.0105 CHICÓRIA 410,0000000 418,201,02000001689/42/134 917-09-201230.001.0149 COUVE-FLOR 20,0000000 42,602,13000001690/42/134 1017-09-201230.001.0351 ESPINAFRE 40,0000000 93,602,34000001690/42/134 1117-09-201230.001.0204 HORTELA 20,0000000 22,001,10000001690/42/134 1217-09-201230.001.0056 INHAME 120,0000000 262,802,19000001690/42/134 1317-09-201230.001.0061 MANDIOCA 750,0000000 2.370,003,16000001689/42/134 1017-09-201230.001.0350 MANDIOQUINHA SALSA 160,0000000 574,403,59000001689/42/134 1117-09-201230.001.0350 MANDIOQUINHA SALSA 80,0000000 287,203,59000001690/42/134 1417-09-201230.001.0134 REPOLHO 100,0000000 96,000,96000001690/42/134 1517-09-201230.001.0181 SALSINHA 1.200,0000000 1.116,000,93000001689/42/134 1217-09-201230.001.0172 TOMATE 680,0000000 2.101,203,09000001689/42/134 1317-09-201230.001.0172 TOMATE 45,0000000 139,053,09000001690/42/134 1617-09-201230.001.0136 VAGEM 155,0000000 551,803,56000001689/42/134 1417-09-201230.001.0136 VAGEM 5,0000000 17,803,56000001690/42/134 17

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-09-201230.001.0202 DOCE DE LEITE PASTOSO C/ 400G 250,0000000 737,502,95000001618/83/353 1

Fornecedor: GÁS MEL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-09-201230.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 15,0000000 561,0037,40000001702/96/396 119-09-201230.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 16,0000000 598,4037,40000001700/96/396 1



Período: 01-09-2012 30-09-2012à

17-09-201230.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 4,0000000 149,6037,40000001688/96/396 1

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-09-201230.002.2509 LIVRO ATA DO RESULTADO FINAL 20,0000000 680,0034,00000001626/285/783 105-09-201230.002.2510 LIVRO DE TRANSFERENCIA RECEBIDA E EXPEDIDA 20,0000000 680,0034,00000001626/285/783 205-09-201230.002.2155 LIVRO REGISTRO MATRÍCULAS 30,0000000 1.020,0034,00000001626/285/783 3

Fornecedor: GRÁFICA CORÉ LTDA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-09-201230.002.0150 NOTA DE EMPENHO-FORM. CONTÍNUO PAPEL COPIATIVO 1000 UN 30,0000000 6.480,00216,00000001627/285/783 1

Fornecedor: LUGIL ARTES GRAFICA LTDA ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-09-201230.002.0179 REQUERIMENTO DE FÉRIAS EM PAPEL EXTRA CÓPIA 50X2 50,0000000 617,5012,35000001628/285/783 1

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-09-201230.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 31,0000000 127,414,11000001681/621/689 127-09-201230.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 31,0000000 128,034,13000001727/621/689 114-09-201230.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 30,0000000 123,904,13000001662/621/689 114-09-201230.001.0011 ALHO 59,5000000 768,7412,92000001661/621/689 114-09-201230.001.0011 ALHO 9,0000000 116,2812,92000001662/621/689 227-09-201230.001.0011 ALHO 9,0000000 115,5612,84000001727/621/689 217-09-201230.001.0128 GOIABA 71,5000000 225,943,16000001681/621/689 214-09-201230.001.0403 LARANJA 134,0000000 178,221,33000001662/621/689 317-09-201230.001.0403 LARANJA 201,5000000 288,151,43000001681/621/689 327-09-201230.001.0403 LARANJA 201,5000000 288,151,43000001727/621/689 314-09-201230.001.0145 LARANJA LIMA 134,0000000 190,281,42000001662/621/689 427-09-201230.001.0145 LARANJA LIMA 133,0000000 206,151,55000001727/621/689 414-09-201230.001.0402 LIMÃO 18,0000000 49,682,76000001662/621/689 517-09-201230.001.0402 LIMÃO 18,0000000 60,303,35000001681/621/689 427-09-201230.001.0402 LIMÃO 18,0000000 70,203,90000001727/621/689 511-09-201230.001.0402 LIMÃO 98,5000000 210,792,14000001646/621/689 117-09-201230.001.0402 LIMÃO 80,5000000 269,683,35000001687/621/689 117-09-201230.001.0109 MAMÃO FORMOSA 70,5000000 105,751,50000001681/621/689 614-09-201230.001.0109 MAMÃO FORMOSA 54,0000000 88,021,63000001662/621/689 727-09-201230.001.0109 MAMÃO FORMOSA 71,0000000 127,801,80000001727/621/689 714-09-201230.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 27,0000000 117,184,34000001662/621/689 827-09-201230.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 27,0000000 152,285,64000001727/621/689 817-09-201230.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 27,0000000 125,284,64000001681/621/689 714-09-201230.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 71,5000000 255,973,58000001662/621/689 617-09-201230.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 107,5000000 388,083,61000001681/621/689 527-09-201230.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 107,5000000 402,053,74000001727/621/689 6



Período: 01-09-2012 30-09-2012à

14-09-201230.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 93,0000000 332,943,58000001661/621/689 227-09-201230.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 1.026,0000000 3.837,243,74000001726/621/689 117-09-201230.001.0098 MELANCIA 98,5000000 131,991,34000001681/621/689 827-09-201230.001.0098 MELANCIA 106,5000000 175,731,65000001727/621/689 914-09-201230.001.0098 MELANCIA 110,5000000 118,241,07000001662/621/689 917-09-201230.001.0147 MORANGO 36,0000000 345,609,60000001681/621/689 911-09-201230.001.0119 TANGERINA 1.058,5000000 1.725,361,63000001646/621/689 214-09-201230.001.0119 TANGERINA 134,0000000 218,421,63000001662/621/689 1027-09-201230.001.0119 TANGERINA 134,0000000 243,881,82000001727/621/689 1017-09-201230.001.0119 TANGERINA 134,0000000 238,521,78000001681/621/689 1014-09-201230.001.0119 TANGERINA 1.035,5000000 1.687,871,63000001661/621/689 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.001.0238 AMIDO DE MILHO C/ 500 G 70,0000000 98,001,40000001675/727/710 105-09-201230.001.0238 AMIDO DE MILHO C/ 500 G 70,0000000 98,001,40000001619/727/710 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.001.0176 CHOCOLATE GRANULADO 130G 760,0000000 805,601,06000001676/727/710 105-09-201230.001.0176 CHOCOLATE GRANULADO 130G 760,0000000 805,601,06000001620/727/710 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.001.0033 COCO RALADO C/ 100G 500,0000000 715,001,43000001677/727/710 105-09-201230.001.0033 COCO RALADO C/ 100G 500,0000000 715,001,43000001621/727/710 1

Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-09-201230.001.0040 FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG 360,0000000 406,801,13000001622/727/710 114-09-201230.001.0040 FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG 360,0000000 406,801,13000001678/727/710 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-09-201230.001.0042 FERMENTO EM PO 250 G 65,0000000 179,402,76000001621/727/710 214-09-201230.001.0042 FERMENTO EM PO 250 G 65,0000000 179,402,76000001677/727/710 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-09-201230.001.0175 GELATINA SABORES VARIADOS 35 G 1.800,0000000 810,000,45000001619/727/710 214-09-201230.001.0175 GELATINA SABORES VARIADOS 35 G 1.800,0000000 810,000,45000001675/727/710 2




Período: 01-09-2012 30-09-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-09-201230.001.0386 LEITE CONDENSADO 1.000,0000000 1.870,001,87000001676/727/710 205-09-201230.001.0386 LEITE CONDENSADO 1.000,0000000 1.870,001,87000001620/727/710 2

Fornecedor: JULIO CESAR FERNANDES TEIXEIRA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-09-201230.001.0047 MARGARINA C/ 500 G 100,0000000 307,003,07000001623/727/710 1

Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-09-201230.001.0071 MILHO P/ PIPOCA 500 G 440,0000000 602,801,37000001622/727/710 214-09-201230.001.0071 MILHO P/ PIPOCA 500 G 440,0000000 602,801,37000001678/727/710 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-09-201230.001.0093 XAROPE SABOR GROSELHA C/ 900 ML 705,0000000 2.714,253,85000001621/727/710 314-09-201230.001.0093 XAROPE SABOR GROSELHA C/ 900 ML 705,0000000 2.714,253,85000001677/727/710 3


59.845,77TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR :

206.045,62TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE ED UCAÇAO:



Período: 01-09-2012 30-09-2012à

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LA ZER011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL


Fornecedor: W.R.COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-09-201230.009.0160 ANTENA DE VOLEIBOL 2,0000000 96,0048,00000001736/257/316 1

Fornecedor: TS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-09-201230.009.0088 BAMBOLE COLORIDO 400,0000000 884,002,21000001737/257/316 1

Fornecedor: DIAS & GRILO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - E PP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-09-201230.009.0018 BOLA BASQUETE BORRACHA 15,0000000 291,7519,45000001738/257/316 1

Fornecedor: ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORT IVOS LTDA -ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-09-201230.009.0166 BOLA CRAVO CRESPA 60,0000000 132,002,20000001739/257/316 128-09-201230.009.0234 BOLA DE BORRACHA N.08 200,0000000 4.080,0020,40000001740/257/316 128-09-201230.009.0235 BOLA DE BORRACHA N.10 200,0000000 4.520,0022,60000001740/257/316 228-09-201230.009.0236 BOLA DE BORRACHA N.12 200,0000000 4.840,0024,20000001740/257/316 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-09-201230.009.0180 BOLA DE METAL PARA ARREMESSO PESO 2Kg 60,0000000 2.274,0037,90000001737/257/316 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-09-201230.009.0061 BOLA DE VOLEIBOL 12,0000000 756,0063,00000001739/257/316 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-09-201230.009.0061 BOLA DE VOLEIBOL 60,0000000 9.840,00164,00000001737/257/316 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-09-201230.009.0009 BOLA FUTEBOL DE CAMPO 6,0000000 550,0891,68000001736/257/316 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO



Período: 01-09-2012 30-09-2012à

28-09-201230.009.0011 BOLA FUTSAL 60,0000000 6.600,00110,00000001737/257/316 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-09-201230.009.0422 BOLA FUTSAL 60,0000000 6.762,00112,70000001740/257/316 4






DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-09-201230.009.0254 BOMBA PARA ENCHER BOLA 3,0000000 59,4019,80000001742/257/316 228-09-201230.009.0254 BOMBA PARA ENCHER BOLA 20,0000000 200,0010,00000001737/257/316 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-09-201230.018.0131 COLCHONETE 300,0000000 5.760,0019,20000001740/257/316 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-09-201230.009.0092 COLCHONETE DE ESPUMA 60,0000000 1.940,4032,34000001742/257/316 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-09-201230.009.0090 CONE 100,0000000 850,008,50000001741/257/316 2

Fornecedor: LBT - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACION AIS LTDA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-09-201230.013.0621 CORDA DE NYLON GROSSA 10 MTS. 60,0000000 498,008,30000001743/257/316 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-09-201230.009.0177 ESCADA DE AGILIDADE 20,0000000 1.212,0060,60000001740/257/316 6


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-09-201230.009.0165 FITA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA 2,0000000 172,0086,00000001742/257/316 4



Período: 01-09-2012 30-09-2012à


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-09-201230.009.0500 JOGO DE XADREZ 60,0000000 4.558,8075,98000001740/257/316 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-09-201230.009.0279 REDE DE BASQUETE 2,0000000 20,9010,45000001744/257/316 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-09-201230.009.0066 REDE DE FUTSAL 2,0000000 82,6841,34000001739/257/316 328-09-201230.009.0066 REDE DE FUTSAL 20,0000000 826,8041,34000001740/257/316 8


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-09-201230.009.0210 REDE DE VOLEI 20,0000000 1.726,0086,30000001743/257/316 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-09-201230.009.0210 REDE DE VOLEI 2,0000000 157,4878,74000001736/257/316 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-09-201230.009.0110 REDE PARA FUTEBOL FIO 4MM 1,0000000 143,54143,54000001742/257/316 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-09-201230.009.0162 REDE VOLEI DE AREIA 2,0000000 43,2021,60000001744/257/316 2

Fornecedor: MILLIU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM E.V.A - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-09-201230.009.0530 TATAME 180,0000000 6.624,0036,80000001745/257/316 1


71.340,03TOTAL DE: 011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPE T. INTERMUNICIPAL:

71.340,03TOTAL DE: 0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ES PORTE E LAZER:



Período: 01-09-2012 30-09-2012à

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS


Fornecedor: J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-09-201230.020.0451 CABO 10 MM² 40,0000000 105,602,64000001748/165/1930 128-09-201230.020.0334 CABO 6 MM² 20,0000000 27,201,36000001748/165/1930 228-09-201230.020.1312 CABO FLEXÍVEL 2,5 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS 2,0000000 108,5854,29000001748/165/1930 328-09-201230.020.1313 CABO FLEXÍVEL 4,0 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS 2,0000000 177,1488,57000001748/165/1930 403-09-201230.020.1375 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W / 127 V 150,0000000 375,002,50000001602/165/1930 128-09-201230.020.0466 TOMADA SISTEMA X PARA TELEFONE, 4 PINOS C/ CAIXA 3,0000000 15,425,14000001748/165/1930 5

Fornecedor: VALDER FERREIRA DA HORA-ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-09-201230.003.0122 CARIMBO AUTO ENTINTADO ASSINATURAS 7,0000000 125,3017,90000001594/431/1765 1

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 934,24SERVIÇOS


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-09-2012001.0526 INSCRIÇÃO 3,0000000 2.094,00698,00000001616/440/1829 1

Fornecedor: MULTI PRINTER COMERCIO E SERVICOS DE INF ORMATICA LTDA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-09-2012001.0221 MANUTENÇÃO DA PLOTTER 1,0000000 6.976,006.976,00000001650/444/1846 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-09-2012001.0011 CURSO 4,0000000 2.792,00698,00000001714/458/1921 1


12.796,24TOTAL DE: 011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS:

12.796,24TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PL ANEJAMENTO:



Período: 01-09-2012 30-09-2012à

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO


Fornecedor: SINASET - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-09-201230.013.0553 COLA PARA TACHA 14,0000000 98,007,00000001631/232/867 105-09-201230.013.0550 TACHA REFLETIVA 200,0000000 860,004,30000001631/232/867 2

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 958,00

958,00TOTAL DE: 012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO:

958,00TOTAL DE: 0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOC IAL:

473.391,21TOTAL M. CONSUMO:TOTAL M. PERMANENTE: 125.000,00

175.970,85TOTAL SERVIÇOS: 774.362,06TOTAL LISTADO:


município de itajubá extrato de compras período: 01-09 ... · município de itajubá extrato de...

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