município de itajubá extrato de compras período: 01-04 ... · município de itajubá extrato de...

Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-04-2011 30-04-2011à

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: ARTICO TURISMO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-04-2011Prestação de serviço para fornecimento de passagens aé 2,0000000 2.148,481.074,2400000554/220/633 1

Fornecedor: LIBERTAS AUDITORES & CONSULTORES LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO08-04-2011Termo aditivo, por um período de 12 (doze) meses, a o c 0,7500000 55.047,6073.396,8000000578/254/810 1

TOTAL EM SERVIÇOS: 57.196,08

57.196,08TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL:

57.196,08TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL:

1Página:Data de Emissão: 31-08-2012


Período: 01-04-2011 30-04-2011à

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTD A - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-04-201130.001.0125 RAÇÃO PARA CÃES TIPO B 3.500,0000000 7.000,002,0000000557/93/524 1

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.000,00

7.000,00TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GO VERNO:

7.000,00TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GO VERNO:



Período: 01-04-2011 30-04-2011à

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO15-04-201110.5.62 Barraca Tipo Tenda 20,0000000 2.300,00115,0000000609/240/69 1

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.300,00

2.300,00TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TUR ISMO:

2.300,00TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TUR ISMO:



Período: 01-04-2011 30-04-2011à

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-04-201130.001.0378 AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 1,5 LITRO 15,0000000 31,352,0900000681/147/1876 328-04-201130.001.0187 BOMBOM 32,0000000 339,2010,6000000681/147/1876 828-04-201130.001.0345 IOGURTE SABOR MORANGO C/ 06 UN 30,0000000 176,105,8700000681/147/1876 728-04-201130.001.0346 IOGURTE SABOR MORANGO C/ 06 UN DIET 2,0000000 14,967,4800000681/147/1876 6

Fornecedor: SERGIO LUIZ RIBEIRO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-04-201130.001.0224 MARMITEX 190,0000000 1.102,005,8000000680/147/1876 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-04-201130.001.0108 MAÇÃ ARGENTINA 190,0000000 241,301,2700000681/147/1876 228-04-201130.001.0316 PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO 100,0000000 133,001,3300000679/147/1876 1

Fornecedor: SERGIO LUIZ RIBEIRO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-04-201130.001.0214 REFRIGERANTE 02 LITROS 10,0000000 41,004,1000000680/147/1876 228-04-201130.001.0100 REFRIGERANTE 02 LITROS 50,0000000 216,504,3300000680/147/1876 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-04-201130.001.0313 SANDUÍCHE NATURAL 190,0000000 425,602,2400000681/147/1876 428-04-201130.001.0324 SEQUILHO (DOCE) 25,0000000 167,756,7100000681/147/1876 528-04-201130.001.0336 SOBREMESA DOCE 190,0000000 336,301,7700000681/147/1876 128-04-201130.001.0392 SUCO SABORES VARIADOS 15,0000000 105,007,0000000679/147/1876 2

Fornecedor: MILÊNIO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-04-201130.001.0384 PIRULITO PACOTE C/ 50 UN 150,0000000 592,503,9500000652/230/622 1

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-04-201130.022.0124 SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE DE 13 X 3.000,0000000 810,000,2700000562/505/1027 1

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO



Período: 01-04-2011 30-04-2011à

06-04-201130.022.0550 TESTE P/ DETERMINAÇÃO DE HIV ¹/² PELO METODO DE CRO MOT 5,0000000 1.179,50235,9000000561/1133/700 1

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-04-201130.022.0480 TUBO VACUTAINER C/ TAMPA PLÁSTICA PROTETORA HEMOGARD C 6,0000000 158,4026,4000000648/1133/700 1

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.070,46SERVIÇOS

Fornecedor: GLACIAL REFRIGERAÇÃO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO29-04-2011SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REINSTALAÇÃO DE AR CONDICI 12,0000000 2.700,00225,0000000685/253/767 1

Fornecedor: HUMANITY CENTRO MÉDICO DO VALE DO SAPUCA Í LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-04-2011SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA U 1,0000000 938,00938,0000000616/268/811 120-04-2011SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA U 1,0000000 3.420,003.420,0000000639/274/819 1


13.128,46TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDEMATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-04-201130.021.1034 ACARBOSE 50 MG 5,0000000 75,0715,0144000551/206/1495 101-04-201130.021.0253 ALPRAZOLAM 0,5 MG 6,0000000 21,963,6608000550/206/1495 115-04-201130.021.0053 BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (6 0 D 120,0000000 18.961,15158,0096000606/206/1495 112-04-201130.021.0847 CEFTRIAXONA 1G INJETÁVEL (EV) 10,0000000 135,3613,5360000586/206/1495 101-04-201130.021.0195 CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFT. CAIXA C/ 30 FLACONE TES 4,0000000 413,03103,2576000549/206/1495 101-04-201130.021.0909 CITRATO DE SILDENAFIL 25MG 70,0000000 893,7612,7680000547/206/1495 115-04-201130.021.0066 CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG 20,0000000 3.423,23171,1616000605/206/1495 111-04-201130.021.1253 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA 100,0000000 682,886,8288000579/206/1495 107-04-201130.021.1103 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG 1,0000000 33,7033,7024000569/206/1495 107-04-201130.021.1280 CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG 100,0000000 1.976,3219,7632000566/206/1495 107-04-201130.021.0646 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG 100,0000000 1.254,4012,5440000566/206/1495 201-04-201130.021.0256 CUMARINA + HEPARINA SODICA 5 MG + 50 UI/ML CREME D ERM 10,0000000 144,0014,4000000550/206/1495 201-04-201130.021.0167 DIVALPROATO DE SODIO 250 MG 100,0000000 869,768,6976000544/206/1495 101-04-201130.021.1265 ETORICOXIBE 90MG 10,0000000 475,0147,5008000545/206/1495 101-04-201130.021.0289 EXTRATO SECO MELILATUS OFFICINALIS 5,0000000 175,9435,1872000546/206/1495 101-04-201130.021.0252 FOSFATO DE CALCIO TRIBASICO + COLECALCIFEROL 600 MG + 10,0000000 292,3529,2352000550/206/1495 315-04-201130.021.0949 GOSERELINA (EM FORMA DE ACETATO) 10,8 mg; LACTATO-G LIC 1,0000000 1.211,401.211,4048000607/206/1495 125-04-201130.021.0051 IBANDRONATO DE SODIO 150 MG 4,0000000 447,87111,9680000650/206/1495 1



Período: 01-04-2011 30-04-2011à

06-04-201130.021.0288 LANSOPRAZOL 300MG + CLARITROMICINA 500MG + AMOXICIL INA 2,0000000 131,5165,7536000559/206/1495 107-04-201130.021.0191 LIDOCAINA 50MG/G + NEOMICINA 5MG/G+ HIALURONIDASE 5 0 U 10,0000000 251,1425,1136000568/206/1495 207-04-201130.021.1222 METILFENIDATO 10 MG 100,0000000 3.722,2437,2224000567/206/1495 107-04-201130.021.1223 METILFENIDATO 20 MG 100,0000000 12.655,36126,5536000567/206/1495 207-04-201130.021.1224 METILFENIDATO 30 MG 80,0000000 10.631,17132,8896000567/206/1495 307-04-201130.021.0190 NITRATO DE CERIO 1%+ SULFADIAZINA DE PRATA 0,4% 10,0000000 254,5925,4592000568/206/1495 115-04-201130.021.0149 PROTOS 2G 5,0000000 481,5796,3136000608/206/1495 107-04-201130.021.0287 REPAGLINIDA 2,0000000 123,6761,8368000569/206/1495 201-04-201130.021.0992 RISEDRONATO SODICO 35MG 3,0000000 252,1384,0448000550/206/1495 401-04-201130.021.0912 RISPERIDONA 2 MG 100,0000000 2.240,0022,4000000551/206/1495 201-04-201130.021.0150 SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 G 20,0000000 529,1526,4576000550/206/1495 525-04-201130.021.1289 TRAVAPROSTA 0,004%+TIMOLOL 0,5% 150,0000000 10.119,3667,4624000651/206/1495 225-04-201130.021.1001 TRAVOPROSTA 0,04% FRASCO C/ 2,5 ML 50,0000000 2.922,5658,4512000651/206/1495 1

Fornecedor: AVENA SATIVA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-04-201130.021.0151 CICLOBENZAPRINA 10 MG 6,0000000 43,207,2000000594/234/694 114-04-201130.021.0168 NIMESULIDA 100MG + RANITIDINA 150MG 6,0000000 68,4011,4000000594/234/694 214-04-201130.021.0150 SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 G 6,0000000 226,8037,8000000594/234/694 3

Fornecedor: ESPAÇO VIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-04-201130.013.0035 LEITE EM PÓ 1 KG 100,0000000 2.850,0028,5000000593/642/1603 1

Fornecedor: MILK VITTA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-04-201130.001.0131 LEITE EM PÓ INTEGRAL C/ 400 GRS 800,0000000 11.000,0013,7500000563/642/1603 1

Fornecedor: F. C. AMORIM ATACADISTA EXPORTAÇÃO E IMP ORTAÇÃO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-04-201130.018.0036 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "EG" 1.500,0000000 1.230,000,8200000592/652/1152 114-04-201130.018.0169 FRALDA DESCARTAVEL MEDIA 2.600,0000000 1.794,000,6900000592/652/1152 214-04-201130.022.0545 FRALDA DESCARTAVEL TAM. "G" 9.000,0000000 6.120,000,6800000592/652/1152 3


99.134,06TOTAL DE: 010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SA UDE:

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇAO DA SA UDESERVIÇOS

Fornecedor: RADIMAGE - RADIOTERAPIA E IMAGENOLOGIA L TDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-04-201110 SESSÕES DE RADIOTERAPIA COM ELETRONS PARA A PACI ENT 1,0000000 1.317,001.317,0000000677/283/916 2



Período: 01-04-2011 30-04-2011à

Fornecedor: FERNANDO ANTONIO DE PAIVA AYRES E CIA LT DA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-04-2011RESSEÇÃO DE LESSÕES NA ORELHA ESQUERDA COM RECONSTRUÇÃ 1,0000000 1.000,001.000,0000000676/283/916 1


2.317,00TOTAL DE: 010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALI AÇAO DA SAUDE:

114.579,52TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE:



Período: 01-04-2011 30-04-2011à

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ O0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ O

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO ALVARES CABRAL - CURSOS PRESEN CIAIS E A DISTANCIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-04-2011PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE AVALIAÇÃO DE DE 4,0000000 2.060,00515,0000000552/235/729 1


2.060,00TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD MINISTRAÇÃO:

011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIOMATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-04-201130.001.0087 AGUA MINERAL COM GAS CAIXA C/ 24 GARRAFAS C/ 500 ML 6,0000000 94,5015,7500000581/53/344 1

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-04-201130.001.0063 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS 100,0000000 390,003,9000000582/53/344 1

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-04-201130.001.0168 AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML 240,0000000 148,800,6200000583/53/344 1

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-04-201130.001.0030 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG 200,0000000 2.080,0010,4000000580/53/344 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-04-201130.001.0287 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G 200,0000000 868,004,3400000583/53/344 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-04-201130.004.0029 BOBINA TERMOSENSIVEL AMARELA 1 VIA 57 MM X 30 MTS 200,0000000 374,001,8700000548/203/430 1


3.955,30TOTAL DE: 011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRI MONIO:



Período: 01-04-2011 30-04-2011à

6.015,30TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD MINISTRAÇÃO:



Período: 01-04-2011 30-04-2011à

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS011202 - DEPARTAMENTO DE TRIBUT. CADASTRO E FISCALI ZAÇAO

SERVIÇOS

Fornecedor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST RAÇÃO PÚBLICA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-04-2011Inscrições para o curso de: A Dívida Ativa no Munic ípi 2,0000000 1.276,56638,2800000675/291/907 1


1.276,56TOTAL DE: 011202 - DEPARTAMENTO DE TRIBUT. CADASTRO E FISCALIZAÇAO:

1.276,56TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI NANÇAS:



Período: 01-04-2011 30-04-2011à

0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA


Fornecedor: ANTONIO GERALDO DOS REIS

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-04-201130.013.0209 SILAGEM DE MILHO 15.000,0000000 4.500,000,3000000585/40/44 1

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-04-201130.013.1451 CALCÁRIO DOLOMÍTICO O RPODUTO DEVERÁ SER FORNECIDO A 150,0000000 17.400,00116,0000000588/128/326 1

Fornecedor: ART & PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-04-201130.002.0486 CARTAZ MED. 31 X 46 CM 200,0000000 380,001,9000000553/236/500 104-04-201130.002.0492 CARTAZ MED. 44 X 64 CM 800,0000000 750,400,9380000553/236/500 2

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 23.030,40MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: STANDARD EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICACAO LTDA ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-04-201110.19.51 Radio Portatil 6,0000000 3.030,00505,0000000656/228/20 1

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.030,00SERVIÇOS

Fornecedor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-04-2011CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOM, ILUMI 1,0000000 37.000,0037.000,0000000636/36/3 2

Fornecedor: MSTV TELÕES LTDA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-04-2011SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO 1,0000000 6.350,006.350,0000000635/36/3 1

Fornecedor: CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-04-2011contratação de empresa para fornecimento, montagem e d 1,0000000 6.630,006.630,0000000637/36/3 3

Fornecedor: JOSE SERGIO DE OLIVEIRA SERGINHO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-04-2011CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRI 1,0000000 9.800,009.800,0000000653/37/14 1



Período: 01-04-2011 30-04-2011à

Fornecedor: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-04-2011ALUGUEL DE CAÇAMBAS DE LIMPEZA 1,0000000 1.480,001.480,0000000584/41/15 1

Fornecedor: CARLOS MAGNO FERREIRA DE ANDRADE

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-04-2011CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 01 (UM) MÉDICO VETERINÁRIO 1,0000000 7.550,007.550,0000000622/118/10 1

Fornecedor: ORANGE ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-04-2011SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DO SHOW DA DUPLA "MILIONÁRIO E 1,0000000 84.000,0084.000,0000000657/166/1548 1


178.870,40TOTAL DE: 011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA :

178.870,40TOTAL DE: 0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AG RICULTURA:



Período: 01-04-2011 30-04-2011à

0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT E011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇAO AMBIENTAL


Fornecedor: MINERAÇAO MANTIQUEIRA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-04-201130.013.1850 PEDRISCO 100,0000000 6.820,0068,2000000558/550/1254 1


6.820,00TOTAL DE: 011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇAO AMB IENTAL:

6.820,00TOTAL DE: 0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ME IO AMBIENTE:



Período: 01-04-2011 30-04-2011à

0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SE RVIÇOS0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SE RVIÇOS


Fornecedor: ARTEFATOS DE CIMENTO P.A. LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-04-201151.001.0244 ADUELA DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO QUADRADA, MEDINDO 11,0000000 25.850,002.350,0000000587/194/540 1

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-04-201130.013.0376 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG 560,0000000 9.766,4017,4400000595/1010/1227 114-04-201130.013.0370 ARAME RECOZIDO N° 18 50,0000000 272,505,4500000598/1522/834 114-04-201130.013.0877 BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 1/4" C/ 12 MT 300,0000000 3.120,0010,4000000598/1522/834 214-04-201130.013.1951 BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/16" C/ 12 MT 200,0000000 788,003,9400000598/1522/834 414-04-201130.013.1575 BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/8" C/ 12 MT 300,0000000 6.210,0020,7000000598/1522/834 3

Fornecedor: MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-04-201151.001.0243 BLOQUETE SEXTAVADO 23 X 23 8 CM 5.000,0000000 8.950,001,7900000672/1522/834 1

Fornecedor: CHAVES & MARINI LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-04-201151.001.0043 BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM 10.000,0000000 25.500,002,5500000640/1522/834 1

Fornecedor: MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-04-201151.001.0241 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,30 M X 1,00 M COMPRI MEN 150,0000000 4.335,0028,9000000671/1522/834 127-04-201151.001.0239 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,40 M X 1,00 M COMPRI MEN 100,0000000 3.390,0033,9000000671/1522/834 227-04-201151.001.0242 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,60 M X 1,00 M COMPRI MEN 100,0000000 7.490,0074,9000000671/1522/834 3


95.671,90TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA- ESTR. E SERVIÇOS:

011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTESMATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S;A

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO01-04-201130.007.2479 PNEU 225/75 R 15 4,0000000 1.160,00290,0000000543/1512/2183 1


1.160,00TOTAL DE: 011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES:



Período: 01-04-2011 30-04-2011à

96.831,90TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA- ESTR. E SERVIÇOS:



Período: 01-04-2011 30-04-2011à

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-04-201130.013.1038 AGUARRAZ GALAO COM 05 LTS 1,0000000 29,7029,7000000591/794/1859 114-04-201130.013.0430 BOIA P/ CAIXA D'AGUA 1/2" 2,0000000 12,406,2000000591/794/1859 206-04-201130.020.1310 CABO FLEXÍVEL 1,5 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS 3,0000000 124,2041,4000000565/794/1859 506-04-201130.020.1313 CABO FLEXÍVEL 4,0 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS 2,0000000 192,7096,3500000565/794/1859 706-04-201130.020.1314 CABO FLEXÍVEL 6,0 MM²/ 750 V / ROLO 100 METROS 2,0000000 324,70162,3500000565/794/1859 606-04-201130.020.0367 DISJUNTOR UNIPOLAR 20A NORMA UL/NEMA 4,0000000 24,166,0400000565/794/1859 8


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-04-201130.020.1318 FIO PARA TELEFONE FI ROLO 200 METROS 2,0000000 160,7080,3500000564/794/1859 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-04-201130.020.0310 LAMPADA INCANDESCENTE 100 W / 127V 150,0000000 348,002,3200000565/794/1859 106-04-201130.020.0288 LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 127 20,0000000 41,202,0600000565/794/1859 4

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-04-201130.013.0575 LIXA D'ÁGUA FOLHA N° 80 5,0000000 4,550,9100000589/794/1859 114-04-201130.013.2875 LIXA D'ÁGUA FOLHA N°100 5,0000000 4,550,9100000589/794/1859 214-04-201130.013.2847 LIXA D'ÁGUA FOLHA N°120 10,0000000 9,100,9100000589/794/1859 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-04-201130.020.1368 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ECONÔMICA 25 W / 127 V 20,0000000 235,2011,7600000565/794/1859 306-04-201130.013.0980 MANGUEIRA PARA JARDIM PVC - TRANÇADA DIAMETRO 1/2" COM 10,0000000 469,2046,9200000565/794/1859 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO28-04-201130.013.1216 PIA INOX 1,20 M 1,0000000 125,15125,1500000682/794/1859 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-04-201130.013.0499 ROLO DE ESPUMA 15 CM 3,0000000 10,803,6000000591/794/1859 314-04-201130.013.0326 ROLO DE ESPUMA COMPLETO 20 CM 3,0000000 23,407,8000000591/794/1859 414-04-201130.013.2921 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM - 100% LÃ, ESPESSURA 2 5 M 2,0000000 19,809,9000000591/794/1859 5



Período: 01-04-2011 30-04-2011à

14-04-201130.013.2941 THINNER (SOLVENTE) LATA 900 ML 3,0000000 20,406,8000000591/794/1859 6


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-04-201130.013.2910 TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6 LITROS COR DE CAT ÁLO 6,0000000 240,0040,0000000590/794/1859 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-04-201130.013.2845 TINTA LÁTEX ACRILÍCA TIPO "PREMIUM" / RENDIMEMTO AP ROX 5,0000000 535,00107,0000000589/794/1859 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-04-201130.013.3113 TINTA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA PARA PISO - LATA 1 8 L 2,0000000 256,00128,0000000591/794/1859 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-04-201130.013.1361 TRINCHA 2" 2,0000000 6,003,0000000589/794/1859 514-04-201130.013.2955 TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 1 1/2 2,0000000 4,002,0000000589/794/1859 614-04-201130.013.2928 TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 3/4" 2,0000000 2,381,1900000589/794/1859 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-04-201130.013.2638 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA 1 1/2" REF. 2550 10,0000000 780,0078,0000000620/794/1859 1


4.003,29TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABILSERVIÇOS

Fornecedor: ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-04-2011INSCRIÇÃO PARA 03 FUNCIONÁRIOS ( SUZA SILVA DE OLIV EIR 3,0000000 1.500,00500,0000000659/280/883 1


1.500,00TOTAL DE: 011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCE IRO E CONTABIL:

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLARMATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GÁS MEL LTDA.




Período: 01-04-2011 30-04-2011à

27-04-201130.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 10,0000000 420,0042,0000000662/47/1073 127-04-201130.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 20,0000000 840,0042,0000000660/47/1073 1

Fornecedor: CENTERGAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-04-201130.006.0006 RECARGA DE GÁS P45 10,0000000 1.550,00155,0000000663/47/1073 127-04-201130.006.0006 RECARGA DE GÁS P45 15,0000000 2.325,00155,0000000661/47/1073 1

Fornecedor: AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-04-201130.001.0238 AMIDO DE MILHO C/ 500 G 50,0000000 61,501,2300000623/1516/1671 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-04-201130.001.0207 ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG 800,0000000 5.560,006,9500000633/1516/1671 1

Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-04-201130.001.0026 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG 250,0000000 2.242,508,9700000624/1516/1671 119-04-201130.001.0026 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG 550,0000000 4.933,508,9700000631/1516/1671 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-04-201130.001.0156 CANJIQUINHA AMARELA C/ 1 KG 40,0000000 75,601,8900000626/1516/1671 219-04-201130.001.0156 CANJIQUINHA AMARELA C/ 1 KG 300,0000000 567,001,8900000628/1516/1671 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-04-201130.001.0190 CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG 300,0000000 1.770,005,9000000632/1516/1671 119-04-201130.001.0190 CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG 220,0000000 1.298,005,9000000627/1516/1671 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-04-201130.001.0303 COLORIFICO C/ 95G 120,0000000 122,401,0200000628/1516/1671 2

Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-04-201130.001.0407 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR GOIABA P/ PREPARO DE REFRESC 1.050,0000000 3.958,503,7700000629/1516/1671 219-04-201130.001.0363 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR PESSEGO P/ PREPARO DE REFRES 1.050,0000000 3.937,503,7500000629/1516/1671 1





Período: 01-04-2011 30-04-2011à

19-04-201130.001.0352 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA P/ PREPARO DE REFRESCOS 1.050,0000000 4.147,503,9500000628/1516/1671 3

Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-04-201130.001.0301 EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G 300,0000000 465,001,5500000624/1516/1671 219-04-201130.001.0301 EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G 3.500,0000000 5.425,001,5500000631/1516/1671 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-04-201130.001.0024 FARINHA DE MILHO C/ 01 KG 230,0000000 660,102,8700000628/1516/1671 1

Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-04-201130.001.0117 FEIJAO CARIOCA NOVO C/ 01 KG 360,0000000 626,401,7400000625/1516/1671 119-04-201130.001.0117 FEIJAO CARIOCA NOVO C/ 01 KG 1.100,0000000 1.914,001,7400000629/1516/1671 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-04-201130.001.0153 FEIJAO PRETO 700,0000000 1.883,002,6900000628/1516/1671 419-04-201130.001.0153 FEIJAO PRETO 140,0000000 376,602,6900000626/1516/1671 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-04-201130.001.0025 FUBA DE MILHO C/ 01 KG 300,0000000 285,000,9500000630/1516/1671 119-04-201130.001.0025 FUBA DE MILHO C/ 01 KG 60,0000000 57,000,9500000623/1516/1671 119-04-201130.001.0045 MACARRAO TIPO CONCHA C/ 500 G 1.300,0000000 1.937,001,4900000630/1516/1671 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-04-201130.001.0221 MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G 1.600,0000000 2.784,001,7400000628/1516/1671 619-04-201130.001.0221 MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G 200,0000000 348,001,7400000626/1516/1671 319-04-201130.001.0236 OLEO DE SOJA 900 ML 950,0000000 2.489,002,6200000628/1516/1671 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-04-201130.001.0035 SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG 300,0000000 180,000,6000000630/1516/1671 219-04-201130.001.0035 SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG 70,0000000 42,000,6000000623/1516/1671 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-04-201130.001.0293 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG 400,0000000 1.452,003,6300000633/1516/1671 2

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO



Período: 01-04-2011 30-04-2011à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-04-201130.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 25,0000000 110,634,4251000670/1517/725 107-04-201130.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 25,0000000 122,964,9183000572/1517/725 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-04-201130.001.0137 ABOBORA MADURA 15,5000000 15,871,0241000596/1517/725 125-04-201130.001.0205 ABOBRINHA 15,5000000 28,021,8078000643/1517/725 1

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-04-201130.001.0171 ALFACE LISA 26,0000000 44,131,6974000614/1517/725 107-04-201130.001.0171 ALFACE LISA 26,0000000 34,441,3248000576/1517/725 127-04-201130.001.0171 ALFACE LISA 26,0000000 30,141,1592000667/1517/725 1

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-04-201130.001.0011 ALHO 7,7500000 103,4213,3440000641/1517/725 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO07-04-201130.001.0369 BANANA 139,5000000 289,732,0769000576/1517/725 218-04-201130.001.0369 BANANA 759,7000000 1.636,622,1543000613/1517/725 127-04-201130.001.0369 BANANA 93,0000000 200,352,1543000667/1517/725 218-04-201130.001.0369 BANANA 139,5000000 300,522,1543000614/1517/725 2

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO07-04-201130.001.0138 BATATA DOCE 31,0000000 33,981,0960000574/1517/725 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO07-04-201130.001.0201 BATATA INGLESA 190,5000000 235,921,2384000575/1517/725 107-04-201130.001.0201 BATATA INGLESA 57,5000000 71,211,2384000576/1517/725 327-04-201130.001.0201 BATATA INGLESA 255,4000000 388,771,5222000666/1517/725 127-04-201130.001.0201 BATATA INGLESA 44,0000000 66,981,5222000667/1517/725 318-04-201130.001.0201 BATATA INGLESA 57,5000000 80,851,4061000614/1517/725 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-04-201130.001.0135 BETERRABA 15,5000000 29,731,9182000643/1517/725 2

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA20Página:Data de Emissão: 31-08-2012


Período: 01-04-2011 30-04-2011à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-04-201130.001.0180 BRÓCOLIS 321,0000000 1.762,455,4905000615/1517/725 107-04-201130.001.0180 BRÓCOLIS 26,0000000 85,293,2804000574/1517/725 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-04-201130.001.0231 CEBOLA 7,7500000 12,421,6029000641/1517/725 225-04-201130.001.0231 CEBOLA 62,0000000 99,381,6029000642/1517/725 107-04-201130.001.0231 CEBOLA 62,0000000 100,231,6166000577/1517/725 129-04-201130.001.0231 CEBOLA 39,7000000 62,001,5618000684/1517/725 129-04-201130.001.0231 CEBOLA 4,6500000 7,261,5618000683/1517/725 114-04-201130.001.0231 CEBOLA 7,7500000 12,531,6166000597/1517/725 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-04-201130.001.0111 CENOURA 89,4000000 295,023,3000000613/1517/725 227-04-201130.001.0111 CENOURA 30,1000000 90,192,9964000667/1517/725 407-04-201130.001.0111 CENOURA 44,3000000 146,193,3000000576/1517/725 418-04-201130.001.0111 CENOURA 44,3000000 146,193,3000000614/1517/725 407-04-201130.001.0111 CENOURA 122,9000000 405,573,3000000575/1517/725 227-04-201130.001.0111 CENOURA 67,0000000 200,762,9964000666/1517/725 218-04-201130.001.0105 CHICÓRIA 24,0000000 47,361,9734000614/1517/725 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-04-201130.001.0114 CHUCHU 15,6000000 13,680,8772000641/1517/725 314-04-201130.001.0114 CHUCHU 15,6000000 15,901,0191000597/1517/725 229-04-201130.001.0114 CHUCHU 15,6000000 23,341,4964000683/1517/725 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO07-04-201130.001.0170 COUVE MAÇO C/ 6 UN 306,0000000 382,871,2512000571/1517/725 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-04-201130.001.0149 COUVE-FLOR 31,0000000 69,732,2494000617/1517/725 107-04-201130.001.0351 ESPINAFRE 24,0000000 52,162,1735000574/1517/725 318-04-201130.001.0056 INHAME 46,3000000 78,761,7010000617/1517/725 218-04-201130.001.0403 LARANJA 220,5000000 483,892,1945000617/1517/725 307-04-201130.001.0403 LARANJA 220,5000000 466,292,1147000574/1517/725 427-04-201130.001.0403 LARANJA 115,5000000 219,671,9019000668/1517/725 127-04-201130.001.0145 LARANJA LIMA 57,3400000 98,381,7157000668/1517/725 207-04-201130.001.0145 LARANJA LIMA 116,2500000 244,292,1014000574/1517/725 5



Período: 01-04-2011 30-04-2011à

18-04-201130.001.0145 LARANJA LIMA 116,2500000 231,921,9950000617/1517/725 407-04-201130.001.0402 LIMÃO 105,7000000 141,241,3362000573/1517/725 127-04-201130.001.0402 LIMÃO 106,0000000 131,921,2445000669/1517/725 118-04-201130.001.0402 LIMÃO 14,0000000 18,521,3231000617/1517/725 507-04-201130.001.0402 LIMÃO 14,0000000 18,711,3362000574/1517/725 618-04-201130.001.0109 MAMÃO FORMOSA 61,6000000 73,301,1900000617/1517/725 707-04-201130.001.0109 MAMÃO FORMOSA 61,6000000 84,521,3720000574/1517/725 727-04-201130.001.0109 MAMÃO FORMOSA 46,3000000 58,991,2740000668/1517/725 318-04-201130.001.0061 MANDIOCA 30,2000000 33,821,1200000617/1517/725 818-04-201130.001.0061 MANDIOCA 243,3000000 272,501,1200000615/1517/725 207-04-201130.001.0350 MANDIOQUINHA SALSA 44,7000000 135,123,0228000574/1517/725 827-04-201130.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 23,2500000 81,543,5072000668/1517/725 418-04-201130.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 23,4000000 67,092,8672000617/1517/725 907-04-201130.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 23,4000000 56,612,4192000574/1517/725 907-04-201130.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 85,5000000 303,623,5511000574/1517/725 1118-04-201130.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 85,5000000 307,033,5910000617/1517/725 627-04-201130.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 59,5000000 207,333,4846000668/1517/725 507-04-201130.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 1.130,4000000 4.014,163,5511000573/1517/725 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO07-04-201130.001.0015 OVOS TIPO A 135,0000000 391,502,9000000571/1517/725 207-04-201130.001.0015 OVOS TIPO A 33,5000000 97,152,9000000572/1517/725 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-04-201130.001.0404 PERA 62,0000000 264,214,2614000617/1517/725 1007-04-201130.001.0404 PERA 62,0000000 262,434,2328000574/1517/725 1018-04-201130.001.0134 REPOLHO 14,9000000 7,990,5360000617/1517/725 1127-04-201130.001.0134 REPOLHO 14,9000000 7,990,5360000668/1517/725 607-04-201130.001.0134 REPOLHO 14,9000000 8,190,5494000574/1517/725 12


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-04-201130.001.0172 TOMATE 250,2000000 645,692,5807000642/1517/725 225-04-201130.001.0172 TOMATE 45,5000000 117,422,5807000641/1517/725 407-04-201130.001.0172 TOMATE 127,7000000 316,172,4759000577/1517/725 229-04-201130.001.0172 TOMATE 32,0000000 125,343,9169000683/1517/725 329-04-201130.001.0172 TOMATE 158,7000000 621,613,9169000684/1517/725 214-04-201130.001.0172 TOMATE 45,5000000 112,652,4759000597/1517/725 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-04-201130.001.0136 VAGEM 59,2000000 185,203,1284000613/1517/725 3



Período: 01-04-2011 30-04-2011à

07-04-201130.001.0136 VAGEM 59,2000000 191,453,2340000575/1517/725 307-04-201130.001.0136 VAGEM 7,7500000 25,063,2340000576/1517/725 527-04-201130.001.0136 VAGEM 7,7500000 25,683,3132000667/1517/725 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-04-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 177,0000000 1.911,6010,8000000604/1518/1729 105-04-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 22,0000000 237,6010,8000000556/1518/1729 214-04-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 41,0000000 442,8010,8000000603/1518/1729 225-04-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 177,0000000 1.911,6010,8000000644/1518/1729 127-04-201130.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 44,0000000 475,2010,8000000664/1518/1729 1

Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-04-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 26,0000000 278,2010,7000000673/1518/1729 114-04-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 26,0000000 278,2010,7000000599/1518/1729 118-04-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 25,0000000 267,5010,7000000612/1518/1729 114-04-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 178,0000000 1.904,6010,7000000600/1518/1729 118-04-201130.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 176,0000000 1.883,2010,7000000610/1518/1729 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-04-201130.001.0150 CARNE SUINA 24,0000000 261,6010,9000000556/1518/1729 325-04-201130.001.0150 CARNE SUINA 198,0000000 2.158,2010,9000000644/1518/1729 205-04-201130.001.0150 CARNE SUINA 194,0000000 2.114,6010,9000000555/1518/1729 227-04-201130.001.0150 CARNE SUINA 24,0000000 261,6010,9000000664/1518/1729 205-04-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 54,0000000 352,086,5200000556/1518/1729 425-04-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 573,0000000 3.735,966,5200000644/1518/1729 327-04-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 86,0000000 560,726,5200000664/1518/1729 305-04-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 249,0000000 1.623,486,5200000555/1518/1729 314-04-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 246,0000000 1.603,926,5200000604/1518/1729 214-04-201130.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 55,0000000 358,606,5200000603/1518/1729 325-04-201130.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 718,0000000 969,301,3500000647/1518/1729 125-04-201130.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 712,0000000 961,201,3500000646/1518/1729 127-04-201130.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 712,0000000 961,201,3500000665/1518/1729 114-04-201130.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 725,0000000 978,751,3500000602/1518/1729 114-04-201130.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 917,0000000 1.237,951,3500000601/1518/1729 1

Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO14-04-201130.001.0152 LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF 180,0000000 1.701,009,4500000600/1518/1729 2





Período: 01-04-2011 30-04-2011à

25-04-201130.001.0356 PÃO DE SAL 25,6500000 102,604,0000000645/1518/1729 125-04-201130.001.0356 PÃO DE SAL 110,0000000 440,004,0000000644/1518/1729 405-04-201130.001.0356 PÃO DE SAL 25,3500000 101,404,0000000556/1518/1729 114-04-201130.001.0101 PÃO DOCE 25,6500000 111,584,3500000603/1518/1729 105-04-201130.001.0101 PÃO DOCE 85,2500000 370,844,3500000555/1518/1729 127-04-201130.001.0101 PÃO DOCE 25,6500000 111,584,3500000664/1518/1729 414-04-201130.001.0164 SALSICHA EMBALADA C/ SIF 187,0000000 991,105,3000000604/1518/1729 3


105.482,60TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR :

110.985,89TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE ED UCAÇAO:



Período: 01-04-2011 30-04-2011à

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LA ZER011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL


Fornecedor: TRYANON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-04-201110.11.2 Balanço 03 cadeiras com estrutura em metal, assent os 1,0000000 880,00880,0000000654/121/88 1

Fornecedor: SILVANA OLIVEIRA ZIOBER - EQUIP MET

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-04-201110.11.30 Esqui triplo conjugado. Fabricado com tubos de aço ca 2,0000000 3.940,001.970,0000000655/121/88 2

Fornecedor: TRYANON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-04-201110.11.4 Gangorra 04 pranchas com estrutura em metal e asse nto 1,0000000 1.300,001.300,0000000654/121/88 3

Fornecedor: SILVANA OLIVEIRA ZIOBER - EQUIP MET

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-04-201110.11.26 Multi exercitador conjugado com 06 funções Fabrica do 2,0000000 3.480,001.740,0000000655/121/88 426-04-201110.11.34 Placa orientativa Fabricada com tubo de aço carbon o d 2,0000000 912,00456,0000000655/121/88 526-04-201110.11.28 Pressão de pernas triplo conjugado. Fabricado com tub 2,0000000 2.800,001.400,0000000655/121/88 726-04-201110.11.29 Simulador de caminhada triplo conjugado. Fabricado co 2,0000000 3.198,001.599,0000000655/121/88 826-04-201110.11.27 Simulador de cavalgada triplo cojugado. Fabricado com 2,0000000 3.398,001.699,0000000655/121/88 926-04-201110.11.32 Surf duplo conjugado. Fabricado com tubos de aço c arb 2,0000000 1.490,00745,0000000655/121/88 10

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 21.398,00

21.398,00TOTAL DE: 011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPE T. INTERMUNICIPAL:

21.398,00TOTAL DE: 0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ES PORTE E LAZER:



Período: 01-04-2011 30-04-2011à

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇAO

SERVIÇOS

Fornecedor: EDITORA NDJ LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-04-2011ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DA EDITORA NDJ: BOLETIM DE 1,0000000 6.790,006.790,0000000621/223/559 1


6.790,00TOTAL DE: 011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇAO:

6.790,00TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PL ANEJAMENTO:



Período: 01-04-2011 30-04-2011à

0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA


Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-04-201110.12.22 Ar condicionado Ar condicionado do tipo SPLIT Cic lo 1,0000000 3.300,003.300,0000000611/135/70 1

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.300,00SERVIÇOS

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO07-04-2011CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SU 9,0737234 410.000,0045.185,4200000570/55/67 1

Fornecedor: IZAP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-04-2011Serviço de Email Marketing Envio de grande quantid ade 600.000,0000000 1.920,000,0032000634/229/621 1


415.220,00TOTAL DE: 0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN FORMATICA:

012002 - DEPARTAMENTO DE SUPORTE E MANUTENÇAOSERVIÇOS

Fornecedor: PLANETARIUM LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO20-04-2011001.0004 SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET Contratação de Softwa re 1,0000000 7.900,007.900,0000000638/209/523 1


7.900,00TOTAL DE: 012002 - DEPARTAMENTO DE SUPORTE E MANUTE NÇAO:

423.120,00TOTAL DE: 0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE IN FORMATICA:

352.328,01TOTAL M. CONSUMO:TOTAL M. PERMANENTE: 30.028,00

650.827,64TOTAL SERVIÇOS: 1.033.183,65TOTAL LISTADO:


município de itajubá extrato de compras período: 01-04 ... · município de itajubá extrato de...

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