município de itajubá · município de itajubá extrato do compras 527/2012 169/2012 0010346...

Estado de Minas Gerais

Município de Itajubá

Extrato do Compras

APCHIARADIA 31-10-2016 14:13:33

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

Nro SolicitaçãoNro Processo Código Descrição Data Qtde. Valor

Pedido: 119 Fornecedor: 5410-MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - (Serviços)143/201311/2013 0010016 PASSAGEM(S) AÉREA(S) 23-01-2013 5 1256,62

Pedido: 184 Fornecedor: 482-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - (Serviços)203/201321/2013 INSCRIÇÃO NO CURSO DE CONTROLE INTERNO - “ATUAÇÃO DO

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL EM LICITA31-01-2013 1 500,00

Total Sub-Divisão => 6783,09

Total Secretaria => 6783,09

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL


Pedido: 1 Fornecedor: 5021-D&A PRODUÇÕES LTDA-ME - (Serviços)2981/2011755/2011 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de Empresa para prestação

de serviços de publicação oficial (avis02-01-2013 7692 6,50

Pedido: 2 Fornecedor: 5021-D&A PRODUÇÕES LTDA-ME - (Serviços)2981/2011755/2011 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de Empresa para prestação

de serviços de publicação oficial (avis02-01-2013 5000 6,50



0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


Pedido: 100 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)11/2013359/2012 30.005.0410 SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA

DOSADORA FRAGANCIA DE ERVA DOCE16-01-2013 100 4,56

11/2013359/2012 30.022.0511 ALCOOL ABSOLUTO 99 ETILÍCO C/ 01 LITRO 16-01-2013 150 4,38

11/2013359/2012 30.005.0379 PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLAO C/ 800

METROS16-01-2013 400 9,79

11/2013359/2012 30.005.0321 SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 01 LITRO 16-01-2013 60 2,99

Pedido: 101 Fornecedor: 4761-LUGIL ARTES GRAFICA LTDA ME - (Consumo)54/2013472/2012 30.002.0629 FICHA FAMILIAR 50 X 1 16-01-2013 230 1,27

Pedido: 102 Fornecedor: 4761-LUGIL ARTES GRAFICA LTDA ME - (Consumo)52/2013472/2012 30.002.0758 BOLETIM DE RECONHECIMENTO C/ 100 FLS. (DENGUE) 16-01-2013 50 4,34

52/2013472/2012 30.002.0185 RESUMO SEMANAL DE PESQUISA ENTOMOLOGICA E TRAT. C/ 100 FL 16-01-2013 50 2,74

52/2013472/2012 30.002.0025 BOLETIM DIARIO PESQUISA LARVARIA C/ 100FL 16-01-2013 80 2,84

52/2013472/2012 30.002.0028 BOLETIM DIARIO TRATAMENTO ANTI VETORIAL C/ 100 FOLHAS 16-01-2013 60 3,24

Pedido: 103 Fornecedor: 5602-FRIOLINE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP - (Serviços)527/2012169/2012 0010346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 17-01-2013 6 75,00

527/2012169/2012 0010346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 17-01-2013 6 75,00





República Federativa do Brasil Página: 1 / 25Exercício: 2013

Extrato do ComprasMunicípio de Itajubá


Pedido: 107 Fornecedor: 5602-FRIOLINE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP - (Serviços)533/2012169/2012 0010346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 18-01-2013 6 75,00






Pedido: 120 Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)95/2013294/2012 30.001.0215 LEITE FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO ADICIONADA DE

IMMUNOFORTIS P/ O 2º SEMESTRE DE VIDA DO LACTENTE23-01-2013 30 11,67

Pedido: 121 Fornecedor: 4054-ROSS MEDICAL LTDA - (Consumo)74/2013321/2012 30.021.1233 AMINOACIDOS + ANALOGOS 23-01-2013 1200 4,50

Pedido: 122 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)78/2013158/2012 30.021.0776 FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg 23-01-2013 3 86,64

Pedido: 123 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)82/2013158/2012 30.021.1289 TRAVOPROSTA 0,04%+TIMOLOL 0,5% SOL OFT 24-01-2013 6 80,97

Pedido: 124 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)77/2013158/2012 30.021.1384 INSULINA LISPRO KWIKPEN 5 CANETAS/3ML+ APLIC 23-01-2013 1 133,53

Pedido: 125 Fornecedor: 4054-ROSS MEDICAL LTDA - (Consumo)89/2013321/2012 30.021.1233 AMINOACIDOS + ANALOGOS 23-01-2013 1200 4,50

Pedido: 126 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)80/2013158/2012 30.021.1105 CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG 23-01-2013 9 62,78

Pedido: 127 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)75/2013158/2012 30.021.0198 TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG 23-01-2013 3 258,78

Pedido: 128 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)94/2013158/2012 30.021.0160 FLUVOXAMINA 100 MG 23-01-2013 3 121,11

Pedido: 129 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)86/2013158/2012 30.021.0060 CLOXAZOLAM 4 MG 23-01-2013 180 0,69

Pedido: 130 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)92/2013158/2012 30.021.1313 DIVALPROATO SODICO 500 MG ER 23-01-2013 9 53,57

Pedido: 131 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)126/2013158/2012 30.021.1375 SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5G 24-01-2013 90 1,63

Pedido: 133 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)71/2013158/2012 30.021.1187 PROPILTIOURACILA 100 MG 24-01-2013 6 14,35

71/2013158/2012 30.021.1227 MIRTAZAPINA 30 MG 24-01-2013 4 59,66

71/2013158/2012 30.021.1256 CANDESARTANA CILEXETILA 8 MG 24-01-2013 6 77,06

Pedido: 134 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)91/2013158/2012 30.021.0741 HALOPERIDOL 1 MG 24-01-2013 14000 0,06

91/2013158/2012 30.021.0745 NIMODIPINA 30 MG 24-01-2013 16000 0,51

91/2013158/2012 30.021.0471 LEVOMEPRAMAZINA 25MG 24-01-2013 10000 0,15

91/2013158/2012 30.021.0110 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 24-01-2013 2000 1,13

91/2013158/2012 30.021.0434 LEVOMEPRAMAZINA 100MG 24-01-2013 4000 0,36

91/2013158/2012 30.021.1302 DOMPERIDONA 10MG 24-01-2013 14000 0,16

91/2013158/2012 30.021.0575 OXCARBAZEPINA 300 MG COMP. 24-01-2013 20000 0,43

91/2013158/2012 30.021.0227 COMPLEXO B 24-01-2013 60000 0,10

91/2013158/2012 30.021.0478 CINARIZINA 75 MG 24-01-2013 12000 0,18

91/2013158/2012 30.021.1279 METIFORMINA 500 MG 24-01-2013 30000 0,06



Pedido: 135 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)87/2013158/2012 30.021.0748 DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG 24-01-2013 40000 0,02

Pedido: 136 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)76/2013158/2012 30.021.0704 SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400 MG 24-01-2013 90 0,95

Pedido: 137 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)85/2013158/2012 30.021.1228 LAMOTRIGINA 100 MG 24-01-2013 3 134,12

Pedido: 138 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)72/2013158/2012 30.021.0820 FLUNITRAZEPAN 2MG 24-01-2013 5 14,20

Pedido: 139 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)83/2013158/2012 30.021.0171 RANELATO DE ESTRONCIO 2 G 24-01-2013 4 119,68

Pedido: 140 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)97/2013158/2012 30.021.0739 MELOXICAN 15 MG 24-01-2013 18000 0,37

97/2013158/2012 30.021.0476 DEXAMETASONA ELIXIR SUSP. ORAL 24-01-2013 200 1,45

97/2013158/2012 30.021.0780 DILTIAZEM COMPRIMIDO 60 MG 24-01-2013 28000 0,24

Pedido: 141 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)84/2013158/2012 30.021.0649 FOSFATO DE CODEINA 7,5MG+ PARACETAMOL 500MG 24-01-2013 8 13,11

84/2013158/2012 30.021.1378 FERRIPOLIMALTOSE 100MG 24-01-2013 3 32,00

Pedido: 142 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)96/2013158/2012 30.021.0006 BROMAZEPAM 3 MG 24-01-2013 54000 0,20

96/2013158/2012 30.021.0738 DIMETICONA GOTAS 24-01-2013 1000 2,14

96/2013158/2012 30.021.0008 BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 24-01-2013 1200 1,58

96/2013158/2012 30.021.1103 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG 24-01-2013 12000 0,07

96/2013158/2012 30.021.0378 AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE 24-01-2013 800 1,99

96/2013158/2012 30.021.0673 DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG COMPRIMIDO 24-01-2013 12000 0,77

96/2013158/2012 30.021.0743 ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE 24-01-2013 1200 4,44

96/2013158/2012 30.021.0167 DIVALPROATO DE SODIO 250 MG 24-01-2013 4000 0,41

96/2013158/2012 30.021.0560 CLONAZEPAM 0,5 MG 24-01-2013 40000 0,10

Pedido: 143 Fornecedor: 5615-TRIBOO MONTANHISMO LTDA ME - (Consumo)139/2013417/2012 30.013.1405 CAIXA TERMICA EM POLIURETANO CAP. 60 LITROS 24-01-2013 2 210,00

Pedido: 144 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)140/2013417/2012 30.013.1909 CAIXA TÉRMICA EM POLIURETANO CAP.12 LITROS 24-01-2013 2 97,15

Pedido: 145 Fornecedor: 1954-DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA - (Consumo)134/201399/2012 30.007.2624 PNEU 175/70 R 14 SC 24-01-2013 28 186,50

134/201399/2012 30.007.0584 PNEU 165/70 SR 13 S/C 24-01-2013 56 112,80

Pedido: 146 Fornecedor: 5489-CELIO MILO DE ANDRADE EPP - (Consumo)134/201399/2012 30.007.0027 PNEU 175/70 SR 13 S/C 24-01-2013 36 117,10

134/201399/2012 30.007.2051 PNEU 205/70 R 15 24-01-2013 56 278,00

Pedido: 147 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)141/2013417/2012 30.022.0443 CAIXA TERMICA POLIURETANO P/ TRANSP DE MAT.SAUDE 18LTS 24-01-2013 2 130,50

Pedido: 148 Fornecedor: 5341-MARCELO MOHALLEM EPP - (Consumo)141/2013417/2012 30.013.1775 CAIXA TÉRMICA EM POLIURETANO CAP. 24 LITROS 24-01-2013 6 104,90

Pedido: 149 Fornecedor: 5615-TRIBOO MONTANHISMO LTDA ME - (Consumo)138/2013417/2012 30.013.1405 CAIXA TERMICA EM POLIURETANO CAP. 60 LITROS 24-01-2013 2 210,00

Pedido: 150 Fornecedor: 4046-FILTROESTE LTDA - (Consumo)144/2013111/2012 30.006.0196 OLEO 15W/40 P/MOTOR DIESEL API CG-4/SJ BALDE 20 L 25-01-2013 25 138,53

Pedido: 151 Fornecedor: 5500-C.R. DEALER DO BRASIL LTDA - (Consumo)144/2013111/2012 30.006.0183 OLEO 20W/50 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF

FRASCO 1 L25-01-2013 504 7,00

Pedido: 152 Fornecedor: 1954-DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA - (Consumo)



137/201399/2012 30.007.1788 PNEU 195/70 R-14 S/C 25-01-2013 12 167,90

Pedido: 153 Fornecedor: 1242-GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA - (Consumo)136/201399/2012 30.007.2479 PNEU 225/75 R 15 25-01-2013 12 321,00

Pedido: 154 Fornecedor: 5489-CELIO MILO DE ANDRADE EPP - (Consumo)135/201399/2012 30.007.0245 PNEU 195/55 R 15 25-01-2013 12 220,00

Pedido: 155 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)150/2013363/2012 30.001.0211 LEITE EM PÓ DESNATADO LATA 300MG 25-01-2013 30 12,30

Pedido: 156 Fornecedor: 3094-ESPAÇO VIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. - ME - (Consumo)151/2013363/2012 30.001.0228 LEITE EM PÓ ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE DIETA COMPLETA E

BALANCEADA C/ 400G25-01-2013 12 27,00

Pedido: 157 Fornecedor: 5596-EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - (Consumo)153/2013198/2012 30.018.0035 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "P" 25-01-2013 450 0,69

Pedido: 158 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)125/2013158/2012 30.021.0567 INSULINA LANTUS INJ 25-01-2013 30 255,92

Pedido: 159 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)93/2013158/2012 30.021.1383 SOLUÇÃO OFTALMICA HIDRATANTE FRASCO C/ 10ML 25-01-2013 6 22,98

Pedido: 160 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)81/2013158/2012 30.021.0912 RISPERIDONA 2 MG 25-01-2013 6 19,13

81/2013158/2012 30.021.1249 OXCARBAZEPINA SUSPENÇAO 6% 25-01-2013 18 32,39

Pedido: 161 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)145/2013158/2012 30.021.0933 BACLOFENO 10 MG 25-01-2013 280 0,37

Pedido: 162 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)123/2013158/2012 30.021.0150 SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2

G25-01-2013 3 143,41

123/2013158/2012 30.021.0256 CUMARINA + HEPARINA SODICA 5 MG + 50 UI/ML CREME

DERMATOLOGICO 120ML25-01-2013 3 17,89

Pedido: 163 Fornecedor: 5262-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (Consumo)142/2013158/2012 30.021.1281 CANDESARTANA CILEXETILA 16 MG 25-01-2013 90 1,20

Pedido: 164 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)124/2013158/2012 30.021.1082 CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 75 MG 25-01-2013 10 20,36

Pedido: 166 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)90/201310/2013 30.021.0241 FILTRO SOLAR FPS 45 28-01-2013 18 91,15

Pedido: 167 Fornecedor: 5736-AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA - (Consumo)156/2013428/2012 30.023.0321 ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 19X37CM C/ 100 UN 28-01-2013 50 31,80

156/2013428/2012 30.023.0322 ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 9X24CM C/ 100 UN 28-01-2013 100 10,58

Pedido: 168 Fornecedor: 35-DENTAL SÂMIA POÇOS DE CALDAS LTDA - EPP - (Consumo)156/2013428/2012 30.022.0317 AGUA DESTILADA 1000 ML 28-01-2013 30 2,90

156/2013428/2012 30.023.0078 FIO DE SUTURA VIDRO ESTERELIZADO C/ 02 M 28-01-2013 10 3,10

Pedido: 169 Fornecedor: 2739-IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)156/2013428/2012 30.023.0356 OLEO LUBRIFICANTE PARA MM E CA FRASCO C/ 200 ML 28-01-2013 5 9,60

156/2013428/2012 30.023.0213 PLACA DE VIDRO DESPOLIDA 28-01-2013 10 3,22

156/2013428/2012 30.023.0071 ESCOVA ROBSON 28-01-2013 100 0,66

156/2013428/2012 30.023.0279 IONOMERO DE VIDRO 'R ' RESTAURADOR PÓ/LIQUIDO KIT 28-01-2013 8 10,20

156/2013428/2012 30.023.0035 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO 1014 28-01-2013 20 0,84

156/2013428/2012 30.023.0215 PARAMONOCLOROFENOL 20 ML(CANFORADO) 28-01-2013 2 3,08

156/2013428/2012 30.023.0222 FILME RADIOGRÁFICO C/ 150 UND. 28-01-2013 3 62,40

156/2013428/2012 30.023.0319 ESPONJA DE FIBRINA ANTI HEMORRAGICA C/ 12 UN 28-01-2013 5 14,40

156/2013428/2012 30.023.0032 BROCA DIAMANTADA 1013 28-01-2013 30 0,84

156/2013428/2012 30.023.0054 TIRA DE AÇO 4MM C/12UN 28-01-2013 20 3,00

156/2013428/2012 30.023.0318 PASTA ODONTOLOGICA COM FLUOR 28-01-2013 2000 0,64



156/2013428/2012 30.023.0295 IODOFORMIO 28-01-2013 2 10,44

156/2013428/2012 30.023.0374 SUGADOR DESCARTAVEL PCT C/ 40 UN 28-01-2013 100 1,92

156/2013428/2012 30.023.0022 ANESTESICO C/ 50 TUBETES 28-01-2013 20 32,00

156/2013428/2012 30.022.0341 HIDROXIDO DE CALCIO 28-01-2013 15 7,20

156/2013428/2012 30.023.0089 GORRO DE AMARRAR C/ 100UN 28-01-2013 15 5,88

Pedido: 170 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)156/2013428/2012 30.022.0260 ROLETE DE ALGODAO C/100UN 28-01-2013 100 0,96

156/2013428/2012 30.023.0127 ESPELHO CLINICO PLANO 28-01-2013 70 1,14

156/2013428/2012 30.023.0030 BROCA DE BAIXA ROTACAO N. 04 28-01-2013 30 1,78

156/2013428/2012 30.023.0077 FIO DENTAL C/ 500 MTS 28-01-2013 9 4,32

156/2013428/2012 30.023.0338 AMALGAMA EM CÁPSULA 1 PORÇÃO POTE C/ 500UN 28-01-2013 1 480,00

156/2013428/2012 30.023.0072 ESCOVA DENTARIA INFATIL COM CERDAS DE NYLON 28-01-2013 5000 0,24

156/2013428/2012 30.023.0024 PASTA PROFILATICA SABOR TUTTIFRUTII 28-01-2013 10 3,30

156/2013428/2012 30.023.0004 TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO PCT C/ 100 UN 28-01-2013 40 5,30

156/2013428/2012 30.023.0156 BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 6 28-01-2013 30 1,80

Pedido: 171 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)164/2013559/2011 0010255 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA 28-01-2013 1 19,00

164/2013559/2011 0010249 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO

TROCA FECHADURA STAM SIMPLES.28-01-2013 2 45,00

164/2013559/2011 0010263 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE

CHAVE ALIANÇA.28-01-2013 16 4,00

Pedido: 172 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)169/2013158/2012 30.021.1223 METILFENIDATO 20 MG 28-01-2013 15 157,25



Pedido: 176 Fornecedor: 2888-INSTITUTO DA VISAO DE POUSO ALEGRE LTDA - (Serviços)181/201318/2013 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 29-01-2013 2 260,00

Pedido: 177 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)171/2013158/2012 30.021.0806 ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG 29-01-2013 24 92,17

Pedido: 181 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)165/2013158/2012 30.021.1254 BRINZOLAMIDA 1% 30-01-2013 50 40,99

165/2013158/2012 30.021.0017 ACETATO DE LEUPRORRELINA 3,75MG 30-01-2013 2 443,57

165/2013158/2012 30.021.1374 MALEATO DE INDACATEROL 150MCG 30-01-2013 8 92,51

165/2013158/2012 30.021.0039 BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG 30-01-2013 934 37,94

165/2013158/2012 30.021.1370 LIRAGLUTIDA 6MG/ML 30-01-2013 2 302,19

165/2013158/2012 30.021.0343 ETEXILATO DE DABIGATRANA 110MG 30-01-2013 8 195,25

165/2013158/2012 30.021.0013 RABEPRAZOL 20 MG 30-01-2013 9 158,70

165/2013158/2012 30.021.1373 GLICINATO DE MAGNESIO+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 30-01-2013 2 31,03

165/2013158/2012 30.021.1313 DIVALPROATO SODICO 500 MG ER 30-01-2013 26 53,57

165/2013158/2012 30.021.1312 METOXIZALENO 10 MG 30-01-2013 6 64,73

165/2013158/2012 30.021.0171 RANELATO DE ESTRONCIO 2 G 30-01-2013 9 119,68

165/2013158/2012 30.021.1247 CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 15MG 30-01-2013 8 34,06

165/2013158/2012 30.021.0081 FUMARATO DE QUETIAPINA 300 MG 30-01-2013 3 625,97

165/2013158/2012 30.021.1105 CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG 30-01-2013 60 62,78



165/2013158/2012 30.002.1792 TRIMETAZIDINA (DICLORIDRATO) 35MG 30-01-2013 6 85,65

165/2013158/2012 30.021.1234 ENOXAPARINA SODICA 60 MG 30-01-2013 20 464,69

165/2013158/2012 30.021.1289 TRAVOPROSTA 0,04%+TIMOLOL 0,5% SOL OFT 30-01-2013 200 80,97

165/2013158/2012 30.021.0776 FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg 30-01-2013 22 84,85

165/2013158/2012 30.021.0150 SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2

G30-01-2013 22 105,11

165/2013158/2012 30.021.0507 TAMOXIFENO 20MG COMPR. 30-01-2013 30 44,28

Pedido: 182 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)170/2013158/2012 30.021.0053 BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 DOSE)

+ INALADOR RESPIMAT30-01-2013 50 204,75

Pedido: 30 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)556/2009336/2009 CÓPIAS COLORIDAS. 09-01-2013 100 0,82

556/2009336/2009 ENCADERNAÇÃO 09-01-2013 50 1,50

556/2009336/2009 CÓPIAS DE PROJETOS (M²) 09-01-2013 1411 3,64

556/2009336/2009 CÓPIAS PRETO E BRANCO

A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR DUAS MÁQUINAS NASDEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNIC

09-01-2013 32800 0,07

Pedido: 43 Fornecedor: 100-FUNDAÇAO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ - (Serviços)806/2012213/2012 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 09-01-2013 5 23750,00

Pedido: 73 Fornecedor: 23-CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA - (Consumo)29/2013198/2012 30.022.0898 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "G" 11-01-2013 3740 0,72

Pedido: 74 Fornecedor: 3353-PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - (Consumo)41/2013294/2012 30.001.0216 LEITE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA ADICIONADA DE

IMMUNOFORTIS P/ O 1º SEMESTRE DO LACTENTE14-01-2013 80 12,00

41/2013294/2012 30.001.0215 LEITE FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO ADICIONADA DE

IMMUNOFORTIS P/ O 2º SEMESTRE DE VIDA DO LACTENTE14-01-2013 350 11,67

41/2013294/2012 30.001.0218 LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA SEM SACAROSE C/ 800G 14-01-2013 700 38,00

41/2013294/2012 30.001.0239 LEITE EM PÓ ISENTO DE LACTOSE SACAROSE E SOJA C/ 400G 14-01-2013 110 90,00

Pedido: 75 Fornecedor: 3094-ESPAÇO VIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. - ME - (Consumo)39/2013363/2012 30.001.0228 LEITE EM PÓ ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE DIETA COMPLETA E

BALANCEADA C/ 400G14-01-2013 400 27,00

Pedido: 76 Fornecedor: 2762-MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA - (Consumo)39/2013363/2012 30.001.0235 LEITE EM PÓ SUPLEMENTO DE SOJA C/ 1KG 14-01-2013 200 36,00

Pedido: 77 Fornecedor: 1031-MED CENTER COMERCIAL LTDA. - (Consumo)37/2013158/2012 30.021.0563 DIOSMINA + HISPERIDONA COMP. 14-01-2013 67000 0,44

Pedido: 78 Fornecedor: 4962-JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP - (Consumo)38/2013158/2012 30.021.1294 RISPERIDONA 1MG/ML FRASCO 30ML 14-01-2013 9 91,55

Pedido: 79 Fornecedor: 3034-SUL MINAS AUTO POSTO LTDA - (Consumo)14/2013190/2012 30.006.0190 GASOLINA COMUM 16-01-2013 500 2,78


Pedido: 81 Fornecedor: 4763-ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA - (Consumo)13/2013190/2012 30.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 16-01-2013 8500 2,07




Pedido: 85 Fornecedor: 2445-GÁS MEL LTDA. - (Consumo)10/201396/2012 30.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 16-01-2013 10 37,40

Pedido: 86 Fornecedor: 1852-COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME - (Consumo)12/20131/2012 30.013.1697 CANALETA SISTEMA "X" 20 X 10MM X 200 CM 16-01-2013 150 2,35

Pedido: 87 Fornecedor: 4761-LUGIL ARTES GRAFICA LTDA ME - (Consumo)



53/2013472/2012 30.002.1146 FOLDER TUBERCULOSE 16-01-2013 3000 0,15

53/2013472/2012 30.002.0448 FOLDER 16-01-2013 30 16,00

Pedido: 88 Fornecedor: 1032-VALE COMERCIAL LTDA. - (Consumo)17/2013412/2012 30.023.0056 COMPRESSA DE GAZE C/ 500UN 16-01-2013 2000 10,30

Pedido: 89 Fornecedor: 5479-D.D. DISK SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME - (Serviços)19/201344/2012 0010325 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF RIO

MANSO.16-01-2013 1 182,00

19/201344/2012 0010304 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA ROSA.16-01-2013 1 80,00

19/201344/2012 0010336 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO

PSF ANHUMAS.16-01-2013 1 80,00

19/201344/2012 0010314 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF SANTA

LUZIA.16-01-2013 1 185,00


PSF BOA VISTA.16-01-2013 1 160,00

19/201344/2012 0010321 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF PIEDADE. 16-01-2013 1 78,00


PSF RIO MANSO.16-01-2013 1 80,00

19/201344/2012 0010289 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE

BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA ROSA.16-01-2013 1 153,00

19/201344/2012 0010313 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF SANTO

ANTÔNIO.16-01-2013 1 166,00


PSF PIEDADE.16-01-2013 1 80,00

19/201344/2012 0010315 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF MEDICINA. 16-01-2013 1 248,00


BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO.16-01-2013 1 224,00


PSF ZONA RURAL I (JURU).16-01-2013 1 80,00


PSF ZONA RURAL II.16-01-2013 1 80,00

19/201344/2012 0010283 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE DE

SAÚDE DO CAIC.16-01-2013 1 185,00

19/201344/2012 0010319 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF BOA

VISTA.16-01-2013 1 202,00


PSF ANO BOM.16-01-2013 1 80,00


PSF AVENIDA/SÃO JUDAS TADEU.16-01-2013 1 160,00


PSF SANTO ANTÔNIO.16-01-2013 1 160,00

19/201344/2012 0010323 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF ANHUMAS. 16-01-2013 1 116,00


UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO.16-01-2013 1 145,00

19/201344/2012 0010316 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF VILA

ISABEL.16-01-2013 1 185,00

19/201344/2012 0010320 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF ZONA

RURAL I (JURU).16-01-2013 1 93,00

19/201344/2012 0010332 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF ZONA

RURAL II.16-01-2013 1 88,00

19/201344/2012 0010318 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF AVENIDA/

SÃO JUDAS TADEU.16-01-2013 1 191,00

19/201344/2012 0010317 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF JARDIM

DAS COLINAS.16-01-2013 1 210,00

19/201344/2012 0010324 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF ANO BOM. 16-01-2013 1 88,00


PSF SANTA LUZIA.16-01-2013 1 160,00


PSF VILA ISABEL.16-01-2013 1 80,00

Pedido: 90 Fornecedor: 5479-D.D. DISK SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME - (Serviços)18/201344/2012 0010291 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE

BÁSICA DE SAÚDE SANTA RITA.16-01-2013 1 152,00


BÁSICA DE SAÚDE SANTOS DUMONT.16-01-2013 1 132,00


UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA RUBENS.16-01-2013 1 160,00


BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE.16-01-2013 1 251,00




POLICLINICA AMILCAR PELLON.16-01-2013 1 160,00


UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTOS DUMONT16-01-2013 1 80,00


UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA RITA.16-01-2013 1 80,00


BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE LOURDES.16-01-2013 1 247,00


UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO VICENTE.16-01-2013 1 160,00


UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DE LOU16-01-2013 1 80,00

18/201344/2012 0010287 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA POLICLINICA

DR. GASPAR LISBOA.16-01-2013 1 920,00


BÁSICA DE SAÚDE VILA RUBENS.16-01-2013 1 224,00


POLICLINICA DR. GASPAR LISBOA.16-01-2013 1 240,00

18/201344/2012 0010286 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA POLICLINICA

AMILCAR PELLON.16-01-2013 1 636,00

Pedido: 91 Fornecedor: 5479-D.D. DISK SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME - (Serviços)26/201344/2012 0010306 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA NA

UNIDADE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.16-01-2013 1 160,00

26/201344/2012 0010292 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE DA

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.16-01-2013 1 237,00

Pedido: 92 Fornecedor: 5479-D.D. DISK SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME - (Serviços)20/201344/2012 0010339 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE

ODONTOLÓGICA.16-01-2013 1 322,00

20/201344/2012 0010297 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE DE

FISIOTERAPIA.16-01-2013 1 193,00

20/201344/2012 0010279 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA 16-01-2013 1 80,00

20/201344/2012 0010295 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA CENTRAL DE

ATENDIMENTO DO SUS.16-01-2013 1 221,00


UNIDADE FIFIOTERAPICA.16-01-2013 1 160,00


CENTRAL DE ATENDIMENTO DO SUS.16-01-2013 1 160,00

Pedido: 93 Fornecedor: 3125-REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP - (Serviços)27/2013290/2012 0010509 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE

CONSULTAS E EXAMES.16-01-2013 1 160,50

Pedido: 94 Fornecedor: 538-VAGNER SANCHES BARRETO - ME - (Serviços)27/2013290/2012 0010510 SERVIÇO DE LAVAGEM DE CAIXA D' AGUA CENTRAL DE MARCAÇÃO

DE CONSULTAS E EXAMES.16-01-2013 1 30,00

Pedido: 95 Fornecedor: 3801-CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A - (Consumo)16/2013412/2012 30.022.0124 SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE DE 13 X 3,3

DESCARTÁVEL16-01-2013 66000 0,26


Pedido: 97 Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)11/2013359/2012 30.005.0104 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM

FRASCO C/ 01 LITRO16-01-2013 800 3,18

11/2013359/2012 30.005.0278 SABAO DE COCO COM 200 GRS. 16-01-2013 120 0,72

11/2013359/2012 30.005.0013 ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN 16-01-2013 400 0,69

11/2013359/2012 30.005.0021 CREOLINA FRASCO C/ 01 LITRO 16-01-2013 10 1,69

11/2013359/2012 30.005.0058 PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM 16-01-2013 400 1,49

Pedido: 98 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)11/2013359/2012 30.005.0281 SACO DE LIXO 20 LTS C/ 100 UN 16-01-2013 200 8,25

11/2013359/2012 30.005.0395 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM

REFORÇADA FRASCO C/ 02 LTS16-01-2013 200 2,40

11/2013359/2012 30.005.0364 RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL 16-01-2013 60 3,28

11/2013359/2012 30.005.0044 CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 10 LITROS 16-01-2013 80 3,46

11/2013359/2012 30.005.0246 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM


11/2013359/2012 30.005.0327 LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE C/ PEDAL CAP.15 LITROS 16-01-2013 40 13,60

11/2013359/2012 30.005.0202 SACO DE LIXO 40 LTS C/ 20 UN 16-01-2013 400 2,30




11/2013359/2012 30.005.0100 VASSOURINHA DE NYLON PARA W.C. 16-01-2013 60 1,06

11/2013359/2012 30.005.0031 ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA 16-01-2013 600 0,29

Pedido: 99 Fornecedor: 1957-LIMPALEGRE COMERCIAL LTDA - (Consumo)11/2013359/2012 30.005.0151 SACO DE LIXO 60 LTS C/ 20 UN 16-01-2013 400 5,03


11/2013359/2012 30.005.0344 PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME FARDO C/ 1000 FLS 16-01-2013 500 3,60

11/2013359/2012 30.005.0290 FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM 16-01-2013 600 0,87

11/2013359/2012 30.005.0397 SACO DE PAPEL CAPACIDADE 01 KG C/ 500 UN 16-01-2013 300 9,10

11/2013359/2012 30.005.0011 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇAO DE

5% DE CLORO ATIVO) FRASCO C/ 01 LITRO16-01-2013 420 1,68

11/2013359/2012 30.005.0109 PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED.

0,80 M X 0,50 M16-01-2013 600 1,90

Total Sub-Divisão => 654415,16010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇAO DA SAUDE


Pedido: 165 Fornecedor: 100-FUNDAÇAO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ - (Serviços)2232/20121/2013 0010211 CIRURGIA DE PROTESE TOTAL 25-01-2013 2 10000,00

Pedido: 20 Fornecedor: 431-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIAO DO ALTO SAPUCAI -CISMAS - (Serviços)1569/2012378/2012 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 08-01-2013 0,46 216000,00

Pedido: 41 Fornecedor: 431-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIAO DO ALTO SAPUCAI -CISMAS - (Serviços)1642/2012378/2012 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 09-01-2013 0,5 60000,00



0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


Pedido: 72 Fornecedor: 155-EXPRESSO VALÔNIA LTDA. - (Serviços)747/2011264/2011 Fornecimento de vales transportes urbano para atender aos assistidos

pelos Programas do PROJOVEM e P10-01-2013 9600 1,25

Total Sub-Divisão => 12000,00011001 - DEPARTAMENTO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE


Pedido: 132 Fornecedor: 5555-IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMENTO - ME - (Consumo)64/201375/2012 30.003.0942 GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES 24-01-2013 50 2,24

64/201375/2012 30.003.0056 PAPEL TERMOCOLANTE 24-01-2013 10 7,24

64/201375/2012 30.013.0452 ARGOLA PARA CHAVEIRO 24-01-2013 500 0,12

64/201375/2012 30.020.0532 REFIL DE COLA SILICONE 5/16" 24-01-2013 250 0,37

64/201375/2012 30.013.0450 OLHO MÓVEL PARA ARTESANATO 24-01-2013 250 0,19

64/201375/2012 30.018.0002 NOVELO DE LÃ C/ 40GR 24-01-2013 100 2,45

64/201375/2012 30.013.0229 LINHA PARA BORDADO 24-01-2013 25 1,49

64/201375/2012 30.016.0249 PALITO PARA CHURRASCO 24-01-2013 5 2,35

Total Sub-Divisão => 678,40011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE


Pedido: 15 Fornecedor: 1365-FOTO ÓTICA SÃO JOSÉ - (Serviços)813/2012228/2012 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 07-01-2013 220 5,00

Pedido: 183 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)



163/2013226/2012 30.001.0342 CESTA BÁSICA PROD. DIVERSOS 30-01-2013 100 85,55



0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS


Pedido: 21 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)414/2009336/2009 CÓPIAS COLORIDAS 08-01-2013 400 0,82

414/2009336/2009 ENCADERNAÇÃO 08-01-2013 100 1,50

414/2009336/2009 CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10

MÁQUINAS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA E FO08-01-2013 35700 0,07

Pedido: 22 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)414/2009336/2009 CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 10




414/2009336/2009 CÓPIAS COLORIDAS 09-01-2013 450 0,82

414/2009336/2009 ENCADERNAÇÃO 09-01-2013 25 1,50

Pedido: 24 Fornecedor: 5720-RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA - ME - (Serviços)1304/2012325/2012 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 09-01-2013 29448 8,15

Pedido: 25 Fornecedor: 5642-TELEMAR NORTE LESTE S/A - (Serviços)1299/2012337/2012 0010004 SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 09-01-2013 11 69,90

1299/2012337/2012 0010004 SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 09-01-2013 11 139,90









Pedido: 26 Fornecedor: 5781-VANTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME - (Serviços)1299/2012337/2012 0010004 SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 09-01-2013 11 613,00



























Pedido: 27 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)414/2009336/2009 ENCADERNAÇÃO 09-01-2013 25 1,50






414/2009336/2009 ENCADERNAÇÃO 09-01-2013 325 1,50


414/2009336/2009 ENCADERNAÇÃO 09-01-2013 25 1,50





414/2009336/2009 ENCADERNAÇÃO 09-01-2013 60 1,50



414/2009336/2009 ENCADERNAÇÃO 09-01-2013 50 1,50




414/2009336/2009 ENCADERNAÇÃO 09-01-2013 200 1,50




Pedido: 35 Fornecedor: 3698-COPYSUL LTDA - (Serviços)414/2009336/2009 CÓPIAS DE PROJETOS (M²) 09-01-2013 60 3,64

414/2009336/2009 ENCADERNAÇÃO 09-01-2013 75 1,50



414/2009336/2009 ENCADERNAÇÃO 09-01-2013 25 1,50








414/2009336/2009 ENCADERNAÇÃO 09-01-2013 10 1,50




414/2009336/2009 ENCADERNAÇÃO 09-01-2013 100 1,50




414/2009336/2009 ENCADERNAÇÃO 09-01-2013 50 1,50




414/2009336/2009 ENCADERNAÇÃO 09-01-2013 150 1,50









0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


Pedido: 190 Fornecedor: 482-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - (Serviços)201/201324/2013 0010011 CURSO 31-01-2013 1 500,00

Total Sub-Divisão => 500,00011206 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇAO


Pedido: 46 Fornecedor: 5435-GTEL SERVIÇOS LTDA- ME - (Serviços)294/2012161/2012 CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, MANUTENCAO E

SUPORTE DE SOFTWARE DE AVALIACAO DE IMOVEIS QUE 09-01-2013 0,33 58000,00

Pedido: 47 Fornecedor: 1980-RÉ-MI-FÓ PRODUÇÕES LTDA - ME - (Serviços)294/2012435/2011 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 09-01-2013 6 26225,00



0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS

0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS




Pedido: 110 Fornecedor: 154-CHAVES & MARINI LTDA - EPP - (Consumo)104/2013433/2012 51.001.0043 BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM 22-01-2013 10000 2,90



Pedido: 111 Fornecedor: 1550-TRANSAREIA BOA VISTA LTDA -ME - (Consumo)115/201333/2012 30.013.0108 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL 22-01-2013 200 53,50

Pedido: 112 Fornecedor: 418-PETROBRAS DISTRIBUIDORA LTDA. - (Consumo)113/2013147/2012 30.013.1003 EMULSAO ASFALTICA RL-1C 22-01-2013 25 1184,00

Pedido: 113 Fornecedor: 112-MINERAÇAO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)112/2013120/2012 30.013.1850 PEDRISCO 22-01-2013 100 77,00

112/2013120/2012 30.013.1363 PO DE PEDRA 22-01-2013 100 63,00

112/2013120/2012 51.001.0123 BRITA Nº 1 22-01-2013 100 84,00

Pedido: 114 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)111/2013301/2012 30.013.0376 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG 22-01-2013 280 19,20

Pedido: 115 Fornecedor: 1550-TRANSAREIA BOA VISTA LTDA -ME - (Consumo)110/201333/2012 30.013.0108 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL 22-01-2013 200 53,50

Pedido: 116 Fornecedor: 112-MINERAÇAO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)106/2013358/2012 30.013.1707 PEDRA DE MÃO 22-01-2013 50 61,50

Pedido: 117 Fornecedor: 112-MINERAÇAO MANTIQUEIRA LTDA - (Consumo)109/2013358/2012 30.013.0067 BICA CORRIDA 22-01-2013 100 62,50

Pedido: 118 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)108/2013363/2012 30.001.0353 LEITE TIPO C,PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO 22-01-2013 1500 1,79

108/2013363/2012 30.001.0244 MANTEIGA C/ 200 G 22-01-2013 400 3,40

108/2013363/2012 30.001.0115 PÃO DE SAL 50 G 22-01-2013 400 5,35

Pedido: 48 Fornecedor: 4826-COSTA RABELO EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA ME - (Serviços)667/2012236/2012 0010028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO ESISTEMA DE SOM NAS DEPE

09-01-2013 0,58 19200,00



0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO




Total Sub-Divisão => 141060,00011602 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO


Pedido: 179 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)196/2013492/2012 30.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 30-01-2013 2700 9,05

196/2013492/2012 30.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 30-01-2013 2000 9,50

Pedido: 180 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)197/2013492/2012 30.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 30-01-2013 3200 4,70

197/2013492/2012 30.001.0150 CARNE SUINA 30-01-2013 1200 9,40

197/2013492/2012 30.001.0391 BOLO SABOR CHOCOLATE 30-01-2013 6200 0,88

197/2013492/2012 30.001.0389 BOLO BRANCO 30-01-2013 6200 0,88

197/2013492/2012 30.001.0152 LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF 30-01-2013 1600 9,90

197/2013492/2012 30.001.0015 OVOS TIPO A 30-01-2013 1300 2,78

197/2013492/2012 30.001.0356 PÃO DE SAL 30-01-2013 950 5,80

197/2013492/2012 30.001.0246 PEITO DE FRANGO COM OSSO CONGELADO 30-01-2013 3500 6,40



197/2013492/2012 30.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE

01 LITRO30-01-2013 4300 1,68

Total Sub-Divisão => 135255,00011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR


Pedido: 108 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)98/2013436/2012 30.020.0011 PILHA ALCALINA PALITO "AAA" PCT C/ 02 UN 21-01-2013 30 2,00

98/2013436/2012 30.013.1744 PILHA ALCALINA PEQUENA "AA" PCT C/ 04 UN 21-01-2013 30 5,50

98/2013436/2012 30.020.0010 PILHA ALCALINA MÉDIA "C" PCT C/ 02 UN 21-01-2013 30 7,00

Pedido: 109 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)73/2013436/2012 30.013.1744 PILHA ALCALINA PEQUENA "AA" PCT C/ 04 UN 21-01-2013 5 5,50

73/2013436/2012 30.020.0011 PILHA ALCALINA PALITO "AAA" PCT C/ 02 UN 21-01-2013 10 2,00

73/2013436/2012 30.020.0010 PILHA ALCALINA MÉDIA "C" PCT C/ 02 UN 21-01-2013 10 7,00

Pedido: 11 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)8/2013226/2012 30.001.0047 MARGARINA C/ 500 G 07-01-2013 75 3,76

Pedido: 12 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)7/2013727/2011 30.001.0407 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR GOIABA P/ PREPARO DE

REFRESCOS C/ 500 ML07-01-2013 1092 2,99

7/2013727/2011 30.001.0173 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G 07-01-2013 860 2,25

7/2013727/2011 30.001.0406 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU P/ PREPARO DE

REFRESCOS C/ 500 ML07-01-2013 552 1,96

Pedido: 13 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)7/2013727/2011 30.001.0363 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR PESSEGO P/ PREPARO DE

REFRESCOS C/ 500 ML07-01-2013 384 4,14

7/2013727/2011 30.001.0025 FUBA DE MILHO C/ 01 KG 07-01-2013 150 1,21

7/2013727/2011 30.001.0408 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR MARACUJA P/ PREPARO DE

REFRESCOS C/ 500 ML07-01-2013 624 4,12

7/2013727/2011 30.001.0352 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA P/ PREPARO DE REFRESCOS

C/ 500 ML07-01-2013 624 3,71

7/2013727/2011 30.001.0024 FARINHA DE MILHO C/ 01 KG 07-01-2013 300 2,50

Pedido: 14 Fornecedor: 4911-GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - (Consumo)7/2013727/2011 30.001.0044 FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 G 07-01-2013 200 1,02

Pedido: 16 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)6/2013727/2011 30.001.0057 MINGAU DE ARROZ E AVEIA C/ 400 G 07-01-2013 40 6,49

6/2013727/2011 30.001.0167 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G 07-01-2013 300 2,08

6/2013727/2011 30.001.0338 MINGAU DE MILHO C/ 400 G 07-01-2013 80 6,49

6/2013727/2011 30.001.0062 BISCOITO DE POLVILHO C/ 200 G 07-01-2013 480 2,39

6/2013727/2011 30.001.0166 BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G 07-01-2013 300 2,08

Pedido: 17 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)6/2013727/2011 30.001.0159 COOKIE DE SOJA 07-01-2013 10 2,90

6/2013727/2011 30.001.0054 MINGAU DE ARROZ C/ 400 G 07-01-2013 40 8,27

Pedido: 18 Fornecedor: 4911-GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - (Consumo)6/2013727/2011 30.001.0053 LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA C/ 300 G 07-01-2013 50 12,80

Pedido: 191 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)198/2013410/2012 30.003.0842 PORTA DUREX GRANDE 12 X 50 31-01-2013 30 11,30

198/2013410/2012 30.003.0942 GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES 31-01-2013 2000 1,55

198/2013410/2012 30.004.0049 DVD GRAVÁVEL CAPACIDADE 4.7 GB C/ CAPA RESISTENTE 31-01-2013 100 1,75

198/2013410/2012 30.003.1800 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO DE PAPELAO ONDULADO 31-01-2013 200 1,08

198/2013410/2012 30.003.1150 FITA ADESIVA 45 MM X 45 M P/ EMBALAGEM 31-01-2013 300 2,98

198/2013410/2012 30.003.0004 ALFINETE PARA MAPA CORES VARIADAS COM 50UN 31-01-2013 20 2,80



198/2013410/2012 30.003.0469 PAPEL CELOFANE 31-01-2013 1250 0,80

198/2013410/2012 30.003.0353 PAPEL MANILHA CORES VARIADAS 31-01-2013 3000 0,34

198/2013410/2012 30.003.0232 CADERNO BROCHURA QUADRICULADO 1/4 C/40FLS 31-01-2013 2000 0,54

198/2013410/2012 30.003.1127 GRAMPO P/ GRAMPEADOR RAPID 9/10 C/ 5000 UND. 31-01-2013 10 9,98

198/2013410/2012 30.003.0887 COLA C/ GLITTER CAIXA C/ 06 TUBOS 31-01-2013 1500 6,20

198/2013410/2012 30.003.1682 CORRETIVO EM FITA NÃO TOXÍCO MED. 4,2 MM X 6 M 31-01-2013 30 7,20

198/2013410/2012 30.003.1721 COLA PARA PLACA EVA 31-01-2013 100 4,65

198/2013410/2012 30.003.1788 BLOCO PARA FLIP CHART 31-01-2013 50 28,70

198/2013410/2012 30.003.0242 FITA ADESIVA 12 MM X 50 M EM POLIPROPILENO 31-01-2013 500 1,60

198/2013410/2012 30.003.0804 COMPASSO 31-01-2013 1200 3,30

Pedido: 192 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)198/2013410/2012 30.013.1629 FITILHO 31-01-2013 400 0,70

198/2013410/2012 30.003.1161 ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL 31-01-2013 15 2,30

198/2013410/2012 30.003.0992 RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM 31-01-2013 4000 0,39

198/2013410/2012 30.003.0057 COLCHETE LATONADO N. 08 C/ 72 UNIDADES 31-01-2013 40 2,80

198/2013410/2012 30.003.0917 GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/ ATÉ 100 FL 31-01-2013 10 28,99

198/2013410/2012 30.003.0131 GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES 31-01-2013 20 4,22

198/2013410/2012 30.003.0145 LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS 31-01-2013 40 4,19

198/2013410/2012 30.003.0439 APAGADOR P/ QUADRO NEGRO 31-01-2013 20 0,76

198/2013410/2012 30.003.1009 GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO 31-01-2013 30 14,21

198/2013410/2012 30.003.0721 TESOURA ACO INOX 6" 31-01-2013 25 3,75

198/2013410/2012 30.003.0046 CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES 31-01-2013 80 0,86

198/2013410/2012 30.003.1136 PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS 31-01-2013 20 9,19


198/2013410/2012 30.003.0904 PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO 31-01-2013 10 6,82

198/2013410/2012 30.003.0964 BANDEJA EM ACRÍLICO, C/ 02 REPARTIÇÕES P/ ENTRADA E SAIDA

DE DOCUMENTOS31-01-2013 20 20,99

198/2013410/2012 30.003.0029 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL 31-01-2013 200 0,39

198/2013410/2012 30.003.0031 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA 31-01-2013 200 0,39

198/2013410/2012 30.003.0286 PAPEL SEDA CORES VARIADAS 31-01-2013 2500 0,08

198/2013410/2012 30.003.0387 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/ 25M 31-01-2013 30 25,20

198/2013410/2012 30.003.1213 PAPEL COLOR SET 31-01-2013 4000 0,39

198/2013410/2012 30.003.0284 PAPEL LUSTRE CORES VARIADAS 31-01-2013 3000 0,15

198/2013410/2012 30.003.0638 PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO 31-01-2013 3000 0,07

Pedido: 193 Fornecedor: 5842-TIGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)198/2013410/2012 30.003.0355 PAPEL CREPOM CORES VARIADAS 31-01-2013 2000 0,35

198/2013410/2012 30.003.0898 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 31-01-2013 150 0,40

198/2013410/2012 30.013.1345 BASTAO DE COLA QUENTE 30 CM PEQUENA BITOLA 31-01-2013 750 0,23

198/2013410/2012 30.003.0270 PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS 31-01-2013 4000 0,42

198/2013410/2012 30.003.0440 CADERNO BROCHURA CALIGRAFIA C/ 48 FLS 31-01-2013 2000 0,59

198/2013410/2012 30.003.1792 APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO

GRANDE31-01-2013 7000 0,47

198/2013410/2012 30.003.0223 BARBANTE 08 FIOS ROLO C/ 250 GRS 31-01-2013 70 3,25



198/2013410/2012 30.003.0190 PASTA SUSPENSA COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS.

REFORÇADA31-01-2013 200 0,95

198/2013410/2012 30.003.0423 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL 31-01-2013 200 1,50

198/2013410/2012 30.003.0424 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO 31-01-2013 80 1,50

198/2013410/2012 30.003.0665 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO 31-01-2013 80 1,50

198/2013410/2012 30.003.1043 PASTA POLIONDA S/ALÇA 55MM 31-01-2013 15 1,90

198/2013410/2012 30.003.0072 CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML 31-01-2013 80 0,86


198/2013410/2012 30.003.0487 CANETA MARCA TEXTO AMARELA 31-01-2013 80 0,61

198/2013410/2012 30.003.0235 PAPEL CARTOLINA 140 G/M² FORMATO 500X660 MM CORES

DIVERSAS31-01-2013 4500 0,21

198/2013410/2012 30.003.0002 LÁPIS DE ESCRITA SEXTAVADO N° 2 PRETO 31-01-2013 20000 0,36

198/2013410/2012 30.003.0524 PLACA DE EVA 31-01-2013 4000 0,90

Pedido: 194 Fornecedor: 1961-TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - (Consumo)198/2013410/2012 30.003.1775 PASTA PLÁSTICA C/ 12 DIVISÓRIAS INTERNAS ETIQUETADAS 31-01-2013 20 13,10

198/2013410/2012 30.004.0097 CD - RW REGRAVÁVEL 700 MB 80 MIN C/ CAPA EM ACRILICO

RESISTENTE31-01-2013 100 2,75

198/2013410/2012 30.002.1973 ENVELOPE AMARELO GRANDE 31-01-2013 2000 0,19

198/2013410/2012 30.002.1978 ENVELOPE KRAFT 25 X 35 31-01-2013 4500 0,12

198/2013410/2012 30.003.1011 MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES 31-01-2013 2250 1,49

198/2013410/2012 30.003.0129 GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES 31-01-2013 30 2,30

198/2013410/2012 30.003.0052 COLA BRANCA C/ 01 KG 31-01-2013 120 6,40

198/2013410/2012 30.003.0053 COLA BRANCA C/ 90 GRS 31-01-2013 5000 0,70

198/2013410/2012 30.003.0229 CADERNO BROCHURA PEQUENO C/ 48 FLS 31-01-2013 5000 0,53

198/2013410/2012 30.003.1042 PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS 31-01-2013 10 22,65

198/2013410/2012 30.003.0452 CADERNO ESPIRAL DESENHO GRANDE C/ 96 FLS 31-01-2013 4000 2,50



198/2013410/2012 30.003.0281 PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS 31-01-2013 2250 0,42

198/2013410/2012 30.003.0344 CADERNO BROCHURA DESENHO PEQUENO C/ 40 FLS 31-01-2013 3000 0,53

198/2013410/2012 30.003.1013 PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES 31-01-2013 3000 0,33

198/2013410/2012 30.003.0729 CADERNO BROCHURAO GRANDE 80 FLS 31-01-2013 2500 1,45

198/2013410/2012 30.003.0228 BORRACHA BRANCA MED.28X42X10MM 31-01-2013 8000 0,26

Pedido: 195 Fornecedor: 3153-RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA - (Consumo)198/2013410/2012 30.003.1827 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS 31-01-2013 2000 10,00

198/2013410/2012 30.003.0490 PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/500FLS 31-01-2013 120 13,00

Pedido: 196 Fornecedor: 5555-IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMENTO - ME - (Consumo)198/2013410/2012 30.008.0300 PINCEL Nº 18 31-01-2013 200 2,80

198/2013410/2012 30.003.0388 PINCEL N.12 USO ESCOLAR 31-01-2013 300 1,55

Pedido: 197 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)195/2013410/2012 30.003.1721 COLA PARA PLACA EVA 31-01-2013 20 4,65

195/2013410/2012 30.003.1682 CORRETIVO EM FITA NÃO TOXÍCO MED. 4,2 MM X 6 M 31-01-2013 10 7,20

195/2013410/2012 30.003.1788 BLOCO PARA FLIP CHART 31-01-2013 20 28,70

195/2013410/2012 30.003.0242 FITA ADESIVA 12 MM X 50 M EM POLIPROPILENO 31-01-2013 100 1,60

195/2013410/2012 30.003.1150 FITA ADESIVA 45 MM X 45 M P/ EMBALAGEM 31-01-2013 50 2,98



195/2013410/2012 30.003.0842 PORTA DUREX GRANDE 12 X 50 31-01-2013 5 11,30

195/2013410/2012 30.003.1800 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO DE PAPELAO ONDULADO 31-01-2013 50 1,08

195/2013410/2012 30.003.0887 COLA C/ GLITTER CAIXA C/ 06 TUBOS 31-01-2013 200 6,20

195/2013410/2012 30.004.0049 DVD GRAVÁVEL CAPACIDADE 4.7 GB C/ CAPA RESISTENTE 31-01-2013 50 1,75

195/2013410/2012 30.003.1127 GRAMPO P/ GRAMPEADOR RAPID 9/10 C/ 5000 UND. 31-01-2013 5 9,98

195/2013410/2012 30.003.0469 PAPEL CELOFANE 31-01-2013 450 0,80

195/2013410/2012 30.003.0004 ALFINETE PARA MAPA CORES VARIADAS COM 50UN 31-01-2013 10 2,80

195/2013410/2012 30.003.0942 GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES 31-01-2013 500 1,55

195/2013410/2012 30.003.0353 PAPEL MANILHA CORES VARIADAS 31-01-2013 500 0,34

Pedido: 198 Fornecedor: 4141-PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP - (Consumo)195/2013410/2012 30.003.0029 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL 31-01-2013 50 0,39

195/2013410/2012 30.013.1629 FITILHO 31-01-2013 50 0,70

195/2013410/2012 30.003.0964 BANDEJA EM ACRÍLICO, C/ 02 REPARTIÇÕES P/ ENTRADA E SAIDA

DE DOCUMENTOS31-01-2013 5 20,99

195/2013410/2012 30.003.0439 APAGADOR P/ QUADRO NEGRO 31-01-2013 5 0,76

195/2013410/2012 30.003.0286 PAPEL SEDA CORES VARIADAS 31-01-2013 500 0,08

195/2013410/2012 30.003.0904 PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO 31-01-2013 5 6,82

195/2013410/2012 30.003.1009 GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO 31-01-2013 10 14,21




195/2013410/2012 30.003.0638 PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO 31-01-2013 1000 0,07

195/2013410/2012 30.003.0721 TESOURA ACO INOX 6" 31-01-2013 5 3,75

195/2013410/2012 30.003.0992 RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM 31-01-2013 500 0,39

195/2013410/2012 30.003.0031 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA 31-01-2013 50 0,39

195/2013410/2012 30.003.0387 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/ 25M 31-01-2013 5 25,20

195/2013410/2012 30.003.0284 PAPEL LUSTRE CORES VARIADAS 31-01-2013 500 0,15


195/2013410/2012 30.003.1161 ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL 31-01-2013 5 2,30


195/2013410/2012 30.003.1213 PAPEL COLOR SET 31-01-2013 1000 0,39

195/2013410/2012 30.003.0131 GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES 31-01-2013 5 4,22

Pedido: 199 Fornecedor: 5842-TIGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - (Consumo)195/2013410/2012 30.003.1043 PASTA POLIONDA S/ALÇA 55MM 31-01-2013 5 1,90

195/2013410/2012 30.003.0270 PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS 31-01-2013 1000 0,42

195/2013410/2012 30.003.0235 PAPEL CARTOLINA 140 G/M² FORMATO 500X660 MM CORES

DIVERSAS31-01-2013 1000 0,21


195/2013410/2012 30.003.0355 PAPEL CREPOM CORES VARIADAS 31-01-2013 1000 0,35

195/2013410/2012 30.003.1792 APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO

GRANDE31-01-2013 1000 0,47

195/2013410/2012 30.003.0002 LÁPIS DE ESCRITA SEXTAVADO N° 2 PRETO 31-01-2013 800 0,36

195/2013410/2012 30.003.0487 CANETA MARCA TEXTO AMARELA 31-01-2013 20 0,61

195/2013410/2012 30.003.0524 PLACA DE EVA 31-01-2013 1000 0,90



195/2013410/2012 30.003.0072 CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML 31-01-2013 10 0,86

195/2013410/2012 30.003.0898 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 31-01-2013 50 0,40

195/2013410/2012 30.003.0190 PASTA SUSPENSA COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS.

REFORÇADA31-01-2013 50 0,95

195/2013410/2012 30.013.1345 BASTAO DE COLA QUENTE 30 CM PEQUENA BITOLA 31-01-2013 150 0,23

195/2013410/2012 30.003.0424 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO 31-01-2013 20 1,50

195/2013410/2012 30.003.0665 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO 31-01-2013 20 1,50

195/2013410/2012 30.003.0423 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL 31-01-2013 50 1,50

195/2013410/2012 30.003.0223 BARBANTE 08 FIOS ROLO C/ 250 GRS 31-01-2013 10 3,25

Pedido: 200 Fornecedor: 1961-TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - (Consumo)195/2013410/2012 30.002.1973 ENVELOPE AMARELO GRANDE 31-01-2013 200 0,19

195/2013410/2012 30.003.0228 BORRACHA BRANCA MED.28X42X10MM 31-01-2013 800 0,26


195/2013410/2012 30.003.1042 PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS 31-01-2013 10 22,65

195/2013410/2012 30.004.0097 CD - RW REGRAVÁVEL 700 MB 80 MIN C/ CAPA EM ACRILICO

RESISTENTE31-01-2013 50 2,75

195/2013410/2012 30.003.0344 CADERNO BROCHURA DESENHO PEQUENO C/ 40 FLS 31-01-2013 500 0,53

195/2013410/2012 30.003.0129 GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES 31-01-2013 10 2,30

195/2013410/2012 30.003.1013 PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES 31-01-2013 1000 0,33

195/2013410/2012 30.003.0281 PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS 31-01-2013 750 0,42

195/2013410/2012 30.003.0052 COLA BRANCA C/ 01 KG 31-01-2013 30 6,40


195/2013410/2012 30.003.0053 COLA BRANCA C/ 90 GRS 31-01-2013 1000 0,70

195/2013410/2012 30.003.0452 CADERNO ESPIRAL DESENHO GRANDE C/ 96 FLS 31-01-2013 1000 2,50

195/2013410/2012 30.002.1978 ENVELOPE KRAFT 25 X 35 31-01-2013 1000 0,12

195/2013410/2012 30.003.1775 PASTA PLÁSTICA C/ 12 DIVISÓRIAS INTERNAS ETIQUETADAS 31-01-2013 10 13,10

195/2013410/2012 30.003.0229 CADERNO BROCHURA PEQUENO C/ 48 FLS 31-01-2013 500 0,53

195/2013410/2012 30.003.1011 MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES 31-01-2013 750 1,49

195/2013410/2012 30.003.0729 CADERNO BROCHURAO GRANDE 80 FLS 31-01-2013 500 1,45

Pedido: 201 Fornecedor: 3153-RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA - (Consumo)195/2013410/2012 30.003.1827 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHAS 31-01-2013 500 10,00

195/2013410/2012 30.003.0490 PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/500FLS 31-01-2013 20 13,00

Pedido: 202 Fornecedor: 5555-IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMENTO - ME - (Consumo)195/2013410/2012 30.003.0388 PINCEL N.12 USO ESCOLAR 31-01-2013 50 1,55

195/2013410/2012 30.008.0300 PINCEL Nº 18 31-01-2013 50 2,80

Pedido: 3 Fornecedor: 4685-GLAUCIO VINICIUS DIAS RENNO - (Consumo)2254/2012518/2012 30.001.0231 CEBOLA 03-01-2013 1000 1,65

2254/2012518/2012 30.001.0403 LARANJA 03-01-2013 2500 0,98

2254/2012518/2012 30.001.0402 LIMÃO 03-01-2013 1000 1,98

2254/2012518/2012 30.001.0350 MANDIOQUINHA SALSA 03-01-2013 1200 3,50

2254/2012518/2012 30.001.0098 MELANCIA 03-01-2013 1500 1,19

2254/2012518/2012 30.001.0134 REPOLHO 03-01-2013 500 1,39

2254/2012518/2012 30.001.0128 GOIABA 03-01-2013 1500 3,69

2254/2012518/2012 30.001.0135 BETERRABA 03-01-2013 1000 1,89



2254/2012518/2012 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 03-01-2013 1500 2,99

2254/2012518/2012 30.001.0172 TOMATE 03-01-2013 2800 1,95

2254/2012518/2012 30.001.0136 VAGEM 03-01-2013 700 4,90

2254/2012518/2012 30.001.0170 COUVE MAÇO C/ 6 UN 03-01-2013 1800 0,79

2254/2012518/2012 30.001.0201 BATATA INGLESA 03-01-2013 3500 1,59

2254/2012518/2012 30.001.0111 CENOURA 03-01-2013 1500 1,69

2254/2012518/2012 30.001.0180 BRÓCOLIS 03-01-2013 1200 1,89

2254/2012518/2012 30.001.0061 MANDIOCA 03-01-2013 1000 1,40

2254/2012518/2012 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 03-01-2013 3000 3,69

2254/2012518/2012 30.001.0105 CHICÓRIA 03-01-2013 1000 0,69

2254/2012518/2012 30.001.0369 BANANA 03-01-2013 3000 1,29

2254/2012518/2012 30.001.0171 ALFACE LISA 03-01-2013 3000 0,69

2254/2012518/2012 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA 03-01-2013 1500 2,69

2254/2012518/2012 30.001.0011 ALHO 03-01-2013 500 9,90

Pedido: 4 Fornecedor: 4685-GLAUCIO VINICIUS DIAS RENNO - (Consumo)2253/2012518/2012 30.001.0111 CENOURA 03-01-2013 600 1,69

2253/2012518/2012 30.001.0172 TOMATE 03-01-2013 600 1,95

2253/2012518/2012 30.001.0128 GOIABA 03-01-2013 650 3,69

2253/2012518/2012 30.001.0149 COUVE-FLOR 03-01-2013 200 1,80

2253/2012518/2012 30.001.0351 ESPINAFRE 03-01-2013 350 1,79

2253/2012518/2012 30.001.0061 MANDIOCA 03-01-2013 200 1,40

2253/2012518/2012 30.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 03-01-2013 1400 3,69

2253/2012518/2012 30.001.0109 MAMÃO FORMOSA 03-01-2013 1000 2,69

2253/2012518/2012 30.001.0170 COUVE MAÇO C/ 6 UN 03-01-2013 250 0,79

2253/2012518/2012 30.001.0137 ABOBORA MADURA 03-01-2013 120 1,19

2253/2012518/2012 30.001.0205 ABOBRINHA 03-01-2013 130 1,29

2253/2012518/2012 30.001.0171 ALFACE LISA 03-01-2013 400 0,69

2253/2012518/2012 30.001.0350 MANDIOQUINHA SALSA 03-01-2013 300 3,50

2253/2012518/2012 30.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 03-01-2013 400 4,85

2253/2012518/2012 30.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 03-01-2013 400 2,99

2253/2012518/2012 30.001.0135 BETERRABA 03-01-2013 120 1,89

2253/2012518/2012 30.001.0180 BRÓCOLIS 03-01-2013 200 1,89

2253/2012518/2012 30.001.0231 CEBOLA 03-01-2013 120 1,65

2253/2012518/2012 30.001.0136 VAGEM 03-01-2013 75 4,90

2253/2012518/2012 30.001.0105 CHICÓRIA 03-01-2013 200 0,69

2253/2012518/2012 30.001.0114 CHUCHU 03-01-2013 200 1,59

2253/2012518/2012 30.001.0098 MELANCIA 03-01-2013 650 1,19

2253/2012518/2012 30.001.0134 REPOLHO 03-01-2013 250 1,39

2253/2012518/2012 30.001.0403 LARANJA 03-01-2013 2800 0,98

2253/2012518/2012 30.001.0402 LIMÃO 03-01-2013 250 1,98

2253/2012518/2012 30.001.0056 INHAME 03-01-2013 300 1,98



2253/2012518/2012 30.001.0369 BANANA 03-01-2013 1700 1,29

2253/2012518/2012 30.001.0201 BATATA INGLESA 03-01-2013 750 1,59

2253/2012518/2012 30.001.0011 ALHO 03-01-2013 70 9,90

Pedido: 5 Fornecedor: 3534-CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - (Consumo)2253/2012518/2012 30.001.0138 BATATA DOCE 03-01-2013 200 1,90

2253/2012518/2012 30.001.0404 PERA 03-01-2013 750 5,20

2253/2012518/2012 30.001.0223 UVA 03-01-2013 500 6,00

Pedido: 53 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)25/2013727/2011 30.001.0042 FERMENTO EM PO 250 G 10-01-2013 56 2,76


Pedido: 55 Fornecedor: 156-CENTERGAS LTDA - (Consumo)32/201396/2012 30.006.0006 RECARGA DE GÁS P45 10-01-2013 40 137,00


Pedido: 57 Fornecedor: 156-CENTERGAS LTDA - (Consumo)33/201396/2012 30.006.0006 RECARGA DE GÁS P45 10-01-2013 20 137,00

Pedido: 58 Fornecedor: 1957-LIMPALEGRE COMERCIAL LTDA - (Consumo)22/2013359/2012 30.005.0011 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇAO DE


22/2013359/2012 30.005.0234 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO 11-01-2013 400 0,98

22/2013359/2012 30.005.0375 CAPACHO 80 CM X 40 CM 11-01-2013 10 43,00




0,80 M X 0,50 M11-01-2013 300 1,90



Pedido: 60 Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)22/2013359/2012 30.005.0058 PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM 11-01-2013 300 1,49

22/2013359/2012 30.005.0104 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM

FRASCO C/ 01 LITRO11-01-2013 300 3,18

Pedido: 6 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)2253/2012518/2012 30.001.0145 LARANJA LIMA 03-01-2013 1300 1,49

Pedido: 60 Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)22/2013359/2012 30.005.0013 ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN 11-01-2013 300 0,69

22/2013359/2012 30.005.0069 RODO COM ESPUMA PARA ENCERAR COM CABO 11-01-2013 30 2,94

22/2013359/2012 30.005.0275 PA PARA LIXO GALVANIZADA MED. 21 CM X 21 CM C/ CABO DE

MADEIRA DE 80 CM11-01-2013 30 2,55

22/2013359/2012 30.005.0147 SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG 11-01-2013 300 3,21

22/2013359/2012 30.005.0356 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MED. 22 X 23 PCT C/ 50 FLS 11-01-2013 30 0,51

22/2013359/2012 30.016.0226 SUPORTE P/ COPO DE ÁGUA DESCARTÁVEL 180 ML. (TIPO CANUDO) 11-01-2013 20 12,29

22/2013359/2012 30.005.0098 VASSOURA DE PIAÇAVA N. 4 CABO ROSQUEÁVEL 11-01-2013 80 5,46

22/2013359/2012 30.005.0030 ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR ROUPA 11-01-2013 30 1,23

22/2013359/2012 30.016.0225 SUPORTE P/ COPINHO DE CAFÉ DESCARTÁVEL C-050 ML. (TIPO

CANUDO)11-01-2013 20 9,97

Pedido: 61 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)22/2013359/2012 30.005.0230 CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 60 LITROS 11-01-2013 30 15,00

22/2013359/2012 30.005.0273 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML 11-01-2013 300 3,15

22/2013359/2012 30.005.0291 LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML 11-01-2013 80 1,29




22/2013359/2012 30.005.0327 LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE C/ PEDAL CAP.15 LITROS 11-01-2013 20 13,60




22/2013359/2012 30.005.0267 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML 11-01-2013 300 1,25

22/2013359/2012 30.005.0175 BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS 11-01-2013 40 2,80

22/2013359/2012 30.005.0025 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML 11-01-2013 700 1,00

22/2013359/2012 30.005.0096 VASSOURAO DE PIAÇAVA C/ 40 CM 11-01-2013 10 7,50


22/2013359/2012 30.005.0086 SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR 11-01-2013 100 0,91

22/2013359/2012 30.005.0048 LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G

(PAR)11-01-2013 100 1,70


22/2013359/2012 30.005.0352 LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML 11-01-2013 80 1,23

22/2013359/2012 30.005.0392 PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 G 11-01-2013 80 1,96

22/2013359/2012 30.005.0063 PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30

MTS11-01-2013 4000 0,62

Pedido: 62 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)22/2013359/2012 30.005.0244 RODO DE MADEIRA C/ 60CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL 11-01-2013 20 3,90

22/2013359/2012 30.005.0103 ESPANADOR DE PENA 30 CM 11-01-2013 15 6,03

22/2013359/2012 30.005.0417 VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL 11-01-2013 30 5,87

22/2013359/2012 30.005.0398 SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS 11-01-2013 40 9,76

Pedido: 63 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)22/2013359/2012 30.005.0148 SABONETE C/ 90 GR 11-01-2013 40 0,50

22/2013359/2012 30.005.0072 SABAO EM BARRA C/ 200 GR 11-01-2013 300 0,61

Pedido: 64 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)22/2013359/2012 30.005.0215 VASCULHO PARA TETO C/ CABO 11-01-2013 20 10,73

22/2013359/2012 30.005.0416 SACO PLASTICO CAP.01 KG 20X30 PCT COM 500UN 11-01-2013 60 11,55

Pedido: 65 Fornecedor: 1957-LIMPALEGRE COMERCIAL LTDA - (Consumo)21/2013359/2012 30.005.0011 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇAO DE




0,80 M X 0,50 M11-01-2013 500 1,90




21/2013359/2012 30.005.0375 CAPACHO 80 CM X 40 CM 11-01-2013 30 43,00

21/2013359/2012 30.005.0234 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO 11-01-2013 800 0,98

Pedido: 66 Fornecedor: 3326-MOEMA COMERCIAL LTDA - (Consumo)21/2013359/2012 30.005.0215 VASCULHO PARA TETO C/ CABO 11-01-2013 30 10,73

21/2013359/2012 30.005.0416 SACO PLASTICO CAP.01 KG 20X30 PCT COM 500UN 11-01-2013 140 11,55

Pedido: 68 Fornecedor: 4340-TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA - (Consumo)21/2013359/2012 30.016.0225 SUPORTE P/ COPINHO DE CAFÉ DESCARTÁVEL C-050 ML. (TIPO

CANUDO)11-01-2013 40 9,97

21/2013359/2012 30.005.0104 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM

FRASCO C/ 01 LITRO11-01-2013 500 3,18

21/2013359/2012 30.016.0226 SUPORTE P/ COPO DE ÁGUA DESCARTÁVEL 180 ML. (TIPO CANUDO) 11-01-2013 40 12,29

21/2013359/2012 30.005.0013 ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN 11-01-2013 600 0,69



21/2013359/2012 30.005.0147 SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG 11-01-2013 700 3,21

21/2013359/2012 30.005.0098 VASSOURA DE PIAÇAVA N. 4 CABO ROSQUEÁVEL 11-01-2013 100 5,46

21/2013359/2012 30.005.0069 RODO COM ESPUMA PARA ENCERAR COM CABO 11-01-2013 70 2,94

21/2013359/2012 30.005.0030 ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR ROUPA 11-01-2013 70 1,23

21/2013359/2012 30.005.0058 PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM 11-01-2013 700 1,49

21/2013359/2012 30.005.0356 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MED. 22 X 23 PCT C/ 50 FLS 11-01-2013 70 0,51

21/2013359/2012 30.005.0275 PA PARA LIXO GALVANIZADA MED. 21 CM X 21 CM C/ CABO DE

MADEIRA DE 80 CM11-01-2013 70 2,55

Pedido: 69 Fornecedor: 3563-ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - (Consumo)21/2013359/2012 30.005.0327 LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE C/ PEDAL CAP.15 LITROS 11-01-2013 50 13,60

21/2013359/2012 30.005.0025 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML 11-01-2013 1300 1,00



21/2013359/2012 30.005.0273 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML 11-01-2013 700 3,15


21/2013359/2012 30.005.0352 LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML 11-01-2013 160 1,23



21/2013359/2012 30.005.0086 SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR 11-01-2013 320 0,91

21/2013359/2012 30.005.0175 BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS 11-01-2013 70 2,80

21/2013359/2012 30.005.0063 PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30

MTS11-01-2013 10000 0,62

21/2013359/2012 30.005.0392 PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 G 11-01-2013 160 1,96

21/2013359/2012 30.005.0048 LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M/G

(PAR)11-01-2013 150 1,70

21/2013359/2012 30.005.0096 VASSOURAO DE PIAÇAVA C/ 40 CM 11-01-2013 20 7,50

21/2013359/2012 30.005.0267 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML 11-01-2013 600 1,25


21/2013359/2012 30.005.0291 LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML 11-01-2013 160 1,29


Pedido: 7 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)1/2013492/2012 30.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 07-01-2013 220 9,50

Pedido: 70 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)21/2013359/2012 30.005.0417 VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL 11-01-2013 70 5,87

21/2013359/2012 30.005.0398 SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS 11-01-2013 80 9,76

Pedido: 7 Fornecedor: 5369-FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA - (Consumo)1/2013492/2012 30.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 07-01-2013 165 9,05

Pedido: 70 Fornecedor: 5800-DIMIPEL LIMITADA ME - (Consumo)21/2013359/2012 30.005.0244 RODO DE MADEIRA C/ 60CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL 11-01-2013 30 3,90

21/2013359/2012 30.005.0103 ESPANADOR DE PENA 30 CM 11-01-2013 25 6,03

Pedido: 71 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)21/2013359/2012 30.005.0072 SABAO EM BARRA C/ 200 GR 11-01-2013 700 0,61

21/2013359/2012 30.005.0148 SABONETE C/ 90 GR 11-01-2013 80 0,50

Pedido: 8 Fornecedor: 2446-MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - (Consumo)2/2013492/2012 30.001.0246 PEITO DE FRANGO COM OSSO CONGELADO 07-01-2013 240 6,40

2/2013492/2012 30.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 07-01-2013 240 4,70

2/2013492/2012 30.001.0150 CARNE SUINA 07-01-2013 90 9,40



2/2013492/2012 30.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. DE

01 LITRO07-01-2013 3500 1,68

2/2013492/2012 30.001.0101 PÃO DOCE 07-01-2013 120 6,80

2/2013492/2012 30.001.0015 OVOS TIPO A 07-01-2013 210 2,78

2/2013492/2012 30.001.0356 PÃO DE SAL 07-01-2013 120 5,80



0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL


Pedido: 44 Fornecedor: 5431-LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - (Serviços)213/201274/2012 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE

ARBITRAGEM ESPORTIVA.Serviço de arbitragem de

09-01-2013 35 120,00

213/201274/2012 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE


09-01-2013 25 120,00

Pedido: 45 Fornecedor: 5619-SHAMOU - ESPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP - (Serviços)213/201274/2012 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE


09-01-2013 25 230,00



0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS


Pedido: 175 Fornecedor: 696-JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME - (Serviços)178/2013559/2011 0010239 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE

FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIA NAVAL.28-01-2013 4 60,00

Pedido: 185 Fornecedor: 157-ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LIMITADA - (Consumo)213/201322/2013 30.007.1286 FILTRO DE AR 31-01-2013 1 25,30

213/201322/2013 30.007.0330 VELA DE IGNIÇÃO 31-01-2013 4 17,83

213/201322/2013 30.007.1586 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 31-01-2013 1 11,63

213/201322/2013 30.007.2435 ADITIVO 31-01-2013 1 63,57

213/201322/2013 30.007.0739 FILTRO DE ÓLEO 31-01-2013 1 17,35

213/201322/2013 30.006.0057 OLEO PARA MOTOR 31-01-2013 4 31,13

213/201322/2013 30.007.1856 ELEMENTO FILTRO AR 31-01-2013 1 27,03

Pedido: 186 Fornecedor: 157-ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LIMITADA - (Serviços)202/201323/2013 0010404 SERVIÇO DE 31-01-2013 1,4 80,00

202/201323/2013 0010281 SERVIÇO DE ALINHAMENTO 31-01-2013 1 80,00

202/201323/2013 0010404 SERVIÇO DE 31-01-2013 0,2 80,00

202/201323/2013 0010404 SERVIÇO DE 31-01-2013 0,5 80,00

202/201323/2013 0010404 SERVIÇO DE 31-01-2013 0,2 80,00

202/201323/2013 0010282 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 31-01-2013 1 80,00

202/201323/2013 0010404 SERVIÇO DE 31-01-2013 0,2 80,00

202/201323/2013 0010404 SERVIÇO DE 31-01-2013 0,5 80,00

202/201323/2013 0010404 SERVIÇO DE 31-01-2013 0,2 80,00

Total Sub-Divisão => 996,70011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇAO


Pedido: 10 Fornecedor: 5384-CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - (Serviços)



2972/2011754/2011 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de EMPRESA PARA

PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTA07-01-2013 2694 12,99

Pedido: 19 Fornecedor: 1295-EXPRESSO GARDÊNIA LTDA - (Serviços)2972/2011404/2011 VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/SANTA

BÁRBARA/ITAJUBÁ 08-01-2013 326 4,25

2972/2011404/2011 VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

ITAJUBÁ/BRASÓPOLIS/ITAJUBÁ 08-01-2013 1358 6,90

2972/2011404/2011 VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/SÃO JOSÉ DO

ALEGRE/ITAJUBÁ 08-01-2013 864 5,90

2972/2011404/2011 VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/ANO BOM/ITAJUBÁ 08-01-2013 675 2,65

2972/2011404/2011 VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/MARIA DA

FÉ/ITAJUBÁ 08-01-2013 4592 5,00

2972/2011404/2011 VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL MARIA DA FÉ/ANO BOM/MARIA

DA FÉ 08-01-2013 530 2,45

2972/2011404/2011 VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

ITAJUBÁ/PIRANGUINHO/ITAJUBÁ 08-01-2013 2538 2,38

Pedido: 50 Fornecedor: 5346-MINAS VIP TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME - (Serviços)2972/2011434/2011 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIE10-01-2013 10000 2,10



0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA

0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA


Pedido: 49 Fornecedor: 2495-SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA. - (Serviços)67/201155/2011 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E

SUPORTE LOCAL DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PERM10-01-2013 12 46747,68

Pedido: 9 Fornecedor: 2586-MAIS INFORMÁTICA LTDA - (Serviços)644/2012220/2012 0010480 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA 07-01-2013 0,58 7400,00



0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO


Pedido: 187 Fornecedor: 4761-LUGIL ARTES GRAFICA LTDA ME - (Consumo)114/2013472/2012 30.002.2744 AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO BLOCO C/ 20FLS (DETRANIT) 31-01-2013 100 2,40

114/2013472/2012 30.002.2746 CARTAO DE ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTE 31-01-2013 500 0,28

114/2013472/2012 30.002.2745 CARTAO DE ESTACIONAMENTO PARA IDOSO 31-01-2013 500 0,28

Pedido: 188 Fornecedor: 2862-KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME - (Consumo)62/2013358/2012 30.013.1431 FITA ZEBRADA ROLO C/ 200MTS 31-01-2013 40 6,20

62/2013358/2012 30.013.0846 SOLVENTE P/ TINTA DEMARCACAO ANL 117 31-01-2013 12 120,00

62/2013358/2012 30.013.1469 TINTA ACRÍLICA P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL - NBR

11862/ABNT - DER 3.09 - INFRAERO 8169 - AMARELA31-01-2013 6 195,00

62/2013358/2012 30.013.1470 TINTA ACRÍLICA P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL - NBR

11862/ABNT - DER 3.09 - INFRAERO 8169 -BRANCA31-01-2013 6 195,00

Pedido: 189 Fornecedor: 5541-SINASET - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - (Consumo)116/2013232/2012 30.013.0553 COLA PARA TACHA 31-01-2013 27 7,00

116/2013232/2012 30.013.0550 TACHA REFLETIVA 31-01-2013 50 4,30

116/2013232/2012 30.013.2044 TACHÃO REFLETIVO 31-01-2013 150 12,70



2921056,14Total Geral =>

Total Anulado => 0,00


município de itajubá · município de itajubá extrato do compras 527/2012 169/2012 0010346...

Documents