serviço municipal de saneamento básico extrato de compras...

Serviço Municipal de Saneamento Básico Extrato de Compras Período: 01- 03- 2015 31- 03- 2015 à

1101 - ADMINISTRACAO 1101 - ADMINISTRACAO MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO

24- 03- 2015 24.053.0315 BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 50X25MM 10,0000000 10,501,0500000131/45/54 1 24- 03- 2015 24.053.0355 CARRAPETA EM PLASTICO REFORÇADO DE 1/2 1.000,0000000 80,000,0800000131/45/54 2 Fornecedor: AGX COMERCIAL LTDA ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 24- 03- 2015 24.053.0130 FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M 600,0000000 1.110,001,8500000132/45/54 1 Fornecedor: DIRETRIZ COM. DE MAT. DE CONST. E HIDRAULICOS LTDA - ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 24- 03- 2015 24.053.0132 JOELHO PVC SOLDAVEL 20MM X 90° 7.000,0000000 840,000,1200000133/45/54 1 Fornecedor: C E MACEDO E CIA LTDA

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 24-03-2015 24.053.0280 LUVA DE CORRER PVC DEFOFO DN200MM 10,0000000 600,0060,0000000134/45/54 1 24-03-2015 24.053.0283 LUVA DE CORRER PVC DEFOFO DN300MM 20,0000000 2.800,00140,0000000134/45/54 2 Fornecedor: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 24- 03- 2015 24.053.0242 LUVA MISTA DE LATÃO PVC 20MM X 1/2 2.500,0000000 2.750,001,1000000135/45/54 1 Fornecedor: C E MACEDO E CIA LTDA

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 24-03-2015 24.053.0194 REDUÇÃO PVC PBA PB JE DN75 DE 85MM X DN50 DE60MM 5,0000000 37,507,5000000134/45/54 3 24- 03- 2015 24.053.0165 REDUÇÃO PVC PBA PB JE DN75 DE85MM X DE50MM 5,0000000 37,507,5000000134/45/54 4 Fornecedor: HIDROSANBH SOLUÇÕES EM SANEAMENTO E MEDIÇÃO DE ÁGUA EIRELI EPP

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 24- 03- 2015 24.053.0525 REGISTRO DE GAVETA BB EM FERRO 10,0000000 2.275,00227,5000000136/45/54 1 Fornecedor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 24- 03- 2015 24.053.0526 REGISTRO DE PRESSÃO, BRUTO REF. 1.400 2.000,0000000 19.200,009,6000000131/45/54 3 24- 03- 2015 24.053.0427 TAMPAO EM FERRO FUNDIDO MOD. T33 ARTICULADO 0,46MX0,53 300,0000000 22.650,0075,5000000131/45/54 4 Fornecedor: POLYVIN PLÁSTICOS E DERIVADOS LTDA

1 Página: Data de Emissão: 02- 04- 2015

Serviço Municipal de Saneamento Básico Extrato de Compras Período: 01- 03- 2015 31- 03- 2015 à DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 24- 03- 2015 24.053.0053 TUBO PVC OCRE DN100 100,0000000 5.400,0054,0000000137/45/54 1 24- 03- 2015 24.053.0430 TUBO PVC PB SOLDAVEL 20MM CLASSE 15 2.000,0000000 10.800,005,4000000137/45/54 2 24- 03- 2015 24.053.0532 TUBO PVC PB SOLDÁVEL, 25MM, CLASSE 15 100,0000000 760,007,6000000137/45/54 3 24-03-2015 24.053.0152 TUBO PVC SOLDAVEL 32MM X 6M 40,0000000 492,0012,3000000137/45/54 4 Fornecedor: BRASILL INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA - EPP

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 06-03-2015 39.001.0171 FITA PARA ROTULADOR 5,0000000 275,0055,000000085/56/66 1 06- 03- 2015 39.001.0181 GRAVADOR DE SOM DIGITAL, PORTÁTIL 1,0000000 339,00339,000000085/56/66 2 Fornecedor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA- ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 06- 03- 2015 17.012.0043 HD 1,0000000 398,00398,000000086/56/66 1 Fornecedor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 06- 03- 2015 17.012.0043 HD 5,0000000 2.970,00594,000000087/56/66 1 Fornecedor: BRASILL INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA - EPP

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 06-03-2015 17.010.0016 HD EXTERNO PORTATIL 3,0000000 828,00276,000000085/56/66 3 Fornecedor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA- ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 06- 03- 2015 39.001.0167 HEADSET CHS 50 4,0000000 480,00120,000000086/56/66 2 06- 03- 2015 39.001.0170 MOUSE PAD 60,0000000 1.200,0020,000000086/56/66 3 Fornecedor: BRASILL INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA - EPP

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 06- 03- 2015 17.010.0017 PEN DRIVE 16 GB 5,0000000 150,0030,000000085/56/66 4 Fornecedor: KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 06- 03- 2015 39.001.0169 PROTETOR AURICULAR COURINO AP3204 1,0000000 73,0073,000000088/56/66 1 Fornecedor: J BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TECNOLOGIAS LTDA M E

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 04- 03- 2015 39.001.0198 RODÍZIO DE SILICONE 6,0000000 660,00110,000000079/79/102 1 Fornecedor: MEIRE MARIA DE MENDONCA EPP

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO

Serviço Municipal de Saneamento Básico Extrato de Compras Período: 01- 03- 2015 31- 03- 2015 à 13- 03- 2015 17.003.0021 BATERIA DE 12V 6,0000000 708,00118,0000000113/93/117 1 Fornecedor: ROSELY DE FATIMA FONTANA REIS

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 19- 03- 2015 39.001.0209 LEITE ACHOCOLATADO 5,0000000 10,002,0000000122/112/135 1 19- 03- 2015 07.004.0011 LEITE DESNATADO 1LT 5,0000000 10,002,0000000122/112/135 2 19- 03- 2015 07.004.0010 LEITE FERVIDO 2,5000000 5,002,0000000122/112/135 3 19- 03- 2015 39.001.0207 PÃO DE QUEIJO 250,0000000 125,000,5000000122/112/135 4 19- 03- 2015 39.001.0207 PÃO DE QUEIJO 250,0000000 187,500,7500000122/112/135 5 19- 03- 2015 07.018.0003 PÃO DE SAL TAMANHO PEQUENO 250,0000000 187,500,7500000122/112/135 6 19- 03- 2015 39.001.0208 ROSCA PEQUENA 150,0000000 75,000,5000000122/112/135 7 19- 03- 2015 07.019.0050 SUCO DE 1 LITRO 10,0000000 50,005,0000000122/112/135 8 19- 03- 2015 39.001.0207 PÃO DE QUEIJO 100,0000000 67,000,6700000121/113/136 1 19- 03- 2015 07.018.0003 PÃO DE SAL TAMANHO PEQUENO 100,0000000 67,000,6700000121/113/136 2 19- 03- 2015 07.004.0006 REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 6,0000000 36,006,0000000121/113/136 3 19- 03- 2015 07.004.0005 REFRIGERANTES SABOR COLA 1,0000000 6,206,2000000121/113/136 4 19- 03- 2015 07.004.0005 REFRIGERANTES SABOR COLA 9,0000000 63,007,0000000121/113/136 5 19- 03- 2015 39.001.0208 ROSCA PEQUENA 100,0000000 67,000,6700000121/113/136 6 Fornecedor: SOCIEDADE NOROESTE DE PNEUS LTDA

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 19-03-2015 39.001.0214 PNEU 10.5/65-16 10 LONAS 2,0000000 1.580,00790,0000000120/114/142 1 Fornecedor: MULTICAR PECAS E SERVICOS UNAI LTDA

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 23-03-2015 24.053.0630 BUCHA DA ALAVANCA 1,0000000 65,0065,0000000127/115/141 1 23- 03- 2015 39.001.0078 JUNTA COLETOR 1,0000000 25,0025,0000000127/115/141 2 23- 03- 2015 39.001.0139 JUNTA FLANGE ESCAPAMENTO 1,0000000 12,0012,0000000127/115/141 3 23- 03- 2015 39.001.0076 JUNTA TAMPA VALVULA 1,0000000 28,0028,0000000127/115/141 4 23-03-2015 39.026.0085 PALHETAS LIMPADOR 2,0000000 50,0025,0000000127/115/141 5 Fornecedor: VBN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS ELETRONICOS LTD A

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 31- 03- 2015 16.058.0071 ROLO DE SENHA 10,0000000 155,0015,5000000152/124/152 1 TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 80.794,70 MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO

06- 03- 2015 1.1.31 COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5 - 4670 3.4GHz/6MB/IGPU 13,0000000 29.701,622.284,740000089/56/66 1 Fornecedor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME



Serviço Municipal de Saneamento Básico Extrato de Compras Período: 01- 03- 2015 31- 03- 2015 à 06- 03- 2015 1.1.27 IMPRESSORA HP LASER JET PRO P1102 5,0000000 4.650,00930,000000090/56/66 1 Fornecedor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 06- 03- 2015 1.1.29 Impressora HP LaserJet Enterprise 500 em cores M551 dn 1,0000000 8.350,008.350,000000091/56/66 1 Fornecedor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 06- 03- 2015 1.1.26 Impressora Multifuncional HP LaserJet Pro MFP M125a (CZ 3,0000000 3.300,001.100,000000090/56/66 2 06-03-2015 1.1.32 MONITOR PARA COMPUTADOR ¿ 21,5 POLEGADAS 13,0000000 6.110,00470,000000090/56/66 3 06- 03- 2015 1.1.33 MONITOR PARA COMPUTADOR ¿ 24 POLEGADAS 1,0000000 790,00790,000000090/56/66 4 Fornecedor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 06- 03- 2015 1.1.34 NOBREAK, COM POTÊNCIA DE 800 VA 10,0000000 3.000,00300,000000091/56/66 2 Fornecedor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA- ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 06-03-2015 1.1.35 NOTEBOOK - PROCESSADOR INTEL® CORE¿ I7 3630QM 2.40 GHZ 1,0000000 3.280,003.280,000000092/56/66 1 Fornecedor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 06- 03- 2015 1.1.28 Projetor Dell 1610HD 1,0000000 3.070,003.070,000000090/56/66 5 Fornecedor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 06- 03- 2015 1.1.30 QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO EASY OFFICE 1,0000000 99,0099,000000091/56/66 3 Fornecedor: BRASILL INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA - EPP

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 06- 03- 2015 1.1.25 Servidor Torre IBM System x3500 M4 1,0000000 11.889,0011.889,000000093/56/66 1 TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 74.239,62 SERVIÇOS

Fornecedor: BRASILL INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA - EPP DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO

06- 03- 2015 074.0226 LICENÇAS KASPERSKY 10,0000000 1.150,00115,000000094/56/66 1 Fornecedor: VR TELECOMUNICACOES LTDA

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 04-03-2015 074.0237 ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE MESA OPERADORA 1,0000000 520,00520,000000077/72/87 1 04- 03- 2015 074.0238 REVISÃO DE PABX 1,0000000 45,0045,000000077/72/87 2


Serviço Municipal de Saneamento Básico Extrato de Compras Período: 01- 03- 2015 31- 03- 2015 à Fornecedor: JOSY EVILAR ALVES RIOS

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 18- 03- 2015 074.0059 INSERÇÃO DE VINHETA COM 10" EM 01 PAINEL ELETRÔNICO , N 10,0000000 9.900,00990,0000000130/76/92 1 18- 03- 2015 074.0061 VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, MENSAGENS ED UCA 12,0000000 5.400,00450,0000000130/76/92 2 18- 03- 2015 074.0057 VEICULAÇÃO DE MENSAGENS EDUCATIVAS E/OU COMINCADOS POR 240,0000000 7.200,0030,0000000130/76/92 3 18- 03- 2015 074.0060 VEICULAÇÃO DE MENSAGENS EDUCATIVAS, COMUNICADOS, CAMPA 900,0000000 24.750,0027,5000000130/76/92 4 18- 03- 2015 074.0058 VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE ESCRITA EM JORNAL DE ALCA NCE 2,0000000 3.200,001.600,0000000130/76/92 5 18- 03- 2015 074.0058 VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE ESCRITA EM JORNAL DE ALCA NCE 2,0000000 2.400,001.200,0000000130/76/92 6 Fornecedor: DELCI DALTRO LORO & CIA LTDA

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 06- 03- 2015 074.0170 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1,0000000 980,00980,000000084/78/103 1 Fornecedor: MARIA CLARICE MARQUES LISBOA

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 04- 03- 2015 074.0187 CONTRATAÇÃO DE BUFFET 1,0000000 2.015,002.015,000000080/81/101 1 Fornecedor: IVONE RODRIGUES DE ALMEIDA CAXITO 54772249672

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 13- 03- 2015 074.0019 ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM 1,0000000 500,00500,0000000114/104/130 1 13- 03- 2015 074.0017 ALUGUEL DE ESTRUTURA 1,0000000 500,00500,0000000114/104/130 2 Fornecedor: MINASTEL TELEFONIA LTDA ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 13-03-2015 074.0245 INSTALAÇÃO DE PONTOS DE DADOS 1,0000000 788,00788,0000000112/107/133 1 Fornecedor: LAVA JATO DUSMIO LTDA - ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 19- 03- 2015 061.0008 Lavagem geral em caminhonete. 3,0000000 120,0040,0000000119/111/139 2 19- 03- 2015 061.0007 Lavagem geral em caminhão, não incluindo o motor. 2,0000000 100,0050,0000000119/111/139 1 19- 03- 2015 061.0010 Lavagem geral em kombi, não incluindo o motor. 1,0000000 40,0040,0000000119/111/139 3 19- 03- 2015 061.0004 Lavagem geral em motocicleta. 6,0000000 90,0015,0000000119/111/139 4 19- 03- 2015 061.0006 Lavagem geral em veículo pequeno, não incluindo mot or. 6,0000000 180,0030,0000000119/111/139 5 Fornecedor: MULTICAR PECAS E SERVICOS UNAI LTDA

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 23- 03- 2015 074.0168 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 1,0000000 115,00115,0000000126/116/140 1 23- 03- 2015 074.0168 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 1,0000000 70,0070,0000000126/116/140 2 TOTAL EM SERVIÇOS: 60.063,00

215.097,32TOTAL DE: 1101 - ADMINISTRACAO:


Serviço Municipal de Saneamento Básico Extrato de Compras Período: 01- 03- 2015 31- 03- 2015 à 215.097,32TOTAL DE: 1101 - ADMINISTRACAO:



1102 - SISTEMA DE AGUA

1102 - SISTEMA DE AGUA MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BAUMINAS QUÍMICA LTDA DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO

04- 03- 2015 35.025.0001 ACIDO FLUOSSILICICO 25.000,0000000 35.000,001,400000075/43/36 1 Fornecedor: INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 04- 03- 2015 35.001.0111 ORTOPOLIFOSFATO 6.000,0000000 130.800,0021,800000076/43/36 1 Fornecedor: ACM DISTRIBUIDORA & COMÉRCIO DE EPI LTDA - ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 04- 03- 2015 28.001.0025 CALÇADO DE SEGURANÇA 33,0000000 2.788,5084,500000070/50/52 1 04- 03- 2015 28.001.0016 LUVA DE SEGURANÇA 50,0000000 690,0013,800000071/50/52 1 04- 03- 2015 28.001.0016 LUVA DE SEGURANÇA 20,0000000 276,0013,800000072/50/52 1 04-03-2015 28.001.0016 LUVA DE SEGURANÇA 80,0000000 1.104,0013,800000073/50/52 1 Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 04-03-2015 39.001.0177 POLIA DUPLA EM ALUMINIO 2,0000000 770,00385,000000074/50/52 1 Fornecedor: CAMARGOS E LISBOA LTDA - ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 02-03-2015 24.053.0605 ARDÓSIA 24,0000000 240,0010,000000069/67/81 1 Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA S A

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 04- 03- 2015 39.001.0196 MEDIDOR DE OXIGÊNIO- MODELO HQ40D 1,0000000 1.126,651.126,650000078/74/89 1 04- 03- 2015 39.001.0196 MEDIDOR DE OXIGÊNIO- MODELO HQ40D 1,0000000 732,27732,270000078/74/89 3 04- 03- 2015 39.001.0196 MEDIDOR DE OXIGÊNIO- MODELO HQ40D 1,0000000 3.424,473.424,470000078/74/89 2 Fornecedor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 27- 03- 2015 24.053.0593 ALAVANCA PONTA METÁLICA 10,0000000 976,0097,6000000144/77/99 1 27- 03- 2015 24.053.0610 ALICATE BOMBA D'AGUA 15,0000000 667,5044,5000000144/77/99 2 Fornecedor: J BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TECNOLOGIAS LTDA M E

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 27- 03- 2015 24.053.0597 BALDE METÁLICO PARA CONCRETO REFORÇADO 10,0000000 410,0041,0000000145/77/99 1 27-03-2015 24.053.0623 BROXA REDONDA 4,0000000 41,4010,3500000146/77/99 1


Serviço Municipal de Saneamento Básico Extrato de Compras Período: 01- 03- 2015 31- 03- 2015 à Fornecedor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 27- 03- 2015 42.021.0054 CABO EM MADEIRA PARA ENXADA 15,0000000 193,5012,9000000147/77/99 1 27- 03- 2015 24.053.0591 CAVADEIRA ARTICULADA, CABO TUBO METÁLICO 3,0000000 154,2051,4000000144/77/99 3 Fornecedor: J BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TECNOLOGIAS LTDA M E

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 27- 03- 2015 42.021.0053 CHAVE DE FENDA 1/4X4 2,0000000 20,6010,3000000146/77/99 2 Fornecedor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 27-03-2015 42.021.0069 CHAVE DE GRIFO MODELO AMERICANO N8 10,0000000 194,0019,4000000144/77/99 4 27- 03- 2015 42.021.0070 CHAVE DE GRIFO N12 10,0000000 494,0049,4000000144/77/99 5 Fornecedor: J BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TECNOLOGIAS LTDA M E

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 27- 03- 2015 42.021.0154 CHAVE FIXA 18X19 10,0000000 189,0018,9000000145/77/99 2 27-03-2015 42.021.0136 CHAVE FIXA12X13 10,0000000 128,0012,8000000145/77/99 3 Fornecedor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 27- 03- 2015 42.021.0055 COLHER DE PEDREIRO 8" 6,0000000 88,8014,8000000147/77/99 2 Fornecedor: J BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TECNOLOGIAS LTDA M E

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 27- 03- 2015 24.053.0621 COLHER DE PEDREIRO 9" 3,0000000 50,4016,8000000146/77/99 3 27- 03- 2015 42.021.0108 COLHER DE PEDREIRO N6 10,0000000 113,0011,3000000145/77/99 4 Fornecedor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 27- 03- 2015 24.053.0608 DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 15,0000000 141,459,4300000144/77/99 6 Fornecedor: J BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TECNOLOGIAS LTDA M E

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 27-03-2015 42.021.0109 DISCO D08791-105MM 5,0000000 212,5042,5000000146/77/99 4 27-03-2015 24.053.0592 ENXADA COM CABO DE MADEIRA 20,0000000 660,0033,0000000145/77/99 5 27- 03- 2015 24.053.0617 FIO DE NYLON PARA PESCA 2,0000000 37,8018,9000000146/77/99 5 27- 03- 2015 42.021.0016 GARRAFA TERMICA PARA 5 LITROS 5,0000000 227,5045,5000000146/77/99 6 27- 03- 2015 24.053.0609 GROSA MEIO CANA DE 10 20,0000000 930,0046,5000000145/77/99 6 Fornecedor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME


Serviço Municipal de Saneamento Básico Extrato de Compras Período: 01- 03- 2015 31- 03- 2015 à DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 27- 03- 2015 24.053.0611 LAMINA DE SERRA 24/12 300,0000000 2.055,006,8500000144/77/99 7 27- 03- 2015 42.021.0037 LAPIS PARA PEDREIRO 6,0000000 34,805,8000000147/77/99 3 Fornecedor: J BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TECNOLOGIAS LTDA M E

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 27-03-2015 42.021.0062 LIMA CHATA PARA AMOLAR ENXADA 3,0000000 63,0021,0000000146/77/99 7 27- 03- 2015 24.053.0613 MACHADO 5,0000000 345,0069,0000000145/77/99 7 Fornecedor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 27- 03- 2015 24.053.0607 MARRETA 1KG 15,0000000 382,5025,5000000144/77/99 8 27- 03- 2015 24.053.0619 MASSEIRA PVC 25X15 2,0000000 39,6019,8000000147/77/99 4 Fornecedor: J BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TECNOLOGIAS LTDA M E

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 27-03-2015 42.021.0074 PICARETA CHIBANCA 15,0000000 765,0051,0000000145/77/99 9 Fornecedor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 27- 03- 2015 24.053.0612 PONTEIRO DE AÇO FORJADO 20,0000000 359,0017,9500000144/77/99 9 Fornecedor: J BRASIL CO MÉRCIO E INDÚSTRIA DE TECNOLOGIAS LTDA ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 27-03-2015 24.053.0614 PONTEIRO SDS PLUS 20MM 2,0000000 63,0031,5000000145/77/99 10 Fornecedor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 27- 03- 2015 24.040.0012 PREGO 17 X 21 5,0000000 59,2511,8500000147/77/99 5 Fornecedor: J BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TECNOLOGIAS LTDA M E

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 27- 03- 2015 24.040.0005 PREGO COM CABEÇA18x27 5,0000000 64,5012,9000000146/77/99 8 27- 03- 2015 24.053.0590 PÁ DE BICO COM CABO DE MADEIRA 20,0000000 574,0028,7000000145/77/99 8 Fornecedor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 27-03-2015 24.053.0615 RÉGUA PARA PEDREIRO 2,0000000 57,9028,9500000147/77/99 6 Fornecedor: J BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TECNOLOGIAS LTDA M E

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 27- 03- 2015 24.053.0606 TALHADEIRA 2,0000000 55,8027,9000000145/77/99 11


Fornecedor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO

27- 03- 2015 24.053.0606 TALHADEIRA 20,0000000 480,0024,0000000144/77/99 10 Fornecedor: J BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TECNOLOGIAS LTDA M E

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 27- 03- 2015 24.053.0622 TORQUES DE CARPINTEIRO 30CM 2,0000000 83,0041,5000000146/77/99 9 Fornecedor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 27- 03- 2015 24.053.0620 TRENA A LASER 50 METROS 1,0000000 850,00850,0000000147/77/99 7 Fornecedor: J BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TECNOLOGIAS LTDA M E

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 27- 03- 2015 42.021.0063 TRENA FITA LARGA MEDINDO 5M X 19MM 3,0000000 53,7017,9000000146/77/99 10 Fornecedor: ROSIMEIRE MACEDO GUIMARAES BRANDAO - ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 06-03-2015 39.001.0197 VIDRO DA PORTA MEDINDO 2,10 X 2,00MTS 1,0000000 900,00900,000000083/80/91 1 Fornecedor: A EXECUTIVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 04- 03- 2015 24.001.0009 TOLDO 1,0000000 940,00940,000000081/84/105 1 Fornecedor: CAMPO ELETRICO LTDA

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 04- 03- 2015 24.053.0624 TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO COM INSCRIÇÃO CEMIG 1,0000000 70,0070,000000082/85/90 1 Fornecedor: PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 25- 03- 2015 39.001.0202 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 1,0000000 5,605,6000000138/87/112 1 25- 03- 2015 16.016.0003 CAIXA ARQUIVO EM POLIONDA PLASTIFICADA,BRANCA 380X2 90X 10,0000000 37,003,7000000138/87/112 2 25-03-2015 16.058.0025 CAIXA ARQUIVO EM POLIONDAS AZUL 380X290X175MM 20,0000000 74,003,7000000138/87/112 3 Fornecedor: FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 25- 03- 2015 16.012.0020 CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL 100,0000000 67,000,6700000139/87/112 1 Fornecedor: MASTERINFOR COMERCIAL E SERVIÇOS ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 25- 03- 2015 39.001.0184 CARTUCHO DE TINTA PARA A IMPRESSORA HP DESINGJET T5 20 1,0000000 115,00115,0000000140/87/112 2


Serviço Municipal de Saneamento Básico Extrato de Compras Período: 01- 03- 2015 31- 03- 2015 à 25- 03- 2015 39.001.0184 CARTUCHO DE TINTA PARA A IMPRESSORA HP DESINGJET T5 20 1,0000000 115,00115,0000000140/87/112 1 25-03-2015 39.001.0189 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA CP-1025 LASERJET HP 4,0000000 580,00145,0000000140/87/112 3 25- 03- 2015 39.001.0189 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA CP- 1025 LASERJET HP 2,0000000 288,00144,0000000140/87/112 4 25- 03- 2015 39.001.0186 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO M113 9,0000000 1.259,91139,9900000140/87/112 5 25- 03- 2015 39.001.0187 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML- 2165W 3,0000000 435,00145,0000000140/87/112 6 Fornecedor: FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 25- 03- 2015 39.001.0200 CRONÔMETRO DIGITAL 10,0000000 320,0032,0000000139/87/112 2 25- 03- 2015 16.025.0014 FITA ADESIVA 1,0000000 0,500,5000000139/87/112 3 25- 03- 2015 16.025.0014 FITA ADESIVA 1,0000000 0,550,5500000139/87/112 4 25- 03- 2015 16.037.0001 LAPIS PRETO 50,0000000 15,000,3000000139/87/112 5 Fornecedor: J BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TECNOLOGIAS LTDA M E

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 25- 03- 2015 16.056.0010 MARCADOR PARA RETRO- PROJETOR TINTA PERMANENTE 2.0 VERD 10,0000000 19,801,9800000141/87/112 2 25-03-2015 16.056.0009 MARCADOR PARA RETRO-PROJETOR TINTA PERMANENTE 2.0MM PR 10,0000000 19,801,9800000141/87/112 3 25- 03- 2015 16.056.0011 MARCADOR PARA RETRO- PROJETOR TINTA PERMANENTE2.0M VERM 10,0000000 19,801,9800000141/87/112 4 25- 03- 2015 16.056.0013 MARCADOR PARA RETROPROJETOR NA COR AZUL 10,0000000 19,801,9800000141/87/112 1 Fornecedor: FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 25-03-2015 16.042.0003 PASTA COM ELASTICO 15,0000000 56,253,7500000139/87/112 6 Fornecedor: PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 25-03-2015 39.001.0199 PINCEL (PARA QUADRO BRANCO) 2,0000000 3,801,9000000138/87/112 4 Fornecedor: FUSYON PRIME COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 25- 03- 2015 16.057.0004 PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA COR AZUL 2,0000000 3,661,8300000139/87/112 7 25- 03- 2015 16.012.0037 PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA COR PRETO 2,0000000 3,661,8300000139/87/112 8 25-03-2015 39.001.0203 PLÁSTICO TRANSPARENTE (0,15 MM) 200,0000000 710,003,5500000139/87/112 9 25- 03- 2015 16.056.0012 QUADRO 1,0000000 43,9043,9000000139/87/112 10 25- 03- 2015 39.001.0201 RELÓGIO DE PAREDE 10,0000000 220,0022,0000000139/87/112 11 Fornecedor: PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 25- 03- 2015 22.034.0021 SACO PLÁSTICO 1.000,0000000 120,000,1200000138/87/112 6 25- 03- 2015 22.034.0021 SACO PLÁSTICO 1.000,0000000 120,000,1200000138/87/112 5 Fornecedor: MASTERINFOR COMERCIAL E SERVIÇOS ME


Serviço Municipal de Saneamento Básico Extrato de Compras Período: 01- 03- 2015 31- 03- 2015 à 25- 03- 2015 17.012.0033 TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1005 3,0000000 354,00118,0000000140/87/112 7 25-03-2015 17.012.0034 TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P2055DN 3,0000000 569,97189,9900000140/87/112 8 25- 03- 2015 39.001.0185 TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400 M401DN - 80X 5,0000000 974,95194,9900000140/87/112 9 Fornecedor: MULTIPLIC MAQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 25- 03- 2015 17.012.0041 TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA FS- 1035 MFP/L 3,0000000 480,00160,0000000142/87/112 1 Fornecedor: MASTERINFOR COMERCIAL E SERVIÇOS ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 25- 03- 2015 17.012.0042 TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML- 2010 8,0000000 1.184,00148,0000000140/87/112 10 Fornecedor: MADEIREIRA MENEZES LTDA - ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 11- 03- 2015 24.048.0006 TELHA AMERICANA 50,0000000 72,501,450000095/88/114 1 Fornecedor: VOTUMIX PREPARAÇÃO DE CONCRETO EIRELI

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 11-03-2015 24.032.0004 CONCRETO 9,0000000 2.790,00310,000000096/89/126 1 Fornecedor: FABRICA DE TELAS UNAI LTDA - ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 13- 03- 2015 39.001.0204 PORTÃO FEITO EM TUBO DE AÇO 1,0000000 1.780,001.780,000000098/90/128 1 13- 03- 2015 24.053.0472 TELA DE ALAMBRADO FIO 12. 106,0000000 3.243,6030,600000098/90/128 2 Fornecedor: CARLOS APARECIDO RODRIGUES LEITE 06074771642

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 13- 03- 2015 24.001.0005 CHAVE 7,0000000 35,005,0000000115/106/132 1 13- 03- 2015 39.001.0205 MAÇANETA PARA A PORTA 2,0000000 34,0017,0000000115/106/132 2 Fornecedor: WILSON FERNANDES BRAGA & CIA LTDA - ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 17-03-2015 24.021.0006 SARRAFO 60,0000000 55,020,9170000116/108/134 1 17- 03- 2015 39.001.0206 TABUA 4,0000000 66,0016,5000000116/108/134 3 17- 03- 2015 39.001.0206 TABUA 4,0000000 45,8011,4500000116/108/134 2 Fornecedor: POLICONTROL INSTRUMENTOS DDE CON TROLE AMBIENTAL IND E COM LTDA

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 23- 03- 2015 39.001.0213 CUBETA 1,0000000 230,00230,0000000125/109/138 1 Fornecedor: BORRACHAS PIONEIRAS LTDA


Serviço Municipal de Saneamento Básico Extrato de Compras Período: 01- 03- 2015 31- 03- 2015 à 19- 03- 2015 39.001.0211 BUCHA RED. GALVANIZADA 2X1.1/2 3,0000000 43,5014,5000000117/110/137 1 19-03-2015 39.001.0212 JOELHO GALVANIZADO 3 1,0000000 48,5048,5000000117/110/137 2 19- 03- 2015 39.001.0210 LUVA GALVANIZADA RED. 3X2 4,0000000 158,0039,5000000117/110/137 3 19- 03- 2015 24.053.0556 NIPLE DUPLO 2,0000000 71,0035,5000000117/110/137 4 Fornecedor: VOTUMIX PREPARAÇÃO DE CONCRETO EIRELI

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 23- 03- 2015 24.032.0004 CONCRETO 3,0000000 915,00305,0000000123/117/143 1 Fornecedor: ARMAZEM BORGES COSTA LTDA

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 31-03-2015 22.040.0002 AGUA SANITÁRIA 24,0000000 66,962,7900000151/122/150 1 31- 03- 2015 22.011.0001 DESINFETANTE 12,0000000 126,0010,5000000151/122/150 2 31- 03- 2015 22.013.0001 DETERGENTE NEUTRO 100,0000000 145,001,4500000151/122/150 3 31- 03- 2015 22.013.0002 LIMPA ALUMINIO 500ML 10,0000000 16,501,6500000151/122/150 4 31- 03- 2015 22.034.0013 PURIFICADOR DE AR EM SPRAY 10,0000000 70,007,0000000151/122/150 5 31-03-2015 22.034.0001 SACO DE LIXO 30 LITROS 30,0000000 59,701,9900000151/122/150 6 31- 03- 2015 22.034.0004 SACO PLÁSTICO CAP. 50 LITROS 30,0000000 59,701,9900000151/122/150 7 Fornecedor: PH AR CONDICIONADO LTDA- ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 31- 03- 2015 04.005.0005 CARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR 1,0000000 70,0070,0000000153/125/151 1 31-03-2015 39.001.0216 SENSOR DE DEGELO 1,0000000 70,0070,0000000153/125/151 2 31-03-2015 39.001.0217 SENSOR DE TEMPERATURA 1,0000000 70,0070,0000000153/125/151 3 Fornecedor: CAMARGOS E LISBOA LTDA - ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 31- 03- 2015 39.001.0215 PINGADEIRA 1,0000000 219,00219,0000000155/127/147 1 TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 209.973,32 MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: J BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TECNOLOGIAS LTDA M E DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO

27- 03- 2015 1.1.36 MARTELO ROMPEDOR 110 V 1.100 WATS 2,0000000 3.960,001.980,0000000148/77/99 1 Fornecedor: ZICO MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 27- 03- 2015 1.1.39 SERRA CIRCULAR 110V 2,0000000 1.410,00705,0000000149/77/99 1 27- 03- 2015 1.1.38 SERRA MÁRMORE 110V 2,0000000 640,00320,0000000149/77/99 2 Fornecedor: ELETRO VERA LTDA



Serviço Municipal de Saneamento Básico Extrato de Compras Período: 01- 03- 2015 31- 03- 2015 à 11- 03- 2015 1.1.37 FORNO DE MICROONDAS 30 LITROS 1,0000000 419,00419,000000097/82/98 1 Fornecedor: J BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TECNOLOGIAS LTDA M E

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 23- 03- 2015 1.1.40 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 1,0000000 1.453,001.453,0000000124/118/145 1 TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 7.882,00 SERVIÇOS

Fornecedor: MICROLAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL LTDA DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO

23- 03- 2015 074.0223 Análises de Monitoramento 1,0000000 22.765,0022.765,0000000129/36/46 1 23- 03- 2015 074.0221 Análises de água potável 1,0000000 157.235,00157.235,0000000128/36/46 1 Fornecedor: DIONÍSIO CARDOSO CONSTRUÇÕES LTDA ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 25-03-2015 074.0224 CONSTRUÇÃO DE BASE EM CONCRETO 1,0000000 50.478,2150.478,2100000143/75/88 1 Fornecedor: PH AR CONDICIONADO LTDA- ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 31- 03- 2015 074.0119 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 1,0000000 100,00100,0000000154/126/148 1 Fornecedor: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 31- 03- 2015 074.0139 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 1,0000000 7.990,007.990,0000000150/128/153 1 TOTAL EM SERVIÇOS: 238.568,21

456.423,53TOTAL DE: 1102 - SISTEMA DE AGUA:

456.423,53TOTAL DE: 1102 - SISTEMA DE AGUA:



1103 - SISTEMA DE ESGOTO

1103 - SISTEMA DE ESGOTO MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BHS - BOMBAS HIDRÁULICAS E SERVIÇOS LTDA - EPP DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO

02- 03- 2015 26.014.0023 CABOS ELETRICOS ORIGINAL PARA BOMBA FLYGTH 3127- 181, 3 15,0000000 1.425,0095,000000067/44/53 1 Fornecedor: BELÔ BOMBAS EIRELI

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 02- 03- 2015 39.001.0151 CARACOL DA BOMBA 1,0000000 12.000,0012.000,000000068/44/53 1 02- 03- 2015 39.001.0150 CONJUNTO ROTATIVO DA BOMBA 1,0000000 13.000,0013.000,000000068/44/53 2 Fornecedor: BHS - BOMBAS HIDRÁULICAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 02- 03- 2015 24.053.0577 KIT DE VEDAÇÃO ORIGINAL BOMBA FLYGT 3127 - 181 1,0000000 6.100,006.100,000000067/44/53 2 02- 03- 2015 24.053.0579 KIT DE VEDAÇÃO ORIGINAL BOMBA FLYGTH 3102 - 180 1,0000000 3.500,003.500,000000067/44/53 3 02-03-2015 24.053.0578 KIT DE VEDAÇÃO ORIGINAL DA BOMBA FLYGTH 3127-180 1,0000000 5.005,005.005,000000067/44/53 4 02- 03- 2015 24.053.0574 ROTOR ORIGINAL FLYGT 3127 - 181 1,0000000 8.900,008.900,000000067/44/53 5 02- 03- 2015 24.053.0576 ROTOR ORIGINAL FLYGTH 3102 - 180 1,0000000 5.800,005.800,000000067/44/53 6 02-03-2015 24.053.0575 ROTOR ORIGINAL FLYGTH 3127-180 1,0000000 7.950,007.950,000000067/44/53 7 02- 03- 2015 24.053.0580 VEDAÇÃO DO CABO ORIGINAL DA BOMBA FLIGTH 4,0000000 320,0080,000000067/44/53 8 Fornecedor: CENTRAL PIVO IRRIGACAO LTDA

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 13-03-2015 26.019.0166 JUNTA DA BOMBA MEGANORM 200/400 DA TAMPA DE PRESSÃO 1,0000000 7,907,9000000110/94/124 1 13-03-2015 26.019.0164 JUNTA DO MANCAL BOMBA MEGANORM 200/400 1,0000000 103,00103,0000000110/94/124 2 13- 03- 2015 26.019.0163 JUNTA TAMPA DIANTEIRA BOMBA MEGANORM 200/400 1,0000000 8,508,5000000110/94/124 3 13- 03- 2015 26.019.0165 JUNTA TAMPA TRASEIRA BOMBA MEGANORM 200/400 1,0000000 26,0026,0000000110/94/124 4 13- 03- 2015 26.019.0167 LUVA PROTETORA DO EIXO DA BOMBA MEGANORM 200/400 1,0000000 392,00392,0000000110/94/124 5 13- 03- 2015 26.019.0162 ROTOR MEGANORM MOD 200/400 KSB FF 2,0000000 4.080,002.040,0000000109/95/123 1 Fornecedor: WAGNER FERREIRA DE CASTRO ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 13-03-2015 26.019.0159 CAIXA 4X3 METAL 20,0000000 17,600,8800000108/96/122 1 13- 03- 2015 26.019.0160 CAIXA 4X4 METAL 4,0000000 6,201,5500000108/96/122 2 13- 03- 2015 26.019.0161 MANGUEIRA 3/4 SANFONADA 50,0000000 50,001,0000000108/96/122 3 Fornecedor: REI DO FERRO FERRAGENS P CONSTRUCAO LTDA

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 13- 03- 2015 26.019.0158 TRANSFORMADOR 3.000 WATS 1,0000000 250,00250,0000000106/98/121 1 Fornecedor: BORRACHAS CHAMON LTDA - ME



DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 13-03-2015 24.053.0629 NIPLE GALVANIZADO DE 4" 2,0000000 123,8061,9000000105/99/120 1 Fornecedor: BHS - BOMBAS HIDRÁULICAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 13- 03- 2015 26.019.0155 CAPACITOR 1,0000000 18,0018,0000000104/100/119 1 13- 03- 2015 26.019.0156 CHAVE ELETRÔNICA DE PARTIDA 1,0000000 48,5048,5000000104/100/119 2 13- 03- 2015 24.053.0627 JOGO DE ANEL DE VEDAÇÃO 1,0000000 35,0035,0000000104/100/119 3 13- 03- 2015 24.053.0628 JOGO DE ROLAMENTOS 1,0000000 32,0032,0000000104/100/119 4 13- 03- 2015 26.019.0157 SELO MECÂNICO 1,0000000 54,0054,0000000104/100/119 5 13- 03- 2015 24.053.0626 VEDAÇÃO DO CABO 1,0000000 40,0040,0000000104/100/119 6 Fornecedor: BORRACHAS CHAMON LTDA - ME

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 13-03-2015 24.053.0625 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2" 3,0000000 324,00108,0000000100/101/118 1 TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 69.616,50 SERVIÇOS

Fornecedor: TORU MOTORES ELETRICOS LTDA DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO

13-03-2015 074.0241 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA 1,0000000 2.800,002.800,0000000111/92/125 1 Fornecedor: TANIA NAIR DE SOUZA SOARES

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 13- 03- 2015 074.0240 SERVIÇO DE CONSERTO 2,0000000 600,00300,0000000107/97/116 1 Fornecedor: BHS - BOMBAS HIDRÁULICAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 13- 03- 2015 074.0168 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 1,0000000 975,00975,0000000101/102/129 1 Fornecedor: TANIA NAIR DE SOUZA SOARES

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 13- 03- 2015 074.0168 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 1,0000000 1.835,001.835,0000000103/103/115 1 Fornecedor: VALTER GARCIA DE CASTRO - MEI

DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO 13- 03- 2015 074.0242 SERVIÇO DE MONTAGEM EM BOMBA 1,0000000 552,00552,0000000102/105/131 1 13-03-2015 074.0243 SERVIÇO DE RETIRAR BOMBA 1,0000000 960,00960,0000000102/105/131 2 13- 03- 2015 074.0244 SERVIÇO DE RETIRAR E TROCAR BOMBA 1,0000000 1.600,001.600,0000000102/105/131 3 TOTAL EM SERVIÇOS: 9.322,00

78.938,50TOTAL DE: 1103 - SISTEMA DE ESGOTO:


Serviço Munic ipal de Saneamento Básico Extrato de Compras Período: 01- 03- 2015 31- 03- 2015 à

78.938,50TOTAL DE: 1103 - SISTEMA DE ESGOTO:



1104 - SISTEMA DE DRENAGEM 1104 - SISTEMA DE DRENAGEM MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARLON REGES PEREIRA SANTANA E CIA. LTDA DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO

19- 03- 2015 24.003.0018 ARAME 1,0000000 179,00179,0000000118/91/127 1 TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 179,00 MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: REI DO FERRO FERRAGENS P CONSTRUCAO LTDA DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO

13- 03- 2015 1.1.38 SERRA MÁRMORE 110V 1,0000000 315,00315,000000099/83/93 1 TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 315,00

494,00TOTAL DE: 1104 - SISTEMA DE DRENAGEM:

494,00TOTAL DE: 1104 - SISTEMA DE DRENAGEM:

360.563,52TOTAL M. CONSUMO: TOTAL M. PERMANENTE: 82.436,62 307.953,21TOTAL SERVIÇOS: 750.953,35TOTAL LISTADO:


serviço municipal de saneamento básico extrato de compras...

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