município de itajubá extrato de compras período: à · 12/495/2327 30.005.0246 1 desinfetante...

Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-01-2012 31-01-2012à

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-01-201230.005.0234 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO 300,0000000 354,001,180000023/495/2327 112-01-201230.005.0234 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO 700,0000000 826,001,180000015/495/2327 1

Fornecedor: MIYUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICO S LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO09-01-201230.022.0511 ALCOOL ABSOLUTO 99 ETILÍCO C/ 01 LITRO 150,0000000 862,505,750000011/495/2327 112-01-201230.005.0023 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70% EM GEL GALÃO 5 L 20,0000000 700,0035,000000024/495/2327 112-01-201230.005.0023 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70% EM GEL GALÃO 5 L 40,0000000 1.400,0035,000000016/495/2327 1

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-01-201230.005.0104 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° IN PM 500,0000000 1.950,003,900000017/495/2327 109-01-201230.005.0104 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° IN PM 500,0000000 1.950,003,900000010/495/2327 112-01-201230.005.0104 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° IN PM 200,0000000 780,003,900000025/495/2327 112-01-201230.005.0272 AMACIANTE DE ROUPA COM 05LTS 100,0000000 920,009,200000025/495/2327 209-01-201230.005.0272 AMACIANTE DE ROUPA COM 05LTS 10,0000000 92,009,200000010/495/2327 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-01-201230.005.0175 BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS 20,0000000 45,802,290000023/495/2327 212-01-201230.005.0175 BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS 60,0000000 137,402,290000015/495/2327 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-01-201230.005.0273 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750 ML 300,0000000 1.290,004,300000025/495/2327 312-01-201230.005.0273 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750 ML 700,0000000 3.010,004,300000017/495/2327 2

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-01-201230.005.0230 CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 60 LITRO S 20,0000000 238,0011,900000026/495/2327 112-01-201230.005.0230 CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 60 LITRO S 60,0000000 714,0011,900000018/495/2327 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-01-201230.005.0011 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇAO DE 5% 700,0000000 1.400,002,000000017/495/2327 309-01-201230.005.0011 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇAO DE 5% 650,0000000 1.300,002,000000010/495/2327 3

1Página:Data de Emissão: 28-08-2012


Período: 01-01-2012 31-01-2012à

12-01-201230.005.0011 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇAO DE 5% 300,0000000 600,002,000000025/495/2327 4

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-01-201230.005.0246 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR 300,0000000 840,002,800000019/495/2327 112-01-201230.005.0246 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR 200,0000000 560,002,800000027/495/2327 109-01-201230.005.0246 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR 600,0000000 1.680,002,800000012/495/2327 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO09-01-201230.005.0025 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML 650,0000000 663,001,020000010/495/2327 412-01-201230.005.0025 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML 1.500,0000000 1.530,001,020000017/495/2327 412-01-201230.005.0025 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML 1.000,0000000 1.020,001,020000025/495/2327 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO09-01-201230.005.0030 ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR ROUPA 30,0000000 39,001,300000013/495/2327 209-01-201230.005.0396 ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR UNHAS E MÃOS 60,0000000 111,001,850000013/495/2327 312-01-201230.005.0013 ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN 300,0000000 285,000,950000026/495/2327 209-01-201230.005.0013 ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN 250,0000000 237,500,950000013/495/2327 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-01-201230.005.0031 ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.) 1.000,0000000 530,000,530000027/495/2327 212-01-201230.005.0031 ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.) 1.500,0000000 795,000,530000019/495/2327 209-01-201230.005.0031 ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.) 600,0000000 318,000,530000012/495/2327 209-01-201230.005.0290 FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM PERSONALIZADA PMI 200,0000000 500,002,500000012/495/2327 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-01-201230.016.0246 FOSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS 100,0000000 149,001,490000026/495/2327 312-01-201230.016.0246 FOSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS 100,0000000 149,001,490000018/495/2327 212-01-201230.005.0356 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MED. 22 X 23 PCT C/ 50 F LS 20,0000000 13,800,690000026/495/2327 412-01-201230.005.0356 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MED. 22 X 23 PCT C/ 50 F LS 20,0000000 13,800,690000018/495/2327 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-01-201230.005.0291 LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML 150,0000000 330,002,200000015/495/2327 309-01-201230.005.0291 LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML 200,0000000 440,002,200000014/495/2327 112-01-201230.005.0291 LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML 50,0000000 110,002,200000023/495/2327 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO



Período: 01-01-2012 31-01-2012à

12-01-201230.005.0267 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML 700,0000000 1.155,001,650000018/495/2327 409-01-201230.005.0267 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML 200,0000000 330,001,650000013/495/2327 412-01-201230.005.0267 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML 300,0000000 495,001,650000026/495/2327 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-01-201230.005.0327 LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE C/ PEDAL CAPACIDADE 15 50,0000000 625,0012,500000019/495/2327 312-01-201230.005.0327 LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE C/ PEDAL CAPACIDADE 15 10,0000000 125,0012,500000027/495/2327 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-01-201230.005.0352 LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML 100,0000000 179,001,790000015/495/2327 412-01-201230.005.0352 LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML 50,0000000 89,501,790000023/495/2327 4

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-01-201230.005.0048 LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% AL G.M 150,0000000 250,501,670000020/495/2327 112-01-201230.005.0048 LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% AL G.M 100,0000000 167,001,670000028/495/2327 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-01-201230.005.0109 PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0, 700,0000000 1.960,002,800000019/495/2327 412-01-201230.005.0109 PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0, 200,0000000 560,002,800000027/495/2327 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-01-201230.005.0058 PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM 700,0000000 1.085,001,550000018/495/2327 512-01-201230.005.0058 PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM 100,0000000 155,001,550000026/495/2327 6


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-01-201230.005.0063 PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 10.000,0000000 6.000,000,600000017/495/2327 512-01-201230.005.0063 PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 3.000,0000000 1.800,000,600000025/495/2327 6


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-01-201230.005.0254 RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL 150,0000000 487,503,250000019/495/2327 512-01-201230.005.0254 RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL 100,0000000 325,003,250000027/495/2327 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-01-201230.005.0072 SABAO EM BARRA C/ 200 GR 1.000,0000000 730,000,730000018/495/2327 612-01-201230.005.0072 SABAO EM BARRA C/ 200 GR 500,0000000 365,000,730000026/495/2327 7



Período: 01-01-2012 31-01-2012à


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-01-201230.005.0147 SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG 500,0000000 2.050,004,100000017/495/2327 612-01-201230.005.0147 SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG 500,0000000 2.050,004,100000025/495/2327 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-01-201230.005.0135 SABONETE DE GLICERINA P/BEBÊ 300,0000000 600,002,000000027/495/2327 612-01-201230.005.0135 SABONETE DE GLICERINA P/BEBÊ 100,0000000 200,002,000000019/495/2327 6

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PLASTIC O MUNIZ LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-01-201230.005.0115 SACO DE LIXO 100 LTS C/ 20 UN 50,0000000 427,508,550000029/495/2327 112-01-201230.005.0115 SACO DE LIXO 100 LTS C/ 20 UN 100,0000000 855,008,550000021/495/2327 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-01-201230.005.0151 SACO DE LIXO 60 LTS C/ 20 UN 50,0000000 212,504,250000025/495/2327 812-01-201230.005.0151 SACO DE LIXO 60 LTS C/ 20 UN 100,0000000 425,004,250000017/495/2327 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-01-201230.005.0086 SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR 100,0000000 120,001,200000023/495/2327 512-01-201230.005.0086 SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR 150,0000000 180,001,200000015/495/2327 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-01-201230.005.0095 VASSOURA DE PIAÇAVA Nº. 5 C/ CABO ROSQUEÁVEL (UNID. ) 100,0000000 885,008,850000025/495/2327 912-01-201230.005.0095 VASSOURA DE PIAÇAVA Nº. 5 C/ CABO ROSQUEÁVEL (UNID. ) 150,0000000 1.327,508,850000017/495/2327 8

Fornecedor: J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-01-201230.005.0417 VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL 20,0000000 154,807,740000030/495/2327 112-01-201230.005.0417 VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL 50,0000000 387,007,740000022/495/2327 1

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 55.641,60

55.641,60TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL:

55.641,60TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL:



Período: 01-01-2012 31-01-2012à

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: D&A PRODUÇÕES LTDA-ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-01-2012001.0028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de Empresa para pr 1.539,0000000 10.003,506,500000086/755/2981 116-01-2012001.0028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de Empresa para pr 4.461,5384616 29.000,006,500000085/755/2981 1

TOTAL EM SERVIÇOS: 39.003,50

39.003,50TOTAL DE: 0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL:

39.003,50TOTAL DE: 0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL:



Período: 01-01-2012 31-01-2012à

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-01-201230.022.0897 AGUA DESTILADA 1000 ML 300,0000000 483,001,6100000189/11/930 1

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-01-201230.022.0451 AGULHA DESC. 13 X 4.5 C/ 100UN 120,0000000 322,802,6900000190/11/930 125-01-201230.022.0277 AGULHA DESC. 20 X 5,5 C/ 100UN 120,0000000 328,802,7400000190/11/930 225-01-201230.022.0368 AGULHA DESC. 25 X 6.0 C/ 100UN 200,0000000 548,002,7400000190/11/930 325-01-201230.022.0116 AGULHA DESC. 25 X 7.0 C/ 100UN 200,0000000 538,002,6900000190/11/930 425-01-201230.022.0168 AGULHA DESC. 25 X 8.0 C/ 100UN 150,0000000 403,502,6900000190/11/930 525-01-201230.022.0011 AGULHA DESC. 30 X 7.0 C/ 100UN 30,0000000 80,702,6900000190/11/930 625-01-201230.022.0905 AGULHA DESC. 40 X 12 C/ 100 UN 30,0000000 82,202,7400000190/11/930 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-01-201230.022.0033 BANDAGEM P/ CURATIVO CONTENDO PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO 100,0000000 2.278,0022,7800000189/11/930 225-01-201230.022.0503 DETERGENTE ENZIMÁTICO, FRASCO COM 1LT 100,0000000 1.787,0017,8700000189/11/930 3

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-01-201230.022.0299 ESCOVA GINECOLOGICA ESTERIL PCT C/ 20UN 150,0000000 501,003,3400000191/11/930 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-01-201230.022.0030 ESPARADRAPO 10 X 4,5 300,0000000 1.221,004,0700000189/11/930 425-01-201230.022.0034 ESPATULA DE AYRES PCT C/100 60,0000000 203,403,3900000189/11/930 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-01-201230.022.0268 ESPECULO VAGINAL TAMANHO MEDIO 3.500,0000000 2.135,000,6100000191/11/930 325-01-201230.022.0110 ESPECULO VAGINAL TAMANHO PEQUENO 3.500,0000000 1.960,000,5600000191/11/930 2

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-01-201230.022.0900 FITA HIPOALERGENICA SUAVE PARA PELE POROSA 25MM X 1 0M 300,0000000 426,001,4200000193/11/930 1

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA



Período: 01-01-2012 31-01-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-01-201230.022.0614 GAZE TIPO QUEIJO 50X60 8 DOBRAS 200,0000000 3.140,0015,7000000192/11/930 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-01-201230.022.0327 LAMINA LAPIDADA FOSCA C/ 50 90,0000000 206,102,2900000189/11/930 625-01-201230.022.0427 LUVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL C/ 100 UN 90,0000000 394,204,3800000189/11/930 7

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-01-201230.021.0577 SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO C/ 1000 ML 3.000,0000000 5.130,001,7100000190/11/930 8


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-01-201230.022.0434 TUBO PORTA LAMINA PAPANICOLAU C/ 100 60,0000000 1.860,0031,0000000189/11/930 8


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-01-201230.005.0022 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70% EM GEL FRASCO C/ 60,0000000 226,803,780000053/33/335 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-01-201230.005.0104 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° IN PM 190,0000000 801,804,220000054/33/335 116-01-201230.005.0273 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750 ML 288,0000000 1.296,004,500000054/33/335 216-01-201230.005.0011 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇAO DE 5% 50,0000000 185,003,700000054/33/335 316-01-201230.005.0395 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM R 180,0000000 538,202,990000054/33/335 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-01-201230.005.0025 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML 320,0000000 310,400,970000053/33/335 216-01-201230.005.0031 ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.) 260,0000000 140,400,540000053/33/335 316-01-201230.005.0356 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MED. 22 X 23 PCT C/ 50 F LS 50,0000000 45,000,900000053/33/335 416-01-201230.005.0291 LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML 120,0000000 314,402,620000053/33/335 516-01-201230.005.0267 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML 168,0000000 320,881,910000053/33/335 616-01-201230.005.0352 LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML 48,0000000 91,201,900000053/33/335 716-01-201230.005.0109 PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0, 50,0000000 160,003,200000053/33/335 816-01-201230.005.0058 PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM 50,0000000 115,002,300000053/33/335 916-01-201230.005.0379 PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLAO C/ 8 200,0000000 2.800,0014,000000053/33/335 10

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTD A - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-01-201230.005.0344 PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME FARDO C/ 1000 FLS 300,0000000 1.569,005,230000055/33/335 1



Período: 01-01-2012 31-01-2012à


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-01-201230.005.0357 PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C / S 540,0000000 432,000,800000053/33/335 1116-01-201230.005.0364 RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL 24,0000000 132,005,500000053/33/335 1216-01-201230.005.0072 SABAO EM BARRA C/ 200 GR 50,0000000 40,000,800000053/33/335 13


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-01-201230.005.0398 SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS 10,0000000 180,0018,000000054/33/335 516-01-201230.005.0084 SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UN 25,0000000 1.325,0053,000000054/33/335 6


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-01-201230.005.0281 SACO DE LIXO 20 LTS C/ 100 UN 25,0000000 270,0010,800000053/33/335 1416-01-201230.005.0297 SACO DE LIXO 20 LTS C/ 20 UN 30,0000000 60,002,000000053/33/335 1516-01-201230.005.0202 SACO DE LIXO 40 LTS C/ 20 UN 25,0000000 125,005,000000053/33/335 1616-01-201230.005.0151 SACO DE LIXO 60 LTS C/ 20 UN 50,0000000 260,005,200000053/33/335 1716-01-201230.005.0417 VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL 20,0000000 152,007,600000053/33/335 18

Fornecedor: GUNTER FREDERICO REINKE- ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201230.007.1648 ANEL 6,0000000 456,0076,0000000154/43/2897 119-01-201230.013.0128 ANEL DA TURBINA 8,0000000 28,003,5000000154/43/2897 219-01-201230.007.0272 BOMBA HIDRAÚLICA 1,0000000 790,00790,0000000154/43/2897 319-01-201230.007.0687 BORRACHA 5,0000000 35,007,0000000154/43/2897 419-01-201230.013.0872 BORRACHA DO SUCTOR 8,0000000 64,008,0000000154/43/2897 519-01-201230.013.1516 CÁPSULA AMÁLGAMA 1,0000000 52,0052,0000000154/43/2897 619-01-201230.013.0538 DEBRUM DA CADEIRA 1,0000000 15,0015,0000000154/43/2897 719-01-201230.007.2399 ENGRENAGEM 3,0000000 276,0092,0000000154/43/2897 819-01-201230.013.0548 ESPELHO MULTIFACETADO 2,0000000 260,00130,0000000154/43/2897 919-01-201230.013.1668 JUNTA DO ENGATE 4,0000000 16,004,0000000154/43/2897 1019-01-201230.013.0523 JUNTA DO SPRAY 4,0000000 14,003,5000000154/43/2897 1119-01-201230.007.2744 KIT 8,0000000 136,0017,0000000154/43/2897 1219-01-201230.007.1726 LAMPADA 4,0000000 112,0028,0000000154/43/2897 1319-01-201230.007.1715 LAMPADA 5,0000000 425,0085,0000000154/43/2897 1419-01-201230.020.0444 LÂMPADA 12 V/ 75 W 3,0000000 174,0058,0000000154/43/2897 1519-01-201230.007.2511 MANCAL 3,0000000 60,0020,0000000154/43/2897 1619-01-201230.007.1118 MANGUEIRA 8,0000000 64,008,0000000154/43/2897 1819-01-201230.007.2488 MANGUEIRA 5,0000000 280,0056,0000000154/43/2897 1719-01-201230.007.2647 MANGUEIRA CORRUGADA DA CUSPIDEIRA 3,5000000 38,5011,0000000154/43/2897 1919-01-201230.013.1862 MANGUEIRA TRES FUROS 10,0000000 160,0016,0000000154/43/2897 2019-01-201230.013.1692 MANÔMETRO 2,0000000 130,0065,0000000154/43/2897 2119-01-201230.013.0689 MOLA FIXADORA 3,0000000 33,0011,0000000154/43/2897 2219-01-201230.006.0238 OLEO 1,0000000 36,0036,0000000154/43/2897 23



Período: 01-01-2012 31-01-2012à

19-01-201230.013.0935 PEDAL DE COMANDO DE AR 1,0000000 120,00120,0000000154/43/2897 2419-01-201230.023.0288 PES COMPRESSOR 4,0000000 60,0015,0000000154/43/2897 2519-01-201230.007.1155 PINHÃO 3,0000000 54,0018,0000000154/43/2897 2619-01-201230.007.0721 PINO 6,0000000 24,004,0000000154/43/2897 2719-01-201230.013.0223 PINO ELASTICO 3,0000000 12,004,0000000154/43/2897 2819-01-201230.007.2649 RALO CUSPIDEIRA 1,0000000 26,0026,0000000154/43/2897 2919-01-201230.013.0546 RALO DA CUSPIDEIRA 3,0000000 24,008,0000000154/43/2897 3019-01-201230.013.1475 REGISTRO CUSPIDEIRA 2,0000000 140,0070,0000000154/43/2897 3119-01-201230.013.0536 REGISTRO DE AR COMPRESSOR 1,0000000 40,0040,0000000154/43/2897 3219-01-201230.013.1821 RESERVATÓRIO 1,0000000 10,0010,0000000154/43/2897 3319-01-201230.007.2623 RESERVATÓRIO 800ML 10,0000000 100,0010,0000000154/43/2897 3419-01-201230.007.1477 RESISTÊNCIA DE AÇO 3,0000000 213,0071,0000000154/43/2897 3519-01-201230.013.2003 RODIZIO EQUIPO 8,0000000 80,0010,0000000154/43/2897 3619-01-201230.007.2648 RODIZIOS 20,0000000 230,0011,5000000154/43/2897 3719-01-201230.007.0683 ROLAMENTO 8,0000000 440,0055,0000000154/43/2897 3819-01-201230.007.1644 ROLAMENTO 6,0000000 348,0058,0000000154/43/2897 3919-01-201230.013.1737 ROTOR COMPLETO 3,0000000 822,00274,0000000154/43/2897 4019-01-201230.013.0535 SELO DE SEGURANÇA 12,0000000 144,0012,0000000154/43/2897 4119-01-201230.007.2146 TAMPA 1,0000000 102,00102,0000000154/43/2897 4219-01-201230.013.0534 TORNEIRA FIXA PARA CONSULTORIO 2,0000000 260,00130,0000000154/43/2897 4319-01-201230.007.2395 TUBO 11,0000000 88,008,0000000154/43/2897 4419-01-201230.007.0640 VÁLVULA 3,0000000 177,0059,0000000154/43/2897 45

Fornecedor: BENEDITO OLINTO OLIVEIRA MARTINS

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.013.1022 AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL 300,0000000 13.770,0045,9000000116/49/1112 117-01-201230.013.0108 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL 500,0000000 22.950,0045,9000000110/49/1112 1

Fornecedor: MINERAÇAO MANTIQUEIRA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.013.1850 PEDRISCO 100,0000000 7.250,0072,5000000111/49/1112 1

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-01-201230.001.0323 BOLO EM FATIA 40,0000000 48,001,2000000201/147/1876 127-01-201230.001.0279 ESFIHA 60,0000000 39,000,6500000201/147/1876 327-01-201230.001.0316 PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO 40,0000000 53,201,3300000201/147/1876 227-01-201230.001.0392 SUCO SABORES VARIADOS 8,0000000 56,007,0000000201/147/1876 4

Fornecedor: ESPAÇO VIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.001.0382 LEITE EM LATA 150,0000000 3.900,0026,0000000134/284/52 1

Fornecedor: MULTICON COMERCIO MULTIPLO LTDA



Período: 01-01-2012 31-01-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.013.0035 LEITE EM PÓ 1 KG 100,0000000 2.800,0028,0000000132/284/52 1

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.001.0371 LEITE EM PÓ LATA C/ 400 GRS. 120,0000000 8.868,0073,9000000135/284/52 118-01-201230.001.0414 SUPLEMENTO ALIMENTAR 100,0000000 1.050,0010,5000000133/284/52 1

Fornecedor: SUL MINAS AUTO POSTO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO09-01-201230.006.0190 GASOLINA COMUM 800,0000000 2.264,002,83000006/357/1716 109-01-201230.006.0190 GASOLINA COMUM 15.000,0000000 42.450,002,83000009/357/1716 123-01-201230.006.0190 GASOLINA COMUM 18.000,0000000 50.940,002,8300000182/357/1716 120-01-201230.006.0190 GASOLINA COMUM 1.000,0000000 2.830,002,8300000167/357/1716 120-01-201230.006.0190 GASOLINA COMUM 90,0000000 254,702,8300000168/357/1716 120-01-201230.006.0190 GASOLINA COMUM 12.000,0000000 33.960,002,8300000172/357/1716 109-01-201230.006.0190 GASOLINA COMUM 1.000,0000000 2.830,002,83000004/357/1716 109-01-201230.006.0190 GASOLINA COMUM 800,0000000 2.264,002,83000005/357/1716 109-01-201230.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 15.000,0000000 29.850,001,99000007/357/1716 120-01-201230.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 49.000,0000000 97.510,001,9900000171/357/1716 109-01-201230.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 1.000,0000000 1.990,001,99000008/357/1716 120-01-201230.006.0194 OLEO DIESEL COMUM 50,0000000 99,501,9900000168/357/1716 220-01-201230.006.0194 OLEO DIESEL COMUM 350,0000000 696,501,9900000166/357/1716 123-01-201230.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 22.000,0000000 43.780,001,9900000182/357/1716 2

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO31-01-201230.002.0875 BANNER Banners em 4 cores, em lona, com impressão dig 100,0000000 7.000,0070,0000000215/637/2491 131-01-201230.002.1794 FAIXA EM LONA 3,0 X 0,70 COM IMPRESSÃO DIGITAL COL ORI 10,0000000 995,0099,5000000215/637/2491 231-01-201230.002.1794 FAIXA EM LONA 3,0 X 0,70 COM IMPRESSÃO DIGITAL COL ORI 15,0000000 1.492,5099,5000000216/637/2491 2

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.021.0024 DIETA ENTERAL 336,0000000 12.969,6038,6000000124/737/2801 118-01-201230.001.0398 LEITE EM LATA 150,0000000 1.875,0012,5000000125/737/2801 118-01-201230.001.0382 LEITE EM LATA 100,0000000 1.317,0013,1700000126/737/2801 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201230.022.0142 APARELHO DE PRESSAO COMPLETO Esfigmomanometro com bra 6,0000000 517,6286,2700000145/762/2774 119-01-201230.022.0142 APARELHO DE PRESSAO COMPLETO Esfigmomanometro com bra 36,0000000 3.105,7286,2700000144/762/2774 119-01-201230.022.0142 APARELHO DE PRESSAO COMPLETO Esfigmomanometro com bra 20,0000000 1.725,4086,2700000143/762/2774 1

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 446.588,0210Página:Data de Emissão: 28-08-2012


Período: 01-01-2012 31-01-2012à

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: FAM LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201210.13.5 Aparelho de Pressão com coluna de mercurio especif ica 6,0000000 1.788,00298,0000000146/499/2457 119-01-201210.13.22 Aparelho infra-vermelho Aparelho de infravermelho com 4,0000000 2.981,00745,2500000147/499/2457 1

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201210.13.92 Armário Vitrine Armário 01 porta com chave, frente la 8,0000000 3.120,00390,0000000148/499/2457 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201210.13.68 Balança Antopométrica Balança para adultos com esc ala 4,0000000 1.880,00470,0000000146/499/2457 2

Fornecedor: CIRURGICA SANTA RITA LTDA-ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201210.13.1 Balança infantil Capacidade para até 16 kg; Divisõ es 4,0000000 1.320,00330,0000000149/499/2457 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201210.13.128 Biombo em PVC PARA USO HOSPITALAR COM RODIZIOS TAM ANH 1,0000000 238,00238,0000000150/499/2457 1

Fornecedor: AUTHOSP SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201210.13.95 Cadeira para coleta de Sangue strutura e Leito em aço 1,0000000 775,00775,0000000151/499/2457 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201210.13.35 Detector Fetal portatil para uso em consultório pr odu 4,0000000 1.180,00295,0000000146/499/2457 3

Fornecedor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE L ABORATÓRIOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201210.13.117 Escadinha Hospitalar Antiderrapante com 02 degraus pa 0,0000000 0,00-406,0000000152/499/2457 1

Fornecedor: CIRURGICA SANTA RITA LTDA-ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201210.13.41 Foco de Luz Especificação minima:Foco luz ginecoló gic 4,0000000 1.340,00335,0000000149/499/2457 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201210.13.53 Nebulizador 4 Saídas registro ANVISA Especificação Mí 6,0000000 5.244,00874,0000000146/499/2457 4



Período: 01-01-2012 31-01-2012à

Fornecedor: AUTHOSP SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201210.13.54 Negatoscópio Negatoscópio para uso em consultorio méd 4,0000000 620,00155,0000000153/499/2457 1

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 20.486,00SERVIÇOS

Fornecedor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO31-01-2012001.0346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1,0000000 200,00200,0000000213/61/92 231-01-2012001.0346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1,0000000 200,00200,0000000213/61/92 127-01-2012001.0346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1,0000000 125,00125,0000000198/62/93 227-01-2012001.0346 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 1,0000000 100,00100,0000000198/62/93 1

Fornecedor: MINAS VIP TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-2012CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 28.500,0000000 57.000,002,0000000161/434/1613 119-01-2012CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11.500,0000000 23.000,002,0000000160/434/1613 1

Fornecedor: CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-01-2012LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5 M3, NO PERÍODO DE 60,0000000 4.800,0080,000000078/623/2632 116-01-2012LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5 M3, NO PERÍODO DE 40,0000000 3.200,0080,000000080/623/2632 116-01-2012LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5 M3, NO PERÍODO DE 40,0000000 3.200,0080,000000079/623/2632 116-01-2012LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5 M3, NO PERÍODO DE 30,0000000 2.400,0080,000000081/623/2632 1


561.299,02TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDEMATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201230.021.1276 ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1MG 9,0000000 1.085,31120,5900000158/260/1062 1

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201230.021.0905 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG AMP 250,0000000 1.990,007,9600000164/260/1062 119-01-201230.021.1368 ACETILCISTEINA 100MG/ML AMPOLA 180,0000000 122,400,6800000155/260/1062 119-01-201230.021.0991 ACETILCISTEINA 600 MG GRAN. ENVELOPE 5 G 1.280,0000000 729,600,5700000165/260/1062 1




Período: 01-01-2012 31-01-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO31-01-201230.021.1309 ACIDO URSODESOXICOLICO 150 MG 11,0000000 501,3845,5800000214/260/1062 131-01-201230.021.0806 ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG 11,0000000 990,2290,0200000214/260/1062 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201230.021.1281 CANDESARTANA CILEXETILA 16 MG 300,0000000 210,000,7000000165/260/1062 230-01-201230.021.0909 CITRATO DE SILDENAFIL 25MG 320,0000000 496,001,5500000202/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO31-01-201230.021.0066 CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG 15,0000000 3.189,45212,6300000214/260/1062 331-01-201230.021.1105 CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG 75,0000000 1.531,5020,4200000214/260/1062 431-01-201230.021.0176 DIVALPROATO DE SODIO 125 MG 15,0000000 233,1015,5400000214/260/1062 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201230.021.0167 DIVALPROATO DE SODIO 250 MG 3.000,0000000 720,000,2400000165/260/1062 319-01-201230.021.0673 DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG COMPRIMIDO 7.500,0000000 3.375,000,4500000165/260/1062 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO31-01-201230.021.1313 DIVALPROATO SODICO 500 MG ER 15,0000000 739,5049,3000000214/260/1062 6


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201230.021.1367 FENOXIMETILPENICILINA 500000UI COMPRIMIDO 360,0000000 100,800,2800000165/260/1062 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO31-01-201230.021.0776 FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg 10,0000000 828,5082,8500000214/260/1062 719-01-201230.021.0081 FUMARATO DE QUETIAPINA 300 MG 3,0000000 1.779,33593,1100000162/260/1062 130-01-201230.021.0949 GOSERELINA (EM FORMA DE ACETATO) 10,8 mg; LACTATO-G LIC 1,0000000 1.469,871.469,8700000204/260/1062 130-01-201230.021.1228 LAMOTRIGINA 100 MG 7,0000000 863,94123,4200000203/260/1062 119-01-201230.021.0652 LEFLUNOMIDE 20 MG 3,0000000 853,53284,5100000156/260/1062 119-01-201230.021.1370 LIRAGLUTIDA 6MG/ML 3,0000000 885,24295,0800000159/260/1062 127-01-201230.021.1310 MESILATO DE IMATINIBE 400MG 1,0000000 9.447,779.447,7700000200/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201230.021.0604 MICONAZOL CREME VAGINAL TUBO 600,0000000 510,000,8500000164/260/1062 2




Período: 01-01-2012 31-01-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO31-01-201230.021.1296 MONTELUCASTE DE SODIO 4MG 5,0000000 611,05122,2100000214/260/1062 831-01-201230.021.1369 ORLISTATE 120MG 1,0000000 108,73108,7300000214/260/1062 931-01-201230.021.1249 OXCARBAZEPINA SUSPENÇAO 6% 30,0000000 759,6025,3200000214/260/1062 1031-01-201230.021.0074 PERICIAZINA 4% FRASCO 40MG/ML 10,0000000 102,2010,2200000214/260/1062 1131-01-201230.021.1187 PROPILTIOURACILA 100 MG 5,0000000 70,0514,0100000214/260/1062 12


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-01-201230.021.0056 RISPERIDONA 1 MG 450,0000000 117,000,2600000157/260/1062 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-01-201230.021.1294 RISPERIDONA 1MG/ML FRASCO 30ML 6,0000000 520,4486,7400000205/260/1062 131-01-201230.021.0911 SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500 +40 90,0000000 5.389,2059,8800000214/260/1062 1331-01-201230.021.0640 TIAMAZOL 10MG 6,0000000 95,5215,9200000214/260/1062 1431-01-201230.021.0331 XINAFOATO DE SALMOTEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 25 5,0000000 507,25101,4500000214/260/1062 15


40.933,48TOTAL DE: 010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SA UDE:

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇAO DA SA UDESERVIÇOS

Fornecedor: FLEURY S.A.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-01-2012001.0392 BRONCOSCOPIA + BIOPSIA E ANATOMOPATOLOGICO 1,0000000 1.387,001.387,0000000184/4/5 1

Fornecedor: LABORATÓRIO DARTO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-01-2012001.0371 ACTH 1,0000000 50,0050,000000039/11/3022 112-01-2012001.0372 ALDOSTERONA 1,0000000 40,0040,000000039/11/3022 212-01-2012001.0369 FSH 1,0000000 18,0018,000000039/11/3022 312-01-2012001.0368 LH 1,0000000 18,0018,000000039/11/3022 412-01-2012001.0370 PROLACTINA 1,0000000 20,0020,000000039/11/3022 512-01-2012001.0367 TESTOTERONA LIVRE 1,0000000 45,0045,000000039/11/3022 6

Fornecedor: LABORATÓRIO ANTÔNIO BACHA S/C LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-2012001.0379 AC ANTI ENDOMISIO 1,0000000 48,0048,0000000118/12/2968 317-01-2012001.0377 AC ANTI ENDOMISIO 1,0000000 48,0048,0000000118/12/2968 217-01-2012001.0379 AC ANTI ENDOMISIO 1,0000000 80,0080,0000000118/12/2968 117-01-2012001.0380 AC ANTI TRANSGLUTAMINASE 1,0000000 62,0062,0000000118/12/2968 4



Período: 01-01-2012 31-01-2012à

17-01-2012001.0380 AC ANTI TRANSGLUTAMINASE 1,0000000 70,0070,0000000118/12/2968 5

Fornecedor: UNIMAGEM -DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-2012001.0381 TRÃNSITO E MORFOLOGIA DIGITALIZADA DO INTESTINO DEL GAD 1,0000000 280,00280,0000000119/12/2968 6

Fornecedor: FUNDAÇAO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-01-2012001.0013 CIRURGIA ORTO PROTESE 1,0000000 9.678,939.678,9300000208/69/3070 1

Fornecedor: CORPUS TC S/C LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO12-01-2012001.0376 PET SCAN 1,0000000 3.000,003.000,000000038/778/3027 112-01-2012001.0376 PET SCAN EXame de PET SCAN, para complementação de es 1,0000000 3.000,003.000,000000037/779/3021 1


17.844,93TOTAL DE: 010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALI AÇAO DA SAUDE:

620.077,43TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE:



Período: 01-01-2012 31-01-2012à

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: LAR SANTO ANTONIO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-01-2012SERVIÇO DE INTERNAÇÃO Internação do Sr. Luiz Marco lin 1,0000000 8.426,138.426,1300000194/649/1703 1


8.426,13TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:

011001 - DEPARTAMENTO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO DEFI CIENTESERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA ZAMBRANA S/C LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-01-2012001.0077 AUDIOMETRIA + IMITÂNCIOMETRIA 100,0000000 3.800,0038,000000075/436/2101 1

Fornecedor: INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE ITAJUBÁ LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-01-2012001.0102 CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO - PERFUSÃO/ESTRESSE 30,0000000 12.900,00430,000000070/436/2101 116-01-2012001.0103 CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO - PERFUSÃO/REPOUSO 30,0000000 12.600,00420,000000069/436/2101 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-01-2012001.0088 COLONOSCOPIA COM BIÓPSIA E ANATOMOPATOLÓGICO 40,0000000 11.600,00290,000000059/436/2101 1

Fornecedor: UNIMAGEM -DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-01-2012001.0116 ESPIROMETRIA 100,0000000 6.300,0063,000000066/436/2101 1

Fornecedor: INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAG NETICA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-01-2012001.0114 RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA TODOS OS TIPOS 100,0000000 35.000,00350,000000068/436/2101 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-01-2012001.0097 VIDEO ENDOSCOPIA ALTA COM LAUDO 100,0000000 9.900,0099,000000073/436/2101 1


92.100,00TOTAL DE: 011001 - DEPARTAMENTO DE APOIO E INTEGRAÇ ÃO DO DEFICIENTE:



Período: 01-01-2012 31-01-2012à

100.526,13TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:



Período: 01-01-2012 31-01-2012à

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ O011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SERVIÇOS

Fornecedor: PRONTEC SUL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-01-2012001.0177 MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO 1,0000000 380,00380,0000000195/63/260 1

TOTAL EM SERVIÇOS: 380,00

380,00TOTAL DE: 011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:

011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIOMATERIAIS DE CONSUMO


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-01-201230.001.0087 AGUA MINERAL COM GAS CAIXA C/ 24 GARRAFAS C/ 500 ML 1,0000000 19,6919,6900000186/53/344 1

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO13-01-201230.001.0063 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS 200,0000000 780,003,900000048/53/344 125-01-201230.001.0063 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS 100,0000000 390,003,9000000187/53/344 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-01-201230.001.0168 AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML 96,0000000 59,520,6200000188/53/344 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO13-01-201230.001.0030 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG 300,0000000 3.120,0010,400000047/53/344 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO13-01-201230.001.0287 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G 600,0000000 2.604,004,340000049/53/344 113-01-201230.001.0178 CHA MATE CAIXA C/ 250 G 110,0000000 258,502,350000049/53/344 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-01-201230.016.0237 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 1 100,0000000 210,002,1000000186/53/344 213-01-201230.016.0237 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 1 700,0000000 1.470,002,100000050/53/344 125-01-201230.016.0240 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 10 20,0000000 18,400,9200000186/53/344 313-01-201230.016.0240 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 10 500,0000000 460,000,920000050/53/344 2



Período: 01-01-2012 31-01-2012à


9.390,11TOTAL DE: 011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRI MONIO:

9.770,11TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD MINISTRAÇÃO:



Período: 01-01-2012 31-01-2012à

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVIÇOS

Fornecedor: LEITE MELO & CAMARGO CONSULTORIA TRIBUTA RIA E CURSOS LTDA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO31-01-2012001.0011 CURSO 3,0000000 1.770,00590,0000000210/71/310 1


1.770,00TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI NANÇAS:

011206 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇAOMATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ART & PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.002.0868 LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO,FUNCIONAMENTO 10.500,0000000 1.785,000,1700000121/27/87 1


1.785,00TOTAL DE: 011206 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇAO:

3.555,00TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI NANÇAS:



Período: 01-01-2012 31-01-2012à

0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT E011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇAO AMBIENTAL

SERVIÇOS

Fornecedor: PRESTADORA DE SERVICOS DE PAISAGISMO R & R LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO20-01-2012CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A empresa contratada deverá fo 0,6363637 19.090,9130.000,0000000181/452/1729 1


19.090,91TOTAL DE: 011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇAO AMB IENTAL:

19.090,91TOTAL DE: 0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ME IO AMBIENTE:



Período: 01-01-2012 31-01-2012à

0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SE RVIÇOS0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SE RVIÇOS



DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201251.001.0123 BRITA Nº 1 100,0000000 8.020,0080,2000000114/385/1237 1

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.013.0376 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG 280,0000000 5.177,2018,4900000107/385/1237 117-01-201230.013.0376 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG 280,0000000 5.177,2018,4900000106/385/1237 1

Fornecedor: CHAVES & MARINI LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO13-01-201251.001.0241 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,30 M X 1,00 M COMPRI MEN 110,0000000 3.058,0027,800000046/385/1237 1

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO20-01-201230.013.0370 ARAME RECOZIDO N° 18 100,0000000 598,005,9800000178/541/478 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO20-01-201230.013.1466 BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 1/2" C/ 12 MT 100,0000000 3.420,0034,2000000179/541/478 120-01-201230.013.0877 BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 1/4" C/ 12 MT 200,0000000 2.100,0010,5000000179/541/478 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO20-01-201230.013.0374 BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/16" C/ 12 MT 50,0000000 211,004,2200000180/541/478 120-01-201230.013.1575 BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/8" C/ 12 MT 400,0000000 9.436,0023,5900000180/541/478 220-01-201230.013.0173 BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 5/8" C/ 12 MT 100,0000000 6.061,0060,6100000180/541/478 320-01-201230.020.0037 FITA ISOLANTE 20MTS 50,0000000 135,002,7000000180/541/478 4

Fornecedor: MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO13-01-201251.001.0165 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,80 M X 1,00 M COMPRI MEN 60,0000000 9.570,00159,500000051/541/478 117-01-201251.001.0033 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRI MEN 30,0000000 6.885,00229,5000000109/541/478 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO20-01-201230.013.0462 TORNEIRA BALCÃO 20,0000000 1.825,6091,2800000180/541/478 5



Período: 01-01-2012 31-01-2012à


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.013.0067 BICA CORRIDA 100,0000000 7.100,0071,0000000108/558/532 1

Fornecedor: CHAVES & MARINI LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201251.001.0043 BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM 10.000,0000000 27.500,002,7500000120/620/753 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201251.001.0234 BRITA Nº 2 50,0000000 3.700,0074,0000000115/620/753 117-01-201230.013.1707 PEDRA DE MÃO 50,0000000 3.400,0068,0000000113/620/753 1


103.374,00TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA- ESTR. E SERVIÇOS:

103.374,00TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA- ESTR. E SERVIÇOS:



Período: 01-01-2012 31-01-2012à

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SERVIÇOS

Fornecedor: BRUNO AUGUSTO MOTA GONCALVES MARINHO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO31-01-2012COFFE BREAK CARDÁPIO 1: Reuniões e Eventos div ers 881,0000000 4.052,604,6000000209/532/2045 131-01-2012COFFE BREAK CARDÁPIO 2: Capacitações, Dia Escol ar, 3.779,0000000 18.895,005,0000000209/532/2045 231-01-2012COFFE BREAK CARDÁPIO 3: Capacitações, Reuniões, Of 344,0000000 2.332,326,7800000209/532/2045 331-01-2012COFFE BREAK CARDÁPIO Nº4 (KIT) (KIT) Capacitaç ões 3.022,0000000 24.719,968,1800000209/532/2045 4


49.999,88TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLARMATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GÁS MEL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 6,0000000 252,0042,0000000123/47/1073 117-01-201230.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 8,0000000 336,0042,0000000122/47/1073 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO13-01-201230.003.1167 AGENDA TELEFÔNICA C/ CAPA EM PLÁSTICO DURO C/ ÍNDIC E A 20,0000000 229,6011,480000042/546/1401 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO13-01-201230.003.0004 ALFINETE PARA MAPA CORES VARIADAS COM 50UN 20,0000000 50,002,500000043/546/1401 1

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.003.1161 ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL 15,0000000 24,451,6300000127/546/1401 117-01-201230.003.1161 ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL 20,0000000 32,601,630000095/546/1401 117-01-201230.003.1792 APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR 2.000,0000000 980,000,4900000100/546/1401 118-01-201230.003.1792 APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR 400,0000000 196,000,4900000136/546/1401 117-01-201230.003.1792 APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR 5.000,0000000 2.450,000,490000089/546/1401 118-01-201230.003.0964 BANDEJA EM ACRÍLICO, C/ 02 REPARTIÇÕES P/ ENTRADA E S 15,0000000 297,0019,8000000127/546/1401 213-01-201230.003.0964 BANDEJA EM ACRÍLICO, C/ 02 REPARTIÇÕES P/ ENTRADA E S 10,0000000 198,0019,800000044/546/1401 117-01-201230.003.0964 BANDEJA EM ACRÍLICO, C/ 02 REPARTIÇÕES P/ ENTRADA E S 20,0000000 396,0019,800000095/546/1401 217-01-201230.003.0223 BARBANTE 08 FIOS ROLO C/ 250 GRS 30,0000000 88,802,9600000100/546/1401 2




Período: 01-01-2012 31-01-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.003.0898 BASTÃO DE COLA QUENTE 100,0000000 85,000,8500000128/546/1401 117-01-201230.003.0898 BASTÃO DE COLA QUENTE 100,0000000 85,000,850000096/546/1401 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0019 BOBINA 57MM X 60MM C/ 30M BRANCA ACETINADA P/ CALC ULA 30,0000000 16,500,550000095/546/1401 318-01-201230.003.0019 BOBINA 57MM X 60MM C/ 30M BRANCA ACETINADA P/ CALC ULA 20,0000000 11,000,5500000127/546/1401 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0228 BORRACHA BRANCA MED.28X42X10MM 5.000,0000000 2.000,000,400000090/546/1401 117-01-201230.003.0228 BORRACHA BRANCA MED.28X42X10MM 3.000,0000000 1.200,000,4000000101/546/1401 1

Fornecedor: BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0440 CADERNO BROCHURA CALIGRAFIA C/ 48 FLS. 100,0000000 48,000,4800000102/546/1401 117-01-201230.003.0440 CADERNO BROCHURA CALIGRAFIA C/ 48 FLS. 300,0000000 144,000,480000091/546/1401 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0229 CADERNO BROCHURA PEQ. 48FLS 1.000,0000000 480,000,4800000101/546/1401 217-01-201230.003.0729 CADERNO BROCHURAO GRANDE 80 FLS 3.000,0000000 4.200,001,400000090/546/1401 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0344 CADERNO DESENHO BROCHURA C/ 40 FLS. PEQUENO 1.000,0000000 490,000,4900000102/546/1401 217-01-201230.003.0344 CADERNO DESENHO BROCHURA C/ 40 FLS. PEQUENO 1.000,0000000 490,000,490000091/546/1401 217-01-201230.003.0452 CADERNO ESPIRAL DE DESENHO C/ 96 FLS.GRANDE 1.000,0000000 1.800,001,8000000102/546/1401 317-01-201230.003.0452 CADERNO ESPIRAL DE DESENHO C/ 96 FLS.GRANDE 3.000,0000000 5.400,001,800000091/546/1401 318-01-201230.003.0026 CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ 48 FLS 600,0000000 576,000,9600000137/546/1401 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO13-01-201230.003.0028 CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ 96 FLS 50,0000000 92,501,850000044/546/1401 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.003.1800 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO DE PAPELAO ONDULADO 100,0000000 116,001,1600000129/546/1401 118-01-201230.003.1800 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO DE PAPELAO ONDULADO 600,0000000 696,001,1600000138/546/1401 117-01-201230.003.1800 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO DE PAPELAO ONDULADO 100,0000000 116,001,160000097/546/1401 1

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME25Página:Data de Emissão: 28-08-2012


Período: 01-01-2012 31-01-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.003.0029 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL 200,0000000 68,000,3400000127/546/1401 417-01-201230.003.0029 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL 300,0000000 102,000,340000095/546/1401 417-01-201230.003.0031 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA 300,0000000 102,000,340000095/546/1401 518-01-201230.003.0031 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA 200,0000000 68,000,3400000127/546/1401 517-01-201230.003.0032 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA 300,0000000 102,000,340000095/546/1401 618-01-201230.003.0032 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA 200,0000000 68,000,3400000127/546/1401 6


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.003.0487 CANETA MARCA TEXTO AMARELA 50,0000000 20,000,4000000130/546/1401 117-01-201230.003.0487 CANETA MARCA TEXTO AMARELA 100,0000000 40,000,400000098/546/1401 113-01-201230.003.0487 CANETA MARCA TEXTO AMARELA 100,0000000 40,000,400000042/546/1401 218-01-201230.003.0716 CARBONO PRETO C/ 100 FLS 5,0000000 40,508,1000000139/546/1401 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0235 CARTOLINA 140 G/M² FORMATO 500X660 MM CORES DIVERSA S 1.000,0000000 300,000,3000000101/546/1401 317-01-201230.003.0235 CARTOLINA 140 G/M² FORMATO 500X660 MM CORES DIVERSA S 2.000,0000000 600,000,300000090/546/1401 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.003.0953 CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES 120,0000000 79,200,6600000139/546/1401 218-01-201230.003.0046 CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES 120,0000000 79,200,6600000139/546/1401 318-01-201230.003.0046 CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES 50,0000000 33,000,6600000130/546/1401 2

Fornecedor: MILLENIUM COMERCIO SERVIÇO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.003.1146 CLIPS N. 3/0 C/ 50 UNIDADES 60,0000000 76,801,2800000140/546/1401 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.003.0674 CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES 50,0000000 47,500,9500000130/546/1401 318-01-201230.003.0674 CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES 120,0000000 114,000,9500000139/546/1401 417-01-201230.003.0052 COLA BRANCA C/ 01 KG 50,0000000 218,504,370000092/546/1401 117-01-201230.003.0053 COLA BRANCA C/ 90 GRS 3.000,0000000 1.500,000,500000092/546/1401 217-01-201230.003.0053 COLA BRANCA C/ 90 GRS 3.000,0000000 1.500,000,5000000103/546/1401 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0416 COLA C/ GLITTER CORES VARIADAS 1.000,0000000 1.500,001,5000000101/546/1401 4




Período: 01-01-2012 31-01-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.003.0057 COLCHETE LATONADO N. 08 C/ 72 UNIDADES 20,0000000 50,802,5400000131/546/1401 117-01-201230.003.0057 COLCHETE LATONADO N. 08 C/ 72 UNIDADES 50,0000000 127,002,540000099/546/1401 117-01-201230.003.1148 COLCHETE LATONADO N. 14 C/ 72 UNIDADES 50,0000000 284,005,680000099/546/1401 218-01-201230.003.1148 COLCHETE LATONADO N. 14 C/ 72 UNIDADES 20,0000000 113,605,6800000131/546/1401 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0804 COMPASSO 1.500,0000000 3.750,002,500000093/546/1401 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.003.1682 CORRETIVO EM FITA NÃO TOXÍCO MED. 4,2 MM X 6 M 25,0000000 73,502,9400000136/546/1401 218-01-201230.003.1682 CORRETIVO EM FITA NÃO TOXÍCO MED. 4,2 MM X 6 M 30,0000000 88,202,9400000127/546/1401 717-01-201230.003.1682 CORRETIVO EM FITA NÃO TOXÍCO MED. 4,2 MM X 6 M 50,0000000 147,002,940000095/546/1401 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0072 CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML 50,0000000 25,000,500000098/546/1401 218-01-201230.003.0072 CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML 200,0000000 100,000,5000000139/546/1401 518-01-201230.003.0072 CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML 30,0000000 15,000,5000000130/546/1401 418-01-201230.004.0049 DVD GRAVÁVEL CAPACIDADE 4.7 GB C/ CAPA RESISTENTE 50,0000000 60,001,2000000130/546/1401 517-01-201230.004.0049 DVD GRAVÁVEL CAPACIDADE 4.7 GB C/ CAPA RESISTENTE 100,0000000 120,001,200000098/546/1401 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.002.1973 ENVELOPE AMARELO GRANDE 500,0000000 85,000,1700000127/546/1401 817-01-201230.002.1973 ENVELOPE AMARELO GRANDE 1.000,0000000 170,000,170000095/546/1401 817-01-201230.002.1978 ENVELOPE KRAFT 25 X 35 1.000,0000000 120,000,1200000100/546/1401 317-01-201230.002.1978 ENVELOPE KRAFT 25 X 35 5.000,0000000 600,000,120000089/546/1401 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.003.0073 ESTILETE C/ LAMINA ESTREITA 60,0000000 21,000,3500000139/546/1401 618-01-201230.003.0074 ESTILETE C/ LAMINA LARGA 60,0000000 33,000,5500000139/546/1401 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0090 ESTOJO ESCOLAR 2.000,0000000 6.200,003,1000000101/546/1401 517-01-201230.003.0090 ESTOJO ESCOLAR 5.000,0000000 15.500,003,100000090/546/1401 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO



Período: 01-01-2012 31-01-2012à

18-01-201230.003.0076 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA 50,0000000 23,000,4600000127/546/1401 918-01-201230.003.0076 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA 60,0000000 27,600,4600000136/546/1401 317-01-201230.003.0076 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA 50,0000000 23,000,460000095/546/1401 913-01-201230.003.0076 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA 30,0000000 13,800,460000044/546/1401 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.003.0242 FITA ADESIVA 12 X 50 EM POLIPROPILENO 250,0000000 287,501,1500000138/546/1401 217-01-201230.003.0242 FITA ADESIVA 12 X 50 EM POLIPROPILENO 200,0000000 230,001,1500000101/546/1401 617-01-201230.003.0242 FITA ADESIVA 12 X 50 EM POLIPROPILENO 300,0000000 345,001,150000090/546/1401 513-01-201230.003.0242 FITA ADESIVA 12 X 50 EM POLIPROPILENO 36,0000000 41,401,150000045/546/1401 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO13-01-201230.003.0579 FITA ADESIVA 19 X 50 EM POLIPROPILENO 36,0000000 97,202,700000043/546/1401 218-01-201230.003.0579 FITA ADESIVA 19 X 50 EM POLIPROPILENO 15,0000000 40,502,7000000141/546/1401 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0313 FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 300,0000000 540,001,800000092/546/1401 318-01-201230.003.0313 FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 500,0000000 900,001,8000000139/546/1401 817-01-201230.003.0313 FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 200,0000000 360,001,8000000103/546/1401 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO13-01-201230.003.0861 FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30 20,0000000 41,802,090000044/546/1401 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.013.1629 FITILHO 300,0000000 180,000,600000098/546/1401 418-01-201230.013.1629 FITILHO 200,0000000 120,000,6000000130/546/1401 6


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.003.1821 FORMULARIO CONTINUO 01 VIA 80 COLUNAS CX C/ 3.000 F OLH 5,0000000 244,9048,9800000137/546/1401 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.003.1822 FORMULARIO CONTINUO 02 VIAS FORMATO 240 MM X 11 MM C/ 4,0000000 306,8076,7000000136/546/1401 18


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.003.1824 FORMULARIO CONTINUO 03 VIAS 80 COLUNAS 6,0000000 264,0044,0000000139/546/1401 9



Período: 01-01-2012 31-01-2012à


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0942 GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES 1.500,0000000 2.880,001,920000090/546/1401 617-01-201230.003.0942 GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES 500,0000000 960,001,9200000101/546/1401 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.003.1684 GRAFITE 0,7 C/ 12 MINAS 10,0000000 5,300,5300000141/546/1401 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.003.1154 GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO 80,0000000 1.040,0013,0000000139/546/1401 1018-01-201230.003.0917 GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/ ATÉ 100 FL 5,0000000 107,5021,5000000139/546/1401 2013-01-201230.003.0129 GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADE S 50,0000000 86,001,720000042/546/1401 317-01-201230.003.0129 GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADE S 30,0000000 51,601,720000098/546/1401 518-01-201230.003.0129 GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADE S 80,0000000 137,601,7200000139/546/1401 1118-01-201230.003.0129 GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADE S 20,0000000 34,401,7200000130/546/1401 718-01-201230.003.0131 GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES 50,0000000 150,003,0000000139/546/1401 1217-01-201230.003.0131 GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES 50,0000000 150,003,000000098/546/1401 6


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO13-01-201230.003.0260 LAPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO 144,0000000 28,800,200000045/546/1401 218-01-201230.003.0260 LAPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO 864,0000000 172,800,2000000138/546/1401 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO13-01-201230.003.1725 LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS 30,0000000 205,206,840000044/546/1401 518-01-201230.003.1725 LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS 20,0000000 136,806,8400000127/546/1401 1018-01-201230.003.1725 LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS 80,0000000 547,206,8400000136/546/1401 417-01-201230.003.1725 LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS 20,0000000 136,806,840000095/546/1401 1013-01-201230.003.0145 LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS 20,0000000 84,604,230000044/546/1401 618-01-201230.003.0145 LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS 10,0000000 42,304,2300000127/546/1401 1118-01-201230.003.0145 LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS 50,0000000 211,504,2300000136/546/1401 517-01-201230.003.0145 LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS 20,0000000 84,604,230000095/546/1401 1118-01-201230.003.0149 LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS 20,0000000 89,804,4900000136/546/1401 617-01-201230.003.0149 LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS 50,0000000 224,504,490000095/546/1401 1213-01-201230.003.0149 LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS 20,0000000 89,804,490000044/546/1401 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.1010 LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE 2.000,0000000 11.800,005,9000000101/546/1401 8



Período: 01-01-2012 31-01-2012à

17-01-201230.003.1010 LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE 5.000,0000000 29.500,005,900000090/546/1401 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0002 LÁPIS DE ESCRITA SEXTAVADO N° 2 PRETO 5.000,0000000 2.050,000,4100000104/546/1401 117-01-201230.003.0002 LÁPIS DE ESCRITA SEXTAVADO N° 2 PRETO 15.000,0000000 6.150,000,410000094/546/1401 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.1011 MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES 2.000,0000000 2.960,001,480000089/546/1401 317-01-201230.003.1011 MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES 500,0000000 740,001,4800000100/546/1401 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.003.1729 PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA 2.000,0000000 120,000,0600000138/546/1401 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.1013 PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES 2.000,0000000 660,000,330000092/546/1401 417-01-201230.003.1013 PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES 500,0000000 165,000,3300000103/546/1401 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0270 PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS 500,0000000 235,000,4700000100/546/1401 517-01-201230.003.0270 PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS 2.500,0000000 1.175,000,470000089/546/1401 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0469 PAPEL CELOFANE 500,0000000 325,000,6500000101/546/1401 917-01-201230.003.0469 PAPEL CELOFANE 1.000,0000000 650,000,650000090/546/1401 8


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.1213 PAPEL COLOR SET 3.000,0000000 1.050,000,350000089/546/1401 517-01-201230.003.1213 PAPEL COLOR SET 500,0000000 175,000,3500000100/546/1401 613-01-201230.003.0362 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM X 2M 20,0000000 55,202,760000044/546/1401 8


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0387 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/ 25M 20,0000000 610,0030,500000097/546/1401 218-01-201230.003.0387 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/ 25M 20,0000000 610,0030,5000000129/546/1401 2




Período: 01-01-2012 31-01-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0355 PAPEL CREPOM CORES VARIADAS 3.000,0000000 900,000,300000092/546/1401 517-01-201230.003.0355 PAPEL CREPOM CORES VARIADAS 1.000,0000000 300,000,3000000103/546/1401 4


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0286 PAPEL DE SEDA CORES VARIADAS 3.000,0000000 240,000,080000089/546/1401 617-01-201230.003.0286 PAPEL DE SEDA CORES VARIADAS 2.000,0000000 160,000,0800000100/546/1401 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0281 PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS 1.000,0000000 300,000,300000092/546/1401 617-01-201230.003.0281 PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS 500,0000000 150,000,3000000103/546/1401 5


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0284 PAPEL LUSTRE CORES VARIADAS 2.000,0000000 400,000,200000090/546/1401 917-01-201230.003.0284 PAPEL LUSTRE CORES VARIADAS 500,0000000 100,000,2000000101/546/1401 10


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0353 PAPEL MANILHA CORES VARIADAS 3.000,0000000 390,000,130000093/546/1401 217-01-201230.003.0353 PAPEL MANILHA CORES VARIADAS 500,0000000 65,000,1300000105/546/1401 117-01-201230.003.0084 PAPEL PEDRA 1.000,0000000 520,000,520000093/546/1401 317-01-201230.003.0084 PAPEL PEDRA 200,0000000 104,000,5200000105/546/1401 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.1827 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FO LHA 500,0000000 4.450,008,9000000103/546/1401 618-01-201230.003.1827 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FO LHA 400,0000000 3.560,008,9000000139/546/1401 1313-01-201230.003.1827 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FO LHA 300,0000000 2.670,008,900000042/546/1401 417-01-201230.003.1827 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FO LHA 1.500,0000000 13.350,008,900000092/546/1401 7


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0490 PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/500FLS 100,0000000 1.240,0012,400000090/546/1401 1017-01-201230.003.0490 PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/500FLS 20,0000000 248,0012,4000000101/546/1401 11


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.003.0064 PAPEL VERGE 120 GR CX C/ 50 FLS 15,0000000 72,154,8100000136/546/1401 713-01-201230.003.0859 PASTA AZ ESTREITA 16,0000000 71,844,490000044/546/1401 9



Período: 01-01-2012 31-01-2012à

18-01-201230.003.0859 PASTA AZ ESTREITA 10,0000000 44,904,4900000136/546/1401 818-01-201230.003.0454 PASTA AZ LARGA 10,0000000 44,904,4900000136/546/1401 913-01-201230.003.0454 PASTA AZ LARGA 16,0000000 71,844,490000044/546/1401 10


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.003.1136 PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS 20,0000000 156,407,8200000130/546/1401 817-01-201230.003.1136 PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS 20,0000000 156,407,820000098/546/1401 718-01-201230.003.1136 PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS 100,0000000 782,007,8200000139/546/1401 1418-01-201230.003.0907 PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS 20,0000000 92,004,6000000130/546/1401 918-01-201230.003.0907 PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS 100,0000000 460,004,6000000139/546/1401 1517-01-201230.003.0907 PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS 20,0000000 92,004,600000098/546/1401 8


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.003.0954 PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO 350,0000000 304,500,8700000136/546/1401 1017-01-201230.003.0954 PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO 30,0000000 26,100,870000095/546/1401 1318-01-201230.003.0954 PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO 70,0000000 60,900,8700000127/546/1401 1213-01-201230.003.1081 PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO 100,0000000 75,000,750000044/546/1401 1118-01-201230.003.1081 PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO 200,0000000 150,000,7500000136/546/1401 1117-01-201230.003.1081 PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO 80,0000000 60,000,750000095/546/1401 1418-01-201230.003.1081 PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO 120,0000000 90,000,7500000127/546/1401 13


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.1775 PASTA PLÁSTICA C/ 12 DIVISÓRIAS INTERNAS ETIQUETADA S 30,0000000 234,607,820000098/546/1401 918-01-201230.003.1775 PASTA PLÁSTICA C/ 12 DIVISÓRIAS INTERNAS ETIQUETADA S 20,0000000 156,407,8200000130/546/1401 1018-01-201230.003.1775 PASTA PLÁSTICA C/ 12 DIVISÓRIAS INTERNAS ETIQUETADA S 60,0000000 469,207,8200000139/546/1401 16


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO13-01-201230.003.0889 PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 60,0000000 75,001,250000045/546/1401 318-01-201230.003.0649 PASTA PLÁSTICA C/GRAMPO TRILHO 100,0000000 106,001,0600000138/546/1401 513-01-201230.003.0649 PASTA PLÁSTICA C/GRAMPO TRILHO 60,0000000 63,601,060000045/546/1401 418-01-201230.003.1043 PASTA POLIONDA S/ALÇA 55MM 50,0000000 118,002,3600000129/546/1401 317-01-201230.003.1043 PASTA POLIONDA S/ALÇA 55MM 30,0000000 70,802,360000097/546/1401 313-01-201230.003.1043 PASTA POLIONDA S/ALÇA 55MM 20,0000000 47,202,360000045/546/1401 5

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.003.0189 PASTA POLIONDA TRANSPARENTE C/ ALÇA 200,0000000 1.380,006,9000000142/546/1401 1




Período: 01-01-2012 31-01-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0190 PASTA SUSPENSA COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REF ORÇ 300,0000000 252,000,840000095/546/1401 1518-01-201230.003.0190 PASTA SUSPENSA COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REF ORÇ 600,0000000 504,000,8400000136/546/1401 1218-01-201230.003.0190 PASTA SUSPENSA COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REF ORÇ 200,0000000 168,000,8400000127/546/1401 1413-01-201230.003.1128 PERCEVEJO COM 100 UNIDADES 15,0000000 11,250,750000044/546/1401 12


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.1042 PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS 30,0000000 1.387,5046,250000097/546/1401 418-01-201230.003.1042 PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS 40,0000000 1.850,0046,2500000138/546/1401 618-01-201230.003.1042 PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS 20,0000000 925,0046,2500000129/546/1401 418-01-201230.003.0985 PERFURADOR DE PAPEL TAM. PEQUENO ATÉ 12 FLS 10,0000000 75,707,5700000138/546/1401 718-01-201230.003.0912 PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. ( VERDE, AZUL, PRETO E 350,0000000 3.185,009,1000000138/546/1401 817-01-201230.003.0912 PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. ( VERDE, AZUL, PRETO E 200,0000000 1.820,009,1000000101/546/1401 1217-01-201230.003.0912 PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. ( VERDE, AZUL, PRETO E 300,0000000 2.730,009,100000090/546/1401 11


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0388 PINCEL N.12 USO ESCOLAR 200,0000000 280,001,4000000100/546/1401 817-01-201230.008.0300 PINCEL Nº 18 200,0000000 498,002,4900000100/546/1401 917-01-201230.008.0300 PINCEL Nº 18 300,0000000 747,002,490000089/546/1401 717-01-201230.003.0423 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL 100,0000000 163,001,6300000100/546/1401 1018-01-201230.003.0423 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL 200,0000000 326,001,6300000136/546/1401 1317-01-201230.003.0423 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL 200,0000000 326,001,630000089/546/1401 8


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.003.0424 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO 200,0000000 152,000,7600000139/546/1401 1717-01-201230.003.0665 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO 100,0000000 76,000,7600000103/546/1401 718-01-201230.003.0665 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO 200,0000000 152,000,7600000139/546/1401 1817-01-201230.003.0665 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO 200,0000000 152,000,760000092/546/1401 8


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0524 PLACA DE EVA 3.000,0000000 2.730,000,9100000100/546/1401 1117-01-201230.003.0524 PLACA DE EVA 1.000,0000000 910,000,910000089/546/1401 9


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.003.0638 PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO 1.500,0000000 90,000,0600000139/546/1401 1918-01-201230.003.0638 PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO 1.000,0000000 60,000,0600000130/546/1401 1117-01-201230.003.0638 PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO 2.000,0000000 120,000,060000098/546/1401 10




Período: 01-01-2012 31-01-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO13-01-201230.003.0904 PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO 10,0000000 73,107,310000044/546/1401 1317-01-201230.003.0904 PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO 20,0000000 146,207,310000095/546/1401 1618-01-201230.003.0904 PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO 20,0000000 146,207,3100000127/546/1401 1518-01-201230.003.0904 PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO 30,0000000 219,307,3100000136/546/1401 1417-01-201230.003.0842 PORTA DUREX GRANDE 12 X 50 20,0000000 183,609,180000095/546/1401 1718-01-201230.003.0842 PORTA DUREX GRANDE 12 X 50 5,0000000 45,909,1800000136/546/1401 1518-01-201230.003.0842 PORTA DUREX GRANDE 12 X 50 20,0000000 183,609,1800000127/546/1401 1618-01-201230.003.0191 PORTA DUREX PEQUENO 12 X 30 4,0000000 15,443,8600000136/546/1401 1613-01-201230.003.1159 PRANCHETA ACRÍLICA TRANSPARENTE 10,0000000 55,605,560000044/546/1401 1418-01-201230.003.1159 PRANCHETA ACRÍLICA TRANSPARENTE 20,0000000 111,205,5600000136/546/1401 17


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0992 RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM 5.000,0000000 4.350,000,870000090/546/1401 1218-01-201230.003.0992 RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM 120,0000000 104,400,8700000138/546/1401 917-01-201230.003.0992 RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM 2.000,0000000 1.740,000,8700000101/546/1401 13


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.003.0206 RÉGUA ACRÍLICA C/ 40CM 10,0000000 36,003,6000000141/546/1401 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0299 STENCIL A ALCOOL C/ 100FL 100,0000000 1.937,0019,370000092/546/1401 9


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO13-01-201230.003.0083 SUPORTE PARA CARIMBO 5,0000000 42,758,550000043/546/1401 3


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-01-201230.003.0721 TESOURA ACO INOX 6" 60,0000000 240,004,0000000138/546/1401 1017-01-201230.003.0721 TESOURA ACO INOX 6" 30,0000000 120,004,000000097/546/1401 518-01-201230.003.0721 TESOURA ACO INOX 6" 20,0000000 80,004,0000000129/546/1401 513-01-201230.003.0721 TESOURA ACO INOX 6" 10,0000000 40,004,000000045/546/1401 617-01-201230.003.1760 TESOURA DE PICOTAR 8 1/2" - 21CM 20,0000000 710,0035,500000097/546/1401 618-01-201230.003.1760 TESOURA DE PICOTAR 8 1/2" - 21CM 10,0000000 355,0035,5000000129/546/1401 6


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0211 TESOURA ESCOLAR INOX SEM PONTA 2.000,0000000 1.560,000,7800000100/546/1401 1217-01-201230.003.0211 TESOURA ESCOLAR INOX SEM PONTA 4.000,0000000 3.120,000,780000089/546/1401 10



Período: 01-01-2012 31-01-2012à


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0633 TINTA GUACHE C/ 250 GRS. CORES VARIADAS 200,0000000 280,001,4000000103/546/1401 817-01-201230.003.0633 TINTA GUACHE C/ 250 GRS. CORES VARIADAS 300,0000000 420,001,400000092/546/1401 10


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0213 TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML 10,0000000 15,501,550000096/546/1401 218-01-201230.003.0213 TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML 20,0000000 31,001,5500000128/546/1401 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.003.0959 TNT BRANCO 630,0000000 560,700,890000092/546/1401 1117-01-201230.003.0959 TNT BRANCO 220,0000000 195,800,8900000103/546/1401 9


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.009.0298 TNT CORES DIVERSAS 3.150,0000000 3.118,500,990000089/546/1401 1117-01-201230.009.0298 TNT CORES DIVERSAS 1.100,0000000 1.089,000,9900000100/546/1401 13


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-01-201230.001.0389 BOLO BRANCO 6.694,0000000 4.351,100,6500000207/612/878 130-01-201230.001.0391 BOLO SABOR CHOCOLATE 6.694,0000000 4.351,100,6500000207/612/878 2

Fornecedor: FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO09-01-201230.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 280,0000000 2.296,008,20000001/612/878 130-01-201230.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 545,0000000 4.469,008,2000000206/612/878 130-01-201230.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 704,0000000 4.928,007,0000000206/612/878 209-01-201230.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 310,0000000 2.170,007,00000001/612/878 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-01-201230.001.0150 CARNE SUINA 388,0000000 3.449,328,8900000207/612/878 309-01-201230.001.0150 CARNE SUINA 83,0000000 737,878,89000002/612/878 109-01-201230.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 466,0000000 2.330,005,00000002/612/878 230-01-201230.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 906,0000000 4.530,005,0000000207/612/878 430-01-201230.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 1.712,0000000 2.739,201,6000000207/612/878 509-01-201230.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 5.940,0000000 9.504,001,60000003/612/878 130-01-201230.001.0152 LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF 552,0000000 4.333,207,8500000207/612/878 609-01-201230.001.0015 OVOS TIPO A 420,0000000 919,802,19000002/612/878 3



Período: 01-01-2012 31-01-2012à

30-01-201230.001.0015 OVOS TIPO A 340,0000000 744,602,1900000207/612/878 730-01-201230.001.0356 PÃO DE SAL 335,0000000 1.390,254,1500000207/612/878 809-01-201230.001.0356 PÃO DE SAL 267,0000000 1.108,054,15000002/612/878 409-01-201230.001.0101 PÃO DOCE 267,0000000 1.361,705,10000002/612/878 530-01-201230.001.0164 SALSICHA EMBALADA C/ SIF 190,0000000 950,005,0000000207/612/878 9

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-01-201230.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 20,0000000 81,404,070000087/621/689 120-01-201230.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 21,0000000 106,475,0700000170/621/689 127-01-201230.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 21,0000000 107,945,1400000197/621/689 116-01-201230.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 20,0000000 99,004,950000088/621/689 116-01-201230.001.0137 ABOBORA MADURA 12,0000000 11,880,990000088/621/689 227-01-201230.001.0137 ABOBORA MADURA 12,5000000 12,250,9800000197/621/689 220-01-201230.001.0205 ABOBRINHA 12,5000000 23,251,8600000170/621/689 216-01-201230.001.0205 ABOBRINHA 12,0000000 12,841,070000087/621/689 220-01-201230.001.0171 ALFACE LISA 21,0000000 17,220,8200000170/621/689 316-01-201230.001.0171 ALFACE LISA 20,0000000 16,400,820000087/621/689 327-01-201230.001.0171 ALFACE LISA 21,0000000 17,430,8300000197/621/689 316-01-201230.001.0171 ALFACE LISA 20,0000000 16,200,810000088/621/689 316-01-201230.001.0011 ALHO 6,0000000 36,786,130000087/621/689 420-01-201230.001.0011 ALHO 6,0000000 38,226,3700000170/621/689 427-01-201230.001.0369 BANANA 119,0000000 254,662,1400000197/621/689 1116-01-201230.001.0369 BANANA 114,5000000 245,032,140000087/621/689 516-01-201230.001.0369 BANANA 114,5000000 247,322,160000088/621/689 420-01-201230.001.0369 BANANA 119,0000000 254,662,1400000170/621/689 527-01-201230.001.0138 BATATA DOCE 25,0000000 25,751,0300000197/621/689 416-01-201230.001.0138 BATATA DOCE 24,0000000 21,600,900000088/621/689 516-01-201230.001.0201 BATATA INGLESA 48,0000000 44,160,920000088/621/689 620-01-201230.001.0201 BATATA INGLESA 50,0000000 59,001,1800000170/621/689 627-01-201230.001.0201 BATATA INGLESA 50,0000000 49,500,9900000197/621/689 516-01-201230.001.0201 BATATA INGLESA 48,0000000 56,641,180000087/621/689 616-01-201230.001.0135 BETERRABA 12,0000000 15,361,280000087/621/689 720-01-201230.001.0135 BETERRABA 12,5000000 15,751,2600000170/621/689 727-01-201230.001.0180 BRÓCOLIS 21,0000000 60,482,8800000197/621/689 616-01-201230.001.0180 BRÓCOLIS 20,0000000 80,004,000000088/621/689 727-01-201230.001.0231 CEBOLA 6,0000000 7,381,2300000197/621/689 716-01-201230.001.0231 CEBOLA 6,0000000 7,501,250000087/621/689 816-01-201230.001.0231 CEBOLA 6,0000000 7,381,230000088/621/689 820-01-201230.001.0231 CEBOLA 6,0000000 7,861,3100000170/621/689 816-01-201230.001.0111 CENOURA 36,0000000 50,401,400000087/621/689 920-01-201230.001.0111 CENOURA 37,5000000 55,881,4900000170/621/689 916-01-201230.001.0111 CENOURA 36,0000000 56,161,560000088/621/689 927-01-201230.001.0111 CENOURA 37,5000000 58,501,5600000197/621/689 820-01-201230.001.0105 CHICÓRIA 21,0000000 21,841,0400000170/621/689 10



Período: 01-01-2012 31-01-2012à

16-01-201230.001.0105 CHICÓRIA 20,0000000 23,801,190000087/621/689 1016-01-201230.001.0114 CHUCHU 12,0000000 15,361,280000088/621/689 1020-01-201230.001.0114 CHUCHU 12,5000000 19,751,5800000170/621/689 1127-01-201230.001.0114 CHUCHU 12,5000000 17,001,3600000197/621/689 916-01-201230.001.0114 CHUCHU 12,0000000 12,001,000000087/621/689 1116-01-201230.001.0170 COUVE MAÇO C/ 6 UN 20,0000000 15,000,750000087/621/689 1220-01-201230.001.0170 COUVE MAÇO C/ 6 UN 21,0000000 14,490,6900000170/621/689 1216-01-201230.001.0149 COUVE-FLOR 24,0000000 30,001,250000087/621/689 1320-01-201230.001.0149 COUVE-FLOR 25,0000000 45,501,8200000170/621/689 1316-01-201230.001.0351 ESPINAFRE 20,0000000 24,801,240000088/621/689 1127-01-201230.001.0351 ESPINAFRE 21,0000000 25,621,2200000197/621/689 1020-01-201230.001.0128 GOIABA 50,0000000 138,002,7600000170/621/689 1416-01-201230.001.0128 GOIABA 48,0000000 150,243,130000088/621/689 1216-01-201230.001.0128 GOIABA 48,0000000 161,763,370000087/621/689 1427-01-201230.001.0128 GOIABA 50,0000000 100,002,0000000197/621/689 1216-01-201230.001.0056 INHAME 36,0000000 47,161,310000087/621/689 1520-01-201230.001.0056 INHAME 37,5000000 64,501,7200000170/621/689 1516-01-201230.001.0403 LARANJA 133,0000000 163,591,230000088/621/689 1320-01-201230.001.0403 LARANJA 137,5000000 162,251,1800000170/621/689 1627-01-201230.001.0403 LARANJA 137,5000000 182,881,3300000197/621/689 1316-01-201230.001.0403 LARANJA 133,0000000 138,321,040000087/621/689 1616-01-201230.001.0145 LARANJA LIMA 89,5000000 135,151,510000087/621/689 1720-01-201230.001.0145 LARANJA LIMA 93,0000000 143,221,5400000170/621/689 1716-01-201230.001.0402 LIMÃO 11,0000000 14,961,360000087/621/689 1816-01-201230.001.0402 LIMÃO 11,0000000 16,941,540000088/621/689 1420-01-201230.001.0402 LIMÃO 11,5000000 14,381,2500000170/621/689 1827-01-201230.001.0402 LIMÃO 11,5000000 15,871,3800000197/621/689 1416-01-201230.001.0109 MAMÃO FORMOSA 48,0000000 48,481,010000088/621/689 1516-01-201230.001.0109 MAMÃO FORMOSA 48,0000000 61,921,290000087/621/689 1927-01-201230.001.0109 MAMÃO FORMOSA 50,0000000 53,001,0600000197/621/689 1620-01-201230.001.0109 MAMÃO FORMOSA 50,0000000 50,501,0100000170/621/689 1920-01-201230.001.0061 MANDIOCA 37,0000000 38,481,0400000170/621/689 2016-01-201230.001.0061 MANDIOCA 24,0000000 23,040,960000087/621/689 2027-01-201230.001.0350 MANDIOQUINHA SALSA 37,5000000 105,752,8200000197/621/689 1716-01-201230.001.0350 MANDIOQUINHA SALSA 36,0000000 101,522,820000088/621/689 1616-01-201230.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 18,0000000 66,243,680000087/621/689 2127-01-201230.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 18,5000000 62,723,3900000197/621/689 1820-01-201230.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 18,5000000 54,022,9200000170/621/689 2116-01-201230.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 18,0000000 62,103,450000088/621/689 1716-01-201230.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 72,0000000 303,844,220000087/621/689 2227-01-201230.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 75,0000000 212,252,8300000197/621/689 1520-01-201230.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 75,0000000 221,252,9500000170/621/689 2216-01-201230.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 72,0000000 229,683,190000088/621/689 1827-01-201230.001.0098 MELANCIA 121,5000000 77,760,6400000197/621/689 1920-01-201230.001.0098 MELANCIA 109,0000000 77,390,7100000170/621/689 2316-01-201230.001.0098 MELANCIA 111,0000000 85,470,770000088/621/689 19



Período: 01-01-2012 31-01-2012à

16-01-201230.001.0098 MELANCIA 111,5000000 112,621,010000087/621/689 23


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-01-201230.001.0134 REPOLHO 57,0000000 27,360,480000083/621/689 120-01-201230.001.0134 REPOLHO 12,5000000 5,250,4200000169/621/689 127-01-201230.001.0134 REPOLHO 12,5000000 4,880,3900000196/621/689 116-01-201230.001.0134 REPOLHO 12,0000000 4,920,410000084/621/689 1

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO20-01-201230.001.0172 TOMATE 37,5000000 60,751,6200000170/621/689 2416-01-201230.001.0172 TOMATE 36,0000000 109,803,050000088/621/689 2016-01-201230.001.0172 TOMATE 36,0000000 68,401,900000087/621/689 2427-01-201230.001.0172 TOMATE 37,5000000 65,251,7400000197/621/689 2020-01-201230.001.0223 UVA 37,5000000 151,884,0500000170/621/689 2516-01-201230.001.0223 UVA 36,0000000 151,564,210000088/621/689 2116-01-201230.001.0223 UVA 36,0000000 164,524,570000087/621/689 2527-01-201230.001.0223 UVA 37,5000000 126,383,3700000197/621/689 2116-01-201230.001.0136 VAGEM 6,0000000 14,282,380000088/621/689 2227-01-201230.001.0136 VAGEM 6,0000000 22,863,8100000197/621/689 22


268.308,92TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR :

318.308,80TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE ED UCAÇAO:



Período: 01-01-2012 31-01-2012à

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST RAÇÃO PÚBLICA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-01-2012001.0011 CURSO 2,0000000 1.056,00528,0000000185/54/249 1


1.056,00TOTAL DE: 011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS:

011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇAOSERVIÇOS

Fornecedor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-01-2012001.0028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de EMPRESA PARA PU 1.500,0000000 19.485,0012,990000082/754/2972 1


19.485,00TOTAL DE: 011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇAO:

20.541,00TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PL ANEJAMENTO:



Período: 01-01-2012 31-01-2012à

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO



DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-01-201230.013.1363 PO DE PEDRA 100,0000000 5.969,0059,6900000112/210/1762 1


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO20-01-201230.013.1572 SARRAFO DE PINHO 2,5 X 5 CM 20,0000000 35,401,7700000176/210/1762 120-01-201230.013.1588 SARRAFO DE PINHO DE 10 CM 20,0000000 62,003,1000000176/210/1762 2


DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO20-01-201230.013.0800 TABUA DE 30 CM 20,0000000 116,005,8000000177/210/1762 1

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.182,40SERVIÇOS

Fornecedor: CIA. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EST. DE M.GERAIS - PRODEMGE

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO13-01-2012Contratação de treinamento de usuários nos Sistemas SI 4,0000000 2.452,40613,100000041/32/91 1


8.634,80TOTAL DE: 012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO:

8.634,80TOTAL DE: 0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOC IAL:

932.203,53TOTAL M. CONSUMO:TOTAL M. PERMANENTE: 20.486,00

345.833,75TOTAL SERVIÇOS: 1.298.523,28TOTAL LISTADO:


município de itajubá extrato de compras período: à · 12/495/2327 30.005.0246 1 desinfetante...

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