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Módulo 6

Estudos de caso 1 e 2

Introdução

Para a realização de uma auditoria é necessário que o auditor tenha conhecimentos teóricos e práticos e para que você obtivesse este conhecimento elaboramos 6 estudos de caso, apresentando diversas situações, que o ajudarão a entender e incorporar os conceitos apresentados nos Módulos anteriores.

Teremos então:–Módulo 6 – Estudos de Caso 1 e 2;–Módulo 7 – Estudos de Caso 3 e 4;–Módulo 8 – Estudos de Caso 5 e 6.

Este treinamento é relativo à Formação de Auditores conforme a norma OHSAS 18001, portanto você deve tê-la a mão para responder os estudos de caso, mas para facilitar seu trabalho disponibilizamos no site um arquivo chamado “Índice Detalhado da Norma OHSAS 18001”.É muito importante que você tente analisar cada estudo de caso antes de ler as respostas, só assim você adquirirá desenvoltura para iniciar suas atividades como auditor interno.Após o Módulo 8 você estará preparado para realizar a prova que está disponibilizada no site.

Introdução

Nos materiais complementares deste curso existe o arquivo “Estudos de Caso 1, 2, 3, 4, 5 e 6” , imprima este arquivo e tente resolver os estudos de caso, um a um.

Depois de resolver o estudo de caso 1 retorne a este módulo que a partir do próximo slide o estudo de caso será apresentado junto com uma possível solução. Depois faça o estudo de caso 2, volte a este módulo e compare sua resposta com a nossa solução, faça o mesmo para os estudos de caso 3 e 4 que estão no módulo 7 e para os estudos de caso que estão no módulo 8.

LEMBRE-SE VOCÊ NÃO PRECISA SER PERFEITO, ENCONTRE UMA SOLUÇÃO POSSÍVEL E COMPARE

COM A NOSSA SOLUÇÃO.

AS RESPOSTAS NÃO PRECISAM IDÊNTICAS.

O OBJETIVO DO CURSO É DESENVOLVER SUA COMPETÊNCIA, ERROS FAZEM PARTE DO

PROCESSO.

Estudo de caso 1 – Empresa Formalina

QUESTÃOVocê deve identificar para cada atividade (onde houver números indicando uma parte) os perigos e riscos de saúde e segurança ocupacional da empresa Formalina cuja estrutura e processos estão descritos a seguir. Lembre-se que existem 5 tipos de riscos: químicos, biológicos, de acidente, ergonômicos e físicos e construa uma tabela usando o seguinte formato:

DADOS DA EMPRESANome: Formalina Ltda.Localização: Distrito Marítimo Carinhoso –RSProduto: Fabricação de Formaldeído 37% (commodity)Matérias primas básicas: metanol, água, ar atmosférico

Informações sobre os arredores da empresaO projeto da Formalina tem 49 anos de existência (1955) e a comunidade

adjacente é constituída por um conjunto habitacional e uma escola, interligados por vias públicas que circundam a empresa. Também estão presentes: ao Sul o Rio dos Maltas, e a Oeste a orla marítima.

Tanto a escola como o conjunto habitacional capta água de poços artesianos. O Rio dos Maltas é utilizado pela comunidade para atividades de pesca, bem como a orla marítima.

Os funcionários da empresa são as pessoas da comunidade.

RiscoPerigoAtividadeItem


Propriedades das principais substâncias químicas envolvidas

METANOLFórmula Química (CH3OH)Inflamável, VolátilTóxico por inalação ou ingestão (pode ser fatal)Lesões hepáticas por exposição prolongada

Características do ProcessoMATERIAIS E LOGÍSTICA

O recebimento de matérias primas e transporte de produto acabado se dão por meio de carros tanques, que obrigatoriamente circulam pelas vizinhanças da indústria. (1)

A empresa possui frota própria para transporte de produtos, sendo que o estacionamento dos caminhões está localizado nas dependências da mesma. (2)

A cada 45 dias, as corridas (produções) são suspensas e o site (linha) ésubmetido a uma semana de manutenção preventiva. Nesse processo, são gerados como resíduos: metais (alumínio, ferro), lã de vidro, elementos filtrantes contaminados com metanol, formol e outras substâncias, óleos lubrificantes, etc. (3)

A planta conta com um gerador de emergência, movido a óleo diesel. (4)Vapor é gerado em uma caldeira na qual é utilizado BPF (óleo pesado) como

combustível. (5)Os combustíveis são armazenados em tanques subterrâneos. (6)

FORMALDEÍDOFórmula Química (CH2O)Nome comercial: FormolIrritante em pequenas concentrações no ar (ácido fórmico)Bactericida


Dores lombares, problemas de colunaMotorista dirigindo por muito tempo

Danos físicos, morteBatida

Queimaduras, asfixia, desmaio ou morteIncêndio

Cegueira, coma e até a morteInalação ou ingestão de metanol em altas concentrações

Prejudica a visão, causa aumento do fígado e pode causar irritação da pele

Inalação ou ingestão de metanol de longa duração

Irritação das membranas mucosas, efeito tóxico no sistema nervoso, particularmente ao nervo ótico, dor de cabeça, náusea, pode deixar a pele seca quebradiça

Inalação ou ingestão de metanol de curta duração

Câncer nos pulmões, nasal, cérebro ou leucemia

Inalação ou ingestão de formaldeído em altas concentrações

Dificuldade respiratória, enfisema e sensibilização

Inalação ou ingestão de formaldeído de longa duração

Dermatite na pele, Irritação nos olhos, nariz e garganta, tosse, espasmos bronquiais, irritação pulmonar

Inalação ou ingestão de formaldeído de curta duração

Recebimento de matéria prima e transporte de produto acabado em caminhões que circulam nas vizinhanças da indústria

1

RISCOPERIGOATIVIDADEITEM


Queimaduras, morteIncêndio

Irritação das vias aéreas, vômitoInalação de gases dos combustíveis

Alergias, dermatite de contatoContato com combustíveisArmazenamento de combustíveis em tanques subterrâneos

6

Danos físicos, morteExplosão da caldeira

Alergias, dermatite de contatoContato com BPF

Queimaduras Contato com a caldeira ou tubulações

Caldeira que utiliza BPF (óleo pesado) como combustível para gerar vapor d´água

5

Danos físicos, morteChoque elétricoGerador de emergência4

Alergias, dermatite de contatoContato com óleo lubrificante

Idem ao item 1 para inalação e ingestão de metanol e formaldeído de curta duração

Contato com metanol ou formaldeído

Alergias, dermatite de contatoContato com lã de vidroManutenção preventivagera resíduos

3

Queimaduras, asfixia, desmaio ou morte

Incêndio

Danos físicos, morteAtropelamento, batidaEstacionamento de caminhões nas dependências da empresa

2


PROCESSO

O processo consome vapor gerado na unidade de utilidades.Na reação, existe a geração do off gás, que é uma corrente de alívio de

pressão no reator. Essa corrente é composta do produto (formol) e vapor de diluição e é liberada para a atmosfera. (7)

O transporte de matéria prima para a área de processo acontece por meio de tubulações, bem como a transferência do produto do reator para a tancagem. (8) / (9)

Na área de armazenamento de produto acabado há a geração de para formol, uma substância pastosa que se forma no fundo dos tanques em função de baixas temperaturas e que, por não possuir valor comercial, é considerado resíduo. (10)

O produto acabado e a matéria prima são armazenados em tanques protegidos com diques de contenção e dispositivos de alívio de sobre pressão. (11)



Idem item 1 para formaldeídoContato com para formol devido a derrame ou ruptura das instalações ou de estruturas

Armazenamento de PA (formol) em tanques com diques de contenção e dispositivos de alívio sobre pressão

11

Dermatite na pele, irritação nos olhos, nariz e garganta, tosse, espasmos bronquiais, irritação pulmonar

Contato com para formol durante o recolhimento do resíduo

Resíduo de para formol na área de armazenamento

10



VazamentoTransporte de produtoAcabado - PA (formol) para os tanques

9


Irritação das membranas mucosas, efeito tóxico no sistema nervoso, particularmente no nervo ótico, dor de cabeça, náusea, pode deixar a pele seca e quebradiça

VazamentoTransporte de Matéria Prima - MP (metanol) para o processo por tubulações

8



VazamentoGeração do off gás (corrente de alívio de formol e vapor de diluição)

7


EFLUENTES / RESÍDUOS

Existe uma área para destinação e classificação de resíduos sólidos e uma estação de tratamento de efluentes líquidos (ETEL). (12) / (13)

A reação gera como único resíduo prata metálica (proveniente do leito catalítico). (13)

O esgoto cloacal é canalizado e tratado pela rede pública. (14)

Vazamentos de produtos químicos (MP ou PA) podem ocorrer por derrame, ruptura de tubulações ou de estruturas.

Verminoses, infecções, intoxicações etc.

Na manutenção contato com resíduos

Esgoto cloacal (sanitário) canalizado e tratado pela rede pública

14

Danos físicos, morteDesmoronamento das estruturas devido a chuvas


Vazamento, respingos provocando contato com resíduos de metanol e de para formol diluídos

Estação de tratamento de efluentes líquidos

13

Dores lombares, problemas de colunaOperador levantando e abaixando

Danos físicosQueda de peças ou de outros volumes

Classificação de resíduos sólidos

12

Estudo de caso 2 – Empresa Álamo

A empresa “Álamo” possui as características apontadas abaixo:

– Empresa fabricante de chuveiros, tem 200 funcionários;

– Possui uma planta na cidade de Presidente Prudente que busca certificação de acordo com a norma OHSAS 18001;

– O João da Silva é o Gerente da Qualidade e será também o responsável pela implantação da OHSAS 18001, sendo o coordenador das auditorias internas com 4 auditores játreinados;

– A planta está toda dentro da mesma localidade incluindo o restaurante que estásubordinado a Gerência de Recursos Humanos e um pequeno posto de saúde;

– O mapa de Processos da Álamo e o organograma são apresentados nos próximos slides


ÁLAMO MAPA DE PROCESSOS


ÁLAMO - ORGANOGRAMA

Presidente

DiretoriaLogística

Diretoria Industrial

DiretoriaComercial

Diretoria Financeira

Recursos Humanos

Gestão da Qualidade e dos SGA e SGSSO


QUESTÕES

Tendo em vista as características apontadas e considerando o organograma e os processos identificados:

1. Elabore um esboço de um programa de auditoria para uma avaliação inicial em todos os processos da fábrica a ser realizado no primeiro semestre de 2010.

2. Elabore um plano de auditoria especifico, indicando que requisitos da norma deveriam ser auditados para o processo de aquisição que inclui o estoque de matérias primas.

3. Elabore uma política de saúde e segurança ocupacional e 3 objetivos de saúde e segurança ocupacionais adequados a esta empresa.

4. Descreva 2 não conformidades de saúde e segurança ocupacionais que poderiam ocorrer no processo de produção e 2 que poderiam ocorrer no expedição.

5. Indique ao menos 2 perigos / riscos que poderiam ser originados no processo de estoque.


23 de abril às 9h4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4

Maria ClaraAntonio

Estoque de EPI’s

16 de abril às 9h4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4

José AntonioMario Luiz

Refeitório

9 de abril às 9h4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4

Mario LuizAntonio

Obra – fase construção pesada

2 de abril às 9h4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4

José AntonioAntonio

Estoque de matéria prima nas Obras

26 de março às 9h4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.3

Maria ClaraMario Luiz

Planejamento

20 de março às 9h4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.3

José AntonioMaria Clara

Aquisição

13 de março às 9h4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.3

Maria ClaraAntonio

Projeto

6 de março às 9h4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.3


Vendas

DATA / HORAREQUISITOS DA OHSAS 18001 A SEREM

AUDITADOS

AUDITORESPROCESSO

1) PROGRAMA DE AUDITORIA PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010


26 de junho às 9h4.6Maria ClaraMario Luiz

Direção

19 de junho às 9h4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4


Centro médico

12 de junho às 9h4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4


Obra – fase acabamento

5 de junho às 9h4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.3

Maria ClaraAntonio

Recursos humanos

28 de maio às 9h4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6, 4.5 E 4.6


Gestão do SSSO

21 de maio às 9h4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.3

Mario LuizAntonio

Financeiro

14 de maio às 9h4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.3

José AntonioAntonio

Faturamento

7 de maio às 9h4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4


Entrega

30 de abril às 9h4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4


Aprovação de documentos

DATA / HORAREQUISITOS DA OHSAS 18001 A SEREM

AUDITADOS

AUDITORESPROCESSO


2) PLANO DE AUDITORIA

• Área: Obra • Data: 12 de junho de 2010• Reunião inicial: 9h• Reunião de encerramento: 16h• Responsável da área: Joaquim Maria de Paula• Objetivo: Diagnóstico inicial• Critério: norma OHSAS 18001

4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4

Maria ClaraAquisição de produtos

9h- Reunião inicial9h30 - Auditoria documental11h – Auditoria de conformidade12h – Almoço13h – Auditoria de conformidade14h – Elaboração do relatório16h Reunião de encerramento

4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4

José AntonioEstoque de matéria prima

AtividadesRequisitosAuditorSub processo


3)

POLÍTICA DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL DA ÁLAMO:

A Álamo está comprometida com a redução dos acidentes e incidentes e com a melhoria continua da saúde e segurança de seus profissionais e todos aqueles envolvidos em suas atividades; e para garantir este direcionamento todos os esforços serão realizados para melhoria da qualidade de vida no trabalho. A Álamo atende a legislação e todas as regulamentações aplicáveis nas localidades de suas instalações.

OBJETIVOS DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAIS DA ÁLAMO:

1) Reduzir o ruído em 3% no ano de 2010 em relação a 2009.

2) Reduzir os acidentes em 7% no ano de 2010 em relação a 2009.


4) IDENTIFIQUE 2 NÃO CONFORMIDADES DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAIS POSSÍVEIS PARA CADA PROCESSO:

Processo de produção, o funcionário:

Recebeu choque elétrico durante a realização de ensaios, Quebrou o braço devido a queda de uma estrutura metálica sobre ele,

Não estava utilizando óculos de proteção e protetor auricular em área onde estes EPI’s são obrigatórios.

Processo de expedição de matéria prima, o funcionário:

Caiu na rampa de carga e descarga dos caminhões devido a óleo no piso,

Machucou o pé devido a queda de caixa com produtos acabados sobre ele,

Está respirando fumaça preta dos caminhões na área acima dos limites permitidos.

5) INDIQUE AO MENOS 2 PERIGOS / RISCOS QUE PODERIAM SER ORIGINADOS NO PROCESSO DE ESTOQUE

1. Atropelamento pela empilhadeira / danos físicos podendo causar até morte

2. Queda de caixas com produtos das prateleiras atingindo um funcionário / danos físicos podendo causar até morte

Fim do módulo 6

Fim

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