modelo pop controle ambiental, limpeza e saneamento
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PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE QUALIDADE PSQ 014 Folha: 1/4
CONTROLE AMBIENTAL, LIMPEZA E SANEAMENTO REV: 00 Data:
1 - OBJETIVO
Estabelecer e manter controle para prevenir a contaminação ou outros efeitos sobre o produto e prover condições de trabalho adequadas para todas as operações.
2 - APLICAÇÃO
Esta instrução aplica-se a todos os envolvidos nas Boas Práticas de Fabricação na empresa.
3 - RESPONSABILIDADE
É responsável por este procedimento todo o pessoal envolvido em atividades produtivas que possam afetar a qualidade do produto e integridade das especificações.
4 - PROCEDIMENTO
4.1 - Controle ambiental
4.1.1. A XXXXXXXX dispõe de condições ambientais apropriadas à preparação e execução de suas atividades, mantendo instalações limpas para armazenamento, preservação e transporte de produtos. 4.1.2. Os produtos e serviços realizados pela XXXXXXXX, em sua maioria são nas próprias instalações da empresa. 4.1.3. Onde aplicável, são monitoradas as condições ambientais de acordo com a necessidades e requisitos do produto.
4.2 - Limpeza e saneamento
4.2.1. Para a manutenção da limpeza e saneamento deverão ser seguidas as orientações abaixo descritas. 4.2.2. Onde aplicável, será elaborada procedimento operacional padrão específico. 4.2.3. As realizações das tarefas abaixo descritas serão monitoradas de acordo com a Planilha de Controle de Limpeza e Higienização das Salas (anexo 1 deste PSQ 014).
Piso – realizar limpeza diária com pano e rodo, ou sempre que necessária, utilizando produtos de limpeza geral.
Paredes - realizar limpeza mensal ou sempre que necessária utilizando produtos de limpeza geral. Estantes mesas e carrinhos – mantê-los livre de sujidades, limpando-as diariamente ou sempre que
necessário. Vidros, Divisórias e Janelas – limpeza mensal, ou sempre que necessário. Área de alimentação – os utensílios utilizados para alimentação diária, deverão ser limpos logo após a sua
utilização, bem como as instalações destinadas a esta atividade. Máquinas – deverão ser limpas sempre após o uso diário com panos desengraxantes e aspirador de pó e
a manutenção feita conforme PSQ 008 – Controle de Manutenção.
4.3 Saúde e higiene do pessoal
4.3.1. Para atendimento deste item seguir determinações do POP 010.001 – Saúde, Higiene e Comportamento do Pessoal.
4.4 - Controle de contaminação (Desinsetização / Desratização)
4.4.1. O programa de desinsetização/desratização é realizado por empresa especializada, autorizada pela Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, e controlados através de acompanhamento mensal na Planilha de Controle da Desinsetização/Desratização das Instalações (anexo 2), levando-se em conta os cuidados apropriados, sendo que os produtos utilizados devem ser registrados na Anvisa. 4.4.2. Estas atividades estão documentadas em Certificado fornecido pela Empresa contratada. 4.4.3. O programa consiste em visitas mensais para avaliação e troca das iscas. 4.4.4. Semestralmente é feita uma nova desinsetização, com fornecimento de Certificado pela empresa contratada. 4.4.5. Todos os Ambientes deverão ser desinsetizados, sendo que os mesmos não poderão estar em uso ou ocupados. 4.4.6. Todos os itens em Estoque, que não estiverem em recipiente fechado ou em armário fechado, deverão ser encobertos antes da operação de desinsetização.
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4.5 - Remoção de lixo e esgoto químico
Os rejeitos são depositados em recipientes separados, de acordo com o seu tipo, conforme segue:
4.5.1 Lixo não reciclável
4.5.1.1. Depositar no recipiente identificado sobras e limalhas de titânio, e qualquer outra sobra de matéria-prima que tenha sido fresada, torneada ou itens descartados pelo controle de qualidade. 4.5.1.2. Panos sujos de graxa ou latas de graxa ou solvente também deverão ser colocados neste lixo. 4.5.1.3. O saco apropriado para depósito deste lixo é o que apresenta indicação de espessura de 4 micras. 4.5.1.4. O saco deverá ser lacrado, identificado e encaminhado para descarte por empresa especializada e autorizada pela Fepam. 4.5.1.5. O registro do descarte é feito através do Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) emitido pela empresa, do qual permanece uma via na Xxxxxxxx.4.5.1.6. A Xxxxxxxx deve possuir licença ambiental válida, bem como exigir cópia da licença ambiental válida da empresa que receberá o descarte destes resíduos.4.5.1.7. O registro deste descarte deve ser feito utilizando o anexo 3 do PSQ 005 ao qual deve ser anexado o MTR recebido.
4.5.2 - Lixo seco ou reciclável
4.5.2.1. Depositar lixo seco e reciclável, como papel garrafas plásticas, lata de bebida, papelão, papéis, plástico, madeira em recipiente identificado. 4.5.2.2. Recolher uma vez por semana, ou sempre que necessário, para coleta de lixo seco municipal.
4.5.3 - Lixo orgânico
4.5.3.1. Depositar lixo orgânico, da copa e sanitários, em recipiente identificado, provido de tampa basculante ou pedal e tampa, colocado dentro destes próprios ambientes. 4.5.3.2. Recolher sempre que os recipientes estiverem cheios, preferencialmente, segundas, quartas e sextas-feiras, e colocar na rua para coleta de lixo, conforme datas da coleta municipal. 4.5.3.3. Os recipientes para coleta de lixo devem estar protegidos com sacos plásticos de lixo e tampa. Todos os recipientes para lixo deve estar devidamente identificados.
4.5.4 – Óleos
4.5.4.1. Os rejeitos de óleos utilizados no processo são recolhidos em bombona plástica fechada, devidamente identificada, para remoção por empresa especializada e autorizada pela Fepam. 4.5.4.2. O registro do descarte é feito através do Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) emitido pela empresa, do qual permanece uma via na Xxxxxxxx.4.5.4.3. A xxxxxxxx deve possuir licença ambiental válida, bem como exigir cópia da licença ambiental válida da empresa que receberá o descarte destes resíduos.4.5.4.4. O registro deste descarte deve ser feito utilizando o anexo 3 do PSQ 005 ao qual deve ser anexado o MTR recebido.
4.5.5 – Vapores
Os vapores emitidos pelos ácidos utilizados no processo de passivação são eliminados do ambiente através da capela de exaustão existente sobre o local do processo.
5- Anexos Anexo 1 - Modelo de Ficha de Controle da Limpeza e Sanitização das Salas
Anexo 2 - Modelo de Ficha de Controle da Desinsetização/Desratização das Instalações
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Anexo – 1 Modelo de Ficha de Controle da Limpeza e Sanitização das Salas
PLANILHA DE CONTROLE DA LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DAS SALAS
Anexo 01
PSQ 014
SALA: ______________________________________________________________________
MARCAR COM “X” A COLUNA DO ITEM LIMPO.
Data Piso Paredes, Aberturas
Teto Mesas e Estantes
Ralos Caixas e estrados
Lixo Limpo por
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Anexo – 2 Modelo de Ficha de Controle da Desinsetização/Desratização das Instalações
DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕESAnexo 02
PSQ 014
DATA ESTADO DAS TELAS
ESTADO ESGOTO /
RALOSLIMPEZA GERAL
ESTADO RATICIDA
PRESENÇA INSETOS E ROEDORES
VISTO
RESPONSÁVEL: DATA: / /
REV. DESTINO HISTÓRICO DA REVISÃO DATA APROVAÇÃO RT00 Administração, Produção, CQ Primeira Revisão
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