mm avaliacao de fornecedores turotest asug

8/15/2019 MM Avaliacao de Fornecedores Turotest ASUG

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Sistema deAvaliação de Fornecedores

Ronaldo Miguel


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Sistema de Avaliação de Fornecedores

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Normas de expedição (critério principal “Fornecimento”)

Cancelamento da nota em caso de estorno de EM

Como calcular notas dos critérios semi-automáticos

Inovação, confiança, serviço (MC “Serviços gerais/suporte”)

Qualidade/ Cumprimento do prazo do serviço (MC “Performance”)

Relatórios e análises na Avaliação de fornecedores

Como gerar relatórios e análises

Como analisar dados da Avaliação de fornecedores

Comparação de avaliações

Como criar uma lista ranking de fornecedores

Como executar avaliação por material/grupo de mercadorias

Como exibir fornecedores sem uma avaliação

Como exibir fornecedores não avaliados desde uma determinada dat

Como exibir fornecedores sem chave de ponderação

Como executar uma análise padrão

Opções de análise adicionais (Sistema de informação para compras


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Organização Níveis de uma sociedade no sistema SAP

Utilização

Esta seção descreve a organização de uma sociedade típica no sistema SAP. Ela também demonstra como ocomponente Com pras é integrado ness a estrutura.

No sistema SAP, a organização de uma sociedade compreende os seguintes níveis:

MandanteO nível mais alto, ou nível de grupo de empresas da estrutura organizacional .

Exemplo: Grupo de empresas.

Empresa Esse nível representa uma unidade que efetua balanço em um mandante .

Exemplo: Uma empresa subsidiária, pertencente a um grupo de empresas.

Centro Um local de atividade dentro de uma empresa.

Exemplo: Centro de produção , escritório regional, filial.

Organização de compras Uma unidade organizacional responsável pelo suprimento de materiais e serviços para um ou m ais centros e pelanegociação das condições gerais de compra com o fornecedor. Externamente, a organização de compras élegalmente responsável por todas as operações de compras. É, por isso, sempre atribuída a uma empresa .

Grupo de comprasA organização de compras é subdividida em grupos de compras (grupo de encarregados de compra), que sãoresponsáveis pelas operações de compras diárias.

Nível organizacional para Avaliação de fornecedores

O nível organizacional para Avaliação de fornecedores é a organização de compras:


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Cada organização de compras avalia os fornecedores atribuídos a ela.

O sistema não permite uma comparação das Avaliações de fornecedores no nível superior da empresa.

Para obter mais informações, consultar a documentação MM Compras.

Dados mestre

Utilização

A Avaliação de fornecedores usa os seguintes dados mestre:

1. Registro mestre de fornecedores2. Registro mestre de material3. Registro info para compras

Registro mestre de fornecedorO banco de dados mestre de fornecedores contém informações sobre os fornecedores de uma sociedade. Essasinformações são gravadas em registros mestre de fornecedores individuais. Além do nome e do endereço dofornecedor, um registro mestre de fornecedor contém as seguintes informações:

1. Moeda do fornecedor2. Condições de pagamento3. Pessoas de contato (pessoal de vendas)

Uma vez que, como regra geral, os fornecedores são, simultaneamente, fornecedores da empresa, um registromestre de fornecedor também contém dados contábeis (por exemplo, uma conta de conciliação).

Portanto, os registros mestre de fornecedores são atualizados tanto pela Contabilidade como por Compras.

Banco de dados de mestres de material

O banco de dados de mestres de material contém descrições de materiais que uma sociedade adquire, produz earmazena. O registro mestre de material é uma fonte central de informações da empresa sobre um materialespecífico. Os registros mestre de material individuais contêm dados como a unidade de medida de pedido, o grupode compras responsável e os limites de tolerância para fornecimento excessivo/incompleto.

Informações detalhadas sobre esse tópico estão disponíveis na documentação LO Administração de dados mestrede materiais – Mestre de material.

O sistema de Avaliação de fornecedores oferece suporte na otimização dos processos de suprimento de materiais ede serviços.

Registro info para compras

Os registros info para compras (também referidos simplesmente como registros info) são usados como fonte deinformações para Compras. Um registro info para compras representa uma relação fornecedor-material específica.

Permite que os encarregados de compras determinem rapidamente:

• Quais materiais foram oferecidos ou fornecidos anteriormente por um determinado fornecedor


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• Quais fornecedores ofereceram ou forneceram um determinado material

Conteúdo do registro info:

Um registro info inclui:

• Os preços atuais e as condições de preço• O número do último pedido• Os limites de tolerância para fornecimentos excessivos e incompletos• O prazo de fornecimento previsto do fornecedor para o material

Um registro info também contém dados de cotação e do pedido.

Para obter mais informações, consultar a documentação MM Compras.

Vide também:

MM Compras - Dados mestre de fornecedor

MM Compras - Dados mestre de material


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Introdução à Avaliação de fornecedores

As seções a seguir apresentam o conceito de avaliação de fornecedores. É discutida a função dos elementosindividuais com os quais é necessário familiarizar-se para avaliar um fornecedor, e é fornecida uma síntese do

processo de cálculo de notas.Para obter mais informações sobre cálculo s internos que o sistema realiza quando chama -se a função avaliaçãode fornecedores, consultar a seção Como o sistema calcula notas.

O procedimento para realização de uma avaliação de fornecedores está descrito na seção Como avaliarfornecedores.

Elementos da avaliação de fornecedores

Nota global

Critério principal

Subcritério

Escala de notas

Ponderação de notas

Como determinar notas

Como determinar a nota global

Como determinar notas para critérios principais

Como determinar notas para subcritérios

Como modificar notas manualmente


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Elementos da Avaliação de fornecedores

O seguinte gráfico exib e as notas em vários níveis da a valiação de fornecedores:

Os elementos mais importantes da avaliação de fornecedores são:

Nota global

Critério principal

Subcritério

Escala de notas



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Nota global

Definição

A nota global representa a avaliação geral de um fornecedor. É uma combinação das notas que o fornecedor obteveem todos os critérios principais .

É possível comparar diferentes fornecedores com base nas notas globais, sem gerar uma análise detalhada dasavaliações .

Fornecedor Nota global até 100 Smith 85 Brown 83 Jones 69 Thompson 57

Wilson 40

Rapidamente, é possível consultar que, entre os cinco fornecedores, Smith recebeu a melhor notaglobal e Wilson a pior. Smith e Brown obtiveram quase a mesma nota.Para obter uma análise mais detalhada, é possível comparar Smith e Brown no nível dos critériosprincipais.

Critério principalDefinição

Os critérios principais formam a base para a avaliação da performance de um fornecedor. O sistema calcula a notaglobal do fornecedor com base n as notas atingidas nos critérios principais.

Utilização

É possível avaliar fornecedores de acordo com vários critérios principais considerados importantes. As notas noscritérios principais são uma representação mais precisa da performance de um fornecedor do que a nota global.

Pela comparação das notas n o nível dos critérios principais, é possível determinar que o fornecedor Jones atingiuuma nota global inferior à do fornecedor Smith, mas o fornecedor Jones obteve uma nota melhor no critério principal"Preço". Se o preço do material for o fator decisivo para o pedido, é necessário marcar o fornecedor Jones ( consultar exemplo em Nota global).

Estrutura

É possível determinar o tipo e o número dos critérios principais. O sistema permite um máximo de 99 critériosprincipais. É possível especificar o número de critérios principais para cada organização de compras e decidircritérios principais devem ser incluídos na nota global.


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Os cinco seguintes critérios principais estão disponíveis no standard:

• Preço

• Qualidade

• Fornecimento

• Serviços gerais/suporte

Esses quatro critérios principais servem como base para a avaliação dos fornecedores de materiais.

• Performance

Esse critério principal serve como base para a avaliação dos fornecedores de serviço externo.

É possível definir critérios principais adicionais. Alternativamente, é possível calcular a nota principal com base emmenos de cinco critérios principais.

Subcritério

Definição

Os subcritérios são as menores unidades para as quais são atribuídas notas na a valiação de fornecedores.

O sistema calcula uma nota para o critério principal superior relevante baseado nas notas que um fornecedor recebepara os vários subcritérios.

Estrutura

Há três tipos de subcritério:

• Manual

Entra-se a nota no sistema antes de executar uma avaliação.

• Semi-automático

Entra-se notas de qualidade e cumprimento do prazo de fornecimento ou performance no nível de registroinfo (para um material) ou na folha de registro de serviços (para um serviço realizado externamente).

• Automático

N ão se entra dados. O sistema calcula as notas de subcritérios automáticos baseado nos dados de outras áreas d a sociedade fora do sistema de a valiação de fornecedores (por exemplo, Entrada de mercadorias ou Administraçãode qualidade). Os métodos de nota individuais atendem a objetivos diferentes e envolvem tipos diferentes deatualização. Para obter mais informações, consultar seção Como determinar notas.

Subcritérios necessários


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Os subcritérios automáticos fornecidos no standard são suficientes para a avaliação de um fornecedor de materiais.Isto é, não é necessário atualizar notas de subcritérios manuais ou semi-automáticos para efetuar uma avaliação.

O sistema permite no máximo vinte subcritérios para cada critério principal. No sistema SAP standard, existem doissubcritérios automáticos para o critério principal "Preço", três para o critério principal "Qualidade" e quatro para ocritério principal "Fornecimento". Isso significa que é possível determinar até 18, 17 e 16 subcritérios adicionaisrespectivamente para cada um desses critérios principais .

Não existem subcritérios automáticos para os critérios principais "Serviços gerais/suporte" e "Performance". Noentanto, estão incluídos no sistema SAP standard três subcritérios semi-automáticos para "Serviços gerais/suporte"e dois para "Performance". Isso significa que é possível definir até 17 e 18 subcritérios manuais ou semi-automáticosadi cionais respectivamente para ess es dois critérios principais.

Quando definir subcritérios manuais, observar que é possível obter uma síntese melhor ao manter o número decritérios reduzido. Com essa redução , também minimiza -se os esforços de atualização.

Breve descrição dos subcritérios automáticos

Esta seção descreve resumidamente os subcritérios automáticos individuais .

• Preço

Nível de preços

Histórico de preços

• Qualidade

Entrada de mercadorias

Auditoria de qualidade

Reclamações/nível de recusa

• Fornecimento

Cumprimento de prazo

Cumprimento das quantidades

Cumprimento das normas de expedição

Data de confirmação

Nível de preços Esse subcritério compara a relação entre o preço do fornecedor e o preço de mercado. Se o preço do fornecedor for

menor que o preço de mercado, r ecebe uma boa nota; se for maior que o preço de mercado, recebe uma nota baixa .

Com base no subcritério "Nível de preços", é possível comparar um preço de um fornecedor com o preço atual demercado, em um determinado momento.

Histórico de preços Esse subcritério compara o desenvolvimento do preço do fornecedor com o preço de mercado.


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Baseado no subcritério "Histórico de preços", é possível determinar se o preço do fornecedor aumentou ou diminuiuem um determinado período em compara ção com as modificações no preço de mercado no mesmo período .

Entrada de mercadorias Esse subcritério é usado para avaliar a qualidade do material fornecido pelo fornecedor. O controle de qualidadeocorre no momento da entrada de mercadorias.


Esse subcritério é usado para avaliar o sistema de garantia de qualidade usado pela empresa na manufatura deprodutos.

Nível de reclamações/recusa Esse subcritério é usado para avaliar se os materiais fornecidos pelo fornecedor normalmente apresentam falhas após a inspeção de entrada (por exemplo, na produção) levando a despesas adicionais e perda de tempo (devido aperda de produção, trabalho de acabamento e outros).A nota ( índice de qualidade de QM ) é calculada em QM Administração de qualidade e os dados são passados paraMM Avaliação de fornecedor. Esse índice de qualidade é convertido para uso no sistema de notas da a valiação defornecedores.

Cumprimento de prazos Esse subcritério é usado para determinar com qual precisão um fornecedor cumpriu as datas de remessa especificadas.

Cumprimento d as quantidades Esse subcritério é usado para determinar se um fornecedor entregou a quantidade especificada no pedido.

Os subcritérios "Cumprimento de prazo" e "Cumprimento das quantidades" devem sempre serconsultados em conjunto. É possível especificar para cada material (no registro mestre de material)ou para todos os materiais (na configuração do sistema) a quantidade mínima dos materiais pedidosque deve ser fornecida para que uma entrada de mercadorias seja incluída na avaliação. Esseprocedimento permite evitar uma situação, na qual uma única entrada de mercadorias pontual queenvolve apenas uma pequena quantidade de materiais pedidos, seja incluída na avaliação com umanota boa em "Cumprimento de prazo". Se esta quantidade mínima não for fornecida, o fornecedornão recebe uma nota. No entanto, nesse caso o fornecedor recebe uma nota ruim em "Cumprimentodas quantidades".

Cumprimento das normas de expedição Esse subcritério é usado para determinar com qual precisão um fornecedor cumpre as instruções para a expediçãoou a embalagem de um material.

Data de confirmaçãoEsse subcritério é usado para determinar se um fornecedor cumpre uma data de entrega confirmada anteriormente(ou seja, se as mercadorias são realmente recebidas na data previamente confirmada pelo fornecedor) .


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Escala de notas

Definição

Para comparar a performance de um fornecedor com outro, é necessário estabelecer um a escala (ou conjunto ) denotas possíveis.

É possível definir a escala de notas , da pi or até a melhor nota possível.

Os exemplos nesta documentação são baseados em uma escala de notas de 1 a 100 pontos. Essa escala forneceuma boa síntese e também permite uma classificação diferenciada bem detalhada de fornecedores individuais.

A escala de notas é definida na configuração do sistema.


Definição

As notas que um fornecedor obtém nos critérios principais podem ser ponderadas individualmente para refletir asdiferenças n a importância dos critérios .

Estrutura

Fator de ponderação

Por meio dos fatores de ponderação, é possível aumentar ou reduzir a importância de determinados critérios quandouma nota é calculada no próximo nível mais alto .

Supor que um fornecedor recebe 80 pontos para o critério "Preço" e 80 pontos para o critério"Serviço". Como o preço do material é mais importante do que o serviço oferecido, atribui-se aocritério "Preço" um fator de ponderação 3 e ao critério "Serviço" um fator 1. Dessa forma, os 80pontos do Preço valerão três vezes mais do que os 80 pontos do Serviço quando a nota global forcalculada.

Chaves de ponderação

Uma chave de ponderação é um identificador no qual os fatores de ponderação para vários critérios principaispodem ser agrupados e gravados.

Para executar uma avaliação repetidamente com determinados critérios principais e fatores de ponderação, épossível gravar essa combinação em uma chave de ponderação.

Ao executar a avaliação d o fornecedor seguinte, basta entrar a chave de ponderação relevante em vez de entrarum fator de ponderação para cada critério individual. Em seguida, o sistema define automaticamente todos osfatores de ponderação.


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Existem dois tipos de chave de ponderação possíveis no sistema standard:

• Chave 01

• Chave 02

A chave 01 permite a mesma ponderação de todos os critérios .

A chave 02 permite avaliar os fornecedores de peças pequenas, por exemplo.Os fatores de ponderação dessa chave estão distribuídos da seguinte maneira:

Preço 5

Qualidade 3

Fornecimento 2

Serviços gerais/suporte 1

Performance 2

Como determinar notas

As seções a seguir fornecem uma síntese das fontes de dados usadas na Avaliação de fornecedor es e explicamcomo o sistema usa ess es dados para calcular as notas dos critérios principais e dos subcritérios para chegar a uma nota global para um fornecedor.


Como determinar notas de critérios principais

Como determinar notas de subcritérios

Como modificar notas manualmente


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Utilização

O sistema calcula a nota global de um fornecedor com base n as notas nos critérios principais individuais, e leva emconsideração os fatores de ponderação atribuídos a cada critério principal .

Como determinar notas de critérios principais

Utilização

O sistema calcula a nota de um fornecedor em um critério principal com base n as n otas dos subcritérios em queess e critério foi subdividido.Se não definir um subcritério para um critério principal, o sistema não pode calcular uma nota. Nesse caso, énecessário entrar manualmente uma nota no critério principal.

É possível ponderar os subcritérios da mesma maneira que os critérios principais, exceto pelo fato de que ossubcritérios não t êm uma chave de ponderação.

Não existem critérios principais automáticos. Por exemplo, para ter um critério principal chamado"Cumprimento de prazo" para o qual a nota é calculada automaticamente, é necessário definir osubcritério automático "Cumprimento de prazo" como o único subcritério para o critério principal. Anota calculada para esse subcritério corresponde à do critério principal.

Como determinar as notas de subcritérios

Utilização

As notas dos subcritérios podem ser determinadas manualmente, semi-automática ou automaticamente.

Essa nota refere-se aos subcritérios semi-automáticos:

As avaliações de materiais são gravadas no nível de registro info. Não existe campo no registro infopara gravar avaliações.Quando os registros info são citados, está-se referindo aos registros de avaliação no nível deregistro info.


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As avaliações de serviços são entradas na folha de registro de serviço.

O seguinte gráfico fornece uma síntese dos três métodos (no caso dos critérios semi-automáticos, a representação érestrita ao nível do registro info):

As informações estão disponíveis nos seguintes tópicos :

Nota manual

Nota semi-automática

Nota automática


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Nota manual

Utilização

Com esse método, entra -se a nota do fornecedor em um subcritério no sistema de Avaliação de fornecedores antesde executar uma avaliação . O sistema inclui esta nota no cálculo da nota do critério principal superior.

O seguinte gráfico descreve o método de nota manual:

Se entrar uma nota manual para um forneced or de materiais, ess a é uma nota global d o fornecedor, aplicável atodos os materiais fornecidos por ele.

Esse método é recomendado para avaliações em que não há interesse em materia is espec íficos . O método nãorequer muita atualização, pois não é necessário entrar notas individuais por períodos de tempo mais longos .

Antes de cada nova avaliação , é preciso verificar (e, caso necessário, modificar) as notas dos subcritérios manuais.

Nota semi-automática

Utilização

O método de nota semi-automática é aplicado na avaliação em nível de registro info e naavaliação em nível de folha de registro de serviço. Em vez de atribuir ao fornecedor uma únicanota global para todos os materiais e serviços, atualiza-se:

• Várias notas (em nível de registro info) para cada material considerado importante.• Notas de qualidade e cumprimento de prazo de cada serviço externo executado. Essas notas são

atualizadas no momento da aceitação do serviço.

O seguinte gráfico descreve o método de nota semi-automático: (É limitado em nível de registroinfo).


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Esse método permite que a nota de um subcritério seja calculada de uma base maior de dados.As notas obtidas dessa maneira são mais significativas e objetivas.

Atividades

Quando executar uma avaliação de fornecedor depois de um determinado período de tempo,ocorre o seguinte:

• Na determinação das notas, o sistema considera todas as notas anteriormente entradas em nível do registroinfo e calcula a média.

• Na aceitação do serviço, as notas entradas na folha de registro de serviço são incorporadas (após aregularização) às notas existentes do mês atual. Em seguida, o sistema determina as notas do mês atual decada centro e calcula a média. Consultar também Qualidade da provisão de serviço, cumprimento de prazoda provisão de serviço (critério principal "Performance").

As avaliações específicas de material também têm a vantagem de possibilitar a execução deanálises que comparam os diversos fornecedores de um determinado material.

Para obter mais informações, consultar também a seção Relatórios e análises na avaliação defornecedores.


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Nota automática

Utilização

Comparado aos métodos manual e semi-automático, nesse método não se entra dados ou notas.Esse método não é usado para avaliação de serviços externos.

O seguinte gráfico descreve o método de nota automática:

O sistema calcula as notas do subcritério automático baseado nos dados de outras áreas da sociedade (porexemplo, Entrada de mercadorias ou Administração de qualidade). Esses dados são entrados na Avaliação defornecedores quando os files de estatísticas são atualizados automaticamente.

Cada subcritério automático é baseado em um método de cálculo.Por exemplo, o sistema verifica todos os pedidos e entradas de mercadorias e, em seguida, calcula uma nota dofornecedor para o subcritério "Cumprimento de prazo" baseado na variação média entre as datas de remessa real eplanejada.

A tabela a seguir lista os subcritérios automáticos dos critérios principais "Preço", "Qualidade" e "Fornecimento" nostandard:

Critério principal Subcritérios Preço Nível de preços

Histórico de preços Qualidade Entrada de mercadorias



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Reclamações/nível de recusa Fornecimento Cumprimento de prazo

Cumprimento das quantidades


Data de confirmação

Para o critério principal "Serviços gerais/suporte", estão disponíveis os subcritérios semi-automáticos"Confiabilidade", "Inovação" e "Assistência ao cliente (após a venda)". Para o critério principal"Performance" os critérios semi-automáticos "Qualidade de serviço" e "Cumprimento de prazo"podem ser usados.

Como modificar notas manualmenteUtilização

Em alguns casos, é possível querer modificar as notas .

Por exemplo, supondo que um fornecedor não tenha cumprido as datas de remessa devido a uma greve demorada.Esse problema faz que o fornecedor obtenha uma nota muito baixa no subcritério automático "Cumprimento deprazo". Para que essa situação excepcional não faça uma diferença significativa na nota do fornecedor, é possívelsobregravar a nota com uma nota melhor.

Pré-requisito

Antes de modificar uma nota de um subcritério, o campo deve estar preparado para aceitar entradas e é necessário estar autorizado a fazer as modificações.

Autorizações e atributos de campos são atualizados no Customizing.


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Como avaliar fornecedores

Como avaliar fornecedores: etapas

Pré-requisitos para a Avaliação de fornecedores

Avaliação por meio de subcritérios automáticos

Métodos de nota de subcritérios

Como executar uma Avaliação de fornecedores

Como calcular a nota de um critério principal individual

Avaliação por meio de subcritérios semi-automáticos

Como atualizar notas de subcritérios semi-automáticos

Reavaliações de todos os critérios semi-automáticos e automáticos

Como avaliar fornecedores em background

Como avaliar com subcritérios manuais

Como atualizar uma Avaliação de fornecedores

Como exibir uma Avaliação de fornecedores

Como entrar ou modificar uma Avaliação de fornecedores manualmente

Como gravar textos para critérios principais

Como eliminar uma Avaliação de fornecedores Como exibir e imprimir um documento de modificação

Como gerar e imprimir uma folha de avaliação

Exibição gráfica das avaliações de fornecedores


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Como avaliar fornecedores: etapas

O seguinte gráfico exibe as etapas que devem ser executadas para avaliar um fornecedor:

Pré-requisitos da Avaliação de fornecedores

Utilização

A A valiação de fornecedor es está sujeita a determinados pré-requisitos.


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Pré-requisitos

É possível iniciar o processo de A valiação de fornecedor es se as seguinte s questões tiverem sido esclarecidas:

• Atualizou-se a configuração do sistema?

• Tem-se as autorizações necessárias?

• Qual o fornecedor a ser avaliado? (chave de fornecedor)

• Qual organização de compras vai avaliar o fornecedor?(Chave da organização de compras)

• Esta é a primeira vez que o fornecedor é avaliado?

• Caso contrário, quando foi a última avaliação?

Avaliação por meio de subcritérios automáticos

Utilização

As seções a seguir explicam como avaliar um fornecedor com base apenas nos subcritérios automáticos. Para essetipo de avaliação , basta executar as etapas mais básicas.

Atividades

Métodos de nota de subcritérios



Métodos de notas de subcritérios

Utilização

Como determinar o método de nota de subcritérios

É possí vel determinar o método de nota atribuído a um subcritério na tela que exibe os subcritérios de um critérioprincipal .


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As chaves d os diferentes métodos de notas podem ser encontradas na coluna M da área Avaliação de subcritérios .A tabela a seguir mostra como os métodos de nota s são atribuídos.

Método de nota Chave Manualmente '_' Semi-automaticamente 1, C e D Automaticamente 2 - 9, A e B

Métodos de notas de subcritérios automáticos

As notas de subcritérios automáticos podem ser calculadas da seguinte maneira:

Subcritério Método de nota Nível de preços 4 Histórico de preços 5

Lote de controle de entrada de mercadorias 7 Auditoria de qualidade 9 Reclamações/nível de recusa 8

Cumprimento de prazo 3 Cumprimento das quantidades 2 Cumprimento das normas de expedição 6 Data de confirmação B


1. No menu do sistema, selecionar Logística Administração de materiais Compras e, em seguida, Dadosmestre Avaliação fornecedor Atualizar . A primeira tela é exibida.

2. Entrar as chaves da organização de compras e do fornecedor e, em seguida, pressionar ENTER. É exibidauma síntese dos critérios principais dessa organização de compras.

Se o Sistema de classificação SAP estiver ativo, é possível entrar uma classe de fornecedor em vez de umfornecedor. Obtém-se uma lista da qual é possível marcar um fornecedor com base na classe de avaliação.

Usar o recurso Entradas possíveis ou o matchcode =k.

Para obter informações sobre o sistema de classificação, consultar a documentação CA Sistema declassificação (CA-CL) - Características e CA Sistema de classificação (CA-CL) – O sistema declassificação.

3. Atualizar o campo de entrada obrigatório Chave de ponderação. Se não conhecer a chave de ponderação, usar a ferramenta Entradas possíveis .

4. Na barra de menu, selecionar Processar Reavaliação automática


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O sistema calcula primeiro as notas dos subcritérios automáticos, em seguida, as notas dos critériosprincipais e, finalmente, a nota global do fornecedor.

5. Gravar a avaliação.

A tela de síntese também contém o seguinte:

o O campo Código de eliminação

Para obter mais informações, consultar a seção Como eliminar uma Avaliação fornecedor .

o Os dados sob o título de grupo Avaliação de critérios principais.

Para obter mais informações sobre este tópico, consultar a seção Como entrar ou modificar umaAvaliação fornecedor manualmente .

Log de cálculos de notas de subcritérios automáticos

O log fornece os detalhes da nota do fornecedor de um subcritério. Ex ibe as notas dos subcritérios automáticospara todos os registros info incluídos no cálculo atual.

Depois de executar uma avaliação que consider e os subcritérios automáticos de alguns ou de todos os critériosprincipais, é possível exibir o log .Para isto, selecionar Saltar Todos os logs na barra de menu . (Ou Saltar Log detalhado para consultar apenasum log específico.)

Se não iniciou uma nova avaliação, nenhum log é gerado.

Consultar também:





Como eliminar uma Avaliação de fornecedores



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Como calcular a nota de critério principal individual

Para que o sistema calcule uma nota de um critério principal individual em vez de uma nota global baseada emtodos os critérios principais, usar a função Reavaliação automática/critérios principais .

Procedimento

1. Na tela de síntese, clicar duas vezes no critério principal para o qual a nota deve ser calculada ou marcar ocritério principal e selecionar Critério principal Detalhes .

2. Selecionar Processar Reavaliação automática/critério principal , para calcular a nota desse critérioprincipal.

É possível exibir o log para o cálculo das notas relacionadas aos subcritérios automáticos para esse critério principalpor meio da seleção de Saltar Log detalhado .

Como avaliar por meio de subcritérios semi-automáticos

Utilização

As seções a seguir explicam como avaliar um fornecedor baseado apenas nos subcritérios semi-automáticos.

Pré-requisitos

Para calcular notas em um critério principal com base nos subcritérios automáticos e semi-automáticos, primeiro énecessário atualizar as notas dos critérios semi-automáticos durante um período de tempo.

Atividades

Como atualizar as notas de subcritérios semi-automáticos

Reavaliações de todos os critérios semi-automáticos e automáticos



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É possível entrar notas dos subcritérios semi-automáticos por material e fornecedor no nível do registro info ou aoentrar um serviço. Na próxima avaliação de fornecedor, o sistema vai considerar os critérios automático e semi-automático na determinação de notas.

Como atualizar notas em nível de registro info

É possível atualizar as notas de uma combinação material-fornecedor de duas maneiras: em Avaliação defornecedores ou ao atualizar um registro info de compras. Para acessar a Avaliação d e fornecedor a partir de umregistro info, selecionar Suplementos Avaliação de fornecedor .

Para entrar as notas dos subcritérios semi-automáticos por meio do menu Avaliação fornecedor, proceder daseguinte maneira:

• Na tela de síntese dos critérios principais, selecionar Saltar Avaliação por registro info para acessar onível do registro info.

É exibida uma caixa em que é possível entrar o número do material para o qual se deseja entrar as notas.Se um material não estocável sem um número de material estiver envolvido, é possível digitar o registro deinfo.

• Entrar o número de material ou registro info e pressionar ENTER. É exibida a tela do primeiro critérioprincipal.

• Entrar as notas dos subcritérios.

• Ramificar para a tela do próximo critério principal e atualizar as notas.• Repetir esse procedimento para os outros critérios principais. Gravar a avaliação.

Como atualizar notas no momento do registro do serviço

Para entrar as notas de um serviço externo, proceder da seguinte maneira:

• Do menu do sistema, selecionar Logística ® Administração de materiais ® Folha de registros de serviços.

É exibida a tela Registro de Serviços .

• Selecionar Registro de serviços Atualizar .

É exibida a primeira tela para registro de serviços ou trabalho realizado.

• Entrar o número do pedido e quaisquer outros parâmetros relevantes, e pressionar Enter .

É exibida a tela de atualização das folhas de registros de serviços.

• Posicionar o cursor em um item e criar uma folha de registro (usando o caminho de menu Processar Criar).

No título do grupo Avaliação fornecedor, entrar as notas de qualidade e cumprimento de prazos daprestação de serviço.


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• Gravar a folha de registro.

Essas notas só ficam disponíveis para a Avaliação de fornecedores depois que os serviçosrelevantes tiverem sido aceitos.

Reavaliações de todos os critérios semi-automáticos eautomáticos

Na função Atualizar avaliação fornecedor , as notas dos subcritérios, subdivididas de acordo com os critériosprincipais, são exibidas em telas diferentes.

Em comparação, a função Reavaliação automática permite reavaliar as notas do fornecedor apenas para ossubcritérios semi-automáticos e automáticos e, desse modo, descobrir como as notas dos subcritérios semi-automáticos e automáticos de um fornecedor se modificaram com base na última avaliação. As notas atualizadasmanualmente na última avaliação são incluídas sem modificações no cálculo para que seja possível continuar acomparar os resultados.

Se as notas atualizadas manualmente não fossem incluídas no cálculo, o resultado seria diferente. Não seriapossível comparar os novos resultados com os resultados antigos.

Para que se obtenha uma síntese melhor, as notas dos subcritérios semi-automáticos e automáticos são exibidasjuntas em uma lista.

É exibida uma comparação das notas antigas e novas. É possível substituir as notas novas pelas antigas, sedesejado.

Procedimento

1. No menu de Compras, selecionar Dados mestre Avaliação fornecedor Exibições de lista Reavaliaçãoautomática .

2. Entrar as chaves do fornecedor e da organização de compras.3. Executar a função para obter uma comparação entre as notas antigas e as novas.4. Para substituir as notas antigas pelas novas, pressionar Gravar. As notas antigas são sobregravadas.

Através de Saltar Protocolo individual ou Todos os protocolos, é possível ramificar para a exibição dosprotocolos.

Como gerar uma lista de fornecedores a serem avaliadosTambém é possível usar essa função para gerar uma lista de trabalho dos fornecedores a serem avaliados.

Entrar uma data no campo Não avaliado desde e deixar o campo Fornecedor vazio. Quando Executar forpressionado, o sistema gera uma lista de todos os fornecedores que não foram avaliados desde essa data.A lista pode incluir fornecedores com avaliação obsoleta e fornecedores que nunca foram avaliados.

Dessa lista, é possível ramificar para as telas de atualização das avaliações e adotar ou sobregravar as notasrecém-calculadas.


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É possível avaliar os fornecedores regularmente por meio de processamento em background . A função Avaliaçãoem background pode ser encontrada no menu Compras.

Pré-requisitos

Para iniciar uma ordem de processamento de Avaliação de fornecedores em background , é necessário ter umavariante (para limitar o número de fornecedores a serem avaliados, por exemplo) .

Como atualizar e exibi r variantes

Quando chama -se a função Avaliação em background , é possível exibir variantes existentes em modo deprocessamento da lista de etapas, e criar novas variantes ou modificar as existentes .

Para isso, selecionar Processar Etapas e, em seguida ,

• Saltar Variante (para exibir), ou• Saltar Atualiz.variantes (para criar)

Procedimento

1. Selecionar Dados mestre Avaliação fornecedor . Funções subseqüentes Avaliação em background. 2. Na primeira tela, entrar o nome do job e o nome da variante. Especificar quando a avaliação em background

deve ocorrer e com que freqüência deve ser repetida.3. Gravar a ordem de processamento em background.

Para executar avaliações em background e definir novas variantes, é necessário ter algumasautorizações. Em caso de dúvida, consultar o administrador do sistema.

Para obter informações mais detalhadas sobre o trabalho com ordens de processamento embackground, consultar a documentação Introdução ao R/3.

Atualização posterior das avaliações em background

No processamento em background , geralmente avalia -se fornecedores que pertencem ao mesmo grupo (isto é,fornecedores que têm a mesma chave de ponderação). No entanto, é possível ter marcado um intervalo com gruposde fornecedores diferentes. Por esta razão, não se entrou uma chave de ponderação .

Para garantir o cálculo correto das notas, é preciso atualizar posteriorment e a chave de ponderação para ess esregistros de avaliação em determinados intervalos de tempo.

Os registros de avaliação em questão podem ser determinados por meio do relatório de análise Fornecedores semchaves de ponderação .

Essa função pode ser encontrada no menu de compras em Dados mestre Avaliação fornecedor Funçõessubseqüentes Fornecedores sem chave de ponderação

D esse relatório, é possível ir diretamente para as telas de atualização das avaliações .


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Pré-requisitos

Antes de avaliar fornecedores com base em subcritérios manuais, é necessário atualizar as notas des s essubcritérios .

Procedimento

1. Ramificar da tela de síntese para a tela do primeiro critério principal.2. Entrar as notas nos subcritérios manuais.3. Ramificar para o subcritério seguinte e entrar as notas nos subcritérios manuais.4. Repetir esse procedimento para todos os outros critérios principais.

O sistema calcula as notas baseado nos subcritérios automático s , semi-automático s e manua is, se for executadaa avaliação do próximo fornecedor por meio de Processar Reavaliação automática.

Como atualizar uma Avaliação de fornecedores

Utilização

Esta seção explica como exibir, modificar e eliminar uma avaliação de fornecedor, como exibir documentos demodificação e como gerar uma folha de avaliação de fornecedor.

AtividadesComo exibir uma Avaliação de fornecedores


Como gravar textos de critérios principais


Como exibir e imprimir um documento de modificação



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Como exibir uma Avaliação de fornecedores

1. No menu do sistema, selecionar Logística Administração de materiais Compras e, em seguida, Dadosmestre Avaliação fornecedor . Exibir . É exibida a primeira tela da Avaliação de fornecedores.

2. Entrar uma organização de compras e o fornecedor cuja avaliação deve ser exibida.3. Pressionar ENTER. É exibida a tela de síntese.

Os seguintes dados são exibidos na tela de síntese:

Título campo/grupo Conteúdo Dados do cabeçalho Organização de compras, fornecedor Dados de avaliação Chave de ponderação

Nota globalCódigo de eliminaçãoNome do responsávelData da última avaliação

Avaliação de critérios principais As notas dos critérios principais e os fatores deponderação aplicados às notas dos critérios principaisindividuais para chegar à nota global

Para exibir a nota expandida para um determinado critério principal nas notas de subcritérios individuais relevantes,clicar duas vezes no critério principal desejado.

Para exibir as expansões das notas de vários critérios principais uma após a outra, marcar o critério principaldesejado e selecionar Critério principal 1º critério princ. É exibida tela do subcritério do primeiro critério principal.Para exibir os subcritérios de todos os outros critérios principais marcados um após o outro, selecionar Critérioprincipal Critério principal + .

Como entrar ou modificar uma Avaliação de fornecedores

manualmente.

Uma reavaliação de um fornecedor geralmente resulta em uma modificação nas notas do fornecedor.Há também casos em que se deseja corrigir manualmente as notas individuais calculadas pelo sistema.

Em certos casos, deseja-se entrar as notas manualmente antes de executar uma avaliação.

Pré-requisitos

É necessário obter algumas autorizações e os campos de notas devem estar prontos para aceitar entradas, antesque seja possível entrar as notas diretamente ou sobregravar as notas calculadas pelo sistema. As autorizações eos atributos de campo são determinados no Customizing.

Supor que o principal fornecedor de materiais teve problemas de fornecimento nos últimos seismeses.


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Como não foi possível adquirir o material de outro fornecedor a curto prazo, foi dito que o fornecedorpoderia entregar os materiais pedidos em sete semanas em vez das três semanas habituais.

O fornecedor conseguiu fazer a entrega nessas novas datas de remessa. Recebeu 93 dos 100pontos no subcritério automático "Cumprimento de prazos" e recebeu uma nota muito boa no critérioprincipal "Fornecimento".

Mas não se quer que o fornecedor seja recompensado com uma boa nota por ter ultrapassado

consideravelmente o período de fornecimento original. Assim, sobregrava-se a nota do critérioprincipal "Fornecimento" com uma nota inferior.


No sistema Avaliação de fornecedores, existe um campo "texto descritivo" para gravar informações adicionais sobrecada critério principal individual. Para obter o campo de texto descritivo, selecionar Saltar Textos para critérioprincipal na primeira tela. Para entrar mais de uma linha de texto ou formatar o texto, selecionar Saltar Textodescritivo.


1. No menu do sistema, selecionar Logística Administração de materiais Compras e, em seguida, Dadosmestre Avaliação fornecedor Atualizar . A primeira tela é exibida.

2. Entrar as chaves da organização de compras e do fornecedor cuja avaliação se deseja eliminar.3. Pressionar ENTER. É exibida a tela de síntese.4. Definir o código no campo Código de eliminação.

Na execução seguinte do programa de reorganização, o registro de avaliação desse fornecedor é eliminado.

Como exibir e imprimir um documento de modificação

O sistema cria documentos de modificação para cada avaliação. Existem as seguintes opções para a exibiçãodesses documentos:

• Na primeira tela de Compras, selecionar Dados mestre Avaliação fornecedor Modificações. Fazer asmodificações desejadas e selecionar Programa Executar .

• Na primeira tela de Compras, selecionar Dados mestre Avaliação fornecedor Atualizar ou Exibir e, emseguida, Saltar Modificações. Aparece uma caixa na qual é possível entrar a data a partir da qual sedeseja exibir documentos de modificação. Pressionar ENTER

É exibida uma lista com as seguintes informações:

• Responsável• Organização de compras responsável


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• Data e hora da modificação• Comparação entre valores novos e antigos

É possível imprimir a lista ao selecionar Listar Imprimir .


É possível gerar e imprimir os resultados de uma avaliação de fornecedor executada pelo sistema na forma de umafolha de avaliação.

Um cabeçalho de folha de avaliação contém o nome da pessoa que gerou a folha, a data de criação e o nome dofornecedor.A avaliação global e as notas em um critério principal individual aparecem embaixo. As notas nos subcritérios quepertencem a cada critério principal são listadas em Avaliação detalhada .

Procedimento

1. No menu de Compras, selecionar Dados mestre Avaliação fornecedor Funções subseqüentes Imprimir folha de aval .

2. Entrar as chaves do fornecedor e da organização de compras e o nome de uma impressora.3. Selecionar Programa Executar para exibir a folha de avaliação ou Executar e imprimir para imprimi-la.

Para imprimir uma folha de avaliação durante a atualização ou exibição de uma Avaliação de fornecedores,selecionar Avaliação fornecedor Imprimir folha aval .

Exibição gráfica de avaliações de fornecedores

Utilização

Esta seção fornece as informações mais importantes sobre o uso da funcionalidade de gráficos SAP.

É possível exibir as avaliações de fornecedores com a hierarquia ou gráficos de apresentação SAP. Issoproporcionará uma melhor síntese dos critérios principais e subcritérios. A exibição gráfica fornece uma síntese clarados critérios principais e subcritérios e permite determinar com facilidade e rapidez as notas dos fornecedores.

Na tela de síntese de Avaliação de fornecedores, selecionar Saltar Gráfico . É exibida uma síntese gráfica .

A exibição gráfica é dividida em duas áreas:

• Área de exibição

A área de exibição contém a avaliação. Se tiver muitos critérios principais e subcritérios, o gráfico inteiropode não se enquadrar na tela. Neste caso, é possível usar a área de navegação para fins de orientação.

• Área de navegação


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A área de navegação representa o gráfico completo em tamanho reduzido. Ela serve para orientação nocaso de gráficos grandes com muitos detalhes.

Atividades

Função de navegação

É possível mover e modificar o tamanho do gráfico nas áreas de exibição e navegação:

• Na área de Exibição é possível mover o gráfico com a ajuda das barras de rolagem horizontal e vertical.Isso permite a exibição de partes da tela que vão além das margens da página.

Também é possível modificar o tamanho do gráfico.

• Na área de Navegação é possível deslocar, ampliar ou reduzir o tamanho de uma seção do gráfico. Paraisso, clicar no canto direito da área marcada e arrastá-la com o mouse.

Arrastar o canto para cima ou para baixo para modificar o tamanho da seção exibida.

Para aumentar a área de navegação, selecionar uma opção no menu Visão Navegação . Para retornar à opção

standard, marcar Visão Usuário .

Como exibir critérios com os Gráficos de apresentação SAP

Após executar a função Nova avaliação automática , é possível proceder diretamente da exibição da avaliação parao modo gráfico.

Posicionar o cursor no critério principal ou subcritério e selecionar Saltar Gráfico. A representação gráfica dasnotas inferiores que compõem a nota global deste critério é exibida.

É possível exibir gráficos para os seguintes subcritérios:

• Entrada de mercadorias• Auditoria de qualidade• Cumprimento de prazo• Cumprimento de quantidades• Cumprimento das normas de expedição• Cumprimento da data de confirmação• Qualidade de performance• Cumprimento de prazos da performance


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Como o sistema calcula notas:

Como calcular a nota global e notas de critérios principais

Como regularizar notas individuais Como calcular notas de subcritérios automáticos: síntese

Nível de preço (critério principal "Preço")

Histórico de preço (critério principal "Preço")

Entrada de mercadorias (critério principal "Qualidade")

Auditoria de qualidade (critério principal "Qualidade")

Reclamações/nível de recusa (critério principal "Qualidade")

Cumprimento de prazo (critério principal "Fornecimento")

Data de confirmação (critério principal "Fornecimento")

Cumprimento das quantidades (critério principal "Fornecimento")

Cumprimento das normas de expedição (critério principal "Fornecimento")

Como calcular notas dos subcritérios semi-automáticos

Inovação, confiabilidade, assistência ao cliente (critério principal "Serviços gerais/suporte")

Qualidade do serviço, cumprimento do prazo do serviço (critério principal "Performance")

Como calcular nota global/notas de critérios principais

Utilização

Esta seção descreve como o sistema Avaliação de fornecedores calcula as notas dos critérios principais e notaglobal de um fornecedor.

Atividades

Como calcular a nota global

O sistema obtém a nota global das notas dos diversos critérios principais, por meio dos fatores de ponderaçãoatribuídos por Compras nas opções do sistema para cada critério principal considerado .

O seguinte exemplo explica esse processo:


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Exemplo

A tabela abaixo mostra as notas de um fornecedor e seus fatores de ponderação:

Critério principal Nota Fator de ponderação Preço 70 40 Qualidade 85 25 Fornecimento 50 10 Serviços gerais/suporte 50 5

Como converter fatores de ponderação em porcentagens

Para tornar os fatores de ponderação mais claros para o usuário, o sistema converte-os em porcentagens.

1. O sistema soma os fatores e iguala o total a 100 %:

40 +25 + 10 + 5 = 80 igual a 100%

2. Para expressar os fatores de ponderação individuais como porcentagens de 100%, o sistema primeiro divide100% pela soma dos fatores de ponderação:

100 / 80 = 1.25 %

3. Em seguida, o sistema multiplica os fatores de ponderação que o encarregado de compras atribuiu aoscritérios principais por esse valor:

40 x 1.25 = 50.00 %

25 x 1.25 = 31.25 %

10 x 1.25 = 12.50 %

5 x 1.25 = 6.25 %

4. A seguinte tabela mostra os resultados como uma porcentagem da nota global:

Critério principal Nota Porcentagem da nota global Preço 70 50.00 %

Qualidade 85 31.25 % Fornecimento 50 12.50 % Serviços gerais/suporte 50 6.25 %

No entanto, internamente, o sistema usa os fatores de ponderação para calcular a nota global.

1. As notas dos critérios principais são multiplicadas pelos fatores de ponderação.


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70 x 40 = 2800 pontos

85 x 25 = 2125 pontos

50 x 10 = 500 pontos

50 x 5 = 250 pontos

2. Pontos totais = 5.675.3. Esse total é dividido pela soma dos fatores de ponderação:

5.675 / 80 = 70,94 pontos

O fornecedor recebe uma nota global de 71 pontos.

Como calcular a nota de um critério principal

As notas dos critérios principais individuais são determinadas da mesma maneira que a nota global:

O sistema calcula as notas de todos os subcritérios de um critério principal de acordo com os fatores de ponderação

atribuídos a eles.(Consultar "Como calcular a nota global", acima).

Como regularizar notas individuais

Utilização

Uma nota para uma nova entrada de mercadorias ou notas para um novo serviço modificam as notas existentes domês atual.

A nova nota individual não tem a mesma importância da nota composta anterior, pois a nota composta é calculadacom base e m uma série de notas individuais. Por essa razão, a nova nota individual recebe uma ponderação maisbaixa (isto é, ela é regularizada).

Ao executar esse processo, o sistema aplica os fatores de regularização importantes definidos para cada notaindividual no Customizing .

O seguinte gráfico mostra como uma nota individual é regularizada, por meio do exemplo de uma nova entrada demercadorias:


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Se for definido um fator de regularização de 0,1, a nota individual de uma nova entrada demercadorias conta como um décimo da nota do subcritério. A nota anterior conta como novedécimos da nova nota do subcritério. A fórmula é a seguinte:

Nota anterior x (1 - 0,1) + Nova nota x 0,1

Por exemplo, a nota anterior foi 80 pontos, a nova nota individual é de 20. A fórmula é:

80 x 0,9 + 20 x 0,1 = 74

A nova nota do subcritério baseada neste material é de 74 pontos.

As notas tornadas válidas recentemente são atualizadas nas estatísticas. Se for executada umaavaliação de fornecedor anteriormente, no entanto, as notas não são automaticamente atualizadas.

As novas notas não são consideradas com fins de avaliação até a avaliação posterior do fornecedorrelevante.


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Como calcular notas de subcritérios automáticos:síntese

Utilização

Esta seção explica como o sistema Avaliação de fornecedores calcula as notas de subcritérios automáticos.

Para cada subcritério automático em SAP Standard, existe um método de determinação de notas específicopredefinido.Esses métodos não podem ser modificados pelo usuário.

Esta seção descreve os métodos dos seguintes subcritérios:

Subcritério Critério principal Nível de preços

Histórico de preços

Preço

Entrada de mercadorias


Reclamações/nível de recusa

Qualidade

Cumprimento de prazo

Cumprimento de quantidades


Cumprimento da data de confirmação

Fornecimento

Pré-requisitos

Esta seção fornece informações adicionais sobre como o sistema calcula notas.

Parâmetros no Customizing

Quando o sistema calcula as notas dos subcritérios automáticos, usa os parâmetros de controle definidos no Customizing . Verificar se todos os parâmetros são atualizados corretamente.

Período de validade dos dados Quando calcula notas, o sistema inclui apenas os dados cujas datas ficam dentro do período de validade definido no Customizing (por exemplo, um período de 150 dias que se estende da data atual para trás).

Como atualizar e calcular

D o momento da última avaliação em diante , o sistema continua a registrar as notas dos subcritérios automáticosdo critério principal "Qualidade" (Entrada de mercadorias, Auditoria de qualidade e Reclamações/nível de recusa) e


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no critério principal "Fornecimento" (Cumprimento de prazos, Cumprimento de quantidades, Cumprimento dasnormas de expedição e Cumprimento da data de confirmação) .

A nota do critério principal "Qualidade" é atualizada quando os resultados do lote de controle são entrados nomódulo SAP Administração de Qualidade. A qualidade é verificada na hora da entrada das mercadorias (subcritério"Entrada de mercadorias"), durante a auditoria de qualidade no local do fornecedor (subcritério "Auditoria dequalidade") ou durante a produção quando uma nota QM é entrada (subcritério "Reclamações/nível de recusa").

A nota do critério principal "Fornecimento" é atualizada quando as mercadorias são recebidas contra pedidos. Umanova nota individual é calculada após cada entrada de mercadoria. Em seguida, ela é incluída na nota anterior com aaplicação de um fator de regularização.

A atualização só é executada no nível estatístico. Isto é, as notas da última avaliação não sãoatualizadas automaticamente. Se for exibida a última avaliação, ela ainda mostra as notas "antigas".Não se consulta as notas atuais até executar uma reavaliação.

Cada vez que se executa uma nova avaliação, o sistema calcula a média de todos os materiais adquiridos dofornecedor.O resultado do cálculo é a nota do fornecedor para o subcritério relevante.

Atividades

O seguinte gráfico descreve o procedimento usado pelo sistema para calcular as notas dos subcritérios automáticos.


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Nível de preço (critério principal "Preço")

Utilização

Esta seção descreve como as notas do subcritério automático Nível de preço são calculadas pelo sistema.

Atividades


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Para determinar o nível de preço de um fornecedor, o sistema compara o preço efetivo do fornecedor com o preçode mercado do material.

• Primeiro o sistema verifica se o encarregado de compras atualizou o preço de mercado do material ou dogrupo de mercadorias.

• Caso contrário, o sistema calcula o preço de mercado que é igual à média dos preços efetivos de todos osfornecedores deste material. Os preços dos pedidos e dos subcontratos são tratados separadamente.

• E, em seguida, o sistema aplica o preço efetivo do fornecedor a partir das condições.

• O preço efetivo do fornecedor é comparado com o preço de mercado e o desvio percentual é determinado.

• O sistema atribui uma nota ao desvio de acordo com as opções feitas no Customizing.• Essa nota é válida para o material, isto é, no nível do registro info. Como a nota recebida pelo fornecedor em

um subcritério não é baseada em um material individual, mas no total de todos os materiais que fornece, sãonecessárias as seguintes etapas:

• O sistema repete a comparação entre o preço efetivo e o preço de mercado para cada um dos materiais dofornecedor.

• O sistema calcula uma média com base na soma das notas determinadas. Essa média representa a nota dofornecedor no subcritério Nível de preços .

Caso especial: apenas um fornecedor

Nas duas situações a seguir, tem apenas um fornecedor que supre um material específico (e, por essa razão, temapenas um preço):

• Fornecedor único

Nesse caso, decidiu-se livremente adquirir um material apenas de um determinado fornecedor (por que omaterial do fornecedor é de excelente qualidade, por exemplo).

• Fonte de suprimento única

Nesse caso, o usuário é forçado a obter o material de um determinado fornecedor, pois este tem omonopólio do mercado (isto é, o usuário não tem opção).

Para poder determinar se a fonte única coloca o usuário em desvantagem ou se o fornecedor merece uma nota boaparticularmente pela performance acima da média, atualizar o código Fornecedor único em Customizing.


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Se esse código for definido, o preço efetivo do fornecedor será considerado como o preço de mercado quando osistema calcular a nota do critério Nível de preço . Conseqüentemente, o preço de mercado e o preço efetivo sãoidênticos. Como existe um desvio de 0%, o fornecedor recebe uma boa nota.

Se não for definido o código, a situação de um fornecedor/fonte de suprimento único não é considerada. O sistemanão determina uma nota para o nível de preço baseado nesse material

Antes de calcular o nível de preços, o preço do mercado deve ser atualizado no sistema.Para isso, no menu Compras , selecionar Dados mestre Condições Preços Preço demercado.

Histórico de preços (critério principal "Preço")

Utilização

A seção seguinte explica como o sistema calcula a nota do subcritério automático "Histórico de preços".

Atividades


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Para determinar como o preço de um fornecedor de um material se modificou nos últimos anos, o histórico de preçosdo material é comparado com o histórico de preços de mercado.

1. O sistema primeiro verifica se o encarregado de compras atualizou o preço atual de mercado e o preço demercado do ano passado do material.

Se não, o sistema usa o preço do grupo de mercadorias ao qual o material pertence.Se o preço não for atualizado o sistema usa os preços efetivos do ano anterior e do atual. Os preços dospedidos standard de materiais e os preços das ordens de subcontratação são tratados separadamente.

2. O sistema calcula o desvio percentual entre os preços de mercado novos e antigos.3. O preço efetivo do fornecedor é recalculado com este desvio percentual. O resultado representa o preço

efetivo que o fornecedor deveria cobrar se o preço fosse modificado em um período da mesma maneira queo preço de mercado.

4. Esse preço efetivo calculado é comparado ao preço efetivo atual e é determinado um desvio percentual.5. Em seguida, o sistema atribui ao fornecedor a nota atualizada no Customizing para este desvio percentual.6. O sistema repete esse processo para todos os materiais adquiridos do fornecedor. Cada vez que se inicia

uma avaliação, o sistema calcula a média de todos os materiais. O resultado é a nota do fornecedor nosubcritério "Histórico de preços".

Entrada de mercadorias (critério principal "Qualidade")

Utilização

Esta seção descreve como as notas do subcritério automático "Inspeção de qualidade" são calculadas pelo sistema.

Atividades


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A nota é calculada da seguinte maneira:

1. Se um material está sujeito ao controle de entrada de mercadorias, uma parte do material fornecido éverificada pelo departamento de garantia de qualidade quando as mercadorias referentes ao pedido sãorecebidas.

2. É criado um lote de controle. Após o controle ou teste, o responsável pela Administração de Qualidade entraum resultado e decide se o material pode ser usado.

3. Todos os lotes de controle de entrada são gravados em um file com as respectivas notas.4. Quando executa-se uma reavaliação automática de um fornecedor, o sistema marca todos os lotes de

controle de entrada do fornecedor compreendidos no período de validade e calcula a média das notas.O resultado é a nota do fornecedor para a qualidade de entrada de mercadorias.


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Auditoria de qualidade (critério principal "Qualidade")

Utilização

Esta seção descreve como as notas do subcritério automático "Auditoria de qualidade" são calculadas pelo sistema.

Atividades


1. Ocorre uma auditoria de qualidade em um dos centros do fornecedor. Isso significa que a própria sociedade

executou uma verificação para determinar como o fornecedor garante a alta qualidade dos produtos ou queo próprio fornecedor executou uma auditoria.

2. É criado um lote de auditoria pela Administração de Qualidade. Quando a auditoria é concluída, oresponsável determina uma nota para esse lote de auditoria.

3. Todos os lotes de auditoria são gravados em um file com as notas.4. Quando executa-se uma reavaliação automática de um fornecedor, o sistema marca todos os lotes de

auditoria do fornecedor dentro de um período de validade.5. O parâmetro Auditoria de qualidade é lido do Customizing.6. Se o código é definido, o sistema calcula a nota média de todas as auditorias do sistema no período de

validade. O resultado é a nota do fornecedor da auditoria de qualidade.


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Se o código não for definido, apenas o lote de auditoria mais recente é incluído. Representa a nota dosubcritério do fornecedor.

O campo O sistema QM na tela do critério principal "Qualidade" mostra a nota conferida ao sistemade Administração de qualidade (por exemplo, ISO 9003 com certificado) usada pelo fornecedor. Só

é exibido se o campo Sistema QM anterior estiver preenchido no registro mestre de fornecedor. Anota é atribuída pelo sistema QM apenas para fins informativos.

Exibir os dados mestre de fornecedores para consultar qual sistema de qualidade é usado pelofornecedor.

É possível usar o conteúdo do campo para sua própria programação e ter essa nota incluída na notade qualidade do fornecedor.


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Reclamações/nível de recusa(critério principal"Qualidade")

Utilização

Esta seção descreve como as notas do subcritério automático Reclamações/Nível de recusa são calculadas pelosistema.

Atividades

A nota no subcritério Reclamação/nível de recusa é calculada pelo componente SAP Administração de qualidadeQM e transferida para o componente Avaliação de fornecedor MM .


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Se a escala dos dados chaves de qualidade do sistema QM corresponderem à escala de notas na Avaliação defornecedores, o sistema Avaliação de fornecedores converte os dados QM para uso no sistema de determinação denotas da Avaliação de fornecedores.


1. Na produção, o material A suprido pelo fornecedor ACME está em processamento no curso da produção.2. Se o material estiver correto (isto é, não foram entradas notas QM para o material A durante todo o período

de validade), o fornecedor recebe a nota mais alta para o material (100 pontos).3. Se o material se encontrar defeituoso, uma nota QM (como uma nota de recusa ou reclamação de defeito

enviado ao fornecedor) é entrada.4. Durante o processo de avaliação de fornecedores, o sistema verifica se os custos associados ao

fornecimento incorreto excedem a porcentagem máxima de volume de vendas definida no sistema doCustomizing.

No exemplo acima, o faturamento relativo ao valor das compras com a ACME atinge um milhão de dólaresanuais. Os custos associados aos fornecimentos incorretos não podem exceder 0,1 por cento dofaturamento, ou seja, $100.000,00. Os custos associados à nota QM são estimados em $500,00.

5. Se os custos resultantes de remessas incorretas para a sociedade forem inferiores à proporção definida dovolume de vendas, o sistema calcula uma nota entre 1 e 99 pontos.

Para esse cálculo, o sistema multiplica o volume de vendas anuais do fornecedor ($1.000.000) peloparâmetro Quota do volume vendas (0,1).

O número de notas QM acumuladas (10 ao todo) multiplicado pelo custo de cada nota ($ 500) é subtraídodesse valor.

O resultado é dividido pelo volume de vendas anual e multiplicado pela proporção do volume de vendas.

O resultado é um fator que, multiplicado por 100, fornece uma porcentagem.

Esta porcentagem indica a qualidade do material em especial fornecido pelo fornecedor. O valor 95% noexemplo acima significa que as reclamações que envolvem o fornecedor ACME resultaram em apenas 5%dos custos máximos permitidos, ou seja, a qualidade é muito boa.

Observação sobre a escala de notas e conversão QM - MMUma vez que os pontos mínimos obtidos não são 0 (0 significa "não avaliado"), mas 1, apenas 99 pontosestão disponíveis no intervalo de 1 a 100.

É por essa razão que o sistema calcula a quantos pontos em 99 corresponde o valor 95%.O resultado é 94 pontos.

Como o menor valor da escala de notas foi aumentado em um ponto (1 ponto é a pior nota e não 0), osistema adiciona 1 ponto.

Portanto, a ACME atinge 95 pontos no subcritério Reclamação/nível de recusa para o material A.

6. Se o custo dos fornecimentos defeituosos ou em desconformidade excederem a quota de volume de vendasdefinida no Customizing (neste caso $ 100.000,00), é conferida ao fornecedor a nota mais baixa (1 ponto).


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Cumprimento de prazo (critério principal"Fornecimento")

UtilizaçãoEsta seção descreve como o sistema calcula a nota do subcritério automático "Cumprimento de prazos".

Pré-requisitos

O sistema usa a data de remessa do pedido relevante para a estatística e a data de entrada de mercadorias paracalcular os desvios de datas.

Usa-se a data de remessa relevante para a estatística, por exemplo, se sabe -se que o fornecedor não vai fornecero material em 15 de setembro, conforme programado, mas em 30 de setembro. Entrar a data de remessa como 30de setembro, mas entrar a data de remessa relevante para a estatística como 15 de setembro.

No cálculo da nota de cumprimento de prazo o sistema usa a data de remessa relevante para a estatística, não adata de remessa real. Isso tem um efeito negativo sobre a nota para essa entrada de mercadorias.No entanto, o MRP e controle de materiais usa a data de remessa verdadeira (30 de setembro) que o fornecedor vairealmente cumprir.

O sistema considera apenas entradas de mercadorias referentes a pedidos e programas de remessa nos depósitose liberação do estoque bloqueado de entrada de mercadorias nos depósitos. Em standard, esses movimentos sãodo tipo 101 e 105.

Porcentagem mínima de fornecimento

Para que um fornecedor não receba uma nota muito boa se tiver fornecido as mercadorias no prazo, mas nãoentregou a quantidade necessária, é possível atualizar a porcentagem mínima de fornecimento no Customizing .

Supor que o parâmetro de porcentagem mínima de fornecimento foi definido como 60% e o fornecedor fornece asmercadorias no prazo, mas apenas 55% da quantidade pedida. Embora a entrada de mercadorias seja pontual, nãoé incluída no cálculo da nota do fornecedor para cumprimento de prazo. O fornecedor recebe uma nota baixa emcumprimento de quantidades, pois a não determinação do critério de cumprimento de prazo nesse caso, não trazuma vantagem injusta na comparação com uma nota ruim. O cumprimento de prazo, portanto, deve sempre serconsultado junto com o cumprimento de quantidades.

Como ajustar o desvio da data de remessa

Para medir desvios de data de remessa em dias, atualizar o parâmetro Desvio pa drão do prazo de fornecimento .

Se atribuir -se um valor standard mais baixo, isso significa que os desvios de data relativamente baixos produzemgrandes desvios de porcentagem. Se um valor standard mais alto for definido, essa definição resulta em um desviopercentual relativamente baixo:

O parâmetro Desvio padrão do prazo de fornecimento tem o valor 20. A entrada de mercadorias foifeita em 27 de novembro, a data de remessa estatística era 15 de novembro. Há, portanto, umadiferença de 12 dias.


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O sistema calcula o desvio de porcentagem da seguinte forma:12 / 20 x 100 = 60

Se o parâmetro Desvio padrão do prazo de fornecimento for igual a 60, o desvio deve ser de20%.(12 / 60 x 100 = 20).

Se esse parâmetro não estiver atualizado, o sistema calcula o desvio do prazo de entrega por meio do primeiroperíodo fixado no caso de programas de remessas e por meio da data da ordem e da data de remessa relevantes

para estatística no caso de pedidos .

Porcentagem mínima de fornecimento e ajuste do desvio da data de remessa do registro mestre de material

Para que os mesmos valores não sejam aplicados em todos os materiais (parâmetros Porcentagem mínima defornecimento e Valor de ajuste para desvio nos prazos de entrega ), é possível definir o código Quantidade mínimade remessa/valor de ajuste para desvio dos prazos de entrega no Customizing . Nesse caso, os valores do registromestre de material relevantes (chave do valor de compras) são usados.

Atividades


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1. No momento da entrada de mercadorias contra um pedido, o sistema verifica se o fornecimento está noprazo ou atrasado:

Data EM - data de remessa = desvio da data

2. Se o fornecimento foi feito no prazo, o sistema verifica se a quantidade mínima da remessa deve serconsiderada.

Verifica o código Quantidade mínima de fornecimento/valor de ajuste para desvio nos prazos defornecimento.

o Se o código tiver sido marcado, verifica se o valor foi atualizado no registro mestre de material.

Se existir um valor, é usado. Se não existir um valor, o valor do campo Porcentagem mínima defornecimento é usado. Se não houver tal valor, as entradas de mercadorias de frações daquantidade da ordem são incluídas no cálculo da nota.

o Se o código não tiver sido marcado, o valor do campo Porcentagem mínima de fornecimento éusado. Se não existir valor, as entradas de mercadorias de frações da quantidade da ordem sãoincluídas no cálculo da nota.

Se a quantidade mínima de fornecimento não for atingida, o sistema não determina uma nota para a entradade mercadorias.

Se a quantidade mínima de fornecimento for atingida e a data de remessa cumprida, o desvio é zero e osistema atribui as notas mais altas em pontos para a entrada de mercadorias relevante.

1. Se o fornecimento não for feito no prazo, o sistema calcula o desvio de data em dias e o converte em desviopercentual.

No processo, o sistema busca os valores de ajuste da seguinte forma:

Verifica o código Quantidade mínima de fornecimento/valor de ajuste para desvio nos prazos de

fornecimento.

o Se o código tiver sido marcado, verifica se o valor foi atualizado no registro mestre de material.

Se existir um valor, é usado. Caso contrário, o valor do campo Valor de ajuste para desvio nosprazos de fornecimento é usado. Se também não existir tal valor, um dos seguintes valores é usado:

o no caso de entradas de mercadorias referentes a liberações de programas de remessa: o períodode fixação


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o no caso de entrada de mercadorias por pedidos: a diferença entre a data de remessa estatística e adata da ordem

o Se o código não tiver sido marcado, o valor do campo Valor de ajuste para desvio nos prazos defornecimento é usado. Se não existir tal valor, um dos seguintes valores é usado:

o no caso de entradas de mercadorias referentes a liberações de programas de remessa: o períodode fixação

o no caso de entrada de mercadorias por pedidos: a diferença entre a data de remessa estatística e adata da ordem

1. Em seguida, o sistema atribui a nota definida no Customizing a esse desvio percentual.2. A nova nota é incluída na nota anterior do fornecedor no subcritério. Para calcular a nova nota do subcritério

com base na nota composta já existente e essa nova nota individual, o sistema aplica o fator deregularização Desvio de data definido no Customizing.

3. Ao executar uma nova avaliação de fornecedores, o sistema calcula a média das notas individuais de todosos materiais. O resultado é a nota do fornecedor para "Cumprimento de prazo".

Se a entrada de mercadorias cobrir vários divisões de remessa, a Avaliação de fornecedores deMM efetua este cálculo para cada divisão de remessa.Esse procedimento resulta em mais de uma nota para uma única entrada de mercadorias. Cadauma destas notas é multiplicada pela quantidade fornecida referente à divisão da remessa relevantee ponderada por quantidade.A soma dos pontos ponderados é dividida pela quantidade total das entradas de mercadorias. Oresultado é a nota para essa entrada de mercadorias.

A nota para essa entrada de mercadorias é regularizada e incluída na nota existente decumprimento de prazo do fornecedor.

Estornos de entradas de mercadorias

Consultar Cancelamento da nota em caso de estorno.


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Cumprimento da data de confirmação Data (critérioprincipal "Fornecimento")

Utilização

Esta seção descreve como as notas do subcritério automático "Cumprimento da data de confirmação" sãocalculadas pelo sistema.

Pré-requisitos

É possível definir o tipo de confirmação a qual esse tipo de subcritério se relaciona, por exemplo, confirmação detransporte, confirmação de carga ou aviso de entrega.

Porcentagem mínima de fornecimento

Para que um fornecedor não receba uma nota muito boa se tiver fornecido as mercadorias no prazo, mas nãoentregou a quantidade necessária, é possível atualizar a porcentagem mínima de fornecimento no Customizing .

Supor que o parâmetro de porcentagem mínima de fornecimento foi definido como 60% e o fornecedor fornece asmercadorias no prazo, mas apenas 55% da quantidade pedida. Embora a entrada de mercadorias seja pontual, nãoé incluída no cálculo da nota do fornecedor para cumprimento de prazo.

Como ajustar desvio da data de remessa

Para medir desvios de data de remessa em dias, atualizar o parâmetro Desvio pa drão do prazo de fornecimento .

Se atribuir -se um valor standard mais baixo, isso significa que os desvios de data relativamente baixos produzemgrandes desvios de porcentagem. Se um valor standard mais alto for definido, essa definição resulta em um desviopercentual relativamente baixo:

O parâmetro Desvio padrão do prazo de fornecimento tem o valor 20. A entrada de mercadorias foifeita em 27 de novembro, a data de remessa estatística era 15 de novembro. Há, portanto, umadiferença de 12 dias.

O sistema calcula o desvio de porcentagem da seguinte forma:12 / 20 x 100 = 60

Se o parâmetro Desvio padrão do prazo de fornecimento for igual a 60, o desvio deve ser de20%.(12 / 60 x 100 = 20).

Se esse parâmetro não estiver atualizado, o sistema calcula o desvio do prazo de entrega por meio do primeiroperíodo fixado no caso de programas de remessas e por meio da data da ordem e da data de remessa relevantes

para estatística no caso de pedidos.

O sistema considera apenas entradas de mercadorias referentes a pedidos e programas de remessa nos depósitose liberação do estoque bloqueado de entrada de mercadorias nos depósitos. Em standard, esses movimentos sãodo tipo 101 e 105.

Atividades


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mm avaliacao de fornecedores turotest asug

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