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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012

Março/2013





PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012

Relatório de Gestão do exercício de 2012

apresentado aos órgãos de controle interno e externo

como prestação de contas anual a que esta Unidade

está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição

Federal, elaborado de acordo com as disposições da

IN TCU no 63/2010, da DN TCU n

o 119/2012, DN

TCU no 121/2012, da Portaria TCU n

o 150/2012 e da

Portaria CGU no 2.546/2010, que aprova a Norma de

Execução no 03/2010.

Belém/PA, março/2013.





LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

MF – Ministério da Fazenda

SE – Secretaria Executiva

SPOA – Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração.

COGEP – Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

COGRL – Coordenação-Geral de Recursos Logísticos

COGPL – Coordenação-Geral de Planejamento e Projetos Organizacionais

COGEF – Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Análise Contábil.

COGTI – Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

SAMF – Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda

ESAF – Escola de Administração Fazendária

CENTRESAF – Centro de Treinamento da Escola de Administração Fazendária

TCU – Tribunal de Contas da União

CGU/PR – Controladoria-Geral da União da Presidência da República

MPOG – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

SEGEP/MP – Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

DOU – Diário Oficial da União

BP – Boletim de Pessoal

Port. – Portaria

EC – Emenda Constitucional

RI – Regimento Interno

MP – Medida Provisória

SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados

COPLAN – Comitê de Planejamento

SUPLAN – Subcomitê de Planejamento

UUs – Unidades Usuárias

TMA – Tempo Médio das Aquisições

IMD - Instrumento de Monitoramento do Desempenho

UC/DF – Unidade Central/Distrito Federal

SIASG – Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos

LOA – Lei Orçamentária Anual

PLOA - Projeto de Lei Orçamentária

ASSEFAZ – Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda

GEAP – Fundação de Seguridade Social

UNAFISCO – União dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil





LISTA DE QUADROS

Título Página

Quadro 01 – Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual 13

Quadro 02 – Matriz de Responsabilidades Global - SPOA 24

Quadro 03 – Matriz de Responsáveis da SAMF/PA 25

Quadro 04 – Formulário de Acompanhamento Mensal 30

Quadro 05 – Desenvolvimento de Competências 33

Quadro 06 – Pesquisa de Satisfação 36

Quadro 07 – Plano de Obras, Serviços de Engenharia, Reparos e Adaptações – 2012/2015. 38

Quadro 08 – Indicadores Estratégicos 2012 40

Quadro 09 – Dados gerais do Indicador Satisfação de Unidades Usuárias. 40

Quadro 10 – Dados gerais do Indicador Avaliação pós-serviço prestado. 43

Quadro 11 – Dados gerais do Indicador Cumprimento do Tempo Médio de Atendimento. 48

Quadro 12 – Dados gerais do Indicador Desenvolvimento de Competências. 49

Quadro 13 – Dados gerais do Indicador Desempenho da Execução Orçamentária das

Unidades. 51

Quadro 14 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ 53

Quadro 15 – Ações Disciplinares no Âmbito da SAMF/PA 55

Quadro 16 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação 55

Quadro 17 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação 57

Quadro 18 – Situação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 58

Quadro 19 – Caracterização dos Instrumentos de Transferências Vigentes no Exercício de

Referencia. 59

Quadro 20 – Despesas Realizadas por Meio de Suprimento de Fundos (SF) 60

Quadro 21 – Despesa com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador 60

Quadro 22 – Despesas Realizadas por Meio da Conta Tipo “B” e por Meio do Cartão de

Crédito Corporativo (Série Histórica) 61

Quadro 23 – Prestações de Contas de Suprimento de Fundos (Conta Tipo “B” E CPGF) 61

Quadro 24 – Força de Trabalho da UJ – Situação Apurada em 31/12/2012 62

Quadro 25 – Situações que reduzem a Força de Trabalho da UJ – Situação em 31/12/2012 63

Quadro 26 – Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas

da UJ (Situação em 31 De Dezembro) 65

Quadro 27 – Quantidade de Servidores da UJ por Faixa Etária – Situação Apurada em

31/12/2012 66

Quadro 28 – Quantidade de Servidores da UJ por Nível de Escolaridade – Situação

Apurada em 31/12/2012

67

Quadro 29 – Quadro de Custos de Pessoal no Exercício de Referência e nos Dois

Anteriores 69

Quadro 30 – Composição do Quadro de Servidores Inativos – Situação Apurada em 31 de

Dezembro 71





Quadro 31 – Instituidores de Pensão – Situação Apurada em 31/12/2012 72

Quadro 32 – Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por intermédio do SISAC 73

Quadro 33 – Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3o da In TCU 55/2007) 73

Quadro 34 – Regularidade do Cadastro dos Atos no SISAC 74

Quadro 35 – Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância

Ostensiva 76

Quadro 36 – Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra 78

Quadro 37 – Composição do Quadro de Estagiários 81

Quadro 38 – Discriminação Espacial dos Bens Imóveis de Uso especial locados de

terceiros sob Responsabilidade da UJ 82

Quadro 39 – Discriminação dos Bens Imóveis de propriedade da União sob

Responsabilidade da UJ 83

Quadro 40 – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 88

Quadro 41 – Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água 89

Quadro 42 – Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício 90

Quadro 43 – Relatório de Cumprimento das Recomendações do OCI 93

Quadro 44 – Demonstrativo do Cumprimento, por Autoridades e Servidores da UJ, da

Obrigação de Entregar a DBR. 94

Quadro 45 – Modelo de Declaração de Inserção e Atualização de Dados no SIASG e

SICONV 96

Quadro 46 – Declaração de que as Demonstrações Contábeis do Exercício refletem

corretamente a Situação Orçamentária, Financeira e Patrimonial da Unidade

Jurisdicionada.

101

Quadro 47 – Ocupação do Edifício Sede 104





LISTA DE FIGURAS

Título Página

Figura 01 – Organograma do Ministério da Fazenda 15

Figura 02 – Organograma da Secretaria Executiva 16

Figura 03 – Organograma da Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração. 17

Figura 04 – Organograma da SAMF/PA 18

Figura 05 – Fundamentos Estratégicos – quadriênio 2012-2015 22

Figura 06 – Mapa Estratégicos – quadriênio 2012-2015 23

Figura 07 – Avaliação pós-serviço prestado DIGEP 44

Figura 08 – Avaliação Pós-Serviço Prestado TI 45

Figura 09 – Avaliação Pós-Serviço Prestado RL 46

Figura 10 – Foto do Edifício Sede em chamas 103

Figura 11 – Foto do Edifício Sede Telado 105

Figura 12 – Tapume de Reforço 106

Figura 13 – Círio de Nazaré 2005 106





LISTA DE GRÁFICOS

Título Página

Gráfico 01 – Resultados do Indicador Satisfação de Unidades Usuárias (SAMFS) 42

Gráfico 02 – Comparativo dos Resultados do Indicador obtidos em 2011 E 2012 42

Gráfico 03 – Resultados do Indicador Avaliação Pós-Serviço Prestado (SPOA) 47

Gráfico 04 – Resultados do Indicador Avaliação Pós-Serviço Prestado (SAMFS) 47

Gráfico 05 – Resultados do Indicador Cumprimento do Tempo Médio de Atendimento

(SPOA) 48

Gráfico 06 – Resultados do Indicador Cumprimento do Tempo Médio de Atendimento

(SAMFS) 49

Gráfico 07 – Resultados do Indicador Desenvolvimento de Competências 50

Gráfico 08 – Resultados do Indicador do Desempenho da Execução Orçamentária 51

Gráfico 09 – Resultados do Indicador Desempenho da Execução Orçamentária das

Unidades 52





LISTA DE DECLARAÇÕES

Título Página

01 – Declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV 96

02 – Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício refletem corretamente a

situação Orçamentária, Financeira e Patrimonial da Unidade Jurisdicionada. 101





Relatório de Gestão SAMF/PA-2012 Página 9

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES

COMPÕEM O RELATÓRIO

14

1.1. Identificação da Unidade Jurisdicionada 14

1.1.1. Relatório de Gestão Individual 14

1.2. Finalidade e Competências Institucionais da Unidade 15

1.3. Organograma Funcional 15

1.4. Macroprocessos Finalísticos 22

1.5. Macroprocessos de Apoio 22

1.6. Principais Parceiros 22

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES 22

2.1. Planejamento Estratégico 22

2.2. Estratégias de Atuação Frente aos Objetivos Estratégicos 26

2.2.1. Reuniões Administrativas 26

2.2.2. Encontro de Colaboradores 26

2.2.3. Reunião do Corpo Gerencial 27

2.2.4. Divulgação do Planejamento Estratégico 27

2.2.5. 3ª Pesquisa de Satisfação do SPOA 27

2.2.6. Incentivo às Ações de Sustentabilidade 28

2.2.7. Realização de Visitas Técnicas às SAMF’s 30

2.2.8. Estrutura Organizacional da SAMF/PA 30

2.3. Execução do Plano de Metas ou de Ações 30

2.3.1. Plano de Melhoria do Clima Organizacional 30

2.3.2. Plano de Desenvolvimento de Competência 34

2.3.3. Avaliação de Desempenho Individual e Institucional 36

2.3.4. Programa Bem Viver 37

2.3.5. Pesquisa de Satisfação 37

2.3.6. Plano de Obras, Reparos e Adaptações 39

2.4. Indicadores 41

2.4.1. Satisfação das Unidades Usuárias 41

2.4.2. Avaliação Pós Serviço Prestado 44

2.4.3. Cumprimento do Tempo Médio de Atendimento 49

2.4.4. Desenvolvimento de Competências 50

2.4.5. Desempenho da Execução Orçamentária das Unidades 52

3. Estruturas de Governança e de Autocontrole da Gestão 53

3.1. Estrutura de Governança 53

3.2. Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos 54

3.3. Sistema de Correição 55

3.4. Cumprimento pela Instância de Correição da Portaria Nº 1.043/2007 da CGU 56

4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E

FINANCEIRA

56

4.1. Execução Orçamentária de Créditos recebidos pela UJ por Movimentação 57

5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E

FINANCEIRA

59






5.1. Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 59

5.2. Transferência de Recursos 60

5.2.1. Relação dos Instrumentos de Transferência Vigente no Exercício 60

5.3. Suprimento de Fundos 61

5.3.1. Despesas Realizadas por Meio de Suprimento de Fundos 61

5.3.1.1. Suprimento de Fundos – Visão Geral 61

5.3.1.2. Suprimento de Fundos – Cartão de Crédito Corporativo (CPGF) 61

5.3.1.3. Utilização da Conta Tipo “B” e do Cartão de Crédito Corporativo pela UJ 62

5.3.1.4. Prestação de Contas de Suprimento de Fundos 62

6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E

CUSTOS RELACIONADOS

63

6.1. Composição do Quadro de Servidores Ativos 63

6.1.1. Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada 63

6.1.1.1. Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade

Jurisdicionada

64

6.1.2. Qualificação da Força de Trabalho 66

6.1.2.1. Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a

Idade

67


Escolaridade

68

6.1.3. Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada 70

6.1.4. Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas 72

6.1.4.1. Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada

Segundo o Regime de Proventos e Aposentadoria

72

6.1.4.2. Demonstração das Origens de Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada 73

6.1.5. Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos 73

6.1.6. Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções

e Empregos Públicos

73

6.1.7. Informações sobre os Atos de Pessoal Sujeitos a Registros e Comunicação 74

6.1.7.1. Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por Intermédio do SISAC 74

6.1.8. Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos 76

6.2. Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários 77

6.2.1. Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância

ostensiva pela Unidade Jurisdicionada

77

6.2.2. Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas

pelo Plano de Cargos do Órgão

79

6.2.3. Composição do Quadro de Estagiários 82

7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 82

7.1. Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros 82

7.2. Gestão do Patrimônio Imobiliário 83

7.2.1. Distribuição Especial dos Bens Imóveis Locados de Terceiros 83

7.2.2. Discriminação dos Bens Imóveis sob a Responsabilidade da UJ 84

8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DO

CONHECIMENTO

85






9. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

89

9.1. Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 89

9.2. Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água 90

10. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E

NORMATIVAS

91

10.1. Deliberações do TCU e do OCI Atendidas no Exercício 91

10.1.1. Deliberações do TCU atendidas no Exercício 91

10.1.2. Recomendações do OCI atendidas no Exercício 94

10.2. Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei nº 8.730/93 95

10.2.1. Situação de Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei nº 8.730/93 95

10.3. Modelo de Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV 97

10.3.1. Modelo de Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV 97

11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 98

11.1. Informações sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público

98

11.2. Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações

Contábeis

102

11.2.1. Declaração Plena 102

12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO

103

12.1. Outras Informações Consideradas Relevantes pela UJ 103

CONCLUSÃO 108






INTRODUÇÃO

A Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Pará -

SAMF/PA, instituição da Administração Pública Federal Direta, com subordinação imediata a

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA, da Secretaria Executiva do

Ministério da Fazenda, seguindo as orientações contidas na Instrução Normativa TCU nº 63/2010,

nas Decisões Normativas do TCU nºs 119 e 121/2012, e em conformidade com as disposições

contidas na Portaria TCU n° 150/2012 e da Portaria CGU no 2.546/2010, que aprovou a Norma de

Execução no 03/2010, elaborou este Relatório de Gestão, objetivando apresentar as práticas

empreendidas no exercício de 2012, propiciando visão ampla da gestão aos órgãos de controle

interno e externo e à sociedade.

A atuação da SAMF/PA teve consonância com as diretrizes estabelecidas no Planejamento

Estratégico daquela Subsecretaria, cuja missão definida no PE 2012-2015 é prover soluções

administrativas ao Ministério da Fazenda, contribuindo para a melhoria contínua do Serviço

Público, de forma sustentável.

Os objetivos estratégicos que norteiam as ações estão assim estabelecidos: aumentar a

satisfação das Unidades Usuárias; ampliar a sua atuação junto aos órgãos fazendários; implantar o

novo modelo de gestão; automatizar processos de trabalho; efetivar a gestão por competência; repor

e manter a força de trabalho; promover a gestão da informação e do conhecimento; ampliar a

disponibilidade de recursos e aumentar a produtividade e a efetividade no uso dos recursos.

A presente peça obrigatória para a avaliação das contas anuais dos gestores da

Administração Pública Federal também descreve as metas estabelecidas, as ações realizadas e os

resultados alcançados ao longo do exercício, além dos meios orçamentários, financeiros,

patrimoniais e logísticos utilizados para o cumprimento dos objetivos institucionais.

A Unidade deixou de apresentar Informações sobre os Programas do PPA porque não

possui responsabilidade de gerir programas inscritos na Lei do Plano Plurianual.

Em razão da natureza da unidade, não foram apresentadas informações para:

• Renúncia tributária;

• Autorizações expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

para realização de concursos públicos em substituição aos terceirizados e,

• Gestão de Precatórios.

O preenchimento do quadro "Relação dos Empregados Terceirizados Substituídos em

Decorrência da Realização de Concurso Público ou de Provimento Adicional Autorizado" será

providenciado pela SPOA, pois o quantitativo de substituição visa atender todas as Unidades do

Órgão 17.000 (Ministério da Fazenda), cuja responsabilidade de acompanhar o processo é atribuída

ao administrador de cada unidade do serviço.

Quanto às informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargo do

Órgão, cabe esclarecer que foi realizado concurso público visando à substituição de terceirizados,

para extinção de 463 postos de trabalho, até 30/07/2013, em observância ao disposto no Termo de

Conciliação Judicial – Processo nº 00810-2006-017-10-00-7, de 05/11/2007 e em conformidade






com o contido na Cláusula Primeira do Aditivo, celebrado em 4.12.2012, entre o Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão, Advocacia-Geral da União e o Ministério Público do Trabalho.

Os itens relativos ao Reconhecimento de Passivo e Suprimento de Fundos - Conta Tipo

“B”, apesar de aplicáveis a Unidade deixam de constar no relatório por falta de registro em 2012.

A SAMF/PA não possui sob sua gestão bens de uso especial.

O questionário sobre a Gestão da Tecnologia da Informação será respondido de forma

centralizada pela Coordenação Geral de Tecnologia da Informação da SPOA/MF/DF.

Não houve ainda ocorrência de:

• Diligência ou parecer negativo do OCI sobre os atos submetidos a registro;

• Pensões graciosas ou indenizatórias e atos fora do SISAC;

• Recomendações do OCI e deliberações do TCU pendentes de atendimento;

No seu organograma, a SAMF/PA não dispõe de auditoria interna.

A SAMF/PA, há vários anos, vem sofrendo com as limitações orçamentárias e financeiras,

a redução progressiva de servidores, a precariedade da frota de veículos, o desgaste dos móveis e

imóveis, a restrição de diárias e passagens, que impactam negativamente na qualidade dos serviços

prestados e consequentemente na satisfação dos usuários. Entretanto, neste exercício foram

encaminhadas soluções para a renovação da frota em 2013.

Entre os acontecimentos de 2012, possui caráter relevante o incêndio ocorrido no Edifício

sede da noite de 26 de agosto 2012, atingindo do 8º ao 15º andar, deixando o imóvel completamente

interditado, provocando transtornos ao funcionamento de 06 unidades do Ministério da Fazenda

(SAMF, DRF, DRJ, ESCOR, SRRF e SERPRO); à ABIN/PA e à CGU/PA, requerendo medidas

emergenciais devido a perda do espaço físico, do mobiliário, dos equipamentos e de documentos. A

perfeita interação entre as unidades permitiu que as consequências fossem minimizadas, conforme

detalhado no corpo deste relatório.

IANE MARIA HERMES MARQUES

Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Pará






CONTEÚDO DO RELATÓRIO DE GESTÃO

PARTE A – CONTEÚDO GERAL

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES COMPÕEM O

RELATÓRIO

1.1. Identificação da Unidade Jurisdicionada

1.1.1. Relatório de Gestão Individual

QUADRO 01 – IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL

Poder e Órgão de Vinculação

Poder: Executivo

Órgão de Vinculação: Ministério da Fazenda Código SIORG: 1929

Identificação da Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Pará

Denominação Abreviada: SAMF/PA

Código SIORG: 002961 Código LOA: Não se aplica Código SIAFI: 170214

Situação: ativa

Natureza Jurídica: Órgão de Administração Direta do Poder Executivo CNPJ: 00.394.460/0015-47

Principal Atividade: Administração Pública Código CNAE: 84

Telefones/Fax de contato: (091) 3241-4801 (091) 9162-2578

Endereço Eletrônico: [email protected]

Página na Internet: não possui

Endereço Postal: Passagem São Luiz, 4700, CEP: 66123-650 - Belém/PA

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada

A Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Pará foi assim denominada pelo Decreto nº 7.301, de 14.09.2010, no entanto, a Unidade foi criada desde 28 de junho de 1973, com o advento do Decreto nº 72.410, que extinguiu as Delegacias Fiscais e criou as Delegacias Estaduais do Ministério da Fazenda. Diversas transformações ocorreram ao longo destes 39 anos: alteração de nomenclaturas (DMF, DAMF, DAMEFP,

GRA e SAMF), de estrutura organizacional, de cargos/funções comissionadas e de atribuições regimentais.

Encontra-se vigente o Decreto nº 7.482, de 16.05.2011 alterado pelo Decreto nº 7.696, de 03/03/2012.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada

Portaria GMF nº 81, de 27/03/2012, publicada no DOU de 30/03/2012 que aprova o Regimento Interno da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda.

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada

Portaria nº 152 de 23 de fevereiro de 2012, que aprova o conjunto de componentes para o Planejamento Estratégico, da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA), quadriênio 2012-2015, na forma dos anexos I - Mapa Estratégico da SPOA 2012-2015 e Anexo II – Indicadores e Metas para a SPOA – exercício 2012, bem como revoga a Portaria 1208, de 23 de dezembro de 2011. Manuais e orientações que estabelecem critérios e procedimentos a serem adotados pelas unidades da SPOA nos estados disponíveis na intranet SPOA: http://intraspoa.fazenda/spoa/index.php

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada






Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome

- -

Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome

00001 Tesouro Nacional

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão

170214 00001

1.2. Finalidade e Competências Institucionais da Unidade

A SAMF/PA tem como finalidade prestação de bens e serviços no âmbito do Ministério da

Fazenda, como unidade executora de atividade de apoio logístico, contribui para que as demais

unidades fins cumpram as suas missões institucionais.

No exercício de suas atribuições executa algumas despesas de pessoal, como pagamento de

auxílio funeral de ativos e inativos do Ministério da Fazenda e ainda realiza despesas de custeio

como água, energia elétrica, telefonia, manutenção predial, locação de mão de obra, material de

consumo, material permanente dentre outras.

Atualmente, à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do

Pará - SAMF/PA compete prestar apoio logístico aos órgãos do Ministério da Fazenda, sediados na

área de sua jurisdição, por força do Regimento Interno aprovado pela Portaria MF Nº 81/2012; bem

como, à Controladoria Geral da União no Pará vinculada à Presidência da República, em razão do

Decreto n. 4.939 de 29/12/2003, publicado no DOU de 30/12/2003 – Edição Extra-B, alterado pelo

Decreto n. 5.420/2005 e à Superintendência do Patrimônio da União no Pará, subordinada ao

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme Portaria Conjunta nº 1, de 19.01.2007,

publicada no DOU de 31.01.2007, Seção 1, pág. 23 e 24.

1.3. Organograma Funcional

As Figuras de nº 1 a 3 demonstram que a Superintendência de Administração do Ministério

da Fazenda no Estado do Pará - SAMF/PA, instituição da Administração Pública Federal Direta,

está subordinada imediatamente a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração -

SPOA da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda.





1. Relatório de Gestão SAMF/PA-2012 Página 16

A Figura abaixo apresenta o organograma funcional da SAMF/PA.

Figura 1 – Organograma do Ministério da Fazenda

Fonte: Página Intranet SPOA/MF.

http://intraspoa.fazenda/portal/sistemas/spoasis/intranet/spoa/arquivos/Visio-OrganogramaMF-Decretono705012011053350.pdf







Figura 2 – Organograma da Secretaria-Executiva








Figura 3 – Organograma da Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração.








Figura 4 – Organograma da SAMF/PA








A SAMF/PA possui 09 Cargos de Direção Superior para desenvolver as seguintes

atribuições, conforme disposto no art. 66 da Portaria MF Nº 81/2012:

I - prestar apoio logístico aos órgãos do Ministério da Fazenda, sediados na área de suas jurisdições,

planejando, coordenando, acompanhando e executando, de acordo com as normas e os

procedimentos padrões estabelecidos, as atividades inerentes aos Sistemas de Pessoal Civil da

Administração Federal - SIPEC, de Administração dos Recursos de Informação e Informática -

SISP, de Serviços Gerais - SISG, Nacional de Arquivos - SINAR, de Planejamento e de Orçamento

Federal, de Administração Financeira Federal e de Contabilidade Federal;

II - disseminar as informações aos órgãos do Ministério da Fazenda em sua jurisdição, quanto ao

cumprimento das normas emanadas do órgão setorial dos sistemas citados no inciso I;

III - assessorar, junto às unidades jurisdicionadas, a fiscalização de contratos, abrangendo os de

âmbito Nacional, cuja contratação esteja dentro do escopo de atuação da Subsecretaria de

Planejamento, Orçamento e Administração;

IV - subsidiar a Subsecretaria na prestação de informações necessárias à elaboração da proposta

orçamentária das áreas de logística, de gestão de pessoas e de tecnologia da informação e do

conhecimento;

V - realizar a tomada de contas anual do ordenador de despesa e demais responsáveis;

VI - promover a análise das contas, balancetes, balanços e demonstrativos contábeis da Unidade;

VII - prestar apoio técnico e orientação contábil às áreas de execução orçamentária, financeira e

patrimonial da Superintendência de Administração;

VIII - instaurar, quando couber, tomada de contas especial de todo aquele que der causa a perda,

extravio ou irregularidade que resulte em dano ao erário, no âmbito da Superintendência de

Administração;

IX - promover a conformidade dos registros de gestão no âmbito da Unidade;

X - dar posse em cargos em comissão;

XI - conceder salário-família, auxílio, vantagens e licença e demais benefícios previstos em lei;

XII - conceder aposentadoria, reversão de servidor aposentado por invalidez, expedir títulos de

inatividade e proceder apostilamentos;

XIII - conceder pensão, de acordo com a legislação; e

XIV - reconhecer dívida relativa a pagamentos de exercícios anteriores.

Competindo ainda na forma do parágrafo segundo do mesmo artigo:

I - realizar as atividades de comunicação social, no âmbito da Superintendência de Administração;

II - executar as atividades de ouvidoria, no âmbito da Superintendência de Administração;

III - coordenar o processo de formalização da tomada de contas anual do ordenador de despesa e

demais responsáveis da Superintendência de Administração;






IV - acompanhar a execução de todos os serviços abrangidos em contratos determinados pela

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;

V - coordenar e supervisionar a elaboração e a consolidação dos planos e programas das atividades

finalísticas no âmbito da Superintendência de Administração;

VI - assessorar as unidades centrais na promoção da articulação, da cooperação técnica e do

intercâmbio de experiências e informações;

VII - promover as contratações de bens e serviços no âmbito de sua jurisdição;

VIII - exercer as atividades de administração de bens móveis inclusive os adjudicados pela Dívida

Ativa da União;

IX - coordenar e supervisionar o Serviço de atendimento e autoatendimento ao Cidadão;

X - coordenar e supervisionar o registro dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e

patrimonial da Superintendência de Administração;

XI - avaliar e consolidar a programação anual de treinamento da Superintendência de

Administração, observadas as diretrizes do Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoas

(PNDP);

XII - supervisionar a execução das atividades relacionadas ao programa de assistência à saúde dos

servidores e de seus dependentes no âmbito de sua jurisdição;

XIII - supervisionar as ações necessárias ao cumprimento de decisões judiciais;

XIV - prestar informações ao Poder Judiciário, à Procuradoria da Fazenda Nacional e à

Procuradoria da União, necessárias à defesa da União;

XV - implementar as políticas de tecnologia da informação emanadas da Unidade Central;

XVI - coordenar, no âmbito de sua jurisdição, as atividades relacionadas aos sistemas corporativos,

consoante orientações da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;

XVII - planejar, coordenar, orientar e promover as atividades desenvolvidas na função de

informática, na jurisdição da Superintendência;

XVIII - aplicar programa de conscientização dos usuários quanto à segurança de dados e

informações;

XIX - administrar os recursos tecnológicos disponíveis no âmbito da Unidade;

XX - acompanhar a instalação e a manutenção de aplicativos e componentes de informática, bem

como, a distribuição, remanejamento e desativação;

XXI- manter o controle de acesso aos sistemas corporativos sob a gestão da Unidade, cadastrando e

desabilitando os usuários; e

XXII - prestar suporte aos usuários de equipamentos e de sistemas informatizados no âmbito da

Unidade.






1.4. Macroprocessos Finalísticos.

A SAMF/PA não possui macroprocessos finalísticos por constituir área meio na estrutura

do Ministério da Fazenda.

1.5. Macroprocessos de Apoio.

Os macroprocessos de apoio da SAMF/PA são: Gestão de Serviços Logísticos; Gestão de

Pessoas; Gestão da Tecnologia da Informação; Planejamento; Orçamento e Finanças; e

Comunicação Social.

1.6. Principais Parceiros.

Não se aplica, conforme resposta ao item 1.4. Macroprocessos Finalísticos.

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES.

2.1. Planejamento Estratégico

Em outubro de 2011, a SAMF/PA participou do processo de revisão/adequação do

Planejamento Estratégico para o novo ciclo de 2012-2015 desenvolvido pela SPOA/MF. Avaliando,

assim, os acertos e equívocos cometidos no passado, com a intenção de aperfeiçoar cada vez mais

essa importante ferramenta de trabalho.

Para o sucesso desta revisão, tornou-se fundamental a participação de todas as Unidades da

SPOA (Coordenações Gerais e Superintendências).

Sendo assim, a partir de um documento elaborado pela SPOA, contendo alguns conceitos

básicos imprescindíveis para o perfeito desenvolvimento do trabalho, orientando passo a passo a

análise dos ambientes (interno e externo), foi realizada uma reflexão do planejamento estratégico,

do triênio 2009-2011.

Em 27.01.2012 é feita a apresentação da minuta do novo Mapa Estratégico por meio de

uma videoconferência.

Em 23.02.2012, é aprovado o novo conjunto de componentes para o Planejamento

Estratégico da SPOA para o quadriênio 2012-2015, conforme Portaria nº 152, demonstrado a

seguir:






Figura 5: Fundamentos Estratégicos – quadriênio 2012-2015

Fonte: Página Intranet SPOA/MF

http://intraspoa.fazenda/spoa/index.php?aid=1&coord=351&servico=4514&pagid=17392&pag=vinc

Onde: a Missão é o nosso propósito, na busca de melhoria contínua, mediante a adoção

constante de melhores práticas; a Visão é onde queremos chegar e os Valores regem todas as nossas

ações.

Ficaram definidos além dos fundamentos estratégicos supracitados, os objetivos

estratégicos e os indicadores de desempenho para o referido quadriênio, seguindo a mesma

metodologia Balanced Scorecard (BSC) adotada pela SPOA desde 2009.

O Mapa Estratégico é a representação visual da estratégia da SPOA, contexto no qual a

SAMF/PA está inserida. É um diagrama dividido em quatro grandes perspectivas: Cidadão e

Sociedade, Processos Internos, Aprendizagem e Crescimento e Orçamento e Finanças. Nelas são

demonstrados: os objetivos estratégicos; os fatores críticos de sucesso; e a relação de causa e efeito

que há entre os objetivos estratégicos e os fatores críticos de sucesso. Para cada objetivo estratégico

e fatores críticos de sucesso existem indicadores de desempenho que a eles se relacionam. Esta

relação de causa e efeito é a cadeia lógica pela qual a visão será alcançada, partindo-se da Missão.

Os indicadores são especificações quantitativas e/ou qualitativas que medem a consecução

de um objetivo, são divididos em resultantes (indicadores relacionado aos objetivos estratégicos) e

direcionadores (conectados aos fatores críticos de sucesso).

Eles funcionam como instrumento de gestão para avaliar o progresso das medidas

e ações em desenvolvimento, e como ferramenta para a motivação organizacional, pois conduzem

ao comportamento desejado e dão direcionamento aos indivíduos para que atinjam a estratégia da

organização. Permitem também a constante avaliação da estratégia definida e do aprendizado

estratégico. Veja abaixo o Mapa Estratégico para o quadriênio 2012-2015.






Figura 6 – Mapa Estratégico – quadriênio 2012-2015

Fonte: Página Intranet SPOA/MF

http://10.206.52.12/portal/sistemas/spoasis/intranet/spoa/arquivos/Mapaestrategico-

23fev2012(2)29022012020311.pdf

http://10.206.52.12/portal/sistemas/spoasis/intranet/spoa/arquivos/Mapaestrategico-23fev2012(2)29022012020311.pdf

http://10.206.52.12/portal/sistemas/spoasis/intranet/spoa/arquivos/Mapaestrategico-23fev2012(2)29022012020311.pdf






O Mapa Estratégico compõe-se de:

Missão que é “Prover soluções administrativas ao Ministério da Fazenda, contribuindo

para a melhoria contínua do serviço público, de forma sustentável” com os...

Valores de: “Sustentabilidade; inovação; atuação ética; valorização das pessoas; espírito de

equipe; otimização; comprometimento; visão holística”, que por meio dos objetivos estratégicos

atingirmos nossa...

Visão que é “Ser a provedora de soluções administrativas do Ministério da Fazenda”.

Abaixo apresentamos as Matrizes dos Responsáveis

QUADRO 02 – MATRIZ DE RESPONSABILIDADES GLOBAL – SPOA

Perspectivas Nº. Indicador de

Desempenho Gestor COGEF COGEP COGTI COGPL COGRL SAMF

Cidadão e

Sociedade

01 Satisfação de

Unidades Usuárias Priscila

Nery P R P

02 Avaliação Pós-

Serviço Prestado Priscila

Nery P P R P P

Processos

Internos 03

Cumprimento do

Tempo Médio de

Atendimento

Priscila Nery

P R P P

Aprendizagem

e Crescimento 04

Desenvolvimento de

Competências Edivaldo

Medeiros R P P

Orçamento e

Finanças 05

Desempenho da

Execução

Orçamentária das

Unidades

Rute Botelho

R

P

P

R Área responsável pelo indicador. Geralmente área de vinculação do indicador.

P Área parceira. Participa de plano de ação quando acionada pelo Gestor de

Indicador.

Fonte: SPOA/MF.






QUADRO 03 – MATRIZ DE RESPONSÁVEIS DA SAMF/PA

Perspectivas Nº. Indicador de

Desempenho Gestor DRL DIGEP DPC ATI SIOFI

Cidadão e

Sociedade

01 Satisfação de Unidades

Usuárias Cleide P P R P P

02 Avaliação Pós-Serviço

Prestado

Neyrão,

Suely e

Leticia

R R R

Processos

Internos 03

Cumprimento do Tempo

Médio de Atendimento Neyrão R P P

Aprendizagem

e Crescimento 04

Desenvolvimento de

Competências Suely p R p p p

Orçamento e

Finanças 05

Desempenho da Execução

Orçamentária das

Unidades Paulo Rui

R

R Área responsável pelo indicador. Geralmente área de vinculação do indicador.

P Área parceira. Participa de plano de ação quando acionada pelo Gestor de Indicador.

Fonte: SAMF/PA

2.2. Estratégias de Atuação Frente aos Objetivos Estratégicos

Em 2012, a SAMF/PA deu continuidade às ações estratégicas desenvolvidas no ano de

2011:

2.2.1. Reuniões Administrativas

Realização mensal da Reunião de Administradores Fazendários que está na 155ª reunião e

tem por finalidade informar os atos administrativos praticados pela SAMF, esclarecer dúvidas,

ouvir sugestões e o que ocorrer.

2.2.2. Encontro de Colaboradores

Reunião trimestral com todo o corpo funcional, tendo como objetivos disseminar

informações gerenciais, proceder à avaliação de resultados alcançados no trimestre e oportunizar

aos colaboradores apresentarem sugestões para melhoria no desenvolvimento das atividades da

SAMF/PA. Está no seu 18º encontro, nele são realizadas palestras para os servidores, informes

gerenciais, comemoração dos aniversariantes, contribuindo para a melhoria do clima

organizacional.






2.2.3. Reunião do Corpo Gerencial

Encontro mensal do Subcomitê de Planejamento – SUPLAN, constituído por

representantes das áreas de gestão de planejamento e contabilidade, de pessoas, de recursos

logísticos, de orçamento e finanças, de tecnologia da Informação, de administração predial,

ouvidoria e comunicação social. Está no seu 40º encontro para informações gerenciais, análise dos

indicadores, tomada de decisões etc.

2.2.4. Divulgação do Planejamento Estratégico

Em maio de 2012, foi dado início a um plano de disseminação do Planejamento

Estratégico, por meio de fixação de cartazes no âmbito da SAMF/PA contendo o Mapa Estratégico

- quadriênio 2012/2015 e o plano individual de trabalho decorrente das metas de desempenho

institucional, sendo feita a leitura do mapa com as devidas explicações a todos os servidores de cada

sala. Foram confeccionados 6 (seis) banners e colocados no 2º, 6º, 8º, 14º e 15º andar do Edifício

Sede e no Prédio dos Mercedários. Foram padronizadas todas as folhas de pontos da SAMF/PA

com a Missão, Visão e Valores e encaminhado periodicamente por e-mail mensagens de motivação

sobre endomarketing, espírito de equipe e atitude mental positiva.

2.2.5. 3ª Pesquisa de Satisfação da SPOA

Para desenvolver o indicador da Satisfação de Unidades Usuárias - UUs, a SPOA traçou

como iniciativa estratégica a realização da 3ª Pesquisa de Satisfação, cujo objetivo é continuar

identificando o nível de satisfação das Unidades Usuárias Fazendárias em relação aos serviços

prestados pela SPOA (Unidades Centrais e SAMFs) e construir um Plano de Melhoria que facilite o

aprimoramento da gestão desses serviços.

A pesquisa foi aplicada aos servidores de todas as UUs e teve como objetivo identificar o

percentual de satisfação dos servidores em relação aos serviços prestados pela SPOA (Unidades

Centrais e SAMFs). O questionário foi disponibilizado em meio eletrônico aos servidores das UUs.

Nos Estados, as SAMFs são responsáveis por essa condução, seguindo padrões

estabelecidos pela COGPL.

Foram selecionadas para participar da Pesquisa as seguintes Unidades Usuárias

Fazendárias:

Centro de Treinamento da Escola de Administração Fazendária no Pará (CENTRESAF);

Procuradoria da Fazenda Nacional no Pará (PFN/PA);

Superintendência da Receita Federal do Brasil na 2ª Região Fiscal (SRRFB/2ªRF);

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém (DRF/Belém);

Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Brasil (DRJ/Belém);

Escritório de Corregedoria da RF na 2ª Região Fiscal (ESCOR/PA);

Escritório de Pesquisa e Investigação (ESPEI/PA) e,

Alfândega do Porto de Belém (ALF/PTO/BLM)

A população da pesquisa está composta de 33.985 servidores (fonte: Coordenação-Geral de

Gestão de Pessoas - COGEP) das Unidades Fazendárias Usuárias. Dessa população, apenas 1.644






responderam à Pesquisa. Na SAMF/PA foram coletadas apenas 14 respostas, registrando-se que

houve a ocorrência do sinistro antes do término do período de aplicação do questionário.

A 3ª Pesquisa foi dividida nas seguintes etapas:

a) Definição dos instrumentos de comunicação/divulgação da aplicação da Pesquisa: esses

meios de comunicação permitiram a disseminação dos objetivos da Pesquisa e estimularam a

participação dos servidores;

b) Divulgação da Pesquisa: essa etapa foi dividida em atividades relacionadas ao envio de

informativos aos servidores, publicação dos referidos instrumentos na Intranet SPOA e FazendaNet

e fixação do banner e de cartaz nos edifícios do Ministério da Fazenda no Distrito Federal e nos

Estados;

c) Aplicação do Questionário Eletrônico: o questionário foi disponibilizado a todos os

servidores das Unidades Usuárias Fazendárias, no Portal de Sistemas, no período de 6 a 31 de

agosto de 2012; e

d) Elaboração do Relatório Final: o relatório foi elaborado pela Unidade Central e

divulgado via Intranet SPOA às SAMFs.

Em 2013, será iniciado o Plano de Melhoria, com vistas a elaborar plano de ação para as

oportunidades identificadas na 3ª Pesquisa antes da realização da próxima, prevista para agosto de

2013.

2.2.6. Incentivo às Ações de Sustentabilidade

Em fevereiro de 2012, a SPOA iniciou o processo de adesão ao Projeto Esplanada

Sustentável, ação integrada entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG),

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), Ministério de Minas e Energia (MME) e Ministério

do Meio Ambiente (MMA).

Nessa primeira etapa, a adesão foi voluntária e foi adotado um escopo reduzido, tanto nos

locais (prédios localizados preferencialmente na Esplanada dos Ministérios), quanto nas despesas a

serem trabalhadas (energia elétrica, água e esgoto, vigilância, limpeza e conservação e telefonia

móvel e fixa, além da parte ambiental que envolve metas de redução no uso de papel e de copos

descartáveis e coleta seletiva).

O objetivo principal desse Projeto é incentivar os órgãos e instituições públicas federais a

adotarem um modelo de gestão organizacional e de processos estruturados na implementação de

ações voltadas ao uso racional de recursos naturais, promovendo a sustentabilidade ambiental e

socioeconômica na Administração Pública Federal. Além desse, os outros objetivos do Projeto são:

melhorar a qualidade do gasto público pela eliminação do desperdício e pela melhoria contínua da

gestão dos processos; incentivar a implementação de ações de eficiência energética nas edificações

públicas; estimular ações para o consumo racional dos recursos naturais e bens públicos; garantir a

gestão integrada de resíduos pós-consumo, inclusive a destinação ambientalmente correta; melhorar

a qualidade de vida no ambiente do trabalho; e reconhecer e premiar as melhores práticas de

eficiência na utilização dos recursos públicos, nas dimensões de economicidade e

socioambientalidade.

Com a adesão do Ministério da Fazenda ao Projeto Esplanada Sustentável, foram editadas

algumas portarias com vistas à implementação do Projeto no âmbito deste Ministério. As Portarias

GAB/MF nº 66, alterada pelas Portarias nº 133 e nº 374 de 19/11/2012, estabeleceram a comissão

para Coleta Seletiva Solidária do Ministério da Fazenda, objetivando a implantação, coordenação e






a supervisão da separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, bem como a

destinação para as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, de acordo com

as disposições contidas no Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de 2006. A comissão do MF é

composta por representantes da SPOA, da PGFN, da STN, da RFB e da ESAF.

No âmbito da SAMF/PA, desde 2005 vem sendo realizadas ações de responsabilidade

socioambiental.

A Superintendente de Administração no Pará pela competência que lhe foi conferida pelo

art. 88 da Portaria GM/MF/Nº 081, de 27.03.2012 e em conformidade com o disposto no parágrafo

2º do art. 2º da Portaria nº 66, de 15/03/2012, publicou a Portaria SAMF/PA/Nº 086, de 02/05/2012,

designando servidores dos órgãos jurisdicionados para comporem a Subcomissão para Coleta

Seletiva Solidária do Ministério da Fazenda, objetivando a implantação, coordenação e a supervisão

da separação de resíduos recicláveis descartados na fonte gerador, bem como a destinação às

associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis.

Os órgãos representados na comissão acima referida são:

Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Pará – SAMF/PA;

Controladoria Geral da União – CGU/PA;

Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil/2ª RF – SRRF/02;

Superintendência do Patrimônio da União – SPU/PA;

Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ/BLM

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém – DRFB/BLM

Escritório da Corregedoria – ESCOR/02

Procuradoria da Fazenda Nacional no Pará – PFN/PA

Alfândega do Porto de Belém – ALF/PTBLM

Centro de Treinamento da Escola de Administração Fazendária – CENTRESAF/PA

Agência Brasileira de Inteligência – ABIN/PA.

A Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Pará

assinou, em 04 de maio de 2012, termo de compromisso com as cooperativas/associações, para o

biênio 2012/2014, com vigência de 04 de maio de 2012 a 04 de maio de 2014, tendo como

convidados os representantes dos órgãos jurisdicionados que presenciaram o sorteio para a ordem

de entrega do material coletado.

O Edifício-Sede do Ministério da Fazenda, que foi atingido pelo incêndio na noite de

26.08.2012, teve que ser desocupado por orientação técnica, prejudicando a continuidade da coleta

seletiva. O processo de coleta do material reciclável produzido pelos órgãos foi retomado

gradualmente, se concentrando no prédio dos Mercedários, uma vez que provisoriamente este

imóvel passou a abrigar a maioria das unidades que ocupavam o prédio sinistrado.

As seguintes Cooperativas/Associações receberam doações em 2012:

Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis – CONCAVES, CNPJ Nº

08.146.050.0001-93 - Passagem Ligação, s/nº, bairro da Terra Firme, Belém/Pa.

Associação de Coleta Seletiva – CNPJ Nº 10.705.350/0001-07 – Rua Alcindo Cacela, 263

– bairro Jurunas – Belém/PA.

Cooperativa de Trabalho dos Profissionais do Aurá – COOTPA, CNPJ Nº

05.273.609/0001-58 – Rua Belém, nº 135 – bairro de Águas Lindas – Região Metropolitana de

Belém.






Outra iniciativa implantada no curso do exercício de 2012 foi a aquisição de resmas de

papel reciclado em substituição ao papel branco. Houve também a tentativa de aquisição de lápis e

canetas ecológicas, porém, não houve acudimento desde a pesquisa de preço.

2.2.7. Realização de Visitas Técnicas às SAMF’s

Em 2012, a SPOA programou visitas técnicas às Superintendências, com o objetivo de

coletar informações acerca das instalações físicas, de melhores práticas, do andamento dos

processos de trabalho, entre outros assuntos.

A SAMF/PA constava do cronograma para receber visita técnica em setembro, entretanto,

o incêndio provocou a vinda antecipada do Coordenador Geral de Recursos Logísticos e

posteriormente da Coordenadora Substituta para tratar especificamente das medidas pós-sinistro.

Sendo assim, foi transferida a visita da SAMF/PA para 2013.

2.2.8. Estrutura Organizacional da SAMF/PA

O Decreto nº 7.696, de 06/03/2012 alterou o Decreto nº 7.482, de 16/05/2011, que aprovou

a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções

Gratificadas do Ministério da Fazenda, e remaneja cargos em comissão, porém, não houve nenhuma

alteração na estrutura organizacional da SAMF/PA.

Em 30/03/2012, foi publicada a Portaria MF Nº 81, de 27/03/2012, que aprovou o

Regimento Interno da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, estabelecendo a partir do seu

art. 66, as competências desta Superintendência e das suas áreas.

2.3. Execução do Plano de Metas ou de Ações

2.3.1. Plano de Melhoria do Clima Organizacional

Entre os meses de setembro e outubro de 2011 foi realizada a 3ª Pesquisa de Clima

Organizacional no âmbito das Unidades Centrais (Gabinete SPOA e Coordenações-Gerais) e

descentralizadas (Superintendências). No mês de abril de 2012, foi concluído o Relatório dessa

Pesquisa e divulgado na intranet da SPOA.

Tendo a SAMF tomado conhecimento do resultado da 3ª Pesquisa do Clima

Organizacional, foi realizada em 24/05/2012, uma reunião com todos os servidores, onde houve

uma enquete para coleta de sugestão, para tratar da melhoria do clima organizacional. Baseado na

enquete dos servidores foi elaborado o Plano de Ação para a Gestão do Clima.

A SAMF definiu a continuidade da execução das ações no exercício de 2013, tendo em

vista que algumas ações foram prejudicadas em decorrência do incêndio ocorrido no Edifício-Sede

em 26/08/2012.

A análise comparativa dos resultados obtidos em 2009, 2010 e 2011, revela melhorias

significativas do clima organizacional, conforme demonstrado no Relatório de Gestão 2011.

A seguir as ações realizadas em cumprimento ao plano de melhoria elaborado:






QUADRO 04 – FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL

Clima Organizacional – Projeto de Correção

Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ

Mês: DEZEMBRO/2012

Segmentos Ações programadas Ações realizadas Quanto

custou? R$

1-Minhas idéias e opiniões

são consideradas pela

minha chefia imediata.

1.1-Realizar reunião mensal da

chefia imediata com seus servidores,

identificando os entraves e anotando

sugestões de melhoria.

1.1- Foi realizada uma enquete na

reunião específica para tratar do

Clima Organizacional com todos os

servidores no dia 24/05/2012 e

diversas sugestões foram incluídas

neste plano de ação. Na reunião

gerencial do SUPLAN do dia

09/07/21012, a Superintendente

divulgou o Plano de Ação do Clima

Organizacional.

-

2-Quando minha chefia

retorna de reuniões,

comunica as decisões

tomadas que podem

interferir no meu trabalho.

2.1-Repassar de imediato as

informações recebidas pertinentes à

área.

2-12.1- Na reunião do SUPLAN foi

orientado ao corpo gerencial para

que houvesse imediato repasse das

informações.

-

3-Percebo mudanças

satisfatórias na minha

Unidade.

3.1-Adequação de layout

3.2-Análise do perfil do servidor

3.3- Aquisição de mobiliário

ergonômico.

3.1-Devido ao incêndio houve a

necessidade de imediata localização

dos servidores para dar andamento às

atividades. Provisoriamente, foram

localizados em salas de aula do

CENTRESAF e em outubro, foram

transferidos para o prédio da ANAC,

ocasião em que houve adequação do

layout para atender as necessidades.

Novo layout está sendo

providenciado no prédio locado para

sediar a SAMF/PA

3.2 – O Waney Silva foi designado

para exercer uma FCT em virtude do

seu perfil para a área de TI; a

servidora Letícia Santos passou a ser

responsável pela área de

administração predial; a servidora

Rosilei Monteiro, ocupante do cargo

de administrador, foi designada para

perceber uma GSISTE na área de

orçamento e finanças; A Regina

Banhos foi localizada na área de

Planejamento para ser responsável

pela Conformidade de Gestão; a

Ronise Silva foi localizada na área

-






de Suprimentos e o Wladecir Santos

na área de Recursos Logísticos.

3.3-Foi adquirido mobiliário

ergonômico (mesas e cadeiras) para

os servidores.

284.686,56

4.1-Sou elogiado pela

minha chefia imediata

quando faço um bom

trabalho.

4.2-Sou reconhecido por

minha chefia imediata

pelo trabalho que realizo.

4.11.-Sensibilizar os líderes para

conscientizá-los quanto à prática de

reconhecimento do trabalho dos

servidores.

4.1-Na reunião mensal do SUPLAN

do mês de maio foi sugerida a prática

do elogio que consiste em identificar

no colega um ponto positivo,

reconhecer e elogiá-lo.

5- Tenho recebido

feedback (retorno) sobre o

trabalho por mim

realizado.

5.1- O feedback (retorno)

é uma forma de

comunicação presente em

minha área de trabalho.

5.2 - Minha chefia

imediata já me solicitou

um feedback (retorno) em

relação a sua atuação

como gestor.

5.1-Realizar reuniões Gerenciais

mensais.

5.2-Realizar reuniões trimestrais com

todos os colaboradores para

disseminar informações gerenciais,

avaliar resultados alcançados e

oportunizar que os colaboradores

apresentem sugestões de melhoria.

5.1-Já implantado, entretanto, em

decorrência do sinistro não houve

reunião nos meses de outubro a

dezembro/2012.

5.2-Foi realizada a reunião trimestral

dos meses de março/2012,

junho/2012 e dezembro/2012, e em

decorrência do incêndio no Edifício-

Sede do MF não foi realizada a

reunião trimestral de setembro/2012.

6-Tenho oportunidade de

participar de cursos e

treinamentos.

6.1- Quando retorno de

uma capacitação

dissemino entre os meus

colegas os conhecimentos

adquiridos.

6.1-Elaboração do Plano Anual de

Capacitação.

6.2-Divulgar os treinamentos/cursos

oferecidos mensalmente a todos os

servidores.

6.1-Foi elaborado o Plano e

encaminhado à

COGEP/SPOA/MF/DF

6.2-Os treinamentos são divulgados e

oferecidos aos servidores/Chefes

imediatos por e-mail e 44 (quarenta e

quatro) servidores foram treinados

em 2012, o que representa 51% da

mão de obra.

21.010,36

7- Na minha unidade os

equipamentos de

informática são suficientes

e adequados para a

realização do trabalho.

7.1- A assistência técnica

para reparo dos

equipamentos é realizada

com agilidade, de forma a

não prejudicar o

andamento dos trabalhos

(impressoras, fax,

computadores etc).

7-Locar equipamentos

multifuncionais com tecnologia

atualizada, oferecida no mercado;

7- Em razão do sinistro houve a

perda de 21 micros computadores.

Foram recebidos da SAMF/RJ 30

(trinta) micros computadores. Em

fase de recebimento de 25 micros

novos, para atualização do parque.






7.2- Os materiais de

expediente (papéis,

canetas, etc) disponíveis

para realização do trabalho

são suficientes e

adequados para a

execução das tarefas.

Considero de boa

qualidade os serviços

prestados pelas áreas

abaixo:

8-Comunicação Social

1-Interagir com os servidores,

solicitar sugestões para datas

festivas.

2-Fixar nos murais a lista de

aniversariante do mês.

3-Realizar eventos de integração e

motivação dos servidores.

4-Elaborar informativo SAMF/PA

5-Atualizar página intranet

SAMF/PA

1-Realizada uma enquete para coleta

de sugestão em 24/05/2012.

2-Atendendo a sugestão dos

servidores captada por meio de uma

pesquisa, voltou a ser divulgada a

relação dos aniversariantes do mês

no mural a partir de junho/2012.

3-Além dos encontros trimestrais

foram realizados diversos eventos

como: Almoço em comemoração ao

dia das Mães, realizado no dia

11/05/2012; café da manhã, realizado

no dia 29/06/2012; tarde do tacacá,

no dia 13/07/2012; almoço realizado

no dia 14/11/2012 e a

confraternização de natal, realizado

no dia 14/12/2012.

4- Não implementado;

5-Atualizada parcialmente.

Considero de boa

qualidade os serviços

prestados pelas áreas

abaixo:

9-Planejamento e

Projetos Organizacionais

9-Apresentar na reunião dos

Colaboradores a competência da

área.

9.1-Implantar a gestão à vista da

SAMF/PA.

9.2-Divulgar o mapa do

Planejamento estratégico do período

de 2012/2015.

9- A competência da Gerência de

Planejamento e Contabilidade da

SAMF/PA foi apresentada no XVII

Encontro de colaboradores no dia

22.06.2012.

9.1-A gestão a vista foi iniciada por

meio de fixação de cartazes do Mapa

Estratégico - quadriênio 2012/2015

em todas as salas da SAMF/PA e,

entre os meses de maio a agosto, foi

feita a leitura do mapa com as

devidas explicações para todos os

servidores por sala.

9.2- Foram confeccionados 6 banners

para serem colocados nos andares

onde funcionava a SAMF/PA, um

banner para o Prédio dos

Mercedários, e 5 banner para o

Edifício Sede nos seguintes andares:

2º, 6º, 8º, 14º e 15º. Também foram

padronizadas todas as folhas de

pontos da SAMF/PA com a Missão,

Visão e Valores.

232,14

10-Considero adequadas 10-Restabelecer o sistema de 10. Prejudicado em decorrência do






às instalações físicas de

meu ambiente de trabalho:

2-Ruído.

3-Temperatura.

4-Espaço físico.

6-Mobiliário.

8-Sinto-me confortável em

meu ambiente de trabalho.

refrigeração.

Readequar o espaço físico.

Aquisição/transferência de bens

móveis.

incêndio ocorrido no Edifício-Sede

do Ministério da Fazenda em

26/08/2012. Um imóvel foi locado e

encontra-se em fase de reforma e

adaptação, tendo sido comprado

mesas, cadeiras, armários e arquivos

deslizantes.

Fonte: DIGEP/SAMF/PA

2.3.2. Plano de Desenvolvimento de Competência

O Plano Anual de Capacitação Integrada baseou-se no modelo de gestão por competências

oferecendo eventos que visam o desenvolvimento de competências gerenciais, transversais e

específicas, sendo estas principalmente nas áreas de gestão de pessoas, logística,

orçamento/finanças e tecnologia da informação.

O processo de planejamento e execução da capacitação partiu do levantamento de

necessidade de cada área da SAMF/PA, consolidando o Plano Anual de Capacitação.

A oferta de cursos contemplou as modalidades de educação à distância e presencial,

priorizando as ações de capacitação das escolas de governo ESAF e ENAP e as parcerias com a

FGV e a UFPA, dando-se preferência à gratuidade.

Devido às restrições orçamentárias para custeio de diárias e passagens, foram também

priorizadas as ações de capacitação que não envolvesse o deslocamento do servidor de sua sede.

Dos 86 servidores, 44 (quarenta e quatro) participaram de pelo menos uma ação de

capacitação, representando 51 % dos servidores da SAMF/PA envolvidos no Plano Anual de

Capacitação.

Foram realizadas 27 (vinte e sete) ações de capacitação, sendo 20 (vinte) presencial e 7

(sete) a distância. QUADRO 05 – DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS

EVENTO INSTITUIÇÃO

PRESTADORA

MODALIDA

DE (*)

CARGA

HORÁRIA PERÍODO

Nº DE

PARTICI

PANTES

Curso Capacitação de

tutores para E @ D ESAF

Educação a

Distância 40 horas 06/02 a 05/03/2012 01

II Curso de Licitações

e Contratos da

Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional

PGFN Videoconferên

cia 8 horas 28,29/02 a 01/03/2012 07

Curso Elaboração de

Relatório de Gestão

SEAD-Secretaria

de Administração Presencial 24 horas 05 a 07/03/2012 02

Curso Preparação para

Banca Examinadora

SEAD-Secretaria

de Administração Presencial 16 horas 08 a 09/03/2012 02






Gestão de Fiscalização

de Contratos

Administrativos

TREIDE-

Treinamento e

Desenvolvimento

Presencial 24 horas 19 a 21/03/2012 02

7º Congresso

Brasileiro de

Pregoeiros

Negócios públicos-

eventos Presencial 32 horas 19 a 20/03/2012 01

I Encontro de

Dirigentes da SPOA

2012

Ministério da

Fazenda Presencial 24 horas 21 a 23/03/2012 01

Curso Controle e

Auditoria Interna ESAF

Educação a

Distância 40 horas 12/03 a 30/04/2012 13

III Oficina do SIASS SEGEP-Secretaria

de Gestão Pública Presencial 24 horas 17 a 19/04/2012 01

Gestão em Saúde:

Desafios Amazônicos

Sociedade médico-

cirúgico do Pará Presencial 30 horas 21 a 25/04/2012 01

Curso Formação de

Pregoeiros CENTRESAF/PA Presencial 32 horas 22 a 25/05/2012 03

Encontro de

Desenvolvimento de

Pessoas da Região

Norte 2012

SEGEP-Secretaria

de Gestão Pública Presencial 12 horas 21 a 22/05/2012 01

2º Seminário do 1º

Ciclo de Debates sobre

a Qualidade do Gasto

Público

CENTRESAF/PA Presencial 4 Horas 23/05/12 01

BrOffice ESAF Educação a

Distância 40 horas

10/05 a 11/06/2012

10/05 a 11/06 38

Gestão Pública ESAF Educação a

Distância 60h 01 a 29/06/2012 04

Simples Nacional DRF/Belém Presencial 16h 19 a 20/06/2012 03

Atendimento ao

Cidadão ENAP

Educação a

Distância 20h 17 /07 A 06/08/2012 01

Qualidade de vida no

trabalho

UNB Universidade

de Brasília

Educação a

Distância 120h 05/06 A 04/11/2012 01

Cerimonial, Protocolo

e Etiqueta ESAF Presencial 20h 15 a 17/08/2012 05

Seminário do Simples

Nacional

Receita Federal do

Brasil Presencial 7h 14/08/12 02

COMPROTDOC SPOA Presencial 32h 11 a 14/09/2012 15

Gestão de Fiscalização

e Contrato CENTRESAF/PA Presencial 32h 26 a 30/11/2012 03

Controles Aplicados à

Gestão ESAF

Educação a

Distância 40h 19/11 a 19/12/2012 02






Fundamentos da Lei

8112/90 ESAF

Educação a

Distância 60h 22/10 a 26/11/2012 01

Novo CPR ESAF Presencial 16h 12 a 14/11/2012 01

Módulo de

Programação

Financeira - Novo

SIAFI

ESAF Presencial 16h 17 a18/12/2012 01

Novo CPR CENTRESAF/PA Presencial 24h 02 a 05/12/2012 02

Fonte: DIGEP/SAMF/PA

2.3.3. Avaliação de Desempenho Individual e Institucional

A Portaria GMF nº 310, de 12/09/2012, estabeleceu os critérios e procedimentos

específicos definidos para o monitoramento sistemático e contínuo da atuação do servidor para

efeito de pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária − GDAFAZ, devida

aos servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo do Plano Especial de Cargos do

Ministério da Fazenda - PECFAZ, instituída pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009,

regulamentada pelo Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010.

Conforme previsto no Decreto nº 7.133/2010, os servidores do PECFAZ são avaliados na

dimensão individual, por meio da autoavaliação, pela chefia imediata e pelos seus pares. Os

servidores do PECFAZ ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança ainda são

avaliados pela equipe subordinada.

Para tanto, foi promovida a associação das chefias e dos pares no Portal de Sistemas

disponível no link http://intraspoa.fazenda/portal, no período de 10 a 19 de novembro, com a prévia

disponibilização de senhas para os pares, chefias e para os servidores.

Foram avaliados no Sistema GDAFAZ os servidores pertencentes ao Plano Especial de

Cargos do Ministério da Fazenda – PECFAZ, que estavam lotados e no exercício das atividades

inerentes às atribuições do respectivo cargo nas unidades administrativas deste Ministério, incluídos

os investidos em função de confiança ou cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento

Superiores - DAS, níveis 3, 2, 1 ou equivalentes, exceto:

a) servidores que não permaneceram no exercício de suas atividades por, no mínimo, dois

terços do 3º Ciclo de Avaliação, no período de 1º de novembro de 2011 a 31 de outubro de 2012;

b) servidores ocupantes de cargo em comissão NE ou DAS níveis 4, 5 e 6; e

c) servidores cedidos para outros órgãos.

Obedecendo ao disposto no artigo 9º, da Orientação Normativa Nº 7, de 31 de agosto de

2011, não foram avaliados e nem avaliadores os estagiários e nem os terceirizados.

O 3º ciclo de Avaliação da GDAFAZ ocorreu no período: 01/11/2011 a 31/10/2012 e

foram avaliados 82 servidores.






2.3.4. Programa Bem Viver

Considerando que a Organização Mundial de Saúde – OMS define Saúde como "um estado

dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social e não apenas a ausência de

doença”, a SAMF/PA por intermédio do Programa Bem Viver realizou as seguintes atividades:

Curso sobre estresse;

Curso sobre perdão e saúde;

Via Sacra;

Celebração da Páscoa;

Almoço em comemoração ao Dia das Mães;

Visita da Imagem Peregrina de N. Srª. Nazaré;

Premiação Desempenho Funcional;

Palestra abordando o tema “Perdas e sofrimento: significados e superações no trabalho” com

a Psicóloga Jesiane Vale;

Encontro de Colaboradores, nos meses de março, junho e dezembro; e

Confraternização Natalina.

2.3.5. Pesquisa de satisfação

Em decorrência da aplicação da pesquisa de satisfação dos usuários, foi elaborado o plano

de melhoria, apresentado a seguir com o devido acompanhamento:

QUADRO 06 – PESQUISA DE SATISFAÇÃO

NECESSIDADE

IDENTIFICADA

PROVIDENCIAS SITUAÇÃO ATUAL

01. Autonomia para

atender as demandas

Orientar os usuários a registrarem as

demandas por e-mail no Sistema

próprio.

Descentralizar o recebimento e

encaminhamento de documentos e

processos inerentes às áreas RH e RL

Tendo em vista que as áreas possuem autonomia

para atender as demandas registradas no Sistema,

no qual está consignado inclusive prazo de

atendimento, a SAMF passou a exigir que os

usuários cadastrassem suas solicitações no

sistema Demandas. Apesar de a providência ter

sido adotada, a sua efetividade ficou prejudicada

com o incêndio, pois muitas demandas foram

solicitadas por telefone e email. Tendo sido

retomada a exigência à medida que as unidades

foram se reinstalando.

As áreas apresentaram sugestões de

descentralização, acatadas pelo Gabinete da

SAMF/PA.

02. Feedback Orientar os servidores a darem

conhecimento do status da demanda

Sensibilização da necessidade de resposta ao

Usuário, no Encontro de Colaboradores.

03. Desconhecimento da

Lista de serviços

Divulgação da lista de serviços pelo

diversos meios de comunicação

institucional: Intranet, e-mail, etc.

Lista de serviços concluída, falta divulgação.






04. Os serviços

oferecidos não atendem

as necessidades das

UU’s: ar condicionado,

elevadores e

estacionamento.

Esses serviços estão sendo tratados

nos itens 5, 6 e 7.

05. Deficiência na

refrigeração do Edifício

Sede

Aquisição e instalação de uma (1)

unidade resfriadora de líquido

(Chiller), com condensação a água.

Concluído

06. Insuficiência de

vagas no estacionamento

A diretriz da SPOA estabelece como

ordem de prioridade para aplicação

dos recursos nas ações que

impliquem em segurança,

economicidade e modernização.

Devido às restrições orçamentárias, somente

foram incluídas no REPADAP 2012 as ações que

impliquem riscos à segurança.

07. Mau funcionamento

dos elevadores

Não prorrogação do Contrato com a

empresa prestadora dos referidos

serviços.

Novo certame licitatório

Intensificar a fiscalização do

Contrato.

Apesar da realização de um novo certame, a

vencedora foi a Empresa CONSERP –

Conservação e Serviços Patrimoniais Ltda., a

mesma empresa que vinha prestando os referidos

serviços, motivo pelo qual foi orientado o fiscal

para intensificar a fiscalização dos serviços.

08. Infiltração no

Auditório

Acionar a prestadora de serviços de

manutenção predial para identificar a

causa e solucionar

A causa da infiltração estava no banheiro do 16º

andar, mas a solução não foi executada em razão

do sinistro.

09. Avaliação médica

demorada

Nenhuma ação foi planejada porque a

situação inexiste desde a implantação

do SIASS com a eliminação do

RELI.

10. Limpeza dos

banheiros

Intensificar fiscalização da execução

dos serviços

Cumprida

11. Sinalização no

momento de realizar

manutenção nos

banheiros

Determinar a sinalização e

isolamento da área durante a

execução dos serviços de manutenção

Cumprida

12. Tubulação aparente

do banheiro do CAC

Reparo na tubulação e recolocação do

paraline.

Serviços concluídos.

13. Pintura no prédio dos

Mercedários

Incluir no REPADAP 2012. Incluído no REPADAP 2012, não liberados os

recursos.

14. Reposição da porta

de vidro na entrada do 2º

andar

Resgatar a execução do contrato cujo

serviço foi inscrito em restos a pagar.

Serviço concluído.

15. Funcionamento do

Sistema de CFTV

inclusive externamente

Solicitação de diagnóstico da

empresa de manutenção

Concluído diagnóstico, adquiridos os materiais

somente para os Mercedários em razão do sinistro

e encontra-se em processo de instalação.

16. Revisão estrutural da Promover processo de licitação Apesar da reserva de recursos em 2011 não foi






fachada deflagrada a licitação. Retomada a ação em 2012.

O sinistro obrigou a contratação de entelamento

do prédio.

Fonte: DPC/SAMF/PA

2.3.6. Plano de Obras, Reparos e Adaptações

Para cumprir a missão institucional de prestar apoio logístico aos órgãos finalísticos, a

SAMF/PA apresentou um Plano de Obras, Serviços de Engenharia, Reparos e Adaptações –

2012/2015 para aprovou da SPOA. QUADRO 07 – PLANO DE OBRAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REPAROS E ADAPTAÇÕES –

2012/2015

ND UF Imóvel Discriminação dos serviços Valor Estimado

Realização

Curto

prazo

Médio

prazo

Longo

prazo

339039 PA EDIFÍCIO-SEDE Parafusamento das placas de mármore e granito

das fachadas R$ 400.000,00 X

339039 PA EDIFÍCIO-SEDE Aplicação de sinteco nos 3º, 5º e 9º andares. R$ 20.000,00 X

339039 PA EDIFÍCIO-SEDE Estruturação da rede lógica R$ 100.000,00 X

449051 PA EDIFÍCIO-SEDE Reforma do sistema de ar condicionado R$ 3.000.000,00 X

449051 PA EDIFÍCIO-SEDE Impermeabilização/revitalização do

estacionamento – infiltração R$ 300.000,00 X

449051 PA EDIFÍCIO-SEDE Adaptações de sanitários para público e PNE R$ 150.000,00 X

339039 PA EDIFÍCIO-SEDE Projeto de reforma do sistema de ar

condicionado R$ 200.000,00 X

339039 PA EDIFÍCIO-SEDE Reforma dos banheiros R$ 500.000,00 X

449051 PA EDIFÍCIO-SEDE Substituição da rede de hidrantes R$ 200.000,00 X

339039 PA EDIFÍCIO-SEDE Instalação de banco de capacitores R$ 40.000,00 X

339039 PA EDIFÍCIO-SEDE Reparos no depósito R$ 100.000,00 X

449051 PA EDIFÍCIO-SEDE Substituição das esquadrias externas – fachada R$ 10.000.000,00 X

339039 PA EDIFÍCIO-SEDE Controle de acesso ao estacionamento R$ 20.000,00 X

339039 PA EDIFÍCIO-SEDE Análise, verificação e execução da cobertura do

Edifício-sede. R$ 40.000,00 X

449051 PA EDIFÍCIO-SEDE Recomposição da viga de concreto do Depósito,

da estrutura do prédio. R$ 15.000,00 X

449051 PA EDIFÍCIO-SEDE Adequação no andar térreo (1º pav) – inclusive

splits R$ 500.000,00 X






339039 PA EDIFÍCIO-SEDE Banheiro do 16º andar R$ 5.000,00 X

339039 PA EDIFÍCIO-SEDE Revitalização do Auditório R$ 200.000,00 X

339039 PA EDIFÍCIO-SEDE Controle de acesso ao Edifício-sede R$ 20.000,00 X

339039 PA EDIFÍCIO-SEDE Impermeabilização das esquadrias R$ 500.000,00 X

339039 PA EDIFÍCIO-SEDE Revitalização da fachada R$ 10.000.000,00 X

339039 PA MERCEDÁRIOS Instalação de Banco de Capacitores R$ 40.000,00 X

339039 PA MERCEDÁRIOS Adequação do jardim R$ 8.000,00 X

339039 PA MERCEDÁRIOS Adaptações sanitários PNE R$ 30.000,00 X

449051 PA MERCEDÁRIOS Restauração completa R$ 10.000.000,00 X

339039 PA MERCEDÁRIOS Instalação Central Alarme Incêndio R$ 150.000,00 X

339039 PA MERCEDÁRIOS Recuperação da calçada – pedra de lioz –

externa R$ 50.000,00 X

339039 PA MERCEDÁRIOS Pintura geral R$ 30.000,00 X

449051 PA ARQUIVO

GERAL Reparos e adequações gerais (para arquivo) R$ 100.000,00 X

Fonte: DRL/SAMF/PA

O plano de Obras, Serviços de Engenharia, Reparos e Adaptações desta SAMF/PA, foi

programado para o ciclo de 4 (quatro) anos. Sendo que a grande maioria tinha projeção para

realização no ano de 2012, isto é, em curto prazo, dada a precariedade das estruturas prediais.

O incêndio ocorrido em 26.08.2012, no edifício-sede do MF no Pará, alterou

consideravelmente a execução dos serviços previstos para o ano anteriormente mencionado, pois

foram necessárias contratações de outros serviços, como entelamento e isolamento do prédio

sinistrado, assim como contratação de empresa especializada visando elaboração de laudo

estrutural, pois com o resultado dessa contratação se terá a definição da destinação daquele bem.

No tocante ao prédio dos Mercedários há necessidade de uma restauração total, porém com

duas restrições para execução: a orçamentária/financeira e a ocupação do imóvel por 3 (três) Órgãos

Fazendários e um extra fazendário.

Durante o ano de 2012, foi deflagrado o Pregão Eletrônico SAMF nº. 17/2012, processo

administrativo nº. 11750.000086/2012-56, para contratação de serviços de alarme de incêndio para

o prédio dos Mercedários, porém não houve acudimento, ocorrendo licitação deserta.






2.4. Indicadores

Abaixo temos os Indicadores estratégicos do ano de 2012 das perspectivas, sistemas

utilizados e as metas a serem alcançadas. QUADRO 08 – INDICADORES ESTRATÉGICOS 2012

Indicado

res

Estratégi

cos 2012

Nº

Perspectiva INDICADORES DE

DESEMPENHO 2012 (*) SISTEMAS METAS

1 Cidadão e Sociedade Satisfação de Unidades Usuárias Pesquisa de Satisfação 72%

2 Cidadão e Sociedade Avaliação Pós-Serviço Prestado Sistema de Demandas 80%

3 Processos Internos Cumprimento do Tempo Médio de

Atendimento

Sistema de Demandas 80%

4 Aprendizagem e

Crescimento

Desenvolvimento de Competências Sistema Gestão por

Competências e Plano

de Desenvolvimento

de Competências

16 h/p

5 Orçamento e Finanças Desempenho da Execução

Orçamentária das Unidades

SIAFI Operacional ou

Gerencial

90%

Fonte: SPOA/MF.

Os indicadores são ligados aos objetivos estratégicos, e demonstram a tendência e as

causas presumidas do efeito, permitindo ações proativas.

O acompanhamento da satisfação do usuário é realizado por intermédio do Sistema de

Demandas que tem a funcionalidade de computar o grau de satisfação do usuário. O usuário recebe

o formulário eletrônico de avaliação via e-mail, onde pode atribuir nota como ÓTIMO, BOM,

REGULAR ou RUIM.

O resultado é acompanhado e avaliado por meio de monitoramento dos indicadores,

realizado no Sistema de Demandas, onde é extraído mensalmente até o 5º dia útil do mês

subsequente, o relatório sintético/analítico pós-serviços prestados, onde o Subcomitê de

Planejamento – SUPLAN analisa os resultados alcançados e trata as notas atribuídas abaixo da meta

de 80%.

2.4.1. Satisfação de Unidades Usuárias

QUADRO 09 – DADOS GERAIS DO INDICADOR SATISFAÇÃO DE UNIDADES USUÁRIAS

Objetivo Estratégico Aumentar a satisfação das Unidades Usuárias

Tipo de Indicador Global

Unidade Responsável Coordenação-Geral de Planejamento e Projetos Organizacionais - COGPL

Período de Referência 2012

Periodicidade de Acompanhamento Anual

Fórmula Média Ponderada = [Σ(Pontuação x Frequência) x 100] / (Σ Frequência x 4)

Meta 72%






Polaridade (+)

Fonte de Dados Pesquisa de Satisfação

Resumo do Indicador O indicador objetiva aferir o percentual de satisfação das Unidades

Fazendárias, usuárias dos serviços prestados pela SPOA, em relação aos

serviços prestados pela Subsecretaria.

Situação do Indicador Estruturado

Tipo de Indicador Efetividade

Fonte: COGPL/SPOA/MF.

O resultado foi a apuração dos dados relativos à Pesquisa que aponta o percentual de 75%

de satisfação das unidades usuárias. Sendo assim, a SPOA (Unidades Centrais e SAMFs)

ultrapassou a meta estipulada para este exercício, que era de 72%. No entanto, não se pode deixar

de mencionar a baixíssima participação dos usuários nesta pesquisa, e também o fato de que o

resultado da mesma tem impacto na avaliação institucional da GDAFAZ, o que pode inibir

respostas negativas dos usuários.

De acordo com as respostas, a SPOA identificou a necessidade de se ampliar o

atendimento com o objetivo de tentar recuperar a prestação de serviços aos grandes Órgãos, como,

por exemplo, a RFB, que criou áreas administrativas internas para suprir a deficiência dos serviços

que estavam sendo prestados pela SPOA.

Paralelo a isso, é imprescindível pensar em estratégias para que os usuários saibam quais

são os serviços oferecidos pela SPOA, pois se observa que alguns não sabem exatamente quais são

as atribuições da Subsecretaria, o que pode sinalizar que os mesmos utilizam o serviço, mas não

sabem de quem é a responsabilidade pelo fornecimento.

Ressalta-se também a necessidade de definir ações emergentes para a manutenção dos

prédios do MF nos diversos Estados, a fim de melhorar as condições de trabalho e evitar danos

maiores, como desabamentos, suspensão das atividades, acidentes etc.

Por fim, tendo em vista os resultados alcançados pela 3ª Pesquisa de Satisfação da SPOA,

e visando sanar os problemas detectados, a COGPL, em conjunto com as SAMFs, promoverá uma

grande reformulação nos moldes da pesquisa, englobando revisão no questionário, público-alvo,

forma de aplicação, plano de comunicação, dentre outros. O objetivo é que a Pesquisa de Satisfação

torne-se um grande instrumento de gestão da SPOA, fornecendo dados confiáveis acerca dos

usuários e dos serviços prestados.

No âmbito da SAMF/PA, houve uma evolução de 61% para 72%, considerando os índices

de 2011 e 2012, cuja meta fixada era de 72%. Sendo assim, a SAMF/PA contribui positivamente

para o alcance da meta deste indicador estratégico da SPOA, conforme gráfico a seguir:






GRÁFICO 01 – RESULTADOS DO INDICADOR SATISFAÇÃO DE UNIDADES USUÁRIAS (SAMFs)


GRÁFICO 02 – COMPARATIVO DOS RESULTADOS DO INDICADOR OBTIDOS EM 2011 E 2012







2.4.2. Avaliação Pós-Serviço Prestado

QUADRO 10 – DADOS GERAIS DO INDICADOR AVALIAÇÃO PÓS-SERVIÇO PRESTADO

Objetivo Estratégico Aumentar a satisfação das Unidades Usuárias


Unidade Responsável Coordenação-Geral de Planejamento e Projetos

Organizacionais - COGPL


Periodicidade de Acompanhamento Mensal

Fórmula Média Ponderada = [Σ(Pontuação x Frequência) x 100]

/ (Σ Frequência x Pontuação Máxima)

Meta 80%

Polaridade (+)

Fonte de Dados Sistema Demandas

Resumo do Indicador Medir, em percentual, a satisfação dos usuários sobre

os serviços prestados pela SPOA nas áreas de recursos

humanos, recursos logísticos e tecnologia da

informação.


Tipo de Indicador Efetividade


A SAMF/PA no ano de 2012 alcançou um índice de 93,96%, portanto ultrapassou a meta

estabelecida. Abaixo está relacionado o resultado anual por área.






FIGURA 07 – Avaliação pós-serviço prestado

DIGEP

Fonte: SAMF/PA






FIGURA 08 – AVALIAÇÃO PÓS-SERVIÇO PRESTADO TI

Fonte: SAMF/PA






FIGURA 09 – AVALIAÇÃO PÓS-SERVIÇO PRESTADO RL

Fonte: SAMF/PA

Observa-se que a partir de setembro, em decorrência do sinistro do dia 26/08/2013, houve

uma queda no cadastro de demandas e no percentual de serviços avaliados pela indisponibilidade de

equipamentos para acesso ao sistema. Devido à situação emergencial passou-se a atender as

demandas solicitadas por qualquer meio: telefone, email e pessoalmente.






GRÁFICO 03 – RESULTADOS DO INDICADOR AVALIAÇÃO PÓS-SERVIÇO PRESTADO (SPOA)


GRÁFICO 04 – RESULTADOS DO INDICADOR AVALIAÇÃO PÓS-SERVIÇO PRESTADO (SAMFs)







2.4.3. Cumprimento do Tempo Médio de Atendimento

QUADRO 11 – DADOS GERAIS DO INDICADOR CUMPRIMENTO DO TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO

Objetivo Estratégico Automatizar processos de trabalho.


Unidade Responsável Coordenação-Geral de Planejamento e Projetos

Organizacionais - COGPL



Fórmula (qtde. de atendimentos de logística, gestão de pessoas e

tecnologia da informação no TMA/qtde. de atendimentos

de logística, gestão de pessoas e tecnologia da informação

totais) x 100

Meta 80%

Polaridade (+)

Fonte de Dados Sistema Demandas

Resumo do Indicador Medir a quantidade de atendimento das áreas de recursos

humanos, recursos logísticos e tecnologia da informação da

SPOA no tempo médio de atendimento, em relação a

quantidade total de atendimentos da SPOA.


Tipo de Indicador Eficiência


A SAMF/PA no ano de 2012 alcançou um índice de 87%, portanto ultrapassou a meta

estabelecida, abaixo o resultado anual.

GRÁFICO 05 – RESULTADOS DO INDICADOR CUMPRIMENTO DO TEMPO MÉDIO DE

ATENDIMENTO (SPOA)







GRÁFICO 06 – RESULTADOS DO INDICADOR CUMPRIMENTO DO TEMPO MÉDIO DE

ATENDIMENTO (SAMFs)


2.4.4. Desenvolvimento de Competências

QUADRO 12 – DADOS GERAIS DO INDICADOR DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS


Objetivo Estratégico Efetivar a gestão por competências.


Unidade Responsável Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas -

COGEP



Fórmulas Carga horária total aplicada a treinamento /

número de servidores capacitados por Unidade.

Meta 16h/p

Polaridade (+)

Fonte de Dados Sistema Gestão por Competências e Plano de

Desenvolvimento de Competências.

Resumo do Indicador Apurar a carga horária total dos treinamentos

realizados pelo número de servidores

capacitados.


Tipo de Indicador Eficácia






O indicador Desenvolvimento de Competências está vinculado aos seguintes fatores

críticos de sucesso:

a) Disseminação do conhecimento;

b) Integração da gestão de pessoas à estratégia, aos objetivos e as metas organizacionais com a ação

dos indivíduos por meio de seus conhecimentos, habilidades e atitudes;

c) Maior foco nos valores e cultura da organização;

d) Orientação para atração, retenção e desenvolvimento de talentos; e

e) Direcionamento e otimização dos investimentos com capacitação.

Para os servidores da SAMF/PA, foram realizadas 27 ações de capacitação, perfazendo

2.816 horas, com a participação de 44 (quarenta e quatro) servidores. Compreendendo, em 2012, 64

horas aplicadas em treinamento por pessoa capacitada. Considerando que a meta fixada pela SPOA

era de 16h/p, observa-se que a SAMF/PA contribuiu demasiadamente para o alcance da meta.

O indicador geral da SPOA (Coordenações Gerais e Superintendências) obteve o resultado

de 30,96 h/p em 2012, acima da meta definida (gráfico abaixo).

Abaixo o resultado acumulado do Desenvolvimento de competências – final

GRÁFICO 07 – RESULTADOS DO INDICADOR DENSENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS

Fonte: SPOA/MF






2.4.5. Desempenho da Execução Orçamentária das Unidades

QUADRO 13 – DADOS GERAIS DO INDICADOR DESEMPENHO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS

UNIDADES

Objetivo Estratégico Aumentar a produtividade e a efetividade no uso dos

recursos.


Unidade Responsável Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Análise

Contábil - COGEF



Fórmula (Orçamento Liquidado x 100) / Orçamento Liberado

Meta 90%

Polaridade (-)

Fonte de Dados Sistemas SIAFI Operacional e Gerencial.

Resumo do Indicador Apurar o desempenho da execução orçamentária das

Unidades da SPOA.


Tipo de Indicador Eficiência


A SAMF/PA no ano de 2012 alcançou um índice de 83%, portanto não atingiu a meta

estabelecida, devido ao sinistro no Ed. Sede no dia 26/08/2012, deixando de liquidar a importância

de R$ 551.335,29 tendo o mesmo voltado para o Credito Disponível.

Abaixo o resultado final das Unidades.

GRÁFICO 08 – RESULTADOS DO INDICADOR DO DESEMPENHO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fonte: SPOA/MF






GRÁFICO 09 – RESULTADOS DO INDICADOR DESEMPENHO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS

UNIDADES

Fonte: SPOA/MF

3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO

3.1. Estrutura de Governança

Na estrutura organizacional do Ministério da Fazenda, órgão ao qual se vincula a

SAMF/PA, há a Assessoria Especial de Controle Interno que tem como atribuição:

•Assessorar o Ministro nos assuntos de CI;

•Orientar os administradores públicos nos assuntos de CI, inclusive sobre a forma de prestar contas;

•Submeter à apreciação do Ministro os processos de tomadas e prestação de contas;

•Auxiliar os trabalhos de elaboração da prestação de contas anual do Presidente da República;

•Acompanhar a implementação das recomendações do SCI e do TCU;

•Coletar informações dos órgãos da jurisdição, para inclusão de ações de controle nos planos e

programas da CGU.

Na Reunião de Dirigentes SPOA, realizada em março/2012 em Brasília, houve a

participação da Assessora Especial de Controle Interno, Fabiana Lima, que esclareceu a atuação da

assessoria e divulgou a agenda de visitação técnica nas Superintendências. Conforme já

mencionado no subitem 2.2.7, a visita prevista para setembro/2012 na SAMF/PA foi cancelada em

virtude do sinistro ocorrido em 26/08/2012.

Ademais, o Regimento Interno da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda

aprovado pela Portaria nº 81, de 27 de março de 2012, prevê no artigo 24, inciso VIII, a

competência da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração de “supervisionar,

coordenar e orientar as Superintendências de Administração do Ministério da Fazenda”, como

forma de garantir o alcance dos objetivos propostos para a estrutura de governança e autocontrole

da gestão da Subsecretaria.

A governança e os mecanismos de controle interno da SPOA se baseiam

fundamentalmente na supervisão e monitoramento de ações relacionadas à Correição ocorridas no

âmbito das Superintendências de Administração e no cumprimento das determinações dos órgãos

de controle interno (Controladoria Geral da União – CGU) e externo (Tribunal de Contas da União

– TCU).






A informação e a comunicação são instrumentos de controle interno também utilizados

pela Subsecretaria e muitas vezes expressos na forma de normas, regulamentos, orientações,

manuais, jurisprudência e outros serviços de informação às Superintendências de Administração,

disponibilizados na Intranet do órgão..”

3.2. Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos

QUADRO 14 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM

AVALIADOS VALORES

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos

objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. x

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os

servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. x

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. x

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. x

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em

documentos formais. x

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e

servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos,

das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. x

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras

das responsabilidades. x

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência

da UJ. x

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados

planejados pela UJ. x

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. x

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas

da unidade. x

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa)

envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da

probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para

mitigá-los.

x

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e

de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. x

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no

perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e

externo. x

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em

uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. x

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos

processos internos da unidade. x

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para

apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. x

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens

e valores de responsabilidade da unidade. x

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5






19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os

riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. x

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam

consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. x

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de

benefícios que possam derivar de sua aplicação. x

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão

diretamente relacionadas com os objetivos de controle. x

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada,

armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. x

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente

para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. x

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada,

tempestiva, atual, precisa e acessível. x

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e

indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma

eficaz. x

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em

todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. x

Monitoramento 1 2 3 4 5

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua

validade e qualidade ao longo do tempo. x

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas

avaliações sofridas. x

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu

desempenho. x

Análise Crítica:

Escala de valores da Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ,

porém, em sua minoria.

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ,

porém, em sua maioria.

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.

3.3. Sistema de Correição

Na estrutura organizacional da SPOA/MF, existe uma Corregedoria que dentre outras

atribuições elencadas no art. 25 da Portaria MF Nº 81/2012, encontra-se a supervisão dos prazos

processuais dos Procedimentos Disciplinares instaurados nas Superintendências de Administração

do Ministério da Fazenda nos Estados.

No âmbito desta Unidade Jurisdicionada, foi editada a Ordem de serviço nº

005/GAB/GRA/PA de 24.09.2010:

1. Determinando que todos os integrantes de comissão de processos disciplinares solicitem

orientações ao Assistente Técnico em caso de dúvidas;






2. Atribuindo ao Assistente Técnico e na sua ausência à servidora Ana Claudia Melo a

incumbência de elaborar pareceres sobre o juízo de admissibilidade para instauração de

medidas disciplinares e a responsabilidade de acompanhar, controlar os prazos, os pedidos

de prorrogações dos processos administrativos instaurados, bem como, manter o rol

atualizado de servidores que atendam aos requisitos legais para atuarem como membro e

presidente de comissões;

3. Atribuiu ao Assistente Técnico e à servidora Cleide Souza o encargo de cadastrar no sistema

de gestão dos processos administrativos – CGU/PAD, todos os processos disciplinares

quando de suas instaurações.

Abaixo, quadro com o quantitativo dos feitos disciplinares do ano de 2012:

QUADRO 15 – AÇÕES DISCIPLINARES NO ÂMBITO DA SAMF/PA Quantidades relativas aos órgãos e entidades supervisionadas Quantitativo

PADs instaurados em 2012 1

PADs julgados em 2012 -

Sindicâncias punitivas instauradas em 2012 1

Sindicâncias investigativas instauradas em 2012 4

Sindicâncias julgadas em 2012 4

Quantidades de suspensões aplicadas a estatutários em 2012 -

Quantidade de advertências aplicadas a estatutários em 2012 1

Fonte: Sistema CGU/PAD

3.4. Cumprimento pela Instância de Correição da Portaria no 1.043/2007 da CGU

A SAMF/PA deu cumprimento às disposições contidas nos artigos 4º e 5º da Portaria

supramencionada, designando o Assistente Técnico e a servidora Cleide Souza como responsáveis

pelo cadastramento de todos os processos disciplinares quando de suas instaurações, no sistema de

gestão dos processos administrativos – CGU/PAD.

4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A SAMF/PA, na condição de unidade gestora, não é responsável por ação, iniciativa ou

programa de governo, apenas realiza despesas mediante movimentação de créditos oriundos da

SPOA, RFB, ESAF, PGFN, CGU, SPU e ABIN.

A Proposta Orçamentária 2012 foi elaborada via PROGORCAM/SIAFI, na forma do

disposto na Ordem de Serviço SPOA nº 001 de 17 de junho de 2011, que disciplinou a programação

e descentralização orçamentária e a programação financeira da unidade Orçamentária 25101 –

Ministério da Fazenda, no âmbito da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração –

SPOA.

De acordo com o art. 3º da citada ordem, cabe à COGEF/SPOA a divulgação, mediante

correio eletrônico, do limite autorizado, fixado para cada Unidade Gestora Responsável, cabendo

ajuste da programação anual.






Os valores utilizados foram os de 2011, tendo como limite inicial R$ 4.969.219,00 e

posteriormente, em decorrência das repactuações de contratos passou para R$ 5.210.977,18 no

Programa Administração da Unidade, Ação 2000.

Em razão do incêndio ocorrido no dia 26/08/2012, houve uma drástica redução de despesas

de manutenção no Ed. Sede do Ministério da Fazenda, o que impactou no desempenho da unidade

que não atingiu os 90% fixados como meta para a execução orçamentária.

4.1. Execução Orçamentária de Créditos recebidos pela UJ por Movimentação

O valor total gerido pela SAMF/PA totalizou R$ 8.632.741,40 cuja diferença é decorrente

de movimentações provisionadas de outras unidades como CGU/PA, SPU/PA, ABIN,

CENTRESAF/PA, PFN no Pará, em Santarém e Marabá, para gestão das despesas Administrativas

de interesse daqueles órgãos.

QUADRO 16 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS DE MOVIMENTAÇÃO

Valores em R$ 1,00

Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga

2012 2011 2012 2011

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f)

6.014.636,76

6.703.285,26

6.003.709,86

6.703.285,26

a) Convite - -

b) Tomada de Preços - -

c) Concorrência 1.073.000,59 941.880,35 1.073.000,59 941.880,35

d) Pregão 4.941.636,17 5.761.404,91 4.930.709,27 5.761.404,91

e) Concurso - -

f) Consulta - -

2. Contratações Diretas (g+h) 2.344.153,96 2.319.384,67 2.332.917,67 2.319.384,67

g) Dispensa 1.982.057,10 863.814,75 1.970.820,81 863.814,75

h) Inexigibilidade 362.096,86 1.455.569,92 362.096,86 1.455.569,92

3. Regime de Execução Especial 68.716,75 93.387,62 68.716,75 93.387,62

i) Suprimento de Fundos 69.463,35 93.387,62 68.716,75 93.387,62

4. Pagamento de Pessoal (j+k) 167.476,09 124.908,10 167.476,09 124.908,10

j) Pagamento em Folha 132.710,87 94.283,69 132.710,87 94.283,69

k) Diárias 34.765,22 30.624,41 34.765,22 30.624,41

5. Outros 37.757,84 216.928,88 37.757,84 216.928,88

6. Total (1+2+3+4+5) 8.632.741,40 9.457.894,53 8.610.578,21 9.457.894,53

Fonte: SIAFI 2012






QUADRO 17 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS DE MOVIMENTAÇÃO

Valores em R$ 1,00

DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos

1 – Despesas de Pessoal 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Nome 1º elemento de despesa - 319008 112.723,50 90.488,86 112.723,50 90.488,86 112.723,50 90.488,86

2º elemento de despesa - 319092 19.987,37 3.794,83 19.987,37 3.794,83 19.987,37 3.794,83

2 – Juros e Encargos da Dívida

1º elemento de despesa

3 – Outras Despesas Correntes

1º elemento de despesa - 339039 8.058.266,29 8.039200,48 7.217.263,91 7.633.544,01 840.740,46 405.656,47 7.195100,72 7.633.544,01

2º elemento de despesa - 339030 361.528,12 367.910,95 277.804,85 198.910,20 83.723,27 169.000,75 277804,85 198.910,20

3º elemento de despesa - 339092 13.825,99 60.252,06 13.825,99 60252,06 13.825,99 60.252,06

Demais elementos do grupo 226.323,64 158.885,97 203.665,01 151.558,35 22.658,63 7.327,62 336.375,88 151.558,35

DESPESAS DE CAPITAL

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos

4 – Investimentos 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

1º elemento de despesa - 449051 713.567,84 449.899,53 713.567,84 68.949,53 380.950,00 713.567,84 68.949,53

2º elemento de despesa - 449052 707.682,86 162.553,75 73.902,93 77.891,13 633.779,93 84.662,62 73.902,93 77891,13

5 – Inversões Financeiras


6 – Amortização da Dívida







A SPOA/MF através de sua Coordenação Geral de Orçamento e Finanças – COGEF, utilizando como base a Ordem de Serviço 001/2012,

otimizou a descentralização de créditos a partir do segundo semestre do exercício de 2012, disponibilizando os recursos até o final do exercício, ou

seja, no mês de julho foi descentralizado os créditos até dezembro, o que ocasionou melhor gestão dos recursos destinados a custeio.

5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

5.1. Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

QUADRO 18 – SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Valores em R$ 1,00

Restos a Pagar Processados

Ano de

Inscrição Montante Inscrito

Cancelamentos

Acumulados

Pagamentos

Acumulados Saldo a Pagar em 31/12/2012

2011

2010

...

Restos a Pagar não Processados

Ano de

Inscrição Montante Inscrito

Cancelamentos

Acumulados

Pagamentos

Acumulados Saldo a Pagar em 31/12/2012

2011 1.047.597,46 134.915,55 998.426,95 147.219,95

2010 1.022.254,32 31.643,18 888.481,93 232.964,99

...

Fonte: SIAFI/2012






5.2. Transferência de Recursos

5.2.1. Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício

Em razão do sinistro, a SAMF/PA passou a utilizar o prédio anteriormente ocupado pelo Posto de Serviço de Aviação Civil da ANAC, motivo

pelo qual foi assinado um termo de cooperação para descentralização de créditos, tendo como objeto a cooperação administrativa entre os partícipes

por intermédio da cessão pela ANAC de serviços de vigilância armada, continuada e telefonia, no imóvel localizado na Av. Senador Lemos, 4700,

nesta Cidade, com base na Portaria Conjunta MP/MF/CGU Nº 08, de 07 de novembro de 2012.

QUADRO 19 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERENCIA.

Unidade Concedente ou Contratante

Nome: SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO M. F. NO PARÁ.

CNPJ: 00394460/0015-47 UG/GESTÃO: 170214

Informações sobre as Transferências

Modalidade Nº do

instrumento Beneficiário

Valores Pactuados Valores Repassados

Vigência Sit.

Global Contrapartida No Exercício Acumulado até o

Exercício Início Fim

3 001/2012 ANAC 51.221,20 12.805,30 19/11/12 31/03/13 2

LEGENDA

Modalidade: 1. Convênio 2. Contrato de Repasse 3. Termo de Cooperação 4. Termo de Compromisso

Situação da Transferência: 1. Adimplente 2. Inadimplente 3. Inadimplência Suspensa 4. Concluído 5. Excluído 6. Rescindido 7. Arquivado

Fonte: SIAFI/2012






5.3. Suprimento de Fundos

5.3.1. Despesas Realizadas por meio de Suprimento de Fundos

5.3.1.1. Suprimento de Fundos – Visão Geral

QUADRO 20 – DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (SF)

Valores em R$ 1,00

Suprimento de Fundos

Código da

UG Nome da UG

Valores

Total Geral Conta Tipo

“B”

CPGF

Saque Fatura

UG 1 1.982,80 8.057,49 10.040,29

UG 2 20.878,71 10.535,41 31.414,12

UG 3 199,98 27.062,36 27.262,34

UG n...

Total Utilizado pela UJ por Tipo de SF 23.061,49 45.655,26 68.716,75

5.3.1.2. Suprimento de Fundos – Cartão de Crédito Corporativo (CPGF)

QUADRO 21 – DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO POR UG E POR PORTADOR

Valores em R$ 1,00

Código da UG 1 170214 Limite de Utilização

da UG 128.070,00

Portador CPF

Valor do

Limite

Individual

Valor Total

Saque Fatura

JOSÉ AZAMBUJA 049.141.472-20 10.150,00 993,62 4.211,33 5.204,95

LUCIA HELENA FRANCO 058.203.912-68 11.500,00 199,98 2.869,86 3.069,84

MARIA DAS D. ª CARDOSO 061.824.532-49 7.100,00 1.009,75 1.828,38 2.838,13

MARIZA M NAGANO 091.864.762-20 4.160,00 3.950,00 0 3.950,00

LUCIVAL B. BARROS 094.256.592-49 11.970,00 395,01 4.080,00 4.475,01

ANA MARIA L RODRIGUES 116.037.122-91 13.000,00 1.351,12 8.863,92 10.215,04

LETICIA F. DOS SANTOS 174.458.762-00 2.000,00 631,68 637,30 1.268,98

LUIZ E. FREITAS LEITE 176.017.382-72 12.450,00 1.644,92 5.292,12 6.937,04

ALEXANDRE H. SEKIOKA 254.309.042-87 13.870,00 5.134,37 2.652,67 7.787,04

MARCELO S. X. SANTOS 356.002.412-91 1.600,00 575,80 373,93 949,73

EDSON FRAGOSO 269.669.212-20 5.450,00 1.140,94 ,00 1.140,94

JOSE CARLOS B SANTOS 356.005.862-72 8.680,00 441,10 2.915,30 3.356,40

MARCO AURELIO ROCHA 372.646.562-68 1.900,00 176,02 286,50 462,52






JEFFERSON M SANTOS 373.350.572-72 12.940,00 5.303,66 2.696,78 8.000,44

EDGARD A OLIVEIRA 400.198.702-30 1.100,00 113,52 535,02 648,54

DALVIMARA F PEREIRA 522.932.892-49 4.500,00 ,00 4.235,15 4.235,15

SONIA V. GUIMARAES 644.138.102-87 5.700,00 ,00 4.177,00 4.177,00

Total Utilizado pela UG

Código da UG 2: Limite de Utilização da

UG:

Total Utilizado pela UG 23.061,49 45.655,26 68.716,

75

Total Utilizado pela UJ 23.061,49 45.655,26 68.716,

75

Fonte: SIAFI

5.3.1.3. Utilização da Conta Tipo “B” e do Cartão de Crédito Corporativo pela UJ

QUADRO 22 – DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DA CONTA TIPO “B” E POR MEIO DO CARTÃO DE

CRÉDITO CORPORATIVO (SÉRIE HISTÓRICA)

Valores em R$ 1,00


Exercícios Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$)

Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c)

2012 72 23.061,49 56 45.655,26 68.716,75

2011 94 42.577,13 58 48.810,12 91.387,25

2010 91 36.423,82 136 99.371,53 135.795,35

Fonte: SIAFI

5.3.1.4. Prestação de Contas de Suprimento de Fundos

QUADRO 23 – PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (CONTA TIPO “B” E CPGF)


Conta Tipo “B” CPGF

Situação 2012 2011 2010 2012 2011 2010

Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor

PC não

Apresentadas

PC

Aguardando

Análise

PC em

Análise

PC não

Aprovadas

PC

Aprovadas 55 69.463,35 58 92.641,02 73 135.795,35

Fonte: SIAFI/SAMF/PA






Pela série histórica apresentada, verifica-se que os valores concedidos através de

Suprimento de Fundos, tendem a ser menores em relação a 2010, principalmente na modalidade de

“Saque” quando essas despesas dependem de autorização superior. A composição das despesas com

Suprimento em 2012 por órgão está assim distribuída:

SAMF/PA.....................14,95%

CGU/PA........................45,73%

PFN/PSFN/PA..............39,32%

O gasto mais significativo é da CGU/PA cujas despesas são para atender deslocamento de

servidores em missão de fiscalização de programas de governo no interior do Estado.

6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS

RELACIONADOS

6.1. Composição do Quadro de Servidores Ativos

6.1.1. Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada

QUADRO 24 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2012

Tipologia dos cargos Lotação Ingressos no

Exercício

Egressos no

Exercício Autorizada Efetiva

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 83 83 3 8

1.1. Membros de poder e agentes políticos Não há 0 0 0

1.2. Servidores de Carreira

(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)

Não há 0 0 0

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão Não há 0 0 0

1.2.2. Servidores de carreira em exercício

descentralizado 1 1 0 0

1.2.3. Servidores de carreira em exercício

provisório Não há 0 0 0

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e

esferas Não há 0 0 0

2. Servidores com Contratos Temporários.= Não há 0 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a

Administração Pública Não há 0 0 0

4. Total de Servidores (1+2+3) 84 84 3 8

Fonte: Serviços de Ativos SAMF/PA

A Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Para até

31/12/2012, contava com a Força de Trabalho de 86 (oitenta e seis) servidores, incluindo a

servidora Sônia Maria Coelho Loureiro, cedida para o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, com

ônus para o MF.






Ingressos no exercício: A servidora Maria Albertina Guarany Pennafort, ocupante do

cargo de Administrador foi removida a pedido, da Superintendência de Administração do

Ministério da Fazenda no Espírito Santo para a Superintendência de Administração do Ministério

da Fazenda no Pará, conforme Portaria nº 228, de 26/11/2012, publicada no BP nº 49, de

30/11/2012.

Novas designações: o servidor Waney Dias Silva foi designado para exercer a Função

Comissionada Técnica-08, a partir de 31/05/2012, conforme portaria Nº 497, DOU de 31/05/2012; à

servidora Rosilei Oliveira Monteiro foi concedida a Gratificação Temporária da Unidade dos

Sistema Estruturadores da Administração Pública Federal-GSISTE, de nível superior, a partir 15 de

agosto de 2012, conforme Portaria SE nº 703, de 13 de agosto de 2012, DOU de 15 de agosto de

20012; Os servidores José Maria Vieira e Ubiratan Oliveira Barbosa, ambos, nos cargos Agente de

Portaria, reintegrados ao Serviço Público Federal, sob regime celetista, cedido do Ministério da

Aeronáutica para o Ministério da Fazenda, conforme Portarias do Secretário de Recursos Humanos

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nºs 3251 e 3254, de 26 de dezembro de 2011.

Egressos no exercício: foram aposentados os servidores Cláudio Teles Ribeiro, Maria de

Nazaré Santos de Oliveira, José da Costa Leite e José Maria Souza.

Foram removidos os servidores Regina Célia Feitosa da Silva, removida para Delegacia da

Receita Federal do Brasil em Santarém/PA, Portaria SAMF/PA, nº. 181, de 09 de novembro de

2012, Publicada no Boletim de Serviço nº 45, de 09 de setembro de 2012 e Fernando Augusto

Prudente Vieira, para Delegacia da Receita Federal em Belém, Portaria SAMF/PA nº173, de 26 de

outubro de 2012, publicada no Boletim de Serviço nº 43, de 26 de outubro de 2012;

O empregado Radilson José Naif retornou para o Órgão de origem; e

O servidor Orlando de Araújo Pereira, faleceu em 18 de março de 2012.

6.1.1.1. Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade

Jurisdicionada

QUADRO 25 – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO EM 31/12/2012

Tipologias dos afastamentos

Quantidade de

Pessoas na Situação

em 31 de Dezembro

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) 1

1. Exercício de Cargo em Comissão 0

2. Exercício de Função de Confiança 0

3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis) 1

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 0

1. Para Exercício de Mandato Eletivo 0






2. Para Estudo ou Missão no Exterior 0

3. Para Serviço em Organismo Internacional 0

4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País 0

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 2

1. De Oficio, no Interesse da Administração 0

2. A Pedido, a Critério da Administração 2

3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para

acompanhar cônjuge/companheiro 0

4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo

de saúde 0

5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo

Seletivo 0

4. Licença Remunerada (4.1+4.2) 0

1. Doença em Pessoa da Família 0

2. Capacitação 0

5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 0

1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro 0

2. Serviço Militar 0

3. Atividade Política 0

4. Interesses Particulares 0

5. Mandato Classista 0

6. Outras Situações (Especificar o ato normativo) 5

6.1. Retornou para Orgão de Origem (anistiado cedido) 1

6.2. Aposentado 4






7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6) 8


A servidora Sônia Maria Coelho Loureiro continua cedida para o Tribunal Regional

Eleitoral do Pará, a cessão é com ônus para o MF;

Aposentadoria dos servidores Cláudio Teles Ribeiro, Maria de Nazaré Santos de Oliveira,

José da Costa Leite e José Maria de Oliveira.

Servidores removidos: Regina Célia Feitosa da Silva, removida para Delegacia da Receita

Federal do Brasil, Portaria SAMF/PA, nº 181, de 09 de novembro de 2012, Publicada no Boletim de

Serviço nº 45, de 09 de setembro de 2012 e Fernando Augusto Prudente Vieira, para Delegacia da

Receita Federal em Belém, Portaria SAMF/PA nº173, de 26 de outubro de 2012, publicada no

Boletim de Serviço nº 43, de 26 de outubro de 2012.

Outras situações: o empregado Radilson José Naif, retornou para o Órgão de origem e o

falecimento do servidor Orlando de Araújo Pereira, em 18 de março de 2012.

6.1.2. Qualificação da Força de Trabalho

QUADRO 26 – DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES

GRATIFICADAS DA UJ (SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO)

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções

Gratificadas

Lotação Ingressos no

Exercício

Egressos no

Exercício Autorizada Efetiva

1. Cargos em Comissão 9 9 2 1

1.1. Cargos Natureza Especial “Não há” “Não há” “Não há” “Não há”

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 9 9 2 1

1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 8 8 1 “Não há”

1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício

Descentralizado 1 1 1 1

1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas “Não há” “Não há” “Não há” “Não há”

1.2.4. Sem Vínculo “Não há” “Não há” “Não há” “Não há”






1.2.5. Aposentados “Não há” “Não há” “Não há” “Não há”

2. Funções Gratificadas 8 8 2 2

2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 8 8 2 2

2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado -“Não há” “Não há” “Não há” “Não há”

2.3. Servidores de outros órgãos e esferas “Não há” “Não há” “Não há” “Não há”

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2) - 17 4 3


Os servidores ocupantes de Cargos em Comissão e de Funções Gratificadas pertencem ao

quadro do Ministério da Fazenda no Pará.

Ingresso no exercício: A servidora Iane Maria Hermes Marques, nomeado para exercer o

cargo de Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Pará, DAS-

1014, a partir de 30 de janeiro de 2012; a servidora Cleide Ursulina Gondim Souza, nomeada para

exercer o cargo de Gerente de Divisão de Planejamento e Contabilidade, DAS 101.2, a partir 17 de

abril de 2012; os servidores Ana Maria Lobo Rodrigues e Raimundo Nonato dos Santos Monteiro,

designados para exercerem a Função Gratificada-FG-1, a partir 31 de maio de 2012.

Egressos no exercício: A servidora Iane Maria Hermes Marques foi dispensada do Cargo

de Gerente de Divisão de Planejamento e Contabilidade, DAS 101.2 e de Gerente Regional Interina

para exercer o cargo em comissão de Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda

no Estado do Pará, DAS-101.4, e os servidores Alexandre Gusmão da Silva e Waney Dias Silva,

dispensados da Função Gratificada-FG-1.


Idade

QUADRO 27 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETÁRIA – SITUAÇÃO APURADA EM

31/12/2012

Tipologias do Cargo

Quantidade de Servidores por Faixa Etária

Até 30

anos

De 31 a 40

anos

De 41 a 50

anos

De 51 a 60

anos

Acima de 60

anos






1. Provimento de Cargo Efetivo 1 1 14 38 15

1.1. Membros de Poder e Agentes

Políticos 1 1 14 38 17


1.3. Servidores com Contratos

Temporários

2. Provimento de Cargo em

Comissão 6 9 2

2.1. Cargos de Natureza Especial

2.2. Grupo Direção e Assessoramento

Superior 3 4 2

2.3. Funções Gratificadas 3 5

3. Totais (1+2) 1 1 20 47 17



Escolaridade

QUADRO 28 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE – SITUAÇÃO

APURADA EM 31/12

Tipologias do Cargo

Quantidade de pessoas por nível de escolaridade

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Provimento de cargo efetivo - 1 1 14 35 18 - - -






1.1. Membros de poder e agentes políticos


1.3. Servidores com Contratos Temporários -

- - - - - - -

2. Provimento de cargo em comissão - - - 1 8 8 - - -

2.1. Cargos de Natureza Especial -

- - - - - - -

2.2. Grupo Direção e Assessoramento

Superior -

- - - 4 5 - - -

2.3. Funções gratificadas -

- - 1 4 3 - - -

3. Totais (1+2) - 1 1 15 43 -26 - - -

LEGENDA

Nível de Escolaridade

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo

grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós

Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.


Os servidores ocupantes de Cargo efetivo, Cargos em Comissão e de Funções Gratificadas

pertencem ao quadro do Ministério da Fazenda no Pará.






6.1.3. Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada

QUADRO 29 – QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA E NOS DOIS ANTERIORES

Valores em R$ 1,00

Tipologias/

Exercícios

Vencimentos

e Vantagens

Fixas

Despesas Variáveis Despesas de

Exercícios

Anteriores

Decisões

Judiciais Total

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações

Benefícios

Assistenciais e

Previdenciários

Demais

Despesas

Variáveis

Membros de Poder e Agentes Políticos

Exercícios

2012 2.313.049,17 223.841,55 197.363,07 123.387,00 632.320,60 289.626,05 1.708.617,27 505,05 9.089,64 5.497.799,40

2011 2.537.992,79 206.808,74 377.514,66 107.087,55 348.587,12 266.845,30 0,00 0,00 6.768,97 5.851.604,95

2010 3.759.263,29 164.244,48 362.062,52 49.859,06 0,00 286.561,84 0,00 0,00 0,00 4.621.991,19

Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão

Exercícios

2012 - - - - - - - - - -

2011 - - - - - - - - - -

2010 - - - - - - - - - -

Servidores com Contratos Temporários

Exercícios

2012 - - - - - - - - - -

2011 - - - - - - - - - -

2010 - - - - - - - - - -

Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença

Exercícios 2012 48.123,54 0,00 8.464,74 3.181,77 5.472,00 7.456,82 30.667,92 0,00 0,00 103.366,79

2011 43.750,63 0,00 0,00 1.884,84 3.648,00 202,00 0,00 0,00 0,00 55.478,02






2010 61.071,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial

Exercícios

2012 - - - - - - - - - -

2011 - - - - - - - - - -

2010 - - - - - - - - - -

Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior

Exercícios

2012 - - - - - - - - - -

2011 - - - - - - - - - -

2010 - - - - - - - - - -

Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas

Exercícios

2012 - - - - - - - - - -

2011 - - - - - - - - - -

2010 - - - - - - - - - -

Fonte: Serviços de Ativos/SIATI/SAMF/PA






6.1.4. Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas

6.1.4.1 Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada

Segundo o Regime de Proventos e de Aposentadoria

QUADRO 30 – COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS – SITUAÇÃO APURADA EM 31

DE DEZEMBRO

Regime de Proventos / Regime de

Aposentadoria

Quantidade

De Servidores Aposentados

até 31/12

De Aposentadorias Iniciadas no

Exercício de Referência

1. Integral 277 20

1.1 Voluntária 264 20

1.2 Compulsória 0 0

1.3 Invalidez Permanente 13 0

1.4 Outras 0 0

2. Proporcional 62 1

2.1 Voluntária 56 0

2.2 Compulsória 2 0

2.3 Invalidez Permanente 4 1

2.4 Outras 0 0

3. Totais (1+2) 339 21






6.1.4.2. Demonstração das Origens de Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada

QUADRO 31 – INSTITUIDORES DE PENSÃO – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12

Regime de Proventos do Servidor Instituidor

Quantidade de Beneficiários de Pensão

Acumulada até 31/12 Iniciada no Exercício de

Referência

1. Aposentado 282 8

1.1. Integral 266 7

1.2. Proporcional 16 1

2. Em Atividade 102 3

3. Total (1+2) 384 11

Fonte: Serviços de Inativos e Pensionistas SAMF/PA

6.1.5. Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos

Não é competência desta SAMF/PA, a gestão e controle das situações solicitadas neste

subitem.

6.1.6. Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções

e Empregos Públicos.

Prejudicado em razão da informação contida no subitem anterior






6.1.7. Informações Sobre os Atos de Pessoal Sujeitos a Registros e Comunicação

6.1.7.1. Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por intermédio do SISAC

QUADRO 32 – ATOS SUJEITOS AO REGISTRO DO TCU (ART. 3o DA IN TCU 55/2007)

Tipos de Atos

Quantidade de atos sujeitos ao

registro no TCU

Quantidade de atos

cadastrados no SISAC

Exercícios Exercícios

2012 2011 2012 2011

Admissão

Concessão de aposentadoria 21 19 21 19

Concessão de pensão civil 10 8 10 8

Concessão de pensão especial a ex-

combatente

Concessão de reforma

Concessão de pensão militar

Alteração do fundamento legal de ato

concessório

Totais 31 27 31 27


A responsabilidade de Admissão de pessoal é do Órgão Central e aposentadoria e

pensão da SAMF/PA.

QUADRO 33 – ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TCU (ART. 3o DA IN TCU 55/2007)

Tipos de Atos

Quantidade de atos sujeitos

à comunicação ao TCU

Quantidade de atos cadastrados

no SISAC

Exercícios Exercícios

2012 2011 2012 2011

Desligamento

Cancelamento de concessão

1 0 1 0

Cancelamento de desligamento

Totais

1 0 1 0







A responsabilidade de Desligamento/cancelamento de desligamento de pessoal é

do Órgão Central.

A aposentada Marta da Cunha Nassar, teve sua aposentadoria cassada, conforme

Portaria nº 367 de 07/11/2012, publicada no DOU 09/11/2012.

QUADRO 34 – REGULARIDADE DO CADASTRO DOS ATOS NO SISAC

Tipos de Atos

Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre

o fato caracterizador do ato e o cadastro no SISAC

Exercício de 2012

Até 30 dias De 31 a 60

dias

De 61 a 90

dias Mais de 90 dias

Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)

Admissão

Concessão de aposentadoria

21

Concessão de pensão civil

2 8

Concessão de pensão especial a ex-

combatente

Concessão de reforma

Concessão de pensão militar

Alteração do fundamento legal de ato

concessório

Total

2 29 0 0

Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)

Desligamento

Cancelamento de concessão

1

Cancelamento de desligamento






Total

1 0 0 0


A responsabilidade de Admissão e Desligamento de pessoal é do Órgão Central

A aposentada Marta da Cunha Nassar, teve sua aposentadoria cassada, conforme Portaria

nº 367, de 07/11/2012, publicada no DOU 09/11/2012.

6.1.8. Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos

Os indicadores de recursos humanos já foram tratados no item de indicadores

institucionais.






6.2. Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários

6.2.1. Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada

QUADRO 35 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Unidade Contratante

Nome: SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO PARÁ

UG/Gestão: 170214/00001

CNPJ: 00.394.460/0015-47

Informações sobre os Contratos

Ano do

Contrato Área

Naturez

a

Identificação do

Contrato

Empresa

Contratada

(CNPJ)

Período Contratual de

Execução das Atividades

Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos

Trabalhadores Contratados Sit.

F M S

Início Fim P C P C P C

2011 L O

SAMF/PA Nº

16/2011 –

AMAZÔNIA

CLEAN LIMP. E

CONSERV.

LTDA.

10.587.618/0001-

53 01.07.2011 30.06.2012 41 41 P

2010 V O SAMF/PA Nº

32/2010 – ESSE

SEG. PRIVADA

05.742.568/0001-

00 01.01.2012 31.12.2012 34 34 P






LTDA.

LEGENDA

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Fonte: DRL/SAMF/PA

Observações: 1) O contrato SAMF/PA Nº 16/2011, de serviços de limpeza e higienização, foi prorrogado através do Termo Aditivo nº 01, de

29.06.2012, ficando sua vigência de 01.07.2012 a 30.06.2013.

2) Em virtude do sinistro ocorrido no Edifício-sede do Ministério da Fazenda no Pará, em 26.08.2012, o contrato de limpeza e higienização foi

alterado através do Termo Aditivo Nº 02, de 05.12.2012, reduzindo a área de abrangência dos serviços, principalmente no imóvel anteriormente

mencionado. Também foram incluídos os imóveis da ANAC/PA (sede provisória da SAMF/PA) e edifício-sede da CGU/PA. Em consequência da

redução da área, houve diminuição do efetivo para 25 serventes e 01 encarregado.






6.2.2. Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão

QUADRO 36 – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Unidade Contratante

Nome: SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO PARÁ

UG/Gestão: 170214/00001

CNPJ: 00.394.460/0015-47

Informações sobre os Contratos

Ano do

Contrato Área

Natu

reza Identificação do Contrato

Empresa

Contratada

(CNPJ)

Período Contratual de

Execução das Atividades

Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos

Trabalhadores Contratados Sit.

F M S

Início Fim P C P C P C

2011 12 O SAMF/PA Nº 36/2011 – LITORAL

BÚZIOS SERV. LTDA. – ME

(contínuos)

01.884.453/0001-90 02.01.2012 31.01.2012 16 16 E

2012 12 O SAMF/PA Nº 05/2012 –

ALVORADA COM. E SERV.

LTDA. (aux. serv. gerais)

13.096.822/0001-60 21.06.2012 20.06.2013 04 04 A

2011 2 O SAMF/PA Nº 40/2011 – PARAÍSO

COM. E SERV. LTDA – EPP

(motorista)

02.589.131/0001-81 02.01.2012 31.12.2012 10 10 P






2011 9 O SAMF/PA Nº 11/2010 – ARAÚJO

ABREU ENG. NORTE LTDA.

(manut. Predial)

03.543.374/0001-41 15.07.2011 14.07.2012 06 06 P

2010 1 O SAMF/PA Nº 27/2010 – REAL

NORTE SERV. LTDA. – (garçom) 11.143.979/0001-73 20.12.2011 31.07.2012 01 01 E

2012 1 O SAMF/PA Nº 02/2012 – REAL

NORTE SERV. LTDA. – (porteiros) 11.143.979/0001-73 02.04.2012 01.04.2013 04 04 A

2011 12 O SAMF/PA Nº 10/2011 – D. ABDON

& CIA LTDA. – ME (aux. serv.

gerais)

05.753.028/0001-13 06.06.2011 05.06.2012 04 04 E

2012 12 O SAMF/PA Nº 05/2012 –

ALVORADA COM. E SERV.

LTDA. (aux. serv. gerais)

13.096.822/0001-60 21.06.2012 20.06.2013 04 04 A

2011 2 O SAMF/PA Nº 40/2011 – PARAÍSO

COM. E SERV. LTDA – EPP

(motorista)

02.589.131/0001-81 02.01.2012 31.12.2012 10 10 P

2011 9 O SAMF/PA Nº 11/2010 – ARAÚJO

ABREU ENG. NORTE LTDA.

(manut. Predial)

03.543.374/0001-41 15.07.2011 14.07.2012 06 06 P






2010 1 O SAMF/PA Nº 27/2010 – REAL

NORTE SERV. LTDA. – (garçom) 11.143.979/0001-73 20.12.2011 31.07.2012 01 01 E

2012 1 O SAMF/PA Nº 12/2012 – REAL

NORTE SERV. LTDA. – (garçom) 11.143.979/0001-73 01.08.2012 31.07.2013 01 01 A

Observações:

LEGENDA

Área:

1. Segurança;

2. Transportes;

3. Informática;

4. Copeiragem;

5. Recepção;

6. Reprografia;

7. Telecomunicações;

8. Manutenção de bens móvies

9. Manutenção de bens imóveis

10. Brigadistas

11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes

12. Outras

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

Fonte: DRL/SAMF/PA






6.2.3. Composição do Quadro de Estagiários

QUADRO 37 – COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS

Nível de escolaridade Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício

(em R$ 1,00) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

1. Nível superior

1.1 Área Fim - - - - -

1.2 Área Meio - - - - -

2. Nível Médio

2.1 Área Fim - - - - -

2.2 Área Meio 8 8 8 8 28.059,05

3. Total (1+2) 8 8 8 8 28.059,05

Fonte: Serviços de Ativos/DIGEP/SAMF/PA

7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

7.1. Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros

A frota de veículos do Ministério da Fazenda no Pará está constituída de 4 (quatro)

veículos, sendo um caminhão 3/4, ano 1987; uma D-20 do ano de 1992 e 2 (dois) veículos modelo

gol, dos anos de 1995 e 2005. Como se observa, o veículo mais novo está em uso há 8 (oito) anos e

o mais antigo com 25 anos em atividade.

Por ser uma frota antiga e circular quase que totalmente na área urbana, apresentou o

resultado de 5,41 km/l nos veículos a diesel e 5,85 km/l nos veículos a gasolina.

No exercício de 2012, foram gastos R$ 24.432,00 para manutenção da frota supracitada,

dada a necessidade de reparos e a inexistência de outros.

Há muitos anos a SAMF/PA solicitava ao órgão central a reposição da frota e no ano de

2012, a Coordenação-Geral de Recursos Logísticos da Subsecretaria deste Ministério, efetuou a

aquisição de 5 (cinco) veículos, sendo 3 (três) de passeio e 2 (dois) utilitários. Estando programada

a entrega no 1º semestre de 2013.






Tão logo ocorra o recebimento dos veículos novos, far-se-á alienação da frota onerosa.

7.2. Gestão do Patrimônio Imobiliário

7.2.1. Distribuição Espacial dos Bens Imóveis Locados de Terceiros

QUADRO 38 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL

LOCADOS DE TERCEIROS

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS

DE TERCEIROS PELA UJ

EXERCÍCIO 2012 EXERCÍCIO 2011

BRASIL

UF:PA 3 1

Belém 2 1

Santarém 1 -

Subtotal Brasil 3 1

EXTERIOR

PAÍS 1

cidade 1 - -

cidade 2 - -

cidade “n” - -

PAÍS “n” - -

cidade 1 - -

cidade 2 - -

cidade “n” - -

Subtotal Exterior - -

Total (Brasil + Exterior) 3 1

Fonte: DRL/SAMF/PA






7.2.2. Discriminação dos Bens Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ

QUADRO 39 – DISCRIMINAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB RESPONSABILIDADE DA UJ

UG RIP Regime Estado de

Conservação

Valor do Imóvel Despesa no Exercício

Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado Com Reformas Com

Manutenção

170214 042700621500-6 Próprio Sinistrado R$7.938.989,40 21/11/2011 - R$791.775,40

170214 042700634500-7 Próprio Bom R$303.179,48 23/11/2011 - R$22.592,16

170214 042700737500-7 Próprio Bom R$4.256.607,67 11/11/2011 - R$429.147,48

Total -

R$ 1.243.515,04

Fonte: DRL/SAMF/PA

1. Os valores dos imóveis estão vigentes até 21/11/2013, 23/11/2013 e 23/11/2013, respectivamente, quando serão feitas as novas avaliações.

2. No prédio sinistrado foram realizados serviços de segurança e prevenção como: colocação de tapumes, entelamento, bandejas e contratação de empresa

para realização de estudo estrutural conforme abaixo:

- colocação de tapumes para resguardar á integridade dos romeiros do Círio/2012: R$11.467,50;

- colocação de tapumes, bandejas, telas de proteção e retirada de entulhos das marquises: R$384.358,70; e

- contratação de laudo estrutural para definição da destinação do imóvel sinistrado: R$386.388,65.




Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado Pará


8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

a) Planejamento da área

O Planejamento da área de Tecnologia da Informação – TI da SAMF/PA está alinhado

ao Planejamento Estratégico da SPOA e ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PTI

2011/2013, publicado pela Portaria/SPOA/Nº 10, de 04.01.2012.

Conforme orientação via mensagem eletrônica emitida pela COGTI – Coordenação Geral

de Tecnologia da Informação, o questionário do Quadro A.8.1. – Gestão da Tecnologia da

Informação da Unidade Jurisdicionada será respondido de forma centralizada pela Coordenação.

Para elaboração do PDTI 2011/2013 a COGTI consultou as necessidades das

Superintendências, intituladas problemas/oportunidades, e em consequência foi elaborado o quadro

de Planejamento das Ações de Desenvolvimento e o formulário de acompanhamento denominado

SMD - Sistema de Medição de Desempenho.

A SAMF/PA cumpriu as ações descritas a seguir:

Rede WAN - Adequação da velocidade dos links de longa distância e rede metropolitana,

realizado em 11/10/2012, upgrade de 2MB para 4MB e em 19/12/2012 houve downgrade para

2MB, devido à necessidade de redução de custos determinada pela COGTI;

Melhoria no Parque de equipamentos do MF - Foram adquiridos por meio do contrato

SAMF/MG/Nº 39/2012, 25 (vinte e cinco) computadores marca Itautec, com requisito interno

de modelo de processador x64, quatro núcleos físicos de processamento - Frequência de clock

por core 2.5 GHz, com velocidade de barramento de no mínimo 1066MHz; - Memória cache

total de no mínimo 6MB; - Suporte à virtualização e instruções de virtualização de I/O, sendo

o Sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional® 64 bits, versão em português BR,

com licença do software Sysmark 2007 Preview (mídia original) entregue na sede provisória

da SAMF/PA em 18/02/2013;

Em decorrência do sinistro ocorrido em 26 de agosto de 2012, foram doados pela SAMF/RJ e

incorporados ao patrimônio da SAMF/PA, 30 (trinta) computadores usados marca Itautec

Dual Core, Windows 7 32Bits;

Padronização do sistema de mensageria: Em janeiro/2012 houve a migração do Correio

Outlook para Correio Expresso Livre, onde foi instalada a versão customizada 3.1.7;

executando migração do armazenamento local das informações;

Instalação em março de 2012 do PSI - Para Sua Informação, sistema de mensagem

instantânea, sob licença livre para o protocolo Jabber (XMPP) compatível para os sistemas

operacionais Linux, Microsoft Windows, Mac OS X. A ferramenta foi disponibilizada

após a migração do Correio Outlook para Correio Expresso Livre para a SAMF/PA;

Em abril/2012 ocorreu a migração de pacote de escritório de sofwtare proprietário - Rede

Novell para sofwtare livre – Linux;

A Superintendência de Administração do MF - SAMF/PA recebeu em maio/2012, um kit com

aparelho CODEC de videoconferência, enviado pela Coordenação Geral de Tecnologia da

Informação – COGTI/SPOA/MF/DF, oriundo de doação realizada pelo Tribunal de Contas da

União - TCU para todas as SAMF’S, cujo referido equipamento encontra-se em fase de

instalação; e

Foi disponibilizado em junho/2012 pela COGTI software Autocad a ser utilizado pelo Setor

de Engenharia da SAMF/PA, onde um servidor será treinado para uso do programa.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Linux

http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X






b) Perfil de Recursos Humanos envolvidos

A Assistência de Tecnologia da Informação – ATI/SAMF/PA, conta com dois servidores

do quadro permanente do Ministério da Fazenda e três estagiários de nível médio com educação

profissional, contratados após testes de seleção, pelo período máximo de dois anos.

A área de atuação de Tecnologia da Informação – TI exerce suas atividades de acordo

com as orientações demandas pela Coordenação Geral de Tecnologia da Informação –

COGTI/SPOA/MF, que tem como missão:

“Disponibilizar os meios tecnológicos necessários para o uso da informação”.

c) Segurança da informação

A SAMF/PA utiliza o anti-vírus(AV) Symantec Endpoint Protection Versão 11.0.6005.562

que é atualizado diariamente e monitorado pelo SERPRO, corrigindo problemas de atualização e/ou

instalação. Quando se detecta que uma estação está em atividade e sem atualização a mais de 05

dias, uma ação é demandada para verificar as causas. Regularmente são enviadas mensagens

periódicas, onde os usuários são alertados quanto às mensagens estão com suspeitas de vírus.

Em atendimento a Lei de Acesso à Informação, foi cadastrada no Sistema de Informação ao

Cidadão – SIC, dois servidores do quadro permanente para atuarem como gestores dos pleitos. Os

pedidos de informações apresentados à SAMF/PA são por meio do COMPROTDOC - Sistema de

Comunicação e Protocolo, onde o trâmite dos pedidos de informação permite controle dos prazos

dos pedidos.

As informações são armazenadas em sistemas, grupo de redes, drive local, cd, DVD, pen

drive, onde cada usuário tem acesso por meio de senha e perfil de acordo com a atividade que

exerce.

Devido ao sinistro ocorrido em 26.08.2012, o gerenciamento da integridade e da segurança

das informações, cuja responsabilidade de administrar e preservar a rede é do Serviço de

Processamento de Dados – SERPRO, foi prejudicado com a perda total das informações

armazenadas nos grupos de rede, em decorrência de possuirmos somente uma fita de backup,

estando naquele momento sendo providenciada a aquisição de novas fitas para backup, diário,

semanal e mensal.

O acesso às páginas de internet que não estão vinculadas as atividades da SAMF/PA, como

por exemplo: Youtube, Faceboock, MSN, são bloqueadas pelo SERPRO, disponibilizando na tela a

seguinte mensagem: “O acesso à internet, por meio da Rede Serpro, é liberado para endereços

eletrônicos de interesse da organização, não sendo autorizadas as páginas que representem riscos

de segurança, violação de direitos ou de conteúdo ofensivo”.

Em 2012, foi realizada a migração da rede da SAMF/PA, substituindo o ambiente rede

Novell para a Rede RLSL (Rede Local em Software Livre) com servidores baseado na Plataforma

LINUX distribuição Debian 5.09, essa mudança teve os seguintes benefícios:

*Custos: O Sistema Operacional Novell tinha os custos de licenciamento por ser um programa

proprietário, o que não ocorre com o Linux uma plataforma livre que não tem o custo do

licenciamento.

*Segurança: O servidor oferece acesso local a seus terminais e remoto, por meio do protocolo SSH

na porta 22 ao super-usuário e a somente aos usuários comuns administrativos que se desejarem.

- A criação de usuários individuais sem privilégios (usuários comuns), sem permissão para

instalação de programas não autorizados pela COGTI/SPOA/MF/DF.






- É vetada a existência de usuários locais comuns que não sejam parte da equipe de administração

- Usuários comuns que não sejam administrativos não são capazes de acessar – por meio de login –

seja local ou remotamente.

- O processo de autenticação de usuários no servidor não executa nenhum tipo de consulta ao

diretório.

- As senhas de acesso devem estar de acordo com a política de senhas da instituição, no caso geral

foi definido o mínimo de 8 e máximo de 11 posições devendo conter números e letras na

composição da senha. O sistema operacional foi configurado para aceitar senhas em acordo com tal

política.

- O servidor do root da árvore da rede corporativa, localizado em Brasília, esta sincronizado com o

Observatório Nacional. Os demais servidores de rede local estão sincronizados com o servidor root.

- Melhor controle dos pacotes de antivírus e atualizações do Sistema Operacional mantendo os

equipamentos atualizados.

*Acesso: Sincronismo de senha de acesso ao computador e ao correio eletrônico

- Usuário poderá fazer acesso em qualquer computador do ambiente da SAMF não só em sua região

como em qualquer unidade da SAMF no Brasil, sem necessidade de mudança sistemática de setor

ou unidade.

As estações de trabalho são monitoradas pelo Sistema OCS – Inventory NG – Windows-Agent-

Setup –Solução de Inventário, software livre, realizado por meio de Internet Protocol- I.P, emitindo

relatório do sistema GLPI – Free It And Asset Mangement Software com informações sobre

computadores, monitores, software, redes, periféricos, impressoras, etc.

d) Desenvolvimento e Produção de Sistemas

A SAMF/PA não desenvolveu nenhum sistema, pois esta atividade é centralizada na

COGTI/SPOA/MF. Em outubro de 2012, foi disponibilizado no portal da SPOA/MF/DF -

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, intraspoa.fazenda/portal/, o acesso ao

sistema SISCONTRATOS, voltado para a gestão dos contratos celebrados no âmbito de cada

SAMF - Superintendência de Administração do Ministério, nos aspectos inerentes à área de

logística, onde o conceito do sistema foi definido pela COGTI/SPOA/MF, objetivando permitir

tomadas de decisão, pela Administração, acerca das contratações de prestadores de serviço no

âmbito do MF – Ministério da Fazenda com agilidade, sem requerer informações às

Superintendências, possibilitando a melhoria da gestão.

As atualizações no sistema referente aos contratos firmados devem ser registradas sempre

quando houver inclusão, alteração ou cancelamento.

Na SAMF/PA, foram designados dois servidores da área de Contratos, com intuito de

minimizar risco de restrição na consignação, no orçamento do MF - Ministério da Fazenda, de

créditos e respectivos recursos financeiros destinados às Superintendências que deixarem de

cumprir com a sistemática estabelecida.

A COGTI/SPOA/PA – disponibilizou uma Central de Atendimento ao Portal – CEAP

([email protected], telefone 61 – 3412-5673), que, juntamente com os ATI, realizam o

atendimento, sanando dúvidas e orientando os usuários.

Os contratos e o manual do sistema também foram disponibilizados na IntraSPOA -

SPOA/Sistemas/SISCONTRATOS, para as Superintendências realizarem as atualizações cadastrais.

A SAMF/PA designou servidores para o encargo de Gestores Gerenciais de Sistemas

com servidores substitutos eventuais para os principais sistemas SPOA/MF/DF: Sistema de

http://intraspoa.fazenda/portal/

http://10.206.52.12/portal/sistemas/spoasis/siscontrato_intranet_spoa/consulta/cons-siscontrato.php






Informações Gerenciais – SIG, Sistema de Demandas, Sistema de Rateio, Sistema de Terceirizados,

Sistema de Contratos, Sistema de Cadastros Básicos, Sistema de Força de Trabalho e Sistema de

Energia Elétrica.

e) Contratação e gestão de bens e serviços de TI

A Assistência de Tecnologia da Informação acompanha e fiscaliza a prestação de serviços

de locação contratos: nº 19 e 20/2009 e 09/2011, disponibilizando 32 (trinta e dois) equipamentos

multifuncionais monocromáticos e policromáticos com vigência até 21.06.2013 e 15.05.2013,

respectivamente, ao término dos quais será elaborado novo processo licitatório.

O referido contrato atende a SAMF/PA - Superintendência de Administração do MF no

Pará, ao CENTRESAF/PA - Centro de Treinamento da Escola de Administração Fazendária, a

SPU/PA - Superintendência do Patrimônio da União e a CGU/PA - Controladoria Geral da União.

A Superintendência de Administração do MF no Pará sofreu perda total de 07 (sete)

equipamentos multifuncionais, devido ao sinistro, datado de 26.08.2012, sendo informadas as

empresas contratadas o ocorrido.

Quando se opta pelo sistema de locação o foco principal é o serviço. Este inclui, além da

assistência técnica no equipamento, a logística de reposição de suprimentos, a possibilidade de

substituição imediata dos equipamentos, a gestão do volume de impressão através dos softwares de

bilhetagem e cotas por usuários e o nível de atendimento técnico, medido também em horas.

A locação de equipamentos apresenta algumas vantagens se comparadas com a compra:

Atualização permanente do parque sem custo - troca do parque de equipamentos por

novos, de acordo com as necessidades customizadas de cada Órgão;

Não obsolescência tecnológica do parque - Não é recomendável que se faça

investimentos em ativos de alta obsolescência tecnológica como é o caso de computadores,

impressoras e equipamentos de TI em geral. A entrada e saída de ativos no patrimônio do Órgão é

um processo que demanda custo e trabalho, desde o esforço do pessoal de compras, passando pelo

processo de manutenção e por fim a desativação dos ativos. Isso tudo tem custo de difícil

apropriação e que é evitado quando se faz locação;

Manutenção/suprimentos de reposição por conta do locatário com atendimento

técnico imediato - é um processo que demanda investimentos e pessoal especializado. Via de regra,

não é racional montar uma equipe de TI própria com todos os custos e problemas associados,

quando se pode terceirizar este serviço a uma empresa especializada que irá executá-lo com muito

mais eficiência e menor custo. No caso da locação esse serviço já está embutido no pacote;

Flexibilidade na alteração do contrato - É possível, mediante negociação e termo

aditivo, realizar alterações no contrato de modo a adequar mudanças que normalmente ocorrem no

transcorrer do tempo em ambientes dinâmicos;

Agilidade na contratação e recebimento do equipamento - O processo de locação é

rápido e em um prazo curto os equipamentos podem estar em operação, acarretando economia de

tempo no processo de aquisição de máquinas;

Livre contratação de quantidade, configuração e prazo de locação - Na locação o

cliente fica completamente a vontade pra definir a quantidade de equipamentos, a configuração dos

mesmos e o período de locação. Desse modo economiza recursos com o dimensionamento correto

de seu projeto;

Qualidade e custos adequados - Qualidade e custo são variáveis essenciais e estão

intrinsecamente relacionadas. Normalmente, são diretamente proporcionais, ou seja, quando o custo

é baixo a qualidade também tende ser baixa. Pois equipamentos de qualidade inadequada,






normalmente, apresentam paradas inesperadas, ocasionando queda de produtividade, despesas

adicionais e perda de tempo. Para evitar esses transtornos é recomendável a utilização de

equipamentos de qualidade adequada. Como alta qualidade, normalmente, significa alto custo, o

recomendável é deixar esse julgamento de qualidade x custo para empresas especializadas em

Informática que, pela experiência, conseguem maximizar essa relação;

Compra - Quando um Órgão público opta por comprar equipamentos de Informática

assume a responsabilidade por esse julgamento e quando por qualquer motivo, até mesmo porque

Informática não é seu principal negócio, esse julgamento é equivocado, a correção desse equívoco,

normalmente, é difícil e de custo elevado. O processo de especificação e compra também de

equipamento é demorado, tem custo significativo e requer pessoal especializado; e

Locação - A responsabilidade pelo perfeito funcionamento e qualidade dos equipamentos

é do locatário, caso os equipamentos não atendam aos requisitos de funcionalidade do locador, os

mesmos são trocados por outros dentro dos padrões desejados, sem nenhum custo ao locatário.

Idealmente, esses padrões de qualidade devem ser combinados no momento da negociação. O

tempo entre a necessidade do equipamento e sua colocação em funcionamento é mínimo.

9. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE

AMBIENTAL

9.1. Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis

QUADRO 40 – GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS

Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5

1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em

suas licitações que levem em consideração os processos de extração ou

fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.

Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de

sustentabilidade ambiental foram aplicados?

X

Cap. III, Art. 5º, inciso III, IN/MPOG

Nº 1/2010.

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os

produtos atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor

consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável. X

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se

preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais

que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis). X

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido

considerada a existência de certificação ambiental por parte das empresas

participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo

condição na aquisição de produtos e serviços.

Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação

ambiental tem sido considerada nesses procedimentos?

X

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que

colaboram para o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras

automáticas, lâmpadas econômicas).

Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da

aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia?

X

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados

(ex: papel reciclado).

Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos

X

Papel A4 reciclado.






Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5

adquiridos?

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores

mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.

Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico

utilizado foi incluído no procedimento licitatório?

X

Sim ( ) Não ( )

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis

de reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).

Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência

tem sido manifestada nos procedimentos licitatórios?

X

Na descrição do bem

9. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os

aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens e produtos. X

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e

serviços de engenharia, possuem exigências que levem à economia da

manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de

energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto

ambiental.

X

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis

descartados, bem como sua destinação, como referido no Decreto nº

5.940/2006. X

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os

servidores visando a diminuir o consumo de água e energia elétrica.

Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa

campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?

X

Folders, cartazes, cartilhas e

comunicações oficiais.

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de

conscientização da necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de

recursos naturais voltadas para os seus servidores.

Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa

campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?

X

Folders, cartazes, cartilhas e

palestras.

Considerações Gerais:

LEGENDA

Níveis de Avaliação: (1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. (5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.

9.2. Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água

QUADRO 41– CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA

Valores em R$ 1,00

Adesão a Programas de Sustentabilidade

Nome do Programa

Ano de Adesão

Resultados

GESPUBLICA 2007 Demonstrados abaixo

Recurso

Consumido

Quantidade Valor

Exercícios






2012 2011 2010 2012 2011 2010

Papel 621 797 940 6.098,22 8.400,38 13.733,40

Água 14.234 18.589 22.271 113.182,13 149.425,71 181.059,62

Energia

Elétrica 2.242.948 3.033.530 3.389.106 938.226,45 1.152.882,95 1.221.089,72

Total 1.057.506,80 1.310.709,04 1.415.882,74

Fonte: DRL/SAMF/PA

10. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E

NORMATIVAS

10.1. Deliberações do TCU e do OCI Atendidas no Exercício

10.1.1. Deliberações do TCU Atendidas no Exercício

QUADRO 42 – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO

EXERCÍCIO

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO

ESTADO DO PARÁ 1929

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

01 015.212/2012-2 4218/2012-TCU-1ª Câmara *** *** Ofício 54328-TCU-Sefip

02 027.034/2012-7 *** *** *** Ofício SEFIP-D/4004


04 027.207/2012-9 *** *** *** Ofício SEFIP-D/4066






05 027.186/2012-1 *** *** *** Ofício SEFIP-D/4069


Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO

ESTADO DO PARÁ 1929

Descrição da Deliberação:

1) 015.212/2012-2 – Julgamento pela ilegalidade das pensões concedidas à João Augusto Maranhão Rodrigues,

Nathalia Cristina de Souza Nunes e Nayanne Cristina de Souza Nunes.

2) 027.034/2012-7 – Requer laudo médico da pensionista Esmeralda de Vasconcelos e mapa de tempo de serviço do

instituidor Luis de Vasconcelos.

3) 012.095/2012-5 – Julgamento pela ilegalidade das pensões concedidas a Felipe Barbosa Dias Rodrigues e Rebeca

Barbosa Dias Rodrigues.

4) 027.207/2012-9 – Requer cópia de decisões judiciais e memória de cálculo da pensão de Tereza Marinho de

Oliveira Góes.

5) 027.186/2012-1 – Requer cópia de decisões judiciais e memória de cálculo da pensão de Laise Rachidisdea Cabral

da Silva.

6) 012.075/2012-4 – Julgamento pela ilegalidade da inclusão da Vantagem Administrativa 3,17% na base de cálculo

da pensão de Geraldina de Magalhães Cosenza.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

SINPE/SAMF/PA 1929

Síntese da providência adotada:

1) 015.212/2012-2 - Foi expedido o Ofício nº 526/2012/SAMF-PA/SPOA/SE/MF-PA esclarecendo que, no caso da

pensão de João Augusto Maranhão Rodrigues, a concessão se deu por força de decisão judicial e não poderia ser






suspensa pelo TCU

2) 027.034/2012-7 – Foi expedido o Ofício 574/2012/SAMF-PA/SPOA/SE/MF-PA, encaminhando a documentação.

3) 012.095/2012-5 – Foi expedida a Portaria nº 145/GAB/SAMF-PA/2012, excluindo-os como pensionistas.

4) 027.207/2012-9 – Foi expedido o Ofício 644/2012/SAMF-PA/SPOA/SE/MF-PA, encaminhando a documentação.

5) 027.186/2012-1 – Foi expedido o Ofício 641/2012/SAMF-PA/SPOA/SE/MF-PA, encaminhando a documentação

6) 012.075/2012-4 – Foi expedido o Ofício 584/2012/SAMF-PA/SPOA/SE/MF-PA, informando que a vantagem

seria excluída.

Síntese dos resultados obtidos

1) 015.212/2012-2 – A pensão de João Augusto Maranhão Rodrigues foi mantida. As demais foram cessadas.

2) 027.34/2012-7 – Os documentos foram encaminhados

3) 012.095/2012-5 – As pensões foram posteriormente restabelecidas em razão de recurso suspensivo interposto no

TCU

4) 027.034/2012-7 – Os documentos foram encaminhados.

5) 027.186/2012-1 – Os documentos foram encaminhados.

6) 012.075/2012-4 – A vantagem foi excluída da pensão

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Sem ocorrência.

Fonte: Serviços de Inativos e Pensionistas, ativos e DIGEP/SAMF/PA.






10.1.2. Recomendações do OCI Atendidas no Exercício

QUADRO 43 – RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI


Denominação completa: Código

SIORG

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF NO ESTADO DO PARÁ 1929

Recomendações do OCI


Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

01 Trilhas de pagamento de pessoal 14

Ofício nº.

6840/2012/CGU-

Regional/PA/CGU-PR de

09/03/2012

Órgão/entidade objeto da recomendação Código

SIORG

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF NO ESTADO DO PARÁ 1229

Descrição da Recomendação:

Foram solicitadas pela CGU/-Regional/PA, informações por intermédio do Oficio Nº. 6840/2012/CGU-

Regional/PA/CGU-PR de 09/03/2012, acerca das constatações mediante as trilhas de pagamento de pessoal:

Trilha 14 – Pensão concedida à filha maior solteira que também é ocupante de cargo público permanente (SIAPE).

1. Pensionista, filha maior solteira que também é ocupante de cargo público (SIAPE). 2. Pensionista, filha maior solteira que também tem outros vínculos de pensão no qual seu estado civil não é

de solteira (SIAPE). 3. Pensionista, filha maior solteira que também é servidora pública aposentada (SIAPE). 4. Pensionista, filha maior solteira que também tem outros vínculos de pensão no qual seu estado civil é de

solteira (SIAPE). 5. Pensionista, filha maior solteira que também possui outro vínculo registrado no SIAPE, onde seu estado

civil é diferente de solteira 6. Pensionista, filha maior solteira, cuja informação do sexo no SIAPE seja masculino ou inexistente.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código

SIORG






Serviço de Inativos e pensionistas. 1929

Síntese da providência adotada:

1- Os itens a, b, c, d, e tratam da mesma pensionista. Foi expedido o Ofício nº. 244/2012/SAMF-PA/SPOA/SE/MF-

PA de 13/03/2012, informando que a pensão de filha maior solteira foi concedida à Maria Evanize Corrêa da Cruz

pelo Extinto Território Federal do Acre, cuja Unidade Pagadora é a SAMF/AC.

2-Item f: Referente à pensionista Jacira Leonor de Oliveira foi retificada a indicação do campo “sexo” no SIAPE

para feminino.

Síntese dos resultados obtidos

Solicitações atendidas.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não há


10.2. Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei no 8.730/93

10.2.1. Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93

QUADRO 44 – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E SERVIDORES DA

UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR

Detentores de Cargos e

Funções obrigados a entregar a

DBR

Situação em relação às

exigências da Lei no 8.730/93

Momento da Ocorrência da Obrigação de

Entregar a DBR

Posse ou Início

do exercício de

Função ou

Cargo

Final do

exercício da

Função do

Cargo

Final do

exercício

financeiro

Autoridades (Incisos I a VI do

art. 1o da Lei n

o 8.730/93)

Obrigados a entregar a DBR - - -

Entregaram a DBR - - -

Não cumpriram a obrigação - - -

Cargos Efetivos Obrigados a entregar a DBR - - 89

Entregaram a DBR - - 89






Não cumpriram a obrigação - - 0

Funções Comissionadas

(Cargo, Emprego, Função de

Confiança ou em comissão)

Obrigados a entregar a DBR - - 21

Entregaram a DBR - - 21

Não cumpriram a obrigação - - 0

Fonte: Divisão de Gestão de Pessoas Os 89 servidores em exercício na Superintendência de Administração do Ministério da

Fazenda no Pará cumpriram o disposto na lei nº 8.730/93, de 10 de novembro de 1993, entregando

na área de Gestão de Pessoas a DBR, sendo recebidos 88(oitenta e oito) formulários de

“Autorização de Acesso à Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física” e

1(hum) envelope lacrado, identificado sob a denominação “Declaração de Bens e Rendas” e com a

tarja de SIGILOSO.

O gerenciamento da recepção das DBR é competência da área da Divisão de Gestão de

Pessoas;

O controle da entrega não é informatizado, o controle é nominal, não é realizado nenhum

tipo de análise devido o envelope ser lacrado e só poderá ser aberto pela Controladoria-Geral da

União, pelo Tribunal de Contas da União, por determinação judicial ou com autorização por escrito

do declarante.

As declarações são guardadas em caixa arquivo em armário com chaves.






10.3. Modelo de Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV

10.3.1. Modelo de Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV

QUADRO 45 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSERÇAO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS

NO SIASG E SICONV

u, (gestor responsável pela inclusão e atualização dos dados nos sitemas), CPF

no_________, (cargo ocupado pelo responsável), exercido na (nome da unidade

responsável) declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações

referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2012

por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de

Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos

de Repasse – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de

2011 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

Belém, ___ de ____ de 2013.

(Nome do Gestor)

(CPF)

(Cargo/Unidade Jurisdicionada)






11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS






11.2. Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações

Contábeis

11.2.1 Declaração Plena

QUADRO 46 – DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO

REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E

PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONADA






12. Outras informações sobre a Gestão

12.1. Outras Informações Consideradas Relevantes pela UJ

a) Subsistema Integrado de Atenção a Saúde do Servidor – SIASS

A SAMF/PA permaneceu atendendo aos Órgãos Federais abaixo, até o dia 14/12/2012,

data de expiração da vigência do Termo de Cooperação nº 31/2010:

•Advocacia Geral da União-AGU;

•Tribunal de Contas da União;

•Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Pará;

•Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico-IBGE;

•Instituto Evandro Chagas;

•Agencia Brasileira de Inteligencia-ABIN;

•Agência Nacional de Transportes Aquaviários-ANTAQ;

•Controladoria Regional da União-CGU;

•Gerencia Regional do Patrimônio da União;

•Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 2ª RF;

•Superintendência Regional da Policia Rodoviária Federal;

•Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Pará;

•Agência Nacional de Saúde Suplementar;

•Centro Nacional de Primatas;

•Agência de Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados no

Estado do Pará;

•Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional do Pará-IPHAN

Após o término da vigência do termo referido acima e devido ao incêndio ocorrido no

Edifício-Sede, em 26/08/2012, a gestão da Unidade do SIASS do Ministério da Fazenda foi

transferida para o Ministério da Saúde.

b) Recadastramento de servidores aposentados e Pensionistas

Em cumprimento ao disposto no Decreto nº 7.141/2010, a SAMF/PA realizou 694

recadastramentos de aposentados e pensionistas de sua jurisdição e 515 recadastramentos de outros

Estados.

Por força da publicação do Decreto nº 7.862, de 8 de dezembro de 2012, com vigência a

partir de 1º de fevereiro do 2013, a competência para a atualização cadastral dos aposentados e

pensionistas da União que recebem à conta do Tesouro Nacional por meio do SIAPE foi delegada

ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

c) Licitações e contratos

Em 2012, foram autuados 157 processos; concretizadas 41 aquisições de materiais ou

serviços por Dispensa de Licitação, sendo 31 através do artigo 24 da Lei 8.666/93, 5 aquisições

através de Cotação Eletrônica, 6 por Inexigibilidade (artigo 25 da Lei 8.666/93), 24 Pregões

Eletrônicos e 06 adesões a Ata de Registro de Preços.

Foram firmados 22 contratos, 31 termos aditivos, sendo 49 processos (reconstituídos) e 28

apostilamentos. Ressalto as dificuldades deste serviço quando da reconstituição dos processos, em

decorrência do sinistro ocorrido no Edíficio Sede em 26/08/2012, uma vez que foram perdidos os

documentos processuais físicos, que se encontravam no 8º andar, bem como os virtuais

armazenados nas estações de trabalho e no servidor de rede localizado no SERPRO.

Esclareço que há grande dificuldade na obtenção de pesquisas de preços, seja para aquisição

de bens ou serviços através de abertura de licitação ou contratação direta, por dispensa de licitação,

seja para prorrogação, como também para repactuação dos contratos, levando-se no mínimo 90






(noventa) dias para obtenção dos orçamentos. Não há interesse das empresas que se queixam de

perderem muito tempo fazendo orçamentos e no final não ganharem a concorrência.

A gestão dos bens patrimoniais sob a responsabilidade da SAMF/PA é atividade importante

do órgão e visa o controle e acompanhamento da movimentação física e a destinação dos bens

móveis inservíveis, O inventário patrimonial é realizado anualmente, através de Comissão

específica, designada por Portaria da Superintendente de Administração, sendo que o deste ano,

ainda, não foi possível concluir, em razão do difícil acesso ao prédio sinistrado, seja pela falta de

energia no local, seja pelo fato dos andares atingidos se encontrarem cheios de fuligem. A partir da

conclusão será providenciado a baixa bens queimados e a emissão dos novos termos de

responsabilidade dos bens remanescentes, pois todos os anteriores foram perdidos no incêndio.

Houve perda total das notas fiscais dos materiais de consumo e permanentes, arquivadas no

8º andar daquele Edifício-sede e de 354 (trezentos e cinquenta e quatro) processos do ano de 2000

até 26/08/2012, com exceção de 3 (três) processos de números 11750.000110-2010-95,

11750.000090-2010-52 – volume XXII e 11750.000025/2010-27 – volume II que estavam na sala

da DRL/PA, localizada no 6º andar. Foram perdidos também os aparelhos telefônicos relativos aos

contratos anteriores com a operadora VIVO S/A e da Central Telefônica locada, objeto do Contrato

nº 25/2010.

A SAMF é responsável pelo cadastro e atualização de fornecedores no SICAF, entretanto o

cadastro das empresas foi perdido no incêndio.

d) Incêndio no Edifício Sede do Ministério da Fazenda no Estado do Pará. Por volta das 23h30min do dia 26 de agosto de 2012 iniciou um incêndio no edifício sede

do Ministério da Fazenda no Estado do Pará.

FIGURA 10 – FOTO DO EDIFÍCIO SEDE EM CHAMAS

Fonte: Nota técnica da FGV






O imóvel é de propriedade da União desde 28/09/1976, conforme registrado no Cartório do

1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belém, sob a matrícula nº 516, às fls. 216 do

Livron2-A RG. Fica localizado na Rua Gaspar Viana, nº 485, composto de 18 pavimentos,

totalizando uma área construída de 15.218 m² e sediava diversas unidades conforme quadro abaixo:

QUADRO 47 – OCUPAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE

Pavimentos Unidades

1º Pavimento SAMF/PA (Garagem, depósito, arquivo, malote,

transporte)

2º Pavimento CAC/DRF/Belém, SAMF/PA (recepção,

recadastramento e protocolo)

3º Pavimento DRF/Belém



6º Pavimento SAMF/PA

7º Pavimento DRF/Belém e CGU/PA

8º Pavimento SRRFB/2ªRF, SAMF/PA e Escritório do

SERPRO

9º Pavimento Desocupado

10º Pavimento SRRFB/2ª RF



13º Pavimento ABIN/PA

14º Pavimento SAMF/PA (Biblioteca, auditório, antiga

lanchonete)

15º pavimento Unidade do SIASS/MP e cabine do auditório

16º pavimento DRJ/Belém

17º pavimento SAMF/PA

18º Pavimento SAMF/PA

Fonte: SAMF/PA

Por ser um domingo, o imóvel encontrava-se sob a guarda dos vigilantes da empresa

contratada, ESE Vigilância e Segurança Ltda. O vigilante de serviço comunicou por telefone o fato

ao Gerente de Recursos Logísticos que se deslocou imediatamente para o edifício sede. De acordo

com as informações prestadas pelo Gerente o foco do incêndio estava no 8º andar; o Corpo de

Bombeiros já estava no local e o prédio ainda estava energizado.

Foi acionada a CELPA que desativou o fornecimento de energia para o local.

O incêndio destruindo totalmente do 8º ao 13º e parcialmente o 14º e o 15º andar.

A edificação ficou totalmente interditada.

No dia seguinte, segunda-feira, 27 de agosto de 2012, às 10 horas foi realizada uma

reunião entre os dirigentes no gabinete do CENTRESAF/PA, objetivando a definição de medidas

emergenciais. Ficou acordado que o CAC poderia ser provisoriamente instalado nas dependências






da Alfândega do Porto de Belém no prédio dos Mercedários; que a Delegacia de Julgamento

instalaria sua base de apoio na Procuradoria da Fazenda Nacional na Rua Dom Romualdo de

Seixas; que a CGU estudaria a possibilidade de ocupar a sua sede em reforma; que a SAMF, a DRF,

ESCOR e SRRF ficariam instalados nas salas de aula do CENTRESAF/PA no prédio dos

Mercedários.

Por volta das 11 horas, foi realizada uma entrevista com a imprensa em frente do prédio

sinistrado com a participação do Superintendente Adjunto da Receita Federal, Ocenir Sanches; da

Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda no Pará, Iane Marques e do Delegado

da Receita Federal do Brasil em Belém, Armando Farhat.

No período de 28 de agosto a 11 de setembro de 2012, a Superintendente de Administração

no Pará ficou afastada para tratamento de saúde, tendo assumido a condução dos trabalhos o

Superintendente Substituto, Jorge Luiz Franco Fiock dos Santos.

Foi negociada com a SPU, a cessão provisória do prédio anteriormente ocupado pela

ANAC para sediar a SAMF/PA até a conclusão da locação de um imóvel.

Por intermédio de uma Portaria Conjunta assinada pelas Superintendências de

Administração e da Receita Federal, foi iniciado o procedimento para locação de imóveis que

poderiam abrigar as unidades do Ministério da Fazenda.

Dada a inexistência de oferta de um único imóvel com a metragem necessária, foram

locados 4 imóveis. A SAMF/PA e o ESCOR irão funcionar, após a entrega do imóvel adaptado pelo

proprietário, na Av. Magalhães Barata, nº 138, em 2.004 m² de área de expediente, ao custo de R$

47.000,00 mensais.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiro Militar, o sinistro teve causa

acidental, localizada nos equipamentos banco externo de baterias do no break localizado na sala

destinada ao CRS/SRRF ou no no break com banco de baterias interno localizado na sala destinada

ao SERPRO, sem a participação de terceiros, que podem ter entrado em combustão em

consequência de fenômeno termoelétrico de natureza não determinada. Os equipamentos

mencionados inicialmente trocaram energia térmica com alguns materiais circunvizinhos em

quantidade suficiente para iniciar o processo de pirólise nestes, levando-os a combustão e a

consequente deflagração do incêndio.

Na presente data foi recebido o laudo pericial da Polícia Federal.

Tendo em vista que os revestimentos de mármore e granito estavam se desprendendo em

diversos pontos das fachadas do prédio sinistrado, além de desprendimento de peças metálicas e

vidros das esquadrias, foi necessária a contratação de empresa de construção civil para prestação de

serviço de entelamento do prédio. FIGURA 11 – FOTO DO EDIFÍCIO SEDE TELADO

Fonte: SAMF/PA






E por recomendação do Corpo de Bombeiros no Ofício nº 378, de 1º de outubro de 2012,

foi necessário contratar um reforço na proteção do entorno do prédio com tapume, em razão das

procissões do Círio de Nossa Senhora de Nazaré na primeira semana de outubro.

FIGURA 12 – TAPUME DE REFORÇO FIGURA 13 – CÍRIO DE NAZARÉ 2005

Fonte: SAMF/PA Fonte: Fernando Araújo

Considerando as ocorrências de danos na tela instalada, em 28/12/2012, foi emitido um

laudo pelo Instituto de Criminalística do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves,

recomendando a retirada imediata da tela que apresentava risco iminente de acidente.

A empresa fornecedora da tela propôs um reforço na configuração, para obter um resultado

mais favorável e duradouro e consequentemente adequações no projeto de instalação, que se

encontra sob a apreciação do engenheiro.

Uma vez que o prédio sinistrado não possui energia e o seu interior encontra-se coberto de

fuligens, as comissões incumbidas de realizar os inventários estão tendo dificuldades de concluí-los.

A Equipe Técnica da FGV, após vistoria realizada em 20 de setembro de 2012 na

edificação, apontou como proposição imediata a contratação de um estudo técnico – LAUDO

ESTRUTURAL GABARITADO - amplo e detalhado, do estado geral das peças estruturais do

Edifício Sede do Ministério da Fazenda, situado na Rua Gaspar Viana, nº 485, motivo pelo qual em

dezembro/2012, foi contratada a Empresa Paulo Barroso Ltda., cujo trabalho está em andamento.

Reflexos negativos nas atividades da SAMF/PA:

1 - Sem central telefônica com impacto nas comunicações junto aos clientes internos e

externos;

2 - A perda dos arquivos eletrônicos gravados no disco do servidor da rede corporativa

impactando diretamente nos controles;

3 – A falta de espaço físico adequado para o desenvolvimento das atividades;

4 – Alguns móveis e equipamentos totalmente incinerados e outros inservíveis;

5 – Destruição de documentos e processos entre outros.

A SAMF/PA se ressentiu pela falta de direcionamento para questões de sinistro. Não há

manual nem normas norteando a conduta do gestor em frente a situações calamitosas, prevalecendo

o bom senso e a experiência; procurando o administrador pautar sua atuação de forma a não reputar

a norma escrita como fim, mas como meio para se atingir a real finalidade de toda e qualquer

atividade do estado: o interesse público; prestigiando os princípios da razoabilidade e

proporcionalidade, tendo como preocupação primária a segurança.






CONCLUSÃO

Apesar de todos os entraves advindos da escassez de recursos; da limitação de diárias e

passagens; da ausência de reposição da força de trabalho; da falta de renovação da frota de veículos;

da perda do local de trabalho, do mobiliário, dos equipamentos e dos documentos e processos por

ocasião do incêndio; das dificuldades para conclusão das pesquisas de preço; a SAMF/PA

demonstrou a sua capacidade de superação, não paralisando em nenhum momento as suas

atividades, reconstituindo tempestivamente os processos vigentes para repactuação e/ou

prorrogação; atendendo as demandas de bens e serviços de suas unidades jurisdicionadas; além de

providenciar a locação de um imóvel para servir de sede e cumprir as determinações relativas à

savalguarda da segurança dos transeuntes no entorno do prédio sinistrado.

No exercício de 2012, a SAMF/PA ainda contribuiu para o alcance dos objetivos

consignados no Mapa Estratégico 2012-2015, atingindo as metas fixadas para 4(quatro) dos

5(cinco) indicadores.

Belém, 27 de março de 2013.

Iane Maria Hermes Marques

Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Pará

ministÉrio da fazenda secretaria executiva … · ... contratos de prestação de serviços com...

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