manual do sistema de gestão da qualidade - estsp.ipp.pt€¦ · sts: serviços técnicos e de...
TRANSCRIPT
Dados Organizativos Elaborado: GQ Data: 2011/06/16 ESTSP.005.MQ.01.02 Aprovado: Presidência Página 2 de 16
ÍNDICE
CAPITULO I - CONTROLO ......................................................................................................................................... 3
1. Objectivo.......................................................................................................................................................... 3
2. Controlo ........................................................................................................................................................... 4
2.1. Elaboração/Aprovação ........................................................................................................................ 4
2.2. Definições e Abreviaturas ................................................................................................................... 4
CAPITULO II - CARACTERIZAÇÃO ............................................................................................................................. 5
1. Identificação e Localização .............................................................................................................................. 5
2. Organograma ................................................................................................................................................... 6
3. Historial............................................................................................................................................................ 7
4. Política da Qualidade da ESTSP ....................................................................................................................... 9
4.1. Introdução ........................................................................................................................................... 9
4.2. Missão e Valores* ............................................................................................................................... 9
CAPITULO III - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ............................................................................................ 11
1. Sistema de Gestão da Qualidade ................................................................................................................... 11
2. Campo de Aplicação ...................................................................................................................................... 12
3. Exclusões ....................................................................................................................................................... 12
4. Documentação do SGQ ................................................................................................................................. 12
5. Inter-Relação dos Processos .......................................................................................................................... 13
5.1. Processos que Suportam o SG .......................................................................................................... 13
5.2. Procedimentos do SGQ/ Responsabilidades ..................................................................................... 14
5.3. Matriz de Correlação (Documentos do SG/ Requisitos da Norma) .................................................. 16
Dados Organizativos Elaborado: GQ Data: 2011/06/16 ESTSP.005.MQ.01.02 Aprovado: Presidência Página 3 de 16
CAPITULO I - CONTROLO
1. Objectivo
O Manual do Sistema de Gestão da Qualidade apresenta o Sistema de Gestão integrado da ESTSP e refere
todas as disposições assumidas para satisfazer os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2008.
Este manual constitui o suporte material para os procedimentos da ESTSP e da realização de acções inerentes
às diversas funções do SG, simultaneamente representa os compromissos assumidos pela ESTSP face aos seus
estudantes, de que a Política do Sistema de Gestão da Qualidade é planeada, conhecida, entendida, revista e
colocada em prática.
Dados Organizativos Elaborado: GQ Data: 2011/06/16 ESTSP.005.MQ.01.02 Aprovado: Presidência Página 4 de 16
2. Controlo
O Manual do Sistema de Gestão de Qualidade é controlado segundo o descrito no Procedimento Geral –
Controlo de Documentos e Registos.
2.1. Elaboração/Aprovação
A responsabilidade pela elaboração do Manual do Sistema de Gestão da Qualidade é da Gestão da Qualidade.
Este documento depois de elaborado e discutido pelos intervenientes é aprovado pela Presidência.
2.2. Definições e Abreviaturas
Definições
Aplicam-se as definições da NP EN ISO 9000:2005 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Fundamentos e
Vocabulário e da NP EN ISO 9001:2008 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos.
Abreviaturas
AP: Aprovisionamento e Património
ATC: Área Técnico-Científica
BA: Biblioteca e Arquivo
CI: Centro de Informática
CP: Conselho Pedagógico
CTC: Conselho Técnico-Científico
EMM: Equipamentos de Monitorização e de
Medição
ESTSP: Escola superior de Tecnologia da Saúde
do Porto
FAAC: Formação e Actividades de Apoio à
Comunidade
GAE: Gabinete de Apoio ao Estudante
GQ: Gestão da Qualidade
IT: Instrução de Trabalho
MSGQ: Manual do Sistema de Gestão da Qualidade
NFAAC: Núcleo de Formação e Actividades de Apoio à
Comunidade
P: Presidência
PG: Procedimento Geral
RH: Recursos Humanos
SA: Serviços Académicos
SG: Sistema de Gestão
Sec: Secretariado
STS: Serviços Técnicos e de Suporte
Dados Organizativos Elaborado: GQ Data: 2011/06/16 ESTSP.005.MQ.01.02 Aprovado: Presidência Página 5 de 16
CAPITULO II - CARACTERIZAÇÃO
1. Identificação e Localização
Designação: Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto
Unidade orgânica que está inserida: IPP- Instituto Politécnico do Porto
Morada: R. Valente Perfeito, 322
4400-330 Vila Nova de Gaia
Coordenadas GPS: N: 41° 7’ 57,71’’
O: 8° 37’ 16,63’’
Contactos: Telf. +351 22 206 10 00
Fax +351 22 206 10 01
E-mail: [email protected]
Web site: www.estsp.ipp.pt
Acessos:
Metro
Linha D (Amarela)
- Estação General Torres ou Câmara de Gaia.
Comboio
- Estação Vila Nova de Gaia (Devesas).
Autocarro
- 900 > Porto (Trindade) > Vilar de Andorinho (via Aliados e Cais de Gaia) - Paragem: ‘Camões’.
- 901 > Porto (Trindade) > Valadares (via Aliados e Av. Da República) - Paragem: ‘Serpa Pinto’.
- 904 > Porto (Marquês) > Coimbrões (via Aliados e Av. Da República) - Paragem: ‘Dispensário’.
- 906 > Porto (Trindade) > Madalena (via Aliados e Cais de Gaia) - Paragem: ‘Serpa Pinto’.
Existem autocarros da avenida da República para o largo existente no início da Rua Valente Perfeito (junto à
rotunda VL8).
Metro > Autocarro
- General Torres > 904 (sair Devesas).
- João de Deus > 903 (sair edifício vidro, rotunda VL8 e descer Rua Valente Perfeito).
Dados Organizativos Elaborado: GQ Data: 2011/06/16 ESTSP.005.MQ.01.02 Aprovado: Presidência Página 6 de 16
2. Organograma
A estrutura organizacional da ESTSP, de acordo com os estatutos, é a apresentada no seguinte organograma:
Área de Apoio aos Estudante
Área de Recursos Humanos,
Financeiros e Patrimoniais
Serviços de Informática e de apoio TI
Núcleo de Formação e
Actividades de Apoio à
Comunidade
Área de Apoio ao Ensino, Investigação e Prestação de Serviços
Recursos Humanos Serviços
Académicos
Contabilidade e Tesouraria
Aprovisionamento e Património
Biblioteca , Arquivo e Documentação
Serviços Auxiliares
Serviços Gráficos e
Impressão
Transportes e Logistica
Infraestruturas e Segurança
Administradora
Unidade de Apoio à Gestão
Conselho Técnico-Científico
Conselho Pedagógico
Conselho Consultivo
Comissão de Avaliação e Qualidade
Secretariado
Assessoria técnica
Áreas Técnico-Cientificas
Vice - Presidentes
Presidente
CIFAAC
Secretariado
Gabinete de Apoio Estudante
Área de Serviços Técnicos
e de Suporte
Coordenações de Curso
Dados Organizativos Elaborado: GQ Data: 2011/06/16 ESTSP.005.MQ.01.02 Aprovado: Presidência Página 7 de 16
3. Historial
O ensino nas Áreas das Técnicas de Diagnóstico e Terapêutica iniciou-se em 1980, no Porto, em salas cedidas
pelo Hospital Magalhães Lemos, como Centro de Formação de Técnicos Auxiliares dos Serviços
Complementares de Diagnóstico e Terapêutica1. Passando, posteriormente, sob a tutela do Ministério da
Saúde, a ser ministrado na Escola Técnica dos Serviços de Saúde do Porto2 que funcionou, como tal, desde
1982.
A evolução e desenvolvimento das Tecnologias da Saúde, quer a nível nacional quer no âmbito da União
Europeia, levou à integração da formação nessas áreas no sistema educativo nacional, ao nível do Ensino
Superior Politécnico3, passando a escola a designar-se Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto
(ESTSP). Desde então, sob a tutela dos Ministérios da Educação e da Saúde, passou a ser dotada de
personalidade jurídica e de autonomia científica, pedagógica, administrativa e financeira. Sendo, em 4 de
Janeiro de 2000 aprovado o Regulamento Geral dos Cursos Bietápicos de licenciatura em Tecnologias da
Saúde4.
Em 2001, e após obras de remodelação, a ESTSP mudou para as instalações da antiga Empresa Bial (edifício
antigo e remodelado), sitas à Rua João Oliveira Ramos, no Porto. No início do ano de 2003, passou a
desenvolver as suas actividades lectivas em instalações cedidas pela Reitoria da Universidade do Porto e,
simultaneamente, em laboratórios cedidos pelo Instituto Superior de Engenharia e pela Escola Secundária
Infante D. Henrique, por proposta do então Ministro do Ensino Superior Prof. Doutor Pedro Lynce.
Em Agosto de 2004, teve que projectar uma nova mudança, desta vez para instalações cedidas pela Reitoria da
Universidade do Porto, sitas à Praça Coronel Pacheco, no Porto.
A ESTSP foi formalmente reconhecida, em 16 de Fevereiro de 2006 com a publicação da primeira alteração dos
Estatutos do Instituto5, como unidade orgânica do Instituto Politécnico do Porto - o maior Instituto Politécnico
do país, na primeira posição do ranking dos politécnicos e, conjuntamente com as maiores universidades, no
segmento superior do ranking do ensino superior nacional.
Foi nessa qualidade que, na sequência da aplicação do estipulado no RJIES e nos termos dos Estatutos do IPP,
publicados em 10 de Fevereiro de 2009, a ESTSP deu início ao processo estatutário.
1Conforme publicação em Diário da República Portaria n.º 709/80 de 23 de Setembro. 2 Conforme publicação em Decreto-Lei n.º 371/82 de 10 de Setembro. 3 Conforme publicação em Decreto-Lei n.º 415/93 de 23 de Dezembro. 4 Conforme publicação em Portaria n.º 3/2000 de 4 de Janeiro. 5Despacho Normativo 10/2006.
Dados Organizativos Elaborado: GQ Data: 2011/06/16 ESTSP.005.MQ.01.02 Aprovado: Presidência Página 8 de 16
Os Estatutos elaborados definem as regras relativas à sua constituição, às atribuições e missão que lhe estão
cometidas, ao seu modo de organização e de funcionamento, à constituição e às competências de cada um
dos seus Órgãos, visando, ainda, dotá-la da organização indispensável à prossecução dos objectivos que lhe
são cometidos enquanto Instituição vocacionada para o desenvolvimento científico, cultural, profissional e
tecnológico.
Actualmente a ESTSP, como instituição de referência, destaca-se pela diversidade de cursos que ministra
(Tabela 1) a aproximadamente 2500 estudantes de licenciatura e de mestrado, e pelo desenvolvimento de
investigação aplicada. A intervenção nestas áreas é assegurada por docentes, monitores de estágio e pessoal
não docente.
Tabela 1 - Cursos ministrados na ESTSP
Licenciaturas Mestrados
Análises Clínicas e Saúde Pública
Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica
Audiologia
Cardiopneumologia
Farmácia
Fisioterapia
Medicina Nuclear
Neurofisiologia
Radiologia
Radioterapia
Saúde Ambiental
Terapia de Fala
Terapia Ocupacional
Aconselhamento e Informação em Farmácia
Ambiente, Higiene e Segurança em Meio Escolar
Fisioterapia
Gestão das Organizações
Tecnologia Bioquímica em Saúde
Terapia Ocupacional
Dados Organizativos Elaborado: GQ Data: 2011/06/16 ESTSP.005.MQ.01.02 Aprovado: Presidência Página 9 de 16
4. Política da Qualidade da ESTSP
4.1. Introdução
Focalizada nos anseios e necessidades da comunidade académica e sociedade em geral, a ESTSP, garante um
ensino/formação de excelência e uma multiplicidade de actividades/serviços de apoio à comunidade,
destacando-se como uma Instituição de Ensino Superior de referência.
A estratégia institucional tem como ponto fundamental de partida a partilha da missão e valores da ESTSP,
traduzida num programa estratégico para o desenvolvimento e funcionamento da ESTSP baseado em 4
grandes eixos de actuação: a Formação, a Investigação, a Ligação à Comunidade e a Reorganização Interna.
A ESTSP desenvolve e aprimora constantemente os seus processos a nível pedagógico e administrativo,
proporcionando a todos os estudantes o ambiente necessário para que possam desenvolver competências,
para actuarem com êxito como futuros profissionais. Promove uma oferta diversificada de actividades/
serviços de apoio à comunidade, procurando obter uma melhoria contínua de todos os processos,
correspondendo às suas necessidades e expectativas.
Assegura este compromisso ao estabelecer e manter um Sistema de Qualidade baseado nos requisitos da
norma NP EN ISO 9001:2008, cumprindo com a regulamentação em vigor, com vista à melhoria contínua.
4.2. Missão e Valores*
ESTSP tem por missão contribuir para o desenvolvimento da sociedade, orientada para a criação, transmissão
e difusão da cultura e conhecimento, através da educação e ensino, investigação e actividades de ligação à
comunidade, em Áreas directa ou indirectamente relacionadas com a saúde, num quadro de referência
nacional e internacional.
A ESTSP tem como valor primeiro e fundamental a preservação da sua Identidade, assumindo-se como Única
numa sociedade plural.
Inserida numa Comunidade Democrática, deve reger -se por Princípios Universais, Éticos e Cívicos:
a) Respeitar a Liberdade Individual e Colectiva, partilhando ideias e opiniões com Justiça e Imparcialidade;
b) Reconhecer a Igualdade de Oportunidades;
c) Manifestar Solidariedade e Responsabilidade Social no cumprimento das suas funções e actividades;
Dados Organizativos Elaborado: GQ Data: 2011/06/16 ESTSP.005.MQ.01.02 Aprovado: Presidência Página 10 de 16
d) Impor-se como uma Entidade alicerçada na procura da Qualidade, Sustentabilidade e Excelência,
contribuindo para uma valorização constante do cidadão no pleno gozo dos seus direitos e deveres;
e) Garantir as condições para a formação graduada e pós -graduada, elegível para o politécnico, nas áreas da
Saúde ou com ela relacionadas, com elevado nível de exigência qualitativa, nos campos científico, pedagógico,
cultural, tecnológico e profissional.
* Conforme artigo 1º, do Capitulo I dos Estatutos da ESTSP (Despacho n.º 15836/2009).
Dados Organizativos Elaborado: GQ Data: 2011/06/16 ESTSP.005.MQ.01.02 Aprovado: Presidência Página 11 de 16
CAPITULO III - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
1. Sistema de Gestão da Qualidade
O sistema de gestão da qualidade é a parte do sistema de gestão da organização orientada para se atingirem
os resultados, em relação com os objectivos da qualidade, tendo em vista satisfazer, de forma adequada, as
necessidades, expectativas e requisitos das partes interessadas (NP EN ISO 9000).
A implementação de um sistema de gestão de qualidade pode apoiar uma instituição de ensino, no sentido de
aumentar a satisfação dos estudantes/beneficiários, permitindo assegurar uma confiança acrescida de
qualidade de produtos ou serviços prestados aos seus utilizadores, ao mesmo tempo que contribuem para
reforçar a imagem, eficácia e organização interna da instituição de ensino.
A ESTSP com a implementação do sistema passará a controlar e utilizar de forma mais eficaz os seus recursos,
nomeadamente através:
� Melhor organização do trabalho;
� Maior controlo e avaliação dos processos;
� Definição clara de objectivos, responsabilidades e funções;
� A motivação e a comunicação evidentes;
� Documentação do que e de como se faz;
� Existência de registos da qualidade que permitem evidenciar que a instituição efectivamente faz o
que afirma fazer e do modo previsto;
� Definição das acções a introduzir e manter, controlar e rever o sistema de qualidade;
� Melhor gestão e a utilização de recursos e espaços;
� Interacção com a comunidade mais objectiva e eficaz;
Dados Organizativos Elaborado: GQ Data: 2011/06/16 ESTSP.005.MQ.01.02 Aprovado: Presidência Página 12 de 16
2. Campo de Aplicação
Âmbito do SGQ da ESTSP é:
Intervenção e Desenvolvimento ao nível da Formação, Formação Graduada e Pós Graduada
Prestação de Serviços à Comunidade nas áreas das Ci ências e Tecnologias da Saúde
3. Exclusões
De acordo com as actividades desenvolvidas no âmbito referenciado, a ESTSP, considera não aplicável o
seguinte requisito da norma NP EN ISO 9001:2008.
� Requisito ‘7.5.2 – Validação dos Processos de Produção e de Fornecimento do Serviço’ da Norma NP
EN ISO 9001:2008. A Instituição não possui processos cuja saída resultante não possa ser verificada pela
subsequente medição e monitorização, nem cujos defeitos apenas se possam detectar após a utilização do
produto.
4. Documentação do SGQ
A documentação permite a comunicação das intenções e a consistência das acções (NP EN ISO 9000). A
organização documental definida para o SGQ da ESTSP é a seguinte:
Manual do
Sistema Gestão Políticas
Objectivos e Metas Legislação e
Regulamentos IPP
Procedimentos Gerais (PG)/ Regulamentos ESTSP
Instruções de Trabalho/ Instruções de Funcionamento/ Procedimentos de Medição/ Fichas/ Manuais/ Planos /Documentos Externos / Restantes
Documentos
Impressos/ Registos
Nível 1 Define o compromisso e as responsabilidades da organização perante os clientes
Nível 2 Define quem, o quê e quando
Nível 3 Define como
Nível 4 Evidências do funcionamento do Sistema
Dados Organizativos Elaborado: GQ Data: 2011/06/16 ESTSP.005.MQ.01.02 Aprovado: Presidência Página 13 de 16
5. Inter-Relação dos Processos
5.1. Processos que Suportam o SG
O conjunto de processos que caracterizam o SGQ da ESTSP, e subsequentes interacções, encontram-se
representados no mapa de processos:
Dados Organizativos Elaborado: GQ Data: 2011/06/16 ESTSP.005.MQ.01.02 Aprovado: Presidência Página 14 de 16
Através de uma abordagem de processos, identificando as interacções entre os diferentes processos, o SGQ da
ESTSP, reconhece três grandes macroprocessos do sistema:
� Processos Estratégicos – relacionados directamente com a gestão da instituição, estabelecem a
estratégia focalizada na instituição e nos requisitos dos seus estudantes/beneficiários, patrocinando os seus
valores para todos os outros processos;
� Processos Operacionais – directamente ligados com a execução dos serviços, ou seja a realização de
cursos, o ensino e aprendizagem e a prestação de serviços à comunidade, sendo claramente evidenciados
pelos estudantes/beneficiários;
� Processos de Suporte – dão suporte aos processos operacionais e estratégicos, assegurando os
recursos necessários, tornando-se essenciais ao funcionamento da instituição.
Os objectivos/finalidade dos processos que constituem o Sistema de Qualidade da ESTSP estão descritos no
quadro do ponto 5.2 deste manual.
5.2. Procedimentos do SGQ/ Responsabilidades
Nos macroprocessos, os diferentes processos identificados, encontram-se organizados num conjunto de
documentos. A documentação associada ao SGQ permite clarificar os passos necessários para estabelecer,
implementar e manter o SG, centrando-se numa abordagem de processos. Os procedimentos gerais,
associados aos processos do SGQ da ESTSP, detalham:
� As entradas e saídas de cada processo;
� As principais actividades associadas a cada Processo;
� Os intervenientes em cada actividade;
� Os documentos de apoio à execução das actividades;
� Os registos produzidos na execução das actividades;
� O responsável do Processo;
Dados Organizativos Elaborado: GQ Data: 2011/06/16 ESTSP.005.MQ.01.02 Aprovado: Presidência Página 15 de 16
MSGQ Manual do Sistema de Gestão da Qualidade GQ
Processo Objectivos/Finalidade Procedimentos Gerais Responsável
1. Gestão da Escola
Assegurar que as orientações estratégicas da instituição são definidas, desenvolvidas em objectivos e acompanhadas com vista à sua concretização.
1. 1 PG GE Gestão da Escola P
1.2 PG SATSOG
Serviços de Apoio Técnico e de Secretariado aos Órgãos de Gestão
Sec
2. Gestão da Qualidade
Assegurar a conformidade do sistema de gestão da qualidade com os requisitos da NP EN ISO 9001. Avaliar a sua eficácia e promover a melhoria contínua do desempenho.
2.1. PG ACP Acções Correctivas / Preventivas
GQ
2.2. PG MSE Monitorização da (In) Satisfação do Estudante
GQ
2.3. PG AI Auditorias de Qualidade GQ
2.4. PG CDR Controlo de Documentos e Registos
GQ
3. Concepção e Revisão de Cursos
Organizar e decidir sobre os processos de criação, modificação e extinção de cursos conferente a grau.
3. PG CRC Concepção e Revisão de Cursos CTC
4. Gestão do Ensino e Aprendizagem
Gerir/ organizar as actividades que estão inseridas no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes – inclui informação relativa ao dossier de curso, DSD, horários, calendário escolar, estágios, gestão de equipamentos, entre outros.
4.1. PG GEA Gestão do Ensino e Aprendizagem
ATC/CTC
4.2. PG GEQ Gestão de Equipamentos ATC/ Resp. Lab.
5. Formação e Actividades de Apoio à Comunidade
Organizar/ gerir actividades relacionadas com a formação não conferente a grau e actividades de apoio à comunidade.
5. PG FAAC Formação e Actividades de Apoio à Comunidade
ATC/ NFAAC
6. Área de Apoio aos Estudantes
Gerir assuntos académicos e documentação associada aos estudantes.
6.1 PG SA Serviços Académicos SA
6.2 PG GAE Gabinete de Apoio ao Estudante
GAE
7. Área de Apoio ao Ensino, Investigação e Prestação de Serviços
Desenvolver e assegurar que todas as actividades de apoio ao ensino e aprendizagem e prestação de serviços estejam correctamente definidas.
7.1. PG BA Biblioteca e Arquivo BA
7.2 PG NFAAC Núcleo de Formação e Actividades de Apoio à Comunidade
NFAAC
7.3. PG CI Centro de Informática CI
8. Área de Recursos Humanos, Financeiros e Patrimoniais
Garantir que os serviços de apoio à realização de todos os processos sejam eficazes. Gerir a Formação Interna.
8.2 PG RH Recursos Humanos RH
8.3. PG AP Aprovisionamento e Património AP
9. Área de Serviços Técnicos e de Suporte
Garantir que os serviços de apoio à realização de todos os processos sejam eficazes.
9. PG STS Serviços Técnicos e de Suporte P
Dados Organizativos Elaborado: GQ Data: 2011/06/16 ESTSP.005.MQ.01.02 Aprovado: Presidência Página 16 de 16
5.3. Matriz de Correlação (Documentos do SG/ Requisitos da Norma) A relação existente entre os Documentos dos Processos e a NP EN ISO 9001:2008 é apresentada no seguinte quadro:
Man
ual
da
Qu
alid
ade
Estratégico Operacional Suporte
Ges
tão
da
Esco
la
Ges
tão
da
Qu
alid
ade
Co
nce
pçã
o e
R
evis
ão d
e C
urs
os
Ges
tão
do
En
sin
o e
Ap
ren
diz
agem
Form
ação
e
Act
ivid
ades
de
Ap
oio
à C
om
un
idad
e
Áre
a d
e A
po
io a
o
Estu
dan
te
Áre
a d
e A
po
io a
o
Ensi
no
Áre
a d
e R
ecu
rso
s
Hu
man
os,
Fin
ance
iro
s e
Pat
rim
on
iais
Áre
a d
e Se
rviç
os
Técn
ico
s e
de
Sup
ort
e
4. Sistema de Gestão da Qualidade 4.1 Requisitos Gerais X X X
4.2.1 Generalidades X X
4.2.2 Manual da Qualidade X X
4.2.3 Controlo dos Documentos* X X X
4.2.4 Controlo dos Registos* X X X
5. Responsabilidade da Gestão 5.1 Comprometimento da gestão X X
5.2 Focalização no cliente X X
5.3 Política da Qualidade* X X
5.4.1 Objectivos da Qualidade* X X
5.4.2 Planeamento do sistema de gestão da qualidade X X
5.5.1 Responsabilidade e autoridade X X X
5.5.2 Representante da gestão X X
5.5.3 Comunicação interna X X
5.6.1 Generalidades X X
5.6.2 Entrada para a revisão X X
5.6.3 Saída da revisão X X
6. Gestão de Recursos 6.1 Provisão de recursos X X X X
6.2.1 Generalidades X X
6.2.2 Competência, formação e consciencialização X X
6.3 Infraestrutura X X X X X
6.4 Ambiente de Trabalho X X X X X
7. Realização do Produto 7.1 Planeamento da realização do produto X X X X
7.2.1 Determinação dos requisitos relacionados com o produto X X X X X
7.2.2 Revisão dos requisitos relacionados com o produto X X X X X
7.2.3 Comunicação com o cliente X X X X X
7.3.1 Planeamento da concepção e do desenvolvimento X X
7.3.2 Entradas para a concepção e desenvolvimento X X
7.3.3 Saídas da concepção e do desenvolvimento X X
7.3.4 Revisão da concepção e do desenvolvimento X X
7.3.5 Verificação da concepção e do desenvolvimento X X
7.3.6 Validação da concepção e do desenvolvimento X X
7.3.7 Controlo de alterações na concepção e no desenvolvimento X X
7.4.1 Processo de compra X X X
7.4.2 Informação da compra X X X
7.4.3 Verificação do produto comprado X X X
7.5.1 Controlo da produção e do fornecimento do serviço X X X X
7.5.2 Validação dos processos de produção e de fornecimento do serviço na na na na na na na na na na
7.5.3 Identificação e rastreabilidade X X X X
7.5.4 Propriedade do cliente X X X X
7.5.5 Preservação do produto X X X X
7.6 Controlo do equipamento de monitorização e medição X X X
8. Medição, Análise e Melhoria 8.1 Generalidades X X
8.2.1 Satisfação do cliente X X X
8.2.2 Auditoria Interna X X
8.2.3 Monitorização e medição de processos* X X X
8.2.4 Monitorização e medição do produto X X X
8.3 Controlo do produto não conforme* X X X X X X X X X X
8.4 Análise de dados X X
8.5.1 Melhoria contínua X X
8.5.2 Acções Correctivas* X X
8.5.3 Acções Preventivas* X X
*Transversais a todos os processos.