manual de utilizaÇÃo dos sistema totvs_1.pptx

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMA TOTVS

Processos de RHVersão 1.0.020/05/2011

221/03/2011

ABS Consultoria Ltda.Av. Prof. Alfonso Bovero, 218 • Sumaré • São Paulo • SP • CEP 01254-000

Telefone: +55 11 3673-0711 • Fax: +55 11 3862-0356Internet: http://www.absconsultoria.com.br – E-mail: [email protected]

Índice Analítico ........................................................................ 2Criação de Usuário e Senha .................................................. 3Apresentação do Sistema TotvsLogin no Sistema .............................................................5Abrindo o Sistema ...........................................................6

Definindo processoFolha de Pagamento ....................................................... 11

Processo ............................................................. 12

Conferência ......................................................... 28

Relatórios ............................................................ 37

Material para o Financeiro .................................... 66

Geração de Arquivo Banco .................................... 95

Admissão .......................................................... 124

Demissão .......................................................... 237

Férias ............................................................... 297

Impostos .......................................................... 340

GRRF ............................................................... 393

Índice Analítico

321/03/2011



A criação de usuário e senha para a utilização do sistema TOTVS, módulo de RH na ABS Consultoria, deve ser criada pela equipe de TI.

Para se efetuar a criação de usuário e senha, o responsável pelo departamento de RH, deve encaminhar um e-mail, informando a necessidade do usuário (perfil de acesso), módulos, parâmetros a serem utilizados para o desenvolvimento da atividade na área.

A TI Recebe esta solicitação e efetua a criação do usuário com as devidas necessidades/autorizações do mesmo, e responde ao responsável do RH.

Nota.: É importante salientar que na maioria das telas, há uma breve explicação sobre o item em específico que está sendo utilizado.

Criação de Usuário e Senha

421/03/2011



Apresentação do Sistema TOTVS

Tela de abertura: já vem com os campos preenchidos e devem ser mantidos como default. Caso as mesmas estejam em branco, selecionar as seguintes opções.

PROGRAMA INICIAL: “sigaadv”

COMUNICAÇÃO NO CLIENTE: “interno”

AMBIENTE NO SERVIDOR: “ABS BRASIL”

Pressionar “OK” para continuar

521/03/2011



Login do Sistema

Tela de Login: preencher os campos em branco com usuário e senha.

Obs.: Ao digitar a senha, o usuário aparece automaticamente.

Pressionar “CONFIRMA” para continuar ...

621/03/2011



Abrindo o Sistema

Tela de Login: início de abertura do processo de RH:

DIGITE A DATA BASE – Refere-se ao mês de competência o qual será efetuado o processo de Folha de Pagamento (em formato de DD/MM/AA) no caso de processos de RH

721/03/2011



Abrindo o Sistema

ESCOLHA A EMPRESA / FILIAL: “ABS CONSULTORIA” ou “ABS CONSULTING”

A escolha define qual a empresa em que estaremos atuando.

821/03/2011



Abrindo o Sistema

ESCOLHA O AMBIENTE: “Gestão de Pessoal”

A seleção refere-se ao processo de RH (Folha de Pagamento). Os outros itens que se apresentam na janela fazem parte de outros processos do Sistema TOTVS.

921/03/2011



Abrindo o Sistema

Pressionar “CONFIRMA” para continuar da início ao processo.

1021/03/2011



Abrindo o Sistema

Abre-se a tela de gestão de pessoal (MENU PRINCIPAL).

Nesta tela de Menu, surgem diversas opções de escolha para geração de processos, relatórios e operações ligadas ao RH. Para o processo de geração de FOLHA DE PAGAMENTO, utilizaremos a seguinte sequência.

1121/03/2011



FOLHA DEPAGAMENTO

1221/03/2011



Folha de Pagamento - Processo

Na tela de Gestão de pessoal (MENU PRINCIPAL), selecionar “MISCELÂNEA”

1321/03/2011



Na aba de menu MISCELÂNEA, opção “CÁLCULO”


1421/03/2011



Automaticamente, abre-se uma tela de OPÇÕES e DESCRIÇÃO dos processos envolvendo a opção escolhida.

Neste caso, selecionar a opção “CÁLCULO DE FOLHA DE PAGAMENTO”


1521/03/2011



No sub MENU, selecionar a opção “PERGUNTAS”.

Após a seleção, irá aparecer várias opções onde devem ser atribuídas informações para o inicio do processo de Folha de Pagamento, conforme DATA BASE informada na tela de Login.


1621/03/2011



Selecionando os parâmetros necessários para geração das informações. Selecionar as opções conforme segue:

CALCULA R EM ORDEM DE: “MATRÍCULA”

Neste caso as informações geradas serão ordenadas pela matrícula dos funcionários da Empresa / Filial selecionada na tele de Login.


1721/03/2011



FILIAL DE: “01 – ABS CONSULTORIA – SÃO PAULO” selecionar pela janela de opções

Neste caso temos apenas uma única opção. Caso existam mais opções a serem selecionadas, deve-se utilizar o próximo passo (FILIAL ATÉ).

Obs.: Utilize a seleção de informação e evite a digitação, pois o erro pode aparecer apenas no final do processo


1821/03/2011



FILIAL ATÉ: “ZZZ”. Isto faz com que TODAS as opções existentes sejam selecionadas.

Obs.: Neste caso temos apenas uma Filial cadastrada. Se outras filiais vierem a ser cadastradas, efetuar a seleção pelas janela de opções, ou utilizar o “ZZZ” para buscar todas as filiais.


1921/03/2011



CENTRO DE CUSTO DE: “EM BRANCO” ou “0” (zero)CENTRO DE CUSTO ATÉ: “ZZZ”

Obs.: A opção acima, seleciona todos os centros de custo constantes na filial. Caso seja necessário efetua a seleção de um centro de custo específico, efetuar a seleção pela janela de opções, nos dois parâmetros.


2021/03/2011



MATRÍCULA DE: “EM BRANCO” ou “0” (zero)MATRÍCULA ATÉ: “ZZZ”

Obs.: A opção acima, seleciona todas as matrículas constantes na filial. Caso seja necessário efetua a seleção de uma única matrícula, efetuar a seleção pela janela de opções, nos dois parâmetros.


2121/03/2011



SEMANA: “EM BRANCO”

A opção de SEMANA é utilizada quando existem funcionários de “CATEGORIA SEMANALISTA”.

Caso não exista esta opção, o campo deverá permanecer “EM BRANCO”.

Se a opção existir, informe o número da semana de cálculo.

Obs.: no caso da ABS Consultoria, este campo deverá permanecer em branco.


2221/03/2011



DATA DE PAGAMENTO: “DD/MM/AA”

O campo deve ser reenchido com a data do último dia do mês.


2321/03/2011



TARIFAÇÃO PREÍODO DE: “EM BRANCO”TARIFAÇÃO PRERÍODO ATÉ: “EM BRANCO”

Na opção Tarifação no Período, refere-se quando há o tipo de funcionário remunerado por tarefas.

Neste caso, os campos deverão permanecer “EM BRANCO”, pois a ABS Consultoria não trabalha com este tipo de modalidade.


2421/03/2011



COMPLEMENTO 13º: “NÃO”

Na opção Complemento do 13º, deverá ser colocado SIM caso seja feita pagamento complementar do 13º salário juntamente com a Folha de Pagamento.

No caso da ABS Consultoria / ABS Consulting, o campo deverá trazer a opção “NÃO”, pois está função é trabalhada separadamente.


2521/03/2011



CATEGORIA A CALC: PRECIONAR “F4”

Na opção Categoria a Calcular, refere-se as categoria de trabalhadores (tipo de remuneração) já pré cadastrada no sistema.

Neste caso, todas as categoria devem ser selecionadas. Para se fazer esta seleção de uma vez, basta apertar a tecla “F4”.


2621/03/2011



Após, o preenchimento e seleção de todos os campos, acionar o ícone de “VISTO” (OK) para iniciar o processo.

O sistema deve voltar à tela principal.


2721/03/2011



Ao retorno da tela principal, inicia-se a fase de conferência de dados.

Para se efetuar conferência do processo gerado, deve-se gerar um relatório no sistema, onde serão verificadas as possíveis inconsistências.


2821/03/2011



CONFERÊNCIA

2921/03/2011



Folha de Pagamento - Conferência

Para verificação de inconsistências no processo de Folha de Pagamento, deve-se gerar um relatório para análise dos dados.

Na tela de Menu Principal, opção “ATUALIZAÇÕES” para iniciar o processo.

3021/03/2011




Na aba do Menu ATUALIZAÇÕES, selecionar a opção “FUNCIONÁRIO”

3121/03/2011




Na aba do Menu FUNCIONÁRIO, selecionar a opção “GESTÃO DE FUNCIONÁRIO”

3221/03/2011




O Sistema irá trazer a informação de todos os funcionários pertencentes a filial escolhida na tela de Login, assinalando sua situação atual de cada um na empresa conforme legenda.

É nesta tela que são feitas as conferências de nome, valores, datas, dados pessoais, etc.

Caso haja necessidade de se efetuar alguma alteração nos dados apresentados (dados inconsistentes), tratar da seguinte forma:

3321/03/2011




Selecionar o funcionário que apresente inconsistência de informações no relatório.

No menu, selecionar a opção “LANÇAMENTOS”

3421/03/2011




Ao abrir a janela de opções, selecionar a opção “LANÇAMENTOS MANUAIS” e logo após “ALTERAR”

3521/03/2011




Uma tela de informações e registros do funcionários selecionado irá se abrir.

Na tela de informações do funcionário, efetuar as alterações necessárias das inconsistências encontradas.

3621/03/2011




Após efetuar as alterações, pressionar “VISTO” (OK) para salvar as alterações.

Este processo só deve ser efetuado individualmente, para cada funcionário que apresentar problemas de inconsistência.

Após cada alteração, é necessário refazer o processo de folha de pagamento, só que desta vez, nos campos de MATRÍCULA, inserir o número de matrícula de cada funcionário.

Além disso, deve-se efetuar nova análise de inconsistência para a verificação dos dados alterados.

Após a verificação e validação das informações, passar para a geração de relatórios.

3721/03/2011



RELATÓRIOS

3821/03/2011



Folha de Pagamento - Relatórios

Para finalizar o processo de Folha de Pagamento é necessária geração de relatórios a fim de validar as informações contidas neste processo.

Nesta fase estaremos emitindo relatórios necessários para conferência e validação do processo de Filha de Pagamento.

Na tela de MENU PRINCIPAL, selecionar a opção “RELATÓRIOS” ...

3921/03/2011




Na aba de RELATÓRIOS, selecionar a opção “MENSAIS”

4021/03/2011




Na aba de MENSAIS, selecionar a opção “FOLHA DE PAGAMENTO”

4121/03/2011




Automaticamente a janela de “IMPRESSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO” vai se abrir, onde deve ser selecionados alguns itens para geração deste relatório.

Iniciando pela aba de “ORDEM”

4221/03/2011




Selecionar o item “NOME”.

Desta forma o relatório será gerado em ordem alfabética pelo nome dos funcionários da filial escolhida anteriormente na tela de Login.

Obs.: No caso de necessidade de ordenar o relatório de outra forma, selecionar a opção desejada conforme o menu.

4321/03/2011




Na aba de “IMPRESSÃO”, escolher a opção “EM DISCO” para que o relatório seja enviado para computador.

Nas outras opções manter a seguinte seleção:FORMATO: “RETRATO”AMBIENTE: “ SERVIDOR”ARQUIVO: Nome do arquivo que será geradoTÍTULO: Nome do título do arquivo gerado

Obs.: Estas opções são utilizadas como Padrão ABS Consultoria

4421/03/2011




Nas demais abas (Filtro, Opcionais e Personalizar) não há necessidade de alteração (manter o default).

Pressionar PARÂMETROS para dar continuidade ao processo

4521/03/2011




Na janela de PARÂMENTROS, preencher os campos da seguinte forma:

DATA DE REFERÊNCIA: “DD/MM/AA” data do ultimo dia do mês de referência da folha de pagamento

4621/03/2011




IMPRIMIR FOLHA: “FOLHA”

Selecionar a rotina que será impressa. Neste caso FOLHA (de Pagamento)

4721/03/2011




NÚMERO DA SEMANA: “EM BRANCO”

Obs.: Conforme informação anterior, a ABS Consultoria não trabalha com esta classificação de funcionário

4821/03/2011




FILIAL DE: “EM BRANCO” ou “0” (zero)FILIAL ATÉ: “ZZZ”.

Obs.: Neste caso temos apenas uma Filial cadastrada. Se outras filiais vierem a ser cadastradas, efetuar a seleção pelas janela de opções, ou utilizar o “ZZZ” para buscar todas as filiais.

4921/03/2011




CENTRO DE CUSTO DE : “EM BRANCO” ou “0” (zero)CENTRO DE CUSTO ATÉ: “ZZZ”.

Obs.: A opção acima, seleciona todos os centros de custo constantes na filial. Caso seja necessário efetua a seleção de um centro de custo específico, efetuar a seleção pela janela de opções, nos dois parâmetros.

5021/03/2011





Obs.: A opção acima, seleciona todas as matrículas constantes na filial. Caso seja necessário efetua a seleção de uma única matrícula, efetuar a seleção pela janela de opções, nos dois parâmetros.

5121/03/2011




NOME DE: “EM BRANCO” ou “0” (zero)NOME ATÉ: “ZZZ”.

Obs.: Neste caso utilizamos esta opção caso um único nome tenha de ser selecionado. Caso contrário utilizar o “ZZZ” para buscar todos nomes.

5221/03/2011




SITUAÇÕES A IMP: “* DFT” (MANTER O DEFAULT)

Obs.: Há opção de se alterar a situação de default, selecionando outras situações mostradas na janela de opção.

5321/03/2011




CATEGORIAS DE IMP: “**E*********” (MANTER O DEFAULT)

Obs.: Há opção de se alterar a situação de default, selecionando outras situações mostradas na janela de opção.

5421/03/2011




CC EM OUTRA PAG.: “SIM” (MANTER O DEFAULT)

5521/03/2011




FOLHA SINT/ANALIT: “ANALITICA”

Obs.: Caso seja necessário, pode se retirar o relatório na opção SINTÉTICA que trará informações mais resumidas.

5621/03/2011




IMPR. TOTAL FILIAL: “SIM”

Obs.: Totaliza a informação da Filial escolhida.

5721/03/2011




IMPR. TOTAL EMPRESA: “SIM”

Obs.: Totaliza a informação por empresa

5821/03/2011




IMPR NIVEIS C CUSTO: “SIM”

5921/03/2011




APENAS QUEBRA NÍVEL: “SIM”

6021/03/2011




IMPR APENAS TOTAIS: “NÃO”

Obs.: no caso de SIM a impressão traz apenas o resultado total/final do relatório.

6121/03/2011




IMPRIME C CUSTO: “CÓDIGO”

6221/03/2011




IMPRIME REFERÊNCIA: “EM HORAS”

6321/03/2011




QUAL TIPO DE CONTRATO: “AMBOS”

6421/03/2011




Ao finalizar o preenchimento / seleção das informações, pressionar “OK” para continuidade.

6521/03/2011




Após a definição de todas as opções no PARÂMETROS, pressionar “OK” para voltar a tela de “IMPRESSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO”.

Pressionar “OK” para a geração do relatório. O mesmo deverá estar no disco do computador, pode ser impresso, ou gerado em arquivo em PDF para verificação no computador.

O material deverá ser verificado / analisado pelo RH. Caso necessite de alteração, deve-se seguir os procedimento anteriores de folha de pagamento de forma individual a cada funcionário selecionado, ou no caso de erro total, repetir o processo por inteiro..

MATERIAL PARAO FINANCEIRO

6721/03/2011



Folha de Pagamento – Relatórios

Para geração de relatório de informação de dados ao Financeiro, vamos proceder da seguinte forma.

No “MENU” principal, “RELATÓRIOS” ...

6821/03/2011




Na aba de opções, selecionar “MENSAIS” ...

6921/03/2011




Neste caso iremos gerar o RELATÓRIO DE LÍQUIDOS.

Na aba de opções, selecionar “LÍQUIDOS” ...

7021/03/2011




Na tela irá aparecer uma janela de “IMPRIMIR RELAÇÃO DE LÍQUIDOS” onde devemos proceder e selecionar as seguintes opções

7121/03/2011




No campo “IMPRESSO”.

Selecionar a opção “ARQUIVO” para a impressão.

Obs.: O nome apresentado na Relação de Líquidos já vem informado pelo sistema. Caso seja necessário, o mesmo pode ser alterado.

7221/03/2011




No campo “PAPEL”, manter a configuração apresentada (Letter 8 ½ x 11in – Retrato).

No campo “CONFIGURAÇÕES”, manter os campos “TÍTULO” e “ORDEM”.

No campo “LAYOUT” selecionar a opção “CLAUDINEI_TESTE” (formato de saída do relatório impresso).

O campo “PREVIEW”, manter selecionado.

O campo “EXECUTAR EM SEGUNDO PLANO” manter SEM SELEÇÃO.

Obs.: Ficar atento ao campo de Lay out, pois se alterado o Lay out já configurado, altera-se o restante das configurações apresentadas.

7321/03/2011




Pressionar a tecla de “PARÂMETROS” para continuidade ao processo.

Obs.: Neste caso, estaremos selecionando qual o resultado / informações esperamos do relatório, ou seja, se selecionarmos uma opção “SIM” as outras deverão permanecer como “NÃO” para evitar conflito de informação.

7421/03/2011




Na tela de “PARÂMETROS”, selecionar as seguintes opções nos campos abaixo:

ADIANTAMENTO: “NÃO”

Obs.: Esta informação é trabalhada de forma separada

7521/03/2011




FOLHA: “SIM”

Obs.: Neste caso estamos realizando o processo de fechamento de Folha de Pagamento, desta forma este é o item a ser selecionado.

7621/03/2011




1ª PARCELA 13º SALÁRIO: “NÃO” 2ª PARCELA 13º SALÁRIO: “NÃO”


7721/03/2011




FÉRIAS: “NÃO”


7821/03/2011




EXTRAS: “NÃO”


7921/03/2011




NÚMERO DA SEMANA: “EM BRANCO”

Obs.: Conforme visto anteriormente, este campo trata funcionários semana listas.

8021/03/2011




QTO. A CONTA CORRENTE: “AMBAS” (MANTER COMO DEFAULT)

8121/03/2011




FILIAL: “01”

Obs.: Neste caso estamos trabalhando com a Filial 01 - ABS Consultoria – São Paulo. Caso existam outras filiais, selecionar a Filial desejada.

8221/03/2011




CENTRO DE CUSTO: “EM BRANCO”

Obs.: Neste caso todos os centros de custo são selecionados. Caso seja necessária a informação de um centro de custo específico, informar o número.

8321/03/2011




BANCO / AGÊNCIA: “EM BRANCO”

Obs.: No caso a ABS Consultoria trabalha atualmente com um Banco cadastrado. Se mais bancos forem cadastrados, selecionar o banco desejado. No caso de todos os bancos, manter EM BRANCO.

8421/03/2011




TOTAL POR FILIAL: “SIM”

Totaliza o relatório por filial.

Obs.: Neste caso temos apenas uma filial cadastrada.

8521/03/2011




FILIAL EM OUTRA PÁGINA: “NÃO”

Desta forma o relatório sairá em sequencia sem quebra de páginas por Filial.

8621/03/2011




NOMES FUNCIONÁRIOS: “SIM”

Neste caso a ordenação será feita em ordem alfabética pelos nomes dos funcionários da filial selecionada.

8721/03/2011




DATA DE PAGAMENTO DE: “DD/MM/AA”DATA DE PAGAMENTO ATÉ: “DD/MM/AA”

Informar sempre a data de competência nos dois campos.

8821/03/2011




AGÊNCIA OUTRA PÁGINA: “NÃO”

Obs.: Se houver mais de uma agência cadastrada, haverá quebra de página por agência se usarmos a opção SIM.

8921/03/2011




TIPO DE RELAÇÃO: “ANALITICO”

Obs.: Se utilizar a opção de SINTÉTICO, as informações contidas no relatório estarão reduzidas. Utilizar ANALITICO como DEFAULT.

9021/03/2011




IMPRIMIR: “AMBOS”

9121/03/2011




CATEGORIA: “****E*******M***” (Default)

Ao acionar o Menu, determine quais as categoria desejadas para a emissão do relatório. Como default “E” e “M” (Estagiário Mensalista e Mensalista).

9221/03/2011




RESCISÃO: “NÃO”

Obs.: Neste caso só utilizar SIM caso precise saber apenas informações rescisões de funcionários (slide 71)

9321/03/2011




DATA DE REFERÊNCIA: “DD/MM/AA” (Data do último dia do mês)

9421/03/2011




Após preenchimento / seleção dos campos pressionar “OK” para a geração do relatório.

GERAÇÃO DE ARQUIVOPARA O BANCO

9621/03/2011



Folha de Pagamento – Geração de Arquivo Banco

Para se efetuar a geração de dados (arquivo) de encaminhado ao banco, procedemos da seguinte forma.

Para início do processo, na tela do “MENU PRINCIPAL”, na aba, selecionar “MISCELÂNEA”

9721/03/2011




Na aba de “MISCELÂNEA”, selecionar “LÍQUIDO”

9821/03/2011




Na aba de “LÍQUIDOS”, selecionar “DISQUETE (CNAB)” ...

9921/03/2011




Após selecionada opção, surge tela de “GERAÇÃO DE LÍQUIDO EM DISQUETE”.

Selecionar “PARÂMETROS” para continuidade do processo.

Obs.: Na janela de parâmetros, as opções apresentadas são tratadas de forma separada, desta forma, apenas umas das opções deve ser considerada com a opção SIM. Neste caso estamos tratando apenas a opção de Folha de Pagamento.

10021/03/2011




Na janela de “PARÂMETROS”, preencher / selecionar os campos da seguinte forma:

ADIANTAMENTO: “NÃO”

Este processo será tratado separadamente.

10121/03/2011




FOLHA: “SIM”

10221/03/2011




1ª PARCELA 13º SALARIO: “NÃO”2ª PARCELA 13º SALÁRIO: “NÃO”


10321/03/2011




FÉRIAS: “NÃO”


10421/03/2011




EXTRAS: “NÃO”


10521/03/2011




NUMERO DA SEMANA: “EM BRANCO”

Como já vimos anteriormente, este caso é usado para semana listas.

10621/03/2011




FILIAL DE: “EM BRANCO” ou “0”FILIAL ATÉ: “ZZZ”

Desta forma selecionamos todas as filiais cadastradas.

10721/03/2011




CENTRO DE CUSTO DE: “EM BRANCO” ou “0” (zero)CENTRO DE CUSTO ATÉ: “ZZZ”


10821/03/2011




BANCO/AGENCIA DE: “0330000”BANCO AGÊNCIA ATÉ: “0339999”

Enquanto Santander (desde 01/02/2011) manter default. Caso o Banco seja alterado, verificar novo cadastro.

10921/03/2011





Obs.: Usaremos o número de matrícula no caso de se gerar um arquivo de um único funcionário.

11021/03/2011




NOME DE : “NOME DO FUNCIONÁRIO”NOME ATÉ: “NOME DO FUNCIONÁRIO”

11121/03/2011




CONTA CORRENTE DE: “EM BRANCO” ou “0” (zero)CONTACORRENTE ATÉ: “ZZZ”

11221/03/2011




SITUAÇÕES: Selecionar conforme janela de opções

11321/03/2011




ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO: default

Obs.: O nome do arquivo já é pré definido pelo sistema.

11421/03/2011




ARQUIVO DE SAÍDA: (Conforme instrução abaixo)

Criar uma pasta na raiz (C:\FOLHA\NOME DO ARQUIVO.TXT)

Obs.: Por condições já discutidas, padrão para o nome do arquivo:ABS Consulting - ING(data pagamento).TXTABS Consultoria – RIA(data do pagamento).TXT

11521/03/2011




DATA DE CRÉDITO: (Dia do mês que será efetuado o crédito na conta corrente)

Obs.: Normalmente esta data é negociada / confirmada pelo Financeiro

11621/03/2011




DATA DE PAGAMENTO DE: (último dia do mês)DATA DE PAGAMENTO ATÉ: (último dia do mês)

Obs.: Repetir a mesma data nos dois campos

11721/03/2011




CATEGORIA: Selecionar na janela

Obs.: Neste caso são selecionadas as opções “E” e “M” (Estagiário Mensalista e Mensalistas respectivamente)

11821/03/2011




CONFIGURAÇÃO CNAB: “MODELO 2”

Obs.: A opção “Modelo 2” é adotado pela ABS Consultoria.

11921/03/2011




RESCISÃO: “NÃO”

12021/03/2011




GERAR: “AMBAS”

12121/03/2011




LINHA VAZIA NO FIM DO ARQUIVO: “NÃO”

12221/03/2011




Ao final da seleção / preenchimento dos campos, pressionar “OK” para avançar no processo:

12321/03/2011




Finalizar o processo de geração do arquivo bancário pressionando “OK” na tela de “GERAÇÃO DE LÍQUIDO EM DISQUETE”.

Obs.: O arquivo será no salvo no computador conforme preenchimento das informações do PARÂMETROS.

12421/03/2011



Admissão

12521/03/2011



Admissão

O processo de admissão de um funcionário na ABS Consultoria, inicia-se antes da alimentação de informações no sistema TOTVS.

Desta forma, através de um check-list, é solicitado ao candidato uma séria de documentos, dados pessoais e informações que serão utilizados posteriormente no abastecimento de informações do sistema.

Assim que todas as informações do candidato forem colhidas, iniciamos a inserir os dados no sistema TOTVS.

Folha de Pagamento - Admissão

12621/03/2011





Nesta tela de Menu, surgem diversas opções de escolha para geração de processos, relatórios e operações ligadas ao RH. O processo de admissão de funcionário, seguiremos a seguinte sequencia:

Na aba principal selecione “ATUALIZAÇÕES”

12721/03/2011




Na aba ATUALIZAÇÕES, selecione “FUNCIONÁRIO”

12821/03/2011




Na aba FUNCIOÁRIO, selecione “FUNCIONÁRIOS”

12921/03/2011




Abre-se a tela de relação de funcionários já cadastrados na empresa.

Para se fazer a inclusão do novo funcionário selecione “INCLUIR”

Obs.: Antes de incluir um novo funcionário, você deve verificar o último número de matrícula cadastrada, pois iremos utilizar o número subsequente a este para cadastro do novo funcionário. Para verificar o último número, clicar na aba de matrícula, que mostrará os funcionários cadastrados em ordem de matrícula.

13021/03/2011




Abre-se a tela onde iremos inserir dos dados do funcionários admitido.

Iniciando pela primeira aba “CADASTRAIS”.

13121/03/2011




MATRÍCULA: INSERIR O NÚMERO DE MATRÍCULA DO FUNCIONÁRIO

13221/03/2011




IMPORTANTE: Os itens assinalados pela cor AZUL são obrigatórios de preenchimento, caso contrário o cadastro não será efetuado no sistema.

Obs.: utilizar a melhor opção através da seleção na “lupa”.

13321/03/2011




Preencher os itens conforme documentação encaminhada pelo funcionário.

13421/03/2011




Campos de Endereço

Preencher todos os campos conforme documentação encaminhada pelo funcionário.

13521/03/2011




TELEFONE: Preencher o campo com o principal numero de telefone do funcionário.

13621/03/2011




NOME DO PAI / MAE: Preencher os campos com os nomes completos do Pai e da Mãe

13721/03/2011




Utilizar a seleção de campos no caso de alteração de data de Nascimento e Nome.

13821/03/2011




Utilizar a seleção de campos no caso de alteração de endereço.

13921/03/2011




Preencher o campo apelido, caso o funcionário queira informa-lo. Caso contrário, sobrenome ou em branco.

14021/03/2011




Na aba FUNCIONAIS.

IMPORTANTE: Os itens assinalados pela cor AZUL são obrigatórios de preenchimento, caso contrário o cadastro não será efetuado no sistema.

14121/03/2011




CENTOR CUSTO: utilizar a bandeira de opções

DESCRIÇÃO DO C CUSTO: preencher conforme descrição das opções

Obs.: utilizar a melhor opção através da seleção das possibilidades.

14221/03/2011




DATA ADMISSÃO: preencher com a data de admissão do funcionários

DATA OP. FGTS: preencher com a data de admissão do funcionários

14321/03/2011




DT DEMISSÃO: deverá ser preenchida na demissão do funcionário

BCO AG D SAL: preencher com os dados do banco/agencia que será efetuado o pagamento do salário do funcionário

14421/03/2011




CTA DEP SAL: preencher com o número da conta corrente do funcionário

BCO AG FGTS: preencher com os dados do banco /agencia que será efetuado o depósito do FGTS do funcionário

14521/03/2011




CTA DEP FGTS: preencher com o número da conta para depósito do FGTS do funcionário

14621/03/2011




SIT FOLHA: selecionar a situação conforme janela de opções. No caso de admissão de funcionário, SITUAÇÃO NORMAL

14721/03/2011




HRS. MENSAIS: preencher com valor do número de horas de trabalho mensais do funcionário. PADRÃO ABS DE 220 HORAS MENSAIS

HRS SEMANAIS: preencher com valor do número de horas de trabalho semanais do funcionário. PADRÃO ABS DE 44 HORAS SEMANAIS

14821/03/2011




COD FUNÇÃO: selecionar o código da função conforme janela de opções

14921/03/2011




DESC FUNÇÃO: a descrição da função deve estar de acordo com a descrição da janela de opções do item anterior

15021/03/2011




CON SINDICAL: selecionar conforme janela de opções

15121/03/2011




C.O.B. 2002: Campo preenchido automaticamente.

15221/03/2011




C SINDICATO: selecionar na janela de opções

Obs.: Neste caso a ABS Consultoria possui apenas um Sindicato cadastrado no sistema

15321/03/2011




ALT CBO: CAMPO INATIVO

DESC SINDICA: preencher com a data de admissão do funcionários descrever o nome do Sindicato a qual o funcionário está cadastrado

Obs.: utilizar a melhor opção através da seleção na “lupa”.

15421/03/2011




% ADIANTAM: (Padrão ABS é de 40%)

15521/03/2011




CAT FUNC: selecionar conforme janela de opções

15621/03/2011




TIPO PGTO: selecionar conforme janela de opções.

Obs.: Na ABS Consultoria o tipo de pagamento é Mensal

15721/03/2011




SALÁRIO: informar o salário do funcionário

15821/03/2011




SAL BASE DIS: CAMPO INATIVO

HRS PERIC: em caso de atividade que envolve periculosidade, informar a quantidade de horas em que o funcionário passará por esta situação (SOMENTE EM CASO DE PERICULOSIDADE).

15921/03/2011




HRS INS MIN: NÃO PREENCHER

HRS INS MED: NÃO PREENCHER

HRS INS MAX: NÃO PREENCHER

Nestes três itens, caso haja atividade considerada como atividade insalubre, informar o tempo da atividade em cada uma das situações.

16021/03/2011




TIPO ADMISS: selecionar o tipo de admissão conforme opções da janela suspensa (PADRÃO ABS 9B)

16121/03/2011




COD AFA FGTS: selecionar opção na janela de opções (o preenchimento é automático, porém somente em caso de afastamento)

16221/03/2011




VIN EMP RAIS: selecionar opção na janela de opções (PADRÃO ABS É OPÇÃO 10)

16321/03/2011




COD INT RAIS: Selecionar a melhor opção na janela de opções.

16421/03/2011




DESC GR INST: (CAMPO INATIVO)

16521/03/2011




COD RES RAIS: CAMPO PREENCHIMENTO AUTOMATICO DO SISTEMA.

16621/03/2011




NR MÊS TRAB: NÃO PREENCHER

16721/03/2011




MES TRAB ANT: NÃO PREENCHER

16821/03/2011




ALT ADMISSÃO: NÃO PREENCHER

16921/03/2011




ALT OPÇÃO: NÃO PREENCHER

17021/03/2011




TIPO ALT SAL: Selecionar opção na janela

17121/03/2011




DTA ALT SAL: Informar a data da alteração salarial do funcionário.

Obs.: No caso de admissão o campo deverá permanecer em branco

17221/03/2011




CATEG SEFIP: (PADRÃO ABS 01)

17321/03/2011




TP CONT TRAB: informar

DESC INSS SC: NÃO PREENCHER

17421/03/2011




CLASSE INSS: informar

OCORRÊNCIA: NÃO PREENCHER

17521/03/2011




% ACID TRAB: informar

% DEP FGTS: informar

17621/03/2011




CARGO: Seleciona na janela de opções

17721/03/2011




DESC CARGO: Descrever o cargo do funcionário

17821/03/2011




TITULAÇÃO: Selecionar na janela de opções

17921/03/2011




CT T PARCIAL: Selecionar a melhor opção na Janela

18021/03/2011




TP CONT TRAB: informar

DESC INSS SC: Selecionar a melhor opção na Janela

18121/03/2011




DT TERM CONT: Selecionar a melhor opção na Janela

COMP SABADO: Selecionar a melhor opção na Janela

18221/03/2011




CLAU ASSEC: Selecionar a melhor opção na Janela

DT REINTEG: Selecionar a melhor opção na Janela

18321/03/2011




DT DEM ANT: Inserir data

18421/03/2011




Na aba de DOCUMENTOS

IMPORTANTE: Os itens assinalados pela cor AZUL são obrigatórios de preenchimento, caso contrário o cadastro não será efetuado no sistema

18521/03/2011




CPF: inserir o número completo do CPF do funcionário

P.I.S.: Inserir o número completo do PIS do funcionário

18621/03/2011




Na aba de DOCUMENTOS


18721/03/2011




RG: inserir o número completo do RG

CAT PROFIS: inserir o número completo da carteira profissional do funcionário

18821/03/2011




SERIE CART: Inserir o número da série da carteira profissional do funcionário

18921/03/2011




UF CART PROF: selecionar a melhor opção na janela

19021/03/2011




CAR HABIL: inserir o número completo da carteira de habilitação do funcionário

NR RESERVIS: inserir o número completo da carteira de reservista do funcionário (no caso do funcionário ser menor, manter me branco)

19121/03/2011




TIT ELEIT: inserir o número completo do título de eleitor do funcionário

ZONA/SEÇÃO: inserir o número da zona e seção do título de eleitor do funcionário

19221/03/2011




ANO CHEGADA: Preencher somente em caso de estrangeiros

ALT CART PROF: Preencher conforme janela de opções

19321/03/2011




ALT PIS: NÃO PREENCHER

NO REGISTRO: repetir nº de registro inicial

19421/03/2011




NO FICHA: NÃO PREENCHER

ORG EMISSOR: NÃO PREENCHER

19521/03/2011




Na aba de BENEFÍCIOS


19621/03/2011




DEP IR: NÃO PREENCHER

DEP SAL FAM: NÃO PREENCHER

19721/03/2011




ADC TEMP SERV: Selecione a melhor opção na janela

CESTA BASICA: NÃO PREENCHER

19821/03/2011




CD VAL REF: NÃO PREENCHER

19921/03/2011




SEGURO VIDA: NÃO PREENCHER

20021/03/2011




TIPO AS MED: NÃO PREENCHER

20121/03/2011




COD ASS MED: NÃO PREENCHER

20221/03/2011




DEP ASS MED: NÃO PREENCHER

TP ASS ODON: NÃO PREENCHER

20321/03/2011




COD AS ODONT: NÃO PREENCHER

20421/03/2011




Na aba de CONTROLE DE PONTO


20521/03/2011




COD CHAPA: NÃO PREENCHER

20621/03/2011




TURNO TRAB: Selecione a melhor opção na janela

20721/03/2011




DESC TURNO: NÃO PREENCHER

20821/03/2011




NR CRACHA: NÃO PREENCHER

20921/03/2011




REGRA APONT: NÃO PREENCHER

21021/03/2011




SEQ INI TURN: NÃO PREENCHER

21121/03/2011




B.H.P/FOLH: NÃO PREENCHER

21221/03/2011




ACUM B HORAS: NÃO PREENCHER

21321/03/2011




Na aba de OUTRAS INFORMAÇÕES


21421/03/2011




NOME COMPLETO: Inserir o nome completo do funcionário

21521/03/2011




VEM EXPER 1: Preenchimento de acordo com o prazo do contrato

VC EXP 2 PER: Preenchimento de acordo com o prazo do contrato

21621/03/2011




VEM EXA MED: inserir data de vencimento do exame médico

21721/03/2011




COD RETENÇÃO: NÃO PREENCHER

21821/03/2011




FOTO: inserir foto do funcionário

21921/03/2011




Efetuar o ajuste da foto caso seja necessário

22021/03/2011




DEFIC FÍSICO: NÃO PREENCHER

22121/03/2011




BR/PDH: NÃO PREENCHER

RAÇA / COR: Selecionar a raça / cor do funcionário pela janela de opções

22221/03/2011




RECEB E MAIL: selecionar opção na janela (Padrão ABS “SIM”)

22321/03/2011




END E MAIL: Informar o e-mail do funcionário.

Obs.: Informar sempre o email ABS do funcionário

22421/03/2011




DT VTO ESTAB: NÃO PREENCHER

TIPO DE E-MAIL: Selecionar na janela de opções (PADRÃO ABS HTML)

22521/03/2011




TP DEFICIEN: NÃO PREENCHER

RES EXTERIOR: NÃO PREENCHER

22621/03/2011




Na aba de OUTRAS INFORMAÇÕES


22721/03/2011




TABELA SAL: NÃO PREENCHER

22821/03/2011




NIVEL TABELA: NÃO PREENCHER

22921/03/2011




FAIXA TABELA: NÃO PREENCHER

23021/03/2011




Na aba de OUTROS


23121/03/2011




DT EMI S CTP: Inserir a data de emissão da carteira de trabalho profissional do funcionário

DT EMIS RG: Inserir a data de emissão do registro geral (RG) do funcionário

23221/03/2011




ORGÃO EXPED R: Inserir o nome do órgão que expediu do registro geral (RG) do funcionário

UF DO RG: Inserir a Unidade Federativa do registro geral (RG) do funcionário

23321/03/2011




NUM INSC AUT: NÃO PREENCHER

23421/03/2011




TP SERV AUT: NÃO PREENCHER

23521/03/2011




ORG EMIS RG NÃO PREENCHER

23621/03/2011




Ao finalizar o preenchimento de todas as informações, pressionar o “VISTO” (OK) para finalizar este processo.

Na próxima tela, pressionar “VISTO” (OK) para finalizar.

23721/03/2011



Demissão

23821/03/2011



Demissão

Nesta fase estaremos demonstrando os passos necessário quanto ao processo de demissão no sistema TOTVS.

Para tanto é necessária obter todas as informações necessárias do funcionário para passar por todos os passos da demissão.

Assim que todas as informações forem colhidas, iniciamos a inserir os dados no sistema TOTVS.

Folha de Pagamento - Demissão

23921/03/2011




Nesta tela de Menu, surgem diversas opções de escolha para geração de processos, relatórios e operações ligadas ao RH. Para o processo de demissão de funcionário, seguiremos a seguinte sequencia:

Na aba principal selecione “MISCELÂNEA”


24021/03/2011



Na aba MISCELÂNEA, selecione “CÁLCULO”


24121/03/2011



Na aba CÁLCULO, selecione “RESCISÃO”


24221/03/2011



Abre-se a tela de relação de funcionários já cadastrados na empresa.

Neste momento selecione o funcionário que será demitido para dar continuidade ao processo.

Para se fazer a rescisão de um funcionário selecione “CÁLCULO”


24321/03/2011



Nova tela se abrirá, dando início ao processo de cálculo de rescisão do funcionário selecionado.


24421/03/2011



Na tela preencher os campos.

DATA DE DEMISSÃO: data de demissão do funcionário

DIAS DE AVI PRÉVIO: informar a quantidade de dias de aviso prévio.

Obs.: O funcionário pode optar por não cumprir o aviso prévio.


24521/03/2011



TIPO DE RESCISÃO: Selecionar na janela a opção


24621/03/2011



CUMPRIR INTEGRALMENTE A JORNADA DE TRABALHO DURANTE A SEMANA: selecionar na aba de opções

COMPROVOU TER OUTRO EMPREGO DURANTE O AVISO PRÉVIO: selecionar na aba de opções


24721/03/2011



Pressionar VISTO ou “OK”. A tela de CALCULO DE RESCISÃO - CÁLCULO se abrirá para dar continuidade


24821/03/2011



A tela inicial trará matrícula e nome do funcionário selecionado para se efetuar o cálculo



24921/03/2011



RESCEFETIV: CAMPO INATIVO


25021/03/2011



TIPO DE RESC: CAMPO INATIVO


25121/03/2011



DESC TP RESC: CAMPO INATIVO


25221/03/2011



DATA DEMISSÃO: informar a data de demissão


25321/03/2011



DT HOMOLOGAÇA: informar a data de homologação do funcionário

DATA GERAÇÃO: informar a data de geração.


25421/03/2011



DATA AVISO: informar a data de aviso prévio do funcionário

AVISO PRÉVIO: informar o número de dias de aviso prévio que o funcionário terá


25521/03/2011



MÊS P/ MEDIA: NÃO PREENCHER

DIAS FER VEM: Informar o número de dias de férias vencidas


25621/03/2011



DIAS FER PRO: NÃO PREENCHER

HRS NORMAIS: NÃO PREENCHER


25721/03/2011



HRS D.S.R.: NÃO PREENCHER

SALÁRIO MÊS: mostra o salário do funcionário selecionado


25821/03/2011



SALARIO DIA: NÃO PREENCHER

NR SEMANA: NÃO PREENCHER


25921/03/2011



SALARIO HORA: NÃO PREENCHER

PG SAB/DOM: NÃO PREENCHER

Após preenchimento dos dados, nova janela aparecerá com os cálculos de valores a serem pagos do funcionário selecionado.


26021/03/2011



Após a conferência dos valores apresentados, pressionar “VISTO” (OK) para continuidade


26121/03/2011



De volta a tele de seleção de funcionários, o funcionário selecionado deve aparecer com a legenda em vermelho. Neste momento o funcionário está demitido.


26221/03/2011



Ainda com o funcionário selecionado, pressionar na aba de MENU “IMPRESSÃO” para a impressão do TERMO DE RESCISÃO do funcionário.


26321/03/2011



Na tela de emissão do termo de rescisão do funcionário, na aba de ORDEM selecionar MATRÍCULA


26421/03/2011



Na aba de IMPRESSÃO


26521/03/2011



TÍTULO: título impresso no documento de rescisão do funcionário

TIPO DE IMPRESSÃO: selecionar “EM DISCO” (default)


26621/03/2011



FORMATO: selecionar RETRATO (default)

AMBIENTE: selecionar SERVIDOR (default)


26721/03/2011



As abas de FILTRO, OPCIONAIS e PRESONALIZARN, não devem sofrer alteração.

Pressionar PARÂMETROS


26821/03/2011



Na tela de PARÂMETROS proceder da seguinte forma


26921/03/2011



FORMULÁRIO TIPO: selecionar RESC GRÁFICA (default)


27021/03/2011



FILIAL DE: selecionar a filial em que se encontra o funcionário conforme menu

FILIAL ATÉ: selecionar a mesma filiar do item anterior

Obs.: Como o processo de demissão é feito individualmente, no caso de Filiais, deve-se sempre escolher a mesma em ambos os itens acima


27121/03/2011



MATRÍCULA DE: selecionar a matrícula do funcionário

MATRÍCULA ATÉ: selecionar a matrícula do funcionário

Obs.: Como o processo de demissão é feito individualmente, a matrícula deve ser sempre a mesma nos dois itens acima


27221/03/2011



CENTRO DE CUSTO DE: selecionar o centro de custo do funcionário

CENTRO DE CUSTO ATÉ: selecionar o centro de custo do funcionário

Obs.: Como o processo de demissão é feito individualmente, a centro de custo deve ser sempre o mesmo nos dois itens acima


27321/03/2011



TIPO DE RESCISÃO: selecionar na tela de opções

DEFAULT: NORMAL


27421/03/2011



IMPR CARIMBO CNPJ: “NÃO”


27521/03/2011



DATA DE DEMISSÃO DE:

DATA DE DEMISSÃO ATÉ:

(OS CAMPOS DEVEM SER PREENCHIDOS DE ACORDO COM A DATA DE SAÍDA).


27621/03/2011



DATA DE GERAÇÃO DE:

DATA DE GERAÇÃO ATÉ:

(OS CAMPOS DEVEM SER PREENCHIDOS DE ACORDO COM A DATA DE GERAÇÃO).


27721/03/2011



IMPR DT HOMOLOGAÇÃO: “NÃO”

A data de homologação é impressa no documento.


27821/03/2011



Nº DE VIAS: inserir o número de vias necessárias impressas do documento

Obs.: Padrão ABS de “6” vias


27921/03/2011



IMPR FÉRIAS: DEFAULT: NÃO


28021/03/2011



DATA HOMOLOGA DE:

DATA HOMOLOGA ATE:

(OS CAMPOS DEVEM SER PREENCHIDOS DE ACORDO COM A DATA DE PAGAMENTO DA RESCISÃO).


28121/03/2011



PESSOA PARA CONTATO: inserir o nome do responsável por RH como contato em caso de necessidade. Este nome será impresso no documento.


28221/03/2011



DDD/TELEFONE: inserir o telefone do contato do item acima.

Obs.: Como padrão inserir o telefone da ABS Consultoria


28321/03/2011



SIMPLES: selecionar a opção (DEFAULT : NÃO OPTANTE)


28421/03/2011



DATA ENTREGA GRFP: NÃO PREENCHER


28521/03/2011



DT PUBLIC DISS/ACOR: NÃO PREENCHER


28621/03/2011



IMP 13º SALARIO: imprime no documento (PADRÃO AVOS)


28721/03/2011



TIPO DO ORGÃO HOMOLOGADOR: selecionar a opção “SINDICATO”

Obs.: No caso o padrão ABS é SINDICATO


28821/03/2011



CODIGO DO MINISTÉRIO: NÃO PREENCHER


28921/03/2011



RG DO EMPREGADOR: inserir o número do RG de quem assina a rescisão.


29021/03/2011



NOME DO EMPREGADOR: inserir o nome de quem assina a rescisão


29121/03/2011



TIPO DO SALÁRIO: (PADRÃO ABS TERMO RESCISÃO)


29221/03/2011



IMPRIMIR INF EXTRA: Escolher a melhor opção na janela.


29321/03/2011



TODAS RESCISÕES COMPLEM:- NÃO PARA NORMAL - SIM PARA COMPLEMENTAR.


29421/03/2011



COMP CPO 50: PADRÃO NAO


29521/03/2011



Ao finalizar a inserção e seleção dos dados no PARÂMETROS, pressionar “OK”.


29621/03/2011



De volta a tela de impressão do termo de rescisão, pressiona-se novamente “OK” para emissão do documento.

O documento será impresso para encaminhar ao funcionário.


29721/03/2011



Férias

29821/03/2011



FÉRIAS

Nesta fase estaremos demonstrando os passos necessário quanto ao processo de férias no sistema TOTVS.

Para tanto é necessária obter todas as informações necessárias do funcionário para passar por todos os passos do processo.

Assim que todas as informações do candidato forem colhidas, iniciamos a inserir os dados no sistema TOTVS.

Folha de Pagamento – Férias

29921/03/2011




Nesta tela de Menu, surgem diversas opções de escolha para geração de processos, relatórios e operações ligadas ao RH. Para o processo de FÉRIAS seguiremos a seguinte sequencia:



30021/03/2011



Na aba de MISCELÂNEA, selecione “CÁLCULO”


30121/03/2011



Na aba de CÁLCULO, selecione “FÉRIAS”


30221/03/2011



Abre-se a tela com a relação dos funcionários.

Selecionar o funcionário para se efetivar o cálculo de férias.


30321/03/2011



Funcionário selecionado, selecionar na aba de FÉRIAS a opção “CÁLCULO” para início do processo


30421/03/2011



Nova janela se abre já informando a MATRÍCULA e NOME do funcionário


30521/03/2011



SALARIO MÊS: NÃO PREENCHER

SALARIO DIA: NÃO PREENCHER


30621/03/2011



SALARIO HORA: NÃO PREENCHER

BASE FER INI: NÃO PREENCHER


30721/03/2011



BASE FER FIM: NÃO PREENCHER

DIAS FER VEM: NÃO PREENCHER


30821/03/2011



DIAS FALTAS: NÃO PREENCHER

DIAS FÉRIAS: (Normalmente são tirados 20 ou 30 dias).


30921/03/2011



DIAS AB PEC: (Informar os dias do abono pecuniário. Geralmente são 10 dias).

PER DE ABONO: (Informar o período do abono pecuniário).


31021/03/2011



% 13 SALARIO: NÃO PREENCHER

INIC FÉRIAS: Informar a data de início das férias.


31121/03/2011



FIM FÉRIAS: Preenchimento Automático

DT AV FÉRIAS: Preenchimento Automático


31221/03/2011



DT REC FER: Preenchimento Automático

D LIC REM MS: NÃO PREENCHER


31321/03/2011



DIAS LIC REM: NÃO PREENCHER

DIAS AFAST: NÃO PREENCHER


31421/03/2011



MÊS P MEDIA: NÃO PREENCHER


31521/03/2011



OBSERVAÇÃO: caso sena necessário utilizar este campo para inserir qualquer observação que se faça necessária


31621/03/2011



Pressionar “OK” para lançamento dos dados


31721/03/2011



Verificar os dados lançados e pressionar “OK” novamente para gerar o arquivo de férias no sistema


31821/03/2011



De volta ao menu de férias, na aba selecionar impressão


31921/03/2011



Abre-se a tela de impressão de RECIBO E AVISO DE FÉRIAS

Na aba ORDEM, selecionar MATRÍCULA/NOME do funcionário que sairá de férias


32021/03/2011



Na aba de impressão

TÍTULO: Inserir o nome do titulo da folha de impressão

TIPO DE IMPRESSÃO: selecionar sempre “EM DISCO”


32121/03/2011



FORMATO: “RETRATO”

AMBIENTE: “SERVIDOR”

ARQUIVO: Inserir o nome do arquivo a ser gerado


32221/03/2011



Nas abas de FILTRO, OPCIONAIS e PERSONALIZAR

Pressionar PARÂMETROS para continuidade do processo.


32321/03/2011



SOL 1ª PARC 13º SAL: selecionar “NÃO” na janela de opções


32421/03/2011



SOL ABONO PECUN: selecionar “NÃO” na janela de opções


32521/03/2011



AVISO DE FÉRIAS: selecionar “SIM” na janela de opções


32621/03/2011



RECISO DE FÉRIAS: selecionar “SIM” na janela de opções


32721/03/2011



RECISO DE ABONO: selecionar “NÃO” na janela de opções


32821/03/2011



RECIBO 1º PARCELA 13º: PADRÃO NÃO


32921/03/2011



IMP DT REC FÉRIAS: selecionar “NÃO” na janela de opções


33021/03/2011



PERÍODO DE FÉRIAS DE: Informar a data de início de férias

PERÍODO DE FÉRIAS ATÉ: Informar a data de início de férias


33121/03/2011



FILIAL DE : Selecionar a filial na janela de opções

FILIAL ATÉ: Selecionar a filial na janela de opções

Obs.: Neste caso o processo é tratado individualmente, portanto a filial deve ser a mesma nos dois casos acima


33221/03/2011



MATRICULA DE: Selecionar a matrícula do funcionário

MATRÍCULA ATÉ: Selecionar a matrícula do funcionário

Obs.: Neste caso o processo é tratado individualmente, portanto a matrícula deve ser a mesma nos dois casos acima


33321/03/2011



NOME DE : NÃO PREENCHER

NOME ATÉ: Preencher como ZZZZZZZZZZZZZ


33421/03/2011



DT SOLICITAÇÃO 13º: Inserir a data de solicitação do 13º salário


33521/03/2011



Nº DE VIAS: Inserir o número de vias que o documento será impresso


33621/03/2011



DATA DE PAGTO DE: Informar a data de pagamento das férias

DATA DE PAGTO ATÉ: Informar a data de pagamento das férias


33721/03/2011



IMPRIME DEMITIDOS: selecionar “NÃO” na janela de opções


33821/03/2011



Ao finalizar o preenchimento de PARÂMENTROS, pressionar “OK”


33921/03/2011



Ao voltar a tela do recibo, pressionar “OK” para finalizar o processo e imprimir o recibo


34021/03/2011



Impostos

34121/03/2011



IMPOSTOS

Nesta fase estaremos demonstrando os passos necessário quanto ao processo de incidências e geração de guias para pagamento de imposto no sistema TOTVS.

Para tanto é necessária obter todas as informações necessárias dos funcionários para passar por todos os passos.


Folha de Pagamento – Impostos

34221/03/2011




Nesta tela de Menu, surgem diversas opções de escolha para geração de processos, relatórios e operações ligadas ao RH. Para o processo geração da SEFIP seguiremos a seguinte sequencia:



34321/03/2011



Na aba de MISCELÂNEA, selecione “CÁLCULO”


34421/03/2011



Na aba de CÁLCULO, selecione “FGTS”


34521/03/2011



Na aba de FGTS, selecione “GERAR SEFIP”


34621/03/2011



Abre-se a tela de GERAÇÃO DE ARQUIVO DE FGTS E INSS

Para início do processo, pressione PARÂMETROS


34721/03/2011



DATA DE REFERÊNCIA: informar a data de referencia do processo da SEFIP


34821/03/2011



DT DEPOSITO FGTS: informar a data do depósito do FGTS


34921/03/2011



DT DEPÓSITO INSS: informar a data do depósito do INSS


35021/03/2011



ARQUIVO DESTINO: informar o nome do arquivo destino e local para a geração

Obs.: No caso o padrão ABS Consultoria é “C:\SEFIP.RE”


35121/03/2011



FILIAL DE: EM BRANCO ou “01”

FILIAL ATÉ: EM BRANCO ou “ZZZ”

Obs.: Neste caso o documento gerado é válido para todas as filiais da empresa escolhida, não havendo necessidade de escolha de filial específica


35221/03/2011



CENTRO CUSTO DE: EM BRANCO ou “0”

CENTRO CUSTO ATÉ: “ZZZ”

Obs.: Neste caso o documento gerado é válido para todas os centros de custo da empresa escolhida, não havendo necessidade de escolha de centro de custo específico


35321/03/2011



GERAR SEFIP POR: selecionar “FILIAL” na janela de opções


35421/03/2011



GERAR C CUSTOS: selecionar “AMBOS” na janela de opções


35521/03/2011



GERAR C C RATEADO: selecionar ”NÃO” na janela de opções


35621/03/2011



GERAR TIPO: selecionar “FOLHA” na janela de opções


35721/03/2011



TIPO DE TOMADOR: selecionar “CNPJ” na janela de opções


35821/03/2011



GERAR SOBRE BASE: selecionar “BASE FGTS” na janela de opções


35921/03/2011



AGRUPAR EMPRESAS: selecionar “NÃO” na janela de opções


36021/03/2011



CENTRALIZAR FILIAIS: selecionar “NÃO” na janela de opções


36121/03/2011



EMPRESA/FILIAL RESPONSÁVEL: selecionar “1001” na tabela


36221/03/2011



CÓDIGO DA EMPRESA NA CAIXA: EM BRANCO ou “0”


36321/03/2011



COD RECOL SEFIP: (PADRÃO ABS 115)


36421/03/2011



COD PGTO GPS FILIAL: (PADRÃO ABS 2100)


36521/03/2011



TIPO DE CONTRATO: selecione “INDETERMNADO” na janela de opções


36621/03/2011



RECOL INSS: selecione “NO PRAZO” na janela de opções


36721/03/2011



RECOLH FGTS: selecione “NO PRAZO” na janela de opções


36821/03/2011



INDICE CORR INSS: (Padrão ABS “0,00”)


36921/03/2011



IMPOSTO SIMPLES: (PADRÃO ABS 1)


37021/03/2011



ORIGEM RECEITA: selecionar “E-ARREC.EVENTOS” na janela de opções


37121/03/2011



%ISEN FILANTROPIA: (Padrão ABS 0,00)


37221/03/2011



NOME DO CONTATO: inserir o nome do responsável pelo RH da ABS Consultoria


37321/03/2011



DDD/FONE DO CONTATO: inserir o telefone da ABS Consultoria com DDD


37421/03/2011



ENDEREÇO INTERNET: inserir o e-mail do responsável pelo RH da ABS Consultoria


37521/03/2011



INSC FORM FOLHA: selecionar “1-CNPJ” na janela de opções


37621/03/2011



Nº INSC FORN FOLHA: inserir o número de inscrição da empresa na folha de pagamento “53113791000122”


37721/03/2011



COD PGTO GPS C CUSTO: EM BRANCO


37821/03/2011



GERAR DEMITIDOS NO MÊS: selecionar “AMBOS” na janela de opções


37921/03/2011



GERAR RESCIS COMPLEM: selecionar “AMBOS” na janela de opções


38021/03/2011



SOMENTE RESC COMPL: selecionar “NÃO” na janela de opções


38121/03/2011



OUTRAS INFORM INI: NÃO PREENCHER

OUTRAS INFORM FIM: NÃO PREENCHER


38221/03/2011



GERAR VERSÃO: selecionar a opção “ATUAL” na janela de opções


38321/03/2011



SOMENTE DEMITIDOS: selecionar a opção “NÃO” na janela de opção


38421/03/2011



SOMENTE DISSIDIO: selecionar “NÃO” na janela de opções


38521/03/2011



TIPO DE MODALIDADE: selecionar “NÃO ALT CNAE” na janela de opções


38621/03/2011




Nº DO PROCESSO: EM BRANCO ou “0”

38721/03/2011



ANO DO PROCESSO: EM BRANCO ou “0”


38821/03/2011



VARA / JCJ: EM BRANCO ou “0”


38921/03/2011



EMPRE RESP AGRUPAM: EM BRANCO


39021/03/2011



INDICADOR ALT CNAE: selecionar “NÃO ALT CNAE” na janela de opções


39121/03/2011



Ao finalizar, pressionar OK para finalizar PARÂMENTROS


39221/03/2011



Voltando a tela principal, pressionar “OK” para a geração do arquivo.

Após a geração do arquivo, imprimir e encaminhar para pagamento.


39321/03/2011



GRRF – MultaRescisória

39421/03/2011



Cálculo de Incidências Necessárias

Nesta fase estaremos efetuado o cálculo e geração de guias para pagamento (GRRF) e multas rescisórias no sistema TOTVS.

Para tanto é necessária obter todas as informações necessárias do funcionário para passar por todos os passos.


Folha de Pagamento – GRRF Multa Rescisória

39521/03/2011




Nesta tela de Menu, surgem diversas opções de escolha para geração de processos, relatórios e operações ligadas ao RH. Para o processo de GRRF seguiremos a seguinte sequencia:



39621/03/2011



Na aba MISCELÂNEA, selecione “FGTS”


39721/03/2011



Na aba FGTS, selecione “GRRF ELETRÔNICA”


39821/03/2011



Abre-se aa tela de Geração de arquivo de Guia de Recolhimento Rescisório.

Para a geração do arquivo, selecionamos inicialmente “PARÂMETROS”


39921/03/2011



DATA DE RECOLHIMENTO: inserir a data de recolhimento rescisório do fundo de garantia do funcionário


40021/03/2011



ARQUIVO DESTINO: inserir o nome de local do arquivo destino.

Obs.: No caso o padrão ABS “C:\GRRF.RE”


40121/03/2011



FILIAL DE: na janela de opções , selecionar a filial onde o funcionário está alocado

FILIAL ATÉ: na janela de opções, selecionar a filial onde o funcionário está alocado


40221/03/2011



CENTRO DE CUSTO DE: inserir o centro de custo do funcionário selecionando na janela de opções


40321/03/2011



CENTRO DE CUSTO ATE: inserir o centro de custo do funcionário selecionando na janela de opções


40421/03/2011



MATRÍCULA DE: inserir o número de matrícula do funcionário selecionando na janela de opções

MATRÍCULA ATÉ: inserir o número de matrícula do funcionário selecionando na janela de opções


40521/03/2011



DATA DEMISSÃO DE: inserir a data de demissão do funcionário selecionado

DATA DEMISSÃO ATÉ: inserir a data de demissão do funcionário selecionado

Obs.: A data deve ser a mesma em ambos os campos


40621/03/2011



DATA GERAÇÃO DE: inserir a data de geração.

DATA GERAÇÃO ATÉ: inserir a data de geração.


40721/03/2011



DATA HOMOLOGA DE: inserir a data de homologação do funcionário selecionado

DATA HOMOLOGA ATÉ: inserir a data de homologação do funcionário selecionado


40821/03/2011



EMPRESA/FILIAL RESPONSÁVEL: selecionar na janela de opções


40921/03/2011



NOME PARA CONTATO: inserir o nome de contato da ABS Consultoria para ser impresso no documento

Obs.: No caso o nome padrão é o responsável pelas informações.


41021/03/2011



DDD/FONE DO CONTATO: inserir o DDD e número de telefone no contato da ABS Consultoria no documento


41121/03/2011



ENDEREÇO INTERNET: inserir o e-mail do contato da ABS Consultoria


41221/03/2011



IMPOSTO SIMPLES: Padrão ABS 1 (Não Optante)


41321/03/2011



TIPO DE RESCISÃO: Padrão Normal


41421/03/2011



HOMOLOGAÇÃO DISSIDIO: inserir a data de homologação/dissidio do funcionário selecionado

Obs.: Informar a mesma data do ato da rescisão.


41521/03/2011



Ao finalizar a inserção / seleção de dados do PARÂMETRO, pressione OK para continuar


41621/03/2011



Na janela de Geração do Arquivo da Guia de Recolhimento Rescisório, pressione OK para geração do arquivo

Obs.: Lembrar que o local destino do arquivo foi informado no PARÂMETRO


41721/03/2011



manual de utilizaÇÃo dos sistema totvs_1.pptx

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