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MANUAL DE COORDENAÇÃO DO EMPREENDIMENTO BRASKEM 1

Rev. Data Conteúdo Elaborado por Aprovado por

A 24/04/2015 Emissão inicial Marcelo Brunetti /

Hélio Salgado Luis Alfredo

B 18/05/2015 Emissão inicial incluindo comentários Marcelo Brunetti Luis Alfredo

Conforme definido no Manual de Gestão da Qualidade – GEN MGQ 001, este documento é parte integrante do Sistema Jacobs Guimar da Qualidade; adéqua, estabelece e detalha as bases para o planejamento e controle dos serviços do SGQ, objetivando manter e aprimorar continuamente a qualidade dos seus serviços e produtos.

Aplica-se, fundamentalmente, a todos os colaboradores Jacobs Guimar envolvidos no contrato nº 12420/2011 incluindo matérias patenteadas e patenteáveis e/ou informações confidenciais, sendo a utilização condicionada a não reprodução deste documento, totalmente ou parcialmente, incluindo os documentos nele citados, bem como o uso das informações para qualquer outra finalidade que não seja para as atividades do contrato nº 12420/2011 ou outra especialmente autorizada pela Jacobs Guimar.

Sumário

1. GERAL ............................................................................................................................................................................................................................... 2

1.1. Introdução ................................................................................................................................................................................................................ 2

1.2. Terminologia ............................................................................................................................................................................................................. 3

1.3. Linguagem do Empreendimento ............................................................................................................................................................................... 3

1.4. Aplicação deste Documento ..................................................................................................................................................................................... 3

1.5. Responsabilidades .................................................................................................................................................................................................... 4

1.6. Contratos e Subcontratos ......................................................................................................................................................................................... 4

2. REFERÊNCIA NORMATIVA ................................................................................................................................................................................................ 4

2.1. GEN MGQ 001 – Manual da gestão da qualidade, saúde, meio ambiente e segurança’ ........................................................................................... 4

2.2. Documentos do Cliente............................................................................................................................................................................................. 5

2.3. Documentos de Outras Fontes ................................................................................................................................................................................. 6

3. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO / CONTRATO..................................................................................................................................................... 6

3.1. O Cliente ................................................................................................................................................................................................................... 6

3.2. Projetos previstos para 2015: ................................................................................................................................................................................... 7

3.3. Serviços em Parada de Unidade: ............................................................................................................................................................................... 7

4. ESTÁGIO DO EMPREENDIMENTO ..................................................................................................................................................................................... 7

5. ESCOPO CONTRATADO COM A JACOBS GUIMAR ............................................................................................................................................................. 7

5.1. Serviços de Supervisão das equipes de empresas contratadas pela Braskem, visando garantir eficácia dos serviços contratados compreendendo as seguintes atividades: ............................................................................................................................................................................................ 7

5.2. Serviços de Planejamento de Materiais: ................................................................................................................................................................... 8

5.3. Serviços de Controle de Custos: ................................................................................................................................................................................ 8

5.4. Serviços de Gestão de Contratos: ............................................................................................................................................................................. 8

5.5. Serviços de Gestão de Desempenho - Indicadores: .................................................................................................................................................. 8

5.6. Serviços de Planejamento Gestão de Desempenho - Qualidade: ............................................................................................................................. 9

6. DOCUMENTOS (INFORMAÇÕES) FORNECIDOS PELO CLIENTE ......................................................................................................................................... 9

7. EQUIPE ALOCADA À OPERAÇÃO ..................................................................................................................................................................................... 10

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8. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DA EQUIPE ........................................................................................................................... 10

9. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ............................................................................................................................................................................... 10

10. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ...................................................................................................................................................................................... 12

11. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ................................................................................................................................................................................... 13

12. LIMITES DE COMPETÊNCIA ............................................................................................................................................................................................. 13

13. COMUNICAÇÃO .............................................................................................................................................................................................................. 13

14. MANUAIS, NORMAS, PROCEDIMENTOS E INSTRUÇÕES ................................................................................................................................................. 13

14.1. Corporativos e Gerais .............................................................................................................................................................................................. 13

15. ENTREGA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS .......................................................................................................................................................................... 16

16. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE ...................................................................................................................................................................... 17

16.1. Braskem 17

16.2. Clientes internos ..................................................................................................................................................................................................... 17

17. PÓS ENTREGA................................................................................................................................................................................................................. 17

18. LIÇÕES APRENDIDAS ...................................................................................................................................................................................................... 17

19. ANEXOS .......................................................................................................................................................................................................................... 17

Anexo 1 - Lista de Empresas Parceiras de Construção e Montagem ............................................................................................................................................ 17

Anexo 2 - Lista de Planos de Gerenciamento ............................................................................................................................................................................... 18

Anexo 3 - Lista de Documentos.................................................................................................................................................................................................... 18

1. GERAL

1.1. Introdução

Este manual de coordenação foi preparado com o objetivo adequar o Sistema da Qualidade da Jacobs Guimar (nome fantasia) aos termos do contrato nº 12420/2011 firmado com a Braskem S.A., estabelecendo ainda procedimentos de comunicação e de ordenação administrativa na relação entre,

Nome da empresa

CNPJ Endereço

Braskem S.A. Contratante principal

PP1

42.150.391/0037-81

PP2 e PP5

42.150.391/0037-81

PE4

III Pólo Petroquímico-Via Oeste, Lote 5, Passo Raso, Município de Triunfo-Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95.853-000

III Pólo Petroquímico-BR386, Lote 4, Rodovia Tabaí-Canoas Km 419, Município de Triunfo-Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95.853-000

III Pólo Petroquímico-BR386, Via do Contorno, Km 419, Complexo Básico, Município de Triunfo-Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95.853-000

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42.150.391/0010-61

UNIB

42.150.391/0038-62

PE6

42.150.391/0010-61

III Pólo Petroquímico-BR386, Via do Contorno, 850 Rodovia Tabaí-Canoas Km 419, Município de Triunfo-Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95.853-000

III Pólo Petroquímico-BR386, Rodovia Tabaí-Canoas Km 419, Via de Contorno, 1178, Município de Triunfo-Estado do Rio Grande do Sul, CEP 95.853-000

Guimar Engenharia Ltda.

Gerenciadora

36.176.659/0001-40

Av. Marechal Câmara, 160 – 5º andar – 20.020-080 – Rio de Janeiro - RJ.

doravante denominadas “Partes”, na condução das atividades contratadas para execução do planejamento da carteira de projetos da Braskem nas unidades em Triunfo no Rio Grande do Sul.

Este documento que se segue não suprime ou modifica os termos do(s) contrato(s) entre as Partes, estipulando métodos os procedimentos através dos quais o relacionamento deverá ser conduzido.

Este documento deverá ser alterado por mútuo acordo entre as Partes, à medida que o contrato progride.

1.2. Terminologia

Os significados dos termos utilizados neste documento constam do glossário disponível em www.guimar.com.br/Informativo, a menos de a terminologia específica a seguir descrita:

Empreendimento: Braskem nas unidades em Triunfo no Rio Grande do Sul.

1.3. Linguagem do Empreendimento

Os documentos produzidos pelas Partes serão escritos no idioma português, exceto quando houver impedimentos legais que obriguem a utilização de outro idioma.

Documentos produzidos por fornecedores e subcontratados obedecerão ao disposto neste item e utilizarão a terminologia definida no item 1.2.

1.4. Aplicação deste Documento

Este documento se aplica às Partes definidas em 1.1 e durante a execução do contrato nº 12.420/2011 e seus aditivos. Procedimentos a Segurança do Trabalho e para a coordenação de serviços subcontratados e de fornecedores serão os da Braskem aderentes à documentação do respectivo escopo do contrato.

http://www.guimar.com.br/Informativo

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1.5. Responsabilidades

A responsabilidade pela atualização, no mínimo uma vez por ano, este documento está definido para ser feita pelo Sr. Marcelo Brunetti, profissional da Jacobs Guimar que cuidará para que, em seus impedimentos ou substituições, indique outro profissional habilitado.

1.6. Contratos e Subcontratos

A Jacobs Guimar, direta ou indiretamente, se relaciona com os seguintes contratos e subcontratos que têm como objeto o Empreendimento:

Empresas parceiras de construção e montagem fornecedores no Sistema da Braskem

No Anexo 1, listamos as principais empresas parceiras fornecedores de Serviços de Construção e Montagem da Braskem.

2. REFERÊNCIA NORMATIVA

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste manual. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (inclusive emendas).

2.1. GEN MGQ 001 – Manual da gestão da qualidade, saúde, meio ambiente e segurança’

Este documento complementa o SGQ nos seguintes aspectos:

Objetivos, metas e indicadores (1.5 da norma) - Vide seção específica deste documento.

Provisão de recursos (1.7 da norma) - Para o cumprimento do SGQ, o RD designará e publicará em www.guimar.com.br/informativo/qualidade/grupos, 3 (três) profissionais do quadro de funcionários do contrato para atuarem como representantes do Comitê da Qualidade no âmbito do contrato. Estes profissionais terão acesso a todos os documentos e ferramentas da qualidade e aos relatórios de análise crítica da operação.

Controle de documentos e registros (4.1 da norma) - O arquivamento, o acesso e o controle dos documentos operacionais da qualidade – normas, procedimentos e instruções - será feito por meio eletrônico, utilizando o sistema de Intranet da Jacobs Guimar. O controle de registros da qualidade será feito no âmbito do contrato sob responsabilidade do coordenador geral.

Auditorias internas (4.2 da norma) - Complementando as auditorias internas previstas na norma e programadas pelo RD serão promovidas pelo coordenador da qualidade auditorias operacionais anuais obedecendo aos critérios definidos na norma NBR ISO – Diretrizes para auditorias de sistemas de gestão da qualidade e/ou ambiental.

Controle de produto não conforme (4.3 da norma) - São definidos como obrigatórios os seguintes pontos de controle:

Nome do ponto de controle

Processo Jacobs Guimar ou área de conhecimento

Atividade controlada Meio para registro

Obrigações Contratuais

Recursos Humanos

Histograma Contratual

Planilha de Controle. Atualização mensal.

http://www.guimar.com.br/informativo/qualidade/grupos

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Valor Contratual

Administração de Contratos

Valor pago, previsão “to complete” e saldo.

Planilha de Controle. Atualização mensal.

Escopo Contratual

Administração de Contratos

Atendimento ao escopo contratado

EAP da Jacobs Guimar.

Garantia da Qualidade

Qualidade Atendimento aos requisitos do contrato para a qualidade

Inspeções nos processos definidos no plano da qualidade das contratadas.

Auditorias específicas

Produto não conforme

Qualidade

Controlar serviços mal executados e fora de especificação (Tratamento de não conformidades emitidas pelo cliente).

Plano de Ação de Melhoria no SCD

Relatórios de Desempenho

Comunicação Entregas de acordo com Plano de Comunicação

Rede do cliente

Desvios de Prazo e Progresso

Planejamento do Tempo

Controle das datas previstas e progresso versus o projetado e/ ou realizado

Relatório Mensal de Progresso

Ação corretiva, preventiva / melhoria - cada não conformidade verificada no controle dos produtos Jacobs Guimar será objeto de emissão de Plano de Ação de Melhoria utilizando o sistema informatizado disponível em www.guimar.com.br/informativo/qualidade/documentos/PAM.

2.2. Documentos do Cliente

Nome do documento Código Revisão e data

Manual de Engenharia da Braskem Lista de documentos no Anexo 4

Diversas

Documentos de Referência da Braskem Lista de documentos no Anexo 4

Diversas

http://www.guimar.com.br/informativo/qualidade/documentos/PAM

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2.3. Documentos de Outras Fontes

Nome do documento Código Revisão e data

Sistema de Gerenciamento Jacobs Guimar Tópico 10 do MCE

Diversas

Normas Brasileiras (ABNT)

3. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO / CONTRATO

3.1. O Cliente

A Braskem formada em 2002 a partir da fusão de seis empresas brasileiras possui uma trajetória de crescente transformação no setor químico e petroquímico. É uma empresa inovadora, que acredita no potencial de cada ser humano e que vislumbra seu desenvolvimento a partir de uma atuação e compromisso com a preservação da vida, como deixa claro sua visão estratégica: ser a líder mundial da química sustentável, inovando para melhor servir às pessoas.

A Braskem produz um amplo e diversificado portfólio de produtos químicos e petroquímicos utilizado por empresas dos mais variados setores em todo o mundo.

Liderança em bi polímeros

A Braskem é a líder mundial de bi polímeros. Em 2010, a empresa colocou no mercado o polietileno verde, fabricado com matéria prima renovável, o etano de cana de açúcar. Trata-se de uma iniciativa ímpar no mundo, pelos volumes envolvidos e pela qualidade do desenvolvimento. Ao ser utilizado pelas mais variadas indústrias, o polietileno verde da origem aos produtos de “plástico verde”.

Carteira de Projetos de Investimentos Braskem Sul

O desenvolvimento da carteira de Projetos da Braskem Sul para o contrato iniciado em dezembro de 2011 e aditado para término em dezembro de 2015, prevê a gestão de recursos da ordem de MMR$ 158,00 para o ano de 2015, compreendendo a execução de 160 projetos para cumprir os objetivos de negócios da empresa. Para um melhor entendimento da sistemática de gestão o empreendimento foi dividido nas seguintes unidades.

Unidades:

Unidade de Insumos Básicos - UNIB:

Projetos: 48

Valor dos Investimentos: MMR$ 107,2

Unidade de Polietileno – PE4/PE5/PE6

Projetos: 48


Unidade de Polipropileno – PP1/PP2

Projetos: 64


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Projetos Gerenciados: 160 Projetos


Metodologia de Gerenciamento

Portfólio de Projetos:

“O gerenciamento de portfólio se refere ao gerenciamento centralizado eficaz de um ou mais projetos, que inclui identificação, priorização, autorização, controle, programas e outros trabalhos relacionados, a fim de atingir objetivos de negócios estratégicos específicos da organização”.

Principais Características:

Escopo de negócio que muda com as metas estratégicas da organização;

O gerente de portfólio monitora continuamente a mudança num ambiente amplo;

Monitoração de desempenho agregado e indicadores de valor;

Sucesso medido em termos de desempenho agregado no conjunto do portfólio.

A Braskem utiliza os processos de gestão do IPA (Independent Project Analysis) para o planejamento e controle dos projetos.

3.2. Projetos previstos para 2015:

No documento BK1 PTE 001, destacamos os projetos que compõem o portfólio de investimentos da Braskem Sul para o ano 2015 em forma de cronograma, onde a equipe da Jacobs Guimar tem como principal escopo o apoio ao gerenciamento dos empreendimentos pela Braskem nas etapas de engenharia, suprimento e construção e montagem.

3.3. Serviços em Parada de Unidade:

Os serviços de parada da planta são trabalhos sazonais, ou seja, a frequência de parada da planta acontece a cada dois anos. Nesta etapa, a Jacobs Guimar apoia a implantação de Projetos no período da parada da manutenção mecânica.

4. ESTÁGIO DO EMPREENDIMENTO

A Jacobs Guimar foi contratada para realizar as atividades de supervisão das empresas parceiras, atividades de planejamento e diligenciamento de materiais, atividades de controle de custo, atividades de gestão de contrato e desempenho nas fases de FEL 2, FEL 3, FEL 4. No cronograma dos projetos por unidade e fase que compõem o portfólio de investimentos da Braskem Sul ano 2015 contido no documento BK1 PTE 001 encontra-se os prazos detalhados para cada fase.

5. ESCOPO CONTRATADO COM A JACOBS GUIMAR

Fornecer uma equipe de profissionais engenheiros e técnicos qualificados para atendimento à DEP-Diretoria de Engenharia de Projetos, objetivando a realização de serviços diversos de planejamento, orçamento, controle e gestão de desempenho de Projetos e fiscalização de parceiras contratadas de C&M nas instalações da Braskem Sul, compreendendo as seguintes tarefas:

5.1. Serviços de Supervisão das equipes de empresas contratadas pela Braskem, visando garantir eficácia dos

serviços contratados compreendendo as seguintes atividades:

5.1.1-Definir a equipe competente para atender as demandas solicitadas;

5.1.2-Fazer a interface entre o gestor Braskem e a Contratada;

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5.1.3-Apresentar ao gestor Braskem relatórios do andamento do serviço contratado;

5.1.4-Geração de relatórios mensais de Índice de Prevenção (IP);

5.1.5-Avaliação trimestral de desempenho das equipes das empresas contratadas e;

5.1.6-Reuniões semanais com gestor de contrato Braskem.

5.2. Serviços de Planejamento de Materiais:

5.2.1-Diligenciamento de materiais;

5.2.2-Gerenciar as reservas de estoque e aquisições de modo a garantir a execução dos serviços programados;

5.2.3-Preparação dos materiais a serem utilizados na programação futura;

5.2.4-Liberação dos materiais programados no sistema para execução;

5.2.5-Cadastrar novos materiais através do mercado eletrônico;

5.2.6-Apoio geral aos técnicos de planejamento da Braskem na fase de planejamento;

5.2.7-Realizar follow up dos impedimentos de programação por materiais com o domínio dos prazos para a disponibilização à programação;

5.2.8-Processar as devoluções de materiais para estoque;

5.2.9-Criar as listas de materiais por equipamento e atribuir nas listas de tarefas (ordem padrão).

5.3. Serviços de Controle de Custos:

5.3.1-Geração de relatórios analíticos e apresentações gerenciais de fluxo de despesas;

5.3.2-Verificação de micro e macro valores lançados nos Gastos Fixos Desembolsados GFD/Projetos Especiais (PEP):

5.3.2.1-Análise detalhada de lançamento no GFD – geração de relatórios.

5.3.3-Recuperação de gastos no GFD/PEP:

5.3.3.1-Lançamentos indevidos de outras contas nos empreendimentos;

5.3.3.2-Gastos com fretes de outros Centros de Custos (CC’s) na manutenção.

5.3.4-Informar necessidade de reclassificação contábil de gastos não aplicáveis aos empreendimentos;

5.3.5-Inserir no sistema SAP o fluxo de pagamento a fornecedores;

5.3.6-Projeção de gastos fixos (mensais);

5.3.7-Relacionamento com serviços compartilhados para informar sobre pendências de pagamentos de outros fornecedores, inclusive fiscais e previdenciários.

5.4. Serviços de Gestão de Contratos:

5.4.1-Apoio na estratégia de contratações de grandes projetos e paradas;

5.4.2-Guarda do arquivo técnico;

5.4.3-Relacionamento com serviços compartilhados pendências de contratos;

5.4.4-Relacionamento com a área de suprimentos Braskem.

5.5. Serviços de Gestão de Desempenho - Indicadores:

5.5.1-Extrair indicadores e dados do sistema SAP;

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5.5.2-Atualizar painel de acompanhamento dos indicadores DE;

5.5.3-Analisar e criticar resultados apurados, fazendo comparação com as metas estabelecidas para cada indicador;

5.5.4-Emitir relatório mensal dos principais destaques do período;

5.5.5-Consolidar e emitir relatório mensal, incluindo:

5.5.5.1-Principais destaques;

5.5.5.2-Indicadores;

5.5.5.3-Principais concentrações para o próximo período.

5.6. Serviços de Planejamento Gestão de Desempenho - Qualidade:

5.6.1-Acompanhar as atividades de implantação dos empreendimentos para que sejam realizadas conforme critérios e padrões estabelecidos e consolidados;

5.6.2-Catalogar procedimentos por especialidade;

5.6.3-Monitorar a efetiva utilização dos procedimentos;

5.6.4-Identificar equipamentos/instrumentos críticos para a qualidade;

5.6.5-Verificar se os parceiros estão devidamente capacitados nas competências necessárias para cumprir os padrões e critérios estabelecidos;

5.6.6-Garantir que os procedimentos estejam disponíveis e acessíveis na sua última versão;

5.6.7-Registro e tratamento dos desvios identificados;

5.6.8-Criar e acompanhar indicador “Nota QM” sendo um facilitador na sua utilização.

6. DOCUMENTOS (INFORMAÇÕES) FORNECIDOS PELO CLIENTE

Abaixo transcrevemos os documentos que compõem o edital da proposta técnica e comercial da Jacobs Guimar:

ANEXO A-MEMORIAL DESCRITIVO;

ANEXO B-EXIGÊNCIAS DE SSMA;

ANEXO C-DIRETRIZES PARA MONITORAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL DE PARCEIROS;

ANEXO D-ESTATÍSTICAS DE ACIDENTE DE TRABALHO;

ANEXO E1-PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - LUCRO PRESUMIDO;

ANEXO I. EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA, SAÚDE OCUPACIONAL E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE;

ANEXO II. PROTOCOLO DE EXAMES MÉDICOS;

ANEXO III. CÓDIGO DE CONDUTA NA RELAÇÃO COM FORNECEDORES;

ANEXO IV. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA;

ANEXO V. DOCUMENTAÇÃO QUE DEVERÁ ACOMPANHAR AS NOTAS FISCAIS;

ANEXO VI. MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS - A.S.;

ANEXO VII. PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS.

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7. EQUIPE ALOCADA À OPERAÇÃO

Abaixo descrevemos a equipe básica prevista no contrato para ser alocada à operação.

A modalidade para o fornecimento dos recursos humanos previstos será o de “open book”. O histograma do contrato para o ano de 2015 encontra-se definido no plano de gerenciamento de recursos humanos BK1 PRH 001.

8. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DA EQUIPE

Este tópico encontra-se descrito no plano de gerenciamento de recursos humanos BK1 PRH 001.

9. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

DIMENSÕES

OBJETIVO FÓRMULA INDICADOR META

PRAZO

Entrega dos produtos contratuais em suas diversas fases, nos prazos previstos.

O ID será medido através de registro formal de não atendimento ou não conformidade pelo cliente

ID = Nenhum registro no mês - Excelente

Excelente

ID = 1 registro no mês - Bom

ID > 1 registro no mês - Insatisfatório

QUALIDADE

Cumprir todas as

ID será medido

ID = Tudo conforme - Excelente

Tudo conforme

DESCRIÇÃO DA COORDENAÇÃO FUNÇÃO QUANTIDADE

Coordenador de Contrato Coordenador Geral 1

Coordenador de Paradas Coordenador de Construção e Montagem 1

Coordenação de Planejamento Planejador de Portifólio 3

Coordenação de Suprimento Analista de Suprimento 1

Técnico de Suprimento 3

Custo e Orçamento Orçamentista 1

Planejador de Portifólio 1

Coordenação de SSMA Técnico de Segurança 2

Coordenação de C&M Planejador de C&M 3

Supervisor de C&M 7

Apoio à Braskem Especialista 3

Apoio Administrativo Administrativo 1

Secretária 1

TOTAL 28

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DIMENSÕES


PRAZO




Excelente



Normas e Procedimentos Jacobs Guimar aplicáveis a Operação

através da avaliação do Gerente de Contrato Jacobs Guimar e/ou auditorias.

ID = Duas observações em auditorias com indício de Não Conformidade - Bom

ID = Constatação de Não Conformidade - Insatisfatório

RECURSOS HUMANOS

Desempenho da equipe (organização, clima, motivação, iniciativa, integração)

ID será medido através das não conformidades formalizadas pelo cliente

D = Zero - Excelente

Tudo conforme

ID > Zero - Insatisfatório

Não haver desmobilização solicitada pelo cliente por não atendimento as suas necessidades

ID = Número de desmobilizações de colaboradores Jacobs Guimar, solicitadas pela Braskem, motivadas por comportamento e/ou perfil tecnicamente inadequados

ID = Zero - Excelente

"Zero" desmobilização


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DIMENSÕES


PRAZO




Excelente



SEGURANÇA

Zero acidente com a equipe Jacobs Guimar

ID = Número de acidentes envolvendo a equipe Jacobs Guimar

ID = Zero acidente no Mês - Excelente Atendimento

ao IP

(Índice de

Prevenção)


CLIENTE Obter a satisfação do Cliente

ID = Conforme pesquisa junto a Braskem

ID =Nenhum item abaixo de Bom e mais de 70% dos itens avaliados como Muito Bom - Bom

Nenhum item abaixo de Bom e até 30% dos itens avaliados como Muito Bom

ID = Nenhum item abaixo de Bom e até 30% dos itens avaliados como Muito Bom - Bom

ID = Algum item com avaliação < do que Bom - Insatisfatório

Nota: Exceto a dimensão cliente que é avaliada semestralmente as demais tem avaliação e medição mensal.

10. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura organizacional planejada para a execução dos serviços no empreendimento da Braskem Sul foi dividida em 5 setores:

1-Setor da Coordenação do Contrato;

2-Setor de Segurança e Meio Ambiente;

3-Setor de Planejamento de Portfólio e Custo;

4-Setor de Orçamento;

5-Setor de C&M.

O organograma do contrato para o ano de 2015 encontra-se definido no plano de gerenciamento de recursos humanos BK1 PRH 001.

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11. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Este tópico encontra-se definido no plano de gerenciamento de recursos humanos BK1 PRH 001.

12. LIMITES DE COMPETÊNCIA

Este tópico encontra-se descrito no plano de gerenciamento de comunicação BK1 PCI 001.

13. COMUNICAÇÃO

13.1 Plano de Gerenciamento da Comunicação

Este plano tem por principal objetivo definir a sistemática para comunicação da equipe da Jacobs Guimar e desta com o cliente e seus fornecedores contratados, objetivando a padronização, disseminação, registro, guarda e descarte das informações durante a execução dos serviços de apoio a gestão de portfólio de investimentos da Braskem Sul. O detalhamento das atividades para a gestão da comunicação encontra-se descrito no documento BK1 PCI 001.

13.2 Plano de Gerenciamento da Expectativa das Partes Interessadas

O gerenciamento da expectativa das partes interessadas do projeto inclui os processos exigidos para identificar todas as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactados pelo projeto, analisar suas expectativas e seu impacto no projeto, e desenvolver estratégias de gerenciamento apropriadas para o engajamento eficaz das partes interessadas nas decisões e execução do projeto, conforme EAP da Jacobs Guimar. O detalhamento das atividades para a gestão da expectativa das partes interessadas está descrito no procedimento BK1 PCI 002.

14. MANUAIS, NORMAS, PROCEDIMENTOS E INSTRUÇÕES

14.1. Corporativos e Gerais

Normas

São aplicáveis a este empreendimento as seguintes normas corporativas:

CÓDIGO DESCRIÇÃO

GEN NGE 004 Conceitos básicos do Sistema Guimar de Gerenciamento

GEN NGE 003 Estrutura Organizacional

GEN NRH 001 Recursos Humanos

GEN NCI 001 Comunicação e Informática

GEN NSE 001 Saúde, Meio ambiente e Segurança

Manuais

São aplicáveis a este empreendimento os seguintes manuais corporativo e específico:

CÓDIGO DESCRIÇÃO

GEN MGQ 001 Manual da Gestão da Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança

BK1 MCE 001 Manual de Coordenação do Empreendimento

Procedimentos e Planos Coorporativos parcialmente aplicáveis

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CÓDIGO DESCRIÇÃO

GEN-PSE-001 Gerenciamento da segurança - Atividades administrativas

GEN-PSE-002 Gerenciamento da segurança - Atividades de construção e montagem

GEN-ISE-007 Investigação, análise de acidentes, incidentes e desvios

GEN-ISE-005 Informação e controle de dados estatísticos

GEN-ISU-004 Administração de contratos nas operações

GEN-PCI-001 Gerenciamento da comunicação

GEN-PCO-001 Gerenciamento do custo

GEN-PCV-001 Reunião de partida

GEN-PES-001 Gerenciamento do escopo

GEN-PES-002 Índice de avaliação da definição de escopo – PDRI

GEN-PGE-001 Gerenciamento da integração

GEN-PGE-002 Avaliação da satisfação dos clientes - serviços de consultoria

GEN-PGE-004 Roteiro para elaboração do Manual de Coordenação

GEN-PGE-008 Fase 4 – Implantação

GEN-PQA-001 Gerenciamento da qualidade

GEN-PRH-001 Gerenciamento de recursos humanos nas operações

GEN-PTE-001 Gerenciamento do tempo

Instruções Corporativas parcialmente aplicáveis

CÓDIGO DESCRIÇÃO

GEN-ICI-001 Reuniões sistêmicas de coordenação de empreendimentos

GEN-ICI-004 Banco de dados do projeto

GEN-ICI-007 Registro do conhecimento

GEN-ICI-008 Plano de codificação de documentos controlados

GEN-ICO-001 Plano do gerenciamento do custo

GEN-ICO-004 Cronograma financeiro e fluxo de caixa

GEN-IES-002 Estrutura Analítica

GEN-IES-003 Definição do Escopo / PDRI

GEN-IES-004 Definição das Utilidades

GEN-IES-005 Plano Diretor do Canteiro

GEN-IES-006 Serviços de Engenharia

GEN-IES-007 Serviços de construção e montagem

GEN-IES-008 Completação Mecânica e Comissionamento

GEN-IGE-006 Identificação da fase do empreendimento

GEN-IRH-001 Recrutamento de pessoal

BK1 MCE 001

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CÓDIGO DESCRIÇÃO

GEN-IRH-002 Mobilização de pessoal

GEN-IRH-003 Desmobilização de pessoal

GEN-IRH-008 Identificação de recursos para a partida e treinamento operacional

GEN-IRH-013 Medição e faturamento de serviços executados por parceiros

GEN-IRH-014 Apropriação de mão de obra

GEN-ISU-003 Diretrizes contratuais para a contratação de fornecimentos e de serviços

GEN-ITE-002 Construção e manutenção de rede lógica

GEN-ITE-003 Progresso e valor agregado

13.3 Cliente

Indicado no item 2.2 - documentos do cliente.

13.4 Operacionais

13.5 Administração

As atividades relacionadas com a identificação, acesso e uso de veículos, viagens e outros assuntos correlatos encontram-se descritos no plano de gerenciamento do escritório de serviços BK1 PAD 001.

13.6 Integração

A integração do empreendimento será realizada através de ações distintas que elencamos abaixo:

Elaboração e atualização do manual de coordenação do empreendimento (MCE) que estabelece a

abrangência e as interfaces da coordenação do contrato;

Realização de reuniões sistêmicas com objetivo de integrar atividades rotineiras com foco na solução de

problemas, informações gerenciais para elaboração de planos de recuperação de desvios e tomada de

decisão pela alta direção;

Conhecimento da cultura do cliente e da empresa através dos procedimentos existentes;

Os processos de integração do empreendimento serão consolidados nos relatórios de desempenho

estabelecidos no plano de gerenciamento da comunicação BK1 PCI 001 e o tópico 13 deste manual.

13.7 Estrutura Analítica do Contrato

Este tópico encontra-se descrito no plano de gerenciamento do escopo BK1 PES 001.

13.8 Plano de Gerenciamento do Escopo

Este plano tem como principal objetivo garantir que o empreendimento compreenda todo o trabalho requerido, e somente o trabalho requerido para terminá-lo com sucesso.

Compreende também o gerenciamento de mudanças. Estas atividades encontram-se descritas no documento BK1 PES 001.

13.9 Plano de Gerenciamento do Tempo

O objetivo do plano de gerenciamento do tempo é descrever os processos requeridos para a conclusão do projeto, garantindo que o mesmo cumpra os prazos definidos no cronograma máster do empreendimento. Estas atividades encontram-se descritas no documento BK1 PTE 001.

13.10 Plano de Gerenciamento dos Custos

BK1 MCE 001

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Este plano define as interfaces com as contratadas e o cliente no que se refere ao conjunto de atividades de gestão de custos estabelecidas no contrato. Estas atividades encontram-se descritas no documento BK1 PCO 001.

13.11 Plano de Gerenciamento da Qualidade

O processo de controle da qualidade será exercido pelos fornecedores contratados que deverão preparar e entregar os respectivos planos de qualidade aderentes aos requisitos especificados em seus contratos. Serão responsabilidade da Jacobs Guimar os processos da garantia da qualidade a partir da realização do acompanhamento das atividades de construção e montagem das parceiras contratadas, verificando se as atividades estão ocorrendo dentro de critérios e padrões estabelecidos e consolidados.

Caberá também o recebimento das não conformidades emitidas pelos parceiros, análise e verificação se o desvio identificado está sendo tratado pela mesma. Estas atividades encontram-se descritas no documento BK1 PQA 001.

13.12 Plano de Gerenciamento dos Riscos

Os processos de Risco não fazem parte do escopo da presente contratação.

13.13 Plano de Gerenciamento das Aquisições

Os processos de Aquisições não fazem parte do escopo da presente contratação.

13.14 Plano de Gerenciamento da Segurança e Saúde no Trabalho e Meio Ambiente

Nesta operação, a Jacobs Guimar conhece e segue as políticas, normas e procedimentos relacionados com a segurança do trabalho, saúde ocupacional da Braskem, de acordo com o Anexo I-Exigências de Segurança,Saúde Ocupacional e Proteção ao Meio Ambiente, documentação constante do edital de contratação.

Além de desenvolver atividades voltadas a estas questões de forma permanente descritas no plano de SSMA da Jacobs Guimar BK1 PSE 001, em face da importância deste assunto, toda a equipe da Jacobs Guimar está conscientizada a paralisar toda atividade que esteja não conforme as políticas, normas e procedimentos de segurança do trabalho e meio ambiente relatando imediatamente a ocorrência junto ao gestor de segurança e meio ambiente da Braskem e ao contratado responsável pela atividade, via contato telefônico e notificando via e-mail, ao coordenador do contrato da Jacobs Guimar com cópia para o engenheiro responsável da contratada para as devidas correções.

13.15 Plano de Gerenciamento dos Recursos Humanos

Este plano tem como principal objetivo, a elaboração do planejamento de recursos humanos da equipe da Jacobs Guimar, compreendendo o planejamento de utilização do trabalho das pessoas, identificação dos componentes da equipe necessários ao atendimento dos requisitos do contrato e as interfaces, definição dos papeis de todos, criação de sistema de benefícios, mobilização dos profissionais, desenvolvimento do conhecimento, rastreamento do desempenho da equipe individualmente e em grupo, monitoramento do clima motivacional e liberação dos recursos conforme término do trabalho.

Estas atividades encontram-se descritas no documento BK1 PRH 001.

15. ENTREGA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

As entregas de produtos e serviços serão realizadas pelos meios de comunicação definidos neste manual no tópico item 13 e plano de comunicação BK1 PCI 001. As não conformidades identificadas nos produtos ou serviços deverão ser manifestadas pela Braskem pelos meios de comunicação estabelecidos para serem tratadas pela Jacobs Guimar. A não manifestação de possíveis não conformidades em produtos e serviços entregues no prazo de 48 horas representa para Jacobs Guimar a aceitação da entrega dos mesmos.

BK1 MCE 001

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16. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE

16.1. Braskem

A Jacobs Guimar, num prazo não superior a seis meses, solicita à Braskem o preenchimento de um questionário de avaliação dos serviços prestados, que é encaminhado à Diretoria de Operações. Após a análise dos comentários do cliente, são feitas as correções eventualmente indicadas e marcada reunião com o mesmo para comunicar as ações preventivas e corretivas que serão implementadas, se existirem. Cabe ao Coordenador de Contrato fazer o acompanhamento destas ações, garantindo a sua eficácia bem como a satisfação do cliente em relação ao atendimento de suas expectativas.

A avaliação da satisfação do cliente é divulgada no âmbito da operação, tornando-se do conhecimento de todos os colaboradores.

16.2. Clientes internos

A avaliação dos serviços internos junto aos seus clientes será tratada na reunião de nivelamento/avaliação de desempenho da equipe do contrato que acontece trimestralmente conforme descrito no plano de comunicação deste manual.

17. PÓS ENTREGA

O profissional Sr. Luis Alfredo – GEEMP da operação ficará responsável pelo atendimento após a entrega do contrato.

Contatos:

Pela Jacobs Guimar: Sr. Luis Alfredo

E-mail: [email protected]

Telefone:+552125179040

Pela Braskem: Sra. Carla Pereira Lopes/ Sr. Augusto de Oliveira Shmitz

E-mail: [email protected]/[email protected]

Telefone: +555134576000

18. LIÇÕES APRENDIDAS

O profissional Sr. Marcelo Brunetti é o responsável pelo envio das lições aprendidas para inclusão na base de conhecimentos da Jacobs Guimar, e em sua ausência, responderá o profissional Sr. Bruno Di Bello. As lições aprendidas deverão ser enviadas por mensagem eletrônica para [email protected], com cópia para [email protected].

Entendem-se como lições apreendidas as informações que permitirão que os erros passados não se repitam e os acertos possam ser feitos novamente, sendo importante registrar tanto as boas quanto as más experiências.

19. ANEXOS

Anexo 1 - Lista de Empresas Parceiras de Construção e Montagem

1- SBM

2- SGS

3- HP

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

BK1 MCE 001

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Anexo 2 - Lista de Planos de Gerenciamento

1- Plano de Gerenciamento de Escopo.

2- Plano de Gerenciamento de Tempo.

3- Plano de Gerenciamento de Comunicação.

4- Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas.

5- Plano de Gerenciamento de RH.

Anexo 3 - Lista de Documentos

MANUAL DE ENGENHARIA DE PROJETOS DA BRASKEM

Disciplina (s)

Descrição Revisão

Idioma

Todas PR-0502-00147 - Elaboração de Desenhos e Documentos de Engenharia em Meio Eletrônico

03

PT/IN

Todas PR-0502-00142 – Documentação de Engenharia – Sistemática de Emissão, Revisão e Acompanhamento

01

PT/IN

Todas PR-0502-00006 - Projeto Conceitual de Engenharia 04

PT

Todas PR-0502-00011 – Emissão de Análise Técnica 04

PT

Todas PR-0502-00018 - Requisito para Emissão da Documentação de Projeto Básico e de Detalhamento

03

PT

Todas PR-0502-00023 – Tag de equipamento, Linha e Instrumento – Sistemática de Codificação

06

PT

Todas IT-0502-00004 - Cadastramento de Linhas, Equipamentos e Instrumentos no Sistema SAP

05

PT

Todas IT-0502-00070 – Projeto Básico – Sistemática de Emissão e Revisão da Documentação de Engenharia

01

PT

Todas IT-0502-00073 – Documentação de Engenharia Gerada em bases de Dados – Sistemática de Emissão e revisão

00

PT

BK1 MCE 001

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Instrumentação

IT-0502-00076 - Atendimento a IEC 61511 em projetos de instrumentação

00

PT

Gerenciamento

PR-0502-00032 - Contratação e Execução de Projetos que Utilizem SmartPlant P&ID

01

PT

Gerenciamento

PR-0502-00033 - Contratação e Execução de Projetos que Utilizem a Ferramenta Intergraph SmartPlant Instrumentation

01

PT

Gerenciamento

PR-0502-00034 - Contratação e Execução de Projetos que Utilizem a Ferramenta Intergraph SmartPlant 3D

01

PT

Gerenciamento

PR-0502-00138 - Contratação e Execução de Projetos que Utilizem a Ferramenta Intergraph Plant Design System - PDS

00

PT

Gerenciamento

PR-0502-00140 – Sistemas e Ferramentas de Engenharia para Projetos Greenfields

01

PT

Anexo B – CRITÉRIOS DE PROJETO

Disciplina (s)


Idioma

Civil PN-0502-00001 - Cálculo de Fundações de Torres 04

PT

Civil PN-0502-00002 - Cálculo de Fundação de Trocadores de Calor (Horizontais)

04

PT

Civil PN-0502-00003 - Estruturas de Aço – Critérios Gerais de Projeto, Detalhamento, Fabricação e Montagem

04

PT/IN

Civil PN-0502-00004 - Apresentação de Memória de Cálculo Estrutural

04

PT/IN

Civil PN-0502-00005 - Chumbadores 04

PT/IN

Civil PN-0502-00006 - Projeto de Fundações 03

PT

Civil PN-0502-00007 - Elaboração e Apresentação de Desenhos de Sistemas Subterrâneos

04

PT

BK1 MCE 001

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Civil PN-0502-00010 – Execução de desenhos de estaqueamento

03

PT

Civil PN-0502-00011 - Apresentação de Relatórios de Sondagem 03

PT

Civil PN-0502-00012 – Execução de Fundações Superficiais 03

PT

Civil PN-0502-00013 – Execução de Marcos Topográficos 03

PT

Civil PN-0502-00014 - Projeto e Execução de Pavimentação e Arruamento

03

PT

Civil PN-0502-00015 - Projeto de Sistemas de Drenagem de Efluentes Líquidos

03

PT

Civil PN-0502-00016 – Execução de Drenagem Pluvial 02

PT

Civil PN-0502-00018 - Diretriz Geral para Projeto e Construção de Estruturas de Concreto e Fundações

03

PT

Tubulação PN-0502-00043 - Critérios para Elaboração de Projeto para Tubulações de Processo e Utilidades

03

PT/IN

Tubulação PN-0502-00046 - Critérios para Análise de Flexibilidade e Suportação de Tubulações

04

PT/IN

Elétrica PN-0502-00060 - Critérios para Elaboração de Projetos Elétricos Industriais

02

PT

Instrumentação

PN-0502-00062 - Critérios para Projeto de Instrumentação 04

PT/IN

Estáticos PN-0502-00065 - Projeto de Vasos de Pressão 04

PT/IN

Estáticos PN-0502-00066 - Fabricação de Vasos de Pressão 03

PT/IN

Estáticos PN-0502-00067 - Projeto e Fabricação de Trocador de Calor 03

PT

BK1 MCE 001

Folha 21 de 25


/IN

Rotativos PN-0502-00068 - Critérios para Projeto e Fabricação de Bombas Centrífugas API 610

03

PT/IN

Disciplina (s)


Idioma

Civil PN-0502-00072 - Execução de estruturas de concreto armado

03

PT

Civil PN-0502-00074 - Execução de fundações profundas 03

PT

Tubulação PN-0502-00075 - Apresentação de Projetos de Tubulação 02

PT

Tubulação PN-0502-00077 - Critérios para Elaboração de Projetos para Sistemas de Purga e Drenagem de Vapor

01

PT/IN

Tubulação PN-0502-00079 - Critérios para Elaboração de Projetos de Interligações em Tubovias e Dutovias

01

PT

Elétrica PN-0502-00082 - Critérios para Especificação de Equipamentos e Materiais Elétricos

02

PT

SSMA PN-0502-00084 - Critérios de SSMA para projetos de engenharia

02

PT/IN

Rotativos PN-0502-00094 - Critérios para Projeto e Fabricação de Equipamentos Dinâmicos

03

PT/IN

Estáticos PN-0502-00095 - Projeto e Fabricação de Esferas 01

PT

Estáticos PN-0502-00096 - Projeto e Fabricação de Tanques de Armazenamento

03

PT

Tubulação PN-0502-00098 - Inspeção em Soldas de Tubulações Metálicas

04

PT

BK1 MCE 001

Folha 22 de 25


Rotativos PN-0502-00104 - Critérios para Projeto e Fabricação de Bombas Centrífugas ASME B73.1

03

PT/IN

Estáticos PN-0502-00118 – Projeto e Fabricação de Bandejas de Torres 0

1

PT/IN

Anexo C – DETALHES TÍPICOS

Disciplina (s)


Idioma

Elétrica PN-0502-00053 - Detalhes Típicos de Instalações Elétricas 03

PT

Tubulação PN-0502-00080 - Detalhes Típicos de Drenos, Respiros e Tomadas para Instrumento em Tubulação Industrial 0

2

PT/IN

Instrumentação

PN-0502-00055 - Detalhes Típicos de Suportação de Instrumentos, Eletrodutos, Bandejas e Acessórios

02

PT

Instrumentação

PN-0502-00057 - Detalhes Típicos de Instalação de Instrumentos ao Processo

02

PT

Instrumentação

PN-0502-00058 - Detalhes Típicos de Instalação Pneumática para Instrumentos

02

PT

Instrumentação

PN-0502-00059 - Detalhes Típicos de Instalação Elétrica para Instrumentos

03

PT

Tubulação PN-0502-00078 - Detalhes Típicos para Projetos de Tubulações Industriais

03

PT

Civil PN-0502-00100 - Padrões e Detalhes Típicos Projeto Civil 01

PT

Estáticos PN-0502-00120 – Detalhes Típicos de Caldeiraria

01

PT

Anexo D – FOLHAS DE ESPECIFICAÇÃO

BK1 MCE 001

Folha 23 de 25


Disciplina (s)


Idioma

Elétrica PN-0502-00054 - Folhas de Especificação de Equipamentos Elétricos

01

PT/IN

Instrumentação

PN-0502-00081 - Folhas de Especificação de Instrumentos 02

PT/IN

Estáticos PN-0502-00105 - Folhas de Especificações de Equipamentos Estáticos

01

PT/IN

Rotativos PN-0502-00106 - Folhas de Especificação de Equipamentos Dinâmicos

01

PT/IN

Anexo E – MATERIAIS

Disciplina (s)


Idioma

Instrumentação

PN-0502-00047 - Cabo tipo “A” de Comunicação Fieldbus para rede H1

02

PT

Instrumentação

PN-0502-00049 - Cabo de Extensão de Termopar 02

PT

Instrumentação

PN-0502-00050 - Cabo de Sinais Eletrônicos, Alarme e Segurança Intrínseca

02

PT

Instrumentação

PN-0502-00051 - Cabo Singelo para Instrumentação 02

PT

Instrumentação

PN-0502-00052 - Cabo de Comando e Controle 02

PT

BK1 MCE 001

Folha 24 de 25


Instrumentação

PN-0502-00056 - Potes para Instrumentos 01

PT

Instrumentação

PN-0502-00061 - Cabo de Alimentação para Instrumentação

03

PT

Anexo F - ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

Disciplina (s)


Idioma

Instrumentação

PN-0502-00048 - Especificação Técnica de Materiais para Instrumentação

03

PT

Elétricos PN-0502-00083 - Materiais Elétricos 02

PT

Tubulação PN-0502-00076 - Materiais de Tubulação 05

PT/IN

Tubulação PN-0502-00121 – Itens de Materiais de Tubulação 01

PT

Anexo G – OUTROS PROCEDIMENTOS E PADRÕES

Disciplina (s)


Idioma

Geral PN-0502-00073 – Pintura de Identificação de Equipamentos e Tubulações

03

PTIN

Elétrica PN-0502-00090 – Sistema de Medição para Faturamento de Energia Elétrica

01

PT

Elétrica PN-0502-00091 – Subestações interligadas ao Sistema de 13.8 kV da Braskem Critérios de Projeto

01

PT

Elétrica PN-0502-00092 – Subestações interligadas ao Sistema de 6.9 kV da Braskem Critérios de Projeto

01

PT

BK1 MCE 001

Folha 25 de 25


PROCEDIMENTOS E INSTRUÇÕES GERAIS DA BRASKEM

PR-0502-00005 Implantação de Empreendimento

PR-0502-00006 Projeto Conceitual de Engenharia

PR-0502-00012 Revisão de Segurança de Pré-Partida para Empreendimentos

PR-0502-00014 Elaboração de Estimativa e Orçamento de Empreendimentos BRASKEM

PR-0502-00016 Sistemática de Encerramento de Empreendimento

PR-0502-00018 Requisitos para Documentação de Projeto Básico e de Detalhamento

PR-0502-00021 Post-Audit de Empreendimentos

IT-0502-00005 Sistemática de Planejamento, Controle e Acompanhamento de Construção e Montagem.

IT-0503-00037 Elaboração do Planejamento de Execução da Parada

PR-0101-00094 Indicadores de Desempenho de Custos, Prazo e Qualidade (2)

manual de coordenaÇÃo do …€¦manual de coordenaÇÃo do empreendimento braskem 1 ... controle...

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