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FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPOAutarquia MunicipalSeção de Contabilidade

Data: 16/10/2018 11:54:34Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2018

28.00.00 - FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

1 45/2014 033.284.522/0006-26 3260 - Johnson Controls-Hitachi Ar Cond. do Brasil INEXIGÍVEL 32.018,48 0,00 0,00, Termo de aditamento nº 38/2017 ao contrato nº 38/2014, ref à pre stação de serviços de manutenção preventiva da unidade resfriadora de líquido (chiller) de marca York, componente do sistema de ar condicionado central, para o periodo d e 01/01/2018 a 31/08/2018

2 170/2014 048.066.047/0001-84 118 - Imprensa Oficial do Estado S/A. IMESP INEXIGÍVEL 72.000,00 0,00 0,00, Prestação de serviços de publicidade legal, PC 170/2014, para o período de 01/01/2018 a 31/12/2018

3 7/2013 059.149.823/0001-26 47 - Instituto Mun. Assist. Saúde do Funcionalism OUTROS/NÃO 120.000,00 0,00 0,00, Convênio de prestação de serviços médicos hospitalares que entre si celebram a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e o Instituto Munici pal de Assistência à Saúde do Funcionalismo - IMASF, tendo como objeto assistência médico -ambulatorial-hospitalar aos servidores públicos da FDSBC, inscritos no Plano Fa miliar Geral Básico -PFGB do IMASF, nos termos do art. 3º da Lei Municipal nº 5494/06; Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

4 200/2012 001.548.055/0001-01 2428 - W.F.SELF STORAGE LOCAÇÃO DE GUARD TOMADA DE 1/2013 19.032,96 0,00 0,00, Termo de aditamento 18/2017 (Sexto) ao contrato 24/2013 ref. a l ocação de imóvel para armazenagem de bens patrimoniais da faculdade. Empenho corresponde nte para o período de 01/01/2018 a 05/05/2018.

5 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 352,53 0,00 0,00, Prestação de Serviços de suporte técnico do portal institucional . Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 08/01/2018.

6 20/2015 000.626.646/0001-89 1872 - CECAM-CONSULTORIA ECONÔMICA, CONT PREGÃO PRE25/2015 124.582,73 0,00 0,00, Termo de aditamento nº 24/2017 (segundo) ao contrato nº 35/2015, de prestação de serviços de solução de tecnologia da informação mediante cessão de direito de uso de sistema integrado de gestão pública, para o período de 25/07/2017 a 24/07/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 até 24/07/2018.

7 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 573,33 0,00 0,00, Prestação de serviço por hora técnica, referente ao contrato 48/ 2016 pelo desenvolvimento de novos projetos. Empenho correspondente para o p eríodo de 01/01/2018 a 08/01/2018.

8 16/2016 016.575.939/0001-14 2970 - SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS - EIRELI - PREGÃO PRE 8/2016 356.155,38 0,00 0,00, Termo de aditamento 16/2017 (segundo) ao contrato 14/2016 ref. a prestação de serviços gerais, serviços de limpeza, copeiragem e motorista. Empenho corre spondente ao período de 01/01/2018 a 06/05/2018.

9 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 266,40 0,00 0,00, Prestação de serviços de suporte dos aplicativos "MOBILE" acadêm ico e "MOBILE" biblioteca. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 08/01/2018.

10 20/2015 000.626.646/0001-89 1872 - CECAM-CONSULTORIA ECONÔMICA, CONT PREGÃO PRE25/2015 2.076,83 0,00 0,00, Termo de aditamento nº 24/2017 (segundo) ao contrato nº 35/2015, referente às horas técnicas de prestação de serviços de treinamentos avulsos e de cus tomização solicitados pela Faculdade, para o período de 25/07/2017 a 24/07/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 24/07/2018.

11 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 653,33 0,00 0,00, Prestação de serviço por hora técnica, referente ao contrato 49/ 2016 pelo desenvolvimento de novos projetos. Empenho correspondente para o p eríodo de 01/01/2018 a 08/01/2018.

12 77/2017 178.397.648-94 1674 - Tarso Menezes de Melo INEXIGÍVEL 8.596,00 0,00 0,00, Contrato nº 28/2017 de prestação de serviços educacionais, no cu rso de Especialização em Direito e Relações do Trabalho (13ª turma), promovida pela Facu ldade, Contrato firmado pelo período de 10/05/17 a 31/12/2018. Empenho corresponde nte para o período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

13 48/2015 003.949.685/0001-05 2870 - SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI PREGÃO PRE27/2015 596.439,75 0,00 0,00, Termo de aditamento nº 26/2017 (segundo) ao contrato nº 36/2015, de prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada para a FDSBC, prorrog ação por mais 12 (doze) meses para o período de 02/08/2017 a 01/08/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 01/08/2018.

14 175/2015 001.497.754/0001-61 102 - Ata Service Comércio e Serviços Ltda. INEXIGÍVEL /0 720,88 0,00 0,00, Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do si stema de catracas eletronicas de propriedade da FDSBC. Empenho correspondente para o periodo de 01/01/2018 a 17/01/2018.

15 147/2016 011.352.787/0001-77 3090 - GTÉRMICA COMÉRCIO SOLUÇÕES E SERVI PREGÃO PRE51/2016 2.416,66 0,00 0,00, Serviços de Manutenção de aparelhos condicionadores de ar em car áter preventivo e corretivo, inclusive emergenciais com fornecimento de peças e supr imentos. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 15/01/2018.

16 146/2016 026.166.336/0001-12 3161 - GIMAK COMERCIO DE MATERIAIS EM GERA PREGÃO PRE20/2017 74.520,83 0,00 0,00

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, Contrato nº 44/2017 de fornecimento de produtos de higiene, sob demanda, incluindo a concessão e instalação de dispensers em regime de comodato, firmad o pelo período de 12 (doze) meses, iniciando em 10/08/2017 a 09/08/2018. Empenho corres pondente para o período de 01/01/2018 a 09/08/2018.

17 26/2014 007.475.870/0001-66 2652 - EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVIC INEXIGÍVEL /0 5.725,15 0,00 0,00, Termo de Aditamento Nº 14/2017 (terceiro) ao contrato nº 17/2014 de prestação de serviços de suporte ao software Alephino. Empenho correspondente p ara o período de 01/01/2018 à 14/05/2018.

18 165/2013 007.871.308/0001-51 1593 - KB Assessoria em Comunicação Ltda PREGÃO PRE38/2013 3.655,66 0,00 0,00, Termo de aditamento Nº 3/*2017 de prestação de serviço de assess oria de imprensa, jornalismo e fotografia para a Faculdade de Direito de São Bernard o do Campo. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 14/01/2018.

19 183/2015 001.406.617/0001-74 3032 - AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO PREGÃO PRE23/2016 10.662,40 0,00 0,00, Termo de Aditamento Nº 28/2017 (primeiro) ao Contrato Nº 32/2016 , de operacionalização de programas de estágio (agente integrador), pro rrogação de 12 (doze) meses, vigência de 01/09/17 a 31/08/18. Empenho correspondente par a o período de 01/01/2018 a 31/08/2018.

20 188/2013 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A DISPENSA D /0 9.309,00 0,00 0,00, Termo de aditamento referente a prestação de serviços de telefôn icos fixos comutado (STFC) mensal e continuado com acesso à internet banda larga. Empe nho correspondente para o período de 01/01/2018 a 28/02/2018.

21 42/2017 013.721.112/0001-83 2828 - AVA COMERCIO DE BRINDES EIREL I- ME DISPENSA D /0 293,75 0,00 0,00, Contrato nº 31/2017 de fornecimento de placas de homenagem sob d emanda para eventos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando -se em 22/05/17 a 21/05/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 21/05/2018.

22 106/2002 991.695.508-59 83 - Luiz Alberto Faria Bianchi DISPENSA D /0 26.833,25 0,00 0,00, Termo de Aditamento Nº 29/2017 (Contrato 408/1) ao Contrato de N º 44/2014 de locação de imóvel, instalação do Escritório -Escola da Faculdade, vigência para o prazo de 12 (doze) meses, contados a partir de 23/09/2017 a 22/09/2018. Empenh o correspondente para o período de 01/01/2018 a 22/09/2018.

23 20/2014 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2014 13.661,85 0,00 0,00, Termo de aditamento referente a prestação de serviços de telefôn icos fixos comutado (STFC) mensal e continuado com acesso à internet banda larga. Empe nho correspondente para o período de 01/01/2018 a 31/03/2018.

24 83/2017 009.132.001/0001-64 3217 - PONTO - INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇO PREGÃO PRE24/2017 4.153,18 0,00 0,00, Contrato Nº 47/2017 de prestação de serviços de confecção de ban ners e faixas para divulgação dos eventos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo; firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando -se em 28/09/2017 a 27/09/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 27/09/2018.

25 39/2017 005.213.925/0001-34 2626 - JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS - ME PREGÃO PRE10/2017 16.220,00 0,00 0,00, Contrato nº 33/2017, referente a prestação de serviço de forneci mento fracionado de água mineral sem gás, firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, inici ando-se em período de 25/05/2017 a 24/05/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 24/05/2018.

26 6/2015 008.107.739/0001-09 536 - Assoc. Motoristas Autôn. ABCD - Maxx Rádio PREGÃO PRE12/2015 7.466,67 0,00 0,00, Termo de aditamento 12/2017 (segundo) ao contrato 19/2015 ref. a contratação de empresa especializada em serviços de radio taxi. Empenho correspon dente para o período de 01/01/2018 a 22/04/2018.

27 187/2016 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2017 4.666,67 0,00 0,00, Prestação de serviços de link dedicado a internet. Empenho corre spondente para o período de 01/01/2018 a 22/04/2018.

28 134/2013 000.146.825/0001-19 1953 - ALKASOFT INFORMATICA LTDA INEXIGÍVEL /0 8.891,30 0,00 0,00, Termo de aditamento nº 31/2017 (quarto) ao contrato nº 50/2013, de prestação de serviços de suporte técnico para uso e operacionalização do softwa re Lawyer Corporativo Web, para o período de 05/10/2017 a 04/10/2018. Empenho correspond ente para o período de 01/01/2018 a 04/10/2018.

29 43/2017 055.157.176/0001-43 2643 - FLORICULTURA FLORE STAR LTDA - ME DISPENSA D /0 918,75 0,00 0,00, Contrato nº 34/2017, referente fornecimento de arranjos e buquês de flores sob demanda para eventos da Faculdade, firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se em período de 01/06/2017 a 31/05/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 31/05/2018.

30 134/2013 000.146.825/0001-19 1953 - ALKASOFT INFORMATICA LTDA INEXIGÍVEL /0 3.420,25 0,00 0,00, Termo de aditamento nº 31/2017 (quarto) ao contrato nº 50/2013, de prestação de serviços de suporte técnico do módulo de andamentos processuais do s sites dos Tribunais denominado Lawyer Capture, para o período de 05/10/2017 a 04/10/20 18. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 04/10/2018.

31 80/2015 021.842.327/0001-80 2841 - BORAH SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA INEXIGÍVEL /0 15.366,80 0,00 0,00, Termo de Aditamento nº 17/2017 (segundo) ao Contrato nº 30/2015 de prestação de serviços de suporte, manutenção, customização, atualização de font e com melhorias e gerenciamento de software acadêmico da Faculdade e horas técnicas referente ao desenvolvimento de novas aplicações e relatórios prorrogado por ma is 12 (meses), contados de 01/06/2017 a 31/05/2018. Empenho destinado ao período de 01/01/18 a 31/05/18.

32 112/2013 004.735.364/0001-70 2543 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP CONVITE 7/2013 24.749,28 0,00 0,00

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, Termo de Aditamento nº 30/2017 (Quarto) ao Contrato nº 53/2013 d e prestação de serviços de publicidade legal em jornal diário impresso e de grand e circulação no Estado de São Paulo, prorrogação por mais 12 meses, período de 11/10/2017 a 10/10/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 10/10/2018.

33 147/2017 017.916.071/0001-31 2739 - GREEN LEASE- LOCAÇÃO, SERVIÇOS E C DISPENSA D /0 4.528,80 0,00 0,00, Contrato nº 50/2017: Prestação de serviços de vigilância eletrôn ica, integrados por monitoramento remoto, manutenção de sistemas de alarmes, vistoria de pronta resposta, locação de equipamentos e fornecimento de peças à Faculdade, para o período de 12 meses, de 27/10/2017 a 26/10/2018. Empenho correspondente para o p eríodo de 01/01/2018 a 26/10/2018.

34 143/2013 056.806.920/0001-56 749 - Sumus Informatica e Comercio Ltda INEXIGÍVEL /0 6.027,70 0,00 0,00, Termo de aditamento nº 33/2017 (quarto) ao Contrato nº 56/2013, de prestação de serviços de atualização da licença de uso do software Sumus Servid or For Web Bi, incluindo suporte técnico, para o período de 31/10/2017 a 30/10/20 18. Empenho correspondente para o dia 01/01/2018 a 30/10/2018.

35 48/2017 034.028.316/0031-29 1332 - Empresa Bras. Correios e Telegrafos INEXIGÍVEL /0 14.083,33 0,00 0,00, Contrato nº 30/2017, referente prestação de serviços de postagen s e outros, conforme anexos que integram o Contrato, vigência de 60 meses a partir de 2 0/06/2017. Empenho correspondente ao período de 01/01/2018 a 20/06/2018.

36 151/2017 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE25/2017 25.711,31 0,00 0,00, Contrato nº 48/2017 de prestação de serviços de telefonia celula r e internet móveis, referente ao período de 05/11/2017 a 04/11/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 04/11/2018.

37 89/2016 003.054.846/0001-00 316 - ELE & EME EVENTOS S/S LTDA - ME PREGÃO PRE 5/2017 1.690,00 0,00 0,00, Contrato nº 36/2017 de prestação de serviços de organização de b uffets, incluindo fornecimentos de gêneros alimentícios, materiais de consumo em ger al e equipamentos complementares, para pequenas recepções da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo; pelo prazo firmado por 12 (doze) meses, do dia 26/06/17 a 2 5/06/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 25/06/2018.

38 89/2016 002.740.654/0001-87 29 - Pães e Lanches Bem Gostoso Ltda. ME PREGÃO PRE 5/2017 1.983,33 0,00 0,00, Contrato nº 37/2017 de prestação de serviços de fornecimentos de kits individuais de lanches para eventos externos da Faculdade de Direito de São Berna rdo do Campo; pelo prazo firmado de 12 (doze), do dia 26/06/17 a 25/06/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 25/06/2018.

39 1/2016 000.360.305/0001-04 813 - Caixa Economica Federal CONCORRÊNC2/2016 126.349,44 0,00 0,00, Termo de Aditamento ao Contrato 40/2016 de prestação de serviços bancários para o período de mais 12 meses, contados de 07/11/2017 a 06/11/2018. Emp enho correspondente para o período de 01/01/2018 a 06/11/2018.

40 130/2016 023.975.400/0001-18 3075 - OSIT SOLUTIONS EIRELI PREGÃO PRE44/2016 39.780,00 0,00 0,00, Termo de Aditamento nº 32/2017 (Primeiro) ao Contrato nº 42/2016 , de prestação de serviços de manutenção e garantia para os equipamentos que compõem o data center da Faculdade, pelo período de 12 meses, até 06/11/2018. Empenho corre spondente para o período de 01/01/2018 a 06/11/2018.

41 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 1.330,86 0,00 0,00, Serviço de agenciamento de viagens, compreendendo passagem aérea nacional e internacional e passagem terrestre nacional, conf. pregão presenci al nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 à 21/06/2018.

42 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 2.000,93 0,00 0,00, Serviço de agenciamento de hospedagem compreendendo hotéis situa dos em território nacional e internacional destinados a servidores e colaboradores d a FDSBC, conf. pregão presencial nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empenho corresponden te ao período de 01/01/2018 à 21/06/2018.

43 22/2014 001.221.551/0001-48 2754 - PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LT PREGÃO PRE33/2014 27.822,30 0,00 0,00, Termo de Aditamento nº 35/2017 Terceiro ao Contrato nº 48/2014 r eferente à prestação de serviços de suporte técnico ao software FPW Controle de Folha d e Pagamento, por mais 12 meses, contados de 01/12/2017 a 30/11/2018. Empenho corres pondente para o período de 01/01/2018 a 30/11/2018.

44 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 9.371,13 0,00 0,00, Serviço de agenciamento de hospedagem compreendendo hotéis situa dos em território nacional e internacional destinados a servidores e colaboradores d a FDSBC, conf. pregão presencial nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empenho correspondent e ao período de 01/01/2018 à 21/06/2018.

45 22/2014 001.221.551/0001-48 2754 - PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LT PREGÃO PRE33/2014 20.234,13 0,00 0,00, Termo de Aditamento nº 35/2017 Terceiro ao Contrato nº 48/2014 r eferente à prestação de serviços de atualização e customização do software FPW Controle de Folha de Pagamento, por mais 12 meses, contados de 01/12/2017 a 30/11/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 30/11/2018.

46 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 10.000,00 0,00 0,00, Serviço de agenciamento de viagens, compreendendo passagem aérea nacional e internacional e passagem terrestre nacional, conf. pregão presenci al nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empenho correspondente ao período de 01/01/2018 à 21/06/2018.

47 22/2014 001.221.551/0001-48 2754 - PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LT PREGÃO PRE33/2014 8.431,15 0,00 0,00, Termo de Aditamento nº 35/2017 Terceiro ao Contrato nº 48/2014 r eferente à prestação de serviços de atualização e customização do software FPW Controle de Folha de Pagamento, por mais 12 meses, contados de 01/12/2017 a 30/11/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 30/11/2018.

48 3/2016 000.495.124/0001-95 2148 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA PREGÃO PRE 9/2016 25.002,77 0,00 0,00

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, Prestação de serviços de impressões e cópias com fornecimento de equipamentos, instalação de software de gerenciamento e contabilização, incluind o manutenção preventiva e corretiva, chamados, treinamentos de funcionários e f ornecimento de suprimentos, prorrogação por mais 10 (dez) meses, contados de 23/0 6/17 a 22/04/2018. Empenho correspondente ao período de 01/01/2018 a 22/04/2018.

49 61/2017 006.191.743/0001-72 2640 - CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL LTD DISPENSA D /0 2.420,83 0,00 0,00, Contrato nº 38/2017 de prestação de serviços de análise e tratam ento químico da água que circula no equipamento de refrigeração (chiller) do sistema de ar condicionado central da Faculdade; firmado pelo período de 12 (doze) meses, iniciando -se em 26/06/17 a 25/06/2018. Empenho correspondente ao período de 01//01/18 a 25/06/2018.

50 156/2016 008.518.322/0001-39 3248 - G4 DANIELGASNIER.COM CONSULTORIA PREGÃO PRE27/2017 10.000,00 0,00 0,00, Contrato nº 51/2017 de prestação de serviços de consultoria em l ogística com o fito de implementar projeto de melhoria para o almoxarifado da Faculdade, pelo período de 01/12/2017 a 31/08/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 31/08/2018.

51 35/2013 002.740.654/0001-87 29 - Pães e Lanches Bem Gostoso Ltda. ME PREGÃO PRE 8/2013 138.259,20 0,00 0,00, Aditamento nº 20/2017 ao contrato nº 30/2013 de prestação de ser viços de nutrição e alimentação. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 30/06/2018..

52 145/2016 004.126.616/0001-64 3181 - A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD PREGÃO PRE15/2017 14.089,27 0,00 0,00, Contrato nº 40/2017 e Aditamento nº 25/2017 de fornecimento, sob demanda, de materiais de manutenção predial para a conservação do Campus da Fa culdade, firmado pelo período de 12 (doze) meses, iniciando -se em 03/07/17 a 02/07/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 02/07/2018.

53 126/2016 009.554.503/0001-83 1590 - TRIPLETECH IT SOLUTIONS SOLUÇÕES EM PREGÃO PRE48/2016 1.530.855,60 0,00 0,00, Termo de Aditamento (Primeiro) ao Contrato nº 45/2016 de prestaç ão de serviços de apoio técnico e operacional para a área de Tecnologia da Informaçã o da Faculdade, por mais 12 meses, contados de 05/12/2017 a 04/12/2018. Empenho corres pondente para o período de 01/01/2018 a 04/12/2018.

54 126/2016 009.554.503/0001-83 1590 - TRIPLETECH IT SOLUTIONS SOLUÇÕES EM PREGÃO PRE48/2016 46.203,33 0,00 0,00, Termo de Aditamento (Primeiro) ao Contrato nº 45/2016 de prestaç ão de serviços de apoio técnico e operacional para a área de TI referente às horas t écnicas para desenvolvimento de novos projetos, por mais 12 meses, contados de 05/12/2017 a 04/12/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 04/12/2018.

55 139/2014 009.432.216/0001-09 2743 - NOVA STARTFONE TELECOMUNICAÇÕES EI PREGÃO PRE30/2014 2.300,45 0,00 0,00, Termo de aditamento nº 22/2017 ao Contrato nº 51/2014 de prestaç ão de serviços de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX), fi rmado pelo período de 12 (doze) meses de 15/07/2017 a 14/07/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 14/07/2018.

56 208/2017 014.096.190/0001-05 2777 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A. DISPENSA D /0 3.220,50 0,00 0,00, Contratação de serviço de envio de SMS para comunicação rápida com os alunos, bem como, envio de protocolo de segurança para confirmação de matrícul a on -line, pelo período de 1 ano, de 10/12/2017 a 09/12/2018. Empenho corresponden te para o período de 01/01/2018 a 09/12/2018.

57 115/2009 00000000001062 1062 - Folha de Pagamento dos Estagiários OUTROS/NÃO /0 56.180,88 0,00 0,00, Auxílio transporte para estagiários bolsistas, para o periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018, conf. cota às fls 909 no Proc. nº 115/2009.

58 301/2002 00000000001062 1062 - Folha de Pagamento dos Estagiários OUTROS/NÃO /0 169.714,08 0,00 0,00, Bolsa Auxílio dos estagiários contratados junto ao CIEE, para o periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018, conf. cota às fls 3695 no Proc. nº 301/2002.

59 301/2002 00000000001062 1062 - Folha de Pagamento dos Estagiários OUTROS/NÃO /0 14.784,00 0,00 0,00, Auxilio Transporte dos estagiários contratados junto ao CIEE, pa ra o periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018, conf. cota às fls 3695 no Proc. nº 301/2002.

60 90006/2017 090.400.888/0001-42 810 - Banco Santander S.A OUTROS/NÃO /0 3.000,00 0,00 0,00, Tarifas Bancárias por serviços prestados pelo Banco realizadas n o exercício de 2018; conforme Memo. SFD. 102.3 - 06/2017.

61 166/2016 004.871.990/0001-94 3084 - LECOM TECNOLOGIA S/A PREGÃO PRE50/2016 225.955,56 0,00 0,00, Termo de Aditamento 37/2017 (Primeiro) ao Contrato 47/2016 de aq uisição e instalação de licença de uso vitalícia para ferramenta de Business Process Ma nagement System (BPMS), contemplando suporte técnico e atualização da solução tecnológica por 12 meses, bem como a prestação de serviços de mapeamento, modelagem, otimiza ção, automatização e implantação de 12 processos institucionais de baix a, média e alta complexidade, por meio de metodologia Business Process Management (BPM), vigência de 16/12/2017 a 15/06/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 15/06/2018.

62 166/2017 003.054.846/0001-00 316 - ELE & EME EVENTOS S/S LTDA - ME PREGÃO PRE34/2017 101.613,17 0,00 0,00, Contrato nº 55/2017 de prestação de serviços de organização dos eventos institucionais de 2018, englobando o fornecimento de produtos e materiais, vigênc ia de 18/12/2017 a 17/12/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 17/12/2018.

63 173/2017 067.795.682/0001-47 3088 - AMAD COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GAS PREGÃO PRE28/2017 12.000,42 0,00 0,00, Contrato Nº 52/2017 de contratação de empresa especializada em f ornecimento de gás GLP sob demanda, para atender às necessidades da copa da Faculdade ; firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 18/12/2017 a 17/12/2018. Emp enho correspondente para o período de 01/01/2018 a 17/12/2018.

64 74/2017 012.443.265/0001-43 3258 - VSA CONSTRUTORA LTDA - ME CONVITE 1/2017 56.366,67 0,00 0,00

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, Contratação de empresa especilizada em serviços de elaboração de projetos básicos e projetos executivos de alimentação elétrica em baixa tensão para o prédio Java, a partir da cabine primária do prédio Barentz da FDSBC, bem como fiscalização da execução dos de alimentação elétrica, de 27/12/2017 a 26/12/2018. Empenho correspo ndente para o período de 01/01/2018 a 26/12/2018.

65 106/2017 254.305.578-97 2490 - DEBORA VANESSA CAUS BRANDAO OUTROS/NÃO /0 1.950,00 0,00 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos de Pós -Doutoramento em Direito, junto à Universidade de Salamanca, Espanha, mediante convênio com o Instituto Universit ário do Rio de Janeiro. Empenho de período de janeiro a março de 2018

66 679/2006 129.077.018-27 498 - Carmella Dell'Isola OUTROS/NÃO /0 1.950,00 0,00 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos de Pós -Doutoramento em Direito, junto à Universidade de Salamanca, Espanha, mediante convênio com o Instituto Universit ário do Rio de Janeiro. Empenho de período de janeiro a março de 2018

67 90001/2018 043.776.517/0001-80 24 - Cia de Saneamento Básico do Estado de São OUTROS/NÃO /0 200.000,00 0,00 0,00, Prestação de serviços no fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao Exercício de 2018, conf. Memo. SFD. 103 - 01/2018.

68 90001/2018 061.695.227/0001-93 25 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S OUTROS/NÃO /0 400.000,00 0,00 0,00, Prestação de serviços de energia elétrica, referente ao exercíci o de 2018, conf. Memo. SFD. 103 - 01/2018

69 90001/2018 046.523.239/0001-47 19 - Prefeitura do Município de São Bernardo do OUTROS/NÃO /0 10.000,00 0,00 0,00, Fornecimento de combustível, peças e serviços para manutenção do s carros oficiais da Faculdade durante o ano de 2018, conf. Memo. SFD. 103 - 01/2018.

70 0/0 99999999999 103 - Folhas de Pagamento do Pessoal Civil OUTROS/NÃO /0 6.000.000,00 0,00 0,00, Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa e m subelemento específico do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2018.

71 0/0 99999999999 103 - Folhas de Pagamento do Pessoal Civil OUTROS/NÃO /0 650.000,00 0,00 0,00, Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa e m subelemento específico do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2018.





76 0/0 059.149.823/0001-26 47 - Instituto Mun. Assist. Saúde do Funcionalism OUTROS/NÃO /0 547.000,00 0,00 0,00, Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa e m subelemento específico do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2018.







83 0/0 99999999999 103 - Folhas de Pagamento do Pessoal Civil OUTROS/NÃO /0 2.500,00 0,00 0,00

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, Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa e m subelemento específico do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2018.



86 0/0 99999999999 64 - FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Ser OUTROS/NÃO /0 90.000,00 0,00 0,00, Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa e m subelemento específico do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2018.

87 0/0 99999999999 73 - INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social OUTROS/NÃO 400.000,00 0,00 0,00, Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa e m subelemento específico do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2018.

88 0/0 99999999999 73 - INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social OUTROS/NÃO /0 80.000,00 0,00 0,00, Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa e m subelemento específico do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2018.

89 0/0 99999999999 87 - PASEP-Progr. Formação do Patrimônio Servid OUTROS/NÃO /0 320.000,00 0,00 0,00, Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa e m subelemento específico do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2018.

90 0/0 014.337.579/0001-97 1962 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIP OUTROS/NÃO /0 2.450.000,00 0,00 0,00, Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa e m subelemento específico do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2018.




94 2/2018 051.174.001/0001-93 2174 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OUTROS/NÃO /0 11.662,61 0,00 0,00, Acordo de cooperação Nº 10/2009 para integração dos anexos unive rsitários a rede informatizada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------27.350.273,80 0,00 0,00


28 134/2013 000.146.825/0001-19 1953 - ALKASOFT INFORMATICA LTDA INEXIGÍVEL /0 0,00 129,80 0,00, Termo de aditamento nº 31/2017 (quarto) ao contrato nº 50/2013, de prestação de serviços de suporte técnico para uso e operacionalização do softwa re Lawyer Corporativo Web, para o período de 05/10/2017 a 04/10/2018. Empenho correspond ente para o período de 01/01/2018 a 04/10/2018.

30 134/2013 000.146.825/0001-19 1953 - ALKASOFT INFORMATICA LTDA INEXIGÍVEL /0 0,00 49,93 0,00, Termo de aditamento nº 31/2017 (quarto) ao contrato nº 50/2013, de prestação de serviços de suporte técnico do módulo de andamentos processuais do s sites dos Tribunais denominado Lawyer Capture, para o período de 05/10/2017 a 04/10/20 18. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 04/10/2018.

40 130/2016 023.975.400/0001-18 3075 - OSIT SOLUTIONS EIRELI PREGÃO PRE44/2016 0,00 780,00 0,00, Termo de Aditamento nº 32/2017 (Primeiro) ao Contrato nº 42/2016 , de prestação de serviços de manutenção e garantia para os equipamentos que compõem o data center da Faculdade, pelo período de 12 meses, até 06/11/2018. Empenho corre spondente para o período de 01/01/2018 a 06/11/2018.

66 679/2006 129.077.018-27 498 - Carmella Dell'Isola OUTROS/NÃO /0 0,00 650,00 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos de Pós -Doutoramento em Direito, junto à Universidade de Salamanca, Espanha, mediante convênio com o Instituto Universit ário do Rio de Janeiro. Empenho de período de janeiro a março de 2018

95 1/2018 166.740.588-82 1830 - LAURA VIANA GARCIA OUTROS/NÃO /0 2.000,00 2.000,00 2.000,00

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, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo SFD 1 - nº 1/2018

96 1/2018 166.740.588-82 1830 - LAURA VIANA GARCIA OUTROS/NÃO /0 2.000,00 2.000,00 2.000,00, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo SFD 1 - nº 1/2018

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------4.000,00 5.609,73 4.000,00


4 200/2012 001.548.055/0001-01 2428 - W.F.SELF STORAGE LOCAÇÃO DE GUARD TOMADA DE 1/2013 0,00 761,32 0,00, Termo de aditamento 18/2017 (Sexto) ao contrato 24/2013 ref. a l ocação de imóvel para armazenagem de bens patrimoniais da faculdade. Empenho corresponde nte para o período de 01/01/2018 a 05/05/2018.

97 90002/2018 009.248.608/0001-04 1351 - Seguradora Líder dos Consórcios do Seg. DP OUTROS/NÃO /0 136,65 136,65 0,00, Seguro obrigatório - DPVAT 2018 dos veículos oficiais da FDSBC, placas DMN2946, EHE4993 e ERX-2645, conforme Memo. SFD. 103 - nº 2/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------136,65 897,97 0,00


4 200/2012 001.548.055/0001-01 2428 - W.F.SELF STORAGE LOCAÇÃO DE GUARD TOMADA DE 1/2013 0,00 0,00 761,32, Termo de aditamento 18/2017 (Sexto) ao contrato 24/2013 ref. a l ocação de imóvel para armazenagem de bens patrimoniais da faculdade. Empenho corresponde nte para o período de 01/01/2018 a 05/05/2018.

98 2/2018 134.815.278-88 2330 - CIVALDES PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 1.500,00 1.500,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra destinado para pequenas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2º da Resolução G FD 64/2013, conforme Memo SFD 103 - nº 5/2018

99 2/2018 134.815.278-88 2330 - CIVALDES PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 1.500,00 1.500,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra destinado para pequenas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2º da Resolução G FD 64/2013, conforme Memo SFD 103 - nº 5/2018

100 90006/2018 046.523.239/0001-47 19 - Prefeitura do Município de São Bernardo do OUTROS/NÃO /0 2.667,37 2.667,37 0,00, IPTU 2018, referente ao contrato de locação de imóvel para funci onamento do escritório escola situado na Rua Barentz nº29, São Bernardo do Campo, conform e Memo. SFD 103 -6/2018.

101 3/2018 129.077.018-27 498 - Carmella Dell'Isola OUTROS/NÃO 2.000,00 2.000,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido à profa. Carmella Dell Isola que será utilizado para despesas objetivando participação, como representante da FDSBC, na participação de Seminários Internacionais na Universidades em Salamanca e Madri - Espanha; como permite o art. 2º da Resolução 64/2013, conforme Memo GFD 1 - 01/2018.

102 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 15.511,47 0,00 0,00, Termo de Aditamento nº 1/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 48/2016 de prestação de serviços de suporte técnico mensal do Portal Institucional, pelo p eríodo de 12 meses, contados de 09/01/2018 a 08/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

103 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 25.226,67 0,00 0,00, Termo de Aditamento nº 1/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 48/2016 de prestação de serviços de horas técnicas para o desenvolvimento de novos projeto s, pelo período de 12 meses, contados de 09/01/2018 a 08/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

104 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 11.721,60 0,00 0,00, Termo de Aditamento nº 2/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 49/2016 de prestação de serviços de suporte técnico mensal dos aplicativos "mobile", pelo período de 12 meses, contados de 09/01/2018 a 08/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

105 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 28.746,67 0,00 0,00, Termo de Aditamento nº 2/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 49/2016 de prestação de serviços de horas técnicas para o desenvolvimento de novos projeto s, pelo período de 12 meses, contados de 09/01/2018 a 08/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

106 4/2018 254.305.578-97 2490 - DEBORA VANESSA CAUS BRANDAO OUTROS/NÃO /0 3.500,00 3.500,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido à profa. Débora Vanessa Caús Brandão que será utilizado para despesas objetivando participação, como representan te da FDSBC, na participação de um Congresso em Portugal e Seminários na Espanha; conforme Memo GFD 1 - 02/2018; como permite o art. 2º da Resolução 64/2013.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------92.373,78 11.167,37 761,32


98 2/2018 134.815.278-88 2330 - CIVALDES PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.500,00

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, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra destinado para pequenas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2º da Resolução G FD 64/2013, conforme Memo SFD 103 - nº 5/2018

99 2/2018 134.815.278-88 2330 - CIVALDES PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.500,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra destinado para pequenas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2º da Resolução G FD 64/2013, conforme Memo SFD 103 - nº 5/2018

107 90001/2018 091.856.388-70 1471 - DEBORA PERILLO SCHERWITZ DISPENSA D /0 122,80 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora, sem vínculo em pregatício com a Faculdade, referente participação em banca de TCC, a ser realizado no dia 11/01/2018; conforme Memo SFD 104.1 - nº 001/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------122,80 0,00 3.000,00




52 145/2016 004.126.616/0001-64 3181 - A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD PREGÃO PRE15/2017 0,00 3.162,28 0,00, Contrato nº 40/2017 e Aditamento nº 25/2017 de fornecimento, sob demanda, de materiais de manutenção predial para a conservação do Campus da Fa culdade, firmado pelo período de 12 (doze) meses, iniciando -se em 03/07/17 a 02/07/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 02/07/2018.

65 106/2017 254.305.578-97 2490 - DEBORA VANESSA CAUS BRANDAO OUTROS/NÃO /0 0,00 650,00 650,00, Concessão de Bolsa de Estudos de Pós -Doutoramento em Direito, junto à Universidade de Salamanca, Espanha, mediante convênio com o Instituto Universit ário do Rio de Janeiro. Empenho de período de janeiro a março de 2018


70 0/0 99999999999 103 - Folhas de Pagamento do Pessoal Civil OUTROS/NÃO /0 -124.233,03 0,00 0,00, Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa e m subelemento específico do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2018.






101 3/2018 129.077.018-27 498 - Carmella Dell'Isola OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2.000,00, Adiantamento de numerário concedido à profa. Carmella Dell Isola que será utilizado para despesas objetivando participação, como representante da FDSBC, na participação de Seminários Internacionais na Universidades em Salamanca e Madri - Espanha; como permite o art. 2º da Resolução 64/2013, conforme Memo GFD 1 - 01/2018.

106 4/2018 254.305.578-97 2490 - DEBORA VANESSA CAUS BRANDAO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.500,00, Adiantamento de numerário concedido à profa. Débora Vanessa Caús Brandão que será utilizado para despesas objetivando participação, como representan te da FDSBC, na participação de um Congresso em Portugal e Seminários na Espanha; conforme Memo GFD 1 - 02/2018; como permite o art. 2º da Resolução 64/2013.

115 90007/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 16.837,90 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2018, conf. relatórios anexos ao Me mo. SFD 103 -007/2018.

116 90007/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 1.205,88 0,00 0,00

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, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2018, conf. relatórios anexos ao Me mo. SFD 103 -007/2018.

117 90007/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 360,78 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2018, conf. relatórios anexos ao Me mo. SFD 103 -007/2018.


119 90007/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 19.428,53 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2018, conf. relatórios anexos ao Me mo. SFD 103 -007/2018.












SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 4.431,21 6.800,00


22 106/2002 991.695.508-59 83 - Luiz Alberto Faria Bianchi DISPENSA D /0 0,00 2.253,17 0,00, Termo de Aditamento Nº 29/2017 (Contrato 408/1) ao Contrato de N º 44/2014 de locação de imóvel, instalação do Escritório -Escola da Faculdade, vigência para o prazo de 12 (doze) meses, contados a partir de 23/09/2017 a 22/09/2018. Empenh o correspondente para o período de 01/01/2018 a 22/09/2018.


131 204/2017 060.048.717/0001-35 1424 - Multi Nox Equipamentos para Restaurante Ltd DISPENSA D /0 1.195,20 0,00 0,00

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, XÍCARA BRANCA EM PORCELANA COM PÉ E PIRES (TAM. GRANDE)

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------1.195,20 2.253,17 45,55


13 48/2015 003.949.685/0001-05 2870 - SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI PREGÃO PRE27/2015 0,00 2.826,73 0,00, Termo de aditamento nº 26/2017 (segundo) ao contrato nº 36/2015, de prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada para a FDSBC, prorrog ação por mais 12 (doze) meses para o período de 02/08/2017 a 01/08/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 01/08/2018.

100 90006/2018 046.523.239/0001-47 19 - Prefeitura do Município de São Bernardo do OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.667,37, IPTU 2018, referente ao contrato de locação de imóvel para funci onamento do escritório escola situado na Rua Barentz nº29, São Bernardo do Campo, conform e Memo. SFD 103 -6/2018.

115 90007/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 16.837,90 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2018, conf. relatórios anexos ao Me mo. SFD 103 -007/2018.




119 90007/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 0,00 19.428,53 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2018, conf. relatórios anexos ao Me mo. SFD 103 -007/2018.










129 90007/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 0,00 1.689,78 0,00

(Página: 10 / 252)






SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 306.091,92 2.667,37





115 90007/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 16.837,90, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2018, conf. relatórios anexos ao Me mo. SFD 103 -007/2018.




119 90007/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 19.428,53, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Janeiro/2018, conf. relatórios anexos ao Me mo. SFD 103 -007/2018.








127 90007/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 8.047,85

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132 165/2013 007.871.308/0001-51 1593 - KB Assessoria em Comunicação Ltda PREGÃO PRE38/2013 89.868,43 0,00 0,00, Termo de Aditamento nº 3/2018 (Quinto) ao Contrato nº 2/2014, de prestação de serviços de assessoria de imprensa, jornalismo e fotografia para a Faculdad e, pelo período de 12 meses, contados de 15/01/2018 a 14/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

133 174/2017 001.146.381/0001-84 2902 - TIRAENTULHO LTDA - EPP PREGÃO PRE40/2017 16.517,66 0,00 0,00, Contrato Nº 01/2018 de prestação de serviços de remoção de entul hos compostos por diversos materiais, prestado por empresa especializada na locação de caçambas estacionárias para a Faculdade; firmado pelo prazo de 12 (doze) me ses, iniciando-se em 15/01/2018 a 14/01/2019. Empenho de 15/01/18 a 31/12/18.

134 90002/2018 051.174.001/0001-93 2174 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OUTROS/NÃO /0 565,95 565,95 0,00, Referentes ao custeio de diligências de Oficial de Justiça em Ex ecução Fiscal; conforme Memo GFD 1.2 - nº 02/2018.

135 90001/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 191,25 191,25 0,00, Referente ao custeio de citação postal em Execução Fiscal, confo rme o Memo. GFD. 1.2 - nº 1/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------107.143,29 757,20 303.490,47


13 48/2015 003.949.685/0001-05 2870 - SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI PREGÃO PRE27/2015 0,00 0,00 2.826,73, Termo de aditamento nº 26/2017 (segundo) ao contrato nº 36/2015, de prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada para a FDSBC, prorrog ação por mais 12 (doze) meses para o período de 02/08/2017 a 01/08/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 01/08/2018.

67 90001/2018 043.776.517/0001-80 24 - Cia de Saneamento Básico do Estado de São OUTROS/NÃO /0 0,00 4.313,45 0,00, Prestação de serviços no fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao Exercício de 2018, conf. Memo. SFD. 103 - 01/2018.



137 147/2016 011.352.787/0001-77 3090 - GTÉRMICA COMÉRCIO SOLUÇÕES E SERVI PREGÃO PRE51/2016 55.583,30 0,00 0,00, Termo de Aditamento nº 5/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 1/2017, de prestação de serviços de manutenção de aparelhos condicionadores de ar em carát er preventivo e corretivo, inclusive emergenciais, com fornecimento de peças e sup rimentos à Faculdade, pelo período de 12 meses, contados de 16/01/2018 a 15/01/2019. Emp enho válido até 31/12/2018.

138 133/2017 024.744.239/0001-34 3259 - LCTEC MANUTENÇÃO E REFORMA INTEGR PREGÃO PRE 1/2018 27.959,00 0,00 0,00, QUADRO BRANCO MEDIDAS: 6 METROS DE COMPRIMENTO X 1,20 METROS DE ALTURA COM MOLDURA DE ALUMÍNIO NAS BORDAS, DOTADO DE SUPORTE PARA ACOMODAÇÃO DE APAGADOR E CANETAS ESPECIAIS.

140 1001/2018 096.687.520/0001-93 1451 - POLAR EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIEN DISPENSA D 350,00 0,00 0,00, SERVIÇOS DIVERSOS - contratação de empresa especializada na descupinização no piso das salas do prédio Java da Faculdade.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------51.907,92 4.313,45 2.872,28


44 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 1.632,36 0,00

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, Serviço de agenciamento de hospedagem compreendendo hotéis situa dos em território nacional e internacional destinados a servidores e colaboradores d a FDSBC, conf. pregão presencial nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empenho correspondent e ao período de 01/01/2018 à 21/06/2018.

141 90003/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 106,25 106,25 0,00, Referente (s) ao custeio de citação postal em Execução Fiscal; c onforme Memo GFD 1.2 - nº 03/2018.

142 90004/2018 051.174.001/0001-93 2174 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OUTROS/NÃO /0 77,10 77,10 0,00, Referente ao custeio de diligências de Oficial de Justiça em Exe cução Fiscal, conforme Memo. GFD. 1.2 - nº 04/2018.

143 90002/2018 091.856.388-70 1471 - DEBORA PERILLO SCHERWITZ DISPENSA D /0 122,80 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora, sem vínculo em pregatício com a Faculdade, referente participação como membro em banca de TCC a se r realizado no dia 19/01/2018; conforme Memo SFD 104.1 - nº 02/2018.

144 90002/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 61,40 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora, sem vínculo em pregatício com a Faculdade, referente participação como membro em banca de TCC a se r realizado no dia 18/01/2018; conforme Memo SFD 104.1 - nº 02/2018.


146 103/2017 060.990.751/0001-24 1615 - Fundação São Paulo DISPENSA D /0 7.000,00 0,00 0,00, Contrato nº 2/2018 - de prestação de serviços de elaboração, impressão e correção das provas do Processo Seletivo de candidatos à matrícula por Transfer ência Externa 2018 da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------7.613,15 1.815,71 0,00


147 175/2015 001.497.754/0001-61 102 - Ata Service Comércio e Serviços Ltda. INEXIGÍVEL /0 14.467,74 0,00 0,00, Termo de Aditamento nº 4/2018 (Segundo) ao Contrato nº 1/2016 de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de catrac as eletrônicas, pelo período de 12 meses, contados de 18/1/2018 a 17/1/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------14.467,74 0,00 0,00


8 16/2016 016.575.939/0001-14 2970 - SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS - EIRELI - PREGÃO PRE 8/2016 0,00 16.959,78 0,00, Termo de aditamento 16/2017 (segundo) ao contrato 14/2016 ref. a prestação de serviços gerais, serviços de limpeza, copeiragem e motorista. Empenho corre spondente ao período de 01/01/2018 a 06/05/2018.


135 90001/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 191,25, Referente ao custeio de citação postal em Execução Fiscal, confo rme o Memo. GFD. 1.2 - nº 1/2018.


148 1047/2017 021.997.212/0001-65 3200 - AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAF DISPENSA D /0 210,00 0,00 0,00, Aquisição de placas de sinalização/indicação em metal para frald ário.

149 221/2017 079.867.438-59 3018 - Luiz Marcelo Barbosa Guirelli INEXIGÍVEL /0 921,00 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do prof. supra pela aula de " Ciências Criminalísticas, o pilar da perícia criminal" no Curso de Férias do período noturno de 29/01 a 02/02/2018.

150 222/2017 358.883.258-05 1857 - Caio César Figueiroa das Graças INEXIGÍVEL 460,50 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do prof. supra, referente aul a de "Direito, Regulação e Novas Tecnologias" no Curso de Férias da Faculdade no período no turno do dia 22/01 a 26/01/2018.

151 90006/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 341,32 341,32 0,00, Referente ao custeio de expedição de carta para citação postal ( AR Digital), conforme Memo. GFD. 1.2 - nº 06/2018.

152 223/2017 352.851.858-82 2019 - PAULO VICTOR BARCHI LOSINSKAS INEXIGÍVEL 460,50 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do prof. supra, referente aul a de "Direito, Regulação e Novas Tecnologias" no Curso de Férias da Faculdade no período di urno do dia 22/01 a 26/01/2018.

153 224/2017 293.553.998-20 2948 - FABIOLA FANTI INEXIGÍVEL /0 921,00 0,00 0,00

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, Prestação de serviços educacionais da profa. supra, pela aula de "Movimentos Sociais, Direito e Poder Judiciário" no Curso de Férias da Faculdade no per íodo noturno do dia 22/01 a 26/01/2018.

154 225/2017 167.748.228-19 3264 - Sandra dos Santos Brumatti INEXIGÍVEL /0 921,00 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do prof. supra, pela aula "Pr imeiras Lições de Previdência Complementar" no Curso de Férias da Faculdade no perío do diurno do dia 29/01 a 02/02/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------4.235,32 17.301,10 863,45


20 188/2013 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A DISPENSA D /0 0,00 837,33 0,00, Termo de aditamento referente a prestação de serviços de telefôn icos fixos comutado (STFC) mensal e continuado com acesso à internet banda larga. Empe nho correspondente para o período de 01/01/2018 a 28/02/2018.

34 143/2013 056.806.920/0001-56 749 - Sumus Informatica e Comercio Ltda INEXIGÍVEL /0 0,00 602,77 0,00, Termo de aditamento nº 33/2017 (quarto) ao Contrato nº 56/2013, de prestação de serviços de atualização da licença de uso do software Sumus Servid or For Web Bi, incluindo suporte técnico, para o período de 31/10/2017 a 30/10/20 18. Empenho correspondente para o dia 01/01/2018 a 30/10/2018.

36 151/2017 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE25/2017 0,00 65,22 0,00, Contrato nº 48/2017 de prestação de serviços de telefonia celula r e internet móveis, referente ao período de 05/11/2017 a 04/11/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 04/11/2018.

40 130/2016 023.975.400/0001-18 3075 - OSIT SOLUTIONS EIRELI PREGÃO PRE44/2016 0,00 0,00 780,00, Termo de Aditamento nº 32/2017 (Primeiro) ao Contrato nº 42/2016 , de prestação de serviços de manutenção e garantia para os equipamentos que compõem o data center da Faculdade, pelo período de 12 meses, até 06/11/2018. Empenho corre spondente para o período de 01/01/2018 a 06/11/2018.

44 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 0,00 1.632,36, Serviço de agenciamento de hospedagem compreendendo hotéis situa dos em território nacional e internacional destinados a servidores e colaboradores d a FDSBC, conf. pregão presencial nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empenho correspondent e ao período de 01/01/2018 à 21/06/2018.


155 214/2017 943.099.069-15 1463 - ANA CARLA DE OLIVEIRA MELLO COSTA P INEXIGÍVEL /0 1.842,00 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da Profa. Supra pela aula "Ci nema e Direitos Humanos - módulo I" no curso de Férias nos períodos diurno e noturno do dia 22 a 26/01/2018.

156 215/2017 272.065.978-90 2361 - ANDRE FELIPE SOARES DE ARRUDA INEXIGÍVEL /0 1.842,00 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da Prof. Supra pela aula "Dir eito Ambiental Contemporâneo e o Cinema: uma abordagem transdisciplinar para o es tudo da tutela da vida" no curso de Férias nos períodos diurno e noturno do dia 22 a 26/01/2018.

157 216/2017 294.597.518-14 2363 - CAROLINA FERREIRA SOUZA INEXIGÍVEL /0 1.842,00 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da Profa. Supra pela aula "Bl ack Mirror, Cibercultura, Sociedade do Conhecimento e Meio Ambiente Digital" no curso de Fér ias no período diurno do dia 22 a 26/01/18 e noturno do dia 29 a 02/02/18.

158 217/2017 178.546.208-30 3194 - Eduardo de Araújo Teixeira INEXIGÍVEL /0 1.842,00 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da Prof. Supra pelo curso diu rno "Construção de Texto/Discurso Argumentativo e sua Aplicação na Oratória (22/01 a 26/01/18) e do curso noturno "Direito e Justiça no Cinema, na literatura e em outras ob ras narrativas" (29/01 a 02/02/2018).

159 218/2017 021.404.938-85 3196 - JURACY APARECIDA DA SILVA INEXIGÍVEL /0 460,50 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da Profa. Supra pela aula "Te rceiro setor, advogando para as ONGs" no curso de Férias no período diurno do dia 22 a 26/01/2018.

160 219/2017 401.386.088-06 3192 - FERNANDA CRISTINA SANTOS INEXIGÍVEL /0 460,50 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da Profa. Supra pela aula "Te rceiro setor, advogando para as ONGs" no curso de Férias nos período diurno do dia 22 a 26/01/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------8.289,00 1.505,32 2.489,46


22 106/2002 991.695.508-59 83 - Luiz Alberto Faria Bianchi DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.253,17, Termo de Aditamento Nº 29/2017 (Contrato 408/1) ao Contrato de N º 44/2014 de locação de imóvel, instalação do Escritório -Escola da Faculdade, vigência para o prazo de 12 (doze) meses, contados a partir de 23/09/2017 a 22/09/2018. Empenh o correspondente para o período de 01/01/2018 a 22/09/2018.

52 145/2016 004.126.616/0001-64 3181 - A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD PREGÃO PRE15/2017 0,00 0,00 3.162,28

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, Contrato nº 40/2017 e Aditamento nº 25/2017 de fornecimento, sob demanda, de materiais de manutenção predial para a conservação do Campus da Fa culdade, firmado pelo período de 12 (doze) meses, iniciando -se em 03/07/17 a 02/07/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 02/07/2018.

58 301/2002 00000000001062 1062 - Folha de Pagamento dos Estagiários OUTROS/NÃO /0 0,00 1.031,00 0,00, Bolsa Auxílio dos estagiários contratados junto ao CIEE, para o periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018, conf. cota às fls 3695 no Proc. nº 301/2002.

59 301/2002 00000000001062 1062 - Folha de Pagamento dos Estagiários OUTROS/NÃO /0 0,00 88,00 0,00, Auxilio Transporte dos estagiários contratados junto ao CIEE, pa ra o periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018, conf. cota às fls 3695 no Proc. nº 301/2002.

161 90007/2018 051.174.001/0001-93 2174 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OUTROS/NÃO /0 12,90 12,90 0,00, Referente (s) ao custeio de diligências de Oficial de Justiça em Execução Fiscal; conforme Memo GFD 1.2 - nº 07/2018.

162 220/2017 392.719.898-64 2924 - CARLA VALENTE ARCHANJO DA SILVA INEXIGÍVEL 921,00 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da Profa. supra pela aula "Co mpliance na realidade empresarial" no curso de Férias no período diurno nos dias 29/01 a 02/02/18.

163 10002/2018 008.180.011/0001-02 3261 - RONALDO ESPIRITO SANTO SILVA -ME DISPENSA D /0 698,00 0,00 0,00, BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 12 VOLTS 60 AH

164 6/2018 010.480.433/0001-45 2314 - ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GE DISPENSA D /0 1.110,00 0,00 0,00, BATERIA RECARREGÁVEL PARA RÁDIO COMUNICADOR MOTOROLA MODELO EP150

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------2.741,90 1.131,90 5.415,45



8 16/2016 016.575.939/0001-14 2970 - SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS - EIRELI - PREGÃO PRE 8/2016 0,00 0,00 16.959,78, Termo de aditamento 16/2017 (segundo) ao contrato 14/2016 ref. a prestação de serviços gerais, serviços de limpeza, copeiragem e motorista. Empenho corre spondente ao período de 01/01/2018 a 06/05/2018.



165 5/2018 267.116.258-89 1357 - Michelle Heleno Araujo de Mello OUTROS/NÃO /0 2.000,00 0,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art. 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo. SFD. 102.1 - nº 1/2018.

166 5/2018 267.116.258-89 1357 - Michelle Heleno Araujo de Mello OUTROS/NÃO /0 2.000,00 0,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art. 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo. SFD. 102.1 - nº 1/2018.

167 114/2017 136.138.218-00 2634 - ADALBERTO JACOB FERREIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00, Referente a correção monetária pelo índice IPCA (IBGE) do valor original de honorários advocatícios, ao Assistente Jurídico Adalberto Jacob Ferreira nos serviços da Faculdade, dentro do período do ano de 2011 a 2017 e conforme nos termos da L ei Municipal nº 6.556/2017.

169 114/2017 136.138.218-00 2634 - ADALBERTO JACOB FERREIRA OUTROS/NÃO 1.780,49 0,00 0,00, Referente correção monetária sobre honorários advocatícios e de sucumbência ao Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal nº 6.556/2 017, conforme fls. 559 e 560 do Processo nº 114/2017.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------5.780,49 0,00 18.416,04


27 187/2016 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2017 0,00 483,87 0,00, Prestação de serviços de link dedicado a internet. Empenho corre spondente para o período de 01/01/2018 a 22/04/2018.

36 151/2017 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE25/2017 0,00 0,00 65,22, Contrato nº 48/2017 de prestação de serviços de telefonia celula r e internet móveis, referente ao período de 05/11/2017 a 04/11/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 04/11/2018.

57 115/2009 00000000001062 1062 - Folha de Pagamento dos Estagiários OUTROS/NÃO /0 0,00 4.168,96 0,00

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, Auxílio transporte para estagiários bolsistas, para o periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018, conf. cota às fls 909 no Proc. nº 115/2009.


165 5/2018 267.116.258-89 1357 - Michelle Heleno Araujo de Mello OUTROS/NÃO /0 0,00 2.000,00 2.000,00, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art. 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo. SFD. 102.1 - nº 1/2018.

166 5/2018 267.116.258-89 1357 - Michelle Heleno Araujo de Mello OUTROS/NÃO /0 0,00 2.000,00 2.000,00, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art. 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo. SFD. 102.1 - nº 1/2018.

170 114/2017 100.013.518-77 3266 - ANDRÉ BEZERRA OUTROS/NÃO /0 168,51 0,00 0,00, Referente à correção monetária sobre honorários advocatícios e d e sucumbência ao Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal nº 6.556/20 17, conforme fls. 559 e 560 do Processo nº 114/2017.

171 114/2017 256.314.398-59 3267 - ANGELA CRISTINA LOPES DA SILVEIRA L OUTROS/NÃO /0 3.656,89 0,00 0,00, Referente à correção monetária sobre honorários advocatícios e d e sucumbência ao Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal nº 6.556/20 17, conforme fls. 559 e 560 do Processo nº 114/2017.

172 114/2017 276.930.818-10 2216 - HELOISA BONORA OUTROS/NÃO /0 3.323,17 0,00 0,00, Referente à correção monetária sobre honorários advocatícios e d e sucumbência ao Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal nº 6.556/20 17, conforme fls. 559 e 560 do Processo nº 114/2017.

173 114/2017 083.472.286-04 3268 - LUANNA POMARICO OUTROS/NÃO /0 4,28 0,00 0,00, Referente à correção monetária sobre honorários advocatícios e d e sucumbência ao Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal nº 6.556/20 17, conforme fls. 559 e 560 do Processo nº 114/2017.

174 114/2017 304.441.188-29 2214 - MARIANA ALESSANDRA MADDALENA DE G OUTROS/NÃO /0 3.656,89 0,00 0,00, Referente à correção monetária sobre honorários advocatícios e d e sucumbência ao Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal nº 6.556/20 17, conforme fls. 559 e 560 do Processo nº 114/2017.

175 114/2017 326.122.368-56 3056 - PAULA APARECIDA ALVES ANDREOTTI OUTROS/NÃO /0 1.595,50 0,00 0,00, Referente à correção monetária sobre honorários advocatícios e d e sucumbência ao Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal nº 6.556/20 17, conforme fls. 559 e 560 do Processo nº 114/2017.

176 114/2017 278.086.848-13 1395 - Tatiana Moreira Monteiro Reis OUTROS/NÃO /0 2.204,96 0,00 0,00, Referente à correção monetária sobre honorários advocatícios e d e sucumbência ao Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal nº 6.556/20 17, conforme fls. 559 e 560 do Processo nº 114/2017.

177 114/2017 180.309.748-50 2362 - ULYSSES MONTEIRO MOLITOR OUTROS/NÃO /0 3.656,89 0,00 0,00, Referente à correção monetária sobre honorários advocatícios e d e sucumbência ao Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal nº 6.556/20 17, conforme fls. 559 e 560 do Processo nº 114/2017.

178 114/2017 364.910.078-98 3269 - VANESSA PAIM DE SOUSA OUTROS/NÃO /0 20,31 0,00 0,00, Referente à correção monetária sobre honorários advocatícios e d e sucumbência ao Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal nº 6.556/20 17, conforme fls. 559 e 560 do Processo nº 114/2017.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------18.287,40 9.302,83 4.065,22






74 0/0 99999999999 103 - Folhas de Pagamento do Pessoal Civil OUTROS/NÃO /0 -324.312,90 0,00 0,00

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83 0/0 99999999999 103 - Folhas de Pagamento do Pessoal Civil OUTROS/NÃO /0 -132,00 0,00 0,00, Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa e m subelemento específico do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2018.



86 0/0 99999999999 64 - FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Ser OUTROS/NÃO /0 0,00 2.924,81 0,00, Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa e m subelemento específico do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2018.

151 90006/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 341,32, Referente ao custeio de expedição de carta para citação postal ( AR Digital), conforme Memo. GFD. 1.2 - nº 06/2018.

161 90007/2018 051.174.001/0001-93 2174 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 12,90, Referente (s) ao custeio de diligências de Oficial de Justiça em Execução Fiscal; conforme Memo GFD 1.2 - nº 07/2018.

169 114/2017 136.138.218-00 2634 - ADALBERTO JACOB FERREIRA OUTROS/NÃO 0,00 1.780,49 1.780,49, Referente correção monetária sobre honorários advocatícios e de sucumbência ao Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal nº 6.556/2 017, conforme fls. 559 e 560 do Processo nº 114/2017.

170 114/2017 100.013.518-77 3266 - ANDRÉ BEZERRA OUTROS/NÃO /0 0,00 168,51 168,51, Referente à correção monetária sobre honorários advocatícios e d e sucumbência ao Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal nº 6.556/20 17, conforme fls. 559 e 560 do Processo nº 114/2017.

171 114/2017 256.314.398-59 3267 - ANGELA CRISTINA LOPES DA SILVEIRA L OUTROS/NÃO /0 0,00 3.656,89 3.656,89, Referente à correção monetária sobre honorários advocatícios e d e sucumbência ao Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal nº 6.556/20 17, conforme fls. 559 e 560 do Processo nº 114/2017.

172 114/2017 276.930.818-10 2216 - HELOISA BONORA OUTROS/NÃO /0 0,00 3.323,17 3.323,17, Referente à correção monetária sobre honorários advocatícios e d e sucumbência ao Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal nº 6.556/20 17, conforme fls. 559 e 560 do Processo nº 114/2017.

173 114/2017 083.472.286-04 3268 - LUANNA POMARICO OUTROS/NÃO /0 0,00 4,28 4,28, Referente à correção monetária sobre honorários advocatícios e d e sucumbência ao Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal nº 6.556/20 17, conforme fls. 559 e 560 do Processo nº 114/2017.

174 114/2017 304.441.188-29 2214 - MARIANA ALESSANDRA MADDALENA DE G OUTROS/NÃO /0 0,00 3.656,89 3.656,89, Referente à correção monetária sobre honorários advocatícios e d e sucumbência ao Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal nº 6.556/20 17, conforme fls. 559 e 560 do Processo nº 114/2017.

175 114/2017 326.122.368-56 3056 - PAULA APARECIDA ALVES ANDREOTTI OUTROS/NÃO /0 0,00 1.595,50 1.595,50, Referente à correção monetária sobre honorários advocatícios e d e sucumbência ao Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal nº 6.556/20 17, conforme fls. 559 e 560 do Processo nº 114/2017.

176 114/2017 278.086.848-13 1395 - Tatiana Moreira Monteiro Reis OUTROS/NÃO /0 0,00 2.204,96 2.204,96, Referente à correção monetária sobre honorários advocatícios e d e sucumbência ao Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal nº 6.556/20 17, conforme fls. 559 e 560 do Processo nº 114/2017.

177 114/2017 180.309.748-50 2362 - ULYSSES MONTEIRO MOLITOR OUTROS/NÃO /0 0,00 3.656,89 3.656,89

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, Referente à correção monetária sobre honorários advocatícios e d e sucumbência ao Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal nº 6.556/20 17, conforme fls. 559 e 560 do Processo nº 114/2017.

178 114/2017 364.910.078-98 3269 - VANESSA PAIM DE SOUSA OUTROS/NÃO /0 0,00 20,31 20,31, Referente à correção monetária sobre honorários advocatícios e d e sucumbência ao Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal nº 6.556/20 17, conforme fls. 559 e 560 do Processo nº 114/2017.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------864.788,42 22.992,70 21.072,11


27 187/2016 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2017 0,00 0,00 483,87, Prestação de serviços de link dedicado a internet. Empenho corre spondente para o período de 01/01/2018 a 22/04/2018.

67 90001/2018 043.776.517/0001-80 24 - Cia de Saneamento Básico do Estado de São OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.313,45, Prestação de serviços no fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao Exercício de 2018, conf. Memo. SFD. 103 - 01/2018.




193 90018/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 246.933,13 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 16/2018.



196 90016/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 841,84 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 16/2018.









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, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 16/2018.


206 90016/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 35.076,90 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 16/2018.


208 90016/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 845,64 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 16/2018.


210 90016/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO 1.114,73 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 16/2018.

211 226/2017 339.438.228-85 3100 - Rafael Nobre Luis INEXIGÍVEL /0 1.842,00 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra no c urso de férias intitulado "Investigação Policial: o papel das provas no Processo Penal" nos períodos diurno e noturno, a ser realizado nos dias 29/01/2018 a 02/02/2018.










221 227/2017 362.617.988-50 2668 - QUEILA ROCHA CARMONA DOS SANTOS INEXIGÍVEL /0 921,00 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra no c urso de férias intitulado " Metodologia da pesquisa do Direito ", a ser realizado em 29/01/2 018 a 02/02/2018, no período diurno.



(Página: 19 / 252)










229 228/2017 364.633.368-58 1910 - Heitor Kulig Branco INEXIGÍVEL /0 921,00 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra no c urso de férias intitulado "Teoria Geral do Direito Tributário", a ser realizado em 29/01/201 8 a 02/02/2018, no período diurno.













245 90022/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 2,04 0,00 0,00

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, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias de aposentadoria dos servidores d esta Faculdade em Janeiro de 2018 conforme relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - nº 22/2018.

246 90022/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 3.856,25 0,00 0,00, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias de aposentadoria dos servidores d esta Faculdade em Janeiro de 2018 conforme relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - nº 22/2018.

247 90022/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 46,55 0,00 0,00, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias de aposentadoria dos servidores d esta Faculdade em Janeiro de 2018 conforme relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - nº 22/2018.

248 90022/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO 1.010,62 0,00 0,00, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias de aposentadoria dos servidores d esta Faculdade em Janeiro de 2018 conforme relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - nº 22/2018.






SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------841.932,08 0,00 4.797,32


26 6/2015 008.107.739/0001-09 536 - Assoc. Motoristas Autôn. ABCD - Maxx Rádio PREGÃO PRE12/2015 0,00 151,80 0,00, Termo de aditamento 12/2017 (segundo) ao contrato 19/2015 ref. a contratação de empresa especializada em serviços de radio taxi. Empenho correspon dente para o período de 01/01/2018 a 22/04/2018.

57 115/2009 00000000001062 1062 - Folha de Pagamento dos Estagiários OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.168,96, Auxílio transporte para estagiários bolsistas, para o periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018, conf. cota às fls 909 no Proc. nº 115/2009.

58 301/2002 00000000001062 1062 - Folha de Pagamento dos Estagiários OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.031,00, Bolsa Auxílio dos estagiários contratados junto ao CIEE, para o periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018, conf. cota às fls 3695 no Proc. nº 301/2002.




86 0/0 99999999999 64 - FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Ser OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.924,81, Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa e m subelemento específico do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2018.

193 90018/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 246.933,13 246.933,13, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 16/2018.


195 90016/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 2.813,74 2.813,74

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201 90016/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 -1.266,48 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 16/2018.





206 90016/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 0,00 35.076,90 35.076,90, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 16/2018.




210 90016/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO 0,00 1.114,73 1.114,73, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 16/2018.





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236 90016/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 0,00 132,00 132,00

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246 90022/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 3.856,25 3.856,25, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias de aposentadoria dos servidores d esta Faculdade em Janeiro de 2018 conforme relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - nº 22/2018.


248 90022/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO 0,00 1.010,62 1.010,62, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias de aposentadoria dos servidores d esta Faculdade em Janeiro de 2018 conforme relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - nº 22/2018.






256 90016/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 1.266,48 1.266,48 1.266,48, Apropriação da despesa em subelemento do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2018, conf. relatórios anexos ao memo SFD. 103 - nº 16/2018.


258 90012/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 7,00 7,00 0,00, Referente ao custeio de taxa de impressão de cópias em carta pre catória, conforme Memo. GFD. 1.2 - nº 12/2018.

259 10004/2018 004.866.848/0001-59 2697 - BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRA DISPENSA D /0 506,00 0,00 0,00, CARTÃO COR BRANCA MEDINDO 14,8cmx10,1cm, COM O BRASÃO DA PMSBC, TEXTOS "GABINETE DO DIRETOR" E NOME COMPLETO DA FDSBC, ENVELOPE COR BRANCA MEDINDO 16,2cmx11,2cm COM BRASÃO DA PMSBC, NOME E ENDEREÇO DA FDBSC

260 90003/2018 350.684.978-60 2992 - BIANCA MENDES PEREIRA RICHTER DISPENSA D /0 61,40 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da profa. supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de trabalho de conclu são de curso, a ser realizado no dia 01/02/2018; conforme Memo SFD 104.1 - nº 03/2018.

261 1/2018 021.129.497/0001-12 2794 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 3.000,00 0,00 0,00

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, SERVIÇOS DE RECORTE ELETRÔNICO DE PUBLICAÇÕES

262 19/2018 009.199.793/0001-94 3262 - PREMIER CURSOS LTDA - ME DISPENSA D /0 1.330,00 0,00 0,00, CURSO/TREINAMENTO - Inscrição das servidoras Débora Comino de Souza e Marília Sousa da Silva na participação do curso "DIRF 2018 - Preenchimento, Cruzamento e Validação", a ser realizado no dia 09/02/2018, na região de Bela Vista, São Paulo - SP

265 90026/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 4.945,05 0,00 0,00, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias dos professores contratados da Fa culdade e do servidor, de matrícula 1135, no mês de Janeiro/2018, conf. relatór ios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 26/2018.







272 90026/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO 354,93 0,00 0,00, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias dos professores contratados da Fa culdade e do servidor, de matrícula 1135, no mês de Janeiro/2018, conf. relatór ios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 26/2018.





277 90026/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 529,59 0,00 0,00, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias dos professores contratados da Fa culdade e do servidor, de matrícula 1135, no mês de Janeiro/2018, conf. relatór ios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 26/2018.


279 13/2018 017.923.372/0001-92 3265 - SILVAN RIBEIRO DE SOUZA SAMPAIO DISPENSA D /0 770,00 0,00 0,00

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, PELICULA PARA VIDROS

280 13/2018 017.923.372/0001-92 3265 - SILVAN RIBEIRO DE SOUZA SAMPAIO DISPENSA D /0 1.083,00 0,00 0,00, PELICULA PARA VIDROS -

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------7.142,90 888.622,74 896.291,21


1 45/2014 033.284.522/0006-26 3260 - Johnson Controls-Hitachi Ar Cond. do Brasil INEXIGÍVEL 0,00 4.002,31 4.002,31, Termo de aditamento nº 38/2017 ao contrato nº 38/2014, ref à pre stação de serviços de manutenção preventiva da unidade resfriadora de líquido (chiller) de marca York, componente do sistema de ar condicionado central, para o periodo d e 01/01/2018 a 31/08/2018

3 7/2013 059.149.823/0001-26 47 - Instituto Mun. Assist. Saúde do Funcionalism OUTROS/NÃO 0,00 10.832,01 0,00, Convênio de prestação de serviços médicos hospitalares que entre si celebram a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e o Instituto Munici pal de Assistência à Saúde do Funcionalismo - IMASF, tendo como objeto assistência médico -ambulatorial-hospitalar aos servidores públicos da FDSBC, inscritos no Plano Fa miliar Geral Básico -PFGB do IMASF, nos termos do art. 3º da Lei Municipal nº 5494/06; Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

33 147/2017 017.916.071/0001-31 2739 - GREEN LEASE- LOCAÇÃO, SERVIÇOS E C DISPENSA D /0 0,00 440,00 0,00, Contrato nº 50/2017: Prestação de serviços de vigilância eletrôn ica, integrados por monitoramento remoto, manutenção de sistemas de alarmes, vistoria de pronta resposta, locação de equipamentos e fornecimento de peças à Faculdade, para o período de 12 meses, de 27/10/2017 a 26/10/2018. Empenho correspondente para o p eríodo de 01/01/2018 a 26/10/2018.

39 1/2016 000.360.305/0001-04 813 - Caixa Economica Federal CONCORRÊNC2/2016 0,00 10.264,92 10.264,92, Termo de Aditamento ao Contrato 40/2016 de prestação de serviços bancários para o período de mais 12 meses, contados de 07/11/2017 a 06/11/2018. Emp enho correspondente para o período de 01/01/2018 a 06/11/2018.

60 90006/2017 090.400.888/0001-42 810 - Banco Santander S.A OUTROS/NÃO /0 0,00 17,50 17,50, Tarifas Bancárias por serviços prestados pelo Banco realizadas n o exercício de 2018; conforme Memo. SFD. 102.3 - 06/2017.

63 173/2017 067.795.682/0001-47 3088 - AMAD COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GAS PREGÃO PRE28/2017 0,00 360,42 0,00, Contrato Nº 52/2017 de contratação de empresa especializada em f ornecimento de gás GLP sob demanda, para atender às necessidades da copa da Faculdade ; firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 18/12/2017 a 17/12/2018. Emp enho correspondente para o período de 01/01/2018 a 17/12/2018.

68 90001/2018 061.695.227/0001-93 25 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S OUTROS/NÃO /0 0,00 20.259,24 0,00, Prestação de serviços de energia elétrica, referente ao exercíci o de 2018, conf. Memo. SFD. 103 - 01/2018

76 0/0 059.149.823/0001-26 47 - Instituto Mun. Assist. Saúde do Funcionalism OUTROS/NÃO /0 0,00 30.881,64 0,00, Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa e m subelemento específico do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2018.

90 0/0 014.337.579/0001-97 1962 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIP OUTROS/NÃO /0 0,00 181.898,91 0,00, Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa e m subelemento específico do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2018.

265 90026/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 0,00 4.945,05 0,00, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias dos professores contratados da Fa culdade e do servidor, de matrícula 1135, no mês de Janeiro/2018, conf. relatór ios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 26/2018.





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, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias dos professores contratados da Fa culdade e do servidor, de matrícula 1135, no mês de Janeiro/2018, conf. relatór ios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 26/2018.










SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 316.434,89 14.284,73

Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2018

2 170/2014 048.066.047/0001-84 118 - Imprensa Oficial do Estado S/A. IMESP INEXIGÍVEL 0,00 4.793,88 0,00, Prestação de serviços de publicidade legal, PC 170/2014, para o período de 01/01/2018 a 31/12/2018

3 7/2013 059.149.823/0001-26 47 - Instituto Mun. Assist. Saúde do Funcionalism OUTROS/NÃO 0,00 0,00 10.832,01, Convênio de prestação de serviços médicos hospitalares que entre si celebram a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e o Instituto Munici pal de Assistência à Saúde do Funcionalismo - IMASF, tendo como objeto assistência médico -ambulatorial-hospitalar aos servidores públicos da FDSBC, inscritos no Plano Fa miliar Geral Básico -PFGB do IMASF, nos termos do art. 3º da Lei Municipal nº 5494/06; Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

32 112/2013 004.735.364/0001-70 2543 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP CONVITE 7/2013 0,00 1.357,44 0,00, Termo de Aditamento nº 30/2017 (Quarto) ao Contrato nº 53/2013 d e prestação de serviços de publicidade legal em jornal diário impresso e de grand e circulação no Estado de São Paulo, prorrogação por mais 12 meses, período de 11/10/2017 a 10/10/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 10/10/2018.

76 0/0 059.149.823/0001-26 47 - Instituto Mun. Assist. Saúde do Funcionalism OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 30.881,64

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265 90026/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.945,05, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias dos professores contratados da Fa culdade e do servidor, de matrícula 1135, no mês de Janeiro/2018, conf. relatór ios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 26/2018.














SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 6.151,32 99.191,59


18 165/2013 007.871.308/0001-51 1593 - KB Assessoria em Comunicação Ltda PREGÃO PRE38/2013 0,00 3.655,66 0,00

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, Termo de aditamento Nº 3/*2017 de prestação de serviço de assess oria de imprensa, jornalismo e fotografia para a Faculdade de Direito de São Bernard o do Campo. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 14/01/2018.

24 83/2017 009.132.001/0001-64 3217 - PONTO - INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇO PREGÃO PRE24/2017 0,00 356,04 0,00, Contrato Nº 47/2017 de prestação de serviços de confecção de ban ners e faixas para divulgação dos eventos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo; firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando -se em 28/09/2017 a 27/09/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 27/09/2018.

25 39/2017 005.213.925/0001-34 2626 - JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS - ME PREGÃO PRE10/2017 0,00 616,00 0,00, Contrato nº 33/2017, referente a prestação de serviço de forneci mento fracionado de água mineral sem gás, firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, inici ando-se em período de 25/05/2017 a 24/05/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 24/05/2018.


132 165/2013 007.871.308/0001-51 1593 - KB Assessoria em Comunicação Ltda PREGÃO PRE38/2013 0,00 4.155,76 0,00, Termo de Aditamento nº 3/2018 (Quinto) ao Contrato nº 2/2014, de prestação de serviços de assessoria de imprensa, jornalismo e fotografia para a Faculdad e, pelo período de 12 meses, contados de 15/01/2018 a 14/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.


258 90012/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7,00, Referente ao custeio de taxa de impressão de cópias em carta pre catória, conforme Memo. GFD. 1.2 - nº 12/2018.

282 90005/2018 362.617.988-50 2668 - QUEILA ROCHA CARMONA DOS SANTOS DISPENSA D /0 184,20 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da profa. supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente participação em banca de trabalho de conclusã o de curso, a ser realizado no dia 05/02/2018; conforme Memo SFD 104.1 - nº 05/2018.


SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------368,40 8.906,26 392,50


4 200/2012 001.548.055/0001-01 2428 - W.F.SELF STORAGE LOCAÇÃO DE GUARD TOMADA DE 1/2013 0,00 4.567,91 0,00, Termo de aditamento 18/2017 (Sexto) ao contrato 24/2013 ref. a l ocação de imóvel para armazenagem de bens patrimoniais da faculdade. Empenho corresponde nte para o período de 01/01/2018 a 05/05/2018.

19 183/2015 001.406.617/0001-74 3032 - AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO PREGÃO PRE23/2016 0,00 928,20 0,00, Termo de Aditamento Nº 28/2017 (primeiro) ao Contrato Nº 32/2016 , de operacionalização de programas de estágio (agente integrador), pro rrogação de 12 (doze) meses, vigência de 01/09/17 a 31/08/18. Empenho correspondente par a o período de 01/01/2018 a 31/08/2018.



68 90001/2018 061.695.227/0001-93 25 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 8.250,06, Prestação de serviços de energia elétrica, referente ao exercíci o de 2018, conf. Memo. SFD. 103 - 01/2018



285 90015/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 21,25 21,25 0,00

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, Referente (s) ao custeio de citação postal em Execução Fiscal; c onforme Memo GFD 1.2 - nº 15/2018.

286 90014/2018 021.154.554/0001-13 2509 - TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MI OUTROS/NÃO /0 49,45 49,45 0,00, Referente ao custeio de diligências de Oficial de Justiça em Exe cução Fiscal, conforme o Memo. GFD. 1.2 - nº 14/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------27.001,06 13.428,98 8.852,83


4 200/2012 001.548.055/0001-01 2428 - W.F.SELF STORAGE LOCAÇÃO DE GUARD TOMADA DE 1/2013 0,00 0,00 4.567,91, Termo de aditamento 18/2017 (Sexto) ao contrato 24/2013 ref. a l ocação de imóvel para armazenagem de bens patrimoniais da faculdade. Empenho corresponde nte para o período de 01/01/2018 a 05/05/2018.

35 48/2017 034.028.316/0031-29 1332 - Empresa Bras. Correios e Telegrafos INEXIGÍVEL /0 0,00 478,70 0,00, Contrato nº 30/2017, referente prestação de serviços de postagen s e outros, conforme anexos que integram o Contrato, vigência de 60 meses a partir de 2 0/06/2017. Empenho correspondente ao período de 01/01/2018 a 20/06/2018.

49 61/2017 006.191.743/0001-72 2640 - CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL LTD DISPENSA D /0 0,00 415,00 0,00, Contrato nº 38/2017 de prestação de serviços de análise e tratam ento químico da água que circula no equipamento de refrigeração (chiller) do sistema de ar condicionado central da Faculdade; firmado pelo período de 12 (doze) meses, iniciando -se em 26/06/17 a 25/06/2018. Empenho correspondente ao período de 01//01/18 a 25/06/2018.


95 1/2018 166.740.588-82 1830 - LAURA VIANA GARCIA OUTROS/NÃO /0 -1.088,79 -1.088,79 -1.088,79, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo SFD 1 - nº 1/2018

96 1/2018 166.740.588-82 1830 - LAURA VIANA GARCIA OUTROS/NÃO /0 -1.479,45 -1.479,45 -1.479,45, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo SFD 1 - nº 1/2018

143 90002/2018 091.856.388-70 1471 - DEBORA PERILLO SCHERWITZ DISPENSA D /0 0,00 122,80 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora, sem vínculo em pregatício com a Faculdade, referente participação como membro em banca de TCC a se r realizado no dia 19/01/2018; conforme Memo SFD 104.1 - nº 02/2018.



286 90014/2018 021.154.554/0001-13 2509 - TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 49,45, Referente ao custeio de diligências de Oficial de Justiça em Exe cução Fiscal, conforme o Memo. GFD. 1.2 - nº 14/2018.

287 90016/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 146,28 146,28 0,00, Referente (s) ao custeio de expedição de carta para Citação Postal (AR Digital); conforme Memo GFD 1.2 - nº 16/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------7.866,00 -1.098,46 2.049,12






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90 0/0 014.337.579/0001-97 1962 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIP OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 181.898,91, Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa e m subelemento específico do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2018.


287 90016/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 146,28, Referente (s) ao custeio de expedição de carta para Citação Postal (AR Digital); conforme Memo GFD 1.2 - nº 16/2018.

300 90034/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 17.074,16 17.074,16 17.074,16, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Fevereiro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 34/2018.


302 90034/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 360,78 360,78 360,78, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Fevereiro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 34/2018.


304 90034/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 14.329,64 14.329,64 14.329,64, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Fevereiro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 34/2018.

305 90034/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 745,47 745,47 745,47, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Fevereiro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 34/2018.







312 90034/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 8.047,85 8.047,85 8.047,85

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, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Fevereiro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 34/2018.




316 90007/2018 350.684.978-60 2992 - BIANCA MENDES PEREIRA RICHTER DISPENSA D /0 122,80 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da profa. supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação, como membro, em banca de TCC, a ser realizado no dia 08/02/2018; conforme Memo. SFD 104.1 - nº 07/2018.

317 90007/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 736,80 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da profa. supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação, como membro e orientadora, em banca de TCC, a ser realizado no dia 09/02/2018; conforme Memo. SFD 104.1 - nº 07/2018.

318 90007/2018 362.617.988-50 2668 - QUEILA ROCHA CARMONA DOS SANTOS DISPENSA D /0 122,80 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da profa. supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação, como membro, em banca de TCC, a ser realizado no dia 15/02/2018; conforme Memo. SFD 104.1 - nº 07/2018.


SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------1.043,80 299.174,95 486.182,85


15 147/2016 011.352.787/0001-77 3090 - GTÉRMICA COMÉRCIO SOLUÇÕES E SERVI PREGÃO PRE51/2016 0,00 1.916,67 0,00, Serviços de Manutenção de aparelhos condicionadores de ar em car áter preventivo e corretivo, inclusive emergenciais com fornecimento de peças e supr imentos. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 15/01/2018.

31 80/2015 021.842.327/0001-80 2841 - BORAH SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA INEXIGÍVEL /0 0,00 1.917,86 0,00, Termo de Aditamento nº 17/2017 (segundo) ao Contrato nº 30/2015 de prestação de serviços de suporte, manutenção, customização, atualização de font e com melhorias e gerenciamento de software acadêmico da Faculdade e horas técnicas referente ao desenvolvimento de novas aplicações e relatórios prorrogado por ma is 12 (meses), contados de 01/06/2017 a 31/05/2018. Empenho destinado ao período de 01/01/18 a 31/05/18.



137 147/2016 011.352.787/0001-77 3090 - GTÉRMICA COMÉRCIO SOLUÇÕES E SERVI PREGÃO PRE51/2016 0,00 1.916,66 0,00, Termo de Aditamento nº 5/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 1/2017, de prestação de serviços de manutenção de aparelhos condicionadores de ar em carát er preventivo e corretivo, inclusive emergenciais, com fornecimento de peças e sup rimentos à Faculdade, pelo período de 12 meses, contados de 16/01/2018 a 15/01/2019. Emp enho válido até 31/12/2018.

320 6/2018 809.941.567-15 479 - Reginaldo Barbosa da Silva OUTROS/NÃO /0 2.500,00 2.500,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo SFD 103 - nº 36/2018.

321 6/2018 809.941.567-15 479 - Reginaldo Barbosa da Silva OUTROS/NÃO /0 1.500,00 1.500,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo SFD 103 - nº 36/2018.

325 90032/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 3.090,29 3.090,29 3.090,29

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, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores nesta Autarquia no mês de Fevereiro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 32/2018 - Férias.

326 90032/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 4.596,53 4.596,53 4.596,53, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores nesta Autarquia no mês de Fevereiro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 32/2018 - Férias.

327 90032/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 6.827,61 6.827,61 6.827,61, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores nesta Autarquia no mês de Fevereiro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 32/2018 - Férias.

328 90032/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 892,92 892,92 892,92, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores nesta Autarquia no mês de Fevereiro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 32/2018 - Férias.

329 87/2018 303.539.328-17 3271 - Rogerio Napolitano OUTROS/NÃO /0 242,78 242,78 242,78, Restituição de valor ao aluno matrícula nº 12785 devido a duplic idade de pagamento de parcela referente à divida ativa.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------4.242,78 25.401,32 15.650,13


2 170/2014 048.066.047/0001-84 118 - Imprensa Oficial do Estado S/A. IMESP INEXIGÍVEL 0,00 0,00 1.382,85, Prestação de serviços de publicidade legal, PC 170/2014, para o período de 01/01/2018 a 31/12/2018


17 26/2014 007.475.870/0001-66 2652 - EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVIC INEXIGÍVEL /0 0,00 598,15 0,00, Termo de Aditamento Nº 14/2017 (terceiro) ao contrato nº 17/2014 de prestação de serviços de suporte ao software Alephino. Empenho correspondente p ara o período de 01/01/2018 à 14/05/2018.


23 20/2014 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2014 0,00 2.429,29 0,00, Termo de aditamento referente a prestação de serviços de telefôn icos fixos comutado (STFC) mensal e continuado com acesso à internet banda larga. Empe nho correspondente para o período de 01/01/2018 a 31/03/2018.



43 22/2014 001.221.551/0001-48 2754 - PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LT PREGÃO PRE33/2014 0,00 2.529,30 0,00, Termo de Aditamento nº 35/2017 Terceiro ao Contrato nº 48/2014 r eferente à prestação de serviços de suporte técnico ao software FPW Controle de Folha d e Pagamento, por mais 12 meses, contados de 01/12/2017 a 30/11/2018. Empenho corres pondente para o período de 01/01/2018 a 30/11/2018.

51 35/2013 002.740.654/0001-87 29 - Pães e Lanches Bem Gostoso Ltda. ME PREGÃO PRE 8/2013 0,00 16.054,80 0,00, Aditamento nº 20/2017 ao contrato nº 30/2013 de prestação de ser viços de nutrição e alimentação. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 30/06/2018..

55 139/2014 009.432.216/0001-09 2743 - NOVA STARTFONE TELECOMUNICAÇÕES EI PREGÃO PRE30/2014 0,00 166,01 0,00, Termo de aditamento nº 22/2017 ao Contrato nº 51/2014 de prestaç ão de serviços de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX), fi rmado pelo período de 12 (doze) meses de 15/07/2017 a 14/07/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 14/07/2018.

56 208/2017 014.096.190/0001-05 2777 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A. DISPENSA D /0 0,00 200,78 0,00, Contratação de serviço de envio de SMS para comunicação rápida com os alunos, bem como, envio de protocolo de segurança para confirmação de matrícul a on -line, pelo período de 1 ano, de 10/12/2017 a 09/12/2018. Empenho corresponden te para o período de 01/01/2018 a 09/12/2018.


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133 174/2017 001.146.381/0001-84 2902 - TIRAENTULHO LTDA - EPP PREGÃO PRE40/2017 0,00 860,00 0,00, Contrato Nº 01/2018 de prestação de serviços de remoção de entul hos compostos por diversos materiais, prestado por empresa especializada na locação de caçambas estacionárias para a Faculdade; firmado pelo prazo de 12 (doze) me ses, iniciando-se em 15/01/2018 a 14/01/2019. Empenho de 15/01/18 a 31/12/18.

320 6/2018 809.941.567-15 479 - Reginaldo Barbosa da Silva OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.500,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo SFD 103 - nº 36/2018.

321 6/2018 809.941.567-15 479 - Reginaldo Barbosa da Silva OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.500,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo SFD 103 - nº 36/2018.

331 90010/2018 350.684.978-60 2992 - BIANCA MENDES PEREIRA RICHTER DISPENSA D /0 61,40 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente à participação como membro, em banca de TCC , a ser realizada no dia 16/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 10/2018.

332 90010/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 2.210,40 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente à participação como orientadora, em bancas de TCC, a ser realizada no dia 15/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 10/2018.

333 90010/2018 362.617.988-50 2668 - QUEILA ROCHA CARMONA DOS SANTOS DISPENSA D /0 184,20 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente à participação como membro, em bancas de TC C, a ser realizada no dia 16/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 10/2018.

334 90010/2018 339.438.228-85 3100 - Rafael Nobre Luis DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente à participação como orientador, em bancas de TCC, a ser realizada no dia 16/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 10/2018.

335 91/2017 060.501.293/0001-12 100 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA INEXIGÍVEL 61.200,00 0,00 0,00, Contrato Nº 6/2018 de fornecimento pela Thomson Reuters de conte údos editoriais jurídicos selecionados da Editora Revista dos Tribunais e (RT) e F iscoSoft; para a vigência de 26/02/2018 a 25/02/2019.

336 90010/2018 376.479.438-04 2866 - YARA ALVES GOMES DISPENSA D /0 61,40 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação como membro, em banca de TCC, a ser realizada no dia 16/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 10/2018.

337 156/2016 008.518.322/0001-39 3248 - G4 DANIELGASNIER.COM CONSULTORIA PREGÃO PRE27/2017 17.000,00 0,00 0,00, Complemento de valor ao Empenho Nº 50/2018 - Contrato Nº 51/2017 de prestação de serviços de consultoria em logística com o fito de implantar proje to de melhoria para o almoxarifado da Faculdade, pelo período de 01/12/2017 a 31/08/2018 . Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 31/08/2018.

338 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 3.515,98 0,00 0,00, Complemento de valor ao Empenho Nº 46/2018 - serviço de agenciamento de viagens, compreendendo passagem aérea nacional e internacional e passagem t errestre nacional, conforme pregão presencial nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empen ho correspondente ao período de 01/01/2018 a 21/06/2018.

340 90010/2018 339.438.228-85 3100 - Rafael Nobre Luis DISPENSA D /0 1.105,20 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente à participação como orientador, em bancas de TCC, a ser realizada no dia 16/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 10/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------68.338,58 108.988,17 6.433,85


23 20/2014 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2014 0,00 0,00 2.429,29, Termo de aditamento referente a prestação de serviços de telefôn icos fixos comutado (STFC) mensal e continuado com acesso à internet banda larga. Empe nho correspondente para o período de 01/01/2018 a 31/03/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 0,00 2.429,29


6 20/2015 000.626.646/0001-89 1872 - CECAM-CONSULTORIA ECONÔMICA, CONT PREGÃO PRE25/2015 0,00 14.656,79 14.656,79

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, Termo de aditamento nº 24/2017 (segundo) ao contrato nº 35/2015, de prestação de serviços de solução de tecnologia da informação mediante cessão de direito de uso de sistema integrado de gestão pública, para o período de 25/07/2017 a 24/07/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 até 24/07/2018.



15 147/2016 011.352.787/0001-77 3090 - GTÉRMICA COMÉRCIO SOLUÇÕES E SERVI PREGÃO PRE51/2016 0,00 0,00 1.916,67, Serviços de Manutenção de aparelhos condicionadores de ar em car áter preventivo e corretivo, inclusive emergenciais com fornecimento de peças e supr imentos. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 15/01/2018.

18 165/2013 007.871.308/0001-51 1593 - KB Assessoria em Comunicação Ltda PREGÃO PRE38/2013 0,00 0,00 3.655,66, Termo de aditamento Nº 3/*2017 de prestação de serviço de assess oria de imprensa, jornalismo e fotografia para a Faculdade de Direito de São Bernard o do Campo. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 14/01/2018.


25 39/2017 005.213.925/0001-34 2626 - JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS - ME PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 616,00, Contrato nº 33/2017, referente a prestação de serviço de forneci mento fracionado de água mineral sem gás, firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, inici ando-se em período de 25/05/2017 a 24/05/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 24/05/2018.



32 112/2013 004.735.364/0001-70 2543 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP CONVITE 7/2013 0,00 0,00 1.357,44, Termo de Aditamento nº 30/2017 (Quarto) ao Contrato nº 53/2013 d e prestação de serviços de publicidade legal em jornal diário impresso e de grand e circulação no Estado de São Paulo, prorrogação por mais 12 meses, período de 11/10/2017 a 10/10/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 10/10/2018.



40 130/2016 023.975.400/0001-18 3075 - OSIT SOLUTIONS EIRELI PREGÃO PRE44/2016 0,00 3.900,00 0,00, Termo de Aditamento nº 32/2017 (Primeiro) ao Contrato nº 42/2016 , de prestação de serviços de manutenção e garantia para os equipamentos que compõem o data center da Faculdade, pelo período de 12 meses, até 06/11/2018. Empenho corre spondente para o período de 01/01/2018 a 06/11/2018.

43 22/2014 001.221.551/0001-48 2754 - PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LT PREGÃO PRE33/2014 0,00 0,00 2.529,30, Termo de Aditamento nº 35/2017 Terceiro ao Contrato nº 48/2014 r eferente à prestação de serviços de suporte técnico ao software FPW Controle de Folha d e Pagamento, por mais 12 meses, contados de 01/12/2017 a 30/11/2018. Empenho corres pondente para o período de 01/01/2018 a 30/11/2018.

53 126/2016 009.554.503/0001-83 1590 - TRIPLETECH IT SOLUTIONS SOLUÇÕES EM PREGÃO PRE48/2016 0,00 137.502,00 137.502,00, Termo de Aditamento (Primeiro) ao Contrato nº 45/2016 de prestaç ão de serviços de apoio técnico e operacional para a área de Tecnologia da Informaçã o da Faculdade, por mais 12 meses, contados de 05/12/2017 a 04/12/2018. Empenho corres pondente para o período de 01/01/2018 a 04/12/2018.


67 90001/2018 043.776.517/0001-80 24 - Cia de Saneamento Básico do Estado de São OUTROS/NÃO /0 0,00 9.008,81 0,00

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, Prestação de serviços no fornecimento de água e coleta de esgoto, referente ao Exercício de 2018, conf. Memo. SFD. 103 - 01/2018.

132 165/2013 007.871.308/0001-51 1593 - KB Assessoria em Comunicação Ltda PREGÃO PRE38/2013 0,00 0,00 4.155,76, Termo de Aditamento nº 3/2018 (Quinto) ao Contrato nº 2/2014, de prestação de serviços de assessoria de imprensa, jornalismo e fotografia para a Faculdad e, pelo período de 12 meses, contados de 15/01/2018 a 14/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

137 147/2016 011.352.787/0001-77 3090 - GTÉRMICA COMÉRCIO SOLUÇÕES E SERVI PREGÃO PRE51/2016 0,00 0,00 1.916,66, Termo de Aditamento nº 5/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 1/2017, de prestação de serviços de manutenção de aparelhos condicionadores de ar em carát er preventivo e corretivo, inclusive emergenciais, com fornecimento de peças e sup rimentos à Faculdade, pelo período de 12 meses, contados de 16/01/2018 a 15/01/2019. Emp enho válido até 31/12/2018.

147 175/2015 001.497.754/0001-61 102 - Ata Service Comércio e Serviços Ltda. INEXIGÍVEL /0 0,00 571,47 571,47, Termo de Aditamento nº 4/2018 (Segundo) ao Contrato nº 1/2016 de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de catrac as eletrônicas, pelo período de 12 meses, contados de 18/1/2018 a 17/1/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

157 216/2017 294.597.518-14 2363 - CAROLINA FERREIRA SOUZA INEXIGÍVEL /0 0,00 1.842,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da Profa. Supra pela aula "Bl ack Mirror, Cibercultura, Sociedade do Conhecimento e Meio Ambiente Digital" no curso de Fér ias no período diurno do dia 22 a 26/01/18 e noturno do dia 29 a 02/02/18.

341 90019/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 73,14 73,14 0,00, Referente ao custeio de expedição de carta para citação postal ( AR Digital), conforme o Memo. GFD . 1.2 - nº 19/2018.

342 90011/2018 091.856.388-70 1471 - DEBORA PERILLO SCHERWITZ DISPENSA D /0 245,60 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação como membro, em banca de TCC, a ser realizada no dia 16/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 11/2018.

343 90011/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 122,80 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação como membro, em banca de TCC, a ser realizada no dia 16/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 11/2018.


345 87/2017 028.508.540/0001-08 3263 - UA GRAFICA- COMERCIO E PRESTACAO D PREGÃO PRE 4/2018 16.853,33 0,00 0,00, Contrato Nº 4/2018 de prestação de serviços gráficos de impressã o de boletim "Notícias da Faculdade" na divulgação de cursos, eventos e de notícias desta Autarquia; firmado pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-se 15/02/18 e encerrando-se em 14/02/2019.

346 10005/2018 005.939.536/0001-90 3270 - GLOBAL TAPE IND. COM. DE FITAS ADESIV DISPENSA D /0 949,98 0,00 0,00, Aquisição de fita antiderrapante a fim de proporcionar segurança às pessoas que transitam pelas escadas da Faculdade.

347 87/2017 004.866.848/0001-59 2697 - BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRA PREGÃO PRE 4/2018 13.085,38 0,00 0,00, Contrato Nº 5/2018 de prestação de serviços gráficos de impressã o gráfica, para produção de folders à Faculdade" na divulgação de cursos, eventos e de notícias desta Autarquia; firmado pelo período de 12 (doze) meses, iniciando -se 15/02/18 e encerrando -se em 14/02/2019.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------31.391,63 168.275,09 256.468,34


51 35/2013 002.740.654/0001-87 29 - Pães e Lanches Bem Gostoso Ltda. ME PREGÃO PRE 8/2013 0,00 0,00 16.054,80, Aditamento nº 20/2017 ao contrato nº 30/2013 de prestação de ser viços de nutrição e alimentação. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 30/06/2018..






153 224/2017 293.553.998-20 2948 - FABIOLA FANTI INEXIGÍVEL /0 0,00 921,00 0,00

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, Prestação de serviços educacionais da profa. supra, pela aula de "Movimentos Sociais, Direito e Poder Judiciário" no Curso de Férias da Faculdade no per íodo noturno do dia 22/01 a 26/01/2018.


155 214/2017 943.099.069-15 1463 - ANA CARLA DE OLIVEIRA MELLO COSTA P INEXIGÍVEL /0 0,00 1.842,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da Profa. Supra pela aula "Ci nema e Direitos Humanos - módulo I" no curso de Férias nos períodos diurno e noturno do dia 22 a 26/01/2018.

156 215/2017 272.065.978-90 2361 - ANDRE FELIPE SOARES DE ARRUDA INEXIGÍVEL /0 0,00 1.842,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da Prof. Supra pela aula "Dir eito Ambiental Contemporâneo e o Cinema: uma abordagem transdisciplinar para o es tudo da tutela da vida" no curso de Férias nos períodos diurno e noturno do dia 22 a 26/01/2018.

158 217/2017 178.546.208-30 3194 - Eduardo de Araújo Teixeira INEXIGÍVEL /0 0,00 1.842,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da Prof. Supra pelo curso diu rno "Construção de Texto/Discurso Argumentativo e sua Aplicação na Oratória (22/01 a 26/01/18) e do curso noturno "Direito e Justiça no Cinema, na literatura e em outras ob ras narrativas" (29/01 a 02/02/2018).




341 90019/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 73,14, Referente ao custeio de expedição de carta para citação postal ( AR Digital), conforme o Memo. GFD . 1.2 - nº 19/2018.

348 90013/2018 271.970.058-41 3274 - Alexandra Franco Pinto Cherri DISPENSA D /0 245,60 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da profa supra, sem vínculo e mpregatício com a Faculdade, referente à participação como membro em bancas de TCC, a ser realizado no dia 17/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 13/2018.

349 90013/2018 091.856.388-70 1471 - DEBORA PERILLO SCHERWITZ DISPENSA D /0 61,40 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da profa supra, sem vínculo e mpregatício com a Faculdade, referente à participação como membro em bancas de TCC, a ser realizado no dia 19/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 13/2018.

350 90013/2018 376.479.438-04 2866 - YARA ALVES GOMES DISPENSA D /0 61,40 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da profa supra, sem vínculo e mpregatício com a Faculdade, referente à participação como membro em bancas de TCC, a ser realizado no dia 17/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 13/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------368,40 11.052,00 16.434,94




48 3/2016 000.495.124/0001-95 2148 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA PREGÃO PRE 9/2016 0,00 8.110,53 0,00, Prestação de serviços de impressões e cópias com fornecimento de equipamentos, instalação de software de gerenciamento e contabilização, incluind o manutenção preventiva e corretiva, chamados, treinamentos de funcionários e f ornecimento de suprimentos, prorrogação por mais 10 (dez) meses, contados de 23/0 6/17 a 22/04/2018. Empenho correspondente ao período de 01/01/2018 a 22/04/2018.

89 0/0 99999999999 87 - PASEP-Progr. Formação do Patrimônio Servid OUTROS/NÃO /0 0,00 32.421,33 0,00, Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa e m subelemento específico do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2018.

102 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 0,00 1.322,00 0,00, Termo de Aditamento nº 1/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 48/2016 de prestação de serviços de suporte técnico mensal do Portal Institucional, pelo p eríodo de 12 meses, contados de 09/01/2018 a 08/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

104 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 0,00 999,00 0,00, Termo de Aditamento nº 2/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 49/2016 de prestação de serviços de suporte técnico mensal dos aplicativos "mobile", pelo período de 12 meses, contados de 09/01/2018 a 08/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

143 90002/2018 091.856.388-70 1471 - DEBORA PERILLO SCHERWITZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 122,80

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, Prestação de serviços educacionais da professora, sem vínculo em pregatício com a Faculdade, referente participação como membro em banca de TCC a se r realizado no dia 19/01/2018; conforme Memo SFD 104.1 - nº 02/2018.

260 90003/2018 350.684.978-60 2992 - BIANCA MENDES PEREIRA RICHTER DISPENSA D /0 -61,40 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da profa. supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de trabalho de conclu são de curso, a ser realizado no dia 01/02/2018; conforme Memo SFD 104.1 - nº 03/2018.

316 90007/2018 350.684.978-60 2992 - BIANCA MENDES PEREIRA RICHTER DISPENSA D /0 -122,80 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da profa. supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação, como membro, em banca de TCC, a ser realizado no dia 08/02/2018; conforme Memo. SFD 104.1 - nº 07/2018.

331 90010/2018 350.684.978-60 2992 - BIANCA MENDES PEREIRA RICHTER DISPENSA D /0 -61,40 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente à participação como membro, em banca de TCC , a ser realizada no dia 16/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 10/2018.

354 177/2017 017.052.668/0001-85 3212 - ART & EDITORA JM LTDA. INEXIGÍVEL /0 898,00 0,00 0,00, ASSINATURA DA REVISTA ISTO É

355 90016/2018 378.917.578-10 2949 - LARISSA FABRINI DEBONIS DISPENSA D 122,80 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente à participação como membro em banca de Trab alho de Conclusão de Curso, a ser realizada no dia 20/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 16/2018.

356 90016/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D 614,00 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente à participação como orientadora em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, a ser realizada no dia 20/02/2018, conforme Me mo. SFD 104.1 - nº 16/2018., Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação como membro em banca de Trabalho de Conclusão de Curso, a ser realizada no dia 20/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 16/2018.

357 27/2018 002.943.698/0001-04 2544 - COSTA & ZAMPIERI LTDA DISPENSA D /0 1.260,00 0,00 0,00, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de serralheria com objetivo conserto e manutenção de fechaduras e dobradiças na pass agem dos prédios Java e Barentz.

358 90020/2018 051.174.001/0001-93 2174 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OUTROS/NÃO /0 428,70 0,00 0,00, Referente (s) ao custeio de diligências de Oficial de Justiça em Execução Fiscal. conforme Memo GFD 1.2 - nº 20/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------3.077,90 42.852,86 3.517,19



40 130/2016 023.975.400/0001-18 3075 - OSIT SOLUTIONS EIRELI PREGÃO PRE44/2016 0,00 0,00 3.900,00, Termo de Aditamento nº 32/2017 (Primeiro) ao Contrato nº 42/2016 , de prestação de serviços de manutenção e garantia para os equipamentos que compõem o data center da Faculdade, pelo período de 12 meses, até 06/11/2018. Empenho corre spondente para o período de 01/01/2018 a 06/11/2018.


87 0/0 99999999999 73 - INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social OUTROS/NÃO 0,00 33.858,91 33.858,91, Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa e m subelemento específico do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2018.


262 19/2018 009.199.793/0001-94 3262 - PREMIER CURSOS LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 1.330,00 0,00, CURSO/TREINAMENTO - Inscrição das servidoras Débora Comino de Souza e Marília Sousa da Silva na participação do curso "DIRF 2018 - Preenchimento, Cruzamento e Validação", a ser realizado no dia 09/02/2018, na região de Bela Vista, São Paulo - SP


359 90017/2018 362.617.988-50 2668 - QUEILA ROCHA CARMONA DOS SANTOS DISPENSA D /0 122,80 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em bancas de TCC como me mbro, a ser realizada no dia 21/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 17/2018.

360 90017/2018 376.479.438-04 2866 - YARA ALVES GOMES DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00

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, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em bancas de TCC como me mbro, a ser realizada no dia 21/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 17/2018.

362 90017/2018 376.479.438-04 2866 - YARA ALVES GOMES DISPENSA D /0 61,40 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em bancas de TCC como me mbro, a ser realizada no dia 21/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 17/2018.

363 10/2018 178.397.648-94 1674 - Tarso Menezes de Melo INEXIGÍVEL 5.604,39 0,00 0,00, Contrato nº 7/2018 de prestação de serviços educacionais para or ientação e correção de 9 (nove) monografias do Curso de Especialização em Direito e Relaç ões do Trabalho, pelo período de 20/02/2018 a 31/07/2018.

364 5/2018 597.703.768-68 198 - Raimundo Simão de Melo INEXIGÍVEL /0 3.736,26 0,00 0,00, Contrato nº 8/2018 de prestação de serviços educacionais para or ientação e correção de 6 (seis) monografias do Curso de Especialização em Direito e Relaç ões do Trabalho - 12ª Turma, pelo período de 20/02/2018 a 31/07/2018.

365 11/2018 140.540.888-05 199 - Miguel Horvath Junior INEXIGÍVEL /0 1.868,13 0,00 0,00, Contrato nº 9/2018 de prestação de serviços educacionais para or ientação e correção de 3 (três) monografias do Curso de Especialização em Direito e Relaç ões do Trabalho - 12ª Turma, pelo período de 20/02/2018 a 31/07/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------11.392,98 36.918,38 37.959,69




211 226/2017 339.438.228-85 3100 - Rafael Nobre Luis INEXIGÍVEL /0 0,00 1.842,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra no c urso de férias intitulado "Investigação Policial: o papel das provas no Processo Penal" nos períodos diurno e noturno, a ser realizado nos dias 29/01/2018 a 02/02/2018.


229 228/2017 364.633.368-58 1910 - Heitor Kulig Branco INEXIGÍVEL /0 0,00 921,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra no c urso de férias intitulado "Teoria Geral do Direito Tributário", a ser realizado em 29/01/201 8 a 02/02/2018, no período diurno.


366 90021/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 26,85 26,85 0,00, Referente ao custeio de expedição de carta para citação postal e taxa de impressão de cópias em carta precatória, conforme Memo. GFD . 1.2 - nº 21/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------26,85 88.509,75 1.288,70


20 188/2013 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A DISPENSA D /0 0,00 1.145,56 0,00, Termo de aditamento referente a prestação de serviços de telefôn icos fixos comutado (STFC) mensal e continuado com acesso à internet banda larga. Empe nho correspondente para o período de 01/01/2018 a 28/02/2018.

27 187/2016 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2017 0,00 1.250,00 0,00, Prestação de serviços de link dedicado a internet. Empenho corre spondente para o período de 01/01/2018 a 22/04/2018.

36 151/2017 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE25/2017 0,00 2.030,36 0,00, Contrato nº 48/2017 de prestação de serviços de telefonia celula r e internet móveis, referente ao período de 05/11/2017 a 04/11/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 04/11/2018.

63 173/2017 067.795.682/0001-47 3088 - AMAD COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GAS PREGÃO PRE28/2017 0,00 0,00 360,42

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, Contrato Nº 52/2017 de contratação de empresa especializada em f ornecimento de gás GLP sob demanda, para atender às necessidades da copa da Faculdade ; firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 18/12/2017 a 17/12/2018. Emp enho correspondente para o período de 01/01/2018 a 17/12/2018.


164 6/2018 010.480.433/0001-45 2314 - ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GE DISPENSA D /0 0,00 1.110,00 0,00, BATERIA RECARREGÁVEL PARA RÁDIO COMUNICADOR MOTOROLA MODELO EP150

367 25/2018 002.943.698/0001-04 2544 - COSTA & ZAMPIERI LTDA DISPENSA D /0 950,00 0,00 0,00, SERVIÇOS DIVERSOS - Contratação de empresa especializada em mármore e granito para fornecimento e instalação de frontão nos banheiros do prédio Barentz da Faculdade.


369 90023/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 42,50 42,50 0,00, Referente ao custeio de citação postal em Execução Fiscal, confo rme Memo. GFD . 1.2 -nº 23/2018.

370 31/2018 007.601.279/0001-08 1697 - POWER SYSTEM COM. E ASS. TEC. DE GR DISPENSA D 1.261,00 0,00 0,00, SERVIÇOS DIVERSOS - Contratação de empresa especializada em assistencia técnica para manutenção preventiva do GR.gerador Nagana NG 3000.

371 90001/2018 116.242.267-01 3275 - JACQUELINE VALADARES DA SILVA DISPENSA D /0 675,40 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, em virtude da palestra "Crimes contra a dignidade sexual" a ser ministrada no 17º Encontr o da FDSBC sobre os Direitos da Mulher, no dia 10/03/2018, conforme Memo. SFD. 108 - nº 1/2018.

372 90002/2018 509.417.553-04 3276 - LUCYLEA GONÇALVES FRANÇA DISPENSA D /0 675,40 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, em virtude da palestra "A mulher nos movimentos migratórios" a ser ministrada no 17º Encontr o da FDSBC sobre os Direitos da Mulher, no dia 10/03/2018, conforme Memo. SFD. 108 - nº 2/2018.

373 90018/2018 273.183.238-06 55 - Daniela Paula Betini Cavaliere DISPENSA D /0 122,80 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em bancas de TCC, como m embro, a ser realizada no dia 22/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 18/2018.

374 90018/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 1.719,20 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em bancas de TCC, como o rientadora, a ser realizada no dia 22/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 18/2018., Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empreg atício com a Faculdade, referente à participação em bancas de TCC, como membro, a ser realizada no dia 22/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 18/2018.

375 90018/2018 362.617.988-50 2668 - QUEILA ROCHA CARMONA DOS SANTOS DISPENSA D /0 245,60 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em bancas de TCC, como m embro, a ser realizada no dia 22/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 18/2018.

376 90018/2018 182.842.168-50 2944 - MARCELO RODRIGUES DISPENSA D /0 245,60 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em bancas de TCC, como m embro, a ser realizada no dia 22/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 18/2018.

377 90018/2018 221.078.658-41 3277 - MARCEL EDVAR SIMÕES DISPENSA D /0 61,40 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de TCC, como me mbro, a ser realizada no dia 22/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 18/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------6.076,00 5.655,52 1.058,42



57 115/2009 00000000001062 1062 - Folha de Pagamento dos Estagiários OUTROS/NÃO /0 0,00 4.031,51 0,00, Auxílio transporte para estagiários bolsistas, para o periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018, conf. cota às fls 909 no Proc. nº 115/2009.



68 90001/2018 061.695.227/0001-93 25 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 12.009,18

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, Prestação de serviços de energia elétrica, referente ao exercíci o de 2018, conf. Memo. SFD. 103 - 01/2018

89 0/0 99999999999 87 - PASEP-Progr. Formação do Patrimônio Servid OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 32.421,33, Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa e m subelemento específico do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2018.


259 10004/2018 004.866.848/0001-59 2697 - BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRA DISPENSA D /0 0,00 506,00 0,00, CARTÃO COR BRANCA MEDINDO 14,8cmx10,1cm, COM O BRASÃO DA PMSBC, TEXTOS "GABINETE DO DIRETOR" E NOME COMPLETO DA FDSBC, ENVELOPE COR BRANCA MEDINDO 16,2cmx11,2cm COM BRASÃO DA PMSBC, NOME E ENDEREÇO DA FDBSC

262 19/2018 009.199.793/0001-94 3262 - PREMIER CURSOS LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.330,00, CURSO/TREINAMENTO - Inscrição das servidoras Débora Comino de Souza e Marília Sousa da Silva na participação do curso "DIRF 2018 - Preenchimento, Cruzamento e Validação", a ser realizado no dia 09/02/2018, na região de Bela Vista, São Paulo - SP






366 90021/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 26,85, Referente ao custeio de expedição de carta para citação postal e taxa de impressão de cópias em carta precatória, conforme Memo. GFD . 1.2 - nº 21/2018.

369 90023/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 42,50, Referente ao custeio de citação postal em Execução Fiscal, confo rme Memo. GFD . 1.2 -nº 23/2018.


379 90025/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00, Referente ao custeio citação postal em Execução Fiscal, conforme o Memo. GFD . 1.2 -nº 25/2018.

380 90019/2018 378.917.578-10 2949 - LARISSA FABRINI DEBONIS DISPENSA D /0 122,80 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em bancas de TCC, como m embro, a ser realizada no dia 23/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 19/2018.

381 90019/2018 343.598.478-31 3093 - Natalia Diniz da Silva DISPENSA D /0 122,80 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em bancas de TCC, como m embro, a ser realizada no dia 23/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 19/2018.

382 90019/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 245,60 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em bancas de TCC, como m embro, a ser realizada no dia 23/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 19/2018.

383 90019/2018 362.617.988-50 2668 - QUEILA ROCHA CARMONA DOS SANTOS DISPENSA D /0 61,40 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de TCC, como me mbro, a ser realizada no dia 23/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 19/2018.

384 90019/2018 376.479.438-04 2866 - YARA ALVES GOMES DISPENSA D /0 184,20 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em bancas de TCC, como m embro, a ser realizada no dia 23/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 19/2018.

385 90022/2018 271.970.058-41 3274 - Alexandra Franco Pinto Cherri DISPENSA D /0 122,80 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em bancas de TCC, como m embro, a ser realizada no dia 24/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 22/2018.



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, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em bancas de TCC, como m embro, a ser realizada no dia 24/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 22/2018.

389 230/2017 000.241.280/0001-20 3272 - COMERCIAL JOPAMA EIRELI - EPP DISPENSA D /0 2.520,00 0,00 0,00, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e pintura de 09 armários de aço.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------3.763,70 7.694,01 48.902,37




17 26/2014 007.475.870/0001-66 2652 - EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVIC INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 598,15, Termo de Aditamento Nº 14/2017 (terceiro) ao contrato nº 17/2014 de prestação de serviços de suporte ao software Alephino. Empenho correspondente p ara o período de 01/01/2018 à 14/05/2018.

20 188/2013 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.145,56, Termo de aditamento referente a prestação de serviços de telefôn icos fixos comutado (STFC) mensal e continuado com acesso à internet banda larga. Empe nho correspondente para o período de 01/01/2018 a 28/02/2018.

36 151/2017 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE25/2017 0,00 0,00 2.030,36, Contrato nº 48/2017 de prestação de serviços de telefonia celula r e internet móveis, referente ao período de 05/11/2017 a 04/11/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 04/11/2018.













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102 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 0,00 0,00 1.322,00, Termo de Aditamento nº 1/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 48/2016 de prestação de serviços de suporte técnico mensal do Portal Institucional, pelo p eríodo de 12 meses, contados de 09/01/2018 a 08/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.




153 224/2017 293.553.998-20 2948 - FABIOLA FANTI INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 921,00, Prestação de serviços educacionais da profa. supra, pela aula de "Movimentos Sociais, Direito e Poder Judiciário" no Curso de Férias da Faculdade no per íodo noturno do dia 22/01 a 26/01/2018.

155 214/2017 943.099.069-15 1463 - ANA CARLA DE OLIVEIRA MELLO COSTA P INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 1.842,00, Prestação de serviços educacionais da Profa. Supra pela aula "Ci nema e Direitos Humanos - módulo I" no curso de Férias nos períodos diurno e noturno do dia 22 a 26/01/2018.



165 5/2018 267.116.258-89 1357 - Michelle Heleno Araujo de Mello OUTROS/NÃO /0 -165,45 -165,45 -165,45, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art. 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo. SFD. 102.1 - nº 1/2018.

166 5/2018 267.116.258-89 1357 - Michelle Heleno Araujo de Mello OUTROS/NÃO /0 -1.636,65 -1.636,65 -1.636,65, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art. 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo. SFD. 102.1 - nº 1/2018.

408 90023/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 184,20 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em bancas de TCC como me mbro, a ser realizada no dia 26/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 23/2018.

409 90023/2018 362.617.988-50 2668 - QUEILA ROCHA CARMONA DOS SANTOS DISPENSA D /0 61,40 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de TCC como mem bro, a ser realizada no dia 26/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 23/2018.

410 90023/2018 339.438.228-85 3100 - Rafael Nobre Luis DISPENSA D /0 552,60 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de TCC como orientado r, a ser realizada no dia 26/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 23/2018.




414 34/2018 010.760.553/0001-04 3098 - ALFATEC EQUIPAMENTOS CONTRA INCEND DISPENSA D /0 2.576,00 0,00 0,00, MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS DE TESTE HIDROSTÁTICO

415 8/2018 267.467.268-43 261 - Lindbergh Simionato OUTROS/NÃO /0 2.000,00 2.000,00 2.000,00

(Página: 43 / 252)




, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo GFD 1.5 - nº 07/2018

416 8/2018 267.467.268-43 261 - Lindbergh Simionato OUTROS/NÃO /0 2.000,00 2.000,00 2.000,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo GFD 1.5 - nº 07/2018

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------856.510,28 9.240,17 101.696,87


27 187/2016 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2017 0,00 0,00 1.250,00, Prestação de serviços de link dedicado a internet. Empenho corre spondente para o período de 01/01/2018 a 22/04/2018.



421 90024/2018 378.917.578-10 2949 - LARISSA FABRINI DEBONIS DISPENSA D /0 61,40 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de TCC, como me mbro, a ser realizada no dia 28/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 24/2018.

422 90024/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 61,40 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de TCC, como me mbro, a ser realizada no dia 28/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 24/2018.


424 90052/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 58.524,72 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento - Licença Prêmio para os servidores de matrículas nº 561, nº 563 e nº 716, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD 103 - 52/2018.

425 90043/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 256.744,42 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018, conf. relatórios anexos ao Mem o. SFD. 103 - nº 43/2018.



428 90043/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 841,84 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018, conf. relatórios anexos ao Mem o. SFD. 103 - nº 43/2018.







(Página: 44 / 252)




, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018, conf. relatórios anexos ao Mem o. SFD. 103 - nº 43/2018.



437 90043/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 40.371,16 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018, conf. relatórios anexos ao Mem o. SFD. 103 - nº 43/2018.







SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------515.940,54 42,50 10.335,91










424 90052/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 58.524,72 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento - Licença Prêmio para os servidores de matrículas nº 561, nº 563 e nº 716, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD 103 - 52/2018.


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426 90043/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 40.573,20 40.573,20, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018, conf. relatórios anexos ao Mem o. SFD. 103 - nº 43/2018.











437 90043/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 0,00 40.371,16 40.371,16, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018, conf. relatórios anexos ao Mem o. SFD. 103 - nº 43/2018.








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445 90043/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 266.423,04 266.423,04 266.423,04, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018, conf. relatórios anexos ao Mem o. SFD. 103 - nº 43/2018.















460 90043/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 3.803,92 3.803,92 3.803,92, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018, conf. relatórios anexos ao Mem o. SFD. 103 - nº 43/2018.

461 90043/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 126,00 126,00 126,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Fevereiro/2018, conf. relatórios anexos ao Mem o. SFD. 103 - nº 43/2018.



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468 90011/2018 151.530.648-83 2886 - CASSIO SCARPINELLA BUENO DISPENSA D 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a)professor supra, sem vín culo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Processual Civil -9ª Turma, a ser realizada em 06/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - nº 11/2018.

469 90012/2018 306.722.848-04 2984 - CRISTINA PARANHOS OLMOS DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a)professor supra, sem vín culo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13ª Turma, a ser realizada em 05/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - nº 12/2018.

470 4/2018 058.386.814/0001-96 3273 - MAXITEC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD PREGÃO PRE 3/2018 40.500,00 0,00 0,00, PAPEL SULFITE 75 GRS 210 X 297 A4, PAPEL SULFITE 75 GRS 210 X 297 A4 -RECICLADO

471 148/2017 056.934.599/0001-95 2491 - EDITORA EUROPA LTDA INEXIGÍVEL /0 131,34 0,00 0,00, ASSINATURA DA REVISTA "NATUREZA" - EDITORA EUROPA (JARDINAGEM)

472 188/2013 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00, Termo de Aditamento Nº 7/2018 (quarto) ao Contrato Nº 6/2014, de prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) mensal e continuado, por meio de 6 (seis) linhas diretas com acesso à internet banda larga; prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados de 01/03/2018 a 28/02/2019.

474 188/2013 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A DISPENSA D /0 46.468,50 0,00 0,00, Termo de Aditamento Nº 7/2018 ao Contrato Nº 6/2014, de prestaçã o de serviço telefônico fixo comutado (STFC) mensal e continuado, por meio de 6 (seis) linhas diretas com acesso à internet banda larga; prorrogação por mais 12 (doze) meses, contado de 01/03/2018 a 28/02/2019.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------498.167,18 961.996,33 880.432,13

Movimentação do dia 01 de Março de 2018

2 170/2014 048.066.047/0001-84 118 - Imprensa Oficial do Estado S/A. IMESP INEXIGÍVEL 0,00 0,00 737,52, Prestação de serviços de publicidade legal, PC 170/2014, para o período de 01/01/2018 a 31/12/2018

3 7/2013 059.149.823/0001-26 47 - Instituto Mun. Assist. Saúde do Funcionalism OUTROS/NÃO 0,00 10.540,33 10.540,33, Convênio de prestação de serviços médicos hospitalares que entre si celebram a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e o Instituto Munici pal de Assistência à Saúde do Funcionalismo - IMASF, tendo como objeto assistência médico -ambulatorial-hospitalar aos servidores públicos da FDSBC, inscritos no Plano Fa miliar Geral Básico -PFGB do IMASF, nos termos do art. 3º da Lei Municipal nº 5494/06; Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

76 0/0 059.149.823/0001-26 47 - Instituto Mun. Assist. Saúde do Funcionalism OUTROS/NÃO /0 0,00 31.758,87 31.758,87, Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa e m subelemento específico do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2018.

98 2/2018 134.815.278-88 2330 - CIVALDES PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 -621,42 -621,42 -621,42, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra destinado para pequenas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2º da Resolução G FD 64/2013, conforme Memo SFD 103 - nº 5/2018

99 2/2018 134.815.278-88 2330 - CIVALDES PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 -1.426,30 -1.426,30 -1.426,30, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra destinado para pequenas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2º da Resolução G FD 64/2013, conforme Memo SFD 103 - nº 5/2018

261 1/2018 021.129.497/0001-12 2794 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 91,67 0,00

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332 90010/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 0,00 2.210,40 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente à participação como orientadora, em bancas de TCC, a ser realizada no dia 15/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 10/2018.



340 90010/2018 339.438.228-85 3100 - Rafael Nobre Luis DISPENSA D /0 0,00 1.105,20 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente à participação como orientador, em bancas de TCC, a ser realizada no dia 16/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 10/2018.

475 9/2018 134.815.278-88 2330 - CIVALDES PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 1.500,00 1.500,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art. 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo. SFD 103 - nº 54/2018.

476 9/2018 134.815.278-88 2330 - CIVALDES PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 1.500,00 1.500,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art. 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo. SFD 103 - nº 54/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------952,28 46.904,35 40.989,00







156 215/2017 272.065.978-90 2361 - ANDRE FELIPE SOARES DE ARRUDA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 1.842,00, Prestação de serviços educacionais da Prof. Supra pela aula "Dir eito Ambiental Contemporâneo e o Cinema: uma abordagem transdisciplinar para o es tudo da tutela da vida" no curso de Férias nos períodos diurno e noturno do dia 22 a 26/01/2018.

157 216/2017 294.597.518-14 2363 - CAROLINA FERREIRA SOUZA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 1.842,00, Prestação de serviços educacionais da Profa. Supra pela aula "Bl ack Mirror, Cibercultura, Sociedade do Conhecimento e Meio Ambiente Digital" no curso de Fér ias no período diurno do dia 22 a 26/01/18 e noturno do dia 29 a 02/02/18.

158 217/2017 178.546.208-30 3194 - Eduardo de Araújo Teixeira INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 1.842,00, Prestação de serviços educacionais da Prof. Supra pelo curso diu rno "Construção de Texto/Discurso Argumentativo e sua Aplicação na Oratória (22/01 a 26/01/18) e do curso noturno "Direito e Justiça no Cinema, na literatura e em outras ob ras narrativas" (29/01 a 02/02/2018).


211 226/2017 339.438.228-85 3100 - Rafael Nobre Luis INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 1.842,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra no c urso de férias intitulado "Investigação Policial: o papel das provas no Processo Penal" nos períodos diurno e noturno, a ser realizado nos dias 29/01/2018 a 02/02/2018.


229 228/2017 364.633.368-58 1910 - Heitor Kulig Branco INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 921,00

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, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra no c urso de férias intitulado "Teoria Geral do Direito Tributário", a ser realizado em 29/01/201 8 a 02/02/2018, no período diurno.


475 9/2018 134.815.278-88 2330 - CIVALDES PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.500,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art. 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo. SFD 103 - nº 54/2018.

476 9/2018 134.815.278-88 2330 - CIVALDES PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.500,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art. 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo. SFD 103 - nº 54/2018.

481 90015/2018 640.818.260-72 3152 - Valdete Souto Severo DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a)professor supra, sem vín culo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 14ª Turma, a ser realizada em 12/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - nº 15/2018.

482 90017/2018 330.476.228-09 2442 - GUILHERME APARECIDO BASSI DE MELO DISPENSA D 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a)professor supra, sem vín culo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13ª Turma, a ser realizada em 07/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - nº 17/2018.

483 90018/2018 056.006.078-57 3278 - ANTONIO CARLOS AGUIAR DISPENSA D /0 2.051,28 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a)professor supra, sem vín culo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13ª Turma, a ser realizada em 19/03/2018 e 26/03/2018, conforme M emo. SFD. 107 - nº 18/2018.

484 90055/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 32.515,80 32.515,80 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento - Licença Prêmio dos servidores das matrículas Nº 555 e 717, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 55/2018.

485 10/2018 996.161.658-87 1895 - ELISABETH VICENTINA DE GENNARI OUTROS/NÃO /0 1.200,00 1.200,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido à professora supra referente valor para despesas na participação, conjunto com o grupo de alunos, na etapa de rodad as orais da "IV Competição de Arbitragem Empresarial (CAEMP)" da pontifícia Univer sidade Católica do Rio Grande do Sul; realização do 09 a 11/03/2018 em Porto Alegre/R S; como permite o art. 2 da Resolução GFD 64/2013 e conforme Memo GFD 4/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------37.671,84 79.200,62 15.015,50







31 80/2015 021.842.327/0001-80 2841 - BORAH SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 1.917,86, Termo de Aditamento nº 17/2017 (segundo) ao Contrato nº 30/2015 de prestação de serviços de suporte, manutenção, customização, atualização de font e com melhorias e gerenciamento de software acadêmico da Faculdade e horas técnicas referente ao desenvolvimento de novas aplicações e relatórios prorrogado por ma is 12 (meses), contados de 01/06/2017 a 31/05/2018. Empenho destinado ao período de 01/01/18 a 31/05/18.

34 143/2013 056.806.920/0001-56 749 - Sumus Informatica e Comercio Ltda INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 602,77

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, Termo de aditamento nº 33/2017 (quarto) ao Contrato nº 56/2013, de prestação de serviços de atualização da licença de uso do software Sumus Servid or For Web Bi, incluindo suporte técnico, para o período de 31/10/2017 a 30/10/20 18. Empenho correspondente para o dia 01/01/2018 a 30/10/2018.


43 22/2014 001.221.551/0001-48 2754 - PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LT PREGÃO PRE33/2014 0,00 2.529,30 0,00, Termo de Aditamento nº 35/2017 Terceiro ao Contrato nº 48/2014 r eferente à prestação de serviços de suporte técnico ao software FPW Controle de Folha d e Pagamento, por mais 12 meses, contados de 01/12/2017 a 30/11/2018. Empenho corres pondente para o período de 01/01/2018 a 30/11/2018.

48 3/2016 000.495.124/0001-95 2148 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA PREGÃO PRE 9/2016 0,00 0,00 8.110,53, Prestação de serviços de impressões e cópias com fornecimento de equipamentos, instalação de software de gerenciamento e contabilização, incluind o manutenção preventiva e corretiva, chamados, treinamentos de funcionários e f ornecimento de suprimentos, prorrogação por mais 10 (dez) meses, contados de 23/0 6/17 a 22/04/2018. Empenho correspondente ao período de 01/01/2018 a 22/04/2018.

53 126/2016 009.554.503/0001-83 1590 - TRIPLETECH IT SOLUTIONS SOLUÇÕES EM PREGÃO PRE48/2016 0,00 137.502,00 0,00, Termo de Aditamento (Primeiro) ao Contrato nº 45/2016 de prestaç ão de serviços de apoio técnico e operacional para a área de Tecnologia da Informaçã o da Faculdade, por mais 12 meses, contados de 05/12/2017 a 04/12/2018. Empenho corres pondente para o período de 01/01/2018 a 04/12/2018.




147 175/2015 001.497.754/0001-61 102 - Ata Service Comércio e Serviços Ltda. INEXIGÍVEL /0 0,00 1.265,40 0,00, Termo de Aditamento nº 4/2018 (Segundo) ao Contrato nº 1/2016 de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de catrac as eletrônicas, pelo período de 12 meses, contados de 18/1/2018 a 17/1/2019. Empenho válido até 31/12/2018.



320 6/2018 809.941.567-15 479 - Reginaldo Barbosa da Silva OUTROS/NÃO /0 -1.841,30 -1.841,30 -1.841,30, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo SFD 103 - nº 36/2018.

321 6/2018 809.941.567-15 479 - Reginaldo Barbosa da Silva OUTROS/NÃO /0 -1.391,00 -1.391,00 -1.391,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo SFD 103 - nº 36/2018.







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, Prestação de serviços educacionais da profa supra, sem vínculo e mpregatício com a Faculdade, referente à participação como membro em bancas de TCC, a ser realizado no dia 17/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 13/2018.



424 90052/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 58.524,72, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento - Licença Prêmio para os servidores de matrículas nº 561, nº 563 e nº 716, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD 103 - 52/2018.

487 90057/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 6.343,45 6.343,45 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores nesta Autarquia no mês de Março/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 57/2018 - Férias.



SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------3.232,30 346.334,96 78.230,88



16 146/2016 026.166.336/0001-12 3161 - GIMAK COMERCIO DE MATERIAIS EM GERA PREGÃO PRE20/2017 0,00 13.546,05 0,00, Contrato nº 44/2017 de fornecimento de produtos de higiene, sob demanda, incluindo a concessão e instalação de dispensers em regime de comodato, firmad o pelo período de 12 (doze) meses, iniciando em 10/08/2017 a 09/08/2018. Empenho corres pondente para o período de 01/01/2018 a 09/08/2018.



46 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 1.508,54 0,00, Serviço de agenciamento de viagens, compreendendo passagem aérea nacional e internacional e passagem terrestre nacional, conf. pregão presenci al nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empenho correspondente ao período de 01/01/2018 à 21/06/2018.


485 10/2018 996.161.658-87 1895 - ELISABETH VICENTINA DE GENNARI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.200,00, Adiantamento de numerário concedido à professora supra referente valor para despesas na participação, conjunto com o grupo de alunos, na etapa de rodad as orais da "IV Competição de Arbitragem Empresarial (CAEMP)" da pontifícia Univer sidade Católica do Rio Grande do Sul; realização do 09 a 11/03/2018 em Porto Alegre/R S; como permite o art. 2 da Resolução GFD 64/2013 e conforme Memo GFD 4/2018.


(Página: 52 / 252)




, Referente ao custeio de expedição de carta para citação (AR Digi tal), conforme Memo. GFD. 1.2 - nº 31/2018.

495 165/2017 018.587.217/0001-05 2974 - MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE IN PREGÃO PRE32/2017 975,00 0,00 0,00, Termo de Aditamento Nº 3/2018 (primeiro) à ordem de compra Nº 19 4/2017 de aquisição de equipamentos e materiais de tecnologia da informação para a Fac uldade, a fim de acrescer 25% do valor da estimativa inicial, para a aquisição de m ais 5 (cinco) unidades de memória RAM.

496 165/2017 018.587.217/0001-05 2974 - MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE IN PREGÃO PRE32/2017 4.400,00 0,00 0,00, Termo de Aditamento Nº 4/2018 (primeiro) à ordem de compra Nº 19 5/2017 de aquisição de equipamentos e materiais de tecnologia da informação para a Fac uldade, a fim de acrescer 20% do valor da estimativa inicial, para a aquisição de m ais 2 (duas) unidades de Nobreak.

497 165/2017 010.480.433/0001-45 2314 - ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GE PREGÃO PRE32/2017 1.530,00 0,00 0,00, Termo de Aditamento Nº 2/2018 (primeiro) à ordem de compra Nº 19 1/2017 de aquisição de equipamentos e materiais de tecnologia da informação para a Fac uldade, a fim de acrescer 20% do valor da estimativa inicial, para a aquisição de m ais 3 (três) unidades de armazenamento (SSD).

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------7.124,42 21.381,09 5.767,91


6 20/2015 000.626.646/0001-89 1872 - CECAM-CONSULTORIA ECONÔMICA, CONT PREGÃO PRE25/2015 0,00 18.320,99 0,00, Termo de aditamento nº 24/2017 (segundo) ao contrato nº 35/2015, de prestação de serviços de solução de tecnologia da informação mediante cessão de direito de uso de sistema integrado de gestão pública, para o período de 25/07/2017 a 24/07/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 até 24/07/2018.











484 90055/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 32.515,80

(Página: 53 / 252)




, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento - Licença Prêmio dos servidores das matrículas Nº 555 e 717, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 55/2018.

498 90020/2018 368.819.898-06 676 - FELIPE ROBERTO RODRIGUES DISPENSA D /0 2.197,80 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a)professor supra, sem vín culo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Processual Civil -8ª Turma, a ser realizada nos dias 09, 16 e 23/03/2018, conforme M emo. SFD. 107 - nº 20/2018.

499 90021/2018 224.164.068-92 3160 - RICARDO COLLUCCI DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a)professor supra, sem vín culo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Processual Civil -8ª Turma, a ser realizada em 13/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - nº 21/2018.

500 90022/2018 219.415.428-08 3150 - DANIEL BRAJAL VEIGA DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a)professor supra, sem vín culo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Processual Civil -8ª Turma, a ser realizada em 20/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - nº 22/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------3.956,04 23.244,72 221.448,49


17 26/2014 007.475.870/0001-66 2652 - EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVIC INEXIGÍVEL /0 0,00 1.281,75 0,00, Termo de Aditamento Nº 14/2017 (terceiro) ao contrato nº 17/2014 de prestação de serviços de suporte ao software Alephino. Empenho correspondente p ara o período de 01/01/2018 à 14/05/2018.





131 204/2017 060.048.717/0001-35 1424 - Multi Nox Equipamentos para Restaurante Ltd DISPENSA D /0 0,00 1.195,20 0,00, XÍCARA BRANCA EM PORCELANA COM PÉ E PIRES (TAM. GRANDE)






374 90018/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 0,00 1.719,20 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em bancas de TCC, como o rientadora, a ser realizada no dia 22/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 18/2018., Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empreg atício com a Faculdade, referente à participação em bancas de TCC, como membro, a ser realizada no dia 22/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 18/2018.


380 90019/2018 378.917.578-10 2949 - LARISSA FABRINI DEBONIS DISPENSA D /0 0,00 122,80 0,00

(Página: 54 / 252)
















487 90057/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6.343,45, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores nesta Autarquia no mês de Março/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 57/2018 - Férias.



SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 25.491,36 17.450,07


1 45/2014 033.284.522/0006-26 3260 - Johnson Controls-Hitachi Ar Cond. do Brasil INEXIGÍVEL 0,00 4.002,31 0,00, Termo de aditamento nº 38/2017 ao contrato nº 38/2014, ref à pre stação de serviços de manutenção preventiva da unidade resfriadora de líquido (chiller) de marca York, componente do sistema de ar condicionado central, para o periodo d e 01/01/2018 a 31/08/2018


259 10004/2018 004.866.848/0001-59 2697 - BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 506,00

(Página: 55 / 252)




, CARTÃO COR BRANCA MEDINDO 14,8cmx10,1cm, COM O BRASÃO DA PMSBC, TEXTOS "GABINETE DO DIRETOR" E NOME COMPLETO DA FDSBC, ENVELOPE COR BRANCA MEDINDO 16,2cmx11,2cm COM BRASÃO DA PMSBC, NOME E ENDEREÇO DA FDBSC


494 90031/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 219,42, Referente ao custeio de expedição de carta para citação (AR Digi tal), conforme Memo. GFD. 1.2 - nº 31/2018.

501 90032/2018 051.174.001/0001-93 2174 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OUTROS/NÃO 77,10 0,00 0,00, Referente (s) ao custeio de diligências de Oficial de Justiça em Execução Fiscal; conforme Memo GFD 1.2 - nº 32/2018.

502 20/2018 021.129.497/0001-12 2794 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP DISPENSA D 1.250,33 0,00 0,00, SERVIÇOS DE RECORTE ELETRÔNICO DE PUBLICAÇÕES

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------1.327,43 4.249,03 1.462,22




23 20/2014 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2014 0,00 2.417,36 2.417,36, Termo de aditamento referente a prestação de serviços de telefôn icos fixos comutado (STFC) mensal e continuado com acesso à internet banda larga. Empe nho correspondente para o período de 01/01/2018 a 31/03/2018.

25 39/2017 005.213.925/0001-34 2626 - JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS - ME PREGÃO PRE10/2017 0,00 3.183,00 0,00, Contrato nº 33/2017, referente a prestação de serviço de forneci mento fracionado de água mineral sem gás, firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, inici ando-se em período de 25/05/2017 a 24/05/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 24/05/2018.


32 112/2013 004.735.364/0001-70 2543 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP CONVITE 7/2013 0,00 763,56 0,00, Termo de Aditamento nº 30/2017 (Quarto) ao Contrato nº 53/2013 d e prestação de serviços de publicidade legal em jornal diário impresso e de grand e circulação no Estado de São Paulo, prorrogação por mais 12 meses, período de 11/10/2017 a 10/10/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 10/10/2018.


102 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 0,00 1.322,00 0,00, Termo de Aditamento nº 1/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 48/2016 de prestação de serviços de suporte técnico mensal do Portal Institucional, pelo p eríodo de 12 meses, contados de 09/01/2018 a 08/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.


131 204/2017 060.048.717/0001-35 1424 - Multi Nox Equipamentos para Restaurante Ltd DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.195,20, XÍCARA BRANCA EM PORCELANA COM PÉ E PIRES (TAM. GRANDE)


503 231/2017 020.556.417/0001-42 3279 - HB Madeiras | Home Bless Materiais De Cons DISPENSA D /0 2.253,46 0,00 0,00, TÁBUA DE MADEIRA DO TIPO PINUS APARELHADA NAS PROPORÇÕES 30 CM D E LARGURA X 2,2 CM DE ESPESSURA -, TÁBUA DE MADEIRA DO TIPO PINUS APARELHADA NAS PROPORÇÕES 20 CM DE LARGURA X 2,2 CM DE ESPESSURA -, SARRAFO DE MADEIRA DO TIPO PINUS APARELHADA NAS PROPORÇÕES 08 CM DE LARGURA X 2,2 CM DE ESPESSURA -

504 90025/2018 734.114.857-87 1801 - ARGOS CAMPOS RIBEIRO SIMOES DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a)professor supra, sem vín culo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação em Direito Tributário - 9ª Turma, a ser realizada em 14/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - nº 25/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------3.279,10 8.762,02 6.946,73


31 80/2015 021.842.327/0001-80 2841 - BORAH SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA INEXIGÍVEL /0 0,00 1.917,86 0,00

(Página: 56 / 252)




, Termo de Aditamento nº 17/2017 (segundo) ao Contrato nº 30/2015 de prestação de serviços de suporte, manutenção, customização, atualização de font e com melhorias e gerenciamento de software acadêmico da Faculdade e horas técnicas referente ao desenvolvimento de novas aplicações e relatórios prorrogado por ma is 12 (meses), contados de 01/06/2017 a 31/05/2018. Empenho destinado ao período de 01/01/18 a 31/05/18.


69 90001/2018 046.523.239/0001-47 19 - Prefeitura do Município de São Bernardo do OUTROS/NÃO /0 0,00 775,89 0,00, Fornecimento de combustível, peças e serviços para manutenção do s carros oficiais da Faculdade durante o ano de 2018, conf. Memo. SFD. 103 - 01/2018.








505 90033/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 21,20 21,20 0,00, Referentes ao custeio de citação postal em Execução Fiscal; conf orme Memo. GFD 1.2 -nº 33/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------307.786,06 3.612,95 13.539,19



41 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 774,01 0,00, Serviço de agenciamento de viagens, compreendendo passagem aérea nacional e internacional e passagem terrestre nacional, conf. pregão presenci al nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 à 21/06/2018.

42 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 427,64 0,00, Serviço de agenciamento de hospedagem compreendendo hotéis situa dos em território nacional e internacional destinados a servidores e colaboradores d a FDSBC, conf. pregão presencial nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empenho corresponden te ao período de 01/01/2018 à 21/06/2018.

44 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 1.051,44 0,00, Serviço de agenciamento de hospedagem compreendendo hotéis situa dos em território nacional e internacional destinados a servidores e colaboradores d a FDSBC, conf. pregão presencial nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empenho correspondent e ao período de 01/01/2018 à 21/06/2018.



164 6/2018 010.480.433/0001-45 2314 - ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.110,00

(Página: 57 / 252)




, BATERIA RECARREGÁVEL PARA RÁDIO COMUNICADOR MOTOROLA MODELO EP150


SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 93.081,24 1.187,10


6 20/2015 000.626.646/0001-89 1872 - CECAM-CONSULTORIA ECONÔMICA, CONT PREGÃO PRE25/2015 0,00 0,00 18.320,99, Termo de aditamento nº 24/2017 (segundo) ao contrato nº 35/2015, de prestação de serviços de solução de tecnologia da informação mediante cessão de direito de uso de sistema integrado de gestão pública, para o período de 25/07/2017 a 24/07/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 até 24/07/2018.


16 146/2016 026.166.336/0001-12 3161 - GIMAK COMERCIO DE MATERIAIS EM GERA PREGÃO PRE20/2017 0,00 0,00 13.546,05, Contrato nº 44/2017 de fornecimento de produtos de higiene, sob demanda, incluindo a concessão e instalação de dispensers em regime de comodato, firmad o pelo período de 12 (doze) meses, iniciando em 10/08/2017 a 09/08/2018. Empenho corres pondente para o período de 01/01/2018 a 09/08/2018.

25 39/2017 005.213.925/0001-34 2626 - JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS - ME PREGÃO PRE10/2017 0,00 0,00 3.183,00, Contrato nº 33/2017, referente a prestação de serviço de forneci mento fracionado de água mineral sem gás, firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, inici ando-se em período de 25/05/2017 a 24/05/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 24/05/2018.






42 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 0,00 427,64, Serviço de agenciamento de hospedagem compreendendo hotéis situa dos em território nacional e internacional destinados a servidores e colaboradores d a FDSBC, conf. pregão presencial nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empenho corresponden te ao período de 01/01/2018 à 21/06/2018.

43 22/2014 001.221.551/0001-48 2754 - PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LT PREGÃO PRE33/2014 0,00 0,00 2.529,30, Termo de Aditamento nº 35/2017 Terceiro ao Contrato nº 48/2014 r eferente à prestação de serviços de suporte técnico ao software FPW Controle de Folha d e Pagamento, por mais 12 meses, contados de 01/12/2017 a 30/11/2018. Empenho corres pondente para o período de 01/01/2018 a 30/11/2018.

46 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 0,00 5.169,25, Serviço de agenciamento de viagens, compreendendo passagem aérea nacional e internacional e passagem terrestre nacional, conf. pregão presenci al nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empenho correspondente ao período de 01/01/2018 à 21/06/2018.

49 61/2017 006.191.743/0001-72 2640 - CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 415,00

(Página: 58 / 252)




, Contrato nº 38/2017 de prestação de serviços de análise e tratam ento químico da água que circula no equipamento de refrigeração (chiller) do sistema de ar condicionado central da Faculdade; firmado pelo período de 12 (doze) meses, iniciando -se em 26/06/17 a 25/06/2018. Empenho correspondente ao período de 01//01/18 a 25/06/2018.

53 126/2016 009.554.503/0001-83 1590 - TRIPLETECH IT SOLUTIONS SOLUÇÕES EM PREGÃO PRE48/2016 0,00 0,00 137.502,00, Termo de Aditamento (Primeiro) ao Contrato nº 45/2016 de prestaç ão de serviços de apoio técnico e operacional para a área de Tecnologia da Informaçã o da Faculdade, por mais 12 meses, contados de 05/12/2017 a 04/12/2018. Empenho corres pondente para o período de 01/01/2018 a 04/12/2018.


63 173/2017 067.795.682/0001-47 3088 - AMAD COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GAS PREGÃO PRE28/2017 0,00 1.080,00 0,00, Contrato Nº 52/2017 de contratação de empresa especializada em f ornecimento de gás GLP sob demanda, para atender às necessidades da copa da Faculdade ; firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 18/12/2017 a 17/12/2018. Emp enho correspondente para o período de 01/01/2018 a 17/12/2018.



147 175/2015 001.497.754/0001-61 102 - Ata Service Comércio e Serviços Ltda. INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 1.265,40, Termo de Aditamento nº 4/2018 (Segundo) ao Contrato nº 1/2016 de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de catrac as eletrônicas, pelo período de 12 meses, contados de 18/1/2018 a 17/1/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

261 1/2018 021.129.497/0001-12 2794 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 91,67, SERVIÇOS DE RECORTE ELETRÔNICO DE PUBLICAÇÕES



332 90010/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.210,40, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente à participação como orientadora, em bancas de TCC, a ser realizada no dia 15/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 10/2018.

513 90063/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 17.260,78 17.260,78 17.260,78, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Março/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 - nº 63/2018.


515 90063/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 360,78 360,78 360,78, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Março/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 - nº 63/2018.


517 90063/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 20.043,93 20.043,93 20.043,93, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Março/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 - nº 63/2018.

518 90063/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 745,47 745,47 745,47, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Março/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 - nº 63/2018.



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, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Março/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 - nº 63/2018.









529 90029/2018 178.397.648-94 1674 - Tarso Menezes de Melo DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a)professor supra, sem vín culo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Processual Civil -9ª Turma, a ser realizada em 16/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - nº 29/2018.

530 90030/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a)professor supra, sem vín culo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 14ª Turma, a ser realizada em 19/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - nº 30/2018.

531 90033/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 184,20 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas do Laboratório para Estagiários da Orientação Jurídica, JEC e CEJUSC, a ser realizada em 21 e 22/03/2018, conforme Memo. S FD. 104 - nº 33/2018.

532 90031/2018 097.459.808-97 325 - Francisco Neves Coelho DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas do Curso de Pós -Graduação em Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizada em 28/03/2018, conforme Memo. SFD. 1 07 - 31/2018.

533 11/2018 274.712.048-18 131 - Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa OUTROS/NÃO /0 1.500,00 1.500,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido ao Sr. Diretor Prof. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa para despesas com a recepção da Comissão de Avaliação inst ituída pelo CEE/SP, a ser realizada no dia 19/03/2018, conforme permite o art. 2º da Resolução 64/2013 e Memo. GFD - nº 5/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------312.275,34 395.189,12 507.958,83



44 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 372,81 1.051,44

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46 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 993,39 0,00, Serviço de agenciamento de viagens, compreendendo passagem aérea nacional e internacional e passagem terrestre nacional, conf. pregão presenci al nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empenho correspondente ao período de 01/01/2018 à 21/06/2018.

65 106/2017 254.305.578-97 2490 - DEBORA VANESSA CAUS BRANDAO OUTROS/NÃO /0 0,00 1.300,00 1.300,00, Concessão de Bolsa de Estudos de Pós -Doutoramento em Direito, junto à Universidade de Salamanca, Espanha, mediante convênio com o Instituto Universit ário do Rio de Janeiro. Empenho de período de janeiro a março de 2018




340 90010/2018 339.438.228-85 3100 - Rafael Nobre Luis DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.105,20, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente à participação como orientador, em bancas de TCC, a ser realizada no dia 16/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 10/2018.






350 90013/2018 376.479.438-04 2866 - YARA ALVES GOMES DISPENSA D /0 0,00 0,00 61,40, Prestação de serviços educacionais da profa supra, sem vínculo e mpregatício com a Faculdade, referente à participação como membro em bancas de TCC, a ser realizado no dia 17/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 13/2018.



533 11/2018 274.712.048-18 131 - Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.500,00, Adiantamento de numerário concedido ao Sr. Diretor Prof. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa para despesas com a recepção da Comissão de Avaliação inst ituída pelo CEE/SP, a ser realizada no dia 19/03/2018, conforme permite o art. 2º da Resolução 64/2013 e Memo. GFD - nº 5/2018.

534 90034/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 48,76 48,76 0,00, Referentes ao custeio de expedição de carta para Citação Postal - AR Digital; conforme Memo. GFD 1.2 - nº 34/2018.

535 90005/2018 057.847.504-96 3280 - NATHALIE FRAGOSO E SILVA FERRO DISPENSA D /0 675,40 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, em virtude da palestra - Gênero, Infância e Justiça Criminal: o caso do Habeas Corpus 143.641" - a ser ministrada no 3o. Encontro da FDSBC sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, n o dia 24/03/2018, conforme Memo. SFD. 108 - 5/2018.

536 0/0 046.523.239/0001-47 19 - Prefeitura do Município de São Bernardo do OUTROS/NÃO 14,17 14,17 14,17

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, Juros e Multa sobre o repasse de ISS retidos de Pessoas Físicas e Terceiros referente ao mês de Janeiro/2018, conforme Guia nº 2444562.

537 90038/2018 370.253.118-12 3179 - BRUNO LOPES MEGNA DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil - 9a. Turma, a ser realizada em 20/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 38/2018.

538 90041/2018 280.544.658-58 2150 - ISABELA BONFA DE JESUS DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada em 19/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 41/2018.

539 90040/2018 219.687.048-09 2890 - CHARLES WILLIAM MCNAUGHTON DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 9a. Turma, a ser realizada em 19/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 40/2018.

540 90034/2018 271.970.058-41 3274 - Alexandra Franco Pinto Cherri DISPENSA D /0 122,80 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente à participação como membro em bancas de TCC , a ser realizada no dia 19/03/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 34/2018.

541 30/2018 061.160.768/0001-17 151 - LEX EDITORA S/A INEXIGÍVEL /0 3.510,00 0,00 0,00, ASSINATURA DA REVISTA MAGISTER DE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIV IL, ASSINATURA DA REVISTA MAGISTER DE DIREITO DO TRABALHO, REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO.

542 189/2017 061.533.949/0001-41 142 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO INEXIGÍVEL /0 1.172,08 0,00 0,00, ASSINATURA DO JORNAL O ESTADO DE SAO PAULO

543 90007/2018 368.989.468-97 3281 - PEDRO AFFONSO DUARTE HARTUNG DISPENSA D /0 675,40 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, em virtud e da palestra - Filhos e Filhas de mulheres nas prisões: a complexidade da garantia do melh or interesse - a ser ministrada no 3o. Encontro da FDSBC sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, no dia 24/03/2018, conforme Memo. SFD. 108 - 7/2018.

544 10153/2018 359.108.118-35 3283 - MICHELE VIEIRA KIBUNE OUTROS/NÃO /0 244,27 244,27 244,27, Restituição de valor ao aluno matrícula no. 14718 devido ao paga mento em duplicidade da parcela vencida em 06/01/2016, referente à Dívida Ativa.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------9.393,28 3.862,92 7.544,08






62 166/2017 003.054.846/0001-00 316 - ELE & EME EVENTOS S/S LTDA - ME PREGÃO PRE34/2017 0,00 8.793,17 0,00, Contrato nº 55/2017 de prestação de serviços de organização dos eventos institucionais de 2018, englobando o fornecimento de produtos e materiais, vigênc ia de 18/12/2017 a 17/12/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 17/12/2018.

279 13/2018 017.923.372/0001-92 3265 - SILVAN RIBEIRO DE SOUZA SAMPAIO DISPENSA D /0 -0,01 769,99 0,00, PELICULA PARA VIDROS

280 13/2018 017.923.372/0001-92 3265 - SILVAN RIBEIRO DE SOUZA SAMPAIO DISPENSA D /0 -1,47 1.081,53 0,00, PELICULA PARA VIDROS -


548 77/2017 178.397.648-94 1674 - Tarso Menezes de Melo INEXIGÍVEL /0 1.660,40 0,00 0,00, Termo de Aditamento Nº 8/2018 - primeiro - ao Contrato Nº 28/2017 de prestação de serviços educacionais para a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, a fim de acrescer atualização de valor sobre o estimatimado inicial do Cont rato.

549 10007/2018 010.663.033/0001-75 3282 - MODERNA SERVICOS DE COPIAS EM GERA DISPENSA D /0 624,84 0,00 0,00, Encadernação de 41 livros contábeis referentes ao ano de 2017, e m atendimento às normas de apresentação e fiscalização do Tribunal de Contas.

550 90007/2018 259.690.778-01 3286 - MARCO AURÉLIO GUMIERI VALÉRIO DISPENSA D /0 1.202,34 0,00 0,00

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, Prestação de serviços de Especialistas designados pelo Conselho Estadual da Educação de São Paulo, a ser realizada no dia 19/03/2018, para emissão de R elatório circunstanciado sobre o pedido de Recredenciamento da Faculdade.

551 90007/2018 050.130.298-05 3287 - EDSON RICARDO SALEME DISPENSA D /0 1.202,34 0,00 0,00, Prestação de serviços de Especialistas designados pelo Conselho Estadual da Educação de São Paulo, a ser realizada no dia 19/03/2018, para emissão de R elatório circunstanciado sobre o pedido de Recredenciamento da Faculdade.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------4.709,69 14.668,25 175.111,61


40 130/2016 023.975.400/0001-18 3075 - OSIT SOLUTIONS EIRELI PREGÃO PRE44/2016 0,00 0,00 3.900,00, Termo de Aditamento nº 32/2017 (Primeiro) ao Contrato nº 42/2016 , de prestação de serviços de manutenção e garantia para os equipamentos que compõem o data center da Faculdade, pelo período de 12 meses, até 06/11/2018. Empenho corre spondente para o período de 01/01/2018 a 06/11/2018.






88 0/0 99999999999 73 - INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social OUTROS/NÃO /0 0,00 4.383,96 4.383,96, Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa e m subelemento específico do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2018.



357 27/2018 002.943.698/0001-04 2544 - COSTA & ZAMPIERI LTDA DISPENSA D /0 0,00 1.260,00 0,00, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de serralheria com objetivo conserto e manutenção de fechaduras e dobradiças na pass agem dos prédios Java e Barentz.




468 90011/2018 151.530.648-83 2886 - CASSIO SCARPINELLA BUENO DISPENSA D 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a)professor supra, sem vín culo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Processual Civil -9ª Turma, a ser realizada em 06/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - nº 11/2018.




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, Referentes ao custeio de citação postal em Execução Fiscal; conf orme Memo. GFD 1.2 -nº 35/2018.

553 90065/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO 1.513,02 1.513,02 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores nesta Autarquia no mês de Março/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 65/2018 - Férias.

555 49/2018 016.834.142/0001-94 3285 - LPV OCUPACIONAL CONSULTORIA E TRE DISPENSA D /0 1.200,00 0,00 0,00, SERVIÇOS DE CONSULTORIA - Contratação de profissional na área de medicina do trabalho ou engenharia de segurança do trabalho para elaboração de laudo técnico da condições de trabalho, de acordo com as normas regulamentares.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------20.050,59 61.251,89 37.342,62


36 151/2017 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE25/2017 0,00 2.030,20 0,00, Contrato nº 48/2017 de prestação de serviços de telefonia celula r e internet móveis, referente ao período de 05/11/2017 a 04/11/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 04/11/2018.

48 3/2016 000.495.124/0001-95 2148 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA PREGÃO PRE 9/2016 0,00 4.034,34 0,00, Prestação de serviços de impressões e cópias com fornecimento de equipamentos, instalação de software de gerenciamento e contabilização, incluind o manutenção preventiva e corretiva, chamados, treinamentos de funcionários e f ornecimento de suprimentos, prorrogação por mais 10 (dez) meses, contados de 23/0 6/17 a 22/04/2018. Empenho correspondente ao período de 01/01/2018 a 22/04/2018.






470 4/2018 058.386.814/0001-96 3273 - MAXITEC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD PREGÃO PRE 3/2018 0,00 40.500,00 0,00, PAPEL SULFITE 75 GRS 210 X 297 A4, PAPEL SULFITE 75 GRS 210 X 297 A4 -RECICLADO


557 90046/2018 335.119.888-45 3288 - LEANDRO LOPES GENARO DISPENSA D /0 732,60 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada em 21/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 46/2018.

558 90047/2018 343.598.478-31 3093 - Natalia Diniz da Silva DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil - 8a. Turma, a ser realizada em 27/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 47/2018.

559 90045/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 14a. Turma, a ser realizada em 21/03/2018, conforme Memo. SFD. 10 7 -45/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------7.722,02 53.254,07 949,98



41 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 104,49 0,00

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, Serviço de agenciamento de viagens, compreendendo passagem aérea nacional e internacional e passagem terrestre nacional, conf. pregão presenci al nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 à 21/06/2018.



553 90065/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.513,02, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores nesta Autarquia no mês de Março/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 65/2018 - Férias.

561 90039/2018 353.344.038-92 3289 - URSULA RIBEIRO DE ALMEIDA DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Processual Civil -9a. Turma, a ser realizada em 23/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 39/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------18.673,38 104,49 3.067,11









374 90018/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.719,20, Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente à participação em bancas de TCC, como o rientadora, a ser realizada no dia 22/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 18/2018., Prestação de serviços educacionais do(a) professor(a) supra, sem vínculo empreg atício com a Faculdade, referente à participação em bancas de TCC, como membro, a ser realizada no dia 22/02/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - nº 18/2018.




380 90019/2018 378.917.578-10 2949 - LARISSA FABRINI DEBONIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 122,80

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474 188/2013 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A DISPENSA D /0 0,00 760,11 0,00, Termo de Aditamento Nº 7/2018 ao Contrato Nº 6/2014, de prestaçã o de serviço telefônico fixo comutado (STFC) mensal e continuado, por meio de 6 (seis) linhas diretas com acesso à internet banda larga; prorrogação por mais 12 (doze) meses, contado de 01/03/2018 a 28/02/2019.

562 10006/2018 066.005.398/0001-67 3284 - KAMAK LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - M DISPENSA D /0 88,77 0,00 0,00, Conserto furadeira Bosch modelo GSB 13 Re professional.

563 90267/2018 411.987.638-17 3290 - Kevin Lucas Reis Bicalho OUTROS/NÃO /0 507,77 507,77 507,77, Restituição de valor pago em duplicidade, a parcela 11, referent e à divida ativa conforme atestado às fls 4 do exp. 267/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------596,54 1.384,82 57.806,28



17 26/2014 007.475.870/0001-66 2652 - EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVIC INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 1.281,75, Termo de Aditamento Nº 14/2017 (terceiro) ao contrato nº 17/2014 de prestação de serviços de suporte ao software Alephino. Empenho correspondente p ara o período de 01/01/2018 à 14/05/2018.


27 187/2016 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2017 0,00 1.250,00 0,00

(Página: 66 / 252)




, Prestação de serviços de link dedicado a internet. Empenho corre spondente para o período de 01/01/2018 a 22/04/2018.

31 80/2015 021.842.327/0001-80 2841 - BORAH SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 1.917,86, Termo de Aditamento nº 17/2017 (segundo) ao Contrato nº 30/2015 de prestação de serviços de suporte, manutenção, customização, atualização de font e com melhorias e gerenciamento de software acadêmico da Faculdade e horas técnicas referente ao desenvolvimento de novas aplicações e relatórios prorrogado por ma is 12 (meses), contados de 01/06/2017 a 31/05/2018. Empenho destinado ao período de 01/01/18 a 31/05/18.

36 151/2017 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE25/2017 0,00 0,00 2.030,20, Contrato nº 48/2017 de prestação de serviços de telefonia celula r e internet móveis, referente ao período de 05/11/2017 a 04/11/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 04/11/2018.

44 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 0,00 372,81, Serviço de agenciamento de hospedagem compreendendo hotéis situa dos em território nacional e internacional destinados a servidores e colaboradores d a FDSBC, conf. pregão presencial nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empenho correspondent e ao período de 01/01/2018 à 21/06/2018.

46 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 0,00 993,39, Serviço de agenciamento de viagens, compreendendo passagem aérea nacional e internacional e passagem terrestre nacional, conf. pregão presenci al nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empenho correspondente ao período de 01/01/2018 à 21/06/2018.


102 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 0,00 0,00 1.322,00, Termo de Aditamento nº 1/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 48/2016 de prestação de serviços de suporte técnico mensal do Portal Institucional, pelo p eríodo de 12 meses, contados de 09/01/2018 a 08/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.



474 188/2013 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A DISPENSA D /0 0,00 0,00 760,11, Termo de Aditamento Nº 7/2018 ao Contrato Nº 6/2014, de prestaçã o de serviço telefônico fixo comutado (STFC) mensal e continuado, por meio de 6 (seis) linhas diretas com acesso à internet banda larga; prorrogação por mais 12 (doze) meses, contado de 01/03/2018 a 28/02/2019.

496 165/2017 018.587.217/0001-05 2974 - MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE IN PREGÃO PRE32/2017 0,00 4.400,00 0,00, Termo de Aditamento Nº 4/2018 (primeiro) à ordem de compra Nº 19 5/2017 de aquisição de equipamentos e materiais de tecnologia da informação para a Fac uldade, a fim de acrescer 20% do valor da estimativa inicial, para a aquisição de m ais 2 (duas) unidades de Nobreak.

497 165/2017 010.480.433/0001-45 2314 - ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GE PREGÃO PRE32/2017 0,00 1.530,00 0,00, Termo de Aditamento Nº 2/2018 (primeiro) à ordem de compra Nº 19 1/2017 de aquisição de equipamentos e materiais de tecnologia da informação para a Fac uldade, a fim de acrescer 20% do valor da estimativa inicial, para a aquisição de m ais 3 (três) unidades de armazenamento (SSD).

498 90020/2018 368.819.898-06 676 - FELIPE ROBERTO RODRIGUES DISPENSA D /0 0,00 2.197,80 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a)professor supra, sem vín culo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Processual Civil -8ª Turma, a ser realizada nos dias 09, 16 e 23/03/2018, conforme M emo. SFD. 107 - nº 20/2018.


529 90029/2018 178.397.648-94 1674 - Tarso Menezes de Melo DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a)professor supra, sem vín culo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Processual Civil -9ª Turma, a ser realizada em 16/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - nº 29/2018.

564 90051/2018 280.544.658-58 2150 - ISABELA BONFA DE JESUS DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 9a. Turma, a ser realizada em 26/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 51/2018.

565 90052/2018 396.976.648-62 3291 - ARTHUR FERRARI ARSUFFI DISPENSA D /0 732,60 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Processual Civil -9a. Turma, a ser realizada em 27/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 52/2018.

566 12/2018 361.993.918-70 3292 - PHILIPE ROSSANEIS CELLA OUTROS/NÃO /0 1.000,00 0,00 0,00

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, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para peque nas despesas e de pronto pagamento, conforme permite o Art. 2o. da Resolução 64/2013 e Memo. GFD 1.5 -08/2018.

567 12/2018 361.993.918-70 3292 - PHILIPE ROSSANEIS CELLA OUTROS/NÃO /0 3.000,00 0,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para peque nas despesas e de pronto pagamento, conforme permite o Art. 2o. da Resolução 64/2013 e Memo. GFD 1.5 -08/2018.

568 90050/2018 017.760.558-88 978 - Osvaldo Santos de Carvalho DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada no dia 28/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 50/2018.

569 90049/2018 346.018.468-03 292 - Ricardo Sahara DISPENSA D /0 732,60 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada no dia 26/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 49/2018.

570 45/2018 008.031.223/0001-28 3007 - EGEPLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇOES DISPENSA D /0 4.350,00 0,00 0,00, Contratação de engenheiro orçamentista para prosseguimento com a fase interna da requisição de compra no. 11/2018 de revitalização das áreas internas do prédio Barentz.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------11.866,48 31.066,51 10.377,81


27 187/2016 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2017 0,00 0,00 1.250,00, Prestação de serviços de link dedicado a internet. Empenho corre spondente para o período de 01/01/2018 a 22/04/2018.



469 90012/2018 306.722.848-04 2984 - CRISTINA PARANHOS OLMOS DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a)professor supra, sem vín culo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13ª Turma, a ser realizada em 05/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - nº 12/2018.

504 90025/2018 734.114.857-87 1801 - ARGOS CAMPOS RIBEIRO SIMOES DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a)professor supra, sem vín culo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação em Direito Tributário - 9ª Turma, a ser realizada em 14/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - nº 25/2018.


533 11/2018 274.712.048-18 131 - Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa OUTROS/NÃO /0 -284,43 -284,43 -284,43, Adiantamento de numerário concedido ao Sr. Diretor Prof. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa para despesas com a recepção da Comissão de Avaliação inst ituída pelo CEE/SP, a ser realizada no dia 19/03/2018, conforme permite o art. 2º da Resolução 64/2013 e Memo. GFD - nº 5/2018.




566 12/2018 361.993.918-70 3292 - PHILIPE ROSSANEIS CELLA OUTROS/NÃO /0 0,00 1.000,00 1.000,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para peque nas despesas e de pronto pagamento, conforme permite o Art. 2o. da Resolução 64/2013 e Memo. GFD 1.5 -08/2018.

567 12/2018 361.993.918-70 3292 - PHILIPE ROSSANEIS CELLA OUTROS/NÃO /0 0,00 3.000,00 3.000,00

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573 18/2017 901.662.565-87 3141 - Luiz Antônio de Oliveira Dantas OUTROS/NÃO 10.949,40 0,00 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos ao servidor supra, correspondente a seis parcelas do primeiro semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 182 do processo 18/2017.

574 134/2018 457.342.998-04 3293 - Giulia Carramaschi Correa OUTROS/NÃO 4.330,20 0,00 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do primeiro semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 28 do processo 134/2018.

575 90040/2018 271.970.058-41 3274 - Alexandra Franco Pinto Cherri DISPENSA D /0 61,40 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de TCC como membro, a ser realizada no dia 28/03/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - 40/2018.

578 90069/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 465,95 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores nesta Autarquia no mês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 69/2018 - Férias.

579 90069/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 1.048,35 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores nesta Autarquia no mês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 69/2018 - Férias.


581 84/2012 304.441.188-29 2214 - MARIANA ALESSANDRA MADDALENA DE G OUTROS/NÃO 10.302,60 0,00 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do primeiro semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 238 do processo 84/2012.

582 77/2016 279.139.338-28 3054 - SHEILA ALVARES DIAS OUTROS/NÃO 2.431,80 0,00 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do primeiro semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 160 do processo 77/2016.

583 12/2014 342.148.668-94 2633 - GISELE RODRIGUES DOS SANTOS OUTROS/NÃO 4.330,20 0,00 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do primeiro semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 426 do processo 12/2014.

584 75/2016 326.122.368-56 3056 - PAULA APARECIDA ALVES ANDREOTTI OUTROS/NÃO 6.757,72 0,00 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do primeiro semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 188 do processo 75/2016.

585 27/2016 383.895.568-47 2957 - BRUNO LUIS DEMARCHI BATTISTINI OUTROS/NÃO /0 4.330,20 0,00 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos ao servidor supra, correspondente a seis parcelas do primeiro semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 281 do processo 27/2016.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------43.209,09 8.180,97 4.965,57



62 166/2017 003.054.846/0001-00 316 - ELE & EME EVENTOS S/S LTDA - ME PREGÃO PRE34/2017 0,00 0,00 8.793,17, Contrato nº 55/2017 de prestação de serviços de organização dos eventos institucionais de 2018, englobando o fornecimento de produtos e materiais, vigênc ia de 18/12/2017 a 17/12/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 17/12/2018.





(Página: 69 / 252)
















363 10/2018 178.397.648-94 1674 - Tarso Menezes de Melo INEXIGÍVEL 0,00 4.358,97 0,00, Contrato nº 7/2018 de prestação de serviços educacionais para or ientação e correção de 9 (nove) monografias do Curso de Especialização em Direito e Relaç ões do Trabalho, pelo período de 20/02/2018 a 31/07/2018.


414 34/2018 010.760.553/0001-04 3098 - ALFATEC EQUIPAMENTOS CONTRA INCEND DISPENSA D /0 0,00 2.576,00 0,00, MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS DE TESTE HIDROSTÁTICO

470 4/2018 058.386.814/0001-96 3273 - MAXITEC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD PREGÃO PRE 3/2018 0,00 0,00 40.500,00, PAPEL SULFITE 75 GRS 210 X 297 A4, PAPEL SULFITE 75 GRS 210 X 297 A4 -RECICLADO


538 90041/2018 280.544.658-58 2150 - ISABELA BONFA DE JESUS DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada em 19/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 41/2018.

573 18/2017 901.662.565-87 3141 - Luiz Antônio de Oliveira Dantas OUTROS/NÃO 0,00 5.474,70 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos ao servidor supra, correspondente a seis parcelas do primeiro semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 182 do processo 18/2017.

574 134/2018 457.342.998-04 3293 - Giulia Carramaschi Correa OUTROS/NÃO 0,00 721,70 0,00

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, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do primeiro semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 28 do processo 134/2018.


579 90069/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 1.048,35 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores nesta Autarquia no mês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 69/2018 - Férias.


581 84/2012 304.441.188-29 2214 - MARIANA ALESSANDRA MADDALENA DE G OUTROS/NÃO 0,00 4.636,17 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do primeiro semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 238 do processo 84/2012.

582 77/2016 279.139.338-28 3054 - SHEILA ALVARES DIAS OUTROS/NÃO 0,00 801,50 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do primeiro semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 160 do processo 77/2016.

583 12/2014 342.148.668-94 2633 - GISELE RODRIGUES DOS SANTOS OUTROS/NÃO 0,00 721,70 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do primeiro semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 426 do processo 12/2014.

584 75/2016 326.122.368-56 3056 - PAULA APARECIDA ALVES ANDREOTTI OUTROS/NÃO 0,00 2.252,58 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do primeiro semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 188 do processo 75/2016.

585 27/2016 383.895.568-47 2957 - BRUNO LUIS DEMARCHI BATTISTINI OUTROS/NÃO /0 0,00 1.443,40 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos ao servidor supra, correspondente a seis parcelas do primeiro semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 281 do processo 27/2016.

586 90012/2018 297.231.318-62 3294 - KARLIS MIRRA NOVICKIS DISPENSA D 675,40 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra em virtude da palestra - Sistemas de Compliance e a redução da criminalidade empresarial - a ser ministrada no 4o. Encontro da FDSBC sobre Direito Penal e Processual Penal, no dia 0 7/04/2018, conforme Memo. SFD. 108 - 12/2018.

587 90011/2018 392.719.898-64 2924 - CARLA VALENTE ARCHANJO DA SILVA DISPENSA D 675,40 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra em virtud e da palestra -Programas de integridade e seus impactos nas organizações empresar iais - a ser ministrada no 4o. Encontro da FDSBC sobre Direito Penal e Processu al Penal, no dia 07/04/2018, conforme Memo. SFD. 108 - 11/2018.

588 90010/2018 143.894.748-80 3295 - ELOY RIZZO NETO DISPENSA D 675,40 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra em virtude da palestra -Investigações internas corporativas em casos de corrupção - a ser ministrada no 4o. Encontro da FDSBC sobre Direito Penal e Processual Penal, no dia 0 7/04/2018, conforme Memo. SFD. 108 - 10/2018.

589 90060/2018 041.713.288-37 3296 - ADALBERTO MARTINS DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizada em 02/04/2018, conforme Memo. SFD. 10 7 -60/2018.

590 90061/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 1.758,24 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizada nos dias 04/04/2018 e 11/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 61/2018.

591 90062/2018 346.018.468-03 292 - Ricardo Sahara DISPENSA D /0 1.465,20 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada nos dias 09/04/2018 e 23/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 -62/2018.

592 90063/2018 734.114.857-87 1801 - ARGOS CAMPOS RIBEIRO SIMOES DISPENSA D /0 2.051,28 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 9a. Turma, a ser realizada nos dias 02/04/2018 e 09/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 -63/2018.

593 197/2017 003.782.520/0001-91 345 - ALEMWEB.COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃ DISPENSA D /0 2.730,00 0,00 0,00, Contrato Nº 10/2018 de prestação de serviços de divulgação de in formações em portal jurídico e newletter jurídica para a Faculdade de Direito de São B ernardo do Campo, firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando -se em 28/03/2018 e encerrando -se em 27/03/2019.


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, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 70/2018.

613 90070/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 43.953,04 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 70/2018.


615 90070/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 875,64 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 70/2018.












627 90070/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 48.647,91 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 70/2018.




631 90070/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 602,56 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 70/2018.









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662 21/2018 178.397.648-94 1674 - Tarso Menezes de Melo INEXIGÍVEL 0,00 0,00 0,00, Contrato N. 11/2018 de prestação de serviços educacionais no cur so de Especialização em Direito e Relações do Trabalho - 14 turma; na Pós -graduação da Faculdade, firmado pelo período de 28/03/18 a 31/12/2019. Empenho destinado para o pe ríodo de 28/03 a 31/12/2018.

664 21/2018 178.397.648-94 1674 - Tarso Menezes de Melo INEXIGÍVEL /0 6.635,06 0,00 0,00, Contrato N. 11/2018 de prestação de serviços educacionais no cur so de Especialização em Direito e Relações do Trabalho - 14 turma; na Pós -graduação da Faculdade, firmado pelo período de 28/03/18 a 31/12/2019. Empenho destinado para o pe ríodo de 28/03 a 31/12/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------17.691,62 30.973,75 72.013,99


24 83/2017 009.132.001/0001-64 3217 - PONTO - INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇO PREGÃO PRE24/2017 0,00 0,00 239,52

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, Contrato Nº 47/2017 de prestação de serviços de confecção de ban ners e faixas para divulgação dos eventos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo; firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando -se em 28/09/2017 a 27/09/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 27/09/2018.



48 3/2016 000.495.124/0001-95 2148 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA PREGÃO PRE 9/2016 0,00 0,00 4.034,34, Prestação de serviços de impressões e cópias com fornecimento de equipamentos, instalação de software de gerenciamento e contabilização, incluind o manutenção preventiva e corretiva, chamados, treinamentos de funcionários e f ornecimento de suprimentos, prorrogação por mais 10 (dez) meses, contados de 23/0 6/17 a 22/04/2018. Empenho correspondente ao período de 01/01/2018 a 22/04/2018.





69 90001/2018 046.523.239/0001-47 19 - Prefeitura do Município de São Bernardo do OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 775,89, Fornecimento de combustível, peças e serviços para manutenção do s carros oficiais da Faculdade durante o ano de 2018, conf. Memo. SFD. 103 - 01/2018.


481 90015/2018 640.818.260-72 3152 - Valdete Souto Severo DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a)professor supra, sem vín culo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 14ª Turma, a ser realizada em 12/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - nº 15/2018.

483 90018/2018 056.006.078-57 3278 - ANTONIO CARLOS AGUIAR DISPENSA D /0 0,00 2.051,28 0,00, Prestação de serviços educacionais do(a)professor supra, sem vín culo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13ª Turma, a ser realizada em 19/03/2018 e 26/03/2018, conforme M emo. SFD. 107 - nº 18/2018.

496 165/2017 018.587.217/0001-05 2974 - MICNET TECNOLOGIA E COMERCIO DE IN PREGÃO PRE32/2017 0,00 0,00 4.400,00, Termo de Aditamento Nº 4/2018 (primeiro) à ordem de compra Nº 19 5/2017 de aquisição de equipamentos e materiais de tecnologia da informação para a Fac uldade, a fim de acrescer 20% do valor da estimativa inicial, para a aquisição de m ais 2 (duas) unidades de Nobreak.

497 165/2017 010.480.433/0001-45 2314 - ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GE PREGÃO PRE32/2017 0,00 0,00 1.530,00, Termo de Aditamento Nº 2/2018 (primeiro) à ordem de compra Nº 19 1/2017 de aquisição de equipamentos e materiais de tecnologia da informação para a Fac uldade, a fim de acrescer 20% do valor da estimativa inicial, para a aquisição de m ais 3 (três) unidades de armazenamento (SSD).






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, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores nesta Autarquia no mês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 69/2018 - Férias.


612 90070/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 274.230,90 274.230,90, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 70/2018.















627 90070/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 0,00 48.647,91 48.647,91, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Março/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 70/2018.










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665 13/2018 996.161.658-87 1895 - ELISABETH VICENTINA DE GENNARI OUTROS/NÃO /0 700,00 700,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido à Professora Elisabeth V. de Gennari frente às despesas com a participação de palestrantes convidados para o even to - Arbitration Day -coordenado pela referida professora; como permite a resolução GFD 64/2013 e conforme o Memo GFD 8/2018.

666 1008/2018 044.075.687/0001-08 1861 - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇOE INEXIGÍVEL 250,00 0,00 0,00

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, Prestação de serviços referente a renovação da associação da CBBU e FEBAB anuidade 2018.

667 90013/2018 191.519.128-99 3132 - CARLOS EDUARDO STEFEN ELIAS DISPENSA D /0 307,00 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra em virtude da palestra - Boas práticas de advocacia em Arbitragem - a ser ministrada no 1o. Arbitration Day da FDSBC, no dia 03/04/2018, conforme Memo. SFD. 108 - 13/2018.

668 133/2017 024.744.239/0001-34 3259 - LCTEC MANUTENÇÃO E REFORMA INTEGR PREGÃO PRE 1/2018 5.991,21 0,00 0,00, Termo de Aditamento N. 6/2018 - primeiro - à Ordem de Compra N. 3/2018 de aquisição de quadros brancos, tipo lousa, em substituição aos quadros danifi cados da Faculdade, a fim de aditar 21,5% a referida Ordem de Compra para aquisição e in stalação de mais 3 quadros brancos.

669 14/2018 267.116.258-89 1357 - Michelle Heleno Araujo de Mello OUTROS/NÃO /0 2.000,00 2.000,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo SFD 102.1 - nº 2/2018

670 14/2018 267.116.258-89 1357 - Michelle Heleno Araujo de Mello OUTROS/NÃO /0 2.000,00 2.000,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo SFD 102.1 - nº 2/2018

671 3/2018 024.574.333/0001-92 3070 - TRIPLE IT SOLUTIONS SOLUÇÕES EM TI EI PREGÃO PRE 5/2018 13.800,00 0,00 0,00, LICENÇA ANTI -VÍRUS KASPERSKY, RENOVAÇÃO DA LICENÇA ANTI -VÍRUS KASPERSKY

672 20/2014 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2014 40.887,54 0,00 0,00, Termo de Aditamento N. 9/2018 - quarto - ao Contrato N. 12/2014, de prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC); prorrogação por mais 12 m eses, contados de 01/04/2018 a 31/03/2019. Empenho correspondete ao período de 01/04 a 31/12/2018.

673 144/2017 010.480.433/0001-45 2314 - ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GE PREGÃO PRE31/2017 1.791,00 0,00 0,00, Termo de Aditamento N. 5/2018 - primeiro - à Ordem de Compra N. 204/2017de aquisição de aparelhos telefônicos digitais para a Faculdade, a fi m de acrescer 25% do valor da estimativa inicial, para aquisição de mais 6 unidades de aparelhos telefônicos digitais.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------67.726,75 1.240.081,41 1.249.384,49

Movimentação do dia 02 de Abril de 2018



20 188/2013 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A DISPENSA D /0 -7.209,17 0,00 0,00, Termo de aditamento referente a prestação de serviços de telefôn icos fixos comutado (STFC) mensal e continuado com acesso à internet banda larga. Empe nho correspondente para o período de 01/01/2018 a 28/02/2018.






85 0/0 99999999999 103 - Folhas de Pagamento do Pessoal Civil OUTROS/NÃO /0 -136,00 0,00 0,00

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279 13/2018 017.923.372/0001-92 3265 - SILVAN RIBEIRO DE SOUZA SAMPAIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 769,99, PELICULA PARA VIDROS

471 148/2017 056.934.599/0001-95 2491 - EDITORA EUROPA LTDA INEXIGÍVEL /0 0,00 131,34 131,34, ASSINATURA DA REVISTA "NATUREZA" - EDITORA EUROPA (JARDINAGEM)

502 20/2018 021.129.497/0001-12 2794 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP DISPENSA D 0,00 56,83 0,00, SERVIÇOS DE RECORTE ELETRÔNICO DE PUBLICAÇÕES

665 13/2018 996.161.658-87 1895 - ELISABETH VICENTINA DE GENNARI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 700,00, Adiantamento de numerário concedido à Professora Elisabeth V. de Gennari frente às despesas com a participação de palestrantes convidados para o even to - Arbitration Day -coordenado pela referida professora; como permite a resolução GFD 64/2013 e conforme o Memo GFD 8/2018.

669 14/2018 267.116.258-89 1357 - Michelle Heleno Araujo de Mello OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.000,00, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo SFD 102.1 - nº 2/2018

670 14/2018 267.116.258-89 1357 - Michelle Heleno Araujo de Mello OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.000,00, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo SFD 102.1 - nº 2/2018

678 90078/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,28 0,28 0,00, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias de servidora, matrícula 774 no mê s de Março/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 78/2018.

679 90078/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 292,77 292,77 0,00, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias de servidora, matrícula 774 no mê s de Março/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - n 78/2018.



682 90042/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 219,78 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas do Laboratório para Estagiários da Orientação Jurídica, JEC e CEJUSC, a ser realizada em 04 e 05/04/2018, conforme Memo. S FD. 104 -42/2018.

683 90069/2018 018.975.120-74 3299 - VICTÓRIA HOFFMANN MOREIRA DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Processual Civil -9a. Turma, a ser realizada em 03/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 69/2018.

684 90070/2018 265.989.698-40 3300 - MAURICIO PEREIRA SIMÕES DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizada em 09/04/2018, conforme Memo. SFD. 10 7 -70/2018.

685 90072/2018 368.819.898-06 676 - FELIPE ROBERTO RODRIGUES DISPENSA D /0 732,60 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil - 8a. Turma, a ser realizada em 03/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 72/2018.

686 90074/2018 734.114.857-87 1801 - ARGOS CAMPOS RIBEIRO SIMOES DISPENSA D 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada em 11/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 74/2018.

687 90075/2018 017.760.558-88 978 - Osvaldo Santos de Carvalho DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 9a. Turma, a ser realizada em 16/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 75/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------2.447,27 286.780,88 49.469,10



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26 6/2015 008.107.739/0001-09 536 - Assoc. Motoristas Autôn. ABCD - Maxx Rádio PREGÃO PRE12/2015 0,00 1.568,50 0,00, Termo de aditamento 12/2017 (segundo) ao contrato 19/2015 ref. a contratação de empresa especializada em serviços de radio taxi. Empenho correspon dente para o período de 01/01/2018 a 22/04/2018.






564 90051/2018 280.544.658-58 2150 - ISABELA BONFA DE JESUS DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 9a. Turma, a ser realizada em 26/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 51/2018.


691 15/2018 809.941.567-15 479 - Reginaldo Barbosa da Silva OUTROS/NÃO /0 2.500,00 2.500,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor Reginaldo Barbos a da Silva com despesas de pequeno valor; como permite os arts 2 e 4 da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo SFD 103 - 81/2018.

692 15/2018 809.941.567-15 479 - Reginaldo Barbosa da Silva OUTROS/NÃO /0 1.500,00 1.500,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor Reginaldo Barbos a da Silva com despesas de pequeno valor; como permite os arts 2 e 4 da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo SFD 103 - 81/2018.

693 43/2018 013.169.338/0001-13 3301 - Zeca Comércio e Serviços de Automação Ltda DISPENSA D /0 7.200,00 0,00 0,00, PORTÃO DO TIPO TELA COM ABERTURA PARA DENTRO COM MOTOR P/ PORTÃODO TIPO BRAÇO -

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------47.578,01 8.028,36 602,77






357 27/2018 002.943.698/0001-04 2544 - COSTA & ZAMPIERI LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.260,00

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, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de serralheria com objetivo conserto e manutenção de fechaduras e dobradiças na pass agem dos prédios Java e Barentz.

541 30/2018 061.160.768/0001-17 151 - LEX EDITORA S/A INEXIGÍVEL /0 0,00 3.510,00 0,00, ASSINATURA DA REVISTA MAGISTER DE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIV IL, ASSINATURA DA REVISTA MAGISTER DE DIREITO DO TRABALHO, REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO.

666 1008/2018 044.075.687/0001-08 1861 - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇOE INEXIGÍVEL 0,00 250,00 0,00, Prestação de serviços referente a renovação da associação da CBBU e FEBAB anuidade 2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 13.894,83 1.260,00


19 183/2015 001.406.617/0001-74 3032 - AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO PREGÃO PRE23/2016 0,00 1.023,40 0,00, Termo de Aditamento Nº 28/2017 (primeiro) ao Contrato Nº 32/2016 , de operacionalização de programas de estágio (agente integrador), pro rrogação de 12 (doze) meses, vigência de 01/09/17 a 31/08/18. Empenho correspondente par a o período de 01/01/2018 a 31/08/2018.



37 89/2016 003.054.846/0001-00 316 - ELE & EME EVENTOS S/S LTDA - ME PREGÃO PRE 5/2017 0,00 780,00 0,00, Contrato nº 36/2017 de prestação de serviços de organização de b uffets, incluindo fornecimentos de gêneros alimentícios, materiais de consumo em ger al e equipamentos complementares, para pequenas recepções da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo; pelo prazo firmado por 12 (doze) meses, do dia 26/06/17 a 2 5/06/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 25/06/2018.





138 133/2017 024.744.239/0001-34 3259 - LCTEC MANUTENÇÃO E REFORMA INTEGR PREGÃO PRE 1/2018 0,00 27.959,00 0,00, QUADRO BRANCO MEDIDAS: 6 METROS DE COMPRIMENTO X 1,20 METROS DE ALTURA COM MOLDURA DE ALUMÍNIO NAS BORDAS, DOTADO DE SUPORTE PARA ACOMODAÇÃO DE APAGADOR E CANETAS ESPECIAIS.

469 90012/2018 306.722.848-04 2984 - CRISTINA PARANHOS OLMOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do(a)professor supra, sem vín culo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13ª Turma, a ser realizada em 05/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - nº 12/2018.

573 18/2017 901.662.565-87 3141 - Luiz Antônio de Oliveira Dantas OUTROS/NÃO 0,00 0,00 5.474,70, Concessão de Bolsa de Estudos ao servidor supra, correspondente a seis parcelas do primeiro semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 182 do processo 18/2017.

574 134/2018 457.342.998-04 3293 - Giulia Carramaschi Correa OUTROS/NÃO 0,00 0,00 721,70, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do primeiro semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 28 do processo 134/2018.


582 77/2016 279.139.338-28 3054 - SHEILA ALVARES DIAS OUTROS/NÃO 0,00 405,30 801,50

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584 75/2016 326.122.368-56 3056 - PAULA APARECIDA ALVES ANDREOTTI OUTROS/NÃO 0,00 1.126,29 2.252,58, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do primeiro semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 188 do processo 75/2016.

665 13/2018 996.161.658-87 1895 - ELISABETH VICENTINA DE GENNARI OUTROS/NÃO /0 -186,76 -186,76 -186,76, Adiantamento de numerário concedido à Professora Elisabeth V. de Gennari frente às despesas com a participação de palestrantes convidados para o even to - Arbitration Day -coordenado pela referida professora; como permite a resolução GFD 64/2013 e conforme o Memo GFD 8/2018.





691 15/2018 809.941.567-15 479 - Reginaldo Barbosa da Silva OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.500,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor Reginaldo Barbos a da Silva com despesas de pequeno valor; como permite os arts 2 e 4 da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo SFD 103 - 81/2018.

692 15/2018 809.941.567-15 479 - Reginaldo Barbosa da Silva OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.500,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor Reginaldo Barbos a da Silva com despesas de pequeno valor; como permite os arts 2 e 4 da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo SFD 103 - 81/2018.

695 90044/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D 73,26 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de TCC como membro, a ser realizada no dia 06/04/2018, conforme Memo. SFD. 104.1 - nº 044/2018.

696 90071/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizada no dia 16/04/2018, conforme Memo. SFD . 107 -71/2018.

697 90073/2018 264.638.778-40 3167 - Vitor José de Mello Monteiro DISPENSA D 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil - 8a. Turma, a ser realizada no dia 20/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 73/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------28.100,02 42.184,04 39.350,72


1 45/2014 033.284.522/0006-26 3260 - Johnson Controls-Hitachi Ar Cond. do Brasil INEXIGÍVEL 0,00 0,00 4.002,31, Termo de aditamento nº 38/2017 ao contrato nº 38/2014, ref à pre stação de serviços de manutenção preventiva da unidade resfriadora de líquido (chiller) de marca York, componente do sistema de ar condicionado central, para o periodo d e 01/01/2018 a 31/08/2018


5 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 -352,53 -352,53 -352,53, Prestação de Serviços de suporte técnico do portal institucional . Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 08/01/2018.

7 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 -573,33 0,00 0,00

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, Prestação de serviço por hora técnica, referente ao contrato 48/ 2016 pelo desenvolvimento de novos projetos. Empenho correspondente para o p eríodo de 01/01/2018 a 08/01/2018.

9 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 -266,40 -266,40 -266,40, Prestação de serviços de suporte dos aplicativos "MOBILE" acadêm ico e "MOBILE" biblioteca. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 08/01/2018.

11 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 -653,33 0,00 0,00, Prestação de serviço por hora técnica, referente ao contrato 49/ 2016 pelo desenvolvimento de novos projetos. Empenho correspondente para o p eríodo de 01/01/2018 a 08/01/2018.

14 175/2015 001.497.754/0001-61 102 - Ata Service Comércio e Serviços Ltda. INEXIGÍVEL /0 -720,88 -720,88 -720,88, Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do si stema de catracas eletronicas de propriedade da FDSBC. Empenho correspondente para o periodo de 01/01/2018 a 17/01/2018.

17 26/2014 007.475.870/0001-66 2652 - EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVIC INEXIGÍVEL /0 -5.725,15 -1.879,90 -1.879,90, Termo de Aditamento Nº 14/2017 (terceiro) ao contrato nº 17/2014 de prestação de serviços de suporte ao software Alephino. Empenho correspondente p ara o período de 01/01/2018 à 14/05/2018.

20 188/2013 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A DISPENSA D /0 -2.099,83 -2.099,83 -2.099,83, Termo de aditamento referente a prestação de serviços de telefôn icos fixos comutado (STFC) mensal e continuado com acesso à internet banda larga. Empe nho correspondente para o período de 01/01/2018 a 28/02/2018.


23 20/2014 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2014 -13.661,85 -4.846,65 -4.846,65, Termo de aditamento referente a prestação de serviços de telefôn icos fixos comutado (STFC) mensal e continuado com acesso à internet banda larga. Empe nho correspondente para o período de 01/01/2018 a 31/03/2018.

26 6/2015 008.107.739/0001-09 536 - Assoc. Motoristas Autôn. ABCD - Maxx Rádio PREGÃO PRE12/2015 0,00 0,00 1.568,50, Termo de aditamento 12/2017 (segundo) ao contrato 19/2015 ref. a contratação de empresa especializada em serviços de radio taxi. Empenho correspon dente para o período de 01/01/2018 a 22/04/2018.

27 187/2016 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2017 -4.666,67 -2.983,87 -2.983,87, Prestação de serviços de link dedicado a internet. Empenho corre spondente para o período de 01/01/2018 a 22/04/2018.

28 134/2013 000.146.825/0001-19 1953 - ALKASOFT INFORMATICA LTDA INEXIGÍVEL /0 -8.891,30 -3.050,30 -2.076,80, Termo de aditamento nº 31/2017 (quarto) ao contrato nº 50/2013, de prestação de serviços de suporte técnico para uso e operacionalização do softwa re Lawyer Corporativo Web, para o período de 05/10/2017 a 04/10/2018. Empenho correspond ente para o período de 01/01/2018 a 04/10/2018.

30 134/2013 000.146.825/0001-19 1953 - ALKASOFT INFORMATICA LTDA INEXIGÍVEL /0 -3.420,25 -1.173,37 -798,89, Termo de aditamento nº 31/2017 (quarto) ao contrato nº 50/2013, de prestação de serviços de suporte técnico do módulo de andamentos processuais do s sites dos Tribunais denominado Lawyer Capture, para o período de 05/10/2017 a 04/10/20 18. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 04/10/2018.

31 80/2015 021.842.327/0001-80 2841 - BORAH SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA INEXIGÍVEL /0 -15.366,80 -3.835,72 -3.835,72, Termo de Aditamento nº 17/2017 (segundo) ao Contrato nº 30/2015 de prestação de serviços de suporte, manutenção, customização, atualização de font e com melhorias e gerenciamento de software acadêmico da Faculdade e horas técnicas referente ao desenvolvimento de novas aplicações e relatórios prorrogado por ma is 12 (meses), contados de 01/06/2017 a 31/05/2018. Empenho destinado ao período de 01/01/18 a 31/05/18.

34 143/2013 056.806.920/0001-56 749 - Sumus Informatica e Comercio Ltda INEXIGÍVEL /0 -6.027,70 -1.808,31 -1.808,31, Termo de aditamento nº 33/2017 (quarto) ao Contrato nº 56/2013, de prestação de serviços de atualização da licença de uso do software Sumus Servid or For Web Bi, incluindo suporte técnico, para o período de 31/10/2017 a 30/10/20 18. Empenho correspondente para o dia 01/01/2018 a 30/10/2018.

36 151/2017 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE25/2017 -25.711,31 -4.125,78 -4.125,78, Contrato nº 48/2017 de prestação de serviços de telefonia celula r e internet móveis, referente ao período de 05/11/2017 a 04/11/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 04/11/2018.

40 130/2016 023.975.400/0001-18 3075 - OSIT SOLUTIONS EIRELI PREGÃO PRE44/2016 -39.780,00 -12.480,00 -8.580,00, Termo de Aditamento nº 32/2017 (Primeiro) ao Contrato nº 42/2016 , de prestação de serviços de manutenção e garantia para os equipamentos que compõem o data center da Faculdade, pelo período de 12 meses, até 06/11/2018. Empenho corre spondente para o período de 01/01/2018 a 06/11/2018.

43 22/2014 001.221.551/0001-48 2754 - PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LT PREGÃO PRE33/2014 -27.822,30 -5.058,60 -5.058,60, Termo de Aditamento nº 35/2017 Terceiro ao Contrato nº 48/2014 r eferente à prestação de serviços de suporte técnico ao software FPW Controle de Folha d e Pagamento, por mais 12 meses, contados de 01/12/2017 a 30/11/2018. Empenho corres pondente para o período de 01/01/2018 a 30/11/2018.

44 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 -6.314,52 0,00 0,00

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45 22/2014 001.221.551/0001-48 2754 - PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LT PREGÃO PRE33/2014 -20.234,13 0,00 0,00, Termo de Aditamento nº 35/2017 Terceiro ao Contrato nº 48/2014 r eferente à prestação de serviços de atualização e customização do software FPW Controle de Folha de Pagamento, por mais 12 meses, contados de 01/12/2017 a 30/11/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 30/11/2018.

47 22/2014 001.221.551/0001-48 2754 - PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LT PREGÃO PRE33/2014 -8.431,15 0,00 0,00, Termo de Aditamento nº 35/2017 Terceiro ao Contrato nº 48/2014 r eferente à prestação de serviços de atualização e customização do software FPW Controle de Folha de Pagamento, por mais 12 meses, contados de 01/12/2017 a 30/11/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 30/11/2018.

48 3/2016 000.495.124/0001-95 2148 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA PREGÃO PRE 9/2016 -25.002,77 -12.144,87 -12.144,87, Prestação de serviços de impressões e cópias com fornecimento de equipamentos, instalação de software de gerenciamento e contabilização, incluind o manutenção preventiva e corretiva, chamados, treinamentos de funcionários e f ornecimento de suprimentos, prorrogação por mais 10 (dez) meses, contados de 23/0 6/17 a 22/04/2018. Empenho correspondente ao período de 01/01/2018 a 22/04/2018.

55 139/2014 009.432.216/0001-09 2743 - NOVA STARTFONE TELECOMUNICAÇÕES EI PREGÃO PRE30/2014 -2.300,45 -521,75 -521,75, Termo de aditamento nº 22/2017 ao Contrato nº 51/2014 de prestaç ão de serviços de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX), fi rmado pelo período de 12 (doze) meses de 15/07/2017 a 14/07/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 14/07/2018.

56 208/2017 014.096.190/0001-05 2777 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A. DISPENSA D /0 -3.220,50 -506,50 -447,50, Contratação de serviço de envio de SMS para comunicação rápida com os alunos, bem como, envio de protocolo de segurança para confirmação de matrícul a on -line, pelo período de 1 ano, de 10/12/2017 a 09/12/2018. Empenho corresponden te para o período de 01/01/2018 a 09/12/2018.

61 166/2016 004.871.990/0001-94 3084 - LECOM TECNOLOGIA S/A PREGÃO PRE50/2016 -225.955,56 0,00 0,00, Termo de Aditamento 37/2017 (Primeiro) ao Contrato 47/2016 de aq uisição e instalação de licença de uso vitalícia para ferramenta de Business Process Ma nagement System (BPMS), contemplando suporte técnico e atualização da solução tecnológica por 12 meses, bem como a prestação de serviços de mapeamento, modelagem, otimiza ção, automatização e implantação de 12 processos institucionais de baix a, média e alta complexidade, por meio de metodologia Business Process Management (BPM), vigência de 16/12/2017 a 15/06/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 15/06/2018.




102 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 -15.511,47 -2.644,00 -2.644,00, Termo de Aditamento nº 1/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 48/2016 de prestação de serviços de suporte técnico mensal do Portal Institucional, pelo p eríodo de 12 meses, contados de 09/01/2018 a 08/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

103 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 -25.226,67 0,00 0,00, Termo de Aditamento nº 1/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 48/2016 de prestação de serviços de horas técnicas para o desenvolvimento de novos projeto s, pelo período de 12 meses, contados de 09/01/2018 a 08/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

104 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 -11.721,60 -1.998,00 -1.998,00, Termo de Aditamento nº 2/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 49/2016 de prestação de serviços de suporte técnico mensal dos aplicativos "mobile", pelo período de 12 meses, contados de 09/01/2018 a 08/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

105 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 -28.746,67 0,00 0,00, Termo de Aditamento nº 2/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 49/2016 de prestação de serviços de horas técnicas para o desenvolvimento de novos projeto s, pelo período de 12 meses, contados de 09/01/2018 a 08/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

138 133/2017 024.744.239/0001-34 3259 - LCTEC MANUTENÇÃO E REFORMA INTEGR PREGÃO PRE 1/2018 0,00 0,00 27.959,00, QUADRO BRANCO MEDIDAS: 6 METROS DE COMPRIMENTO X 1,20 METROS DE ALTURA COM MOLDURA DE ALUMÍNIO NAS BORDAS, DOTADO DE SUPORTE PARA ACOMODAÇÃO DE APAGADOR E CANETAS ESPECIAIS.

147 175/2015 001.497.754/0001-61 102 - Ata Service Comércio e Serviços Ltda. INEXIGÍVEL /0 -14.467,74 -1.836,87 -1.836,87, Termo de Aditamento nº 4/2018 (Segundo) ao Contrato nº 1/2016 de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de catrac as eletrônicas, pelo período de 12 meses, contados de 18/1/2018 a 17/1/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

280 13/2018 017.923.372/0001-92 3265 - SILVAN RIBEIRO DE SOUZA SAMPAIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.081,53

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, PELICULA PARA VIDROS -

468 90011/2018 151.530.648-83 2886 - CASSIO SCARPINELLA BUENO DISPENSA D 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do(a)professor supra, sem vín culo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Processual Civil -9ª Turma, a ser realizada em 06/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - nº 11/2018.

474 188/2013 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A DISPENSA D /0 -46.468,50 -760,11 -760,11, Termo de Aditamento Nº 7/2018 ao Contrato Nº 6/2014, de prestaçã o de serviço telefônico fixo comutado (STFC) mensal e continuado, por meio de 6 (seis) linhas diretas com acesso à internet banda larga; prorrogação por mais 12 (doze) meses, contado de 01/03/2018 a 28/02/2019.


534 90034/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 -48,76 -48,76 -48,76, Referentes ao custeio de expedição de carta para Citação Postal - AR Digital; conforme Memo. GFD 1.2 - nº 34/2018.




581 84/2012 304.441.188-29 2214 - MARIANA ALESSANDRA MADDALENA DE G OUTROS/NÃO 0,00 0,00 4.636,17, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do primeiro semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 238 do processo 84/2012.

585 27/2016 383.895.568-47 2957 - BRUNO LUIS DEMARCHI BATTISTINI OUTROS/NÃO /0 0,00 1.443,40 1.443,40, Concessão de Bolsa de Estudos ao servidor supra, correspondente a seis parcelas do primeiro semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 281 do processo 27/2016.

671 3/2018 024.574.333/0001-92 3070 - TRIPLE IT SOLUTIONS SOLUÇÕES EM TI EI PREGÃO PRE 5/2018 -13.800,00 0,00 0,00, LICENÇA ANTI -VÍRUS KASPERSKY, RENOVAÇÃO DA LICENÇA ANTI -VÍRUS KASPERSKY

672 20/2014 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2014 -40.887,54 0,00 0,00, Termo de Aditamento N. 9/2018 - quarto - ao Contrato N. 12/2014, de prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC); prorrogação por mais 12 m eses, contados de 01/04/2018 a 31/03/2019. Empenho correspondete ao período de 01/04 a 31/12/2018.





700 90085/2018 250.681.258-06 3303 - ANDRÉ PAGANI DE SOUZA DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil - 9a. Turma, a ser realizada no dia 10/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 85/2018.

701 90086/2018 357.003.738-07 3304 - ELIE PIERRE EID DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil - 9a. Turma, a ser realizada no dia 13/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 86/2018.

702 90087/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 1.758,24 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vín culo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Processual Civil -8a. Turma, a ser realizada nos dias 10 e 13/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 87/2018.


788 188/2013 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A DISPENSA D 2.099,83 2.099,83 2.099,83

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, Em substituição a NE 20/2018, conforme termo de aditamento refer ente a prestação de serviços de telefônicos fixos comutado (STFC) mensal e continuado com acesso à internet banda larga. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 28/02/2018.

789 3/2016 000.495.124/0001-95 2148 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA PREGÃO PRE 9/2016 25.002,77 12.144,87 12.144,87, Em substituição a NE 48/2018, conforme a prestação de serviços d e impressões e cópias com fornecimento de equipamentos, instalação de software de gerenc iamento e contabilização, incluindo manutenção preventiva e corretiva, chama dos, treinamentos de funcionários e fornecimento de suprimentos, prorrogação por mais 1 0 (dez) meses, contados de 23/06/17 a 22/04/2018. Empenho correspondente ao perío do de 01/01/2018 a 22/04/2018.

790 175/2015 001.497.754/0001-61 102 - Ata Service Comércio e Serviços Ltda. INEXIGÍVEL 720,88 720,88 720,88, Em substituição a NE 14/2018, referente á prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de catracas eletronicas de propr iedade da FDSBC. Empenho correspondente para o periodo de 01/01/2018 a 17/01/2018.

791 175/2015 001.497.754/0001-61 102 - Ata Service Comércio e Serviços Ltda. INEXIGÍVEL 14.467,74 1.836,87 1.836,87, Em substituição a NE 147/2018: Termo de Aditamento no. 4/2018 ( Segundo) ao Contrato no. 1/2016 de prestação de serviços de manutenção preventiva e cor retiva do sistema de catracas eletrônicas, pelo período de 12 meses, contados de 18/1/2 018 a 17/1/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

793 187/2016 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2017 4.666,67 2.983,87 2.983,87, Em substituição a NE 27/2018, referente á prestação de serviços de link dedicado a internet. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 22/04/2018.

794 151/2017 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE25/2017 25.711,31 4.125,78 4.125,78, Em substituição a NE 36/2018, referente ao Contrato nº 48/2017 d e prestação de serviços de telefonia celular e internet móveis, referente ao período de 05 /11/2017 a 04/11/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 04/11/2018.

795 188/2013 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A DISPENSA D 46.468,50 760,11 760,11, Em substituição a NE 474/2018, conforme Termo de Aditamento Nº 7 /2018 ao Contrato Nº 6/2014, de prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) mensal e continuado, por meio de 6 (seis) linhas diretas com acesso à internet banda la rga; prorrogação por mais 12 (doze) meses, contado de 01/03/2018 a 28/02/2019.

796 26/2014 007.475.870/0001-66 2652 - EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVIC OUTROS/NÃO /0 5.725,15 1.879,90 1.879,90, Em substituição a NE 17/2018: Termo de Aditamento No. 14/2017 (t erceiro) ao contrato no. 17/2014 de prestação de serviços de suporte ao software Alephi no. Empenho correspondente ao período de 01/01/2018 à 14/05/2018.

797 208/2017 014.096.190/0001-05 2777 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A. DISPENSA D 3.220,50 506,50 447,50, Em substituição a NE 56/2018, referente á Contratação de serviço de envio de SMS para comunicação rápida com os alunos, bem como, envio de protocolo de segurança para confirmação de matrícula on -line, pelo período de 1 ano, de 10/12/2017 a 09/12/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 09/12/2018.

798 139/2014 009.432.216/0001-09 2743 - NOVA STARTFONE TELECOMUNICAÇÕES EI PREGÃO PRE30/2014 2.300,45 521,75 521,75, Em substituição a NE 55/2018, conforme Termo de aditamento nº 22 /2017 ao Contrato nº 51/2014 de prestação de serviços de manutenção preventiva e corret iva da Central Telefônica (PABX), firmado pelo período de 12 (doze) meses de 15/0 7/2017 a 14/07/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 14/07/2018.

799 20/2014 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2014 40.887,54 0,00 0,00, Em substituição a NE 672/2018, referente ao Termo de Aditamento N. 9/2018 - quarto -ao Contrato N. 12/2014, de prestação de serviço telefônico fixo co mutado (STFC); prorrogação por mais 12 meses, contados de 01/04/2018 a 31/03/2019 . Empenho correspondete ao período de 01/04 a 31/12/2018.

800 80/2015 021.842.327/0001-80 2841 - BORAH SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA INEXIGÍVEL 15.366,80 5.753,58 3.835,72, Em substituição a NE 31/2018: Termo de Aditamento nº 17/2017 (se gundo) ao Contrato nº 30/2015 de prestação de serviços de suporte, manutenção, custom ização, atualização de fonte com melhorias e gerenciamento de software acadêmico da Fa culdade e horas técnicas referente ao desenvolvimento de novas aplicações e relató rios prorrogado por mais 12 (meses), contados de 01/06/2017 a 31/05/2018. Empenho destinado ao período de 01/01/18 a 31/05/18.

801 20/2014 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2014 13.661,85 4.846,65 4.846,65, Em substituição a NE 23/2018, referente ao Termo de aditamento r eferente a prestação de serviços de telefônicos fixos comutado (STFC) mensal e continua do com acesso à internet banda larga. Empenho correspondente para o período de 01/ 01/2018 a 31/03/2018.

802 130/2016 023.975.400/0001-18 3075 - OSIT SOLUTIONS EIRELI PREGÃO PRE44/2016 39.780,00 12.480,00 8.580,00, Em substituição a NE 40/2018, conforme Termo de Aditamento nº 32 /2017 (Primeiro) ao Contrato nº 42/2016, de prestação de serviços de manutenção e gara ntia para os equipamentos que compõem o data center da Faculdade, pelo período de 12 meses, até 06/11/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 06/11/2018.

803 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 352,53 352,53 352,53, Em substituição a NE 5/2018, referente a Prestação de Serviços d e suporte técnico do portal institucional. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 08/01/2018.

804 143/2013 056.806.920/0001-56 749 - Sumus Informatica e Comercio Ltda INEXIGÍVEL /0 6.027,70 1.808,31 1.808,31, Em substituição a NE 34/2018: Termo de aditamento nº 33/2017 (qu arto) ao Contrato nº 56/2013, de prestação de serviços de atualização da licença de uso do software Sumus Servidor For Web Bi, incluindo suporte técnico, para o período de 31/10/2017 a 30/10/2018. Empenho correspondente para o dia 01/01/2018 a 30/10/2018.

805 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 573,33 0,00 0,00

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, Em substituição a NE 7/2018, conforme Prestação de serviço por h ora técnica, referente ao contrato 48/2016 pelo desenvolvimento de novos projetos. Empenh o correspondente para o período de 01/01/2018 a 08/01/2018.

806 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 266,40 266,40 266,40, Em substituição a NE 9/2018, referente á Prestação de serviços d e suporte dos aplicativos "MOBILE" acadêmico e "MOBILE" biblioteca. Empenho corr espondente para o período de 01/01/2018 a 08/01/2018.

807 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 653,33 0,00 0,00, Em substituição a NE 11/2018, conforme Prestação de serviço por hora técnica, referente ao contrato 49/2016 pelo desenvolvimento de novos projetos. Empenh o correspondente para o período de 01/01/2018 a 08/01/2018.

808 134/2013 000.146.825/0001-19 1953 - ALKASOFT INFORMATICA LTDA INEXIGÍVEL 8.891,30 3.050,30 2.076,80, Em substituição a NE 28/2018, conforme Termo de aditamento nº 31 /2017 (quarto) ao contrato nº 50/2013, de prestação de serviços de suporte técnico p ara uso e operacionalização do software Lawyer Corporativo Web, para o perío do de 05/10/2017 a 04/10/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 04/10/2018.

809 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 15.511,47 2.644,00 2.644,00, Em substituição a NE 102/2018, referente ao Termo de Aditamento nº 1/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 48/2016 de prestação de serviços de suporte técnico mensal do Portal Institucional, pelo período de 12 meses, contados de 09/01/2018 a 08/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

810 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 25.226,67 0,00 0,00, Em substituição a NE 103/2018, referente ao Termo de Aditamento nº 1/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 48/2016 de prestação de serviços de horas técnicas para o desenvolvimento de novos projetos, pelo período de 12 meses, conta dos de 09/01/2018 a 08/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

811 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 11.721,60 1.998,00 1.998,00, Em substituição a NE 104/2018, referente ao Termo de Aditamento nº 2/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 49/2016 de prestação de serviços de suporte técnico mensal dos aplicativos "mobile", pelo período de 12 meses, contados de 09/01/2018 a 08/01 /2019. Empenho válido até 31/12/2018.

812 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 28.746,67 0,00 0,00, Em substituição a NE 105/2018, referente ao Termo de Aditamento nº 2/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 49/2016 de prestação de serviços de horas técnicas para o desenvolvimento de novos projetos, pelo período de 12 meses, conta dos de 09/01/2018 a 08/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

813 22/2014 001.221.551/0001-48 2754 - PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LT PREGÃO PRE33/2014 27.822,30 7.587,90 5.058,60, Em substituição a NE 43/2018, referente ao Termo de Aditamento n º 35/2017 Terceiro ao Contrato nº 48/2014 referente à prestação de serviços de suporte t écnico ao software FPW Controle de Folha de Pagamento, por mais 12 meses, contados de 01/ 12/2017 a 30/11/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 30/11/2018.

814 134/2013 000.146.825/0001-19 1953 - ALKASOFT INFORMATICA LTDA INEXIGÍVEL 3.420,25 1.173,37 798,89, Em substituição a NE 30/2018, conforme Termo de aditamento nº 31 /2017 (quarto) ao contrato nº 50/2013, de prestação de serviços de suporte técnico d o módulo de andamentos processuais dos sites dos Tribunais denominado Lawyer C apture, para o período de 05/10/2017 a 04/10/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 04/10/2018.

815 22/2014 001.221.551/0001-48 2754 - PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LT PREGÃO PRE33/2014 20.234,13 0,00 0,00, Em substituição a NE 45/2018, referente ao Termo de Aditamento n º 35/2017 Terceiro ao Contrato nº 48/2014 referente à prestação de serviços de atualizaç ão e customização do software FPW Controle de Folha de Pagamento, por mais 12 meses, co ntados de 01/12/2017 a 30/11/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 30/11/2018.

816 22/2014 001.221.551/0001-48 2754 - PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LT PREGÃO PRE33/2014 8.431,15 0,00 0,00, Em substituição a NE 47/2018, referente ao Termo de Aditamento n º 35/2017 Terceiro ao Contrato nº 48/2014 referente à prestação de serviços de atualizaç ão e customização do software FPW Controle de Folha de Pagamento, por mais 12 meses, co ntados de 01/12/2017 a 30/11/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 30/11/2018.

817 166/2016 004.871.990/0001-94 3084 - LECOM TECNOLOGIA S/A PREGÃO PRE50/2016 225.955,56 0,00 0,00, Em substituição a NE 61/2018, referente ao Termo de Aditamento 3 7/2017 (Primeiro) ao Contrato 47/2016 de aquisição e instalação de licença de uso vital ícia para ferramenta de Business Process Management System (BPMS), contemplando suporte té cnico e atualização da solução tecnológica por 12 meses, bem como a presta ção de serviços de mapeamento, modelagem, otimização, automatização e implantação de 12 processos institucionais de baixa, média e alta complexidade, por meio de me todologia Business Process Management (BPM), vigência de 16/12/2017 a 15/06/2018. Emp enho correspondente para o período de 01/01/2018 a 15/06/2018.

818 3/2018 024.574.333/0001-92 3070 - TRIPLE IT SOLUTIONS SOLUÇÕES EM TI EI PREGÃO PRE 5/2018 13.800,00 0,00 0,00, Em substituição a NE 671/2018, LICENÇA ANTI -VÍRUS KASPERSKY, Em substituição a NE 671/2018, RENOVAÇÃO DA LICENÇA ANTI-VÍRUS KASPERSKY

819 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 6.314,52 0,00 0,00

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, Empenho em substituição ao 44/2018 para ajustes contábeis, quant o a liberação de saldo na ficha 12 para atendimento a Portaria Conjunta nº 2/2017 do STN. Serviço de agenciamento de hospedagem compreendendo hotéis situados em territ ório nacional e internacional destinados a servidores e colaboradores da FDSBC - para o Gabinete, conf. pregão presencial nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empenho corres pondente ao período de 01/01/2018 à 21/06/2018.

821 90109/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias de servidora, matrícula 774 no mê s de Março/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 109/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------3.473,48 13.267,91 249.801,81



52 145/2016 004.126.616/0001-64 3181 - A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD PREGÃO PRE15/2017 0,00 619,07 0,00, Contrato nº 40/2017 e Aditamento nº 25/2017 de fornecimento, sob demanda, de materiais de manutenção predial para a conservação do Campus da Fa culdade, firmado pelo período de 12 (doze) meses, iniciando -se em 03/07/17 a 02/07/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 02/07/2018.




498 90020/2018 368.819.898-06 676 - FELIPE ROBERTO RODRIGUES DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.197,80, Prestação de serviços educacionais do(a)professor supra, sem vín culo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Processual Civil -8ª Turma, a ser realizada nos dias 09, 16 e 23/03/2018, conforme M emo. SFD. 107 - nº 20/2018.

503 231/2017 020.556.417/0001-42 3279 - HB Madeiras | Home Bless Materiais De Cons DISPENSA D /0 0,00 2.253,46 0,00, TÁBUA DE MADEIRA DO TIPO PINUS APARELHADA NAS PROPORÇÕES 30 CM D E LARGURA X 2,2 CM DE ESPESSURA -, TÁBUA DE MADEIRA DO TIPO PINUS APARELHADA NAS PROPORÇÕES 20 CM DE LARGURA X 2,2 CM DE ESPESSURA -, SARRAFO DE MADEIRA DO TIPO PINUS APARELHADA NAS PROPORÇÕES 08 CM DE LARGURA X 2,2 CM DE ESPESSURA -




796 26/2014 007.475.870/0001-66 2652 - EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVIC OUTROS/NÃO /0 0,00 1.281,75 0,00, Em substituição a NE 17/2018: Termo de Aditamento No. 14/2017 (t erceiro) ao contrato no. 17/2014 de prestação de serviços de suporte ao software Alephi no. Empenho correspondente ao período de 01/01/2018 à 14/05/2018.

798 139/2014 009.432.216/0001-09 2743 - NOVA STARTFONE TELECOMUNICAÇÕES EI PREGÃO PRE30/2014 0,00 355,74 0,00, Em substituição a NE 55/2018, conforme Termo de aditamento nº 22 /2017 ao Contrato nº 51/2014 de prestação de serviços de manutenção preventiva e corret iva da Central Telefônica (PABX), firmado pelo período de 12 (doze) meses de 15/0 7/2017 a 14/07/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 14/07/2018.

809 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 0,00 1.322,00 0,00

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, Em substituição a NE 102/2018, referente ao Termo de Aditamento nº 1/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 48/2016 de prestação de serviços de suporte técnico mensal do Portal Institucional, pelo período de 12 meses, contados de 09/01/2018 a 08/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

811 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 0,00 999,00 0,00, Em substituição a NE 104/2018, referente ao Termo de Aditamento nº 2/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 49/2016 de prestação de serviços de suporte técnico mensal dos aplicativos "mobile", pelo período de 12 meses, contados de 09/01/2018 a 08/01 /2019. Empenho válido até 31/12/2018.

824 90014/2018 3297 - JAVIER GARCIA MEDINA DISPENSA D /0 366,30 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra em virtude da palestra - Direitos humanos e mediação - a ser ministrada por palestrante estrangeiro e coordenada pelas Professoras Carmela e Débora, no dia 12/04/2018, conforme Memo. SFD. 108 - 14/2018.

825 90015/2018 3298 - MARIA ESTHER MARTINEZ QUINTEIRO DISPENSA D /0 366,30 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra em virtude da palestra - O direito humano de segurança - a ser ministrada por palestrante estrangeiro e coordenada pelas Professoras Carmela e Débora, no dia 13/04/2018, conforme Memo. SFD. 108 - 15/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------134.779,33 147.238,34 2.750,94



35 48/2017 034.028.316/0031-29 1332 - Empresa Bras. Correios e Telegrafos INEXIGÍVEL /0 0,00 2.061,30 0,00, Contrato nº 30/2017, referente prestação de serviços de postagen s e outros, conforme anexos que integram o Contrato, vigência de 60 meses a partir de 2 0/06/2017. Empenho correspondente ao período de 01/01/2018 a 20/06/2018.


62 166/2017 003.054.846/0001-00 316 - ELE & EME EVENTOS S/S LTDA - ME PREGÃO PRE34/2017 0,00 12.460,00 18.060,00, Contrato nº 55/2017 de prestação de serviços de organização dos eventos institucionais de 2018, englobando o fornecimento de produtos e materiais, vigênc ia de 18/12/2017 a 17/12/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 17/12/2018.










666 1008/2018 044.075.687/0001-08 1861 - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇOE INEXIGÍVEL 0,00 0,00 250,00

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, Prestação de serviços referente a renovação da associação da CBBU e FEBAB anuidade 2018.

791 175/2015 001.497.754/0001-61 102 - Ata Service Comércio e Serviços Ltda. INEXIGÍVEL 0,00 1.265,40 0,00, Em substituição a NE 147/2018: Termo de Aditamento no. 4/2018 ( Segundo) ao Contrato no. 1/2016 de prestação de serviços de manutenção preventiva e cor retiva do sistema de catracas eletrônicas, pelo período de 12 meses, contados de 18/1/2 018 a 17/1/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

832 90087/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 18.364,14 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 - nº 87/2018.


834 90087/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 370,92 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 - nº 87/2018.


836 90087/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 20.607,56 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 - nº 87/2018.











SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------135.701,45 51.569,36 20.539,92


19 183/2015 001.406.617/0001-74 3032 - AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO PREGÃO PRE23/2016 0,00 0,00 1.023,40

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, Termo de Aditamento Nº 28/2017 (primeiro) ao Contrato Nº 32/2016 , de operacionalização de programas de estágio (agente integrador), pro rrogação de 12 (doze) meses, vigência de 01/09/17 a 31/08/18. Empenho correspondente par a o período de 01/01/2018 a 31/08/2018.

35 48/2017 034.028.316/0031-29 1332 - Empresa Bras. Correios e Telegrafos INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 2.061,30, Contrato nº 30/2017, referente prestação de serviços de postagen s e outros, conforme anexos que integram o Contrato, vigência de 60 meses a partir de 2 0/06/2017. Empenho correspondente ao período de 01/01/2018 a 20/06/2018.








86 0/0 99999999999 64 - FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Ser OUTROS/NÃO /0 0,00 325,11 0,00, Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa e m subelemento específico do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2018.

101 3/2018 129.077.018-27 498 - Carmella Dell'Isola OUTROS/NÃO -106,34 -106,34 -106,34, Adiantamento de numerário concedido à profa. Carmella Dell Isola que será utilizado para despesas objetivando participação, como representante da FDSBC, na participação de Seminários Internacionais na Universidades em Salamanca e Madri - Espanha; como permite o art. 2º da Resolução 64/2013, conforme Memo GFD 1 - 01/2018.

106 4/2018 254.305.578-97 2490 - DEBORA VANESSA CAUS BRANDAO OUTROS/NÃO /0 -349,97 -349,97 -349,97, Adiantamento de numerário concedido à profa. Débora Vanessa Caús Brandão que será utilizado para despesas objetivando participação, como representan te da FDSBC, na participação de um Congresso em Portugal e Seminários na Espanha; conforme Memo GFD 1 - 02/2018; como permite o art. 2º da Resolução 64/2013.

475 9/2018 134.815.278-88 2330 - CIVALDES PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 -150,85 -150,85 -150,85, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art. 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo. SFD 103 - nº 54/2018.

476 9/2018 134.815.278-88 2330 - CIVALDES PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 -276,52 -276,52 -276,52, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art. 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo. SFD 103 - nº 54/2018.

539 90040/2018 219.687.048-09 2890 - CHARLES WILLIAM MCNAUGHTON DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 9a. Turma, a ser realizada em 19/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 40/2018.

568 90050/2018 017.760.558-88 978 - Osvaldo Santos de Carvalho DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada no dia 28/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 50/2018.



581 84/2012 304.441.188-29 2214 - MARIANA ALESSANDRA MADDALENA DE G OUTROS/NÃO 0,00 1.545,39 0,00

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832 90087/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 18.364,14 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 - nº 87/2018.




836 90087/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 0,00 20.607,56 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 - nº 87/2018.











850 90088/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 4.042,96 0,00 0,00, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias de servidora, matrícula 62 no mês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 88/2018.

851 90088/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 561,52 0,00 0,00, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias de servidora, matrícula 62 no mês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 88/2018.


(Página: 91 / 252)




, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias de servidora, matrícula 62 no mês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 88/2018.



855 90088/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 1.269,83 0,00 0,00, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias de servidora, matrícula 62 no mês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 88/2018.


857 16/2018 254.305.578-97 2490 - DEBORA VANESSA CAUS BRANDAO OUTROS/NÃO /0 800,00 800,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido a profa. supra, referido val or para despesas referente a participação de palestrantes convidados para o evento "Palestras sobre Direitos Humanos" coordenado pela professora, a ser realizado nos dias 12 e 13/04/2018; como permite o art. 2 da resolução GFD 64/2013 , conforme Memo. SFD 108 22/2018

858 90021/2018 376.654.308-30 3308 - ERNANI TERRA DISPENSA D /0 732,60 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra em virtude das palestras sobre Linguística, a serem ministradas no dia 11/04/2018 e 13/04/2018, c oordenadas pela Professora Clarice Assalim, conforme Memo. SFD. 108 - 21/2018.

860 90095/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 5.261,60 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidor, matrícula 1217, nesta A utarquia no mês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 95/2018 - Férias.



874 90093/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 1.707,10 0,00 0,00, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias de servidora, matrícula 1220 no m ês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 93/2018.




878 90093/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 60,00 0,00 0,00, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias de servidora, matrícula 1220 no m ês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 93/2018.


SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------648,92 320.530,70 3.644,42



33 147/2017 017.916.071/0001-31 2739 - GREEN LEASE- LOCAÇÃO, SERVIÇOS E C DISPENSA D /0 0,00 0,00 440,00

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, Contrato nº 50/2017: Prestação de serviços de vigilância eletrôn ica, integrados por monitoramento remoto, manutenção de sistemas de alarmes, vistoria de pronta resposta, locação de equipamentos e fornecimento de peças à Faculdade, para o período de 12 meses, de 27/10/2017 a 26/10/2018. Empenho correspondente para o p eríodo de 01/01/2018 a 26/10/2018.


481 90015/2018 640.818.260-72 3152 - Valdete Souto Severo DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do(a)professor supra, sem vín culo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 14ª Turma, a ser realizada em 12/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - nº 15/2018.

589 90060/2018 041.713.288-37 3296 - ADALBERTO MARTINS DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizada em 02/04/2018, conforme Memo. SFD. 10 7 -60/2018.

592 90063/2018 734.114.857-87 1801 - ARGOS CAMPOS RIBEIRO SIMOES DISPENSA D /0 0,00 2.051,28 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 9a. Turma, a ser realizada nos dias 02/04/2018 e 09/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 -63/2018.

799 20/2014 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2014 0,00 1.006,23 1.006,23, Em substituição a NE 672/2018, referente ao Termo de Aditamento N. 9/2018 - quarto -ao Contrato N. 12/2014, de prestação de serviço telefônico fixo co mutado (STFC); prorrogação por mais 12 meses, contados de 01/04/2018 a 31/03/2019 . Empenho correspondete ao período de 01/04 a 31/12/2018.

801 20/2014 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2014 0,00 1.509,34 1.509,34, Em substituição a NE 23/2018, referente ao Termo de aditamento r eferente a prestação de serviços de telefônicos fixos comutado (STFC) mensal e continua do com acesso à internet banda larga. Empenho correspondente para o período de 01/ 01/2018 a 31/03/2018.

824 90014/2018 3297 - JAVIER GARCIA MEDINA DISPENSA D /0 0,00 366,30 366,30, Prestação de serviços educacionais do professor supra em virtude da palestra - Direitos humanos e mediação - a ser ministrada por palestrante estrangeiro e coordenada pelas Professoras Carmela e Débora, no dia 12/04/2018, conforme Memo. SFD. 108 - 14/2018.

857 16/2018 254.305.578-97 2490 - DEBORA VANESSA CAUS BRANDAO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 800,00, Adiantamento de numerário concedido a profa. supra, referido val or para despesas referente a participação de palestrantes convidados para o evento "Palestras sobre Direitos Humanos" coordenado pela professora, a ser realizado nos dias 12 e 13/04/2018; como permite o art. 2 da resolução GFD 64/2013 , conforme Memo. SFD 108 22/2018

880 90038/2018 051.174.001/0001-93 2174 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OUTROS/NÃO /0 512,52 0,00 0,00, Referentes ao custeio de diligências de Oficial de Justiça em Ex ecução Fiscal; conforme Memo GFD 1.2 - n 38/2018.

881 90039/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 9,80 0,00 0,00, Referentes ao custeio de taxa de impressão de cópias em Carta Pr ecatória; conforme Memo GFD 1.2 - n 39/2018.

882 9/2018 011.682.746/0001-49 3305 - NS SERVIÇOS TECNICOS DE LIMPEZA IND DISPENSA D /0 6.000,00 0,00 0,00, SERVIÇOS DIVERSOS - Contratação de empresa especializada para a higienização de dutos de insufamento de ar condicionado central da Faculdade.

883 1009/2018 062.926.423/0001-94 3302 - DUSTER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESP DISPENSA D /0 748,80 0,00 0,00, ESPANADOR, 50 CM, PENAS DE AVESTRUZ, CABO EM MADEIRA PLASTIFICAD O E AÇO -

884 10010/2018 068.404.847/0001-75 3307 - JOAO CARLOS COSTA UTENSILIOS DISPENSA D /0 695,71 0,00 0,00, CANECÃO RETO 7,5 LITROS, EM ALUMÍNIO, COM CABO ALÇA EM BAQUELIT E -, CANECÃO RETO 4,5 LITROS, EM ALUMÍNIO, COM CABO ALÇA EM BAQUELITE -, CANECÃO RETO 2,1 LITROS, EM ALUMÍNIO, COM CABO ALÇA EM BAQUELITE -, CANECÃO CABO BAQUELITE 1,3 LITROS -, CHALEIRA 7 LITROS -, FERVEDOR CABO BAQUELITE 7 LITROS -, DEPÓSITO MANTIMENTO FOSCO 10 LITROS -

885 60/2018 003.704.424/0001-25 2036 - TEENAGER ASSESSORIA PROFISSIONAL DISPENSA D /0 1.000,00 0,00 0,00, Participação da FDSBC na Feira de Profissões denominada "UNIEXPO ETEC - 2018", a ser realizada na ETEC Jorge Street, em São Caetano do Sul, no dia 29/08/2018.

886 59/2018 003.704.424/0001-25 2036 - TEENAGER ASSESSORIA PROFISSIONAL DISPENSA D 6.000,00 0,00 0,00, Participação da FDSBC na Feira de Profissões denominada "FÓRUM A BC - 2018", a ser realizada no colégio ARBOS, em Santo André, no dia 26/05/2018.

887 90098/2018 046.523.239/0001-47 19 - Prefeitura do Município de São Bernardo do OUTROS/NÃO /0 247,81 247,81 247,81, Contribuição de Iluminação Pública - CIP, localizado na rua do túnel, terreno não edificado de propriedade da Faculdade; nos conforme da Lei municipal n 5114/2002.

888 17/2018 027.771.524-54 1874 - ANACLEIDE ANGELA GONÇALVES BATIST OUTROS/NÃO /0 2.300,00 2.300,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido a servidora supra, frente as despesas de inscrição, transporte e alimentação durante a participação da servidora no ev ento "XX Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias", a ser realizado do períod o de 15 a 20 de abril de 2018 em Salvador - BA; como permite os arts. 2º e 5º da resolução GFD 64/2013 e conforme Memo. SFD 103 - 97/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------17.514,64 93.308,46 5.935,32


13 48/2015 003.949.685/0001-05 2870 - SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI PREGÃO PRE27/2015 0,00 0,00 84.801,86

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, Termo de aditamento nº 26/2017 (segundo) ao contrato nº 36/2015, de prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada para a FDSBC, prorrog ação por mais 12 (doze) meses para o período de 02/08/2017 a 01/08/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 01/08/2018.


86 0/0 99999999999 64 - FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Ser OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 325,11, Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa e m subelemento específico do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2018.



504 90025/2018 734.114.857-87 1801 - ARGOS CAMPOS RIBEIRO SIMOES DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do(a)professor supra, sem vín culo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação em Direito Tributário - 9ª Turma, a ser realizada em 14/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - nº 25/2018.

542 189/2017 061.533.949/0001-41 142 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO INEXIGÍVEL /0 0,00 1.172,08 0,00, ASSINATURA DO JORNAL O ESTADO DE SAO PAULO



813 22/2014 001.221.551/0001-48 2754 - PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LT PREGÃO PRE33/2014 0,00 0,00 2.529,30, Em substituição a NE 43/2018, referente ao Termo de Aditamento n º 35/2017 Terceiro ao Contrato nº 48/2014 referente à prestação de serviços de suporte t écnico ao software FPW Controle de Folha de Pagamento, por mais 12 meses, contados de 01/ 12/2017 a 30/11/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 30/11/2018.

825 90015/2018 3298 - MARIA ESTHER MARTINEZ QUINTEIRO DISPENSA D /0 0,00 366,30 366,30, Prestação de serviços educacionais da professora supra em virtude da palestra - O direito humano de segurança - a ser ministrada por palestrante estrangeiro e coordenada pelas Professoras Carmela e Débora, no dia 13/04/2018, conforme Memo. SFD. 108 - 15/2018.

832 90087/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 18.364,14, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 - nº 87/2018.




836 90087/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 20.607,56, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 - nº 87/2018.





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, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 - nº 87/2018.







850 90088/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 4.042,96 4.042,96, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias de servidora, matrícula 62 no mês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 88/2018.





855 90088/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 1.269,83 1.269,83, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias de servidora, matrícula 62 no mês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - nº 88/2018.




888 17/2018 027.771.524-54 1874 - ANACLEIDE ANGELA GONÇALVES BATIST OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.300,00, Adiantamento de numerário concedido a servidora supra, frente as despesas de inscrição, transporte e alimentação durante a participação da servidora no ev ento "XX Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias", a ser realizado do períod o de 15 a 20 de abril de 2018 em Salvador - BA; como permite os arts. 2º e 5º da resolução GFD 64/2013 e conforme Memo. SFD 103 - 97/2018.

889 58/2018 029.320.105/0001-00 3306 - J.D DUARTE MATERIAL ESPORTIVO DISPENSA D /0 5.280,60 0,00 0,00, BOLA DE FUTSAL EM PU - TERMOTEC - 8 GOMOS, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO EM PU 32 GOMOS, BOLA DE BASQUETEBOL OFICIAL MASCULINO - EM MICROFIBRA, BOLA DE HANDEBOL MASCULINO - EM PU - 32 GOMOS COSTURADA - TAMANHO 3, BOLA DE HANDEBOL FEMININO - EM PU - 32 GOMOS COSTURADA -TAMANHO 2, BOLA DE RUGBY OFICIAL, BOLA DE ARREMESSO 7KG, BOLA DE ARREMESSO 4KG, BOLA DE BASQUETEBOL OFICIAL FEMININA - EM PU, BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL EM MICROFIBRA - MATRIZADA EM 18 GOMOS, BOMBA PARA INFLAR BOLAS COM MANGUEIRA EM BORRACHA E AGULHA EM LIGA DE ZINCO, TABULEIRO DE XADREZ (COM REI DE 10CM), RELÓGIO DE XADREZ (ANALÓGIC O), COLETE DE TREINO AZUL, COLETE DE TREINO VERDE FLORESCENTE, COLETE DE TREINO AMARELO FLORESCENTE, COLETE DE TREINO VERMELHO

890 61/2018 074.686.452/0001-05 2426 - MARIA EDWIRGES & FILHOS CONFECÇÕES DISPENSA D /0 6.000,00 0,00 0,00

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, CAMISETA PARA ESPORTES VERMELHA, CAMISETA PARA ESPORTES AZUL ESCURO, BERMUDA PARA ESPORTES PRETA

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------11.280,60 8.743,31 438.640,23












529 90029/2018 178.397.648-94 1674 - Tarso Menezes de Melo DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do(a)professor supra, sem vín culo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Processual Civil -9ª Turma, a ser realizada em 16/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - nº 29/2018.



791 175/2015 001.497.754/0001-61 102 - Ata Service Comércio e Serviços Ltda. INEXIGÍVEL 0,00 0,00 1.265,40, Em substituição a NE 147/2018: Termo de Aditamento no. 4/2018 ( Segundo) ao Contrato no. 1/2016 de prestação de serviços de manutenção preventiva e cor retiva do sistema de catracas eletrônicas, pelo período de 12 meses, contados de 18/1/2 018 a 17/1/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

808 134/2013 000.146.825/0001-19 1953 - ALKASOFT INFORMATICA LTDA INEXIGÍVEL 0,00 0,00 973,50, Em substituição a NE 28/2018, conforme Termo de aditamento nº 31 /2017 (quarto) ao contrato nº 50/2013, de prestação de serviços de suporte técnico p ara uso e operacionalização do software Lawyer Corporativo Web, para o perío do de 05/10/2017 a 04/10/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 04/10/2018.

814 134/2013 000.146.825/0001-19 1953 - ALKASOFT INFORMATICA LTDA INEXIGÍVEL 0,00 0,00 374,48

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, Em substituição a NE 30/2018, conforme Termo de aditamento nº 31 /2017 (quarto) ao contrato nº 50/2013, de prestação de serviços de suporte técnico d o módulo de andamentos processuais dos sites dos Tribunais denominado Lawyer C apture, para o período de 05/10/2017 a 04/10/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 04/10/2018.

860 90095/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 0,00 5.261,60 5.261,60, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidor, matrícula 1217, nesta A utarquia no mês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 95/2018 - Férias.



874 90093/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 0,00 1.707,10 1.707,10, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias de servidora, matrícula 1220 no m ês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 93/2018.







891 90095/2018 191.519.128-99 3132 - CARLOS EDUARDO STEFEN ELIAS DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais sem vínculo empregatício do p rofessor supra em virtude da aula - Teoria geral do Processo: do conhecimento à execução - no curso de Direito Processual Civil 9º turma, a ser realizado no dia 17/04/20 18, conforme Memo. SFD. 107 - 95/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------1.025,64 53.732,57 192.949,46


38 89/2016 002.740.654/0001-87 29 - Pães e Lanches Bem Gostoso Ltda. ME PREGÃO PRE 5/2017 0,00 945,20 0,00, Contrato nº 37/2017 de prestação de serviços de fornecimentos de kits individuais de lanches para eventos externos da Faculdade de Direito de São Berna rdo do Campo; pelo prazo firmado de 12 (doze), do dia 26/06/17 a 25/06/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 25/06/2018.

364 5/2018 597.703.768-68 198 - Raimundo Simão de Melo INEXIGÍVEL /0 0,00 2.490,84 0,00, Contrato nº 8/2018 de prestação de serviços educacionais para or ientação e correção de 6 (seis) monografias do Curso de Especialização em Direito e Relaç ões do Trabalho - 12ª Turma, pelo período de 20/02/2018 a 31/07/2018.


584 75/2016 326.122.368-56 3056 - PAULA APARECIDA ALVES ANDREOTTI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.126,29, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do primeiro semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 188 do processo 75/2016.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 3.436,04 1.531,59



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146 103/2017 060.990.751/0001-24 1615 - Fundação São Paulo DISPENSA D /0 0,00 7.000,00 0,00, Contrato nº 2/2018 - de prestação de serviços de elaboração, impressão e correção das provas do Processo Seletivo de candidatos à matrícula por Transfer ência Externa 2018 da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.

503 231/2017 020.556.417/0001-42 3279 - HB Madeiras | Home Bless Materiais De Cons DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.253,46, TÁBUA DE MADEIRA DO TIPO PINUS APARELHADA NAS PROPORÇÕES 30 CM D E LARGURA X 2,2 CM DE ESPESSURA -, TÁBUA DE MADEIRA DO TIPO PINUS APARELHADA NAS PROPORÇÕES 20 CM DE LARGURA X 2,2 CM DE ESPESSURA -, SARRAFO DE MADEIRA DO TIPO PINUS APARELHADA NAS PROPORÇÕES 08 CM DE LARGURA X 2,2 CM DE ESPESSURA -

539 90040/2018 219.687.048-09 2890 - CHARLES WILLIAM MCNAUGHTON DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 9a. Turma, a ser realizada em 19/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 40/2018.




687 90075/2018 017.760.558-88 978 - Osvaldo Santos de Carvalho DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 9a. Turma, a ser realizada em 16/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 75/2018.


892 90106/2018 335.119.888-45 3288 - LEANDRO LOPES GENARO DISPENSA D 732,60 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do prof. supra colaborador, s em vínculo empregaticio com a Faculdade pela aula "Direito Trbutario e sua Abordagem Funda mental" no curso de Direito Tributário 9º turma; a ser realizado no dia 25/04/2018 con forme Memo SFD 107 -106/2018.

893 90047/2018 419.367.598-02 3078 - Fellipe Guimarães Mourão Salgado DISPENSA D 73,26 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do prof. supra, sem vínculo e mpregatício com a Faculdade, referente participação, como membro, em banca de TCC, a ser realizado em 19/04/2018 conforme Memo SFD 104.1 - 47/2018.

894 90107/2018 368.819.898-06 676 - FELIPE ROBERTO RODRIGUES DISPENSA D 732,60 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do prof. supra colaborador, s em vínculo empregaticio com a Faculdade pela disciplina "Tutelas de Urgencia e os Procedim entos Especiais" no curso de Direito Processual Civil 8º turma; a ser realizado no dia 24/04/2018 conforme Memo SFD 107 - 107/2018.

895 90105/2018 010.778.398-39 3309 - Andre Cremonesi DISPENSA D 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do prof. supra colaborador pe la disciplina Direito Individual no curso de Direito e Relações do Trabalho 14a turma, a ser realizado no dia 23/04/2018; conforme Memo SFD 107 - n 105/2018.

896 90103/2018 255.555.038-06 1680 - Camila Gomes de Mattos Campos Vergueiro DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Tributário - 8a. Turma, a ser realizada no dia 18/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 103/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------3.296,70 10.589,74 3.518,62



483 90018/2018 056.006.078-57 3278 - ANTONIO CARLOS AGUIAR DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.051,28

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, Prestação de serviços educacionais do(a)professor supra, sem vín culo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13ª Turma, a ser realizada em 19/03/2018 e 26/03/2018, conforme M emo. SFD. 107 - nº 18/2018.


538 90041/2018 280.544.658-58 2150 - ISABELA BONFA DE JESUS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada em 19/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 41/2018.


550 90007/2018 259.690.778-01 3286 - MARCO AURÉLIO GUMIERI VALÉRIO DISPENSA D /0 -6,99 1.195,35 0,00, Prestação de serviços de Especialistas designados pelo Conselho Estadual da Educação de São Paulo, a ser realizada no dia 19/03/2018, para emissão de R elatório circunstanciado sobre o pedido de Recredenciamento da Faculdade.

551 90007/2018 050.130.298-05 3287 - EDSON RICARDO SALEME DISPENSA D /0 -6,99 1.195,35 0,00, Prestação de serviços de Especialistas designados pelo Conselho Estadual da Educação de São Paulo, a ser realizada no dia 19/03/2018, para emissão de R elatório circunstanciado sobre o pedido de Recredenciamento da Faculdade.

897 90108/2018 149.672.778-96 3310 - EDERALDO PAULO DA SILVA DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil - 8a. Turma, a ser realizada no dia 27/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 108/2018.

898 90024/2018 056.006.078-57 3278 - ANTONIO CARLOS AGUIAR DISPENSA D /0 805,86 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra em virtude da palestra - Acesso à Justiça como espaço de cidadania - a ser ministrada no 16o. Encontro da FDSBC sobre Direito do Trabalho, no dia 05/05/2018, conforme Memo. SFD. 108 - 24/2018.

899 90025/2018 085.683.081-04 3311 - DELAÍDE ALVES MIRANDA ARANTES DISPENSA D /0 805,86 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra em virtud e da palestra -Impactos da reforma trabalhista no mercado de trabalho da mulher - a ser ministrada no 16o. Encontro da FDSBC sobre Direito do Trabalho, no dia 05/05/201 8, conforme Memo. SFD. 108 - 25/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------2.476,86 17.230,04 4.078,84



37 89/2016 003.054.846/0001-00 316 - ELE & EME EVENTOS S/S LTDA - ME PREGÃO PRE 5/2017 0,00 0,00 780,00, Contrato nº 36/2017 de prestação de serviços de organização de b uffets, incluindo fornecimentos de gêneros alimentícios, materiais de consumo em ger al e equipamentos complementares, para pequenas recepções da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo; pelo prazo firmado por 12 (doze) meses, do dia 26/06/17 a 2 5/06/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 25/06/2018.

41 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 0,37 -774,01, Serviço de agenciamento de viagens, compreendendo passagem aérea nacional e internacional e passagem terrestre nacional, conf. pregão presenci al nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 à 21/06/2018.

42 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 1.175,30 -427,64, Serviço de agenciamento de hospedagem compreendendo hotéis situa dos em território nacional e internacional destinados a servidores e colaboradores d a FDSBC, conf. pregão presencial nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empenho corresponden te ao período de 01/01/2018 à 21/06/2018.



87 0/0 99999999999 73 - INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social OUTROS/NÃO 0,00 38.245,67 38.245,67

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338 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 1.541,19 774,01, Complemento de valor ao Empenho Nº 46/2018 - serviço de agenciamento de viagens, compreendendo passagem aérea nacional e internacional e passagem t errestre nacional, conforme pregão presencial nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empen ho correspondente ao período de 01/01/2018 a 21/06/2018.

363 10/2018 178.397.648-94 1674 - Tarso Menezes de Melo INEXIGÍVEL 0,00 0,00 4.358,97, Contrato nº 7/2018 de prestação de serviços educacionais para or ientação e correção de 9 (nove) monografias do Curso de Especialização em Direito e Relaç ões do Trabalho, pelo período de 20/02/2018 a 31/07/2018.




550 90007/2018 259.690.778-01 3286 - MARCO AURÉLIO GUMIERI VALÉRIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.195,35, Prestação de serviços de Especialistas designados pelo Conselho Estadual da Educação de São Paulo, a ser realizada no dia 19/03/2018, para emissão de R elatório circunstanciado sobre o pedido de Recredenciamento da Faculdade.

551 90007/2018 050.130.298-05 3287 - EDSON RICARDO SALEME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.195,35, Prestação de serviços de Especialistas designados pelo Conselho Estadual da Educação de São Paulo, a ser realizada no dia 19/03/2018, para emissão de R elatório circunstanciado sobre o pedido de Recredenciamento da Faculdade.






585 27/2016 383.895.568-47 2957 - BRUNO LUIS DEMARCHI BATTISTINI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.443,40, Concessão de Bolsa de Estudos ao servidor supra, correspondente a seis parcelas do primeiro semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 281 do processo 27/2016.

797 208/2017 014.096.190/0001-05 2777 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A. DISPENSA D 0,00 0,00 59,00, Em substituição a NE 56/2018, referente á Contratação de serviço de envio de SMS para comunicação rápida com os alunos, bem como, envio de protocolo de segurança para confirmação de matrícula on -line, pelo período de 1 ano, de 10/12/2017 a 09/12/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 09/12/2018.

802 130/2016 023.975.400/0001-18 3075 - OSIT SOLUTIONS EIRELI PREGÃO PRE44/2016 0,00 0,00 3.900,00, Em substituição a NE 40/2018, conforme Termo de Aditamento nº 32 /2017 (Primeiro) ao Contrato nº 42/2016, de prestação de serviços de manutenção e gara ntia para os equipamentos que compõem o data center da Faculdade, pelo período de 12 meses, até 06/11/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 06/11/2018.

819 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 -6.314,52 0,00 0,00, Empenho em substituição ao 44/2018 para ajustes contábeis, quant o a liberação de saldo na ficha 12 para atendimento a Portaria Conjunta nº 2/2017 do STN. Serviço de agenciamento de hospedagem compreendendo hotéis situados em territ ório nacional e internacional destinados a servidores e colaboradores da FDSBC - para o Gabinete, conf. pregão presencial nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empenho corres pondente ao período de 01/01/2018 à 21/06/2018.


(Página: 100 / 252)




, Referentes ao custeio de taxa de impressão de cópias em Carta Pr ecatória; conforme Memo GFD 1.2 - n 39/2018.

902 90042/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 63,75 63,75 63,75, Referente ao custeio de citação postal em Execução Fiscal, confo rme Memo. GFD. 1.2 -42/2018.

903 90043/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 170,66 170,66 170,66, Referente ao custeio de expedição de carta para citação postal ( AR Digital), conforme Memo. GFD. 1.2 - 43/2018.

904 90041/2018 051.174.001/0001-93 2174 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OUTROS/NÃO /0 77,10 77,10 77,10, Referente ao custeio de diligências de Oficial de Justiça em Exe cução Fiscal, conforme Memo. GFD. 1.2 - 41/2018.

906 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 6.314,52 627,23 427,64, Em substituição a NE 44/2018, de prestação de serviços de agenci amento de hospedagem compreendendo hotéis situados em territórios nacional e internacional destinados a professores, palestrantes e colaboradores da FDSBC - para o Gabinete. Empenho correspondente ao período de 01/01 a 21/06/2018.

907 64/2018 007.799.454/0001-13 2760 - CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO P DISPENSA D /0 1.050,00 0,00 0,00, Participação de servidora, matrícula 697, no Curso: Retenções Tr ibutárias na fonte: IR, INSS, ISS, PIS, Confins e CSLL, nos dias 21 e 22/05/2018.

908 6/2015 008.107.739/0001-09 536 - Assoc. Motoristas Autôn. ABCD - Maxx Rádio PREGÃO PRE12/2015 16.533,33 0,00 0,00, Termo de Aditamento N. 15/2018 (terceiro) ao Contrato N. 19/2015 , de prestação de serviços de rádio taxi para Faculdade, prorrogação da vigência por mais 12 meses, contados de 23/04/18 a 22/04/2019. Empenho do período de 23/04 a 31/12/2018.

910 0/0 99999999999 73 - INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social OUTROS/NÃO /0 6,17 6,17 0,00, Juros e multa do INSS sobre a NF 321 - Polar Saneamento Ambiental Ltda, prestação de serviços de desinfecção de salas da Faculdade, conforme fls. 19 do expediente 1/2018

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------17.901,01 156.831,78 63.733,54




50 156/2016 008.518.322/0001-39 3248 - G4 DANIELGASNIER.COM CONSULTORIA PREGÃO PRE27/2017 0,00 10.000,00 0,00, Contrato nº 51/2017 de prestação de serviços de consultoria em l ogística com o fito de implementar projeto de melhoria para o almoxarifado da Faculdade, pelo período de 01/12/2017 a 31/08/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 31/08/2018.

52 145/2016 004.126.616/0001-64 3181 - A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD PREGÃO PRE15/2017 0,00 0,00 619,07, Contrato nº 40/2017 e Aditamento nº 25/2017 de fornecimento, sob demanda, de materiais de manutenção predial para a conservação do Campus da Fa culdade, firmado pelo período de 12 (doze) meses, iniciando -se em 03/07/17 a 02/07/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 02/07/2018.



335 91/2017 060.501.293/0001-12 100 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA INEXIGÍVEL 0,00 0,00 0,00, Contrato Nº 6/2018 de fornecimento pela Thomson Reuters de conte údos editoriais jurídicos selecionados da Editora Revista dos Tribunais e (RT) e F iscoSoft; para a vigência de 26/02/2018 a 25/02/2019.

337 156/2016 008.518.322/0001-39 3248 - G4 DANIELGASNIER.COM CONSULTORIA PREGÃO PRE27/2017 0,00 2.000,00 0,00, Complemento de valor ao Empenho Nº 50/2018 - Contrato Nº 51/2017 de prestação de serviços de consultoria em logística com o fito de implantar proje to de melhoria para o almoxarifado da Faculdade, pelo período de 01/12/2017 a 31/08/2018 . Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 31/08/2018.

414 34/2018 010.760.553/0001-04 3098 - ALFATEC EQUIPAMENTOS CONTRA INCEND DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.576,00, MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS DE TESTE HIDROSTÁTICO


590 90061/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 0,00 1.758,24 0,00

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, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizada nos dias 04/04/2018 e 11/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 61/2018.

686 90074/2018 734.114.857-87 1801 - ARGOS CAMPOS RIBEIRO SIMOES DISPENSA D 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada em 11/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 74/2018.


700 90085/2018 250.681.258-06 3303 - ANDRÉ PAGANI DE SOUZA DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil - 9a. Turma, a ser realizada no dia 10/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 85/2018.


702 90087/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 0,00 1.758,24 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vín culo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Processual Civil -8a. Turma, a ser realizada nos dias 10 e 13/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 87/2018.

793 187/2016 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2017 0,00 1.250,00 0,00, Em substituição a NE 27/2018, referente á prestação de serviços de link dedicado a internet. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 22/04/2018.

794 151/2017 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE25/2017 0,00 2.029,57 0,00, Em substituição a NE 36/2018, referente ao Contrato nº 48/2017 d e prestação de serviços de telefonia celular e internet móveis, referente ao período de 05 /11/2017 a 04/11/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 04/11/2018.

795 188/2013 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A DISPENSA D 0,00 892,22 0,00, Em substituição a NE 474/2018, conforme Termo de Aditamento Nº 7 /2018 ao Contrato Nº 6/2014, de prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) mensal e continuado, por meio de 6 (seis) linhas diretas com acesso à internet banda la rga; prorrogação por mais 12 (doze) meses, contado de 01/03/2018 a 28/02/2019.

914 68/2018 026.266.709/0001-27 3317 - 4HD SERVIÇOS EIRELI - ME DISPENSA D 2.342,00 0,00 0,00, CURSO/TREINAMENTO - Inscrição do servidor Lindbergh Simionato para o curso -Gestão de Serviços para Help Desk e Service Desk - para a atualização e aperfeiçoamento profissional na área de TI, a ser realizado em 09 a 11/05/2018 em São Paulo/SP.

915 900105/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento – Licença Prêmio de servidora, matrícula 601, conf. r elatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 105/2018.

918 3/2016 000.495.124/0001-95 2148 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA PREGÃO PRE 9/2016 0,00 0,00 0,00, Termo de Aditamento nº 16/2018 (terceiro) ao Contrato nº 13/2016 de prestação de serviços de impressões e cópias com fornecimento de equipamentos, instalação de software de gerenciamento e contabilização, incluindo manutenção p reventiva e corretiva, chamados, treinamento de funcionário e fornecimento de suprimentos.

919 90105/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 10.212,86 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento – Licença Prêmio de servidora, matrícula 601, conf. r elatórios anexos ao Memo. SFD. 103 – 105/2018.

920 187/2016 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2017 7.500,00 0,00 0,00, Termo de Aditamento no. 14/2018 - Primeiro - ao Contrato no. 29/2017 de prestação de serviços de link de acesso dedicado à internet, pelo período de 6 meses contados de 23/04/2018 a 22/10/2018.

922 90109/2018 048.622.114-88 2706 - JOAO GUILHERME DE MOURA ROCHA PAR DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil - 9a. Turma, a ser realizada em 24/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 109/2018.

923 90104/2018 258.953.188-51 3164 - Alessandro Cavalcante Spilborghs DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 9a. Turma, a ser realizada em 23/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 104/2018.

924 3/2016 000.495.124/0001-95 2148 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA PREGÃO PRE 9/2016 5.637,00 0,00 0,00, Termo de Aditamento nº 16/2018 (terceiro) ao Contrato nº 13/2016 de serviços de digitalização pela locação mensal de scanner; prorrogação do perío do de 23/04 a 22/10/2018.

925 3/2016 000.495.124/0001-95 2148 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA PREGÃO PRE 6/2016 34.020,00 0,00 0,00, Termo de Aditamento nº 16/2018 (terceiro) ao Contrato nº 13/2016 de prestação de serviços de impressões e cópias com fornecimento de suprimentos, i nstalação de gerenciamento e contabilização, incluindo manutenção preventiva e corretiva; prorrogação do período de 23/04 a 22/10/2018.

926 90094/2018 047.285.848-36 3318 - BIANCA BASTOS OUTROS/NÃO /0 879,12 0,00 0,00

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, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizada em 23/04/2018, conforme Memo. SFD. 10 7 -94/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------26.425,13 23.497,79 108.377,84



335 91/2017 060.501.293/0001-12 100 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA INEXIGÍVEL 0,00 61.200,00 0,00, Contrato Nº 6/2018 de fornecimento pela Thomson Reuters de conte údos editoriais jurídicos selecionados da Editora Revista dos Tribunais e (RT) e F iscoSoft; para a vigência de 26/02/2018 a 25/02/2019.

338 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 0,00 73,66, Complemento de valor ao Empenho Nº 46/2018 - serviço de agenciamento de viagens, compreendendo passagem aérea nacional e internacional e passagem t errestre nacional, conforme pregão presencial nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empen ho correspondente ao período de 01/01/2018 a 21/06/2018.








809 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 0,00 0,00 1.322,00, Em substituição a NE 102/2018, referente ao Termo de Aditamento nº 1/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 48/2016 de prestação de serviços de suporte técnico mensal do Portal Institucional, pelo período de 12 meses, contados de 09/01/2018 a 08/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

811 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 0,00 0,00 999,00, Em substituição a NE 104/2018, referente ao Termo de Aditamento nº 2/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 49/2016 de prestação de serviços de suporte técnico mensal dos aplicativos "mobile", pelo período de 12 meses, contados de 09/01/2018 a 08/01 /2019. Empenho válido até 31/12/2018.


929 18/2018 129.077.018-27 498 - Carmella Dell'Isola OUTROS/NÃO /0 950,00 950,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido à profa. supra para despesas com inscrição para participação do XII Jornadas Brasileiras de Direito Processual, a ser realizado no período de 22 a 24 de agosto de 2018, em Belo Horizonte, MG, conforme perm ite o Art. 2º da Resolução GFD no 64/2013 e Memo. GFD. - 11/2018.

930 19/2018 996.161.658-87 1895 - ELISABETH VICENTINA DE GENNARI OUTROS/NÃO /0 4.000,00 4.000,00 0,00

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, Adiantamento de numerário concedido à profa. supra para despesas com inscrição para participação no curso O Processo Civil Contemporâneo: Estudos comp arados Itália -Brasil, a ser realizado no período de 11 a 17 de novembro de 2018, em Roma - Itália, conforme permite o Art. 2º da Resolução GFD no. 64/2013 e Memo. GF D. - 10/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------5.070,30 68.118,29 8.093,50










335 91/2017 060.501.293/0001-12 100 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA INEXIGÍVEL 0,00 0,00 61.200,00, Contrato Nº 6/2018 de fornecimento pela Thomson Reuters de conte údos editoriais jurídicos selecionados da Editora Revista dos Tribunais e (RT) e F iscoSoft; para a vigência de 26/02/2018 a 25/02/2019.

338 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 0,00 693,52, Complemento de valor ao Empenho Nº 46/2018 - serviço de agenciamento de viagens, compreendendo passagem aérea nacional e internacional e passagem t errestre nacional, conforme pregão presencial nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empen ho correspondente ao período de 01/01/2018 a 21/06/2018.


794 151/2017 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE25/2017 0,00 0,00 2.029,57, Em substituição a NE 36/2018, referente ao Contrato nº 48/2017 d e prestação de serviços de telefonia celular e internet móveis, referente ao período de 05 /11/2017 a 04/11/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 04/11/2018.

796 26/2014 007.475.870/0001-66 2652 - EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVIC OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.281,75, Em substituição a NE 17/2018: Termo de Aditamento No. 14/2017 (t erceiro) ao contrato no. 17/2014 de prestação de serviços de suporte ao software Alephi no. Empenho correspondente ao período de 01/01/2018 à 14/05/2018.

800 80/2015 021.842.327/0001-80 2841 - BORAH SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA INEXIGÍVEL 0,00 0,00 1.917,86, Em substituição a NE 31/2018: Termo de Aditamento nº 17/2017 (se gundo) ao Contrato nº 30/2015 de prestação de serviços de suporte, manutenção, custom ização, atualização de fonte com melhorias e gerenciamento de software acadêmico da Fa culdade e horas técnicas referente ao desenvolvimento de novas aplicações e relató rios prorrogado por mais 12 (meses), contados de 01/06/2017 a 31/05/2018. Empenho destinado ao período de 01/01/18 a 31/05/18.

906 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 0,00 199,59, Em substituição a NE 44/2018, de prestação de serviços de agenci amento de hospedagem compreendendo hotéis situados em territórios nacional e internacional destinados a professores, palestrantes e colaboradores da FDSBC - para o Gabinete. Empenho correspondente ao período de 01/01 a 21/06/2018.


(Página: 104 / 252)




, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento – Licença Prêmio de servidora, matrícula 601, conf. r elatórios anexos ao Memo. SFD. 103 – 105/2018.

931 90104/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 21.250,59 21.250,59 21.250,59, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento - Licença Prêmio de servidor matrícula 578, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 104/2018.

933 90104/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 19.552,50 19.552,50 19.552,50, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento - Licença Prêmio de servidora matrícula 630, conf. relatórios anexo s ao Memo. SFD. 103 - 104/2018.

936 90107/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 6.514,52 6.514,52 6.514,52, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de Maio/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 107/2018 - Férias.



939 90107/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 919,01 919,01 919,01, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de Maio/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 107/2018 - Férias.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------21.250,59 78.069,47 177.444,21



42 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 0,00 1.602,94, Serviço de agenciamento de hospedagem compreendendo hotéis situa dos em território nacional e internacional destinados a servidores e colaboradores d a FDSBC, conf. pregão presencial nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empenho corresponden te ao período de 01/01/2018 à 21/06/2018.

412 7/2018 166.740.588-82 1830 - LAURA VIANA GARCIA OUTROS/NÃO /0 -66,40 -66,40 -66,40, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo SFD 102 - nº 4/2018

413 7/2018 166.740.588-82 1830 - LAURA VIANA GARCIA OUTROS/NÃO /0 -349,03 -349,03 -349,03, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo SFD 102 - nº 4/2018

415 8/2018 267.467.268-43 261 - Lindbergh Simionato OUTROS/NÃO /0 -575,60 -575,60 -575,60, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo GFD 1.5 - nº 07/2018

416 8/2018 267.467.268-43 261 - Lindbergh Simionato OUTROS/NÃO /0 -806,00 -806,00 -806,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo GFD 1.5 - nº 07/2018

564 90051/2018 280.544.658-58 2150 - ISABELA BONFA DE JESUS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 9a. Turma, a ser realizada em 26/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 51/2018.



804 143/2013 056.806.920/0001-56 749 - Sumus Informatica e Comercio Ltda INEXIGÍVEL /0 0,00 602,77 0,00, Em substituição a NE 34/2018: Termo de aditamento nº 33/2017 (qu arto) ao Contrato nº 56/2013, de prestação de serviços de atualização da licença de uso do software Sumus Servidor For Web Bi, incluindo suporte técnico, para o período de 31/10/2017 a 30/10/2018. Empenho correspondente para o dia 01/01/2018 a 30/10/2018.

929 18/2018 129.077.018-27 498 - Carmella Dell'Isola OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 950,00

(Página: 105 / 252)




, Adiantamento de numerário concedido à profa. supra para despesas com inscrição para participação do XII Jornadas Brasileiras de Direito Processual, a ser realizado no período de 22 a 24 de agosto de 2018, em Belo Horizonte, MG, conforme perm ite o Art. 2º da Resolução GFD no 64/2013 e Memo. GFD. - 11/2018.

930 19/2018 996.161.658-87 1895 - ELISABETH VICENTINA DE GENNARI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.000,00, Adiantamento de numerário concedido à profa. supra para despesas com inscrição para participação no curso O Processo Civil Contemporâneo: Estudos comp arados Itália -Brasil, a ser realizado no período de 11 a 17 de novembro de 2018, em Roma - Itália, conforme permite o Art. 2º da Resolução GFD no. 64/2013 e Memo. GF D. - 10/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------1.797,03 -1.194,26 8.833,92


















(Página: 106 / 252)









568 90050/2018 017.760.558-88 978 - Osvaldo Santos de Carvalho DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada no dia 28/03/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 50/2018.


589 90060/2018 041.713.288-37 3296 - ADALBERTO MARTINS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizada em 02/04/2018, conforme Memo. SFD. 10 7 -60/2018.

793 187/2016 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2017 0,00 0,00 1.250,00, Em substituição a NE 27/2018, referente á prestação de serviços de link dedicado a internet. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 22/04/2018.

818 3/2018 024.574.333/0001-92 3070 - TRIPLE IT SOLUTIONS SOLUÇÕES EM TI EI PREGÃO PRE 5/2018 0,00 13.800,00 0,00, Em substituição a NE 671/2018, LICENÇA ANTI -VÍRUS KASPERSKY, Em substituição a NE 671/2018, RENOVAÇÃO DA LICENÇA ANTI-VÍRUS KASPERSKY



962 90110/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 255.231,23 255.231,23 255.231,23, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 110/2018.



965 90110/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 865,50 865,50 865,50, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 110/2018.








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, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 110/2018.








980 90110/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 48.084,28 48.084,28 48.084,28, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 110/2018.


982 90110/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 622,71 622,71 622,71, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 110/2018.


















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, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 110/2018.






1005 90110/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO 2.558,18 2.558,18 2.558,18, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Abril/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 110/2018.











1016 90115/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 5.939,67 5.939,67 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento - Licença Prêmio de servidora, matrícula 713, conf. relatórios anex os ao Memo. SFD. 103 - 115/2018.

1017 90115/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 82.729,62 82.729,62 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento - Licença Prêmio de servidores de matrículas 766, 592 e 576, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 115/2018.

1018 71/2018 090.180.605/0001-02 3315 - GENTE SEGURADORA S/A DISPENSA D 610,25 0,00 0,00, SEGURO DE VEÍCULO - Contratação de seguro para o novo veículo oficial da frota da Faculdade. Renalt Furgão Master L3H2 Chassi 93YMAF4XEKJ311548.

1019 69/2018 012.717.398/0001-60 3313 - FTM TRANSPORTES EIRELI - ME DISPENSA D /0 5.900,00 0,00 0,00, FRETE E TRANSPORTES DE MERCADORIAS

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------124.944,90 1.069.170,67 1.014.293,43




SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 8.891,73 8.891,73

Movimentação do dia 02 de Maio de 2018

3 7/2013 059.149.823/0001-26 47 - Instituto Mun. Assist. Saúde do Funcionalism OUTROS/NÃO 0,00 10.914,74 10.914,74

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, Convênio de prestação de serviços médicos hospitalares que entre si celebram a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e o Instituto Munici pal de Assistência à Saúde do Funcionalismo - IMASF, tendo como objeto assistência médico -ambulatorial-hospitalar aos servidores públicos da FDSBC, inscritos no Plano Fa miliar Geral Básico -PFGB do IMASF, nos termos do art. 3º da Lei Municipal nº 5494/06; Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

26 6/2015 008.107.739/0001-09 536 - Assoc. Motoristas Autôn. ABCD - Maxx Rádio PREGÃO PRE12/2015 0,00 3.959,50 0,00, Termo de aditamento 12/2017 (segundo) ao contrato 19/2015 ref. a contratação de empresa especializada em serviços de radio taxi. Empenho correspon dente para o período de 01/01/2018 a 22/04/2018.







1020 90115/2018 346.018.468-03 292 - Ricardo Sahara DISPENSA D /0 1.465,20 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada nos dias 02/05/2018 e 14/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 -115/2018.


1022 90027/2018 089.337.688-40 431 - Luis Carlos Moro DISPENSA D /0 805,86 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra em virtude de realização da palestra - Acesso à Justiça como espaço de cidadania - a ser ministrada no 16o. Encontro da FDSBC sobre Direito do Trabalho, no dia 05/05/2018, conforme Me mo. SFD. 108 -27/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------3.150,18 47.525,13 45.707,85



50 156/2016 008.518.322/0001-39 3248 - G4 DANIELGASNIER.COM CONSULTORIA PREGÃO PRE27/2017 0,00 0,00 10.000,00, Contrato nº 51/2017 de prestação de serviços de consultoria em l ogística com o fito de implementar projeto de melhoria para o almoxarifado da Faculdade, pelo período de 01/12/2017 a 31/08/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 31/08/2018.



90 0/0 014.337.579/0001-97 1962 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIP OUTROS/NÃO /0 0,00 194.474,88 0,00

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337 156/2016 008.518.322/0001-39 3248 - G4 DANIELGASNIER.COM CONSULTORIA PREGÃO PRE27/2017 0,00 0,00 2.000,00, Complemento de valor ao Empenho Nº 50/2018 - Contrato Nº 51/2017 de prestação de serviços de consultoria em logística com o fito de implantar proje to de melhoria para o almoxarifado da Faculdade, pelo período de 01/12/2017 a 31/08/2018 . Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 31/08/2018.


910 0/0 99999999999 73 - INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6,17, Juros e multa do INSS sobre a NF 321 - Polar Saneamento Ambiental Ltda, prestação de serviços de desinfecção de salas da Faculdade, conforme fls. 19 do expediente 1/2018

1016 90115/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.939,67, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento - Licença Prêmio de servidora, matrícula 713, conf. relatórios anex os ao Memo. SFD. 103 - 115/2018.

1017 90115/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 82.729,62, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento - Licença Prêmio de servidores de matrículas 766, 592 e 576, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 115/2018.

1023 90116/2018 368.819.898-06 676 - FELIPE ROBERTO RODRIGUES DISPENSA D 2.197,80 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil - 8a. Turma, a ser realizada nos dias 04, 18 e 25/05/2018, conforme Memo . SFD. 107 -116/2018.


SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------2.205,50 252.839,16 101.278,23






76 0/0 059.149.823/0001-26 47 - Instituto Mun. Assist. Saúde do Funcionalism OUTROS/NÃO /0 0,00 3,12 3,12, Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa e m subelemento específico do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2018.

541 30/2018 061.160.768/0001-17 151 - LEX EDITORA S/A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 3.510,00, ASSINATURA DA REVISTA MAGISTER DE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIV IL, ASSINATURA DA REVISTA MAGISTER DE DIREITO DO TRABALHO, REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO.

566 12/2018 361.993.918-70 3292 - PHILIPE ROSSANEIS CELLA OUTROS/NÃO /0 -931,00 -931,00 -931,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para peque nas despesas e de pronto pagamento, conforme permite o Art. 2o. da Resolução 64/2013 e Memo. GFD 1.5 -08/2018.

567 12/2018 361.993.918-70 3292 - PHILIPE ROSSANEIS CELLA OUTROS/NÃO /0 -1.032,40 -1.032,40 -1.032,40

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591 90062/2018 346.018.468-03 292 - Ricardo Sahara DISPENSA D /0 0,00 1.465,20 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada nos dias 09/04/2018 e 23/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 -62/2018.



697 90073/2018 264.638.778-40 3167 - Vitor José de Mello Monteiro DISPENSA D 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil - 8a. Turma, a ser realizada no dia 20/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 73/2018.

891 90095/2018 191.519.128-99 3132 - CARLOS EDUARDO STEFEN ELIAS DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais sem vínculo empregatício do p rofessor supra em virtude da aula - Teoria geral do Processo: do conhecimento à execução - no curso de Direito Processual Civil 9º turma, a ser realizado no dia 17/04/20 18, conforme Memo. SFD. 107 - 95/2018.


894 90107/2018 368.819.898-06 676 - FELIPE ROBERTO RODRIGUES DISPENSA D 0,00 732,60 0,00, Prestação de serviços educacionais do prof. supra colaborador, s em vínculo empregaticio com a Faculdade pela disciplina "Tutelas de Urgencia e os Procedim entos Especiais" no curso de Direito Processual Civil 8º turma; a ser realizado no dia 24/04/2018 conforme Memo SFD 107 - 107/2018.

895 90105/2018 010.778.398-39 3309 - Andre Cremonesi DISPENSA D 0,00 879,12 0,00, Prestação de serviços educacionais do prof. supra colaborador pe la disciplina Direito Individual no curso de Direito e Relações do Trabalho 14a turma, a ser realizado no dia 23/04/2018; conforme Memo SFD 107 - n 105/2018.




1025 10010/2018 068.404.847/0001-75 3307 - JOAO CARLOS COSTA UTENSILIOS DISPENSA D /0 62,28 0,00 0,00, Complemento a NE 884/2018, devido a reajustes de valores, refere nte aquisição de utensílios de cozinha industrial.

1026 90047/2018 051.174.001/0001-93 2174 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OUTROS/NÃO 817,00 817,00 817,00, Guia de Depósito Judicial sob o objeto de Ação Cautelar Antecede nte distribuída pela GFD1.2 - processo n. 1010870 -20.2018.8.26.0564; referente a protesto em desfavor a FDSBC registrado pela empresa Tiraentulho Ltda EPP, sobre serviços prestados e não pagos, conforme discriminado na NF 4404 e Memo. GFD1.2 47/2018

1031 90126/2018 257.849.968-35 48 - Carlos Augusto Marcondes de Oliveira Montei DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizada no dia 07/05/2018, conforme Memo. SFD . 107 -126/2018.

1032 90128/2018 097.254.278-74 1682 - Iris Vânia Santos Rosa DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 9a. Turma, a ser realizada no dia 07/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 128/2018.


1034 90050/2018 343.517.748-94 2938 - RODRIGO SALVADOR DISPENSA D 73,26 0,00 0,00

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, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de TCC como membro, a ser realizada em 04/05/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - 50/2018.

1036 90127/2018 097.254.278-74 1682 - Iris Vânia Santos Rosa DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada no dia 07/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 127/2018.

1037 90012/2018 029.433.349-52 3322 - LUCIANA RODRIGUES SALDANHA DISPENSA D 293,04 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às Aulas de Revisão Preparatórias para 2a. Fase da OAB 2018, sobre o tema Direito do Trabalho, a ser realizada no dia 05/05/201 8, conforme Memo. GFD. - 12/2018.

1038 90012/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D 293,04 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às Aulas de Revisão Preparatórias para 2a. Fase da OAB 2018, sobre o tema Direito do Trabalho, a ser realizada no dia 05/05/201 8, conforme Memo. GFD. - 12/2018.

1039 90012/2018 358.047.718-84 3324 - KARINA DENARI GOMES DE MATTOS DISPENSA D 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às Aulas de Revisão Preparatórias para 2a. Fase da OAB 2018, sobre o tema Direito Constitucional, a ser realizada nos dias 05 e 12/05/2018, conforme Memo. GFD. - 12/2018.

1040 90012/2018 010.828.615-02 3323 - LIVIA GIL GUIMARÃES DISPENSA D 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às Aulas de Revisão Preparatórias para 2a. Fase da OAB 2018, sobre o tema Direito Constitucional, a ser realizada nos dias 12 e 19/05/2018, conforme Memo. GFD. - 12/2018.

1041 90012/2018 345.319.348-22 3325 - LEONARDO CAMPELLO DA SILVA DISPENSA D 1.758,24 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às Aulas de Revisão Preparatórias para 2a. Fase da OAB 2018, sobre o tema Direito Tributário, a ser realizada nos dias 05, 12 e 19/05 /2018, conforme Memo. GFD. - 12/2018.

1042 90012/2018 368.819.898-06 676 - FELIPE ROBERTO RODRIGUES DISPENSA D 586,08 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às Aulas de Revisão Preparatórias para 2a. Fase da OAB 2018, sobre o tema Direito Civil, a ser realizada no dia 12/05/2018, conforme Memo. GFD. - 12/2018.

1043 29/2018 021.891.715/0001-51 3321 - NOVAKONO COMERCIAL E PROJETOS LT DISPENSA D /0 1.430,40 0,00 0,00, ASSINATURA DA REVISTA VEJA - EDITORA ABRIL

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------7.745,54 16.688,58 3.786,05








63 173/2017 067.795.682/0001-47 3088 - AMAD COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GAS PREGÃO PRE28/2017 0,00 0,00 1.080,00

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146 103/2017 060.990.751/0001-24 1615 - Fundação São Paulo DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.000,00, Contrato nº 2/2018 - de prestação de serviços de elaboração, impressão e correção das provas do Processo Seletivo de candidatos à matrícula por Transfer ência Externa 2018 da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.





802 130/2016 023.975.400/0001-18 3075 - OSIT SOLUTIONS EIRELI PREGÃO PRE44/2016 0,00 3.900,00 0,00, Em substituição a NE 40/2018, conforme Termo de Aditamento nº 32 /2017 (Primeiro) ao Contrato nº 42/2016, de prestação de serviços de manutenção e gara ntia para os equipamentos que compõem o data center da Faculdade, pelo período de 12 meses, até 06/11/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 06/11/2018.


813 22/2014 001.221.551/0001-48 2754 - PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LT PREGÃO PRE33/2014 0,00 2.529,30 0,00, Em substituição a NE 43/2018, referente ao Termo de Aditamento n º 35/2017 Terceiro ao Contrato nº 48/2014 referente à prestação de serviços de suporte t écnico ao software FPW Controle de Folha de Pagamento, por mais 12 meses, contados de 01/ 12/2017 a 30/11/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 30/11/2018.

814 134/2013 000.146.825/0001-19 1953 - ALKASOFT INFORMATICA LTDA INEXIGÍVEL 0,00 374,48 0,00, Em substituição a NE 30/2018, conforme Termo de aditamento nº 31 /2017 (quarto) ao contrato nº 50/2013, de prestação de serviços de suporte técnico d o módulo de andamentos processuais dos sites dos Tribunais denominado Lawyer C apture, para o período de 05/10/2017 a 04/10/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 04/10/2018.


1044 20/2018 134.815.278-88 2330 - CIVALDES PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 1.500,00 1.500,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para peque nas despesas de pronto pagto., conforme permite o Art. 2o. da Resolução 64/2013 e Memo. SFD. 103 -130/2018.

1045 20/2018 134.815.278-88 2330 - CIVALDES PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 1.500,00 1.500,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para peque nas despesas de pronto pagto., conforme permite o Art. 2o. da Resolução 64/2013 e Memo. SFD. 103 -130/2018.

1046 16/2016 016.575.939/0001-14 2970 - SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS - EIRELI - PREGÃO PRE 8/2016 671.749,73 0,00 0,00, Termo de Aditamento N. 18/2018 - terceiro - ao Contrato N. 14/2016 de prestação de serviços gerais, serviços de limpeza, copeiragem e motorista; pror rogação por mais 12 meses, contados de 07/05/2018 a 06/05/2019. Empenho de período de 07/05/2018 a 31/12/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------674.749,73 20.104,09 53.975,96


53 126/2016 009.554.503/0001-83 1590 - TRIPLETECH IT SOLUTIONS SOLUÇÕES EM PREGÃO PRE48/2016 0,00 137.502,00 0,00

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, Termo de Aditamento (Primeiro) ao Contrato nº 45/2016 de prestaç ão de serviços de apoio técnico e operacional para a área de Tecnologia da Informaçã o da Faculdade, por mais 12 meses, contados de 05/12/2017 a 04/12/2018. Empenho corres pondente para o período de 01/01/2018 a 04/12/2018.



370 31/2018 007.601.279/0001-08 1697 - POWER SYSTEM COM. E ASS. TEC. DE GR DISPENSA D 0,00 1.261,00 0,00, SERVIÇOS DIVERSOS - Contratação de empresa especializada em assistencia técnica para manutenção preventiva do GR.gerador Nagana NG 3000.


592 90063/2018 734.114.857-87 1801 - ARGOS CAMPOS RIBEIRO SIMOES DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.051,28, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 9a. Turma, a ser realizada nos dias 02/04/2018 e 09/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 -63/2018.

593 197/2017 003.782.520/0001-91 345 - ALEMWEB.COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃ DISPENSA D /0 0,00 300,00 0,00, Contrato Nº 10/2018 de prestação de serviços de divulgação de in formações em portal jurídico e newletter jurídica para a Faculdade de Direito de São B ernardo do Campo, firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando -se em 28/03/2018 e encerrando -se em 27/03/2019.

669 14/2018 267.116.258-89 1357 - Michelle Heleno Araujo de Mello OUTROS/NÃO /0 -1.093,00 -1.093,00 -1.093,00, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo SFD 102.1 - nº 2/2018

670 14/2018 267.116.258-89 1357 - Michelle Heleno Araujo de Mello OUTROS/NÃO /0 -619,73 -619,73 -619,73, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo SFD 102.1 - nº 2/2018



1044 20/2018 134.815.278-88 2330 - CIVALDES PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.500,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para peque nas despesas de pronto pagto., conforme permite o Art. 2o. da Resolução 64/2013 e Memo. SFD. 103 -130/2018.

1045 20/2018 134.815.278-88 2330 - CIVALDES PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.500,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para peque nas despesas de pronto pagto., conforme permite o Art. 2o. da Resolução 64/2013 e Memo. SFD. 103 -130/2018.


1048 90134/2018 224.164.068-92 3160 - RICARDO COLLUCCI DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil - 8a. Turma, a ser realizada em 08/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 134/2018.

1049 21/2018 166.740.588-82 1830 - LAURA VIANA GARCIA OUTROS/NÃO /0 2.000,00 2.000,00 2.000,00, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para custe ar despesas pequenas e eventuais que exijam pronto pagamento e como dispõe os artigos 2. e 4. da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo SFD 102 - 9/2018.

1050 21/2018 166.740.588-82 1830 - LAURA VIANA GARCIA OUTROS/NÃO /0 2.000,00 2.000,00 2.000,00, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para custe ar despesas pequenas e eventuais que exijam pronto pagamento e como dispõe os artigos 2. e 4. da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo SFD 102 - 9/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------4.045,51 150.763,46 202.535,13


2 170/2014 048.066.047/0001-84 118 - Imprensa Oficial do Estado S/A. IMESP INEXIGÍVEL 0,00 0,00 829,71

(Página: 115 / 252)




, Prestação de serviços de publicidade legal, PC 170/2014, para o período de 01/01/2018 a 31/12/2018

26 6/2015 008.107.739/0001-09 536 - Assoc. Motoristas Autôn. ABCD - Maxx Rádio PREGÃO PRE12/2015 0,00 0,00 3.959,50, Termo de aditamento 12/2017 (segundo) ao contrato 19/2015 ref. a contratação de empresa especializada em serviços de radio taxi. Empenho correspon dente para o período de 01/01/2018 a 22/04/2018.

668 133/2017 024.744.239/0001-34 3259 - LCTEC MANUTENÇÃO E REFORMA INTEGR PREGÃO PRE 1/2018 0,00 5.991,21 0,00, Termo de Aditamento N. 6/2018 - primeiro - à Ordem de Compra N. 3/2018 de aquisição de quadros brancos, tipo lousa, em substituição aos quadros danifi cados da Faculdade, a fim de aditar 21,5% a referida Ordem de Compra para aquisição e in stalação de mais 3 quadros brancos.


700 90085/2018 250.681.258-06 3303 - ANDRÉ PAGANI DE SOUZA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil - 9a. Turma, a ser realizada no dia 10/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 85/2018.


1019 69/2018 012.717.398/0001-60 3313 - FTM TRANSPORTES EIRELI - ME DISPENSA D /0 0,00 5.900,00 0,00, FRETE E TRANSPORTES DE MERCADORIAS

1055 90135/2018 041.827.394-42 3326 - RAFAEL CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada em 09/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 135/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------879,12 11.964,47 6.693,97











502 20/2018 021.129.497/0001-12 2794 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP DISPENSA D 0,00 113,66 0,00

(Página: 116 / 252)







590 90061/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.758,24, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizada nos dias 04/04/2018 e 11/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 61/2018.

664 21/2018 178.397.648-94 1674 - Tarso Menezes de Melo INEXIGÍVEL /0 0,00 5.128,20 0,00, Contrato N. 11/2018 de prestação de serviços educacionais no cur so de Especialização em Direito e Relações do Trabalho - 14 turma; na Pós -graduação da Faculdade, firmado pelo período de 28/03/18 a 31/12/2019. Empenho destinado para o pe ríodo de 28/03 a 31/12/2018.

686 90074/2018 734.114.857-87 1801 - ARGOS CAMPOS RIBEIRO SIMOES DISPENSA D 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada em 11/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 74/2018.

800 80/2015 021.842.327/0001-80 2841 - BORAH SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA INEXIGÍVEL 0,00 3.719,86 0,00, Em substituição a NE 31/2018: Termo de Aditamento nº 17/2017 (se gundo) ao Contrato nº 30/2015 de prestação de serviços de suporte, manutenção, custom ização, atualização de fonte com melhorias e gerenciamento de software acadêmico da Fa culdade e horas técnicas referente ao desenvolvimento de novas aplicações e relató rios prorrogado por mais 12 (meses), contados de 01/06/2017 a 31/05/2018. Empenho destinado ao período de 01/01/18 a 31/05/18.

818 3/2018 024.574.333/0001-92 3070 - TRIPLE IT SOLUTIONS SOLUÇÕES EM TI EI PREGÃO PRE 5/2018 0,00 0,00 13.800,00, Em substituição a NE 671/2018, LICENÇA ANTI -VÍRUS KASPERSKY, Em substituição a NE 671/2018, RENOVAÇÃO DA LICENÇA ANTI-VÍRUS KASPERSKY

1056 90137/2018 250.681.258-06 3303 - ANDRÉ PAGANI DE SOUZA DISPENSA D 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Processual Civil -9a. Turma, a ser realizada em 18/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 137/2018.

1057 90138/2018 264.638.778-40 3167 - Vitor José de Mello Monteiro DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil - 9a. Turma, a ser realizada em 11/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 138/2018.

1060 90132/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 26.226,69 26.226,69 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento – Licença Prêmio de servidora matrícula 625, conf. re latórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 132/2018.

1061 72/2018 043.641.430/0001-03 1789 - LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DISPENSA D /0 6.000,00 0,00 0,00, Referente à inscrição dos Professores Marcelo José Ladeira Mauad , Gilberto Carlos Maistro Junior, Erotilde Ribeiro dos Santos Minharro, Eliana Borge s Cardoso, no 58o. Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho, a ser realizado em 18 a 20/06/2018 no Centro de Convenções Rebouças em São Paulo.

1062 174/2016 002.136.688/0001-67 3316 - OFFICE PLAN PLANEJAMENTO E GERENC CONVITE 1/2018 6.416,67 0,00 0,00, Contrato N. 12/2018 de prestação de serviços de elaboração de an teprojeto, projeto básico e projeto executivo para climatização da sala de arquivo da FDSBC, incluindo a fiscalização dos serviços de execução dos projetos; prazo do perío do de 10/05/2018 a 09/05/2019 - empenho destinado até o dia 31/12/2018.

1069 90131/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 18.592,81 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 -131/2018.


1071 90131/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 370,92 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 -131/2018.


1073 90131/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 20.607,56 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 -131/2018.


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, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 -131/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------154.553,38 96.785,97 17.305,58



347 87/2017 004.866.848/0001-59 2697 - BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRA PREGÃO PRE 4/2018 0,00 2.207,80 0,00, Contrato Nº 5/2018 de prestação de serviços gráficos de impressã o gráfica, para produção de folders à Faculdade" na divulgação de cursos, eventos e de notícias desta Autarquia; firmado pelo período de 12 (doze) meses, iniciando -se 15/02/18 e encerrando -se em 14/02/2019.

389 230/2017 000.241.280/0001-20 3272 - COMERCIAL JOPAMA EIRELI - EPP DISPENSA D /0 0,00 2.520,00 2.520,00, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e pintura de 09 armários de aço.

542 189/2017 061.533.949/0001-41 142 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 1.172,08, ASSINATURA DO JORNAL O ESTADO DE SAO PAULO


702 90087/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.758,24, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vín culo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Processual Civil -8a. Turma, a ser realizada nos dias 10 e 13/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 87/2018.

799 20/2014 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2014 0,00 2.476,48 0,00, Em substituição a NE 672/2018, referente ao Termo de Aditamento N. 9/2018 - quarto -ao Contrato N. 12/2014, de prestação de serviço telefônico fixo co mutado (STFC); prorrogação por mais 12 meses, contados de 01/04/2018 a 31/03/2019 . Empenho correspondete ao período de 01/04 a 31/12/2018.



1060 90132/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 26.226,69, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento – Licença Prêmio de servidora matrícula 625, conf. re latórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 132/2018.








1082 90131/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 1.737,27 0,00 0,00

(Página: 118 / 252)






1084 90142/2018 250.681.258-06 3303 - ANDRÉ PAGANI DE SOUZA DISPENSA D 2.051,28 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil - 8a. Turma, a ser realizadas nos dias 11 e 15/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 142/2018.

1085 90141/2018 010.778.398-39 3309 - Andre Cremonesi DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizadas nos dias 16/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 141/2018.

1086 90140/2018 343.598.478-31 3093 - Natalia Diniz da Silva DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Processual Civil -9a. Turma, a ser realizada no dia 15/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 140/2018.

1087 90049/2018 051.174.001/0001-93 2174 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OUTROS/NÃO /0 154,20 0,00 0,00, Referentes ao custeio de diligências de Oficial de Justiça em Ex ecução Fiscal; conforme Memo. GFD 1.2 - n. 49/2018.

1088 90139/2018 043.798.838-41 1897 - FERNANDO MORAES SALLABERRY DISPENSA D /0 732,60 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 9a. Turma, a ser realizada no dia 14/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 139/2018.

1089 90144/2018 124.474.648-78 891 - MARCEL DOS SANTOS CORDEIRO DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizada no dia 16/05/2018, conforme Memo. SFD . 107 -144/2018.

1090 33/2018 041.769.803/0001-92 646 - EDITORA FÓRUM LTDA INEXIGÍVEL 2.129,00 0,00 0,00, ASSINATURA DA REVISTA DE JUSTIÇA DO TRABALHO, REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO PÚBLICO - EDITORA FÓRUM - TRIMESTRAL.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------166.319,52 7.204,28 36.246,55





364 5/2018 597.703.768-68 198 - Raimundo Simão de Melo INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 2.490,84, Contrato nº 8/2018 de prestação de serviços educacionais para or ientação e correção de 6 (seis) monografias do Curso de Especialização em Direito e Relaç ões do Trabalho - 12ª Turma, pelo período de 20/02/2018 a 31/07/2018.


585 27/2016 383.895.568-47 2957 - BRUNO LUIS DEMARCHI BATTISTINI OUTROS/NÃO /0 0,00 721,70 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos ao servidor supra, correspondente a seis parcelas do primeiro semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 281 do processo 27/2016.

664 21/2018 178.397.648-94 1674 - Tarso Menezes de Melo INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 5.128,20, Contrato N. 11/2018 de prestação de serviços educacionais no cur so de Especialização em Direito e Relações do Trabalho - 14 turma; na Pós -graduação da Faculdade, firmado pelo período de 28/03/18 a 31/12/2019. Empenho destinado para o pe ríodo de 28/03 a 31/12/2018.

687 90075/2018 017.760.558-88 978 - Osvaldo Santos de Carvalho DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 9a. Turma, a ser realizada em 16/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 75/2018.

796 26/2014 007.475.870/0001-66 2652 - EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVIC OUTROS/NÃO /0 0,00 1.281,75 0,00

(Página: 119 / 252)




, Em substituição a NE 17/2018: Termo de Aditamento No. 14/2017 (t erceiro) ao contrato no. 17/2014 de prestação de serviços de suporte ao software Alephi no. Empenho correspondente ao período de 01/01/2018 à 14/05/2018.

799 20/2014 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2014 0,00 0,00 2.476,48, Em substituição a NE 672/2018, referente ao Termo de Aditamento N. 9/2018 - quarto -ao Contrato N. 12/2014, de prestação de serviço telefônico fixo co mutado (STFC); prorrogação por mais 12 meses, contados de 01/04/2018 a 31/03/2019 . Empenho correspondete ao período de 01/04 a 31/12/2018.


926 90094/2018 047.285.848-36 3318 - BIANCA BASTOS OUTROS/NÃO /0 0,00 879,12 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizada em 23/04/2018, conforme Memo. SFD. 10 7 -94/2018.

1019 69/2018 012.717.398/0001-60 3313 - FTM TRANSPORTES EIRELI - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.900,00, FRETE E TRANSPORTES DE MERCADORIAS

1043 29/2018 021.891.715/0001-51 3321 - NOVAKONO COMERCIAL E PROJETOS LT DISPENSA D /0 0,00 1.430,40 0,00, ASSINATURA DA REVISTA VEJA - EDITORA ABRIL

1069 90131/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 18.592,81 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 -131/2018.




1073 90131/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 0,00 20.607,56 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 -131/2018.











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1091 10011/2018 029.261.229/0001-61 2636 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES C DISPENSA D /0 500,00 0,00 0,00, Referente à anuidade para renovação de associação da Faculdade.

1092 26/2014 007.475.870/0001-66 2652 - EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVIC INEXIGÍVEL 9.675,14 0,00 0,00, Termo de Aditamento N. 19/2018 - QUARTO - ao Contrato N. 17/2014 de prestação de serviços de suporte técnico ao software Alephino; prorrogação por mais 12 meses, contados do dia 15/05/2018 a 14/05/2019. Empenho do período do dia 15/05 a 31/12/2018.

1093 139/2016 010.908.060/0001-60 3314 - ALL TRUST SERVIÇOS E CONSULTORIA L CONVITE 2/2018 25.096,11 0,00 0,00, Contrato N. 13/2018 de prestação de serviços de elaboração de an teprojetos básicos e projetos executivos para reforma dos auditórios da FDSBC, bem como de fiscalização das futuras obras a serem executadas. Empenho do período de 14/05 a 31/12/2018.

1094 90143/2018 218.808.208-70 2469 - CRISTHIANE BESSAS JUSCELINO DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizada em 14/05/2018, conforme Memo. SFD. 10 7 -143/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------36.150,37 335.247,41 18.666,09










137 147/2016 011.352.787/0001-77 3090 - GTÉRMICA COMÉRCIO SOLUÇÕES E SERVI PREGÃO PRE51/2016 0,00 3.833,33 3.833,33, Termo de Aditamento nº 5/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 1/2017, de prestação de serviços de manutenção de aparelhos condicionadores de ar em carát er preventivo e corretivo, inclusive emergenciais, com fornecimento de peças e sup rimentos à Faculdade, pelo período de 12 meses, contados de 16/01/2018 a 15/01/2019. Emp enho válido até 31/12/2018.

261 1/2018 021.129.497/0001-12 2794 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 250,00

(Página: 121 / 252)








668 133/2017 024.744.239/0001-34 3259 - LCTEC MANUTENÇÃO E REFORMA INTEGR PREGÃO PRE 1/2018 0,00 0,00 5.991,21, Termo de Aditamento N. 6/2018 - primeiro - à Ordem de Compra N. 3/2018 de aquisição de quadros brancos, tipo lousa, em substituição aos quadros danifi cados da Faculdade, a fim de aditar 21,5% a referida Ordem de Compra para aquisição e in stalação de mais 3 quadros brancos.







914 68/2018 026.266.709/0001-27 3317 - 4HD SERVIÇOS EIRELI - ME DISPENSA D 0,00 2.342,00 0,00, CURSO/TREINAMENTO - Inscrição do servidor Lindbergh Simionato para o curso -Gestão de Serviços para Help Desk e Service Desk - para a atualização e aperfeiçoamento profissional na área de TI, a ser realizado em 09 a 11/05/2018 em São Paulo/SP.

1069 90131/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 18.592,81, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 -131/2018.




1073 90131/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 20.607,56, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Maio/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 -131/2018.



(Página: 122 / 252)













1095 90052/2018 139.923.578-80 40 - Renata Almeida de Souza Aranha e Silva DISPENSA D 439,56 0,00 0,00, Referente prestação de serviços de educacionais , da professora supra colaboradora, para a realização do curso de Etiqueta e Comportamento Forense par a Estagiários da Orientação Jurídica, JEC e CEJUSC, a ser realizado nos dias 16, 23 , 24 e 30 de maio de 2018; conforme Memo SFD 104.1 - n. 52/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------439,56 93.244,28 502.173,20



370 31/2018 007.601.279/0001-08 1697 - POWER SYSTEM COM. E ASS. TEC. DE GR DISPENSA D 0,00 0,00 1.261,00, SERVIÇOS DIVERSOS - Contratação de empresa especializada em assistencia técnica para manutenção preventiva do GR.gerador Nagana NG 3000.

570 45/2018 008.031.223/0001-28 3007 - EGEPLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇOES DISPENSA D /0 0,00 4.350,00 0,00, Contratação de engenheiro orçamentista para prosseguimento com a fase interna da requisição de compra no. 11/2018 de revitalização das áreas internas do prédio Barentz.



891 90095/2018 191.519.128-99 3132 - CARLOS EDUARDO STEFEN ELIAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais sem vínculo empregatício do p rofessor supra em virtude da aula - Teoria geral do Processo: do conhecimento à execução - no curso de Direito Processual Civil 9º turma, a ser realizado no dia 17/04/20 18, conforme Memo. SFD. 107 - 95/2018.



(Página: 123 / 252)




, Referente ao custeio de expedição de taxa de impressão de cópias em carta precatória, conforme Memo. GFD. 1.2 - 50/2018.

1097 10291/2018 046.523.239/0001-47 19 - Prefeitura do Município de São Bernardo do OUTROS/NÃO 281,52 281,52 0,00, ISSQN + Juros e Multa sobre a NF 612 - Ele e Eme Eventos S/S Ltda ME, referente prestação de serviços de planejamento, organização e administração do evento -16. Encontro dos Direitos da Mulher; realizado em Março de 2017. Regul arização de competência no ajuste da escrituração devida e conforme a Guia n. 2314266. Expediente 291/2018

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------302,77 7.420,12 87.242,70








1097 10291/2018 046.523.239/0001-47 19 - Prefeitura do Município de São Bernardo do OUTROS/NÃO 0,00 0,00 281,52, ISSQN + Juros e Multa sobre a NF 612 - Ele e Eme Eventos S/S Ltda ME, referente prestação de serviços de planejamento, organização e administração do evento -16. Encontro dos Direitos da Mulher; realizado em Março de 2017. Regul arização de competência no ajuste da escrituração devida e conforme a Guia n. 2314266. Expediente 291/2018

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 1.749,29 17.978,08






697 90073/2018 264.638.778-40 3167 - Vitor José de Mello Monteiro DISPENSA D 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil - 8a. Turma, a ser realizada no dia 20/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 73/2018.



(Página: 124 / 252)




, Em substituição a NE 34/2018: Termo de aditamento nº 33/2017 (qu arto) ao Contrato nº 56/2013, de prestação de serviços de atualização da licença de uso do software Sumus Servidor For Web Bi, incluindo suporte técnico, para o período de 31/10/2017 a 30/10/2018. Empenho correspondente para o dia 01/01/2018 a 30/10/2018.



914 68/2018 026.266.709/0001-27 3317 - 4HD SERVIÇOS EIRELI - ME DISPENSA D 0,00 0,00 2.342,00, CURSO/TREINAMENTO - Inscrição do servidor Lindbergh Simionato para o curso -Gestão de Serviços para Help Desk e Service Desk - para a atualização e aperfeiçoamento profissional na área de TI, a ser realizado em 09 a 11/05/2018 em São Paulo/SP.



1043 29/2018 021.891.715/0001-51 3321 - NOVAKONO COMERCIAL E PROJETOS LT DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.430,40, ASSINATURA DA REVISTA VEJA - EDITORA ABRIL

1096 90050/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 21,25, Referente ao custeio de expedição de taxa de impressão de cópias em carta precatória, conforme Memo. GFD. 1.2 - 50/2018.

1098 90052/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 8,40 8,40 0,00, Referente ao custeio de taxa de impressão de cópias em carta pre catória, conforme Memo. GFD. 1.2 - 52/2018.

1099 90051/2018 051.174.001/0001-93 2174 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OUTROS/NÃO 154,20 154,20 0,00, Referente ao custeio de taxa de impressão de cópias em carta pre catória, conforme Memo. GFD. 1.2 - 51/2018.

1100 90054/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 73,26 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de TCC como membro, a ser realizada em 21/05/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - 54/2018.

1101 90014/2018 288.073.828-81 3337 - LETICIA SILVA DA COSTA DISPENSA D /0 293,04 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às Aulas de Revisão Preparatórias para 2a. Fase da OAB 2018, sobre o tema Direito Penal, a ser realizada no dia 19/05/2018, con forme Memo. GFD. -14/2018.

1102 90014/2018 268.007.678-83 1401 - Pedro Luiz Nigro Kurbhi DISPENSA D /0 293,04 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às Aulas de Revisão Preparatórias para 2a. Fase da OAB 2018, sobre o tema Direito Civil, a ser realizada no dia 19/05/2018, conforme Memo. GFD. - 14/2018.

1103 90154/2018 115.695.518-12 3163 - ALEXANDRA FUCHS DE ARAÚJO DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Processual Civil -8a. Turma, a ser realizada em 22/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 154/2018.

1104 90152/2018 219.687.048-09 2890 - CHARLES WILLIAM MCNAUGHTON DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 9a. Turma, a ser realizada em 21/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 152/2018.

1105 90155/2018 056.006.078-57 3278 - ANTONIO CARLOS AGUIAR DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizada em 23/05/2018, conforme Memo. SFD. 10 7 -155/2018.

1106 90156/2018 010.778.398-39 3309 - Andre Cremonesi DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 14a. Turma, a ser realizada em 21/05/2018, conforme Memo. SFD. 10 7 -156/2018.

1107 41/2018 021.823.607/0001-41 3202 - COMERCIAL SANDALO LTDA-ME PREGÃO PRE 7/2018 5.225,63 0,00 0,00, Contrato N. 14/2018 de aquisição de materiais descartáveis copos plásticos sob demanda, pelo período de 12 meses, iniciando -se em 18/05/2018 a 17/05/2019, para reposição do estoque do almoxarifado da Faculdade de Direito de Sã o Bernardo do Campo. Empenho de 18/05 a 31/12/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------9.857,09 45.012,98 53.095,92


2 170/2014 048.066.047/0001-84 118 - Imprensa Oficial do Estado S/A. IMESP INEXIGÍVEL 0,00 3.964,17 921,90

(Página: 125 / 252)







347 87/2017 004.866.848/0001-59 2697 - BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRA PREGÃO PRE 4/2018 0,00 0,00 2.207,80, Contrato Nº 5/2018 de prestação de serviços gráficos de impressã o gráfica, para produção de folders à Faculdade" na divulgação de cursos, eventos e de notícias desta Autarquia; firmado pelo período de 12 (doze) meses, iniciando -se 15/02/18 e encerrando -se em 14/02/2019.

570 45/2018 008.031.223/0001-28 3007 - EGEPLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇOES DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.350,00, Contratação de engenheiro orçamentista para prosseguimento com a fase interna da requisição de compra no. 11/2018 de revitalização das áreas internas do prédio Barentz.









1098 90052/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 8,40, Referente ao custeio de taxa de impressão de cópias em carta pre catória, conforme Memo. GFD. 1.2 - 52/2018.

1099 90051/2018 051.174.001/0001-93 2174 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 154,20, Referente ao custeio de taxa de impressão de cópias em carta pre catória, conforme Memo. GFD. 1.2 - 51/2018.

1108 75/2018 068.387.406/0001-02 2536 - N.A ACUMULADORES LTDA. ME DISPENSA D 2.680,00 0,00 0,00, BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 12 VOLTS 70 AH.

1109 90157/2018 396.976.648-62 3291 - ARTHUR FERRARI ARSUFFI DISPENSA D /0 732,60 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil - 9a. Turma, a ser realizada em 22/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 157/2018.

1110 90032/2018 284.121.658-61 2420 - ALEXANDRE DARTANHAN DE MELLO GUE DISPENSA D /0 805,86 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra em virtude da palestra - O Direito ao esquecimento - a ser ministrada no 4o. Encontro da FDSBC sobre Direito Civil, no dia 26/05/2018, conforme Memo. SFD. 108 - 32/2018.

1111 90153/2018 288.969.748-79 2168 - JEAN PAOLO SIMEI E SILVA DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada em 23/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 153/2018.

1112 90135/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 36.264,00 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento – Licença Prêmio de servidora matrícula 496, conf. re latórios anexos ao Memo. SFD. 103 – 135/2018.

1113 90033/2018 274.063.338-62 3338 - FERNANDO CATTELAN CORDEIRO DISPENSA D /0 366,30 0,00 0,00

(Página: 126 / 252)




, Prestação de serviços educacionais do professor supra em virtude da palestra - Direito Sistêmico: um novo olhar para a atuação diante dos conflitos - a ser ministrada no dia 07/06/2018 no período das 19h00 às 21h30, conforme Memo. SFD. 108 - 33/2018.

1114 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 837,50 0,00 0,00, Termo de Aditamento N. 20/2018 - PRIMEIRO - ao Contrato N. 35/2017 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a passagem aére a nacional, internacional e passagem terrestre nacional, para servidores da FD SBC, para o período de 21/05 a 21/06/2018.

1115 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 1.250,00 0,00 0,00, Termo de Aditamento N. 20/2018 - PRIMEIRO - ao Contrato N. 35/2017 de prestação de serviços de agenciamento de hospedagem compreendendo a hotéis situ ados em território nacional e internacional, destinados a servidores da Faculdade, pa ra o período de 21/05 a 21/06/2018.

1116 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 11.662,50 0,00 0,00, Termo de Aditamento N. 20/2018 - PRIMEIRO - ao Contrato N. 35/2017 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a passagem aére a nacional, internacional e passagem terrestre nacional para professores, palestrantes e colaboradores da Faculdade, para o período de 21/05 a 21/06/2018.

1117 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 6.250,00 0,00 0,00, Termo de Aditamento N. 20/2018 - PRIMEIRO - ao Contrato N. 35/2017 de prestação de serviços de agenciamento de hospedagem compreendendo a hotéis situ ados em território nacional e internacional destinados a professores, palestrantes e colaboradores da Faculdade, para o período de 21/05 a 21/06/2018.

1118 46/2018 004.866.848/0001-59 2697 - BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRA PREGÃO PRE12/2018 2.636,80 0,00 0,00, CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO - AZUL / ALUNOS -FORMATO ABERTO 540 MMMX330MM FORMATO FECHADO: 270MM x 330 MM -IMPRESSO EM CARTOLINA 240G. 1X0 COR FACA ESPECIAL, CORTE E VINCO DOBRA, FOLHA DE PROVA EM PAPEL OFFSET 90G - 1X1 COR - FORMATO 21X31CM - EM BLOCOS DE 100 FOLHAS, CAPA PARA PROCESSO DE COMPRA/PAGAMENTO - CINZA FORMATO ABERTO 540 X 330 MM FORMATO FECHADO 270 MM X 330 MM IMPRESSO EM CARTOLINA 240G, 1X0 COR FACA ESPECIAL, CORTE E VINCO, DOBRA

1119 46/2018 059.128.330/0001-00 3332 - INDUSTRIA GRAFICA SENADOR LTDA - EP PREGÃO PRE12/2018 1.768,00 0,00 0,00, ENVELOPE SACO MED. 262 X 361 MM - AMARELO, PASTA PARA PRATICA JURIDICA AMARELA -FORMATO ABERTO 540 MMMX330MM FORMATO FECHADO: 330MM x 270 MM -IMPRESSO EM CARTOLINA 240G. 1X0 COR FACA ESPECIAL, CORTE E VINCO, DOBRA, PASTA PARA PRATICA JURIDICA AZUL -FORMATO ABERTO 540 MMMX330MM FORMATO FECHADO: 330MM X 270 MM -IMPRESSO EM CARTOLINA 240G. 1X0 COR FACA ESPECIAL, CORTE E VINCO, DOBRA

1120 46/2018 009.165.602/0001-73 3333 - SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PREGÃO PRE12/2018 2.390,00 0,00 0,00, CAPA PARA PROCESSO DE PAGAMENTO (COR AZUL) - FORMATO ABERTO: 470 MMX320MM- FORMATO FECHADO: 230MMX320MM - IMPRESSO EM CARTOLINA 240G, 1X0 COR FACA ESPECIAL, CORTE E VINCO , DOBRA, ENVELOPE BRANC O COM JANELA MED: 114 X 229 MM, ENVELOPE BRANCO SEM JANELA COM TIMBR E MED: 114 X 229MM, ENVELOPE AMARELO OURO MEDINDO: 250mm X 190mm

1121 47/2018 022.719.411/0001-74 2989 - VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIM PREGÃO PRE 8/2018 430,83 0,00 0,00, Contrato N. 16/2018 de aquisição de gêneros alimentícios sob dem anda, pelo período de 12 meses, iniciando -se em 21/05/2018 a 20/05/2019, para reposição do estoque do almoxarifado da Faculdade. Empenho para o período de 21/06 a 31/12/2018.

1122 47/2018 009.616.427/0001-93 3319 - ASAS CHINA JARDIM COMERCIO DE ALIME PREGÃO PRE 8/2018 12.940,95 0,00 0,00, Contrato N. 17/2018 de aquisição de gêneros alimentícios sob dem anda, pelo período de 12 meses, iniciando -se em 21/05/2018 a 20/05/2019, para reposição do estoque do almoxarifado da Faculdade. Empenho para o período de 21/06 a 31/12/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------82.040,98 26.523,04 20.923,77




591 90062/2018 346.018.468-03 292 - Ricardo Sahara DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.465,20, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada nos dias 09/04/2018 e 23/04/2018, conforme Memo. SFD. 107 -62/2018.

895 90105/2018 010.778.398-39 3309 - Andre Cremonesi DISPENSA D 0,00 0,00 879,12

(Página: 127 / 252)




, Prestação de serviços educacionais do prof. supra colaborador pe la disciplina Direito Individual no curso de Direito e Relações do Trabalho 14a turma, a ser realizado no dia 23/04/2018; conforme Memo SFD 107 - n 105/2018.


926 90094/2018 047.285.848-36 3318 - BIANCA BASTOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 879,12, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizada em 23/04/2018, conforme Memo. SFD. 10 7 -94/2018.




1055 90135/2018 041.827.394-42 3326 - RAFAEL CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 879,12 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada em 09/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 135/2018.

1057 90138/2018 264.638.778-40 3167 - Vitor José de Mello Monteiro DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil - 9a. Turma, a ser realizada em 11/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 138/2018.

1123 22/2018 267.467.268-43 261 - Lindbergh Simionato OUTROS/NÃO /0 1.000,00 1.000,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor Lindbergh Simion ato para custear pequenas despesas e eventuais que exijam pronto pagamento e como d ispõe os arts 2 e 4 da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo GFD 1.5 - 9/2018.

1124 22/2018 267.467.268-43 261 - Lindbergh Simionato OUTROS/NÃO /0 3.000,00 3.000,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor Lindbergh Simion ato para custear pequenas despesas e eventuais que exijam pronto pagamento e como d ispõe os arts 2 e 4 da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo GFD 1.5 - 9/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------4.000,00 93.341,02 4.824,26








894 90107/2018 368.819.898-06 676 - FELIPE ROBERTO RODRIGUES DISPENSA D 0,00 0,00 732,60

(Página: 128 / 252)




, Prestação de serviços educacionais do prof. supra colaborador, s em vínculo empregaticio com a Faculdade pela disciplina "Tutelas de Urgencia e os Procedim entos Especiais" no curso de Direito Processual Civil 8º turma; a ser realizado no dia 24/04/2018 conforme Memo SFD 107 - 107/2018.


1036 90127/2018 097.254.278-74 1682 - Iris Vânia Santos Rosa DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada no dia 07/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 127/2018.



1112 90135/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 36.264,00 36.264,00, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento – Licença Prêmio de servidora matrícula 496, conf. re latórios anexos ao Memo. SFD. 103 – 135/2018.

1123 22/2018 267.467.268-43 261 - Lindbergh Simionato OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.000,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor Lindbergh Simion ato para custear pequenas despesas e eventuais que exijam pronto pagamento e como d ispõe os arts 2 e 4 da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo GFD 1.5 - 9/2018.

1124 22/2018 267.467.268-43 261 - Lindbergh Simionato OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.000,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor Lindbergh Simion ato para custear pequenas despesas e eventuais que exijam pronto pagamento e como d ispõe os arts 2 e 4 da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo GFD 1.5 - 9/2018.

1127 90137/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 622,16 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidora, matrícula 687, nesta A utarquia no mês de Maio/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 137/2018 - Férias.


1129 175/2017 002.136.688/0001-67 3316 - OFFICE PLAN PLANEJAMENTO E GERENC TOMADA DE 2/2018 102.859,67 0,00 0,00, Contrato N. 15/2018 de prestação de serviços de elaboração de es tudos e projetos para reforma e requalificação de áreas especifícas da Faculdade de Dire ito de São Bernardo do Campo, bem como a fiscalização da execução dos respectivos projeto s. Empenho para o período de 23/05 a 31/12/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------102.859,67 39.158,34 65.306,05








78 0/0 99999999999 103 - Folhas de Pagamento do Pessoal Civil OUTROS/NÃO /0 -855,70 0,00 0,00

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133 174/2017 001.146.381/0001-84 2902 - TIRAENTULHO LTDA - EPP PREGÃO PRE40/2017 0,00 1.290,00 0,00, Contrato Nº 01/2018 de prestação de serviços de remoção de entul hos compostos por diversos materiais, prestado por empresa especializada na locação de caçambas estacionárias para a Faculdade; firmado pelo prazo de 12 (doze) me ses, iniciando-se em 15/01/2018 a 14/01/2019. Empenho de 15/01/18 a 31/12/18.


809 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 0,00 1.322,00 1.322,00, Em substituição a NE 102/2018, referente ao Termo de Aditamento nº 1/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 48/2016 de prestação de serviços de suporte técnico mensal do Portal Institucional, pelo período de 12 meses, contados de 09/01/2018 a 08/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

811 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 -11.721,60 -2.997,00 -2.997,00, Em substituição a NE 104/2018, referente ao Termo de Aditamento nº 2/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 49/2016 de prestação de serviços de suporte técnico mensal dos aplicativos "mobile", pelo período de 12 meses, contados de 09/01/2018 a 08/01 /2019. Empenho válido até 31/12/2018.


907 64/2018 007.799.454/0001-13 2760 - CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO P DISPENSA D /0 0,00 1.050,00 0,00, Participação de servidora, matrícula 697, no Curso: Retenções Tr ibutárias na fonte: IR, INSS, ISS, PIS, Confins e CSLL, nos dias 21 e 22/05/2018.


1020 90115/2018 346.018.468-03 292 - Ricardo Sahara DISPENSA D /0 0,00 1.465,20 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada nos dias 02/05/2018 e 14/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 -115/2018.

1034 90050/2018 343.517.748-94 2938 - RODRIGO SALVADOR DISPENSA D 0,00 73,26 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de TCC como membro, a ser realizada em 04/05/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - 50/2018.

1041 90012/2018 345.319.348-22 3325 - LEONARDO CAMPELLO DA SILVA DISPENSA D 0,00 1.758,24 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às Aulas de Revisão Preparatórias para 2a. Fase da OAB 2018, sobre o tema Direito Tributário, a ser realizada nos dias 05, 12 e 19/05 /2018, conforme Memo. GFD. - 12/2018.

1056 90137/2018 250.681.258-06 3303 - ANDRÉ PAGANI DE SOUZA DISPENSA D 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Processual Civil -9a. Turma, a ser realizada em 18/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 137/2018.

1084 90142/2018 250.681.258-06 3303 - ANDRÉ PAGANI DE SOUZA DISPENSA D 0,00 2.051,28 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil - 8a. Turma, a ser realizadas nos dias 11 e 15/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 142/2018.



1089 90144/2018 124.474.648-78 891 - MARCEL DOS SANTOS CORDEIRO DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizada no dia 16/05/2018, conforme Memo. SFD . 107 -144/2018.

1094 90143/2018 218.808.208-70 2469 - CRISTHIANE BESSAS JUSCELINO DISPENSA D /0 0,00 879,12 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizada em 14/05/2018, conforme Memo. SFD. 10 7 -143/2018.


(Página: 130 / 252)




, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidora, matrícula 687, nesta A utarquia no mês de Maio/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 137/2018 - Férias.


1130 48/2018 028.650.474/0001-06 3327 - GLAUCIA APARECIDA DE SOUZA - EPP PREGÃO PRE11/2018 4.470,00 0,00 0,00, SACO PLASTICO PARA LIXO BL REFORÇADO 100L - PRETO

1131 48/2018 026.193.511/0001-60 3328 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRIT PREGÃO PRE11/2018 6.251,70 0,00 0,00, CLORO ALVEJANTE -3 A 6% - 5 LTS, PÁ PARA LIXO PVC COM CABO 60 CM, RODO PLÁSTICO, 60 CM COM CABO PLASTIFICADO, BORRACHA DUPLA., REFIL MOP - 60 CM, ESCOVA DE LIMPEZA - NYLON - CEPA MED 6,00 X 2,50CM CERDAS 2,5CM CABO 19,0 CM, ESCOVA LIMPEZA CEPA MED 9,50 X 2,50CM, CERDAS 1,00 C M, ANTIMOFO - POTE DE 80 GRAMAS., LUVAS DE PANO PIGMENTADAS, DISCO LIMPADOR REMOVEDOR VERDE 44 CM, DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO,ESCOVA SANITÁRIA LAVATINA, SAPÓLIO LÍQUIDO CREMOSO, FILTRO DE PAPE L Nº 103, GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 24 X 22 CM, MEXEDOR PLASTICO TRANSPARENTE PARA BEBIDAS 11 CM - PCTE C/500 UNIDADES, GUARDANAPO 14CM X 14CM - TV

1132 48/2018 027.106.398/0001-00 3329 - LC COMERCIAL EIRELI EPP PREGÃO PRE11/2018 3.712,52 0,00 0,00, ALCOOL 92,8 GR INPM, ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 8 UNIDADES, LIMPA VIDROS 5 LTS, VASSOURA COM PIAÇAVA SINTÉTICA C/ CABO, PANO ALVEJAD O PARA CHÃO MED 75 X 45 CM, PULVERIZADOR 500 ML, LIMPA ALUMINIO FRAS CO COM 500 ML, SABÃO EM PASTA - 500 GRAMAS, LIMPA PEDRA

1133 48/2018 014.459.158/0001-39 3330 - RIVALDO VALERIO NETO PREGÃO PRE11/2018 3.731,50 0,00 0,00, LUVA DE BORRACHA FORRADA TAMANHO G - ESPESSURA 0,60 MM 31 CM DE COMPRIMENTO, LUVA DE BORRACHA FORRADA TAMANHO M - ESPESSURA 0,60 MM 30 CM DE COMPRIMENTO, BALDE PLÁSTICO, COM ALÇA METALICA - 12 LITROS, SACO PLASTICO PARA LIXO 20 L- PRETO, SACO PLASTICO PARA LIXO 40 L - PRETO, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE - 40 LITROS

1134 48/2018 003.533.801/0001-00 3331 - SETTER LIMP COMERCIAL, LTDA - EPP PREGÃO PRE11/2018 7.919,50 0,00 0,00, ESPONJA DUPLA FACE 110 X 75 MM, FLANELA BRANCA 40 X 60 CM, SABÃO EM PEDRA, DISCO LIMPADOR REMOVEDOR PRETO 44 CM., DETERGENTE EM PÓ, ESPONJA DE AÇO INOX, DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUÇA - NEUTRO 5L PRINCÍPIO ATIVO DE 20%, FIBRA DE LIMPEZA COR VERDE, LUVA DE MALHA -ALGODÃO CRU - TAMANHO ÚNICO, RODO PLÁSTICO, 40 CM COM CABO PLASTIFICADO., SUPORTE PARA LT, VASSOURÃO CEPA MADEIRA TIPO GARI C / CABO - 60CM, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE - 100 LITROS, SACO PLÁSTICO PARA LIXO (AZUL) - P5 100 LITROS., SACO PLÁSTICO PARA LIXO - (AMARELO) -P5 100 LITROS., SACO PLÁSTICO PARA LIXO - VERDE -P5 100 LITROS., SACO PLÁSTICO PARA LIXO - (VERMELHO) P5 100 LITROS., FOSFORO LONGO 5 CM ( CAIXA C/ 240 UN )

1135 48/2018 027.254.286/0001-98 3334 - SINSAI COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRE PREGÃO PRE11/2018 3.899,20 0,00 0,00, IMPERMEABILIZANTE METALIZADO AUTOBRILHANTE PARA PISOS LAVAVEIS 5LITRO, DETERGENTE REMOVEDOR PARA CERAS E ACABAMENTOS ACRILICO 5 LTS (JATO)

1136 53/2018 022.769.273/0001-38 3335 - CISTEL COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNI PREGÃO PRE15/2018 57.478,40 0,00 0,00, FORTIGATE - 300C UTM BUNDLE (24X7 FORTICARE PLUS N), FORTIGATE - 40C UTM BUNDLE (24X7 FORTICARE PLUS Ng), FORTIANALYZER - 200D 24X7 FORTICARE, FORTIMANAGER - 200D 24X7 FORTICARE

1137 48/2018 026.193.511/0001-60 3328 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRIT PREGÃO PRE11/2018 1.185,60 0,00 0,00, ASSENTO PLÁSTICO COM TAMPA PARA VASO SANITÁRIO (BRANCO)

1140 90139/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 18.624,18 18.624,18 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 139/2018 - Férias.

1141 90139/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO 13.624,88 13.624,88 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 139/2018 - Férias.

1142 90139/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO 7.767,65 7.767,65 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 139/2018 - Férias.

1143 90139/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO 855,70 855,70 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 139/2018 - Férias.

1148 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 11.721,60 3.996,00 3.996,00, Em substituição a NE 811/2018, referente ao Termo de Aditamento N. 2/2018 -PRIMEIRO - ao Contrato N. 49/2016 de prestação de serviços de suporte técnic o mensal dos aplicativos mobile, pelo período de 12 meses, contados de 09/0 1/2018 a 08/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------88.648,42 65.229,46 88.774,78


89 0/0 99999999999 87 - PASEP-Progr. Formação do Patrimônio Servid OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 26.044,13

(Página: 131 / 252)






793 187/2016 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2017 0,00 416,67 0,00, Em substituição a NE 27/2018, referente á prestação de serviços de link dedicado a internet. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 22/04/2018.





920 187/2016 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2017 0,00 833,33 0,00, Termo de Aditamento no. 14/2018 - Primeiro - ao Contrato no. 29/2017 de prestação de serviços de link de acesso dedicado à internet, pelo período de 6 meses contados de 23/04/2018 a 22/10/2018.








SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------231,30 2.946,50 35.692,66



3 7/2013 059.149.823/0001-26 47 - Instituto Mun. Assist. Saúde do Funcionalism OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00, Convênio de prestação de serviços médicos hospitalares que entre si celebram a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e o Instituto Munici pal de Assistência à Saúde do Funcionalismo - IMASF, tendo como objeto assistência médico -ambulatorial-hospitalar aos servidores públicos da FDSBC, inscritos no Plano Fa miliar Geral Básico -PFGB do IMASF, nos termos do art. 3º da Lei Municipal nº 5494/06; Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

76 0/0 059.149.823/0001-26 47 - Instituto Mun. Assist. Saúde do Funcionalism OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00

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793 187/2016 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2017 0,00 0,00 416,67, Em substituição a NE 27/2018, referente á prestação de serviços de link dedicado a internet. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 22/04/2018.

920 187/2016 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2017 0,00 0,00 833,33, Termo de Aditamento no. 14/2018 - Primeiro - ao Contrato no. 29/2017 de prestação de serviços de link de acesso dedicado à internet, pelo período de 6 meses contados de 23/04/2018 a 22/10/2018.

1140 90139/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 18.624,18, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 139/2018 - Férias.

1141 90139/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO 0,00 0,00 13.624,88, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 139/2018 - Férias.

1142 90139/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO 0,00 0,00 7.767,65, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 139/2018 - Férias.

1143 90139/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO 0,00 0,00 855,70, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 139/2018 - Férias.

1151 90055/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 6,30 6,30 0,00, Referentes ao custeio de taxa de impressão de cópias em Carta Pr ecatória; conforme Memo GFD 1.2 - n. 55/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------6,30 6,30 43.597,45



889 58/2018 029.320.105/0001-00 3306 - J.D DUARTE MATERIAL ESPORTIVO DISPENSA D /0 0,00 5.280,60 0,00, BOLA DE FUTSAL EM PU - TERMOTEC - 8 GOMOS, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO EM PU 32 GOMOS, BOLA DE BASQUETEBOL OFICIAL MASCULINO - EM MICROFIBRA, BOLA DE HANDEBOL MASCULINO - EM PU - 32 GOMOS COSTURADA - TAMANHO 3, BOLA DE HANDEBOL FEMININO - EM PU - 32 GOMOS COSTURADA -TAMANHO 2, BOLA DE RUGBY OFICIAL, BOLA DE ARREMESSO 7KG, BOLA DE ARREMESSO 4KG, BOLA DE BASQUETEBOL OFICIAL FEMININA - EM PU, BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL EM MICROFIBRA - MATRIZADA EM 18 GOMOS, BOMBA PARA INFLAR BOLAS COM MANGUEIRA EM BORRACHA E AGULHA EM LIGA DE ZINCO, TABULEIRO DE XADREZ (COM REI DE 10CM), RELÓGIO DE XADREZ (ANALÓGIC O), COLETE DE TREINO AZUL, COLETE DE TREINO VERDE FLORESCENTE, COLETE DE TREINO AMARELO FLORESCENTE, COLETE DE TREINO VERMELHO

890 61/2018 074.686.452/0001-05 2426 - MARIA EDWIRGES & FILHOS CONFECÇÕES DISPENSA D /0 0,00 6.000,00 0,00, CAMISETA PARA ESPORTES VERMELHA, CAMISETA PARA ESPORTES AZUL ESCURO, BERMUDA PARA ESPORTES PRETA

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 11.280,60 19.555,21


3 7/2013 059.149.823/0001-26 47 - Instituto Mun. Assist. Saúde do Funcionalism OUTROS/NÃO 0,00 10.676,69 10.676,69

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, Convênio de prestação de serviços médicos hospitalares que entre si celebram a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e o Instituto Munici pal de Assistência à Saúde do Funcionalismo - IMASF, tendo como objeto assistência médico -ambulatorial-hospitalar aos servidores públicos da FDSBC, inscritos no Plano Fa miliar Geral Básico -PFGB do IMASF, nos termos do art. 3º da Lei Municipal nº 5494/06; Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 31/12/2018.







63 173/2017 067.795.682/0001-47 3088 - AMAD COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GAS PREGÃO PRE28/2017 0,00 0,00 1.080,00, Contrato Nº 52/2017 de contratação de empresa especializada em f ornecimento de gás GLP sob demanda, para atender às necessidades da copa da Faculdade ; firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 18/12/2017 a 17/12/2018. Emp enho correspondente para o período de 01/01/2018 a 17/12/2018.













(Página: 134 / 252)







133 174/2017 001.146.381/0001-84 2902 - TIRAENTULHO LTDA - EPP PREGÃO PRE40/2017 0,00 0,00 1.290,00, Contrato Nº 01/2018 de prestação de serviços de remoção de entul hos compostos por diversos materiais, prestado por empresa especializada na locação de caçambas estacionárias para a Faculdade; firmado pelo prazo de 12 (doze) me ses, iniciando-se em 15/01/2018 a 14/01/2019. Empenho de 15/01/18 a 31/12/18.




1151 90055/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6,30, Referentes ao custeio de taxa de impressão de cópias em Carta Pr ecatória; conforme Memo GFD 1.2 - n. 55/2018.

1167 90141/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 266.789,34 266.789,34 266.789,34, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 141/2018.



1170 90141/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 878,79 878,79 878,79, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 141/2018.














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, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 141/2018.

1184 90141/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 47.707,68 47.707,68 47.707,68, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 141/2018.



1187 90141/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 602,56 602,56 602,56, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 141/2018.
























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, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Maio/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 141/2018.








1218 80/2015 021.842.327/0001-80 2841 - BORAH SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA INEXIGÍVEL /0 13.451,90 0,00 0,00, Termo de Aditamento N. 23/2018 - TERCEIRO - ao Contrato N. 30/2015 de prestação de serviços mensal de suporte, manutenção, customização e gerenciamen to de software acadêmico da Faculdade; prorrogação por mais 12 meses, contados de 01/06/2018 a 31/05/2019. Empenho de vigência do período de 01/06 a 31/12/2018.

1219 80/2015 021.842.327/0001-80 2841 - BORAH SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA INEXIGÍVEL 8.104,83 0,00 0,00, Termo de Aditamento N. 23/2018 - TERCEIRO - ao Contrato N. 30/2015 de contratação de horas técnicas para desenvolvimento, sob de demanda, de novas a plicações e relatórios; prorrogação por mais 12 meses, contados de 01/06/2018 a 31/05/2019. Empenho de vigência do período de 01/06 a 31/12/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------21.556,73 982.717,90 992.898,08

Movimentação do dia 01 de Junho de 2018

691 15/2018 809.941.567-15 479 - Reginaldo Barbosa da Silva OUTROS/NÃO /0 -991,55 -991,55 -991,55, Adiantamento de numerário concedido ao servidor Reginaldo Barbos a da Silva com despesas de pequeno valor; como permite os arts 2 e 4 da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo SFD 103 - 81/2018.

692 15/2018 809.941.567-15 479 - Reginaldo Barbosa da Silva OUTROS/NÃO /0 -641,45 -641,45 -641,45, Adiantamento de numerário concedido ao servidor Reginaldo Barbos a da Silva com despesas de pequeno valor; como permite os arts 2 e 4 da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo SFD 103 - 81/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------1.633,00 -1.633,00 -1.633,00







673 144/2017 010.480.433/0001-45 2314 - ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GE PREGÃO PRE31/2017 0,00 1.791,00 0,00

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, Termo de Aditamento N. 5/2018 - primeiro - à Ordem de Compra N. 204/2017de aquisição de aparelhos telefônicos digitais para a Faculdade, a fi m de acrescer 25% do valor da estimativa inicial, para aquisição de mais 6 unidades de aparelhos telefônicos digitais.





886 59/2018 003.704.424/0001-25 2036 - TEENAGER ASSESSORIA PROFISSIONAL DISPENSA D 0,00 6.000,00 6.000,00, Participação da FDSBC na Feira de Profissões denominada "FÓRUM A BC - 2018", a ser realizada no colégio ARBOS, em Santo André, no dia 26/05/2018.

889 58/2018 029.320.105/0001-00 3306 - J.D DUARTE MATERIAL ESPORTIVO DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.280,60, BOLA DE FUTSAL EM PU - TERMOTEC - 8 GOMOS, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO EM PU 32 GOMOS, BOLA DE BASQUETEBOL OFICIAL MASCULINO - EM MICROFIBRA, BOLA DE HANDEBOL MASCULINO - EM PU - 32 GOMOS COSTURADA - TAMANHO 3, BOLA DE HANDEBOL FEMININO - EM PU - 32 GOMOS COSTURADA -TAMANHO 2, BOLA DE RUGBY OFICIAL, BOLA DE ARREMESSO 7KG, BOLA DE ARREMESSO 4KG, BOLA DE BASQUETEBOL OFICIAL FEMININA - EM PU, BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL EM MICROFIBRA - MATRIZADA EM 18 GOMOS, BOMBA PARA INFLAR BOLAS COM MANGUEIRA EM BORRACHA E AGULHA EM LIGA DE ZINCO, TABULEIRO DE XADREZ (COM REI DE 10CM), RELÓGIO DE XADREZ (ANALÓGIC O), COLETE DE TREINO AZUL, COLETE DE TREINO VERDE FLORESCENTE, COLETE DE TREINO AMARELO FLORESCENTE, COLETE DE TREINO VERMELHO




1023 90116/2018 368.819.898-06 676 - FELIPE ROBERTO RODRIGUES DISPENSA D -732,60 1.465,20 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil - 8a. Turma, a ser realizada nos dias 04, 18 e 25/05/2018, conforme Memo . SFD. 107 -116/2018.


1034 90050/2018 343.517.748-94 2938 - RODRIGO SALVADOR DISPENSA D 0,00 0,00 73,26, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de TCC como membro, a ser realizada em 04/05/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - 50/2018.



1090 33/2018 041.769.803/0001-92 646 - EDITORA FÓRUM LTDA INEXIGÍVEL 0,00 2.129,00 0,00

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, ASSINATURA DA REVISTA DE JUSTIÇA DO TRABALHO, REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO PÚBLICO - EDITORA FÓRUM - TRIMESTRAL.

1224 90058/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 9,10 9,10 0,00, Referentes ao custeio de taxa de impressão de cópias em Carta Pr ecatória; conforme Memo GFD 1.2 - N. 58/2018.

1225 90168/2018 286.871.288-60 3341 - ROBERTA DIAS TARPINIAN DE CASTRO DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Processual Civil -9a. Turma, a ser realizada em 05/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 168/2018.

1226 90171/2018 255.555.038-06 1680 - Camila Gomes de Mattos Campos Vergueiro DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada em 04/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 171/2018.

1227 90170/2018 097.254.278-74 1682 - Iris Vânia Santos Rosa DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 9a. Turma, a ser realizada em 04/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 170/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------2.060,38 52.941,38 16.538,80









338 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 1.974,79 0,00, Complemento de valor ao Empenho Nº 46/2018 - serviço de agenciamento de viagens, compreendendo passagem aérea nacional e internacional e passagem t errestre nacional, conforme pregão presencial nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empen ho correspondente ao período de 01/01/2018 a 21/06/2018.




888 17/2018 027.771.524-54 1874 - ANACLEIDE ANGELA GONÇALVES BATIST OUTROS/NÃO /0 -644,24 -644,24 -644,24, Adiantamento de numerário concedido a servidora supra, frente as despesas de inscrição, transporte e alimentação durante a participação da servidora no ev ento "XX Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias", a ser realizado do períod o de 15 a 20 de abril de 2018 em Salvador - BA; como permite os arts. 2º e 5º da resolução GFD 64/2013 e conforme Memo. SFD 103 - 97/2018.

908 6/2015 008.107.739/0001-09 536 - Assoc. Motoristas Autôn. ABCD - Maxx Rádio PREGÃO PRE12/2015 0,00 1.356,70 0,00

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, Termo de Aditamento N. 15/2018 (terceiro) ao Contrato N. 19/2015 , de prestação de serviços de rádio taxi para Faculdade, prorrogação da vigência por mais 12 meses, contados de 23/04/18 a 22/04/2019. Empenho do período de 23/04 a 31/12/2018.

1095 90052/2018 139.923.578-80 40 - Renata Almeida de Souza Aranha e Silva DISPENSA D -109,89 329,67 0,00, Referente prestação de serviços de educacionais , da professora supra colaboradora, para a realização do curso de Etiqueta e Comportamento Forense par a Estagiários da Orientação Jurídica, JEC e CEJUSC, a ser realizado nos dias 16, 23 , 24 e 30 de maio de 2018; conforme Memo SFD 104.1 - n. 52/2018.

1116 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 8.396,27 0,00, Termo de Aditamento N. 20/2018 - PRIMEIRO - ao Contrato N. 35/2017 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a passagem aére a nacional, internacional e passagem terrestre nacional para professores, palestrantes e colaboradores da Faculdade, para o período de 21/05 a 21/06/2018.

1230 10013/2018 062.500.855/0001-39 119 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO DISPENSA D /0 99,00 0,00 0,00, Renovação do certificado digital da Receita Federal para o Assis tente Jurídico Adalberto Jacob Ferreira.

1231 90172/2018 284.967.498-27 3342 - DANILO MONTEIRO DE CASTRO DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil - 8a. Turma, a ser realizada em 05/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 172/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------223,99 219.534,13 16.830,72



338 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 0,00 1.974,79, Complemento de valor ao Empenho Nº 46/2018 - serviço de agenciamento de viagens, compreendendo passagem aérea nacional e internacional e passagem t errestre nacional, conforme pregão presencial nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empen ho correspondente ao período de 01/01/2018 a 21/06/2018.





890 61/2018 074.686.452/0001-05 2426 - MARIA EDWIRGES & FILHOS CONFECÇÕES DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.000,00, CAMISETA PARA ESPORTES VERMELHA, CAMISETA PARA ESPORTES AZUL ESCURO, BERMUDA PARA ESPORTES PRETA

907 64/2018 007.799.454/0001-13 2760 - CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO P DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.050,00, Participação de servidora, matrícula 697, no Curso: Retenções Tr ibutárias na fonte: IR, INSS, ISS, PIS, Confins e CSLL, nos dias 21 e 22/05/2018.



1036 90127/2018 097.254.278-74 1682 - Iris Vânia Santos Rosa DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64

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, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada no dia 07/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 127/2018.


1116 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 0,00 8.396,27, Termo de Aditamento N. 20/2018 - PRIMEIRO - ao Contrato N. 35/2017 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a passagem aére a nacional, internacional e passagem terrestre nacional para professores, palestrantes e colaboradores da Faculdade, para o período de 21/05 a 21/06/2018.

1234 90058/2018 139.923.578-80 40 - Renata Almeida de Souza Aranha e Silva DISPENSA D 109,89 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas do Curso de Etiqueta e comportamen to forense para Estagiários da Orientação Jurídica, JEC e CEJUSC, a ser realizada em 06/06/2018, conforme Memo. SFD. 104.1 - 58/2018.

1235 90173/2018 056.006.078-57 3278 - ANTONIO CARLOS AGUIAR DISPENSA D /0 2.051,28 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizada nos dias 06/06/2018 e 13/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 173/2018.



1238 90035/2018 012.601.248-27 1982 - CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSH DISPENSA D /0 805,86 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra em virtude da palestra - Poluição, tributação e pagamento por serviços ambientais - ministrada no 1o. Encontro Multidisciplinar da FDSBC, no dia 09/06/2018, conforme Memo. SFD. 108 - 35/2018.

1241 23/2018 279.259.668-66 701 - Eder Alexandre Rangel OUTROS/NÃO /0 1.000,00 1.000,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para custe ar pequenas despesas e eventuais que exijam pronto pagamento e como dispõe os arts 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo GFD 1.5 - 13/2018.

1242 23/2018 279.259.668-66 701 - Eder Alexandre Rangel OUTROS/NÃO /0 3.000,00 3.000,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para custe ar pequenas despesas e eventuais que exijam pronto pagamento e como dispõe os arts 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo GFD 1.5 - 13/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------2.468,75 6.847,51 20.058,42




86 0/0 99999999999 64 - FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Ser OUTROS/NÃO /0 0,00 6.933,04 6.933,04, Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa e m subelemento específico do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2018.



673 144/2017 010.480.433/0001-45 2314 - ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GE PREGÃO PRE31/2017 0,00 0,00 1.791,00

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, Termo de Aditamento N. 5/2018 - primeiro - à Ordem de Compra N. 204/2017de aquisição de aparelhos telefônicos digitais para a Faculdade, a fi m de acrescer 25% do valor da estimativa inicial, para aquisição de mais 6 unidades de aparelhos telefônicos digitais.

908 6/2015 008.107.739/0001-09 536 - Assoc. Motoristas Autôn. ABCD - Maxx Rádio PREGÃO PRE12/2015 0,00 0,00 1.356,70, Termo de Aditamento N. 15/2018 (terceiro) ao Contrato N. 19/2015 , de prestação de serviços de rádio taxi para Faculdade, prorrogação da vigência por mais 12 meses, contados de 23/04/18 a 22/04/2019. Empenho do período de 23/04 a 31/12/2018.



1049 21/2018 166.740.588-82 1830 - LAURA VIANA GARCIA OUTROS/NÃO /0 -200,84 -200,84 -200,84, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para custe ar despesas pequenas e eventuais que exijam pronto pagamento e como dispõe os artigos 2. e 4. da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo SFD 102 - 9/2018.

1050 21/2018 166.740.588-82 1830 - LAURA VIANA GARCIA OUTROS/NÃO /0 -1.757,70 -1.757,70 -1.757,70, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para custe ar despesas pequenas e eventuais que exijam pronto pagamento e como dispõe os artigos 2. e 4. da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo SFD 102 - 9/2018.


1104 90152/2018 219.687.048-09 2890 - CHARLES WILLIAM MCNAUGHTON DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 9a. Turma, a ser realizada em 21/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 152/2018.

1105 90155/2018 056.006.078-57 3278 - ANTONIO CARLOS AGUIAR DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizada em 23/05/2018, conforme Memo. SFD. 10 7 -155/2018.



1111 90153/2018 288.969.748-79 2168 - JEAN PAOLO SIMEI E SILVA DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada em 23/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 153/2018.

1136 53/2018 022.769.273/0001-38 3335 - CISTEL COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNI PREGÃO PRE15/2018 0,00 57.478,40 0,00, FORTIGATE - 300C UTM BUNDLE (24X7 FORTICARE PLUS N), FORTIGATE - 40C UTM BUNDLE (24X7 FORTICARE PLUS Ng), FORTIANALYZER - 200D 24X7 FORTICARE, FORTIMANAGER - 200D 24X7 FORTICARE

1241 23/2018 279.259.668-66 701 - Eder Alexandre Rangel OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.000,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para custe ar pequenas despesas e eventuais que exijam pronto pagamento e como dispõe os arts 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo GFD 1.5 - 13/2018.

1242 23/2018 279.259.668-66 701 - Eder Alexandre Rangel OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.000,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para custe ar pequenas despesas e eventuais que exijam pronto pagamento e como dispõe os arts 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo GFD 1.5 - 13/2018.

1243 90187/2018 134.325.338-10 32 - Wagner Donegati DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Processual Civil - 8a. Turma, a ser realizado no dia 12/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - N. 187/2018.

1244 90176/2018 248.620.498-93 3170 - Fabiana Domingues Cardoso DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direi to Processual Civil -8a. Turma, a ser realizado no dia 08/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - N. 176/2018.

1245 90188/2018 107.429.708-33 2837 - JOSE CARLOS BAPTISTA PUOLI DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Processual Civil - 9a. Turma, a ser realizado no dia 14/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - N. 188/2018.

1246 90060/2018 219.559.408-00 656 - Felipe Raminelli Leonardi DISPENSA D /0 146,52 0,00 0,00

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, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclu são de curso, a ser realizado no dia 14/06/2018, conforme Memo. SFD. 104.1 - N. 60/2018.

1247 90183/2018 092.744.228-06 3343 - Marcos Cesar Fazzini da Rocha DISPENSA D /0 732,60 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 14a. Turma, a ser realizado no dia 11/06/2018, conforme Memo. SFD . 107 - N. 183/2018.

1248 90185/2018 280.544.658-58 2150 - ISABELA BONFA DE JESUS DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direi to Tributário - 9a. Turma, a ser realizado no dia 11/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - N. 185/2018.

1249 90184/2018 124.474.648-78 891 - MARCEL DOS SANTOS CORDEIRO DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizado no dia 11/06/2018, conforme Memo. SFD . 107 - N. 184/2018.

1250 90186/2018 346.018.468-03 292 - Ricardo Sahara DISPENSA D /0 1.465,20 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizado nos dias 11 e 18/06/2018, conforme Memo. SF D. 107 - N. 186/2018.

1251 90189/2018 357.003.738-07 3304 - ELIE PIERRE EID DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Processual Civil - 9a. Turma, a ser realizado no dia 15/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - N. 189/2018

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------6.246,58 224.459,40 208.372,39



555 49/2018 016.834.142/0001-94 3285 - LPV OCUPACIONAL CONSULTORIA E TRE DISPENSA D /0 0,00 1.200,00 0,00, SERVIÇOS DE CONSULTORIA - Contratação de profissional na área de medicina do trabalho ou engenharia de segurança do trabalho para elaboração de laudo técnico da condições de trabalho, de acordo com as normas regulamentares.


796 26/2014 007.475.870/0001-66 2652 - EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVIC OUTROS/NÃO /0 0,00 1.281,75 0,00, Em substituição a NE 17/2018: Termo de Aditamento No. 14/2017 (t erceiro) ao contrato no. 17/2014 de prestação de serviços de suporte ao software Alephi no. Empenho correspondente ao período de 01/01/2018 à 14/05/2018.



800 80/2015 021.842.327/0001-80 2841 - BORAH SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA INEXIGÍVEL 0,00 1.917,86 0,00, Em substituição a NE 31/2018: Termo de Aditamento nº 17/2017 (se gundo) ao Contrato nº 30/2015 de prestação de serviços de suporte, manutenção, custom ização, atualização de fonte com melhorias e gerenciamento de software acadêmico da Fa culdade e horas técnicas referente ao desenvolvimento de novas aplicações e relató rios prorrogado por mais 12 (meses), contados de 01/06/2017 a 31/05/2018. Empenho destinado ao período de 01/01/18 a 31/05/18.


1055 90135/2018 041.827.394-42 3326 - RAFAEL CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 879,12

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, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada em 09/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 135/2018.

1057 90138/2018 264.638.778-40 3167 - Vitor José de Mello Monteiro DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil - 9a. Turma, a ser realizada em 11/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 138/2018.

1224 90058/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 9,10, Referentes ao custeio de taxa de impressão de cópias em Carta Pr ecatória; conforme Memo GFD 1.2 - N. 58/2018.

1256 90190/2018 116.180.238-02 2170 - GILBERTO GOMES BRUSCHI DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Processual Civil - 9a. Turma, a ser realizado no dia 12/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - N. 190/2018.

1257 90191/2018 097.924.668-78 3039 - RICARDO BERZOSA SALIBA DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizado no dia 13/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - N. 191/2018.

1258 90192/2018 734.114.857-87 1801 - ARGOS CAMPOS RIBEIRO SIMOES DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Tributário - 9a. Turma, a ser realizado no dia 13/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - N. 192/2018.

1259 90193/2018 368.819.898-06 676 - FELIPE ROBERTO RODRIGUES DISPENSA D 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Processual Civil - 8a. Turma, a ser realizado no dia 15/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - N. 193/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------3.809,52 12.150,84 1.913,86






555 49/2018 016.834.142/0001-94 3285 - LPV OCUPACIONAL CONSULTORIA E TRE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.200,00, SERVIÇOS DE CONSULTORIA - Contratação de profissional na área de medicina do trabalho ou engenharia de segurança do trabalho para elaboração de laudo técnico da condições de trabalho, de acordo com as normas regulamentares.





1260 90059/2018 000.488.478/0001-02 1041 - Superior Tribunal de Justiça OUTROS/NÃO /0 116,20 116,20 0,00, referentes ao custeio de Porte de Remessa e Retorno de Recurso E special; conforme Memo GFD 1.2 - 59/2018.

1261 42/2018 010.589.196/0001-55 3344 - MULTIVISUAL SERVIÇOS COMUNICAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00, SERVIÇO DE ADESIVAGEM AUTOMOTIVA

1263 85/2018 057.954.570/0001-38 2397 - EXTELLPP - EQUIPAMENTOS E EXTINTORE DISPENSA D /0 3.200,00 0,00 0,00

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, Treinamento teórico e prático de prevenção, combate contra incên dio e primeiros socorros para membros da brigada de incêndio da Faculdade.

1264 79/2018 025.236.637/0001-02 3339 - J.I.M. COMERCIAL EIRELI - ME DISPENSA D /0 5.970,00 0,00 0,00, Aquisição de tribuna/púlpito em acrílico com aparador de livro p ara uso em eventos da Faculdade.

1265 86/2018 010.291.972/0001-36 2599 - SCELTA SERVICOS ADMINISTRATIVOS RH DISPENSA D /0 7.920,00 0,00 0,00, Treinamento e Desenvolvimento de Gestores com a finalidade de pr omover o aprimoramento e o alinhamento nas competências essências à sua atu ação: Liderança, Comunicação, Trabalho em equipe, Gestão de mudança e conflitos, Té cnicas de coaching para liderança. Até 35 servidores.

1266 207/2017 015.657.876/0001-82 2638 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD PREGÃO PRE14/2018 6.510,60 0,00 0,00, CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, APONTADOR DE METAL SIMPLES PARA LAPIS, CAIXA PARA ARQUIVO - POLIONDA - COR AZUL MED 355 X 130 X 245 MM, CLIPS Nº 4/0, CLIPS Nº 6/0, COLA BRANCA LIQUIDA 90 GRS, CORRETIVO EM FITA, DIVISORIA PLASTICA PARA FICHARIO COM 10 PROJEÇOES - COLORIDA, ESTILETE ESTREITO, EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA, FITA ADESIVA MAGICA 19 X 33 SEM APARELHO, MOLHADOR DE DEDO EM CREME, PAPEL SULFITE 75 GRS 216 X 27 9 CARTA, PASTA COM ABA E ELASTICO PLASTIFICADA, PASTA CATALOGO COM 5 0 ENVELOPES PLASTICO, PINCEL MARCA TEXTO - FLUORESCENTE AMARELO, PINCEL PARA QUADRO BRANCO (AZUL), PINCEL PARA QUADRO BRANCO (PRETO ), REGISTRADOR A -Z COM VISOR L.L, TESOURA EM AÇO INOX - CABO PLASTICO, ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA MED. 25,4MM X 66,7MM (CX C/ 3.000 UNI D)., ETIQUETA ADESIVA 288,5 X 200,0 MMS, PLASTICO PARA PLASTIFIÇÃO 66MM X 99MM - 005MIC - CX C/ 100 UNID, ETIQUETA AUTO ADESIVA INK -JET+LASER 21,2 X 38,2MM CAIXA COM 100 FOLHAS, PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM GRAMP O TRILHO TRANSPARENTE, DIMENSÕES: 340X245MM

1267 207/2017 022.791.023/0001-02 2945 - DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA PREGÃO PRE14/2018 7.362,20 0,00 0,00, BORRACHA PLÁSTICA BRANCA, COLA EM BASTAO 20 GRS, GRAMPEADOR DE MESA 25 FL, PASTA PLASTICA EM "L" TAMANHO OFICIO - CRISTAL, PERFURADOR DE PAPEL, SACO PLASTICO 4 FUROS 0,20 MM - MEDIDA 240 X 330 MM, REFIL PARA PINCEL QUADRO BRANCO (AZUL), REFIL PARA PINCEL QUADRO BRANCO -(PRETO)

1268 207/2017 027.106.398/0001-00 3329 - LC COMERCIAL EIRELI EPP PREGÃO PRE14/2018 1.092,70 0,00 0,00, CLIPS Nº 2/0 - 500 GRS, ELASTICO LATEX 25 GRS, FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA EMBALAGEM 45X50, GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX 5.000 UNID, TINTA PARA CARIMBO AZUL 40 ML, TINTA PARA CARIMBO 40 M L (PRETA), TINTA PARA CARIMBO (VERMELHA), PLASTICO AUTOADESIVO CRIST AL TRANSPARENTE 25 MTS, ETIQUETA AUTO ADESIVA INK -JET/LASER 67,7 X 99,0 MMS, A4, CAIXA COM 100 FOLHAS, GRAMPO TRILHO PLASTICO PRETO 80 MM PARA 200 FOLHAS DE 75 GR MED: 195 X 100 MM PCT 50 UNID, PRANCHETA POLIESTIRENO, COM PRENDEDOR DE METAL, TAMANHO OFÍCIO, NA COR FUMÊ

1269 120/2016 002.943.698/0001-04 2544 - COSTA & ZAMPIERI LTDA TOMADA DE 1/2017 206.353,70 0,00 0,00, Contrato nº 53/2017 de prestação de serviços de reforma para a) substituição de vitrôs basculantes de ferro por caixilhos de alumínio tipo maxim ar em du as salas de consultoria técnica jurídica da FDSBC; e b) reforma das calçadas, muretas e do s gradis do entorno do campus da FDSBC, vigência de 12/12/2017 a 10/06/2018.

1270 207/2017 009.510.784/0001-72 3146 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI PREGÃO PRE14/2018 7.989,49 0,00 0,00, ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL, ENVELOPE SACO 310 X 410MM KRAFT, LAP IS PRETO Nº 2, LIVRO ATA C/ PAUTA E MARGEM 100 FLS, PASTA SUSPENSA, REGISTRADOR A-Z COM VISOR L. E, REGUA PLASTICA CRISTAL 30 CM, ENVELOPE SACO MED. 265 X 360 KRAFT, PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL (AZUL), PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL (PRETO), FITA ADESI VA NA COR AZUL NAS MEDIDAS 12MM X 30M, FITA ADESIVA NA COR VERMELHA NAS MEDIDAS 12MM X 30M, FITA ADESIVA NA COR VERDE NAS MEDIDAS 12MM X 30M, CORRETIVO LÍQUIDO PARA PAPEL RECICLADO - 18ML, CHAVEIRO PLASTICO COM ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO - MEDIDAS: 6,00 X 2,6 CM, PAPEL OPALINE TAMANHO A4 210 MM X 297 MM COR BCA OU BEGE CLARA - GRAMATURA 120 G TEXTURA LISA - PCT C/ 50 FLS, FITA ADESIVA.VHB DUPLA FACE 12 MM - (PARA AFIXAR PLACAS) ROLO 20 METROS, FITA VHB 3M -19MM X 20 METROS.

1271 207/2017 017.942.231/0001-17 3336 - LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI PREGÃO PRE14/2018 1.120,80 0,00 0,00, PAPEL ALMAÇO COM MARGEM E PAUTA - PCT 400 FOLHAS, PERCEVEJO LATONADO, DVD-R 4.7 GB 120 MIN

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------247.635,69 9.399,74 22.451,91


15 147/2016 011.352.787/0001-77 3090 - GTÉRMICA COMÉRCIO SOLUÇÕES E SERVI PREGÃO PRE51/2016 -499,99 0,00 0,00

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, Serviços de Manutenção de aparelhos condicionadores de ar em car áter preventivo e corretivo, inclusive emergenciais com fornecimento de peças e supr imentos. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 15/01/2018.

19 183/2015 001.406.617/0001-74 3032 - AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO PREGÃO PRE23/2016 0,00 0,00 1.023,40, Termo de Aditamento Nº 28/2017 (primeiro) ao Contrato Nº 32/2016 , de operacionalização de programas de estágio (agente integrador), pro rrogação de 12 (doze) meses, vigência de 01/09/17 a 31/08/18. Empenho correspondente par a o período de 01/01/2018 a 31/08/2018.



809 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 0,00 1.322,00 0,00, Em substituição a NE 102/2018, referente ao Termo de Aditamento nº 1/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 48/2016 de prestação de serviços de suporte técnico mensal do Portal Institucional, pelo período de 12 meses, contados de 09/01/2018 a 08/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

906 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 3.144,48 0,00, Em substituição a NE 44/2018, de prestação de serviços de agenci amento de hospedagem compreendendo hotéis situados em territórios nacional e internacional destinados a professores, palestrantes e colaboradores da FDSBC - para o Gabinete. Empenho correspondente ao período de 01/01 a 21/06/2018.

1136 53/2018 022.769.273/0001-38 3335 - CISTEL COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNI PREGÃO PRE15/2018 0,00 0,00 57.478,40, FORTIGATE - 300C UTM BUNDLE (24X7 FORTICARE PLUS N), FORTIGATE - 40C UTM BUNDLE (24X7 FORTICARE PLUS Ng), FORTIANALYZER - 200D 24X7 FORTICARE, FORTIMANAGER - 200D 24X7 FORTICARE

1148 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 0,00 999,00 0,00, Em substituição a NE 811/2018, referente ao Termo de Aditamento N. 2/2018 -PRIMEIRO - ao Contrato N. 49/2016 de prestação de serviços de suporte técnic o mensal dos aplicativos mobile, pelo período de 12 meses, contados de 09/0 1/2018 a 08/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

1272 90060/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 21,20 21,20 0,00, Referentes ao custeio de Citação Postal; conforme Memo. GFD 1.2 - 60/2018.

1274 42/2018 010.589.196/0001-55 3344 - MULTIVISUAL SERVIÇOS COMUNICAÇÃO DISPENSA D /0 1.990,00 0,00 0,00, Adesivagem parcial do veículo Van Renault Modelo Executive L3H2, 16 lugares.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------1.511,21 5.486,68 62.777,52





906 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 0,00 3.144,48, Em substituição a NE 44/2018, de prestação de serviços de agenci amento de hospedagem compreendendo hotéis situados em territórios nacional e internacional destinados a professores, palestrantes e colaboradores da FDSBC - para o Gabinete. Empenho correspondente ao período de 01/01 a 21/06/2018.

1020 90115/2018 346.018.468-03 292 - Ricardo Sahara DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.465,20, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada nos dias 02/05/2018 e 14/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 -115/2018.


1094 90143/2018 218.808.208-70 2469 - CRISTHIANE BESSAS JUSCELINO DISPENSA D /0 0,00 0,00 879,12

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, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizada em 14/05/2018, conforme Memo. SFD. 10 7 -143/2018.

1276 90157/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO 996,04 996,04 0,00, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias de servidor, matrícula 483 no mês de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 157/2018.

1277 90157/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 557,78 557,78 0,00, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias de servidor, matrícula 483 no mês de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 157/2018.

1279 90158/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 574,32 574,32 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidora, matrícula 768, nesta A utarquia no mês de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 158/2018 - Férias.

1280 90061/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 21,20 21,20 0,00, Referente ao custeio de Citação Postal, conforme Memo. GFD. 1.2 - 61/2018.

1281 24/2018 097.185.228-67 970 - Nélida Cristina dos Santos OUTROS/NÃO /0 875,00 875,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para despe sas com alimentação e inscrição do curso - O Novo Marco Regulatório para a Pós Graduação Lato Sensu Especialização -, a ser realizado no dia 21 de junho de 2018 na HUMUS, São Paulo/S P; como permite os arts 2. e 5. da Resolução GFD 64/2013 conforme Mem o. SFD 103 - n. 155/2018.

1282 25/2018 249.618.478-60 595 - Maria Cristina Peranovich de Camargo OUTROS/NÃO /0 875,00 875,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para despe sas com alimentação e inscrição do curso - O Novo Marco Regulatório para a Pós Graduação Lato Sensu Especialização -, a ser realizado no dia 21 de junho de 2018 na HUMUS, São Paulo/S P; como permite os arts 2. e 5. da Resolução GFD 64/2013 conforme Mem o. SFD 103 - n. 154/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------1.771,20 29.549,62 6.221,40









906 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 2.542,81 0,00, Em substituição a NE 44/2018, de prestação de serviços de agenci amento de hospedagem compreendendo hotéis situados em territórios nacional e internacional destinados a professores, palestrantes e colaboradores da FDSBC - para o Gabinete. Empenho correspondente ao período de 01/01 a 21/06/2018.

1023 90116/2018 368.819.898-06 676 - FELIPE ROBERTO RODRIGUES DISPENSA D 0,00 0,00 1.465,20

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, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil - 8a. Turma, a ser realizada nos dias 04, 18 e 25/05/2018, conforme Memo . SFD. 107 -116/2018.


1056 90137/2018 250.681.258-06 3303 - ANDRÉ PAGANI DE SOUZA DISPENSA D 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Processual Civil -9a. Turma, a ser realizada em 18/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 137/2018.

1084 90142/2018 250.681.258-06 3303 - ANDRÉ PAGANI DE SOUZA DISPENSA D 0,00 0,00 2.051,28, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil - 8a. Turma, a ser realizadas nos dias 11 e 15/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 142/2018.


1117 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 2.072,46 0,00, Termo de Aditamento N. 20/2018 - PRIMEIRO - ao Contrato N. 35/2017 de prestação de serviços de agenciamento de hospedagem compreendendo a hotéis situ ados em território nacional e internacional destinados a professores, palestrantes e colaboradores da Faculdade, para o período de 21/05 a 21/06/2018.


1276 90157/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO 0,00 0,00 996,04, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias de servidor, matrícula 483 no mês de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 157/2018.

1277 90157/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 557,78, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias de servidor, matrícula 483 no mês de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 157/2018.

1281 24/2018 097.185.228-67 970 - Nélida Cristina dos Santos OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 875,00, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para despe sas com alimentação e inscrição do curso - O Novo Marco Regulatório para a Pós Graduação Lato Sensu Especialização -, a ser realizado no dia 21 de junho de 2018 na HUMUS, São Paulo/S P; como permite os arts 2. e 5. da Resolução GFD 64/2013 conforme Mem o. SFD 103 - n. 155/2018.

1282 25/2018 249.618.478-60 595 - Maria Cristina Peranovich de Camargo OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 875,00, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para despe sas com alimentação e inscrição do curso - O Novo Marco Regulatório para a Pós Graduação Lato Sensu Especialização -, a ser realizado no dia 21 de junho de 2018 na HUMUS, São Paulo/S P; como permite os arts 2. e 5. da Resolução GFD 64/2013 conforme Mem o. SFD 103 - n. 154/2018.

1289 90159/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 18.733,23 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 -159/2018.


1291 90159/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 374,91 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 -159/2018.






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, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 -159/2018.




1300 90159/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 8.274,00 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 -159/2018.





SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 23.035,26 9.483,05








132 165/2013 007.871.308/0001-51 1593 - KB Assessoria em Comunicação Ltda PREGÃO PRE38/2013 0,00 0,00 7.792,05

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, Termo de Aditamento nº 3/2018 (Quinto) ao Contrato nº 2/2014, de prestação de serviços de assessoria de imprensa, jornalismo e fotografia para a Faculdad e, pelo período de 12 meses, contados de 15/01/2018 a 14/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.










1089 90144/2018 124.474.648-78 891 - MARCEL DOS SANTOS CORDEIRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizada no dia 16/05/2018, conforme Memo. SFD . 107 -144/2018.

1260 90059/2018 000.488.478/0001-02 1041 - Superior Tribunal de Justiça OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 116,20, referentes ao custeio de Porte de Remessa e Retorno de Recurso E special; conforme Memo GFD 1.2 - 59/2018.

1272 90060/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 21,20, Referentes ao custeio de Citação Postal; conforme Memo. GFD 1.2 - 60/2018.

1279 90158/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 574,32, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidora, matrícula 768, nesta A utarquia no mês de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 158/2018 - Férias.

1280 90061/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 21,20, Referente ao custeio de Citação Postal, conforme Memo. GFD. 1.2 - 61/2018.

1289 90159/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 18.733,23 18.733,23, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 -159/2018.





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, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 -159/2018.






1300 90159/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 0,00 8.274,00 8.274,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 -159/2018.





1306 84/2018 003.169.685/0001-92 109 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA. DISPENSA D /0 2.460,60 0,00 0,00, LÂMPADA DE LED 70 W, 220 V, FORMATO BULB, SOQUETE E27 C/ ADAPTAD OR E40

1307 71/2018 005.213.925/0001-34 2626 - JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS - ME DISPENSA D 1.987,50 0,00 0,00, AGUA MINERAL SEM GAS - GALÃO 20 LITROS, AGUA MINERAL SEM GAS - GALÃO 10 LITROS, AGUA SEM GAS - COPO 200 ML, CAIXA COM 48 COPOS

1308 166/2016 004.871.990/0001-94 3084 - LECOM TECNOLOGIA S/A PREGÃO PRE20/2016 22.044,44 0,00 0,00, Termo de Aditamento 37/2017 (Primeiro) ao Contrato 47/2016 de aq uisição e instalação de licença de uso vitalícia para ferramenta de Business Process Ma nagement System (BPMS), contemplando suporte técnico e atualização da solução tecnológica por 12 meses, bem como a prestação de serviços de mapeamento, modelagem, otimiza ção, automatização e implantação de 12 processos institucionais de baix a, média e alta complexidade, por meio de metodologia Business Process Management (BPM). Empenho válido até 31/12/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------26.492,54 318.745,78 495.762,78



25 39/2017 005.213.925/0001-34 2626 - JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS - ME PREGÃO PRE10/2017 -2.909,50 0,00 0,00, Contrato nº 33/2017, referente a prestação de serviço de forneci mento fracionado de água mineral sem gás, firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, inici ando-se em período de 25/05/2017 a 24/05/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 24/05/2018.

574 134/2018 457.342.998-04 3293 - Giulia Carramaschi Correa OUTROS/NÃO 0,00 0,00 721,70

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906 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 0,00 2.542,81, Em substituição a NE 44/2018, de prestação de serviços de agenci amento de hospedagem compreendendo hotéis situados em territórios nacional e internacional destinados a professores, palestrantes e colaboradores da FDSBC - para o Gabinete. Empenho correspondente ao período de 01/01 a 21/06/2018.


1041 90012/2018 345.319.348-22 3325 - LEONARDO CAMPELLO DA SILVA DISPENSA D 0,00 0,00 1.758,24, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às Aulas de Revisão Preparatórias para 2a. Fase da OAB 2018, sobre o tema Direito Tributário, a ser realizada nos dias 05, 12 e 19/05 /2018, conforme Memo. GFD. - 12/2018.



1117 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 0,00 2.072,46, Termo de Aditamento N. 20/2018 - PRIMEIRO - ao Contrato N. 35/2017 de prestação de serviços de agenciamento de hospedagem compreendendo a hotéis situ ados em território nacional e internacional destinados a professores, palestrantes e colaboradores da Faculdade, para o período de 21/05 a 21/06/2018.

1309 90212/2018 043.798.838-41 1897 - FERNANDO MORAES SALLABERRY DISPENSA D /0 732,60 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Tributário - 9a. Turma, a ser realizada no dia 18/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 212/2018.

1310 90213/2018 124.474.648-78 891 - MARCEL DOS SANTOS CORDEIRO DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizada no dia 18/06/2018, conforme Memo. SFD . 107 -213/2018.

1312 26/2018 809.941.567-15 479 - Reginaldo Barbosa da Silva OUTROS/NÃO /0 2.500,00 2.500,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento e como dispõe os ar ts 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo. SFD 103 -n. 160/2018.

1313 26/2018 809.941.567-15 479 - Reginaldo Barbosa da Silva OUTROS/NÃO /0 1.500,00 1.500,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento e como dispõe os ar ts 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo. SFD 103 -n. 160/2018.

1314 90214/2018 368.819.898-06 676 - FELIPE ROBERTO RODRIGUES DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Processual Civil -8a. Turma, a ser realizada no dia 22/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 214/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------3.727,86 4.000,00 10.741,33



16 146/2016 026.166.336/0001-12 3161 - GIMAK COMERCIO DE MATERIAIS EM GERA PREGÃO PRE20/2017 0,00 0,00 6.832,72

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, Contrato nº 44/2017 de fornecimento de produtos de higiene, sob demanda, incluindo a concessão e instalação de dispensers em regime de comodato, firmad o pelo período de 12 (doze) meses, iniciando em 10/08/2017 a 09/08/2018. Empenho corres pondente para o período de 01/01/2018 a 09/08/2018.



1104 90152/2018 219.687.048-09 2890 - CHARLES WILLIAM MCNAUGHTON DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 9a. Turma, a ser realizada em 21/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 152/2018.



SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 84.801,86 10.036,01












1108 75/2018 068.387.406/0001-02 2536 - N.A ACUMULADORES LTDA. ME DISPENSA D 0,00 2.680,00 0,00

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, BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 12 VOLTS 70 AH.

1312 26/2018 809.941.567-15 479 - Reginaldo Barbosa da Silva OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.500,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento e como dispõe os ar ts 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo. SFD 103 -n. 160/2018.

1313 26/2018 809.941.567-15 479 - Reginaldo Barbosa da Silva OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.500,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento e como dispõe os ar ts 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo. SFD 103 -n. 160/2018.

1315 203/2017 002.136.688/0001-67 3316 - OFFICE PLAN PLANEJAMENTO E GERENC TOMADA DE 1/2018 20.450,53 0,00 0,00, Contrato n. 19/2018 de prestação de serviços de fiscalização dos serviços de elaboração de estudos e projetos de arquitetura/engenharia, bem como de refor ma e requalificação de áreas da Faculdade, pelo período de 24 meses contados de 20/06/201 8 a 19/06/2020. Empenho válido até 31/12/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------20.450,53 65.398,69 49.112,57





1090 33/2018 041.769.803/0001-92 646 - EDITORA FÓRUM LTDA INEXIGÍVEL 0,00 0,00 2.129,00, ASSINATURA DA REVISTA DE JUSTIÇA DO TRABALHO, REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO PÚBLICO - EDITORA FÓRUM - TRIMESTRAL.





1227 90170/2018 097.254.278-74 1682 - Iris Vânia Santos Rosa DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 9a. Turma, a ser realizada em 04/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 170/2018.



1316 90063/2018 271.970.058-41 3274 - Alexandra Franco Pinto Cherri DISPENSA D /0 73,26 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente participação em banca de trabalho de conclu são de curso, como membro, a ser realizada no dia 26/06/2018, conforme Memo. SFD 104. 1 - 63/2018.

1317 90063/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 659,34 0,00 0,00

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, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente participação em banca de trabalho de conclu são de curso, como orientadora, a ser realizada no dia 29/06/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - 63/2018.

1318 48/2017 034.028.316/0031-29 1332 - Empresa Bras. Correios e Telegrafos INEXIGÍVEL /0 15.916,67 0,00 0,00, Contrato N. 30/2017, referente prestação de serviços postais div ersos e outros, conforme anexos que integram o Contrato, vigência de 60 meses a partir de 2 0/06/2017. Empenho correspondente ao período de 21/06/2018 a 31/12/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------16.649,27 3.772,89 89.387,88




1095 90052/2018 139.923.578-80 40 - Renata Almeida de Souza Aranha e Silva DISPENSA D 0,00 0,00 329,67, Referente prestação de serviços de educacionais , da professora supra colaboradora, para a realização do curso de Etiqueta e Comportamento Forense par a Estagiários da Orientação Jurídica, JEC e CEJUSC, a ser realizado nos dias 16, 23 , 24 e 30 de maio de 2018; conforme Memo SFD 104.1 - n. 52/2018.

1105 90155/2018 056.006.078-57 3278 - ANTONIO CARLOS AGUIAR DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizada em 23/05/2018, conforme Memo. SFD. 10 7 -155/2018.

1111 90153/2018 288.969.748-79 2168 - JEAN PAOLO SIMEI E SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada em 23/05/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 153/2018.

1113 90033/2018 274.063.338-62 3338 - FERNANDO CATTELAN CORDEIRO DISPENSA D /0 0,00 366,30 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra em virtude da palestra - Direito Sistêmico: um novo olhar para a atuação diante dos conflitos - a ser ministrada no dia 07/06/2018 no período das 19h00 às 21h30, conforme Memo. SFD. 108 - 33/2018.



1238 90035/2018 012.601.248-27 1982 - CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSH DISPENSA D /0 0,00 805,86 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra em virtude da palestra - Poluição, tributação e pagamento por serviços ambientais - ministrada no 1o. Encontro Multidisciplinar da FDSBC, no dia 09/06/2018, conforme Memo. SFD. 108 - 35/2018.

1244 90176/2018 248.620.498-93 3170 - Fabiana Domingues Cardoso DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direi to Processual Civil -8a. Turma, a ser realizado no dia 08/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - N. 176/2018.

1319 90219/2018 299.236.028-77 3142 - PRISCILA FARICELLI DE MENDONÇA DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direi to Tributário - 9a. Turma, a ser realizada no dia 25/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 219/2018.

1320 90220/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direi to e Relações do Trabalho - 14a. Turma, a ser realizada no dia 25/06/2018, conforme Memo. SFD . 107 -220/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------1.758,24 19.575,18 2.380,95



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1046 16/2016 016.575.939/0001-14 2970 - SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS - EIRELI - PREGÃO PRE 8/2016 0,00 86.121,76 86.121,76, Termo de Aditamento N. 18/2018 - terceiro - ao Contrato N. 14/2016 de prestação de serviços gerais, serviços de limpeza, copeiragem e motorista; pror rogação por mais 12 meses, contados de 07/05/2018 a 06/05/2019. Empenho de período de 07/05/2018 a 31/12/2018.

1110 90032/2018 284.121.658-61 2420 - ALEXANDRE DARTANHAN DE MELLO GUE DISPENSA D /0 -805,86 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra em virtude da palestra - O Direito ao esquecimento - a ser ministrada no 4o. Encontro da FDSBC sobre Direito Civil, no dia 26/05/2018, conforme Memo. SFD. 108 - 32/2018.

1133 48/2018 014.459.158/0001-39 3330 - RIVALDO VALERIO NETO PREGÃO PRE11/2018 0,00 3.731,50 0,00, LUVA DE BORRACHA FORRADA TAMANHO G - ESPESSURA 0,60 MM 31 CM DE COMPRIMENTO, LUVA DE BORRACHA FORRADA TAMANHO M - ESPESSURA 0,60 MM 30 CM DE COMPRIMENTO, BALDE PLÁSTICO, COM ALÇA METALICA - 12 LITROS, SACO PLASTICO PARA LIXO 20 L- PRETO, SACO PLASTICO PARA LIXO 40 L - PRETO, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE - 40 LITROS

1135 48/2018 027.254.286/0001-98 3334 - SINSAI COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRE PREGÃO PRE11/2018 0,00 3.899,20 0,00, IMPERMEABILIZANTE METALIZADO AUTOBRILHANTE PARA PISOS LAVAVEIS 5LITRO, DETERGENTE REMOVEDOR PARA CERAS E ACABAMENTOS ACRILICO 5 LTS (JATO)



1248 90185/2018 280.544.658-58 2150 - ISABELA BONFA DE JESUS DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direi to Tributário - 9a. Turma, a ser realizado no dia 11/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - N. 185/2018.

1249 90184/2018 124.474.648-78 891 - MARCEL DOS SANTOS CORDEIRO DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizado no dia 11/06/2018, conforme Memo. SFD . 107 - N. 184/2018.

1256 90190/2018 116.180.238-02 2170 - GILBERTO GOMES BRUSCHI DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00

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, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Processual Civil - 9a. Turma, a ser realizado no dia 12/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - N. 190/2018.

1322 90063/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 21,20 0,00 0,00, Referentes ao custeio de Citação Postal; conforme Memo GFD 1.2 - N. 63/2018

1323 82/2018 025.053.431/0001-47 3345 - VALDECIR MARTINS DANTAS 88067084815 DISPENSA D /0 1.050,00 0,00 0,00, Contratação de empresa especializada para fornecimento e instala ção de mola hidráulica para porta de vidro na entrada do prédio Barentz.

1324 57/2018 006.191.743/0001-72 2640 - CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL LTD DISPENSA D /0 2.775,00 0,00 0,00, Contrato N. 20/2018 de prestação de serviços de análise e tratam ento químico da água que circula no equipamento de refrigeração - chiller - do sistema de ar condicionado central da Faculdade. Empenho correspondente ao período de 26/06 a 31/12/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------3.040,34 99.331,07 139.573,08










920 187/2016 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2017 0,00 1.250,00 0,00, Termo de Aditamento no. 14/2018 - Primeiro - ao Contrato no. 29/2017 de prestação de serviços de link de acesso dedicado à internet, pelo período de 6 meses contados de 23/04/2018 a 22/10/2018.


1235 90173/2018 056.006.078-57 3278 - ANTONIO CARLOS AGUIAR DISPENSA D /0 0,00 2.051,28 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizada nos dias 06/06/2018 e 13/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 173/2018.

1245 90188/2018 107.429.708-33 2837 - JOSE CARLOS BAPTISTA PUOLI DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Processual Civil - 9a. Turma, a ser realizado no dia 14/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - N. 188/2018.

1246 90060/2018 219.559.408-00 656 - Felipe Raminelli Leonardi DISPENSA D /0 0,00 146,52 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclu são de curso, a ser realizado no dia 14/06/2018, conforme Memo. SFD. 104.1 - N. 60/2018.

1257 90191/2018 097.924.668-78 3039 - RICARDO BERZOSA SALIBA DISPENSA D /0 0,00 879,12 0,00

(Página: 157 / 252)




, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizado no dia 13/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - N. 191/2018.

1258 90192/2018 734.114.857-87 1801 - ARGOS CAMPOS RIBEIRO SIMOES DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Tributário - 9a. Turma, a ser realizado no dia 13/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - N. 192/2018.


1332 90162/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 183.871,20 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de julho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 162/2018 - Férias.



1335 90162/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 50.012,48 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de julho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 162/2018 - Férias.











SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------5.597,01 6.399,40 14.481,00



26 6/2015 008.107.739/0001-09 536 - Assoc. Motoristas Autôn. ABCD - Maxx Rádio PREGÃO PRE12/2015 -1.480,37 0,00 0,00

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, Termo de aditamento 12/2017 (segundo) ao contrato 19/2015 ref. a contratação de empresa especializada em serviços de radio taxi. Empenho correspon dente para o período de 01/01/2018 a 22/04/2018.



920 187/2016 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2017 0,00 0,00 1.250,00, Termo de Aditamento no. 14/2018 - Primeiro - ao Contrato no. 29/2017 de prestação de serviços de link de acesso dedicado à internet, pelo período de 6 meses contados de 23/04/2018 a 22/10/2018.

1116 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 380,39 0,00, Termo de Aditamento N. 20/2018 - PRIMEIRO - ao Contrato N. 35/2017 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a passagem aére a nacional, internacional e passagem terrestre nacional para professores, palestrantes e colaboradores da Faculdade, para o período de 21/05 a 21/06/2018.

1117 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 974,91 0,00, Termo de Aditamento N. 20/2018 - PRIMEIRO - ao Contrato N. 35/2017 de prestação de serviços de agenciamento de hospedagem compreendendo a hotéis situ ados em território nacional e internacional destinados a professores, palestrantes e colaboradores da Faculdade, para o período de 21/05 a 21/06/2018.

1250 90186/2018 346.018.468-03 292 - Ricardo Sahara DISPENSA D /0 0,00 1.465,20 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizado nos dias 11 e 18/06/2018, conforme Memo. SF D. 107 - N. 186/2018.




1310 90213/2018 124.474.648-78 891 - MARCEL DOS SANTOS CORDEIRO DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizada no dia 18/06/2018, conforme Memo. SFD . 107 -213/2018.

1332 90162/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 183.871,20 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de julho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 162/2018 - Férias.



1335 90162/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 0,00 50.012,48 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de julho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 162/2018 - Férias.




1339 90162/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 17.046,70 0,00

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, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de julho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 162/2018 - Férias.







1346 90166/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 11.194,02 11.194,02 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento – Licença Prêmio de servidoras matrícula 719 e 721 co nf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 – 166/2018.

1347 90226/2018 368.819.898-06 676 - FELIPE ROBERTO RODRIGUES DISPENSA D 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Processual Civil -8a. Turma, a ser realizada no dia 28/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 226/2018.

1348 90225/2018 191.519.128-99 3132 - CARLOS EDUARDO STEFEN ELIAS DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Processual Civil -9a. Turma, a ser realizada no dia 28/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 225/2018.

1349 54/2018 009.394.124/0001-73 3350 - ADVCOMM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA DISPENSA D /0 589,00 0,00 0,00, FAIXA DEGRAU FOTOLUMINESCENTE 7 CM X 3 CM AMARELA EM POLICARBONATO OM ADESIVO DE ALTA RESISTENCIA DUPLA FACE -

1350 54/2018 009.394.124/0001-73 3350 - ADVCOMM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA DISPENSA D /0 80,00 0,00 0,00, FRETE E TRANSPORTES DE MERCADORIAS - Frete da Requisição 110/2018: Aquisição de faixa degrau fotoluminescente.

1351 113/2018 003.709.814/0003-50 171 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C DISPENSA D 1.528,80 0,00 0,00, CURSO/TREINAMENTO - Treinamento de servidora Camila Dias Novakoski no curso: Formação Adobe CC Editoração - Ilustrator, Photoshop e InDesign - SENAC Jabaquara, no período de 28/06/2018 a 27/09/2018 - terças e quintas -feiras das 8h30 às 12h30, com carga horária de 105h.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------13.816,21 722.918,34 20.456,45






1332 90162/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 183.871,20, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de julho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 162/2018 - Férias.


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, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de julho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 162/2018 - Férias.


1335 90162/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 50.012,48, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de julho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 162/2018 - Férias.











1353 27/2018 166.740.588-82 1830 - LAURA VIANA GARCIA OUTROS/NÃO /0 2.000,00 2.000,00 2.000,00, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento e como dispõe os ar ts 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo. SFD 102 - n. 11/2018.

1354 27/2018 166.740.588-82 1830 - LAURA VIANA GARCIA OUTROS/NÃO /0 2.000,00 2.000,00 2.000,00, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento e como dispõe os ar ts 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo. SFD 102 - n. 11/2018.

1355 28/2018 129.077.018-27 498 - Carmella Dell'Isola OUTROS/NÃO /0 4.000,00 4.000,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido à Profa. supra com despesas objetivando a participação, como representante da Faculdade no Congresso Interna cional dos Direitos Humanos, a ser realizado no período de 09 a 20 de julho de 2018 na Universidade de Salamanca e na Universidade Portucalense.

1356 29/2018 254.305.578-97 2490 - DEBORA VANESSA CAUS BRANDAO OUTROS/NÃO /0 4.000,00 4.000,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido à Profa. supra com despesas objetivando a participação, como representante da Faculdade no Congresso Interna cional dos Direitos Humanos, a ser realizado no período de 09 a 20 de julho de 2018 na Universidade de Salamanca e na Universidade Portucalense.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------12.000,00 19.042,04 704.782,26


39 1/2016 000.360.305/0001-04 813 - Caixa Economica Federal CONCORRÊNC2/2016 0,00 6.546,64 6.546,64

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, Termo de Aditamento ao Contrato 40/2016 de prestação de serviços bancários para o período de mais 12 meses, contados de 07/11/2017 a 06/11/2018. Emp enho correspondente para o período de 01/01/2018 a 06/11/2018.




















1135 48/2018 027.254.286/0001-98 3334 - SINSAI COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRE PREGÃO PRE11/2018 0,00 0,00 3.899,20

(Página: 162 / 252)




, IMPERMEABILIZANTE METALIZADO AUTOBRILHANTE PARA PISOS LAVAVEIS 5LITRO, DETERGENTE REMOVEDOR PARA CERAS E ACABAMENTOS ACRILICO 5 LTS (JATO)


1317 90063/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 0,00 659,34 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente participação em banca de trabalho de conclu são de curso, como orientadora, a ser realizada no dia 29/06/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - 63/2018.

1319 90219/2018 299.236.028-77 3142 - PRISCILA FARICELLI DE MENDONÇA DISPENSA D /0 0,00 879,12 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direi to Tributário - 9a. Turma, a ser realizada no dia 25/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 219/2018.



1346 90166/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 11.194,02, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento – Licença Prêmio de servidoras matrícula 719 e 721 co nf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 – 166/2018.


1348 90225/2018 191.519.128-99 3132 - CARLOS EDUARDO STEFEN ELIAS DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Processual Civil -9a. Turma, a ser realizada no dia 28/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 225/2018.

1357 90231/2018 368.819.898-06 676 - FELIPE ROBERTO RODRIGUES DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Processual Civil - 8a. Turma, a ser realizada no dia 02/07/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 231/2018.

1358 90020/2018 268.007.678-83 1401 - Pedro Luiz Nigro Kurbhi DISPENSA D /0 586,08 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às Aulas de Revisão Preparatórias para 1a. Fase da OAB 2018, sobre o tema Direito Civil, a ser realizada nos dias 03 e 04/07/2018, co nforme Memo. GFD. -20/2018.

1359 90020/2018 362.617.988-50 2668 - QUEILA ROCHA CARMONA DOS SANTOS DISPENSA D /0 293,04 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às Aulas de Revisão Preparatórias para 1a. Fase da OAB 2018, sobre o tema Filosofia do Direito e Direitos Humanos, a ser realiz ada no dia 05/07/2018, conforme Memo. GFD. - 20/2018.

1360 90020/2018 352.851.858-82 2019 - PAULO VICTOR BARCHI LOSINSKAS DISPENSA D 586,08 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às Aulas de Revisão Preparatórias para 1a. Fase da OAB 2018, sobre o tema Direito Administrativo, a ser realizada nos dias 06 e 18/07 /2018, conforme Memo. GFD. - 20/2018.

1361 90020/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 586,08 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às Aulas de Revisão Preparatórias para 1a. Fase da OAB 2018, sobre o tema Ética profissional e Estatuto da Advocacia, a ser rea lizada nos dias 10 e 11/07/2018, conforme Memo. GFD. - 20/2018.

1362 90020/2018 270.270.398-42 2554 - SIMONE DE ALCANTARA SAVAZZONI DISPENSA D /0 586,08 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às Aulas de Revisão Preparatórias para 1a. Fase da OAB 2018, sobre o tema Direito Penal, a ser realizada nos dias 12 e 17/07/20 18, conforme Memo. GFD. - 20/2018.

1363 90020/2018 368.819.898-06 676 - FELIPE ROBERTO RODRIGUES DISPENSA D /0 659,34 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às Aulas de Revisão Preparatórias para 1a. Fase da OAB 2018, sobre o tema Direito Processual Civil, a ser realizada nos dias 14 e 24/07/2018, conforme Memo. GFD. - 20/2018.

1364 90020/2018 345.319.348-22 3325 - LEONARDO CAMPELLO DA SILVA DISPENSA D /0 366,30 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às Aulas de Revisão Preparatórias para 1a. Fase da OAB 2018, sobre o tema Direito Tributário, a ser realizada no dia 21/07/2018, conf orme Memo. GFD. - no. 20/2018.


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, Referentes ao custeio de Citação Postal; conforme Memo GFD 1.2 - N. 65/2018.

1366 30/2018 140.408.048-13 2907 - IVANI CONTINI BRAMANTE OUTROS/NÃO 4.000,00 4.000,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido à Profa. supra com despesas objetivando a participação no - X Congresso Internacional de Direito Laboral: Previdenciário e Tr abalho -IAPE, a ser realizado no período de 13 a 18 de novembro de 2018 em Coimbra/ Portugal; nos conformes com o art. 2 da Resolução GFD 64/2013 e Memo GFD 21/2018.

1384 90167/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 260.176,07 260.176,07 260.176,07, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. S FD. 103 -167/2018.



1387 90167/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 874,80 874,80 874,80, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. S FD. 103 -167/2018.















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, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. S FD. 103 -167/2018.

1402 90167/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 46.653,20 46.653,20 46.653,20, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. S FD. 103 -167/2018.

1403 90167/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 451,92 451,92 451,92, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. S FD. 103 -167/2018.


















(Página: 165 / 252)




, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. S FD. 103 -167/2018.















1435 90167/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO 3.431,12 3.431,12 3.431,12, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. S FD. 103 -167/2018.

1436 90167/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO 60,00 60,00 60,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Junho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. S FD. 103 -167/2018.

1437 31/2018 079.874.938-56 2843 - EROTILDE RIBEIRO DOS SANTOS MINHAR OUTROS/NÃO /0 4.000,00 4.000,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido à Profa. supra com despesas objetivando a participação no - X Congresso Internacional de Direito Laboral: Previdenciário e Tr abalho -IAPE, a ser realizado no período de 13 a 18 de novembro de 2018 em Coimbra/ Portugal; nos conformes com o art. 2 da Resolução GFD 64/2013 e Memo GFD 22/2018.

1438 32/2018 650.144.998-72 1309 - Rui Décio Martins OUTROS/NÃO /0 4.000,00 4.000,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido ao Prof. supra com despesas objetivando a participação no - X Congresso Internacional de Direito Laboral: Previdenciário e Tr abalho -IAPE, a ser realizado no período de 13 a 18 de novembro de 2018 em Coimbra/ Portugal; nos conformes com o art. 2 da Resolução GFD 64/2013 e Memo GFD 23/2018.

1439 74/2018 010.533.764/0001-04 3346 - ROMABEL ALIMENTOS EIRELI PREGÃO PRE19/2018 181.805,53 0,00 0,00

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, Contrato N. 21/2018 de prestação de serviços de nutrição e alime ntação de servidores e colaboradores da FDSBC, para fornecimento, sob demanda, de lanches com cardápios pré-definidos; firmado pelo período de 12 meses, iniciando -se em 02/07/2018 e encerrando-se em 01/07/2019. Empenho correspondente ao período de 02/07 a 31/12/2018.

1440 10537/2018 212.569.058-60 3352 - MARCEL HENRIQUE REIJANI PEREIRA OUTROS/NÃO /0 484,61 484,61 484,61, Restituição ao aluno supra referente ao recolhimento em duplicid ade de Dívida Ativa, vencida em 08/12/2016 e paga nos dias 08/11/2016 e 08/12/2016, con forme fls. 09 do Expediente 537/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------198.874,66 957.346,99 961.646,33

Movimentação do dia 02 de Julho de 2018



1355 28/2018 129.077.018-27 498 - Carmella Dell'Isola OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.000,00, Adiantamento de numerário concedido à Profa. supra com despesas objetivando a participação, como representante da Faculdade no Congresso Interna cional dos Direitos Humanos, a ser realizado no período de 09 a 20 de julho de 2018 na Universidade de Salamanca e na Universidade Portucalense.

1356 29/2018 254.305.578-97 2490 - DEBORA VANESSA CAUS BRANDAO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.000,00, Adiantamento de numerário concedido à Profa. supra com despesas objetivando a participação, como representante da Faculdade no Congresso Interna cional dos Direitos Humanos, a ser realizado no período de 09 a 20 de julho de 2018 na Universidade de Salamanca e na Universidade Portucalense.

1441 90020/2018 185.330.928-14 3353 - ROGÉRIO MARTIR DISPENSA D /0 366,30 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às Aulas de Revisão Preparatórias para 1a. Fase da OAB 2018, sobre o tema Direito Empresarial, a ser realizada no dia 28/07/2018, con forme Memo. GFD. -20/2018.

1442 112/2018 017.738.549/0001-80 3351 - SELLUX INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE DISPENSA D /0 250,04 0,00 0,00, ELETRODUTO CORRUGADO PRETO 3/4 -ROLO 25 METROS, CAIXA DE EMBUTIR 4X4

1443 112/2018 017.738.549/0001-80 3351 - SELLUX INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE DISPENSA D /0 4.223,32 0,00 0,00, QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR TRIFÁSICO COM BARRAMENTO TIPO DIN -56/40 DISJUNTORES - 225 AMPERES -, KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO DIN DE ATÉ 150 AMPERES COM CAPACIDADE PARA ATÉ 44 DISJUNTORES, ELETRODUTOPRETO FLEXÍVEL PVC 1" 25M, ELETRODUTO PRETO FLEXÍVEL PVC 2" 25M

1444 16/2018 009.519.739/0001-89 3347 - CELSO ORTEGA DIAS PAINEIS - ME PREGÃO PRE16/2018 16.650,00 0,00 0,00, MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SACOLA ECOLOGICA EM ALGODÃO CRU, MEDIDAS 35 CM X 35CM X 7CM (AXLXP), ALÇA EM ALGODÃO CRU E FECHAMENTO COM VELCRO

1445 16/2018 015.427.573/0001-73 3349 - H.F. ZAMORA BRINDES EPP PREGÃO PRE16/2018 1.875,00 0,00 0,00, MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CANETA ESFEROGRÁFICA ECOLÓGICA, CORPO EM PAPELÃO RECICLADO, CLICK E PONTEIRA EM PLÁST ICO - COR TINTA: AZUL

1446 16/2018 000.130.699/0001-04 3348 - BRINDES INTELIGENTES INDUSTRIA E CO PREGÃO PRE16/2018 8.370,00 0,00 0,00, CHAVEIRO EM ACRÍLICO PERSONALIZADO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------31.734,66 42.460,72 50.460,72




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1227 90170/2018 097.254.278-74 1682 - Iris Vânia Santos Rosa DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito Tributário - 9a. Turma, a ser realizada em 04/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 170/2018.

1447 90232/2018 107.155.698-30 1245 - José Ivanildo Simões DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Processual Civil - 8a. Turma, a ser realizada no dia 03/07/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 232/2018.

1448 90233/2018 346.018.468-03 292 - Ricardo Sahara DISPENSA D /0 732,60 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada no dia 04/07/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 233/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------1.611,72 25.043,10 2.507,53


1044 20/2018 134.815.278-88 2330 - CIVALDES PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 -1.416,51 -1.416,51 -1.416,51, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para peque nas despesas de pronto pagto., conforme permite o Art. 2o. da Resolução 64/2013 e Memo. SFD. 103 -130/2018.

1045 20/2018 134.815.278-88 2330 - CIVALDES PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 -116,24 -116,24 -116,24, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para peque nas despesas de pronto pagto., conforme permite o Art. 2o. da Resolução 64/2013 e Memo. SFD. 103 -130/2018.



SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------1.532,75 -1.532,75 225,49








89 0/0 99999999999 87 - PASEP-Progr. Formação do Patrimônio Servid OUTROS/NÃO /0 0,00 25.384,65 0,00

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1116 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 0,00 380,39, Termo de Aditamento N. 20/2018 - PRIMEIRO - ao Contrato N. 35/2017 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a passagem aére a nacional, internacional e passagem terrestre nacional para professores, palestrantes e colaboradores da Faculdade, para o período de 21/05 a 21/06/2018.

1117 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 0,00 0,00 974,91, Termo de Aditamento N. 20/2018 - PRIMEIRO - ao Contrato N. 35/2017 de prestação de serviços de agenciamento de hospedagem compreendendo a hotéis situ ados em território nacional e internacional destinados a professores, palestrantes e colaboradores da Faculdade, para o período de 21/05 a 21/06/2018.



1365 90065/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 42,40, Referentes ao custeio de Citação Postal; conforme Memo GFD 1.2 - N. 65/2018.

1454 90178/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 5.597,01 5.597,01 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento – Licença Prêmio de servidora matrícula 720 conf. rel atórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 178/2018.

1455 87/2018 005.438.473/0001-99 3354 - VIRTUA BUSINESS SOLUCOES LTDA DISPENSA D 7.050,00 0,00 0,00, Contratação de empresa para produção de Cartão de Identificação do Estudante para alunos da Graduação, Pós-Graduação e funcionários.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------14.639,10 234.442,58 14.891,05



52 145/2016 004.126.616/0001-64 3181 - A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD PREGÃO PRE15/2017 -10.307,92 0,00 0,00, Contrato nº 40/2017 e Aditamento nº 25/2017 de fornecimento, sob demanda, de materiais de manutenção predial para a conservação do Campus da Fa culdade, firmado pelo período de 12 (doze) meses, iniciando -se em 03/07/17 a 02/07/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 02/07/2018.




1108 75/2018 068.387.406/0001-02 2536 - N.A ACUMULADORES LTDA. ME DISPENSA D 0,00 0,00 2.680,00, BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 12 VOLTS 70 AH.

1113 90033/2018 274.063.338-62 3338 - FERNANDO CATTELAN CORDEIRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 366,30, Prestação de serviços educacionais do professor supra em virtude da palestra - Direito Sistêmico: um novo olhar para a atuação diante dos conflitos - a ser ministrada no dia 07/06/2018 no período das 19h00 às 21h30, conforme Memo. SFD. 108 - 33/2018.

1133 48/2018 014.459.158/0001-39 3330 - RIVALDO VALERIO NETO PREGÃO PRE11/2018 0,00 0,00 3.731,50, LUVA DE BORRACHA FORRADA TAMANHO G - ESPESSURA 0,60 MM 31 CM DE COMPRIMENTO, LUVA DE BORRACHA FORRADA TAMANHO M - ESPESSURA 0,60 MM 30 CM DE COMPRIMENTO, BALDE PLÁSTICO, COM ALÇA METALICA - 12 LITROS, SACO PLASTICO PARA LIXO 20 L- PRETO, SACO PLASTICO PARA LIXO 40 L - PRETO, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE - 40 LITROS


1238 90035/2018 012.601.248-27 1982 - CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSH DISPENSA D /0 0,00 0,00 805,86

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, Prestação de serviços educacionais do professor supra em virtude da palestra - Poluição, tributação e pagamento por serviços ambientais - ministrada no 1o. Encontro Multidisciplinar da FDSBC, no dia 09/06/2018, conforme Memo. SFD. 108 - 35/2018.

1244 90176/2018 248.620.498-93 3170 - Fabiana Domingues Cardoso DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direi to Processual Civil -8a. Turma, a ser realizado no dia 08/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - N. 176/2018.

1366 30/2018 140.408.048-13 2907 - IVANI CONTINI BRAMANTE OUTROS/NÃO 0,00 0,00 4.000,00, Adiantamento de numerário concedido à Profa. supra com despesas objetivando a participação no - X Congresso Internacional de Direito Laboral: Previdenciário e Tr abalho -IAPE, a ser realizado no período de 13 a 18 de novembro de 2018 em Coimbra/ Portugal; nos conformes com o art. 2 da Resolução GFD 64/2013 e Memo GFD 21/2018.

1437 31/2018 079.874.938-56 2843 - EROTILDE RIBEIRO DOS SANTOS MINHAR OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.000,00, Adiantamento de numerário concedido à Profa. supra com despesas objetivando a participação no - X Congresso Internacional de Direito Laboral: Previdenciário e Tr abalho -IAPE, a ser realizado no período de 13 a 18 de novembro de 2018 em Coimbra/ Portugal; nos conformes com o art. 2 da Resolução GFD 64/2013 e Memo GFD 22/2018.

1438 32/2018 650.144.998-72 1309 - Rui Décio Martins OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.000,00, Adiantamento de numerário concedido ao Prof. supra com despesas objetivando a participação no - X Congresso Internacional de Direito Laboral: Previdenciário e Tr abalho -IAPE, a ser realizado no período de 13 a 18 de novembro de 2018 em Coimbra/ Portugal; nos conformes com o art. 2 da Resolução GFD 64/2013 e Memo GFD 23/2018.

1454 90178/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.597,01, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento – Licença Prêmio de servidora matrícula 720 conf. rel atórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 178/2018.

1457 1015/2018 028.675.969/0001-81 3360 - JACQUELINE PEREIRA AVILA - ME DISPENSA D /0 249,00 0,00 0,00, TRADUÇÃO JURAMENTADA

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------10.058,92 250,00 232.290,91



19 183/2015 001.406.617/0001-74 3032 - AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO PREGÃO PRE23/2016 0,00 0,00 1.023,40, Termo de Aditamento Nº 28/2017 (primeiro) ao Contrato Nº 32/2016 , de operacionalização de programas de estágio (agente integrador), pro rrogação de 12 (doze) meses, vigência de 01/09/17 a 31/08/18. Empenho correspondente par a o período de 01/01/2018 a 31/08/2018.





789 3/2016 000.495.124/0001-95 2148 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA PREGÃO PRE 9/2016 0,00 5.941,90 5.941,90, Em substituição a NE 48/2018, conforme a prestação de serviços d e impressões e cópias com fornecimento de equipamentos, instalação de software de gerenc iamento e contabilização, incluindo manutenção preventiva e corretiva, chama dos, treinamentos de funcionários e fornecimento de suprimentos, prorrogação por mais 1 0 (dez) meses, contados de 23/06/17 a 22/04/2018. Empenho correspondente ao perío do de 01/01/2018 a 22/04/2018.

908 6/2015 008.107.739/0001-09 536 - Assoc. Motoristas Autôn. ABCD - Maxx Rádio PREGÃO PRE12/2015 0,00 2.144,10 2.144,10, Termo de Aditamento N. 15/2018 (terceiro) ao Contrato N. 19/2015 , de prestação de serviços de rádio taxi para Faculdade, prorrogação da vigência por mais 12 meses, contados de 23/04/18 a 22/04/2019. Empenho do período de 23/04 a 31/12/2018.

924 3/2016 000.495.124/0001-95 2148 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA PREGÃO PRE 9/2016 0,00 234,88 234,88

(Página: 170 / 252)




, Termo de Aditamento nº 16/2018 (terceiro) ao Contrato nº 13/2016 de serviços de digitalização pela locação mensal de scanner; prorrogação do perío do de 23/04 a 22/10/2018.

925 3/2016 000.495.124/0001-95 2148 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA PREGÃO PRE 6/2016 0,00 1.225,53 1.225,53, Termo de Aditamento nº 16/2018 (terceiro) ao Contrato nº 13/2016 de prestação de serviços de impressões e cópias com fornecimento de suprimentos, i nstalação de gerenciamento e contabilização, incluindo manutenção preventiva e corretiva; prorrogação do período de 23/04 a 22/10/2018.

1118 46/2018 004.866.848/0001-59 2697 - BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRA PREGÃO PRE12/2018 0,00 2.636,80 0,00, CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO - AZUL / ALUNOS -FORMATO ABERTO 540 MMMX330MM FORMATO FECHADO: 270MM x 330 MM -IMPRESSO EM CARTOLINA 240G. 1X0 COR FACA ESPECIAL, CORTE E VINCO DOBRA, FOLHA DE PROVA EM PAPEL OFFSET 90G - 1X1 COR - FORMATO 21X31CM - EM BLOCOS DE 100 FOLHAS, CAPA PARA PROCESSO DE COMPRA/PAGAMENTO - CINZA FORMATO ABERTO 540 X 330 MM FORMATO FECHADO 270 MM X 330 MM IMPRESSO EM CARTOLINA 240G, 1X0 COR FACA ESPECIAL, CORTE E VINCO, DOBRA

1119 46/2018 059.128.330/0001-00 3332 - INDUSTRIA GRAFICA SENADOR LTDA - EP PREGÃO PRE12/2018 0,00 1.768,00 0,00, ENVELOPE SACO MED. 262 X 361 MM - AMARELO, PASTA PARA PRATICA JURIDICA AMARELA -FORMATO ABERTO 540 MMMX330MM FORMATO FECHADO: 330MM x 270 MM -IMPRESSO EM CARTOLINA 240G. 1X0 COR FACA ESPECIAL, CORTE E VINCO, DOBRA, PASTA PARA PRATICA JURIDICA AZUL -FORMATO ABERTO 540 MMMX330MM FORMATO FECHADO: 330MM X 270 MM -IMPRESSO EM CARTOLINA 240G. 1X0 COR FACA ESPECIAL, CORTE E VINCO, DOBRA

1130 48/2018 028.650.474/0001-06 3327 - GLAUCIA APARECIDA DE SOUZA - EPP PREGÃO PRE11/2018 0,00 4.470,00 0,00, SACO PLASTICO PARA LIXO BL REFORÇADO 100L - PRETO

1134 48/2018 003.533.801/0001-00 3331 - SETTER LIMP COMERCIAL, LTDA - EPP PREGÃO PRE11/2018 0,00 7.919,50 7.919,50, ESPONJA DUPLA FACE 110 X 75 MM, FLANELA BRANCA 40 X 60 CM, SABÃO EM PEDRA, DISCO LIMPADOR REMOVEDOR PRETO 44 CM., DETERGENTE EM PÓ, ESPONJA DE AÇO INOX, DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUÇA - NEUTRO 5L PRINCÍPIO ATIVO DE 20%, FIBRA DE LIMPEZA COR VERDE, LUVA DE MALHA -ALGODÃO CRU - TAMANHO ÚNICO, RODO PLÁSTICO, 40 CM COM CABO PLASTIFICADO., SUPORTE PARA LT, VASSOURÃO CEPA MADEIRA TIPO GARI C / CABO - 60CM, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE - 100 LITROS, SACO PLÁSTICO PARA LIXO (AZUL) - P5 100 LITROS., SACO PLÁSTICO PARA LIXO - (AMARELO) -P5 100 LITROS., SACO PLÁSTICO PARA LIXO - VERDE -P5 100 LITROS., SACO PLÁSTICO PARA LIXO - (VERMELHO) P5 100 LITROS., FOSFORO LONGO 5 CM ( CAIXA C/ 240 UN )


1248 90185/2018 280.544.658-58 2150 - ISABELA BONFA DE JESUS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direi to Tributário - 9a. Turma, a ser realizado no dia 11/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - N. 185/2018.

1249 90184/2018 124.474.648-78 891 - MARCEL DOS SANTOS CORDEIRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizado no dia 11/06/2018, conforme Memo. SFD . 107 - N. 184/2018.

1459 90181/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 1.970,28 1.970,28 0,00, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias de servidor, matrícula 50 no mês de Julho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 181/2018.

1460 90181/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 656,76 656,76 0,00, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias de servidor, matrícula 50 no mês de Julho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 181/2018.

1461 15/2018 001.548.055/0001-01 2428 - W.F.SELF STORAGE LOCAÇÃO DE GUARD PREGÃO PRE 6/2018 20.423,10 0,00 0,00, Contrato N. 23/2018 de prestação de serviços de guarda -móveis para armazenagem de bens patrimoniais de propriedade da Faculdade de Direito de São Be rnardo do Campo, firmado pelo prazo de 12 meses, iniciando -se em 10/07/2018 e encerrando -se em 09/07/2019. Empenho de período de 10/07/18 a 31/12/2018.

1462 90020/2018 219.659.268-43 3362 - CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MAIA DISPENSA D 293,04 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às Aulas de Revisão Preparatórias para 2a. Fase da OAB 2018, sobre o tema Direito Civil, a ser realizada no dia 16/07/2018, conforme Memo. GFD. - 20/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------20.716,14 50.387,90 21.273,19


1 45/2014 033.284.522/0006-26 3260 - Johnson Controls-Hitachi Ar Cond. do Brasil INEXIGÍVEL 0,00 4.002,31 4.002,31

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, Termo de aditamento nº 38/2017 ao contrato nº 38/2014, ref à pre stação de serviços de manutenção preventiva da unidade resfriadora de líquido (chiller) de marca York, componente do sistema de ar condicionado central, para o periodo d e 01/01/2018 a 31/08/2018









800 80/2015 021.842.327/0001-80 2841 - BORAH SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA INEXIGÍVEL -3.975,50 0,00 0,00, Em substituição a NE 31/2018: Termo de Aditamento nº 17/2017 (se gundo) ao Contrato nº 30/2015 de prestação de serviços de suporte, manutenção, custom ização, atualização de fonte com melhorias e gerenciamento de software acadêmico da Fa culdade e horas técnicas referente ao desenvolvimento de novas aplicações e relató rios prorrogado por mais 12 (meses), contados de 01/06/2017 a 31/05/2018. Empenho destinado ao período de 01/01/18 a 31/05/18.


1061 72/2018 043.641.430/0001-03 1789 - LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DISPENSA D /0 0,00 6.000,00 0,00, Referente à inscrição dos Professores Marcelo José Ladeira Mauad , Gilberto Carlos Maistro Junior, Erotilde Ribeiro dos Santos Minharro, Eliana Borge s Cardoso, no 58o. Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho, a ser realizado em 18 a 20/06/2018 no Centro de Convenções Rebouças em São Paulo.

1092 26/2014 007.475.870/0001-66 2652 - EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVIC INEXIGÍVEL 0,00 1.284,31 0,00, Termo de Aditamento N. 19/2018 - QUARTO - ao Contrato N. 17/2014 de prestação de serviços de suporte técnico ao software Alephino; prorrogação por mais 12 meses, contados do dia 15/05/2018 a 14/05/2019. Empenho do período do dia 15/05 a 31/12/2018.

1218 80/2015 021.842.327/0001-80 2841 - BORAH SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA INEXIGÍVEL /0 0,00 1.921,70 0,00, Termo de Aditamento N. 23/2018 - TERCEIRO - ao Contrato N. 30/2015 de prestação de serviços mensal de suporte, manutenção, customização e gerenciamen to de software acadêmico da Faculdade; prorrogação por mais 12 meses, contados de 01/06/2018 a 31/05/2019. Empenho de vigência do período de 01/06 a 31/12/2018.


1256 90190/2018 116.180.238-02 2170 - GILBERTO GOMES BRUSCHI DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Processual Civil - 9a. Turma, a ser realizado no dia 12/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - N. 190/2018.

1307 71/2018 005.213.925/0001-34 2626 - JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS - ME DISPENSA D 0,00 1.454,50 0,00

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, AGUA MINERAL SEM GAS - GALÃO 20 LITROS, AGUA MINERAL SEM GAS - GALÃO 10 LITROS, AGUA SEM GAS - COPO 200 ML, CAIXA COM 48 COPOS

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------3.975,50 46.219,71 6.550,14


















(Página: 173 / 252)





925 3/2016 000.495.124/0001-95 2148 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA PREGÃO PRE 6/2016 0,00 7.714,35 0,00, Termo de Aditamento nº 16/2018 (terceiro) ao Contrato nº 13/2016 de prestação de serviços de impressões e cópias com fornecimento de suprimentos, i nstalação de gerenciamento e contabilização, incluindo manutenção preventiva e corretiva; prorrogação do período de 23/04 a 22/10/2018.


1235 90173/2018 056.006.078-57 3278 - ANTONIO CARLOS AGUIAR DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.051,28, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizada nos dias 06/06/2018 e 13/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 173/2018.

1257 90191/2018 097.924.668-78 3039 - RICARDO BERZOSA SALIBA DISPENSA D /0 0,00 0,00 879,12, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizado no dia 13/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - N. 191/2018.

1258 90192/2018 734.114.857-87 1801 - ARGOS CAMPOS RIBEIRO SIMOES DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Tributário - 9a. Turma, a ser realizado no dia 13/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - N. 192/2018.

1323 82/2018 025.053.431/0001-47 3345 - VALDECIR MARTINS DANTAS 88067084815 DISPENSA D /0 0,00 1.050,00 0,00, Contratação de empresa especializada para fornecimento e instala ção de mola hidráulica para porta de vidro na entrada do prédio Barentz.

1459 90181/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.970,28, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias de servidor, matrícula 50 no mês de Julho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 181/2018.

1460 90181/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 656,76, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias de servidor, matrícula 50 no mês de Julho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 181/2018.

1464 90239/2018 180.264.548-98 1729 - Daniel de Lima Cabrera DISPENSA D /0 366,30 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente à palestra para jovens empreendedores na área de Direito Tributário, em virtude da parceria da Faculdade com o CEITEC, a ser realizada no dia 13/07/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 239/2018.

1472 166/2017 003.054.846/0001-00 316 - ELE & EME EVENTOS S/S LTDA - ME OUTROS/NÃO /0 1.235,00 1.235,00 0,00, Referente prestação de serviços de buffet para o evento do 4º En contro de Direito Civil da Faculdade, sendo este cancelado conforme descritas nas fls. 266 do processo 166/2017 - gestão - Restituição referente ao cancelamento dos serviços; conforme NF 7 10 e fls. 154 do processo 166/2017.

1473 90182/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 18.860,36 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Julho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 -182/2018.


1475 90182/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 374,91 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Julho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 -182/2018.


1477 90182/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 5.603,81 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Julho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 -182/2018.




(Página: 174 / 252)




, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Julho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 -182/2018.









1489 33/2018 361.993.918-70 3292 - PHILIPE ROSSANEIS CELLA OUTROS/NÃO 4.000,00 4.000,00 4.000,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento e como dispõe os ar ts 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo. GFD 1.5 n. 14/2018.

1490 10014/2018 003.536.940/0001-98 3361 - Carlos Eduardo Budin - ME DISPENSA D /0 738,89 0,00 0,00, Película protetora para vidros tipo Insufilm para Sala da Consul toria Jurídica,

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------6.340,19 175.589,72 10.583,08





693 43/2018 013.169.338/0001-13 3301 - Zeca Comércio e Serviços de Automação Ltda DISPENSA D /0 -200,00 7.000,00 0,00, PORTÃO DO TIPO TELA COM ABERTURA PARA DENTRO COM MOTOR P/ PORTÃODO TIPO BRAÇO -

793 187/2016 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2017 -16,13 0,00 0,00, Em substituição a NE 27/2018, referente á prestação de serviços de link dedicado a internet. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 22/04/2018.



801 20/2014 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2014 -7.305,86 0,00 0,00

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, Em substituição a NE 23/2018, referente ao Termo de aditamento r eferente a prestação de serviços de telefônicos fixos comutado (STFC) mensal e continua do com acesso à internet banda larga. Empenho correspondente para o período de 01/ 01/2018 a 31/03/2018.

805 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 -573,33 0,00 0,00, Em substituição a NE 7/2018, conforme Prestação de serviço por h ora técnica, referente ao contrato 48/2016 pelo desenvolvimento de novos projetos. Empenh o correspondente para o período de 01/01/2018 a 08/01/2018.

807 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 -653,33 0,00 0,00, Em substituição a NE 11/2018, conforme Prestação de serviço por hora técnica, referente ao contrato 49/2016 pelo desenvolvimento de novos projetos. Empenh o correspondente para o período de 01/01/2018 a 08/01/2018.

1245 90188/2018 107.429.708-33 2837 - JOSE CARLOS BAPTISTA PUOLI DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Processual Civil - 9a. Turma, a ser realizado no dia 14/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - N. 188/2018.

1246 90060/2018 219.559.408-00 656 - Felipe Raminelli Leonardi DISPENSA D /0 0,00 0,00 146,52, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conclu são de curso, a ser realizado no dia 14/06/2018, conforme Memo. SFD. 104.1 - N. 60/2018.



1264 79/2018 025.236.637/0001-02 3339 - J.I.M. COMERCIAL EIRELI - ME DISPENSA D /0 0,00 5.970,00 0,00, Aquisição de tribuna/púlpito em acrílico com aparador de livro p ara uso em eventos da Faculdade.

1473 90182/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 18.860,36 18.860,36, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Julho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 -182/2018.




1477 90182/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 0,00 5.603,81 5.603,81, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Julho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 -182/2018.







1484 90182/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 0,00 8.274,00 8.274,00

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, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Julho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 -182/2018.





1495 93/2018 058.687.609/0001-60 3363 - ENGELETRICA SERVICOS ELETRICOS LTD DISPENSA D /0 5.610,00 0,00 0,00, Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção anual das cabines primárias nos prédios Java e Barentz, com emissão de laudo técnico.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------3.138,65 315.127,23 313.860,33




13 48/2015 003.949.685/0001-05 2870 - SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI PREGÃO PRE27/2015 0,00 84.801,86 84.801,86, Termo de aditamento nº 26/2017 (segundo) ao contrato nº 36/2015, de prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada para a FDSBC, prorrog ação por mais 12 (doze) meses para o período de 02/08/2017 a 01/08/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 01/08/2018.




51 35/2013 002.740.654/0001-87 29 - Pães e Lanches Bem Gostoso Ltda. ME PREGÃO PRE 8/2013 0,00 3.000,00 17.447,08, Aditamento nº 20/2017 ao contrato nº 30/2013 de prestação de ser viços de nutrição e alimentação. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 30/06/2018..




137 147/2016 011.352.787/0001-77 3090 - GTÉRMICA COMÉRCIO SOLUÇÕES E SERVI PREGÃO PRE51/2016 0,00 0,00 3.833,33

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, Termo de Aditamento nº 5/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 1/2017, de prestação de serviços de manutenção de aparelhos condicionadores de ar em carát er preventivo e corretivo, inclusive emergenciais, com fornecimento de peças e sup rimentos à Faculdade, pelo período de 12 meses, contados de 16/01/2018 a 15/01/2019. Emp enho válido até 31/12/2018.








1122 47/2018 009.616.427/0001-93 3319 - ASAS CHINA JARDIM COMERCIO DE ALIME PREGÃO PRE 8/2018 0,00 985,20 0,00, Contrato N. 17/2018 de aquisição de gêneros alimentícios sob dem anda, pelo período de 12 meses, iniciando -se em 21/05/2018 a 20/05/2019, para reposição do estoque do almoxarifado da Faculdade. Empenho para o período de 21/06 a 31/12/2018.

1130 48/2018 028.650.474/0001-06 3327 - GLAUCIA APARECIDA DE SOUZA - EPP PREGÃO PRE11/2018 0,00 0,00 4.470,00, SACO PLASTICO PARA LIXO BL REFORÇADO 100L - PRETO

1266 207/2017 015.657.876/0001-82 2638 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD PREGÃO PRE14/2018 0,00 6.510,60 0,00, CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, APONTADOR DE METAL SIMPLES PARA LAPIS, CAIXA PARA ARQUIVO - POLIONDA - COR AZUL MED 355 X 130 X 245 MM, CLIPS Nº 4/0, CLIPS Nº 6/0, COLA BRANCA LIQUIDA 90 GRS, CORRETIVO EM FITA, DIVISORIA PLASTICA PARA FICHARIO COM 10 PROJEÇOES - COLORIDA, ESTILETE ESTREITO, EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA, FITA ADESIVA MAGICA 19 X 33 SEM APARELHO, MOLHADOR DE DEDO EM CREME, PAPEL SULFITE 75 GRS 216 X 27 9 CARTA, PASTA COM ABA E ELASTICO PLASTIFICADA, PASTA CATALOGO COM 5 0 ENVELOPES PLASTICO, PINCEL MARCA TEXTO - FLUORESCENTE AMARELO, PINCEL PARA QUADRO BRANCO (AZUL), PINCEL PARA QUADRO BRANCO (PRETO ), REGISTRADOR A -Z COM VISOR L.L, TESOURA EM AÇO INOX - CABO PLASTICO, ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA MED. 25,4MM X 66,7MM (CX C/ 3.000 UNI D)., ETIQUETA ADESIVA 288,5 X 200,0 MMS, PLASTICO PARA PLASTIFIÇÃO 66MM X 99MM - 005MIC - CX C/ 100 UNID, ETIQUETA AUTO ADESIVA INK -JET+LASER 21,2 X 38,2MM CAIXA COM 100 FOLHAS, PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM GRAMP O TRILHO TRANSPARENTE, DIMENSÕES: 340X245MM

1267 207/2017 022.791.023/0001-02 2945 - DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA PREGÃO PRE14/2018 0,00 7.362,20 0,00, BORRACHA PLÁSTICA BRANCA, COLA EM BASTAO 20 GRS, GRAMPEADOR DE MESA 25 FL, PASTA PLASTICA EM "L" TAMANHO OFICIO - CRISTAL, PERFURADOR DE PAPEL, SACO PLASTICO 4 FUROS 0,20 MM - MEDIDA 240 X 330 MM, REFIL PARA PINCEL QUADRO BRANCO (AZUL), REFIL PARA PINCEL QUADRO BRANCO -(PRETO)

1270 207/2017 009.510.784/0001-72 3146 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI PREGÃO PRE14/2018 0,00 7.989,49 0,00, ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL, ENVELOPE SACO 310 X 410MM KRAFT, LAP IS PRETO Nº 2, LIVRO ATA C/ PAUTA E MARGEM 100 FLS, PASTA SUSPENSA, REGISTRADOR A-Z COM VISOR L. E, REGUA PLASTICA CRISTAL 30 CM, ENVELOPE SACO MED. 265 X 360 KRAFT, PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL (AZUL), PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL (PRETO), FITA ADESI VA NA COR AZUL NAS MEDIDAS 12MM X 30M, FITA ADESIVA NA COR VERMELHA NAS MEDIDAS 12MM X 30M, FITA ADESIVA NA COR VERDE NAS MEDIDAS 12MM X 30M, CORRETIVO LÍQUIDO PARA PAPEL RECICLADO - 18ML, CHAVEIRO PLASTICO COM ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO - MEDIDAS: 6,00 X 2,6 CM, PAPEL OPALINE TAMANHO A4 210 MM X 297 MM COR BCA OU BEGE CLARA - GRAMATURA 120 G TEXTURA LISA - PCT C/ 50 FLS, FITA ADESIVA.VHB DUPLA FACE 12 MM - (PARA AFIXAR PLACAS) ROLO 20 METROS, FITA VHB 3M -19MM X 20 METROS.

1271 207/2017 017.942.231/0001-17 3336 - LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI PREGÃO PRE14/2018 0,00 1.120,80 0,00

(Página: 178 / 252)




, PAPEL ALMAÇO COM MARGEM E PAUTA - PCT 400 FOLHAS, PERCEVEJO LATONADO, DVD-R 4.7 GB 120 MIN

1307 71/2018 005.213.925/0001-34 2626 - JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS - ME DISPENSA D 0,00 0,00 1.454,50, AGUA MINERAL SEM GAS - GALÃO 20 LITROS, AGUA MINERAL SEM GAS - GALÃO 10 LITROS, AGUA SEM GAS - COPO 200 ML, CAIXA COM 48 COPOS


1497 104/2018 327.075.878-26 1597 - PEDRO HENRIQUE CARRASQUEIRA ZANEI INEXIGÍVEL /0 2.197,80 0,00 0,00, Contratação do Professor supra para ministrar o Curso de Férias - Introdução à Lógica e Teoria da Argumentação, nos períodos diurno e noturno de 16 a 20/07/2018.

1498 108/2018 943.099.069-15 1463 - ANA CARLA DE OLIVEIRA MELLO COSTA P INEXIGÍVEL 2.197,80 0,00 0,00, Contratação da Professora supra para ministrar o Curso de Férias - Cinema e Direitos Humanos - Módulo II, nos períodos diurno e noturno de 23 a 27/07/2018.

1499 105/2018 352.851.858-82 2019 - PAULO VICTOR BARCHI LOSINSKAS INEXIGÍVEL 1.098,90 0,00 0,00, Contratação do professor supra para ministrar o Curso de Férias - Direito, Regulação e Novas Tecnologias, no período noturno de 16 a 20/07/2018 - período de 23 a 27/07/2018 cancelado, conforme fls. 41 do Processo 105/2018.

1500 102/2018 293.553.998-20 2948 - FABIOLA FANTI INEXIGÍVEL /0 2.197,80 0,00 0,00, MINISTRAÇÃO DE CURSO DE FÉRIAS - Contratação da profa. supra no curso -Movimentos Sociais, Direito e Poder Judiciário - no período diurno de 16 a 20/07/2018 e no período noturno de 23 a 27/07/2018.

1501 109/2018 250.431.388-82 3358 - Ana Claúdia Ribeiro Tavares INEXIGÍVEL 2.197,80 0,00 0,00, Contratação da Professora supra para ministrar o Curso de Férias - Sistema prisional: execução antecipada da pena e a reforma da Lei de Execução Penal, nos períodos diurno e noturno de 23 a 27/07/2018.

1502 110/2018 365.535.768-07 3191 - Natália de Lima Figueiredo INEXIGÍVEL /0 2.197,80 0,00 0,00, Contratação da Professora supra para ministrar o Curso de Férias - Crise migratória e refúgio: olhares e perspectivas, nos períodos diurno e noturno de 23 a 27/07/2018.

1503 111/2018 399.373.208-10 3359 - Ricardo Juozepavicius Gonçalves INEXIGÍVEL /0 1.098,90 0,00 0,00, MINISTRAÇÃO DE CURSO DE FÉRIAS - Contratação do prof. supra no curso -Nietzsche e o Direito: Justiça, Vingança e Responsabilidade - a ser realizado no período diuno do dia 23 a 27/07/2018.

1504 117/2018 086.781.069/0001-15 1945 - ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S. DISPENSA D /0 3.750,00 0,00 0,00, CURSO/TREINAMENTO - Inscrição da servidora Paula Aparecida Alves Andreotti no Seminário Nacional - Rescisão do Contrato, Aplicação de Sanções, Responsabilidade dos Agentes por Ações e Omissões e a Lei Anticorrupção - a ser realizado nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 em São Paulo/SP.

1505 101/2018 297.128.558-80 3357 - KATIA REGINA CEZAR INEXIGÍVEL /0 2.197,80 0,00 0,00, Contratação da Professora supra para ministrar o Curso de Férias - Direitos das Pessoas com Deficiência, no período diurno de 16 a 20/07/2018 e o Curso de Férias - Inclusão e part. das pessoas com def. no mercado de trabalho, no período diurno de 23 a 27/07/2018.

1506 99/2018 072.718.258-78 3355 - MARIA ANTONIA DIAS MARTINS INEXIGÍVEL /0 2.197,80 0,00 0,00, Contratação da Professora supra para ministrar o Curso de Férias - A Evolução Constitucional dos Direitos Humanos na América Latina: uma abordag em comparada entre Argentina, Brasil e Chile - nos períodos diurno e noturno, de 16 a 20/07/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------21.332,40 115.631,66 277.952,62




51 35/2013 002.740.654/0001-87 29 - Pães e Lanches Bem Gostoso Ltda. ME PREGÃO PRE 8/2013 -43.270,92 0,00 0,00, Aditamento nº 20/2017 ao contrato nº 30/2013 de prestação de ser viços de nutrição e alimentação. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 30/06/2018..



693 43/2018 013.169.338/0001-13 3301 - Zeca Comércio e Serviços de Automação Ltda DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.000,00, PORTÃO DO TIPO TELA COM ABERTURA PARA DENTRO COM MOTOR P/ PORTÃODO TIPO BRAÇO -

1250 90186/2018 346.018.468-03 292 - Ricardo Sahara DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.465,20

(Página: 179 / 252)




, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizado nos dias 11 e 18/06/2018, conforme Memo. SF D. 107 - N. 186/2018.


1310 90213/2018 124.474.648-78 891 - MARCEL DOS SANTOS CORDEIRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, a ser realizada no dia 18/06/2018, conforme Memo. SFD . 107 -213/2018.



1351 113/2018 003.709.814/0003-50 171 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C DISPENSA D -1.528,80 0,00 0,00, CURSO/TREINAMENTO - Treinamento de servidora Camila Dias Novakoski no curso: Formação Adobe CC Editoração - Ilustrator, Photoshop e InDesign - SENAC Jabaquara, no período de 28/06/2018 a 27/09/2018 - terças e quintas -feiras das 8h30 às 12h30, com carga horária de 105h.


1438 32/2018 650.144.998-72 1309 - Rui Décio Martins OUTROS/NÃO /0 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00, Adiantamento de numerário concedido ao Prof. supra com despesas objetivando a participação no - X Congresso Internacional de Direito Laboral: Previdenciário e Tr abalho -IAPE, a ser realizado no período de 13 a 18 de novembro de 2018 em Coimbra/ Portugal; nos conformes com o art. 2 da Resolução GFD 64/2013 e Memo GFD 23/2018.



1508 27/2016 383.895.568-47 2957 - BRUNO LUIS DEMARCHI BATTISTINI OUTROS/NÃO /0 4.330,20 721,70 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos ao servidor supra, correspondente a seis parcelas do segundo semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 318 do processo 27/2016.

1509 113/2018 037.098.140/0019-8 3364 - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial DISPENSA D 1.528,80 500,77 0,00, Empenho em substituição ao NE 1351/2018, CURSO/TREINAMENTO - Treinamento de se servidora Camila Dias Novakoski no curso: Formação Adobe CC Edi toração - Ilustrador, Photoshop e InDesign - SENAC Jabaquara, no período de 28/06/2018 a 27/09/2018 -terças e quintas-feiras das 8h30 às 12h30, com carga horária de 105h.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------42.940,72 16.968,88 6.945,14




1046 16/2016 016.575.939/0001-14 2970 - SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS - EIRELI - PREGÃO PRE 8/2016 0,00 86.121,76 0,00, Termo de Aditamento N. 18/2018 - terceiro - ao Contrato N. 14/2016 de prestação de serviços gerais, serviços de limpeza, copeiragem e motorista; pror rogação por mais 12 meses, contados de 07/05/2018 a 06/05/2019. Empenho de período de 07/05/2018 a 31/12/2018.

1118 46/2018 004.866.848/0001-59 2697 - BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRA PREGÃO PRE12/2018 0,00 0,00 2.636,80

(Página: 180 / 252)




, CAPA PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO - AZUL / ALUNOS -FORMATO ABERTO 540 MMMX330MM FORMATO FECHADO: 270MM x 330 MM -IMPRESSO EM CARTOLINA 240G. 1X0 COR FACA ESPECIAL, CORTE E VINCO DOBRA, FOLHA DE PROVA EM PAPEL OFFSET 90G - 1X1 COR - FORMATO 21X31CM - EM BLOCOS DE 100 FOLHAS, CAPA PARA PROCESSO DE COMPRA/PAGAMENTO - CINZA FORMATO ABERTO 540 X 330 MM FORMATO FECHADO 270 MM X 330 MM IMPRESSO EM CARTOLINA 240G, 1X0 COR FACA ESPECIAL, CORTE E VINCO, DOBRA

1119 46/2018 059.128.330/0001-00 3332 - INDUSTRIA GRAFICA SENADOR LTDA - EP PREGÃO PRE12/2018 0,00 0,00 1.768,00, ENVELOPE SACO MED. 262 X 361 MM - AMARELO, PASTA PARA PRATICA JURIDICA AMARELA -FORMATO ABERTO 540 MMMX330MM FORMATO FECHADO: 330MM x 270 MM -IMPRESSO EM CARTOLINA 240G. 1X0 COR FACA ESPECIAL, CORTE E VINCO, DOBRA, PASTA PARA PRATICA JURIDICA AZUL -FORMATO ABERTO 540 MMMX330MM FORMATO FECHADO: 330MM X 270 MM -IMPRESSO EM CARTOLINA 240G. 1X0 COR FACA ESPECIAL, CORTE E VINCO, DOBRA

1266 207/2017 015.657.876/0001-82 2638 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD PREGÃO PRE14/2018 0,00 0,00 6.510,60, CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, APONTADOR DE METAL SIMPLES PARA LAPIS, CAIXA PARA ARQUIVO - POLIONDA - COR AZUL MED 355 X 130 X 245 MM, CLIPS Nº 4/0, CLIPS Nº 6/0, COLA BRANCA LIQUIDA 90 GRS, CORRETIVO EM FITA, DIVISORIA PLASTICA PARA FICHARIO COM 10 PROJEÇOES - COLORIDA, ESTILETE ESTREITO, EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA, FITA ADESIVA MAGICA 19 X 33 SEM APARELHO, MOLHADOR DE DEDO EM CREME, PAPEL SULFITE 75 GRS 216 X 27 9 CARTA, PASTA COM ABA E ELASTICO PLASTIFICADA, PASTA CATALOGO COM 5 0 ENVELOPES PLASTICO, PINCEL MARCA TEXTO - FLUORESCENTE AMARELO, PINCEL PARA QUADRO BRANCO (AZUL), PINCEL PARA QUADRO BRANCO (PRETO ), REGISTRADOR A -Z COM VISOR L.L, TESOURA EM AÇO INOX - CABO PLASTICO, ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA MED. 25,4MM X 66,7MM (CX C/ 3.000 UNI D)., ETIQUETA ADESIVA 288,5 X 200,0 MMS, PLASTICO PARA PLASTIFIÇÃO 66MM X 99MM - 005MIC - CX C/ 100 UNID, ETIQUETA AUTO ADESIVA INK -JET+LASER 21,2 X 38,2MM CAIXA COM 100 FOLHAS, PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM GRAMP O TRILHO TRANSPARENTE, DIMENSÕES: 340X245MM

1267 207/2017 022.791.023/0001-02 2945 - DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA PREGÃO PRE14/2018 0,00 0,00 7.362,20, BORRACHA PLÁSTICA BRANCA, COLA EM BASTAO 20 GRS, GRAMPEADOR DE MESA 25 FL, PASTA PLASTICA EM "L" TAMANHO OFICIO - CRISTAL, PERFURADOR DE PAPEL, SACO PLASTICO 4 FUROS 0,20 MM - MEDIDA 240 X 330 MM, REFIL PARA PINCEL QUADRO BRANCO (AZUL), REFIL PARA PINCEL QUADRO BRANCO -(PRETO)

1270 207/2017 009.510.784/0001-72 3146 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI PREGÃO PRE14/2018 0,00 0,00 7.989,49, ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL, ENVELOPE SACO 310 X 410MM KRAFT, LAP IS PRETO Nº 2, LIVRO ATA C/ PAUTA E MARGEM 100 FLS, PASTA SUSPENSA, REGISTRADOR A-Z COM VISOR L. E, REGUA PLASTICA CRISTAL 30 CM, ENVELOPE SACO MED. 265 X 360 KRAFT, PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL (AZUL), PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL (PRETO), FITA ADESI VA NA COR AZUL NAS MEDIDAS 12MM X 30M, FITA ADESIVA NA COR VERMELHA NAS MEDIDAS 12MM X 30M, FITA ADESIVA NA COR VERDE NAS MEDIDAS 12MM X 30M, CORRETIVO LÍQUIDO PARA PAPEL RECICLADO - 18ML, CHAVEIRO PLASTICO COM ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO - MEDIDAS: 6,00 X 2,6 CM, PAPEL OPALINE TAMANHO A4 210 MM X 297 MM COR BCA OU BEGE CLARA - GRAMATURA 120 G TEXTURA LISA - PCT C/ 50 FLS, FITA ADESIVA.VHB DUPLA FACE 12 MM - (PARA AFIXAR PLACAS) ROLO 20 METROS, FITA VHB 3M -19MM X 20 METROS.

1271 207/2017 017.942.231/0001-17 3336 - LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI PREGÃO PRE14/2018 0,00 0,00 1.120,80, PAPEL ALMAÇO COM MARGEM E PAUTA - PCT 400 FOLHAS, PERCEVEJO LATONADO, DVD-R 4.7 GB 120 MIN

1323 82/2018 025.053.431/0001-47 3345 - VALDECIR MARTINS DANTAS 88067084815 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.050,00, Contratação de empresa especializada para fornecimento e instala ção de mola hidráulica para porta de vidro na entrada do prédio Barentz.

1513 18/2018 007.177.647/0001-32 2495 - CONTROLE OPERACIONAL DE PRAGAS AM PREGÃO PRE17/2018 4.706,85 0,00 0,00, Contrato no. 24/2018 de prestação de serviços de desinsetização, desratização e higienização, desinfecção de reservatórios e caixas d'água e análi se bacteriológica de água, englobando o fornecimento e a aplicação dos produtos necessá rios, pelo período de 12 meses, contados de 18/07/2018 a 17/07/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------4.706,85 86.724,53 34.326,69



(Página: 181 / 252)







924 3/2016 000.495.124/0001-95 2148 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA PREGÃO PRE 9/2016 0,00 0,00 250,00, Termo de Aditamento nº 16/2018 (terceiro) ao Contrato nº 13/2016 de serviços de digitalização pela locação mensal de scanner; prorrogação do perío do de 23/04 a 22/10/2018.

925 3/2016 000.495.124/0001-95 2148 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA PREGÃO PRE 6/2016 0,00 0,00 7.714,35, Termo de Aditamento nº 16/2018 (terceiro) ao Contrato nº 13/2016 de prestação de serviços de impressões e cópias com fornecimento de suprimentos, i nstalação de gerenciamento e contabilização, incluindo manutenção preventiva e corretiva; prorrogação do período de 23/04 a 22/10/2018.

1123 22/2018 267.467.268-43 261 - Lindbergh Simionato OUTROS/NÃO /0 -824,00 -824,00 -824,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor Lindbergh Simion ato para custear pequenas despesas e eventuais que exijam pronto pagamento e como d ispõe os arts 2 e 4 da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo GFD 1.5 - 9/2018.

1124 22/2018 267.467.268-43 261 - Lindbergh Simionato OUTROS/NÃO /0 -156,90 -156,90 -156,90, Adiantamento de numerário concedido ao servidor Lindbergh Simion ato para custear pequenas despesas e eventuais que exijam pronto pagamento e como d ispõe os arts 2 e 4 da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo GFD 1.5 - 9/2018.


1439 74/2018 010.533.764/0001-04 3346 - ROMABEL ALIMENTOS EIRELI PREGÃO PRE19/2018 0,00 9.818,50 0,00, Contrato N. 21/2018 de prestação de serviços de nutrição e alime ntação de servidores e colaboradores da FDSBC, para fornecimento, sob demanda, de lanches com cardápios pré-definidos; firmado pelo período de 12 meses, iniciando -se em 02/07/2018 e encerrando-se em 01/07/2019. Empenho correspondente ao período de 02/07 a 31/12/2018.


SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------7.887,98 20.914,10 8.111,57








802 130/2016 023.975.400/0001-18 3075 - OSIT SOLUTIONS EIRELI PREGÃO PRE44/2016 0,00 0,00 3.900,00

(Página: 182 / 252)




, Em substituição a NE 40/2018, conforme Termo de Aditamento nº 32 /2017 (Primeiro) ao Contrato nº 42/2016, de prestação de serviços de manutenção e gara ntia para os equipamentos que compõem o data center da Faculdade, pelo período de 12 meses, até 06/11/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 06/11/2018.

1061 72/2018 043.641.430/0001-03 1789 - LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.000,00, Referente à inscrição dos Professores Marcelo José Ladeira Mauad , Gilberto Carlos Maistro Junior, Erotilde Ribeiro dos Santos Minharro, Eliana Borge s Cardoso, no 58o. Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho, a ser realizado em 18 a 20/06/2018 no Centro de Convenções Rebouças em São Paulo.

1472 166/2017 003.054.846/0001-00 316 - ELE & EME EVENTOS S/S LTDA - ME OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.235,00, Referente prestação de serviços de buffet para o evento do 4º En contro de Direito Civil da Faculdade, sendo este cancelado conforme descritas nas fls. 266 do processo 166/2017 - gestão - Restituição referente ao cancelamento dos serviços; conforme NF 7 10 e fls. 154 do processo 166/2017.

1520 121/2018 000.927.027/0001-24 1493 - CAMINHO DO MAR PISOS E AZULEJOS AN DISPENSA D /0 1.500,00 0,00 0,00, Aquisição de piso cerâmica, 60 peças, tamanho 40,5 x 40,5, marca Buschinelli, modelo Glarus para eliminar desníveis do corredor externo existentes nas entradas das salas 03, 04 e 05, locais em que funcionarão como áreas de atendimento ao público.

1521 50/2018 003.054.846/0001-00 316 - ELE & EME EVENTOS S/S LTDA - ME PREGÃO PRE20/2018 59.196,16 0,00 0,00, Contrato no. 25/2018 de contratação de empresa especializada em serviços de organização de eventos, especialmente para o 9o. Congresso Jurídic o-Científico da Faculdade e 18a. SEMANAJUR, previsto para o período de 21 a 24/08/ 2018. O contrato possui vigência de 6 meses contados de 20/07/2018 a 19/01/2019.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------55.318,48 39.438,27 58.951,96






1509 113/2018 037.098.140/0019-8 3364 - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial DISPENSA D 0,00 -15,02 0,00, Empenho em substituição ao NE 1351/2018, CURSO/TREINAMENTO - Treinamento de se servidora Camila Dias Novakoski no curso: Formação Adobe CC Edi toração - Ilustrador, Photoshop e InDesign - SENAC Jabaquara, no período de 28/06/2018 a 27/09/2018 -terças e quintas-feiras das 8h30 às 12h30, com carga horária de 105h.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 -15,02 18.448,21



1268 207/2017 027.106.398/0001-00 3329 - LC COMERCIAL EIRELI EPP PREGÃO PRE14/2018 0,00 1.092,70 0,00, CLIPS Nº 2/0 - 500 GRS, ELASTICO LATEX 25 GRS, FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA EMBALAGEM 45X50, GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX 5.000 UNID, TINTA PARA CARIMBO AZUL 40 ML, TINTA PARA CARIMBO 40 M L (PRETA), TINTA PARA CARIMBO (VERMELHA), PLASTICO AUTOADESIVO CRIST AL TRANSPARENTE 25 MTS, ETIQUETA AUTO ADESIVA INK -JET/LASER 67,7 X 99,0 MMS, A4, CAIXA COM 100 FOLHAS, GRAMPO TRILHO PLASTICO PRETO 80 MM PARA 200 FOLHAS DE 75 GR MED: 195 X 100 MM PCT 50 UNID, PRANCHETA POLIESTIRENO, COM PRENDEDOR DE METAL, TAMANHO OFÍCIO, NA COR FUMÊ

1319 90219/2018 299.236.028-77 3142 - PRISCILA FARICELLI DE MENDONÇA DISPENSA D /0 0,00 0,00 879,12

(Página: 183 / 252)




, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direi to Tributário - 9a. Turma, a ser realizada no dia 25/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 219/2018.


1523 134/2018 457.342.998-04 3293 - Giulia Carramaschi Correa OUTROS/NÃO /0 4.330,20 0,00 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente às mensalidades de julho a dezembro de 2018, conforme solicitação da SFD 103 às fls. 77 do processo 134/2018.

1524 70/2018 001.985.366/0003-91 2782 - INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EX INEXIGÍVEL /0 2.290,00 0,00 0,00, Contrato no. 22/2018 de prestação de serviços de manutenção prev entiva e corretiva de desfibrilador externo automático - DEA, pelo período de 24/07/2018 a 23/07/2019.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------6.620,20 1.999,69 2.665,23







1046 16/2016 016.575.939/0001-14 2970 - SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS - EIRELI - PREGÃO PRE 8/2016 0,00 0,00 86.121,76, Termo de Aditamento N. 18/2018 - terceiro - ao Contrato N. 14/2016 de prestação de serviços gerais, serviços de limpeza, copeiragem e motorista; pror rogação por mais 12 meses, contados de 07/05/2018 a 06/05/2019. Empenho de período de 07/05/2018 a 31/12/2018.

1092 26/2014 007.475.870/0001-66 2652 - EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVIC INEXIGÍVEL 0,00 0,00 1.284,31, Termo de Aditamento N. 19/2018 - QUARTO - ao Contrato N. 17/2014 de prestação de serviços de suporte técnico ao software Alephino; prorrogação por mais 12 meses, contados do dia 15/05/2018 a 14/05/2019. Empenho do período do dia 15/05 a 31/12/2018.


1218 80/2015 021.842.327/0001-80 2841 - BORAH SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 1.921,70, Termo de Aditamento N. 23/2018 - TERCEIRO - ao Contrato N. 30/2015 de prestação de serviços mensal de suporte, manutenção, customização e gerenciamen to de software acadêmico da Faculdade; prorrogação por mais 12 meses, contados de 01/06/2018 a 31/05/2019. Empenho de vigência do período de 01/06 a 31/12/2018.

1241 23/2018 279.259.668-66 701 - Eder Alexandre Rangel OUTROS/NÃO /0 -96,79 -96,79 -96,79, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para custe ar pequenas despesas e eventuais que exijam pronto pagamento e como dispõe os arts 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo GFD 1.5 - 13/2018.

1242 23/2018 279.259.668-66 701 - Eder Alexandre Rangel OUTROS/NÃO /0 -1.130,22 -1.130,22 -1.130,22, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para custe ar pequenas despesas e eventuais que exijam pronto pagamento e como dispõe os arts 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo GFD 1.5 - 13/2018.

1263 85/2018 057.954.570/0001-38 2397 - EXTELLPP - EQUIPAMENTOS E EXTINTORE DISPENSA D /0 0,00 3.200,00 0,00, Treinamento teórico e prático de prevenção, combate contra incên dio e primeiros socorros para membros da brigada de incêndio da Faculdade.

1274 42/2018 010.589.196/0001-55 3344 - MULTIVISUAL SERVIÇOS COMUNICAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 1.990,00 0,00

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, Adesivagem parcial do veículo Van Renault Modelo Executive L3H2, 16 lugares.


1439 74/2018 010.533.764/0001-04 3346 - ROMABEL ALIMENTOS EIRELI PREGÃO PRE19/2018 0,00 0,00 5.047,95, Contrato N. 21/2018 de prestação de serviços de nutrição e alime ntação de servidores e colaboradores da FDSBC, para fornecimento, sob demanda, de lanches com cardápios pré-definidos; firmado pelo período de 12 meses, iniciando -se em 02/07/2018 e encerrando-se em 01/07/2019. Empenho correspondente ao período de 02/07 a 31/12/2018.

1508 27/2016 383.895.568-47 2957 - BRUNO LUIS DEMARCHI BATTISTINI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 721,70, Concessão de Bolsa de Estudos ao servidor supra, correspondente a seis parcelas do segundo semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 318 do processo 27/2016.

1523 134/2018 457.342.998-04 3293 - Giulia Carramaschi Correa OUTROS/NÃO /0 0,00 721,70 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente às mensalidades de julho a dezembro de 2018, conforme solicitação da SFD 103 às fls. 77 do processo 134/2018.

1527 90191/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 7.374,67 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de Agosto/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 191/2018 - Férias.



1530 90191/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 504,01 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de Agosto/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 191/2018 - Férias.

1531 20/2015 000.626.646/0001-89 1872 - CECAM-CONSULTORIA ECONÔMICA, CONT PREGÃO PRE25/2015 98.562,22 0,00 0,00, Termo de Aditamento no. 26/2018, Terceiro, ao Contrato no. 35/20 15 de prestação de serviços de solução de tecnologia da informação, mediante cessão d e direito de uso de sistema integrado de gestão pública, pelo período de 12 meses, con tados de 25/07/2018 a 24/07/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

1536 122/2018 022.075.021/0001-09 3365 - L.A Pisos Elevados LTDA - ME DISPENSA D /0 6.300,00 0,00 0,00, Aquisição de piso elevado em aço preenchido com concreto celular , tamanho 600x600x30mm, com revestimento em fórmica em substituição às plac as danificadas no Laboratório de Informática.

1537 122/2018 022.075.021/0001-09 3365 - L.A Pisos Elevados LTDA - ME DISPENSA D /0 360,00 0,00 0,00, FRETE E TRANSPORTES DE MERCADORIAS - Transporte placa piso elevado em aço preenchido com concreto celular, tamanho 600x600x30mm, com revest imento em fórmica em substituição às placas danificadas no Laboratório de Informática.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------103.995,21 4.684,69 123.700,10





1527 90191/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 7.374,67 7.374,67, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de Agosto/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 191/2018 - Férias.

1528 90191/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 5.490,77 5.490,77, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de Agosto/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 191/2018 - Férias.


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, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de Agosto/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 191/2018 - Férias.

1530 90191/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 504,01 504,01, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de Agosto/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 191/2018 - Férias.

1538 90043/2018 940.353.260-20 3367 - ARTUR LUIS PEREIRA TORRES DISPENSA D /0 805,86 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente à palestra - Temas Recursais Polêmicos: atualidades forenses, a ser ministrada no 4o. Encontro sobre Direito Processual Civil da Facul dade, no dia 11/08/2018, conforme Memo. SFD. 108 - 43/2018.

1539 90042/2018 042.775.647-20 3368 - MARIA DA GLÓRIA COSTA GONÇALVES D DISPENSA D /0 805,86 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente à palestra - O ativismo judicial frente aos dois anos de vigência do Código de Processo Civil: desafios e perspectivas, a ser ministrad a no 4o. Encontro sobre Direito Processual Civil da Faculdade, no dia 11/08/2018, conforme Memo. SFD. 108 -42/2018.

1540 120/2018 005.581.215/0001-67 3366 - SOLARIS CONSULTORIA E TREINAMENTO DISPENSA D /0 8.980,00 0,00 0,00, CURSO/TREINAMENTO - Treinamento dos Servidores José Luis Piola Larios, Eder Alexandre Rangel, Simone Dias Barbosa e Márcio José de Oliveira no Curso de Formação de Analistas de Processos - Análise e Diagnóstico, promovido pela Gart Capot, a ser realizado no período de 02 a 04/08/2018, das 9h00 às 18h00, com ca rga horária de 24 horas.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------10.591,72 30.237,03 20.492,13



920 187/2016 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRE 6/2017 0,00 1.250,00 1.250,00, Termo de Aditamento no. 14/2018 - Primeiro - ao Contrato no. 29/2017 de prestação de serviços de link de acesso dedicado à internet, pelo período de 6 meses contados de 23/04/2018 a 22/10/2018.


1264 79/2018 025.236.637/0001-02 3339 - J.I.M. COMERCIAL EIRELI - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.970,00, Aquisição de tribuna/púlpito em acrílico com aparador de livro p ara uso em eventos da Faculdade.

1317 90063/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 0,00 0,00 659,34, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente participação em banca de trabalho de conclu são de curso, como orientadora, a ser realizada no dia 29/06/2018, conforme Memo. SFD 104.1 - 63/2018.


1348 90225/2018 191.519.128-99 3132 - CARLOS EDUARDO STEFEN ELIAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Processual Civil -9a. Turma, a ser realizada no dia 28/06/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 225/2018.

1541 34/2018 134.815.278-88 2330 - CIVALDES PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 1.500,00 1.500,00 1.500,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento e como dispõe os ar ts. 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo. SFD 103 - n. 201/2018.

1542 34/2018 134.815.278-88 2330 - CIVALDES PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 1.500,00 1.500,00 1.500,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento e como dispõe os ar ts. 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo. SFD 103 - n. 201/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------3.000,00 4.250,00 25.405,80



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57 115/2009 00000000001062 1062 - Folha de Pagamento dos Estagiários OUTROS/NÃO /0 0,00 4.035,19 4.035,19, Auxílio transporte para estagiários bolsistas, para o periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018, conf. cota às fls 909 no Proc. nº 115/2009.















1509 113/2018 037.098.140/0019-8 3364 - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial DISPENSA D 0,00 0,00 485,75, Empenho em substituição ao NE 1351/2018, CURSO/TREINAMENTO - Treinamento de se servidora Camila Dias Novakoski no curso: Formação Adobe CC Edi toração - Ilustrador, Photoshop e InDesign - SENAC Jabaquara, no período de 28/06/2018 a 27/09/2018 -terças e quintas-feiras das 8h30 às 12h30, com carga horária de 105h.

1559 90196/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 264.780,80 264.780,80 264.780,80, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 196/2018



1562 90196/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 874,80 874,80 874,80, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 196/2018


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, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 196/2018












1575 90196/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 13.000,23 13.000,23 13.000,23, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 196/2018



1578 90196/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 602,56 602,56 602,56, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 196/2018













(Página: 188 / 252)




, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Julho/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 196/2018




















SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 897.284,87 911.258,38






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1131 48/2018 026.193.511/0001-60 3328 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRIT PREGÃO PRE11/2018 0,00 6.251,70 0,00, CLORO ALVEJANTE -3 A 6% - 5 LTS, PÁ PARA LIXO PVC COM CABO 60 CM, RODO PLÁSTICO, 60 CM COM CABO PLASTIFICADO, BORRACHA DUPLA., REFIL MOP - 60 CM, ESCOVA DE LIMPEZA - NYLON - CEPA MED 6,00 X 2,50CM CERDAS 2,5CM CABO 19,0 CM, ESCOVA LIMPEZA CEPA MED 9,50 X 2,50CM, CERDAS 1,00 C M, ANTIMOFO - POTE DE 80 GRAMAS., LUVAS DE PANO PIGMENTADAS, DISCO LIMPADOR REMOVEDOR VERDE 44 CM, DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO,ESCOVA SANITÁRIA LAVATINA, SAPÓLIO LÍQUIDO CREMOSO, FILTRO DE PAPE L Nº 103, GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 24 X 22 CM, MEXEDOR PLASTICO TRANSPARENTE PARA BEBIDAS 11 CM - PCTE C/500 UNIDADES, GUARDANAPO 14CM X 14CM - TV

1132 48/2018 027.106.398/0001-00 3329 - LC COMERCIAL EIRELI EPP PREGÃO PRE11/2018 0,00 3.712,52 0,00, ALCOOL 92,8 GR INPM, ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 8 UNIDADES, LIMPA VIDROS 5 LTS, VASSOURA COM PIAÇAVA SINTÉTICA C/ CABO, PANO ALVEJAD O PARA CHÃO MED 75 X 45 CM, PULVERIZADOR 500 ML, LIMPA ALUMINIO FRAS CO COM 500 ML, SABÃO EM PASTA - 500 GRAMAS, LIMPA PEDRA

1137 48/2018 026.193.511/0001-60 3328 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRIT PREGÃO PRE11/2018 0,00 1.185,60 0,00, ASSENTO PLÁSTICO COM TAMPA PARA VASO SANITÁRIO (BRANCO)



1443 112/2018 017.738.549/0001-80 3351 - SELLUX INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE DISPENSA D /0 0,00 4.223,32 0,00, QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR TRIFÁSICO COM BARRAMENTO TIPO DIN -56/40 DISJUNTORES - 225 AMPERES -, KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO DIN DE ATÉ 150 AMPERES COM CAPACIDADE PARA ATÉ 44 DISJUNTORES, ELETRODUTOPRETO FLEXÍVEL PVC 1" 25M, ELETRODUTO PRETO FLEXÍVEL PVC 2" 25M

1445 16/2018 015.427.573/0001-73 3349 - H.F. ZAMORA BRINDES EPP PREGÃO PRE16/2018 0,00 1.875,00 0,00, MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CANETA ESFEROGRÁFICA ECOLÓGICA, CORPO EM PAPELÃO RECICLADO, CLICK E PONTEIRA EM PLÁST ICO - COR TINTA: AZUL

1520 121/2018 000.927.027/0001-24 1493 - CAMINHO DO MAR PISOS E AZULEJOS AN DISPENSA D /0 0,00 1.500,00 0,00, Aquisição de piso cerâmica, 60 peças, tamanho 40,5 x 40,5, marca Buschinelli, modelo Glarus para eliminar desníveis do corredor externo existentes nas entradas das salas 03, 04 e 05, locais em que funcionarão como áreas de atendimento ao público.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 33.163,86 10.662,21

Movimentação do dia 01 de Agosto de 2018


35 48/2017 034.028.316/0031-29 1332 - Empresa Bras. Correios e Telegrafos INEXIGÍVEL /0 -3.877,20 0,00 0,00, Contrato nº 30/2017, referente prestação de serviços de postagen s e outros, conforme anexos que integram o Contrato, vigência de 60 meses a partir de 2 0/06/2017. Empenho correspondente ao período de 01/01/2018 a 20/06/2018.


908 6/2015 008.107.739/0001-09 536 - Assoc. Motoristas Autôn. ABCD - Maxx Rádio PREGÃO PRE12/2015 0,00 757,50 0,00

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1268 207/2017 027.106.398/0001-00 3329 - LC COMERCIAL EIRELI EPP PREGÃO PRE14/2018 0,00 0,00 1.092,70, CLIPS Nº 2/0 - 500 GRS, ELASTICO LATEX 25 GRS, FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA EMBALAGEM 45X50, GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX 5.000 UNID, TINTA PARA CARIMBO AZUL 40 ML, TINTA PARA CARIMBO 40 M L (PRETA), TINTA PARA CARIMBO (VERMELHA), PLASTICO AUTOADESIVO CRIST AL TRANSPARENTE 25 MTS, ETIQUETA AUTO ADESIVA INK -JET/LASER 67,7 X 99,0 MMS, A4, CAIXA COM 100 FOLHAS, GRAMPO TRILHO PLASTICO PRETO 80 MM PARA 200 FOLHAS DE 75 GR MED: 195 X 100 MM PCT 50 UNID, PRANCHETA POLIESTIRENO, COM PRENDEDOR DE METAL, TAMANHO OFÍCIO, NA COR FUMÊ





1610 88/2018 002.290.545/0001-05 3077 - CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - E DISPENSA D /0 2.268,00 0,00 0,00, Aquisição 2100 unidades de selo adesivo holográfico para cartão de identificação dos estudantes/funcionários para validar o documento, através da indicação do ano letivo.

1611 119/2018 000.396.409/0001-79 3369 - TELA MAGICA PRODUÇÕES LTDA DISPENSA D /0 1.500,00 0,00 0,00, Locação de filmadora para retransmissão simultânea da Semanajur, equipamento necessário para backup de segurança durante a realização do evento.

1612 129/2018 004.565.606/0001-25 3370 - PROATEC COMERCIO DE COMPONENTES DISPENSA D /0 1.796,57 0,00 0,00, Aquisição de modulador ISDB para realizar a transmissão simultân ea de duas palestras distintas da Semanajur.

1614 90244/2018 028.171.728-17 3372 - HÉDIO SILVA JÚNIOR DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social - 1a. Turma, a ser realizada no dia 04/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 244/2018.

1615 90242/2018 033.406.578-07 1139 - Mauro Luis Iasi DISPENSA D /0 805,86 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social - 1a. Turma, a ser realizada no dia 04/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 242/2018.

1616 125/2018 002.798.498/0001-05 2914 - JOSE FABIO DA SILVA COMERCIO DE VID DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00, Contratação de empresa especializada em instalação de vidros pla nos para janelas e vitrôs basculantes nos seguintes locais: Consultoria Jurídica, Sal a 03 do prédio Java, Corredor superior próximo à sala 5 Java e Escritório Escola.

1617 127/2018 022.932.913/0001-89 3371 - J A JORDAN CID COMERCIAL EIRELI - ME DISPENSA D 1.140,00 0,00 0,00, Aquisição de 05 unidades de display porta cartaz com base tubula r telescópica em acrílico de 2mm de espessura para folha A4 para auxiliar na divulg ação institucional de eventos.

1619 73/2018 140.540.888-05 199 - Miguel Horvath Junior INEXIGÍVEL /0 9.230,76 0,00 0,00, Contrato no. 28/2018 de prestação de serviços do professor supra para ministrar aulas no módulo de Direito Previdenciário do Curso de Especialização em Dir eito e Relações do Trabalho - 14a. Turma, pelo período de 01/08/2018 a 26/09/2018.

1620 90/2018 218.454.348-97 490 - Jonathan Hernandes Marcantonio INEXIGÍVEL /0 8.205,12 0,00 0,00, Contrato no. 29/2018 de prestação de serviços do professor supra para ministrar aulas do Módulo de Metodologia do Ensino Jurídico no Curso de Especializaçã o em Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, pelo período de 01/08/2018 a 19/09/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------22.094,75 55.406,79 44.650,16




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1312 26/2018 809.941.567-15 479 - Reginaldo Barbosa da Silva OUTROS/NÃO /0 -1.667,05 -1.667,05 -1.667,05, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento e como dispõe os ar ts 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo. SFD 103 -n. 160/2018.

1313 26/2018 809.941.567-15 479 - Reginaldo Barbosa da Silva OUTROS/NÃO /0 -1.111,65 -1.111,65 -1.111,65, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento e como dispõe os ar ts 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo. SFD 103 -n. 160/2018.

1353 27/2018 166.740.588-82 1830 - LAURA VIANA GARCIA OUTROS/NÃO /0 -1.450,26 -1.450,26 -1.450,26, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento e como dispõe os ar ts 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo. SFD 102 - n. 11/2018.

1354 27/2018 166.740.588-82 1830 - LAURA VIANA GARCIA OUTROS/NÃO /0 -1.976,50 -1.976,50 -1.976,50, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento e como dispõe os ar ts 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo. SFD 102 - n. 11/2018.






1629 35/2018 419.045.148-71 2392 - CAROLINE RUBIO DA SILVA OUTROS/NÃO /0 4.000,00 4.000,00 4.000,00, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento, como permite o art . 2o. da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo. SFD. 109 - no. 1/2018.

1630 36/2018 996.161.658-87 1895 - ELISABETH VICENTINA DE GENNARI OUTROS/NÃO /0 1.600,00 1.600,00 1.600,00, Adiantamento de numerário concedido à Professora supra para cust ear despesas com a participação da FDSBC na IX Edição da Competição Brasileira de Arb itragem Petrônio Muniz, como permite o art. 1o. da Resolução GFD. 64/2013, conforme Memo. GFD. - no. 28/2018.

1631 90029/2018 288.073.828-81 3337 - LETICIA SILVA DA COSTA DISPENSA D /0 293,04 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às Aulas de Revisão Preparatórias para 1a. Fase da OAB 2018, sobre o tema Direito Penal, a ser realizada no dia 04/08/2018, con forme Memo. GFD. - no. 29/2018.

1632 90243/2018 022.605.848-45 3375 - GISLENE APARECIDA DOS SANTOS DISPENSA D /0 805,86 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direi to das Diversidades e Inclusão Social - 1a. Turma, a ser realizada no dia 04/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 243/2018.

1633 90241/2018 136.248.298-66 1046 - German Alejandro San Martín Fernández DISPENSA D /0 1.758,24 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, em virtude da realização do Curso de Extensão Universit ária - Espécies Tributárias: Leading Cases do STJ e do STF - Acórdãos recém -julgados e demais temas de repercussão geral, a ser realizado nos dias 04 e 25/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 241/2018.


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, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento – Licença Prêmio de servidor matrícula 497 conf. rela tórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 206/2018.

1635 48/2015 003.949.685/0001-05 2870 - SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI PREGÃO PRE27/2015 426.489,45 0,00 0,00, Termo de Aditamento no. 22/2018,Terceiro, ao Contrato no. 36/201 5, de prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada para a Faculdade, pel o período de 12 meses, contados de 02/08/2018 a 01/08/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------456.027,24 1.226,04 5.085,37





1265 86/2018 010.291.972/0001-36 2599 - SCELTA SERVICOS ADMINISTRATIVOS RH DISPENSA D /0 0,00 7.920,00 0,00, Treinamento e Desenvolvimento de Gestores com a finalidade de pr omover o aprimoramento e o alinhamento nas competências essências à sua atu ação: Liderança, Comunicação, Trabalho em equipe, Gestão de mudança e conflitos, Té cnicas de coaching para liderança. Até 35 servidores.

1307 71/2018 005.213.925/0001-34 2626 - JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS - ME DISPENSA D 0,00 253,00 0,00, AGUA MINERAL SEM GAS - GALÃO 20 LITROS, AGUA MINERAL SEM GAS - GALÃO 10 LITROS, AGUA SEM GAS - COPO 200 ML, CAIXA COM 48 COPOS




1362 90020/2018 270.270.398-42 2554 - SIMONE DE ALCANTARA SAVAZZONI DISPENSA D /0 0,00 586,08 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às Aulas de Revisão Preparatórias para 1a. Fase da OAB 2018, sobre o tema Direito Penal, a ser realizada nos dias 12 e 17/07/20 18, conforme Memo. GFD. - 20/2018.





1443 112/2018 017.738.549/0001-80 3351 - SELLUX INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.223,32

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, QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR TRIFÁSICO COM BARRAMENTO TIPO DIN -56/40 DISJUNTORES - 225 AMPERES -, KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO DIN DE ATÉ 150 AMPERES COM CAPACIDADE PARA ATÉ 44 DISJUNTORES, ELETRODUTOPRETO FLEXÍVEL PVC 1" 25M, ELETRODUTO PRETO FLEXÍVEL PVC 2" 25M



1634 90206/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 27.286,11 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento – Licença Prêmio de servidor matrícula 497 conf. rela tórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 206/2018.

1636 90247/2018 038.710.444-58 3377 - FÁBIO VICTOR DA FONTE MONNERAT DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Processual Civil - 9a. Turma, a ser realizada no dia 03/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 247/2018.

1637 90069/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 659,34 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente à participação em banca de Trabalho de Conc lusão de Curso como orientadora, a ser realizada no dia 03/08/2018, conforme Memo. SFD. 104.1 - 069/2018.

1638 131/2018 007.267.747/0001-50 3373 - J.F.P.A TRANSPORTES LTDA ME DISPENSA D 2.500,00 0,00 0,00, Frete e transporte de cargas e mercadorias referente ao transpor te dos bens patrimoniais conforme contrato de prestação de serviços de transporte nº 32709.

1639 90044/2018 166.263.178-22 3380 - MARIA GABRIELA PRADO MANSSUR DISPENSA D /0 1.098,90 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente à palestra intitulada Violência contra a mu lher na internet, a ser realizada no dia 21/08/2018, na 18a. Semanajur, conforme Memo. SFD . 108 - 44/2018.

1640 123/2018 059.976.480/0001-73 1495 - Pepserv Com. de Mat. Didático e Serv. Educ. DISPENSA D /0 3.800,00 0,00 0,00, Inscrição da Faculdade na participação da feira "35º Encontro de Informação Profssional 2018", que será realizado no 01/09/18 no colégio Singular - Santo André.

1641 90045/2018 3298 - MARIA ESTHER MARTINEZ QUINTEIRO DISPENSA D /0 732,60 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente à palestra intitulada Direitos humanos na t erceira geração, a ser realizada no dia 21/08/2018, na 18a. Semanajur, conforme Memo. SFD . 108 - 45/2018.

1642 126/2018 017.717.228/0001-08 3374 - INFINITY CFTV COMERCIAL - EIRELI DISPENSA D /0 698,00 0,00 0,00, EXTRATOR DE AUDIO HDMI -, CONVERSOR HDMI P/ VGA COM AUDIO -

1643 125/2018 002.798.498/0001-05 2914 - JOSE FABIO DA SILVA COMERCIO DE VID DISPENSA D /0 390,00 0,00 0,00, VIDRO COMUM LISO TRASPARENTE -, VIDRO CANELADO TRANSPARENTE

1644 130/2018 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI DISPENSA D /0 710,01 0,00 0,00, Referente à hospedagem dos palestrantes do 4o. Encontro sobre Di reito Processual Civil a ser realizado no dia 11/08/2018: Dra. Maria da Glória C. G. de S . Aquino de 10 a 12/08/2018 e Dr. Artur Luis P. Torres de 10 e 11/08/2018 no Hotel Ibis São Bernardo.

1645 130/2018 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI DISPENSA D /0 1.810,72 0,00 0,00, Referente às passagens aéreas dos palestrantes do 4o. Encontro sobre Direito Processual Civil a ser realizado no dia 11/08/2018: Dra. Maria da Glória C. G . de S. Aquino, voos em 10 e 12/08/2018 e Dr. Artur Luis P. Torres, voos em 10 e 11/08/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------13.278,69 67.482,18 6.687,85






817 166/2016 004.871.990/0001-94 3084 - LECOM TECNOLOGIA S/A PREGÃO PRE50/2016 0,00 50.955,56 0,00, Em substituição a NE 61/2018, referente ao Termo de Aditamento 3 7/2017 (Primeiro) ao Contrato 47/2016 de aquisição e instalação de licença de uso vital ícia para ferramenta de Business Process Management System (BPMS), contemplando suporte té cnico e atualização da solução tecnológica por 12 meses, bem como a presta ção de serviços de mapeamento, modelagem, otimização, automatização e implantação de 12 processos institucionais de baixa, média e alta complexidade, por meio de me todologia Business Process Management (BPM), vigência de 16/12/2017 a 15/06/2018. Emp enho correspondente para o período de 01/01/2018 a 15/06/2018.

1308 166/2016 004.871.990/0001-94 3084 - LECOM TECNOLOGIA S/A PREGÃO PRE20/2016 0,00 22.044,44 0,00

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, Termo de Aditamento 37/2017 (Primeiro) ao Contrato 47/2016 de aq uisição e instalação de licença de uso vitalícia para ferramenta de Business Process Ma nagement System (BPMS), contemplando suporte técnico e atualização da solução tecnológica por 12 meses, bem como a prestação de serviços de mapeamento, modelagem, otimiza ção, automatização e implantação de 12 processos institucionais de baix a, média e alta complexidade, por meio de metodologia Business Process Management (BPM). Empenho válido até 31/12/2018.

1634 90206/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 27.286,11, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento – Licença Prêmio de servidor matrícula 497 conf. rela tórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 206/2018.

1646 90246/2018 944.745.085-72 3378 - JÚLIA DE MENEZES NOGUEIRA DISPENSA D /0 3.076,92 0,00 0,00, Referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Tributár io - 9a. Turma, a ser realizada no dia 06/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 246/2018., Referente ao Curso de Extensão Universitária intitulado Espécies Tributárias: Leading Cases do STJ e do STF - acórdãos recém-julgados e demais termas de repercussão geral, a ser realizado nos dias 11/08 e 01/09/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 246/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------3.076,92 81.717,19 45.122,13




90 0/0 014.337.579/0001-97 1962 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIP OUTROS/NÃO /0 0,00 194.364,11 194.364,11, Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa e m subelemento específico do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2018.

1274 42/2018 010.589.196/0001-55 3344 - MULTIVISUAL SERVIÇOS COMUNICAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.990,00, Adesivagem parcial do veículo Van Renault Modelo Executive L3H2, 16 lugares.

1306 84/2018 003.169.685/0001-92 109 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA. DISPENSA D /0 -2.460,60 0,00 0,00, LÂMPADA DE LED 70 W, 220 V, FORMATO BULB, SOQUETE E27 C/ ADAPTAD OR E40



1648 84/2018 003.169.685/0001-92 109 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA. DISPENSA D /0 2.460,00 0,00 0,00, LÂMPADA DE LED 50/100 W, 220 V, FORMATO BULB, SOQUETE E27 C/ ADAPTADOR E40

1649 90046/2018 2717 - EDUARDO AUGUSTO ALVES VERA-CRUZ P DISPENSA D /0 732,60 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente à palestra intitulada Direitos humanos na ter ceira geração, a ser realizada no dia 21/08/2018, na 18a. Semanajur, conforme Memo. SFD . 108 - 46/2018.

1650 90051/2018 2717 - EDUARDO AUGUSTO ALVES VERA-CRUZ P DISPENSA D /0 732,60 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente à palestra intitulada O estado de direito na era digital, a ser realizada no dia 23/08/2018, na 18a. Semanajur, conforme Memo. SFD. 108 - 51/2018.

1651 90248/2018 296.237.868-40 3138 - Daniel Penteado de Castro DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Processual Civil - 9a. Turma, a ser realizada no dia 07/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 248/2018.

1652 90249/2018 344.617.158-41 2247 - RAFAEL ANTONIETTI MATTHES DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Tributário - 8a. Turma, a ser realizada no dia 08/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 249/2018.

1653 44/2018 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE26/2018 4.274,28 0,00 0,00

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, Contrato no. 26/2018 - Referente aos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo passagem aérea nacional e internacional e passagem t errestre nacional, destinadas aos servidores desta Autarquia, pelo período de 12 mese s, contados de 07/08/2018 a 06/08/2019.

1654 44/2018 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE26/2018 52.000,00 0,00 0,00, Contrato no. 26/2018 - Referente aos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo passagem aérea nacional e internacional e passagem t errestre nacional, destinadas aos professores, discentes, palestrantes, especialistas e colaboradores da FDSBC, pelo período de 12 meses, contados de 07/08/2018 a 06/08/2019.

1655 44/2018 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE26/2018 5.987,48 0,00 0,00, Contrato no. 26/2018 - Referente à prestação de serviços de agenciamento de hospedagem, compreendendo hotéis situados em território nacional e internacional destinados aos servidores desta Autarquia, pelo período de 12 mese s, contados de 07/08/2018 a 06/08/2019.

1656 44/2018 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE26/2018 29.930,20 0,00 0,00, Contrato no. 26/2018 - Referente à prestação de serviços de agenciamento de hospedagem compreendendo hotéis situados em territórios nacional e internacional destinados aos professores, discentes, palestrantes, especialistas e colaboradores da FDSBC, pelo período de 12 meses, contados de 07/08/2018 a 06/08/2019.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------95.561,32 194.364,11 220.872,10





41 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 -451,99 0,00 0,00, Serviço de agenciamento de viagens, compreendendo passagem aérea nacional e internacional e passagem terrestre nacional, conf. pregão presenci al nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 à 21/06/2018.

42 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 -397,99 0,00 0,00, Serviço de agenciamento de hospedagem compreendendo hotéis situa dos em território nacional e internacional destinados a servidores e colaboradores d a FDSBC, conf. pregão presencial nº 12/2017 e contrato nº 35/2017. Empenho corresponden te ao período de 01/01/2018 à 21/06/2018.




137 147/2016 011.352.787/0001-77 3090 - GTÉRMICA COMÉRCIO SOLUÇÕES E SERVI PREGÃO PRE51/2016 0,00 3.833,33 3.833,33, Termo de Aditamento nº 5/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 1/2017, de prestação de serviços de manutenção de aparelhos condicionadores de ar em carát er preventivo e corretivo, inclusive emergenciais, com fornecimento de peças e sup rimentos à Faculdade, pelo período de 12 meses, contados de 16/01/2018 a 15/01/2019. Emp enho válido até 31/12/2018.


502 20/2018 021.129.497/0001-12 2794 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP DISPENSA D 0,00 113,66 0,00

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1114 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 -837,50 0,00 0,00, Termo de Aditamento N. 20/2018 - PRIMEIRO - ao Contrato N. 35/2017 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a passagem aére a nacional, internacional e passagem terrestre nacional, para servidores da FD SBC, para o período de 21/05 a 21/06/2018.

1115 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 -1.250,00 0,00 0,00, Termo de Aditamento N. 20/2018 - PRIMEIRO - ao Contrato N. 35/2017 de prestação de serviços de agenciamento de hospedagem compreendendo a hotéis situ ados em território nacional e internacional, destinados a servidores da Faculdade, pa ra o período de 21/05 a 21/06/2018.

1116 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 -2.885,84 0,00 0,00, Termo de Aditamento N. 20/2018 - PRIMEIRO - ao Contrato N. 35/2017 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a passagem aére a nacional, internacional e passagem terrestre nacional para professores, palestrantes e colaboradores da Faculdade, para o período de 21/05 a 21/06/2018.

1117 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE12/2017 -3.202,63 0,00 0,00, Termo de Aditamento N. 20/2018 - PRIMEIRO - ao Contrato N. 35/2017 de prestação de serviços de agenciamento de hospedagem compreendendo a hotéis situ ados em território nacional e internacional destinados a professores, palestrantes e colaboradores da Faculdade, para o período de 21/05 a 21/06/2018.


1663 37/2018 265.355.368-66 3386 - DENISE AUAD OUTROS/NÃO /0 240,00 240,00 240,00, Adiantamento de numerário concedido à Professora supra para cust ear despesas referente à participação de palestrante convidado no evento - Projeto Afin - Afeto na Infância, como permite o art. 2o. da Resolução GFD. 64/2013, confo rme Memo. GFD. - no. 30/2018.

1665 608/2012 357.342.228-44 3387 - RODRIGO EL HAYEK LOURENÇO OUTROS/NÃO /0 161,45 161,45 0,00

(Página: 197 / 252)




, Restituição referente à revisão de débitos inscritos em dívida a tiva, em virtude de valor pago pelo aluno em 30/03/2017, conforme fls. 31/32 do Processo 608/2012.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------29.840,41 197.936,61 4.073,33


908 6/2015 008.107.739/0001-09 536 - Assoc. Motoristas Autôn. ABCD - Maxx Rádio PREGÃO PRE12/2015 0,00 0,00 757,50, Termo de Aditamento N. 15/2018 (terceiro) ao Contrato N. 19/2015 , de prestação de serviços de rádio taxi para Faculdade, prorrogação da vigência por mais 12 meses, contados de 23/04/18 a 22/04/2019. Empenho do período de 23/04 a 31/12/2018.

1132 48/2018 027.106.398/0001-00 3329 - LC COMERCIAL EIRELI EPP PREGÃO PRE11/2018 0,00 0,00 3.712,52, ALCOOL 92,8 GR INPM, ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 8 UNIDADES, LIMPA VIDROS 5 LTS, VASSOURA COM PIAÇAVA SINTÉTICA C/ CABO, PANO ALVEJAD O PARA CHÃO MED 75 X 45 CM, PULVERIZADOR 500 ML, LIMPA ALUMINIO FRAS CO COM 500 ML, SABÃO EM PASTA - 500 GRAMAS, LIMPA PEDRA


1318 48/2017 034.028.316/0031-29 1332 - Empresa Bras. Correios e Telegrafos INEXIGÍVEL /0 0,00 532,65 0,00, Contrato N. 30/2017, referente prestação de serviços postais div ersos e outros, conforme anexos que integram o Contrato, vigência de 60 meses a partir de 2 0/06/2017. Empenho correspondente ao período de 21/06/2018 a 31/12/2018.

1446 16/2018 000.130.699/0001-04 3348 - BRINDES INTELIGENTES INDUSTRIA E CO PREGÃO PRE16/2018 0,00 8.370,00 0,00, CHAVEIRO EM ACRÍLICO PERSONALIZADO

1455 87/2018 005.438.473/0001-99 3354 - VIRTUA BUSINESS SOLUCOES LTDA DISPENSA D 0,00 4.140,70 0,00, Contratação de empresa para produção de Cartão de Identificação do Estudante para alunos da Graduação, Pós-Graduação e funcionários.

1540 120/2018 005.581.215/0001-67 3366 - SOLARIS CONSULTORIA E TREINAMENTO DISPENSA D /0 0,00 8.980,00 0,00, CURSO/TREINAMENTO - Treinamento dos Servidores José Luis Piola Larios, Eder Alexandre Rangel, Simone Dias Barbosa e Márcio José de Oliveira no Curso de Formação de Analistas de Processos - Análise e Diagnóstico, promovido pela Gart Capot, a ser realizado no período de 02 a 04/08/2018, das 9h00 às 18h00, com ca rga horária de 24 horas.

1666 132/2018 083.310.441/0003-89 3376 - Cooperativa Central Aurora Alimentos DISPENSA D 5.110,00 0,00 0,00, Aquisição de leite pasteurizado - UHT sob demanda quinzenal pelo período de 3 meses, sendo a quantidade estimada de até 1.400 litros, para consumo diá rio de servidores e docentes.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------5.110,00 22.303,35 4.470,02




1265 86/2018 010.291.972/0001-36 2599 - SCELTA SERVICOS ADMINISTRATIVOS RH DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.920,00, Treinamento e Desenvolvimento de Gestores com a finalidade de pr omover o aprimoramento e o alinhamento nas competências essências à sua atu ação: Liderança, Comunicação, Trabalho em equipe, Gestão de mudança e conflitos, Té cnicas de coaching para liderança. Até 35 servidores.



1445 16/2018 015.427.573/0001-73 3349 - H.F. ZAMORA BRINDES EPP PREGÃO PRE16/2018 0,00 0,00 1.875,00

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, MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - CANETA ESFEROGRÁFICA ECOLÓGICA, CORPO EM PAPELÃO RECICLADO, CLICK E PONTEIRA EM PLÁST ICO - COR TINTA: AZUL





1665 608/2012 357.342.228-44 3387 - RODRIGO EL HAYEK LOURENÇO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 161,45, Restituição referente à revisão de débitos inscritos em dívida a tiva, em virtude de valor pago pelo aluno em 30/03/2017, conforme fls. 31/32 do Processo 608/2012.

1667 38/2018 350.684.978-60 2992 - BIANCA MENDES PEREIRA RICHTER OUTROS/NÃO /0 1.150,00 1.150,00 1.150,00, Adiantamento de numerário concedido à Profa. Bianca Mendes Perei ra Richter para custear despesas com a inscrição nas XII Jornadas Brasileiras de D ireito Processual do IBDP, como permite o art. 2o. da Resolução GFD. 64/2013, conforme Memo. GFD. - no. 32/2018.

1669 90212/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 12.423,24 12.423,24 12.423,24, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento – Licença Prêmio de servidores matrículas 82 e 724 co nf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 212/2018.

1670 136/2018 010.491.151/0001-43 3379 - GERACAMP LTDA - ME DISPENSA D /0 1.200,00 0,00 0,00, Contratação de empresa especializada para conserto de Gerador, m odelo GT5500E, a gasolina, trifásico, frequência 60Hz, Potência Nominal 5,0kW, corr ente 16,4 A, Patrimônio 3834/11856, devido ao vazamento de combustível.

1671 90059/2018 3384 - JOSE MANUEL BELISLE DISPENSA D /0 366,30 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente à palestra do workshop com o tema Federalismo , governos estaduais e locais, a ser realizada no dia 23/08/2018, na 18a. Semanajur, co nforme Memo. SFD. 108 - 59/2018.

1672 90058/2018 3384 - JOSE MANUEL BELISLE DISPENSA D /0 366,30 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente à palestra no 2 Seminário Internacional: Polí tica, Eleições e Direito, a ser realizada nos dias 22 e 23/08/2018, na 18a. Semanajur, conform e Memo. SFD. 108 -58/2018.

1673 90067/2018 3385 - ROBERTO CIPPITANI DISPENSA D /0 2.930,40 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente ao curso com o tema Relações de Direito Priva do em tempos de Integração, a ser realizada entre os dias 21 a 24/08/2018, na 18a. Semanajur, conforme Memo. SFD. 108 - 67/2018.

1674 90064/2018 3383 - ENRIQUE FERNANDO NOVO DISPENSA D /0 366,30 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente á palestra no 2 Seminario Internacional: Polí tica, Eleições e Direito, a ser realizada nos dias 22 e 23/08/2018, na 18a. Semanajur, conform e Memo. SFD. 108 -64/2018.

1675 90065/2018 3383 - ENRIQUE FERNANDO NOVO DISPENSA D /0 366,30 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente ao workshop com o tema A função harmonizadora dos direitos como essencia do Estado, a ser realizada no dia 22/08/2018, na 18a. Sem anajur, conforme Memo. SFD. 108 - 65/2018.

1676 28/2018 026.214.340/0001-09 3320 - MATHEUS FURLANI MALVEZI - ME PREGÃO PRE21/2018 11.847,92 0,00 0,00, Contrato no. 18/2018 - de fornecimento parcelado para a Faculdade de água mineral sem gás envasada em embalagem copo de 200 ml, pelo período de 12 meses , contados de 10/08/2018 a 09/08/2019.

1677 90250/2018 051.722.304-08 3137 - João Luiz Lessa de Azevedo Neto DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor colaborador supra referente ao Curso de Direito Processual Civil 9a. Turma - Cumprimento de Sentença, Execução e Recursos -, a ser realizada no dia 10/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 250/2018.

1678 28/2018 005.213.925/0001-34 2626 - JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS - ME PREGÃO PRE21/2018 4.993,75 0,00 0,00, Contrato no. 27/2018 - de fornecimento parcelado para a Faculdade de água mineral sem gás envasada em embalagem garrafão plástico de 10 e 20 litros, pel o período de 12 meses, contados de 10/08/2018 a 09/08/2019.

1679 90251/2018 086.323.108-01 3356 - GILBERTO LOPES TEIXEIRA DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00

(Página: 199 / 252)




, Prestação de serviços educacionais do professor colaborador supra referente ao Curso de Direito das Diversidades e Inclusão Social 1a. Turma - População Negra -, a ser realizada no dia 11/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - n. 251/2018.

1680 90047/2018 103.524.398-90 3382 - VIVIANE NÓBREGA MALDONADO DISPENSA D 732,60 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, referent e à palestra do workshop com o tema - Direito ao Esquecimento, a ser realizada no dia 22/08/2018, na 18a. Semanajur, conforme Memo. SFD. 108 - 47/2018.

1681 90049/2018 315.109.208-03 3389 - PAULO ROBERTO IOTTI VECCHIATTI DISPENSA D /0 732,60 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, referente à realização da palestra do tema - STF e os Direitos da Diversidade Sexual e do Gênero, a ser realiz ada no dia 22/08/2018, na 18a. Semanajur, conforme Memo. SFD. 108 - 49/2018.

1682 90050/2018 092.744.228-06 3343 - Marcos Cesar Fazzini da Rocha DISPENSA D /0 732,60 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, referent e à realização da palestra do tema - O Direito de Existir, a ser realizada no dia 22/08/2018, na 18a. Semanajur, conforme Memo. SFD. 108 - 50/2018.

1683 90052/2018 097.059.087-37 3381 - MARINA BARBOSA DA SILVA DISPENSA D /0 732,60 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, referent e à realização da palestra do tema - Liderança e Diversidade, a ser realizada no dia 23/08/2018, como parte do ciclo de palestras da 18a. Semanajur, conforme Memo. SFD. 108 - 52/2018.

1691 90053/2018 887.815.189-00 3391 - MARCELO RAMOS PEREGRINO FERREIRA DISPENSA D /0 366,30 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, referent e à realização da palestra no 2. Seminário Internacional: Política, Eleições e Dire ito, a ser realizada nos dias 22 e 23/08/2018, como parte do ciclo de palestras da 18a. Semanaju r, conforme Memo. SFD. 108 - 53/2018.

1692 90054/2018 712.594.221-00 3392 - CARLOS ENRIQUE ARRAIS CAPUTO BAST DISPENSA D /0 366,30 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, referente à realização da palestra no 2. Seminário Internacional: Política, Eleições e Direito, a se r realizada nos dias 22 e 23/08/2018, como parte do ciclo de palestras da 18a. Semanajur, co nforme Memo. SFD. 108 - 54/2018.

1693 90061/2018 259.422.968-71 3393 - ANDRÉ GUILHERME LEMOS JORGE DISPENSA D /0 366,30 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, referent e à realização da palestra no 2. Seminário Internacional: Política, Eleições e Dire ito, a ser realizada nos dias 22 e 23/08/2018, como parte do ciclo de palestras da 18a. Semanaju r, conforme Memo. SFD. 108 - 61/2018.

1694 90062/2018 036.676.639-27 3394 - ANA CLAUDIA SANTANO DISPENSA D /0 366,30 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, referent e à realização da palestra no 2. Seminário Internacional: Política, Eleições e Dire ito, a ser realizada nos dias 22 e 23/08/2018, como parte do ciclo de palestras da 18a. Semanaju r, conforme Memo. SFD. 108 - 62/2018.

1695 90063/2018 070.838.081-63 3395 - JACOPO PAFFARINI DISPENSA D /0 366,30 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, referente à realização da palestra no 2. Seminário Internacional: Política, Eleições e Direito, a se r realizada nos dias 22 e 23/08/2018, como parte do ciclo de palestras da 18a. Semanajur, co nforme Memo. SFD. 108 - 63/2018.

1696 90066/2018 010.087.091-07 3396 - BRUNO MENESES LORENZETTO DISPENSA D /0 366,30 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, referente à realização da palestra no 2. Seminário Internacional: Política, Eleições e Direito, a se r realizada nos dias 22 e 23/08/2018, como parte do ciclo de palestras da 18a. Semanajur, co nforme Memo. SFD. 108 - 66/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------42.904,99 28.344,09 24.482,07


2 170/2014 048.066.047/0001-84 118 - Imprensa Oficial do Estado S/A. IMESP INEXIGÍVEL 0,00 3.411,03 1.751,61, Prestação de serviços de publicidade legal, PC 170/2014, para o período de 01/01/2018 a 31/12/2018




809 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 0,00 1.322,00 0,00

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, Em substituição a NE 102/2018, referente ao Termo de Aditamento nº 1/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 48/2016 de prestação de serviços de suporte técnico mensal do Portal Institucional, pelo período de 12 meses, contados de 09/01/2018 a 08/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.





1122 47/2018 009.616.427/0001-93 3319 - ASAS CHINA JARDIM COMERCIO DE ALIME PREGÃO PRE 8/2018 0,00 1.101,70 0,00, Contrato N. 17/2018 de aquisição de gêneros alimentícios sob dem anda, pelo período de 12 meses, iniciando -se em 21/05/2018 a 20/05/2019, para reposição do estoque do almoxarifado da Faculdade. Empenho para o período de 21/06 a 31/12/2018.



1697 10017/2018 010.291.972/0001-36 2599 - SCELTA SERVICOS ADMINISTRATIVOS RH DISPENSA D /0 357,00 0,00 0,00, Referente ao treinamento da servidora Silvana Pelosi Silveira, n o curso: Linguagem Corporal e Análise de Micro Expressões, a ser realizado no dia 28/ 08/2018 das 8h00 às 17h00, totalizando 8 horas.

1698 90252/2018 136.248.298-66 1046 - German Alejandro San Martín Fernández DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor colaborador supra referente ao Curso de Direito Tributário 9a. Turma - Tributação e o Contribuinte Dinâmica dos Tributos em Espécie -, a ser realizada no dia 13/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - n. 252/2018.

1699 134/2018 062.009.642/0001-09 2983 - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM DISPENSA D /0 1.160,00 0,00 0,00, Referente ao treinamento do servidor Leandro Rodrigues de Lima, no curso: Como Redigir e Elaborar Documentos na Administração Pública, no hotel S an Raphael, em São Paulo, a ser realizado no período de 18 a 19/10/2018 das 8h30 às 1 8h00, totalizando 12 horas.

1700 90055/2018 214.721.588-06 3397 - CARLOS GONÇALVES JUNIOR DISPENSA D /0 366,30 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, referente à realização da palestra no 2. Seminário Internacional: Política, Eleições e Direito, a se r realizado nos dias 22 e 23/08/2018, como parte do ciclo de palestras da 18a. Semanajur, co nforme Memo. SFD. 108 - 55/2018.

1701 10018/2018 048.066.047/0001-84 118 - Imprensa Oficial do Estado S/A. IMESP DISPENSA D 287,00 0,00 0,00, Referente à certificação digital da Receita Federal para o servi dor Luiz Antonio Marcelino, a fim de desenvolver o trabalho junto ao CEJUSC sendo necessário p ara atender aos interesses internos e externos dos munícipes.

1702 10020/2018 062.500.855/0001-39 119 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO DISPENSA D 224,00 0,00 0,00, Referente ao treinamento da servidora Luanna Pomarico, no curso: Novas Teses de Alimentos, Fixação, Execução e Revisão do Novo CPC, a ser realizad o nos dias de 22 e 23/08/2018, das 9h30 às 12h30, com carga horária de 4 horas.

1703 90253/2018 277.696.198-74 2171 - MARCUS VINICIUS KIYOSHI ONODERA DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor colaborador supra referente ao Curso de Direito Processual Civil 9a. Turma - Cumprimento de Sentença, Execução e Recursos -, a ser realizada no dia 14/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 253/2018.

1704 10021/2018 062.500.855/0001-39 119 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO DISPENSA D 224,00 0,00 0,00, Referente ao treinamento da servidora Luanna Pomarico, no curso: Alienação Parental e Guarda Compartilhada, a ser realizado nos dias de 08 e 09/10/2018, das 19h00 às 22h00, com carga horária de 8 horas.

1705 10019/2018 010.291.972/0001-36 2599 - SCELTA SERVICOS ADMINISTRATIVOS RH DISPENSA D /0 646,00 0,00 0,00, Referente ao treinamento das servidoras Silvana Pelosi Silveira e Débora Comino de Souza, no curso: Integração e Adaptação de novos colaboradores, no dia 28/09/2018 das 08h00 às 17h00, com carga horária total de 08 horas.

1706 135/2018 000.396.409/0001-79 3369 - TELA MAGICA PRODUÇÕES LTDA DISPENSA D /0 1.800,00 0,00 0,00

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, Referente à locação de filmadora e acessórios para ficar de back up na retransmissão simultânea de duas palestras distintas durante a realização da Semanajur.

1707 39/2018 267.467.268-43 261 - Lindbergh Simionato OUTROS/NÃO /0 1.000,00 1.000,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento e como dispõe os ar ts 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo. GFD 1.5 - n. 15/2018.

1708 39/2018 267.467.268-43 261 - Lindbergh Simionato OUTROS/NÃO /0 3.000,00 3.000,00 0,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento e como dispõe os ar ts 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo. GFD 1.5 - n. 15/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------10.969,06 101.559,25 5.007,53










1131 48/2018 026.193.511/0001-60 3328 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRIT PREGÃO PRE11/2018 0,00 0,00 6.251,70, CLORO ALVEJANTE -3 A 6% - 5 LTS, PÁ PARA LIXO PVC COM CABO 60 CM, RODO PLÁSTICO, 60 CM COM CABO PLASTIFICADO, BORRACHA DUPLA., REFIL MOP - 60 CM, ESCOVA DE LIMPEZA - NYLON - CEPA MED 6,00 X 2,50CM CERDAS 2,5CM CABO 19,0 CM, ESCOVA LIMPEZA CEPA MED 9,50 X 2,50CM, CERDAS 1,00 C M, ANTIMOFO - POTE DE 80 GRAMAS., LUVAS DE PANO PIGMENTADAS, DISCO LIMPADOR REMOVEDOR VERDE 44 CM, DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO,ESCOVA SANITÁRIA LAVATINA, SAPÓLIO LÍQUIDO CREMOSO, FILTRO DE PAPE L Nº 103, GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 24 X 22 CM, MEXEDOR PLASTICO TRANSPARENTE PARA BEBIDAS 11 CM - PCTE C/500 UNIDADES, GUARDANAPO 14CM X 14CM - TV

1137 48/2018 026.193.511/0001-60 3328 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRIT PREGÃO PRE11/2018 0,00 0,00 1.185,60, ASSENTO PLÁSTICO COM TAMPA PARA VASO SANITÁRIO (BRANCO)


1489 33/2018 361.993.918-70 3292 - PHILIPE ROSSANEIS CELLA OUTROS/NÃO -1.774,04 -1.774,04 -1.774,04, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento e como dispõe os ar ts 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo. GFD 1.5 n. 14/2018.

1707 39/2018 267.467.268-43 261 - Lindbergh Simionato OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.000,00

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, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento e como dispõe os ar ts 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo. GFD 1.5 - n. 15/2018.

1708 39/2018 267.467.268-43 261 - Lindbergh Simionato OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.000,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento e como dispõe os ar ts 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013; conforme Memo. GFD 1.5 - n. 15/2018.

1709 10016/2018 018.178.862/0001-74 3390 - SCH IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS LTDA DISPENSA D /0 754,90 0,00 0,00, Referente à tradução juramentada de documento do inglês para o i dioma português, imprescindíveis à filiação junto à ORCID - Open Research and Contributor ID.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------320.030,29 119.481,69 15.850,01



21 42/2017 013.721.112/0001-83 2828 - AVA COMERCIO DE BRINDES EIREL I- ME DISPENSA D /0 -293,75 0,00 0,00, Contrato nº 31/2017 de fornecimento de placas de homenagem sob d emanda para eventos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando -se em 22/05/17 a 21/05/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 21/05/2018.


38 89/2016 002.740.654/0001-87 29 - Pães e Lanches Bem Gostoso Ltda. ME PREGÃO PRE 5/2017 -908,93 0,00 0,00, Contrato nº 37/2017 de prestação de serviços de fornecimentos de kits individuais de lanches para eventos externos da Faculdade de Direito de São Berna rdo do Campo; pelo prazo firmado de 12 (doze), do dia 26/06/17 a 25/06/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 25/06/2018.










813 22/2014 001.221.551/0001-48 2754 - PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LT PREGÃO PRE33/2014 0,00 0,00 2.529,30

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, Em substituição a NE 43/2018, referente ao Termo de Aditamento n º 35/2017 Terceiro ao Contrato nº 48/2014 referente à prestação de serviços de suporte t écnico ao software FPW Controle de Folha de Pagamento, por mais 12 meses, contados de 01/ 12/2017 a 30/11/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 30/11/2018.




1461 15/2018 001.548.055/0001-01 2428 - W.F.SELF STORAGE LOCAÇÃO DE GUARD PREGÃO PRE 6/2018 0,00 3.583,00 0,00, Contrato N. 23/2018 de prestação de serviços de guarda -móveis para armazenagem de bens patrimoniais de propriedade da Faculdade de Direito de São Be rnardo do Campo, firmado pelo prazo de 12 meses, iniciando -se em 10/07/2018 e encerrando -se em 09/07/2019. Empenho de período de 10/07/18 a 31/12/2018.


1540 120/2018 005.581.215/0001-67 3366 - SOLARIS CONSULTORIA E TREINAMENTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.980,00, CURSO/TREINAMENTO - Treinamento dos Servidores José Luis Piola Larios, Eder Alexandre Rangel, Simone Dias Barbosa e Márcio José de Oliveira no Curso de Formação de Analistas de Processos - Análise e Diagnóstico, promovido pela Gart Capot, a ser realizado no período de 02 a 04/08/2018, das 9h00 às 18h00, com ca rga horária de 24 horas.

1721 90259/2018 281.116.728-53 3398 - Eunice Aparecida de Jesus Prudente DISPENSA D 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, referente à realização do curso de Pós-graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social (lato -sensu), 1 turma, aula População Negra no dia 18/08/2018. de acordo com o Memo SFD. 107 - 259/2018.

1722 90260/2018 116.180.238-02 2170 - GILBERTO GOMES BRUSCHI DISPENSA D 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, referente à realização do Curso de Pos-graduação de Direito Processual Civil (lato -Sensu), 9 turma, aula Cumprimento de Sentença, Execução e Recursos no dia 21/08/2018, conforme Memo. SF D. 107 -260/2018.

1723 90216/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 18.786,05 18.786,05 18.786,05, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Agosto/2018, conf. relatórios anexos ao Mem o. SFD. 103 -216/2018.

1724 90257/2018 368.819.898-06 676 - FELIPE ROBERTO RODRIGUES DISPENSA D 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, referente à realização do Curso de Pós-graduação de Direito Processual Civil (lato -Sensu), 9 turma, aula Cumprimento de Sentença, Execução e Recursos no dia 17/08/2018, conforme Memo. SF D. 107 -257/2018.


1726 90258/2018 178.546.208-30 3194 - Eduardo de Araújo Teixeira DISPENSA D 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, referente à realização do Curso de Pós-graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social (lato-Sensu), 1 turma, aula Teoria Geral da Inclusao Social no dia 18/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 258/2018.

1727 90216/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 374,91 374,91 374,91, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Agosto/2018, conf. relatórios anexos ao Mem o. SFD. 103 -216/2018.


1729 90216/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 21.330,63 21.330,63 21.330,63, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Agosto/2018, conf. relatórios anexos ao Mem o. SFD. 103 -216/2018.

1730 90216/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 799,50 799,50 799,50, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Agosto/2018, conf. relatórios anexos ao Mem o. SFD. 103 -216/2018.


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, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Agosto/2018, conf. relatórios anexos ao Mem o. SFD. 103 -216/2018.










1741 128/2018 056.451.268-07 34 - Antonio Eduardo Galhardo Gasques INEXIGÍVEL /0 10.256,40 0,00 0,00, Contrato no. 31/2018 de prestação de serviços educacionais do pr ofessor supra referente às aulas no curso de Especialização em Direito Tributário - 8a. Turma, do módulo Metodologia do Ensino Jurídico no período de 15/08/2018 a 17/10/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------332.020,91 323.454,15 585.610,30




1120 46/2018 009.165.602/0001-73 3333 - SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PREGÃO PRE12/2018 0,00 2.390,00 0,00, CAPA PARA PROCESSO DE PAGAMENTO (COR AZUL) - FORMATO ABERTO: 470 MMX320MM- FORMATO FECHADO: 230MMX320MM - IMPRESSO EM CARTOLINA 240G, 1X0 COR FACA ESPECIAL, CORTE E VINCO , DOBRA, ENVELOPE BRANC O COM JANELA MED: 114 X 229 MM, ENVELOPE BRANCO SEM JANELA COM TIMBR E MED: 114 X 229MM, ENVELOPE AMARELO OURO MEDINDO: 250mm X 190mm

1324 57/2018 006.191.743/0001-72 2640 - CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL LTD DISPENSA D /0 0,00 450,00 0,00, Contrato N. 20/2018 de prestação de serviços de análise e tratam ento químico da água que circula no equipamento de refrigeração - chiller - do sistema de ar condicionado central da Faculdade. Empenho correspondente ao período de 26/06 a 31/12/2018.


1362 90020/2018 270.270.398-42 2554 - SIMONE DE ALCANTARA SAVAZZONI DISPENSA D /0 0,00 0,00 586,08

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, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às Aulas de Revisão Preparatórias para 1a. Fase da OAB 2018, sobre o tema Direito Penal, a ser realizada nos dias 12 e 17/07/20 18, conforme Memo. GFD. - 20/2018.


1446 16/2018 000.130.699/0001-04 3348 - BRINDES INTELIGENTES INDUSTRIA E CO PREGÃO PRE16/2018 0,00 0,00 8.370,00, CHAVEIRO EM ACRÍLICO PERSONALIZADO

1497 104/2018 327.075.878-26 1597 - PEDRO HENRIQUE CARRASQUEIRA ZANEI INEXIGÍVEL /0 0,00 2.197,80 0,00, Contratação do Professor supra para ministrar o Curso de Férias - Introdução à Lógica e Teoria da Argumentação, nos períodos diurno e noturno de 16 a 20/07/2018.

1499 105/2018 352.851.858-82 2019 - PAULO VICTOR BARCHI LOSINSKAS INEXIGÍVEL 0,00 1.098,90 0,00, Contratação do professor supra para ministrar o Curso de Férias - Direito, Regulação e Novas Tecnologias, no período noturno de 16 a 20/07/2018 - período de 23 a 27/07/2018 cancelado, conforme fls. 41 do Processo 105/2018.

1501 109/2018 250.431.388-82 3358 - Ana Claúdia Ribeiro Tavares INEXIGÍVEL 0,00 2.197,80 0,00, Contratação da Professora supra para ministrar o Curso de Férias - Sistema prisional: execução antecipada da pena e a reforma da Lei de Execução Penal, nos períodos diurno e noturno de 23 a 27/07/2018.

1502 110/2018 365.535.768-07 3191 - Natália de Lima Figueiredo INEXIGÍVEL /0 -1.098,90 1.098,90 0,00, Contratação da Professora supra para ministrar o Curso de Férias - Crise migratória e refúgio: olhares e perspectivas, nos períodos diurno e noturno de 23 a 27/07/2018.

1503 111/2018 399.373.208-10 3359 - Ricardo Juozepavicius Gonçalves INEXIGÍVEL /0 -1.098,90 0,00 0,00, MINISTRAÇÃO DE CURSO DE FÉRIAS - Contratação do prof. supra no curso -Nietzsche e o Direito: Justiça, Vingança e Responsabilidade - a ser realizado no período diuno do dia 23 a 27/07/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------2.197,80 12.505,91 94.710,32




29 43/2017 055.157.176/0001-43 2643 - FLORICULTURA FLORE STAR LTDA - ME DISPENSA D /0 -602,75 0,00 0,00, Contrato nº 34/2017, referente fornecimento de arranjos e buquês de flores sob demanda para eventos da Faculdade, firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se em período de 01/06/2017 a 31/05/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 31/05/2018.

37 89/2016 003.054.846/0001-00 316 - ELE & EME EVENTOS S/S LTDA - ME PREGÃO PRE 5/2017 -910,00 0,00 0,00, Contrato nº 36/2017 de prestação de serviços de organização de b uffets, incluindo fornecimentos de gêneros alimentícios, materiais de consumo em ger al e equipamentos complementares, para pequenas recepções da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo; pelo prazo firmado por 12 (doze) meses, do dia 26/06/17 a 2 5/06/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 25/06/2018.





797 208/2017 014.096.190/0001-05 2777 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A. DISPENSA D 0,00 0,00 14,82

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, Em substituição a NE 56/2018, referente á Contratação de serviço de envio de SMS para comunicação rápida com os alunos, bem como, envio de protocolo de segurança para confirmação de matrícula on -line, pelo período de 1 ano, de 10/12/2017 a 09/12/2018. Empenho correspondente para o período de 01/01/2018 a 09/12/2018.


817 166/2016 004.871.990/0001-94 3084 - LECOM TECNOLOGIA S/A PREGÃO PRE50/2016 0,00 0,00 50.955,56, Em substituição a NE 61/2018, referente ao Termo de Aditamento 3 7/2017 (Primeiro) ao Contrato 47/2016 de aquisição e instalação de licença de uso vital ícia para ferramenta de Business Process Management System (BPMS), contemplando suporte té cnico e atualização da solução tecnológica por 12 meses, bem como a presta ção de serviços de mapeamento, modelagem, otimização, automatização e implantação de 12 processos institucionais de baixa, média e alta complexidade, por meio de me todologia Business Process Management (BPM), vigência de 16/12/2017 a 15/06/2018. Emp enho correspondente para o período de 01/01/2018 a 15/06/2018.

1308 166/2016 004.871.990/0001-94 3084 - LECOM TECNOLOGIA S/A PREGÃO PRE20/2016 0,00 0,00 22.044,44, Termo de Aditamento 37/2017 (Primeiro) ao Contrato 47/2016 de aq uisição e instalação de licença de uso vitalícia para ferramenta de Business Process Ma nagement System (BPMS), contemplando suporte técnico e atualização da solução tecnológica por 12 meses, bem como a prestação de serviços de mapeamento, modelagem, otimiza ção, automatização e implantação de 12 processos institucionais de baix a, média e alta complexidade, por meio de metodologia Business Process Management (BPM). Empenho válido até 31/12/2018.


1461 15/2018 001.548.055/0001-01 2428 - W.F.SELF STORAGE LOCAÇÃO DE GUARD PREGÃO PRE 6/2018 0,00 0,00 3.583,00, Contrato N. 23/2018 de prestação de serviços de guarda -móveis para armazenagem de bens patrimoniais de propriedade da Faculdade de Direito de São Be rnardo do Campo, firmado pelo prazo de 12 meses, iniciando -se em 10/07/2018 e encerrando -se em 09/07/2019. Empenho de período de 10/07/18 a 31/12/2018.

1497 104/2018 327.075.878-26 1597 - PEDRO HENRIQUE CARRASQUEIRA ZANEI INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 2.197,80, Contratação do Professor supra para ministrar o Curso de Férias - Introdução à Lógica e Teoria da Argumentação, nos períodos diurno e noturno de 16 a 20/07/2018.

1498 108/2018 943.099.069-15 1463 - ANA CARLA DE OLIVEIRA MELLO COSTA P INEXIGÍVEL 0,00 2.197,80 0,00, Contratação da Professora supra para ministrar o Curso de Férias - Cinema e Direitos Humanos - Módulo II, nos períodos diurno e noturno de 23 a 27/07/2018.

1499 105/2018 352.851.858-82 2019 - PAULO VICTOR BARCHI LOSINSKAS INEXIGÍVEL 0,00 0,00 1.098,90, Contratação do professor supra para ministrar o Curso de Férias - Direito, Regulação e Novas Tecnologias, no período noturno de 16 a 20/07/2018 - período de 23 a 27/07/2018 cancelado, conforme fls. 41 do Processo 105/2018.

1500 102/2018 293.553.998-20 2948 - FABIOLA FANTI INEXIGÍVEL /0 -1.098,90 1.098,90 0,00, MINISTRAÇÃO DE CURSO DE FÉRIAS - Contratação da profa. supra no curso -Movimentos Sociais, Direito e Poder Judiciário - no período diurno de 16 a 20/07/2018 e no período noturno de 23 a 27/07/2018.

1505 101/2018 297.128.558-80 3357 - KATIA REGINA CEZAR INEXIGÍVEL /0 -1.098,90 1.098,90 0,00, Contratação da Professora supra para ministrar o Curso de Férias - Direitos das Pessoas com Deficiência, no período diurno de 16 a 20/07/2018 e o Curso de Férias - Inclusão e part. das pessoas com def. no mercado de trabalho, no período diurno de 23 a 27/07/2018.

1506 99/2018 072.718.258-78 3355 - MARIA ANTONIA DIAS MARTINS INEXIGÍVEL /0 0,00 2.197,80 0,00, Contratação da Professora supra para ministrar o Curso de Férias - A Evolução Constitucional dos Direitos Humanos na América Latina: uma abordag em comparada entre Argentina, Brasil e Chile - nos períodos diurno e noturno, de 16 a 20/07/2018.

1663 37/2018 265.355.368-66 3386 - DENISE AUAD OUTROS/NÃO /0 -27,70 -27,70 -27,70, Adiantamento de numerário concedido à Professora supra para cust ear despesas referente à participação de palestrante convidado no evento - Projeto Afin - Afeto na Infância, como permite o art. 2o. da Resolução GFD. 64/2013, confo rme Memo. GFD. - no. 30/2018.

1744 137/2018 033.641.663/0001-44 523 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS DISPENSA D /0 2.420,00 0,00 0,00, CURSO/TREINAMENTO - Inscrição da servidora Cristiane Aparecida Oliveira Augustinho para participação no programa de Seminários em Governabilidade, Ge rência Política e Gestão Pública, no período de agosto/2018 a fevereiro/2019, FGV - SP.

1751 12/2018 007.722.779/0001-06 2440 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO A DISPENSA D /0 50.000,00 0,00 0,00, SERVIÇO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------48.681,75 48.555,54 151.836,10



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1263 85/2018 057.954.570/0001-38 2397 - EXTELLPP - EQUIPAMENTOS E EXTINTORE DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.200,00, Treinamento teórico e prático de prevenção, combate contra incên dio e primeiros socorros para membros da brigada de incêndio da Faculdade.

1505 101/2018 297.128.558-80 3357 - KATIA REGINA CEZAR INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 1.098,90, Contratação da Professora supra para ministrar o Curso de Férias - Direitos das Pessoas com Deficiência, no período diurno de 16 a 20/07/2018 e o Curso de Férias - Inclusão e part. das pessoas com def. no mercado de trabalho, no período diurno de 23 a 27/07/2018.

1506 99/2018 072.718.258-78 3355 - MARIA ANTONIA DIAS MARTINS INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 2.197,80, Contratação da Professora supra para ministrar o Curso de Férias - A Evolução Constitucional dos Direitos Humanos na América Latina: uma abordag em comparada entre Argentina, Brasil e Chile - nos períodos diurno e noturno, de 16 a 20/07/2018.


1644 130/2018 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI DISPENSA D /0 0,00 710,01 710,01, Referente à hospedagem dos palestrantes do 4o. Encontro sobre Di reito Processual Civil a ser realizado no dia 11/08/2018: Dra. Maria da Glória C. G. de S . Aquino de 10 a 12/08/2018 e Dr. Artur Luis P. Torres de 10 e 11/08/2018 no Hotel Ibis São Bernardo.

1645 130/2018 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI DISPENSA D /0 0,00 1.810,72 0,00, Referente às passagens aéreas dos palestrantes do 4o. Encontro sobre Direito Processual Civil a ser realizado no dia 11/08/2018: Dra. Maria da Glória C. G . de S. Aquino, voos em 10 e 12/08/2018 e Dr. Artur Luis P. Torres, voos em 10 e 11/08/2018.

1752 90078/2018 191.519.128-99 3132 - CARLOS EDUARDO STEFEN ELIAS DISPENSA D /0 732,60 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, para real ização de palestra na 2a. Competição de Arbitragem FDSBC/CAM -CCBC, a ser realizado no dia 24/08/2018 conforme Memo SFD 108 - n. 78/2018.

1754 24/2018 006.124.501/0001-66 3388 - ART BASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MO PREGÃO PRE23/2018 43.954,16 0,00 0,00, ESTANTE DESMONTÁVEL DE CANTONEIRA PERFURADA 300CM DE ALTURA X92CM DE LARGURA X30CM DE PROFUNDIDADE, DE AÇO, MESA FORMATO DELTA , MEDIDAS: 150 CM LARGURA X 150 CM COMPRIMENTO X 76 CM DE ALTURA X 60 CM DE PROFUNDIDADE, BAIA DE ATENDIMENTO 110 DE LARGURA X 80 DE PROFUNDIDADE X 76 DE ALTURA, BALCÃO 160CM DE COMPRIMENTO X 45CM DEPROFUNDIDADE X 90CM DE ALTURA, MESA RETANGULAR 100CM LARGURA X 50CM COMPRIMENTO X 76CM ALTURA, MESA RETANGULAR 110CM LARGURA X 60CM COMPRIMENTO X 76CM ALTURA, MESA RETANGULAR 110CM LARGURA X 70CM COMPRIMENTO X 76CM ALTURA, MESA RETANGULAR 140CM LARGURA X 60CM COMPRIMENTO X 76CM ALTURA, MESA RETANGULAR 150CM LARGURA X 70CM COMPRIMENTO X 76CM ALTURA, MESA RETANGULAR 160CM LARGURA X 70CM COMPRIMENTO X 76CM ALTURA, MESA RETANGULAR 60CM LARGURA X 50CM COMPRIMENTO X 76CM ALTURA, LONGARINA DE 3 LUGARES, MESA FORMATO DELTA, MEDIDAS: 140 CM LARGURA X 140 CM COMPRIMENTO X 76 C M DE ALTURA X 60 CM DE PROFUNDIDADE, CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR,CADEIRA FIXA C/ PÉ SKY TIPO SECRETÁRIA, BANCO SEMI -SENTADO PARA VIGILÂNCIA, BALCÃO DE RECEPÇÃO COM FORMATO RETO, BALCÃO DE RECEPÇÃO EM 02(DOIS) MÓDULOS

1755 90082/2018 300.524.118-18 3399 - THALITA ABDALA ARIS DISPENSA D /0 366,30 0,00 0,00, Referente prestação de serviços educacionais da professora supra para a realização de palestra no - 2 Seminário Internacional: Política, Eleições e Direito, a ser re alizado nos dias 22 e 23/08/2018, como parte do ciclo de palestras da 18a. Semanaju r da Faculdade; conforme Memo SFD 108 - n 82/2018.



SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------23.778,11 3.253,33 7.939,31


63 173/2017 067.795.682/0001-47 3088 - AMAD COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GAS PREGÃO PRE28/2017 0,00 0,00 540,00

(Página: 208 / 252)







1122 47/2018 009.616.427/0001-93 3319 - ASAS CHINA JARDIM COMERCIO DE ALIME PREGÃO PRE 8/2018 0,00 0,00 1.101,70, Contrato N. 17/2018 de aquisição de gêneros alimentícios sob dem anda, pelo período de 12 meses, iniciando -se em 21/05/2018 a 20/05/2019, para reposição do estoque do almoxarifado da Faculdade. Empenho para o período de 21/06 a 31/12/2018.

1638 131/2018 007.267.747/0001-50 3373 - J.F.P.A TRANSPORTES LTDA ME DISPENSA D 0,00 2.500,00 0,00, Frete e transporte de cargas e mercadorias referente ao transpor te dos bens patrimoniais conforme contrato de prestação de serviços de transporte nº 32709.

1645 130/2018 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.810,72, Referente às passagens aéreas dos palestrantes do 4o. Encontro sobre Direito Processual Civil a ser realizado no dia 11/08/2018: Dra. Maria da Glória C. G . de S. Aquino, voos em 10 e 12/08/2018 e Dr. Artur Luis P. Torres, voos em 10 e 11/08/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 5.323,89 3.452,42








1120 46/2018 009.165.602/0001-73 3333 - SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA PREGÃO PRE12/2018 0,00 0,00 2.390,00, CAPA PARA PROCESSO DE PAGAMENTO (COR AZUL) - FORMATO ABERTO: 470 MMX320MM- FORMATO FECHADO: 230MMX320MM - IMPRESSO EM CARTOLINA 240G, 1X0 COR FACA ESPECIAL, CORTE E VINCO , DOBRA, ENVELOPE BRANC O COM JANELA MED: 114 X 229 MM, ENVELOPE BRANCO SEM JANELA COM TIMBR E MED: 114 X 229MM, ENVELOPE AMARELO OURO MEDINDO: 250mm X 190mm



1455 87/2018 005.438.473/0001-99 3354 - VIRTUA BUSINESS SOLUCOES LTDA DISPENSA D 0,00 0,00 4.140,70

(Página: 209 / 252)




, Contratação de empresa para produção de Cartão de Identificação do Estudante para alunos da Graduação, Pós-Graduação e funcionários.





1654 44/2018 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE26/2018 0,00 1.636,84 0,00, Contrato no. 26/2018 - Referente aos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo passagem aérea nacional e internacional e passagem t errestre nacional, destinadas aos professores, discentes, palestrantes, especialistas e colaboradores da FDSBC, pelo período de 12 meses, contados de 07/08/2018 a 06/08/2019.

1671 90059/2018 3384 - JOSE MANUEL BELISLE DISPENSA D /0 0,00 366,30 366,30, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente à palestra do workshop com o tema Federalismo , governos estaduais e locais, a ser realizada no dia 23/08/2018, na 18a. Semanajur, co nforme Memo. SFD. 108 - 59/2018.

1672 90058/2018 3384 - JOSE MANUEL BELISLE DISPENSA D /0 0,00 366,30 366,30, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente à palestra no 2 Seminário Internacional: Polí tica, Eleições e Direito, a ser realizada nos dias 22 e 23/08/2018, na 18a. Semanajur, conform e Memo. SFD. 108 -58/2018.

1674 90064/2018 3383 - ENRIQUE FERNANDO NOVO DISPENSA D /0 0,00 366,30 366,30, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente á palestra no 2 Seminario Internacional: Polí tica, Eleições e Direito, a ser realizada nos dias 22 e 23/08/2018, na 18a. Semanajur, conform e Memo. SFD. 108 -64/2018.

1675 90065/2018 3383 - ENRIQUE FERNANDO NOVO DISPENSA D /0 0,00 366,30 366,30, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente ao workshop com o tema A função harmonizadora dos direitos como essencia do Estado, a ser realizada no dia 22/08/2018, na 18a. Sem anajur, conforme Memo. SFD. 108 - 65/2018.

1759 90066/2018 051.174.001/0001-93 2174 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OUTROS/NÃO /0 77,10 77,10 0,00, Referentes ao custeio de Distribuição de Carta Precatória; confo rme Memo GFD 1.2 - n 66/2018.

1760 90267/2018 068.719.978-65 3400 - NATANAEL DOS SANTOS DISPENSA D /0 366,30 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Direito das Diversidades e Inclusão Social - 1a. Turma, a ser realizada no dia 25/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 267/2018.

1761 90268/2018 112.336.248-30 3401 - MYLENE PEREIRA RAMOS SEIDL DISPENSA D /0 439,56 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Direito das Diversidad es e Inclusão Social -1a. Turma, a ser realizada no dia 25/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 268/2018.

1762 51/2018 003.054.846/0001-00 316 - ELE & EME EVENTOS S/S LTDA - ME PREGÃO PRE24/2018 3.093,33 0,00 0,00, Contrato N. 30/2018 de contratação de empresa especializada em o rganização de buffet para pequenas recepções da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo; firmado para o período de 12 meses, iniciando -se em 23/08/2018 e encerrando -se em 22/08/2019. Nota de Empenho do período de 23/08 a 31/12/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------3.976,29 35.445,80 28.722,69




(Página: 210 / 252)












1498 108/2018 943.099.069-15 1463 - ANA CARLA DE OLIVEIRA MELLO COSTA P INEXIGÍVEL 0,00 0,00 2.197,80, Contratação da Professora supra para ministrar o Curso de Férias - Cinema e Direitos Humanos - Módulo II, nos períodos diurno e noturno de 23 a 27/07/2018.

1500 102/2018 293.553.998-20 2948 - FABIOLA FANTI INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 1.098,90, MINISTRAÇÃO DE CURSO DE FÉRIAS - Contratação da profa. supra no curso -Movimentos Sociais, Direito e Poder Judiciário - no período diurno de 16 a 20/07/2018 e no período noturno de 23 a 27/07/2018.

1501 109/2018 250.431.388-82 3358 - Ana Claúdia Ribeiro Tavares INEXIGÍVEL 0,00 0,00 2.197,80, Contratação da Professora supra para ministrar o Curso de Férias - Sistema prisional: execução antecipada da pena e a reforma da Lei de Execução Penal, nos períodos diurno e noturno de 23 a 27/07/2018.

1502 110/2018 365.535.768-07 3191 - Natália de Lima Figueiredo INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 1.098,90, Contratação da Professora supra para ministrar o Curso de Férias - Crise migratória e refúgio: olhares e perspectivas, nos períodos diurno e noturno de 23 a 27/07/2018.

1614 90244/2018 028.171.728-17 3372 - HÉDIO SILVA JÚNIOR DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social - 1a. Turma, a ser realizada no dia 04/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 244/2018.




1638 131/2018 007.267.747/0001-50 3373 - J.F.P.A TRANSPORTES LTDA ME DISPENSA D 0,00 0,00 2.500,00, Frete e transporte de cargas e mercadorias referente ao transpor te dos bens patrimoniais conforme contrato de prestação de serviços de transporte nº 32709.

1654 44/2018 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE26/2018 0,00 0,00 1.636,84

(Página: 211 / 252)




, Contrato no. 26/2018 - Referente aos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo passagem aérea nacional e internacional e passagem t errestre nacional, destinadas aos professores, discentes, palestrantes, especialistas e colaboradores da FDSBC, pelo período de 12 meses, contados de 07/08/2018 a 06/08/2019.

1673 90067/2018 3385 - ROBERTO CIPPITANI DISPENSA D /0 0,00 2.930,40 2.930,40, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente ao curso com o tema Relações de Direito Priva do em tempos de Integração, a ser realizada entre os dias 21 a 24/08/2018, na 18a. Semanajur, conforme Memo. SFD. 108 - 67/2018.

1763 90271/2018 734.114.857-87 1801 - ARGOS CAMPOS RIBEIRO SIMOES DISPENSA D /0 366,30 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente ao treinamento específico na área de Direito Tributário para os alunos do NEPA - Núcleo de Estudos de Arbitragem, a ser realizada no dia 28/08/201 8, conforme Memo. SFD. 107 - 271/2018.

1764 90269/2018 084.513.168-08 1524 - Luiz Roberto Domingo DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas do Curso de Pós-graduação de Direito Tributário - 9a. turma, a ser realizada no dia 27/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 269/2018.

1765 90270/2018 263.463.738-11 1792 - RICARDO MARCONDES MARTINS DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas do Curso de Pós -graduação de Direito Processual Civil - 9a. turma, a ser realizada no dia 28/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 270/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------2.271,06 6.964,28 49.256,20







1218 80/2015 021.842.327/0001-80 2841 - BORAH SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 1.921,70, Termo de Aditamento N. 23/2018 - TERCEIRO - ao Contrato N. 30/2015 de prestação de serviços mensal de suporte, manutenção, customização e gerenciamen to de software acadêmico da Faculdade; prorrogação por mais 12 meses, contados de 01/06/2018 a 31/05/2019. Empenho de vigência do período de 01/06 a 31/12/2018.



1504 117/2018 086.781.069/0001-15 1945 - ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S. DISPENSA D /0 0,00 3.750,00 0,00, CURSO/TREINAMENTO - Inscrição da servidora Paula Aparecida Alves Andreotti no Seminário Nacional - Rescisão do Contrato, Aplicação de Sanções, Responsabilidade dos Agentes por Ações e Omissões e a Lei Anticorrupção - a ser realizado nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 em São Paulo/SP.


1612 129/2018 004.565.606/0001-25 3370 - PROATEC COMERCIO DE COMPONENTES DISPENSA D /0 0,00 1.796,57 0,00

(Página: 212 / 252)




, Aquisição de modulador ISDB para realizar a transmissão simultân ea de duas palestras distintas da Semanajur.

1617 127/2018 022.932.913/0001-89 3371 - J A JORDAN CID COMERCIAL EIRELI - ME DISPENSA D 0,00 1.140,00 0,00, Aquisição de 05 unidades de display porta cartaz com base tubula r telescópica em acrílico de 2mm de espessura para folha A4 para auxiliar na divulg ação institucional de eventos.


1646 90246/2018 944.745.085-72 3378 - JÚLIA DE MENEZES NOGUEIRA DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Tributár io - 9a. Turma, a ser realizada no dia 06/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 246/2018., Referente ao Curso de Extensão Universitária intitulado Espécies Tributárias: Leading Cases do STJ e do STF - acórdãos recém-julgados e demais termas de repercussão geral, a ser realizado nos dias 11/08 e 01/09/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 246/2018.

1648 84/2018 003.169.685/0001-92 109 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA. DISPENSA D /0 0,00 2.460,00 0,00, LÂMPADA DE LED 50/100 W, 220 V, FORMATO BULB, SOQUETE E27 C/ ADAPTADOR E40

1651 90248/2018 296.237.868-40 3138 - Daniel Penteado de Castro DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Processual Civil - 9a. Turma, a ser realizada no dia 07/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 248/2018.



1679 90251/2018 086.323.108-01 3356 - GILBERTO LOPES TEIXEIRA DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor colaborador supra referente ao Curso de Direito das Diversidades e Inclusão Social 1a. Turma - População Negra -, a ser realizada no dia 11/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - n. 251/2018.


SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------659,34 15.835,85 14.054,85






365 11/2018 140.540.888-05 199 - Miguel Horvath Junior INEXIGÍVEL /0 0,00 622,71 0,00, Contrato nº 9/2018 de prestação de serviços educacionais para or ientação e correção de 3 (três) monografias do Curso de Especialização em Direito e Relaç ões do Trabalho - 12ª Turma, pelo período de 20/02/2018 a 31/07/2018.

1520 121/2018 000.927.027/0001-24 1493 - CAMINHO DO MAR PISOS E AZULEJOS AN DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.500,00, Aquisição de piso cerâmica, 60 peças, tamanho 40,5 x 40,5, marca Buschinelli, modelo Glarus para eliminar desníveis do corredor externo existentes nas entradas das salas 03, 04 e 05, locais em que funcionarão como áreas de atendimento ao público.


1646 90246/2018 944.745.085-72 3378 - JÚLIA DE MENEZES NOGUEIRA DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00

(Página: 213 / 252)




, Referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Tributár io - 9a. Turma, a ser realizada no dia 06/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 246/2018., Referente ao Curso de Extensão Universitária intitulado Espécies Tributárias: Leading Cases do STJ e do STF - acórdãos recém-julgados e demais termas de repercussão geral, a ser realizado nos dias 11/08 e 01/09/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 246/2018.

1648 84/2018 003.169.685/0001-92 109 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.460,00, LÂMPADA DE LED 50/100 W, 220 V, FORMATO BULB, SOQUETE E27 C/ ADAPTADOR E40


1666 132/2018 083.310.441/0003-89 3376 - Cooperativa Central Aurora Alimentos DISPENSA D 0,00 876,00 0,00, Aquisição de leite pasteurizado - UHT sob demanda quinzenal pelo período de 3 meses, sendo a quantidade estimada de até 1.400 litros, para consumo diá rio de servidores e docentes.


1703 90253/2018 277.696.198-74 2171 - MARCUS VINICIUS KIYOSHI ONODERA DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor colaborador supra referente ao Curso de Direito Processual Civil 9a. Turma - Cumprimento de Sentença, Execução e Recursos -, a ser realizada no dia 14/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 253/2018.


1726 90258/2018 178.546.208-30 3194 - Eduardo de Araújo Teixeira DISPENSA D 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, referente à realização do Curso de Pós-graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social (lato-Sensu), 1 turma, aula Teoria Geral da Inclusao Social no dia 18/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 258/2018.

1744 137/2018 033.641.663/0001-44 523 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS DISPENSA D /0 0,00 605,00 0,00, CURSO/TREINAMENTO - Inscrição da servidora Cristiane Aparecida Oliveira Augustinho para participação no programa de Seminários em Governabilidade, Ge rência Política e Gestão Pública, no período de agosto/2018 a fevereiro/2019, FGV - SP.

1751 12/2018 007.722.779/0001-06 2440 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO A DISPENSA D /0 0,00 26.800,00 0,00, SERVIÇO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

1759 90066/2018 051.174.001/0001-93 2174 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 77,10, Referentes ao custeio de Distribuição de Carta Precatória; confo rme Memo GFD 1.2 - n 66/2018.

1769 90222/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 5.813,20 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de Setembro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 222/2018 - Férias.



1772 90222/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 12,08 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de Setembro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 222/2018 - Férias.

1773 1023/2018 007.437.996/0001-46 2514 - FUND. DE APOIO A UNIV. FEDERAL DE SA DISPENSA D /0 850,00 0,00 0,00, CURSO/TREINAMENTO - Inscrição da servidora Anacleide Angela Gonçalves Batista para participação da Conferência SciELO 20 anos, a ser realizado n os dias 26, 27 e 28/09/2018 no Tivoli Mofarrej São Paulo Hotel SP.

1774 144/2018 062.009.642/0001-09 2983 - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM DISPENSA D /0 1.160,00 0,00 0,00, CURSO/TREINAMENTO - Inscrição da servidora Ana Lígia Alves Pacheco para participação do curso - A Secretária na Administração Pública e as Técnicas Secretariais, a ser realizado nos dias 04 e 05/10/2018, em São Paulo/SP.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------2.010,00 44.157,77 33.620,89



(Página: 214 / 252)










1524 70/2018 001.985.366/0003-91 2782 - INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EX INEXIGÍVEL /0 0,00 2.290,00 0,00, Contrato no. 22/2018 de prestação de serviços de manutenção prev entiva e corretiva de desfibrilador externo automático - DEA, pelo período de 24/07/2018 a 23/07/2019.

1639 90044/2018 166.263.178-22 3380 - MARIA GABRIELA PRADO MANSSUR DISPENSA D /0 0,00 1.098,90 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente à palestra intitulada Violência contra a mu lher na internet, a ser realizada no dia 21/08/2018, na 18a. Semanajur, conforme Memo. SFD . 108 - 44/2018.

1654 44/2018 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE26/2018 0,00 0,00 741,22, Contrato no. 26/2018 - Referente aos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo passagem aérea nacional e internacional e passagem t errestre nacional, destinadas aos professores, discentes, palestrantes, especialistas e colaboradores da FDSBC, pelo período de 12 meses, contados de 07/08/2018 a 06/08/2019.










1721 90259/2018 281.116.728-53 3398 - Eunice Aparecida de Jesus Prudente DISPENSA D 0,00 1.025,64 0,00

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, Prestação de serviços educacionais do professor supra, referente à realização do curso de Pós-graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social (lato -sensu), 1 turma, aula População Negra no dia 18/08/2018. de acordo com o Memo SFD. 107 - 259/2018.

1722 90260/2018 116.180.238-02 2170 - GILBERTO GOMES BRUSCHI DISPENSA D 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, referente à realização do Curso de Pos-graduação de Direito Processual Civil (lato -Sensu), 9 turma, aula Cumprimento de Sentença, Execução e Recursos no dia 21/08/2018, conforme Memo. SF D. 107 -260/2018.

1769 90222/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 5.813,20 5.813,20, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de Setembro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 222/2018 - Férias.



1772 90222/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 12,08 12,08, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de Setembro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 222/2018 - Férias.

1775 90081/2018 920.603.587-87 3402 - HELENA DE SOUZA BRITTO DISPENSA D /0 366,30 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra para a re alização da palestra -Textos e Imagem: Análises de Casos de Plágio, a ser realizado na 1 a. Jornada de Linguagem Jurídica da Faculdade no dia 01/09/2018; conforme Memo SFD 108 - 81/2018.

1776 90080/2018 838.123.698-34 3403 - IRENE SCÓTOLO DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 366,30 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra para a re alização da palestra -Nos Entremeios da Linguagem e do Discurso: Um diálogo com o discur so Jurídico, a ser realizado na 1a. Jornada de Linguagem Jurídica da Faculdade no dia 01/09/2018; conforme Memo SFD 108 - 80/2018.

1778 90287/2018 224.179.628-02 3405 - SABRINA NASSER DE CARVALHO DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínculo empregaticio com a Faculdade, para a realização da aula: Cumprimento de Sentença, Exe cução e Recursos, no curso de Direito Processual Civil 9a. turma, a ser realizado no dia 31/08/2018; conforme Memo SFD 107 - n. 287/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------87.613,50 42.601,86 21.199,14





63 173/2017 067.795.682/0001-47 3088 - AMAD COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GAS PREGÃO PRE28/2017 0,00 0,00 1.080,00, Contrato Nº 52/2017 de contratação de empresa especializada em f ornecimento de gás GLP sob demanda, para atender às necessidades da copa da Faculdade ; firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 18/12/2017 a 17/12/2018. Emp enho correspondente para o período de 01/01/2018 a 17/12/2018.






(Página: 216 / 252)















1676 28/2018 026.214.340/0001-09 3320 - MATHEUS FURLANI MALVEZI - ME PREGÃO PRE21/2018 0,00 2.200,00 0,00, Contrato no. 18/2018 - de fornecimento parcelado para a Faculdade de água mineral sem gás envasada em embalagem copo de 200 ml, pelo período de 12 meses , contados de 10/08/2018 a 09/08/2019.

1678 28/2018 005.213.925/0001-34 2626 - JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS - ME PREGÃO PRE21/2018 0,00 599,00 0,00, Contrato no. 27/2018 - de fornecimento parcelado para a Faculdade de água mineral sem gás envasada em embalagem garrafão plástico de 10 e 20 litros, pel o período de 12 meses, contados de 10/08/2018 a 09/08/2019.

1795 10022/2018 002.083.617/0001-43 3404 - VILLATRADE COMERCIO IMPORTACAO E DISPENSA D /0 320,00 0,00 0,00, REFIL DE SACOS PLÁSTICOS P/ SUPORTE INOX DE EMBALAR GUARDA -CHUVA -

1796 18/2017 901.662.565-87 3141 - Luiz Antônio de Oliveira Dantas OUTROS/NÃO /0 10.949,40 3.649,80 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos ao servidor supra, correspondente a seis parcelas do segundo semestre de 2018, conforme solicitação da SFD. 103 às fls. 236 do processo 18/2017.

1797 90224/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 268.118,35 268.118,35 268.118,35, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 -224/2018.



1800 90224/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 874,80 874,80 874,80, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 -224/2018.


(Página: 217 / 252)




, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 -224/2018.








1809 90224/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 49.470,17 49.470,17 49.470,17, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 -224/2018.

1810 90224/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 225,96 225,96 225,96, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 -224/2018.











(Página: 218 / 252)




, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Agosto/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 -224/2018.



















1839 84/2012 304.441.188-29 2214 - MARIANA ALESSANDRA MADDALENA DE G OUTROS/NÃO /0 10.302,60 3.090,78 0,00

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, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do segundo semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 297 do processo 84/2012.

1840 12/2014 342.148.668-94 2633 - GISELE RODRIGUES DOS SANTOS OUTROS/NÃO /0 4.330,20 721,70 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do segundo semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 476 do processo 12/2014.

1841 75/2016 326.122.368-56 3056 - PAULA APARECIDA ALVES ANDREOTTI OUTROS/NÃO /0 3.357,13 671,43 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do segundo semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 245 do processo 75/2016.

1842 77/2016 279.139.338-28 3054 - SHEILA ALVARES DIAS OUTROS/NÃO /0 2.431,80 801,50 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do segundo semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 216 do processo 77/2016.

1843 9/2013 161.448.288-85 1427 - Cristiane Aparecida Oliveira Agustinho OUTROS/NÃO /0 1.569,75 389,52 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do segundo semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 358 do processo 09/2013.

1845 90230/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 21.641,25 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento – Licença Prêmio de servidora matrículas 638 conf. re latórios anexos ao Memo. SFD. 103 – 230/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------54.674,79 903.908,65 898.210,45





365 11/2018 140.540.888-05 199 - Miguel Horvath Junior INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 622,71, Contrato nº 9/2018 de prestação de serviços educacionais para or ientação e correção de 3 (três) monografias do Curso de Especialização em Direito e Relaç ões do Trabalho - 12ª Turma, pelo período de 20/02/2018 a 31/07/2018.

885 60/2018 003.704.424/0001-25 2036 - TEENAGER ASSESSORIA PROFISSIONAL DISPENSA D /0 0,00 1.000,00 0,00, Participação da FDSBC na Feira de Profissões denominada "UNIEXPO ETEC - 2018", a ser realizada na ETEC Jorge Street, em São Caetano do Sul, no dia 29/08/2018.


1508 27/2016 383.895.568-47 2957 - BRUNO LUIS DEMARCHI BATTISTINI OUTROS/NÃO /0 0,00 1.443,40 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos ao servidor supra, correspondente a seis parcelas do segundo semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 318 do processo 27/2016.

1521 50/2018 003.054.846/0001-00 316 - ELE & EME EVENTOS S/S LTDA - ME PREGÃO PRE20/2018 0,00 56.479,29 0,00, Contrato no. 25/2018 de contratação de empresa especializada em serviços de organização de eventos, especialmente para o 9o. Congresso Jurídic o-Científico da Faculdade e 18a. SEMANAJUR, previsto para o período de 21 a 24/08/ 2018. O contrato possui vigência de 6 meses contados de 20/07/2018 a 19/01/2019.

1617 127/2018 022.932.913/0001-89 3371 - J A JORDAN CID COMERCIAL EIRELI - ME DISPENSA D 0,00 0,00 1.140,00, Aquisição de 05 unidades de display porta cartaz com base tubula r telescópica em acrílico de 2mm de espessura para folha A4 para auxiliar na divulg ação institucional de eventos.



1654 44/2018 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE26/2018 0,00 22.672,63 26.698,66

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, Contrato no. 26/2018 - Referente aos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo passagem aérea nacional e internacional e passagem t errestre nacional, destinadas aos professores, discentes, palestrantes, especialistas e colaboradores da FDSBC, pelo período de 12 meses, contados de 07/08/2018 a 06/08/2019.

1656 44/2018 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE26/2018 0,00 3.695,10 3.695,10, Contrato no. 26/2018 - Referente à prestação de serviços de agenciamento de hospedagem compreendendo hotéis situados em territórios nacional e internacional destinados aos professores, discentes, palestrantes, especialistas e colaboradores da FDSBC, pelo período de 12 meses, contados de 07/08/2018 a 06/08/2019.


1667 38/2018 350.684.978-60 2992 - BIANCA MENDES PEREIRA RICHTER OUTROS/NÃO /0 -575,00 -575,00 -575,00, Adiantamento de numerário concedido à Profa. Bianca Mendes Perei ra Richter para custear despesas com a inscrição nas XII Jornadas Brasileiras de D ireito Processual do IBDP, como permite o art. 2o. da Resolução GFD. 64/2013, conforme Memo. GFD. - no. 32/2018.


1751 12/2018 007.722.779/0001-06 2440 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO A DISPENSA D /0 0,00 0,00 26.800,00, SERVIÇO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

1764 90269/2018 084.513.168-08 1524 - Luiz Roberto Domingo DISPENSA D /0 -879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas do Curso de Pós-graduação de Direito Tributário - 9a. turma, a ser realizada no dia 27/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 269/2018.

1845 90230/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 21.641,25 21.641,25, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento – Licença Prêmio de servidora matrículas 638 conf. re latórios anexos ao Memo. SFD. 103 – 230/2018.

1846 40/2018 809.941.567-15 479 - Reginaldo Barbosa da Silva OUTROS/NÃO /0 3.000,00 3.000,00 3.000,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento e como dispõe os ar ts. 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo. SFD 103 - n. 232/2018.

1847 40/2018 809.941.567-15 479 - Reginaldo Barbosa da Silva OUTROS/NÃO /0 1.000,00 1.000,00 1.000,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento e como dispõe os ar ts. 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo. SFD 103 - n. 232/2018.

1849 90287A/2018 124.474.648-78 891 - MARCEL DOS SANTOS CORDEIRO DISPENSA D 1.025,64 0,00 0,00, Em substituição a NE 1764/2018, referente a prestação de serviço s educacionais do professor supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referen te às aulas do Curso de Pós-graduação de Direito Tributário - 9a. turma, realizada no dia 27/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 287A/2018.

1850 90288/2018 084.513.168-08 1524 - Luiz Roberto Domingo DISPENSA D /0 2.637,36 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas do Curso de Pós-graduação de Direito Tributário - 9a. turma, a ser realizada nos dias 03, 10 e 17/09/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 288/2018.

1851 215/2018 378.474.338-26 3407 - GIULIANO MITTEROHEFFER MORELLI OUTROS/NÃO /0 2.324,36 1.060,32 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos ao servidor supra, correspondente ao primeiro e segundo semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 51 do processo 215/2018.

1854 80/2018 090.180.605/0001-02 3315 - GENTE SEGURADORA S/A PREGÃO PRE27/2018 2.690,00 0,00 0,00, Renovação dos serviços especializados de cobertura securitária p ara os três veículos da frota oficial da Faculdade.

1855 10024/2018 008.219.930/0001-42 1273 - NILTON UCHOA BARBOSA - ME DISPENSA D /0 170,00 0,00 0,00, Conserto da geladeira tipo frigobar pertencente à Comunicação So cial devido à borracha de vedação da porta está quebrada, prejudicando a manutenção da te mperatura para conservação dos alimentos.

1856 183/2015 001.406.617/0001-74 3032 - AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO PREGÃO PRE23/2016 5.523,84 0,00 0,00, Termo de aditamento n 27/2018 (segundo) ao contrato n 32/2016, d e operacionalização de programa de estágio (agente integrador), prorrogação de vigênci a de 01/09/2018 a 28/02/2019, período do empenho para 01/09/2018 a 31/12/2018.

1857 148/2018 003.054.846/0001-00 316 - ELE & EME EVENTOS S/S LTDA - ME DISPENSA D 16.980,00 0,00 0,00, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS/MESTRE DE CERIMÔNIAS/SERVIÇOS RECEPTIVO/DECORAÇÃO COM FLORES, PLACA DE HOMENAGEM, PONTO DE FOTOGRAFIA, LIVROS

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------33.897,08 119.591,21 95.271,06

Movimentação do dia 03 de Setembro de 2018

1 45/2014 033.284.522/0006-26 3260 - Johnson Controls-Hitachi Ar Cond. do Brasil INEXIGÍVEL 0,00 0,00 4.002,31

(Página: 221 / 252)




, Termo de aditamento nº 38/2017 ao contrato nº 38/2014, ref à pre stação de serviços de manutenção preventiva da unidade resfriadora de líquido (chiller) de marca York, componente do sistema de ar condicionado central, para o periodo d e 01/01/2018 a 31/08/2018






1614 90244/2018 028.171.728-17 3372 - HÉDIO SILVA JÚNIOR DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social - 1a. Turma, a ser realizada no dia 04/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 244/2018.





1858 90289/2018 368.819.898-06 676 - FELIPE ROBERTO RODRIGUES DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, referente às aulas no curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil - 9a. Turma, a ser realizada no dia 04/09/2018, conforme Memo. SFD.107 - n. 289/2018.

1859 143/2018 006.990.590/0001-23 3187 - Google Brasil Internet Ltda DISPENSA D 3.000,00 0,00 0,00, Contratação de serviço de publicidade digital na plataforma Goog le pelo período de setembro a novembro de 2018 de acordo com o termo de referencia c onforme consta na folha 03 de processo 143/2018.

1860 41/2018 166.740.588-82 1830 - LAURA VIANA GARCIA OUTROS/NÃO 2.000,00 2.000,00 2.000,00, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento e como dispõe os ar ts. 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo. SFD 102 - n. 12/2018.

1861 41/2018 166.740.588-82 1830 - LAURA VIANA GARCIA OUTROS/NÃO 2.000,00 2.000,00 2.000,00, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento e como dispõe os ar ts. 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo. SFD 102 - n. 12/2018.

1862 145/2018 013.347.016/0001-17 3408 - Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda. DISPENSA D 3.000,00 0,00 0,00, Contratação de serviço de publicidade digital na plataforma Face book pelo período de setembro a novembro de 2018 de acordo com o termo de referencia co nforme consta na folha 03 de processo 145/2018.

1863 90067/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO 42,40 42,40 0,00

(Página: 222 / 252)




, Referentes ao custeio de Citação Postal; conforme Memo GFD 1.2 - N. 67/2018.

1866 90234/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO 14.023,44 14.023,44 14.023,44, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias de servidora, matrícula 413 no mês de Setembro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 234/2018.



1869 90234/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO 132,00 132,00 132,00, Apropriação de despesa em subelemento específico do PCASP -Audesp, ref. Folha de Pagamento das Verbas Rescisórias de servidora, matrícula 413 no mês de Setembro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 234/2018.

1870 10027/2018 012.445.361/0001-20 2756 - V.C. FERNANDES TRATAMENTO DE AGUA DISPENSA D 250,00 0,00 0,00, Conserto de 01 purificador de água, marca IBBL, patrimônio n. 17 61.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------11.171,52 67.385,68 73.399,99


1629 35/2018 419.045.148-71 2392 - CAROLINE RUBIO DA SILVA OUTROS/NÃO /0 -50,03 -50,03 -50,03, Adiantamento de numerário concedido à servidora supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento, como permite o art . 2o. da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo. SFD. 109 - no. 1/2018.

1633 90241/2018 136.248.298-66 1046 - German Alejandro San Martín Fernández DISPENSA D /0 0,00 1.758,24 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, em virtude da realização do Curso de Extensão Universit ária - Espécies Tributárias: Leading Cases do STJ e do STF - Acórdãos recém -julgados e demais temas de repercussão geral, a ser realizado nos dias 04 e 25/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 241/2018.

1654 44/2018 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE26/2018 0,00 0,00 4.845,79, Contrato no. 26/2018 - Referente aos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo passagem aérea nacional e internacional e passagem t errestre nacional, destinadas aos professores, discentes, palestrantes, especialistas e colaboradores da FDSBC, pelo período de 12 meses, contados de 07/08/2018 a 06/08/2019.

1683 90052/2018 097.059.087-37 3381 - MARINA BARBOSA DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 732,60 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, referent e à realização da palestra do tema - Liderança e Diversidade, a ser realizada no dia 23/08/2018, como parte do ciclo de palestras da 18a. Semanajur, conforme Memo. SFD. 108 - 52/2018.






1760 90267/2018 068.719.978-65 3400 - NATANAEL DOS SANTOS DISPENSA D /0 0,00 366,30 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Direito das Diversidades e Inclusão Social - 1a. Turma, a ser realizada no dia 25/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 267/2018.

1761 90268/2018 112.336.248-30 3401 - MYLENE PEREIRA RAMOS SEIDL DISPENSA D /0 0,00 439,56 0,00

(Página: 223 / 252)




, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Direito das Diversidad es e Inclusão Social -1a. Turma, a ser realizada no dia 25/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 268/2018.


1765 90270/2018 263.463.738-11 1792 - RICARDO MARCONDES MARTINS DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas do Curso de Pós -graduação de Direito Processual Civil - 9a. turma, a ser realizada no dia 28/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 270/2018.


1871 42/2018 361.993.918-70 3292 - PHILIPE ROSSANEIS CELLA OUTROS/NÃO /0 2.000,00 2.000,00 2.000,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento e como dispõe os ar ts. 2 e 4 da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo. GFD 1.5 - n. 16/2018.

1872 42/2018 361.993.918-70 3292 - PHILIPE ROSSANEIS CELLA OUTROS/NÃO /0 2.000,00 2.000,00 2.000,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento e como dispõe os ar ts. 2 e 4 da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo. GFD 1.5 - n. 16/2018.

1873 149/2018 023.510.974/0001-10 3409 - SURYA INTERNET MARKETING EIRELI DISPENSA D /0 17.470,00 0,00 0,00, SERVIÇOS DE CONSULTORIA - Contratação de empresa especializada em gestão de serviços e conteúdos de informação na Internet, no período de setembro a novembro/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------21.419,97 11.715,53 8.795,76



68 90001/2018 061.695.227/0001-93 25 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S OUTROS/NÃO /0 0,00 28.736,89 13.159,74, Prestação de serviços de energia elétrica, referente ao exercíci o de 2018, conf. Memo. SFD. 103 - 01/2018


885 60/2018 003.704.424/0001-25 2036 - TEENAGER ASSESSORIA PROFISSIONAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.000,00, Participação da FDSBC na Feira de Profissões denominada "UNIEXPO ETEC - 2018", a ser realizada na ETEC Jorge Street, em São Caetano do Sul, no dia 29/08/2018.


1504 117/2018 086.781.069/0001-15 1945 - ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.750,00, CURSO/TREINAMENTO - Inscrição da servidora Paula Aparecida Alves Andreotti no Seminário Nacional - Rescisão do Contrato, Aplicação de Sanções, Responsabilidade dos Agentes por Ações e Omissões e a Lei Anticorrupção - a ser realizado nos dias 06 e 07 de agosto de 2018 em São Paulo/SP.

1646 90246/2018 944.745.085-72 3378 - JÚLIA DE MENEZES NOGUEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Tributár io - 9a. Turma, a ser realizada no dia 06/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 246/2018., Referente ao Curso de Extensão Universitária intitulado Espécies Tributárias: Leading Cases do STJ e do STF - acórdãos recém-julgados e demais termas de repercussão geral, a ser realizado nos dias 11/08 e 01/09/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 246/2018.

1676 28/2018 026.214.340/0001-09 3320 - MATHEUS FURLANI MALVEZI - ME PREGÃO PRE21/2018 0,00 0,00 2.200,00, Contrato no. 18/2018 - de fornecimento parcelado para a Faculdade de água mineral sem gás envasada em embalagem copo de 200 ml, pelo período de 12 meses , contados de 10/08/2018 a 09/08/2019.


1839 84/2012 304.441.188-29 2214 - MARIANA ALESSANDRA MADDALENA DE G OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.090,78, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do segundo semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 297 do processo 84/2012.

1840 12/2014 342.148.668-94 2633 - GISELE RODRIGUES DOS SANTOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 721,70

(Página: 224 / 252)




, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do segundo semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 476 do processo 12/2014.

1849 90287A/2018 124.474.648-78 891 - MARCEL DOS SANTOS CORDEIRO DISPENSA D 0,00 1.025,64 0,00, Em substituição a NE 1764/2018, referente a prestação de serviço s educacionais do professor supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referen te às aulas do Curso de Pós-graduação de Direito Tributário - 9a. turma, realizada no dia 27/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 287A/2018.

1876 90293/2018 351.421.028-43 3410 - CAIO SASAKI GOEGUEZ COELHO DISPENSA D 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas do Curso de Pós -graduação de Direito Processual Civil - 9a. turma, a ser realizada no dia 14/09/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 293/2018.

1877 90292/2018 032.946.598-81 3411 - ARLETE INES AURELLI DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas do Curso de Pós -graduação de Direito Processual Civil -9a. turma, a ser realizada no dia 11/09/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 292/2018.

1878 10026/2018 003.169.685/0001-92 109 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA. DISPENSA D /0 630,00 0,00 0,00, LUMINÁRIA LED PARA EMBUTIR EM FORRO DE GESSO 12 W, PINTADA EM EP ÓXI BRANCO, IP57, COMPOSTO POR 1 LED COB, 1000LM, 5000K, BRANCO NEUTRO , TENSÃO DE TRABALHO 100~240 VAC, MEDIDAS: Ø174MM X 20MM, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE MOLAS PARA RECORTES EM FORROS. -

1879 90069/2018 051.174.001/0001-93 2174 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OUTROS/NÃO 77,10 77,10 0,00, Referente ao custeio de Distribuição de Carta Precatória; confor me Memo GFD 1.2 - n 69/2018.

1880 139/2018 022.719.411/0001-74 2989 - VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIM DISPENSA D /0 1.300,00 0,00 0,00, TANQUINHO LAVA ROUPAS ATÉ 12KG DE ROUPAS COM SISTEMA DE DRENAGEM , FUNÇÃO REAPROVEITA ÁGUA, 2 DISPENSERS, UM PARA SABÃO E UM PARA AMACIANTE, FILTRO CATA FIAPOS, BATEDOR GIGANTE, 3 NÍVEIS DE ÁGUA, 2 MOLHOS E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TIMER COM PROGRAMAÇÃO DE 0 A 20 MIN, 10 PROGRAMAS DE LAVAGENS, POTÊNCIA: 415W, BAIXO CONSUMO: 0,132KWH/CICLO MÁX, TENSÃO: BIVOLT. -

1881 10029/2018 000.127.911/0001-84 3183 - WORKLIFE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00, Contratação de empresa prestadora de serviços para elaboração de PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional para os funcionários contratados por tempo determinados regidos pela CLT.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------3.911,86 30.748,97 34.407,44



12 77/2017 178.397.648-94 1674 - Tarso Menezes de Melo INEXIGÍVEL 0,00 2.578,80 0,00, Contrato nº 28/2017 de prestação de serviços educacionais, no cu rso de Especialização em Direito e Relações do Trabalho (13ª turma), promovida pela Facu ldade, Contrato firmado pelo período de 10/05/17 a 31/12/2018. Empenho corresponde nte para o período de 01/01/2018 a 31/12/2018.


86 0/0 99999999999 64 - FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Ser OUTROS/NÃO /0 0,00 6.199,90 6.199,90, Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa e m subelemento específico do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2018.




1508 27/2016 383.895.568-47 2957 - BRUNO LUIS DEMARCHI BATTISTINI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.443,40

(Página: 225 / 252)




, Concessão de Bolsa de Estudos ao servidor supra, correspondente a seis parcelas do segundo semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 318 do processo 27/2016.


1611 119/2018 000.396.409/0001-79 3369 - TELA MAGICA PRODUÇÕES LTDA DISPENSA D /0 0,00 1.500,00 0,00, Locação de filmadora para retransmissão simultânea da Semanajur, equipamento necessário para backup de segurança durante a realização do evento.

1619 73/2018 140.540.888-05 199 - Miguel Horvath Junior INEXIGÍVEL /0 0,00 4.102,56 0,00, Contrato no. 28/2018 de prestação de serviços do professor supra para ministrar aulas no módulo de Direito Previdenciário do Curso de Especialização em Dir eito e Relações do Trabalho - 14a. Turma, pelo período de 01/08/2018 a 26/09/2018.

1620 90/2018 218.454.348-97 490 - Jonathan Hernandes Marcantonio INEXIGÍVEL /0 0,00 5.128,20 0,00, Contrato no. 29/2018 de prestação de serviços do professor supra para ministrar aulas do Módulo de Metodologia do Ensino Jurídico no Curso de Especializaçã o em Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, pelo período de 01/08/2018 a 19/09/2018.

1651 90248/2018 296.237.868-40 3138 - Daniel Penteado de Castro DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Processual Civil - 9a. Turma, a ser realizada no dia 07/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 248/2018.



1706 135/2018 000.396.409/0001-79 3369 - TELA MAGICA PRODUÇÕES LTDA DISPENSA D /0 0,00 1.800,00 0,00, Referente à locação de filmadora e acessórios para ficar de back up na retransmissão simultânea de duas palestras distintas durante a realização da Semanajur.

1741 128/2018 056.451.268-07 34 - Antonio Eduardo Galhardo Gasques INEXIGÍVEL /0 0,00 3.076,92 0,00, Contrato no. 31/2018 de prestação de serviços educacionais do pr ofessor supra referente às aulas no curso de Especialização em Direito Tributário - 8a. Turma, do módulo Metodologia do Ensino Jurídico no período de 15/08/2018 a 17/10/2018.

1796 18/2017 901.662.565-87 3141 - Luiz Antônio de Oliveira Dantas OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.649,80, Concessão de Bolsa de Estudos ao servidor supra, correspondente a seis parcelas do segundo semestre de 2018, conforme solicitação da SFD. 103 às fls. 236 do processo 18/2017.

1841 75/2016 326.122.368-56 3056 - PAULA APARECIDA ALVES ANDREOTTI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 671,43, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do segundo semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 245 do processo 75/2016.

1842 77/2016 279.139.338-28 3054 - SHEILA ALVARES DIAS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 801,50, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do segundo semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 216 do processo 77/2016.

1843 9/2013 161.448.288-85 1427 - Cristiane Aparecida Oliveira Agustinho OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 389,52, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do segundo semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 358 do processo 09/2013.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 37.669,01 16.661,13




90 0/0 014.337.579/0001-97 1962 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIP OUTROS/NÃO /0 0,00 193.692,04 193.692,04, Empenho estimativo anual para posterior apropriação da despesa e m subelemento específico do Plano de Contas aplicado ao setor público (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exercício de 2018.


908 6/2015 008.107.739/0001-09 536 - Assoc. Motoristas Autôn. ABCD - Maxx Rádio PREGÃO PRE12/2015 0,00 2.310,00 2.310,00

(Página: 226 / 252)







1444 16/2018 009.519.739/0001-89 3347 - CELSO ORTEGA DIAS PAINEIS - ME PREGÃO PRE16/2018 0,00 16.650,00 0,00, MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SACOLA ECOLOGICA EM ALGODÃO CRU, MEDIDAS 35 CM X 35CM X 7CM (AXLXP), ALÇA EM ALGODÃO CRU E FECHAMENTO COM VELCRO



1611 119/2018 000.396.409/0001-79 3369 - TELA MAGICA PRODUÇÕES LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.500,00, Locação de filmadora para retransmissão simultânea da Semanajur, equipamento necessário para backup de segurança durante a realização do evento.

1612 129/2018 004.565.606/0001-25 3370 - PROATEC COMERCIO DE COMPONENTES DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.796,57, Aquisição de modulador ISDB para realizar a transmissão simultân ea de duas palestras distintas da Semanajur.

1640 123/2018 059.976.480/0001-73 1495 - Pepserv Com. de Mat. Didático e Serv. Educ. DISPENSA D /0 0,00 3.800,00 3.800,00, Inscrição da Faculdade na participação da feira "35º Encontro de Informação Profssional 2018", que será realizado no 01/09/18 no colégio Singular - Santo André.





1679 90251/2018 086.323.108-01 3356 - GILBERTO LOPES TEIXEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do professor colaborador supra referente ao Curso de Direito das Diversidades e Inclusão Social 1a. Turma - População Negra -, a ser realizada no dia 11/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - n. 251/2018.


1706 135/2018 000.396.409/0001-79 3369 - TELA MAGICA PRODUÇÕES LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.800,00, Referente à locação de filmadora e acessórios para ficar de back up na retransmissão simultânea de duas palestras distintas durante a realização da Semanajur.

1879 90069/2018 051.174.001/0001-93 2174 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 77,10, Referente ao custeio de Distribuição de Carta Precatória; confor me Memo GFD 1.2 - n 69/2018.

1883 90239/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO 89.225,22 89.225,22 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento - Licença Prêmio de servidor matrícula 524 conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 239/2018.

1884 90239/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO 21.641,25 21.641,25 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento - Licença Prêmio de servidora matrícula 640 conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 239/2018.

1885 63/2018 060.501.293/0001-12 100 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA INEXIGÍVEL 42.132,81 0,00 0,00

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, Contrato n. 32/2018 de fornecimento pela Thomson Reuters de cont eúdos editoriais jurídicos selecionados da Editora Revista dos Tribunais, pelo perí odo de 12 meses, contados de 10/09/2018 a 09/09/2019.

1886 10029/2018 055.056.329/0001-66 2230 - INSTITUTO MARECHAL ASSESSORIA EM M DISPENSA D /0 803,28 0,00 0,00, Contratação de empresa prestadora de serviços para elaboração de PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional para os funcionários contratados por tempo determinados regidos pela CLT.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------153.802,56 362.042,47 212.580,56


12 77/2017 178.397.648-94 1674 - Tarso Menezes de Melo INEXIGÍVEL 0,00 0,00 2.578,80, Contrato nº 28/2017 de prestação de serviços educacionais, no cu rso de Especialização em Direito e Relações do Trabalho (13ª turma), promovida pela Facu ldade, Contrato firmado pelo período de 10/05/17 a 31/12/2018. Empenho corresponde nte para o período de 01/01/2018 a 31/12/2018.













1318 48/2017 034.028.316/0031-29 1332 - Empresa Bras. Correios e Telegrafos INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 800,10

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, Contrato N. 30/2017, referente prestação de serviços postais div ersos e outros, conforme anexos que integram o Contrato, vigência de 60 meses a partir de 2 0/06/2017. Empenho correspondente ao período de 21/06/2018 a 31/12/2018.


1455 87/2018 005.438.473/0001-99 3354 - VIRTUA BUSINESS SOLUCOES LTDA DISPENSA D 0,00 89,30 0,00, Contratação de empresa para produção de Cartão de Identificação do Estudante para alunos da Graduação, Pós-Graduação e funcionários.


1524 70/2018 001.985.366/0003-91 2782 - INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EX INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 2.290,00, Contrato no. 22/2018 de prestação de serviços de manutenção prev entiva e corretiva de desfibrilador externo automático - DEA, pelo período de 24/07/2018 a 23/07/2019.

1676 28/2018 026.214.340/0001-09 3320 - MATHEUS FURLANI MALVEZI - ME PREGÃO PRE21/2018 0,00 1.375,00 0,00, Contrato no. 18/2018 - de fornecimento parcelado para a Faculdade de água mineral sem gás envasada em embalagem copo de 200 ml, pelo período de 12 meses , contados de 10/08/2018 a 09/08/2019.


1839 84/2012 304.441.188-29 2214 - MARIANA ALESSANDRA MADDALENA DE G OUTROS/NÃO /0 0,00 1.545,39 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do segundo semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 297 do processo 84/2012.

1840 12/2014 342.148.668-94 2633 - GISELE RODRIGUES DOS SANTOS OUTROS/NÃO /0 0,00 1.443,40 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do segundo semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 476 do processo 12/2014.



1887 203/2017 071.741.193/0001-80 3406 - DIRETORIO DA ARQUITETURA & URBANIS TOMADA DE 3/2018 8.540,28 0,00 0,00, Contrato n. 34/2018 de prestação de serviços de fiscalização dos serviços de elaboração de estudos e projetos de arquitetura/engenharia, bem como de refor ma e requalificação de áreas da Faculdade, pelo período de 12 meses, contados de 11/09/20 18 a 10/09/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------8.540,28 164.274,10 12.497,55







137 147/2016 011.352.787/0001-77 3090 - GTÉRMICA COMÉRCIO SOLUÇÕES E SERVI PREGÃO PRE51/2016 0,00 3.833,33 0,00

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, Termo de Aditamento nº 5/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 1/2017, de prestação de serviços de manutenção de aparelhos condicionadores de ar em carát er preventivo e corretivo, inclusive emergenciais, com fornecimento de peças e sup rimentos à Faculdade, pelo período de 12 meses, contados de 16/01/2018 a 15/01/2019. Emp enho válido até 31/12/2018.



1122 47/2018 009.616.427/0001-93 3319 - ASAS CHINA JARDIM COMERCIO DE ALIME PREGÃO PRE 8/2018 0,00 1.201,50 0,00, Contrato N. 17/2018 de aquisição de gêneros alimentícios sob dem anda, pelo período de 12 meses, iniciando -se em 21/05/2018 a 20/05/2019, para reposição do estoque do almoxarifado da Faculdade. Empenho para o período de 21/06 a 31/12/2018.



1762 51/2018 003.054.846/0001-00 316 - ELE & EME EVENTOS S/S LTDA - ME PREGÃO PRE24/2018 0,00 1.015,00 0,00, Contrato N. 30/2018 de contratação de empresa especializada em o rganização de buffet para pequenas recepções da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo; firmado para o período de 12 meses, iniciando -se em 23/08/2018 e encerrando -se em 22/08/2019. Nota de Empenho do período de 23/08 a 31/12/2018.

1796 18/2017 901.662.565-87 3141 - Luiz Antônio de Oliveira Dantas OUTROS/NÃO /0 0,00 1.824,90 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos ao servidor supra, correspondente a seis parcelas do segundo semestre de 2018, conforme solicitação da SFD. 103 às fls. 236 do processo 18/2017.

1883 90239/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO 0,00 0,00 89.225,22, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento - Licença Prêmio de servidor matrícula 524 conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 239/2018.

1884 90239/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO 0,00 0,00 21.641,25, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento - Licença Prêmio de servidora matrícula 640 conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 239/2018.

1888 216/2018 319.088.628-82 3412 - ANA LIGIA ALVES PACHECO OUTROS/NÃO /0 993,13 82,76 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente ao segundo semestre de 2018, conforme solicitação da SFD 103 às fls. 52 do processo 216/2018.

1896 62/2018 057.541.377/0001-75 217 - DIARIO DO GRANDE ABC S/A INEXIGÍVEL 1.735,40 0,00 0,00, ASSINATURA DO JORNAL "DIÁRIO DO GRANDE ABC"

1897 181/2018 256.314.398-59 3267 - ANGELA CRISTINA LOPES DA SILVEIRA L OUTROS/NÃO /0 2,93 2,93 0,00, Referente correção monetária sobre honorários advocatícios e de sucumbência à Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal n. 6.556/20 17, conforme fls. 90 do Processo 181/2018.

1898 181/2018 136.138.218-00 2634 - ADALBERTO JACOB FERREIRA OUTROS/NÃO /0 2,93 2,93 0,00, Referente correção monetária sobre honorários advocatícios e de sucumbência ao Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal n. 6.556/20 17, conforme fls. 90 do Processo 181/2018.

1899 181/2018 276.930.818-10 2216 - HELOISA BONORA OUTROS/NÃO /0 2,93 2,93 0,00, Referente correção monetária sobre honorários advocatícios e de sucumbência à Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal n. 6.556/20 17, conforme fls. 90 do Processo 181/2018.

1900 181/2018 083.472.286-04 3268 - LUANNA POMARICO OUTROS/NÃO /0 2,93 2,93 0,00, Referente correção monetária sobre honorários advocatícios e de sucumbência à Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal n. 6.556/20 17, conforme fls. 90 do Processo 181/2018.

1901 181/2018 304.441.188-29 2214 - MARIANA ALESSANDRA MADDALENA DE G OUTROS/NÃO /0 2,93 2,93 0,00, Referente correção monetária sobre honorários advocatícios e de sucumbência à Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal n. 6.556/20 17, conforme fls. 90 do Processo 181/2018.

1902 181/2018 326.122.368-56 3056 - PAULA APARECIDA ALVES ANDREOTTI OUTROS/NÃO /0 2,93 2,93 0,00, Referente correção monetária sobre honorários advocatícios e de sucumbência à Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal n. 6.556/20 17, conforme fls. 90 do Processo 181/2018.

1903 181/2018 278.086.848-13 1395 - Tatiana Moreira Monteiro Reis OUTROS/NÃO /0 2,93 2,93 0,00

(Página: 230 / 252)




, Referente correção monetária sobre honorários advocatícios e de sucumbência à Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal n. 6.556/20 17, conforme fls. 90 do Processo 181/2018.

1904 181/2018 180.309.748-50 2362 - ULYSSES MONTEIRO MOLITOR OUTROS/NÃO /0 2,93 2,93 0,00, Referente correção monetária sobre honorários advocatícios e de sucumbência ao Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal n. 6.556/20 17, conforme fls. 90 do Processo 181/2018.

1905 181/2018 364.910.078-98 3269 - VANESSA PAIM DE SOUSA OUTROS/NÃO /0 2,98 2,98 0,00, Referente à correção monetária sobre honorários advocatícios e d e sucumbência à Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal n. 6.556/20 17, conforme fls. 90 do Processo 181/2018.

1906 90297a/2018 014.686.398-46 3413 - JUAREZ TADEU DE PAULA XAVIER DISPENSA D 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas do Curso de Pós -graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social - 1a. turma, a ser realizada no dia 12/09/2018, conforme Memo. SFD. 107 -297a/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------313.533,54 12.657,40 114.197,38




1521 50/2018 003.054.846/0001-00 316 - ELE & EME EVENTOS S/S LTDA - ME PREGÃO PRE20/2018 0,00 0,00 56.479,29, Contrato no. 25/2018 de contratação de empresa especializada em serviços de organização de eventos, especialmente para o 9o. Congresso Jurídic o-Científico da Faculdade e 18a. SEMANAJUR, previsto para o período de 21 a 24/08/ 2018. O contrato possui vigência de 6 meses contados de 20/07/2018 a 19/01/2019.

1619 73/2018 140.540.888-05 199 - Miguel Horvath Junior INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 4.102,56, Contrato no. 28/2018 de prestação de serviços do professor supra para ministrar aulas no módulo de Direito Previdenciário do Curso de Especialização em Dir eito e Relações do Trabalho - 14a. Turma, pelo período de 01/08/2018 a 26/09/2018.

1620 90/2018 218.454.348-97 490 - Jonathan Hernandes Marcantonio INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 5.128,20, Contrato no. 29/2018 de prestação de serviços do professor supra para ministrar aulas do Módulo de Metodologia do Ensino Jurídico no Curso de Especializaçã o em Direito e Relações do Trabalho - 13a. Turma, pelo período de 01/08/2018 a 19/09/2018.

1703 90253/2018 277.696.198-74 2171 - MARCUS VINICIUS KIYOSHI ONODERA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do professor colaborador supra referente ao Curso de Direito Processual Civil 9a. Turma - Cumprimento de Sentença, Execução e Recursos -, a ser realizada no dia 14/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 253/2018.

1709 10016/2018 018.178.862/0001-74 3390 - SCH IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS LTDA DISPENSA D /0 0,00 754,90 0,00, Referente à tradução juramentada de documento do inglês para o i dioma português, imprescindíveis à filiação junto à ORCID - Open Research and Contributor ID.


1741 128/2018 056.451.268-07 34 - Antonio Eduardo Galhardo Gasques INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 3.076,92, Contrato no. 31/2018 de prestação de serviços educacionais do pr ofessor supra referente às aulas no curso de Especialização em Direito Tributário - 8a. Turma, do módulo Metodologia do Ensino Jurídico no período de 15/08/2018 a 17/10/2018.



1795 10022/2018 002.083.617/0001-43 3404 - VILLATRADE COMERCIO IMPORTACAO E DISPENSA D /0 0,00 320,00 0,00, REFIL DE SACOS PLÁSTICOS P/ SUPORTE INOX DE EMBALAR GUARDA -CHUVA -

1907 90300/2018 178.397.648-94 1674 - Tarso Menezes de Melo DISPENSA D /0 2.051,28 0,00 0,00

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, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas do Curso de Pós -graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social - 1a. turma, a ser realizada no dia 15 e 22/09/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 300/2018.

1908 90301/2018 587.151.858-34 3414 - CARMEN DORA DE FREITAS FERREIRA DISPENSA D /0 732,60 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas do Curso de Pós -graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social - 1a. turma, a ser realizada no dia 15/09/2018, conforme Memo. SFD. 107 -301/2018.

1909 43/2018 124.931.748-79 1279 - Hélcio Maciel França Madeira OUTROS/NÃO /0 2.000,00 2.000,00 2.000,00, Adiantamento de numerário concedido ao Professor supra para part icipação como representante da FDSBC no XX Congresso Latinoamericano de Derecho Romano, como permite o art. 2o. da Resolução GFD. 64/2013, conforme Memo. GFD. - no. 40/2018.

1910 90243/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 18.786,05 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Setembro/2018, conf. relatórios anexos ao M emo. SFD. 103 -243/2018.


1912 90243/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 374,91 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Setembro/2018, conf. relatórios anexos ao M emo. SFD. 103 -243/2018.


1914 90243/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 21.240,25 0,00 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Setembro/2018, conf. relatórios anexos ao M emo. SFD. 103 -243/2018.











1926 90243/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 4.750,78 0,00 0,00

(Página: 232 / 252)




, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Setembro/2018, conf. relatórios anexos ao M emo. SFD. 103 -243/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------313.824,01 3.807,50 72.937,73







810 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 0,00 3.956,00 0,00, Em substituição a NE 103/2018, referente ao Termo de Aditamento nº 1/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 48/2016 de prestação de serviços de horas técnicas para o desenvolvimento de novos projetos, pelo período de 12 meses, conta dos de 09/01/2018 a 08/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.


1444 16/2018 009.519.739/0001-89 3347 - CELSO ORTEGA DIAS PAINEIS - ME PREGÃO PRE16/2018 0,00 0,00 16.650,00, MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - SACOLA ECOLOGICA EM ALGODÃO CRU, MEDIDAS 35 CM X 35CM X 7CM (AXLXP), ALÇA EM ALGODÃO CRU E FECHAMENTO COM VELCRO



1851 215/2018 378.474.338-26 3407 - GIULIANO MITTEROHEFFER MORELLI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.060,32, Concessão de Bolsa de Estudos ao servidor supra, correspondente ao primeiro e segundo semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 51 do processo 215/2018.

1863 90067/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo OUTROS/NÃO 0,00 0,00 42,40, Referentes ao custeio de Citação Postal; conforme Memo GFD 1.2 - N. 67/2018.

1910 90243/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 18.786,05 18.786,05, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Setembro/2018, conf. relatórios anexos ao M emo. SFD. 103 -243/2018.




(Página: 233 / 252)




, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Setembro/2018, conf. relatórios anexos ao M emo. SFD. 103 -243/2018.

1914 90243/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 0,00 21.240,25 21.240,25, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do mês de Setembro/2018, conf. relatórios anexos ao M emo. SFD. 103 -243/2018.












SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 325.655,31 349.968,53





53 126/2016 009.554.503/0001-83 1590 - TRIPLETECH IT SOLUTIONS SOLUÇÕES EM PREGÃO PRE48/2016 0,00 0,00 137.502,00

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, Termo de Aditamento (Primeiro) ao Contrato nº 45/2016 de prestaç ão de serviços de apoio técnico e operacional para a área de Tecnologia da Informaçã o da Faculdade, por mais 12 meses, contados de 05/12/2017 a 04/12/2018. Empenho corres pondente para o período de 01/01/2018 a 04/12/2018.







1642 126/2018 017.717.228/0001-08 3374 - INFINITY CFTV COMERCIAL - EIRELI DISPENSA D /0 0,00 680,00 680,00, EXTRATOR DE AUDIO HDMI -, CONVERSOR HDMI P/ VGA COM AUDIO -


1676 28/2018 026.214.340/0001-09 3320 - MATHEUS FURLANI MALVEZI - ME PREGÃO PRE21/2018 0,00 0,00 1.375,00, Contrato no. 18/2018 - de fornecimento parcelado para a Faculdade de água mineral sem gás envasada em embalagem copo de 200 ml, pelo período de 12 meses , contados de 10/08/2018 a 09/08/2019.



1721 90259/2018 281.116.728-53 3398 - Eunice Aparecida de Jesus Prudente DISPENSA D 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do professor supra, referente à realização do curso de Pós-graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social (lato -sensu), 1 turma, aula População Negra no dia 18/08/2018. de acordo com o Memo SFD. 107 - 259/2018.

1726 90258/2018 178.546.208-30 3194 - Eduardo de Araújo Teixeira DISPENSA D 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do professor supra, referente à realização do Curso de Pós-graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social (lato-Sensu), 1 turma, aula Teoria Geral da Inclusao Social no dia 18/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 258/2018.

1851 215/2018 378.474.338-26 3407 - GIULIANO MITTEROHEFFER MORELLI OUTROS/NÃO /0 0,00 193,70 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos ao servidor supra, correspondente ao primeiro e segundo semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 51 do processo 215/2018.

1897 181/2018 256.314.398-59 3267 - ANGELA CRISTINA LOPES DA SILVEIRA L OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2,93, Referente correção monetária sobre honorários advocatícios e de sucumbência à Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal n. 6.556/20 17, conforme fls. 90 do Processo 181/2018.

1898 181/2018 136.138.218-00 2634 - ADALBERTO JACOB FERREIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2,93, Referente correção monetária sobre honorários advocatícios e de sucumbência ao Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal n. 6.556/20 17, conforme fls. 90 do Processo 181/2018.

1899 181/2018 276.930.818-10 2216 - HELOISA BONORA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2,93, Referente correção monetária sobre honorários advocatícios e de sucumbência à Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal n. 6.556/20 17, conforme fls. 90 do Processo 181/2018.

1900 181/2018 083.472.286-04 3268 - LUANNA POMARICO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2,93, Referente correção monetária sobre honorários advocatícios e de sucumbência à Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal n. 6.556/20 17, conforme fls. 90 do Processo 181/2018.

1901 181/2018 304.441.188-29 2214 - MARIANA ALESSANDRA MADDALENA DE G OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2,93, Referente correção monetária sobre honorários advocatícios e de sucumbência à Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal n. 6.556/20 17, conforme fls. 90 do Processo 181/2018.

1902 181/2018 326.122.368-56 3056 - PAULA APARECIDA ALVES ANDREOTTI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2,93

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, Referente correção monetária sobre honorários advocatícios e de sucumbência à Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal n. 6.556/20 17, conforme fls. 90 do Processo 181/2018.

1903 181/2018 278.086.848-13 1395 - Tatiana Moreira Monteiro Reis OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2,93, Referente correção monetária sobre honorários advocatícios e de sucumbência à Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal n. 6.556/20 17, conforme fls. 90 do Processo 181/2018.

1904 181/2018 180.309.748-50 2362 - ULYSSES MONTEIRO MOLITOR OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2,93, Referente correção monetária sobre honorários advocatícios e de sucumbência ao Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal n. 6.556/20 17, conforme fls. 90 do Processo 181/2018.

1905 181/2018 364.910.078-98 3269 - VANESSA PAIM DE SOUSA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2,98, Referente à correção monetária sobre honorários advocatícios e d e sucumbência à Assistente Jurídico supra, nos termos da Lei Municipal n. 6.556/20 17, conforme fls. 90 do Processo 181/2018.

1927 90302/2018 250.681.258-06 3303 - ANDRÉ PAGANI DE SOUZA DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas do Curso de Pós -graduação de Direito Processual Civil - 9a. turma, a ser realizada no dia 18/09/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 302/2018.

1928 90304/2018 342.439.188-30 3415 - VINICIUS MOTA DE JESUS DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas do Curso de Pós -graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social - 1a. turma, a ser realizada no dia 22/09/2018, conforme Memo. SFD. 107 -304/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------1.904,76 2.506,70 148.195,34





1461 15/2018 001.548.055/0001-01 2428 - W.F.SELF STORAGE LOCAÇÃO DE GUARD PREGÃO PRE 6/2018 0,00 3.583,00 3.583,00, Contrato N. 23/2018 de prestação de serviços de guarda -móveis para armazenagem de bens patrimoniais de propriedade da Faculdade de Direito de São Be rnardo do Campo, firmado pelo prazo de 12 meses, iniciando -se em 10/07/2018 e encerrando -se em 09/07/2019. Empenho de período de 10/07/18 a 31/12/2018.

1536 122/2018 022.075.021/0001-09 3365 - L.A Pisos Elevados LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 6.300,00 0,00, Aquisição de piso elevado em aço preenchido com concreto celular , tamanho 600x600x30mm, com revestimento em fórmica em substituição às plac as danificadas no Laboratório de Informática.


1646 90246/2018 944.745.085-72 3378 - JÚLIA DE MENEZES NOGUEIRA DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Referente às aulas no Curso de Pós Graduação de Direito Tributár io - 9a. Turma, a ser realizada no dia 06/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 246/2018., Referente ao Curso de Extensão Universitária intitulado Espécies Tributárias: Leading Cases do STJ e do STF - acórdãos recém-julgados e demais termas de repercussão geral, a ser realizado nos dias 11/08 e 01/09/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 246/2018.

1760 90267/2018 068.719.978-65 3400 - NATANAEL DOS SANTOS DISPENSA D /0 -366,30 -366,30 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Direito das Diversidades e Inclusão Social - 1a. Turma, a ser realizada no dia 25/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 267/2018.


1858 90289/2018 368.819.898-06 676 - FELIPE ROBERTO RODRIGUES DISPENSA D /0 0,00 879,12 0,00

(Página: 236 / 252)




, Prestação de serviços educacionais do professor supra, referente às aulas no curso de Pós-Graduação de Direito Processual Civil - 9a. Turma, a ser realizada no dia 04/09/2018, conforme Memo. SFD.107 - n. 289/2018.

1888 216/2018 319.088.628-82 3412 - ANA LIGIA ALVES PACHECO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 82,76, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente ao segundo semestre de 2018, conforme solicitação da SFD 103 às fls. 52 do processo 216/2018.

1929 67/2018 061.534.186/0018-00 642 - LTR EDITORA LTDA INEXIGÍVEL 1.920,00 0,00 0,00, Assinatura da Revista LTR - Legislação do Trabalho para manutenção e atualização do acervo da Faculdade.

1930 142/2018 041.769.803/0001-92 646 - EDITORA FÓRUM LTDA INEXIGÍVEL /0 1.570,00 0,00 0,00, Renovação da assinatura da Revista Interesse Público, Editora Fó rum, para manutenção e atualização do acervo da Faculdade.

1931 186/2017 020.739.466/0001-10 3000 - ASSOCIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES MUNICIP INEXIGÍVEL /0 17.880,00 0,00 0,00, Filiação da FDSBC na Associação das Instituições Municipais de E nsino Superior -AIMES-SP, a fim de representar a instituição junto ao poder público nas esferas federal, estadual e municipal.

1932 67/2018 061.534.186/0018-00 642 - LTR EDITORA LTDA INEXIGÍVEL /0 1.470,00 0,00 0,00, Assinatura da Revista de Previdência Social para manutenção e at ualização do acervo da Faculdade.

1935 90267/2018 849.193.108-20 3417 - NATANAEL DOS SANTOS DISPENSA D /0 366,30 366,30 0,00, Empenho em substituição ao 1760, Prestação de serviços educacion ais do professor supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente às aula s no Curso de Direito das Diversidades e Inclusão Social - 1a. Turma, a ser realizada no dia 25/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 267/2018.

1936 110/2016 3418 - TURNITIN LLC INEXIGÍVEL /0 70.424,64 0,00 0,00, Contratação da empresa americana Turnintin LCC, fornecedora da l icença de uso do produto - Feedback Studio - para detecção de plágio em trabalhos acadêmicos, pelo período de 12 meses.

1937 110/2016 3418 - TURNITIN LLC INEXIGÍVEL 2.112,74 0,00 0,00, Previsão de variação cambial, conforme fls. 181 no Proc. 110/201 6 para contratação da empresa americana Turnintin LCC, fornecedora da licença de uso do produto - Feedback Studio - para detecção de plágio em trabalhos acadêmicos, pelo período de 12 meses.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------95.377,38 15.760,27 11.340,52





1107 41/2018 021.823.607/0001-41 3202 - COMERCIAL SANDALO LTDA-ME PREGÃO PRE 7/2018 0,00 1.340,00 0,00, Contrato N. 14/2018 de aquisição de materiais descartáveis copos plásticos sob demanda, pelo período de 12 meses, iniciando -se em 18/05/2018 a 17/05/2019, para reposição do estoque do almoxarifado da Faculdade de Direito de Sã o Bernardo do Campo. Empenho de 18/05 a 31/12/2018.


1536 122/2018 022.075.021/0001-09 3365 - L.A Pisos Elevados LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.300,00, Aquisição de piso elevado em aço preenchido com concreto celular , tamanho 600x600x30mm, com revestimento em fórmica em substituição às plac as danificadas no Laboratório de Informática.


1639 90044/2018 166.263.178-22 3380 - MARIA GABRIELA PRADO MANSSUR DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.098,90, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente à palestra intitulada Violência contra a mu lher na internet, a ser realizada no dia 21/08/2018, na 18a. Semanajur, conforme Memo. SFD . 108 - 44/2018.


1722 90260/2018 116.180.238-02 2170 - GILBERTO GOMES BRUSCHI DISPENSA D 0,00 0,00 1.025,64

(Página: 237 / 252)




, Prestação de serviços educacionais do professor supra, referente à realização do Curso de Pos-graduação de Direito Processual Civil (lato -Sensu), 9 turma, aula Cumprimento de Sentença, Execução e Recursos no dia 21/08/2018, conforme Memo. SF D. 107 -260/2018.

1751 12/2018 007.722.779/0001-06 2440 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO A DISPENSA D /0 0,00 2.465,00 0,00, SERVIÇO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

1762 51/2018 003.054.846/0001-00 316 - ELE & EME EVENTOS S/S LTDA - ME PREGÃO PRE24/2018 0,00 0,00 1.015,00, Contrato N. 30/2018 de contratação de empresa especializada em o rganização de buffet para pequenas recepções da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo; firmado para o período de 12 meses, iniciando -se em 23/08/2018 e encerrando -se em 22/08/2019. Nota de Empenho do período de 23/08 a 31/12/2018.

1796 18/2017 901.662.565-87 3141 - Luiz Antônio de Oliveira Dantas OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.824,90, Concessão de Bolsa de Estudos ao servidor supra, correspondente a seis parcelas do segundo semestre de 2018, conforme solicitação da SFD. 103 às fls. 236 do processo 18/2017.

1840 12/2014 342.148.668-94 2633 - GISELE RODRIGUES DOS SANTOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.443,40, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do segundo semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 476 do processo 12/2014.


1855 10024/2018 008.219.930/0001-42 1273 - NILTON UCHOA BARBOSA - ME DISPENSA D /0 0,00 170,00 170,00, Conserto da geladeira tipo frigobar pertencente à Comunicação So cial devido à borracha de vedação da porta está quebrada, prejudicando a manutenção da te mperatura para conservação dos alimentos.


1938 156/2018 059.154.237/0001-70 3416 - BRAGANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPENSA D /0 1.588,10 0,00 0,00, Aquisição de 02 unidade de chapa preta lisa de ferro 5 mm de esp essura x 3 m de comprimento x 1,20 m de largura - para proteção de áreas de concreto não curado e posteriormente em serviços de apoio em manutenção predial.

1940 90104/2018 284.121.658-61 2420 - ALEXANDRE DARTANHAN DE MELLO GUE DISPENSA D 805,86 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente à palestra - O direito ao esquecimento, a ser realizada no 4o. Encontro da FDSBC sobre Direito Civil, no dia 06/10/2018, conforme Memo. SFD. 108 -104/2018.

1941 90102/2018 550.134.147-68 3421 - NADIA DE ARAUJO DISPENSA D 805,86 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente à palestra - As vantagens da adoção da convenção de sentenças estrangeiras da Conferência da Haia para o Brasil, a ser realizada no 4o. Encontro da FDSBC sobre Direito Internacional, no dia 20/10/2018, conforme Mem o. SFD. 108 -102/2018.

1942 90103/2018 521.028.666-53 3420 - Marcelo de Nardi DISPENSA D /0 805,86 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente à palestra - Conrole da jurisdição na homologação de decisão estrangeira no Brasil, a ser realizada no 4o. Encontro da FDSBC so bre Direito Internacional, no dia 20/10/2018, conforme Memo. SFD. 108 - 103/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------19.419,25 35.490,75 14.011,90


64 74/2017 012.443.265/0001-43 3258 - VSA CONSTRUTORA LTDA - ME CONVITE 1/2017 0,00 13.616,67 0,00, Contratação de empresa especilizada em serviços de elaboração de projetos básicos e projetos executivos de alimentação elétrica em baixa tensão para o prédio Java, a partir da cabine primária do prédio Barentz da FDSBC, bem como fiscalização da execução dos de alimentação elétrica, de 27/12/2017 a 26/12/2018. Empenho correspo ndente para o período de 01/01/2018 a 26/12/2018.



593 197/2017 003.782.520/0001-91 345 - ALEMWEB.COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃ DISPENSA D /0 0,00 0,00 300,00

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, Contrato Nº 10/2018 de prestação de serviços de divulgação de in formações em portal jurídico e newletter jurídica para a Faculdade de Direito de São B ernardo do Campo, firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando -se em 28/03/2018 e encerrando -se em 27/03/2019.




1122 47/2018 009.616.427/0001-93 3319 - ASAS CHINA JARDIM COMERCIO DE ALIME PREGÃO PRE 8/2018 0,00 0,00 1.201,50, Contrato N. 17/2018 de aquisição de gêneros alimentícios sob dem anda, pelo período de 12 meses, iniciando -se em 21/05/2018 a 20/05/2019, para reposição do estoque do almoxarifado da Faculdade. Empenho para o período de 21/06 a 31/12/2018.

1610 88/2018 002.290.545/0001-05 3077 - CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - E DISPENSA D /0 0,00 2.268,00 0,00, Aquisição 2100 unidades de selo adesivo holográfico para cartão de identificação dos estudantes/funcionários para validar o documento, através da indicação do ano letivo.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 144.814,27 48.272,52



64 74/2017 012.443.265/0001-43 3258 - VSA CONSTRUTORA LTDA - ME CONVITE 1/2017 0,00 0,00 13.616,67, Contratação de empresa especilizada em serviços de elaboração de projetos básicos e projetos executivos de alimentação elétrica em baixa tensão para o prédio Java, a partir da cabine primária do prédio Barentz da FDSBC, bem como fiscalização da execução dos de alimentação elétrica, de 27/12/2017 a 26/12/2018. Empenho correspo ndente para o período de 01/01/2018 a 26/12/2018.

1541 34/2018 134.815.278-88 2330 - CIVALDES PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 -147,92 -147,92 -147,92, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento e como dispõe os ar ts. 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo. SFD 103 - n. 201/2018.

1542 34/2018 134.815.278-88 2330 - CIVALDES PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 -34,39 -34,39 -34,39, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento e como dispõe os ar ts. 2º e 4º da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo. SFD 103 - n. 201/2018.

1635 48/2015 003.949.685/0001-05 2870 - SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI PREGÃO PRE27/2015 0,00 85.870,36 0,00, Termo de Aditamento no. 22/2018,Terceiro, ao Contrato no. 36/201 5, de prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada para a Faculdade, pel o período de 12 meses, contados de 02/08/2018 a 01/08/2019. Empenho válido até 31/12/2018.





1683 90052/2018 097.059.087-37 3381 - MARINA BARBOSA DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 732,60

(Página: 239 / 252)




, Prestação de serviços educacionais da professora supra, referent e à realização da palestra do tema - Liderança e Diversidade, a ser realizada no dia 23/08/2018, como parte do ciclo de palestras da 18a. Semanajur, conforme Memo. SFD. 108 - 52/2018.










1850 90288/2018 084.513.168-08 1524 - Luiz Roberto Domingo DISPENSA D /0 0,00 2.637,36 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas do Curso de Pós-graduação de Direito Tributário - 9a. turma, a ser realizada nos dias 03, 10 e 17/09/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 288/2018.

1876 90293/2018 351.421.028-43 3410 - CAIO SASAKI GOEGUEZ COELHO DISPENSA D 0,00 879,12 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas do Curso de Pós -graduação de Direito Processual Civil - 9a. turma, a ser realizada no dia 14/09/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 293/2018.

1877 90292/2018 032.946.598-81 3411 - ARLETE INES AURELLI DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas do Curso de Pós -graduação de Direito Processual Civil -9a. turma, a ser realizada no dia 11/09/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 292/2018.

1906 90297a/2018 014.686.398-46 3413 - JUAREZ TADEU DE PAULA XAVIER DISPENSA D 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas do Curso de Pós -graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social - 1a. turma, a ser realizada no dia 12/09/2018, conforme Memo. SFD. 107 -297a/2018.

1943 44/2018 254.305.578-97 2490 - DEBORA VANESSA CAUS BRANDAO OUTROS/NÃO /0 495,00 495,00 495,00, Adiantamento de numerário concedido à Profa. supra para despesas com a inscrição no VI Congresso do Instituto Brasileiro de Direito Civil - IBDCivil, como permite o art. 2o. da Resolução GFD. 64/2013, conforme Memo. GFD. - no. 42/2018.

1948 155/2018 013.821.902/0001-30 3422 - NEOVALOR IMB CONSULTING LTDA DISPENSA D 6.984,00 0,00 0,00, Referente à participação de servidores no curso - PDCA: Gestão e Execução de Projetos, a ser realizado no dia 10/10/2018 nas dependências da Faculdade.

1949 106/2002 991.695.508-59 83 - Luiz Alberto Faria Bianchi DISPENSA D 10.929,16 0,00 0,00, Termo de Aditamento 30/2018 ao Contrato no. 44/2014 de locação d e imóvel para instalação do Escritório -Escola, pelo período de 6 meses, contados de 23/09/2018 a 22/03/2019. Empenho válido até 31/12/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------18.225,85 91.750,81 21.938,76


2 170/2014 048.066.047/0001-84 118 - Imprensa Oficial do Estado S/A. IMESP INEXIGÍVEL 0,00 0,00 1.475,04

(Página: 240 / 252)











1455 87/2018 005.438.473/0001-99 3354 - VIRTUA BUSINESS SOLUCOES LTDA DISPENSA D 0,00 0,00 89,30, Contratação de empresa para produção de Cartão de Identificação do Estudante para alunos da Graduação, Pós-Graduação e funcionários.


1633 90241/2018 136.248.298-66 1046 - German Alejandro San Martín Fernández DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.758,24, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, em virtude da realização do Curso de Extensão Universit ária - Espécies Tributárias: Leading Cases do STJ e do STF - Acórdãos recém -julgados e demais temas de repercussão geral, a ser realizado nos dias 04 e 25/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 241/2018.

1635 48/2015 003.949.685/0001-05 2870 - SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI PREGÃO PRE27/2015 0,00 0,00 85.870,36, Termo de Aditamento no. 22/2018,Terceiro, ao Contrato no. 36/201 5, de prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada para a Faculdade, pel o período de 12 meses, contados de 02/08/2018 a 01/08/2019. Empenho válido até 31/12/2018.


1761 90268/2018 112.336.248-30 3401 - MYLENE PEREIRA RAMOS SEIDL DISPENSA D /0 0,00 0,00 439,56, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Direito das Diversidad es e Inclusão Social -1a. Turma, a ser realizada no dia 25/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 268/2018.

1839 84/2012 304.441.188-29 2214 - MARIANA ALESSANDRA MADDALENA DE G OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.545,39, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do segundo semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 297 do processo 84/2012.

1907 90300/2018 178.397.648-94 1674 - Tarso Menezes de Melo DISPENSA D /0 0,00 2.051,28 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas do Curso de Pós -graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social - 1a. turma, a ser realizada no dia 15 e 22/09/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 300/2018.

1908 90301/2018 587.151.858-34 3414 - CARMEN DORA DE FREITAS FERREIRA DISPENSA D /0 0,00 732,60 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas do Curso de Pós -graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social - 1a. turma, a ser realizada no dia 15/09/2018, conforme Memo. SFD. 107 -301/2018.

1927 90302/2018 250.681.258-06 3303 - ANDRÉ PAGANI DE SOUZA DISPENSA D /0 0,00 1.025,64 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas do Curso de Pós -graduação de Direito Processual Civil - 9a. turma, a ser realizada no dia 18/09/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 302/2018.

1928 90304/2018 342.439.188-30 3415 - VINICIUS MOTA DE JESUS DISPENSA D /0 0,00 879,12 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas do Curso de Pós -graduação de Direito das Diversidades e Inclusão Social - 1a. turma, a ser realizada no dia 22/09/2018, conforme Memo. SFD. 107 -304/2018.

1935 90267/2018 849.193.108-20 3417 - NATANAEL DOS SANTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 366,30

(Página: 241 / 252)




, Empenho em substituição ao 1760, Prestação de serviços educacion ais do professor supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referente às aula s no Curso de Direito das Diversidades e Inclusão Social - 1a. Turma, a ser realizada no dia 25/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 267/2018.

1951 90073/2018 139.923.578-80 40 - Renata Almeida de Souza Aranha e Silva DISPENSA D /0 293,04 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente ao Curso Livre de Oratória para alunos do N EPA - Núcleo de Estudos Permanentes em Arbitragem, a ser ministrado no dia 29/09/2 018, conforme Memo. SFD. 104.1 - 73/2018.

1952 90105/2018 2716 - GONZALO AGUILAR CAVALLO DISPENSA D /0 1.465,20 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente à realização de palestras nos dias 01, 02, 04 e 05/10/2018, no período das 13h às 18h, na Semana dos 30 anos da Constituição, a s er realizada entre os dias 01 a 05/10/2018, conforme Memo. SFD. 108 - 105/2018.

1953 90106/2018 3222 - VICTOR ENRIQUE IBÁÑEZ ROSAZ DISPENSA D /0 1.098,90 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente à realização de palestras nos dias 03, 04 e 0 5/10/2018, na Semana dos 30 anos da Constituição, a ser realizada entre os dias 01 a 05 /10/2018, conforme Memo. SFD. 108 - 106/2018.

1954 90316/2018 272.767.918-15 560 - Antonio Carlos Marcato DISPENSA D 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós-Graduação em Direito Processual Civil - 9a Turma, a ser realizada no dia 25/09/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 316/2018.

1955 90313/2018 149.293.988-94 2107 - AUDREY GASPARINI DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós -Graduação em Direito Tributário - 9a. Turma, a ser realizada no dia 24/09/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 313/2018.

1956 159/2018 007.177.647/0001-32 2495 - CONTROLE OPERACIONAL DE PRAGAS AM DISPENSA D 1.299,70 0,00 0,00, Contratação de empresa especializada para execução de serviço de descupinização para sala de Processamento Técnico da Biblioteca e Anexo do Almoxarifad o.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------6.061,60 9.421,91 197.901,46







810 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 0,00 0,00 3.956,00, Em substituição a NE 103/2018, referente ao Termo de Aditamento nº 1/2018 (Primeiro) ao Contrato nº 48/2016 de prestação de serviços de horas técnicas para o desenvolvimento de novos projetos, pelo período de 12 meses, conta dos de 09/01/2018 a 08/01/2019. Empenho válido até 31/12/2018.



1218 80/2015 021.842.327/0001-80 2841 - BORAH SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 1.921,70

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, Termo de Aditamento N. 23/2018 - TERCEIRO - ao Contrato N. 30/2015 de prestação de serviços mensal de suporte, manutenção, customização e gerenciamen to de software acadêmico da Faculdade; prorrogação por mais 12 meses, contados de 01/06/2018 a 31/05/2019. Empenho de vigência do período de 01/06 a 31/12/2018.



1957 10031/2018 007.084.046/0001-85 3096 - TJL COMERCIO DE PURIFICADORES DE AG DISPENSA D /0 217,00 0,00 0,00, Higienização do reservatório interno e mangueiras do bebedouro de pressão, marca IBBL, modelo FR600 da Seção de Administração.

1960 90248/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 1.041,31 1.041,31 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de Outubro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 248/2018 - Férias.



1963 90248/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 217,15 217,15 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de Outubro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 248/2018 - Férias.

1964 158/2018 068.461.326/0001-50 1293 - REFRIARTEC COMERCIO E REFRIGERACAO DISPENSA D /0 4.640,00 0,00 0,00, Contratação de empresa especializada no ramo de condicionamento de ar para: retirada, revisão e reinstalação de aparelhos, a fim de adequar salas de aul a para receber os postos da Assistência Jurídica Gratuita.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------4.857,00 7.723,41 43.807,39







1654 44/2018 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE26/2018 0,00 0,00 5.658,02, Contrato no. 26/2018 - Referente aos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo passagem aérea nacional e internacional e passagem t errestre nacional, destinadas aos professores, discentes, palestrantes, especialistas e colaboradores da FDSBC, pelo período de 12 meses, contados de 07/08/2018 a 06/08/2019.


1670 136/2018 010.491.151/0001-43 3379 - GERACAMP LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 1.200,00 0,00, Contratação de empresa especializada para conserto de Gerador, m odelo GT5500E, a gasolina, trifásico, frequência 60Hz, Potência Nominal 5,0kW, corr ente 16,4 A, Patrimônio 3834/11856, devido ao vazamento de combustível.

1709 10016/2018 018.178.862/0001-74 3390 - SCH IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 754,90

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, Referente à tradução juramentada de documento do inglês para o i dioma português, imprescindíveis à filiação junto à ORCID - Open Research and Contributor ID.

1849 90287A/2018 124.474.648-78 891 - MARCEL DOS SANTOS CORDEIRO DISPENSA D 0,00 0,00 1.025,64, Em substituição a NE 1764/2018, referente a prestação de serviço s educacionais do professor supra, sem vínculo empregatício com a Faculdade, referen te às aulas do Curso de Pós-graduação de Direito Tributário - 9a. turma, realizada no dia 27/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 287A/2018.


1965 90318/2018 112.336.248-30 3401 - MYLENE PEREIRA RAMOS SEIDL DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Direito das Diversidad es e Inclusão Social -1a. Turma, a ser realizada no dia 29/09/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 318/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------1.025,64 7.365,02 30.070,84






1656 44/2018 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE26/2018 0,00 2.645,69 0,00, Contrato no. 26/2018 - Referente à prestação de serviços de agenciamento de hospedagem compreendendo hotéis situados em territórios nacional e internacional destinados aos professores, discentes, palestrantes, especialistas e colaboradores da FDSBC, pelo período de 12 meses, contados de 07/08/2018 a 06/08/2019.

1751 12/2018 007.722.779/0001-06 2440 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO A DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.465,00, SERVIÇO DE REGISTRO DE DIPLOMAS


1765 90270/2018 263.463.738-11 1792 - RICARDO MARCONDES MARTINS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.025,64, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas do Curso de Pós -graduação de Direito Processual Civil - 9a. turma, a ser realizada no dia 28/08/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 270/2018.

1851 215/2018 378.474.338-26 3407 - GIULIANO MITTEROHEFFER MORELLI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 193,70, Concessão de Bolsa de Estudos ao servidor supra, correspondente ao primeiro e segundo semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 51 do processo 215/2018.


1960 90248/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.041,31, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de Outubro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 248/2018 - Férias.

1961 90248/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.791,92, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de Outubro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 248/2018 - Férias.


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, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP -AUDESP, ref. Folha de Pagamento referente às Férias de servidores, nesta Autarquia no mê s de Outubro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo. SFD.103 - 248/2018 - Férias.


1966 100319/2018 038.710.444-58 3377 - FÁBIO VICTOR DA FONTE MONNERAT DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente a aula no Curso de pós -graduação de Direito Processual Civil (latu -sensu), 9a. turma, a ser realizada no dia 28/09/2018, conforme Mem o. SFD. 107 -319/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------879,12 11.032,35 13.654,05


16 146/2016 026.166.336/0001-12 3161 - GIMAK COMERCIO DE MATERIAIS EM GERA PREGÃO PRE20/2017 -794,15 0,00 0,00, Contrato nº 44/2017 de fornecimento de produtos de higiene, sob demanda, incluindo a concessão e instalação de dispensers em regime de comodato, firmad o pelo período de 12 (doze) meses, iniciando em 10/08/2017 a 09/08/2018. Empenho corres pondente para o período de 01/01/2018 a 09/08/2018.
















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1642 126/2018 017.717.228/0001-08 3374 - INFINITY CFTV COMERCIAL - EIRELI DISPENSA D /0 -18,00 0,00 0,00, EXTRATOR DE AUDIO HDMI -, CONVERSOR HDMI P/ VGA COM AUDIO -






1796 18/2017 901.662.565-87 3141 - Luiz Antônio de Oliveira Dantas OUTROS/NÃO /0 0,00 1.824,90 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos ao servidor supra, correspondente a seis parcelas do segundo semestre de 2018, conforme solicitação da SFD. 103 às fls. 236 do processo 18/2017.


1967 90321/2018 944.745.085-72 3378 - JÚLIA DE MENEZES NOGUEIRA DISPENSA D /0 1.025,64 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente às aulas do Curso de Pós -graduação de Direito Tributário - 9a. turma, a ser realizada no dia 01/10/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 321/2018.

1968 45/2018 212.988.218-86 2406 - LUIZ GUILHERME ARCARO CONCI OUTROS/NÃO /0 2.400,00 2.400,00 2.400,00, Adiantamento de numerário ao Professor supra para custear despes as com palestrantes convidados no evento Semana dos 30 anos da Constituição, a ser rea lizado no período de 01 a 05/10/2018, conforme permite o art. 2o. da Resolução 64/2013 e Memo. GFD -43/2018.

1988 90251/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 258.898,33 258.898,33 258.898,33, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 -251/2018.



1991 90251/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO /0 874,80 874,80 874,80, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 -251/2018.


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, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 -251/2018.













2005 90251/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 49.560,55 49.560,55 49.560,55, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 -251/2018.

2006 90251/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NÃO /0 451,92 451,92 451,92, Apropriação da despesa em subelemento específico do PCASP - AUDESP, ref. Folha de Pagamento do mês de Setembro/2018, conf. relatórios anexos ao Memo . SFD. 103 -251/2018.






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2042 163/2018 010.979.560/0001-93 3423 - Z7 CURSOS CORPORATIVOS LTDA DISPENSA D /0 8.000,00 0,00 0,00, Treinamento e desenvolvimento para todos os servidores, com foco em integração e inovação a ser realizado no dia 23/10/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------10.853,49 978.873,19 985.634,01

Movimentação do dia 01 de Outubro de 2018






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817 166/2016 004.871.990/0001-94 3084 - LECOM TECNOLOGIA S/A PREGÃO PRE50/2016 0,00 124.000,00 0,00, Em substituição a NE 61/2018, referente ao Termo de Aditamento 3 7/2017 (Primeiro) ao Contrato 47/2016 de aquisição e instalação de licença de uso vital ícia para ferramenta de Business Process Management System (BPMS), contemplando suporte té cnico e atualização da solução tecnológica por 12 meses, bem como a presta ção de serviços de mapeamento, modelagem, otimização, automatização e implantação de 12 processos institucionais de baixa, média e alta complexidade, por meio de me todologia Business Process Management (BPM), vigência de 16/12/2017 a 15/06/2018. Emp enho correspondente para o período de 01/01/2018 a 15/06/2018.



1656 44/2018 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGÃO PRE26/2018 0,00 0,00 1.973,69, Contrato no. 26/2018 - Referente à prestação de serviços de agenciamento de hospedagem compreendendo hotéis situados em territórios nacional e internacional destinados aos professores, discentes, palestrantes, especialistas e colaboradores da FDSBC, pelo período de 12 meses, contados de 07/08/2018 a 06/08/2019.


1670 136/2018 010.491.151/0001-43 3379 - GERACAMP LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.200,00, Contratação de empresa especializada para conserto de Gerador, m odelo GT5500E, a gasolina, trifásico, frequência 60Hz, Potência Nominal 5,0kW, corr ente 16,4 A, Patrimônio 3834/11856, devido ao vazamento de combustível.

1705 10019/2018 010.291.972/0001-36 2599 - SCELTA SERVICOS ADMINISTRATIVOS RH DISPENSA D /0 0,00 646,00 0,00, Referente ao treinamento das servidoras Silvana Pelosi Silveira e Débora Comino de Souza, no curso: Integração e Adaptação de novos colaboradores, no dia 28/09/2018 das 08h00 às 17h00, com carga horária total de 08 horas.


1840 12/2014 342.148.668-94 2633 - GISELE RODRIGUES DOS SANTOS OUTROS/NÃO /0 0,00 721,70 0,00, Concessão de Bolsa de Estudos à servidora supra, correspondente a seis parcelas do segundo semestre de 2018; conforme solicitação da SFD 103 às fls. 476 do processo 12/2014.


1880 139/2018 022.719.411/0001-74 2989 - VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIM DISPENSA D /0 0,00 1.300,00 0,00, TANQUINHO LAVA ROUPAS ATÉ 12KG DE ROUPAS COM SISTEMA DE DRENAGEM , FUNÇÃO REAPROVEITA ÁGUA, 2 DISPENSERS, UM PARA SABÃO E UM PARA AMACIANTE, FILTRO CATA FIAPOS, BATEDOR GIGANTE, 3 NÍVEIS DE ÁGUA, 2 MOLHOS E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TIMER COM PROGRAMAÇÃO DE 0 A 20 MIN, 10 PROGRAMAS DE LAVAGENS, POTÊNCIA: 415W, BAIXO CONSUMO: 0,132KWH/CICLO MÁX, TENSÃO: BIVOLT. -

1896 62/2018 057.541.377/0001-75 217 - DIARIO DO GRANDE ABC S/A INEXIGÍVEL 0,00 1.735,40 0,00, ASSINATURA DO JORNAL "DIÁRIO DO GRANDE ABC"

2043 46/2018 998.542.365-87 3427 - ALENILTON DA SILVA CARDOSO OUTROS/NÃO /0 2.000,00 2.000,00 2.000,00, Adiantamento de numerário ao professor supra para custeio com a participação no encerramento do curso de Pós -Doutorado em Direito, pela Universidade Degli Studi di Messina, Itália, previsto para o período de 17 a 19/10/2018, confo rme permite o art. 2o. da Resolução 64/2013, de acordo com Memo. GFD. no. - 41/2018.

2044 47/2018 134.815.278-88 2330 - CIVALDES PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 2.000,00 2.000,00 2.000,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento e como dispõe os ar ts. 2o. e 4o. da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo. SFD 103 - n. 260/2018.

2045 47/2018 134.815.278-88 2330 - CIVALDES PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO /0 2.000,00 2.000,00 2.000,00, Adiantamento de numerário concedido ao servidor supra para custe ar pequenas e eventuais despesas que exijam pronto pagamento e como dispõe os ar ts. 2o. e 4o. da Resolução GFD 64/2013, conforme Memo. SFD 103 - n. 260/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------6.000,00 185.115,01 53.691,37

Movimentação do dia 02 de Outubro de 2018

2 170/2014 048.066.047/0001-84 118 - Imprensa Oficial do Estado S/A. IMESP INEXIGÍVEL 0,00 3.042,27 0,00

(Página: 250 / 252)








1610 88/2018 002.290.545/0001-05 3077 - CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - E DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.268,00, Aquisição 2100 unidades de selo adesivo holográfico para cartão de identificação dos estudantes/funcionários para validar o documento, através da indicação do ano letivo.

1938 156/2018 059.154.237/0001-70 3416 - BRAGANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPENSA D /0 0,00 1.588,10 0,00, Aquisição de 02 unidade de chapa preta lisa de ferro 5 mm de esp essura x 3 m de comprimento x 1,20 m de largura - para proteção de áreas de concreto não curado e posteriormente em serviços de apoio em manutenção predial.

1951 90073/2018 139.923.578-80 40 - Renata Almeida de Souza Aranha e Silva DISPENSA D /0 0,00 293,04 0,00, Prestação de serviços educacionais da professora supra, sem vínc ulo empregatício com a Faculdade, referente ao Curso Livre de Oratória para alunos do N EPA - Núcleo de Estudos Permanentes em Arbitragem, a ser ministrado no dia 29/09/2 018, conforme Memo. SFD. 104.1 - 73/2018.





2046 90320/2018 368.819.898-06 676 - FELIPE ROBERTO RODRIGUES DISPENSA D /0 879,12 0,00 0,00, Prestação de serviços educacionais do professor supra, sem víncu lo empregatício com a Faculdade, referente às aulas no Curso de Pós-Graduação em Direito Processual Civil - 9a Turma, a ser realizada no dia 02/10/2018, conforme Memo. SFD. 107 - 320/2018.

2047 48/2018 097.185.228-67 970 - Nélida Cristina dos Santos OUTROS/NÃO /0 4.000,00 4.000,00 4.000,00, Adiantamento de numerário à Profa. supra para custear despesas c om a inscrição e participação 2o. Seminário Teoria Comunicacional do Direito e Cons trutivismo Lógico Semântico, do IBET, a ser realizado no período de 10 a 12/10/2018, conforme permite o art. 2o. da Resolução 64/2013 e Memo. GFD. n. - 44/2018.

2048 141/2018 029.205.731/0001-55 3424 - BR IMPORTACAO EIRELI - ME DISPENSA D /0 2.680,00 0,00 0,00, Aquisição de smartphone para produção de vídeos jornalísticos pe la Seção de Comunicação Social.

2049 141/2018 029.205.731/0001-55 3424 - BR IMPORTACAO EIRELI - ME DISPENSA D /0 695,00 0,00 0,00, Aquisição de cartão de memória para armazenagem de vídeos jornal ísticos pela Seção de Comunicação Social.

2050 162/2018 024.741.054/0001-76 3425 - A DA SILVA DE ARAUJO DISPENSA D /0 4.500,00 0,00 0,00, Contratação de serviços de consutoria de engenheiro orçamentista para elaboração de orcamento tecnico em ar condicionado - processo 154/2017 e 22/2016.

2051 98/2018 024.741.054/0001-76 3425 - A DA SILVA DE ARAUJO DISPENSA D /0 4.500,00 0,00 0,00, Contratação de engenheiro orçamentista para elaboração de orçame nto técnico para prestação de serviços para manutenção geral de sistema de automaçã o - req. 285/2016; Proc. 132/2016.

2052 191/2016 009.554.503/0001-83 1590 - TRIPLETECH IT SOLUTIONS SOLUÇÕES EM DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00, LICENÇAS SUPORTE PARA REDHAT RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER SUPPORT LEVEL "STANDARD SUBSCRIPTION.

2053 191/2016 009.554.503/0001-83 1590 - TRIPLETECH IT SOLUTIONS SOLUÇÕES EM DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00, SERVIÇO DE LICENÇA DE USO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS

2054 90261/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NÃO 23.424,93 23.424,93 0,00, Apropriação da despesa em subelemento específico PCASP - AUDESP, referente Folha de Pagamento - Licença Prêmio de servidora matrícula 472 conf. relatórios anexos ao Memo. SFD. 103 - 261/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------40.679,05 33.138,34 13.396,45

TOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------31.085.990,43 20.654.513,44 20.471.650,81

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSOCONVITETOMADA DE PREÇOSCONCORRÊNCIADISPENSA DE LICITAÇÃOINEXIGÍVEL

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PREGÃO PRESENCIALPREGÃO ELETRÔNICOOUTROS/NÃO APLICÁVELRDC

SAO BERNARDO DO CAMPO, 02 de Outubro de 2018

GILMA ALVES O. CARDOSO JÉSSICA SILVA DE SOUZA RODRIGO GAGO F. V. BARBOSACRC 1SP 241.690/O-9 CRC 1SP312828/O-0 CPF 274.712.048-18

CONTADORA CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE DIRETOR

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