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CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPOSECRETARIA FINANCEIRASUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Data: 02/09/2016 10:02:10Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Janeiro de 2016

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

02 - CÂMARA MUNICIPAL02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5314 - FICHA

0/0100088/0-01/01/2016 962 - CLARO S.A. /0 13.899,57, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. CONFORME PC. 364/2011.

CONTRATO 023/2012. MES 11/2015. Fatura nº 15/11/26000527-0.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA

0/0100089/0-01/01/2016 159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA /0 68,11, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FHZ

0955 AIT: 1A043878-4 CONFORME PG. 3740/2015. PA. 304/2015.

0/0100090/0-01/01/2016 159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA /0 68,11, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FWQ

0629 AIT: 1A956804-3 , CONFORME PG. 2160/2015. PA. 180/2015.

0/0100091/0-01/01/2016 159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA /0 68,11, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FGR

7601 AIT: 1V417510-2 CONFORME PG. 4724/2015. PA. 362/2015.

0/0100092/0-01/01/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FHZ

0835 AIT: PM-B4-731020-4 CONFORME PG. 5140/2015. PA. 379/2015.

0/0100093/0-01/01/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FHZ

0847 AIT: N43 0187907 CONFORME PG. 3734/2015. PA. 298/2015.


0967 AIT: E43 0744663 CONFORME PG. 5136/2015. PA. 376/2015.

0/0100095/0-01/01/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 153,23, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O

OFICIAL.FWQ0629 AIT: SI-A4-249315-7 CONFORME PG. 5139/2015. PA. 378/2015.

0/0100096/0-01/01/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O

OFICIAL.FWQ0629 AIT: F43 0136470 CONFORME PG. 5397/2015. PA. 389/2015.


1377 AIT: JW-A1-041466-5 CONFORME PG. 5399/2015. PA. 391/2015.

0/0100098/0-01/01/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 153,23

(Página: 1 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FHZ 1301 AIT: JT-A1-125366-5 CONFORME PG. 5398/2015. PA. 390/2015.


0847 AIT: 4408034042 CONFORME PG. 4150/2015. PA. 322/2015.


0819 AIT: N43 0189004 CONFORME PG. 3732/2015. PA. 296/2015




0847 AIT: SI-A4-666218-2 CONFORME PG. 5427/2015. PA. 392/2015



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5336 - FICHA

0/0100104/0-01/01/2016 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA M /0 36.206,94, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL. PARTE FUNCIONARIOS DESCONTADA NA FOLHA

DE PAGAMENTO DO MES 12/2015.

0/0100105/0-01/01/2016 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA M /0 1.574,45, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL. PARTE FUNCIONARIOS DESCON TADA NA GRAT

NATAL COMPLEMENTAR

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5338 - FICHA

0/0100106/0-01/01/2016 221 - BANCO SANTANDER S/A /0 2.176,95, PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADO NA FOLHA

DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2015

02.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.1036 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL02.01.01.01.31.0028.1036.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.01.01.01.31.0028.1036.44905200.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0028.1036.44905200.0111000.6001 - FICHA

178/2015100075/0-01/01/2016 715 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 708,00

(Página: 2 / 270)




, ., AQUISIÇÃO DE REFILADORA DE PAPEL 20 FLS A3 CONFORME PC 178/2015

02.01.01.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.01.01.01.31.0028.2117.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.01.01.01.31.0028.2117.33903000.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS02.01.01.01.31.0028.2117.33903000.0111100.6003 - FICHA

372/2010100041/0-01/01/2016 777 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 20/2010 14.694,52, ., CONTRATO PARA GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. PARTE

GABINETE DE VEREADORES. CONFORME PC. 372/2010. PREGAO 020/2011. CONTRATO 006/2012. ADITAMENTO 003/2015. PERIODO: 08.05.2015 A 31.12.2015.

02.01.01.01.31.0028.2117.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.01.01.01.31.0028.2117.33903900.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0028.2117.33903900.0111000.6004 - FICHA

095/2013100036/0-01/01/2016 571 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA CONVITE 1/2013 728,16, ., CONTRATO PARA CONFECCAO DE PERGAMINHOS EM PELE ANIMAL. CONFOR ME PC.

095/2013. CONVITE 001/2013. CONTRATO 012/2013. PERIODO: 21.07.2015 A 31.12.2015.

118/2015100070/0-01/01/2016 374 - FLORICULTURA ANTUERPIA FLORES LTDA M CONVITE 3/2015 1.530,00, ., CONTRATO PARA AQUISICAO DE FLORES PARA SESSOES SOLENES. CONFO RME PC.

118/2015. CONVITE 003/2015. CONTRATO 016/2015. PERIODO: 01.09.2015 A 31.12.2015.

134/2012100084/0-01/01/2016 195 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVIC PREGÃO PRESENCIAL 13/2013 29.859,42, ., CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSA O. CONFORME

PC. 134/2012. CONTRATO 007/2014. PERIODO: 01.11.2015 A 31.12.2015.

02.01.01.01.31.0028.2120 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS02.01.01.01.31.0028.2120.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.01.01.01.31.0028.2120.31901100.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0028.2120.31901100.0111000.6005 - FICHA

0/0100063/0-01/01/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 170,72, ., PAGAMENTO DO SALDO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADO . PEDRO

PIERRE DE OLIVEIRA NETO. EXONERADO EM 15.12.2015 CONFORME PORTARIA 9.490/2015.

02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.1036 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL02.02.02.01.31.0028.1036.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.02.02.01.31.0028.1036.44905200.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.1036.44905200.0111000.6009 - FICHA

126/2015100078/0-01/01/2016 639 - NETSCAN DIGITAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2015 30.300,00

(Página: 3 / 270)




, ., AQUISICAO DE SCANNER PARA MICROFILMES. CONFORME PC. 126/2015. PREGAO 11/2015.

02.02.02.01.31.0028.2045 - CONTRIBUIÇÃO SBCPREV02.02.02.01.31.0028.2045.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.02.02.01.31.0028.2045.31911300.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2045.31911300.0111000.6010 - FICHA

0/0100028/0-01/01/2016 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA M OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.363,61, ., EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDE NCIARIA DOS

FUNCIONARIOS EFETIVOS. GRATIFICAÇÃO DE NATAL COMPLEMENTAR 2015

0/0100031/0-01/01/2016 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA M OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 77.351,22, ., EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDE NCIARIA DOS

FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2015.

02.02.02.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.02.02.01.31.0028.2117.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.02.02.01.31.0028.2117.33903000.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2117.33903000.0111000.6013 - FICHA


SECRETARIA DA CAMARA. CONFORME PC. 372/2010. PREGAO 020/2011. CONT RATO 006/2012. ADITAMENTO 003/2015. PERIODO: 08.05.2015 A 31.12.2015.

153/2015100018/0-01/01/2016 715 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 394,00, ., AQUISIÇÃO DE NUMERADOR AUTOMATICO com 6 DIGITOS CONFORME PC 153/2015

149/2015100037/0-01/01/2016 326 - KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 176,40, ., AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO ( agendas, papel Kraft e fita corretiva) conforme PC

149/2015

106/2015100004/0-01/01/2016 920 - ELEVADORES ORION LTDA CONVITE 7/2015 15.000,00, ., AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE ELEVADORES DO PREDIO SEDE. CONFORME PC.

106/2015.

119/2014100007/0-01/01/2016 930 - COMERCIO DE TINTAS TRES DE MAIO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 13/2014 41.896,45, ., CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PRED IOS SEDE A

ANEXO I DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME PC. 119/2014. PREGAO 013/20 14. LOTES 01 E 02. MES 12/2015.

164/2015100035/0-01/01/2016 980 - STEMAC SA GRUPOS GERADORES FSP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 895,93, ., AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE GERADOR CONFORME PC 164/2015

02.02.02.01.31.0028.2117.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO02.02.02.01.31.0028.2117.33903400.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2117.33903400.0111000.6014 - FICHA

034/2014100022/0-01/01/2016 902 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS L TOMADA DE PREÇOS 1/2014 21.386,16

(Página: 4 / 270)




, ., CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL. CO NFORME PC. 034/2014. CONTRATO 011/2014. ADITAMENTO 001/2015. PERIODO: 20.05.2015 A 31.12.2015.

034/2014100079/0-01/01/2016 902 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS L TOMADA DE PREÇOS 1/2014 2.854,89, ., CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL. CO NFORME PC.

034/2014. CONTRATO 011/2014. ADITAMENTO 001/2015. REFERENTE AJUSTE DE SALDO DE CONTRATO PARA 2015.


009/2013100001/0-01/01/2016 832 - GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E PREGÃO PRESENCIAL 3/2013 3.720,61, ., CONTRATO PARA LOCACAO DE MAQUINAS DE CAFE. CONFORME PC.009/20 13. PREGAO

003/2013. CONTRATO 006/2013. ADITAMENTO 002/2015. PERIODO: 22.04.2015 A 31.12.2015.

036/2015100050/0-01/01/2016 944 - GERACOM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 500,00, ., CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO

PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UM GERADOR MARCA STEMAC - ALTERNADOR WEG, MODELO GTA 311, AI33. PERIODO 25.05.2015 A 31.12.2015. CONFORME PC. 036/2015. CONTRATO 007/2015.

029/2015100059/0-01/01/2016 972 - CEW SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI EP PREGÃO ELETRÔNICO 7/2015 1.420,00, ., CONTRATO PARA AQUISICAO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONFORM E PC. 029/2015.

CONTRATO 015/2015. PERIODO: 01.09.2015 A 31.12.2015.

213/2011100080/0-01/01/2016 166 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO INEXIGÍVEL /0 1.410,51, ., CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL. CON TRATO 012/2011.

PC. 213/2011. PERIODO: 15.12.2015 A 31.12.2015.

031/2012100082/0-01/01/2016 45 - DIARIO DO GRANDE ABC SA INEXIGÍVEL /0 499,51, ., CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL. CON FORME PC.

031/2012. CONTRATO 013/2012. PERIODO: 23.03.2015 A 31.12.2015. ADITAMENTO 003/2015.

----------------------306.097,09



02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA

0/0100110/0-04/01/2016 720 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES ALIMEN /0 1.206,28, PAGAMENTO DE PENSÓES ALIMENTICIAS DESCONTADAS NAS FÉRIAS 1ª QUIN ZENA JAN/2016

DO FUNCIONÁRIO IVAN VIANA DOS SANTOS

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA

0/0100109/0-04/01/2016 210 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC /0 485,68

(Página: 5 / 270)




, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DESCONTADOS DOS FUNCIONÁ RIOS NA FOLHA DE PAGTO 12/2015

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA

0/0100107/0-04/01/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FFP


0/0100108/0-04/01/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 42,57, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FZB

2583 AIT: O 4 30966883 CONFORME PG. 5627/2015. PA. 399/2015.


1363 AIT: 4408123317, CONFORME PG. 4528/2015. PA. 343/2015.






0849 AIT: N43 0190686, CONFORME PG. 4296/2015. PA. 339/2015

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2004 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO02.01.01.01.31.0028.2004.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.01.01.01.31.0028.2004.31901100.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0028.2004.31901100.0111000.2 - FICHA

0/09/0-04/01/2016 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 209.724,39, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFI CACAO DE

NATAL DO EXERCICIO DE 2015 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA D E PAGAMENTO DO MES 01/2016.


0/07/0-04/01/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 215.051,05

(Página: 6 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM P ECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO MES 01/2016.

0/08/0-04/01/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 147.710,26, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DO S

FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO MES 01/2016.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2029 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS02.02.02.01.31.0028.2029.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.02.02.01.31.0028.2029.31901600.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2029.31901600.0111000.18 - FICHA

0/05/0-04/01/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.025,12, PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVICO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO S. FOLHA DE

PAGAMENTO DO MES 01/2016.

02.02.02.01.31.0028.2082 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS02.02.02.01.31.0028.2082.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.02.02.01.31.0028.2082.31901100.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2082.31901100.0111000.16 - FICHA

0/02/0-04/01/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 33.452,96, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM P ECUNIA DOS

FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO MES 01/2016.

0/04/0-04/01/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.037,50, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERV ICO DOS


0/03/0-04/01/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 29.668,67, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DO S


02.02.02.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.02.02.01.31.0028.2117.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.01.31.0028.2117.33903900.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2117.33903900.0111000.25 - FICHA

0/01/0-04/01/2016 209 - CARLOS ALBERTO ZULLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 400,00

(Página: 7 / 270)




, PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MES 01/2016.

02.02.02.01.31.0028.2117.33903900.0111000.6015 - FICHA

077/2015100039/0-04/01/2016 153 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO 619,80, ., CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET. CON FORME PC.

077/2015. CONTRATO 012/2015. PERIODO: 10.08.2015 A 31.12.2015.

029/2015100059/0-04/01/2016 972 - CEW SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI EP PREGÃO ELETRÔNICO 7/2015 2.170,00, ., CONTRATO PARA AQUISICAO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONFORM E PC. 029/2015.


02.02.02.01.31.0028.2190 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS02.02.02.01.31.0028.2190.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.02.02.01.31.0028.2190.31901100.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2190.31901100.0111000.17 - FICHA


NATAL DO EXERCICIO DE 2016. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2016.

----------------------696.399,72




0/0100115/0-05/01/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 153,23, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FFP

2523 AIT: J43 0205985, CONFORME PG. 5963/2015. PA. 404/2015



02.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.01.01.01.31.0028.2117.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.01.01.01.31.0028.2117.33903000.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0028.2117.33903000.0111000.6003 - FICHA

149/2015100071/0-05/01/2016 326 - KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.158,52

(Página: 8 / 270)




, ., AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (molhador de dedo e agendas) conforme PC 149/2015


173/2015100016/0-05/01/2016 382 - CARIMBOS BETO LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 245,00, ., CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO CONFORME PC 173/2015

02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.02.02.01.31.0028.2117.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.02.02.01.31.0028.2117.33903000.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2117.33903000.0111000.6013 - FICHA

149/2015100037/0-05/01/2016 326 - KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 380,28, ., AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO ( agendas, papel Kraft e fita corretiva) conforme PC

149/2015


78/201511/0-05/01/2016 795 - TERRA NETWORKS BRASIL SA DISPENSA DE LICITAÇÃO 140,33, CONTRATACAO DE SERVICOS DE CORREIO ELETRONICO. CONFORME PC. 078/ 2015. AF.

084/2015. PERIODO: 01.01.2016 A 02.06.2016,

02.02.02.01.31.0028.2117.33903900.0111000.6015 - FICHA

185/2015100008/0-05/01/2016 4 - A.A. CHAVEIROS SR LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 87,00, ., CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO CONFORME PC 185/2015

083/2015100043/0-05/01/2016 4 - A.A. CHAVEIROS SR LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 139,00, ., PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO. CONFORME PC. 083/2015.

----------------------3.371,46




0/0

(Página: 9 / 270)




100120/0-06/01/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 66,86, RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DO MES 11/2 015., SKALA SOLUÇÃO EM SERVS, NF 245

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5330 - FICHA

0/0100121/0-06/01/2016 201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /0 247,43, RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DO MES 11/20 15., SKALA

SOLUÇÃO EM SERVS, NF 245

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5338 - FICHA

0/0100106/0-06/01/2016 221 - BANCO SANTANDER S/A /0 -2.176,95, PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADO NA FOLHA




02.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.01.01.01.31.0028.2117.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.01.01.01.31.0028.2117.33903900.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0028.2117.33903900.0111000.6004 - FICHA

010/2014100005/0-06/01/2016 819 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2014 5.449,59, ., CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA

EM SISTEMA DE VOTACAO. CONFORME PC. 010/2014. CONTRATO 020/2014. A DITAMENTO 001/2015. MES 12/2015.

02.01.01.01.31.0028.2180 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA02.01.01.01.31.0028.2180.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.01.01.01.31.0028.2180.33903900.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0028.2180.33903900.0111000.6006 - FICHA

127/2012100047/0-06/01/2016 824 - NEVADA RENT A CAR LTDA PREGÃO PRESENCIAL 20/2012 59.726,50

(Página: 10 / 270)




, ., CONTRATO PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SBCAMPO. CONFORME PC. 127/2012. CONTRATO 033/2012. PARTE GABINETE DE VEREAD ORES. MÊS 12/2015.

02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2116 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO02.02.02.01.31.0028.2116.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.01.31.0028.2116.33903900.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2116.33903900.0111000.6012 - FICHA

116/2012100025/0-06/01/2016 425 - CECAM CONS. ECON., CONTAB. ADMIN. PREGÃO PRESENCIAL 16/2012 20.483,06, ., CONTRATO PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO D E

CONTABILIDADE, PATRIMONIO E FROTA. CONFORME PC. 116/2012. CONTRATO 025/2012. MES 12/2015 E REAJUSTE MES 11/2015 E 12/2015.

071/2012100051/0-06/01/2016 184 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA. CONVITE 6/2012 3.197,55, ., CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO D E SISTEMA

INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME PC. 071/2012. CONVIT E 006/2012. CONTRATO 024/2012. PERIODO: 29.10.2015 A 28.12.2015 E DIFERENÇA DE REAJUSTE A PARTIR DE 27.10.2015 ATE 31.12.2015.

02.02.02.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.02.02.01.31.0028.2117.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO02.02.02.01.31.0028.2117.33903400.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2117.33903400.0111000.6014 - FICHA

080/2014100086/0-06/01/2016 916 - SKALA SOLUCAO EM SERVICOS EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 7/2014 2.097,00, ., CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRA. CONFORME PC. 080/2014.

PREGAO 07/2014. CONTRATO 016/2014. PERIODO: 18.09.2015 A 31.12.201 5. ADITAMENTO 001/2015.


100/2012100073/0-06/01/2016 816 - A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 14/2012 21.931,20, ., CONTRATO PARA LOCACAO DE COMPUTADORES. CONFORME PC. 100/2012. CONTRATO

026/2012. PERIODO: 26.11.2015 A 31.12.2015.


127/2012100057/0-06/01/2016 824 - NEVADA RENT A CAR LTDA PREGÃO ELETRÔNICO 20/2012 10.539,96

(Página: 11 / 270)




, ., CONTRATO PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SBCAMPO. CONFORME PC. 127/2012. CONTRATO 033/2012. PARTE SECRETARIA DA CAMARA. MÊS 12/2015.

----------------------123.599,86






02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.02.02.01.31.0028.2117.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.02.02.01.31.0028.2117.33903000.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2117.33903000.0111000.22 - FICHA

002/201213/0-07/01/2016 786 - INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 004/2012 2.007,60, CONTRATO PARA AQUISICAO DE ENVELOPES. CONFORME PC. 002/2012. CON TRATO 011/2012.

ADITAMENTO 003/2015, PERÍODO 01.01.2016 A 31.12.2016

02.02.02.01.31.0028.2117.33903000.0111000.6013 - FICHA

167/2015100054/0-07/01/2016 985 - COMERCIAL SEGOVIA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.026,00, ., AQUISIÇÃO DE RODIZIOS DE SILICONE CONFORME PC 167/2015

----------------------3.101,70




0/0100123/0-08/01/2016 168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA /0 68,10

(Página: 12 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FHZ 0849 AIT: F43 00517752 CONFORME PG. 5986/2015. PA. 406/2015.


1311 AIT: JV-A1-932157-2 , CONFORME PG. 5499/2015. PA. 393/2015.


163/2014100064/0-08/01/2016 893 - DIS AGUA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 1/2015 2.537,28, ., CONTRATO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O EXERCICIO DE 2 015. CONFORME

PC. 163/2014. PREGAO. 001/2015. PERIODO: 01.11.2015 A 31.12.2015.


166/2012100010/0-08/01/2016 837 - ALLNET TELECOMUNICACOES E INFORM PREGÃO PRESENCIAL 4/2013 7.003,55, ., CONTRATO PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA NOVO, TIPO PABX DIGITAL

COM SISTEMA DDR. INCLUSO ASSISTENCIA TECNICA. CONFORME PC. 166/201 2. PREGAO 004/2013. CONTRATO 007/2013. PERIODO: 01.11.2015 A 31.12.2015.

----------------------9.711,09




0/0100125/0-11/01/2016 962 - CLARO S.A. /0 13.600,64

(Página: 13 / 270)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. CONFORME PC. 364/2011. CONTRATO 023/2012. MES 12/2015. Fatura nº 15/12/26000524-0.

02.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.01.01.01.31.0028.2117.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.01.01.01.31.0028.2117.33903900.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0028.2117.33903900.0111000.6004 - FICHA

160/2015100048/0-11/01/2016 495 - PROJETO AGUA COMERCIO VAREJISTA DISPENSA DE LICITAÇÃO 50,00, ., CONSERTO E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO CONFORME PC 160/2015, C omplemento do

Empenho nº 951

160/2015100069/0-11/01/2016 495 - PROJETO AGUA COMERCIO VAREJISTA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 135,00, ., CONSERTO E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO CONFORME PC 160/2015


157/201414/0-11/01/2016 715 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCR PREGÃO PRESENCIAL 2/2015 2.682,50, AQUISICAO DE PAPEL SULFITE PARA A CAMARA POR 12 MESES. CONFORME PC. 157/2014.



124/2012100021/0-11/01/2016 624 - RAY TONY SERVIÇOS DE LIMPEZA E PO CONVITE 007/2012 3.714,08, ., CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA. CONFORME PC . 124/2012.

CONVITE 007/2012. CONTRATO 029/2012. ADITAMENTO 003/2015. PERIODO: 09.11.2015 A 31.12.2015.

043/2015100065/0-11/01/2016 942 - NR SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILAN PREGÃO PRESENCIAL 5/2015 256.333,47

(Página: 14 / 270)




, ., CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA/SEGURANCA P ATRIMONIAL E DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS DEPENDENCIAS DOS EDIFICIOS SED E E EDIFICIO OTAVIO MANENTE JUNIOR PELO PERIODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS. CONFO RME PC. 043/2015. CONTRATO 010/2015. MES 12/2015 E HORAS EXTRAS.


107/201416/0-11/01/2016 919 - AUTOCLIP SERVICOS PESQ.DESENV. TE DISPENSA DE LICITAÇÃO 95,37, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING. CONFORME PC. 10 7/2014.


02.02.02.01.31.0028.2117.33903900.0111000.6015 - FICHA

107/2014100029/0-11/01/2016 919 - AUTOCLIP SERVICOS PESQ.DESENV. TE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 315,00, ., CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING. CONFORME PC. 107/2014.

CONTRATO 018/2014. MES 12/2015.

031/2012100082/0-11/01/2016 45 - DIARIO DO GRANDE ABC SA INEXIGÍVEL /0 604,67, ., CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL. CON FORME PC.


----------------------277.530,73




0/0100126/0-12/01/2016 156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FHZ

0847 AIT: C45 0825332 CONFORME PG. 4567/2015. PA. 353/2015.


0847 AIT: J45 0287200 CONFORME PG. 4567/2015. PA. 353/2015.


(Página: 15 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FGR 7031 AIT: 4408174052 CONFORME PG. 4530/2015. PA. 345/2015.

0/0100129/0-12/01/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FWQ


0/0100130/0-12/01/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FGR

7601 AIT: F43 0137138 CONFORME PG. 5987/2015. PA. 407/2015.


0849 AIT: H43 0056938 CONFORME PG. 5988/2015. PA. 408/2015.






6823, AIT: 1A128298-4 , CONFORME PG. 4293/2015. PA. 336/2015.

0/0100135/0-12/01/2016 157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA /0 153,23, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FHZ

1383, AIT: E470192032 , CONFORME PG. 5626/2015. PA. 398/2015.


1301 AIT: 4408182085 CONFORME PG. 4566/2015. PA. 352/2015

02.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.01.01.01.31.0028.2117.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.01.01.01.31.0028.2117.33903000.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS02.01.01.01.31.0028.2117.33903000.0111100.6003 - FICHA




(Página: 16 / 270)







039/2014100011/0-12/01/2016 907 - ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS E CONVITE 3/2014 1.868,75, ., CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETAC AO DA

LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS. CONFORME PC. 039/2014. CONTRATO 14/2014. MES 12/2015.


29/201412/0-12/01/2016 926 - AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA EPP PREGÃO ELETRÔNICO 12/2014 1.167,22, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE

EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO PREDIO SEDE E PREDIO ANEXO I DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME PC. 029/2014. CONTRATO 024/2014. Complemento do Empenho nº 32

----------------------10.511,79



02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2120 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS02.01.01.01.31.0028.2120.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.01.01.01.31.0028.2120.31901100.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0028.2120.31901100.0111000.1 - FICHA

0/019/0-13/01/2016 879 - FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 19.316,67

(Página: 17 / 270)




, PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. LICE NCA PREMIO DO MES 01/2016

02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2116 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO02.02.02.01.31.0028.2116.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.01.31.0028.2116.33903900.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2116.33903900.0111000.6012 - FICHA

112/2012100060/0-13/01/2016 842 - SISVETOR INFORMATICA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 21/2012 17.397,87, ., CONTRATO PARA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO LEGISLATIVO. CONFORME PC. 112/2012.

PREGAO 021/2012. CONTRATO 008/2013. ADITAMENTO 002/2015. PERIODO: 10.11.2015 A 31.12.2015.


075/2015100055/0-13/01/2016 619 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVI PREGÃO PRESENCIAL 008/2015 112.074,41, ., CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, DESINFECCAO,

DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME PC. 075/2015. PREGAO 008/2015. CONTRAT O 017/2015. PERIODO: 01.10.2015 A 31.12.2015.


110/2014100058/0-13/01/2016 920 - ELEVADORES ORION LTDA PREGÃO PRESENCIAL 9/2014 5.926,28, ., CONTRATO PARA MANUTENCAO DE 03 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES. CONFORME

PC. 110/2014. PREGAO 009/2014. CONTRATO 019/2014. PERIODO: 10.10.2 015 A 31.12.2015. ADITAMENTO 001/2015.

014/2011100024/0-13/01/2016 182 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORR INEXIGÍVEL 37.284,95, ., CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIA SIMPLES

CONFORME PC.014/2011. CONTRATO 008/2011. ADITAMENTO 005/2015. PERI ODO: 01.04.2015 A 31.12.2015.

104/2011100027/0-13/01/2016 182 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORR INEXIGÍVEL /0 339,07

(Página: 18 / 270)




, ., SERVICOS DE REMESSA DE SEDEX. CONFORME PC. 104/2011. CONTRATO 016/2011. ADITAMENTO 004/2015. PERIODO: 08.07.2015 A 31.12.2015.

----------------------192.339,25




181/2015100074/0-14/01/2016 403 - COMERCIAL SANTO ANTONIO CONSTR. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 493,34, ., AQUISIÇÃO DE VENTILADOR COLUNA PEDESTAL 50 CM DIAMETRO 03 VE LOCIDADADES

CONFORME PC 181/2015

----------------------493,34




0/0100137/0-15/01/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 12.817,99, RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DO MES 12/2015.


0/09/0-15/01/2016 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 48.629,84

(Página: 19 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFI CACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2015 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA D E PAGAMENTO DO MES 01/2016.

02.01.01.01.31.0028.2038 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS02.01.01.01.31.0028.2038.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO02.01.01.01.31.0028.2038.33904600.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0028.2038.33904600.0111000.9 - FICHA

0/027/0-15/01/2016 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 56,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS

FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2016.


042/2013100052/0-15/01/2016 441 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 660,00, ., CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM ELEVADOR ES POR 12

MESES. CONFORME PC. 042/2013. CONTRATO 005/2013. PERIODO: 13.03.2015 A 31.12.2015.

179/2015100076/0-15/01/2016 989 - ENG-CLASS COMERCIAL LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 80,00, ., PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM BEBEDOURO. CONFORME PC. 179/2015.


0/020/0-15/01/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 498.957,75, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCION ARIOS

COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2016.

0/025/0-15/01/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.990,77, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FUNCAO GRATIFICADA DOS


0/024/0-15/01/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 312,56, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERV ICO DOS



(Página: 20 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM P ECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO MES 01/2016.



0/026/0-15/01/2016 592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 189.749,36, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VE READORES.

FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2016.


0/05/0-15/01/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 103,67, PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVICO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO S. FOLHA DE



0/021/0-15/01/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 85.065,72, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCION ARIOS

EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2016.



0/022/0-15/01/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.813,34, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS


0/04/0-15/01/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 357,11, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERV ICO DOS


0/023/0-15/01/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20.328,39

(Página: 21 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERV ICO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2016.




171/2015100012/0-15/01/2016 976 - HIDROWATTS COM MATERIAIS para CON CONVITE 009/2015 3.901,00, ., AQUISIÇÃO DE GRANITO PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA CONFORME PC 171/2015


080/201428/0-15/01/2016 916 - SKALA SOLUCAO EM SERVICOS EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 7/2014 20,71, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRA. CONFORME PC. 080 /2014. PREGAO


02.02.02.01.31.0028.2117.33903400.0111000.6014 - FICHA

093/2013100066/0-15/01/2016 880 - SOCRAM SERVICOS TECNICOS EMPRESA TOMADA DE PREÇOS 2/2013 19.123,86, ., CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO. CONFORME PC. 093/2013.

TOMADA DE PRECOS 002/2013. CONTRATO 001/2014. PERIODO: 01.12.2015 A 31.12.2015.




----------------------999.042,05




0/0100139/0-18/01/2016 206 - SANTAMALIA SAUDE S/A /0 57.309,34

(Página: 22 / 270)




, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA, CONFO RME PC 084/2013 CONTRATO 20/2013 NF 1611843 DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIO S NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2015.

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2038 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS02.01.01.01.31.0028.2038.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO02.01.01.01.31.0028.2038.33904600.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0028.2038.33904600.0111000.9 - FICHA






0/07/0-18/01/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 16.689,10, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM P ECUNIA DOS


02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2082 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS02.02.02.01.31.0028.2082.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.02.02.01.31.0028.2082.31901100.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2082.31901100.0111000.16 - FICHA


(Página: 23 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DO S FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2016.


034/2014100072/0-18/01/2016 902 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS L TOMADA DE PREÇOS 1/2014 25.704,87, ., CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL. CO NFORME PC.

034/2014. CONTRATO 011/2014. ADITAMENTO 001/2015. MES 12/2015 E HO RAS EXTRAS MES 12/2015.

080/2014100086/0-18/01/2016 916 - SKALA SOLUCAO EM SERVICOS EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 7/2014 10.745,64, ., CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRA. CONFORME PC. 080/2014.

PREGAO 07/2014. CONTRATO 016/2014. PERIODO: 18.09.2015 A 31.12.201 5. ADITAMENTO 001/2015.


213/201129/0-18/01/2016 166 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO INEXIGÍVEL /0 829,70, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL. CONTRA TO 012/2011.

PC. 213/2011. PERIODO: 01.01.2016 A 21.06.2016.

02.02.02.01.31.0028.2117.33903900.0111000.6015 - FICHA

110/2014100058/0-18/01/2016 920 - ELEVADORES ORION LTDA PREGÃO PRESENCIAL 9/2014 -66,51, ., CONTRATO PARA MANUTENCAO DE 03 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES. CONFORME

PC. 110/2014. PREGAO 009/2014. CONTRATO 019/2014. PERIODO: 10.10.2 015 A 31.12.2015. ADITAMENTO 001/2015.

02.02.02.01.31.0028.2138 - CONTRIBUIÇÃO - PLANOS DE SAÚDE DO FUNCIONALISMO02.02.02.01.31.0028.2138.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.01.31.0028.2138.33903900.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2138.33903900.0111000.6016 - FICHA

084/2013100046/0-18/01/2016 206 - SANTAMALIA SAUDE S/A PREGÃO PRESENCIAL 11/2013 323.272,65

(Página: 24 / 270)




, ., CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA. CO NFORME PC. 084/2013. PREGAO 011/2013. CONTRATO 020/2013. ADITAMENTO 002/2015. MES 12/2015 E REAJUSTE CONTRATUAL MESES 11 E 12/2015.

----------------------448.995,97




0/0100141/0-19/01/2016 201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /0 176.272,29, PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, P ARTE

FUNCIONÁRIOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2015

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5330 - FICHA

0/0100140/0-19/01/2016 201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /0 51.642,14, RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS 12/2015

02.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2111 - CONTRIBUIÇÃO INSS02.01.01.01.31.0028.2111.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.01.01.01.31.0028.2111.31901300.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0028.2111.31901300.0111000.6002 - FICHA

0/0100013/0-19/01/2016 201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 433.680,26, ., PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES . PARTE

PATRONAL (21%). MES 12/2015.

----------------------661.594,69





(Página: 25 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FWQ 0629 AIT: JV-A2-039458-8, CONFORME PG. 6064/2015. PA. 411/2015.

0/0100143/0-20/01/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FFL

3411 AIT: JR-A2-393404-6, CONFORME PG. 5964/2015. PA. 405/2015.




2583 AIT: E43 0763567, CONFORME PG. 6146/2015. PA. 413/2015.


0845 AIT: T 4 30375563, CONFORME PG. 6188/2015. PA. 416/2015.




0829 AIT: J43 0210752, CONFORME PG. 6187/2015. PA. 415/2015.


0839 AIT: K43 0165292, CONFORME PG. 6234/2015. PA. 422/2015.


0825 AIT: N43 0192112, CONFORME PG. 4722/2015. PA. 360/2015.



02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.01.01.01.31.0028.2117.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.01.01.01.31.0028.2117.33903000.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0028.2117.33903000.0111000.4 - FICHA

372/201037/0-20/01/2016 777 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 20/2010 8.268,37

(Página: 26 / 270)




, CONTRATO PARA GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. PA RTE GABINETE DE VEREADORES. CONFORME PC. 372/2010. PREGAO 020/2011. CONTRATO 006/2012. ADITAMENTO 003/2015. PERIODO: 01.01.2016 A 07.05.2016.


0/021/0-20/01/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 640,33, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCION ARIOS




0/036/0-20/01/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.015,63, PAGAMENTO DE FERIAS NAO GOZADAS DE FUNCIONARIA EFETIVA. SILVANA DA SILVA

TONETTO. APOSENTADA EM 14.01.2016 CONFORME PORTARIA 9.506/2016.

02.02.02.01.31.0028.2116 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO02.02.02.01.31.0028.2116.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.01.31.0028.2116.33903900.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2116.33903900.0111000.6012 - FICHA

071/2012100051/0-20/01/2016 184 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA. CONVITE 6/2012 645,44, ., CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO D E SISTEMA

INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME PC. 071/2012. CONVIT E 006/2012. CONTRATO 024/2012. PERIODO: 29.10.2015 A 28.12.2015 E DIFERENÇA DE REAJUSTE A PARTIR DE 27.10.2015 ATE 31.12.2015.



(Página: 27 / 270)




, CONTRATO PARA GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. PA RTE SECRETARIA DA CAMARA. CONFORME PC. 372/2010. PREGAO 020/2011. CONT RATO 006/2012. ADITAMENTO 003/2015. PERIODO: 01.01.2016 A 07.05.2016.

046/201518/0-20/01/2016 848 - EJS PARTICIPACAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 6/2015 2.990,07, CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS P OR 12 MESES.

CONFORME PC. 046/2015. CONTRATO 009/2015. PERIODO: 11.01.2016 A 01.06.2016.

15/201632/0-20/01/2016 997 - SANDRA APARECIDA GONÇALVES PLANTAS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 18,00, AQUISIÇÃO DE SACO DE TERRA com 20 kg conforme PC 15/2016


009/201339/0-20/01/2016 832 - GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E PREGÃO PRESENCIAL 3/2013 2.669,69, CONTRATO PARA LOCACAO DE MAQUINAS DE CAFE. CONFORME PC.009/2013. PREGAO


----------------------25.538,94



02.02.02.01.31.0028.2117.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.02.02.01.31.0028.2117.33903000.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2117.33903000.0111000.22 - FICHA



----------------------1.826,60




0/0100152/0-22/01/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 68,10

(Página: 28 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FHZ-1311 AIT: N 43 0192229, CONFORME PG. 4531/2015. PA. 346/2015.


0835 AIT: N 43 0191696, CONFORME PG. 4613/2015. PA. 357/2015.

----------------------170,25



02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.02.02.01.31.0028.2117.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.01.31.0028.2117.33903900.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2117.33903900.0111000.25 - FICHA

077/201549/0-25/01/2016 153 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 618,08, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET. CONFOR ME PC.


----------------------618,08





1070 AIT: N 43 0192733, CONFORME PG. 4565/2015. PA. 351/2015.


(Página: 29 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FHZ 0809 AIT: R 43 0175198, CONFORME PG. 6260/2015. PA. 427/2015.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5812 - FICHA

0/0100156/0-26/01/2016 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA M /0 408.265,43, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL. APORTE FINANCEIRO RELATIV O A FOLHA DE

PAGAMENTO DO MES 01/2016


213/201129/0-26/01/2016 166 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO INEXIGÍVEL /0 1.078,62, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL. CONTRA TO 012/2011.

PC. 213/2011. PERIODO: 01.01.2016 A 21.06.2016.

----------------------409.539,85





1301 AIT: J 43 0213448, CONFORME PG.6236/2015. PA. 424/2015.


0805 AIT: J 43 0213237, CONFORME PG. 6235/2015. PA. 423/2015.


0/0

(Página: 30 / 270)




9/0-27/01/2016 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 29.383,26, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFI CACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2015 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA D E PAGAMENTO DO MES 01/2016.





134/2012100084/0-27/01/2016 195 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVIC PREGÃO PRESENCIAL 13/2013 28.724,91, ., CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSA O. CONFORME











(Página: 31 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DO S FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2016.


009/2013100001/0-27/01/2016 832 - GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E PREGÃO PRESENCIAL 3/2013 5.923,11, ., CONTRATO PARA LOCACAO DE MAQUINAS DE CAFE. CONFORME PC.009/20 13. PREGAO

003/2013. CONTRATO 006/2013. ADITAMENTO 002/2015. PERIODO: 22.04.2015 A 31.12.2015.

----------------------144.280,48





1311 AIT: 4408235182, CONFORME PG.4904/2015. PA.365/2015.


0967 AIT: JR -A2- 528794-3, CONFORME PG. 6237/2015. PA. 425/2015.



02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2111 - CONTRIBUIÇÃO INSS02.01.01.01.31.0028.2111.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.01.01.01.31.0028.2111.31901300.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0028.2111.31901300.0111000.13 - FICHA

0/051/0-28/01/2016 841 - IPRED-INST.DE PREV.DO SERV.MUNICIP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.920,46

(Página: 32 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI ÁRIA DE FUNCIONÁRIOS DE OUTROS ENTES A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. REF ERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016


0/020/0-28/01/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.160.671,24, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCION ARIOS





----------------------1.353.910,23




0/0100172/0-29/01/2016 720 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES ALIMEN /0 17.487,07, PAGAMENTO DE PENSÓES ALIMENTICIAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS N A FOLHA DE

PAGAMENTO DO MÊS 01/2016

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA

0/0100162/0-29/01/2016 217 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL /0 6.515,36

(Página: 33 / 270)




, RECOLHIMENTO A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGTO DE 01/2016

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA

0/0100163/0-29/01/2016 210 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC /0 572,56, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DESCONTADOS DOS FUNCIONÁ RIOS NA

FOLHA DE PAGTO 01/2016

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5314 - FICHA


CONTRATO 023/2012. MES 01/2016. Fatura nº 16/01/26000521-1.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA

0/0100166/0-29/01/2016 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS /0 9.586,03, PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DIVERSOS DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA


02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA

0/0100174/0-29/01/2016 248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0 199.968,42, PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADO S NA

FOLHA DE PAGTO DO MÊS 01/2016

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA

0/0100165/0-29/01/2016 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS /0 14.554,52, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF. PARTE FUNCIONARIOS. DESCO NTADO NA


02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA

0/0100170/0-29/01/2016 867 - COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SE /0 60,00

(Página: 34 / 270)




, REF. PGTO DE COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SBC, DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 01/2016

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA

0/0100169/0-29/01/2016 266 - COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DO /0 3.705,57, REF. PGTO COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISBC , DESCONTADO DOS FUNCI ONÁRIOS EM


02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA

0/0100171/0-29/01/2016 265 - CENTRO CIVICO SOCIAL E ESPORTIVO /0 312,00, REF. CENTRO CÍVICO SOCIAL SBC DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS NA FOL HA DE PAGTO

01/2016

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5331 - FICHA

0/0100176/0-29/01/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 0,00, PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SALARIOS, FERIAS, EXONERACOES E SOBRE A PRESTACAO DE

SERVICOS. MES 01/2016.

0/0100181/0-29/01/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 266.918,16, PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SALARIOS, FERIAS, EXONERACOES E SOBRE A PRESTACAO DE


02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5334 - FICHA

0/0100173/0-29/01/2016 638 - DROGARIA ECONOMED LTDA /0 14.539,22, PAGAMENTO DE DESPESAS COM FARMACIA EFETUADAS POR FUNCIONÁRIOS E

DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2016

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5336 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5338 - FICHA

0/0100175/0-29/01/2016 221 - BANCO SANTANDER S/A /0 2.037,66

(Página: 35 / 270)




, PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2016

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5340 - FICHA

0/0100168/0-29/01/2016 841 - IPRED-INST.DE PREV.DO SERV.MUNICIP /0 746,47, > PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIO EFETIV O DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL SBCAMPO. PARTE FUNCIONARIO. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2016.

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2006 - CONTRIBUIÇÃO IMASF02.01.01.01.31.0028.2006.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.01.01.01.31.0028.2006.33913900.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0028.2006.33913900.0111000.14 - FICHA

0/067/0-29/01/2016 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.555,42, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMAS F DOS

FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2016.


0/027/0-29/01/2016 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 34.697,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS



189/2015100053/0-29/01/2016 905 - STUCHI ARQUITETURA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 14.600,00

(Página: 36 / 270)




, ., PRESTACAO DE SERVICOS DE PROJETO ARQUITETONICO CONTEMPLANDO OLEVANTAMENTO CADASTRAL DO HALL DE ENTRADA, ESTUDO PRELIMINAR PARA RECEPCAO, INSTALACAO DE CATRACAS E MAQUETE ELETRONICA INTERNA DA RECEPCAO CO NTENDO DIVISORIAS EM METAL E VIDROS, MESAS DAS ATENDENTES, CATRACAS, DETE CTOR DE METAIS E RELATORIO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ELETRICA E LOGISTI CA NA EDIFICACAO DENOMINADA PALACIO JOAO RAMALHO. CONFORME PC. 189/2015.








0/061/0-29/01/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.493,39, PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO AUXILIO DOENCA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS.


02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2005 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS02.02.02.01.31.0028.2005.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO02.02.02.01.31.0028.2005.33904600.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2005.33904600.0111000.30 - FICHA

0/058/0-29/01/2016 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.032,00, PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLH A DE


02.02.02.01.31.0028.2006 - CONTRIBUIÇÃO IMASF02.02.02.01.31.0028.2006.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.02.02.01.31.0028.2006.33913900.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2006.33913900.0111000.34 - FICHA

0/069/0-29/01/2016 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 11.372,73

(Página: 37 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMAS F DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2016.

02.02.02.01.31.0028.2029 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS02.02.02.01.31.0028.2029.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL02.02.02.01.31.0028.2029.31901600.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2029.31901600.0111000.18 - FICHA

0/056/0-29/01/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 13.277,02, PAGAMENTO DE SUBSTITUICOES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE P AGAMENTO DO

MES 01/2016.

0/055/0-29/01/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.464,18, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PA GAMENTO DO

MES 01/2016.


0/065/0-29/01/2016 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA M OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 76.599,77, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCI ARIA DOS



0/059/0-29/01/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.373,29, PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANENCIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOL HA DE


0/057/0-29/01/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 26.194,48, PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE




02.02.02.01.31.0028.2082.31901100.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS02.02.02.01.31.0028.2082.31901100.0111100.16 - FICHA

0/060/0-29/01/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 67,96

(Página: 38 / 270)




, PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2016.



084/2015. PERIODO: 01.01.2016 A 02.06.2016,

0/01/0-29/01/2016 209 - CARLOS ALBERTO ZULLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -359,30, PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MES 01/2016.

0/064/0-29/01/2016 209 - CARLOS ALBERTO ZULLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 400,00, PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MES 02/2016.

----------------------1.086.375,14

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Fevereiro de 2016


02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.1036 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL02.01.01.01.31.0028.1036.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.01.01.01.31.0028.1036.44905200.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0028.1036.44905200.0111000.11 - FICHA

06/201646/0-01/02/2016 706 - NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 556,50, AQUISIÇÃO DE MICROFONES de MÃO conforme PC 06/2016


157/201414/0-01/02/2016 715 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCR PREGÃO PRESENCIAL 2/2015 3.219,00

(Página: 39 / 270)




, AQUISICAO DE PAPEL SULFITE PARA A CAMARA POR 12 MESES. CONFORME PC. 157/2014. CONTRATO 006/2015. PERIODO: 04.01.2015 A 31.03.2016.



----------------------4.779,30




172/2015100023/0-02/02/2016 613 - SSD COM. ASSIST. TEC. EQUIP. ELETR CONVITE 10/2015 30.194,00, ., PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE SOM. REFERE NTE AQUISICAO

DE AMPLIFICADORES, CAIXAS ACUSTICAS, EXTENDERS DE SINAL ANALOGICO E SUPORTES FIXOS DE PAREDE. CONFORME PC. 172/2015. CONVITE 10/2015.

02.01.01.01.31.0028.2004 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO02.01.01.01.31.0028.2004.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.01.01.01.31.0028.2004.31901100.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0028.2004.31901100.0111000.2 - FICHA

0/089/0-02/02/2016 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 203,24, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFI CACAO DE



0/088/0-02/02/2016 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 168,00

(Página: 40 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2016.


172/2015100061/0-02/02/2016 613 - SSD COM. ASSIST. TEC. EQUIP. ELETR CONVITE 10/2015 4.468,80, ., PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE SOM. REFERE NTE AQUISICAO

DE TRANSFORMADORES PARA LINHA 70,7 VOLTS. CONFORME PC. 172/2015. CONVITE 10/2015.


172/2015100077/0-02/02/2016 613 - SSD COM. ASSIST. TEC. EQUIP. ELETR CONVITE 10/2015 39.317,20, ., PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE SOM. REFERE NTE MAO DE

OBRA. CONFORME PC. 172/2015. CONVITE 10/2015.




02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.1036 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL02.02.02.01.31.0028.1036.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.02.02.01.31.0028.1036.44905200.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.1036.44905200.0111000.36 - FICHA

182/201510/0-02/02/2016 994 - CRANCHI SOLUÇÕES EM INFORMATICA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.160,00

(Página: 41 / 270)




, AQUISIÇÃO DE CANCELA para ESTACIONAMENTO CONFORME PC 182/2015


066/2015100014/0-02/02/2016 849 - MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 825,00, ., CONTRATO PARA DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DO PORTAL DA CAMARA.

CONFORME PC. 066/2015. PERIODO: 20.07.2015 A 31.12.2015. CONTRATO 011/2015.


075/201587/0-02/02/2016 619 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVI PREGÃO PRESENCIAL 8/2015 112.074,41, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, DES INFECCAO,


----------------------191.711,38




0/0100182/0-03/02/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 42,56, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FZB





(Página: 42 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FGR 7031 AIT: K43 0167806 CONFORME PG. 3/2016. PA. 3/2016.


7601 AIT: 1A197452-4 CONFORME PG. 4724/2015. PA. 362/2015.


372/201037/0-03/02/2016 777 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 20/2010 9.387,49, CONTRATO PARA GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. PA RTE



095/201393/0-03/02/2016 571 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA CONVITE 1/2013 364,08, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. CONFORME PC. 364/2011.

PREGAO 013/2012. CONTRATO 012/2013. PERIODO: 01.01.2016 A 21,07.2016.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2116 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO02.02.02.01.31.0028.2116.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.01.31.0028.2116.33903900.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2116.33903900.0111000.27 - FICHA

116/201292/0-03/02/2016 425 - CECAM CONS. ECON., CONTAB. ADMIN. PREGÃO PRESENCIAL 16/2012 18.762,97

(Página: 43 / 270)




, CONTRATO PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO E FROTA. CONFORME PC. 116/2012. CONTRATO 025/2012. PERI ODO: 01.01.2016 A 30.09.2016.




163/201415/0-03/02/2016 893 - DIS AGUA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP CONVITE 1/2014 2.726,40, AQUISICAO DE AGUA MINERAL POR 12 MESES. CONFORME PC. 163/2014. CONTRATO 004/2015.

PERIODO: 04.01.2016 A 02.03.2016. ADITAMENTO 001/2016.


036/201591/0-03/02/2016 944 - GERACOM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 500,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE M ANUTENCAO


031/201294/0-03/02/2016 45 - DIARIO DO GRANDE ABC SA INEXIGÍVEL /0 394,35, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL. CONFOR ME PC.


----------------------34.532,16





(Página: 44 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FWQ0629 AIT: 4408314458 CONFORME PG. 5139/2015. PA. 378/2015.








0797 AIT: E43 0779730, CONFORME PG.6264/2015. PA.431/2015.


0825 AIT: T4 303 67874, CONFORME PG.6263/2015. PA.430/2015.

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.01.01.01.31.0028.2117.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.01.01.01.31.0028.2117.33903900.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0028.2117.33903900.0111000.6 - FICHA

010/201497/0-04/02/2016 819 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2014 5.449,59, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM

SISTEMA DE VOTACAO. CONFORME PC. 010/2014. CONTRATO 020/2014. PERI ODO: 01.01.2016 A 22.10.2016.


100/201296/0-04/02/2016 816 - A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 14/2012 21.931,20

(Página: 45 / 270)




, CONTRATO PARA LOCACAO DE COMPUTADORES. CONFORME PC. 100/2012. CO NTRATO 026/2012. PERIODO: 01.01.2016 A 25.10.2016.



----------------------28.340,49





0817 AIT: Q491410862, CONFORME PG.5962/2015. PA.403/2015.

0/0100193/0-05/02/2016 159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA /0 68,11, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FWQ

0629 AIT: 1B02 5769-4 , CONFORME PG.6147/2015. PA.414/2015.


0819 AIT: Q43 0077024 , CONFORME PG.6266/2015. PA.433/2015.






(Página: 46 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCION ARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2016.

----------------------7.052,09




14/201631/0-10/02/2016 996 - MASTERSINAL LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.520,00, AQUISIÇÃO DE BATE RODA AMARELO 50X12X609CM CONFORME PC 14/2016

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.02.02.01.31.0028.2117.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO02.02.02.01.31.0028.2117.33903400.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2117.33903400.0111000.20 - FICHA

124/201299/0-10/02/2016 624 - RAY TONY SERVIÇOS DE LIMPEZA E PO CONVITE 7/2012 4.595,60, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA. CONFORME PC. 1 24/2012.

CONVITE 007/2012. CONTRATO 029/2012. PERIODO: 01.01.2016 A 08.11.2016.

043/2015101/0-10/02/2016 942 - NR SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILAN PREGÃO PRESENCIAL 5/2015 254.997,15, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATR IMONIAL E DE

MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS DEPENDENCIAS DOS EDIFICIOS SEDE E EDIFICIO OTAVIO MANENTE JUNIOR PELO PERIODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS. CONFO RME PC. 043/2015. CONTRATO 010/2015. MES 01/2016 E HORAS EXTRAS.


014/201133/0-10/02/2016 182 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORR INEXIGÍVEL /0 20.064,65

(Página: 47 / 270)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCI A SIMPLES CONFORME PC.014/2011. CONTRATO 008/2011. ADITAMENTO 005/2015. PERI ODO: 01.01.2016 A 31.03.2016.

104/2011100/0-10/02/2016 182 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORR INEXIGÍVEL /0 477,41, SERVICOS DE REMESSA DE SEDEX. CONFORME PC. 104/2011. CONTRATO 01 6/2011. PERIODO:

01.01.2016 A 31.03.2016.

----------------------282.654,81




0/0100195/0-11/02/2016 206 - SANTAMALIA SAUDE S/A /0 55.245,17, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA, CONFO RME PC

084/2013 CONTRATO 20/2013 NF 1633866 DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIO S NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2016.


029/2015104/0-11/02/2016 972 - CEW SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI EP PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 2.170,00, CONTRATO PARA AQUISICAO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONFORME P C. 029/2015.



084/2013103/0-11/02/2016 206 - SANTAMALIA SAUDE S/A PREGÃO PRESENCIAL 11/2013 306.478,09

(Página: 48 / 270)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA. CONFO RME PC. 084/2013. PREGAO 011/2013. CONTRATO 020/2013. MES 01/2016.

----------------------363.893,26









42/2013105/0-12/02/2016 441 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 660,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM ELEVADORES POR 12




(Página: 49 / 270)























02/201643/0-12/02/2016 43 - DANTEK COMERCIO E IMP PARA MICRO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.800,00

(Página: 50 / 270)




, AQUISIÇÃO DE FILMES IMAGELINK HQ SP 615 com 100 PÉS conforme PC 02/2016

16/201641/0-12/02/2016 998 - DISPLAL COM DE COPOS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 102,50, AQUISIÇÃO DE JARRA DE VIDRO e COPO DE VIDRO conforme PC 16/2016




110/2014112/0-12/02/2016 920 - ELEVADORES ORION LTDA PREGÃO PRESENCIAL 9/2014 6.651,43, CONTRATO PARA MANUTENCAO DE 03 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES. CONFORME

PC. 110/2014. PREGAO 009/2014. CONTRATO 019/2014. PERIODO: 01.01.2016 A 09.10.2016.

----------------------878.800,95















(Página: 51 / 270)




06/201645/0-15/02/2016 985 - COMERCIAL SEGOVIA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6.972,00, AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO conforme PC 06/2016


16/201642/0-15/02/2016 985 - COMERCIAL SEGOVIA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 231,00, AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA conforme PC 16/2016


080/201428/0-15/02/2016 916 - SKALA SOLUCAO EM SERVICOS EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 7/2014 10.217,67, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRA. CONFORME PC. 080 /2014. PREGAO


----------------------17.863,33



02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2180 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA02.01.01.01.31.0028.2180.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.01.01.01.31.0028.2180.33903900.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0028.2180.33903900.0111000.5 - FICHA


(Página: 52 / 270)




, CONTRATO PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SBC AMPO. CONFORME PC. 127/2012. CONTRATO 033/2012. PARTE GABINETE DE VEREAD ORES. PERIODO: 01.01.2016 A 31.12.2016.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2180 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA02.02.02.01.31.0028.2180.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.01.31.0028.2180.33903900.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2180.33903900.0111000.26 - FICHA

127/201268/0-16/02/2016 824 - NEVADA RENT A CAR LTDA PREGÃO PRESENCIAL 20/2012 10.539,96, CONTRATO PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SBC AMPO.

CONFORME PC. 127/2012. CONTRATO 033/2012. PARTE SECRETARIA DA CAMA RA. PERIODO: 01.01.2016 A 31.12.2016.

----------------------70.266,46



02.02.02.01.31.0028.1036 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL02.02.02.01.31.0028.1036.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.02.02.01.31.0028.1036.44905200.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.1036.44905200.0111000.6009 - FICHA

183/2015100045/0-17/02/2016 982 - COPERFLEX IND e COM de MÓVEIS e PE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.522,56, ., AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS ALTO DUAS PORTAS PARA GUARDA DE EQUIPAM ENTOS DE

INFORMATICA CONFORME PC 183/2015



(Página: 53 / 270)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL. CONFO RME PC. 034/2014. CONTRATO 011/2014. PERIODO: 01.01.2016 A 19.05.2016.


165/2012127/0-17/02/2016 837 - ALLNET TELECOMUNICACOES E INFORM PREGÃO PRESENCIAL 4/2013 7.003,55, CONTRATO PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA NOVO, TIPO PABX DIGITAL COM

SISTEMA DDR. INCLUSO ASSISTENCIA TECNICA. CONFORME PC. 165/2012. P REGAO 004/2013. CONTRATO 007/2013. PERIODO: 01.01.2016 A 05.05.2016.

----------------------35.561,64







0819 AIT: JV-A2-168715-5, CONFORME PG.1/2016. PA.1/2016.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA



0/0100206/0-18/02/2016 201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /0 784,50, PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, P ARTE

FUNCIONÁRIOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10, 11 e 12/2015

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5330 - FICHA

0/0100204/0-18/02/2016 201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /0 46.802,48

(Página: 54 / 270)




, RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS 01/2016


0/0129/0-18/02/2016 201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 451.910,51, PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES. P ARTE

PATRONAL (21%). MES 01/2016.


PATRONAL (21%).COMPLEMENTO DOS MESES 10, 11 e 12/2015






(Página: 55 / 270)





----------------------699.856,01




0/0100207/0-19/02/2016 682 - ZAPTH COM SERV AUTOMOTIVOS LTDA /0 2.321,76, DEVOLUCAO DE CAUCAO POR TERMINO DE CONTRATO, REF. DEPOSITO EFETU ADO EM

09/12/2010 CONFORME PC.411/2009, CONTRATO 17/2010.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA


1311 AIT: JV -A2- 209119-1, CONFORME PG. 2/2016. PA. 2/2016.


0809 AIT: J43 0219360, CONFORME PG. 5/2016, PA. 5/2016.


0849 AIT: T4 30383506, CONFORME PG. 4/2016. PA. 4/2016.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5329 - FICHA

0/0100212/0-19/02/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 573,72, RECOLHIMENTO DE ISSQN DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO. CON FORME PC.

093/2013. TOMADA DE PRECOS 002/2013. CONTRATO 001/2014. MES 01/2016. NF 2454, referente a retenção de ISS 3%

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5411 - FICHA

0/0100208/0-19/02/2016 682 - ZAPTH COM SERV AUTOMOTIVOS LTDA /0 992,36

(Página: 56 / 270)




, PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA 1,427415 2, REFERENTE AO DEPOSITO EFETUADO EM 09/12/2010, CONFORME PC. 411/2009. CONTRATO 17/2010.


139/2011133/0-19/02/2016 70 - INDUSTRIA GRAFICA SENADOR LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2013 1.169,34, CONTRATO PARA CONFECCAO DE CONVITES E RESPECTIVOS ENVELOPES PARA SESSOES

SOLENES PARA A CAMARA. CONFORME PC. 139/2011. PREGAO 011/2011. CON TRATO 014/2011. PERIODO: 01.01.2016 A 05.07.2016


072/2015135/0-19/02/2016 600 - DEFAL COMERCIO ATACADISTA BEBID DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 228,00, CONTRATO PARA AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO POR 12 MESES. CONFORM E PC.



093/2013136/0-19/02/2016 880 - SOCRAM SERVICOS TECNICOS EMPRESA TOMADA DE PREÇOS 2/2013 573,72, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO. CONFORME PC. 09 3/2013.


----------------------6.182,38




0/0

(Página: 57 / 270)




100213/0-22/02/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FHZ 0805 AIT: SI-A4-819968-4, CONFORME PG. 18/2016, PA. 15/2016.


1311 AIT: JR-A2-618581-8, CONFORME PG. 19/2016, PA. 16/2016.


0/051/0-22/02/2016 841 - IPRED-INST.DE PREV.DO SERV.MUNICIP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 618,87, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI ÁRIA DE

FUNCIONÁRIOS DE OUTROS ENTES A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. REF ERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016

02.01.01.01.31.0028.2111.31901300.0111000.6002 - FICHA

0/0100062/0-22/02/2016 841 - IPRED-INST.DE PREV.DO SERV.MUNICIP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.735,46, ., EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDE NCIÁRIA DE


----------------------2.490,53




0/0100216/0-23/02/2016 516 - MB COMERCIO DE ENVELOPES LTDA /0 790,02

(Página: 58 / 270)




, DEVOLUCAO DE CAUCAO POR TERMINO DE CONTRATO, REF. DEPOSITO EFETU ADO EM 06.05.2009. CONFORME PC. 78/2009, CONTRATO 06/2009, MB COMERCIO DE ENVELOPES LTDA.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5411 - FICHA

0/0100217/0-23/02/2016 516 - MB COMERCIO DE ENVELOPES LTDA /0 460,96, PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA 1,583475 0, REFERENTE

AO DEPOSITO EFETUADO EM 06/05/2009, CONFORME PC.78/2009 . CONTRATO 06/2009.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5812 - FICHA




09/2016126/0-23/02/2016 858 - MIRNA BISSOLOTTI GASQUES ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 148,00, CONSERTO DE MICROONDAS DA COPA DO CORREDOR D PRÉDIO ANEXO CONFOR ME PC

09/2016




32/2016131/0-23/02/2016 983 - AUTO POSTO METROPOLE LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 749,75

(Página: 59 / 270)




, AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL para GERADOR conforme PC 32/2016


23/201695/0-23/02/2016 208 - EDITORA FORUM LTDA INEXIGÍVEL /0 1.362,00, ASSINATURA ANUAL DE PERIÓDICOS na ÁREA de DIREITO PÚBLICO(ED FÓR UM) conforme PC

23/2016

21/2015139/0-23/02/2016 929 - COMPANHIA SANEAM. BASICO ESTADO INEXIGÍVEL /0 12.034,80, PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL. CONFO RME PG.

61/2015. PA. 21/2015. MES 01/2016. RGI 08416550/22 e RGI 08416557/07.

----------------------425.680,60





0805 AIT: HR-A1-767304-7, CONFORME PG. 21/2016. PA.18/2016.


0805 AIT: HV-A2-213632-0, CONFORME PG. 20/2016. PA.17/2016.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5329 - FICHA

0/0100218/0-24/02/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 506,91, RECOLHIMENTO DE ISSQN DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE INFORMÁTICA. CONFORME PC.

48/2013, CONTRATO 003/2014. MES 12/2015. NF 737.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5330 - FICHA


(Página: 60 / 270)




, RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE INFORMÁTICA. CONFORME PC. 48/2013, CONTRATO 003/2014. MES 12/2015. NF 737.








134/2012140/0-24/02/2016 195 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVIC PREGÃO PRESENCIAL 13/2013 28.706,09, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO. CONFORME


02.01.01.01.31.0028.2117.33903900.0111000.6004 - FICHA

165/2015100019/0-24/02/2016 953 - PG COMUNICACAO VISUAL LTDA ME CONVITE 008/2015 4.765,50

(Página: 61 / 270)




, ., AQUISIÇÃO DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO GOSPEL conforme PC 165/2015









048/201334/0-24/02/2016 881 - LORAC INFORMATICA LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 16/2013 24.767,29, CONTRATO PARA TERCEIRIZACAO DE FUNCIONARIOS PARA ASSESSORIA DE I NFORMATICA.

CONFORME PC. 048/2013. CONTRATO 003/2014. ADITAMENTO 001/2015. PER IODO: 01.01.2016 A 31.12.2016.

093/2013136/0-24/02/2016 880 - SOCRAM SERVICOS TECNICOS EMPRESA TOMADA DE PREÇOS 2/2013 18.550,14, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO. CONFORME PC. 09 3/2013.


02.02.02.01.31.0028.2117.33903400.0111000.6014 - FICHA

048/2013100026/0-24/02/2016 881 - LORAC INFORMATICA LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 16/2013 24.767,29, ., CONTRATO PARA TERCEIRIZACAO DE FUNCIONARIOS PARA ASSESSORIA DE INFORMATICA.

CONFORME PC. 048/2013. CONTRATO 003/2014. ADITAMENTO 001/2015. MÊS 12/2015.

----------------------139.626,34




(Página: 62 / 270)




0/0100223/0-25/02/2016 217 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL /0 6.893,44, RECOLHIMENTO A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESCONTADOS DOS

FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGTO DE 02/2016

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA

0/0100230/0-25/02/2016 867 - COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SE /0 45,00, REF. PGTO DE COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SBC,

DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2016

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA

0/0100229/0-25/02/2016 266 - COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DO /0 3.631,89

(Página: 63 / 270)




, REF. PGTO COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISBC , DESCONTADO DOS FUNCI ONÁRIOS EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 02/2016

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA


02/2016

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5331 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5334 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5336 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5338 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5340 - FICHA

0/0100228/0-25/02/2016 841 - IPRED-INST.DE PREV.DO SERV.MUNICIP /0 735,81

(Página: 64 / 270)




, > PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIO EFETIV O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL SBCAMPO. PARTE FUNCIONARIO. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2016.







02.01.01.01.31.0028.2111 - CONTRIBUIÇÃO INSS02.01.01.01.31.0028.2111.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.01.01.01.31.0028.2111.31901300.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0028.2111.31901300.0111000.13 - FICHA

0/051/0-25/02/2016 841 - IPRED-INST.DE PREV.DO SERV.MUNICIP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.893,03, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI ÁRIA DE



0/090/0-25/02/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.162.313,69

(Página: 65 / 270)







0/0145/0-25/02/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 84.100,25, PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA DOS FUNCIONARIOS COMI SSIONADOS.

FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 1ª QUINZENA DO MES 03/2016.



0/0148/0-25/02/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 58.726,60, PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS . FOLHA DE

PAGAMENTO DE FERIAS DA 1ª QUINZENA DO MES 03/2016.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2006 - CONTRIBUIÇÃO IMASF02.02.02.01.31.0028.2006.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.02.02.01.31.0028.2006.33913900.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2006.33913900.0111000.34 - FICHA


FUNCIONARIOS EFETIVOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2016.






(Página: 66 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCION ARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2016.




01/201647/0-25/02/2016 544 - MICRO METODOS SOLUCAO DIGIT. MICR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 348,00, SERVIÇOS DE REVELAÇÃO E DUPLICAÇÃO DE FILMES IMAGELINK HQ SP 615 com 100 pés

conforme PC 01/2016

----------------------2.190.859,37






0/0149/0-26/02/2016 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 86.870,56, PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2016 DOS



069/2014100038/0-26/02/2016 992 - LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 18/2015 234.000,00

(Página: 67 / 270)




, ., AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA MODERNIZACAO TECNOL OGICA. CONFORME PC. 069/2014. PREGAO 18/2015. ITEM II - NOBREAK's 20 KVA.


0/0151/0-26/02/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.687,53, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIO NARIOS





0/0150/0-26/02/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 35.352,76, PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOL HA DE

PAGAMENTO DE FERIAS DO MES 02/2016.



084/2015. PERIODO: 01.01.2016 A 02.06.2016,

----------------------377.431,91




0/0100236/0-29/02/2016 720 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES ALIMEN /0 20.044,02

(Página: 68 / 270)




, PAGAMENTO DE PENSÓES ALIMENTICIAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS N A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016

0/0100237/0-29/02/2016 720 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES ALIMEN /0 0,00, PAGAMENTO DE PENSÓES ALIMENTICIAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS NAs Férias da 1ª

quinz. DO MÊS 03/2016

0/0100241/0-29/02/2016 720 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES ALIMEN /0 2.616,97, PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO VALDEM IR PEREIRA

DE SOUZA NAs Férias da 1ª quinz. DO MÊS 03/2016

0/0100242/0-29/02/2016 720 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES ALIMEN /0 558,91, PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO OZIEL DE OLIVEIRA

NAs Férias da 1ª quinz. DO MÊS 03/2016

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5314 - FICHA


CONTRATO 023/2012. MES 02/2016. Fatura nº 16/02/26000504-1

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5331 - FICHA

0/0100243/0-29/02/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 40,00, PAGAMENTO DE IRRF - COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGTO 02/2016





0/088/0-29/02/2016 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 32.651,00

(Página: 69 / 270)






21/201698/0-29/02/2016 1001 - ROSMARI VIOTO ME (Romitec) DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 217,00, MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA 60 CM Patrimônio 4995; 4997 e 4999 conforme PC

21/2016

















24/2016119/0-29/02/2016 705 - H2O COMERCIO E EXPORT DE FILTROS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 590,00

(Página: 70 / 270)




, AQUISIÇÃO DEBEBEDOURO conforme PC 24/2016

144/2015128/0-29/02/2016 422 - FABIO VIEIRA INFORMATICA ME (FAWAY) DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.690,00, AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA marca ZEBRA GK420t conforme PC 144/2015

02.02.02.01.31.0028.2005 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS02.02.02.01.31.0028.2005.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO02.02.02.01.31.0028.2005.33904600.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2005.33904600.0111000.30 - FICHA








MES 02/2016.





(Página: 71 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2016.



0/0157/0-29/02/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 26,13, PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE





29/2016122/0-29/02/2016 985 - COMERCIAL SEGOVIA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 385,00, AQUISIÇÃO DE CORDÃO TRANÇADO em PP 3mm 600 metros conforme PC 29/2016








PC. 213/2011. PERIODO: 01.01.2016 A 21.06.2016.

03/201644/0-29/02/2016 541 - PROTENIX COMERCIO E MANUTENCAO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.961,00

(Página: 72 / 270)




, SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES ANUAL 37 água pressurizada; 43 de Pó quimico e 4 de gás carbonico, conforme PC 03/2016

02.02.02.01.31.0028.2190 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS02.02.02.01.31.0028.2190.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.02.02.01.31.0028.2190.31901100.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS02.02.02.01.31.0028.2190.31901100.0111100.17 - FICHA



----------------------629.804,07

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Março de 2016





----------------------181,34




139/2011133/0-02/03/2016 70 - INDUSTRIA GRAFICA SENADOR LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2013 584,67

(Página: 73 / 270)




, CONTRATO PARA CONFECCAO DE CONVITES E RESPECTIVOS ENVELOPES PARA SESSOES SOLENES PARA A CAMARA. CONFORME PC. 139/2011. PREGAO 011/2011. CON TRATO 014/2011. PERIODO: 01.01.2016 A 05.07.2016


071/2012182/0-02/03/2016 184 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA. CONVITE 6/2012 3.520,27, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE S ISTEMA

INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME PC. 071/2012. CONVIT E 006/2012. CONTRATO 024/2012. PERIODO: 02.01.2016 A 27.09.2016.


100/201296/0-02/03/2016 816 - A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 14/2012 21.931,20, CONTRATO PARA LOCACAO DE COMPUTADORES. CONFORME PC. 100/2012. CO NTRATO

026/2012. PERIODO: 01.01.2016 A 25.10.2016.

----------------------26.036,14





(Página: 74 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL,FHZ 0819 AIT: N43 0195114, CONFORME PG. 5138/2015, PA. 377/2015.

0/0100245/0-03/03/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL,FWQ

0629 AIT: N43 0195072, CONFORME PG. 5397/2015, PA. 389/2015.





157/2012184/0-03/03/2016 205 - AZLEM TAQUIGRAFIA LTDA ME TOMADA DE PREÇOS 3/2012 18.534,50, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TAQUIGRAFIA. CONFORME PC. 157/2012.






116/201292/0-03/03/2016 425 - CECAM CONS. ECON., CONTAB. ADMIN. PREGÃO PRESENCIAL 16/2012 18.762,97

(Página: 75 / 270)




, CONTRATO PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO E FROTA. CONFORME PC. 116/2012. CONTRATO 025/2012. PERI ODO: 01.01.2016 A 30.09.2016.

02.02.02.01.31.0028.2116.33903900.0111000.6012 - FICHA

112/2012100060/0-03/03/2016 842 - SISVETOR INFORMATICA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 21/2012 17.397,87, ., CONTRATO PARA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO LEGISLATIVO. CONFORME PC. 112/2012.

PREGAO 021/2012. CONTRATO 008/2013. ADITAMENTO 002/2015. PERIODO: 10.11.2015 A 31.12.2015.

066/2015100014/0-03/03/2016 849 - MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 412,50, ., CONTRATO PARA DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DO PORTAL DA CAMARA.

CONFORME PC. 066/2015. PERIODO: 20.07.2015 A 31.12.2015. CONTRATO 011/2015.










036/201591/0-03/03/2016 944 - GERACOM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 500,00

(Página: 76 / 270)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE M ANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UM GERADOR MARCA STEMAC - ALTERNADOR WEG, MODELO GTA 311, AI33. PERIODO 01.01.2016 A 05.05.2016. CONFORME PC. 036/2015. CONTRATO 007/2015.

----------------------83.358,05






02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2138 - CONTRIBUIÇÃO - PLANOS DE SAÚDE DO FUNCIONALISMO02.02.02.01.31.0028.2138.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.01.31.0028.2138.33903900.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2138.33903900.0111000.29 - FICHA

084/2013186/0-04/03/2016 206 - SANTAMALIA SAUDE S/A PREGÃO PRESENCIAL 11/2013 299.001,38, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA. CONFO RME PC.

084/2013. PREGAO 011/2013. CONTRATO 020/2013. MES 02/2016.

----------------------364.056,58





(Página: 77 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL,FHZ 0819 AIT: HV-A2-231423-6, CONFORME PG. 27/2016, PA. 24/2016.




0827 AIT: R43 0178144 CONFORME PG. 22/2016. PA. 19/2016.





0/0100252/0-07/03/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL 136,20, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O

OFICIAL.FWQ0629 AIT: 4408531386, CONFORME PG. 6064/2015. PA. 411/2015.






3411 AIT: 4408514036 CONFORME PG. 5964/2015. PA. 405/2015


13/201630/0-07/03/2016 995 - EZ-LITE COMERCIO DE SINALIZAÇÃO D DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.500,00, SERVIÇO DE PINTURA E DEMARCAÇÃO DE VAGAS E PINTURA DE GUIAS conforme PC 13/2016

----------------------3.308,70



095/201393/0-08/03/2016 571 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA CONVITE 1/2013 1.092,24

(Página: 78 / 270)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. CONFORME PC. 364/2011. PREGAO 013/2012. CONTRATO 012/2013. PERIODO: 01.01.2016 A 21,07.2016.


30/2016160/0-08/03/2016 136 - XINGU COMERCIO DE GAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 105,80, AQUISIÇÃO DE RECARGA DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS conforme PC 30/2016



MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS DEPENDENCIAS DOS EDIFICIOS SEDE E EDIFICIO OTAVIO MANENTE JUNIOR PELO PERIODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS. CONFO RME PC. 043/2015. CONTRATO 010/2015. PERIODO: 01.02.2016 A 31.03.2016 E HORAS EXTRAS.








----------------------252.928,18



014/201133/0-09/03/2016 182 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORR INEXIGÍVEL /0 22.063,75

(Página: 79 / 270)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCI A SIMPLES CONFORME PC.014/2011. CONTRATO 008/2011. ADITAMENTO 005/2015. PERI ODO: 01.01.2016 A 31.03.2016.


01.01.2016 A 31.03.2016.

----------------------22.196,04














(Página: 80 / 270)














PERIODO: 04.01.2016 A 02.03.2016. ADITAMENTO 001/2016.


PERIODO: 04.01.2016 A 02.03.2016. ADITAMENTO 001/2016. COMPLEMENTO DA NE 15/2016.

17/2016123/0-10/03/2016 715 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.294,00, AQUISIÇÃO PORTA REVISTA para arquivo de processos conforme PC 17/2016



(Página: 81 / 270)








----------------------1.047.618,71










(Página: 82 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFI CACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2016 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA D E PAGAMENTO DE FERIAS DO MES 03/2016.



FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 1ª QUINZENA DO MES 03/2016.







0/0206/0-11/03/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 23.143,02, PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA DOS FUNCIONARIOS EFET IVOS. FOLHA

DE PAGAMENTO DE FERIAS DO MES 03/2016.


(Página: 83 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERV ICO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2016.




112/2012185/0-11/03/2016 842 - SISVETOR INFORMATICA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 21/2012 17.397,87, CONTRATO PARA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO LEGISLATIVO. CONFORME PC. 112/2012.

PREGAO 021/2012. CONTRATO 008/2013. PERIODO: 02.01.2016 A 09.06.2016.







----------------------175.724,14




0/0100258/0-14/03/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 11.964,50

(Página: 84 / 270)




, RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DO MES 02/2016.


13/201648/0-14/03/2016 995 - EZ-LITE COMERCIO DE SINALIZAÇÃO D DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 885,00, SERVIÇO complementar DE PINTURAS de GUIAS e APAGAMENTO DE VAGA com TINTA PRETA

conforme PC 13/2016 - complemento do empenho nº 30


066/2015213/0-14/03/2016 849 - MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 412,50, CONTRATO PARA DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DO PORTAL DA CAMARA.

CONFORME PC. 066/2015. PERIODO: 01.01.2016 A 20.07.2016.




----------------------13.835,72




0/0

(Página: 85 / 270)




100259/0-15/03/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL,FHZ 0847 AIT: QV-A3-003604-4, CONFORME PG. 38/2016, PA. 29/2016.

0/0100260/0-15/03/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL,FHZ

0849 AIT: QV-A3-034740-6, CONFORME PG. 40/2016, PA. 31/2016.


114/2015100049/0-15/03/2016 993 - CONCEPT CIVIL E ELETRICA LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 16/2015 102.000,00, ., AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA DO ANEXO

I. CONFORME PC. 114/2015. PREGAO 16/2015. ITEM 03 - CONJUNTO SWITCH / TRANSCEIVER / CORDAO OTICO MULTIMODO.


I. CONFORME PC. 114/2015. PREGAO 16/2015. ITEM 02 - RACK ABERTO DE ALTA DENSIDADE 44U.



I. CONFORME PC. 114/2015. PREGAO 16/2015. ITEM 01 - SERVICOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO.


0/0216/0-15/03/2016 879 - FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 0,00

(Página: 86 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO DO MES 03/2016.

0/0218/0-15/03/2016 879 - FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.751,39, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO DO MES 03/2016.






PC. 213/2011. PERIODO: 01.01.2016 A 21.06.2016.

----------------------162.156,84





----------------------6.651,43





(Página: 87 / 270)




, PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, P ARTE FUNCIONÁRIOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2016

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5330 - FICHA



31/2016215/0-17/03/2016 707 - DIGITAL PONTO COMERCIO SERVICOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.798,00, AQUISIÇÃO DE PROTOCOLADOR conforme PC 031/2016



PATRONAL (21%). MES 02/2016.


42/2013105/0-17/03/2016 441 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 660,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM ELEVADORES POR 12



0/0218/0-17/03/2016 879 - FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 33.795,69

(Página: 88 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO DO MES 03/2016.


39/2014226/0-17/03/2016 907 - ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS E CONVITE 3/2014 2.691,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DA

LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS. CONFORME PC. 039/2014. CONTRATO 14 /2014. PERIODO: 02.01.2016 A 18.07.2016.

----------------------704.057,54







142/2015231/0-18/03/2016 984 - TERMICA ENGENHARIA COMERCIO E SE PREGÃO PRESENCIAL 13/2015 5.800,00

(Página: 89 / 270)




, CONTRATO PARA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PECAS. CONFORME PC. 142/2015. PREGAO 13/2015. PARTE CORPO LEGIS LATIVO. PERIODO: 01.01.2016 A 23.02.2016.


0/0230/0-18/03/2016 879 - FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 30.706,74, PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. LICE NCA PREMIO

DO MES 03/2016


372/201038/0-18/03/2016 777 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 20/2010 800,00, CONTRATO PARA GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. PA RTE


----------------------54.070,35




139/2011133/0-21/03/2016 70 - INDUSTRIA GRAFICA SENADOR LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2013 1.169,34

(Página: 90 / 270)





----------------------1.169,34




0/0100264/0-22/03/2016 893 - DIS AGUA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP /0 646,20, DEVOLUCAO DE CAUCAO POR TERMINO DE CONTRATO, REF. DEPOSITO EFETU ADO EM


02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5411 - FICHA

0/0100265/0-22/03/2016 893 - DIS AGUA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP /0 53,73, PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA 1,083142 4 REFERENTE

AO DEPOSITO EFETUADO EM 13/03/2015, CONFORME PC. 163/2014, CONTRATO 04/2015.


04/2016158/0-22/03/2016 422 - FABIO VIEIRA INFORMATICA ME (FAWAY) DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 380,00

(Página: 91 / 270)




, AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MONITOR conforme PC 04/2016


04/2016159/0-22/03/2016 422 - FABIO VIEIRA INFORMATICA ME (FAWAY) DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.106,60, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA conforme PC 04/2016




----------------------3.939,55






----------------------68,10



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5812 - FICHA

0/0100267/0-24/03/2016 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA M /0 500.910,25

(Página: 92 / 270)




, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL. APORTE FINANCEIRO RELATIV O A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2016.


0/0230/0-24/03/2016 879 - FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 46.752,39, PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. LICE NCA PREMIO

DO MES 03/2016




----------------------554.100,64





(Página: 93 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FHZ 0967 AIT: 4408624401, CONFORME PG. 6237/2015. PA. 425/2015.





NATAL DO EXERCICIO DE 2016 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA D E PAGAMENTO DE FERIAS DO MES 03/2016.








0/051/0-28/03/2016 841 - IPRED-INST.DE PREV.DO SERV.MUNICIP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.893,03

(Página: 94 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI ÁRIA DE FUNCIONÁRIOS DE OUTROS ENTES A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. REF ERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016






0/0236/0-28/03/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 54.467,10, PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE








0/0208/0-28/03/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 502,09

(Página: 95 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIO NARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2016.














151/201535/0-28/03/2016 772 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA INEXIGÍVEL /0 8.078,00, CONTRATO DE CESSAO DE USO DE SOFTWARE TENDO POR OBJETO O GERENCI AMENTO,

DIVULGACAO E PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DE EFEITO EXTERNO E ACES SO A PESQUISA A BANCO DE DADOS. CONFORME PC. 151/2015. CONTRATO 001/2016.


093/2013136/0-28/03/2016 880 - SOCRAM SERVICOS TECNICOS EMPRESA TOMADA DE PREÇOS 2/2013 18.550,14

(Página: 96 / 270)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO. CONFORME PC. 09 3/2013. TOMADA DE PRECOS 002/2013. CONTRATO 001/2014. PERIODO: 01.01.2016 A 31.12.2016.




----------------------1.909.211,82






02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA

0/0100273/0-29/03/2016 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS /0 8.708,13

(Página: 97 / 270)




, PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DIVERSOS DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2016

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA


03/2016

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5334 - FICHA

0/0100279/0-29/03/2016 638 - DROGARIA ECONOMED LTDA /0 13.410,74

(Página: 98 / 270)




, PAGAMENTO DE DESPESAS COM FARMACIA EFETUADAS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2016

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5336 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5338 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5340 - FICHA








(Página: 99 / 270)







0/0249/0-29/03/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 973,65, PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVICO DOS FUNCIONARIOS COMISSI ONADOS.




0/0251/0-29/03/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 12.261,88, PAGAMENTO DE DIFERENCA DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS











(Página: 100 / 270)




, PAGAMENTO DE SUBSTITUICOES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE P AGAMENTO DO MES 03/2016.


MES 03/2016.















37/2016221/0-29/03/2016 715 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 57,20, AQUISIÇÃO DE PILHAS conforme PC 37/2016

----------------------821.697,10





(Página: 101 / 270)




, PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SALARIOS, FERIAS, EXONERACOES E SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS. MES 03/2016.





36/2016196/0-30/03/2016 382 - CARIMBOS BETO LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 30,00, AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO conforme PC 36/2016

----------------------390.954,42




0/0100284/0-31/03/2016 159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA /0 68,11

(Página: 102 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FWQ 0629 AIT: 1A318563-4, CONFORME PG.6147/2015. PA.414/2015.


1311 AIT: S43 0002109, CONFORME PG.520/2016. PA.41/2016.








1383 AIT: JD-A1-003375-4, CONFORME PG. 789/2016. PA. 59/2016.




33/2016177/0-31/03/2016 1003 - BRILHANTE COM E SERVs de REFRIGERAÇ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 385,00, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS conforme PC 33/2016


78/201511/0-31/03/2016 795 - TERRA NETWORKS BRASIL SA DISPENSA DE LICITAÇÃO 140,33

(Página: 103 / 270)




, CONTRATACAO DE SERVICOS DE CORREIO ELETRONICO. CONFORME PC. 078/ 2015. AF. 084/2015. PERIODO: 01.01.2016 A 02.06.2016,

----------------------1.172,31

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Abril de 2016




----------------------7,40



02.02.02.01.31.0028.1036 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL02.02.02.01.31.0028.1036.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.02.02.01.31.0028.1036.44905200.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.1036.44905200.0111000.36 - FICHA

52/2016257/0-04/04/2016 1011 - ANT FERRAMENTAS COMERCIAL E IMPO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 882,53, AQUISIÇÃO DE FASIMETRO MFA -845 para identificar a sequência de fase trifásica e indicar fas e

aberta em sistemas trifásicos conforme PC 52/2016


116/201292/0-04/04/2016 425 - CECAM CONS. ECON., CONTAB. ADMIN. PREGÃO PRESENCIAL 16/2012 18.762,97, CONTRATO PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,

PATRIMONIO E FROTA. CONFORME PC. 116/2012. CONTRATO 025/2012. PERI ODO: 01.01.2016 A 30.09.2016.


080/201428/0-04/04/2016 916 - SKALA SOLUCAO EM SERVICOS EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 7/2014 10.374,04

(Página: 104 / 270)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRA. CONFORME PC. 080 /2014. PREGAO 07/2014. CONTRATO 016/2014. PERIODO: 01.01.2016 A 17.09.2016. ADITAMENTO 001/2015.





PC. 213/2011. PERIODO: 01.01.2016 A 21.06.2016.

----------------------142.923,66





1301 AIT: N43 0202930, CONFORME PG.6236/2015. PA. 424/2015.




1311 AIT: M45 0296333, CONFORME PG. 36/2016. PA. 27/2016.


1311 AIT: J45 0298307, CONFORME PG. 36/2016. PA. 27/2016.


010/201497/0-05/04/2016 819 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2014 5.449,59

(Página: 105 / 270)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE VOTACAO. CONFORME PC. 010/2014. CONTRATO 020/2014. PERI ODO: 01.01.2016 A 22.10.2016.


37/2016219/0-05/04/2016 985 - COMERCIAL SEGOVIA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 97,00, AQUISIÇÃO DE ROTULADOR MANUAL conforme PC 37/2016





37/2016220/0-05/04/2016 985 - COMERCIAL SEGOVIA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 59,85, AQUISIÇÃO DE FITA para ROTULADOR manual conforme PC 37/2016





(Página: 106 / 270)





----------------------33.678,41










142/2015223/0-06/04/2016 1009 - JOSE CARLOS PINTO GONCALVES PREGÃO PRESENCIAL 013/2015 676,67, CONTRATO PARA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO

DE PECAS. CONFORME PC. 142/2015. PREGAO 13/2015. PARTE CORPO LEGIS LATIVO. PERIODO: 01.03.2016 A 31.12.2016.

139/2011133/0-06/04/2016 70 - INDUSTRIA GRAFICA SENADOR LTDA PREGÃO PRESENCIAL 11/2013 2.338,68

(Página: 107 / 270)








45/2016228/0-06/04/2016 422 - FABIO VIEIRA INFORMATICA ME (FAWAY) DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 69,00, AQUISIÇÃO DE LEITORA E GRAVADORA de CARTÃO E-CNPJ conforme PC 45/2016







142/2015224/0-06/04/2016 1009 - JOSE CARLOS PINTO GONCALVES PREGÃO PRESENCIAL 13/2015 676,66, CONTRATO PARA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO

DE PECAS. CONFORME PC. 142/2015. PREGAO 13/2015. PARTE SECRETARIA. PERIODO: 01.03.2016 A 31.12.2016.

107/201416/0-06/04/2016 919 - AUTOCLIP SERVICOS PESQ.DESENV. TE DISPENSA DE LICITAÇÃO 346,79

(Página: 108 / 270)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING. CONFORME PC. 10 7/2014. CONTRATO 018/2014. PERIODO: 01.01.2016 A 31.12.2016.




----------------------384.928,54










(Página: 109 / 270)





118/2015289/0-07/04/2016 374 - FLORICULTURA ANTUERPIA FLORES LTDA M CONVITE 4/2014 1.275,00, CONTRATO PARA AQUISICAO DE FLORES PARA SESSOES SOLENES. CONFORME PC. 118/2015.



0/0288/0-07/04/2016 879 - FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15.584,13, PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. LICE NCA PREMIO

DO MES 04/2016


18/2016188/0-07/04/2016 1004 - EDITORA TRES em UM LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 182,30, AQUISIÇÃO DE CATALOGAÇÃO DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS conforme PC 18/2016


022/2016138/0-07/04/2016 52 - EDITORA NDJ LTDA INEXIGÍVEL 28.350,00, AQUISICAO DE BOLETINS NDJ POR 12 MESES. CONFORME PC. 022/2016.


036/201591/0-07/04/2016 944 - GERACOM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 500,00

(Página: 110 / 270)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE M ANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UM GERADOR MARCA STEMAC - ALTERNADOR WEG, MODELO GTA 311, AI33. PERIODO 01.01.2016 A 05.05.2016. CONFORME PC. 036/2015. CONTRATO 007/2015.

----------------------47.205,00




0/0100298/0-08/04/2016 157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA /0 153,23, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FGR

6483 AIT: Q47 010 7849, CONFORME PG. 525/2016. PA. 43/2016..



DO MES 04/2016


072/2015135/0-08/04/2016 600 - DEFAL COMERCIO ATACADISTA BEBID DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 285,00

(Página: 111 / 270)




, CONTRATO PARA AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO POR 12 MESES. CONFORM E PC. 072/2015. CONTRATO 013/2015. PERIODO: 01.01.2016 A 10.08.2016.

----------------------31.144,97




147/2015194/0-11/04/2016 1006 - APEX do BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTD PREGÃO PRESENCIAL 005/2016 12.650,00, AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE PAREDE conforme PC 147/2015


42/2016292/0-11/04/2016 1010 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MUNICIPAL INEXIGÍVEL 2.716,00, CURSO "CAMARAS MUNICIPAIS e TÉCNICAS LEGISLATIVAS", presencial, para os func. GERALDO

FARIA RODRIGUES JUNIOR, MARCELO RAMOS DA SILVA, AMAURY VILLAS BOA S DIAS DO PRADO, CAIO AUGUSTO DE SOUZA GIACOMINI e LUIZ ROBERTO FERREIRA conforme PC 42/2016


009/201339/0-11/04/2016 832 - GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E PREGÃO PRESENCIAL 3/2013 9.171,57

(Página: 112 / 270)




, CONTRATO PARA LOCACAO DE MAQUINAS DE CAFE. CONFORME PC.009/2013. PREGAO 003/2013. CONTRATO 006/2013. PERIODO: 01.01.2016 A 22.04.2016.

42/2016234/0-11/04/2016 1010 - ASSOCIAÇÃO OFICINA MUNICIPAL INEXIGÍVEL /0 0,00, CURSO "CAMARAS MUNICIPAIS e TÉCNICAS LEGISLATIVAS", presencial, para os func. GERALDO

FARIA RODRIGUES JUNIOR, MARCELO RAMOS DA SILVA, AMAURY VILLAS BOA S DIAS DO PRADO, CAIO AUGUSTO DE SOUZA GIACOMINI e LUIZ ROBERTO FERREIRA conforme PC 42/2016

----------------------24.537,57




429/2015100299/0-12/04/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR NAO INDICACAO DE CONDUTOR. VEICULO OFICIAL.FHZ 0825 AIT:

N43 0202711, CONFORME PG. 6262/2015. PA. 429/2015.

406/2015100300/0-12/04/2016 168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR NAO INDICACAO DE CONDUTOR. VEICULO OFICIAL.FHZ 0849 AIT:

N 43 0142404, CONFORME PG. 5986/2015. PA. 406/2015.

432/2015100301/0-12/04/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 102,15, PAGAMENTO DE MULTA POR NAO INDICACAO DE CONDUTOR. VEICULO OFICIAL.FHZ 1383 AIT:

N 43 0203577, CONFORME PG. 6265/2015. PA. 432/2015.

15/2016100302/0-12/04/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR NAO INDICACAO DE CONDUTOR. VEICULO OFICIAL.FHZ 0805 AIT:

SI-A4-819968-4, CONFORME PG. 18/2016. PA. 15/2016.


043/2015193/0-12/04/2016 942 - NR SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILAN PREGÃO PRESENCIAL 5/2015 253.504,33

(Página: 113 / 270)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATR IMONIAL E DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS DEPENDENCIAS DOS EDIFICIOS SEDE E EDIFICIO OTAVIO MANENTE JUNIOR PELO PERIODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS. CONFO RME PC. 043/2015. CONTRATO 010/2015. PERIODO: 01.02.2016 A 31.03.2016 E HORAS EXTRAS.

043/2015297/0-12/04/2016 942 - NR SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILAN PREGÃO PRESENCIAL 5/2015 7.840,34, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA. CONFORME PC. 033/2015. NF.

119 DO MES 03/2016 E NF 120 REFERENTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DO MES 03/2016. CONTRAT0 10/2015. REFERENTE RETENCAO DE ISSQN.


28/2016233/0-12/04/2016 64 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE AD INEXIGÍVEL 7.500,00, RENOVAÇÃO de ASSOCIAÇÃO JUNTO AO IBAM CUJA ATUAÇÃO É A ADMINISTRAÇÃO MUNCIPAL

COM A EMISSÃO DE PARECERES. PC 28/2016.

014/201133/0-12/04/2016 182 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORR INEXIGÍVEL /0 28.605,30, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCI A SIMPLES

CONFORME PC.014/2011. CONTRATO 008/2011. ADITAMENTO 005/2015. PERI ODO: 01.01.2016 A 31.03.2016.


01.01.2016 A 31.03.2016.

----------------------297.985,69





02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.01.01.01.31.0028.2117.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO02.01.01.01.31.0028.2117.33903400.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0028.2117.33903400.0111000.3 - FICHA

157/2012184/0-13/04/2016 205 - AZLEM TAQUIGRAFIA LTDA ME TOMADA DE PREÇOS 3/2012 21.948,75

(Página: 114 / 270)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TAQUIGRAFIA. CONFORME PC. 157/2012. CONTRATO 027/2012. PERIODO: 02.01.2016 A 06.11.2016.















(Página: 115 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2016.







44/2016229/0-13/04/2016 541 - PROTENIX COMERCIO E MANUTENCAO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 9,60, SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES conforme PC 44/2016

----------------------964.112,62





(Página: 116 / 270)






0/0311/0-14/04/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 16.211,14, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS

COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO MES 04/2016.









46/2015314/0-14/04/2016 848 - EJS PARTICIPACAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 6/2015 13.833,66

(Página: 117 / 270)




, CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS P OR 12 MESES. CONFORME PC. 046/2015. CONTRATO 009/2015. PERIODO: 01.01.2016 A 24.05.2016.





44/2016229/0-14/04/2016 541 - PROTENIX COMERCIO E MANUTENCAO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 230,40, SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES conforme PC 44/2016

----------------------109.520,48





0839 AIT: GV-A2-569010-0, CONFORME PG. 791/2016. PA.61/2016.


0835 AIT: SI-A5-217009-1, CONFORME PG. 792/2016. PA.62/2016.



(Página: 118 / 270)







DO MES 04/2016



CONFORME PC. 127/2012. CONTRATO 033/2012. PARTE GABINETE DE VEREAD ORES. PERIODO: 01.01.2016 A 31.12.2016.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2180 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA02.02.02.01.31.0028.2180.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.01.31.0028.2180.33903900.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2180.33903900.0111000.26 - FICHA



----------------------121.741,94




(Página: 119 / 270)




121/201450/0-18/04/2016 999 - NELY RODRIGUES CONST. CIVIS, COM. PREGÃO PRESENCIAL 001/2016 46.699,98, AQUISICAO E INSTALACAO DE VIDROS DA FACHADA DO ANEXO I. CONFORME PC. 121/2014.

PREGAO 001/2016.

41/2016325/0-18/04/2016 995 - EZ-LITE COMERCIO DE SINALIZAÇÃO D DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.450,00, TROCA DE GUIA DE PORTÃO DE ENTRADA DO ESTACIONAMENTO DA CAMARA c onforme PC

41/2016



DO MES 04/2016


034/2014124/0-18/04/2016 902 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS L TOMADA DE PREÇOS 1/2014 22.593,17, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL. CONFO RME PC.




conforme PC 01/2016

----------------------84.512,98




0/0

(Página: 120 / 270)




100308/0-19/04/2016 984 - TERMICA ENGENHARIA COMERCIO E SE /0 1.392,00, DEVOLUCAO DE CAUCAO POR TERMINO DE CONTRATO, REF. DEPOSITO EFETU ADO EM 08/01/2016 CONFORME PC.142/2015, CONTRATO 22/2015.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5330 - FICHA


02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5411 - FICHA

0/0100309/0-19/04/2016 984 - TERMICA ENGENHARIA COMERCIO E SE /0 28,20, PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA 1,020260 1 REFERENTE







(Página: 121 / 270)







PATRONAL (21%). MES 03/2016.


0/0301/0-19/04/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 771,20, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCION ARIOS



DO MES 04/2016






048/201334/0-19/04/2016 881 - LORAC INFORMATICA LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 16/2013 2.560,94

(Página: 122 / 270)




, CONTRATO PARA TERCEIRIZACAO DE FUNCIONARIOS PARA ASSESSORIA DE I NFORMATICA. CONFORME PC. 048/2013. CONTRATO 003/2014. ADITAMENTO 001/2015. PER IODO: 01.01.2016 A 31.12.2016.





PC. 213/2011. PERIODO: 01.01.2016 A 21.06.2016.



----------------------833.335,99




0/0100316/0-20/04/2016 715 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCR /0 1.180,30, DEVOLUCAO DE CAUCAO POR TERMINO DE CONTRATO, REF. DEPOSITO EFETU ADO EM


02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA


0819 AIT: 4408821728, CONFORME PG. 27/2016, PA. 24/2016.


(Página: 123 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL,FTH 2196 AIT: JR-A2-800438-1, CONFORME PG. 1000/2016, PA. 71/2016.


0839 AIT: JV-A2-496296-3, CONFORME PG. 1071/2016, PA. 75/2016.


0805 AIT: 4408807842, CONFORME PG. 20/2016. PA.17/2016.


2583 AIT: JD-A1-003354-1, CONFORME PG. 1100/2016. PA.77/2016.



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5411 - FICHA

0/0100317/0-20/04/2016 715 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCR /0 98,31, PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA 1,083292 2 REFERENTE


02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5812 - FICHA








(Página: 124 / 270)


















----------------------638.983,91




(Página: 125 / 270)




0/0100319/0-26/04/2016 772 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA /0 929,60, DEVOLUCAO DE CAUCAO POR TERMINO DE CONTRATO, REF. DEPOSITO EFETU ADO EM


02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA


0967 AIT: PM-B5-333993-6, CONFORME PG.1101/2016. PA.78/2016.


0819 AIT: N43 0205381, CONFORME PG.6266/2015. PA.433/2015.





02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5411 - FICHA

0/0100320/0-26/04/2016 772 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA /0 313,64, PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA 1,337389 6 REFERENTE







(Página: 126 / 270)








59/2016295/0-26/04/2016 382 - CARIMBOS BETO LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 130,00, AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO conforme PC 59/2016













(Página: 127 / 270)






















(Página: 128 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFI CACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2016. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2016.

----------------------1.770.573,53




0/0323/0-27/04/2016 1014 - GIOVANNA PASSADERIA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 69,00, LAVAGENS DE BANDEIRAS E ROSETAS conforme PC 60/2016






(Página: 129 / 270)






MES 04/2016.











57/2016321/0-27/04/2016 600 - DEFAL COMERCIO ATACADISTA BEBID DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 468,00, AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PO PARA EVENTOS conforme PC 57/2016


61/2015335/0-27/04/2016 929 - COMPANHIA SANEAM. BASICO ESTADO INEXIGÍVEL /0 15.802,20, PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL. CONFO RME PG.

61/2015. PA. 21/2015. MES 02 e 04/2016. RGI 08416550/22 e RGI 08416557/07.

----------------------134.871,17




(Página: 130 / 270)




0/0100338/0-28/04/2016 930 - COMERCIO DE TINTAS TRES DE MAIO LTDA /0 1.367,40, DEVOLUCAO DE CAUCAO POR TERMINO DE CONTRATO, REF. DEPOSITO EFETU ADO EM


02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA


(Página: 131 / 270)





02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA


04/2016

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5329 - FICHA

0/1100325/0-28/04/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 476,49, RECOLHIMENTO DE ISSQN DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE INFORMÁTICA. CONFORME PC.

48/2013, CONTRATO 003/2014. MES 02/2016. NF 762.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5334 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5336 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5338 - FICHA


(Página: 132 / 270)





02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5340 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5411 - FICHA

0/0100339/0-28/04/2016 930 - COMERCIO DE TINTAS TRES DE MAIO LTDA /0 139,35, PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA 1,101908 0 REFERENTE










(Página: 133 / 270)






















0/0302/0-28/04/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 897,56

(Página: 134 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERV ICO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2016.







----------------------559.856,86




0/0100342/0-29/04/2016 210 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC /0 74.555,82, RECOLHIMENTO DE DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA D OS

FUNCIONÁRIOS EM NOME DA FEDERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNIC IPAIS DO ESTADO DE SP,

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA

0/0100340/0-29/04/2016 248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0 182.106,45

(Página: 135 / 270)




, PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADO S NA FOLHA DE PAGTO DO MÊS 04/2016

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5331 - FICHA




165/2015125/0-29/04/2016 953 - PG COMUNICACAO VISUAL LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 123,00, AQUISIÇÃO DE DIPLOMAS PARA SESSÃO SOLENE conforme PC 165/2015




49/2016278/0-29/04/2016 166 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO INEXIGÍVEL /0 1.059,30, ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL do ESTADO de SP - EXECUTIVO I conforme PC 49/2016

----------------------638.012,83

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Maio de 2016



0/0100343/0-02/05/2016 926 - AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA EPP /0 763,99

(Página: 136 / 270)




, DEVOLUCAO DE CAUCAO POR TERMINO DE CONTRATO, REF. DEPOSITO EFETU ADO EM 16/12/2014 CONFORME PC.29/2014, CONTRATO 24/2014.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA


0839 AIT: JV-A2-496436-2, CONFORME PG. 1106/2016. PA. 83/2016..


0847 AIT: HT-A1-400883-9, CONFORME PG. 1107/2016. PA. 84/2016..


6823 AIT: Q43 0080013, CONFORME PG. 1104/2016. PA. 81/2016..



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5411 - FICHA

0/0100344/0-02/05/2016 926 - AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA EPP /0 82,76, PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA 1,108321 1 REFERENTE



134/2012146/0-02/05/2016 195 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVIC PREGÃO ELETRÔNICO 13/2013 4.363,04, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO. CONFORME

PC. 134/2012. CONTRATO 007/2014. ADITAMENTO 003/2016. PERIODO: 26.02.2016 A 31.12.2016.


075/201587/0-02/05/2016 619 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVI PREGÃO PRESENCIAL 8/2015 112.074,42

(Página: 137 / 270)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, DES INFECCAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME PC. 075/2015. PREGAO 008/2015. CONTRAT O 018/2015. PERIODO: 01.01.2016 A 30.09.2016.



0/0375/0-02/05/2016 209 - CARLOS ALBERTO ZULLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 400,00, PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MES 05/2016.

----------------------117.791,02




46/2016320/0-03/05/2016 715 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 680,00, aquisição de CALCULADORA 14 DÍGITOS conforme PC 46/2016


46/2016319/0-03/05/2016 715 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 75,80

(Página: 138 / 270)




, aquisição de CARIMBO DATADOR e INDICE TELEFONICO conforme PC 46/2016

10/2016276/0-03/05/2016 403 - COMERCIAL SANTO ANTONIO CONSTR. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.591,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO DE VAZAMENTOS conforme PC 10/2016

----------------------6.346,80




142/2015368/0-04/05/2016 1009 - JOSE CARLOS PINTO GONCALVES PREGÃO PRESENCIAL 13/2015 2.900,00, CONTRATO PARA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO







(Página: 139 / 270)









----------------------46.704,49







071/2012182/0-05/05/2016 184 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA. CONVITE 6/2012 3.520,27

(Página: 140 / 270)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE S ISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME PC. 071/2012. CONVIT E 006/2012. CONTRATO 024/2012. PERIODO: 02.01.2016 A 27.09.2016.




50/2016293/0-05/05/2016 403 - COMERCIAL SANTO ANTONIO CONSTR. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 86,45, AQUISIÇÃO DE GALAO DE ÁGUA de 20 LITROS conforme PC 50/2016

56/2016324/0-05/05/2016 1015 - INFLEX COM PROD INDUSTRIAIS EIRELI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 203,40, aquisição de MANGUEIRA ATÓXICA 2" conforme PC 56/2016





084/2015. PERIODO: 01.01.2016 A 02.06.2016,

----------------------17.052,05





(Página: 141 / 270)














036/201591/0-06/05/2016 944 - GERACOM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS L DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 500,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE M ANUTENCAO


----------------------6.781,82




0/0100353/0-09/05/2016 374 - FLORICULTURA ANTUERPIA FLORES LTDA M /0 440,00

(Página: 142 / 270)





02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA









02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5411 - FICHA

0/0100354/0-09/05/2016 374 - FLORICULTURA ANTUERPIA FLORES LTDA M /0 56,65, PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA 1,128742 0 REFERENTE







(Página: 143 / 270)









MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS DEPENDENCIAS DOS EDIFICIOS SEDE E EDIFICIO OTAVIO MANENTE JUNIOR PELO PERIODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS. CONFO RME PC. 043/2015. CONTRATO 010/2015. MES 04/2016 E HORAS EXTRAS.







----------------------334.662,82




(Página: 144 / 270)





1301 AIT: E 43 0818188, CONFORME PG. 1294/2016. PA. 101/2016.










48/2016310/0-11/05/2016 422 - FABIO VIEIRA INFORMATICA ME (FAWAY) DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 698,00

(Página: 145 / 270)




, aquisição de SUPORTE para MONITOR LCD Vert A Air micro 1.118 conforme PC 48/2016


072/2015135/0-11/05/2016 600 - DEFAL COMERCIO ATACADISTA BEBID DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 285,00, CONTRATO PARA AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO POR 12 MESES. CONFORM E PC.



43/2016285/0-11/05/2016 45 - DIARIO DO GRANDE ABC SA INEXIGÍVEL /0 13.020,00, ASSINATURA ANUAL do jornal DIÁRIO DO GRANDE ABC conforme PC 43/2016

45/2016227/0-11/05/2016 166 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 138,75, RENOVAÇÃO de E-CPF conforme PC 45/2016




01.01.2016 A 31.03.2016.


CONFORME PC.035/2016. CONTRATO 014/2016. PERIODO: 01.04.2016 A 31.12.2016.

----------------------82.489,13





(Página: 146 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FGR 7601 AIT: N 43 0206946 CONFORME PG. 25/2016. PA. 22/2016.

0/0100359/0-12/05/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FFL

3411 AIT: R 43 0184262 CONFORME PG. 1640/2016. PA. 121/2016.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA


084/2013 CONTRATO 20/2013 DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLH A DE PAGAMENTO DO MES 04/2016.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5329 - FICHA












(Página: 147 / 270)











53/2016277/0-12/05/2016 1012 - ALUMISTIL IND. E COM ESQUADRIAS ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.356,00, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO para passagem da rua para a C âmara conforme PC

53/2016









----------------------1.322.014,17




(Página: 148 / 270)




0/0100360/0-13/05/2016 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA M /0 212,79, JUROS SOBRE ATRASO DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS POR ATRASO D A CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL









DO MES 05/2016




(Página: 149 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DO S FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO MES 05/2016.


47/2016294/0-13/05/2016 602 - RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 732,07, AQUISIÇÃO DE LIVROS para o ACERVO DA BIBLIOTECA conforme PC 47/2016







----------------------60.017,41




0/0100361/0-16/05/2016 159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA /0 68,11

(Página: 150 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FHZ 0849 AIT: 1C283838-4, CONFORME PG. 1105/2016. PA. 82/2016.



0/0100363/0-16/05/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FWU

2911 AIT: R43 0184654, CONFORME PG. 1654/2016. PA. 127/2016.


40/2016222/0-16/05/2016 1008 - ANDISH PROGRAMMING CONSULTORIA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 7.750,00, CONTRATAÇÃO DE PROJETO PARA TROCA DA ILUMINAÇÃO CONVENCIOANL PAR A LED

conforme PC 40/2016

20/2016189/0-16/05/2016 537 - LC TRUDE JUNIOR MAQUINAS ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 225,00, MANUTENÇÃO EM FRAGMENTADORA marca AP TECH conforme PC 20/2016, Patrim 8231



DO MES 05/2016


63/2016365/0-16/05/2016 98 - NOVA LIMP DISTRIBUIDORA DE EMBA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 664,00

(Página: 151 / 270)




, AQUISIÇÃO DE MEXEDOR PLÁSTICO descartável com 500 unidades para café conforme PC 63/2016





70/2016382/0-16/05/2016 46 - DIGICAD TREINAMENTO EM TECNOLOGI DISPENSA DE LICITAÇÃO 837,63, CURSO de EXCELL AVANÇADO de 26/06 a 01/07/16 conforme PC 70/2016

162/2015195/0-16/05/2016 1007 - HEIDI LESSA DE CARVALHO CONVITE 1/2016 2.600,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING. CONFORME PC. 162/2015. CONVITE

001/2016. PERIODO: 08.03.2016 A 31.12.2016.

----------------------66.268,93





1363 AIT: HR-A1 - 934611-6, CONFORME PG. 1776/2016. PA. 131/2016.


1311 AIT: JV-A2-577180-0, CONFORME PG. 1649/2016. PA. 125/2016.


0825 AIT: QV-A3-446936-0, CONFORME PG. 1652/2016. PA. 126/2016.


(Página: 152 / 270)















----------------------40.857,08





(Página: 153 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FHZ 1311 AIT: QV-A3-487676-4, CONFORME PG. 1781/2016. PA. 132/2016.


1311 AIT: QV-A3-490822--4, CONFORME PG. 1782/2016. PA. 133/2016.


1311 AIT: QV-A3-481073-9, CONFORME PG. 1783/2016. PA. 134/2016.



0/0100372/0-19/05/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL 102,15, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FHZ



1311 AIT: HV-A2-527035-3, CONFORME PG.790/2016. PA. 60/2016.





02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5329 - FICHA

0/0100367/0-19/05/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 131,39, RECOLHIMENTO DE ISSQN DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO(SOCR AM).

CONFORME PC. 093/2013. TOMADA DE PRECOS 002/2013. CONTRATO 001/2014. MES 04/2016. NF 2773, referente a retenção de ISS 3%

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5330 - FICHA


(Página: 154 / 270)




, RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS 04/2016



PATRONAL (21%). MES 04/2016.

----------------------770.769,86





3411 AIT: E43 0826718, CONFORME PG.2498/2016. PA. 155/2016.

0/0100379/0-23/05/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FYP

4159 AIT: QV-A3-529427-0, CONFORME PG.2336/2016. PA. 148/2016.


61/2016403/0-23/05/2016 985 - COMERCIAL SEGOVIA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.275,00

(Página: 155 / 270)




, AQUISIÇÃO DE VENTILADOR tipo coluna/pedestal diâmetro 50 cm Ventsol conforme PC 61/2016




----------------------2.027,54




175/2015120/0-24/05/2016 1002 - ALPRIMUS ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7.990,00, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO PARA COPA conforme PC 175/2015


095/201393/0-24/05/2016 571 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA CONVITE 1/2013 364,08

(Página: 156 / 270)







DO MES 05/2016




----------------------88.774,75






02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA


(Página: 157 / 270)





02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5314 - FICHA


CONTRATO 023/2012. MES 04/2016. NF nº 16/04/26000500-0

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA

0/0100381/0-25/05/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FFL


02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA


(Página: 158 / 270)




, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF. PARTE FUNCIONARIOS. DESCO NTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2016.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA


05/2016

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5334 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5336 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5338 - FICHA


(Página: 159 / 270)





02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5340 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5341 - FICHA

0/0100388/0-25/05/2016 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA M /0 2.083,74, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL SBCPREV - FFPREV PARTE FUNCIONARIOS

DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2016.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5812 - FICHA








(Página: 160 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMAS F DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2016.
















0/0383/0-25/05/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 0,00

(Página: 161 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO MES 05/2016.

0/0384/0-25/05/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DO S




0/0415/0-25/05/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO AUXILIO DOENCA DOS


0/0432/0-25/05/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 268,13, PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO AUXILIO DOENCA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS.










(Página: 162 / 270)






MES 05/2016.
















43/2016286/0-25/05/2016 185 - EMPRESA FOLHA DA MANHA SA INEXIGÍVEL /0 27.717,20

(Página: 163 / 270)




, ASSINATURA ANUAL do jornal FOLHA DE S PAULO conforme PC 43/2016

43/2016316/0-25/05/2016 185 - EMPRESA FOLHA DA MANHA SA DISPENSA DE LICITAÇÃO 299,00, ASSINATURA do JORNAL FOLHA DE SAO PAULO PERÍODO: 20/04/16 a 20/0 4/2017, conforme PC

43/2016. COMPLEMENTO DA NE 286/2016.

----------------------3.096.802,23





1311 AIT: 331347553, CONFORME PG.790/2016. PA. 60/2016.

0/0100399/0-30/05/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FXC

1825 AIT: JV-A2-616633-1, CONFORME PG.2334/2016. PA. 146/2016.

0/0100400/0-30/05/2016 157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA /0 153,23, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.GBT

1907 AIT: M440569702, CONFORME PG.2337/2016. PA. 149/2016.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5331 - FICHA





(Página: 164 / 270)











61/2015433/0-30/05/2016 929 - COMPANHIA SANEAM. BASICO ESTADO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 29.777,00, PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL. CONFO RME PG.

61/2015. PA. 21/2015. MES 05/2016. RGI 08416550/22 e RGI 08416557/07.

66/2016400/0-30/05/2016 795 - TERRA NETWORKS BRASIL SA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 140,33, SERVIÇOS DE CORREIO ELETRÔNICO 2 GB POR CONTA CONFORME PC 66/201 6, PERÍODO DE

MAIO a DEZEMBRO/2016

----------------------422.092,03

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Junho de 2016



0/0100401/0-01/06/2016 849 - MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRI /0 156,00

(Página: 165 / 270)





02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA

0/0100403/0-01/06/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL,FYP

4159 AIT: T4 30398145, CONFORME PG. 2499/2016, PA. 156/2016.



0/0100405/0-01/06/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL,FFP


02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5411 - FICHA

0/0100402/0-01/06/2016 849 - MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRI /0 34,79, PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA 1,223040 0 REFERENTE



58/2016347/0-01/06/2016 771 - CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZAÇ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 110,00, CONFECÇÃO DE PLACAS p/ identificação do partido e Gab Vereador conforme PC 58/2016


142/2015368/0-01/06/2016 1009 - JOSE CARLOS PINTO GONCALVES PREGÃO PRESENCIAL 13/2015 2.900,00

(Página: 166 / 270)




, CONTRATO PARA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PECAS. CONFORME PC. 142/2015. PREGAO 13/2015. PARTE CORPO LEGIS LATIVO. PERIODO: 01.03.2016 A 31.12.2016.







008/2016192/0-01/06/2016 1005 - ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA E PREGÃO PRESENCIAL 3/2016 4.643,24, CONTRATO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL POR 12 MESES. CONFORME P C. 008/2016.





0/0375/0-01/06/2016 209 - CARLOS ALBERTO ZULLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL -387,40

(Página: 167 / 270)





----------------------32.912,27




034/2016452/0-02/06/2016 834 - BELPRINT FORMULARIOS E SERVICOS PREGÃO PRESENCIAL 8/2016 2.390,00, CONTRATO PARA CONFECCAO DE CONVITES PARA SESSOES SOLENES. CONFOR ME PC.

034/2016.




012/2016191/0-02/06/2016 128 - SIXPEL INFORMATICA E MATERIAL DE PREGÃO PRESENCIAL 4/2016 2.732,00, CONTRATO PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE. CONFORME PC. 012/2016. CONTRATO

011/2016. PERIODO: 08.03.2016 A 31.12.2016.




075/201587/0-02/06/2016 619 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVI PREGÃO PRESENCIAL 8/2015 112.074,42

(Página: 168 / 270)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, DES INFECCAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME PC. 075/2015. PREGAO 008/2015. CONTRAT O 018/2015. PERIODO: 01.01.2016 A 30.09.2016.



026/2012. PERIODO: 01.01.2016 A 25.10.2016.


----------------------176.470,28







157/2012184/0-03/06/2016 205 - AZLEM TAQUIGRAFIA LTDA ME TOMADA DE PREÇOS 3/2012 25.363,00

(Página: 169 / 270)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TAQUIGRAFIA. CONFORME PC. 157/2012. CONTRATO 027/2012. PERIODO: 02.01.2016 A 06.11.2016.







----------------------39.784,47




75/2016410/0-06/06/2016 403 - COMERCIAL SANTO ANTONIO CONSTR. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 455,00

(Página: 170 / 270)




, AQUISIÇÃO DE CABOS de BITOLA 10 mm para o PLENÁRIO conforme PC 75/2016





002/201213/0-06/06/2016 786 - INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 004/2012 0,00, CONTRATO PARA AQUISICAO DE ENVELOPES. CONFORME PC. 002/2012. CON TRATO 011/2012.




PC. 213/2011. PERIODO: 01.01.2016 A 21.06.2016.

----------------------11.852,01




124/201299/0-07/06/2016 624 - RAY TONY SERVIÇOS DE LIMPEZA E PO CONVITE 7/2012 4.040,57

(Página: 171 / 270)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA. CONFORME PC. 1 24/2012. CONVITE 007/2012. CONTRATO 029/2012. PERIODO: 01.01.2016 A 08.11.2016.

----------------------4.040,57






0/0100407/0-08/06/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FYP

4159 AIT: JV-A2-635492-8, CONFORME PG. 2497/2016. PA.154/2016.





0/0100410/0-08/06/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 42,57, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.GAF

5860 AIT: H43 0071438, CONFORME PG.2698/2016. PA.166/2016.

0/0100411/0-08/06/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL,FTH





79/2016450/0-08/06/2016 187 - AUTO POSTO TRES MARIAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 618,00

(Página: 172 / 270)




, aquisição de ÓLEO DIESEL para ABASTECIMENTO DE GERADOR conforme PC 79/2016

67/2016381/0-08/06/2016 997 - SANDRA APARECIDA GONÇALVES PLANTAS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7.488,50, aquisição de MATERIAIS para JARDIM de INVERNO conforme PC 67/2016





43/2016287/0-08/06/2016 966 - DIARIO DE SAO PAULO COMUNICACOES LTD INEXIGÍVEL /0 1.941,80, ASSINATURA ANUAL do jornal DIÁRIO DE S PAULO conforme PC 43/2016









(Página: 173 / 270)




, CONTRATO PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SBC AMPO. CONFORME PC. 127/2012. CONTRATO 033/2012. PARTE SECRETARIA DA CAMA RA. PERIODO: 01.01.2016 A 31.12.2016.

----------------------107.407,96








01.01.2016 A 31.03.2016.



----------------------37.160,00





(Página: 174 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FJQ 5946 AIT: JV-A2-656901-0, CONFORME PG.2703/2016. PA.171/2016.





0/0100416/0-10/06/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.GBW

0628 AIT: HV-A2-818866-6, CONFORME PG.2699/2016. PA.167/2016.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0000 - .02.02.02.01.31.0000.0015 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES02.02.02.01.31.0000.0015.33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES02.02.02.01.31.0000.0015.33909200.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0000.0015.33909200.0111000.33 - FICHA

025/2014475/0-10/06/2016 599 - IMPRENSA NACIONAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 58,00, PAGAMENTO DE ASSINATURA TRIMESTRAL DO JORNAL DIARIO OFICIAL DA U NIAO SECAO I

REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2014. CONFORME PC. 025/2014. AF 097/20 14. FATURAS 41235 E 41875. FOLHAS 77 A 83.

02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.02.02.01.31.0028.2117.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.02.02.01.31.0028.2117.33903000.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2117.33903000.0111000.22 - FICHA

008/2016192/0-10/06/2016 1005 - ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA E PREGÃO PRESENCIAL 3/2016 0,00, CONTRATO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL POR 12 MESES. CONFORME P C. 008/2016.


011/2016308/0-10/06/2016 1013 - M.S DE ARAUJO EIRELI ME PREGÃO PRESENCIAL 6/2016 2.694,40, CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS. CONFORME PC.

011/2016.

011/2016309/0-10/06/2016 1005 - ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA E PREGÃO PRESENCIAL 6/2016 2.680,27

(Página: 175 / 270)




, CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS. CONFORME PC. 011/2016.







----------------------36.482,26




0/0100418/0-13/06/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FJQ


02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA




(Página: 176 / 270)























(Página: 177 / 270)






07/201640/0-13/06/2016 4 - A.A. CHAVEIROS SR LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 301,00, SERVIÇOS DE CHAVEIROS PARA O EXERCICIO DE 2016 conforme PC 07/2016


84/2013487/0-13/06/2016 206 - SANTAMALIA SAUDE S/A PREGÃO PRESENCIAL 11/2013 279.474,52, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA, CONFO RME PC

084/2013 CONTRATO 20/2013 MÊS 05/2016 NF 1729360

----------------------1.307.923,53




0/0100419/0-14/06/2016 720 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES ALIMEN /0 562,76, PAGAMENTO DE PENSÓES ALIMENTICIAS DESCONTADAS NAS FÉRIAS 2ª QUIN ZENA

JUNho/2016 DO FUNCIONÁRIO JUVANCI ALVES DE OLIVEIRA



(Página: 178 / 270)






83/2016458/0-14/06/2016 1003 - BRILHANTE COM E SERVs de REFRIGERAÇ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 237,00, MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO GARRAFÃO conforme PC 83/2016









0/0490/0-14/06/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 165,56, PAGAMENTO DE HORAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO

DE FERIAS DO MES 06/2016.



(Página: 179 / 270)




, PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA DOS FUNCIONARIOS EFET IVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO MES 06/2016.














MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS DEPENDENCIAS DOS EDIFICIOS SEDE E EDIFICIO OTAVIO MANENTE JUNIOR PELO PERIODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS. CONFO RME PC. 043/2015. CONTRATO 010/2015. ADITAMENTO 001/2016. PERIODO: 02.05.2016 A 01.07.2016.



(Página: 180 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFI CACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2016. FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2016.

----------------------322.681,26




0/0100426/0-15/06/2016 210 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC /0 1.262,40, COMPLEMENTO da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO MES DE MAIO/2016 CONFORM E ANEXO II da

LEI MUNICIPAL 6418/2015

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA

0/0100420/0-15/06/2016 159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA /0 102,16, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FSQ

5764 5946 AIT: 1M549111-1, CONFORME PG.1771/2016. PA. 130/2016.



0/0100422/0-15/06/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GBT



0839 AIT: 4409138355, CONFORME PG. 1106/2016. PA. 83/2016..



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5329 - FICHA


(Página: 181 / 270)




, RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DO MES 05/2016.

----------------------14.448,42



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5330 - FICHA




PATRONAL (21%). MES 05/2016.


76/2016454/0-16/06/2016 120 - REJO COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 150,00

(Página: 182 / 270)




, AQUISIÇÃO DE CARIMBOS conforme PC 76/2016

64/2016394/0-16/06/2016 403 - COMERCIAL SANTO ANTONIO CONSTR. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 25,50, AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA conforme PC 64/2016


76/2016455/0-16/06/2016 382 - CARIMBOS BETO LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 250,00, aquisição de CARIMBOS NUMERADOR conforme PC 76/2016

027/2016398/0-16/06/2016 1017 - FAMA SERVICOS DE IMPRESSOES EIRELI ME PREGÃO PRESENCIAL 7/2016 2.700,00, AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO. LOTES 4 E 5. CONFORME PC. 027/2016. PREGAO 007/2016.

----------------------769.014,21






0/0100430/0-17/06/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. GBW




(Página: 183 / 270)




, CONTRATO PARA GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. PA RTE GABINETE DE VEREADORES. CONFORME PC. 372/2010. PREGAO 020/2011. CONTRATO 006/2012. ADITAMENTO 004/2016. PERIODO: 03.05.2016 A 31.12.2016.

10/2016276/0-17/06/2016 403 - COMERCIAL SANTO ANTONIO CONSTR. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 25,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO DE VAZAMENTOS conforme PC 10/2016

10/2016406/0-17/06/2016 403 - COMERCIAL SANTO ANTONIO CONSTR. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 40,00, EMPENHO COMPLEMENTAR para AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE conforme PC 10/2016


39/2016408/0-17/06/2016 102 - ORLYGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 320,00, CONFECÇÃO DE DIPLOMAS DE MÉRITO POLICIAL conforme PC 39/2016





034/2014322/0-17/06/2016 902 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS L TOMADA DE PREÇOS 1/2014 -6.830,14, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL. CONFO RME PC.



162/2015195/0-17/06/2016 1007 - HEIDI LESSA DE CARVALHO CONVITE 1/2016 2.600,00

(Página: 184 / 270)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING. CONFORME PC. 162/2015. CONVITE 001/2016. PERIODO: 08.03.2016 A 31.12.2016.

----------------------11.755,47




0/0100418/0-20/06/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 -68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FJQ


0/0100433/0-20/06/2016 157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA /0 102,15, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FZS

4103 AIT: M440569357, CONFORME PG.2696/2016. PA. 164/2016.



PATRONAL (21%). MES 05/2016.


112/2012466/0-20/06/2016 842 - SISVETOR INFORMATICA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 21/2012 17.397,87

(Página: 185 / 270)




, CONTRATO PARA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO LEGISLATIVO. CONFORME PC. 112/2012. PREGAO 021/2012. CONTRATO 008/2013. PERIODO: 10.06.2016 A 31.12.2016.

02.02.02.01.31.0028.2116.33903900.0111000.6012 - FICHA

069/2014100034/0-20/06/2016 993 - CONCEPT CIVIL E ELETRICA LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 18/2015 34.000,00, ., AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA MODERNIZACAO TECNOL OGICA.

CONFORME PC. 069/2014. PREGAO 18/2015. ITEM III - MIGRACAO DO PARQUE ATUAL PARA OS NOVOS EQUIPAMENTOS E INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS NOVOS SERVIDORES.


61/2015498/0-20/06/2016 929 - COMPANHIA SANEAM. BASICO ESTADO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 24.045,40, PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL. CONFO RME PG.

61/2015. PA. 21/2015. MES 04/2016. RGI 08416550/22 e RGI 08416557/07.

77/2016460/0-20/06/2016 50 - DOISDES ENCADERNACOES LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 325,00, SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO conforme PC 77/2016

----------------------584.274,65







0628 AIT: JD-A1-012950-6, CONFORME PG. 2788/2016. PA. 182/2016.


072/2015135/0-22/06/2016 600 - DEFAL COMERCIO ATACADISTA BEBID DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 95,00

(Página: 186 / 270)




, CONTRATO PARA AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO POR 12 MESES. CONFORM E PC. 072/2015. CONTRATO 013/2015. PERIODO: 01.01.2016 A 10.08.2016.

86/2016495/0-22/06/2016 600 - DEFAL COMERCIO ATACADISTA BEBID DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.087,20, aquisição de CAFÉ EM PÓ para uso em eventos conforme PC 86/2016

----------------------1.352,46




0/0503/0-23/06/2016 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 35.368,27, PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA D E

PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MES 06/2016.


81/2016468/0-23/06/2016 577 - LIVRARIA ESQUADRO LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 321,40, AQUISIÇÃO DE LIVROS para o ACERVO da BIBLIOTECA conforme PC 81/2016

81/2016469/0-23/06/2016 602 - RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.303,13, AQUISIÇÃO DE LIVROS para o ACERVO da BIBLIOTECA conforme PC 81/2016

73/2016471/0-23/06/2016 422 - FABIO VIEIRA INFORMATICA ME (FAWAY) DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.898,00

(Página: 187 / 270)




, AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS ZEBRA conforme PC 73/2016


151/201535/0-23/06/2016 772 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA INEXIGÍVEL /0 8.078,00, CONTRATO DE CESSAO DE USO DE SOFTWARE TENDO POR OBJETO O GERENCI AMENTO,

DIVULGACAO E PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DE EFEITO EXTERNO E ACES SO A PESQUISA A BANCO DE DADOS. CONFORME PC. 151/2015. CONTRATO 001/2016.


027/2016397/0-23/06/2016 1018 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 7/2016 11.985,00, AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO. LOTE 3. CONFORME PC. 027/2016. PREGAO 007/2016.


136/2015279/0-23/06/2016 216 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA INEXIGÍVEL /0 28.697,00, ASSINATURA ANUAL "REVISTA DOS TRIBUNAIS" ONLINE conforme PC 136/2015

----------------------88.650,80




0/0100437/0-24/06/2016 861 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE /0 67,84

(Página: 188 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FXZ 8232 AIT: 3C 068562-5, CONFORME PG.2697/2016. PA. 165/2016.

0/0100438/0-24/06/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 153,23, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GAJ

2249 AIT: J43 0240914 , CONFORME PG.2767/2016. PA. 178/2016.

0/0100439/0-24/06/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 42,57, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FOQ


0/0100440/0-24/06/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.GDW


02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5812 - FICHA




88/2016500/0-24/06/2016 1023 - MAURICIO QUEIROZ DE CASTRO ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 600,00, Curso de CONTROLE INTERNO - criação, normatização e operacionalização - conforme PC 88/2016





(Página: 189 / 270)







080/201428/0-24/06/2016 916 - SKALA SOLUCAO EM SERVICOS EIRELI PREGÃO PRESENCIAL 7/2014 478,49, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRA. CONFORME PC. 080 /2014. PREGAO




conforme PC 01/2016

----------------------782.258,06






0/0100442/0-27/06/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FHZ




(Página: 190 / 270)




, PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA D E PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MES 06/2016.





94/2016501/0-27/06/2016 136 - XINGU COMERCIO DE GAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 89,80, AQUISIÇÃO DE GÁS para a COPA conforme PC 94/2016


61/2015505/0-27/06/2016 929 - COMPANHIA SANEAM. BASICO ESTADO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 20.251,10, PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL. CONFO RME PG.

61/2015. PA. 21/2015. MES 06/2016. RGI 08416550/22 e RGI 08416557/07.

----------------------165.891,79




0/0

(Página: 191 / 270)




494/0-28/06/2016 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.372,24, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFI CACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2016 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA D E PAGAMENTO DO MES 06/2016.





0/0521/0-28/06/2016 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 39.281,00, PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE



0/051/0-28/06/2016 841 - IPRED-INST.DE PREV.DO SERV.MUNICIP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 48,55, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI ÁRIA DE




(Página: 192 / 270)








0/0522/0-28/06/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 56.060,47, PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SEM CONT A

CORRENTE. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2016.



0/0520/0-28/06/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.085,00, PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVICO DOS FUNCIONARIOS COMISSI ONADOS.










(Página: 193 / 270)




, PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLH A DE PAGAMENTO DO MES 06/2016.






MES 06/2016.

0/0507/0-28/06/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6,59, PAGAMENTO DA MEDIA DE HORAS VARIAVEIS DE FUNCIONARIA EFETIVA. FE RIAS DA 1ª

QUINZENA DO MES 06/2016.


MES 06/2016.






(Página: 194 / 270)




, PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAG AMENTO DO MES 06/2016. REFERENTE RETENCOES SOBRE FOLHA.













NATAL DO EXERCICIO DE 2016. FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2016.

----------------------1.971.889,31






02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA


(Página: 195 / 270)





02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA

0/0100458/0-29/06/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FYP


02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA


(Página: 196 / 270)





02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA


06/2016

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5331 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5334 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5336 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5338 - FICHA


(Página: 197 / 270)





02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5340 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5341 - FICHA






0/0523/0-29/06/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20.110,84, PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA D E

PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2016.



(Página: 198 / 270)







----------------------910.999,43





6823 AIT: N43 0214347, CONFORME PG. 1104/2016. PA. 81/2016..

0/0100460/0-30/06/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 153,23, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FXZ

8232 AIT: R43 0187713, CONFORME PG. 3007/2016. PA. 200/2016..


3411 AIT: SI-A5-496189-4, CONFORME PG. 2879/2016. PA. 189/2016..


74/2016478/0-30/06/2016 985 - COMERCIAL SEGOVIA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 642,00, SUPORTE para DATASHOW em TRIPÉ e PEDESTAL PORTA BANNER com regul agem conforme PC

74/2016


97/2016504/0-30/06/2016 600 - DEFAL COMERCIO ATACADISTA BEBID DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.750,00

(Página: 199 / 270)




, AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR conforme PC 97/2016

012/2016191/0-30/06/2016 128 - SIXPEL INFORMATICA E MATERIAL DE PREGÃO PRESENCIAL 4/2016 3.415,00, CONTRATO PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE. CONFORME PC. 012/2016. CONTRATO

011/2016. PERIODO: 08.03.2016 A 31.12.2016.

74/2016477/0-30/06/2016 422 - FABIO VIEIRA INFORMATICA ME (FAWAY) DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 117,00, aquisição de CABO DE ÁUDIO 5 metros conforme PC 74/2016




----------------------6.472,95

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Julho de 2016



0/0100466/0-01/07/2016 210 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC /0 1.723,21, COMPLEMENTO da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO MES DE JUNHO/2016 CONFORME ANEXO II da

LEI MUNICIPAL 6480/2016

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5314 - FICHA


CONTRATO 023/2012. MES 05 /2016. Fatura nº 16/05/26000489-6


CONTRATO 023/2012. MES 06/2016. Fatura nº 16/06/26000497-4

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA


(Página: 200 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GEO 5862 AIT: J43 0243611, CONFORME PG.3008/2016. PA.201/2016.

0/0100468/0-01/07/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FZB

2583 AIT: SI-A5-605489-4, CONFORME PG.2880/2016. PA.190/2016.


4159 AIT: HV-A2-950753-6 , CONFORME PG.3006/2016. PA.199/2016.


0628 AIT: JD-A1-015016-5 , CONFORME PG.3110/2016. PA.213/2016.


0628 AIT: JD-A1-014900-0 , CONFORME PG.3112/2016. PA.214/2016.

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.01.01.01.31.0028.2117.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO02.01.01.01.31.0028.2117.33903400.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0028.2117.33903400.0111000.3 - FICHA






02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2051 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL02.02.02.01.31.0028.2051.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.01.31.0028.2051.33903900.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2051.33903900.0111000.28 - FICHA

364/2011376/0-01/07/2016 962 - CLARO S.A. PREGÃO PRESENCIAL 13/2012 3.622,46

(Página: 201 / 270)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. CONFORME PC. 364/2011. PREGAO 013/2012. CONTRATO 023/2012. PERIODO: 12.04.2016 A 10,09.20 16. REFERENTE REAJUSTE CONCEDIDO. CONFORME PC. 364/2011, FOLHAS 961 A 973.













142/2015370/0-01/07/2016 1009 - JOSE CARLOS PINTO GONCALVES PREGÃO PRESENCIAL 13/2015 2.900,00

(Página: 202 / 270)




, CONTRATO PARA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PECAS. CONFORME PC. 142/2015. PREGAO 13/2015. PARTE SECRETARIA. PERIODO: 01.03.2016 A 31.12.2016.


001/2016. PERIODO: 08.03.2016 A 31.12.2016.


----------------------114.047,29







87/2016508/0-04/07/2016 1024 - DIEGO TANIGUCHI MARTINEZ ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 230,00, MANUTENÇÃO EM TABLET conforme PC 87/2016

095/201393/0-04/07/2016 571 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA CONVITE 1/2013 1.820,40, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. CONFORME PC. 364/2011.


38/2016409/0-04/07/2016 953 - PG COMUNICACAO VISUAL LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.077,60

(Página: 203 / 270)




, CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE MÉRITO POLICIAL conforme PC 38/2016

034/2016452/0-04/07/2016 834 - BELPRINT FORMULARIOS E SERVICOS PREGÃO PRESENCIAL 8/2016 6.357,40, CONTRATO PARA CONFECCAO DE CONVITES PARA SESSOES SOLENES. CONFOR ME PC.

034/2016.




069/2014100056/0-04/07/2016 952 - RB CODE - IND. SUPRIM. EQUIPAMEN PREGÃO PRESENCIAL 18/2015 569.999,96, ., AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA MODERNIZACAO TECNOL OGICA.

CONFORME PC. 069/2014. PREGAO 18/2015. ITEM I - HARDWARE E SOFTWARE.







002/201213/0-04/07/2016 786 - INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 004/2012 545,55

(Página: 204 / 270)




, CONTRATO PARA AQUISICAO DE ENVELOPES. CONFORME PC. 002/2012. CON TRATO 011/2012. ADITAMENTO 003/2015, PERÍODO 01.01.2016 A 31.12.2016










026/2012. PERIODO: 01.01.2016 A 25.10.2016.




SISTEMA DDR. INCLUSO ASSISTENCIA TECNICA. CONFORME PC. 165/2012. P REGAO 004/2013. CONTRATO 007/2013. PERIODO: 07.05.2016 A 31.12.2016. ADITAMENTO 003/2016.


----------------------778.012,20




73/2016470/0-05/07/2016 1020 - ETIBRASIL ETIQUETAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 680,70

(Página: 205 / 270)




, AQUISIÇÃO DE RIBBON e ETIQUETA para IMPRESSORA TÉRMICA conforme PC 73/2016



PC. 213/2011. PERIODO: 01.01.2016 A 21.06.2016.

----------------------1.095,55








0/0100474/0-06/07/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FRS

5431 AIT: JV-A2-772104-5, CONFORME PG. 3265/2016. PA. 229/2016.





0/0100477/0-06/07/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FXC



95/2016502/0-06/07/2016 495 - PROJETO AGUA COMERCIO VAREJISTA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 313,00

(Página: 206 / 270)




, MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO conforme PC 95/2016







039/2014411/0-06/07/2016 907 - ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS E CONVITE 3/2014 360,40, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DA







----------------------15.061,38



02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2120 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS

(Página: 207 / 270)




02.01.01.01.31.0028.2120.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.01.01.01.31.0028.2120.31901100.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0028.2120.31901100.0111000.1 - FICHA


DO MES 07/2016




----------------------258.799,23






02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA

0/0100478/0-08/07/2016 206 - SANTAMALIA SAUDE S/A /0 69.921,52

(Página: 208 / 270)




, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA, CONFO RME PC 084/2013 CONTRATO 20/2013 DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLH A DE PAGAMENTO DO MES 06/2016, NF 1729372








011/2016308/0-08/07/2016 1013 - M.S DE ARAUJO EIRELI ME PREGÃO PRESENCIAL 6/2016 7.373,68

(Página: 209 / 270)




, CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS. CONFORME PC. 011/2016.

011/2016309/0-08/07/2016 1005 - ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA E PREGÃO PRESENCIAL 6/2016 3.481,51, CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS. CONFORME PC.

011/2016.










----------------------451.086,51





(Página: 210 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.GJS 3865 AIT: J43 0247268, CONFORME PG.3263/2016. PA.227/2016.










01.01.2016 A 31.03.2016.




PC. 213/2011. PERIODO: 01.01.2016 A 21.06.2016.

----------------------57.903,91




(Página: 211 / 270)












0/0558/0-12/07/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 36,55, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE HORAS VARIAVEIS DOS FUN CIONARIOS




(Página: 212 / 270)




, PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA DOS FUNCIONARIOS EFET IVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO MES 07/2016.






027/2016396/0-12/07/2016 769 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 7/2016 5.917,70, AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO. CONFORME PC. 027/2016. PREGAO 07/2016. LOTES 1 E 2.

027/2016398/0-12/07/2016 1017 - FAMA SERVICOS DE IMPRESSOES EIRELI ME PREGÃO PRESENCIAL 7/2016 3.600,00, AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO. LOTES 4 E 5. CONFORME PC. 027/2016. PREGAO 007/2016.

103/2016546/0-12/07/2016 98 - NOVA LIMP DISTRIBUIDORA DE EMBA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 18,65, Aquisição de FOSFORO de segurança conforme PC 103/2016



NATAL DO EXERCICIO DE 2016. FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2016.

----------------------63.865,43





(Página: 213 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FFL 3411 AIT: N43 0216320 CONFORME PG. 1640/2016. PA. 121/2016.


4159 AIT: HV-A3-103364-3, CONFORME PG. 3267/2016. PA.231/2016.









0/0573/0-13/07/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.900,72, PAGAMENTO DA FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE







(Página: 214 / 270)













----------------------967.194,01




0/0100484/0-14/07/2016 70 - INDUSTRIA GRAFICA SENADOR LTDA /0 576,00, DEVOLUCAO DE CAUCAO POR TERMINO DE CONTRATO, REF. DEPOSITO EFETU ADO EM


02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5411 - FICHA

0/0100485/0-14/07/2016 70 - INDUSTRIA GRAFICA SENADOR LTDA /0 239,20, PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA 1,415276 2 REFERENTE


----------------------815,20



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA


(Página: 215 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FVU 9023 AIT: J43 0247810, CONFORME PG.3358/2016. PA.236/2016.

0/0100489/0-15/07/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FSQ

5764 AIT: T4 30410097 , CONFORME PG.3359/2016. PA.237/2016.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5329 - FICHA


02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5411 - FICHA

0/0100486/0-15/07/2016 984 - TERMICA ENGENHARIA COMERCIO E SE /0 56,99, PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA 1,040942 1 REFERENTE



68/2016473/0-15/07/2016 1021 - ASA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 165,00, AQUISIÇÃO DE REFILADORA DE PAPEL (GUILHOTINA) conforme PC 68/2016


68/2016474/0-15/07/2016 1021 - ASA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 93,50, AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO(Pasta) conforme PC 68/2016



(Página: 216 / 270)











----------------------32.984,97







(Página: 217 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FWU 2911 AIT: N43 0217405, CONFORME PG. 1654/2016. PA. 127/2016.



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5330 - FICHA




PATRONAL (21%). MES 06/2016.

----------------------764.712,30





(Página: 218 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FSQ 5764 AIT: HV-A3-111725-1, CONFORME PG.3360/2016. PA.238/2016.

0/0100496/0-19/07/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 42,56, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GHH


0/0100497/0-19/07/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FWR


0/0100498/0-19/07/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 102,16, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.GES










(Página: 219 / 270)





----------------------39.395,67




80/2016467/0-20/07/2016 537 - LC TRUDE JUNIOR MAQUINAS ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 250,00, MANUTENÇÃO EM FRAGMENTADORA conforme PC 80/2016




----------------------775,80





(Página: 220 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FJQ 5946 AIT: 4409395310, CONFORME PG.2703/2016. PA.171/2016.


4159 AIT: JV-A2- 858632-0, CONFORME PG.3364/2016. PA.242/2016.


4159 AIT:JR-A3-354484-4, CONFORME PG.3365/2016. PA.243/2016.

0/0100502/0-21/07/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 272,39, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL,FFP






0/0591/0-21/07/2016 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 72,00, PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE



0/0497/0-21/07/2016 201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -508.472,30

(Página: 221 / 270)




, PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES. P ARTE PATRONAL (21%). MES 05/2016.





011/2016309/0-21/07/2016 1005 - ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA E PREGÃO PRESENCIAL 6/2016 741,10, CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS. CONFORME PC.

011/2016.

-----------------------504.377,93





0628 AIT: JD-A1-018004-8, CONFORME PG.3366/2016. PA.244/2016.


(Página: 222 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FZS 4103 AIT: R43 0189789, CONFORME PG.3418/2016. PA.256/2016.


78/2016459/0-22/07/2016 166 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.148,00, AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO E-CPF conforme PC 78/2016


105/2016563/0-22/07/2016 43 - DANTEK COMERCIO E IMP PARA MICRO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.900,00, Aquisição de FILMES FUJIFILM SUPER HR 16 mm com 100 PÉS conforme PC 105/2016

----------------------3.303,39




0/0100505/0-25/07/2016 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA M /0 481.901,98

(Página: 223 / 270)




, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL. APORTE FINANCEIRO RELATIV O A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2016.

----------------------481.901,98



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA

0/0100506/0-26/07/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 102,15, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.GJS




0/0100508/0-26/07/2016 156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FXC

1825 AIT: Q491412167, CONFORME PG.2912/2016. PA.194/2016.

0/0100509/0-26/07/2016 156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FXC

1825 AIT: J450310789, CONFORME PG.2912/2016. PA.194/2016.


0/0612/0-26/07/2016 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 40.158,00, PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE



134/2012146/0-26/07/2016 195 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVIC PREGÃO ELETRÔNICO 13/2013 34.337,48

(Página: 224 / 270)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO. CONFORME PC. 134/2012. CONTRATO 007/2014. ADITAMENTO 003/2016. PERIODO: 26.02.2016 A 31.12.2016.




0/0573/0-26/07/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20.768,40, PAGAMENTO DA FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE



DO MES 07/2016










(Página: 225 / 270)






MES 07/2016.

02.02.02.01.31.0028.2051 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL02.02.02.01.31.0028.2051.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.01.31.0028.2051.33903900.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2051.33903900.0111000.28 - FICHA

364/2011603/0-26/07/2016 962 - CLARO S.A. PREGÃO PRESENCIAL 13/2012 13.992,02, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. CONFORME PC. 364/2011.





0/0601/0-26/07/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 47.648,59, PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAG AMENTO DO

MES 07/2016. REFERENTE RETENCOES SOBRE FOLHA.










61/2015613/0-26/07/2016 929 - COMPANHIA SANEAM. BASICO ESTADO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 28.032,60

(Página: 226 / 270)




, PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL. CONFO RME PG. 61/2015. PA. 21/2015. MES 07/2016. RGI 08416550/22 e RGI 08416557/07.



----------------------2.225.684,16






02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA

0/0100523/0-27/07/2016 248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0 161.641,16

(Página: 227 / 270)




, PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADO S NA FOLHA DE PAGTO DO MÊS 07/2016

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA


07/2016

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5331 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5334 - FICHA


(Página: 228 / 270)





02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5336 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5338 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5340 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5341 - FICHA





(Página: 229 / 270)

















0/0616/0-27/07/2016 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA M OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 101.110,59

(Página: 230 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCI ARIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2016.





106/2016564/0-27/07/2016 403 - COMERCIAL SANTO ANTONIO CONSTR. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 58,40, Aquisição de TORNEIRA DE BÓIA para CAIXA DÁGUA, 1"polegada DN25 anticorrosiva cromada DECA

conforme PC 106/2016

----------------------855.741,15






0/0100526/0-28/07/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GJS

3865 AIT: E430854302, CONFORME PG.3422/2016. PA. 257/2016.


0628 AIT:4409438347, CONFORME PG.2766/2016. PA. 177/2016.


(Página: 231 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FOQ 9489 AIT:J43 0250894, CONFORME PG.3437/2016. PA. 262/2016.

0/0100529/0-28/07/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 102,15, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FZS

4103 AIT:E43 0856092, CONFORME PG.3436/2016. PA. 261/2016.

0/0100530/0-28/07/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FXZ

8232 AIT:E43 0857873, CONFORME PG.3629/2016. PA. 270/2016.

0/0100531/0-28/07/2016 156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE /0 153,22, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FQP

0528 AIT:M45 0315758, CONFORME PG.3115/2016. PA. 215/2016.

0/0100532/0-28/07/2016 156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE /0 153,22, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FQP

0528 AIT:J45 0311200, CONFORME PG.3115/2016. PA. 215/2016.


96/2016588/0-28/07/2016 1026 - SAMATEC COMERCE SERVIÇOS E PEÇAS LT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 140,00, Conserto de MICROONDAS da COPA do corredor B - Patrimônio 4663 - conforme PC 96/2016


111/2016594/0-28/07/2016 187 - AUTO POSTO TRES MARIAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 737,50, Aquisição de ÓLEO DIESEL para abastecimento de gerador conforme PC 111/2016

012/2016191/0-28/07/2016 128 - SIXPEL INFORMATICA E MATERIAL DE PREGÃO PRESENCIAL 4/2016 4.371,20

(Página: 232 / 270)




, CONTRATO PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE. CONFORME PC. 012/2016. CONTRATO 011/2016. PERIODO: 08.03.2016 A 31.12.2016.




----------------------6.359,45




82/2016472/0-29/07/2016 1021 - ASA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 283,00, AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADORA DE PAPEL conforme PC 82/2016




0/0562/0-29/07/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -32.686,92

(Página: 233 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DO S FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO MES 07/2016.


54/2016578/0-29/07/2016 955 - LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 9/2016 1.826,05, AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. CONFORME PC. 054/2016. PR EGAO 009/2016.

LOTES 04 E 06.

110/2016598/0-29/07/2016 854 - SALES EQUIPAMENTOS PROD. HIGIENE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.790,00, Aquisição de UTENSÍLIOS para BANHEIRO conforme PC 110/2016









077/201549/0-29/07/2016 153 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 619,77

(Página: 234 / 270)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET. CONFOR ME PC. 077/2015. CONTRATO 012/2015. PERIODO: 01.01.2016 A 10.08.2016.

----------------------110.522,07

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Agosto de 2016



0/0100533/0-01/08/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL,FYP








034/2016452/0-01/08/2016 834 - BELPRINT FORMULARIOS E SERVICOS PREGÃO PRESENCIAL 8/2016 3.585,00

(Página: 235 / 270)




, CONTRATO PARA CONFECCAO DE CONVITES PARA SESSOES SOLENES. CONFOR ME PC. 034/2016.











001/2016. PERIODO: 08.03.2016 A 31.12.2016.

0/0542/0-01/08/2016 209 - CARLOS ALBERTO ZULLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -400,00

(Página: 236 / 270)






----------------------39.132,36







0/0650/0-02/08/2016 879 - FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15.584,13, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO DOS FUNC IONARIOS

COMISSIONADOS. LICENCA PREMIO DO MES 08/2016


071/2012182/0-02/08/2016 184 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA. CONVITE 6/2012 3.520,27

(Página: 237 / 270)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE S ISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME PC. 071/2012. CONVIT E 006/2012. CONTRATO 024/2012. PERIODO: 02.01.2016 A 27.09.2016.





026/2012. PERIODO: 01.01.2016 A 25.10.2016.

----------------------43.743,10




011/2016309/0-03/08/2016 1005 - ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA E PREGÃO PRESENCIAL 6/2016 0,00, CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS. CONFORME PC.

011/2016.



conforme PC 01/2016

----------------------696,00



01/201647/0-04/08/2016 544 - MICRO METODOS SOLUCAO DIGIT. MICR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -696,00

(Página: 238 / 270)




, SERVIÇOS DE REVELAÇÃO E DUPLICAÇÃO DE FILMES IMAGELINK HQ SP 615 com 100 pés conforme PC 01/2016

01/2016657/0-04/08/2016 1031 - METODOS SOLUÇÕES EM DIGITALIZ E M DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 696,00, SERVIÇOS DE REVELAÇÃO E DUPLICAÇÃO DE FILMES IMAGELINK HQ SP 615 com 100 pés

conforme PC 01/2016

----------------------0,00




0/0100534/0-05/08/2016 159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA /0 102,16, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FSQ

5764 5946 AIT: 1A601849-4, CONFORME PG.1771/2016. PA. 130/2016.

0/0100535/0-05/08/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GBT

1907 AIT: 4409420134 , CONFORME PG.2700/2016. PA. 168/2016.



0/0100537/0-05/08/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 102,15, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL GDW


0/0100538/0-05/08/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 153,23, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL FVU

9023 AIT: J43 0250826, CONFORME PG.3435/2016. PA. 260/2016.



0/0100540/0-05/08/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 102,16, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.GBT



010/201497/0-05/08/2016 819 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2014 5.449,59

(Página: 239 / 270)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE VOTACAO. CONFORME PC. 010/2014. CONTRATO 020/2014. PERI ODO: 01.01.2016 A 22.10.2016.


110/2016597/0-05/08/2016 98 - NOVA LIMP DISTRIBUIDORA DE EMBA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.207,70, Aquisição de UTENSÍLIOS para BANHEIRO conforme PC 110/2016

117/2016653/0-05/08/2016 590 - ABC GARDEN LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 62,30, Aquisição de SACO de TERRA para PLANTAS 20 kg conforme PC 117/2016








----------------------25.446,91





(Página: 240 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GAF 5860 AIT: SI-A5-483598-8, CONFORME PG.3627/2016. PA.268/2016.




0628 AIT: MG -A1-366424-6, CONFORME PG. 3735/2016. PA. 276/2016.


101/2016586/0-08/08/2016 985 - COMERCIAL SEGOVIA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 53,00, Aquisição de LIVRO para o ACERVO DA BIBLIOTECA - CPI - conforme PC 101/2016

36/2016589/0-08/08/2016 931 - INOVACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 168,50, Aquisição de LIVROS para o ACERVO DA BIBLIOTECA - CPI e CONTRATOS - conforme PC 101/2016



EFETIVOS. LICENCA PREMIO DO MES 08/2016


048/201334/0-08/08/2016 881 - LORAC INFORMATICA LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 16/2013 23.281,25

(Página: 241 / 270)




, CONTRATO PARA TERCEIRIZACAO DE FUNCIONARIOS PARA ASSESSORIA DE I NFORMATICA. CONFORME PC. 048/2013. CONTRATO 003/2014. ADITAMENTO 001/2015. PER IODO: 01.01.2016 A 31.12.2016.



----------------------52.000,71















(Página: 242 / 270)







----------------------76.657,23




0/0100544/0-10/08/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FWU

2911 AIT: E43 0863561, CONFORME PG. 3885/2016. PA.282/2016.

0/0100545/0-10/08/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FXH

7985 AIT: M43 0079782, CONFORME PG. 3793/2016. PA.277/2016.

0/0100547/0-10/08/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FJQ


0/0100548/0-10/08/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.GES

1498 AIT: T4 30396047, CONFORME PG.3884/2016. PA.281/2016.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5329 - FICHA




(Página: 243 / 270)









0/0673/0-10/08/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 169,54, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERV IÇO DOS





----------------------292.646,61




(Página: 244 / 270)






















(Página: 245 / 270)






0/0678/0-11/08/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 774,17, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCION ARIOS


0/0675/0-11/08/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 557,97, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANENCIA DO S



EFETIVOS. LICENCA PREMIO DO MES 08/2016

0/0677/0-11/08/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.257,45, PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DE FUNCIONARIO EFETIVO. JOSE CAR LOS ALARCA.

APOSENTADO CONFORME PORTARIA 10.009/2016.








(Página: 246 / 270)





----------------------161.646,02




107/2016619/0-12/08/2016 83 - MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BOR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 482,00, Aquisição de KIT BASE dE APOIO e QUATRO MASTROS com CANOPLA para BANDEIRAS conforme

PC 107/2016

107/2016646/0-12/08/2016 83 - MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BOR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 146,00, CONFECÇÃO de BANDEIRAS para SOLENIDADES EXTERNAS ao PLENÁRIO TER EZA DELTA


107/2016647/0-12/08/2016 432 - BANDEIRA HUM CONFECCOES LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 150,00, CONFECÇÃO de BANDEIRAS para SOLENIDADES EXTERNAS ao PLENÁRIO TER EZA DELTA


02.01.01.01.31.0028.2004 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO02.01.01.01.31.0028.2004.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.01.01.01.31.0028.2004.31901100.0111000 - GERAL02.01.01.01.31.0028.2004.31901100.0111000.2 - FICHA




113/2016651/0-12/08/2016 1029 - HS DESENTUPIDORA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 588,00

(Página: 247 / 270)




, SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO EM RALO DA COPA 1º ANDAR conforme PC 113/2016

118/2016659/0-12/08/2016 1032 - MULTIVIDROS ABC VIDRACARIA LTDA ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 150,00, SERVICOS DE REPARO EM PORTA DE VIDRO. CONFORME PC. 118/2016.

115/2016600/0-12/08/2016 1027 - ELETRO ELETRÔNICA JUMANA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.400,00, MANUTENÇÃO em DATASHOW - Lampada queimada e limpeza de filtro, Patrimônio 4704 -- conforme

PC 115/2016
















(Página: 248 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERV IÇO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2016.





054/2016576/0-12/08/2016 883 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 9/2016 14.708,04, AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. CONFORME PC. 054/2016. PR EGAO 009/2016.

LOTES 01, 02 E 05.

54/2016578/0-12/08/2016 955 - LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 9/2016 5.564,03, AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. CONFORME PC. 054/2016. PR EGAO 009/2016.

LOTES 04 E 06.




----------------------1.017.697,93




0/0100549/0-15/08/2016 210 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC /0 2.066,63

(Página: 249 / 270)




, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DESCONTADOS DOS FUNCIONÁ RIOS NA FOLHA DE PAGTO 07/2016





102/2016595/0-15/08/2016 985 - COMERCIAL SEGOVIA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 50,40, Aquisição de PORTA LÁPIS / CLIPS / LEMBRETE conforme PC 102/2016

102/2016596/0-15/08/2016 1021 - ASA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 170,00, Aquisição de SACO TRANSPARENTE para folha A4 conforme PC 102/2016


100/2016554/0-15/08/2016 232 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.916,00, Curso "AÇÕES, RECURSOS e JUSTIFICAÇÕES, DEFESA NOS TRIBUNAIS DE CONTAS" conforme

PC 100/2016

07/201640/0-15/08/2016 4 - A.A. CHAVEIROS SR LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 298,00, SERVIÇOS DE CHAVEIROS PARA O EXERCICIO DE 2016 conforme PC 07/2016

----------------------8.021,30





(Página: 250 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FJQ 5946 AIT: 4409525131, CONFORME PG.2894/2016. PA. 191/2016.

0/0100551/0-16/08/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GEO




0/0100553/0-16/08/2016 159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA /0 68,11, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FOQ

9489 AIT: 1J376564-4, CONFORME PG. 3416/2016. PA.255/2016.

0/0100554/0-16/08/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 153,23, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GAJ


0/0100555/0-16/08/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FZB






PC. 213/2011. PERIODO: 01.01.2016 A 21.06.2016.

----------------------1.532,05





(Página: 251 / 270)




, PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, P ARTE FUNCIONÁRIOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2016

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5330 - FICHA




PATRONAL (21%). MES 07/2016.






(Página: 252 / 270)





----------------------739.611,24










108/2016649/0-18/08/2016 316 - IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLIC INEXIGÍVEL /0 6.160,00

(Página: 253 / 270)




, ASSINATURA IOB ONLINE REGULATORIO. CONFORME PC. 108/2016.

----------------------12.074,08







3411 AIT: SI-A5-859257-5 , CONFORME PG.3911/2016. PA.289/2016.


5862 AIT: K430183642, CONFORME PG.3912/2016. PA.290/2016.

0/0100563/0-19/08/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FSQ




0/0100565/0-19/08/2016 156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE /0 153,22, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FVU

9023 AIT: J450314900, CONFORME PG.3630/2016. PA.271/2016.

0/0100566/0-19/08/2016 156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE /0 153,22, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FVU

9023 AIT: M450322866, CONFORME PG.3630/2016. PA.271/2016.


3411 AIT: R43 0191763, CONFORME PG.3929/2016. PA.296/2016.

0/0100568/0-19/08/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 42,57, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GHH



62/2016339/0-19/08/2016 1016 - GUSTAVO BERNARDINELLI ME (Automar) DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.180,00

(Página: 254 / 270)




, MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO - Porta Social da entrada do Ed. Arquit. Octávio Manente , conforme PC 62/2016


89/2016566/0-19/08/2016 1016 - GUSTAVO BERNARDINELLI ME (Automar) DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 520,00, Aquisição de PORTA DE VIDRO TEMPERADO 258 cm altura X 880 cm lar gura X 10 mm espessura,

conforme PC 89/2016

----------------------6.832,16




0/0100569/0-23/08/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.GDW


0/0100570/0-23/08/2016 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN /0 153,23, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FXZ

8232 AIT: N43 0221771, CONFORME PG. 3007/2016. PA. 200/2016..




3411 AIT: SI-A5- 920270-3, CONFORME PG.3930/2016. PA.297/2016.


(Página: 255 / 270)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GEO 5862 AIT: JV-A2-975507-9, CONFORME PG.3931/2016. PA.298/2016.




0/0709/0-23/08/2016 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.872,65, PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2016 DOS

FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FERIAS DA 1ª QUINZENA DO MES 09/2016.





126/2016697/0-23/08/2016 715 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 905,60, Aquisição de PILHAS para microfones, relogios e controle remotos conforme PC 126/2016



(Página: 256 / 270)














61/2015711/0-23/08/2016 929 - COMPANHIA SANEAM. BASICO ESTADO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 24.750,12, PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL. CONFO RME PG.

61/2015. PA. 21/2015. MES 08/2016. RGI 08416550/22 e RGI 08416557/07.

----------------------78.323,90




150/2014457/0-24/08/2016 952 - RB CODE - IND. SUPRIM. EQUIPAMEN PREGÃO PRESENCIAL 18/2015 28.094,86

(Página: 257 / 270)




, CONTRATO PARA AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE DADOS. ACRESC IMO QUANTITATIVO DE 25% DO VALOR DO CONTRATO. REFERENTE AQUISICAO DE 1 2 ANTENAS ACCESS POINT. ADITAMENTO 001/2016. CONFORME PC. 150/2014.


150/2014621/0-24/08/2016 952 - RB CODE - IND. SUPRIM. EQUIPAMEN PREGÃO PRESENCIAL 18/2015 24.155,14, CONTRATO PARA AQUISICAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE DADOS. ACRESC IMO

QUANTITATIVO DE 25% DO VALOR DO CONTRATO. REFERENTE AQUISICAO DE 1 2 ANTENAS ACCESS POINT. ADITAMENTO 001/2016. CONFORME PC. 150/2014. REFERENTE A AQUISICAO DE LICENCAS.


54/2016577/0-24/08/2016 1025 - LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI PREGÃO ELETRÔNICO 9/2016 4.430,70, AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. CONFORME PC. 054/2016. PREGAO 009/2016. LOTE

03.

131/2016708/0-24/08/2016 54 - ELETROTEL COMPONENTES ELETRONICOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 19,90, Aquisição de SPRAY LIMPA CONTATO WURTH 300ml conforme PC 131/2016


122/2016666/0-24/08/2016 232 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 670,00, Curso "REEQUILIBRIO, REAJUSTE, REPACTUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONT RATOS" conforme

PC 122/2016

029/2015104/0-24/08/2016 972 - CEW SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI EP PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 2.170,00

(Página: 258 / 270)




, CONTRATO PARA AQUISICAO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONFORME P C. 029/2015. CONTRATO 015/2015. PERIODO: 01.01.2016 A 31.12.2016.

----------------------59.540,60




0/0100574/0-25/08/2016 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL /0 68,10, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FRS

5431 AIT: JR-A3-491978-7, CONFORME PG.3986/2016. PA.300/2016.

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA




123/2016702/0-25/08/2016 495 - PROJETO AGUA COMERCIO VAREJISTA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 598,00, Aquisição de BEBEDOURO ELÉTRICO 110 volts para galão de 20 litros, conforme PC 123/2016

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.02.02.01.31.0028.2117.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA02.02.02.01.31.0028.2117.33903500.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2117.33903500.0111000.23 - FICHA

93/2016509/0-25/08/2016 679 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 8.568,00

(Página: 259 / 270)




, ORIENTAÇÃO por ESCRITO em LICITAÇÕES E CONTRATOS conforme PC 93/2016


93/2016510/0-25/08/2016 679 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 9.634,00, ASSINATURA ANUAL REVISTA ZENITE; WEB LICITAÇÕES e CONTRATOS e LE I ANOTADA.COM

conforme PC 93/2016




----------------------332.346,60







0/0683/0-26/08/2016 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.388.152,85

(Página: 260 / 270)







MES 08/2016.


MES 08/2016.




0/0720/0-26/08/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 49.315,77, PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAG AMENTO DO

MES 08/2016. REFERENTE RETENCOES SOBRE FOLHA.



0/0673/0-26/08/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 59.964,84, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERV IÇO DOS



066/2015599/0-26/08/2016 849 - MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.850,00

(Página: 261 / 270)




, CONTRATO PARA DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DO PORTAL DA CAMARA. CONFORME PC. 066/2015. PERIODO: 20.07.2016 A 31.12.2016 - Complemento SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO.



PC. 213/2011. PERIODO: 01.01.2016 A 21.06.2016.

----------------------2.272.053,26






02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5313 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA


(Página: 262 / 270)




, PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DIVERSOS DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2016

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA


08/2016

02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5334 - FICHA


(Página: 263 / 270)





02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5336 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5338 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5340 - FICHA



02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5341 - FICHA





(Página: 264 / 270)
















(Página: 265 / 270)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMAS F DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2016.







0/0727/0-29/08/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 815,52, PAGAMENTO DA DIFERENCA DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLH A DE


0/0728/0-29/08/2016 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 595,00, PAGAMENTO DA DIFERENCA DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.









(Página: 266 / 270)





----------------------453.371,54






02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5336 - FICHA

0/0100590/0-30/08/2016 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA M /0 454,16, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL. PARTE FUNCIONARIOS DESCONTADA NA FOLHA

DE PAGAMENTO DO MES 08/2016. -COMPLEMENTO


0/0734/0-30/08/2016 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.296,49, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF DOS FUNCIONARIOS INATIVOS DO CORPO

LEGISLATIVO. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2016.



(Página: 267 / 270)






119/2016699/0-30/08/2016 1026 - SAMATEC COMERCE SERVIÇOS E PEÇAS LT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 260,00, Manutenção em FORNO MICROONDAS ELETROLUX MEF41 - Patrimônio nº 4664 e 4665 = Corredor C

e D do Ed. Octavio Manente - conforme PC 119/2016










FUNCIONARIOS EFETIVOS INATIVOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2016.


0/0735/0-30/08/2016 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA M OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 76,09

(Página: 268 / 270)




, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL RESERVA TÉCNICA 1,5 % PA RTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2016.- COMPLEMENTO da OP 729/1



001/2016. PERIODO: 08.03.2016 A 31.12.2016.



01/2016657/0-30/08/2016 1031 - METODOS SOLUÇÕES EM DIGITALIZ E M DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 348,00, SERVIÇOS DE REVELAÇÃO E DUPLICAÇÃO DE FILMES IMAGELINK HQ SP 615 com 100 pés

conforme PC 01/2016

----------------------721.506,48







5860 AIT: K43 0184946, CONFORME PG. 4120/2016. PA.310/2016.


082/2016760/0-31/08/2016 1021 - ASA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 283,00

(Página: 269 / 270)




, AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADORA DE PAPEL conforme PC 82/2016

82/2016472/0-31/08/2016 1021 - ASA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELI EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 -283,00, AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADORA DE PAPEL conforme PC 82/2016

122/2014479/0-31/08/2016 34 - CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 14/2014 52.295,80, CONTRATO PARA AQUISICAO DE MOVEIS. CONFORME PC. 122/2014. CONTRATO 025/2014.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2051 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL02.02.02.01.31.0028.2051.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.01.31.0028.2051.33903900.0111000 - GERAL02.02.02.01.31.0028.2051.33903900.0111000.28 - FICHA

364/2011603/0-31/08/2016 962 - CLARO S.A. PREGÃO PRESENCIAL 13/2012 14.800,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. CONFORME PC. 364/2011.


364/2011694/0-31/08/2016 962 - CLARO S.A. PREGÃO PRESENCIAL 13/2012 685,07, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. CONFORME PC. 364/2011.

PREGAO 013/2012. CONTRATO 023/2012. PERIODO: 11.09.2016 A 31,12.20 16. CONFORME PC. 364/2011, FOLHAS 1010 A 1015.


127/2016704/0-31/08/2016 232 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 980,00, Curso SOLENIDADES MUNICIPAIS, DIPLOMAÇÃO, POSSE e TRANSMISSÃO DE CARGO conforme

PC 127/2016

125/2016705/0-31/08/2016 1036 - CHAVÃO CARIMBOS E CHAVES LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 34,90, Confecção de CARIMBO "SUBSECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS ..." conforme PC 125/2016

----------------------68.966,03

----------------------53.612.766,10

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Agosto de 2016

ANSELMO MENDES LOPES FILHOSubsecretário Contab. Finanças

CRC 1SP256429/O-5

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governo do estado de são paulotrp.camarasbc.sp.gov.br/arquivos/0bdfd40f975c12858058f... · 2016....

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