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MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIAEXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO DA SPOA – EXERCÍCIO DE 2006

Relatório de Gestão SPOA – 2006

Missão da SPOA: Prover soluções administrativas para os órgãos do Ministério da Fazenda, parceiros e clientes da Administração Pública, contribuindo para a melhoria contínua do serviço público.

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Apresentação:

A elaboração do Relatório de Gestão da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda, além de cumprir com o estabelecido na Portaria nº 555, da ControladoriaGeral da União da Presidência da República e na Norma de Execução nº 3, ambas de 28 de dezembro de 2006, publicadas no Diário Oficial da União de 29 de dezembro de 2006, na Instrução Normativa TCU nº 47, de 27 de outubro de 2004, e na Decisão Normativa TCU nº 81, de 06 de dezembro de 2006, publicada no Diário Oficial da União, de 14 de dezembro de 2006, possibilita, realizarmos uma avaliação institucional, pois ao reunirmos os dados e as informações necessárias, temos a oportunidade de refletir sobre as ações e as atividades realizadas, mensurando o desempenho da Subsecretaria, como Unidade Fazendária, em conformidade com sua competência regimental.

Assim, a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda apresenta seu Relatório de Gestão, referente ao exercício de 2006, como Unidade Jurisdicionada, e consolida as contas da CoordenaçãoGeral de Recursos Logísticos – COGRL e da CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos – COGRH, de acordo com o Anexo I da Decisão Normativa TCU nº 81, de 06 de dezembro de 2006.






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1. DADOS GERAIS SOBRE A UNIDADE JURISDICIONADA: 1.1. Nome completo e oficial do órgão

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração.

1.2. Número do CNPJ 00.394.460/021220

1.3. Natureza Jur ídica Órgão da Administração Direta Federal do Poder Executivo.

1.4. Vinculação ministerial A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração está subordinada à

SecretariaExecutiva do Ministério da Fazenda.

1.5. Endereço completo da sede (logradouro, bair ro, cidade, CEP, UF, números de telefone e facsímile para contato)

Esplanada dos Ministérios – Ministério da Fazenda – Edifício Anexo – Ala A – 4º andar 70048901 – BrasíliaDF

Telefones: (61) 3412 – 3803 / 3820 / 3806 / 3804 Fax: (61) 3412–1573 / 34121574 / 34121575

Correioeletrônico: [email protected]

1.6. Endereço da página institucional na Internet http://www.fazenda.gov.br/spoa

mailto:[email protected]

http://www.fazenda.gov.br/spoa






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1.7. Código e nome do órgão, das unidades gestoras (UGs) e gestões utilizados no Siafi, quando houver

• 170013/00001 SPOA Tesouro

• 171013/00001 SPOA FUNDAF

• 172013/00001 SPOA FUNTREDE

• 170006/00001 COGRH Tesouro

• 171006/00001 COGRH FUNDAF

• 170016/00001 COGRL Tesouro

• 171016/00001 COGRL FUNDAF

• 172016/00001 COGRL FUNTREDE

1.8. Norma(s) de cr iação e finalidade da unidade jur isdicionada

NORMA DE CRIAÇÃO: No período compreendido entre 15 de agosto de 2005 a 31 de outubro de 2006, vigorou o

Decreto nº 5.510, de 12 de agosto de 2005, publicado no Diário Oficial da União nº 156, de 15 de agosto de 2005, com as alterações dispostas no Decreto nº 5.585, de 19 de novembro de 2005, publicado no Diário Oficial da União de 19 de novembro de 2005 – Edição Extra, o qual aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda.

A partir de 01 de novembro de 2006, foi editado o Decreto nº 5.949, de 31 de outubro de 2006, publicado na Seção 1 do Diário Oficial da União nº 210, de 01 de novembro de 2006, que aprovou a nova Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda e, ainda, as competências desta Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, estabelecidas no art. 6º do referido Decreto.






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FINALIDADE DA UNIDADE JURISDICIONADA:

I – administrar, planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades de organização e modernização administrativa, bem como as relacionadas com os sistemas federais de planejamento e de orçamento, de administração financeira, de contabilidade, de administração dos recursos de informação e informática, de recursos humanos, de serviços gerais e de documentação e arquivos, no âmbito do Ministério;

II – coordenar e supervisionar a execução das atividades de organização e modernização administrativa, bem como as relacionadas com os sistemas citados no inciso I, no âmbito das entidades vinculadas do Ministério;

III – promover a articulação com os órgãos responsáveis pela coordenação central das atividades de organização e modernização administrativa e dos sistemas federais referidos no inciso I e informar e orientar os órgãos do Ministério e entidades vinculadas quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;

IV – coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e programas das atividades finalísticas do Ministério e entidades vinculadas, e submetêlos à decisão superior;

V – examinar e manifestarse sobre os regimentos internos dos órgãos do Ministério, bem como das estruturas ou estatutos das entidades vinculadas, exceto as empresas públicas e sociedades de economia mista;

VI – desenvolver as atividades de execução orçamentária, financeira e contábil, no âmbito do Ministério;

VII – realizar tomadas de contas dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por bens e valores públicos e de todo aquele que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em dano ao erário; e

VIII – supervisionar, coordenar e orientar as Gerências Regionais de Administração do Ministério.

Para o cumprimento de suas competências previstas nos ordenamentos legais, a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração possui em sua estrutura organizacional, o Gabinete da Subsecretaria, composto pela Assessoria e a Corregedoria de Ética Disciplinar, 05 (cinco) CoordenaçõesGerais e 25 (vinte e cinco) Gerências Regionais de Administração, a saber:






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Gabinete da SPOA:

a) Assessoria:

• Técnica;

• de Cessão e Requisição;

• de Comunicação Social; e

• de Apoio Administrativo

b) Corregedoria de Ética Disciplinar – COEDI

CoordenaçãoGeral de Planejamento e Projetos Organizacionais – COGPL; CoordenaçãoGeral de Orçamento, Finanças e Análise Contábil – COGEF;

CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos – COGRH; Coordenação–Geral de Tecnologia da Informação – COGTI;

CoordenaçãoGeral de Recursos Logísticos – COGRL Gerências Regionais de Administração em todos os Estados da Federação, exceto em

Tocantins.

1.9. Norma(s) que estabelece(m) a estrutura orgânica no per íodo de gestão sob exame

• Decreto nº 5.510, de 12 de agosto de 2005, publicado no Diário Oficial da União nº 156, de 15 de agosto de 2005, com as alterações dispostas no Decreto nº 5.585, de 19 de novembro de 2005, publicado no Diário Oficial da União de 19 de novembro de 2005 – Edição Extra – vigência: 15 de agosto de 2005 a 31 de outubro de 2006;

• Decreto nº 5.949, de 31 de outubro de 2006, publicado no Diário Oficial da União nº 210, de 01 de novembro de 2006.






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1.10. Organograma da SPOA – Unidade Central






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1.11. Publicação no DOU do Regimento Interno ou Estatuto da Unidade Jurisdicionada de que trata as contas

Portaria nº 290, de 30 de setembro de 2004, publicada no DOU nº 191, de 04 de outubro de 2004.

2. DADOS GERAIS SOBRE A COORDENAÇÃOGERAL DE RECURSOS HUMANOS COGRH 2.1. Nome completo e oficial do órgão

CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos

2.2. Número do CNPJ 00.394.460/018512

2.3. Natureza J ur ídica Órgão da Administração Direta Federal do Poder Executivo.

2.4. Vinculação Minister ial

A CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos está subordinada a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração da SecretariaExecutiva do Ministério da Fazenda.


SAS Quadra 03, Bloco O – 7º andar – Sala 701 – Ed. Órgãos Regionais

70079900 – BrasíliaDF Telefones: (61) 34124713 / 34124714

Fax: (61) 34124767 Correioeletrônico: [email protected]







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170006 – CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos – Tesouro

171006 – CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos FUNDAF

2.7 . Norma(s) de criação e finalidade da unidade NORMA DE CRIAÇÃO:

No período compreendido entre 15 de agosto de 2005 a 31 de outubro de 2006, vigorou o Decreto nº 5.510, de 12 de agosto de 2005, publicado no Diário Oficial da União nº 156, de 15 de agosto de 2005, com as alterações dispostas no Decreto nº 5.585, de 19 de novembro de 2005, publicado no Diário Oficial da União de 19 de novembro de 2005 – Edição Extra, o qual aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda.

A partir de 01 de novembro de 2006, foi editado o Decreto nº 5.949, de 31 de outubro de 2006, publicado na Seção 1 do Diário Oficial da União nº 210, de 01 de novembro de 2006, que aprovou a nova Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda e, ainda, as competências desta Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, estabelecidas no art. 6º do referido Decreto.

FINALIDADE DA UNIDADE:

Art. 36 da Portaria nº 290, de 30/09/2004:

I planejar, coordenar, acompanhar, supervisionar e avaliar as atividades de recrutamento e seleção, de administração e desenvolvimento de recursos humanos, no âmbito do Ministério;

II elaborar normas e procedimentos padrões para as atividades de recrutamento e seleção, de administração e desenvolvimento de recursos humanos, no âmbito do Ministério;

III informar e orientar os órgãos do Ministério quanto ao cumprimento das normas relativas à administração de recursos humanos;

IV prestar apoio técnico às entidades vinculadas, na sua área de atuação;






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V propor diretrizes para elaboração de projetos relacionados com o desenvolvimento dos recursos humanos e com a estruturação e implementação de planos de carreira, no âmbito do Ministério;

VI promover a articulação, a cooperação técnica e o intercâmbio de experiências e informações com os órgãos central e setoriais do Sistema de Pessoal Civil;

VII subsidiar a elaboração dos planos anuais e plurianuais e da proposta orçamentária na área de recursos humanos;

VIII coordenar a programação anual de treinamento do Ministério, observadas as diretrizes do Plano Plurianual de Aprendizagem Permanente PPAP;

IX coordenar, quando for o caso, as ações dos órgãos seccionais na área de recursos humanos;

X homologar, no sistema de pessoal, os pagamentos de exercícios anteriores; XI homologar, controlar e acompanhar as ações judiciais em sistema específico;

XII praticar atos de nomeação de cargo efetivo em virtude de aprovação em concurso público, promoção, progressão funcional, remoção a pedido ou de ofício, recondução, enquadramento, vacância por exoneração a pedido, por falecimento e por posse em outro cargo inacumulável;

XIII coordenar as atividades relacionadas a assistência à saúde dos servidores, bem como as atividades das Juntas Médicas;

XIV designar as Juntas Médicas, no âmbito do Ministério da Fazenda; XV disciplinar as atividades de Juntas Médicas;

XVI coordenar a elaboração do relatório de gestão para subsidiar a tomada de contas da CoordenaçãoGeral;

XVII articular, junto ao órgão gestor do sistema de ações judiciais, soluções necessárias para a sua utilização; e

XVIII articular, junto ao Gestor do Sistema de Pessoal Civil SIAPE, soluções, se necessário, de assuntos pertinentes à folha de pagamento.

Art. 37. da Portaria nº 290, de 30/09/2004 À CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos compete ainda, no âmbito do Distrito Federal:






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I supervisionar a execução das atividades relacionadas ao programa de assistência à saúde dos servidores e de seus dependentes;

II dar posse em cargos efetivos e em comissão;

III estabelecer horários especiais, respeitada a legislação pertinente; IV conceder saláriofamília, auxílios, vantagens e licenças;

V supervisionar as atividades referentes à elaboração da folha de pagamento; VI conceder aposentadoria, reversão de servidor aposentado por invalidez, expedir títulos

de inatividade e proceder apostilamentos; VII conceder pensão, de acordo com a legislação;

VIII autorizar pagamento de exercícios anteriores em sistema específico; IX autorizar pagamento das ações judiciais em sistema específico;

X avaliar e consolidar a programação anual de treinamento da Gerência Regional de Administração, observadas as diretrizes do Plano Plurianual de Aprendizagem Permanente PPAP; e

XI promover anualmente recadastramento dos dados dos servidores aposentados e beneficiários de pensões.

2.8. Norma(s) que estabelece(m) a estrutura orgânica no per íodo de gestão sob exame Portaria nº 290, de 30 de setembro de 2004, publicada no DOU nº 191, de 04 de outubro de

2004 – vigência: a partir de 04 de outubro de 2004.






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2.9. Organograma da CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos

3. DADOS GERAIS SOBRE A COORDENAÇÃOGERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS COGRL 3.1. Nome completo e oficial do órgão

CoordenaçãoGeral de Recursos Logísticos

3.2. Número do CNPJ 00.394.460/0439/75

3.3. Natureza J ur ídica Órgão da Administração Direta Federal do Poder Executivo.

SEAJU Serviço de Ações Judiciais

SECAP Serviço de Capacitação

SEBEN Serviço de Benefícios

DISEG Divisão de Seguridade

CODRH Coordenação de Desenvolvimento de Recursos Humanos

DICAD Divisão de Cadastro

DICAC Divisão de Cargos e Carreiras

COARH Coordenação de Administração de Recursos Humanos

SEATI Serviço de Ativos

SINPE Serviço de Inativos e Pensionistas

SEDRH Serviço de Execução das

Despesas de Recursos Humanos

DIPAG Divisão de Execução de Pagamento

COPAG Coordenação de Pagamento

COGRH Coordenação Geral de Recursos Humanos






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3.4. Vinculação Minister ial A CoordenaçãoGeral de Recursos Logísticos está subordinada a Subsecretaria de

Planejamento, Orçamento e Administração da SecretariaExecutiva do Ministério da Fazenda.


SAS Quadra 06 – Bloco “O” – 7º andar – Ed. Órgãos Centrais

70070917 – BrasíliaDF Telefone: (61) 4125701

Fax: (61) 4125700 Correioeletrônico: [email protected]


170016 – CoordenaçãoGeral de Recursos Logísticos – Tesouro

171016 – CoordenaçãoGeral de Recursos Logísticos – FUNDAF 172016 – CoordenaçãoGeral de Recursos Logísticos – FUNTREDE

3.7. Norma(s) de criação e finalidade da unidade

NORMA DE CRIAÇÃO: No período compreendido entre 15 de agosto de 2005 a 31 de outubro de 2006, vigorou o

Decreto nº 5.510, de 12 de agosto de 2005, publicado no Diário Oficial da União nº 156, de 15 de agosto de 2005, com as alterações dispostas no Decreto nº 5.585, de 19 de novembro de 2005, publicado no Diário Oficial da União de 19 de novembro de 2005 – Edição Extra, o qual aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda.

A partir de 01 de novembro de 2006, foi editado o Decreto nº 5.949, de 31 de outubro de 2006, publicado na Seção 1 do Diário Oficial da União nº 210, de 01 de novembro de 2006, que aprovou a nova Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das







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Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda e, ainda, as competências desta Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, estabelecidas no art. 6º do referido Decreto.

FINALIDADE DA UNIDADE:

Art. 55 da Portaria nº 290, de 30/09/2004:

I planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e elaborar normas e procedimentos padrões para as atividades relacionadas com administração de material, patrimônio, obras, instalações, serviços de engenharia, transportes, administração de imóveis, serviços terceirizados, licitações e contratos, documentação, comunicação administrativa, museu e arquivo no âmbito do Ministério, de acordo com as normas estabelecidas pelo Sistema de Serviços Gerais – SISG, Sistema Nacional de Arquivos – SINAR e Sistema de Gerenciamento de Documentos de Arquivo – SIGA;

II – propor políticas referentes à programação, organização, acompanhamento, controle, implementação e manutenção das atividades relativas a sua área de atuação;

III – assessorar os órgãos do Ministério, nos assuntos afetos a sua área de atuação;

IV – promover a articulação, a cooperação técnica e o intercâmbio de experiências e informações com os órgãos centrais e setoriais dos Sistemas de Serviços Gerais, Nacional de Arquivos e de Gerenciamento de Documentos de Arquivo;

V – informar e orientar os órgãos do Ministério quanto ao cumprimento das normas e procedimentos inerentes a sua área de atuação;

VI – coordenar a elaboração do plano de destinação e tabela de temporalidade de documentos produzidos e recebidos pelo Ministério;

VII – gerir os sistemas informatizados dentro de sua área de atuação;

VIII – subsidiar, dentro de sua área de atuação, a elaboração dos planos anuais e plurianuais e da proposta orçamentária;

IX – coordenar a elaboração dos planos anuais de aquisição de veículos e de obras e reparos e adaptações;

X – assessorar a fiscalização junto a fornecedores de bens e serviços, abrangendo contratos em outra jurisdição e/ou em âmbito nacional;






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XI – fornecer o suporte técnico necessário aos usuários dos sistemas informatizados, no âmbito da CoordenaçãoGeral; e

XII – avaliar, consolidar e propor ao CoordenadorGeral de Recursos Humanos a programação anual de treinamento desta CoordenaçãoGeral, observadas as diretrizes do Plano Plurianual de Aprendizagem Permanente – PPAP.

Art. 56 da Portaria nº 290, de 30/09/2004: À CoordenaçãoGeral de Recursos Logísticos compete ainda, no âmbito do Distrito Federal:

I – prestar apoio logístico a órgãos da administração pública federal que compartilhem imóveis com órgãos do Ministério da Fazenda;

II – prestar apoio logístico aos órgãos do Ministério da Fazenda, exceto as unidades da Secretaria da Receita Federal que não compartilhem imóveis com outros órgãos do Ministério;

III – coordenar as atividades de administração dos bens móveis da CoordenaçãoGeral; IV – promover as contratações de obras, bens e serviços;

V – coordenar e supervisionar o registro dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da CoordenaçãoGeral;

VI – coordenar as atividades de administração dos bens adjudicados em processo de execução na Dívida Ativa da União, inclusive sua destinação;

VII – promover as conformidades diárias, e de suporte documental no âmbito da CoordenaçãoGeral;

VIII – promover a análise das contas, balancete, balanços e demonstrativos contábeis da CoordenaçãoGeral; e

IX – coordenar a elaboração do relatório de gestão para subsidiar a tomada de contas anual da CoordenaçãoGeral.

3.8. Norma(s) que estabelece(m) a estrutura orgânica no per íodo de gestão sob exame Portaria nº 290, de 30 de setembro de 2004, publicada no DOU nº 191, de 04 de outubro

de 2004.






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3. 9. Organograma da CoordenaçãoGeral de Recursos Logísticos

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO SPOA/SE/MF

COORDENAÇÃOGERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS COGRL

Assistentes Assistentes Assistentes

COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS COORDENA COORDENAÇ ÇÃO GERAL DE RECURSOS LOG ÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍ ÍSTICOS STICOS

Coordenação de InfraEstrutura COINF

Coordena Coordenaç ção de Infra ão de Infra Estrutura Estrutura COINF COINF

Coordenação de Suprimentos –COSUP Coordena Coordenaç ção de Suprimentos ão de Suprimentos – –COSUP COSUP

DIENG DIENG DIENG DILIC DILIC DILIC

Coordenação de Normas e Orientações Técnicas – CONOT

Coordena Coordenaç ção de Normas e ão de Normas e Orienta Orientaç ções T ões Té écnicas cnicas – – CONOT CONOT

DIDOC DIDOC DIDOC

Coordenação Orçamentária e

FinanceiraCOF IN

Coordena Coordenaç ção ão Or Orç çament amentá ária e ria e

Financeira Financeira COF IN COF IN

SUPOR/GDI SUPOR/GDI SUPOR/GDI

Contratos

Compras

CPL

Contratos Contratos

Compras Compras

CPL CPL

Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado

Biblioteca Arquivos Museus

Biblioteca Biblioteca Arquivos Arquivos Museus Museus Protocolo

Malote

COMPROT

Cadastro

Protocolo Protocolo

Malote Malote

COMPROT COMPROT

Cadastro Cadastro

SAEDI

Adm.Ed.Sede

SAEDI SAEDI

Adm Adm.Ed.Sede .Ed.Sede SETRA SETRA SETRA DIATS

SIADS

DIATS DIATS

SIADS SIADS SECAD SECAD SECAD DEOFI DEOFI DEOFI

Adm.Ed.Anexo Adm Adm.Ed.Anexo .Ed.Anexo

SETEL SETEL SETEL

Adm.Órg.Cenrais Adm Adm. .Ó Órg rg. .Cenrais Cenrais

Adm.Órg.Regionais Adm Adm. .Ó Órg rg.Regionais .Regionais

Adm.Ed.Alvorada Adm Adm.Ed.Alvorada .Ed.Alvorada

SICAF SICAF SICAF SEGEP SEGEP SEGEP Depósito

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO SPOA/SE/MF

COORDENAÇÃOGERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS COGRL

Assistentes Assistentes Assistentes

COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS COORDENA COORDENAÇ ÇÃO GERAL DE RECURSOS LOG ÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍ ÍSTICOS STICOS

Coordenação de InfraEstrutura COINF

Coordena Coordenaç ção de Infra ão de Infra Estrutura Estrutura COINF COINF

Coordenação de Suprimentos –COSUP Coordena Coordenaç ção de Suprimentos ão de Suprimentos – –COSUP COSUP

DIENG DIENG DIENG DILIC DILIC DILIC

Coordenação de Normas e Orientações Técnicas – CONOT

Coordena Coordenaç ção de Normas e ão de Normas e Orienta Orientaç ções T ões Té écnicas cnicas – – CONOT CONOT

DIDOC DIDOC DIDOC

Coordenação Orçamentária e

FinanceiraCOF IN

Coordena Coordenaç ção ão Or Orç çament amentá ária e ria e

Financeira Financeira COF IN COF IN

SUPOR/GDI SUPOR/GDI SUPOR/GDI

Contratos

Compras

CPL

Contratos Contratos

Compras Compras

CPL CPL

Almoxarifado Almoxarifado Almoxarifado

Biblioteca Arquivos Museus

Biblioteca Biblioteca Arquivos Arquivos Museus Museus Protocolo

Malote

COMPROT

Cadastro

Protocolo Protocolo

Malote Malote

COMPROT COMPROT

Cadastro Cadastro

SAEDI

Adm.Ed.Sede

SAEDI SAEDI

Adm Adm.Ed.Sede .Ed.Sede SETRA SETRA SETRA DIATS

SIADS

DIATS DIATS

SIADS SIADS SECAD SECAD SECAD DEOFI DEOFI DEOFI

Adm.Ed.Anexo Adm Adm.Ed.Anexo .Ed.Anexo

SETEL SETEL SETEL

Adm.Órg.Cenrais Adm Adm. .Ó Órg rg. .Cenrais Cenrais

Adm.Órg.Regionais Adm Adm. .Ó Órg rg.Regionais .Regionais

Adm.Ed.Alvorada Adm Adm.Ed.Alvorada .Ed.Alvorada

SICAF SICAF SICAF SEGEP SEGEP SEGEP Depósito






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4. OBJETIVOS E METAS 4.1. Identificação do programa governamental e/ou das ações administrativas do plano de ação do per íodo de que trata as contas

Esta Subsecretaria é responsável pela execução de dois programas constantes do PPA 20042007: o 0750 – Apoio Administrativo e o 0089 Previdência de Inativos e Pensionistas:

a) Programa Apoio Administrativo – Tratase de programa com atributos e ações padronizadas, no qual a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda é responsável pela execução das ações especificadas no item 4.2, nas Unidades Orçamentárias 25101 Ministério da Fazenda e 73101 Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, com o objetivo de “Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos”.

Foi criado com o objetivo de prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos. É composto por atividades padronizadas, por isso não possui indicadores e não está vinculado a responsabilidade de uma pessoa específica. É um programa que existe em todos os Ministérios.

b) Programa Previdência de Inativos e Pensionistas da União Tratase de programa de responsabilidade do Ministério da Previdência Social, que tem por objetivo “Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes”, no qual a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda é responsável pela execução das ações padronizadas especificadas no item 4.2, nas Unidades Orçamentárias 25101 e 73101.

É caracterizado como finalístico, está sob a responsabilidade do Ministério da Previdência e Assistência Social e tem algumas ações executadas pelo Ministério da Fazenda. Foi criado com o objetivo de assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes.

4.2. Descr ição do programa, projeto/atividade ou ação administrativa em termos do objetivo geral, dos objetivos específicos e dos beneficiários

a) Programa Apoio Administrativo – UO 25101 e UO 73101

• Ação 2000 – Administração da Unidade – Esta ação tem por finalidade “Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos da União, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em programas






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ou ações finalísticas”. Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas, etc.; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividadesmeio necessárias à gestão e administração da unidade.

• Ação 2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes – Esta ação tem por finalidade “Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas condições para manutenção da saúde física e mental” e referese à concessão do benefício de assistência médicohospitalar e odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas.

• Ação 2010 Assistência Préescolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados – Esta ação tem por finalidade “Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3° do Decreto n° 977, de 10/11/1993” e referese à concessão do benefício de assistência préescolar pago diretamente no contracheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em idade préescolar, conforme dispõe o Decreto n° 977/1993.

• Ação 2011 AuxílioTranspor te aos Servidores e Empregados – Esta ação tem por finalidade “Pagamento de AuxílioTransporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, bem como aquisição de vale transporte para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e viceversa, de acordo com a Lei n° 7.418/1985 e alterações, e Medida Provisória n° 2.16536, de 23 de agosto de 2001”.

• Ação 2012 Auxílioalimentação aos Servidores e Empregados – Esta ação tem por finalidade “Concessão do auxílioalimentação, sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticketalimentação ou refeição ou manutenção de refeitório”, de acordo com a Lei n° 9.527/1997.






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• Ação 4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação – Esta ação tem por finalidade “Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional”. Refere se à realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como: custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal.

• Ação 6011 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes dos Extintos Ter r itór ios – Esta ação tem por finalidade “Proporcionar aos servidores, empregados, dependentes e pensionistas dos extintosTerritórios condições para manutenção da saúde física e mental”. Tratase da concessão do benefício de assistência médico hospitalar e odontológica aos servidores e empregados, ativos, inativos, dependentes e pensionistas dos extintosTerritórios.

• Ação 2833 Assistência Préescolar aos Dependentes dos Servidores de Extintos Terr itórios – Esta ação tem por finalidade “Oferecer aos servidores públicos federais ativos dos extintosTerritórios durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes”. O benefício é concedido mediante pagamento direto no contracheque, a partir de requerimento, aos servidores dos extintosTerritórios que tenham filhos em idade préescolar, conforme dispõe o Decreto n° 977/1993.

• Ação 2078 ValeTranspor te ao Pessoal Ativo dos Extintos Ter ritór ios – Esta ação tem por finalidade “Assegurar aos servidores públicos federais ativos dos extintos Territórios o benefício do valetransporte para o deslocamento entre a residência e o local de trabalho e viceversa”. Referese ao pagamento de valetransporte ao pessoal ativo dos extintos Territórios.

• Ação 2079 Auxíliorefeição ao Pessoal Ativo dos Extintos Ter ritór ios – Esta ação tem por finalidade “Conceder auxíliorefeição aos servidores públicos federais ativos dos extintosTerritórios”.

• Ação 2087 Pagamento de Pessoal Ativo dos Extintos Ter r itór ios – Esta ação tem por finalidade “Promover o pagamento dos servidores públicos federais ativos lotados nos extintosTerritórios”.

• Ação 8567 – Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Ter r itór ios – Esta ação tem por finalidade “Promover o pagamento de auxílios pecuniários aos servidores ativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de extintos Territórios Federais, nos termos do art. 65 da Lei n° 10.486, de 2002”.






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b) Programa Previdência de Inativos e Pensionistas da União UO 25101 e UO 73101

• Ação 0181 Pagamento de Aposentadorias e Pensões Servidores Civis – Esta ação tem por finalidade “Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio”. Referese ao pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de exercícios anteriores.

• Ação 0053 Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Ter r itór ios e Estado da Guanabara – Esta ação tem por finalidade “Promover a transferência de recursos para o pagamento dos servidores públicos federais inativos e pensionistas dos extintos Territórios do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima e do extinto Estado da Guanabara, de responsabilidade da União”.

• Ação 0054 Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Estado do Mato Grosso – Esta ação tem por finalidade “Promover a transferência de recursos financeiros para pagamento dos servidores públicos federais inativos e pensionistas do Estado do Mato Grosso, de responsabilidade da União, nos termos do art. 27 da Lei Complementar n° 31/1977”.

• Ação 0055 Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas da Extinta Via Férrea do Rio Grande do Sul VIFER – Esta ação tem por finalidade “Promover a transferência de recursos financeiros para pagamento dos servidores públicos federais inativos e pensionistas da extinta Viação Férrea do Rio Grande do Sul VIFER, de responsabilidade da União, nos termos da Lei n° 3.887, de 08/02/1969”.

4.3. Metas físicas e financeiras previstas na Lei Orçamentár ia e/ou pactuadas com o supervisor minister ial para o período sob exame das contas

• Metas SPOA – Portaria SPOA/SE/MF nº 52, de 10/02/2005, publicada no Diário Oficial da União nº 29, de 14/02/2005 – (Anexo 6);

• Ações dos Programas de Apoio Administrativo e Previdência de Inativos e Pensionistas da União – (Anexo 7).






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5. INDICADORES OU PARÂMETROS DE GESTÃO 5.1. Indicadores utilizados para avaliar o desempenho do programa, projeto/atividade ou ação administrativa

O desempenho do Programa Apoio Administrativo 0750 não é avaliado sob a ótica indicadores, visto que se trata de uma atividade meio, conforme Lei nº 11.044, de 24/12/2004. A mensuração do desempenho sob a perspectiva de suas ações é que possibilita avaliar a execução do programa, o que também gera a extração de informações fundamentais para o planejamento estratégico da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA.

Quanto ao objetivo de prover os órgãos do Ministério da Fazenda dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos verificouse um taxa média de execução física de 103,12% versos uma taxa média de execução financeira de 93,62%, conforme dados retirados do Anexo 7. Dessa forma, analisando o perfil de execução física e orçamentário/financeiro concluise que a SPOA realizou com eficácia as ações do Programa Apoio Administrativo.

O desempenho da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração é mensurado pela avaliação quanto a realização de metas estabelecidas no Planejamento SPOA 2006, conforme Portaria SE/SPOA Nº 180, de 07/04/2006. Em 2006 foi destaque todo o trabalho voltado a formulação do Planejamento Estratégico para o triênio 20072009.

A mensuração de indicadores do Programa Previdência de Inativos e Pensionistas da União cabe ao Ministério da Previdência e Assistência Social, que é o titular do Programa.

5.2. Monitoramento do Planejamento Institucional SPOA 2006 Os indicadores foram estabelecidos com a finalidade de acompanhar o atingimento dos

objetivos setoriais das áreas de Logística, Informática, Recursos Humanos, Comunicação Social, Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade. Para tanto foram encaminhadas planilhas de coletas de dados, para registro com vistas à criação de massa crítica a ser analisada quanto à consistência e eficiência no resultado.

Na Unidade Central o índice médio de cumprimento de meta foi da ordem de 85%, de acordo com os seguintes desempenhos:






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100

76

100

62

95

77

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

COGPL COGTI COGEF COGRL COGRH ACS

Unidade Central

(valores em

%)

Relativamente à realização das metas dentre as Gerências Regionais, a média de execução foi de 72,80 %, execução inferior a média de execução de 81 %, registrada no exercício de 2005, conforme gráfico abaixo.

37

55

73

45

98

84 85

100

72 65

33

82

38

88 91 91 93

90 93 92

52

32 51

90 90

0

20

40

60

80

100

120

AC

AL

AM

AP

BA

CE

ES

GO

MA

MG

MT

MS

PA

PB

PE

PR

PI

RJ

RN

RS

RO

RR

SC

SE

SP

Taxa de Execução Média das Metas por Unidade Descentralizada

(valores em %

)






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Neste mapa é possível visualizar a distribuição do desempenho da SPOA conforme as taxas médias de execução das metas institucionais previstas para 2006 do gráfico anterior:






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As metas foram acompanhadas durante todo o exercício e a média de desempenho da SPOA (Unidade Central e Gerências Regionais) é de 78,9%.

72,8

85,0

78,9

66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86

(valores em %)

Média Gerências Regionais

Média das Unidades Centrais

Média SPOA

Considerando o Planejamento Institucional para 2006, apresentase, abaixo, a descrição do indicador/parâmetro de gestão identificados pela COGPL como aqueles que possuem maior representatividade e consistência dos dados:

Responsável: COORDENAÇÃO–GERAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ORGANIZACIONAIS Objetivo Setor ial: Aperfeiçoar a atuação do planejamento no que se refere à elaboração, acompanhamento e avaliação de ações e programas do Ministério da Fazenda, constante do Plano Plurianual.

DENOMINAÇÃO DO INDICADOR FÓRMULA

Índice de propostas de revisão aprovadas (Indicador Exclusivo da Unidade Central)

nº de propostas de revisão aprovadas x 100 = nº de propostas encaminhadas






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DENOMINAÇÃO DO INDICADOR APLICAÇÃO DA FÓRMULA

Índice de propostas de revisão aprovadas 25 x100 = 69,44 % 36

Responsável: COORDENAÇÃOGERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E ANÁLISE CONTÁBIL Objetivo Setor ial: Promover o aperfeiçoamento do processo orçamentário e financeiro do Ministério da Fazenda.

DENOMINAÇÃO DO INDICADOR: FÓRMULA: Grau de aderência às disposições legais e aos referenciais estabelecidos (orçamentário). (Indicador Exclusivo da Unidade Central)

nº de proposições orçamentárias questionadas x 100 nº de proposições orçamentárias enviadas

Índice de atendimento aos créditos solicitados (orçamentário)

nº de solicitações atendidas x 100 nº de solicitações formuladas

DENOMINAÇÃO DO INDICADOR: APLICAÇÃO DA FÓRMULA Grau de aderência às disposições legais e aos referenciais estabelecidos (orçamentário). (Indicador Exclusivo da Unidade Central)

1 x 100 = 0, 82% 121

Índice de atendimento aos créditos solicitados (orçamentário)

95 x 100 = 78,51% 121

Objetivo Setor ial: Promover a exatidão contábil do Ministério da Fazenda

DENOMINAÇÃO DO INDICADOR: FÓRMULA: Percentual de regularidade dos registros contábeis

Inconsistências regularizadas x 100 Inconsistências detectadas






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DENOMINAÇÃO DO INDICADOR: APLICAÇÃO DA FÓRMULA Percentual de regularidade dos registros

contábeis 473 x 100 = 14,28% 3.312

Responsável: COORDENAÇÃOGERAL DE RECURSOS HUMANOS Objetivo Setor ial: Buscar a exatidão do pagamento de pessoal.

DENOMINAÇÃO DO INDICADOR: FÓRMULA: Quantidade de inconsistência na folha – (por inconsistência de lançamentos da COGRH)

nº de inconsistência x 100 nº total de pagamentos

DENOMINAÇÃO DO INDICADOR: APLICAÇÃO DA FÓRMULA Quantidade de inconsistência na folha – (por inconsistência de lançamentos da COGRH)

86 x 100 = 0,11 74.892

Responsável: COORDENAÇÃOGERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Objetivo Setor ial: Prover a SPOA e órgãos clientes de soluções tecnológicas que viabilizem o desenvolvimento das atividades finalísticas.

DENOMINAÇÃO DO INDICADOR: FÓRMULA

Grau de atualização do parque nº estações de trabalho atualizadas x 100 nº total de estações de trabalho

Índice de implantação de sistemas Quantidade de sistemas implantados x 100 Quantidade de sistemas demandados






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DENOMINAÇÃO DO INDICADOR: APLICAÇÃO DA FÓRMULA

Grau de atualização do parque 200 x 100 = 8,42 2.373

Índice de implantação de sistemas 3 x 100 = 75% 4

Responsável: COORDENAÇÃOGERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS Objetivo Setor ial: Dotar os imóveis da SPOA de adequadas condições de segurança e habitabilidade.

DENOMINAÇÃO DO INDICADOR: FÓRMULA

Índice de execução de Projetos nº de projetos executados x 100 nº de projetos elaborados

DENOMINAÇÃO DO INDICADOR: APLICAÇÃO DA FÓRMULA Índice de execução de Projetos 95,23%

Objetivo Setor ial: Prover os órgãosclientes de bens e serviços.

DENOMINAÇÃO DO INDICADOR: FÓRMULA Índice de eficiência no atendimento de bens e serviços (Serviço de Transporte)

nº solic.serv.transporte atendidas x 100 nº solicitações

Índice de eficiência no atendimento de bens e serviços (Solicitação de Material de Consumo)

nº solic.mat.consumo atendidas x 100 nº solicitações

DENOMINAÇÃO DO INDICADOR: APLICAÇÃO DA FÓRMULA Índice de eficiência no atendimento de bens e serviços (Serviço de Transporte) 99,06%






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Índice de eficiência no atendimento de bens e serviços (Solicitação de Material de Consumo) 93,40%

6. ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 6.1. Análise de Desempenho dos Programas do PPA da SPOA

Sob o aspecto financeiro a SPOA apresentou uma taxa média de execução de 95,37%, no exercício de 2006 relacionado às ações dos Programas de Apoio Administrativo e Previdência de Inativos e Pensionistas da União. Já do ponto de vista das metas físicas previstas nestas ações, a Subsecretaria obteve uma taxa média de execução de 100,30%.

Os resultados obtidos em 2006 pelo Ministério da Fazenda na constante atualização dos dados via SIGPlan, conforme Relatório de Avaliação formulado pela SPI/MP, foi de 78,6% de preenchimento da execução física dos programas, com base na coleta de dados do SIGPlan em 29/01/2007.

No âmbito das atividades relacionadas ao PPA buscouse implementar uma maior padronização de processos e procedimentos envolvidos na gestão setorial dos Programas do PPA 20042007 sob responsabilidade do Ministério da Fazenda, assim como organização da base de dados digital dos últimos 10 anos de atividades em torno dos Planos Plurianuais já executados.

6.2. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimados

No Planejamento Institucional SPOA 2006 foram estabelecidas 309 metas pela Unidade Central e Gerências Regionais para o ano de 2006. Sendo que do total, 143 não foram cumpridas, integralmente, em função da falta de recursos orçamentários em sua grande maioria. Não menos importante, os resultados foram limitados pela falta de pessoal, tanto em quantitativo quanto em nível de qualificação, adequados para executar as atividades necessárias ao cumprimento das metas propostas.

No entanto, as características de diversidade das metas estabelecidas para o período e as contingências orçamentárias não se constituíram em obstáculo para que a execução das metas alcançasse representatividade. O índice médio de execução Nacional (Unidade Central e Gerências Regionais) foi de 78,9% ou seja, pela ótica quantitativa a Subsecretaria cumpriu satisfatoriamente as metas. Comparandose ao resultado do exercício de 2005, no qual a SPOA apresentou taxa média de 78%, verificase uma constância no esforço de conferir eficácia às ações desta Subsecretaria.






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Quanto aos indicadores ou parâmetros de gestão do Planejamento Institucional 2006, a análise crítica do resultado alcançado, assim como as medidas adotadas para sanear disfunções detectadas, são produtos do acompanhamento da realização de metas da SPOA, validados pelo COPLAN – Comitê de Planejamento – em suas reuniões periódicas. Nessas oportunidades, são analisados os resultados alcançados, as disfunções que prejudicaram ou inviabilizaram a realização das metas e as possibilidades de solução para o alcance do objetivo corporativo (setorial). Porém, quando da análise das informações coletadas observouse que o resultado dos indicadores não demonstrou a efetividade esperada.

Durante o exercício de 2006, o COPLAN se reuniu em três oportunidades, nas quais foram cumpridas suas competências, registradas por meio da Ata da 13ª Reunião COPLAN, de 09/02/2006 com assuntos relacionados ao Encerramento das Metas do Planejamento Institucional 2005; da Ata da 14ª Reunião COPLAN, de 13/02/2006 voltada à aprovação do Planejamento Institucional 2006 e Ata da 15ª Reunião COPLAN, de 06/09/2006 destinada a revisar as metas previstas para 2006 e realizar os devidos ajustes.

Verificouse, por exemplo, que embora o desempenho dos indicadores de eficácia (cumprimento de metas) tenha atingido um nível satisfatório, o resultado não se refletiu na avaliação dos serviços prestados aos nossos clientes, ou seja: a efetividade em relação aos objetivos estabelecidos. Diante deste fato, a CoordenaçãoGeral de Planejamento e Projetos Organizacionais dedicouse ao estudo de uma metodologia que conjugasse o conhecimento corporativo adquirido com a efetividade nas metas estabelecidas pelas áreas resultando em satisfação dos clientes e melhoria da qualidade do gasto.

7. MEDIDAS ADOTADAS PARA SANEAR DISFUNÇÕES DETECTADAS 7.1. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas do insucesso

As medidas implementadas no sentido de reverter insucessos detectados no exercício de 2005 estão compreendidas entre as diversas ações no âmbito do Planejamento Estratégico 2007 2009, iniciado por meio de medidas adotadas a partir de novembro de 2006.

7.1.1. Planejamento Estratégico 20072009 A Coordenação–Geral de Planejamento e Projetos Organizacionais tem direcionado

esforços no sentido de incorporar novos métodos de trabalho à atuação das unidades da SPOA. Para tanto, vem trabalhando com o objetivo de implantar uma metodologia de planejamento que viabilize a transformação das unidades em centros de excelência. O escopo metodológico vem sendo atualizado constantemente e tem contribuído para a educação corporativa dos servidores.






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Consoante a estas premissas ao final de 2006 buscouse promover mais um avanço na gestão do planejamento com a inclusão de mecanismos de medição do desempenho a ser implantado a partir de 2007, objetivando a avaliação do desempenho organizacional. É importante observar que esta abordagem transcende a identificação de ações setoriais, pois busca a adoção de uma estratégia unificadora e corporativa capaz de promover a mobilização dos recursos disponíveis, em prol da melhoria da gestão e da qualidade dos serviços prestados.

Dos modelos de medição existentes, optouse pelo uso do Balanced Scorecard (BSC) como referencial teórico. Dentre os aspectos analisados três mereceram destaque:

• Permite medições globais da organização, isto é, o foco não se restringe aos indicadores financeiros.

• Dimensões como inovação, satisfação dos clientes, qualidade, capacidade de resposta, produtividade, processos internos e investimento em RH, são tratadas de forma integrada e têm seu desempenho acompanhado.

• Observa elementos consoantes aos fundamentos do Programa da Qualidade no Serviço Público PQSP.

Após estudos de viabilidade, foram promovidos, nos meses de novembro e dezembro de 2006, a revisão da base metodológica. Os fundamentos estratégicos (Missão, Visão e Valores) foram atualizados e definidos vinte e quatro indicadores que compõem o Mapa Estratégico da SPOA para o triênio 2007/2009.

É importante registrar que para implantação da metodologia foram necessárias diversas adaptações realizadas pelos técnicos face às especificidades existentes no serviço público:

• O aprimoramento da metodologia de planejamento com a adoção de vários itens do Balanced Scorecard (BSC), como Mapa Estratégico e Sistema de mensuração de Desempenho com Acompanhamento de Indicadores;

• Ampliação do horizonte de planejamento para três anos – 20072009; E

• Plano de Comunicação interna para o Planejamento Estratégico 20072009.






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7.2. Projeto de Modernização do Modelo de Gestão da SPOA/MF Em face da recomendação da ControladoriaGeral da União exarada no Ofício nº

16.342/DEFAZ/SE/SFC/CGUPR, de 08.07.2005, destinada à CoordenaçãoGeral de Recursos Logísticos – COGRL, para que procedesse ao retorno dos seus servidores que estivessem fora da Coordenação e que promovesse um estudo para adequar sua força de trabalho, de forma a “garantir a realização eficaz, eficiente e tempestiva das suas atribuições regimentais” , esta Subsecretaria, ao examinála, ampliou sua abrangência para toda a estrutura (Central e Unidades Descentralizadas), adotando as seguintes providências:

a) editou a Portaria nº 498, em 19/08/2005, suspendendo a cessão, remoção e redistribuição de servidores no âmbito da SPOA;

b) submeteu o assunto de revisão de estrutura para análise da CoordenaçãoGeral de Planejamento e Projetos Organizacionais, a qual elaborou a Nota Técnica nº 004 COGPL/SPOA/SE/MF, de 05.09.2005, propondo que o assunto fosse examinado de forma mais ampla, profunda e abrangente, utilizandose de metodologias de Análise Organizacional que levasse em consideração aspectos relativos à Gestão, Competências, Processos e Estruturas, inclusive das Unidades Regionais (Gerências Regionais de Administração – GRA’s), por pessoal especializado, se possível consultoria externa, para que os problemas apontados fossem solucionados e casos semelhantes fossem evitados;

c) por intermédio do Memorando nº 814/SPOA/SE/MF, de 28.09.2005, a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA solicitou à Secretaria Executiva a priorização da Análise Organizacional da SPOA e Unidades Descentralizadas, visando, especialmente, o atendimento às recomendações da SFC/CGU/PR.

A SecretariaExecutiva informou que no âmbito do Programa de Modernização Institucional do Ministério da Fazenda, devido à sua abrangência e complexidade, foram priorizados alguns projetos, dentre eles, o de Revisão Estratégica e Modernização do Modelo de Gestão da SPOA/MF.

A partir de novembro de 2005, em contrato firmado entre a SecretariaExecutiva do Ministério da Fazenda e a Fundação Getúlio Vargas – FGV, foi iniciada a elaboração do Projeto de Modernização da SPOA, contemplando os aspectos de recursos humanos, processos e análise organizacional, objetivando a proposição de soluções para os problemas levantados.






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Em reunião realizada no Auditório do Ministério da Fazenda, em 13/01/2006, presidida pelo Senhor SecretárioExecutivo Adjunto e com a participação de representantes da Secretaria Executiva, da Fundação Getúlio Vargas FGV e do corpo gerencial da SPOA, foi dado início ao Projeto de Modernização do Modelo de Gestão da SPOA.

Na referida reunião foram apresentados os objetivos e resultados esperados com a implementação do Projeto, conforme a seguir:

• Objetivo Geral: Apresentar proposta para a reestruturação operacional da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA) do Ministério da Fazenda.

• Objetivos Específicos: Propor medidas voltadas ao aprimoramento da gestão da SPOA no âmbito de: estrutura organizacional, processos, recursos humanos e tecnologia da informação; Identificar ações e projetos necessários, bem como recursos necessários à sua implantação; e Implementar o modelo aprovado (piloto) na GerênciaRegional de Administração do Rio de Janeiro – GRA/RJ.

• Resultados Esperados: Alinhamento das diretrizes estratégicas da SPOA, recompondo e capacitando sua força de trabalho; Modernização e melhoria do modelo de gestão administrativa da SPOA, adequando seu quadro funcional e força de trabalho às necessidades demandadas por suas atr ibuições regimentais visando eficiência, eficácia e efetividade; e Introdução de ferramentas de melhoria contínua nos processos fundamentais da SPOA.

O projeto foi dividido em 6 (seis) etapas:

• Etapa 1: Mapeamento integrado do contexto SPOA;

• Etapa 2: Diagnóstico situacional do contexto SPOA; • Etapa 3: Propostas de melhoria no modelo organizacional e nos processos; • Etapa 4: Proposta de modernização;

• Etapa 5: Implantação; e • Etapa 6: Implantação na GRA/RJ

Durante o ano de 2006, foram realizadas as Etapas 1, 2, 3 e 4, sendo apresentado Relatório em novembro com Roteiro para Implantação das Melhorias Propostas.






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Dentre as constatações, a consultoria ressaltou a ausência de suporte tecnológico que efetivamente sustente os processos que compõem os serviços prestados, assim como de servidores bem preparados. No entanto, é enfatizada a necessidade de tirar as idéias do papel e fazer acontecer a mudança.

Para que a SPOA possa ganhar em agilidade e melhorar o atendimento a seus clientes, se faz necessário adequar a sua estrutura organizacional seguindo as sugestões contidas no Relatório de Proposições, dentre as quais:

a) achatamento da estrutura;

b) diminuição dos níveis hierárquicos (hoje muito verticalizados); e c) criação de núcleos de serviços.

Considerando, ainda , as proposições da Consultoria quanto à estrutura organizacional e à luz das principais diretrizes que foram estabelecidas e validadas pela SPOA, destacamse:

a) cultura de serviços;

b) foco no foco do cliente; e c) autoatendimento.

Dessa forma, a SPOA desenhou a nova estrutura organizacional definida de forma horizontalizada, visando:

• segregação de funções (diminuir riscos operacionais);

• maior governança sobre processos internos, tomada de decisões e ações de determinadas CoordenaçõesGerais;

• solucionar de forma rápida a solicitação do cliente, fortalecendo a cultura de serviços e mudança de comportamento;

• comunicação de mão dupla e rápida entre a base e os níveis hierárquicos; e

• fortalecer o foco no foco do cliente a partir dos Núcleos de Serviços.

A seguir, o organograma que retrata o novo Modelo de Gestão da SPOA, o qual dependerá de aprovação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão:






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Organograma da Estrutura Proposta:

SPOA 101.5

SPOA Adjunto 101.4

Gerência de Gestão de Riscos Operacionais

101.4

Corregedoria 101.3

Verificação de Procedimentos

101.3

Assistente 102.2

Assistente 102.2

Assistente 102.2

Assistente 102.2

ACS 101.3

Assistente 102.2

Apoio 101.1

Cessão 101.2

BemViver 102.2

Gerente de Relacionamento

SRF/CC 102.4


PGFN 102.4


STN 102.4


SEAE/SPE/SAIN/COAF 102.4

Gerente de Relacionamento GMF/SE/ESAF

102.4

Assessor Técnico Jurídico 102.3

Assessor Técnico 102.3

SPOA 101.5

SPOA Adjunto 101.4

Assessor Técnico 102.3

Assistente 102.2

Técnico 102.1

Corregedoria 101.3

Divisão 101.2

Serviço 101.1

CoordenaçõesGerais

COGEF 101.4.

COGEC 101.4

COGEP 101.4

COGRL 101.4

COGSU 101.4

COGDO 101.4

COGTI 101.4

COGPL 101.4

25 GRAs






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Enquanto a estrutura não se modifica, a SPOA começará de forma gradativa e responsável, a ajustar os servidores que exercem DAS e que pelo mapeamento da “Frente de RH” da consultoria, foram avaliados como Baixo Potencial e Baixo Desempenho (BB). No relatório foram identificados servidores enquadrados em Alto Potencial e Alto Desempenho (AA); Alto Potencial e Baixo Desempenho (AB); Baixo Potencial e Alto Desempenho (BA); e Baixo Potencial e Baixo Desempenho (BB).

Outras medidas foram adotadas, ainda em 2006, a partir de relatórios preliminares da consultoria, que apontaram como um dos gargalos a falta de comunicação eficiente ao cliente, ou seja, dentro da SPOA se trabalha muito, inclusive com retrabalhos, às vezes por falta de planejamento daquele que é o demandador do serviço/produto, e não havendo informações rápidas e precisas por parte da Subsecretaria, ficava a impressão que a SPOA não o atendia eficientemente. Dessa forma, foram propostas e implementadas as seguintes ações:

a) Criação do Comitê de Qualidade, que possui a missão de melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Subsecretaria;

b) Reestruturação do Portal SPOA Disponibilizar ferramentas e informações para melhor atendimento aos nossos clientes e atualização dos servidores fazendários; e

c) Criação do Sistema de Demandas, para acompanhamento, pelos clientes SPOA, de suas demandas, com toda a tramitação. Transparência da gestão.

A SecretariaExecutiva do Ministério da Fazenda – SE/MF é a patrocinadora e coordenadora do Projeto de Modernização no âmbito do Ministério da Fazenda, e a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração a implementadora das medidas voltadas à melhoria da gestão. Em 2007, a Subsecretaria aguarda com expectativas a realização das 2 Etapas que faltam, inclusive do Mapeamento e Melhoria dos Processos, que está dentro da Etapa 5 Implantação.






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8. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS (CONVÊNIOS E OUTROS MEIOS) 8.1. Pendências do Convênio nº 001, de 2002, firmado entre a União e o Governo do Distr ito Federal

• Acórdão nº 1.643/2004 – TCU, de 20/10/2004 – mediante apuração dos fatos constantes nos autos do Processo nº 011.275/20027, decidiu instaurar Tomada de Contas Especial, “visando apurar a suposta irregularidade consistente na aplicação pelo GDF de recursos da União, entre novembro de 1999 e maio de 2002, no pagamento das gratificações de que tratam as Leis Distritais nº 186/1991, nº 213/1991 e nº 807/1994” .

• Pendência no valor de R$ 19.032.671,11 (dezenove milhões, trinta e dois mil, seiscentos e setenta e um reais e onze centavos). Conforme pesquisa, no dia 13/02/2007, na página do TCU na Internet, o referido processo saiu do Gabinete do Ministro Benjamin Zymler, no dia 19.05.2006, e foi remetido à 2ª Secretaria de Controle Externo do TCU para atendimento a despacho.

EXERCÍCIO 2006 R$ 1,00

PARTICIPANTES PROGRAMA NATUREZA DATAS VALOR 1) A LIBERAR

1) NOME RESUMO DO OBJETO DE DE 1) CELEBRAÇÃO DO ENTREGUE COMPROVADOS 2) A COMPROVAR

2) CGC TRABALHO DESPESA 2) PUBLICAÇÃO INSTRUMENTO 3) A APROVAR

Transferências p/paga 313041 1) 04.1.02 1) 0

1) GOV.DIST.FEDERAL mentos de Pessoal, Custei DIVERSOS 333041 2) 21.1.02 1.454.910.365,34 1.454.910.365,34 1.435.877.694,23 2) 19.032.671,11

2) 00394601000126 os e Investimentos da Segu 443041 3) 19.032.671,11

rança Pública. 1) 0

1.454.910.365,34 1.454.910.365,34 1.435.877.694,23 2) 19.032.671,11 3) 19.032.671,11 Posição em 29.12.06

T O T A I S

Obs: O valor a comprovar referese a Gratificações concedidas aos Militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar pagos indevidamente com recursos transferidos pela União.

DEMONSTRATIVO DE CONVÊNIOS UG 170013 GESTÃO 00001

9. GASTOS COM CARTÕES DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL 9.1. Total de despesas realizadas mediante o uso de car tões de crédito corporativo:

R$ 2.619,73 (dois mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e três centavos).

9.2. Total de saques realizados mediante o uso de cartões de crédito corporativo: R$ 1.253,59 (um mil, duzentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta e nove centavos).






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9.3. Sér ie histór ica de gastos com cartões de crédito, considerados o exercício a que se referem as contas e os dois exercícios anter iores.

a) Exercício de 2004 – valor gasto com a utilização de cartão de crédito: R$ 5.047,03 (cinco mil, quarenta e sete reais e três centavos);

NOME DO SUPRIDO: WILZA TOSCANO DE ALMEIDA Posição: 29/12/2006 Nº DESPESA VALOR PAGAMENTO PAGAMENTO

PROCESSO ND REALIZADA FATURAS VENCIMENTO Nº OB VALOR OB SALDO (1) (2) (3) (4=21)

19603.000483/200413 339030 185,45 185,45 339039 48,00 48,00

T O T A L 233,45 233,45 28/4/2004 900078 233,45 0,00 19603.000538/200495 339030 92,55 92,55

339039 30,00 30,00 T O T A L 122,55 122,55 28/5/2004 900091 122,55 0,00

19603.000645/200413 339030 208,10 208,10 339039 15,00 15,00

T O T A L 223,10 223,10 28/6/2004 900131 223,10 0,00 19603.000735/200412 339030 187,90 187,90

339039 107,00 107,00 T O T A L 294,90 294,90 28/7/2004 900150 294,90 0,00

19603.000914/200441 339030 84,40 84,40 339039 0,00 0,00

T O T A L 84,40 84,40 28/9/2004 900198 84,40 0,00 19603.000985/200444 339030 591,39 591,39

339039 158,00 158,00 T O T A L 749,39 749,39 28/10/2004 900223/224 749,39 0,00

19603.001101/200479 339030 278,68 278,68 339039 5,00 5,00

T O T A L 283,68 283,68 28/11/2004 900256 283,68 0,00 19603.001174/200461 339030 315,95 315,95

339039 90,00 90,00 T O T A L 405,95 405,95 405,95 0,00

T O T A L G E R A L 2.397,42 2.397,42 2.397,42 0,00

UG 170013 / GESTÃO 00001 DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO CORPORATIVO

SUPRIMENTO DE FUNDOS EXERCÍCO DE 2004






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NOME DO SUPRIDO: LILIAN DANIELA DE SÁ EIRADO Posição: 29/12/2006 Nº DESPESA VALOR PAGAMENTO PAGAMENTO


19603.000736/200459 339030 203,70 203,70 339039 138,00 138,00

T O T A L 341,70 341,70 28/7/2004 900152 341,70 0,00 19603.000839/200419 339030 698,45 698,45

339039 0,00 0,00 T O T A L 698,45 698,45 28/8/2004 900173 698,45 0,00

T O T A L G E R A L 1.040,15 1.040,15 1.040,15 0,00



OBSERVAÇÃO: TOTAL LILIAN R$ 1.040,15 TOTAL LILIAN R$ 87,96 TOTAL WILZA R$ 2.397,42 TOTAL WILZA R$ 1.521,50

TOTAL FATURA R$ 3.437,57 TOTAL SAQUE R$ 1.609,46 TOTAL GERAL R$ 5.047,03

b) Exercício de 2005 – valor gasto com a utilização de cartão de crédito: R$ 4.070,05 (quatro mil e setenta reais e cinco centavos);



19603.000365/200596 339030 120,17 120,17 339039 0,00 0,00

T O T A L 120,17 120,17 28/4/2005 900064 120,17 0,00 19603.000449/200520 339030 218,25 218,25

339039 15,00 15,00 T O T A L 233,25 233,25 28/5/2005 900089 233,25 0,00

19603.000521/200519 339030 312,01 312,01 339039 40,00 40,00

T O T A L 352,01 352,01 28/6/2005 900104 352,01 0,00 19603000590/200522 339030 268,04 268,04

339039 0,00 0,00 T O T A L 268,04 268,04 28/7/2005 900120 268,04 0,00

19603.000662/200531 339030 58,20 58,20 339039 0,00 0,00

T O T A L 58,20 58,20 28/8/2005 900134 58,20 0,00 T O T A L G E R A L 1.031,67 1.031,67 1.031,67 0,00








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19603.000242/200555 339030 220,32 0,00 339039 0,00 220,32

T O T A L 220,32 220,32 28/3/2005 900038 220,32 0,00 19603.000364/200541 339030 585,73 585,73

339039 30,00 30,00 T O T A L 615,73 615,73 28/4/2005 900065 615,73 0,00

19603.000716/200569 339030 32,80 32,80 339039 40,00 40,00

T O T A L 72,80 72,80 28/9/2005 900159 72,80 0,00 19603.000781/200594 339030 91,29 91,29

339039 0,00 0,00 T O T A L 91,29 91,29 28/10/2005 900185 91,29 0,00

19603.000780/200540 339030 196,18 196,18 339039 149,00 149,00

T O T A L 345,18 345,18 28/10/2005 900185 345,18 0,00 19603.000822/200542 339030 199,50 199,50

339039 22,00 22,00 T O T A L 221,50 221,50 25/11/2005 900211 221,50 0,00

19603.000931/200560 339030 282,86 282,86 339039 0,00 0,00

T O T A L 282,86 282,86 26/12/2005 900232 282,86 0,00 T O T A L G E R A L 1.849,68 1.849,68 1.849,68 0,00



OBSERVAÇÃO: TOTAL LILIAN R$ 1.849,68 TOTAL LILIAN R$ 753,77 TOTAL WILZA R$ 1.031,67 TOTAL WILZA R$ 434,93


c) Exercício de 2006 – valor gasto com a utilização de cartão de crédito: R$ 3.873,32 (três mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos).






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19603.000312/200656 339030 274,90 274,90 339039 0,00 0,00

T O T A L 274,90 274,90 10/6/2006 900051 274,90 0,00 19603.000374/200668 339030 169,65 169,65

339039 53,00 53,00 T O T A L 222,65 222,65 10/7/2006 900067 222,65 0,00

19603.000425/200651 339030 333,30 333,30 339039 20,00 20,00

T O T A L 353,30 353,30 10/8/2006 900080 353,30 0,00 19603.000486/200619 339030 120,00 120,00

339039 22,00 22,00 T O T A L 142,00 142,00 10/9/2006 900092 142,00 0,00

19603.000542/200615 339030 501,90 501,90 339039 0,00 0,00

T O T A L 501,90 501,90 10/10/2006 900116 501,90 0,00 19603.000604/200699 339030 175,60 175,60

339039 44,00 44,00 T O T A L 219,60 219,60 10/11/2006 900135 219,60 0,00

T O T A L G E R A L 1.714,35 1.714,35 1.714,35 0,00





19603.000170/200627 339030 184,45 184,45 339039 0,00 0,00

T O T A L 184,45 184,45 10/4/2006 900026 184,45 0,00 19603.000222/200665 339030 488,43 488,43

339039 157,00 157,00 T O T A L 645,43 645,43 10/5/2006 900036 645,43 0,00

19603.000313/200609 339030 40,00 40,00 339039 0,00 0,00

T O T A L 40,00 40,00 10/6/2006 900052 40,00 0,00 19603.000573/200676 339030 35,50 35,50

339039 0,00 0,00 T O T A L 35,50 35,50 11/12/2006 900160 35,50 0,00

T O T A L G E R A L 905,38 905,38 905,38 0,00



OBSERVAÇÃO: TOTAL LILIAN R$ 905,38 TOTAL LILIAN R$ 159,92 TOTAL WILZA R$ 1.714,35 TOTAL WILZA R$ 1.093,67







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10. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXARADAS PELO TCU

a) COMUNICAÇÃO DE DECISÃO OFÍCIO Nº 144/2005SECEXRR/DT, de 19/12/2005 – dirigido ao Sr. SecretárioExecutivo desta Pasta, trata do encaminhamento, para conhecimento, da cópia do Acórdão nº 3.094/2005TCU – 1ª Câmara, de 06/12/2005, ao apreciar o Relatório de Auditoria instaurado na Gerência Regional de Administração deste Ministério no Estado de Roraima.

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS:

• Encaminhado a esta SPOA por meio da Papeleta de Providências nº 18053.000012/2006.000.000, de 05/01/2006;

• Encaminhado o Memorando nº 029/SPOA/SEMF, de 12/01/2006, à CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos, para conhecimento, exame e adoção de providências junto à Gerência Regional de Administração deste Ministério no Estado de Roraima;

• Recebido o Memorando nº 114/COGRH/SPOA/MF, de 20/01/2006, onde a CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos comunica que solicitou pronunciamento da matéria à Gerência Regional de Administração deste Ministério no Estado de Roraima, por meio do Memorando nº 107/COGRH/SPOA/SEMF, de 18/01/2006;

• Encaminhado o Memorando nº 067/SPOA/SEMF, de 23/01/2006, ao Sr. Chefe de Gabinete da SecretariaExecutiva informando as providências adotadas;

• Recebido o Memorando nº 247/COGRH/SPOA/MF, de 15/02/2006, onde a CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos encaminha cópia do Memorando nº 007/2006/GAB/GRA/MF/RR, de 02/02/2006, por meio do qual o Sr. Gerente Regional de Administração deste Ministério no Estado de Roraima comunica as providências adotadas por aquela Gerência, com vistas ao levantamento das irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria, objeto do Acórdão nº 3.094/2005 – TCU;

• Encaminhado o Memorando nº 168/SPOA/SEMF, de 17/02/2006, ao Sr. Chefe de Gabinete da SecretariaExecutiva complementando as informações acerca das providências adotadas.

b) OFÍCIO Nº 04/2006 – ADFIS/SECEX/TCU, de 14/02/2006 – trata da solicitação, no prazo de 30 dias a contar do recebimento do Ofício, de informações sobre o cumprimento das determinações constantes no item 9.1. do Acórdão TCU nº 94/2003 – Plenário, decorrente do TC nº 014.188/20015.






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• Encaminhado o Memorando nº 174/006/SPOA/SEMF, de 21/02/2006, à Coordenação Geral de Recursos Humanos com o Ofício nº 04/TCU e solicitando que sejam prestadas as informações a esta Subsecretaria até o dia 13/03/2006;

• Recebido o Memorando 446/COGRH/SPOA/MF, de 14/03/2006, onde a Coordenação Geral de Recursos Humanos encaminha cópia do Memorando nº 312/2006/GRA/GRA/SP, de 09/03/2006, com as informações relativas à Gerência Regional de Administração deste Ministério no Estado de São Paulo;

• Encaminhado o Ofício nº 200/2006/SPOA/SEMF, de 20/03/2006, ao Sr. Secretário Adjunto de Fiscalização do Tribunal de Contas da União com os Memorandos da Coordenação Geral de Recursos Humanos e da Gerência Regional de Administração deste Ministério no Estado de São Paulo, comunicando, ainda, que as informações relativas à Gerência Regional de Administração deste Ministério no Estado do Rio de Janeiro serão remetidas àquele Tribunal oportunamente;

• Recebido o Memorando nº 556/COGRH/SPOA/MF, de 31/03/2006, onde a CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos encaminha cópia do Memorando nº 127/GRA/RJ/GRH/GAB, de 14/03/2006, com as informações relativas à Gerência Regional de Administração deste Ministério no Estado do Rio de Janeiro, comunicando que, quanto ao item 9.1.6. do Acórdão TCU nº94/2003, a correção solicitada encontrase aguardando criação de rubrica específica por parte da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para total cumprimento;

• Encaminhado o Ofício nº 230/2006/SPOA/SEMF, de 04/04/2006, ao Sr. Secretário Adjunto de Fiscalização do Tribunal de Contas da União com os Memorandos da Coordenação Geral de Recursos Humanos e da Gerência Regional de Administração deste Ministério no Estado do Rio de Janeiro.

c) DILIGÊNCIA – OFÍCIO Nº 216/SECEX/RJ1ª DTTCU, de 06/03/2006 – trata da solicitação de informações a respeito da implantação da Gratificação Especial de Função Militar – GCEF, na folha de pagamentos de proventos e de pensões dos integrantes militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do antigo Distrito Federal.


• Encaminhado o Memorando nº 215/2006/SPOA/SEMF, de 07/03/2006, à Coordenação Geral de Recursos Humanos com cópia do Ofício nº 216/TCU, para prestação das informações solicitadas;






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• Encaminhado o Ofício nº 162/2006/SPOA/SEMF, de 07/03/2006, ao Sr. Secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União no Estado Rio de Janeiro solicitando verificar a possibilidade de prorrogação, por 15 (quinze) dias, do prazo estabelecido para resposta;

• Recebido o OFÍCIO Nº 0239/2006TCU/SECEX1ª DT, de 08/09/2006, comunicando que foi concedida a dilação de mais 15 (quinze) dias do prazo anteriormente concedido para atendimento ao Ofício nº 0216/2006TCU/SECEX/RJ1ª DT, contados a partir de 10/03/2006, extinguindose o mesmo em 24/03/2006;

• Encaminhado o Memorando nº 229/2006/SPOA/SEMF, de 10/03/2006, à Coordenação Geral de Recursos Humanos com cópia do Ofício nº 0239/TCU, comunicando sobre a autorização para a prorrogação do prazo para resposta;

• Encaminhado o Ofício nº 182/2006/SPOA/SEMF, de 13/03/2006, restituindo o OFÍCIO Nº 0239/2006TCU/SECEX1ª DT, de 08/09/2006, com a devida ciência;

• Recebido o Memorando nº 522/COGRH/SPOA/MF, de 24/03/2006, por meio do qual a CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos presta as informações solicitadas, exceto quanto a apresentação da relação nominal dos inativos e pensionistas, em virtude do período de manutenção do Sistema SIAPE, cuja disponibilidade está prevista para 27/03/2006. Assim, a CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos solicita verificar a possibilidade de estender o prazo para entrega da lista requisitada por mais 15 (quinze) dias;

• Encaminhado o Ofício nº 205/2006/SPOA/SEMF, de 24/03/2006, ao Sr. Secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União no Estado Rio de Janeiro com cópia do Memorando nº 522/COGRH/SPOA/MF, de 24/03/2006, e solicitando verificar a possibilidade de prorrogação por 15 (quinze) dias do prazo para a apresentação da relação nominal dos inativos e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do antigo Distrito Federal.

d) COMUNICAÇÃO/CONTAS ILIQUIDÁVEIS – OFÍCIO Nº 459/1ª DT/SECEX/MG, de 24/03/2006 – trata da informação de que o Tribunal de Contas da União, em Sessão da 1ª Câmara, 14/03/2006, ao apreciar o processo de Tomada de Contas Especial instaurado em razão da omissão na prestação de contas dos recursos repassados pela extinta Secretaria de Planejamento da Presidência da República – SEPLAN ao Município de Engenheiro Caldas/MG, mediante subvenção social, objetivando o desenvolvimento de infraestrutura socialurbana no Município, decidiu, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei nº 8.443/92, em considerar as referidas contas iliquidáveis, ordenando seu trancamento e o conseqüente arquivamento do respectivo processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.






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PROVIDÊNCIA ADOTADA:

• Encaminhado o Ofício nº 245/2006/SPOA/SEMF, de 07/04/2006, à Srª Secretária de Controle Externo do Tribunal de Contas da União no Estado de Minas Gerais restituindo o Ofício nº 459/1ª DT/SECEX/MG, de 24/03/2006, com a devida ciência.

e) ACÓRDÃO Nº 418/2006TCU2ª CÂMARA – DOU nº 49, de 13/03/2006 – recebida cópia do Acórdão por meio do Memorando nº 456/2006/COGRH/SPOA, de 15/03/2006, comunicando que o Acórdão determina a Secretaria Federal de Controle Interno providências e informações junto à CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos sobre assuntos relacionados às contas do exercício de 2003 e solicitando orientações sobre o item 1.1.1. do Acórdão.


• Encaminhado o Memorando nº 262/SPOA/SEMF, de 22/03/2006, à CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos esclarecendo que esta Subsecretaria prestará as informações pertinentes ao subitem 1.1.1. do Acórdão;

• Encaminhado o Ofício nº 414/2006/COGRH/SPOA/SEMF, de 12/04/2006, da CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos, dirigido ao Sr. Diretor de Auditoria de Pessoal e de Tomada de Contas Especial da Secretaria Federal de Controle Interno da ControladoriaGeral da União da Presidência da República informando sobre as providências adotadas quanto aos itens do Acórdão nº 418/2006TCU.

f) COMUNICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO – OFÍCIO Nº 166/2006 – TCU/SECEX2, de 06/03/2006 – trata do encaminhamento de cópia do Acórdão nº 397/2006TCU1ª Câmara, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, ao apreciar o Processo nº TC 001.873/2004 8, sobre a Representação formulada pela 2ª Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, em que se discute o descumprimento de determinação daquele Tribunal contida na Relação nº 36/20001ª Câmara.


• Encaminhado o Memorando nº 282/2006/SPOA/SEMF, de 29/03/2006, à Coordenação Geral de Recursos Logísticos com cópia do Ofício nº 166/TCU, bem como do Acórdão nº 397/2006TCU, que acolheu as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis, julgando improcedente a representação, concluindo pelo arquivamento dos autos.






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g) ACÓRDÃO Nº 831/2006TCUPLENÁRIO – DOU nº 110, de 09/06/2006 – trata do Pedido de Reexame interposto pela Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nos termos do Acórdão nº 515/2004, relativo à ocorrência de irregularidades na contratação de servidores civis colocados à disposição do Governo do Estado do Amapá.


• Encaminhado o Ofício nº 478/2006/SPOA/SEMF, de 13/06/2006, ao Sr. Secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão com cópia do Acórdão nº 831/2006TCU, solicitando informar quais os procedimentos que serão adotados por aquela Secretaria, no menor lapso de tempo, visando à retirada da folha de pagamentos dos servidores atingidos pela referida decisão;

• Encaminhado o Memorando nº 555/2006/SPOA/SEMF, de 13/06/2006, à Gerência Regional de Administração deste Ministério no Estado do Amapá com cópia do Ofício nº 478/SPOA, para conhecimento;

• Até a presente data não houve resposta da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

h) DETERMINAÇÃO – OFÍCIO Nº 0326/2006TCU/SECEXCE, de 15/05/2006 – dirigido ao Sr. SecretárioExecutivo desta Pasta e encaminhado a esta Subsecretaria por meio do Memorando nº 265/SEMF, de 22/05/2006 – trata do encaminhamento, para conhecimento e providências, da cópia do Acórdão nº 0897/2006TCU1ª Câmara, ao apreciar o processo de Tomada de Contas Simplificada da Gerência Regional de Administração deste Ministério no Estado do Ceará, relativa ao exercício de 2004 (Processo nº TC 008.766/20058).


1) CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos:

• Encaminhado o Memorando nº 491/SPOA/SEMF, de 30/05/2006, à CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos com cópias dos documentos do Tribunal de Contas da União e solicitando acompanhar o item 2 do Acórdão nº 897/2006TCU e prestar as informações do item 5 do mesmo Acórdão;

• Encaminhado o Memorando nº 673/SPOA/SEMF, de 19/07/2006, à CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos solicitando prestar as informações do item 5 do Acórdão;

• Recebido o Memorando nº 1.192/COGRH/SPOA/MF, de 07/08/2006, prestando informações quanto ao solicitado no Memorando nº 673/SPOA;






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• Encaminhado o Memorando nº 754/SPOA/SEMF, de 10/08/2006, à CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos comunicando a pendência da resposta relativa ao item 5 do Acórdão;

• Recebido o Memorando nº 1.387/COGRH/SPOA/MF, de 12/09/2006, prestando as informações relativas ao item 5 do Acórdão.

2) Gerência Regional de Administração deste Ministério no Estado do Ceará:

• Encaminhado o Memorando nº 492/SPOA/SEMF, de 30/05/2006, a Gerência Regional de Administração deste Ministério no Estado do Ceará com cópias dos documentos do Tribunal de Contas da União e solicitando adoção das providências mencionadas no item 2 do Acórdão nº 897/2006TCU;

• Encaminhado o Memorando nº 674/SPOA/SEMF, de 19/07/2006, à Gerência Regional de Administração deste Ministério no Estado do Ceará solicitando prestar as informações do item 2 do Acórdão;

• Recebido o Memorando nº 177/GAB/GRA/MF/CE, de 11/09/2006, comunicando que aquela Gerência enviou o Ofício nº 425/2006/GAB/GRA/MF/CE, de 05/09/2006, ao Secretário do Tribunal de Contas da União no Ceará, em resposta ao Ofício nº 0322/2006TCU/SECEX/CE dirigido àquela Gerência, prestando informações e encaminhando documentos relativos ao cumprimento das determinações constantes do Acórdão nº 897/2006TCU.

3) Gerência Regional de Administração deste Ministério no Estado do Piauí:

• Encaminhado o Memorando nº 493/SPOA/SEMF, de 30/05/2006, à Gerência Regional de Administração deste Ministério no Estado do Piauí com cópias dos documentos do Tribunal de Contas da União e solicitando adoção das providências mencionadas no item 3 do Acórdão nº 897/2006TCU;

• Recebido o Memorando nº 007/2006GRA/GAB/MF/PI, de 05/06/2006, informando que aquela Gerência já havia sido notificada pelo Tribunal de Contas da União no Estado do Ceará sobre o assunto e que foi solicitada a Gerência Regional de Administração deste Ministério no Estado do Ceará o processo de aquisição do material permanente adquirido, para atendimento da diligência;

• Recebido o Memorando nº 010/2006GRA/GAB/MF/PI, de 10/07/2006, comunicando a conclusão do trabalho relativo à determinação contida no item 3 do Acórdão nº 897/2006TCU;






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4) Subsecretar ia de Planejamento, Orçamento e Administração deste Ministér io:

• Encaminhado o Memorando nº 876/SPOA/SEMF, de 14/09/2006, ao Sr. Chefe de Gabinete da SecretariaExecutiva desta Pasta comunicando todas as providências adotadas por esta Subsecretaria para o cumprimento das determinações do Tribunal de Contas da União, constante do Acórdão nº 897/2006TCU.

i) COMUNICAÇÃO/DETERMINAÇÃO – OFÍCIO Nº 3.063/2006TCU/SECEXRJ1ª DT, de 19/06/2006 – dirigido ao Sr. SecretárioExecutivo desta Pasta, encaminhando cópia do Acórdão nº 727/2006, bem como do Relatório e Voto, onde o Tribunal de Contas da União, ao apreciar o processo do Relatório de Auditoria realizado na Gerência Regional de Administração deste Ministério no Estado do Rio de Janeiro para examinar a gestão do pagamento dos proventos de aposentaria e pensões dos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Federal, decidiu conhecer a solicitação de auditoria formulada pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, determinando a esta Subsecretaria a adoção das providências ali mencionadas.


• Encaminhado o Memorando nº 658/SPOA/SEMF, de 12/07/2006, ao Sr. Chefe de Gabinete da SecretariaExecutiva, Substituto, desta Pasta, comunicando que esta Subsecretaria está adotando as devidas providências sobre o assunto e restituindo o original do Ofício do Tribunal de Contas da União para que seja aposto o ciente do Sr. SecretárioExecutivo para devolução à Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União no Estado do Rio de Janeiro;

• Encaminhado o Ofício nº 584/2006/SPOA/SEMF, de 12/07/2006, ao Sr. Secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão com cópia dos documentos do Tribunal de Contas da União e solicitando o agendamento de uma reunião para tratar das determinações feitas pelo TCU para que este Ministério receba instruções sobre como proceder com relação ao assunto, tendo em vista que a normatização da matéria é da competência daquela Secretaria.

j) COMUNICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO/RECURSO – OFÍCIO Nº 511/2006 TCU/SECEX2, de 13/07/2006 – trata do encaminhamento, para conhecimento, de cópia do Acórdão nº 1.814/20062ª Câmara, acompanhado do Relatório e do Voto, ao apreciar o Pedido de Reexame interposto pela empresa Xérox Comércio e Indústria Ltda., em face do Acórdão nº 374/20032ª Câmara, Sessão de 20/03/2003, proferido no Processo nº TC 016.007/20010, originário de Representação formulada pela empresa Xérox Comércio e Indústria Ltda., versando






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sobre possíveis irregularidades praticadas na Concorrência nº 05/2001, realizada pela Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Distrito Federal.


• Encaminhado o Memorando nº 677/SPOA/SEMF, de 20/07/2006, à CoordenaçãoGeral de Recursos Logísticos com cópia dos documentos do Tribunal de Contas da União, para conhecimento.

l) DILIGÊNCIA – OFÍCIO Nº 519/2006TCU/SECEX1, de 19/07/2006 – trata da solicitação de que seja informado à 2ª Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, no prazo de 15 (quinze) dias, resposta quanto ao efetivo cumprimento das determinações dispostas no Acórdão nº 99/2005TCU.


• Encaminhado o Memorando nº 711/2006/SPOA/SEMF, de 28/07/2006, à Coordenação Geral de Recursos Logísticos com cópia do Ofício nº 519/TCU, solicitando informações relativas ao cumprimento das determinações do Tribunal de Contas da União;

• Encaminhado Ofício nº 660/2006/SPOA/SEMF, de 07/08/2006, ao Sr. Secretário de Controle Externo, Substituto, do Tribunal de Contas da União, prestando as devidas informações solicitadas.

m) COMUNICAÇÃO – OFÍCIO Nº 3.106/2006TCU/SECEX2, de 11/08/2006 – trata do encaminhamento de cópia do Acórdão nº 2.037/2006TCU1ª Câmara ao apreciar o Processo nº 009.170/20044, que trata de Tomada de Contas Extraordinária da extinta Gerência Regional de Administração deste Ministério no Distrito Federal, relativa ao período de 01/01/2003 a 25/03/2003, decidiu julgar as refer idas contas regulares com ressalva, considerando as impropr iedades de natureza formal, que não resultaram em dano ao Erár io, dando quitação aos responsáveis.


• Encaminhado o Memorando nº 788/2006/SPOA/SEMF, de 22/08/2006, ao Sr. LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA PALMEIRA, SubsecretárioAdjunto de Planejamento, Orçamento e Administração, com cópia do Ofício nº 3.106/TCU, para conhecimento;

• Encaminhado o Memorando nº 789/2006/SPOA/SEMF, de 22/08/2006, à Srª AUXILIADORA MARIA NANGINO, da CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos, com cópia do Ofício nº 3.106/TCU, para conhecimento;






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• Encaminhado o Memorando nº 790/2006/SPOA/SEMF, de 22/08/2006, à Srª NILDE PEREIRA SABBAT, CoordenadoraGeral de Orçamento, Finanças e Análise Contábil, com cópia do Ofício nº 3.106/TCU, para conhecimento;

• Encaminhado o Memorando nº 791/2006/SPOA/SEMF, de 22/08/2006, ao Sr. GESSÉ SANTANA BORGES, da CoordenaçãoGeral de Orçamento, Finanças e Análise Contábil, com cópia do Ofício nº 3.106/TCU, para conhecimento;

• Encaminhado o Memorando nº 792/2006/SPOA/SEMF, de 22/08/2006, ao Sr. PAULO ROBERTO CAMPOS MOREIRA, da CoordenaçãoGeral de Orçamento, Finanças e Análise Contábil, com cópia do Ofício nº 3.106/TCU, para conhecimento;

• Encaminhado o Memorando nº 793/2006/SPOA/SEMF, de 22/08/2006, ao Sr. RUI SIDNEI PEREIRA DA SILVA, da CoordenaçãoGeral de Recursos Logísticos, com cópia do Ofício nº 3.106/TCU, para conhecimento;

• Encaminhado o Ofício nº 722/2006/SPOA/SEMF, de 25/08/2006, ao Sr. MARCO ANTÔNIO VALADARES MOREIRA, com cópia do Ofício nº 3.106/TCU, para conhecimento;

• Encaminhado o Ofício nº 723/2006/SPOA/SEMF, de 25/08/2006, ao Sr. DUQUE DANTAS, com cópia do Ofício nº 3.106/TCU, para conhecimento;

• Encaminhado o Ofício nº 724/2006/SPOA/SEMF, de 25/08/2006, ao Sr. ELIEL FERREIRA PIRES, com cópia do Ofício nº 3.106/TCU, para conhecimento.

n) COMUNICAÇÃO – OFÍCIO Nº 276TCU/SEMAG3DT, de 11/09/2006 – trata do encaminhamento, para conhecimento, da cópia do Acórdão nº 1.573/2006TCUPlenário, proferido nos autos do Processo Nº TC 017.522/20051.


• Encaminhado o Ofício nº 813/2006/SPOA/SEMF, de 14/09/2006, ao Sr. Secretário de Macroavaliação Governamental do Tribunal de Contas da União restituindo o Ofício nº 276/TCU com a devida ciência e encaminhando cópia do Ofício nº 777/2006/SPOA/SEMF, de 04/09/2006, dirigido ao Sr. Secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, enviando cópia do Acórdão e comunicando que esta Subsecretaria se coloca à disposição para o início dos trabalhos;

• Encaminhado o Ofício nº 815/2006/SPOA/SEMF, de 14/09/2006, ao Sr. Secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, comunicando sobre o recebimento do OFÍCIO Nº 276TCU/SEMAG3DT, de 11/09/2006, do Tribunal de Contas da União, e reiterando o teor do Ofício nº 777/2006/SPOA/SEMF, de 04/09/2006.






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o) COMUNICAÇÃO – OFÍCIO Nº 3.102/2006TCUSECOB, de 30/10/2006 – trata da determinação de que esta Subsecretaria encaminhe ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia de demonstrativo contendo a relação dos projetos de grande vulto, conforme definido no art. 3º da Lei nº 10.933, de 11/08/1994.


• Encaminhado o Ofício nº 961/2006/SPOA/SEMF, de 01/11/2006, ao Sr. Secretário Substituto da Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União restituindo o Ofício nº 3.102/2006TCU com a devida ciência;

• Encaminhado o Ofício nº 997/2006/SPOA/SEMF, de 14/11/2006, ao Sr. Secretário Substituto da Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União com cópia dos Memorandos n os 3.113/2006/SRF/Copol/Gab, de 10/11/2006, da Secretaria da Receita Federal; 569/COGRL/SPOA/SE/MF, de 10/11/2006, da CoordenaçãoGeral de Recursos Logísticos desta Subsecretaria; 41/2006/GRA/AL/SPOA/SE/MF, de 09/11/2006, da Gerência Regional de Administração deste Ministério no Estado de Alagoas; e mensagem de correio eletrônico, de 10/11/2006, do Banco Central do Brasil, onde apresentam o demonstrativo dos projetos de grande vulto (a partir de R$ 2,0 milhões), em execução nas Unidades Fazendárias;

• Encaminhado o Ofício nº 1.050/2006/SPOA/SEMF, de 29/11/2006, ao Sr. Secretário de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União, em exercício, com cópia do Ofício nº 371 GRA/GAB/RJ, de 10/11/2006, da Gerência Regional de Administração deste Ministério no Estado do Rio de Janeiro, apresentando a relação de projetos de grande vulto, em andamento naquela Gerência.

p) ACÓRDÃO Nº 20.16/2006 – TCU – PLENÁRIO – trata do Relatório de Levantamento de Auditoria realizado na STN – Secretaria do Tesouro Nacional, enquanto Órgão Central de Contabilidade, com o objetivo de verificar a aderência dos demonstrativos publicados pelas empresas estatais, pública e sociedades de economia mista, com aqueles constantes do Siafi referentes ao mesmo período.


• Recebido o Memorando nº 84/COGEF/SPOA/SE/MF, de 14/11/2006, por meio do qual a Srª CoordenadoraGeral de Orçamento, Finanças e Análise Contábil desta SPOA, encaminha a Nota Técnica nº 018COGEF/SPOA/SE/MF, de 14/11/2006, onde expõe os motivos acerca da necessidade de reestruturação da Setorial Contábil desta Subsecretaria, objetivando atender às recomendações do TCU;






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• Encaminhado o Memorando nº 1.104/SPOA/SEMF, de 07/12/2006, ao Sr. Secretário do Tesouro Nacional, com Nota Técnica nº 018COGEF/SPOA/SE/MF, de 14/11/2006, para ciência, solicitando que, na condição de Órgão Central do Sistema de Contabilidade Federal, verifique a possibilidade de adotar as urgentes providências no sentido de suprir a carência de recursos humanos existente da Setorial Contábil desta Subsecretaria, dotandoa de um corpo técnico treinado e qualificado, composto por, pelo menos, 10 (dez) Analistas de Finanças e Controle, preferencialmente especialistas na área contábil, de modo a viabilizar o desempenho eficiente da missão conferida ao setor;

• Encaminhado o Ofício nº 1.113/2006/SPOA/SEMF, de 12/12/2006, ao Sr. Secretário de Recursos do Tribunal de Contas da União, para ratificar os termos do Recurso Administrativo impetrado pelo servidor GESSÉ SANTANA BORGES, Contador responsável pela Setorial Contábil do Ministério da Fazenda, bem como apresentar as ações empreendidas no âmbito desta Pasta, visando estabelecer ambiente adequado para a implantação das determinações contidas no Acórdão nº 2.016/2006 – TCU – Plenário, na forma de Recurso de Reconsideração.

q) PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL SPOA/SEMF nº 19603.001120/200403 – trata da apuração dos fatos descritos no Relatório de Ação de Controle nº 000190.001946/200354, emitido pela ControladoriaGeral da União da Presidência da República, cujos termos focalizaram a aplicação dos recursos federais repassados ao Governo do Distrito Federal, em dezembro de 2002, no valor de R$ 49.463.000,00, com vistas à realização de investimentos para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF.


• Encaminhado o Ofício nº 1.138/2006/SPOA/SE/MF, de 14/12/2006, ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas da União, com cópia do Processo de Tomada de Contas Especial SPOA/SE/MF nº 19603.001120/200403, para conhecimento e providências cabíveis.

r) COMUNICAÇÃO – OFÍCIO Nº 3.703/2006TCU/SECEXRJ – 1ª DT, de 04/12/2006 – trata do encaminhamento, para conhecimento, da cópia do Acórdão nº 2.051/2006 – TCU – PLENÁRIO, bem como do Relatório e Voto que o fundamentaram, ao apreciar o processo de Solicitação do Congresso Nacional (TC 021.517/20058).


• Encaminhado o Ofício nº 1.138/2006/SPOA/SE/MF, de 14/12/2006, à Srª Secretária de Controle Externo, Substituta, do Tribunal de Contas da União no Estado do Rio de Janeiro, restituindo o Ofício nº 3.703/2006TCU, com a devida ciência.






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11. AUDITORIAS REALIZADAS PELA SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO DA CONTROLADORIAGERAL DA UNIÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 11.1. SOLICITAÇÕES DE AUDITORIA

a) Recebido o Ofício nº 14.483/DEFAZ/DE/SFC/CGUPR, de 12/05/2006, por meio do qual o Sr. Diretor de Auditoria da Área Econômica da ControladoriaGeral da União da Presidência da República apresenta a equipe que realizará, no período de 15/05/2006 a 02/06/2006, exames de auditoria sobre a gestão do exercício de 2005, desta Subsecretaria, da CoordenaçãoGeral de Recursos Logísticos – COGRL e da CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos – COGRH, e informa que durante os trabalhos poderão ser expedidas Solicitações de Auditoria aos responsáveis pelas áreas auditadas, com prazos definidos para apresentação de manifestação, de forma a viabilizar, até o encerramento dos trabalhos de campo, a análise e a formação de opinião dos auditores.

b) Recebida a Solicitação de Auditoria nº 175743/01, de 12/05/2006, solicitando informações das áreas de Controles da Gestão, Gestão de Pessoas, Gestão Patrimonial, Gestão de Suprimento de Bens e Serviços e Gestão Operacional.


• Encaminhado o MemorandoCircular nº 029/2006/SPOA/SEMF, de 12/05/2006, ao Sr. CoordenadorGeral de Recursos Humanos, à Srª CoordenadoraGeral de Recursos Logísticos, ao Sr. CoordenadorGeral de Orçamento, Finanças e Análise Contábil, Substituto, à Srª Chefe do Apoio Administrativo desta Subsecretaria, à Srª CoordenadoraGeral de Planejamento e Projetos Organizacionais e ao Sr. Corregedor de Ética Disciplinar desta Subsecretaria.

• Encaminhados os Ofícios n os 362, 372 e 477/2006/SPOA/SEMF, de 16/05/2006, 22/05/2006 e 13/06/2006, respectivamente, à Equipe de Auditoria da Secretaria Federal de Controle Interno da ControladoriaGeral da União da Presidência da República, com as devidas informações e documentos das CoordenaçõesGerais, Apoio Administrativo e Corregedoria de Ética Disciplinar.

c) Recebida a Solicitação de Auditoria nº 175743/02, de 22/05/2006, solicitando informações da área de Gestão de Pessoas, com a disponibilização de Processos de Sindicância.


• Encaminhado o Memorando nº 456/SPOA/SEMF, de 23/05/2006, ao Sr. Corregedor de Ética Disciplinar, com cópia da referida SA, solicitando a disponibilização dos Processos






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diretamente à Equipe de Auditoria, com posterior comunicação a esta Subsecretaria, para fins de controle;

• Recebido o Memorando nº 49/COEDI/SPOA/SE/MF, de 24/05/2006, informando que aquela Corregedoria encaminhou os Processos, conforme solicitado.

d) Recebida a Solicitação de Auditoria nº 175743/04, de 24/05/2006, solicitando que sejam encaminhados os processos de concessão de diárias ali relacionados e que seja apresentado o quantitativo de servidores existentes nesta Unidade, no final do exercício de 2005, distribuídos por Coordenação, bem como informar se houve no exercício objeto dos exames, cessão ou requisição de servidores.


• Encaminhado o Memorando nº 463/SPOA/SEMF, de 25/05/2006, com cópia da referida SA, solicitando a disponibilização dos Processos e prestar as informações pleiteadas, diretamente à Equipe de Auditoria, com posterior comunicação a esta Subsecretaria, para fins de controle;

• Recebido o Memorando nº 487/SPOA/SE/MF, de 29/05/2006, onde a Srª Chefe do Serviço de Apoio Administrativo, Substituta, encaminha cópia do Ofício nº 391/ SPOA/SEMF, de 29/05/2006, dirigido à Equipe de Auditoria, onde foram atendidos os pleitos contidos na Solicitação de Auditoria.

e) Recebida a Solicitação de Auditoria nº 175743/05, de 26/05/2006, solicitando informações complementares quanto as providências adotadas e apresentadas no Plano de Providências referente à Auditoria de Avaliação da Gestão, do exercício de 2004, Relatório de Auditoria nº 160034.


• Encaminhado o Memorando nº 480/SPOA/SEMF, de 29/05/2006, ao Sr. Coordenador Geral de Recursos Humanos, com cópia da referida SA, solicitando prestar as informações pleiteadas, diretamente à Equipe de Auditoria, com posterior comunicação a esta Subsecretaria, para fins de controle;

• Encaminhado o Ofício nº 406/2006/SPOA/SEMF, de 31/05/2006, à Srª Coordenadora da Equipe de Auditoria da Secretaria Federal de Controle Interno da ControladoriaGeral da União da Presidência da República, prestando as devidas informações constantes da Solicitação de Auditoria nº 175743/05.






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f) Recebida a Solicitação de Auditoria nº 175743/07, de 01/06/2006, solicitando apresentar o quantitativo de servidores da SPOA, COGRH e COGRL, existentes em dezembro de 2005, distribuídos por Categoria Funcional.


• Encaminhado o Memorando nº 507/SPOA/SEMF, de 02/06/2006, ao Sr. Coordenador Geral de Recursos Humanos, com cópia da referida SA, solicitando prestar as informações pleiteadas;

• Recebido o Memorando nº 853/COGRH/SPOA/SE/MF, de 06/06/2006, onde o Sr. CoordenadorGeral de Recursos Humanos apresenta as informações solicitadas;

• Encaminhado o Ofício nº 406/2006/SPOA/SEMF, de 31/05/2006, à Srª Coordenadora da Equipe de Auditoria da Secretaria Federal de Controle Interno da ControladoriaGeral da União da Presidência da República, prestando as devidas informações constantes da Solicitação de Auditoria nº 175743/07.

g) Recebida a Solicitação de Auditoria nº 175743/08, de 05/06/2006, solicitando apresentar esclarecimentos sobre as ocorrências ali relacionadas, verificadas no exame físico dos bens móveis da COGRL.


• Encaminhado o Memorando nº 520/SPOA/SEMF, de 06/06/2006, à Srª Coordenadora Geral de Recursos Logísticos, com cópia da referida SA, solicitando prestar as informações pleiteadas, diretamente à Equipe de Auditoria, com posterior comunicação a esta Subsecretaria, para fins de controle;

• Encaminhado o Ofício nº 451/2006/SPOA/SEMF, de 08/06/2006, à Srª Coordenadora da Equipe de Auditoria da Secretaria Federal de Controle Interno da ControladoriaGeral da União da Presidência da República, solicitando verificar a possibilidade de prorrogação para o dia 13/06/2006, do prazo estipulado para resposta;

• Recebida a Solicitação de Auditoria nº 175743/10, de 0806/2006, prorrogando para o dia 12/06/2006, o prazo máximo para entrega das informações contidas na SA nº 175743/08;

• Encaminhado o Memorando nº 540/SPOA/SEMF, de 08/06/2006, à Srª Coordenadora Geral de Recursos Logísticos, com cópia da referida SA, para conhecimento;

• Encaminhado o Ofício nº 476/2006/SPOA/SEMF, de 12/06/2006, à Srª Coordenadora da Equipe de Auditoria da Secretaria Federal de Controle Interno da ControladoriaGeral da União da Presidência da República, com cópia do Memorando nº 285/2006/COGRL/SPOA/SEMF, de 12/06/2006, e respectivos anexos, por intermédio do qual a Srª CoordenadoraGeral de Recursos






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Logísticos e o Sr. Chefe do Serviço de Gestão Patrimonial daquela Coordenação, prestam os devidos esclarecimentos solicitados.

h) Recebida a Solicitação de Auditoria nº 175743/09, de 05/06/2006, solicitando apresentar informações sobre as providências adotadas e resultados, em relação às ocorrências verificadas pela comissão inventariante dos bens móveis da COGRH, do exercício de 2005, bem como apresentar cópia do documento em que o dirigente da COGRH tomou ciência dos resultados dos trabalhos da comissão de inventário, além de cópia dos documentos que evidenciam a regularização do patrimônio da Unidade.


• Encaminhado o Memorando nº 521/SPOA/SEMF, de 06/06/2006, ao Sr. Coordenador Geral de Recursos Humanos, com cópia da referida SA, solicitando prestar as informações pleiteadas diretamente à Equipe de Auditoria, com posterior comunicação a esta Subsecretaria, para fins de controle;

• Encaminhado o Ofício nº 641/COGRH/SPOA/SE/MF, de 08/06/2006, à Srª Coordenadora da Equipe de Auditoria da Secretaria Federal de Controle Interno da ControladoriaGeral da União da Presidência da República, onde o Sr. CoordenadorGeral de Recursos Humanos presta as devidas informações solicitadas.

11.2. DEMAIS DOCUMENTOS DA SFC/CGU/PR a) Encaminhado o Ofício nº 013/SPOA/MF, de 05/01/2006, à Diretoria de Auditoria de

Programas da Área Econômica da Secretaria Federal de Controle Interno da ControladoriaGeral da União da Presidência da República, com a relação dos Programas e Ações dos Órgãos e Entidades vinculadas ao Ministério da Fazenda a serem contemplados no Balanço Geral da União – BGU, referente ao exercício de 2005, em atenção ao Ofício nº 36.100/2005/SE/CGU PR, de 16/12/2005;

b) Encaminhado o Ofício nº 058/2006/SPOA/SEMF, de 25/01/2006, à Srª Coordenadora Geral de Auditoria dos Programas Fazendários da ControladoriaGeral da União da Presidência da República, com cópia do Memorando nº 0109/GAB/GRA/PA, de 17/01/2006, no qual foi questionada a legalidade de despesas efetuadas com aquisição de lanches, por meio de Suprimento de Fundos, com uso do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF, para análise e posterior emissão de Parecer da ControladoriaGeral da União;






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c) Encaminhado o Ofício nº 344/206/SPOA/SEMF, de 12/05/2006, ao Sr. Corregedor Geral Adjunto da Área Econômica da CorregedoriaGeral da União, prestando esclarecimentos acerca do Ofício nº 11.062/2006/CGUPR, de 13/04/2006, recebido nesta Subsecretaria em 20/04/2006, por intermédio do qual foram solicitadas informações a respeito do teor da Representação do Sindicato dos Servidores do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, na Paraíba – SINDECON, que, autuado, originou o Processo nº 00214.000005/200621, fazendo referências a supostas irregularidades de cunho funcional atribuídas ao Gerente Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado da Paraíba – GRA/PB;

d) Encaminhado o Ofício nº 479/2006/SPOA/SEMF, de 14/06/2006, ao Sr. Corregedor Setorial do Ministério da Fazenda na ControladoriaGeral da União, com o Relatório das apurações realizadas pela equipe da Corregedoria de Ética Disciplinar desta Subsecretaria, nos exercícios de 2005 e 2006, para conhecimento;

e) Recebido o Ofício nº 17.604/2006/CSMF/COREC/CRG/CGUPR, de 07/06/2006, dirigido ao Sr. Corregedor de Ética Disciplinar desta Subsecretaria, solicitando a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de indícios de irregularidades no âmbito da Gerência Regional de Administração deste Ministério no Estado de São Paulo, com cópia da portaria inaugural no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento do citado expediente, ocorrido em 12/06/2006.


• Encaminhado o Ofício nº 480/2006/SPOA/SEMF, de 14/06/2006, ao Sr. Corregedor Setorial do Ministério da Fazenda na ControladoriaGeral da União, informando sobre a impossibilidade de atendimento do prazo estabelecido, tendo em vista que a equipe da COEDI/SPOA encontrase atuando em seis Processos Administrativos Disciplinares, sendo dois deles em MacapáAP, tornandose inviável a instauração de novos apuratórios no momento, solicitando, assim, a dilatação do prazo.

f) Recebido o Ofício nº 18.223/2006/CSMF/COREC/CRG/CGUPR, de 12/06/2006, dirigido ao Sr. Corregedor de Ética Disciplinar desta Subsecretaria, solicitando, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento do presente Ofício, informações circunstanciadas, acompanhadas dos documentos pertinentes, relativos ao Processo Administrativo Disciplinar nº 10168.001449/200125.






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• Encaminhado o Ofício nº 518/2006/SPOA/SEMF, de 27/06/2006, ao Sr. Corregedor Setorial do Ministério da Fazenda na ControladoriaGeral da União, com cópia do Parecer PGFN/CJU/Nº 2.184/2003, adotado pelo titular desta Pasta, por intermédio de Despacho firmado em 23/12/2003, informando, ainda, que a citada documentação já havia sido encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Controle e da Transparência, por intermédio do Aviso nº 491/MF, de 23/12/2003.

g) Recebido o Ofício s/n/2006/DEFAZ/DE/SFC/CGUPR, de 21/06/2006, por intermédio do qual foi encaminhada a versão preliminar dos Relatórios de Auditoria desta Subsecretaria, da CoordenaçãoGeral de Recursos Logísticos e da CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos, contendo os fatos e constatações relativos ao processo de Tomada de Contas Consolidado, que deverão compor o Relatório de Auditoria de Gestão que será remetido ao Tribunal de Contas da União.


• Encaminhado o Memorando nº 588/SPOA/SEMF, de 22/06/2006, à Srª Coordenadora Geral de Recursos Logísticos, com cópia do Ofício s/n/2006/DEFAZ/DE/SFC/CGUPR, de 21/06/2006, e respectivo Relatório daquela Coordenação, para adoção das providências ali mencionadas, observando o prazo de 05 (cinco) dias úteis estabelecido para resposta;

• Recebido o Memorando nº 306/2006/COGRL/SPOA/SE/MF, de 28/06/2006, onde a Srª CoordenadoraGeral de Recursos Logísticos expõe as razões pelas quais solicita que sejam reconsideradas as constatações apontadas na referida versão preliminar do Relatório de Auditoria, na ordem em que foram apresentadas;

• Encaminhado o Memorando nº 587/SPOA/SEMF, de 22/06/2006, ao Sr. Coordenador Geral de Recursos Humanos, com cópia do Ofício s/n/2006/DEFAZ/DE/SFC/CGUPR, de 21/06/2006, e respectivo Relatório daquela Coordenação, para adoção das providências ali mencionadas, observando o prazo de 05 (cinco) dias úteis estabelecido para resposta;

• Recebido o Memorando nº 964/COGRH/SPOA/MF, de 27/06/2006, onde o Sr. CoordenadorGeral de Recursos Humanos, prestando os devidos esclarecimentos sobre o assunto;

• Encaminhado o Ofício nº 521/2006/SPOA/SEMF, de 28/06/2006, ao Sr. Diretor de Auditoria da Área Econômica da Secretaria Federal de Controle Interno da ControladoriaGeral da União da Presidência da República, encaminhando cópia dos Memorandos n os 306/2006/COGRL/SPOA/SE/MF, de 28/06/2006, da CoordenaçãoGeral de Recursos Logísticos, e 963 e 964/COGRH/SPOA/MF, ambos de 27/06/2006, da CoordenaçãoGeral de






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Recursos Humanos, contendo informações concernentes aos pontos mencionados no Relatório preliminar.

h) Encaminhado o Ofício nº 583/2006/SPOA/SE/MF, de 12/07/2006, ao Sr. Coordenador Geral de Planejamento e Orçamento da ControladoriaGeral da União da Presidência da República, referindose à orientação transmitida à ControladoriaGeral da União nos Estados e às Gerências Regionais de Administração deste Ministério, por intermédio de email do dia 26/06/2006, propondo o reexame dos contratos de terceirização no tocante à adequação da classificação das despesas.


• Encaminhado o Ofício nº 583/SPOA/SE/MF, de 12/07/2006, ao Sr. CoordenadorGeral de Planejamento e Orçamento da ControladoriaGeral da União da Presidência da República, com a Nota Técnica nº 8COGEF/SPOA/SE/MF, de 11/07/2006, contendo o posicionamento desta Subsecretaria sobre o assunto, para conhecimento e observação do disposto no item 6 da aludida Nota.

i) Encaminhado o Ofício nº 756/SPOA/SE/MF, de 30/08/2006, à Srª Chefe da ControladoriaRegional da União no Estado de Rondônia, consultando sobre a possibilidade de fornecimento de cópias dos Relatórios de Auditoria emitidos sobre as contas da UG 1730001 – Superintendência Nacional do Abastecimento – RO, no período de 1980 a 1992, tendo em vista que, por intermédio do Ofício nº 18.868/2006/SE/CGU/PR, de 19/06/2006, a Controladoria Geral da União da Presidência da República, considerando o teor do Parecer prévio do Tribunal de Contas da União sobre as contas do Poder Executivo, referente ao exercício de 2005, determinou a adoção de providências visando a análise dos saldos contábeis dos órgãos e entidades extintos, avaliando se tais saldos correspondem a patrimônio físico real ou apenas residual, para fins de regularização.

(Obs.: Não houve resposta da ControladoriaRegional da União no Estado de Rondônia)

j) Encaminhado o Ofício nº 757/SPOA/SE/MF, de 30/08/2006, ao Sr. Secretário Federal de Controle Interno da ControladoriaGeral da União da Presidência da República, solicitando informações para atender o Ofício nº 222/2006/DELIG/SE/MP, de 26/07/2006, que encaminhou cópias dos Ofícios n os 18.868/2006/SE/CGU/PR, de 19/06/2006, e do 213/TCU/SEMAG2T, de 05/07/2006, que tratam da necessidade de regularização dos saldos contábeis dos órgãos e entidades extintos;






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l) Encaminhado o Ofício nº 758/SPOA/SE/MF, de 30/08/2006, ao Sr. Chefe da ControladoriaRegional da União no Estado do Rio de Janeiro, consultando sobre a possibilidade de fornecimento de cópias dos Relatórios de Auditoria emitidos sobre as contas da UG 173027 – Superintendência Nacional do Abastecimento – RJ, no período de 1975 a 1992, tendo em vista que, por intermédio do Ofício nº 18.868/2006/SE/CGU/PR, de 19/06/2006, a Controladoria Geral da União da Presidência da República, considerando o teor do Parecer prévio do Tribunal de Contas da União sobre as contas do Poder Executivo, referente ao exercício de 2005, determinou a adoção de providências visando a análise dos saldos contábeis dos órgãos e entidades extintos, avaliando se tais saldos correspondem a patrimônio físico real ou apenas residual, para fins de regularização;

(Obs.: Não houve resposta da ControladoriaRegional da União no Estado do Rio de Janeiro)

m) Encaminhado o Ofício nº 888/2006/SPOA/SEMF, de 10/10/2006, ao Sr. Corregedor Setorial do Ministério da Fazenda na ControladoriaGeral da União da Presidência da República, prestando informações sobre a servidora ANA DO SOCORRO LOBO DA SILVA, oriunda do exTerritório Federal do Amapá, em atenção ao Ofício nº 24.934/2006/CSMF/COREC/CGUPR, de 08/08/2006;

n) Encaminhado o Ofício nº 925/SPOA/SE/MF, de 19/10/2006, ao Sr. Coordenador da Equipe de Auditoria da ControladoriaGeral da União da Presidência da República, contendo a INFORMAÇÃO COGEF/SPOA/SE/MF, de 19/10/2006, contendo as principais conclusões do Relatório Final de Tomada de Contas Especial (Processo nº 19603.001120/200403 SPOA/SE/MF), bem como as providências dela decorrentes, em atenção à Solicitação de Auditoria nº 184510/02, de 18/10/2006;

o) Encaminhado o Ofício nº 1.014/2006/SPOA/SEMF, de 17/11/2006, ao Sr. Chefe de Divisão da Secretaria Federal de Controle Interno da ControladoriaGeral da União da Presidência da República, com cópia do Ofício nº 308/2006GAB/CMT – SAJur, e anexos, que tratam das providências adotadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, relativas ao recebimento de veículo, cuja pendência foi detectada pela Tomada de Contas Especial instaurada nesta Subsecretaria;






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p) Recebido os Ofícios n os 32.500 e 37.395/2006/DEFAZ/DE/SFC/CGUPR, de 09/10/2006 e 22/11/2006, respectivamente, que tratam do Plano de Providências a ser preenchido com as informações acerca da implementação das recomendações relativas à Auditoria de Avaliação da Gestão, realizada nesta Subsecretaria, referente ao exercício de 2005.


• Encaminhado o Ofício nº 1.045/2006/SPOA/SEMF, de 27/11/2006, ao Sr. Diretor de Auditoria da Área Econômica da Secretaria Federal de Controle Interno da ControladoriaGeral da União da Presidência da República, com o Plano de Providências devidamente preenchido.

q) Recebidos os Ofícios n os 30.986 e 36.367/2006/CGUPR, de 25/09/2006 e 14/11/2006, respectivamente, que solicitaram a instauração de Sindicância para apuração das situações de indícios de irregularidades apresentadas e responsabilização, se for o caso, do Processo protocolado nesta Subsecretaria sob o nº 19603.000555/200694.


• Encaminhado o Ofício nº 1.070/2006/SPOA/SEMF, de 05/12/2006, ao Sr. Corregedor Setorial o Ministério da Fazenda na ControladoriaGeral da União da Presidência da República, com cópia, para conhecimento, da Portaria SPOA nº 494, de 01/12/2006, publicada no Boletim de Pessoal nº 048, de 01/12/2006, que designou os membros para compor a Comissão de Sindicância em tela.

r) Encaminhado o Ofício nº 1.090/2006/SPOA/SEMF, de 08/12/2006, ao Sr. Corregedor Setorial o Ministério da Fazenda na ControladoriaGeral da União da Presidência da República, com cópia, para conhecimento, da Portaria SPOA nº 498, de 08/12/2006, publicada no Boletim de Pessoal nº 049, de 08/12/2006, que designou os membros para compor a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, visando apurar eventual responsabilidade de servidores públicos federais lotados na Gerência Regional de Administração deste Ministério no Estado de Roraima, objeto do Processo protocolado nesta Subsecretaria sob o nº 19603.000446/200677;

s) Encaminhado o Ofício nº 1.118/2006/SPOA/SEMF, de 13/12/2006, ao Sr. Diretor de Auditoria da Área Econômica da ControladoriaGeral da União da Presidência da República, informando que, em atenção ao Ofício nº 38.039/2006/DEFAZ/DE/SF/CGUPR, de 29/11/2006, por intermédio do qual foram solicitadas informações sobre as medidas adotadas visando apurar teor de denúncias que tratam de possíveis irregularidades praticadas no âmbito da Gerência Regional de Administração deste Ministério no Estado do Amazonas – GRA/AM, e, tendo em vista que a ControladoriaRegional da União no Estado do Amazonas promoveu recentemente






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Auditoria Especial no âmbito da GRA/AM, foram solicitadas à CGU/AM informações sobre os resultados encontrados;

t) Encaminhado o Ofício nº 1.119/SPOA/SE/MF, de 13/12/2006, à Srª CoordenadoraGeral de Recursos Humanos da ControladoriaGeral da União da Presidência da República, prestando esclarecimentos acerca da posse do Sr. LUIZ ANTÔNIO MARTINS;

u) Encaminhado o Ofício nº 1.136/SPOA/SE/MF, de 14/12/2006, ao Sr. Secretário Federal de Controle Interno da ControladoriaGeral da União da Presidência da República, com cópia, para conhecimento, do Processo de Tomada de Contas Especial SPOA/SE/MF nº 19603.001120/200403, que trata da apuração dos fatos descritos no Relatório de Ação de Controle nº 000190.001946/200354, o qual contemplou conclusões acerca da aplicação dos recursos repassados ao Governo do Distrito Federal, em dezembro de 2002, com vistas à realização de investimentos para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF. Informou, ainda, que foi remetida cópia dos referidos autos ao Tribunal de Contas da União, para os fins de sua alçada, previsto no Título II, Capítulo V, da Lei nº 8.443/1992;

v) Encaminhado o Ofício nº 1.149/2006/SPOA/SEMF, de 19/12/2006, ao Sr. Corregedor Geral Adjunto da Área Econômica da ControladoriaGeral da União da Presidência da República, solicitando que sejam prestados alguns esclarecimentos sobre o Aviso nº 674/CGU PR, de 10/11/2006, que encaminhou relação nominal de servidores públicos desta pasta que constam no Cadastro Nacional de Empresas – CNE, figurando como sóciosgerentes ou administradores em contratos ou estatutos sociais de empresas privadas, para adoção das medidas apuratórias e corretivas necessárias à matéria;

x) Encaminhando o Ofício nº 1.171/2006/SPOA/SEMF, de 28/12/2006, ao Sr. Corregedor Setorial do Ministério da Fazenda da ControladoriaGeral da União da Presidência da República, encaminhando cópia do Julgamento proferido nos autos do Processo de Sindicância nº 19603.000555/200694, em atendimento às recomendações contidas o Ofício nº 20.986/2006/CGUPR, de 25/09/2006;






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z) Encaminhado o Ofício nº 1.180/SPOA/SE/MF, de 29/12/2006, ao Sr. Diretor de Auditoria dos Programas da Área Econômica da Secretaria Federal de Controle Interno da ControladoriaGeral da União da Presidência da República, com a relação dos Programas e Ações dos órgãos e entidades vinculadas a esta Pasta, a serem contemplados no Balanço Geral da União – BGU, do exercício de 2006, em atenção ao Ofício nº 39.761/2006/SE/CGU/PR, de 11/12/2006.

12. OUTRAS INFORMAÇÕES 12.1. Gestão Operacional

12.1.1. Missão Prover soluções administrativas para os órgãos do Ministério da Fazenda, parceiros e clientes

da Administração Pública, contribuindo para a melhoria contínua do serviço público.

12.1.2. Visão Ser referencial como unidade de excelência em gestão no âmbito da administração

pública federal até 2009.

12.1.2. Público alvo dos Processos Gerenciais a) Ministér io da Fazenda

• Gabinete do Ministro – GMF;

• SecretariaExecutiva – SE;

• ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional – PGFN;

• Secretaria da Receita Federal – SRF;

• Secretaria do Tesouro Nacional – STN;

• Secretaria de Política Econômica – SPE;

• Secretaria de Acompanhamento Econômico – SEAE;

• Secretaria de Assuntos Internacionais – SAIN;

• Escola de Administração Fazendária – ESAF;






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• 1º Conselho de Contribuintes – lº CC;

• 2º Conselho de Contribuintes – 2º CC;

• 3º Conselho de Contribuintes – 3º CC;

• Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF;

• Gerências Regionais de Administração – GRA’s;

• Unidade de Coordenação de Programas – UCP;

• Fundo de Garantia à Exportação – FGE;

• Fundo de Estabilidade do Seguro Rural – FESR;

• Fundo de Apoio ao Desenvolvimento – FAD;

• Fundo de Compensação e Variações Salariais – FCVS;

b) Entidades Vinculadas § Banco Central do Brasil – BACEN;

§ Comissão de Valores Mobiliários – CVM; § Superintendência de Seguros Privados – SUSEP;

§ Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO; § Casa da Moeda do Brasil – CMB;

§ Empresa Gestora de Ativos – EMGEA; § Caixa Econômica Federal – CAIXA;

§ Banco do Brasil S.A. – BB; § IRB – Brasil Resseguros S.A.; § Banco da Amazônia S.A. – BASA;

§ Banco do Nordeste do Brasil S.A. – BNB; § Banco do Estado do Piauí S.A. – BEP;

§ Banco do Estado de Santa Catarina – BESC.






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c) Órgãos Externos

§ Fundo Constitucional do Distrito Federal; § ControladoriaGeral da União da Presidência da República nos Estados;

§ Gerência Regional do Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nos Estados.

12.2. Gabinete da Subsecretar ia de Planejamento Orçamento e Administração

12.2.1. Assessoria Técnica Responsável pelo assessoramento técnico à Subsecretária, ao SubsecretárioAdjunto, bem

como aos CoordenadoresGerais no desenvolvimento das atividades regimentais da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, destacando as principais execuções no exercício de 2006:

• Distribuição da documentação recebida no âmbito da SPOA;

• Controle das demandas oriundas do Tribunal de Contas da União, Secretaria Federal de Controle Interno, Gabinete do Ministro e SecretariaExecutiva;

• Análise técnica dos procedimentos disciplinares executados pela Corregedoria de Ética Disciplinar da SPOA, visando subsidiar julgamento proferido pela titular do órgão;

• Elaboração de expedientes como Memorandos, MemorandosCirculares, Ofícios, OfíciosCirculares, Despachos, Notas Técnicas, Portarias, entre outros.

12.2.2. Assessor ia de Cessão e Requisição Tem como atribuição elaborar atos de cessão e requisição de servidores do Ministério da

Fazenda e das suas entidades vinculadas, bem como de servidores dos exTerritórios Federais.

A equipe executa, também, o acompanhamento das nomeações/exonerações de todos os ocupantes de cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramentos Superiores – DAS, de Funções Gratificadas – FG e de Funções Comissionadas Técnicas – FCT, integrantes da estrutura regimental do Ministério da Fazenda, além de registrar as cobranças de ressarcimentos de servidores requisitados ao MF.

• Quantitativos de cessões de servidores do MF no ano de 2006 62

• Quantitativos de cessões de servidores dos ExTerritórios no ano de 2006 45

• Quantitativos de requisições para o Ministério da Fazenda 19






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12.2.3. Assessoria de Comunicação Social

12.2.3.1. Programa Bem Viver

• As principais ações do Programa Bem Viver, em 2006, foram focadas na área de saúde. Foram realizadas duas abordagens específicas: uma alertando para o Mal de Alzheimer e outra para o Diabetes;

• Foi dada continuidade ao Programa de Ginástica Laboral;

• Foram implantados dois novos programas: a) um voltado para a prevenção e controle de doenças crônicas, como

colesterol, diabetes, hipertensão arterial. Esse programa foi realizado na última semana de cada mês, seguindo um calendário previamente elaborado, e aqueles servidores que apresentaram qualquer anormalidade nos resultados, foram orientados a procurar o serviço médico, para acompanhamento. O programa continuará em 2007.

b) o outro, denominado Programa de Saúde Bucal destinouse, preferencialmente, ao servidor do Ministério da Fazenda, sendo realizado dentro do Serviço Médico, obedecendo a uma agenda de marcação de consultas, assim como orientações técnicas.

• Foi iniciado em 2006 o Programa de Coleta Seletiva de Lixo, cuja primeira fase do Programa consistiu na sensibilização de terceirizados (limpeza e conservação) e de servidores, que em parceria com a Cáritas, foram apresentadas Palestras e Peças de Teatro.

• Foi reformado espaço físico destinado a ser a “Sala do Bem Viver”, cuja adaptação foi concluída em dezembro de 2006. Nesse espaço serão oferecidas atividades que possam contribuir para o bemestar e melhor qualidade de vida do servidor fazendário.

• Foi realizada uma pesquisa via internet sobre as atividades de interesse do servidor, a serem desenvolvidas na referida sala.

12.2.3.2. Pr incipais atividades/eventos desenvolvidos no ano de 2006

• A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda realizou em 2006 diversas atividades no intuito de integrar, desenvolver, valorizar servidores e dirigentes, e padronizar procedimentos das Unidades que compõem a SPOA.






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• Encontros Técnicos:

a) Encontro de Comunicação Social – Realizouse no período de 12 a 14 de junho, na Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Minas Gerais GRA/MG; foram abordados: o Planejamento Estratégico 2006 e as metas da ACS; foi apresentado o Projeto de Modernização da SPOA, salientando a importância das áreas nesse processo; o Plano de Comunicação do Projeto de Modernização; produção do Manual de Elaboração do Informativo Institucional; Prêmio de Desempenho Funcional; Política Editorial de Informativos, dentre outros assuntos da área.

b) Encontro de Ouvidores – O Encontro dos Ouvidores da SPOA ocorreu nos dias 13 e 14 de Julho de 2006, na Ouvidoria Geral MF – 7º andar – Órgãos Centrais MF. Todos os Ouvidores foram habilitados e capacitados a operar o novo sistema.

c) I Encontro de Dir igentes da SPOA/2006 Entre os dias 15 a 17 de agosto, aconteceu o I Encontro de Dirigentes da SPOA do ano de 2006, em Brasília/DF, reunindo todos os dirigentes da Unidade Central da Subsecretaria e os 25 Gerentes Regionais de Administração.

No encontro foram discutidos temas nas áreas de informática, planejamento, orçamento, finanças e contabilidade, recursos humanos e recursos logísticos, dentre outros. O ponto alto do I Encontro se deu com a apresentação do andamento dos trabalhos do Projeto de Modernização do Modelo de Gestão SPOA.

d) Encontro de Recursos Logísticos Em agosto, realizouse na Gerência Regional de Administração deste Ministério em São Luís do Maranhão (nos dias 8, 9 e 10) o VI Encontro de Recursos Logísticos. Sistema Comprot, Cotação Eletrônica de preços, Pregão Eletrônico e Presencial, Sistema de Energia, Rateio de Despesas, foram alguns dos assuntos abordados.

e) Encontro de Tecnologia da Informação Entre os dias 12 e 14 de setembro, na Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Rio Grande do Sul GRARS, foi realizado o Encontro de Assistentes de Tecnologia da Informação, tendo sido abordados os seguintes assuntos: Portal de Aplicativos, Software Livre, Redes, Segurança da Informação, Comprot Doc, Contrato Serpro, Normas.

g) Encontro de Recursos Humanos No período de 24 a 26 de outubro, em Brasília, realizouse o Encontro de Gerentes de Recursos Humanos, tratandose de assuntos como: aposentadoria; pensão; SISAC/TCU; a Evolução da Previdência no Brasil; a Reversão de valores ao Tesouro decorrente de Óbito; e o Manual para os Serviços de Saúde dos Servidores Civis Federais – Portaria SRH/MP Nº 1.675, de 06 de outubro de 2006.






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h) Encontro de Orçamento, Finanças e Contabilidade – Realizado na Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Rio Grande do Norte GRA/RN, no período de 25 a 28 de setembro, o Encontro abordou temas como: Programação Orçamentária – Exercícios e Programação Orçamentária Orientações; Descentralização de crédito orçamentário; Decreto de Programação Orçamentária e Financeira; Programação Orçamentária/Execução das despesas; Exercícios de Programação Financeira/Pagamento de diárias e passagens aéreas; Despesas Compartilhadas; Restos a pagar e Suprimento de fundos.

i) II Encontro de Dirigentes Realizado no período de 21 a 24 de novembro, na Escola de Administração Fazendária – ESAF, o II Encontro de Dirigentes da SPOA – 2006 e a Construção do Planejamento Estratégico SPOA 2007–2009, com a participação da Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração, do SubsecretárioAdjunto de Planejamento, Orçamento e Administração, dos Gerentes Regionais de Administração, CoordenadoresGerais, Assessores e a equipe de Planejamento da SPOA. A Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração enfatizou a importância do momento que estavam vivenciando, com a presença de todos os Dirigentes na revisão do Direcionamento Estratégico da SPOA 20072009.

j) Encontro de Planejamento – Realizouse na Gerência Regional de Administração deste Ministério no Estado de Pernambuco, nos dias 05, 06 e 07 de dezembro, o Encontro Técnico de Planejamento, que teve como objetivo geral preparar os participantes responsáveis pelo Planejamento, para absorção da metodologia de Planejamento Estratégico, adotada por esta Subsecretaria para o triênio 20072009, bem como orientálos quanto aos procedimentos para encerramento do exercício 2006.

• Premiação do Desempenho Funcional – Pelo 5º ano consecutivo foi realizada a Solenidade de Premiação do Desempenho Funcional no dia 27 de outubro, no Auditório Petrônio Portela, no Senado Federal, em comemoração ao Dia do Servidor Público, tendo sido agraciados 38 (trinta e oito) servidores com o Prêmio de Desempenho Funcional/2006; 354 (trezentos e cinqüenta e quatro) servidores agraciados com o Jubileu de Prata (25 anos de Serviço Público Federal) e 05 (cinco) servidores agraciados por Relevantes Serviços (aposentadoria); e

• Semana da Qualidade de Vida Integrando ainda a Semana do Servidor, a Comunicação Social da SPOA e a ASSEFAZ realizaram a I Semana de Qualidade de Vida, no térreo do edifício Anexo. De 23 a 27 de outubro, os servidores fazendários contaram com vários tipos de exames médicos.

12.2.4. Corregedoria de Ética Disciplinar Responsável pela elaboração do Relatório de Correição (Anexo5), contendo a relação

dos Processos de Sindicância e Administrativos Disciplinares instaurados no âmbito desta Subsecretaria, no exercício de 2006.






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12.3. CoordenaçãoGeral de Planejamento e Projetos Organizacionais COGPL O presente tópico busca retratar as principais realizações da CoordenaçãoGeral de

Planejamento e Projetos Organizacionais – COGPL, no exercício de 2006. Preliminarmente e visando uma melhor compreensão do papel desempenhado por esta CoordenaçãoGeral é necessário dar conhecimento sobre suas competências regimentais.

12.3.1. Per fil da Coordenação A Coordenação é composta de três unidades:

12.3.2. Atr ibuições Regimentais A CoordenaçãoGeral de Planejamento e Projetos Organizacionais executa atividades

relacionadas às atribuições da Secretaria Executiva de setorial de Planejamento do Ministério da Fazenda, cabendo à COGPL/SPOA as atribuições descritas logo abaixo, conferidas por intermédio da Portaria nº 290, de 30 de setembro de 2004, do Gabinete do Ministro.

I coordenar e supervisionar, no âmbito das competências da Subsecretaria e em consonância com as diretrizes de governo, as atividades de planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações setoriais;

II prestar orientação técnica aos órgãos do Ministério na elaboração de planos, programas e projetos;

C Co oo or rd de en na aç çã ão o d de e P P l la an ne ej ja am me en nt to o

C Co oo or rd de en na aç çã ão o d de e P Pr ro oj je et to os s O Or rg ga an ni iz za ac ci io on na ai is s

CoordenaçãoGeral de Planejamento e Projetos Organizacionais






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III fornecer suporte metodológico às unidades administrativas responsáveis pela execução de programas, projetos e atividades, na elaboração das rotinas de acompanhamento e avaliação;

IV coordenar e supervisionar as atividades de planejamento e avaliação da Subsecretaria;

V coordenar as atividades de modernização administrativa, no âmbito do Ministério; VI coordenar e fornecer apoio técnico na elaboração da estrutura regimental, regimentos

internos dos Órgãos do Ministério, bem como das estruturas ou estatutos das entidades vinculadas, exceto das empresas públicas e sociedade de economia mista;

VII realizar estudos e coordenar ações voltadas para a melhoria dos serviços prestados pela Subsecretaria; e

VIII instituir normas complementares e procedimentos padrões relativos a sua área de atuação.

À Coordenação de Planejamento compete:

I realizar o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação dos planos e programas do Ministério;

II orientar e apoiar os órgãos do Ministério na utilização de metodologias para elaboração,

gerenciamento, acompanhamento e avaliação de planos e programas; III prestar apoio à elaboração da proposta orçamentária das unidades do Ministério, de

acordo com os planos e programas aprovados; e IV conduzir processos de planejamento e avaliação no âmbito da Subsecretaria.

À Coordenação de Projetos Organizacionais compete: I desenvolver projetos de melhoria para modernização administrativa e organizacional

no âmbito da Subsecretaria; II prestar orientação técnica e normativa aos órgãos do Ministério na definição e

implementação de projetos e atividades de racionalização administrativa, adequação e desenvolvimento institucional;

III subsidiar e acompanhar a elaboração de proposta de estrutura regimental, regimentos internos dos órgãos do Ministério, bem como, das estruturas ou estatutos das entidades vinculadas, exceto das empresas públicas e sociedade de economia mista;






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IV pesquisar e desenvolver novas formas de realizar trabalhos, padronização de instrumentos e metodologias de gestão, visando subsidiar o desenvolvimento institucional e a melhoria de processos; e

V desenvolver e aplicar técnicas e ferramentas voltadas ao desenvolvimento organizacional no âmbito da Subsecretaria.

12.3.3. Força de Trabalho Para composição do quadro de pessoal a Coordenação–Geral dispõe de 11 servidores,

sendo 6 exercendo cargos de nível médio, 2 de nível superior, e 3 de nível superior (1 cedido e 2 sem vínculo):

0 0,5 1

1,5 2

2,5 3

3,5 4

4,5 5

MÉDIO SUPERIOR CEDIDO SUPERIOR

CEDIDO MÉDIO

SEM VÍNCULO SUPERIOR

COGPL CPLAN CPROJ

Conforme pode ser constatado o quadro de pessoal é incompatível com o volume e complexidade do trabalho desempenhado na Coordenação. Para o acompanhamento do Planejamento Governamental, Plano Plurianual – PPA contamos hoje com apenas um técnico para realizar as atividades de:

• Monitoramento de 17 programas sob a gestão do Ministério da Fazenda;

• Elaboração de subsídios para a Mensagem Presidencial ao Congresso Nacional;

• Elaboração de subsídios para composição do Balanço Geral da União; e

• Orientação técnica às unidades do Ministério da Fazenda.






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12.3.4. Planejamento Institucional da SPOA Em 2006 a atuação da COGPL foi intensa e marcada por grandes mudanças, em especial

a elaboração e implantação de metodologia que possibilita a mensuração da efetividade do desempenho institucional considerando que as iniciativas adotadas, ainda não conseguiam aferir de forma efetiva, o resultado alcançado pela Instituição.

O ano foi especialmente importante para a COGPL que promoveu eventos significativos com vistas à melhoria da gestão da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA.

Sob o ponto de vista das atividades promovidas pela Coordenação destacamse:

• As Oficinas de Planejamento Institucional tiveram como finalidade principal o aprimoramento do conhecimento da metodologia de planejamento, transformando os participantes em agentes multiplicadores e facilitadores do processo de planejamento institucional da SPOA, e ainda, treinamento no Sistema Integrado de Acompanhamento do Planejamento Estratégico da SPOA SIAPS. Públicoalvo: servidores e corpo gerencial da SPOA;

• A Oficina de Planejamento Governamental teve por objetivo aperfeiçoar conhecimentos e desenvolver competências dos técnicos envolvidos com o processo de integração dos dados constantes da LDO e LOA e àqueles exigidos para um efetivo monitoramento e revisão do PPA. No exercício de 2007 essas oficinas serão expandidas, no sentido de atender todos os técnicos das equipes responsáveis pela execução das ações e programas do PPA no Ministério da Fazenda. Públicoalvo: Servidores da SPOA;

• A continuidade do desenvolvimento de alguns módulos do Sistema Integrado de Acompanhamento do Planejamento da SPOA SIAPS, ferramenta desenvolvida pela COGTI em parceria com a COGPL, para acompanhamento do desempenho das metas da SPOA;

• II Encontro de Dir igentes da SPOA que contou com a participação da Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração, do Subsecretário–Adjunto, dos Gerentes Regionais, dos CoordenadoresGerais e Assessores cabendo à COGPL a responsabilidade sobre o conteúdo técnico e metodológico aplicado no Encontro.

Os principais objetivos foram:

a) Estabelecimento do Direcionamento Estratégico da SPOA para o triênio 2007/2009; e

b) Apresentação de proposta e capacitação para adoção da nova Metodologia de Planejamento Balance Scorecard (BSC).






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O evento resultou na reavaliação da Visão e Missão, no estabelecimento dos Valores Institucionais e na aprovação da metodologia BSC como ferramenta fundamental para o Planejamento Estratégico da SPOA triênio 20072009, resultando na elaboração do Mapa Estratégico da Subsecretaria (Anexo10)

• Encontro Técnico de Planejamento, de abrangência nacional, conduzido pela equipe da COGPL com a participação dos Gerentes de Planejamento das 25 Gerências Regionais e dos Assistentes de Planejamento da unidade central (Assessoria e CoordenaçõesGerais).

Os objetivos do referido evento foram:

a) Apresentar o novo Direcionamento Estratégico da SPOA para o triênio 2007/2009; b) Capacitar os participantes na nova metodologia de planejamento, aprovada no

Encontro de Dirigentes; e c) Preparar os participantes para a condução do novo processo em suas unidades.

• Fornecer or ientações no que se refere ao encer ramento das metas estabelecidas para o exercício de 2006. O Planejamento Institucional de 2006 foi concluído com a realização da 1ª Reunião do Comitê de Planejamento da SPOA – COPLAN, em que foram avaliadas as realizações da SPOA, por meio das metas fixadas por meio da Portaria SE/SPOA nº 180, de 07/04/2006.

12.3.5 Autodesenvolvimento do Processo de Planejamento Institucional SPOA 2006 Considerando também as necessidades da Subsecretaria no sentido de buscar sustentação

para o novo modelo e promover a inovação apresentando alternativas para a realização do trabalho, bem como, buscar a melhor forma de melhorar o desempenho e atender às demandas crescentes dos clientes da SPOA foram realizadas pesquisas de viabilidade em diversas áreas que estão apresentadas sucintamente, a seguir:

• Fer ramentas para utilização em Gerenciamento de Projetos. Foram realizados testes e/ou visitas a organizações com diversas soluções de plataformas

oferecidas por várias empresas no mercado, Microsoft Project, Primavera, Ártemis, Oracle e o do Project, que é uma solução Open Source.

• Soluções Open Source para Gerenciamento de Conteúdo – CMS. Foram analisadas soluções que podem ser facilmente acessadas e que estão em pleno

desenvolvimento no mundo do Open Source: Mambo, Joomla, Drupal e PHPNuke.

As soluções foram instaladas e testadas para análise da adequação e possibilidade de utilização no ambiente corporativo da SPOA, tais como:






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• Fer ramenta de Colaboração OnLine e Vídeo Conferência Buscando otimizar recursos e acelerar a tomada de decisões, bem como facilitar a

realização de encontros virtuais, foram testadas algumas soluções para análise de viabilidade de implementação no âmbito da SPOA: Microsoft Live Meeting, IBM Lotus Sametime e Macromedia Breeze (atualmente Adobe Acrobat Connect).

• Formulários Eletrônicos Buscando a melhoria no trâmite de documentos e a padronização de arquivos para a

realização das propostas de Estrutura Regimental e alterações dos Regimentos Internos do Ministério da Fazenda foram analisadas algumas soluções de formulários eletrônicos: Adobe Acrobat, Microsoft InfoPath (Microsoft Groove), e a solução Open Source BrOffice (Open Office).

12.3.6. Metas da COGPL no Planejamento Institucional SPOA 2006 A realização das oficinas faz parte das metas estabelecidas pela COGPL para o ano de

2006, no total de 4 conforme detalhamento a seguir:

Meta: Realizar oficinas para o aperfeiçoamento do processo de Planejamento Institucional no Sistema Integrado de Acompanhamento do Planejamento SPOA – SIAPS Objetivo Setor ial: Fortalecer a prática do planejamento em todas as unidades da SPOA. Produto: oficina realizada Resultado: 100 % cumpr ida

Meta: Desenvolver metodologia para formulação e alteração de estrutura regimental e regimento interno no âmbito da SPOA/MF. Objetivo Setor ial: Promover a inovação nas soluções administrativas fornecidas pela SPOA Produto: metodologia desenvolvida

Resultado: 100% cumpr ida

Meta: Realizar treinamento sobre noções básicas do PPA para os técnicos da área de planejamento e orçamento da Unidade Central. Objetivo Setor ial: Fortalecer a prática do planejamento em todas as unidades da SPOA. Produto: treinamento realizado Resultado: 100 % cumpr ida






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Meta: Realização de projeto piloto na COGRL para aplicação da metodologia de gerenciamento de projetos Objetivo Setor ial: Promover a inovação nas soluções administrativas fornecidas pela SPOA Produto: projeto realizado Resultado: Meta cancelada J ustificativa: A exclusão fundamentouse no fato de se encontrar em andamento do Projeto de modernização da gestão do Ministério da Fazenda, coordenado pela Secretaria Executiva e desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas que poderia conflitar com esta meta alem de estar competindo com os mesmos recursos o que certamente prejudicaria o seu desempenho. A meta foi cancelada por meio da Portaria nº 454, de 17 de outubro de 2006, em atendimento as orientações contidas na 15ª Ata de Reunião do COPLAN.

12.3.7 Planejamento Governamental do Ministér io da Fazenda do PPA 20042007

12.3.7.1 Caracterização da Gestão do Plano Plur ianual do MF A COGPL desenvolve as ações de coordenação, supervisão das atividades de

planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações setoriais do MF, em consonância com a Orientação Estratégica do Governo Federal e dos Objetivos Setoriais do MF. Os resultados são obtidos por meio da prestação de orientação técnica aos órgãos do MF na elaboração de planos, programas e projetos, e ainda, no fornecimento de suporte metodológico às unidades responsáveis pela execução de ações e na elaboração das rotinas necessárias a conferir eficiência, eficácia e efetividade aos planos e programas do PPA.

Não menos relevante, é o apoio à formulação e consolidação da proposta orçamentária, envolvendo os 4 exercícios seguintes ao ano de propositura, apresentados a sociedade por meio do Projeto de Lei Orçamentária Anual PLOA e Projeto de Lei de Revisão do Plano Plurianual PLPPA das unidades do MF, conforme os programas e ações sob responsabilidade desta Pasta.

A COGPL realiza, ainda, extensa articulação institucional entre as unidades jurisdicionadas do MF, visando viabilizar com alto grau de efetividade os programas afetos a esta Pasta em resposta às demandas da sociedade.

12.3.7.2. Mensagem Presidencial do Ministér io da Fazenda A Mensagem Presidencial do Ministério da Fazenda visa cumprir às determinações

emanadas pelo Inciso XI, do Art. 84, da Constituição Federal, “ ... ao remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa do exercício subseqüente....” .






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Dessa forma, as informações de execução das ações mais relevantes do exercício de referência e as previsões do ano seguinte do Ministério da Fazenda são coligidas pela COGPL e homogeneizadas de acordo com as informações constantes do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – SIGPlan do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão MP. O resultado final é encaminhado à Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos – SPI/MP, responsável pela consolidação das informações no âmbito do Governo Federal e encaminhamento à Casa Civil.

12.3.7.3. BalançoGeral da União do Ministér io da Fazenda O BalançoGeral da União BGU, elaborado pela ControladoriaGeral da União CGU,

especificamente a Secretaria Federal de Controle Interno, cumpre ao estabelecido no art. 74 da Constituição Federal, onde são demonstrados os seguintes pontos do PPA e gestão orçamentária e financeira:

Ø Demonstrar o cumprimento de metas previstas no PPA;

Ø Demonstrativo da Execução dos Programas setoriais de Governo;

Ø Demonstrativo da Execução dos Orçamentos da União; e Ø Comprovação da legalidade e avaliação de resultados sob os aspectos de eficácia e

eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da União. Diante do exposto a COGPL identifica dentre as ações realizadas pelo MF, aquelas

relacionadas às atividades finalísticas que impactam diretamente sobre as demandas da sociedade referentes aos Programas e Ações sob responsabilidade do MF, e encaminha a CGU a relação de ações que comporão o texto do BGU.

As informações do MF voltadas ao BGU são compostas de texto e planilhas que demonstram os resultados alcançados na execução dos programas governamentais, tendo como referência básica o Plano Plurianual PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, a Lei Orçamentária Anual e as diretrizes do Tribunal de Contas da União – TCU, do exercício vigente.

12.3.7.4. Avaliação Anual do PPA O Decreto nº 5.233, de 06/10/2004, ao regulamentar a Lei nº 10.933, de 11/08/2004,

estabeleceu normas de Gestão do PPA 20042007, onde a gestão do PPA 20042007 recebe direcionamento segundo critérios de eficiência, eficácia e efetividade, constituindose de gestão estratégica e pela gestão táticooperacional.

Dessa forma, sob o aspecto da gestão táticooperacional a COGPL/SPOA, enquanto Unidade de Monitoramento e Avaliação UMA atribuída por meio da Portaria Gabin/MF nº 350,






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de 19/11/2004, realiza em articulação com a SPI/MP a avaliação do desempenho da execução física e orçamentário/financeira prevista na LOA 2006 e PPA 20042007. Os resultados fornecem subsídios para a elaboração da Mensagem Presidencial e do Balanço Geral da União formulados em dezembro e janeiro, respectivamente.

Considerando os referidos resultados o contexto abordado na Mensagem Presidencial e no BGU de cada exercício são conduzidas análises de concepção e implementação dos programas na visão do Gerente do Programa e do órgão setorial de Planejamento, representado no MF, pela Secretaria Executiva com o suporte da COGPL/SPOA.

12.3.7.5. Revisão Anual do PPA O processo de gestão do PPA normatizado na Lei nº 10.933, de 11/08/2004 inclui dentre

suas atividades a Avaliação Anual do PPA. Os resultados desta Avaliação são empregados na propositura de alterações no PPA vigente. Dessa forma, a Revisão Anual do PPA dividese em dois processos: Revisão Qualitativa e Quantitativa. A conclusão das atividades de Revisão do PPA são consolidadas no Projeto de Leio Orçamentário do exercício subseqüente e no Projeto de Lei de Revisão do PPA para os três exercícios subseqüentes ao da proposta orçamentária, compondo o chamado PPA “deslizante”.

Considerando o exposto a Lei nº 10.933, de 11/08/2004 que fixou o PPA 2004/2007, que na medida em que foram realizados as etapas relacionadas à Revisão do PPA 2004/2007, suas readequações foram aprovadas por meio das Leis n os 11.044, de 24/12/2004, e 11.318, de 05/07/2006.

A COGPL realiza importante atividade de consolidação da previsão de execução física e orçamentária para os anos subseqüentes ao da proposta orçamentária, envolvendo toda a articulação institucional junto às unidades jurisdicionadas do MF que possuem programas e ações sob sua responsabilidade. O processo inclui, ainda, a previsão física e orçamentária das ações relacionadas aos anos deslizantes, passando por equalizações negociadas junto aos órgãos fazendários, de modo que esta CoordenaçãoGeral possa enquadrar o arranjo estratégico previsto para o MF nos limites de dotação para cada exercício, estipulados pela SPI/MP e SOF/MP.

12.3.7.6. Atuação como Unidade de Monitoramento e Avaliação do PPA Conforme Portaria Gabin/MF nº 350, de 19/11/2004, esta COGPL/SPOA realiza como

Unidade de Monitoramento e Avaliação – UMA, o monitoramento e avaliação das ações do PPA, sob responsabilidade do MF. O trabalho envolve a realização a cada trimestre, de levantamento do percentual de preenchimento da execução física das ações em cada programa, assim como a validação pelo Gerente de Programa em relação às informações inseridas pelo Coordenador de Ação. De acordo com o resultado obtido, encaminhase expediente por meio






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eletrônico ao Gerente Executivo dos referidos programas, que solicita a atualização dos valores inscritos no SIGPlan, em consonância com as instruções delimitadas no Decreto nº 5.233, de 06/10/2004.

12.3.7.7. Atualização do cadastro de usuár ios dos usuár ios do SIGPlan O cadastro de usuários do SIGPlan no MF é gerenciado pela COGPL com vistas à

atender tempestivamente às necessidades dos Gerentes de Programa, Gerentes Executivos e Coordenadores de Ação nas atividades de gestão do PPA sob responsabilidade do Ministério da Fazenda. Dessa forma são gerenciadas informações de cerca de 190 usuários do SIGPlan no MF.

12.3.7.8. Ar ticulação Institucional no Ministér io da Fazenda No âmbito da COGPL é desenvolvida uma rede de comunicação e articulação

institucional junto a todas as unidades jurisdicionadas ligadas ao MF. Realizamse diligências e análises de dados relativos à execução de ações e programas do PPA, concluindo com a consolidação de relatórios e balanços voltados à comprovação e prestação de contas do Governo Federal, com isso atuando diretamente na transparência da gestão pública. Na tabela abaixo, são relacionados todos os órgãos e autarquias federais onde esta CoordenaçãoGeral atua para manter importante rede de contatos e base de dados a saber:

PPA 2004/2007 ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA DIRETA E IMEDIATA AO MINISTRO DE ESTADO

SECRETARIAEXECUTIVA SE PROGRAMA: 0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS Objetivo:Ampliar as facilidades de acesso ao crédito e aos produtos e serviços bancários. SECRETARIAEXECUTIVA/UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA UCP Programa 1171 For talecimento da Administração Fiscal dos Estados – PNAFE Objetivo:Melhorar a gestão dos recursos públicos dos Estados, contribuindo para o ajuste fiscal e possibilitando a racionalização e transparência na sua atuação. PROGRAMA: 1172 FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS Objetivo: Aumentar a eficiência administrativa e fiscal dos municípios, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos e a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão.






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ÓRGÃOS ESPECÍFICOS SINGULARES SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – SRF PROGRAMA: 0770 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA Objetivo:Promover a arrecadação de tributos e realizar o controle aduaneiro, cumprindo e fazendo cumprir a legislação aplicável de forma justa. SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA – SPE SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS – SAIN PROGRAMA: 1266 – GESTÃO DA POLÍTICA ECONÔMICA Objetivo: Formular, propor e monitorar medidas de política econômica nas áreas: fiscal, monetária, industrial, agrícola, tarifária, do setor externo, do mercado de trabalho, do mercado de capitais. SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO – SEAE PROGRAMA: 0780 – GESTÃO DA POLÍTICA DE REGULAÇÃO DE MERCADOS Objetivo:Estabelecer novos marcos regulatórios e instrumentos de políticas públicas setoriais, voltados ao crédito, ao abastecimento, à comercialização, à formação de estoques, à produção e ao consumo. SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL – STN PROGRAMA: 0773 –GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL DA UNIÃO PROCURADORIAGERAL DA FAZENDA NACIONAL – PGFN PROGRAMA: 0775 – RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E DEFESA DA FAZENDA NACIONAL Objetivo:Aumentar a recuperação de créditos nãopagos e reduzir as perdas judiciais da União em matéria fiscal. ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA – ESAF PROGRAMA: 0777 – CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EM FINANÇAS PÚBLICAS E ÁREAS AFINS Objetivo:Desenvolver recursos humanos do setor público em finanças públicas e áreas afins, mediante formação de carreiras e educação continuada. PROGRAMA: 8010 – EDUCAÇÃO FISCAL Objetivo: Promover o exercício da cidadania mediante a sensibilização da população para a função socioeconômica do tributo e o incentivo ao controle social da aplicação dos recursos públicos.

ORGÃO COLEGIADO

CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIVIDADES FINANCEIRAS – COAF Programa: 1164 Combate ao Crime Transnacional (finalístico multissetorial Ministério da Justiça) Ação 4946 Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro






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AUTARQUIAS

BANCO CENTRAL DO BRASIL BCB PROGRAMA: 0776 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL Objetivo:Assegurar a solidez do Sistema Financeiro Nacional. PROGRAMA: 0771 GESTÃO DAS POLÍTICAS MONETÁRIA, CAMBIAL E DE CRÉDITO Objetivo:Contribuir para manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro da União, mediante administração da execução financeira dos orçamentos fiscal e da seguridade social, do endividamento público nacional e da recuperação de haveres do Estado. Garantir o cumprimento das metas para a inflação definidas pelo Governo Federal. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM PROGRAMA: 0778 – DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS Objetivo:Assegurar as condições para o aperfeiçoamento e desenvolvimento do mercado de valores mobiliários. SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP PROGRAMA: 0779 – DESENVOLVIMENTO DOS MERCADOS DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA E CAPITALIZAÇÃO Objetivo:Fomentar a expansão e garantir o adequado funcionamento dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização.

EMPRESAS PÚBLICAS

CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB PROGRAMA: 0758 – PRODUÇÃO DE MOEDA E DOCUMENTOS DE SEGURANÇA Objetivo: Garantir o atendimento pleno das necessidades dos órgãos governamentais por cédulas, moedas, selos fiscais, selos postais e outros documentos de segurança para o setor público. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF PROGRAMA: 1209 – BANCO PARA TODOS EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

BANCO DO BRASIL S/A – BB Programa: 1209 Banco para Todos (multissetorial MF) Objetivo: Permitir que a população desassistida dos serviços do sistema bancário seja incluída como usuária de produtos e serviços financeiros. Programa 0781 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais (Multisetorial Ministér io da Fazenda Finalístico) IRBBRASIL RESSEGUROS S/A PROGRAMA: 5002 – GERENCIAMENTO DE RISCO E PREVENÇÃO DE PERDAS RESSEGUROS Objetivo: Avaliar riscos potenciais e condições de segurança de instalações comerciais e industriais brasileiras. BANCO DA AMAZÔNIA S/A BANCO DO NORDESTE S.A






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12.4. CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos – COGRH

12.4.1. Gestão Operacional 12.4.1.1. Pr incipais Atividades/Eventos Desenvolvidos no ano de 2006

Encontro de Gerentes de Recursos Humanos No período de 24 a 26/10/2006, foi realizado o Encontro de Gerentes de Recursos Humanos. Na oportunidade, o Subsecretário Adjunto de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda apresentou o novo portal da SPOA e o Sistema de Demandas. Os principais assuntos do Encontro foram: A Evolução da Previdência no Brasil; Reversão de valores ao Tesouro Nacional decorrente de óbito; Apresentação do Programa Bem Viver e Desenvolvimento de RH; e Metas de Recursos Humanos.

12.4.2. Cumprimento das Determinações e Recomendações do Tr ibunal de Contas da União

a) Identificação: Acórdão nº 400/2005 – Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Flávio Antônio Queiroga Mendlovitz contra a Decisão nº 168/2002 – Segunda Câmara – TCU, negado provimento. (Acórdão nº 2.296/2005 – TCU – 2ª Câmara).


• Em razão da ação ordinária (com pedido de tutela antecipada) em desfavor da União Federal (Ministério da Fazenda, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e Tribunal de Contas da União), proposta por FLÁVIO ANTÔNIO QUEIROGA MENDLOVTZ, perante o MM. Juízo da 14ª Vara Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal, a ProcuradoriaRegional da União – 1ª Região/AdvocaciaGeral da União por meio do Ofício nº 1753/2006 – AGU/PRU1/GIII/wcaf, de 26/09/2006, visando instruir os autos da Ação Ordinária nº 2006.34.00.0136585, solicitou parecer com as informações sobre os fatos e fundamentos alegados na inicial, necessários à defesa da União, cuja informação foi prestada pelo Ofício nº 1126/COGRH/SPOA/MF, de 16/10/2006.

b) Identificação: Acórdão nº 1155 e 1156/2006–TCU – Plenár io – Pessoal. Pensão Civil Especial. Medida Cautelar. Alegações. Ocultação de Informação. MáFé. Filho Maior Inválido. Incapacidade. Ilegalidade. Ressarcimento ao Erário.


• Por intermédio do ofício nº 818/COGRH/SPOA/MF, de 02/08/2006, dirigido à Secretaria de Fiscalização de Pessoal do Tribunal de Contas da União, cumpriuse às determinações contidas nos citados acórdãos, informando acerca da exclusão do pagamento a






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partir de agosto de 2006, referente ao Senhor CLÓVIS ALVES COUTINHO e comunicado tal decisão ao mesmo por meio da Carta nº 210/2006.

• Com o objetivo de cumprir integralmente aos mencionados acórdãos, procedentes do TCU, solicitouse através do Memorando nº 1.164/20006/COGRH/SPOA/SE/MF, de 02/08/2006, que a PGFN se pronunciasse acerca da cobrança administrativa, cuja resposta se deu pelo PARECER PGFN/CJU/Nº 1.923/2006.

• O Secretário da Secretaria de Recursos do TCU por meio das CERTIDÕES N os 210 e 211/2006SERUR, certificou que o Sr. CLÓVIS COUTINHO DO NASCIMENTO, nos autos do processo TC020.014/20054, interpôs Pedido de Reexame contra os Acórdãos n os 1.155 e 1156/2006 – Plenário – TCU, o qual se encontra com efeito suspensivo, não tendo ainda o recurso sido apreciado pelo competente Colegiado daquela Casa.

• Desse modo, restabeleceuse o pagamento das pensões instituídas pelos ex– servidores MANOEL JOSÉ DO NASCIMENTO e MARIA MERCEDES COUTINHO DO NASCIMENTO, ao Sr. Clóvis Alves Coutinho, a partir da folha de pagamento de setembro de 2006.

c) Identificação: Acórdão nº 2576/2006 – TCU – 2ª Câmara – Pensão Civil. Manutenção da Decisão Original de Legalidade do Ato. Impossibilidade de o Órgão de Origem cessar os pagamentos dos proventos de ato já apreciado e registrado.


• Restabelecimento do pagamento da pensão civil instituída pelo Sr. Luiz de França Dias Monteiro à Senhora Bernarda Dias Correia Monteiro, a partir da folha de pagamento de outubro de 2006, ressarcindoa dos valores devidos de janeiro a dezembro de 2006, assim como formalizado processo de exercícios anteriores sob o n.º 10166.010240/200687, sendo apurado o montante de R$ 32.366,54 (trinta e dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinqüenta e quatro centavos), devido à pensionista no período de dezembro de 2002 a dezembro de 2005, cuja autorização do pagamento ficará condicionado a liberação de recursos por parte do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, providências essas comunicadas à Secretaria de Fiscalização de Pessoal do Tribunal de Contas da União por intermédio do Ofício nº 1461/COGRH/SPOA/MF, de 22/12/2006, atendendo assim, o contido no Ofício nº 3080/2006 – SEFIP, datado de 28/09/206, relativo ao Processo TC – 012.964/19930.

d) Identificação: Acórdão nº 2709/2006 – TCU – 1ª Câmara – Pessoal. Incorporação de Vantagens. Pagamento destacado de antecipações salariais decorrentes de planos econômicos. Adicional por tempo de serviço. Incidência sobre toda a remuneração. Correção nos






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comprovantes de rendimento de ato irregular. Ausência de modificação da natureza irregular do ato. Ilegalidade.


• Cumprida as recomendações do Tribunal de Contas da União com a emissão de novos atos livres das irregularidades apontadas nos autos do processo de aposentadoria nº 10166.003617/9140, providenciando assim, o cadastro no SISACnet e remetidas à SFCI/CGU/PR para análise e julgamento da legalidade da concessão/alteração em causa. Excluído dos proventos de MIGUEL RENDY a rubrica 16171 – Decisão Judicial Transitada em Julgado – aposentado, relativo a Ação 2716 – Objeto 341 – Plano Econômico Acórdão nº 2161/05 –TCU, conforme consta do Ofício nº 1203/COGRH/SPOA/MF, de 06/11/2006 e Carta nº 275/2006/COGRH/SPOA/MF, de 06/11/2006.

12.4.3. Recomendações or iundas da Secretar ia Federal de Controle Interno da Controlador iaGeral da União da Presidência da República para a COGRH

Tipo de Auditoria: Tomada de Contas do Exercício de 2004 Período Examinado: Exercício de 2004

1) Item 9.2.1.2 – Letra “A” – Servidores em atividade com idade acima de 70 anos.

• A CoordenaçãoGeral de Auditoria da Área de Pessoal e Benefícios/SFCI/CGU/PR, por meio do Ofício nº 41887/DPPES/DP/SFC/CGU/PR, datado de 29/12/2006, devolveu o processo n.º 10168.003215/200384, que trata de aposentadoria de CIRO HEITOR FRANÇA DE GUSMÃO, recomendando que face os diversos Pareceres emitidos pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional – PGFN/MF, que seja encaminhado o processo para manifestação da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

• Em Despacho de 02/02/2007, o assunto foi submetido à SRH/MP, nos termos do OfícioCircular nº 14/97/SRH/MP e Parecer AGU GQ nº 46/94.

2) Item 9.2.1.2 – Letra “G” – Instituidores de Pensão com mais de um vínculo não acumulável na atividade.

• Providenciado a Carta nº 172/2006, dirigida à Senhora Maria José Rodrigues de Lima, acerca da devolução ao erário do montante de R$ 148.916,53 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e dezesseis reais e cinqüenta e três centavos).

• Por intermédio do Memorando nº 159/COGRH/SPOA/MF, de 02/02/2007, foram reiteradas as ações por parte da Corregedoria de Ética Disciplinar/SPOA/SE/MF, no que se






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refere a abertura do processo administrativo disciplinar, o qual foi solicitado pelo Memorando nº 1277/COGRH/SPOA/MF, de 08/08/2005.

3) Item 9.2.1.2 – Letra “L” – Opção de função a servidores aposentados após 19/01/1995.

• A Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, baixou a Orientação Normativa nº 02, de 31/01/2007, estabelecendo orientação aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal – SIPEC, com a finalidade de uniformizar procedimentos relativos ao pagamento da vantagem opção, prevista no art. 2º da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994, nos casos de preenchimento dos requisitos do art. 180 da Lei nº 1.711, de 1952, e do art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, tendo em vista o Acórdão nº 2.076/2005 – Plenário do Tribunal de Contas da União – TCU, publicado no Diário Oficial de 09/12/2005.

Solicitação de Auditor ia nº 166326/01, de 20/09/2005 – Ofício nº 23.549/DEFAZ/DE/SFC/CGUPR, de 08/09/2005, da Secretaria Federal de Controle Interno/CGU/PR e Ofício nº 146/2005 – 2ª SECEX – TC 009.061/20050, de 08/03/2005, do Tribunal de Contas da União.

1) Item B.1) “Informações sobre a tomada de contas especial nº 10166.003804/0111, originária do Processo de Sindicância nº 10166.016832/9751, instaurado nos termos do artigo 1º, § 2º, IN nº 13/96TCU” .

Reiterado pelo Memorando nº 160/COGRH/SPOA/SEMF, de 02/02/2007, a solicitação contida no Memorando nº 478/2006/COGRH/SPOA/MF, dirigido à Gerência Regional de Administração deste Ministério no Estado do Rio de Janeiro – GRA/RJ, no sentido de devolver o processo nº 26601.000145/8651, de DIVA PAULA DE SOUZA, para adotar medidas cabíveis quanto à inclusão do débito devido na conta “Diversos Responsáveis” e a devida atualização do débito.

2) Item B.10) “quanto à regularização da aposentadoria da servidora MARIA TERESA RAMOS DA CRUZ, que utilizou em nova aposentadoria tempo de serviço pelo qual foi indenizada em Plano de Desligamento Voluntário (PDV), em desacordo com o Ofício nº 302/COGLE/SRH/MP, de 05 de setembro de 2005” .

• A aposentada em questão impetrou Mandado de Segurança nº 2007.34.00.0003622, em trâmite na 4ª Vara Federal/SJDF, acerca da alteração no pagamento de suas vantagens, sendo esta Coordenação–Geral notificada para prestar as informações






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necessárias, cujo atendimento se deu por intermédio do Ofício nº 92/COGRH/SPOA/MF, de 26/01/2007.

Notas Técnicas n os 0001 e 731/DPPES/DP/SFC/CGUPR, de 02 de janeiro de 2006 e 08 de junho de 2006, respectivamente, – Instrução Normativa TCU n.º 44/2002 – Análise de processos de aposentadorias, pensões e admissões na Coordenação–Geral de Recursos Humanos do Ministério da Fazenda – COGRH/MF.


• Cumpridas as recomendações da SFCI/CGU/PR, cuja resposta se deu por intermédio do Ofício nº 145/COGRH/SPOA/MF, de 02/02/2007, que trata da Nota Técnica nº 731/2006DPPES/SFC/CGUPR, concernente ao resultado dos exames nos atos de aposentadorias, pensões e admissões baixados por esta Unidade.

• Quanto a Nota Técnica nº 0001/DPPES/DP/SFC/CGUPR, de 02/01/2006, que trata de diligências em processos de aposentadorias e pensões as providências adotadas por esta Unidade, constam no Quadro Demonstrativo abaixo.

APOSENTADORIA

PROCESSO SERVIDOR PROVIDÊNCIAS

01) 10168.008743/8983 ADELIA VIEIRA DA SILVA elaborado novo Título Declaratório de Inatividade e excluída as parcelas da opção e representação mensal, em cumprimento à diligência do TCU, assim elaborado planilha de cálculo de débitos referente ao período de fev./1990 até a data da exclusão das vantagens citadas;

registrado ficha SISAC com os dados da concessão, estando em condições de ser emitido parecer de legalidade pela SFCI/CGU/PR (auditoria In loco).

02) 10166.034631/9025 ADELINO ALCEBIADES FERREIRA JUNIOR

corrigido a Classe/Padrão de S/III para S/IV;

corrigido os anuênios de 15% para 10%;

refeito o Título Declaratório de






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Inatividade;

cadastrado no SISAC nova versão, estando em condições de ser analisado pela SFCI/CGU/PR (auditoria In loco); providenciada a abertura de processo de exercícios anteriores, visando ao pagamento de diferenças dos décimos de função e diferença de classe/padrão, deduzindo os valores pagos à maior a título de anuênios.

03) 10168.000903/9774 ADELMAR DE CARVALHO PEREIRA

feito apostila com as alterações ocorridas após a aposentadoria;

refeito novo Título Declaratório de Inatividade e Mapa de Tempo de Serviço;

feito alterações no sistema SIAPEcad;

cadastrado no SISAC nova versão, estando em condições de ser analisado pela SFCI/CGU/PR (auditoria In loco).

04) 12793.000064/9121 ALDENOR ALVES SANTANA

juntado certidão de casamento/nascimento;

juntado CPF, RG, Declaração de Acumulação de Cargos;


anexado cópia do DOU com a Portaria de Aposentadoria;

feito demonstrativo para efeitos de cálculos de proventos;

feito o apostilamento, de acordo com as Leis n os 8.460/92, 8.627/93 e Parecer PGFN 983/94;

cadastrado no SISAC nova versão e emitido parecer de legalidade do ato e a remessa dos dados ao TCU, através do






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Sistema SISAC, recomendando esta Unidade aguardar o julgamento pela Egrégia Corte de Contas, conforme DESPACHO nº 13.728/118/2006MD, datado de 23/05/2006.

05) 10166.004153/9205 ANTONIA MOTA DUARTE juntado Certidões de nascimento/casamento, CPF e RG;

retificado o fundamento legal da aposentadoria para excluir os Decretos Leis n os 1.745/79 e 2.153/84;

refeito o Título Declaratório de Inatividade e Mapa de Tempo de Serviço;

alterado a concessão da Parcela Incorporada de Função – PIF, para 10/10 de FGR01;


06) 10166.004550/8819 ANTONIO COSTA JUNIOR juntado Certidões de nascimento/casamento, CPF e RG;

refeito Mapa de Tempo de Serviço;

juntado Certidões de Tempo de Serviço fornecidas pelo INSS;

feito apostilamento com as alterações ocorridas posterior a aposentadoria;


07) 10166.000714/9271 ANTONIO DA COSTA JINKINGS

feito apostila de enquadramento com base nas Leis n os 8460/92, 8627/93 e alterações posteriores;






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refeito o Título Declaratório de Inatividade e Mapa de Tempo de Serviço;

juntado cópia integral da sentença que determinou o pagamento da URP 26,06/99;

juntado cópia certidão de casamento, CPF e RG;


08) 10168.000053/9111 ARNOUR ALVIM DE OLIVEIRA

feito apostila de enquadramento de acordo com as Leis n os 8.460/92,8627/93 e Parecer PGFN nº 983/94;

refeito novo Mapa de Tempo de Serviço;

retificado portaria de aposentadoria, para incluir o artigo 184, II, da Lei nº 1.711/52;

juntado cópia do DOU contendo a portaria de aposentadoria;

juntado cópia do RG, CPF e certidão de nascimento;


09) 10166.000224/9463 AURORA KIYIKO MURAKAMI

juntado certidão de tempo de serviço prestado ao Ministério Público do Pará;








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10) 10166.009377/9151 CARMEN BENTES DO PASSO ALVES

concessão inicial julgada legal pelo Tribunal de Contas da União (sistema convencional), em Sessão de 27.04.1982;

cadastrado no SISAC os atos de fls. 101, 102 e 103 constante do processo, estando em condições de ser analisado pela SFCI/CGU/PR (auditoria In loco).

11) 10166.010865/9011 CELSO DE CARVALHO feito Mapa de Tempo de Serviço;

feito enquadramento e reposicionamento das Leis n os 8.460/92 e 8.627/93;

ato concessório de aposentadoria julgado pela 2ª IGCE/TCU em Sessão de 31/05/21976;

servidor faleceu em 02/04/2005, não deixando beneficiário de pensão.

12) 10166.010583/9069 CELSO GONÇALVES FERREIRA

concessão inicial julgada legal pelo Tribunal de Contas da União em Sessão de 28.06.1977;

providenciada ato de alteração de proventos, estando em condições de ser analisado pela SFCI/CGU/PR (auditoria In loco).

13) 10168.007959/9434 CLAUDETE CAPILÉ NIGRO RAMOS

diligência proposta às fls. 36 e 37 constante do processo atendida, sendo feito ato concessório, estando em condições de ser analisado pela SFCI/CGU/PR (auditoria In loco).

14) 10168.003873/9631 CLEBER MANTEVAR MACHADO

registrado as fichas SISACnet com a inclusão dos dados do ato concessório especificado à fl. 67 constante do processo, estando em condições de ser analisado pela SFCI/CGU/PR (auditoria In loco).






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15) 10166.002787/9134 CLEIBER DE OLIVEIRA LEITE

providenciada alteração do fundamento legal da aposentadoria, estando em condições de ser analisado pela SFCI/CGU/PR (auditoria In loco).

16) 10166.001710/9093 DORALICE DUTRA BORGES

feito enquadramento e reposicionamento;

julgado pela 2ª IGCE/TCU em Sessão de 30.7.91.

17) 10167.000110/200383 EDNA HARUMI NAKANO concessão inicial com parecer de legalidade, com recomendação que seja assinado o Título Declaratório de Inatividade (atendido);

estando em condições de ser emitido parecer de legalidade pela SFCI/CGU/PR (auditoria In loco).

18) 10166.001537/9051 ERROL GOMES ROMER será comunicado oportunamente as providências adotadas.

19) 23000.009687/9461 FRANCISCA TERESA TORRES LIMA

inclusão de dados na ficha SISAC e remetido ao Controle Interno, estando em condições de ser analisado pela SFCI/CGU/PR (auditoria In loco).

20) 23000.017082/8705 GERSON FLORIZ COSTA concessão inicial julgada legal pelo Tribunal de Contas da União, em Sessão de 21.4.87;

Por meio da Solicitação de Auditoria nº 12/2001, datada de 28/11/2001, que foi constatado e solicitado apresentar cópia das portarias de nomeação e de dispensa das funções exercidas (o servidor incorporou 1/5 de DAS3 e 4/5 de DAS 2). Além disso, apresentar também cópia da sentença judicial amparando a vantagem MS 96123136 VF/DF






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QUINTOS;

Pelo Memorando GRH/GRA–DF nº 1.041/2001, anexouse cópia das portarias de nomeação e de dispensa. O Mandado de Segurança foi incluído, ainda quando o servidor recebia seus proventos pelo Ministério da Educação, razão pela qual foi solicitada a cópia do processo àquele órgão;

juntado aos autos cópia do processo nº 10166.004854/200204, estando em condições de ser analisado pela SFCI/CGU/PR (auditoria In loco).

21) 10166.016245/9814 HERNANI LACERDA ALVES

refeito o Mapa de Tempo de Serviço e Título Declaratório de Inatividade;

elaborada planilha de concessão e atualização da VPNI;

conferido o direito de opção de DAS;

refeito SISAC, estando em condições de ser analisado pela SFCI/CGU/PR (auditoria In loco), com a ressalva de que foi aplicada a Decisão TCU nº 481/97, na concessão da vantagem de opção DAS.

22) 12793.000327/9057 ILKA VIEIRA LIMA feito apostilamento com as alterações ocorridas a partir da aposentadoria;

feito Mapa de Tempo de Serviço e Título Declaratório de Inatividade;

retificado o fundamento legal da aposentadoria, para incluir o art. 2º, da Lei nº 6.732/79, em obediência ao solicitado pela SFC, no item “b”, de fls. 28 constante do processo, bem como alterado o fundamento legal da aposentadoria, a partir de 29/04/1993, data da opção da






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servidora, substituindo a vantagem da Lei nº 6.732/79, pela vantagem do art. 184, item II, da Lei nº 1.711/52;

cadastrado a inicial do processo e as alterações posteriores no SISAC, estando em condições de ser analisado pela SFCI/CGU/PR (auditoria In loco).

23) 12178.000046/9494 IRENIO AVELINO LOPES feito enquadramento e reposicionamento;

registrada as fichas SISAC e remetido ao Controle Interno, estando em condições de ser analisado pela SFCI/CGU/PR (auditoria In loco).

24) 15492.000030/9505 ISMAEL PINTO MUNDIM feito Título Declaratório de Inatividade com a proporcionalidade de 31/35 avos;

revistos os reenquadramentos;

feito apostilamento com as alterações ocorridas posterior à aposentadoria;

feito levantamento dos valores recebidos a maior referente à proporcionalidade da aposentadoria, cuja dívida foi lançada no SIAPE;

feito SISAC, estando em condições de ser analisado pela SFCI/CGU/PR (auditoria In loco).

25) 10168.002941/9068 JOÃO EDUARDO NETO concessão inicial julgada legal pelo Tribunal de Contas da União em Sessão de 04.04.1991.

feito SISAC relativo a alteração de proventos, estando em condições de ser analisado pela SFCI/CGU/PR (auditoria In loco).

convocouse o servidor para requerer a vantagem do art. 192 cumulativamente






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com a VPNI – art. 62 da Lei nº 8.112/90, com base na Decisão nº 781/2001TCU – Plenário.

26) 10168.007813/9065 JOSÉ NICOLA BENEDETTI feito SISAC relativo à alteração de proventos, estando em condições de ser analisado pela SFCI/CGU/PR (auditoria In loco). convocouse o servidor para requerer a vantagem do art. 192 cumulativamente com a VPNI – art. 62 da Lei nº 8.112/90, com base na Decisão nº 781/2001TCU – Plenário.

27) 10168.002077/9347 JOSE RIBAMAR XIMENES MARTINS

feito posicionamento, enquadramento e reenquadramento;

face a diligência da CISET, referente a tempo de atividade rural, anexouse ao processo documentos de contemporaneidade;

registrado ficha SISAC com os dados da concessão, estando em condições de ser analisado pela SFCI/CGU/PR (auditoria In loco).

28) 12178.000003/9481 JOUBERT ALVES AYUB feito enquadramento e reposicionamento;

registrado ficha SISAC com os dados da concessão, estando aguardando parecer de legalidade pela SFCI/CGU/PR (auditoria In loco);

atendida diligência CISET/MF constante do processo;

feito SISAC pensão, estando em condições de ser analisado pela SFCI/CGU/PR (auditoria In loco).






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29) 10166.000612/9039 MARIA CHRISTINA SOBRAL F. DO PRADO

atendido diligência com a elaboração de novo Mapa de Tempo de Serviço, atos de alteração de proventos e Título Declaratório de Inatividade;

registrado ficha SISAC com os dados da concessão, estando em condições de ser analisado pela SFCI/CGU/PR (auditoria In loco).

30) 10166.000578/9281 MARIA LUCIA VITORIO MOURÃO

atendida diligência CISET/MF constante do processo;

elaborado alterações de proventos e registrado ficha SISAC, estando em condições de ser analisado pela SFCI/CGU/PR (auditoria In loco).

31) 10168.001108/9414 MARISA VALADARES COTIJO NOBREGA

atualmente o processo encontrase localizado no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para manifestação sobre assunto pertinente ao processo.

32) 10166.004900/200186 MARLENE ARSENIO SOARES

elaborado ficha SISAC, fazendo constar as correções em virtude de diligência constante do processo, estando em condições de ser analisado pela SFCI/CGU/PR (auditoria In loco).

33) 10166.006833/9282 MARLY RODRIGUES MARTINS

serão comunicadas, oportunamente, as providências adotadas.

34) 10166.001241/9507 NAIDA DA ROCHA PACKNESS FONSECA

alterado os dados na ficha SISAC, estando em condições de ser analisado pela SFCI/CGU/PR (auditoria In loco).

35) 10166.003778/9006 ONDINA GONÇALVES DE ANDRADE

feito Mapa de Tempo de Serviço;

feito SISAC da concessão inicial e da alteração do fundamento legal, estando em condições de ser analisado pela






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SFCI/CGU/PR (auditoria In loco).

36) 10168.005756/9133 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA

concessão julgada legal pelo TCU em Sessão de 18/05/1993, de forma convencional.

37) 10166.009415/9067 UBIRAJARA SALES BRANDIZZI

diligenciado pelo TCU de forma convencional, sendo providenciado SISAC, estando em condições de ser analisado pela SFCI/CGU/PR (auditoria In loco).

PENSÃO

PROCESSO BENEFICIÁRIO PROVIDÊNCIAS

01) 10166.007791/200311 ALFA VIEIRA LIMA BEZERRA

emitido parecer de legalidade pela SFCI/CGU – PR, conforme Despacho nº 40/6200/2005MD, estando o ato em andamento no TCU.

02) 10675.000711/8685 ANALVA BARBOSA DA CUNHA

regularizada a evolução do cargo/emprego do exservidor Joaquim Ferreira da Cunha Sobrinho;

providenciado o ato de concessão de pensão;

providenciada a publicação e a inclusão no SISAC.

03) 10166.006749/200200 CARMEN LÚCIA DA SILVEIRA

o processo nº 10166.001067/9412, que trata da pensão concedida à beneficiária, foi reconstituído com cópia. Nele consta que o servidor Arnelindo Beneduzzi Vargas faleceu em atividade;

publicado novo ato (Portaria nº 448, de 18/09/2006, publicada no DOU de






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18/10/2006);

providenciada a inclusão no SISAC.

043100.018313/8700 DOLORES ALVES DE OLIVEIRA

providenciada a evolução do cargo/emprego do exservidor José Marinho Cavalcante;

solicitada a Ficha de Inscrição de Beneficiário – FIB ao INSS, por meio do Ofício nº 741/COGRH/MF, de 10/07/2006,

solicitação reiterada por meio do Oficio COGRH/MF nº 1111, de 18/09/2006.

aguardando resposta do INSS.

05) 10166.000960/0120 ELZA LUIZA DE OLIVEIRA DE ARAGÃO

emitido parecer de legalidade pela SFCI/CGU – PR, conforme Despacho nº 002/6200/2005MD, estando o ato autuado pelo TCU.

06) 10168.007867/8616 ENEDINA EDWIRGENS T. RAMOS

providenciada a evolução do cargo/emprego do exservidor Leofredo Mendonça Ramos;

feito ato de concessão da pensão e publicado em DOU;


07) 10166.0056359011 FERNANDA DE JESUS DA SILVA

providenciada a evolução do cargo/emprego do exservidor Joaquim Ferreira da Silva Junior;

publicado o ato concessório e cadastrado no SISAC.

08) 10166.009068/9711 FUGICO YAMADA a beneficiária foi convocada para apresentar documentos que comprovem a dependência econômica por meio da Carta nº 308, de 28/12/2001.

apenas com a suspensão do pagamento






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em agosto de 2003, a beneficiária apresentou a documentação exigida.

publicado ato concessório e providenciada a inclusão no SISAC nova versão.

09) 10166.000603/0091 GENÉSIO SOARES a COARH fez a evolução do cargo da instituidora da pensão Anna Leopoldina de Macedo Soares, a pedido da SFCI/CGU/PR.

o processo de aposentadoria não foi encontrado;

foram anexados no processo documentos que comprovam que a aposentadoria da instituidora foi publicada em ago./1968 alterada em fev./1972.

está sendo envidado os esforços necessários para localização do processo de aposentadoria, visando cadastrar o processo de pensão no SISAC.

10) 13882.000304/0019 HEBE MEDELLA DE A. BRAGA

o processo de aposentadoria do instituidor HÉLIO ARAÚJO BRAGA foi solicitado ao Ministério do Trabalho e Emprego MTB, por meio do Ofício nº 544 COGRH, de 18/5/2006.

11) 10166.001560/9153 IDDIA GOMES DA SILVA a beneficiária da pensão foi convocada a apresentar documentos, que após apresentados, foram incluídos no processo;

foi providenciado o ato de concessão de pensão e publicada a Portaria nº 151, publicada em 08/05/2006.

falta cadastrar no SISAC.






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12) 10166.0004313/9271 IONE TEREZINHA DA F. MARQUES

publicada a portaria de concessão da pensão;

solicitado à COARH um trabalho de correlação da função exercida pelo instituidor;

foi providenciado o ato concessório e a inclusão no SISAC.

13) 10166.000803/9207 IRANI VIEIRA PASSOS providenciada a evolução do cargo/emprego, assim como ato concessório e a publicação da portaria da pensão;


14) 10768.007739/9640 JANE MARIA DA SILVA MOREIRA

providenciada a concessão por meio da Portaria nº 163, 09/05/2006,


15) 10166.011766/0331 MARIA DALVA TEIXEIRA LIMA

emitido parecer de legalidade pela SFCI/CGU – PR, conforme Despacho nº 008/6200/2005LM, estando o ato autuado pelo TCU.

16) 10166.006482/9552 MARIA DAS MERCES PIRES RIBEIRO

diligência atendida por meio do Ofício nº 052/2007PGU/AGU, de 10/01/2007, o qual foi encaminhada a documentação solicitada por essa Secretaria.

17) 10166.001332/8823 MARIA GONÇALVES NETO

providenciada a evolução do cargo/emprego, assim como ato concessório de pensão;

providenciada ato de concessão de pensão e publicação em DOU;

aguardando parecer de legalidade pela SFCI/CGU/PR (auditoria In loco).






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18) 10166.006767/8954 MARIA LÚCIA DE S. RODRIGUES

aguardando que a beneficiária MARIA DE NAZARETH DOS REIS NUNES apresente documento de separação judicial, solicitado por meio da Carta nº 127, de 17/05/2006, e reiterado pela Carta nº 190, de 20/07/2006.

19) 10166.002119/9026 MARIA TEREZA BASILIO BORGES

providenciada ato de concessão de pensão e publicação em DOU;

aguardando parecer de legalidade pela SFCI/CGU/PR (auditoria In loco).

20) 10166.004225/9397 MARIA TEREZINHA NEPOMUCENO DIAS

atendida a diligência CISET/MF, em que foi solicitado pelo Ofício nº 363/COGRH/ SPOA/MF, de 05/04/2006, os documentos comprobatórios do cancelamento da aposentadoria do exservidor Sinval Antonio Dias, cujo atendimento ocorreu por meio do Ofício INSS/APSBTA nº 253, de 06/06/2006;

expedido novo Mapa de Tempo de Serviço e Título Declaratório de Inatividade;

emitida Carta nº 195, de 21/07/2006, solicitando juntar ao processo a documentação de que trata a diligência CISET/MF, sendo atendida tal solicitação;

a beneficiária compareceu neste Ministério em 03/08/2006, trazendo a documentação solicitada por meio da Carta nº 195/2006;


21) 10168.001649/9181 MARCIONILHA DE JESUS e Outros

providenciada a evolução do cargo/emprego;






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providenciado o ato de concessão;

publicado o ato concessório por meio da Portaria nº 406, de 22 de setembro de 2006;

foi cadastrado no SISAC.

22) 10166.00620/9491 MIRNA MARIA DE SOUZA emitido parecer da Junta Médica Regional/MF acerca da causa mortis do exservidor Francisco Felix Pereira da Silva;

providenciada a evolução do cargo/emprego;

providenciado parecer DISEG/ CODRH /COGRH, consubstanciado sobre o benefício da Sra. Mirna, culminando que não lhe assiste o direito à pensão;

encaminhamos carta, em 16 de outubro de 2006, à beneficiária, informando que concessão da pensão foi indevida.

falta providenciar a apuração da dívida, na forma do art. 46 da Lei nº 8112/90, e enviar carta à beneficiária comunicando o valor a ser devolvido ao erário.

23) 10166.018250/0011 NILZA KENUPP DE SOUZA estão sendo envidados os esforços necessários para a localização do processo de aposentadoria do instituidor RAYMUNDO RODRIGUES DE SOUZA.

24) 10166.007321/9044 ONDINA BRAGA MOREIRA MARLIERI

providenciado o ato de concessão de pensão, bem como publicação no DOU;

cadastrado no SISAC, aguardando parecer de legalidade pela SFCI/CGU/PR (auditoria In loco).

25) 10166.010877/9776 PAULO CÉZAR RODRIGUES

atualizado o processo de aposentadoria;

foi publicada a Portaria nº 408, de






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25/9/2006, em 17/10/2006;


26) 10166.000300/9440 PAULO DE TARSO MACHADO

convocamos o beneficiário da pensão para trazer a documentação da filha menor para incluíla no SIAPE;

o beneficiário entregou cópia do CPF da filha menor, CARINA MARIA BATISTA MACHADO, porém este CPF esta suspenso pela SRF;

falta cadastrar a filha menor no SIAPE, para isto estamos aguardando a regularização do CPF, solicitada ao pai da menor por telegrama.

falta publicar o ato concessório e cadastrar no SISAC.

27) 10168.000508/9521 SONIA MARIA VON KRUGER DE ALMEIDA

publicado novo ato (Portaria nº 410, de 25/09/2006, publicada no DOU de 18/10/2006);


28) 10166.00542/9489 TEREZA DE JESUS SOUZA DA SILVA

publicado o ato de concessão;

falta cadastrar o ato concessório no SISAC, pois esse sistema não aceitou gravar as informações sem a apreciação do processo de aposentadoria pelo TCU.

29) 46021.004828/0027 VANTOIR SARMENTO DE M. BASTOS

providenciado o ato de concessão de pensão, bem como a publicação no DOU;

não foi possível cadastrar no SISAC, uma vez que o processo de aposentadoria da instituidora da pensão, Jerusa Coimbra Bastos, não foi encontrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTB.






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12.4.3.1. Acompanhamento de Gestão – Relatório nº 187814 – Resultados dos exames realizados sobre atos e conseqüentes fatos de gestão, ocorridos na Unidade suprareferida, no período de 01/01/2006 a 31/07/2006.


• SUBÁREA – MOVIMENTAÇÃO ASSUNTO – MOVIMENTAÇÃO ENTRE – ÓRGÃOS/ENTIDADES

CONSTATAÇÃO: (003) Descumprimento ao disposto no Decreto nº 4.050/2001.

Verificando as recomendações da ControladoriaGeral da União, contidas no relatório que tratou da constatação em análise, temse a esclarecer que:

a) No que tange ao envio dos comprovantes de reembolso referentes ao exercício de 2006 que identifiquem nominalmente a servidora Aloysia Helena da Costa Caldas, a COGRH, ao consultar o SIAFI, constata que a Secretaria de Turismo do Distrito Federal efetuou o recolhimento no código “688169 – RESSARC DE PESSOAL CEDIDO”, nos valores identificados na planilha enviada pela CoordenaçãoGeral àquela Unidade, discriminados pelo respectivo mês. Destarte, como os valores correspondem àqueles devidos pela cessão da servidora em tela, julgase tratarse do reembolso devido;

b) Quanto à recomendação de reiterar as solicitações efetuadas à Prefeitura Municipal de Itapemirim, em relação aos reembolsos da remuneração da servidora NATÉRCIA MARIA DE OLIVEIRA, matrícula SIAPE nº 0094310, referente aos exercícios de 2005 e 2006, resta esclarecer que foi enviado o Ofício nº 15/COGRH/SPOA/MF, de 09.01.2007, reiterando a cobrança dos reembolsos dos valores pendentes, entretanto, até o presente momento não houve qualquer manifestação daquele órgão quanto ao pagamento;

c) Com relação à solicitação efetuada ao Governo do Estado do Ceará, cabe informar que aquele órgão efetuou o recolhimento dos valores pendentes de ressarcimento até o mês de novembro de 2006. Todavia, a forma de recolhimento foi a mesma utilizada pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal, não havendo, por conseguinte, relatórios nominais para o recolhimento;

d) A COGRH remeteu Ofício nº 1.425/COGRH/SPOA/MF, de 13 de dezembro de 2006, à Chefe de Gabinete da Governadora do Distrito Federal solicitando o reembolso dos valores devidos em virtude da cessão do servidor JOSE RIBAMAR SOUSA MACHADO FILHO, discriminando o débito no valor de R$ 247.057,10 (duzentos e quarenta e sete mil, cinqüenta e sete reais e dez centavos). Em virtude da mudança de Governo ocorrida no Distrito Federal, bem como ao não atendimento até a presente data da demanda apresentada por este






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órgão, será efetuada nova cobrança, desta vez direcionada à nova administração do Governo do Distrito Federal, na tentativa de resolver o impasse; e

e) A CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos, tão logo receba a resposta para as cobranças enviadas aos órgãos devedores, ou, caso haja o transcurso do prazo de 30 dias da cobrança efetuada, estará reiterando as cobranças com as devidas atualizações, esclarecendo aos órgãos devedores que no prazo de 15 dias estará adotando as providências previstas no § 2º, do artigo 4º, do Decreto nº 4.050, de 12.12.2001, bem como o envio das informações à Procuradoria da Fazenda Nacional no Distrito Federal para a respectiva inscrição em Dívida Ativa da União.

• SUBÁREA – REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS ASSUNTO – CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS

CONSTATAÇÃO: (004) Descumprimento ao disposto na IN/TCU nº 044/2002. a) Providenciado o cadastramento no Sistema SISACnet do ato concessório de

aposentadoria da servidora Mar iza Rodrigues de Souza, matrícula SIAPE nº 0091657, estando em condições de ser emitido parecer de legalidade;

b) Está sendo envidado os esforços necessários com vista ao cadastramento sistemático e tempestivo dos atos de admissão de pessoal e concessórios de aposentadoria para atender o disposto na IN/TCU nº 44/2002, por meio de controle mensal das aposentadorias ocorridas nesta UPAG; e

c) No que tange à determinação contida na alínea “b”, que trata do cadastramento no Sistema SISACnet, referente aos Contratos Temporários, cabe informar que esta Coordenação Geral de Recursos Humanos procedeu a inclusão dos contratos temporários dos servidores identificados no subitem 3.2.1.1, tal qual discriminado no seguinte quadro:

SIAPE NOME CPF

Nº DE REGISTRO NO SISAC

1438148 ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA 14357127149 012

1440270 ANTÔNIO LUIZ VERISSIMO DOS SANTOS 45148058153 020

1438103 ARIOVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA 09798722515 039

1438008 EDUARDO CLÁUDIO MADEIRA 07891307857 047






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1440384 FERNANDA EMÍLIA MUNIZ DE RESENDE 04160844600 055

1438146 FLÁVIO VIEIRA TALASCA 52246450853 063

0666915 JOSÉ ARI LACERDA BRAGA 28696735153 071

1438599 LIOVALDA DA SILVA SOUSA 58118667634 080

1439795 LUÍS CLÁUDIO RODRIGUES DE FRANCA 64768228100 098

1440102 MARCELO FACHIN MALAFAIA 56364261191 101

1438075 OTÁVIO HUGO FROTA 80567592715 110

1438051 RICARDO ANTÔNIO AMARAL DE OLIVEIRA 37344641100 128

1438132 RODRIGO LOPES PINHEIRO 80718230159 136

1438071 VANESSA FIOREZI LUI SANCHEZ 14964811867 144

CONSTATAÇÃO: (005) Descumprimento ao disposto na EC nº 41/2003.

a) Corrigido os proventos da servidora Mariza Rodrigues de Souza, com base na média aritmética das contribuições efetuadas a partir de julho/94, conforme o disposto na EC 41/2003 e Lei nº 10.887/2004 (ficha financeira anexada – Anexos COGRH);

b) Elaborada as planilhas de cálculo com base na média aritmética das contribuições, referentes aos servidores Claudia Barreto de Moraes Rego, Mariza Rodrigues de Souza e Everton Fernandes Sena (cópias anexadas – Anexos COGRH); e

c) Diante das dificuldades encontradas no que se refere à forma de cálculo para pagamento das aposentadorias e pensões, nos termos da EC 41/2003 e Lei nº 10.887, com a edição dos Ofícios–Circulares n os 19 e 02/SRH/MP, de 18/11/2005 e 17/02/2006, respectivamente, criouse rotinas diárias para o fiel cumprimento das normas citadas, com a ressalva de que a COGRH encontrase na dependência do Órgão Central do SIPEC que editará Orientação Normativa que definirá procedimentos para operacionalização dos dispositivos constitucionais ora mencionados, visto que atualmente a forma encontrada para efetuar tais pagamentos é manual (Provento Básico e Pensão Civil com valor informado).






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CONSTATAÇÃO: (009) Pagamento de pensão em desacordo com o disposto na EC nº 41/2003.

a) Cadastrado a pensão inicial da beneficiária Teresinha Nogueira Guimarães, matrícula SIAPE n.º 04392841, estando em condições de ser emitido parecer de legalidade;

b) Corrigido o ato de concessão de pensão no Sistema SISACnet, nos dados da beneficiária Yasmine Guimarães, matrícula SIAPE nº 04814797, estando em condições de ser emitido parecer de legalidade;

c) O benefício de pensão da beneficiária Yasmine Guimarães, já se encontrava correto no SIAPE, observado o disposto no inciso I do § 7ºº da CF/88 com redação dada pela EC nº 41/2003, não havendo necessidade de elaborar planilha de cálculo e promover a devolução ao erário pelas beneficiárias em comento; e

d) Conforme já citado anteriormente, foram criadas rotinas diárias para o fiel cumprimento das normas atinentes à matéria.

CONSTATAÇÃO: (010) Não apresentação de providências para implementação da recomendação constante do item 4.1.2.1 do Relatório de Auditoria nº 139758 referente à avaliação da gestão do exercício de 2003.

Ø Em que pese a não manifestação sobre as providências adotadas para atendimento à recomendação, a COGRH informa as ações adotadas visando a conclusão deste assunto, quais sejam:

a) Expedido Ofício nº 292/COGRH/SPOA/MF, de 23/03/2006, ao Titular do Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais de Penedo – AL, cuja resposta se deu pelo Ofício nº 32/2006, de 03/04/2006, pelo qual foi encaminhada Certidão Negativa do óbito de Maria de Lourdes Aguiar Rodrigo dos Santos;

b) Expedido Ofício nº 693/COGRH/SPOA/MF, de 28/06/2006, reiterado pelo Ofício nº 1314/COGRH/SPOA/MF, de 23/11/2006, à Auditoria de Recursos Humanos da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, solicitando orientação acerca do assunto, com a reiteração por meio de mensagem enviada àquela Auditoria com vista a atender o teor dos mencionados Ofícios; e

c) Acrescentese que por meio do Ofício nº 1315/COGRH/SPOA/MF, de 23/11/2006, comunicouse à SFCI/CGU/PR sobre as ações acima mencionadas.






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Em que pese ao não atendimento integral à recomendação do órgão de controle interno, houve manifestação da COGRH sobre o assunto, no Relatório nº 175563/2005, cuja cópia anexada. (Anexos – COGRH)


Em que pese ao não atendimento integral à recomendação do órgão de controle interno, houve manifestação da COGRH sobre o assunto, nos termos do Ofício nº 314/COGRH/SPOA/MF, de 24/03/2006, acrescentando, ainda, que a Corregedoria de Ética Disciplinar/SPOA/SE/MF por intermédio do Memorando nº 06/COEDI/SPOA/SE/MF, de 26/01/2007, informou que não foi instaurado o processo administrativo disciplinar dada a escassez de servidores alocados naquela COEDI. Portanto, segue anexado cópia do Memorando nº 120/COGRH/SPOA/MF, de 30/01/2007, em face da solicitação da COEDI na indicação de servidores desta COGRH, para colaboração na participação da Comissão Disciplinar a ser instaurada. (Anexos – COGRH)

CONSTATAÇÃO: (013) Não apresentação de providências para implementação da recomendação constante do item 4.1.2.1 do Relatório de Auditoria referente a Análise da Folha de Pagamento do Exercício de 2004.

Em que pese ao não atendimento integral à recomendação do órgão de controle interno, houve manifestação da COGRH sobre o assunto, inclusive, comunicação à SFCI/CGU/PR por meio do Ofício nº 1129/COGRH/SPOA/MF, de 18/10/2005. Acrescentese que a aposentada MARIA JOSÉ KUIASKI ingressou na Justiça Federal com a Ação Ordinária nº 2006.34.00.0250510, cuja resposta da COGRH segue anexada. Através do processo nº 10166.011569/200584, a mesma requereu o não pagamento da reposição ao erário, o qual foi indeferido e, consequentemente, foi providenciado o desconto no SIAPE. (Anexos – COGRH)

CONSTATAÇÃO: (014) Não apresentação de providências para implementação da recomendação constante do item 4.1.2.1 do Relatório de Auditoria referente ao SISAC in loco do exercício de 2005.






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Em que pese ao não atendimento integral à recomendação do órgão de controle interno, houve manifestação da COGRH sobre o assunto, acrescentando que a pensionista DIRAN MARIA DO NASCIMENTO MUNIZ impetrou recurso através do processo nº 10166.006546/200639, visando a não devolução dos valores recebidos indevidamente pelo INSS, o qual foi indeferido e comunicado a mesma, culminando no lançamento da dívida, a título de reposição ao erário, na folha de pagamento de dezembro de 2006 (cópia da ficha financeira anexada). Ademais, pelo Ofício nº 1.375/COGRH/SPOA/MF, de 07/12/2006, comunicouse a essa Secretaria acerca do assunto. (Anexos – COGRH)

12.4.3.2. ASSUNTO: ADICIONAIS CONSTATAÇÃO: (006) Ausência de reposição ao erário de valores pagos

indevidamente a título de adicional de insalubridade a beneficiários de pensão. a) Comunicado às beneficiárias do ex – servidor WALDIVINO ALVES FONSECA

para devolver os valores recebidos indevidamente, na forma do art. 46 da Lei nº 8.112/90, cujo desconto será processado no prazo de 30 (trinta) dias; e

b) Quanto aos mecanismos de controle do pagamento em questão, anexada mensagem procedente do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, informando sobre as novas funcionalidades do SIAPE no tocante a adicionais. (Anexos – COGRH)

12.4.3.3. ASSUNTO: VANTAGENS CONSTATAÇÃO: (007) Pagamento incorreto da vantagem do art. 192, inciso II, da

Lei nº 8.112/90. a) Corrigido o pagamento da referida vantagem à servidora Lourdes Dormelia Bayeux

Giordano, matrícula SIAPE nº 0127343, bem como efetuado o pagamento de meses anteriores relativos ao exercício de 2006. Providenciado processo de exercícios anteriores com respectivo lançamento dos valores devidos no módulo SIAPE;

b) Quanto a correção da referida vantagem à servidora Maria da Conceição Moreira, matrícula SIAPE nº 93098, ainda não foi possível tal correção, haja vista que o processo de aposentadoria da mesma encontrase no Ministério Público Federal, conforme consulta extraída do COMPROT (Anexos – COGRH);

c) No que se refere ao pagamento retroativo à servidora Maria José Gomes Martins, matrícula SIAPE nº 93867, será providenciado a abertura de processo de exercícios anteriores visando regularizar tal pagamento;






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d) Elaboradas planilhas de cálculos e comunicado acerca da devolução dos valores recebidos indevidamente dos seguintes servidores:

ü José Pereira Barbosa – SIAPE 93234

ü Maria Noemia de Souza SIAPE 6092508 ü Zélia Daher – SIAPE – 6459865

ü Zely Vieira Normandes – SIAPE – 59671 ü Jarbas Leite de Souza – SIAPE – 6093126

e) Encontramse em fase de elaboração as planilhas de cálculos dos servidores abaixo, no que se refere à devolução dos valores recebidos indevidamente, as quais serão encaminhadas à SFCI/CGU/PR oportunamente:

ü Ildete Lisboa Ribeiro Bastos – SIAPE – 91839

ü Jacy Pereira Machado – SIAPE – 6092854 ü Maria Sullivan Braga Lino – SIAPE – 6092508

ü Rosanelle Paysano Lima – SIAPE – 92321

f) Com a parametrização da vantagem do art. 192, I, da Lei nº 8.112/90, no Sistema de Administração de Recursos Humanos – SIAPE, houve a compatibilidade de tais pagamentos com as disposições contidas na legislação pertinente.

12.4.4. CONTROLES DA GESTÃO

SUBÁREA – CONTROLE EXTERNOS EXERCÍCIOS ANTERIORES ASSUNTO – ATUAÇÃOUNIDADES DA CGUEXERCÍCIOS ANTERIORES

INFORMAÇÃO: (008)

• Em relação ao registro de que após transcorrido o prazo fixado (30/11/2006) para encaminhamento das informações complementares ao Ofício nº 1.265/2006/COGRH/SPOAMF, de 13/11/2006, a COGRH informa que tal prazo foi cumprido e encaminhado o Ofício nº 1.315/COGRH/SPOA/MF, de 23/11/2006, recebido no Protocolo CGU/PR, em 27/11/2006.

Solicitação de Auditor ia nº 001/2006, de 24/10/2006 – Análise da Folha de Pagamento da Coordenação–Geral de Recursos Humanos do Ministér io da Fazenda – COGRH/SPOA/MF.

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS






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• Respondida pelo Ofício nº 1.265/2006/COGRH/SPOA/MF, de 13/11/2006 no seguinte teor:

a) Quanto à força de trabalho efetiva da COGRH, integram o quadro da mesma: 56 (cinqüenta e seis) servidores públicos ativos; 21 (vinte e um) funcionários terceirizados e 09 (nove) estagiários, perfazendo o total de 86 (oitenta e seis) pessoas;

b) Em atenção às informações extraídas por meio do DATAWAREHOUSING – DW, no qual se verificou significativa diferença entre as despesas com pessoal nos meses de julho e agosto de 2005, comparativamente com o mesmo período de 2006, temse a esclarecer que em 30 de junho de 2006, o Governo Federal editou seis Medidas Provisórias que alteraram a remuneração de 34 categorias de servidores;

c) Destas Medidas Provisórias podemse destacar algumas que influenciaram diretamente no pagamento de servidores integrantes das Carreiras que compõem o quadro de Pessoal deste Ministério, quais sejam: MP nº 301, convertida na Lei nº 11.355, de 2006; MP nº 302, convertida na Lei nº 11.356, de 2006; MP nº 304, convertida na Lei nº 11.357, de 2006; MP nº 305, convertida na Lei nº 11.358, de 2006; e MP nº 306, convertida na Lei nº 11.359, de 2006;

d) Em virtude das alterações e criações de vantagens concedidas pelas citadas Medidas Provisórias, várias carreiras como, por exemplo, as de Auditor Fiscal da Receita Federal (aumento do percentual devido a título de GAT e GIFA), Procurador da Fazenda Nacional (criação do subsídio), e exPCCs, atualmente Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE, (instituição da Gratificação de Desempenho de Atividade TécnicoAdministrativa e de Suporte – GDPGTAS), receberam na folha de julho de 2006 aumentos diferenciados, majorando sobremaneira a folha de pagamento do Ministério da Fazenda, gerando reflexo na folha de pagamento do mês agosto/2006;

e) Com relação ao pagamento da rubrica “00356 DIF.PROV.ART.192 INC.II L.8112/90” aos servidores relacionados no item “4”, com valores referentes a maio de 2006, tal fato se deve ao lançamento, no SIAPE, da mesma com “valor informado”, sem a ocorrência da devida parametrização, o que não gerou as correções de forma automática;

f) Todavia, a COGRH providenciou os acertos nas folhas de pagamento dos respectivos servidores, efetuando a quitação dos valores devidos pelo atual exercício para aqueles que possuíam crédito com a União, e, para aqueles casos em que incorrerão reposições ao erário, está adotando os procedimentos previstos na Lei nº 9.784/99, a fim de se proceder as reposições ao erário dos valores percebidos indevidamente consoante termos contidos no art. 46 da Lei 8.112/90;

g) No item “5”, à SFCI/CGU/PR requer seja apresentada as justificativas/documentação comprobatória referentes à alteração de cargo do servidor aposentado Aldenor Alves Santana, matrícula nº 0155792, no mês de junho/2006. O citado servidor foi aposentado no cargo de






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Fiscal de Abastecimento e Preços no ano de 1991, tendo sido “transposto” recentemente para o cargo de AuditorFiscal da Receita Federal;

h) Quanto ao tema, esclareçase que o servidor Aldenor Alves Santana, assim como todos os servidores ativos, inativos e pensionistas da extinta SUNAB, foi beneficiado por decisão prolatada pela Juíza Federal da 7ª Vara Cível da Seção Judiciário do Rio de Janeiro, nos autos da Ação Civil Pública nº 97.00751996, em 29 de março de 2006, a qual determinou o enquadramento, a partir de 1º de dezembro de 1999, no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, no Quadro Permanente do Ministério da Fazenda, in verbis:

“4º) Como nesta modalidade de ação, por seu legitimado ativo, o resultado transitado em julgado atinge toda a categoria, ativos, inativos e pensionistas, independente de terem sido listados/tombados ou não."

i) Desta forma, a CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos procedeu ao enquadramento do servidor em epígrafe, a fim de dar fiel cumprimento ao mandamus;

j) Ao tratar do item “6”, que segue em anexado (Anexos – COGRH) as Portarias e Memorandos de localização, bem como os laudos periciais que amparam o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores a seguir relacionados, em consonância com a lista apresentada na Solicitação de Auditoria citada:

MATRÍCULA SERVIDOR SITUAÇÃO CARGO

0094586 Maria José Correa Ativo permanente Agente Administrativo

0094713 Maria Cleonice Alvarenga Ativo permanente Datilógrafo

0094958 Francisco Alves de Almeida Ativo permanente Motorista Oficial

0095062 Irenio Moreira Gomes Ativo permanente Agente de Portaria

0095074 José Almeida de Castro Ativo permanente Agente de Portaria

0095379 Adriana Raimunda de Queiroz Le

Ativo permanente Agente Administrativo

0095486 Raimundo Querino de Albuquerque







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0129155 Jonas Paulo dos Anjos Ativo permanente Agente de Portaria

0131177 Elzi Simões de Sa Ativo permanente Agente de Portaria

0131470 Dayse Gomes Soares de Oliveira


1162071 Rita Glaucilene Pimenta de Pad


1168634 Sérgio Augusto de Moraes Ativo permanente Agente Administrativo

l) O pagamento de adicional de insalubridade aos beneficiários da pensão instituída pelo exservidor Waldivino Alves Fonseca, matrícula nº 0094413, cuja justificativa é solicitada no item “7”, ocorreu em virtude de um resvalo de atenção. Contudo, já foram adotadas as providências necessárias para o devido acerto na folha de pagamento do mês de novembro de 2006, bem como estão sendo adotadas medidas cabíveis, observadas as disposições da Lei nº 9.784/99, para que se proceda a devida reposição ao erário dos valores pagos a maior para os beneficiários de pensão;

m) No que tange ao item “8”, que trata da apresentação de requerimento do auxílio transporte dos servidores relacionados abaixo, especificando as linhas utilizadas, o tipo de transporte, conforme dispõe o art. 1º da MP nº 2.16536/2001, e o valor diário, com os respectivos comprovantes de residência, assim como demais requisitos contidos do Despacho/SRH s/n, de 26/12/2005 e Acórdão/TCU nº 2.211/2005 – Plenário, temse os seguintes esclarecimentos:

SIAPE SERVIDOR VALOR AGOSTO 2006

JUSTIFICATIVA

0147031 Ana Patrícia Bezerra Kesselrin

334,98 Servidora reside em área rural de Planaltina/DF e utiliza 3 (três) conduções de sua casa até seu local de trabalho, sendo as linhas 630 (Viva Brasília). 611 (Cootransp – área rural) e 114 (Riacho Grande), num total de 6(seis)






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passagens diárias, equivalente a R$ 16,00 (dezesseis reais).

0127413 Caetano Cobucci Neto

695,14

Agosto 2006: 195,14 Dif. jan a jul: 500,00

Servidor reside no Setor Habitacional I Norte – Lago Norte e utiliza 2 (duas) conduções de sua casa até seu local de trabalha, sendo as linhas 119.1 e 179.1 da empresa Rápido Brasília, num total de 4 (quatro passagens diárias, equivalente a R$ 10,00 (dez reais). Em janeiro de 2006, o servidor apresentou requerimento solicitando alteração do valor do auxílio transporte, em virtude de mudança de endereço, fato este que foi atualizado no SIAPE somente em agosto de 2006, quando então foi pago parte da diferença apurada nos meses de janeiro a agosto/2006.

0094760 Carlos Roberto Monteiro da Silva

476,35 Servidor reside em Formosa/GO e utiliza o transporte interestadual Anapolina , cujo valor unitário da passagem e R$ 9,50 (nove reais e cinqüenta centavos); utiliza ainda, a linha 108 (TCB) que faz o trajeto Rodoviária/esplanada dos ministérios.

0745128 Claudio de Lima Soeiro

312,98 Servidor reside em área rural de Sobradinho/DF e utiliza 3 (três) conduções de sua casa até seu local de trabalho, sendo as linhas 515 (COOTRANSP), 501 (VIPLAN) e 108 (TCB), num total de 6(seis) passagens diárias, equivalente a R$ 15,00 (Quinze reais).

1052378 Edivaldo Franklin de Medeiros

315,64 Servidor reside em área rural de Sobradinho/DF – Lago Oeste e utiliza 3 (três) conduções de sua casa até seu local de trabalho, sendo as linhas 515 (COOTRANSP), 501 (VIPLAN) e 108 (TCB), num total de 6(seis) passagens diárias, equivalente a R$ 15,00 (Quinze Reais).

0129128 Geraldo da Silva e Souza

334,98 Servidor reside em área rural de Sobradinho/DF – FERCAL e utiliza 3 (três) conduções de sua casa até seu local de trabalho, sendo as linhas






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casa até seu local de trabalho, sendo as linhas 501.6 (COOTRANSP), 501.3 (VIPLAN) e 107 (TCB), num total de 6(seis) passagens diárias, equivalente a R$ 16,00 (Dezesseis Reais).

0129143 Helmar Pereira dos Santos

768,98 Servidor reside condomínio Novo Horizonte, nas proximidades de Sobradinho/DF – utiliza 3 (três) conduções de sua casa até seu local de trabalho, sendo as linhas 511 (COOTRANSP), 758 (VENEZA) e 108 (TCB), num total de 6(seis) passagens diárias, equivalente a R$ 13,00 (Treze Reais). Na folha de pagamento de agosto/2006 foi pago ao servidor parte da diferença que lhe era devida , R$ 500,00 (quinhentos reais) ,em virtude do aumento das tarifas de transporte coletivo ocorrida em janeiro/2006, e atualizado no SIAPE somente em agosto/2006. O restante da diferença, R$ 72,00 (setenta e dois reais), foi pago em setembro/2006.

0092334 Layr Martins de Melo

375,31 Servidor reside em Formosa/GO e utiliza o transporte interestadual Anapolina, cujo valor unitário da passagem e R$ 9,60 (nove reais e sessenta centavos); utiliza ainda, a linha 108 (TCB) que faz o trajeto Rodoviária/Esplanada dos Ministérios.

0118260 Lázaro Moreira 497,78 Servidor reside em Formosa/GO e utiliza o transporte interestadual Anapolina, cujo valor unitário da passagem e R$ 9,64 (nove reais e sessenta e quatro centavos); utiliza ainda, a linha 107 (TCB) que faz o trajeto Rodoviária/L2 Sul.

0147710 Lucimar Roque Cassiano de Oliveira

312,98 Servidora reside no condomínio Morada Colonial, nas proximidades de Sobradinho/DF – utiliza 3 (três) conduções de sua casa até seu local de trabalho, sendo as linhas 510 (COOTRANSP), 501 (VIPLAN) e 108 (TCB),






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num total de 6(seis) passagens diárias, equivalente a R$ 15,00 (quinze reais).

0129098 Magnolia Maria de Souza

334,98 Servidora reside em área rural de Sobradinho/DF – FERCAL e utiliza 3 (três) conduções de sua casa até seu local de trabalho, sendo as linhas 501.6 (COOTRANSP), 501.3 (VIPLAN) e 107 (TCB), num total de 6(seis) passagens diárias, equivalente a R$ 16,00 (dezesseis reais).

0094817 Manoel Moreira de Carvalho

444,77 Servidor reside em Formosa/GO e utiliza o transporte interestadual Anapolina, cujo valor unitário da passagem e R$ 8,80 (oito reais e oitenta centavos); utiliza ainda, a linha 108 (TCB) que faz o trajeto Rodoviária/Esplanada dos Ministérios.

1052252 Maria Carreiro Chaves Pereira

399,84 Servidora reside no Parque Rio Branco – Valparaízo II e utiliza 2 (duas) conduções de sua casa até seu local de trabalho, sendo uma linha da Viação Anapolina, no valor unitário de R$ 2,46 (dois reais e quarenta e seis centavos) e a outra da Viação TCB , linha 107, num total de 4 (quatro) passagens diárias, equivalente a R$ 9,00 (nove reais). A diferença a maior pago à servidora no mês de agosto de 2006, no valor de R$ 215,60 (duzentos e quinze reais e sessenta centavos), referese a acerto de meses anteriores, onde a mesma recebeu valores a menor a título de auxílio transporte.

0095363 Maria Rosa Fonseca

459,46 Servidora reside em Formosa/GO e utiliza o transporte interestadual Anapolina, cujo valor unitário da passagem e R$ 8,80 (oito reais e oitenta centavos); utiliza ainda, a linha 114 (RIACHO GRANDE).

0095480 Silvana Ribeiro da Silva

335,79 Servidora reside na SQN 411 e trabalha na ESAF – estrada de Unaí – BR 251 – KM 04.






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da Silva Utiliza duas conduções de sua casa até seu local de trabalho, num total de R$12,00 (doze reais) diários. A diferença paga a maior à servidora no mês de agosto/2006, no valor de R$ 88,81 (oitenta e oito reais e oitenta e um centavo), referese a acerto de meses anteriores, onde a mesma recebeu valores a menor.

0129087 Vera Lucia Rodrigues

450,34 Servidora reside em Formosa/GO e utiliza o transporte interestadual Anapolina, cujo valor unitário da passagem e R$ 9,51 (nove reais e cinqüenta e um centavo); utiliza ainda, a linha 114 (RIACHO GRANDE).

n) Em atenção ao item “9”, a COGRH providenciará os documentos comprobatórios e enviará os dados referentes ao reembolso da remuneração dos servidores relacionados na planilha contida na Solicitação de auditoria;

o) Com relação ao item “10”, foi efetuado o cadastramento no SISAC/NET relativo à servidora Nize Duraes Accioly, matrícula SIAPE nº 0091273;

p) Atendendo ao item “11”, no qual é solicitado justificar o pagamento do ATS, aos servidores relacionados a seguir, considerando as datas de ingresso no Serviço Público constantes do Cadastro SIAPE, as justificativas e ações adotadas por esta CoordenaçãoGeral encontramse descritas no quadro a seguir:

Matrícula SERVIDOR ATS % Pago

Ingresso no Serviço Público Federal

ATS Devido

JUSTIFICATIVA

6092583 Edmeia Eugênia da Silva

20% 26/01/1978 21% O percentual de 20% que vem sendo pago à servidora, encontra se correto, tendo em vista que a mesma possui registro de ocorrências de






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afastamentos que deduz para o cálculo do ATS, a saber: Licença para acompanhar pessoa da família 13 a 19.08.96; 26.08 a 24.09.96 e de 25.10 a 12.11.1996.

0129172 Francisca Rodrigues Faustino

14% 01/03/1984 15% O percentual de 20% que vem sendo pago à servidora, encontra se correto, tendo em vista que a mesma possui registro de ocorrência de afastamento que deduz para o cálculo do ATS, a saber: Licença para acompanhar pessoa da família de 20.03 a 02.04.1997.

0095158 Raimundo Viana de Barros

12% 23/01/1985 14% O percentual de 12% que vem sendo pago ao servidor encontra se correto, tendo em vista que o mesmo possui registro de ocorrência de afastamento que deduz para o cálculo do ATS, a saber: Disponibilidade de 16.06.1990 a 23.03.1992






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q) Em atenção ao contido no item “12”, que trata do pagamento de proventos integrais (última remuneração) nas aposentadorias por invalidez nele listadas, foram efetuadas as devidas correções no SIAPE, seguindo as disposições contidas na EC nº 41/2003 passando os servidores Cláudia Barreto de Moraes Rego, matrícula SIAPE nº 0094695, e Everton Fernandes Sena, matrícula SIAPE nº 0091446, a terem os proventos calculados com base na média aritmética das contribuições efetuadas no âmbito do serviço público federal a partir de julho/94. Contudo, no que tange à servidora Mariza Rodrigues de Souza, matrícula SIAPE nº 0091657, a COGRH providenciará os devidos acertos e, oportunamente, enviará os documentos comprobatórios.

• Posteriormente foi remetida à Diretora de Auditoria Especial e de Pessoal e de Tomada de Contas Especial Substituta da Secretaria Federal e Controle Interno da ControladoriaGeral da União da Presidência da República o Ofício nº 1.303/2006/COGRH/SPOAMF, de 22/11/2006 aditando os termos daquele no seguinte sentido:

a) Quanto às informações solicitadas no item “9”, concernente ao reembolso da remuneração dos servidores cedidos relacionados abaixo, resta informar o que se segue:

Matr ícula Servidor Destino

0093858 Aloysia Helena da Costa Caldas GDF

0094156 José Ribamar Sousa Machado Filho GDF

0094082 José Nelson Bessa Maia Estado/CE

0094310 Natercia Maria de Oliveira E/M/EMPRES

b) No que tange ao pagamento da servidora Aloysia Helena da Costa Caldas, matrícula SIAPE nº 93858, a Secretaria de Turismo do Distrito Federal vem efetuando regularmente o reembolso da remuneração paga a mesma;

c) Quanto à servidora Natercia Maria de Oliveira, matrícula SIAPE nº 0094310, a mesma encontrase cedida à Prefeitura Municipal de Itapemirim e a COGRH efetuou o reembolso parcial no exercício de 2005 e, apesar das constantes cobranças efetuadas pela Coordenação Geral, não houve reembolso referente ao exercício de 2006;

d) Sobre o reembolso do servidor José Nelson Bessa Maia, matrícula SIAPE nº 0094082, o Governo do Estado do Ceará procedeu ao reembolso total dos exercícios de 2003 e 2004,






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todavia, efetuou parcialmente o reembolso dos valores referentes aos exercícios de 2005 e 2006. A COGRH vem solicitando de forma contínua o reembolso dos períodos devidos;

e) Quanto ao servidor José Ribamar Sousa Machado Filho, matrícula SIAPE nº 0094156, que se encontra cedido ao Governo do Distrito Federal desde setembro de 1999, aquele órgão ainda não efetuou o ressarcimento dos valores devidos, os quais foram cobrados pela COGRH por meio do Ofício nº 1.302/COGRH/SPOA/MF, de 21 de novembro de 2006.

TIPO DE AUDITORIA: AVALIAÇÃO DE GESTÃO

EXERCÍCIO: 2003 UNIDADE AUDITADA: SPOASEMF

RELATÓRIO Nº: 139758 Nota Técnica nº 254/2006/DPPES/DP/SFC/CGUPR, de 17/03/2006 – Análise de documentos relativos ao Relatório de Tomada de Contas Anual – Consolidado nº 160034, relativo a SPOA/MF.

Resposta: Encaminhado o Ofício nº 314/COGRH/SPOA/MF, de 24/03/2006 à Senhora Coordenadora–Geral de Auditoria dos Programas das Áreas de Pessoal e Benefícios da Diretoria de Auditoria Especial e de Pessoal – SFC/CGU/PR, informando que, em relação à Nota Técnica nº 254/2006/DPPES/DP/SFC/CGUPR, de 17/03/2006, que trata da análise dos documentos relativos ao Relatório de Tomada de Contas Anual – Consolidado nº 160034, relativo a SPOA/SE/MF, foram adotadas as seguintes providências:

Solicitouse, por meio do Ofício nº 292/COGRH/SPOA/MF, de 23/03/2006, que o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Penedo–AL, fornecesse a certidão de óbito da Senhora MARIA DE LOURDES AGUIAR RODRIGO DOS SANTOS; Em atendimento a mensagem eletrônica datada de 13/03/2006, a Corregedoria de Ética Disciplinar/SPOA/SE/MF, por meio do Memorando nº 33/COEDI/SPOA/SE/MF, de 24/03/2006, informou que se encontra no aguardo prioritário para instauração do devido Processo para apuração das irregularidades apontadas no processo nº 19603.000086/200611, formalizado no âmbito da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração em 02/03/2006, com a finalidade de atender à determinação contida nos itens 13.1 e 13.2 do Parecer PGFN/CJU nº 936, de 15/06/05, cuja cópia do processo segue anexado (Anexos – COGRH);

Considerando que a Secretaria de Recursos Humanos/MP é o órgão responsável pela administração do cruzamento de Cadastro de Óbitos do Sistema de Óbitos – SCO com o Sistema de Administração de Recursos Humanos – SIAPE, nos termos do Ofício–Circular nº






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64/SRH/MP, de 04/09/2002, a COGRH, por meio do Ofício nº 693/COGRH/SPOA/MF, de 28/06/2006, reiterado pelo Ofício nº 1314/COGRH/SPOA/MF, de 23/11/2006, solicitou à Auditoria de Recursos Humanos orientações visando regularizar a situação da pensionista MARIA DE LOURDES AGUIAR RODRIGO DOS SANTOS, dada a necessidade de se concluir o assunto.

12.4.4.1. ASSUNTO: APOSENTADORIAS

CONSTATAÇÃO: Inconsistências na concessão de aposentadorias. LEGALIDADE DOS PROCESSOS Nos termos do Memorando nº 1.871/COGRH/SPOA/MF, de 23/11/2006, reiterouse à Corregedoria de Ética e Disciplina/SPOA/SE/MF que prestasse informações sobre o estágio atual do processo nº 19603.000086/200611, em razão do disposto nos itens 13.1 e 13.2 do PARECER PGFN/CJU nº 936/2005, da Coordenação–Geral Jurídica da Procuradoria–Geral da Fazenda Nacional.

TIPO DE AUDITORIA: ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO: 2004

UNIDADE AUDITADA: COGRH/SPOA/MF SAA DPPES/DP/SFC/CGU/PR Nº: 001/2004 Foi providenciado o lançamento da devolução ao erário dos valores recebidos indevidamente na forma do art. 46 da Lei nº 8.112/90, com a redação dada pela MP nº 2.22545/2001, conforme ficha financeira anexada. (Anexos – COGRH) A aposentada MARIA JOSÉ KUASKI impetrou ação judicial acerca da não devolução dos valores, objeto da AO 2006.34.00.0250510, em trâmite na 22ª Vara Federal/SJDF, tendo a COGRH prestado as informações necessárias à AGU, cuja documentação segue anexada. (Anexos – COGRH)

TIPO DE AUDITORIA: SISAC IN LOCO EXERCÍCIO: 2005

UNIDADE AUDITADA: COGRH/SPOA/MF SA DPPES/DP/SFC/CGU/PR Nº: 001/2005






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A pensionista DIRAN MARIA DO NASCIMENTO MUNIZ tendo tomado ciência do montante da dívida a ser ressarcido ao Erário, ingressou com recurso administrativo no sentido de ficar desobrigada de pagar tal dívida, ressaltando que o recurso foi indeferido pela COGRH, comunicandose à interessada para lançamento da dívida no SIAPE.

TIPO DE AUDITORIA: ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO: 2004

UNIDADE AUDITADA: COGRH/SPOA/MF SA DPPES/DP/SFC/CGU/PR Nº 01/2004 Através do processo nº 10166.011569/200584, a aposentada MARIA JOSÉ KUIASKI, requereu com arrimo na Súmula 106 do TCU seja considerada desobrigada da reposição ao erário, em virtude do recebimento da Carta nº 249/2005, sendo indeferido o pleito e comunicada pela Carta nº 83/2006, de 24/03/2006, para ciência da decisão proferida com vista ao lançamento da dívida no SIAPE na folha de pagamento de abril de 2006.

TIPO DE AUDITORIA: SISAC IN LOCO EXERCÍCIO: 2005

UNIDADE AUDITADA: COGRH/SPOA/MF SA DPPES/DP/SFC/CGU/PR Nº 01/2005 Através da Carta nº 80/2006, de 22/03/2006, a pensionista DIRAN MARIA DO NASCIMENTO foi comunicada sobre a dívida contraída em razão do recebimento em duplicidade do benefício, no montante de R$ 117.053,23 (cento e dezessete reais, cinqüenta e três reais e vinte e três centavos), com fulcro no art. 46 da Lei nº 8.112/90, com redação dada pela MP nº 2.22545/2001.

12.4.5. Ações de Valor ização do Servidor Os recursos destinados à valorização dos servidores fazendários, controlados e

administrados pela CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos – COGRH/SPOA/MF, proporcionou a realização de eventos e a participação de servidores em cursos, visando à valorização e o crescimento profissional de seu corpo funcional do Ministério da Fazenda, em âmbito nacional, excetuando os servidores da Secretaria da Receita Federal.

Em 2006, foram disponibilizados às Gerências Regionais de Administração nos Estados, os recursos destinados à capacitação dos servidores, tendo sido adotado como critério de






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distribuição, o quantitativo de servidores lotados naquelas unidades, como também o levantamento de necessidade de treinamento.

Cada Gerência Regional de Administração nos Estados, com base no seu levantamento de necessidade e nos recursos recebidos, elaborou seu Plano Setorial de Aprendizagem Permanente – PSAP e teve como responsabilidade o cumprimento da meta padrão de “Executar o PSAP, até dezembro de 2006”, maximizando a utilização desses recursos.

Todos os órgãos centrais fazendários em Brasília, como as Gerências Regionais de Administração nos Estados, elaboram a cada ano seus Planos Setoriais de Aprendizagem Permanente – PSAP, que é consolidado no Plano Anual de Aprendizagem Permanente – PAAP, do Ministério da Fazenda.

A cada momento, mais um importante passo é dado para o alcance das metas pretendidas e o reconhecimento dos trabalhos desenvolvidos têm permitido a implantação de vários projetos de âmbito nacional e, conseqüentemente, a valorização e o crescimento profissional, não apenas dos servidores da SPOA, mas de todos os servidores do Ministério da Fazenda, tornandoos cada vez mais integrados e conscientes do que representa ser “SERVIDOR PÚBLICO”.

12.4.6.Treinamentos constantes do Plano Plurianual de Aprendizagem Permanente: Destacamos os treinamentos executados no âmbito do Ministério da Fazenda, de acordo

com o previsto no Plano Anual de Aprendizagem Permanente de 2006, excetuando aqueles executados pela Secretaria da Receita Federal e aqueles treinamentos realizados com recursos próprios de cada Secretaria do MF:

§ Projeto Formar : Em conformidade com a Política Nacional de Capacitação dos Servidores da Administração Pública Federal e da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, a SPOA, em parceria com a Escola de Administração Fazendária – ESAF, vem dando continuidade ao Programa de Formação Educacional – Projeto FORMAR. O projeto tem por objetivo proporcionar a conclusão do ensino fundamental e médio aos servidores/funcionários, visando à valorização, o crescimento do desempenho profissional e na melhoria dos serviços prestados ao cidadão. No exercício de 2006, o projeto alcançou, a nível nacional, a participação de 609 (seiscentos e nove) servidores/funcionários.

§ Programa do Curso de Desenvolvimento da Gestão Estratégica – Especialização e Extensão: Considerando a diretriz estratégica de estimular o crescimento pessoal e profissional dos servidores da SPOA, por meio da capacitação, desenvolvimento e reconhecimento, foi aprovado o Programa do Curso de Desenvolvimento da Gestão Estratégica. O curso é na modalidade à distância, ministrado pela Universidade de Brasília UnB, em parceria com a Escola de Administração Fazendária – ESAF, tendo o curso de extensão carga






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horária de 290 horas e o curso de especialização de 360 horas. Foram oferecidas 150 vagas para o curso de especialização e 150 vagas para o curso de extensão, aos servidores em exercício nas Unidades da SPOA (Centralizadas e Descentralizadas).

§ Recursos Humanos: 59 (cinqüenta e nove) participações em cursos da área de recursos humanos, voltados para Direito Administrativo, Legislação de Pessoal, Gestão de Pessoas no Setor Público, Treinamento Operacional no SIAPE, SIAFI, Reforma da Previdência, Redação Oficial e Encontro de Gerentes de Recursos Humanos.

Quantitativo de Par ticipações em Cursos dos Órgãos Centrais em Brasília.

ÓRGÃO QUANTIDADE DE PARTICIPAÇÕES

GM 8 SE 0 SPOA 436 SEAE 14 SAIN 7 SPE 9 STN 0 PGFN 0 ESAF 1 1º CC 0 2º CC 0 3º CC 0 COAF 1 TOTAL 476

12.4.7.Grupo de Trabalho Com intuito de aperfeiçoar a execução de algumas atividades da CoordenaçãoGeral de

Recursos Humanos e o cumprimento de meta, foram criados alguns Grupos de Trabalhos, durante o exercício de 2006, a seguir descritos:

• Grupo de Trabalho – Portaria COGRH/SPOA nº 115, de 18 de abr il de 2006, publicada no Boletim de Pessoal nº 16, de 20.04.06.






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Objetivo: O grupo foi constituído para revisar os processos de aposentadoria da Unidade Pagadora 52909 (COGRH), no sentido do cumprimento das metas de transferir os pagamentos para a UPAG de residência e atender as diligências da CGU/SFC e TCU e outras providências necessárias.

Resumo das atividades: Os trabalhos foram realizados entre os meses de abril a dezembro de 2006, por um grupo composto por 05 (cinco) servidores das Gerências Regionais de Administração dos Estados, contando também com a participação de duas servidoras do Serviço de Inativos e Pensionistas – SINPE/COPAG da COGRH. O grupo foi dividido em dois subgrupos, de forma que não houvesse interrupção dos trabalhos, em função do atraso na convocação em relação ao ano anterior. Foram analisados inicialmente os processos de aposentados com diligências da SFC/CGU a serem cumpridas. Ao longo do desenvolvimento dos trabalhos surgem situações que requerem priorização na análise dos processos, como aposentados que falecem e passam a ser instituidores de pensão. O grupo também intensificou a análise dos processos dos aposentados que residiam em outros Estados, cujos pagamentos estavam sendo efetuados pela unidade pagadora COGRH, devendo ser transferidos para a UPAG de residência. Durante a permanência do grupo, foram analisados 355 processos. A análise destes processos demanda bastante tempo, em fase da conferência de todos os documentos existentes nos mesmos. Consulta ao sistema SIAPE da evolução da vida funcional do servidor, as concessões de anuênios, qüinqüênios, acertos das irregularidades no cadastro, emissão de novo título de inatividade, retificação de portaria, emissão de ficha SISAC e etc. Considerando, ainda, o grande volume de processos a serem analisados e a continuidade da meta de transferir os pagamentos dos aposentados e pensionistas para a Unidade Pagadora de residência, a COGRH pretende que o grupo continue atuando nas análises e atualizações dos processos, no exercício de 2007.

12.4.8.Encontro Anual de Gerentes de Recursos Humanos 2006 O encontro foi realizado em Brasília/DF, no período de 24 a 26 de outubro de 2006, no

Auditório do Edifício Órgãos Regionais.

Objetivo: O encontro teve por objetivo tomar conhecimento das dificuldades enfrentadas pelas Gerências de Recursos Humanos nos Estados; repassar novos conhecimentos para nivelar e uniformizar procedimentos; e aumentar a integração e a unidade do grupo.






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12.5. CoordenaçãoGeral de Recursos Logísticos COGRL

12.5.1. Clientes

• Gabinete do Ministro da Fazenda – GMF;Secretaria da Receita Federal –

SRF;Superintendência Regional da Receita Federal – SRRF/1ª RF;Delegacia da Receita Federal

em Brasília – DRF;Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília – DRJ;Secretaria de

Acompanhamento Econômico – SEAE;




• Centro Regional de Treinamento da ESAF – CENTRESAF/DF;Secretaria de

Política Econômica – SPE;

• Secretaria Executiva – SE;Unidade de Coordenação de Programas –

UCPConselhos de Contribuintes – 1º CC, 2º CC e 3º CC;

• Conselho de Atividades Financeiras – COAF;

• Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ;


• Procuradoria da Fazenda Nacional no Distrito Federal – PFN/DF;

• Procuradoria Regional da Fazenda Nacional – PRFN/DF;

• 25 Gerências Regionais de Administração – GRA’s;

• Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA.

12.5.2. Objetivos Setoriais Integrada ao modelo de gestão desenvolvido e implantado no âmbito da Subsecretaria de

Planejamento, Orçamento e Administração, a CoordenaçãoGeral de Recursos Logísticos desenvolveu suas atividades com o intuito de atender aos objetivos setoriais a seguir informados:






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• Dotar os imóveis da SPOA de adequadas condições de segurança e habitabilidade;

• Prover os órgãos clientes de bens e serviços;

• Aperfeiçoar a gestão de documentos, promovendo a divulgação e o intercâmbio de informações.

12.5.3. Metas As metas estabelecidas pela CoordenaçãoGeral de Recursos Logísticos estão

relacionadas a seguir, e cada uma delas aponta qual o objetivo setorial a ser atingido e qual o indicador que foi utilizado para demonstrar o desempenho das mesmas.

Descr ição da meta: Concluir a obra de reforma dos sanitários, copas e instalações hidrossanitárias do Ed. Anexo, condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira.

Objetivo Setor ial: Dotar os imóveis da SPOA de adequadas condições de segurança e habitabilidade

Indicador : Índice de execução de projeto.

Execução da meta: P= Previsto R= Realizado

Dado de Referência

J aneiro março Abr iljunho J ulhoSetembro Outubro

dezembro Total

P 16% P 26% P 26% P 32% P 100% Plano de Ação R 0% R 0% R 20% R 15% R 35%

Meta não concluída. Justificativa:

A execução da meta ficou abaixo do previsto em razão da demora na disponibilização dos recursos orçamentáriofinanceiros, a qual ocorreu somente em julho/06, data em que foi celebrado o contrato e emitida a ordem de serviço.






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Descr ição da meta: Concluir a obra de reforma da fachada e da cobertura do Ed. Órgãos Regionais, condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira. Objetivo Setor ial: Dotar os imóveis da SPOA de adequadas condições de segurança e habitabilidade Indicador: Índice de execução de projeto.

Execução da Meta: P= Previsto R= Realizado

Dado de Referência

J aneiro março Abr iljunho J ulho

Setembro Outubro dezembro Total



A execução da meta ficou abaixo do previsto em razão da demora na disponibilização dos Recursos orçamentários/financeiros, a qual ocorreu somente em julho/06, data em que foi celebrado o contrato e emitida a ordem de serviço. Outro fator que prejudicou o andamento da execução da obra foi o período de chuvas, o qual impossibilitou a recuperação da cobertura/telhado e das esquadrias da ala leste.

Descr ição da meta: Concluir a instalação do sistema de segurança (CFTV) nos Ed. Sede e Anexo, condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira. Objetivo Setor ial: Dotar os imóveis da SPOA de adequadas condições de segurança e habitabilidade








Pág. 125

Dado de Referência

J aneiro março Abr iljunho J ulhoSetembro Outubro

dezembro Total

P 16% P 26% P 26% P 32% P 100% Plano de

Ação R 0% R 0% R 0% R 0% R 0%


A execução da meta ficou comprometida em virtude de vários Mandados de Segurança e Recursos recebidos no decorrer da Licitação, o que impediu o andamento do processo e motivou a revogação da mesma. Foi providenciado ajuste no projeto básico para inclusão de novas demandas e realizada nova licitação que se encontra em fase final de homologação.

Descr ição da meta: Realizar licitação para reforma dos sistemas de ar condicionado dos Ed. Anexo,ESAF e Órgãos Regionais, condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira. Objetivo Setor ial: Dotar os imóveis da SPOA de adequadas condições de segurança e habitabilidade Indicador: Índice de execução de projeto.


Dado de Referência

J aneiro março Abriljunho JulhoSetembro Outubro

dezembro Total








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A licitação para reforma dos sistemas de ar condicionado não foi realizada em razão da necessária adequação dos projetos desenvolvidos por Empresa contratada que após análise técnica não foram aceitos.

Descr ição da meta: Concluir a obra de Impermeabilização do subsolo do Ed. Anexo e ESAF, condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira.

Objetivo Setor ial: Dotar os imóveis da SPOA de adequadas condições de segurança e habitabilidade



Dado de Referência

J aneiro março Abr iljunho J ulho



Meta concluída.

Descr ição da meta: Concluir a obra de reestruturação do CPD localizado no Ed. Anexo, condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira. Objetivo Setor ial: Dotar os imóveis da SPOA de adequadas condições de segurança e habitabilidade








Pág. 127

Dado de Referência J aneiromarço Abriljunho Julho




A execução da meta ficou abaixo do previsto em razão da necessidade de elaborar/celebrar Termos Aditivos para inclusão/acréscimos de novos serviços. Os ajustes técnicos foram solicitados pela SRF, principalmente, para viabilizar o perfeito funcionamento do CPD que atende a todas as Unidades do MF no Edifício Sede.

Descr ição da meta: Concluir a obra de modernização dos elevadores do Ed. Alvorada, condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira. Objetivo Setor ial: Dotar os imóveis da SPOA de adequadas condições de segurança e habitabilidade



Dado de Referência J aneiromarço Abriljunho Julho

setembro Outubro dezembro Total

P 16% P 26% P 26% P 32% P 100% Plano de Ação

R 0% R 0% R 15% R 5% R 20%


A meta não foi concluída em razão da demora na liberação de créditos orçamentários/financeiros que somente ocorreu no terceiro trimestre, período em que foi celebrado o contrato, porém não foi possível à execução da meta conforme previsto.






Pág. 128

Descr ição da meta: Instituir Brigadas de Incêndio para atuar nos Edifícios administrados pela COGRL. Objetivo Setor ial: Dotar os imóveis da SPOA de adequadas condições de segurança e habitabilidade

Indicador : não se aplica.


Dado de Referência

J aneiro março

Abr il junho J ulhoSetembro Outubro

dezembro Total

P 15% P 30% P 45% P 10% P 100% 5.155.709,74

R 5% R 35% R 0% R 10% R 50%


A execução da meta ficou comprometida em razão da substituição da Coordenadora responsável pela meta e de outras demandas que tiveram que ser priorizadas. Além disso, a nova Coordenadora assumiu outras atividades como a participação em Grupos de Trabalhos externos ao MF que foi importante para o desempenho das atividades afetas a Coordenação.

Descr ição da meta: Incluir 38% do acervo bibliográfico no banco de dados do sistema Pergamum.

Objetivo Setor ial: Prover os Órgãos clientes de bens e serviços








Pág. 129

Dado de Referência


dezembro Total


Meta concluída.

Descr ição da meta: Implantar o módulo tramitação de processos no Comprot na versão WEB. Objetivo Setor ial: Aperfeiçoar a gestão de documentos, promovendo a divulgação e o intercâmbio de informações

Indicador : Índice de reclamações no atendimento de serviços de comunicação e protocolo.


Dado de Referência

J aneiro março Abr iljunho JulhoSetembro Outubro

dezembro Total

P 40 % P 60% P P P 100% Plano de Ação R 0% R 40% 60% R 100%

Meta concluída.

Descr ição da meta: Reorganizar o acervo do Arquivo Geral da COGRL, separando os documentos de atividademeio da atividadefim.

Objetivo Setor ial: Aperfeiçoar a gestão de documentos, promovendo a divulgação e o intercâmbio de informações.








Pág. 130

Dado de Referência


dezembro Total


Meta concluída.

Descr ição da meta: Avaliar e destinar 20 mil processos de Atividademeio, custodiado pelo Arquivo Geral da COGRL. Objetivo Setor ial: Aperfeiçoar a gestão de documentos, promovendo a divulgação e o intercâmbio de informações.



Dado de Referência


dezembro Total

P 0% P 10% P 80% P 10% P 100% 25

R 0% R 5% R 90% R 5% R 100%

Meta concluída.

Descr ição da meta: Atualizar as normas operacionais de administração geral da frota e controle de acesso. Objetivo Setor ial: Prover os Órgãos clientes de bens e serviços.








Pág. 131

Dado de Referência


dezembro Total



A meta ficou comprometida em razão da constituição de Grupo de Trabalho pelo Ministério do Planejamento cuja finalidade era propor nova versão da Instrução Normativa nº 9 que rege a administração de veículos oficiais do qual fomos convidados a participar. Como as Orientações Normativas da SPOA/COGRL são baseadas nas normas do Órgão Central do Sistema ficamos no aguardo da publicação do novo normativo.

Quanto à norma operacional para o controle de acesso aos edifícios fazendários no DF, optamos por elaborar Minuta de Portaria estabelecendo as regras de funcionamento.

Descr ição da meta: Implantar o módulo vinculação de usuários no Comprot versão WEB. Objetivo Setor ial: Aperfeiçoar a gestão de documentos, promovendo a divulgação e o intercâmbio de informações.



Dado de Referência


dezembro Total

P P 20% P 80% P 50% P 100% Plano de Ação R R 50% R 50% R 0% R 100%

Meta concluída






Pág. 132

Descr ição da meta: Desenvolver módulo documento no Comprot versão WEB.

Objetivo Setor ial: Aperfeiçoar a gestão de documentos, promovendo a divulgação e o intercâmbio de informações.



Dado de Referência


dezembro Total



A meta não foi concluída em razão da necessidade de novos ajustes nas rotinas definidas para atender solicitação da SRF.

Descr ição da meta: Elaborar diagnóstico da situação das instalações prediais dos imóveis administrados pela COGRL. Objetivo Setor ial: Dotar os imóveis administrados pela SPOA de adequadas condições de segurança e habitabilidade



Dado de Referência


dezembro Total







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Meta concluída.

12.5.4. FORÇA DE TRABALHO Para cumprimento das suas atribuições a COGRL conta com 218 servidores sendo 19 de

Nível Auxiliar, 178 de Nível Intermediário e 21 de Nível Superior. Quanto aos funcionários terceirizados a composição é a seguinte: 2 de Nível Superior e 126 de Nível Médio que atuam nas atividades de apoio e atividades administrativas, inclusive nas recepções dos Edifícios, totalizando em um contingente de 346 pessoas.

19

178

21

126

2 0

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

AUXILIAR NIVEL MÉDIO SUPERIOR

SERVIDOR TERCEIRIZADO

12.5.5 INDICADORES DE DESEMPENHO

12.5.5.1. Dotar os imóveis administrados pela SPOA de adequadas condições de segurança e habitabilidade.

NOME DO INDICADOR FÓRMULA J an Dez Índice de execução de projetos

Periodicidade: Anual nº de proj executados x 100 nº de projetos elaborados 95,23%






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NOME DO INDICADOR FÓRMULA 1º Trim

2º Tr im

3º Tr im

4º Tr im

Índice de acidentes Periodicidade: Trimestral

nº de acid. pessoais nos imóveis x 100 nº total de usuários 0% 0% 0% 0%

% NOME DO INDICADOR FÓRMULA

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez = nº de reclam serv vigilânciax100

nº de servidores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= nº de reclam serv limpezax100 nº de servidores 0 0,07 0 0 0 0 0 0,02 0 0,03 0 0

Índice de reclamações de

serviços Periodicidade:

Mensal = nº de reclam serv manut predialx100

nº de servidores 0 0 0 0,02 0 0 0 0 0,02 0,03 0 0

12.5.5.2. Prover os órgãos clientes de bens e serviços

% NOME DO INDICADOR FÓRMULA

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

nº solic serv transp atendidas x 100 nº de solicitações 99,12 99,08 98,96 98,91 99,09 98,89 98,78 99,06 99,3 99,24 99,24 99,07

Índice de eficiência no atendimento de bens e serviços

Periodicidade: Mensal

nº de solic mat cons atendidas x100 nº de solicitações 99,08 88,03 90,98 95,06 90,89 97,05 95,4 89,07 92,02 91,24 96,08 95,91






Pág. 135

12.5.5.3. Aper feiçoar a gestão de documentos, promovendo a divulgação e o intercâmbio de informações

NOME DO INDICADOR FÓRMULA 1º sem 2º sem

Adequabilidade do acervo bibliográfico

Periodicidade: Semestral

nº de solicitações atendidas x 100 nº de solicitações 21,87% 25,23%

NOME DO INDICADOR FÓRMULA 1º

Tr im 2º

Tr im 3º

Trim 4º

Tr im Índice de

reclamações no atendimento de serviços de

comunicação e protocolo

Periodicidade: Trimestral

nº de reclamações x 100 nº de processos autuados 0% 0% 0% 0%

12.5.6. Atividades Desenvolvidas 12.5.6.1. Coordenação de InfraEstrutura

I Área: Administração de Edifícios a) As atividades desenvolvidas na área de administração de edifícios abrangem os

07 (sete) imóveis administrados pela COGRL/SPOA, correspondente a uma área de aproximadamente 107.378m².

A fiscalização exercida pela área visou o bom andamento, principalmente, dos serviços de natureza contínua, relacionados à infraestrutura predial. Fiscalizouse ainda, aqueles serviços que necessitam de técnicos com conhecimento específico para acompanhar, conferir, avaliar, vistoriar, comunicar irregularidades, dirimir dúvidas, examinar materiais e equipamentos utilizados, e assim garantir a perfeita execução dos serviços contratados.






Pág. 136

As principais atividades desenvolvidas na área envolveram a fiscalização dos Contratos de terceirização, limpeza e conservação, vigilância, manutenção predial, manutenção de elevadores e de ar condicionado, telefonia, rede elétrica, elétrica estabilizada, e ainda, a execução/supervisão dos reparos e conservação de bens móveis e imóveis, distribuição correspondências internas, distribuição de jornais e revistas, de água mineral, serviços de capatazes e o controle dos acessos aos prédios do Ministério no Distrito Federal.

Os quadros a seguir demonstram os volumes dos principais serviços realizados:

Serviços Executados Quantidades Distribuição de jornais e revistas 2.523 Distribuição de correspondências 167 Distribuição de garrafões de água mineral 5.417 Serviços de marcenaria* 55.67m² Serviços de pedreiro* 50m² Serviços de pintura* 378,45m² Serviços de capatazes 849 Registros de acesso 28.235

* Pessoal próprio (servidor)

Serviços Executados

Órgão Elétricos Lógicos Telefônicos TV Quadros Elétr icos Fusão de Fibra

SPOA 169 120 18 4 11 SRF 169 277 58 7 ESAF 3 3 STN 46 39 35 3 24 SAIN 4 10 GM 5 6 SEAE 1 1 SE 60 45 11 6






Pág. 137

PGFN 226 305 4 8 COAF 1 1 SPE 58 24 26 TOTAL 742 830 153 13 26 24


Órgão Decodificador Antena Assinatura

TV Eletrocalha Inst Split Guia cabo SPOA 1 1 337 1 SRF 1 ESAF 11 STN SAIN GM 2 SEAE SE 1 PGFN 322 4 14 COAF SPE 4 3 4 TOTAL 5 4 5 659 18 15


Órgão Rack Patch Panel Luminárias Line Cord Cabo Telefônico SPOA 4 18 31 42 193 SRF 229 18 353 2195 ESAF STN 3 1 128 1985 SAIN 20 20 GM 18 12 100 SEAE 1 40 SE 17 400






Pág. 138

PGFN 2 12 602 200 COAF 1 200 SPE 46 570

TOTAL 6 282 68 1222 5883

b) Gastos/consumo de energia

O acompanhamento sistemático do consumo de energia permitiu identificar a necessidade de adequar os contratos às novas faixas de demandas, possibilitando diminuir os gastos com energia mesmo com o aumento do consumo. O aumento do consumo foi motivado pela necessidade de manter os prédios em funcionamento após o horário de expediente e alguns funcionando nos finais de semana.

Gastos com energia em R$

4.220.958,01

4.155.016,08

4.120.000,00

4.140.000,00

4.160.000,00

4.180.000,00

4.200.000,00

4.220.000,00

4.240.000,00

2005 2006

R$






Pág. 139

Consumo de energia em KWH

10.342,02

10.437,91

10.280,00 10.300,00 10.320,00 10.340,00 10.360,00 10.380,00 10.400,00 10.420,00 10.440,00 10.460,00

2005 2006

KWH

c) Gastos/consumo de água/esgoto

A Coordenação de Infraestrutura também acompanha, mensalmente, as despesas com água e esgoto com a finalidade de identificar possíveis aumentos no consumo e propor medidas corretivas. Desta forma, observouse que tais procedimentos já demonstram resultados favoráveis, conforme podemos constatar no gráfico abaixo:






Pág. 140

Gastos com água/esgoto (R$)

1.197.585,84

1.390.616,95

1.100.000,00

1.150.000,00

1.200.000,00

1.250.000,00

1.300.000,00

1.350.000,00

1.400.000,00

1.450.000,00

2005 2006

R$

Consumo com água/esgoto (m3)

136.608

130.900

128.000 129.000 130.000 131.000 132.000 133.000 134.000 135.000 136.000 137.000 138.000

2005 2006

m3

II Área: Telecomunicações






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Visando a racionalização de recursos com o uso da telefonia, foi elaborada a 2ª. Versão da Norma Operacional nº. 7.10.001, de 04.04.2006, disciplinando a utilização do sistema telefônico, fixo e móvel, bem como dos equipamentos de facsímile no âmbito do Ministério da Fazenda.

A sistematização do envio de cópia da Orientação Normativa juntamente com as Faturas para ateste pelos clientes tem demonstrado a efetividade da correta utilização dos serviços telefônicos e, conseqüentemente, a redução das despesas, muito embora tenha ocorrido o implemento de novas demandas.

A área de telecomunicações dedicou especial atenção a fiscalização dos contratos relacionados à prestação dos serviços de telefonia fixa e móvel. Promoveu, ainda, o atendimento aos órgãos clientes cujo volume de demandas pode ser observado no quadro a seguir:

SERVIÇOS DE TELEFONIA

Serviço

Órgão

Remanejamento Ramais

Instalação Ramais

Conser to Aparelho

s

Reparos Rede

Programaçã o Central

Habilitação Celular

Distr ibuição/ Substituição Celular

SRRF 28 1 3 SPOA 40 15 121 94 122 4 17 GMF 8 7 23 25 79 22 SE 30 7 20 26 47 3 14 SPE 39 2 11 13 69 6 14 SAIN 5 7 7 4 36 9 SEAE 12 5 29 19 77 14 PGFN 30 11 39 26 142 5 35

CONFAZ 1 4 2 1 2 ESAF 22 3 23 50 48 1 7 COAF 13 7 4 10 10 12






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SERPRO 2 4 8 12 STN 38 21 80 100 236 1 32 SRF 245 40 197 176 494 2

1º 2º 3º CONSELHOS 3 2 11 17 57 3 TOTAL 516 120 576 565 1433 30 183

III Área Transpor tes O Serviço de Transporte é responsável pela prestação dos serviços de transporte

de servidores e de materiais para a todos os órgãos fazendários no Distrito Federal e pela gestão de 170 veículos.

Dentre as principais atividades, destacase a fiscalização dos Contratos de fornecimento de combustíveis e manutenção de veículos, o controle de tráfego, abastecimento, licenciamento, controle de multas e credenciamento de servidores.

As informações a seguir demonstram o desempenho do Serviço de Transporte ao longo do exercício de 2006. Esclareçase que a idade média da frota é de 9 (nove) anos, fato que justifica as despesas elevadas com manutenção e conservação:

SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Nº de solicitações de veículos atendidas 24.503 Km rodados 1.084.472,4 Consumo de combustíveis/litros 152.429,5 Gastos com combustíveis e lubrificantes R$ 343.223,06 Gastos com manutenção/reparos R$ 112.226,70

12.5.6.2. Coordenação de Supr imento

12.5.6.2.1. Divisão de Licitações e Contratos Dentre as atividades da Coordenação de Suprimentos, destacamse como mais

relevantes àquelas voltadas às aquisições/contratações de bens e serviços para atendimento aos






Pág. 143

órgãos fazendários no Distrito Federal que, conforme demonstrado no quadro abaixo, tiveram um volume significativo em 2006.

AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES

ÓRGÃOS Nº PROCESSO OBJETO GM 10167.002198/0611 Aquisição de Perfuradores. GM 10167.000236/0609 Renovação Ass. Eletrônicas. GM 10167.000708/0615 Aquisição de diversos mat. informática. GM 10167.000510/0631 Aquisição Água Mineral GM 10167.000372/0691 Serviço de Reforma em Mobiliário. GM 10167.001906/0604 Fornecimento e Inst.Central Telef. GM 10167.001860/0615 Serviço Confecção de Pastas. GM 10167.002048/0615 Aquisição de Fones de Ouvido. GM 10167.002116/0638 Renovação Ass. Eletrônicas. GM 10167.002275/0632 Serviço Conserto guilhotina e encadernadora. GM 10167.002607/0689 Aquisição materiais de informática GM 10167.002109/0636 Serviço de Reforma em Mobiliário. GM 10167.000757/0658 Aquisição Mat.Copa: cafeteira e frigobar. GM 10167.000969/0635 Aquisição de Placas TV. GM 10167.000221/0632 Aquisição de Softwares. GM 10167.000224/0676 Aquisição de livros. GM 10167.000707/0671 Aquisição de Scanners. GM 10167.000691/0604 Aquisição de Mobiliários. GM 10167.000044/0694 Aquisição de diversos Mat.Permanentes SRP. SE 10167.001464/0698 Serviço Conserto Projetor. SE 10167.000044/0694 Aquisição de diversos Mat.Permanentes SRP. SE 10167.002161/0692 Serviço de Ouvidoria. SEAE 10167.000868/0664 Renovação Ass. Eletrônicas. SEAE 10167.001061/0649 Renovação Ass. Eletrônicas. SEAE 10167.000612/0657 Aquisição de Pen drives. SEAE 10167.000951/0633 Serviço Confecção Impressos. SEAE 10167.001658/0693 Serviço Confecção de Impressos. SEAE 10167.002062/0619 Renovação Ass. Eletrônicas. SEAE 10167.002584/0611 Renovação Ass. Eletrônicas. SEAE 10167.002198/0611 Aquisição de Quadro. SEAE 10167.002583/0668 Aquisição Memórias portáteis SEAE 18101.000123/0671 Serviço de Transporte Interestadual.






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SEAE 10167.000236/0609 Renovação Assinatura Eletrônicas. SEAE 10167.000224/0676 Aquisição de livros. SEAE 10167.000691/0604 Aquisição de Mobiliários. SEAE 10167.000044/0694 Aquisição diversos Mat.Permanentes SRP. COAF 10167.000223/0621 Confecção de bottons. COAF 10167.000753/0670 Conserto impressora multifuncional. COAF 10167.001074/0618 Aquisição de fita protocoladora. COAF 10167.002609/0678 Aquisição de Projetor multimidia. COAF 10167.000222/0687 Confecção de cintas elásticas. COAF 10167.002583/0668 Aquisição de Impressora e Suprimentos. COAF 10167.002109/0636 Serviço de Reforma em Mobiliário. COAF 10167.000236/0609 Renovação de Assinaturas Elet. COAF 10167.000224/0676 Aquisição de livros. COAF 10167.000715/0617 Aquisição de diversos cartuchos. COAF 10167.000225/0611 Aquisição de Aparelhos telefônicos. COAF 10167.000044/0694 Aquisição diversos Mat.Permanentes SRP. CENTRESAF 10167.000600/0622 Aquisição de biscoitos. CENTRESAF 10167.002603/0609 Serviço de Confecção de Pastas. ESAF 10167.001622/0629 Serviço Proj. Recuperação Caixa D'água ESAF 10167.002463/0661 Serviço de Locação de Eq.Reprografia. STN 10167.000470/0628 Serviço tradução texto, juramentada. STN 10167.000522/0666 Serviço tradução texto, juramentada. STN 10167.000572/0643 Serviço tradução texto, juramentada. STN 10167.000651/0654 Serviço tradução texto, juramentada. STN 10167.001514/0637 Aquisição Transcoder. STN 10167.002381/0616 Aquisição circuladores de ar. STN 10167.002608/0623 Aquisição Ap.telefônicos. STN 10167.002672/0612 Aquisição de carrinho p/ copa. STN 10167.000236/0609 Renovação Ass. Eletrônicas STN 10167.001378/0685 Serviço de Assinatura Eletrônicas. STN 10167.000328/0681 Serviço Sinalização Visual. STN 10167.001110/0562 Serviço Manut.Sistema Gravação. STN 10167.000225/0611 Aquisição de Aparelhos telefônicos. STN 10167.000691/0604 Aquisição de Mobiliários. STN 10167.000044/0694 Aquisição diversos Mat.Permanentes SRP. STN 10167.000370/0600 Aquisição de Arquivos deslizantes. STN 10167.000157/0690 Locação de Nobreaks. SAIN 10167.002830/0626 Aquisição de Mobiliários.






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SAIN 10167.000691/0604 Aquisição de Mobiliários. SPE 10167.000044/0694 Aquisição diversos Mat.Permanentes SRP. PGFN 10167.000718/0651 Aquisição de carrinho e escada. PGFN 10167.000691/0604 Aquisição de Mobiliários. PGFN 10167.000756/0611 Aquisição de Máq. Escrever. PGFN 10167.000757/0658 Aquisição cafeteira,frigobar, bules,etc. PGFN 10167.000969/0635 Aquisição de Placas TV e Switchs. PGFN 10167.000715/0617 Aquisição de diversos cartuchos. PGFN 10167.000225/0611 Aquisição de Aparelhos telefônicos. PGFN 10951.001707/0641 Aquisição de Livros nacionais e internacionais PGFN 10951.001817/0611 Aquisição de Equipamento Rede local. PGFN 10951.001901/0627 Publicação de matérias oficiais. PGFN 10167.002462/0616 Serviços Postais. PFN/DF 10167.000197/0631 Serviço tradução texto, juramentada. PFN/DF 10167.000100/0691 Serviço de Transporte Interestadual. PFN/DF 10167.000691/0604 Aquisição de Mobiliários. CONFAZ 10167.000349/0604 Aquisição de Fitas K7. CONFAZ 10167000511/0686 Serviço Conserto Ap. Microondas CONFAZ Memo.164, 21/02/06 Aquisição de Baterias Alcalinas 1º, 2º, 3º CC 10167.001645/0614 Aquisição de Mobiliários. 1º, 2º, 3º CC 10167.000044/0694 Aquisição de diversos Mat.PermanentesSRP. SPOA/APOIO 10167.000649/0685 Aquisição Exemplares da Lei nº 8.112/90. SPOA/APOIO 10167.000224/0676 Aquisição de livros. SPOA/APOIO 10167.000599/0636 Aquisição materiais de expediente SPOA/APOIO 10167.000044/0694 Aquisição de diversos Mat.Permanentes SRP. COGRH/SPOA 10167.000650/0618 Aquisição de Medalha Prêmio. COGRH/SPOA 10167.000044/0694 Aquisição de diversos Mat.Permanentes SRP. COGRH/SPOA 10167000511/0686 Serviço Conserto Ap. Microondas. COGRH/SPOA 10167.000222/0687 Aquisição de Cintas Elásticas SECAB/SPOA 10167.001498/0682 Aquisição Aparelhos de Pressão. SECAB/SPOA 10167.000519/0642 Aquisição de fitas reagentes. SECAB/SPOA 10167.000552/0672 Aquisição Aparelhos odontológicos. SECAB/SPOA 10167.002563/0697 Aquisição Aparelhos odontológicos. SACAB/SPOA 10167.002447/0678 Aquisição livros psicologia. COGRL/SPOA 10167.000582/0689 Serviço Conserto Maq. Franqueadora. COGRL/SPOA 10167.000158/0634 Serviço Conserto Compressor. COGRL/SPOA* 10167.000597/0647 Serviço Análise e Qualidade do Ar. COGRL/SPOA 10167.002663/0613 Aquisição de lacres p/ malote.






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COGRL/SPOA 10167.002857/0619 Renovação Assinatura Eletrônicas. COGRL/SPOA* 10167.000760/0591 Serviço Impressão policromática. COGRL/SPOA* 10167.001109/0538 Serviço de Clipping Eletrônico. COGRL/SPOA* 10167.001378/0685 Serviço de Assinatura Eletrônicas. COGRL/SPOA* 10167.000495/0621 Serviço forn. inst. de divisórias. COGRL/SPOA* 10167.000078/0689 Serviço Colocação pisos, pintura e forro. COGRL/SPOA* 10167.001689/0563 Serviço de Manutenção predial. COGRL/SPOA* 10167.000056/0619 Serviço Reprografia mono e policromática. COGRL/SPOA* 10167.000054/0620 Serviço Tradução Simultânea. COGRL/SPOA* 10167.001904/0615 Serviço Fornecimento de Jornais. COGRL/SPOA* 10167.001907/0641 Aquisição Café, Açúcar e Água SRP. COGRL/SPOA* 10167.001905/0651 Serviços de Chaveiro. COGRL/SPOA 10167.001793/0558 Assinatura do Diário Oficial/Justiça 2006. COGRL/SPOA* 10167.000081/0601 Serviço de conectividade s/ fio Blackberry. COGRL/SPOA* 10167.000079/0623 Serviço de Forn. de água e coleta de esgoto. COGRL/SPOA* 10167.002594/0648 Publicação de matérias oficiais. COGRL/SPOA* 10167.001902/0618 Serviço de Seleção de Notícias(Clipping) COGRL/SPOA 10167.001796/0672 Aquisição de Balança. COGRL/SPOA 10167.001957/0628 Aquisição Impressora Código Barras. COGRL/SPOA 10167.000374/0680 Servi confecção de Adesivos p/ veículo. COGRL/SPOA 10167.000220/0698 Aquisição Material Limpeza para veículos COGRL/SPOA 10167.000598/0691 Aquisição Materiais para Reforma Predial. COGRL/SPOA 10167.000613/0600 Aquisição Pneus para caminhão. COGRL/SPOA 10167.002828/0657 Aquisição de pneus. COGRL/SPOA* 10167.001046/0510 Serviço de Transporte Interestadual (Sudeste). COGRL/SPOA* 10167.001676/0594 Serviço Instalação Persianas e Cortinas. COGRL/SPOA* 10167.000034/0659 Aquisição Material de Copa SRP. COGRL/SPOA* 10167.001396/0403 Serviço Confecção de Uniformes. COGRL/SPOA* 10167.002580/0624 Serviço Terceirização (emergencial) COGRL/SPOA* 10167.000289/0611 Serviços de Limpeza.(emergencial) COGRL/SPOA 10167.002337/0614 Serviço Manutenção Veículos (emergencial) COGRL/SPOA* 10167.002846/0639 Serviço de Manutenção Elevador. COGRL/SPOA 10167.000963/0668 Aquisição de Materiais p/ marcenaria COGRL/SPOA* 10167.000055/0674 Serviço Manutenção Centrais Telefônicas. COGRL/SPOA* 10167.001695/0600 Serviços de CFTV. COGRL/SPOA 10167.001063/0557 Obra de recuperação área externa Ed. Anexo. COGRL/SPOA 10167.001383/0515 Serviço recuperação escada Ed. Sede do MF. COGRL/SPOA 10167.001434/0509 Execução de calçadas estruturadas Ed.Sede.






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COGRL/SPOA 10167.001636/0623 Serviço de Confecção de Capachos COGRL/SPOA 10167.002494/0611 Instalação de Rede Elétrica. COGRL/SPOA 10167.001772/0613 Aquisição de bandeiras. COGRL/SPOA 10167.000816/0698 Aquisição Material Permanente. COGRL/SPOA 10167.000325/0647 Recuperação de Portões. COGRL/SPOA 10167.000939/0629 Aquisição de Coletores de lixo. COGRL/SPOA 10167.000816/0698 Aquisição prendedor e quadro de aviso. COGRL/SPOA 10167.000217/0674 Serviço recuperação QGBT. COGRL/SPOA 10167.000705/0681 Aquisição de Ventiladores. COGRL/SPOA 10167.001513/0692 Aquisição de Molas p/ porta. COGRL/SPOA 10167.002694/0674 Aquisição de material de marcenaria. COGRL/SPOA 10167.001074/0618 Aquisição de fita antiderrapante COGRL/SPOA 10167.001727/0669 Serviço confecção e Inst. Portão Eletrônico. COGRL/SPOA 10167.001844/0622 Fornecimento e Inst. trincos e fechaduras.

* Materiais/serviços de interesse de vários clientes.

As demandas cujos processos não foram concluídos constam do quadro abaixo com as devidas justificativas:

ÓRGÃO PROCESSO/DOC. OBJETO OBSERVAÇÃO SAIN Memorando nº 542 de

26/07/06 Assinatura Views wire. Cancelada por

desistência do cliente PGFN 10167.000707/0671 Aquisição de Bebedouros,

cafeteiras e aparelhos de ar condicionado.

Cancelada por desistência do cliente

PGFN 10167.000710/0694 Aquisição de cavalete e flip chart.


1º CC 10167.001795/0647 Serv. Remanejamento de No break.


SEAE Requisição 07/06. Aquisição de Uniformes. Cancelada por desistência do cliente

SEAE Requisição 06/06 Conserto em cafeteira elétrica


COAF 10167.000734/0643 Conserto de Fragmentadoras Não atendido em razão de o orçamento ser superior a 50% do valor do bem.






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É importante ressaltar que, apesar do esforço da COGRL em melhorar e aperfeiçoar o planejamento das compras/contratações junto aos órgãos clientes, estabelecendo prazo para envio de suas necessidades de materiais/serviços, registrase que, mesmo em volume menor que os

registrados nos exercícios anteriores, ainda recebese demandas intempestivas que acabam comprometendo o planejamento das atividades da área.

Demonstrase abaixo, um quadro com as modalidades de licitações utilizadas para a realização das aquisições/contratações de bens e serviços acima relacionadas.

Aquisições/contratações Quantidade %

Dispensa 94 67,14 Convite 03 2,14 Pregão (Presencial e Eletrônico) 33 23,57 Concorrência 01 0,71 Inexigibilidade 07 5,00 Tomada de Preços 02 1,43 TOTAL 140 100

No transcorrer das Licitações realizadas foram respondidos 20 (vinte) recursos, 23 (vinte e três) impugnações e 10 (dez) mandados de segurança impetrados pelas empresas participantes dos procedimentos.

Dentre as atividades da Divisão de Licitações e Contratos foi realizado o gerenciamento dos contratos, com permanente acompanhamento dos prazos contratuais e das garantias, o acompanhamento dos pagamentos, as análises para a avaliação da conveniência e oportunidade das prorrogações dos contratos, o acompanhamento da regularidade cadastral das empresas no SICAF, e o apoio aos fiscais designados para fiscalização dos Contratos/serviços.

A Comissão de Licitação utilizou a modalidade de Pregão (Eletrônico e Presencial) para todas as licitações cuja modalidade é legalmente permitida. Esta prática tem demonstrado excelentes resultados nas aquisições de materiais e serviços com preços mais favoráveis à Administração.

Outra prática adotada é a Cotação Eletrônica de Preços para compras de materiais por dispensa de licitação que tem dado maior transparência e competitividade ao mercado fornecedor.

12.5.6.2.2. Divisão de Engenhar ia






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a) Com intuito de melhorar as condições de segurança e habitabilidade dos edifícios, foram executadas algumas obras/serviços considerados prioritários. As referidas obras/serviços se deram em razão do desgaste das instalações que culminaram em diversas ocorrências relacionadas com infiltrações, reparos nas instalações elétricas e elétricas estabilizadas, iluminação, instalações hidráulicas, instalações de prevenção e combate a incêndio, instalações de ar condicionado, recuperação de forros, pintura, substituição de vidros etc.

b) Os Edifícios que apresentavam situações mais críticas foram priorizados e tiveram os seguintes serviços/obras executados exercício de 2006.

I – Projetos para Adequação de Leiaute Visando a otimização dos espaços em função de novas demandas dos órgãos do

Ministério da Fazenda, foram elaborados diversos projetos de adequação de leiaute com o fornecimento e instalação de divisórias e mobiliários, fornecimento e instalação de persianas, pisos, forros e serviços de pintura, abrangendo 124 Ordens de Serviços – OS, conforme abaixo detalhado:

Serviços

Órgãos Divisór ias/estação de

trabalho For ro Piso Pintura Persianas TOTAL

GM 5 4 1 2 12 STN 11 1 12 SPE 2 3 1 3 9 SAIN 2 1 3 SE 1 1 PGFN 5 2 1 1 2 11 ESAF 2 2 1 1 6 CONFAZ 4 4 UCP 1 1 1 3 SEAE 1 1 2 1º, 2º, 3º CC 8 1 1 10 SRF 12 1 2 1 4 20 SPOA/ Coordenações

13 4 3 5 6 31

II – Elaboração de Projetos de Engenhar ia






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Com o intuito de atender as demandas de adequação, manutenção e/ou recuperação dos imóveis em uso pelas unidades do Ministério da Fazenda em Brasília, foram elaborados ainda os seguintes projetos:

• Recuperação dos poços ingleses do Ed. Anexo;

• Reforma dos banheiros do Ed. Órgãos Regionais;

• Recuperação estrutural do QGBT do Ed. Sede;

• Contratação de serviços de marcenaria;

• Contratação de serviços de pintura;

• Contratação de serviços de fornecimento e instalação de pisos;

• Contratação de serviços de fornecimento e instalação de forros;

• Contratação de serviços de fornecimento e instalação de persianas;

• Contratação de serviços de fornecimento e instalação de vidros;

• Recuperação das calçadas do Ed. Sede;

• Recuperação estrutural da escada de acesso ao restaurante do Ed. Sede.

III Acompanhamento de Obras e Projetos Dentre as atividades da Divisão vale destacar algumas relacionadas à

fiscalização e acompanhamento das obras/projetos listadas abaixo:

• Recuperação externa da fachada do Ed. Órgãos Regionais (em andamento);

• Impermeabilização da cobertura e marquise do Ed. Sede;

• Reforma do subsolo do Ed. Anexo para Implantação do CPD do Ministério da Fazenda (em andamento);

• Reforma dos sanitários do Ed. Anexo (em andamento);

• Recuperação estrutural da escada de acesso ao restaurante do Ed. Sede;

• Impermeabilização da área de cobertura da lavanderia da ESAF;

• Impermeabilização e tratamento de juntas do Ed. Anexo;

• Projeto de adequação e reforma das instalações prediais de combate a incêndio e pânico do Ed. Sede;






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• Supervisão e avaliação de alterações de projeto para a obra de recuperação estrutural do prédio sede da GRA/AL;

• Avaliação da obra de construção do Ed. CAC Barra da Tijuca/RJ.

12.5.6.3. Coordenação de Normas e Orientações Técnicas

12.5.6.3.1. Divisão de Documentação I Gestão de Arquivos

a) O Sistema de Acompanhamento de Avaliação de Documentos – SIADOC que foi concebido e implantado em 2005, com a finalidade de auxiliar os trabalhos das Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos nos diversos órgãos do Ministério da Fazenda, passou por um processo de avaliação em 2006;

b) Na avaliação foram identificadas necessidades de implementação de novas rotinas com o intuito de adequar algumas funcionalidades tornando o sistema mais amigável. Estas adequações foram desenvolvidas e implantadas em conjunto com a COGTI/SPOA, unidade responsável pelo desenvolvimento do sistema;

c) Dentre as atividades desenvolvidas, destacamse aquelas cujas metas foram estabelecidas visando melhorar a situação do acervo arquivístico da COGRL/SPOA. Essas iniciativas buscam melhorar o atendimento das demandas junto aos órgãos clientes, proporcionandolhes maior eficiência. Outro fator importante é a adequação do acervo às técnicas de Gestão de Documentos de Arquivo estabelecidas para a Administração Pública Federal;

d) A meta definida para “Reorganizar o acervo do Arquivo Geral da COGRL, e separar os documentos de atividademeio da atividadefim”, resultou na análise, inventário e higienização de 150.000 (cento e cinqüenta mil) documentos processuais. Convém relatar, ainda, que, todos os documentos depois de inventariados e higienizados foram acondicionados em novas caixas box, devidamente identificadas e separadas por cores distintas, facilitando a identificação e a localização dos documentos quando for necessário efetuar a avaliação do acervo;

e) Destacamse, dentre as atividades da Divisão, os trabalhos de orientação técnica e supervisão das atividades realizadas pelas Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos – Núcleos Regionais;

f) O resultado desse trabalho foi o envio de Listagens, solicitando a autorização do Arquivo Nacional para eliminação de 54.310 (cinqüenta e quatro mil, trezentos e dez) processos relativos à atividade – meio, custodiados pelas Gerências Regionais de Administração do Acre, Pará, São Paulo e da própria COGRL;






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g) A Divisão de Documentação prestou assessoramento técnico à Coordenação Geral de Recursos Humanos na organização do acervo de pastas funcionais dos servidores do Ministério da Fazenda com vistas à digitalização dos documentos. O resultado alcançado no exercício foi de aproximadamente 3.000 (três mil) pastas funcionais organizadas/atualizadas, cujos documentos foram organizados, higienizados e acondicionados em novas caixas Box;

h) Foram prestadas, ainda,assessorias técnicas às seguintes unidades:

• Procuradoria da Fazenda Nacional em Alagoas;

• Protocolo dos Órgãos Centrais e Regionais;

• Secretaria de Acompanhamento Econômico;

• Gerências Regionais de Administração deste Ministério nos Estado de Goiás, Acre, Pernambuco, São Paulo, Paraná e Alagoas.

i) Além da supervisão e orientação técnica aos órgãos fazendários nas atividades de documentação e arquivo, é competência da Divisão de Documentação exercer a gestão do Arquivo Geral da COGRL, que centraliza a documentação em fase intermediária e permanente de todos os órgãos do Ministério da Fazenda no Distrito Federal. As principais atividades estão demonstradas no quadro abaixo:

Serviços Realizados Quantidade

Recebimento, conferência e arquivamento de documentos processuais. 27.690 Recebimento, conferência, arquivamento de documentos não processuais. 41 dossiês Desarquivamento de documentos processuais. 1.247 Expedição de documentos. 374 RM e

RR Fornecimento de cópias de documentos processuais e dossiês. 250 Atendimento pessoal à consulta processos no Arquivo. 550 Rearquivamento de processos avaliados pela CPAD/COGRL. 35.000

II Biblioteca a) As Bibliotecas do Ministério da Fazenda vêm sendo estruturadas para atender

com agilidade e maior eficiência aos seus clientes. Para tanto, foi implantado o software Pergamum Sistema Integrado de Bibliotecas que permite acesso aos acervos de todos os órgãos






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e instituições integradas ao mesmo, propiciando aos usuários pesquisa e recuperação dos registros online, além de outras facilidades;

b) As Bibliotecárias das Gerências Regionais de Administração dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Ceará, Pernambuco e da COGRL participaram de treinamento, no Distrito Federal, no período de 11 a 15 de dezembro, ministrado pela PUC Paraná. O objetivo do treinamento foi capacitálas para a 2ª fase de alimentação da base de dados do sistema PERGAMUM, com a inclusão do acervo de autoridades, e ainda, dirimir dúvidas relacionadas à operacionalização dos demais módulos do sistema já em operação;

c) O acervo já cadastrado e disponível na base de dados do sistema para consulta são de 9.163 (nove mil cento e sessenta e três) títulos de livros, periódicos e folhetos que correspondem a 28.185 (vinte e oito mil cento e oitenta e cinco) volumes. As Bibliotecas do Ministério da Fazenda que estão integradas e alimentando o sistema são localizadas nas Gerências Regionais de Administração do RJ, SP, CE, PE, MG, PA e COGRL/DF;

d) As Bibliotecas do Ministério da Fazenda fornecem orientações para consulta ao acervo, pesquisa bibliográfica, empréstimo domiciliar, catalogação na fonte e empréstimo entre Bibliotecas;

e) O acervo disponível nas Bibliotecas é composto por livros técnicos voltados para os assuntos relativos às atividades dos órgãos/Unidades do Ministério;

f) O quadro a seguir demonstra as principais atividades técnicas executadas pela Biblioteca no exercício de 2006:


Classificação/Catalogação/Indexação 3.045 Inclusão na Base Dados – PERGAMUM 3.045 Empréstimos de livros do acervo da Biblioteca 96 Empréstimos de livros entre Bibliotecas 310 Indexação de atos legais do MF publicados no DOU 3.055 Pesquisas Legislativas 4.987 Pesquisas Bibliográficas 662 Inscrição de novos leitores 599 Preparação de etiquetas/Fichas para empréstimos 3.045






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g) Em razão das limitações orçamentárias/financeiras dos últimos anos não foi possível efetuar aquisição de publicações para a atualização necessária do acervo da Biblioteca da COGRL/SPOA; e

h) De acordo com o quadro acima, observase que o número de empréstimos do próprio acervo foi de 96 publicações enquanto que o empréstimo entre Bibliotecas foi de 310 publicações.

12.5.6.3.2. Serviço de Comunicação Administrativa O Serviço de Comunicação Administrativa é responsável pelas atividades

desenvolvidas nas áreas de Protocolo, Recepção e Expedição de Correspondência e a Gestão do Sistema de Comunicação Administrativa – COMPROT em âmbito nacional.

I Gestão do Sistema COMPROT a) As atividades de gestão do Sistema COMPROT envolvem a atualização das

Tabelas Básicas do Sistema, a habilitação de usuários, a orientação e treinamento aos usuários, as apurações especiais para atendimento aos diversos órgãos do Ministério da Fazenda, e ainda, os estudos necessários às novas implementações e modernização do Sistema;

b) Registrese que o Sistema COMPROT, por ser integrado a diversos sistemas da Secretaria da Receita Federal, proporcionou o atendimento de diversas demandas para viabilizar a integração de novos módulos/sistemas da Secretaria da Receita Federal;

c) Tais demandas geram a necessidade de análise técnica de impacto no sistema COMPROT, principalmente, quanto à segurança e demora no acesso ao mesmo. Destacamos com maior relevância a integração do COMPROT com o Sistema eProcesso e com o Sistema PROFISC;

d) Com o objetivo de adequar o sistema COMPROT às necessidades dos clientes, foram implementadas algumas novas funcionalidades no sistema, conforme a seguir:

• Implantação do Módulo Tramitação de Processos na plataforma WEB, que permite registrar as informações de localização física/responsável pela análise do(s) processo(s), possibilitando a emissão de Relatórios Gerenciais mais detalhados que poderá auxiliar os dirigentes na gestão das atividades desempenhadas pelas suas Equipes com maior transparência;

• Implantação do Módulo Vinculação de Usuário a Unidade de exercício que restringe o acesso do usuário a todas as funcionalidades do sistema COMPROT, o usuário terá acesso apenas aos processos que estejam com carga para a sua unidade de exercício. Esta funcionalidade melhora a segurança do sistema, permite manter o cadastro dos usuários atualizado, além de permitir a emissão de Relatórios de usuários por unidade organizacional;






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• Definição de requisitos para implementação de alteração da Tabela de Órgãos, que serve de apoio ao sistema COMPROT, que passará a ser hierarquizada, possibilitando maior facilidade aos usuários quando da tramitação dos processos;

• Desenvolvimento do Módulo Documento no COMPROT, versão WEB – o novo sistema de documentos que se encontra em desenvolvimento para o Ministério da Fazenda possibilitará a criação de documentos eletrônicos a partir de máscaras prédefinidas seguindo as normas estabelecidas para Redação Oficial; e

• O referido sistema permitirá o armazenamento de documentos eletrônicos com assinatura digital, a guarda de documentos digitalizados, o envio de mensagens aos responsáveis pelos documentos em tramitação com prazo de resposta estabelecido e informar, ainda, a localização dos documentos em tramitação/arquivados.

e) Para viabilizar o desenvolvimento do sistema de documentos foram realizadas as seguintes atividades no decorrer de 2006:

Levantamento das necessidades dos órgãos clientes e definição das rotinas a serem desenvolvidas no sistema;

Especificação das rotinas a serem desenvolvidas e avaliação dos impactos na utilização da tabela de órgãos do sistema;

Apresentação do protótipo do sistema para todos os Órgãos/Unidades centrais do Ministério da Fazenda e homologação dos requisitos da primeira das três etapas (rotinas) do projeto; e

Validação dos requisitos da segunda iteração e homologação da primeira iteração.

II Protocolos a) As principais atividades de protocolo desenvolvidas nas Unidades do

Ministério da Fazenda a nível nacional estão demonstradas no quadro a seguir:


Cadastramento de processos no sistema COMPROT 1.861.931 Alterações cadastrais de processos no sistema COMPROT 84.610 Movimentação/tramitação de processos no COMPROT 3.355.776 Juntada de processos 52.170 Disjuntada de processos 20.420






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Arquivamento de processos 792.257 Cadastramento/habilitação de usuários no COMPROT Web 14.684 Desabilitação de usuários 523 Cancelamento de Relação de Movimentação/Tramitação 245 Cadastramento de documentos não processuais 33.239 Alterações cadastrais de documentos não processuais 7.260 Tramitação de documentos não cadastrais 14.145 Desdobramentos de documentos não processuais 11.834 Consultas para localização de processos via Web 110.000 Apurações especiais para atendimento as Comissões de Sindicância/Inquéritos 17 Consultas públicas ao COMPROT via internet. 1.307.547

b) O Serviço disponibilizado ao cidadão, para consultar/acompanhar a tramitação/localização de processos de seu interesse no âmbito do Ministério da Fazenda teve o seu crescimento em 8,9% no número de acessos ao sistema em relação a 2005;

c) As principais atividades desenvolvidas pelos Protocolos da COGRL/SPOA que atendem aos clientes do Distrito Federal estão demonstradas nos gráficos abaixo comparativamente com o exercício de 2005:

Formalização de Processos

2.119

24.978

4.962

33.541

4.972 3.172

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

Orgãos Centrais Orgãos Regionais Ed. Sede

2005 2006






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Movimentação de Processos

83

1.417

47 102

532

90

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600


2005 2006

Atendimento ao Público

1679

9.452

2.832

773

2.947

8.789

0

2000

4000

6000

8000

10000


2005 2006

d) Foi realizado pela SECAD/COGRL treinamento de operacionalização do sistema COMPROTNET, Módulo cadastramento para 19 (dezenove) servidores da SEAE, ESAF e para 08 (oito) servidores das Gerências Regionais de Administração GRA dos Estados de






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GO, MG, PA, PB, PE, PR e RJ. Os servidores das Gerências Regionais de Administração foram treinados no Módulo Tramitação de Processos na versão Web para atuarem como disseminadores na implantação do referido módulo nas diversas unidades do Ministério da Fazenda.

III Recepção e Expedição de Correspondências e Volumes a) As atividades desenvolvidas nesta área atende a todos os órgãos do Ministério

da Fazenda em âmbito nacional porque é o pólo centralizador do Serviço de Correspondência Agrupada – SERCO. O volume de trabalho desenvolvido em 2006 está representado no quadro a seguir:

SERVIÇOS REALIZADOS QUANTIDADE

Recepção/Expedição de Malotes Nacionais 17.718 Sedex expedidos 3.860 Correspondências registradas expedidas 16.077 Correspondência expedidas franquia simples 8.154

12.5.6.3.3 Divisão de Atividades de Suporte a) A Divisão é responsável por propor, orientar, acompanhar e avaliar as atividades

relativas à administração de material, patrimônio e controle de veículos oficiais no âmbito do Ministério, além de subsidiar dentro de sua área de atuação, a operacionalização dos Sistemas SIADS e SIASG;

b) O SIADS é um sistema de grande porte integrado aos Sistemas SIAFI e SIASG e permite a gestão integrada das atividades de material e patrimônio, desde a aquisição até a destinação final, permitindo que se exerça o controle físico e financeiro tanto dos materiais em estoque quanto dos bens patrimoniais. Também permite gerenciar a frota de veículos oficiais do Ministério da Fazenda com registros de desempenho da mesma, como tráfego, abastecimento e custo com manutenção e reparo;.

c) Nas atividades da área relativas ao sistema destacase o grande número de demandas para orientar os usuários na operacionalização do mesmo, ministrar treinamento, habilitar usuários e incluir itens de materiais nas tabelas de materiais e serviços dos sistemas SIADS e SIASG;

d) O quadro abaixo representa o volume das atividades:






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SERVIÇOS REALIZADOS QUANTIDADE

Mensagens eletrônicas de suporte operacional emitidas. 2.112 Análise de solicitação de itens de materiais para inclusão no SIASG. 48.788 Inclusão de itens de materiais analisados e aceitos no SIASG. 40.087 Solicitação de inclusão de Itens de materiais no SIASG rejeitados. 8.701 Inclusão de itens de materiais aceitos no SIADS. 510

e) Além dos serviços acima referidos foram realizados 8 (oito) treinamentos para servidores dos Órgãos/Unidades usuários do sistema, conforme abaixo detalhado:

• GRA’s – 27 treinandos (Subsistema Estoque e Patrimônio);

• SRRF 7ª. RF – 32 treinandos (Subsistema Patrimônio);

• DRF/Niterói – 06 treinandos (Subsistema Estoque);

• MINISTÉRIO DA DEFESA – 07 treinandos (Subsistema Transporte);

• MINISTÉRIO DOTRABALHO E EMPREGO – 10 treinandos (Subsistema Patrimônio);

• GRA/AP 03 treinandos (Subsistema Patrimônio/ajuste de inventário);

• ÓRGÃOS CENTRAIS DO MF/DF – 02 Turmas totalizando 32 treinandos (Subsistema Estoque e Patrimônio).

12.5.6.3.4. Elaboração de Normas e Manuais Com a finalidade de estabelecer critérios e procedimentos operacionais para as

atividades pertinentes as competências da SPOA no âmbito do Ministério da Fazenda foram elaborados os seguintes normativos:

• ORIENTAÇÃO NORMATIVA SISTEMA DE TELEFONIA; e

• MANUAL DO GRUPO DE EMERGÊNCIA.

12.5.6.4. Coordenação Orçamentár ia e Financeira

12.5.6.4.1. Divisão de Execução Orçamentár ia e Financeira I – Demonstrativo de Gastos






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A CoordenaçãoGeral de Recursos Logísticos – COGRL movimentou recursos na UG 170016 Gestão Tesouro, na ordem de R$ 87.294.042,74 que foram utilizados nos pagamentos de compras/serviços cujo detalhamento está demonstrado a seguir:

GASTOS OCORRIDOS EM 2006 UG: 170016 COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS COGRL GESTÃO: 0001 TESOURO

Descr ição Crédito Empenhado Liquidado

OBRAS OBRAS EM ANDAMENTO 4.859.924,87 RESTOS A PAGAR 4.039.455,34 TOTAL OBRAS 8.899.380,21

SERVIÇOS INST.DE CARATER ASSIST. CULT. E EDUCACIONAL 283.497,86 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 33.457,14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (PESSOA FÍSICA) 101.910,20 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR (PESSOA FÍSICA) 134.614,45 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.185.048,51 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 8.652.329,24 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 242.592,48 CONDOMINIOS 44.382,74 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 540.393,75 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 69.036,02 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.195.557,21 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS 5.147.995,11 MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 486.480,67 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS 107.046,06 MANUT. E CONSERV.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 14.945,40 MULTAS INDEDUTIVEIS 4.196,73 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVOS 214,66 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 321.128,80






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SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.237.815,73 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.236.259,35 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 519.382,80 SERVIÇOS DE PROC. DE DADOS 14.259.664,70 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2.534.305,23 SERVIÇOS GRÁFICOS 2.490,00 SERVIÇO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL 7.200,00 SEGUROS EM GERAL 13.582,22 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO EMBALAGEM 630,00 FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS 277.789,99 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL 15.650.795,50 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 2.207.403,31 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 20.130,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PAGAMENTO ANTECIPADO 280,13 DESPESAS TELEPROCESSAMENTO 66.300,00 SERVIÇO JUDICIARIO 10,00 SERVIÇO DE AUDIO, VIDEO E FOTO 6.306,00 RESTOS A PAGAR 2.899.848,13 TAXAS 6.119,68 SERVIÇO TERCEIROS E PESSOA JURIDICA EXERC. ANTERIOR 1.553.860,26 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 27.234,24 INDENIZAÇÕES DE TRANSPORTES 3.182,44 CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 30.387,00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.913,00 PASSAGENS 14.061,70 RESTOS A PAGAR PASSAGENS 6.405,84 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES "ADM. DIRETA" 329.670,20 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL "ADM. DIRETA" 223.592,16 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL "ADM. DIRETA" 22.215,00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 118.393,48 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.881,46 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 8.892,33 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EXER. ANTERIORES 3.450,32 TOTAL SERVIÇOS 70.862.279,23

COMPRAS






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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 355.729,50 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 151.721,78 MATERIAL ODONTOLÓGICO 1.985,45 MATERIAL QUÍMICO 48,77 MATERIAL DE EXPEDIENTE 145.176,59 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 241.945,51 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 350,00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 49.429,60 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 22.039,10 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 29.982,78 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS 26.985,02 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS 1.294,68 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 1.553,10 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 841,00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 379,00 MATERIAL HOSPITALAR 6.960,00 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 12.970,57 MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 622.730,00 FERRAMENTAS 2.202,10 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 26.258,00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 800,25 RESTOS A PAGAR 153.921,80 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 108,00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 703,00 APARELHO E EQUIPAMENTO PARA ESPORTE E DIVERSÃO 115,20 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 25.683,16 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT, LABOR. HOSPIT. 4.308,22 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 10.178,11 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 4.665,67 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 7.781,85 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 320,00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 735,00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 5.344,70 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 43.122,90 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31.240,40 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITORIO 1.255,00






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MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 200,00 MOBILIÁRIO EM GERAL 1.889.597,65 VEÍCULOS DIVERSOS 349,99 PEÇAS NÃO INCORPORAVÉIS IMÓVEIS 147.775,18 RESTOS A PAGAR 3.503.500,02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 94,65 TOTAL COMPRAS 7.532.383,30 TOTAL GERAL 87.294.042,74

II – Documentos Emitidos A Coordenação, quando da realização de suas atividades de Programação e

Execução Orçamentária e Financeira UG 170016/COGRL, emitiu durante o exercício o quantitativo de 18.051 (dezoito mil e cinqüenta e um) documentos, conforme abaixo:

TIPO DESCRIÇÃO QTD AF APROPRIAÇÃO FISICO FINANCEIRO 1.710 CD CLASSIFIÇÃO DE DESPESAS 95

DE DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 08

DF DARF 1.318 DR DAR 526 DT DOCTO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, MULTAS ETC. 34 GD GUIA DE DEPOSITOS 05 GP GPS 365






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LC LISTA DE CREDORES 87 NC NOTA DE CRÉDITO 19 ND NOTA DE DOTAÇÃO 04 NE NOTA DE EMPENHO 3.051 NL NOTA DE LANÇAMENTO 3.701

NO NOTA FISCAL DE PAGAMENTO/FATURA C/ CONTRATO 1.574

NP NOTA FISCAL DE PAGAMENTO/FATURA 433 NS NOTA DE LANÇAMENTO SISTEMA 2.757 OB ORDEM BANCÁRIA 2.089 PF NOTA DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 68 RB REEMBOLSO DE DESPESAS 06 RP RECIBO DE PAGAMENTO 34 SF SUPRIMENTO DE FUNDOS 07 ST SENTENÇA TRABALHISTA 09 TC TERMO DE CONVÊNIO 151

III Mensagens SIAFI Para o atendimento das demandas de aquisição de materiais e serviços efetuados

pelos clientes, bem como o fiel cumprimento das Normas de Execução Orçamentária e Financeira, foram enviadas aos Órgãos Fazendários no decorrer do exercício de 2006, aproximadamente 1.600 (hum mil e seiscentos) mensagens no Sistema de Administração Financeira – SIAFI, solicitando a descentralização de créditos e o repasse de recursos.

IV – Cumpr imento de Decisão Judicial a) Em atendimento a Decisões Judiciais, foram emitidas 10 (dez) Ordens

Bancárias Judiciais referentes à Penhora de Créditos, totalizando o montante de R$ 1.203.388,93 (hum milhão, duzentos e três mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos); e

b) A Coordenação Orçamentária e Financeira efetuou 2.745 (dois mil, setecentos e quarenta e cinco) pagamentos, referentes a salários, valetransporte, valealimentação e pensão alimentícia, nos meses de setembro, outubro e novembro de 2006, aos empregados da Empresa Ravele Locação de Serviços Ltda., que prestaram serviços nas dependências deste Ministério da Fazenda, em cumprimento as Decisões Judiciais do Tribunal Regional do Trabalho – 10ª






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Região/2ª Vara e Ministério Público do Trabalho – Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região.

• Demonstrativo de Pagamentos: ü Setembro: 1.008 – R$ 767.482,80

ü Outubro: 873 – R$ 654.728,26 ü Novembro: 864 – R$ 511.610,35

Total: 2.745 – R$ 1.933.821,41

V – Supr imento de Fundos a) A COGRL efetuou concessão de Suprimento de Fundos, mediante Cartão de

Pagamento do Governo Federal/CPGF, no valor total de R$ 30.900,00 (Trinta mil e novecentos reais), sendo utilizado desse montante o valor de R$ 21.271,73 (vinte e um mil duzentos e setenta e um reais e setenta e três centavos). Informo ainda, que foram efetuados saques no total de R$ 777,00 (setecentos e setenta e sete reais), utilizados conforme demonstrativo abaixo:

Agente Suprido – Maria Evania Barros Ferreira ü Saques:

§ Valor R$ 337,00 – Licenciamento/Seguro Obrigatório 2006

Veículo RENAVAM nº 770822509 R$ 100,91

– Licenciamento/Seguro Obrigatório 2006

Veículo RENAVAM nº 832704520 R$ 100,73 – DPVAT/MG 2006

Veículo RENAVAM nº 833214071 R$ 76,26 – Licenciamento 2006

Veículo RENAVAM nº 833214071 R$ 56,43

Total utilizado R$ 334,33

Saldo a Devolver R$ 2,67 Valor Devolvido – GRU – 06/09/06 R$ 0,66

Valor Devolvido – GRU – 06/09/06 R$ 2,01






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Valor Total Devolvido R$ 2,67

§ Valor R$ 440,00

– Aquisição de lacre

Veículo Placa HCA2769/DF R$ 10,00

– Confecção de Placa Veículo Placa HCA2769/DF R$ 40,00

– Licenciamento/Seguro Obrigatório 2006 Veículo RENAVAM nº 753020327 R$ 226,47

– Confecção de Placa Veículo Placa CXG9296 R$ 40,00

Total utilizado R$ 316,47 Saldo a Devolver R$ 123,53

Valor Devolvido – GRU – 06/09/06 R$ 123,53 VI Supor te Documental

a) Foram arquivados no Suporte Documental da COGRL, aproximadamente 900 (novecentos) processos, correspondentes aos atos e fatos de gestão que fundamentam os registros contábeis efetuados na UG 170016, organizados na mesma ordem do registro diário;

b) Foram retirados do Suporte Documental e transferidos para o Arquivo Geral deste Ministério o quantitativo de 2.350 (dois mil, trezentos e cinqüenta) processos, de acordo com a Tabela de Temporalidade do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ/PR;

c) Conforme solicitações das Unidades da COGRL foram movimentados aproximadamente 502 (quinhentos e dois) processos, para consultas, análises de contratos, termos aditivos, pagamentos de faturas/nota fiscal e concessão/prestação de contas de suprimento de fundos e processos licitatórios;

d) Em atendimento às solicitações de Auditoria, foram retirados do suporte documental aproximadamente 200 (duzentos) processos, e disponibilizados à equipe de auditores da Secretaria Federal de Controle Interno – SFC/PR, sendo os mesmos, correspondentes a






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processos licitatórios, contratos, termos aditivos, pagamentos de faturas/nota fiscal e concessão/prestação de contas de suprimento de fundos; E

e) Ocorreu ainda, a retirada e análise de 252 (duzentos e cinqüenta e dois) processos de pagamento de fatura/nota fiscal, da Empresa CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, correspondente ao período de 2001 a 2005, em razão da cobrança de juros, multa e atualização monetária, efetuadas por aquela companhia, em decorrência de pagamentos de faturas em atraso referente ao período de 1996 a 2005.

12.5.6.4.2. Serviço de Gestão Patrimonial a) Relativamente às atividades do Serviço de Gestão Patrimonial destacamos o

atendimento tempestivo dos órgãos clientes para orientação quanto à administração de patrimônio, atendimento as solicitações de recolhimento de bens inservíveis para o Depósito da COGRL, e o serviço de incorporação de bens adquiridos pela COGRL e que são transferidos para os órgãos solicitantes;

b) Os dados a seguir demonstram o volume das principais atividades desenvolvidas:

• Termos de Doações emitidos – 19;

• Transferências entre UORG’s 148;

• Bens inservíveis recolhidos para o Depósito da COGRL – 1.922;

• Plaquetas patrimoniais distribuídas para UORG’s – 14.935.

12.5.6.5. Cursos, Treinamentos, Seminário e Congressos No decorrer do exercício os servidores da COGRL participaram dos seguintes eventos:

• Seminário Nacional – Terceirização dos Serviços pela Administração Pública participação de 2 (dois) servidores, 24 horas;

• Congresso Brasileiro de Comissões de Licitações – Gerenciamento e Fiscalização de Obras e Serviços participação de 1 (um) servidor, 24 horas;

• Curso de Auditoria e Gestão em Prestação de Serviços, Obras e Terceirização nas Empresas Públicas e Privadas participação de 3 (dois) servidores, 12 horas;

• Seminário A Gestão de Documentos Arquivísticos na Administração Pública Federal – participação de 4 (quatro) servidores, 24 horas.






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12.5.6.6. Encontro de Serviço e Treinamentos promovidos pela COGRL a) Dentro da programação da SPOA de promover Encontros de Serviço por área de

atuação, foi realizado na GRA/MA, de 08 a 10.08.06, o VI Encontro de Recursos Logísticos que contou com a participação dos responsáveis pela área de Logística das 25 Gerências Regionais de Administração do Ministério da Fazenda, onde foram abordados e discutidos os assuntos seguintes temas:

Sistema COMPROT – Módulos: Tramitação e Vinculação de Usuário;

COMPROTDOC; Cotação Eletrônica de Preços;

Registro de Preços; Pregão Eletrônico e Presencial;

Sistema de Energia; Rateio de Despesas;

Fiscalização de Contratos e Aplicação de Penalidades; Aquisição de Combustíveis e Passagens;

Planejamento do Atendimento aos Clientes; Metas da Área de Logística;

Elaboração de Editais; Reparos e Adaptações 2006;

Gestão de Patrimônio; Gestão de Frota;

Telefonia; Suprimento de Fundos; e

Terceirização de Serviços.

b) O Encontro teve por objetivo nivelar os conhecimentos da Equipe, dirimir dúvidas na execução das atividades, principalmente, daquelas onde se percebe que as Gerências Regionais de Administração têm maior dificuldade operacional;

c) Foram realizados ainda pela COGRL/SPOA os seguintes treinamentos:

• Elaboração de Editais realizado na GRA/RJ com a participação de 28 servidores das Gerências Regionais de Administração;






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• Administração de Patrimônio realizado em duas Turmas, sendo uma em Brasília para servidores dos Órgãos Centrais e uma na Gerência Regional de São Paulo para 26 servidores das Gerências Regionais de Administração; e

• Catálogo de Autoridades para inclusão de acervo bibliográfico no sistema PERGAMUM, realizado em Brasília no período de 11 a 15/12/06 ministrado pela PUC/Paraná para as Bibliotecárias das Gerências Regionais de Administração do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, Pará e COGRL.

12.5.7. Recomendações e Determinações dos Órgãos de Controle

12.5.7.1. Tr ibunal de Contas da União:

PLANO DE PROVIDÊNCIAS

Unidade Gestora: COORDENAÇÃOGERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS 170016 Atuação do Tr ibunal de Contas da União Período: 01/01/2006 A 31/12/2006

Recomendação/Decisão/Diligências Ações adotadas






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Ofício nº 004/2006, de 17/01/2006 da 2ª SECEX, relativo ao processo TC nº 011.350/20040 – encaminha cópia do Acórdão nº 2.286/2005 e Voto pelo arquivamento do processo.

Ofício nº 123/2006, de 16/02/2006 da 2ª SECEX, relativo ao processo TC nº 001.595/20065 – Determina a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA/SEMF, que se abstenha de exigir patrimônio líquido mínimo, cumulativamente com a apresentação da garantia prevista no art. 31, inciso III, da Lei nº. 8.666/93.

A COGRL tem observado a recomendação em todos os procedimentos licitatórios.

Ofício nº 166/2006, de 06/03/2006, da 2ª SECEX, relativo ao processo TC nº 001.873/20048: Encaminha cópia do Acórdão nº. 397/2006 e Voto pelo arquivamento do processo.

Ofício nº 380/2006, de 09/05/2006, da 2ª SECEX, relativo ao processo TC nº 020.126/20042: Encaminha cópia do Acórdão nº. 482/2006 para cumprimento do subitem 9.2,”determinar a CoordenaçãoGeral de Recursos Logísticos que apure se a empresa Brasil Telecom, prestadora de serviços de telefonia fixa ao Ministério da Fazenda, cede, total ou parcialmente, o Contrato nº 51/2004 a outras operadoras, violando o disposto no item 8 da Cláusula 4ª. Do referido Contrato; faça constar das próximas contas anuais da COGRL/MF as informações sobre as medidas adotadas com relação à determinação do item 9.2.1”.

Foi encaminhado Memorando nº 186/2006/COGRL/SPOA/SEMF, de 11 de abril de 2006, solicitando ao fiscal do Contrato a atenção e o devido acompanhamento quanto à execução da prestação dos serviços em questão. Em resposta via Nota Técnica, o Fiscal relata como está distribuído o tráfego telefônico no âmbito dos Órgãos do MF/DF, demonstrando que não existe possibilidade técnica da empresa Brasil Telecom ceder, total ou parcialmente, o Contrato nº 51/04 a outras operadoras. Durante a execução do Contrato não foi identificada nenhuma situação que caracterizasse descumprimento da cláusula contratual referida na recomendação.






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Aviso nº 707–SGS – TCUPlenário, de 10/05/2006, encaminha para conhecimento e cumprimento da Medida Cautelar indicada no item 9.2 cópia do Acórdão nº 701/2006TCUPlenário, PROCESSO Nº TC 009.381/20065

O Pregão foi suspenso conforme determinado.

Ofício n os 390, 391 e 392/2006TCU/SECEX2 de 10/05/2006, processo nº TC 009.381/20065: Determina a suspensão, no ponto em que está, do Pregão Eletrônico nº 05/2006, até posterior deliberação do TCU e determinada, ainda, a oitiva, para no prazo de 5 (cinco) dias úteis apresentar informações e esclarecimentos.

O Pregão foi suspenso conforme determinado e, as informações/esclarecimentos foram prestadas via Ofício nº. 324/2006/COGRL/SPOA/SEMF, de 16/05/2006.

Ofício nº 310/2006 – TCU/SECEX2, de 11/08/2006, processo nº 009.170/20044: Comunica, consoante o Acórdão nº 2037/2006, a aprovação das contas da extinta Gerência Regional de Administração, relativa ao período de 01/01 a 25/01/2003, regulares com ressalva.

Ofício nº 3158/2006 – TCU/SECEX2, de 25/08/2006, Processo nº 009.381/20065: Encaminha para conhecimento e adoção das medidas previstas nos itens 9.2 a 9.3.3, cópia do Acórdão nº 1456/2006.

A COGRL procedeu à anulação do Pregão nº 05/2006 e providenciou as adequações determinadas em novo Edital de Pregão, que se encontra suspenso por decisão judicial.

12.5.7.2. Secretar ia Federal de Controle Interno da Controlador iaGeral de União da Presidência da República

PLANO DE PROVIDÊNCIAS

Unidade Gestora: COORDENAÇÃOGERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS 170016 Per íodo: 01/01/2006 a 31/12/2006 Relatór io nº. 175562

Item do Relatór io Recomendação Posicionamento

do Gestor Providências adotadas






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Relatório nº 175562

Item 6.1.1.1

Recomendamos à COGRL manter contato com a GRPU/GO acerca das

informações solicitadas, de modo a proceder às ações de correções necessárias para que

os saldos apurados pela comissão inventariante estejam em conformidade nos dois

sistemas.

Foram efetuadas as correções/atualizações no sistema SPIUNET ficando a

situação regularizada.

Relatório nº 175562

Item 6.1.2.2

a) Reiteramos a recomendação contida no item 8.1.1.4, do Relatório de Auditoria nº

160034 (Ante o exposto,

recomendamos à COGRL que: a) oriente as próximas

Comissões a registrar, no Relatório de Inventário, todas as variações patrimoniais

ocorridas durante o exercício, abstendose de instruir

procedimentos que, além de interferir na independência da Comissão de Inventário, desvirtuem a efetiva

comprovação da quantidade e valor dos bens patrimoniais do

acervo da Unidade; b) atue de forma tempestiva na administração do patrimônio da Unidade e, em especial, na localização dos bens tidos como não encontrados pela Comissão de Inventário.)

Visando atender as recomendações da CGU/PR e com intuito de melhorar o controle dos bens sob

responsabilidade da COGRL foram adotadas as seguintes

providências: a) Foi ministrado

treinamento para os servidores dos Órgãos clientes/DF e da própria COGRL sobre Gestão

Patrimonial; b) Foi designada a

Comissão de inventário/2006 cuja Portaria estabelece que conste no Relatório de

Inventário as informações recomendadas.






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b) informe a esta CGU/PR sobre o andamento dos processos envolvendo assuntos patrimoniais que se encontram na Corregedoria de Ética Disciplinar da SPOA;

As informações quanto à situação do andamento dos

processos envolvendo assuntos patrimoniais ainda estão com a

Corregedoria de Ética Disciplinar da SPOA. Estamos aguardando as informações de conclusão dos mesmos para a adoção das providências

recomendadas pelas respectivas Comissões apuratórias. As informações anteriores do

andamento dos processos foram encaminhadas a SPOA no

Plano de Providências referente ao Relatório da Gestão exercício 2005, para ser encaminhado a CGU/PR.

O processo de nº 19603001167/200469 do qual

consta a pendência de localização de uma câmara fotográfica encontrase na PGFN e o processo de nº

10167.000147/200310 que trata de regularização patrimonial de veículos

encontrase na Corregedoria de Ética Disciplinar da SPOA.

c) estabeleça procedimentos de conformidade dos registros de

seus bens, afixando as plaquetas padrão de acordo com o bem correspondente;

Foi providenciada a aquisição de equipamento para confecção de plaquetas patrimoniais com vistas a regularizar a situação dos bens que estavam com plaquetas fora do padrão. As novas plaquetas estão sendo confeccionadas dentro do padrão definido.






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d) verifique a conformidade dos Termos de

Responsabilidade, mantendo os atualizados;

Os Termos de Responsabilidade estão sendo

atualizados conforme a movimentação/localização dos

bens entre UORG’s. e) aprimorar os controles administrativos da área patrimonial da Unidade, utilizando os recursos

disponibilizados pelo SIADS e SIAFI.

Toda gestão do patrimônio da COGRL vem sendo efetuada utilizandose dos sistemas

SIADS e SIAFI.

8.2.1.1

Recomendamos aos dirigentes da COGRL, que atente para o cumprimento das disposições constantes do Projeto Básico, quando da formalização dos processos anexando todas as peças básicas que respalda a constatação dos serviços

adquiridos, em cumprimento as determinações constantes da

Lei nº 8.666/93.

A recomendação vem sendo observada, cuidadosamente, em

todos os procedimentos licitatórios.

12.5.8. Considerações adicionais a) A CoordenaçãoGeral de Recursos Logísticos tem recebido a cada ano um volume

maior de demandas, sem que haja o correspondente crescimento no seu quadro de pessoal;

b) Para atender aos órgãos clientes com produtos e serviços de qualidade e no prazo desejado, é necessária a adequação do quadro funcional da Coordenação com mais servidores e com a qualificação técnica condizente com as atividades a serem desenvolvidas;

c) A Equipe composta por poucos servidores com a qualificação técnica necessária está consciente de seu papel de prestadores de serviços e da importância de cumprir com suas






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atribuições regimentais. No entanto, a sobrecarga de trabalho e o nível de exigência dos clientes aumentam a cada ano e o nosso desafio permanente é “fazer mais com menos”;

d) Para superar as limitações da Equipe, temos conseguido aprimorar os instrumentos de trabalho, principalmente, melhorando o planejamento das demandas, porém, ficamos sempre com o sentimento de que poderíamos ter atendido melhor os nossos clientes se tivéssemos as condições ideais de pessoal e de recursos orçamentários/financeiros atendidas; e

e) Sabedores que as dificuldades continuarão, mas não faltará a boa vontade e a força da equipe para superarmos os obstáculos e continuarmos a cumprir com nossa missão, alicerçados pela transparência e pela legalidade dos atos praticados.

12.6. CoordenaçãoGeral de Orçamento, Finanças e Análise Contábil – COGEF Sintetizase, a seguir, as principais atividades desenvolvidas pela CoordenaçãoGeral de

Orçamento, Finanças e Análise Contábil, no exercício de 2006, as quais foram realizadas mediante fiel observância às normas legais, às prioridades estabelecidas e às diretrizes estratégicas do Planejamento SPOA – 2006, especialmente no tocante aos objetivos: prover os recursos orçamentários e financeiros indispensáveis à consecução da missão dos órgãos fazendários e promover a exatidão contábil no âmbito do Ministério da Fazenda.

12.6.1. Organograma da CoordenaçãoGeral de Orçamento, Finanças e Análise Contábil

COGEF CoordenaçãoGeral de Orçamento, Finanças e

Análise Contábil

CPROR Coordenação de Programação Orçamentária

COPAF Coordenação de Programação das

Atividades Financeiras

CONTA Coordenação de Análise Contábil

DIVDE Divisão de Créditos

Descentralizados

DIPRO Divisão de Programação Financeira

DIACO Divisão de Acomp. Contábil

SEPAC Serviço de Prog.,

SEAFI Serviço de






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12.6.2. Clientes a) Administração Direta

• Gabinete do Ministro – GM;

• SecretariaExecutiva – SE;


• Secretaria da Receita Federal – SRF;







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• Secretaria de Política Econômica – SPE;

• Secretaria de Acompanhamento Econômico – SEAE;



• Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF;

• Gerências Regionais de Administração – GRA (25 unidades);

• Unidade de Coordenação de Programa – UCP;

• CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos – COGRH ; e

• CoordenaçãoGeral de Recursos Logísticos – COGRL.

b) Entidades Vinculadas

• ATIVOS S.A. – Securitizadora de Créditos Financeiros;

• Banco Central do Brasil – BACEN;

• Comissão de Valores Mobiliários – CVM;

• Superintendência de Seguros Privados – SUSEP;

• Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO;

• Casa da Moeda do Brasil – CMB;

• Empresa Gestora de Ativos – EMGEA;

• Caixa Econômica Federal – CAIXA;

• Banco do Brasil S.A. – BB (e suas subsidiárias);

• IRB Brasil Resseguros S.A.;

• Banco da Amazônia S.A. – BASA;

• Banco do Nordeste do Brasil S.A. – BNB;

• Banco do Estado do Piauí S.A. BEP;

• Banco do Estado de Santa Catarina S.A. – BESC (e suas subsidiárias);

• COBRA Tecnologia S.A.;

• Fundo de Garantia à Exportação – FGE;






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• Fundo de Estabilidade do Seguro Rural – FESR;

• Fundo de Compensação e Variações Salariais – FCVS;

• Fundo de Apoio ao Desenvolvimento – FAD;

• Fundos Constitucionais (FPM, FPE e FUNDEF);

• Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios;

• Encargos Financeiros da União – EFU;

• Operações Oficiais de Crédito; e

• Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal.

c) Órgãos Externos

• Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF;

• Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS;

• Ministério da Previdência e Assistência Social – MPS;

• Ministério das Relações Exteriores – MRE;

• Tribunal de Contas da União; e

• ControladoriaGeral da União.

12.6.3. Objetivos Setoriais De acordo com os termos da Portaria nº 180 SPOA/SE/MF, de 7 de abril de 2006, os

objetivos setoriais definidos para a CoordenaçãoGeral de Orçamento, Finanças e Análise Contábil são os seguintes:

• Promover o aperfeiçoamento do processo orçamentário e financeiro do Ministério da Fazenda; e

• Promover a exatidão contábil do Ministério da Fazenda.






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12.6.4. Metas As metas estabelecidas pela CoordenaçãoGeral de Orçamento, Finanças e Análise

Contábil, constantes da Portaria nº 180 SPOA/SE/MF, de 7 de abril de 2006, encontramse discriminadas a seguir, estando acompanhadas dos respectivos objetivos setoriais e indicadores, além dos resultados de sua implementação:

1) Descr ição da meta: Criar mecanismo de acompanhamento mensal dos dados físicos pertinentes à execução orçamentária e financeira das ações de benefícios, assistência médica e odontológica, auxílioalimentação, auxílio préescolar e auxílio transporte, compreendidas nas Unidades Orçamentárias da Administração Direta do MF e transferências aos extintos Territórios.

Objetivo Setorial: Promover o aperfeiçoamento do processo orçamentário e financeiro do Ministério da Fazenda.

Indicador : Índice de execução da Meta ProjetoConjunta.

Execução da meta: P = Previsto R = Realizado

Dado de Referência

J aneiro Março AbrilJunho J ulho

Setembro Outubro Dezembro Total


A maioria das informações encaminhadas no 1º e 2º trimestre/2006 mostrouse insuficiente para traçar memória de cálculo das despesas executadas com benefícios naquele período. A partir do 3º trimestre/06, após vários esforços, a COGEF passou a receber, satisfatoriamente, os dados físicos e financeiros dos gastos com benefícios, cujos números revelaramse compatíveis com os valores contabilizados no SIAFI, possibilitando, assim, a atualização do banco de dados sobre o tema e, conseqüentemente, o alcance total da meta.






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2) Descrição da meta: Identificar eventuais inconsistências contábeis e atuar com as unidades responsáveis na regularização, dentro do mês de competência. Objetivo Setor ial: Promover a exatidão contábil do Ministério da Fazenda.

Indicador : Índice de execução da Meta AtividadePadrão.


Dado de Referência




Meta totalmente atingida, vez que todas as inconsistências contábeis identificadas, em 2006, foram devidamente comunicadas aos órgãos envolvidos, dos quais foram requeridas providências visando à correção das ocorrências dentro do mês de competência.

3) Descrição da meta: Realizar treinamento para os técnicos das áreas de execução orçamentária, financeira e contábil das Gerências de Administração.

Objetivo Setorial: Promover o aperfeiçoamento do processo orçamentário e financeiro do Ministério da Fazenda.

Indicador: Índice de execução da MetaProjeto.


Dado de Referência




Meta atingida plenamente. O trabalho envolveu o levantamento das principais necessidades de treinamento dos servidores das Gerências Regionais de Administração do MF






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no tocante ao processo de execução orçamentária e financeira e às rotinas contábeis a ele relacionados, a elaboração de material didático de acordo com as carências dos treinandos, e a promoção do encontro/treinamento presencial. Este foi realizado no período de 26 a 28/09/2006, no Estado do Rio Grande do Norte – Natal, para 31 servidores atuantes nas áreas orçamentária, financeira e contábil das Gerências Regionais de Administração do Ministério da Fazenda nos Estados.

4) Descr ição da meta: Acompanhar mensalmente a execução dos créditos e recursos financeiros de origem externa.

Objetivo Setor ial: Promover o aperfeiçoamento do processo orçamentário e financeiro do Ministério da Fazenda.

Indicador: Índice de execução da MetaAtividade.


Dado de Referência




Meta atingida, conforme acompanhamento dos destaques recebidos pela Setorial de Programação Orçamentária e Financeira (SPOF).

5) Descr ição da meta: Reduzir a incidência de classificação da despesa realizada em programas de trabalhos e/ou rubricas indevidas no exercício de 2006. Objetivo Setor ial: Promover o aperfeiçoamento do processo orçamentário e financeiro do Ministério da Fazenda. Indicador: Índice de execução da MetaAtividade.






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Dado de Referência




Meta cumprida. Os procedimentos previstos no plano de ação foram totalmente executados, tendo proporcionado a redução das irregularidades no processo de apropriação das despesas, fato comprovado pela inexistência de edição, por parte do Órgão Central de Orçamento, de qualquer documento solicitando a correção de classificações indevidas.

12.6.5. Indicadores de Desempenho a) Promover o aperfeiçoamento do processo orçamentário e financeiro do Ministério

da Fazenda

NOME DO INDICADOR FÓRMULA

1º SEMESTR E 2006

2º SEMESTR E 2006

TOTA L

Nº de proposições orçam. questionadas x 100 Nº de proposições orçam. enviadas

Grau de aderência às disposições legais aos referenciais estabelecidos

2,44% 0,00% 0,83%

Periodicidade: semestral

NOME DO INDICADOR FÓRMULA EXERCÍCIO 2006

Nº de solicitações atendidas x 100 Nº de solicitações formuladas Índice de atendimento aos créditos

orçamentários solicitados 78,51% (*)

Periodicidade: anual

(*) O índice de atendimento das solicitações de créditos apurado em 2006 foi menor que o aferido em 2005, em razão do agravamento do cenário de restrição dos gastos públicos. Tal situação levou a SOF a






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não atender vários pleitos, a exemplo dos destinados ao pagamento de determinadas sentenças judiciais e de outros que não se coadunaram com as metas fiscais.

b) Promover a exatidão contábil do Ministério da Fazenda

NOME DO FÓRMULA % INDICADOR Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov De

z Percentual de Demonstrações

Contábeis Analisadas

Nº de Demonstrações Contábeis Analisadas x 100 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88%

Periodicidade: mensal Nº de Demonstrações Contábeis existentes

NOME DO FÓRMULA % INDICADOR Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov De

z Percentual de

Regularidade dos Registros Contábeis

Nº de Inconsistências Regularizadas x 100 15% 17% 10% 9% (*) 19% 17% 15% 7% 27% 7% 11%

Periodicidade: mensal Nº de Inconsistências Detectadas

(*) Os dados referentes ao mês de maio/06 foram perdidos, razão por que não foi aferido o desempenho no referido período.

12.6.6. Força de Trabalho A força de trabalho da COGEF, no ano de 2006, foi composta por 01 terceirizado e 27

servidores, assim distribuída:

COGEF Nível Médio Nível Super ior TOTAL Gabinete 1 1 2 CPROR – Coordenação de Programação Orçamentária 10 6 16 COFIN – Coordenação de Programação das Atividades Financeiras COPAF 4 2 6 CONTA – Coordenação de Análise Contábil 2 2 4






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TOTAL 17 11 28

12.6.7. Atividades Desenvolvidas pela COGEF 12.6.7.1. Coordenação de Programação Orçamentár ia – CPROR

Em consonância com as suas atribuições regimentais, o desempenho da Coordenação de Programação Orçamentária – CPROR, em 2006, esteve centrado, predominantemente, nas atividades referentes à elaboração, à análise, aos ajustes e à consolidação da proposta orçamentária anual, bem como nas ações concernentes à reformulação, ao acompanhamento e à execução dos orçamentos dos órgãos fazendários.

Nesse sentido, os trabalhos realizados pela CPROR, no citado exercício, podem ser sintetizados da seguinte forma:

a) Instruções específicas aos órgãos jurisdicionados, norteando a condução do processo de elaboração da proposta orçamentária anual;

b) Avaliação, ajustes, consolidação e encaminhamento aos órgãos competentes da proposta orçamentária anual relativa aos órgãos do Ministério da Fazenda, dos Encargos Financeiros da União, das Operações Oficiais de Crédito, do Refinanciamento da Dívida Pública Mobiliária Federal, dos Fundos supervisionados pelo Ministério da Fazenda e das Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, totalizando 16 unidades orçamentárias;

c) Formulação e análises dos pedidos de alteração orçamentária dos órgãos fazendários, atividade que requereu dedicação especial da equipe tanto na qualificação das justificativas dos pleitos quanto na adequação dos mesmos às restrições impostas pelas metas fiscais e pela legislação vigente. Para ilustrar a atuação da área frente ao citado tema, apresentamos, a seguir, um quadroresumo dos resultados obtidos no ano de 2006, a saber:






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d) Acompanhamento mensal dos dispêndios com pessoal e força de trabalho dos órgãos do Ministério da Fazenda e dos extintos Territórios, atualizando, mensalmente, o banco de dados do subsistema de pessoal constante do Sistema de Dados Orçamentários – SIDOR, de modo a subsidiar a atualização das projeções do orçamento em curso para a tomada de decisão no âmbito da execução (créditos adicionais) e de elaboração futura;

e) Acompanhamento do Programa de Dispêndios Globais das Empresas Estatais supervisionadas pelo Ministério da Fazenda (26 empresas), sendo efetuados no Sistema de Informações das Estatais – SIEST, em 2006, o total de 45 “gerar tipo” de reprogramações. No que se refere ao Orçamento de Investimento, o atendimento de solicitações de créditos suplementares requereu 13 “gerar tipo”;

f) Análise, sob a ótica orçamentária, de 310 processos de pagamentos de alvarás judiciais, sem trânsito pelo SIAPE, os quais foram remetidos pela COGRH após formalização nas Gerências Regionais de Administração;

g) Acompanhamento, análise e atendimento dos pedidos de descentralização de créditos, o que acarretou a emissão, no SIAFI, de 7.605 Notas de Dotação e 9.526 Notas de Movimentação de Crédito, sendo 9.472 provisões e 54 destaques, consoante quadro abaixo:

1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem Total Créditos Adicionais apresentados pela

SPOA 10 21 10 29 8 4 13 26 41 80 121

Questionamentos apresentados pela

SOF 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1

Porcentagem de erros 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,25% 0,83%

Créditos Adicionais publicados 5 20 1 38 2 8 11 10 19 76 95

Porcentagem de atendimentos SOF

78,51%

Comparativo de Créditos.XLS

ANO DE 2006

Adm. Direta Item Supervisionadas Transferências Dívida/OOC/Ref. Total






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UG Favorecida Notas de Crédito

Emitidas Provisão Destaque

170510 – COREF 16 170512 COAFI 8 170600 – CODIV 85 170700 – COPEC 24 170705 – COFIS 20 330002 – MPS 13 510001 – INSS 17

Administração Direta 9.319 24

TOTAL 9.472 54 Total de Notas Emitidas 9.526

h) Acompanhamento, análise e deliberação sobre os pedidos de alteração da programação orçamentária constante do módulo PROGORCAM/SIAFI, cuja soma atingiu, em 2006, o total de 1.093 Notas de Orçamento, das quais 1.050 foram aprovadas e 43 indeferidas;

i) Registros no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento – SIGPLAN, até o décimo dia útil de cada mês, das informações essenciais sobre a execução da ação orçamentária “Administração da Unidade”, pertencente à UO 25101 – Adm. Direta do MF, constante do programa do Plano Plurianual (PPA 20042007), abordando especificamente os seguintes quesitos: desempenho físico das ações orçamentárias, desempenho físico e financeiro das ações não orçamentárias, restrições à execução e providências adotadas acerca das referidas ações;

j) Confecção de relatórios gerenciais sobre a execução orçamentária dos órgãos fazendários; e

k) Eemissão de orientações dirimindo dúvidas sobre assuntos relacionados ao processo orçamentário.

12.6.7.2. Coordenação de Programação das Atividades Financeiras COPAF No exercício de suas atribuições regimentais, mormente a realização das atividades de

movimentação de recursos financeiros no âmbito do Ministério, a Coordenação de Programação das Atividades Financeiras – COPAF buscou continuamente, no ano de 2006, proporcionar a






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todas as Unidades sob supervisão do Ministério da Fazenda as condições essenciais de funcionamento, sem perder de vista a eficiência, a eficácia e a economicidade na gestão dos recursos públicos.

Dentre as ações desenvolvidas pela COPAF, no período, merecem destaque:

• Elaboração da proposta de programação financeira dos órgãos do Ministério da Fazenda mediante a consolidação de informações apresentadas pelas unidades gestoras executoras, totalizando a emissão de 604 Propostas de Programação Financeira – PF´s;

• Compatibilização dos recursos liberados pelo Órgão Central do Sistema de Administração Financeira Federal com a efetiva necessidade de desembolso das unidades gestoras do Ministério da Fazenda, atividade que requereu a elaboração, no exercício, de 12 relatórios;

• Elaboração da programação mensal da folha de pagamento de pessoal do Ministério, assim como do Fundo Constitucional do Distrito Federal e das Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios sob responsabilidade da União;

• Realização das liberações dos recursos financeiros para as unidades gestoras do Ministério da Fazenda, do INSS, do FCDF, do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Previdência e Assistência Social, resultando na emissão dos documentos contábeis descritos no quadro a seguir:

FAVORECIDOS NE(O) NE(R) NE(A) OB NL PF NS TOTAL

Órgãos/GRA/Entidades/FCDF 762 2.474 6.983 10.219 Transferências Constitucionais 23 23 11 80 137 Cartão de Pagamento do Governo Federal 10 10 20 TOTAL 23 23 11 10 842 2.474 6.993 10.376 (O) Original (R) Reforço (A) Anulação

UG/GESTÃO: 170013/00001 DOCUMENTOS EMITIDOS (QUANTITATIVO FÍSICO)

EXERÍCIO 2006

• Execução e controle dos atos de gestão orçamentária e financeira que envolva despesas com diárias, passagens e concessão de suprimento de fundos via cartão corporativo, no âmbito da unidade gestora da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (UG 170013), conforme demonstrativo abaixo:






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FAVORECIDOS NE(O) NE(R) NE(A) OB DARF GRU NL NS TOTAL DIÁRIAS (*) 1 3 1 115 131 251 TRIPS TURISMO LTDA 1 3 1 33 92 38 5 35 208 SUPRIMENTO DE FUNDOS 10 10 7 89 116 TOTAL 12 6 12 148 92 38 12 255 575 (O) Original (R) Reforço (A) Anulação

UG/GESTÃO: 170013/00001 DOCUMENTOS EMITIDOS (QUANTITATIVO FÍSICO)

EXERÍCIO 2006

(*) Os gastos com diárias realizadas pela UG 170013 – SPOA/SE/MF encontramse detalhadamente especificados no quadro anexo a este relatório.

• Distribuição e acompanhamento dos limites estabelecidos para pagamento de diárias, passagens e despesas com locomoção, conforme o Decreto nº 5.715, de 7 de março de 2006, e publicações posteriores;

• Emissão do relatório de conformidade documental e verificação dos registros dos atos e fatos da UG 170013 – Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, relatório emitido diariamente;

• Emissão de 57 Notas de Empenho e 80 Notas de Lançamento com vistas a atender, respectivamente, às Transferências Constitucionais a Estados e Municípios e à reclassificação de despesas;

• Elaboração de relatórios em atendimento às metas institucionais relacionadas a assuntos de sua competência, bem como de demonstrativos gerenciais referentes à execução/programação orçamentária e financeira;

• Entrega das declarações obrigatórias (DIRF, DICNR e RAIS) junto aos órgãos competentes;

• Acompanhamentos dos créditos recebidos e concedidos visando, respectivamente, monitorar o recebimento dos recursos financeiro e efetuar a correspondente liberação dos recursos financeiros; e

• Orientação às unidades gestoras responsáveis e executoras acerca da aplicação das normas, instruções e manuais sobre execução orçamentária e financeira, proferidas, principalmente, pelos Órgãos Centrais de Orçamento, Programação Financeira e de Contabilidade.






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a) Decreto de Programação Orçamentár ia e Financeira As dotações orçamentárias globais (LOA + créditos adicionais) autorizadas para o

Ministério da Fazenda (órgãos 25000 – Ministério da Fazenda, 71000 Encargos Financeiros da União e 73.000 – Transferências a Estados), em 2006, atingiram a soma de R$ 2,647 bilhões. Por força do Decreto nº 5.780, de 19 de maio de 2006, que estabeleceu a programação orçamentária e financeira e o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para 2006, os limites para movimentação e empenho e de pagamento foram fixados, respectivamente, em R$ 2,535 bilhões e R$ 2,565 bilhões, resultando numa execução de R$ 2,463 bilhões, conforme demonstrado no quadro abaixo:

R$ mil

Lei Disponível Execução Variação Lei Disponível Execução Variação Lei Disponível Execução Variação a b c c/b d e f f/e g=a+d h=b+e i=c+f i/h

25000 MF 2.181.973 2.060.225 2.014.307 98% 62.474 63.574 60.460 95% 2.244.447 2.123.799 2.074.767 98%

71000 EFU 340.736 329.485 329.100 100% 0% 340.736 329.485 329.100 100% 73000 TRANSF. 26.815 24.443 24.443 100% 35.564 35.564 35.264 99% 62.379 60.007 59.707 100% Total 2.549.524 2.414.153 2.367.850 98% 98.038 99.138 95.724 97% 2.647.562 2.513.291 2.463.574 98%

LIMITES AUTORIZADOS CONFORME DECRETO Nº 5.780, DE 19 DE MAIO DE 2006 E SUAS ALTERAÇÕES

Até Dezembro

ANEXO I Valores Autorizados para Movimentação e Empenho

Órgão e/ou Unidades

Orçamentárias

Total Demais Obrigatórias

Fontes:100,111,112,113,115,118,120,129,130,132,133,134,135,139,141,142,148,149,150,151,153,155,157,159,162,164,172,174,175,176,179,180,181,191,250,249,280,281, 293, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.






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R$ mil

Do Exercício

Restos a Pagar Total Do

Exercício Restos a Pagar Total

25000 MF 1.898.387 1.717.454 68.494 1.785.948 94% 233.135 21.790 100.151 121.941 52%

71000 EFU 366.096 299.214 32.416 331.630 91% 0%

73000 TRANSFERÊNCIAS 67.601 50.486 18.725 69.211 102% 0% Total 2.332.084 2.067.154 119.635 2.186.789 94% 233.135 21.790 100.151 121.941 52%

Valores Pagos Variação Disponível

Valores Pagos Variação Disponível

Fontes:100,111,112,113,115,118,120,129,130,132,133,134,135,139,141,142,148,149,150,151,153,155,157,159,162,164,172,174,175,176,179,180,181,191,250,2 49,280,281,293, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

Órgão e/ou Unidades Orçamentárias

ANEXO II Valores autorizados para Pagamento relat ivos a dotações constantes da

Lei Orçamentária para 2006 e aos Restos a Pagar de 2005

Até Dezembro Projeto Piloto Até Dezembro

LIMITES AUTORIZADOS CONFORME DECRETO Nº 5.780, DE 19 DE MAIO DE 2006 E SUAS ALTERAÇÕES






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Objetivando o total atendimento do referido decreto de programação orçamentária e financeira, a COPAF realizou, de forma criteriosa e contínua, a compatibilização da execução orçamentária e financeira dos órgãos fazendários com os limites financeiros que lhes foram atribuídos para o exercício (limites de movimentação e empenho e de pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2006 e aos Restos a Pagar de 2005), trabalho que requereu, dentre outras, as seguintes providências:

• Distribuição, por Unidade Orçamentária e Unidade Gestora Responsável, dos limites para movimentação e empenho e cronograma dos limites para pagamentos relativos a dotações constantes da Lei Orçamentária de 2006 e aos Restos a Pagar de 2005;

• Informação ao Órgão Central de Orçamento dos limites de empenho, por programa, a serem utilizados no âmbito do Ministério da Fazenda, conforme determina o decreto de programação orçamentária e financeira;

• Divulgação e acompanhamento dos limites para movimentação e empenho e limites para pagamento fixados para cada órgão sob a supervisão do Ministério da Fazenda;






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• Acompanhamento e elaboração de relatórios dos pagamentos efetivos das Unidades Gestoras do Ministério, de acordo com os limites para pagamento estabelecidos pelo decreto de programação orçamentária e financeira;

• Acompanhamento semanal da execução dos limites para empenho e pagamento atribuídos aos órgãos do Ministério, conforme estabelecido pelo decreto que trata da programação orçamentária e financeira;

• Solicitação, junto aos órgãos centrais de orçamento e de programação financeira, de expansão e/ou remanejamento dos limites para movimentação e empenho e para pagamento; e

• Acompanhamento dos limites autorizados para o pagamento de despesas de pessoal e encargos sociais para o exercício de 2006 e seus respectivos restos a pagar.

b) Metas atr ibuídas pela STN A COGEF realizou procedimentos específicos com vistas a cumprir as metas da

GCG, instituídas pela Secretaria do Tesouro Nacional STN, por meio das Portarias n os 360 e 850, datadas, respectivamente, nos dias 28 de abril e 31 de outubro de 2006. No âmbito da SPOA, as mencionadas metas recaíram sobre a área de administração financeira e de contabilidade e constituíram um instrumento destinado a aferir o percentual da Gratificação do Ciclo de Gestão GCG (desempenho institucional) dos servidores lotados na Secretaria do Tesouro Nacional e em exercício na SPOA/SE/MF.

A COGEF/SPOA logrou cumprir 100% as metas estipuladas pela STN, no 1º e no 2º semestres de 2006, conforme especificado no quadro a seguir:

METAS ATRIBUÍDAS PELA STN COGEF REALIZAÇÃO DAS METAS

Promover a análise e acompanhamento mensal no SIAFI das informações da Dívida Ativa da União e realizar ações junto ao Órgão ou entidade vinculado ou supervisionado visando a compatibilização dos saldos.

CONTA 100%

Promover a análise e acompanhamento mensal dos valores da Dívida Contratual no Cadastro de Obrigações com os registros contábeis no SIAFI e realizar ações junto às unidades visando a compatibilização dos saldos.

CONTA 100%

Emitir, até o dia 10 de cada mês, e manter atualizadas as Proposta de Programação Financeira – PPF de todas as COPAF 100%






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categorias de gastos, exceto pessoal, com estrita observância dos prazos e informações contidos no Manual SIAFI. Promover conciliação, junto à STN/COFIN, dos valores efetivamente pagos pelo órgão e unidades vinculadas, de acordo com o Manual de Apuração do Gasto Efetivo, com encaminhamento de relatório, até o dia 20 de cada mês, para verificação e acompanhamento dos limites de pagamento estabelecidos no Decreto de Programação Orçamentária e Financeira Anual.

COPAF 100%

Promover a compatibilização mensal dos atos normativos de autorização orçamentária publicados e os registros no SIAFI e manter a consistência dos dados dos balanços, balancetes e demais demonstrações contábeis dos órgãos, que compõem a administração direta e indireta vinculadas às respectivas Setoriais de Contabilidade, observando o fechamento de cada mês.

CONTA/ CPROR

100%

Promover, até o dia 15 de cada mês, gestões junto às Unidades Executoras, encaminhando a STN/CODIV, relatório com as medidas adotadas, no sentido de manter atualizados no Subsistema Dívida/SIAFI: a) os dados relativos à previsão e realização de pagamentos de contratos externos, de forma que não reflitam desvios superiores a 10 unidades monetárias dos valores efetivamente pagos/realizados; b) os registros de desembolsos/cancelamentos ocorridos (fonte 148 e 149).

CPROR 100%

12.6.7.3. Coordenação de Análise Contábil – CONTA Na qualidade de SETORIAL CONTÁBIL do MF, compete à Coordenação de Análise

Contábil, em conformidade com o artigo 6º do Decreto nº 3.589/2000, as seguintes atribuições:

• Prestar assistência, orientação e apoio técnicos aos ordenadores de despesa e responsáveis por bens, direitos e obrigações da União ou pelos quais responda;

• Verificar a Conformidade de Suporte Documental efetuada pela unidade gestora;

• Com base em apuração de atos e fatos inquinados de ilegais ou irregulares, efetuar os registros pertinentes e adotar as providências necessárias à responsabilização do agente, comunicando o fato a autoridade a quem o responsável esteja subordinado e ao órgão ou unidade do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal a que estejam jurisdicionados;






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• Analisar balanços, balancetes e demais demonstrações contábeis das unidades gestoras jurisdicionadas;

• Realizar a conformidade dos registros no SIAFI dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial praticados pelos ordenadores de despesa e responsáveis por bens públicos, à vista das normas vigentes, da tabela de eventos do SIAFI e da Conformidade de Suporte Documental da unidade gestora;

• Realizar tomadas de contas dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por bens e valores públicos e de todo aquele que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário;

• Efetuar, nas unidades jurisdicionadas, quando necessário, registros contábeis;

• Integralizar, mensalmente, no SIAFI, os balancetes e demonstrações contábeis dos órgãos e entidades federais que ainda não se encontram em linha com o SIAFI; e

• Apoiar o órgão central do Sistema na gestão do SIAFI. Dessas atribuições, cabe destacar o registro da CONFORMIDADE CONTÁBIL que

consiste na responsabilidade pelos registros contábeis dos atos da gestão orçamentária, financeiras e/ou patrimonial efetuados por determinada unidade gestora e pelas demonstrações contábeis deles decorrentes. Atualmente, existem três tipos de Conformidade Contábil, a saber:

• CONFORMIDADE CONTÁBIL DE UG: Consiste na responsabilidade pelos registros e demonstrações contábeis decorrentes dos atos de gestão orçamentária, financeira e/ou patrimonial de determinada unidade gestora executora;

• CONFORMIDADE CONTÁBIL DE ÓRGÃO: Consiste na responsabilidade pelos registros e demonstrações contábeis de um órgão decorrentes dos atos de gestão orçamentária, financeira e/ou patrimonial de um conjunto de unidades gestoras executoras pertencentes ao mesmo; e

• CONFORMIDADE CONTÁBIL DE ÓRGÃO SUPERIOR: Consiste na responsabilidade pelos registros e demonstrações contábeis decorrentes dos atos de gestão orçamentária, financeira e/ou patrimonial dos órgãos da administração direta e indireta vinculadas/supervisionadas a uma Pasta Ministerial.

Para subsidiar o registro das conformidades contábeis, esta setorial contábil, assim como as demais no âmbito da União, é obrigada a observar, de forma sistemática e tempestiva, quando da análise das Demonstrações Contábeis de todas as unidades gestoras/órgãos da administração direta e indireta desta Pasta Ministerial, os procedimentos abaixo listados a fim de identificar eventuais inconsistências que comprometam a qualidade da informação contábil:






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• Consultar a transação SIAFI – CONCONFDOC verificando o registro ou não da Conformidade de Suporte Documental;

• Consultar a transação SIAFI – CONCONFDIA verificando o registro ou não da Conformidade Diária;

• Analisar o Balanço Financeiro da UG e/ou Órgão verificando a existência de: a) Valores registrados com título de “OUTROS INGRESSOS” na Receita ou

“OUTROS DISPÊNDIOS” na Despesa;

b) Desequilíbrios entre os grupos de contas contábeis 52.233.02.00 – Incorporação/Desincorporação de Saldos Financeiros e 62.233.02.00 – Incorporação e Desincorporação de Saldos Financeiros, decorrentes de transferências, incorporações e extinções de saldos contábeis; e

c) Igualdade entre a execução da Receita e Despesa Consignadas na Demonstração de Variações Patrimoniais e no Balanço Orçamentário.

• Analisar o Balanço Patrimonial da UG e/ou Órgão verificando a existência de: a) Igualdade entre o Ativo e Passivo; b) Saldos Invertidos e/ou irrisórios;

c) Valores expressivos em “OUTROS” e “OUTRAS”; d) Equilíbrio entre a diferença do Ativo Financeiro e Passivo Financeiro com

o Superávit/Déficit Financeiro do Exercício apresentado na Demonstração da Disponibilidade por Fonte de Recursos; e

e) Igualdade entre o resultado do período apurado no Balanço Patrimonial e o Superávit/Déficit apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

• Analisar a Demonstração das Variações Patrimoniais da UG e/ou Órgão verificando a existência de:

a) Igualdade entre as Variações Ativas e Passivas;

b) Equilíbrio entre o Resultado Patrimonial (Superávit ou Déficit) e o resultado do período apurado no Balanço Patrimonial; e

c) Igualdade entre a execução da Receita e da Despesa e os apresentados no Balanço Financeiro e no Balanço Orçamentário.






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• Analisar o Balanço Orçamentário da UG e/ou Órgão verificando a existência de: 1 – PREVISÃO DA RECEITA:

a) Registro da Previsão Inicial da Receita pela Fita SOF; b) Lançamento de Previsão de Receita com a utilização do título contábil

“OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR”; e c) Igualdade entre a Previsão da Receita e o saldo da conta contábil

29.110.00.00 – Previsão Orçamentária – Natureza da Receita apresentada no Balancete. 2 – REALIZAÇÃO DA RECEITA:

a) Equilíbrio entre Realização da Receita com a apurada no Balanço Financeiro e na Demonstração das Variações Patrimoniais; e

b) Igualdade entre a Realização da Receita e o saldo da conta contábil 19.114.00.00 – Receita Realizada apresentada no Balancete.

3 – DOTAÇÃO FIXADA: a) Igualdade entre a Dotação Fixada e o saldo da conta contábil 19.210.00.00

– Dotação Orçamentária apresentado no Balancete. 4 – REALIZAÇÃO DA DESPESA:

a) Equilíbrio entre a Execução da Despesa com a apurada no Balanço Financeiro e na Demonstração das Variações Patrimoniais;

b) Igualdade entre a Execução da Despesa e o saldo da conta contábil 29.213.02.00 – Crédito Liquidado apresentado no Balancete;

c) Equilíbrio entre a Execução da Despesa e a Dotação Orçamentária, inclusive por categoria e subcategoria econômica; e

d) Igualdade entre a Previsão da Receita e a Fixação da Despesa.

• Analisar a Demonstração das Disponibilidades por Fonte de Recursos da UG e/ou Órgão verificando a existência de:

a) Valores registrados com título de “OUTROS INGRESSOS” na seção Disponibilidades Financeiras ou “OUTROS DISPÊNDIOS” na seção Composição das Disponibilidades Financeiras; e

b) Igualdade entre o Superávit/Déficit Financeiro do Exercício e a diferença dos totais do Ativo e Passivo Financeiro apurado no Balanço Patrimonial.






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• Analisar o Balancete da UG e/ou Órgão verificando a existência de: a) Registro em contas contábeis cujos saldos são considerados transitórios,

tais como: Obrigações a Recolher;

Depósitos de Diversas Origens; Bens e Materiais em Trânsito;

Ordens Bancárias Canceladas; Receitas Correntes e de Capital a Classificar;

Contas Transitórias de Despesa; Restos a Pagar;

Valores em Trânsito Realizáveis; Valores a Debitar;

Suprimentos de Fundos a Pagar; e Pessoal a Pagar.

b) Contas Contábeis com saldos invertidos; c) Classificação de Despesa e Receita em Contas Inadequadas; e

d) Equilíbrio entre os registros patrimoniais do SIAFI e o constante no SPIUnet.

• Analisar os auditores do SIAFI – CONINCONS – Consulta Inconsistência Outras e CONCONTIR – Consulta Contas a Regularizar verificando a existência de:

a) Registro de despesas e/ou receitas em contas contábeis genéricas (outros);

b) Identificação de registros contábeis a regularizar;

c) Analisar a movimentação da Dívida Ativa da União verificando se os direitos registrados vêm sendo devidamente atualizados; e

d) Analisar a movimentação da dívida contratual interna e externa verificando a conformidade entre os dados constantes do Módulo SIAFI – Cadastro de Obrigações com os registros contábeis.






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Além de identificar as inconsistências, compete à CONTA propor soluções para a regularização das mesmas.

Registrese que esta Setorial de Contabilidade possui como clientela 578 (quinhentos e setenta e oito) unidades gestoras e 20 (vinte) órgãos SIAFI vinculados ao Ministério da Fazenda, assim distribuídos:

• CONFORMIDADE CONTÁBIL DE UG: 155 (cento e cinqüenta e cinco) unidades gestoras;

• CONFORMIDADE CONTÁBIL DE ÓRGÃO: 09 (nove) Órgãos: 25000 – Ministério da Fazenda (32 UG´s);

25802 – Escola de Administração Fazendária (12 UG´s);

25803 – ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (97 UG´s);

25804 – Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (3 UG´s);

25805 – Secretaria do Tesouro Nacional (19 UG´s); 25201 – Banco Central do Brasil (1 UG);

25220 – Caixa Econômica Federal (1 UG); 25301 – Empresa Gestora de Ativos (1 UG); e

25209 – Extinta Superintendência Nacional de Abastecimento (3 UG´s).

• CONFORMIDADE CONTÁBIL DE ÓRGÃO SUPERIOR: 20 Órgãos; Relativamente à conformidade contábil de órgão superior, convém salientar que tal

procedimento é decorrente das análises efetuadas nas Demonstrações Contábeis de todos os órgãos fazendários, inclusive fundos, dentre eles: o Banco Central do Brasil, Fundo de Garantia à Exportação, Secretaria da Receita Federal, Secretaria do Tesouro Nacional, Fundo de Compensação e Variações Salariais, Caixa Econômica Federal, Casa da Moeda do Brasil, Serviço Federal de Processamento de Dados, Comissão de Valores Mobiliários e Superintendência de Seguros Privados.

No exercício de 2006, o registro da CONFORMIDADE CONTÁBIL apresentou os seguintes resultados:






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CONFORMIDADE DE UG: CONFORMIDADE CONTÁBIL DE UG PERCENTUAL

MÊS COM RESTRIÇAO SEM RESTRIÇÃO

TOTAL DE UG

DE UG SEM RESTRIÇÃO

Janeiro 55 50 105 48% fevereiro 52 37 89 42% Março 50 20 70 29% Abril 56 38 94 40% Maio 113 33 146 23% Junho 77 48 125 38% Julho 100 49 149 33% Agosto 112 35 147 24% setembro 69 60 129 47% Outubro 95 67 162 41% novembro 62 30 92 33% dezembro 59 77 136 57%

CONFORMIDADE DE ÓRGÃO:

MÊS CONFORMIDADE CONTÁBIL

DE ÓRGÃO TOTAL COM

RESTRIÇAO SEM

RESTRIÇÃO DE ÓRGÃO

janeiro 07 02 09 fevereiro 07 02 09 março 08 01 09 abril 07 02 09 maio 08 01 09 junho 08 01 09 julho 08 01 09 agosto 07 02 09 setembro 08 01 09 outubro 08 01 09 novembro 08 01 09 dezembro 08 01 09






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12.6.8. Par ticipação em Cursos, Treinamentos, Seminár ios e Congressos Na busca de aperfeiçoar o perfil profissional de sua força de trabalho e,

conseqüentemente, o desempenho da área, a COGEF procurou incansavelmente oportunidades para ampliar os conhecimentos técnicos de sua equipe mediante cursos, treinamentos, seminários e congressos voltados para a administração pública. Em que pesem as dificuldades orçamentárias que se levantam contra o referido objetivo, foi possível proporcionar aos servidores daquela CoordenaçãoGeral, no ano de 2006, a participação nos seguintes eventos:

• Curso “SIAFI Gerencial”, ministrado pela COFIN/STN, no período de 13/02 a 17/02/06, duração de 20 horas; participação de 2 servidores;

• MBA em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública, Curso de PósGraduação “Lato Sensu”, Nível de Especialização, ministrado pela Fundação Getúlio Vargas, no início previsto para 25 de abril de 2005 e término em abril/2006, com aulas de segunda a quintafeira das 19h30 min às 22h 30 min, totalizando 435 horas/aula; participação de 2 servidores;

• Seminário Internacional “Orçamento Voltado para Resultados”, ministrado na ENAP pelos especialistas europeus Jacques Martin Handele, da Holanda, e Antônio Júlio Almeida, de Portugal, no dia 12/05/2006, 8 horas de duração, participação de 01 servidora;

• Curso “Defesa e Recursos nos Tribunais de Contas – Como se Defender e Responder Citações nos Tribunais de Contas”, ministrado pelo Dr. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no período de 16 e 17/11/2006, com carga horária de 16 horas, participação de 2 servidores; e

• Curso “Capacitação em Gestão Orçamentária e Financeira”, ministrado pela ENAP, em parceria com a Secretaria de Orçamento Federal, no período de 04 a 15/12/2006, com carga horária de 40 horas, participação de 01 servidor.

12.6.9. Treinamento Ministrado No esforço de promover o aperfeiçoamento do processo orçamentário e financeiro, bem

como a exatidão contábil no âmbito do Ministério da Fazenda, a CoordenaçãoGeral de Orçamento, Finanças e Análise Contábil realizou, no período de 26/09/2006 a 28/09/2006, em cumprimento à meta prevista no Planejamento SPOA 2006, um encontro/treinamento, em Natal, no Rio Grande do Norte, que contou com a participação de 31 servidores militantes das áreas orçamentária e financeira das Gerências Regionais de Administração do Ministério da Fazenda nos Estados..

No mencionado evento, foram distribuídas cartilhas versando sobre os seguintes temas: programação orçamentária e financeira, inclusive procedimentos específicos sobre a execução e conciliação das contas contábeis invertidas; descentralização de crédito; decreto de programação






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orçamentária e financeira; despesas compartilhadas; restos a pagar; e suprimento de fundos. Tais assuntos foram detalhadamente discutidos pela equipe responsável pelo treinamento, a qual aplicou, ao término da explanação de cada questão, exercícios práticos de acordo com as necessidades dos treinandos.

O referido treinamento consistiu numa experiência extremamente valiosa para o aperfeiçoamento profissional dos participantes, produzindo resultados imediatos, haja vista a significativa redução de erros/inconsistências por parte das Gerências Regionais de Administração nos Estados, quando da realização dos procedimentos da área orçamentária, financeira e contábil, no 4º trimestre/2006.

12.6.10. Recomendações e Determinações dos Órgãos de Controle afetos à COGEF: a) ControladoriaGeral da União

DETERMINAÇÃO DO CONTROLE INTERNO Item 9.1.1.3 do Relatório de Auditoria nº 139760, de 2003, da Controladoria Geral da

União/Secretaria Federal de Controle Interno, abaixo transcrito: “Recomendamos que a Unidade Gestora adote as providências apontadas no Relatório de

Ação de Controle nº 000190.001946/200354, encaminhado por meio do Ofício nº 6511/DEFAZ/DE/SFC/CGU/PR, de 29/03/2004, mantendo esta Subsecretaria informada sobre sua implementação e resultados” . PROVIDÊNCIAS ADOTADAS:

Em atenção às determinações contidas no Relatório de Ação de Controle nº 000190.001946/200354, esta Subsecretaria procedeu à instauração de Processo de Tomada de Contas Especial TCE visando apurar as ocorrências exaradas no mencionado Relatório, mediante a edição da Portaria SPOA/MF nº 487, publicada no BP nº 48, de 26 de novembro de 2004. Este ato constituiu comissão composta por três servidores: 01 da SPOA, 01 da CGU/PR e 01 da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional. Posteriormente, por necessidade de serviço, a servidora indicada pela PGFN foi dispensada da composição da referida TCE, objeto da Portaria SPOA/MF nº 30, de 28 de janeiro de 2005, não sendo possível a indicação de um substituto.

Dentre as várias ações desenvolvidas pela referida Comissão, merecem destaque:

a) Análise de toda documentação relativa ao procedimento de aquisição dos mencionados equipamentos (Processos Administrativos n os 00053.000570/2000 – 3 volumes; 00053.000473/2003 – 7 volumes; 0053.001.458/2004 – Veículo Sinistrado; 0053.001454/2004 – Aplicação de Penalidade à Contratada – apensado ao Processo nº 0053.001498/2004, relativo ao repatriamento do valor pago às embarcações Sonic Jet não entregues), além do exame dos autos






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relativos à Concorrência Internacional nº 001/2002 e à Concorrência Nacional nº 076/2001 – Processo nº 0053.000.788/2001;

b) Requisições de informações/documentos a diversos entes, tais como: CBMDF, Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, CorregedoriaGeral do Governo do Distrito Federal, DETRAN/DF, Junta Comercial do Distrito Federal, Departamento Nacional de Registro do Comércio, Departamento de Operações de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Banco Itaú S/A, etc.

c) Consulta à Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos e a vários fornecedores, tais como: Iveco Fiat Brasil Ltda; Mitren – Sistemas e Montagens Veiculares Ltda; Damaeq – Dávila Indústria Mecânica de Máquinas Ltda; Gascom Equipamentos Industriais Ltda; Rontan – Eletro Metalúrgica; Rosenbauer Brasil Indústria e Comércio Ltda; Brasília Motors Ltda, entre outros.

d) Inspeção física dos bens adquiridos; e e) Pesquisa junto ao Tribunal de Contas da União – TCU; ao Tribunal de Contas do Distrito

Federal – TCDF; ao Tribunal Regional Federal 1ª Região – TRF1; e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDF sobre a posição atual dos processos administrativos e judiciais em curso relativos ao assunto.

Em razão da complexidade da missão conferida à citada comissão, da quantidade de documentos a serem examinados e da morosidade no recebimento de elementos requeridos, o prazo para encerramento dos trabalhos foi por diversas vezes prorrogado, conforme os termos das Portarias SPOA/MF n os 065, de 14 de fevereiro de 2005; 256, de 25 de maio de 2005; 506, de 24 de agosto de 2005; 728, de 22 de dezembro de 2005; e 201, de 25 de abril de 2006.

A referida comissão encerrou os seus trabalhos no dia 23.08.2006, oportunidade em que submeteu à autoridade constituidora, para conhecimento e providências, o Processo nº 19603.001120/200403 SPOA/SE/MF, composto de seis volumes (páginas 001 a 3.370), incluso o Relatório Final de Tomada de Contas Especial, o qual externou as seguintes conclusões:

a) Confirmação das constatações citadas no item 16.1 (pontos 1, 2, 3 e 4) do Relatório de Ação de Controle nº 000190.0011946/200354, acrescidas de outras irregularidades não explicitadas pela equipe da CGU;

b) Não confirmação dos prejuízos mencionados nos itens 9.3, 10.2, 10.7 e 16.1 (pontos 5 e 6);

c) Identificação de outros prejuízos não apontados no citado relatório de ação de controle, a saber: o não fornecimento das embarcações Sonic Jet International, custeadas integralmente com recursos federais, e o não recebimento, pelo CBMDF, do veículo “Trident” acidentado no trajeto Rio de Janeiro/Brasília, cuja aquisição foi parcialmente custeada com recursos federais;






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d) No tocante aos prejuízos referentes às embarcações não entregues, a questão foi superada no dia 04 de agosto de 2006, data em que o GDF recolheu ao Tesouro Nacional a importância de R$ 1.123.056,82 (um milhão, cento e vinte três mil, cinqüenta e seis reais e oitenta e dois centavos), quantia resultante da atualização do valor original de R$ 609.510,61 (seiscentos e nove mil, quinhentos e dez reais e sessenta e um centavos), no período de 19/12/2002 a 31/07/2006, na forma estatuída pela Decisão Plenário TCU nº 1.1220/2000, c/c o disposto no art. 11, inciso II, da IN/TCU/13/96;

e) Recomendação de encaminhamento de cópia do citado processo de tomada de contas especial ao Ministério Público Federal, com fundamento no parágrafo único do art. 154 da Lei nº 8.112/90 c/c o art. 4º do Decretolei nº 4.657/42, assim como ao Tribunal de Contas da União para os fins de sua alçada, previsto no Título II, Capítulo V da Lei nº 8.443/92; e

f) Recomendação à autoridade constituidora para conceder ao Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal e ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, gestores financeiro e físico do Contrato nº 045/2002, respectivamente, um prazo de 30 (trinta) dias para a solução definitiva da pendência relativa ao veículo acidentado, seja recebendo definitivamente o mesmo, seja devolvendo à União, devidamente atualizados, os recursos federais empregados na compra do referido bem, cuja atualização, até 31 de agosto de 2006, atingiu a importância de R$ 297.786,21 (duzentos e noventa e sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte um centavos).

Em atenção à recomendação contida no aludido relatório de tomada de contas especial, foram expedidos os Ofícios n os 725 e 726 /SPOA/SE/MF, de 25 de agosto de 2006, concedendo, respectivamente, ao Secretário de Estado do Distrito Federal e ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal um prazo de 30 (trinta) dias para a resolução da pendência envolvendo o veículo “Trident” sinistrado.

Também foi expedido o Ofício nº 816/SPOA/SE/MF, de 14 de setembro de 2006, remetendo cópia do Processo nº 19603.001120/200403 à Promotoria de Justiça Militar do Distrito Federal/Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

Em resposta ao Ofício nº 726/SPOA/SE/MF, o CBMDF expediu o Ofício nº 255/2006 – CBMDF/SAJur, de 20 de setembro, no qual descreveu as tratativas em curso com vistas ao recebimento definitivo do veículo “Trident” acidentado, ao tempo em que requereu a esta SPOA a prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias, do prazo fixado para o deslinde da questão, previsto para findarse em 30.09.2006.

Por intermédio do Ofício nº 857/SPOA/SE/MF, de 29 de setembro de 2006, a Subsecretaria indeferiu o pedido de prorrogação, alegando, dentre outros motivos, a imprevisibilidade do tempo necessário para o recebimento definitivo do citado veículo, bem como a inconveniência de deixar em aberto o mencionado processo frente à proximidade do término do exercício e à composição de novo governo.






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Por meio do Ofício nº 285/2006 – CBMDF/SAJur, de 10 de outubro de 2006, o CBMDF solicitou a reconsideração do posicionamento deste órgão, pleito que, ao ser novamente indeferido, suscitou o envio de comunicação ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e ao Secretário de Estado de Fazenda do Distrito alertandoos para a possibilidade de inscrever o Governo do Distrito Federal no cadastro de inadimplência do SIAFI e no Cadastro Informativo dos Créditos de órgãos e entidades federais – CADIN, caso a pendência relativa ao referido veículo não fosse urgentemente resolvida no âmbito federal.

Em atenção à advertência desta SPOA, o CBMDF emitiu o Ofício nº 299/2006 – GAB/CMT Sajur, de 31 de outubro de 2006, informando a obtenção de novo parecer da Procuradoria Geral do Distrito Federal, cujos termos respaldam a decisão administrativa pelo recebimento definitivo do veículo “Trident” sinistrado, desde que confirmadas as condições de completa e eficiente operação do mencionado equipamento.

Posteriormente, esta Subsecretaria recebeu o Ofício nº 308 – GAB/CMTSAJur, de 13 de novembro de 2006, no qual a Corporação informou as providências adotadas para o recebimento definitivo do veículo “Trident” sinistrado, ocasião em que encaminhou cópia da documentação comprobatória da materialidade das mesmas e destacou encontraremse em curso as medidas finais de registros e incorporação do citado bem junto à Diretoria Geral de Patrimônio da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.

Finalmente, no dia 13 de dezembro de 2006, a SPOA recebeu, por meio do Ofício nº 341/2006 – GAB/CMTSAJur, de 13/12/06, o Termo de Recebimento Definitivo do Veículo Múltiplo Uso Trident, chassi Mercedes Benz nº WDB9700231K857857, documento lavrado, no dia 05.12.2006, pela Comissão de Recebimento Definitivo dos Bens do Contrato Internacional nº 045/2002 – CBMDF.

Ante o exposto e considerando a elisão da pendência assinalada nos itens 7.1.3.2.1, 7.1.4.1, 7.1.4.2 e 9.8 do Relatório Final da Tomada de Contas Especial do Processo nº 19603.001120/200403, a SPOA determinou o arquivamento dos referidos autos, bem como o envio de cópia dos mesmos ao Tribunal de Contas da União e à ControladoriaGeral da União da Presidência da República, providência objeto dos Ofícios n os 1136 e 1138/SPOA/SE/MF, de 14 de dezembro de 2006.

12.7. CoordenaçãoGeral de Tecnologia da Informação – COGTI A CoordenaçãoGeral de Tecnologia da Informação apresenta suas principais atividades,

no exercício de 2006, em atendimento à Portaria CGU/PR nº 555, de 28 de dezembro de 2006.

As atividades foram executadas no ano de 2006, com o intuito do cumprimento da Missão da SPOA, mais precisamente no que se refere área de Tecnologia da Informação para diversas unidades do Ministério da Fazenda.






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Nome Oficial do Órgão: CoordenaçãoGeral de Tecnologia da Informação COGTI

Endereço: SAS Quadra 06 – Bloco “O” – 6º andar – Ed. Órgãos Centrais 70070917 – BrasíliaDF

Telefone: (61) 34125615

Fax: (61) 34125640

Cor reioeletrônico: [email protected] Natureza J ur ídica: Órgão da Administração Direta Federal do Poder Executivo.

Vinculação Minister ial: A CoordenaçãoGeral de Tecnologia da Informação está subordinada à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração da SecretariaExecutiva do Ministério da Fazenda.

12.7.1. Norma(s) de cr iação e finalidade da Unidade No período compreendido entre 08 de julho de 2004 e 14 de agosto de 2005, vigorou o

Decreto nº 5.136, de 07 de julho de 2004, publicado no Diário Oficial da União nº 130, de 08 de julho de 2004, que aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda.

A partir de 15 de agosto de 2005, foi editado o Decreto nº 5.510, de 12 de agosto de 2005, publicado no Diário Oficial da União nº 156, de 15 de agosto de 2005, com as alterações dispostas no Decreto nº 5.585, de 19 de novembro de 2005, publicado no Diário Oficial da União de 19 de novembro de 2005 – Edição Extra, o qual aprovou a nova Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda e, ainda, as competências da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, estabelecidas no art. 6º do referido Decreto.

12.7.2. Atr ibuições da Unidade Constante no Regimento Interno da SecretariaExecutiva, aprovado pela Portaria nº 290,

de 30/09/2004, publicada no DOU de 04/10/2004, a COGTI tem as seguintes atribuições:

Art. 51. À CoordenaçãoGeral de Informática compete: I – planejar, coordenar, acompanhar, supervisionar e avaliar as atividades de informática, no âmbito do Ministério; II – elaborar normas e procedimentos padrões, para as atividades de informática, no âmbito do Ministério;







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III – instituir programa de conscientização dos usuários quanto à segurança de dados e informações; IV – avaliar as atividades de administração de recursos de informática, propiciando a integração e a gestão administrativa uniforme dos órgãos do Ministério; V – promover a racionalização de recursos, o incremento de produtividade e a melhoria da qualidade na prestação dos serviços e no uso dos recursos computacionais, da rede corporativa, Internet e Intranet, como tecnologias de apoio ao processo decisório; VI – promover a padronização e a especificação para aquisição dos recursos de informática no âmbito da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração; VII – propor políticas referentes à programação, organização, acompanhamento, controle, implementação e manutenção das atividades relativas a informática; VIII – promover a articulação, a cooperação técnica e o intercâmbio de experiências e informações com os órgãos centrais e setoriais integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática; IX – planejar, coordenar e fiscalizar os contratos e convênios de prestação de serviços de informática no âmbito das unidades atendidas pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração; X – participar da elaboração de projetos de interesse de sua área de atuação; XI – prestar assessoria técnica aos órgãos do Ministério, nos assuntos relativos a sua área de atuação; XII – coordenar, orientar e manter o intercâmbio de informações do Subsistema de Programação Orçamentária no âmbito do Ministério da Fazenda; XIII – aplicar e disseminar as orientações emanadas da Política de Tecnologia da Informação do Governo Federal no âmbito do Ministério da Fazenda; e XIV – promover o cadastramento de acesso a operadores nos sistemas corporativos e a habilitação nos demais sistemas que lhe forem atribuídos a devida competência, no âmbito do Ministério e entidades vinculadas.

Art. 52. À Coordenação de Recursos de Informática compete: I – subsidiar propostas de políticas referentes ao planejamento, implementação e manutenção das atividades relativas a recursos de informática; II – promover estudos, na sua área de atuação, objetivando racionalizar e otimizar a prestação dos serviços contratados; III – gerir os recursos de informática, buscando a otimização e a racionalização do seu uso;






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IV – elaborar, manter, atualizar e divulgar as normas e procedimentos padrões relativos à área de informática; V – orientar, dentro de sua área de atuação, a utilização dos sistemas informatizados; VI – acompanhar e propor adequações nos sistemas informatizados; e VII – homologar o uso de novas tecnologias, no âmbito do Ministério.

Art. 53. À Divisão de Desenvolvimento de Sistemas Tecnológicos compete: I – desenvolver, manter e operar sistemas de informação no âmbito da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração; II – especificar, acompanhar e homologar o desenvolvimento de sistemas de informação; III – avaliar e propor o uso de novas tecnologias; IV – difundir e fomentar as tecnologias e técnicas de desenvolvimento de sistemas no âmbito da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração; V – avaliar os sistemas desenvolvidos por terceiros para a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração; e VI – disponibilizar os meios para a utilização dos recursos de informática na sua área de atuação.

Art. 54. Ao Serviço de Suporte e Rede compete: I – prestar suporte técnico ao parque de equipamentos de informática da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração; II – subsidiar na especificação e acompanhar a aquisição de recursos de informática; III – propor ações de padronização e normatização para uso e manutenção de recursos de informática; IV – auditar a utilização do serviço de rede de computadores; V – operacionalizar a disseminação de políticas de tecnologia da informação; e VI – propor ações e normas com relação a segurança no uso das redes de computadores.






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12.7.3. Organograma da COGTI

12.7.4. Força de Trabalho A CoordenaçãoGeral de Tecnologia da Informação para desempenhar suas funções,

contou em 2006, com a força de trabalho de 24 (vinte e quatro) pessoas, sendo 10 (dez) servidores públicos e 14 (quatorze) terceirizados. A COGTI conta hoje com os seguintes cargos comissionados:

1 – DAS 101.4; 1 – DAS 101.3;

1 – DAS 101.2; 1 – DAS 101.1;

5 – FCT; e 1 – FG

CoordenaçãoGeral de Tecnologia da Informação COGTI

Coordenação de Recursos de Informática COINF

Divisão de Desenvolvimento de Sistemas Tecnológicos

DITEC

Serviço de Suporte e Rede SESUR






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12.7.5. Atividades Desenvolvidas a) Além das atividades relacionadas nas metas e planos de ação, que constam do

planejamento estratégico da SPOA, a CoordenaçãoGeral de Tecnologia da Informação desenvolveu outras atividades, objetivando atender demandas eventuais e não planejadas, além de prestar melhores serviços aos seus clientes;

b) Atuando como órgão setorial do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática da Administração Pública Federal – SISP e desempenhando suas atribuições regimentais, a COGTI representa o Ministério da Fazenda, em diversos Grupos de Trabalhos e Comitês Técnicos. Vale destacar a participação no Comitê Gestor da Segurança da Informação, Comitê Técnico da ICPBRASIL e do Comitê para Implementação do Software Livre; e

c) Está sob a responsabilidade da CoordenaçãoGeral Tecnologia da Informação a gestão do contrato com o Serviço de Processamento de Dados SERPRO, que atende ao Gabinete do Ministro da Fazenda GMF, SecretariaExecutiva SE, Secretaria de Assuntos Internacionais SAIN, Secretaria de Política Econômica SPE, Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF, OuvidoriaGeral e toda a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA e suas Gerências Regionais em 25 estados.

12.7.6. Clientes Gabinete do Ministro da Fazenda – GMF; Secretaria de Assuntos Internacionais – SAIN;

Secretaria de Política Econômica – SPE; SecretariaExecutiva –SE;

Unidade de Coordenação de Programas – UCP; Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF;

Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ; Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA; e

Gerências Regionais de Administração do Ministério da Fazenda nos Estados (25 GRA’s); e

Demais Órgãos do Ministério da Fazenda quando atua como órgão de execução setorial do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática da Administração Pública Federal – SISP.






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12.7.7. Atividades Realizadas

12.7.7.1. Manutenção Evolutiva e Cor retiva em Sistemas Os sistemas relacionados a seguir sofreram manutenção evolutiva e corretiva durante o

ano de 2006.

• Recad – Recadastramento de Inativos e Pensionistas. Foi realizada manutenção no script de carga da base de dados, confecção de novos

relatórios, inclusão de novas funcionalidades, modificações em cartas de convocação e manutenção da base de dados de UPAGs.

O sistema pode ser acessado, para quem tem senha de habilitação, por intermédio da intranet SPOA, no endereço: www.intranetspoa.df.fazenda

• Siadoc – Sistema de Acompanhamento de Avaliação de Documentos.

Manutenção evolutiva, corretiva e adaptação para uso no Portal de Aplicativos SPOA.


• Siscontratos – Sistema de Informações sobre Contratos

Manutenção corretiva e adaptação para uso no Portal de Aplicativos SPOA. O sistema pode ser acessado, para quem tem senha de habilitação, por intermédio

da intranet SPOA, no endereço: www.intranetspoa.df.fazenda

• Sisponto – Sistema de Emissão de Folhas de Ponto Adaptação para uso no Portal de Aplicativos SPOA. O sistema pode ser acessado, para quem tem senha de habilitação, por intermédio

da Iintranet SPOA, no endereço: www.intranetspoa.df.fazenda

• Sel – Sistema de Acompanhamento de Energia Elétrica Foram feitas no decorrer do ano de 2006, as manutenções corretivas e algumas

adaptações para uso no Portal de Aplicativos SPOA , conforme necessidade do cliente. O

http://www.intranetspoa.df.fazenda/









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sistema encontrase em perfeito funcionamento e poderá ser acessado, para quem tem senha de habilitação, por intermédio da intranet SPOA, no endereço: www.intranetspoa.df.fazenda

• Sismed – Sistema de Acompanhamento Médico Adaptação para uso no Portal de Aplicativos SPOA. O sistema pode ser acessado, para quem tem senha de habilitação, por intermédio

da intranet SPOA, no endereço: www.intranetspoa.df.fazenda

• Siaps – Sistema Integrado de Acompanhamento do Planejamento Estratégico da SPOA. Adaptação para uso no Portal de Aplicativos SPOA.


12.7.8. Desenvolvimento de sistemas 12.7.8.1. Nova intranet SPOA

Foi desenvolvida uma nova página intranet da SPOA, conforme solicitação do Comitê Gestor de Qualidade da SPOA. O desenvolvimento foi feito utilizandose software livre e mão deobra da própria COGTI. A nova intranet destacase pelo layout orientado a serviços e a gestão descentralizada de conteúdo. Esta última característica permite que as áreas responsáveis possam gerir todo o conteúdo que lhe diz respeito. Ao final do ano de 2006 a página encontravase implantada. O acesso darse pelo endereço www.intranetspoa.df.fazenda

12.7.8.2. Sistema de Controle de Demandas Por solicitação do Gabinete da SPOA, foi desenvolvido um sistema para controle das

demandas a serem atendidas pela SPOA. Feito por técnicos da COGTI o sistema foi confeccionado fazendo uso da metodologia do Portal de Aplicativos. No final do exercício de 2006 disponibilizouse o Sistema de Demandas no ambiente de treinamento do Portal de Aplicativos SPOA.










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12.7.8.3. Atendimento a clientes

DIG e VISUAL LINKS O Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF, demandou à COGTI,

instalação dos produtos DIG e Visual Links para uso pelos técnicos daquele Conselho em trabalhos de análise de dados da base do SISCOAF. Para o atendimento desta solicitação esta coordenação solicitou ao SERPRO a criação de um ambiente para testar todas as funcionalidades, características e vulnerabilidade dos sistemas.

Neste trabalho, também, foram levantadas as necessidades para que o sistema seja instalado no SERPRO. Encerrouse o exercício de 2006 com a discussão sobre os requisitos necessários para instalação definitiva e valor de custo para operação dos sistemas.

12.7.8.4. Hospedagem dos sistemas do Gabinete do Ministro O Gabinete do Ministro, utilizando equipe própria, desenvolveu um conjunto de

aplicações para atender as necessidades daquele órgão, relacionadas à sua gestão administrativa. Aqueles foram desenvolvidos para a plataforma web e estavam hospedados precariamente em estações de trabalho que faziam assim papel de servidores web e de banco de dados. A COGTI entendendo a importância destes sistemas para a área administrativa do Gabinete do Ministro, ofereceu a hospedagem no CPD SPOA. Com esta solução os sistemas contam com servidores exclusivos, backup de suas bases de dados e segurança física e lógica.

12.7.8.5. BlackBer ry Atendendo demanda do Gabinete do Ministro, a COGTI, ainda no ano de 2005, iniciou

estudos para a implantação de uso do produto BlackBerry da TIM. Este produto baseiase em um equipamento que disponibiliza as funções de Handheld e telefone celular e que, a partir de uma conexão com uma operadora de telefonia, provê acesso às informações do correio eletrônico Exchange 5.5. Em 2006 os estudos realizados com o SERPRO foram concluídos e a solução implantada. Atualmente existem 20 aparelhos em operação que atendem as autoridades do Ministério da Fazenda.

12.7.8.6. Adequação da página da SPOA na internet aos cr itér ios de acessibilidade. Objetivando seguir as determinações do Decretolei 5.296, de 2 de dezembro de 2004,

que preconiza a adequação dos sítios do governo na internet, adaptados para o uso de pessoas portadoras de deficiência visual, a COGTI realizou a adequação da sua página na internet.






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12.7.8.7. Implantação do CACIC Perseguindo sanar a necessidade da COGTI por um aplicativo para inventariar

equipamentos de informática da SPOA, a COGTI criou um ambiente de testes do sistema CACIC. Este foi disponibilizado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para uso da Administração Pública Federal.

Após vários testes o sistema foi aprovado para uso em nossa rede e solicitado ao SERPRO a sua instalação.

Ao final do exercício o SERPRO estava providenciado esta última fase antes da plena utilização pela COGTI.

12.7.9. Demonstrativo de Metas de 2006 da CoordenaçãoGeral de Tecnologia da Informação

META % CONCLUSÃO DA META OBSERVAÇÃO

Documentar a metodologia de desenvolvimento do Portal SPOA.

60

Meta parcialmente executada. Foi priorizado pela SPOA o desenvolvimento do Sistema de Controle de Demandas.

Percentual condizente com a execução da meta.

Atualizar o parque de equipamentos de informática da SPOA

100

Parque de equipamentos de informática da SPOA atualizado. Meta concluída.

Promover ações que visem à conscientização dos servidores da SPOA da importância da Segurança da Informação.

100

Elaborado kit com material para a realização de palestras e aplicação de questionário para os usuários e entregue aos ATIs por ocasião do encontro anual da área de TI em Porto Alegre.

Meta concluída.

Elaborar norma sobre o uso dos recursos de informática colocados à disposição do

20 Meta parcialmente executada. Percentual condizente com a execução da meta.






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Ministério da Fazenda.

Disseminar o uso da certificação digital. 100

Emitidos Certificados Digitais nas GRAs e Órgão Central, conforme previsto no plano de ação.

Meta concluída.

DESEMPENHO DA COGTI (média)

76

12.7.9.1. Descr ição, Objetivos e Indicadores das Metas

Descr ição da Meta: Documentar a metodologia de desenvolvimento do Portal SPOA.

Objetivo Setorial: Prover a SPOA e órgãos clientes de soluções tecnológicas, que viabilizem o desenvolvimento das atividades finalísticas.

Indicador: Índice de implantação de sistemas

Execução da Meta: P = Previsto R=Realizado

Dado de Referência

J aneiro Março

AbrilJunho Julho Setembro

Outubro Dezembro

Total


Meta parcialmente concluída.

JUSTIFICATIVA Tendo em vista a priorização pela SPOA do desenvolvimento do Sistema de Demandas, e

sendo a força de trabalho a mesma a ser utilizada para a realização desta meta, a sua conclusão não foi possível.






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Descr ição da Meta: Atualizar o parque de equipamentos de informática da SPOA.

Objetivo Setorial: Prover a SPOA e órgãos clientes de soluções tecnológicas, que viabilizem o desenvolvimento das atividades finalísticas.

Execução da Meta: P = Previsto R=Realizado

Dado de Referência

J aneiro Março


Outubro Dezembro

Total


Meta Concluída.

Descr ição da Meta: Elaborar norma sobre o uso dos recursos de informática colocados à disposição do Ministério da Fazenda.

Objetivo Setor ial: Prover os órgãos do Ministério da Fazenda de instrumentos que proporcionem a correta utilização dos recursos de tecnologia da informação.

Indicador : Índice de normas publicadas/revistas (Indicador Exclusivo da Unidade Central)

Execução da Meta: P = Previsto R = Realizado

Dado de Referência

J aneiro Março

Abr ilJ unho Julho Setembro

Outubro Dezembro

Total


Meta parcialmente concluída.






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Justificativa: A norma foi elaborada e encaminhada para apreciação pelo Gabinete da SPOA. Tendo em vista o encerramento do exercício, não foi possível marcar reunião com todos os membros do Comitê do SISP para análise/aprovação da norma.

Descr ição da Meta: Disseminar o uso da certificação digital.

Objetivo Setor ial: Prover os órgãos do Ministério da Fazenda de instrumentos que proporcionem a correta utilização dos recursos de tecnologia da informação.

Indicador: Índice de eficiência no atendimento a consultas (Indicador Exclusivo da Unidade Central)


Dado de Referência

J aneiro Março

AbrilJ unho Julho Setembro

Outubro Dezembro

Total


Meta concluída.

Descr ição da Meta: Promover ações que visem à conscientização dos servidores da SPOA da importância da Segurança da Informação.

Objetivo Setorial: Prover os órgãos do Ministério da Fazenda de instrumentos que proporcionem a correta utilização dos recursos de tecnologia da informação.

Indicador : Índice de eficiência no atendimento a consultas (Indicador Exclusivo da Unidade Central)







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Dado de Referência

J aneiro Março


Outubro Dezembro

Total


Meta concluída.

12.7.10. Considerações adicionais Os resultados relatados mostram a capacidade e competência daqueles que fazem a

equipe da COGTI. Demonstrando, assim, compromisso e responsabilidade, buscando cada vez mais ofertar serviços de qualidade que se traduz na missão da SPOA.






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13. Conclusão A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda –

SPOA/MF, durante o exercício de 2006, mais uma vez enfrentou adversidades e desafios com profissionalismos e seriedade, buscando sempre o aprimoramento do atendimento às demandas dos Órgãos Fazendários e demais clientes da Administração Pública Federal, contando com a parceria e cooperação de suas CoordenaçõesGerais e Gerências Regionais de Administração deste Ministério nos Estados.

A SPOA/MF sempre norteia seus trabalhos em observância aos princípios básicos da legalidade e da moralidade administrativa.

Mesmo diante das dificuldades vivenciadas por esta Unidade Central e Unidades Descentralizadas, como restrições orçamentárias; adequação de espaço físico/ falta de pessoal e qualificação; equipamentos; dentre outras, esta Subsecretaria acredita ter alcançado índice satisfatório no atingimento das metas propostas para o exercício.

No entanto, com a implementação do Planejamento SPOA, esta Unidade tem a convicção de que está sendo referência dentro da Gestão Pública. Dessa forma, o ano de 2007 será ainda mais desafiador, pois continuaremos a mensurar os resultados da gestão SPOA por meio de indicadores bem definidos, na nova metodologia BSC que foi formulado o Planejamento Estratégico SPOA 2007/2009.

Ressaltando, por fim que o Projeto de Modernização do Modelo de Gestão SPOA/MF terá continuidade em 2007, onde a Estrutura da SPOA será redefinida e o Regimento Interno será revisto e adequado, os principais processos serão mapeados, aprimorados e automatizados, quando possível, com vistas ao atingimento dos objetivos propostos esperados para melhoria da gestão da SPOA.

BrasíliaDF, 15 de março de 2007.

GILDENORA BATISTA DANTAS MILHOMEM Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração

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