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Associação para o Bem Estar Infantil da Freguesia de Vialonga Relatório e Contas 2015

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DISTRIBUIÇÃO

Instituto de Solidariedade e Segurança Social - Centro Distrital de Lisboa

I.S.S. – Serviço Sub - Regional de Vila Franca de Xira

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

Junta de Freguesia de Vialonga

I.E.F.P. - Centro de Emprego de Vila Franca de Xira

AISC

UDIPSS

Banco Alimentar Contra a Fome

Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto


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RELATÓRIO E CONTAS 2015

Í N D I C E 1 – INTRODUÇÃO 2 – ACÃO EDUCATIVA/PEDAGÓGICA E SOCIAL 3 – VALÊNCIAS

3.1 – Creche 3.2 - Creche Familiar 3.3 - Educação Pré-Escolar 3.4 – Centro de Atividades de Tempos Livres (A.T.L.) 3.5 - Apoio Domiciliário 3.6 - Centro de Convívio para Idosos 3.7 - Centro de Acolhimento Temporário (CAT) 3.8 – Cantinas Sociais 3.9 – Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e Componente de Apoio à Família

(CAF) 4 – AÇÃO PEDAGÓGICA

4.1 - Ação pedagógica com Utentes e Educadores 5 – EQUIPAMENTOS

5.1 - Obras 5.2 – Outros Investimentos

6 – GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 7– RECURSOS HUMANOS 8 – OUTRAS ÁREAS

8.1 - Serviços Gerais 8.1.1 Transportes 8.1.2 Cozinha 8.1.3 Lavandaria

8.2 - Órgãos estatutários 9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 10- ANEXOS

10.1 Análise Económica e Financeira 10.1.1 Demonstrações Financeiras (Demonstração de Resultados, Balanço,

Demonstração de Fluxos de Caixa e Anexo) 10.2 Parecer do Conselho Fiscal 10.3 Ata da Direção de aprovação do Relatório e Contas


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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS DE 2015 1 – INTRODUÇÃO Nos termos do disposto na alínea b) do artigo 33º e para os efeitos da alínea c) ao artigo 32º dos Estatutos da ABEIV, pessoa colectiva nº 501.279.830, com sede na Rua José Régio nº 25, 2625-674 Vialonga, freguesia de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, apresenta à Assembleia Geral o Relatório e Contas de Gerência do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015. A ABEIV - Associação para o Bem-Estar Infantil da Freguesia de Vialonga é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), associação sem fins lucrativos, nascida a 7 de Dezembro de 1977 e com primeiras instalações inauguradas em 1982, com estatutos aprovados no Diário da República III série nº 295 de 23/12/1977, reconhecida como entidade de Utilidade Pública. Os seus principais objectivos são a prestação de serviços e outras iniciativas de promoção de bem estar e qualidade de vida das pessoas, familias e comunidades, nos seguintes domínios:

a) Apoio à infância e juventude, incluindo crianças e jovens em perigo; b) Apoio às famílias; c) Apoio às pessoas idosas; d) Outras respostas sociais não incluídas nas alíneas anteriores, desde que

contribuam para a efectivação dos direitos sociais dos cidadãos. Tem vindo a prestar serviços de apoio às crianças e idosos de vila nas valências de Creche, Creche Familiar, Jardim de Infância, Atividade de Tempos Livres (ATL), Centro de Convívio para Idosos, Apoio Domiciliário e Centro de Acolhimento Temporário para crianças em risco. Ao mesmo tempo contribui em projetos comunitários de cariz social como o Banco Alimentar e as Cantinas Sociais e o fornecimento de refeições e acompanhamento dos refeitórios das Escolas Básicas do 1º Ciclo. Em cooperação com outras entidades presta ainda serviços em algumas escolas EB1 da freguesia gerindo os períodos das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e Componente de Apoio à Família (CAF).


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2 – ACÃO EDUCATIVA/PEDAGÓGICA E SOCIAL De destacar, pelo seu mérito, o trabalho que continua a ser desenvolvido pela coordenação e pela sua equipa, nomeadamente: O trabalho regular com utentes e encarregados de educação, dando desenvolvimento ao projeto de trabalho Educativo/Pedagógico por sala e global, contemplando este, não só a ação desenvolvida na Instituição, mas também as ações no exterior tais como: colónias abertas e fechadas, visitas de estudo e outros passeios, acampamentos, festivais desportivos, exposições de artesanato, formação profissional, entre outras. Salienta-se especialmente pela participação dos utentes, encarregados de educação e trabalhadores e pela sua amplitude social e de participação na comunidade, ações como: - Desfile de Carnaval, organizado pela Junta de Freguesia, com a cooperação da ABEIV e de outras instituições; - Festa de Natal; - Atividades do Dia do Pai, Dia da Mãe, Dia da Criança; - Festival de Natação integrado nas Vialonguíadas; - Demonstração de Ginástica; - Renovaçáo do Protocolo com o Banco Alimentar para carenciados; - Renovação do protocolo de Cantinas Sociais; - Reuniões do Pelouro Pedagógico Alargado, promovendo-se o contacto entre os pais e a Direção; - Garantia das recolhas e entregas de utentes através de transporte da instituição devidamente apropriados e com o respetivo pessoal certificado para o efeito; - Transporte diário das crianças nas várias deslocações de e para as escolas do 1º ciclo do ensino básico; - Prática de natação, abrangendo utentes dos 3 aos 12 anos; - Prática da ginástica e frequência de atividades extracurriculares, como sejam o inglês, música, dança e judo, pela importância que estas têm no desenvolvimento cognitivo e comportamental dos utentes; - Manutenção e reforço dos laços de cooperação com algumas associações e entidades. 3 – VALÊNCIAS 3.1 – Creche No final de 2015 frequentavam esta valência 96 utentes., distribuídos pela sede e pelo espaço da Aboboreira.


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3.2 - Creche Familiar Manteve-se o acompanhamento por uma equipa técnica e sala de apoio, às 8 amas que exercem a valência nas suas casas. Em Dezembro de 2015 foram 32 os utentes a quem foram prestados serviços, quando o número de utentes aprovados pelo acordo é de 50. Apesar dos esforços, não se cumpriu o acordo, tendo-se mantido o mesmo número de utentes que em 2014. 3.3 - Educação Pré-Escolar Mantiveram-se 8 salas em funcionamento no equipamento da sede, sendo 6 homogéneas e 2 heterogéneas. No equipamento da Aboboreira mantiveram-se em funcionamento 2 salas heterogéneas. No conjunto, o número de utentes que apoiámos em 2015 foi de 224 (menos 15 do que em 2014), quando o acordo estabelecido é para 250 utentes. 3.4 – Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) O número de utentes que apoiámos nesta valência foi em 31/12/2015 de 301, incluindo o Clube de Jovens, menos 4 do que o número de utentes aprovado no acordo.

3.5 - Apoio Domiciliário Em 31/12/2015 o total de utentes era de 75, apesar do acordo de cooperação só abranger 60. Continuou-se a tomar medidas com vista ao aumento da qualidade do atendimento aos utentes. As Equipas de Apoio desenvolvem serviços de apoio domiciliário com fornecimento de refeições, higiene pessoal, lavagem de roupa e higiene da habitação, prestando ainda acompanhamento individualizado e outros serviços pontuais. 3.6 - Centro de Convívio para Idosos É notória a necessidade da população idosa. Anualmente, a frequência do Centro de Convívio tem sido crescente. O acordo com a Segurança Social é de 60, quando em 31/12/2015 o número de utentes que frequentavam o Centro de Convívio era de 237 utentes. A actividade é desenvolvida em dois espaços em simultâneo, Centro de Convívio na Torre 3 e Espaço Partilha.


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No mapa seguinte apresentam-se as atividades usufruídas pelos utentes do Centro de Convívio em 2015.

ACÇÕES LOCAL

PERÍODO

Colónias de Férias Colónia Aberta

Colónia Fechada na Fundação CESDA

Colónia Fechada nas Instalações “o Búzio” da Fundação António Silva Leal

Praia da Figueirinha Aveiro Albufeira

22 Junho a 3 Julho 17 Agosto a 22 Agosto 14 a 21 Setembro

Visitas

Fábrica das Palavras em Vila Franca de Xira

Visita guiada a S. João da Madeira

Parque Linear do Estuário do Tejo inserido na actividade “ENTRE NÓS”

Centro Ciência Viva do Lousal e Sines

Ida à revista no Politiema ver “Portugal à Gargalhada”

Ao Património da Quinta Subserra

Ida ao Casino do Estoril ver o musical “ A noite das mil estrelas”

Piquenique e caminhada no Parque keil do Amaral em Lisboa

Central Cervejas em Vialonga Ida ao cinema no Centro Centro

Comercial do Infantado em Loures

Museu da Cerâmica em Sacavém 2º visita ao Museu da Cerâmica

em Sacavém Ao património de Vialonga Atelier “Talisca de leite” na Qta

Piedade-Póvoa Sta Iria Visita a Mértola e Minas de S.

Domingos Ao património de Vialonga Ida à revista no Politiema ver a

“República das Bananas”

12 Janeiro 25 Fevereiro 3 Março 1 Abril 6 Maio 8 Julho 10 Julho 7 Agosto 12 Agosto 9 Setembro 29 Setembro 9 Outubro 12 Outubro 21 Outubro 23 Outubro 13 Novembro 25 Novembro

Exposição de Artesanato

Matiné Dançante

Matiné de Carnaval

Galeria de Arte de Vialonga Espaço Partilha da ABEIV

3 a 30 de Dezembro 13 Fevereiro


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Matiné Dançante

Comemorar 25 Abril

Matiné St. António

Matiné Dançante/ /Comemorações do Mês do Idoso

Matiné Dançante inserida no projecto @ActivSeniores

Almoço de Natal

Comemorações: o Dia de Reis o Dia da Mulher o Dia do Pai o Dia da Árvore o Aniversário ABEIV o 25 de Abril o Dia da Mãe o Dia Internacional da

Criança o Dia da Alimentação o Magusto o Festa de Natal

Outras iniciativas Participação no Desfile de

Carnaval Participação no Festival de

Natação e Hidroginástica ABEIV

Participação na Festa Fim de Ano da ABEIV

Outras Certames: Participação na Festa da Flor

Participação na Feira dos

Saberes e dos Sabores Participação na XX Passerelle

D’Ouro Actuação da n/ Marcha

Popular na festa dos Escuteiros de Vialonga

Actuação da n/ Marcha Popular Encontro Marchas

Actuação da nossa Marcha Popular nas Festas de S. João em Alhandra

Espaço Partilha da ABEIV Espaço Partilha da ABEIV Espaço Partilha da ABEIV Espaço Partilha da ABEIV Espaço Partilha da ABEIV Espaço Partilha ABEIV Espaço Partilha da ABEIV Espaço Partilha da ABEIV Espaço Partilha da ABEIV Instalações da Sede da ABEIV Instalações da Sede da ABEIV Espaço Partilha da ABEIV Espaço Partilha da ABEIV Parque Urbano da Flamenga-Vialonga Espaço Partilha da ABEIV Espaço Partilha da ABEIV Espaço Partilha da ABEIV Vialonga Piscina Municipal Póvoa Santa Iria Instalações Sede da ABEIV Salão Nobre da Câmara Municipal e Pavilhão Multiusos de VFXira Largo Adro -Vialonga Praça Toiros de Vila Franca de Xira Largo Adro - Vialonga Largo Monumental em St. Antão Tojal Zona Ribeirinha Alhandra

20 Fevereiro 24 Abril 12 Junho 30 Outubro 20 Novembro 10 Dezembro 6 Janeiro 9 Março 19 Março 23 Março 27 Março 21 Abril 4 Maio 31 Maio 16 Outubro 10 Novembro 16 Dezembro 13 Fevereiro 10 Junho 13 Junho 23 Abril 24 Maio 19 Junho 13 Junho 22 Junho 28 Junho


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Actuação da nossa Marcha Popular nas Festas de Vialonga

Sessão Sobre Segurança dos Idosos com a GNR

Sessões de Poesia Tardes de Cinema

Actuações do Grupo de Cantares e Instrumental da ABEIV

Concerto de Ano Novo

Festival das Sopas e Doces

Comemoração do Dia da Árvore

Comemorações do Aniversário da ABEIV

Encontro Grupos Corais e de Cantares

Comemoração do 25 Abril

Encontro de Grupos Corais e Bombos inserido no 36º Aniversário da ARPI de Sto Antão do Tojal

Feira Sabores e Saberes

Festas do Forte da Casa

Concerto Abertura Festival de Teatro INDICATIVO 02

Actuação na Feira de outubro

Escola EB1 Qta Índias

EB1 do Cabo, actividade intergeracional com a GNR

IV Encontro de Grupos Seniores do concelho VFXira

Comemoração do S. Martinho

Comemorações do 37º Aniversário da ABEIV

Concerto natal inserido no Projecto @ctivseniores

Recinto das Festas Vialonga Espaço Partilha da ABEIV Espaço Partilha da ABEIV Espaço Partilha da ABEIV Espaço Partilha da ABEIV SFRA/Alverca do Ribatejo ABEIV/Sede ABEIV/Sede S. João da Talha Espaço Partilha da ABEIV Santo Antão do Tojal Largo Adro-Vialonga Forte da Casa Vila Franca de Xira Vila Franca de Xira Vialonga Vialonga SFRA / Alverca ABEIV/Instalações Sede ABEIV/sede e Espaço Partilha Espaço Partilha da ABEIV

14 e 16 Agosto 8 Outubro 19 Março 4 Maio 26 Outubro 28 Janeiro 11 Março 15 Abril 13 Maio 3 Junho 8 Julho 5 Agosto 2 Setembro 23 Novembro 7 Dezembro 11 Janeiro 28 Fevereiro 23 Março 27 Março 28 Março 21 Abril 1 Maio 24 Maio 6 Junho 8 Junho 7 Outubro 13 Outubro 15 Outubro 11 Novembro 11 Novembro 7 Dezembro 8 Dezembro


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Festa Natal Doentes Associação AVAVILLA

Festa Natal crianças ABEIV

Festa Natal dos utentes do Sénior Club

Festa Natal dos utentes do Centro de Convívio

@ctivSeniores

Sessão Sensibilização e Promoção da Saúde ”Prevenção de doença crónica”

Representação Peça Teatro pelos n/ utentes

Comemoração Dia da Espiga

Almoço Comemorativo do Dia do Idoso

Funcionaram ao longo do Ano:

Medição Tensão Arterial e outros rastreios (5ª Feira)

Aulas de Informática (2ª, 4ª e 6ª feira)

Leitura colectiva (4ª feira)

Ensaio do Grupo de Cantares (3ª feira)

Marchas Populares (4ª Feiras)

Atelier de Artes Manuais(2ª/5ª feira)

Actividade Física (6ª feira)

Hidroginástica (3ª e 5ª Feira)

Ensaios do Grupo de Teatro inserido no Projecto @ctivSeniores

( 6ª Feiras-)

Jogos Populares

Antiga Casa do Povo/Vialonga Instalações da ABEIV Póvoa Santa Iria Espaço Partilha ABEIV

Espaço Partilha da ABEIV Antiga Casa do Povo de Vialonga Fonte Santa Vialonga Espaço Partilha da ABEIV Centro de Convívio da ABEIV Espaço Partilha da ABEIV Centro de Convívio da ABEIV Instalações da Sede Ginásio da ABEIV Espaço Partilha da ABEIV Ginásio da ABEIV Piscina Municipal da Póvoa Santa Iria Centro Comunitário de Vialonga. Espaço Partilha da ABEIV

13 Dezembro 14 Dezembro 15 Dezembro 16 Dezembro 26 Março 31 Março 14 Maio 1 Outubro Ao longo do ano

SESSÕES DE SAÚDE

Diabetes: uma realidade

Doenças Cardiovasculares

Doenças Renais

Doença de Alzheimer: do diagnóstico ao tratamento possível

Dia Mundial da Alimentação

Medicamentos, riscos e boa utilização

Espaço Partilha da Abeiv

30 Abril 21 Maio 2 Junho 24 Setembro 15 Outubro 19 Novembro


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Em suma, a distribuição do número de utentes por valência era a seguinte:

Nº Utentes

Acordo 2012 2013 2014 2015

Creche 93 88 96 96 96

Creche Familiar 50 46 40 32 32

Educ. Pré-Escolar 250 226 227 239 224

CATL 305 268 291 305 301

SAD 60 89 90 74 75

Centro Convívio 60 147 158 223 237

ValênciaNº Utentes

3.7 - Centro de Acolhimento Temporário (CAT) “O Centro de Acolhimento Temporário da ABEIV assegura o acolhimento imediato e transitório de crianças, que pelas mais variadas formas de maus tratos, se encontram em situação de perigo, promovendo o seu enquadramento técnico (jurídico, clínico, social e pedagógico) e o seu encaminhamento para um Projecto de Vida que defenda os seus superiores interesses.” De destacar, o constante empenho e trabalho meritório desenvolvido por toda a equipa, apesar de todas as condicionantes. 3.8 – Cantinas Sociais No âmbito do Programa de Emergência Alimentar, a ABEIV participa na Rede Solidária das Cantinas Sociais, com o objectivo de suprir as necessidades alimentares de pessoas e familias em situação de vulnerabilidade socioeconómica. Em 31 de Dezembro de 2015, continuámos a fornecer gratuitamente 100 refeições diárias, cumprindo assim o acordo com a Segurança Social na íntegra. 3.9 – Atividades de Animação e Apoio à Familia (AAAF) e Componente de Apoio à Familia (CAF) Desde Setembro de 2014 que se iniciou a gestão das AAAF no Jardim de Infância de Vialonga e das AAAF e CAF na Escola Básica nº 1 da Quinta das Índias, sendo que se assinalou em Setembro de 2015 um ano de atividade, com prolongamento por mais um ano do protocolo com a Associação de Pais do JI e das EB1 de Vialonga


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4 – AÇÃO PEDAGÓGICA 4.1 - Ação pedagógica com Utentes e Educadores No âmbito da atividade pedagógica com utentes e educadores, têm vindo a ser desenvolvidas as seguintes actividades.

ACÕES DESENVOLVIDAS

REUNIÕES PARTICIPANTES/OBJECTIVOS PERIODICIDADE

Pelouro Pedagógico Alargado Direção, Coordenação, Representantes dos Encarregados de Educação de Cada Valência

Mensal

Pelouro Pedagógico Direção, Coordenação, Chefias Intermédias Semanal/Mensal

Gerais Trabalhadores Semestral

Planificação Coordenação e Escola EB 1, nº 2 de Vialonga Regular

Técnicas / Planificação Coordenação e Técnicas(os) Semanal / Quinzenal

Técnicas Coordenação e Técnicas(os) Regular

Encarregados de Educação Técnicas(os) e Encarregados de Educação Semestral

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

DEJDE/CMVFX Regular

Unidade Saúde Familiar Vialonga Análise de questões relacionadas com a saúde dos utentes

Sempre que justificável

CNIS e UDIPSS Direção e IPSS a nível nacional Regular

AISC Direção e IPSS do Concelho de Vila Franca de Xira

Semanal

MAFV Associações e Coletividades da freguesia de Vialonga

Trimestral

INICIATIVAS

AÇÕES PARTICIPANTES MÊS

Colónias Idosos, J.I., ATL, Clube de Jovens Junho/Julho

Passeios / Visitas Todas as Valências Ao longo do ano

Carnaval Todas as Valências Fevereiro

Aniversário da utilização instalações Todas as Valências Março

Festivais de Natação e Hidroginástica JI/ATL/Clube Jovens/Idosos Junho

Festival de ginástica JI/ATL/Clube Jovens/Idosos Maio

Festa de Natal JI/ATL/Clube Jovens/Idosos Dezembro

Comemorações (1) Todas as Valências Ao longo do ano

Festa de Fim de Ano Todas as Valências Junho (1) Dia de Reis, Dia dos Namorados, Dia da Mulher, Dia do Pai, Dia da Árvore, 25 de Abril, Dia da Mãe, Dia da Criança, Dia Mundial Alzheimer, Dia do Idoso e da Música, Dia da Alimentação, Magusto


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5 – EQUIPAMENTOS Ao longo dos anos, os espaços da ABEIV têm sofrido diversas modificações, de forma a poder corresponder às múltiplas solicitações de que tem sido alvo por parte da população.

5.1 – Obras Em 2014 foi feito um grande investimento na remodelação de algumas salas do Pré-escolar, nas casas de banho no edifício do Jardim-de-infância e na cozinha, pelo que este ano o investimento em obras não foi tão significativo (apenas em manutenção do espaço e algumas remodelações). 5.2 – Outros Investimentos Com vista a uma melhoria do serviço prestado aos utentes, foram feitos outros investimentos em instalações e equipamentos, sendo de destacar pela sua importància a aquisição da loja na banda 17, para onde se mudaram os serviços de lavandaria e um autocarro de 55 lugares, que assegurará em parte o serviço de transportes da Associação.

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50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

Edifícios Equip. Básico Equip. transporte Ferramentas e Utensilios

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225.445,00

6.128,71

Investimentos Realizados

6 – GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA Apesar do contexto de crise em que nos encontramos, é essencial que a área administrativa e financeira tenha uma boa performance, pois dela depende a continuidade de qualquer organização.


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Daí a importância em dotá-la de recursos que permitam dar uma resposta rápida e eficaz às constantes alterações fiscais, entre outras, nomeadamente a nível informático e das comunicações. O enfoque continuou a estar direccionado também para o recebimento atempado das mensalidades e recuperação de dívidas.

6.1 Análise dos Resultados Os rendimentos totais da ABEIV em 2015 quase atingiram os 3.300.000 €, repartindo-se da seguinte forma:

Prest. Serviços974.275,25

30%

Subsídios à Exploração

1.857.572,0656%

Juros 4.025,12

0%

Rendimentos Suplementares

179.528,875%

Outros Rendimentos283.781,27

9%

Repartição dos Rendimentos

A maioria dos rendimentos da ABEIV são os subsídios à exploração, representando 56% do total dos rendimentos do ano. As mensalidades representam apenas cerca de 30% do total dos rendimentos da Associação. De referir ainda, pelo seu carácter anormal e pelo facto de não de traduzir num influxo monetário, que a conta de Outros Rendimentos inclui uma quantia de 171.139,99 € (quase 5,20% do total dos rendimentos do ano) referente a correções dos exercícios de 2005, 2006 e 2007, que tiveram de ser consideradas neste exercício por indicação da Segurança Social. Estes valores referentes a Donativos (do Banco Alimentar e de mecenas particulares) foram contabilizados em contas do “Capital Próprio”, actualmente Fundos Patrimoniais, e não entraram nos resultados dos próprios anos em que foram recebidos.


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Os gastos ultrapassaram os 3.280.000 €, distribuídos da seguinte forma:

CMVMC393.785,93

12%FSE

466.216,2214%

Gastos com Pessoal

2.098.625,5564%

Depreciações116.852,07

4%

Outros gastos 206.842,83

6%

Repartição dos Gastos

Os gastos mais significativos são os gastos com o pessoal, cujo peso em 2015 foi de 64% do total dos gastos da ABEIV. No seu conjunto, os Fornecimentos e Serviços Externos e os consumos de Géneros Alimentares representam 36% dos custos da Associação. Referenciar ainda que a instituição se viu obrigada a proceder a restituições/reposições à Segurança Social nos acordos de cooperação, devido a não ter utentes suficientes em algumas valências. Em 2015 restituíram-se 170.505,70€, contra 81.444,49€ no ano anterior (mais que duplicou o valor). O resultado líquido do exercício de 2015 ascendeu assim aos 16.859,97 €, sensivelmente idêntico ao do ano anterior.


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Prestações de Serviços 953.988,65 2 ,13% 974.275,25

Sub-Total 953.988,65 2 ,13% 974.275,25

Subsídios à Exploração 1.872.952,33 -0 ,82% 1.857.572,06

Outros Rendimentos e Ganhos

Dos Quais: Rendimentos Suplementares 161.953,47 10 ,85% 179.528,87

Outros 136.892,55 107,30% 283.781,27

Sub-Total 298.846,02 55,03% 463.310,14

Juros, dividendos e outros rendimentos similares 14.863,51 -72 ,92% 4.025,12

TOTAL DOS RENDIMENTOS 3.140.650,51 5 ,0 5% 3.299.182,57

Custo Mat. Primas, Subs. e de Consumo Cons. 410.502,14 -4 ,07% 393.785,93

Fornecimentos e Serviços Externos 511.697,73 -8 ,89% 466.216,22

Gastos com o Pessoal 1.976.270,91 6 ,19% 2.098.625,55

Gastos de Depreciação e Amortização 99.665,76 17,24% 116.852,07

Outros gastos e perdas 124.353,56 66 ,33% 206.834,98

Juros e gastos suportados 55,78 -85,93% 7,85

TOTAL DOS GASTOS 3.122.545,88 5 ,12 % 3.282.322,60

RESULTADOS LIQUIDOS 18.104,63 16.859,97

Associação Bem Estar Infantil de Vialonga - ABEIV

DESCRIÇÃO 2014 Var. 2015

De salientar, que se não tivesse sido considerado o Rendimento na quantia de 171.139,99 € referente a correções dos exercícios de 2005, 2006 e 2007, o resultado do ano 2015 teria sido deficitário em 154.280,02 €.


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6.2 Análise do Balanço Os Ativos Fixos e as Disponibilidades representam 90% do total do Ativo.

Ativos Fixos 1.043.221,46

69%

Clientes e Utentes65.199,33

4%

Outras Contas a Receber

78.067,745%

Outros Ativos 18.696,59

1%

Caixa e Depósitos312.359,83

21%

Estrutura do Ativo

Analisando agora a estrutura do Capital Próprio e Passivo, verifica-se que cerca de 75% provêm de Capitais Próprios.

Cap. Próprio1.134.076,45

75%

Fornecedores82.647,72

5%

EOEP50.407,36

3%

Outras Contas Pagar

250.413,4217%

Estrutura do Cap. Próprio e Passivo

Comparativamente a 2014, verifica-se que a estrutura do Ativo se alterou. Os investimentos realizados levaram a um aumento dos Ativos Fixos e consequente redução das disponibilidades.


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Ativos Fixos Clientes e Utentes Outras Contas a

Receber

Caixa e Depósitos Outros Ativos

901.159,01

62.566,99 58.883,39

627.342,15

15.086,33

1.043.221,46

65.199,33 78.067,74

312.359,83

18.696,59

Evolução do Activo

A variação nos Capitais Próprios da ABEIV de 2014 para 2015, deveu-se essencialmente à correção indicada pela Segurança Social.

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Cap. Próprio Fornecedores EOEP Outras Contas Pagar

1.291.930,06

81.055,86 50.707,76

241.344,19

1.134.076,45

82.647,72

50.407,36

250.413,42

Evolução do Cap. Próprio e Passivo

Quando se pretende analisar a estabilidade de uma organização, é frequente relacionar-se os Capitais Próprios e o Ativos Fixos. Da comparação destas duas rúbricas do Balanço, e apesar das variações ocorridas, tendo em conta que o valor dos Capitais Próprios ainda é maior que o dos Ativos Fixos, podemos aferir que em 2015 a ABEIV se encontra numa situação de equilíbrio financeiro, tendo conseguido satisfazer as dívidas que se venceram, tendo ainda mantido um certo volume de disponibilidades.


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7 – RECURSOS HUMANOS Apesar de um contexto de crise, a ABEIV cresceu em contraciclo. O número médio de trabalhadores ao serviço em 2015 foi de 150 pessoas, quando em 2014 o número médio era de 140 trabalhadores. O aumento do número de trabalhadores, a atualização dos vencimentos em 2% para a maioria dos estratos remuneratórios, a progressão na carreira de algumas educadoras e o aumento de 0,4% da Taxa Social Única (para 21,6%), conduziram a que os gastos com o pessoal crescessem mais de 6% de 2014 para 2015 (em valor a diferença foi de 122.354,64 €).

0,00 €

100.000,00 €

200.000,00 €

300.000,00 €

400.000,00 €

500.000,00 €

600.000,00 €

700.000,00 €

800.000,00 €

900.000,00 €

1.000.000,00 €

Remunerações Encargos Sociais Seguros Ac. Trab e Outros

1.609.652,39 €

344.063,75 €

22.554,77 €

1.705.927,96 €

371.689,11 €

21.008,48 €

Gastos com Pessoal

2014-2015

8 – OUTRAS ÁREAS 8.1 - Serviços Gerais

8.1.1 Transportes O investimento realizado na aquisição de um autocarro de 55 lugares, para reforço dos serviços de transportes da ABEIV foi bem ponderado, esperando-se que a curto prazo tenha repercussões na diminuição dos gastos com o normal funcionamento do serviço dos transportes. Este autocarro e as restantes viaturas da Associação asseguram o serviço de transporte dos utentes, das refeições para as escolas, para as instalações da Aboboreira e o serviço de apoio domiciliário a idosos.

8.1.2 Cozinha Durante o ano 2015, foram confeccionadas cerca de 27.000 refeições mensais, de entre almoços e lanches, o que representa cerca de 1.400 refeições diárias. Incluem-se neste valor as refeições dos utentes da instituição, as refeições servidas a escolas do ensino público destinadas aos respetivos alunos, de acordo com o protocolo, no âmbito da ação


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social escolar, celebrado entre a ABEIV e a Câmara Municipal e as refeições no âmbito das Cantinas Sociais.

8.1.3 Lavandaria O serviço de Lavandaria dá apoio às várias valências da instituição. 8.4 – Funcionamento dos órgãos estatutários Os Órgãos Dirigentes tiveram um funcionamento regular. A Direção assegurando a gestão, administração e relacionamento externo da Instituição, o Conselho Fiscal, a Mesa da Assembleia-Geral e a Assembleia-Geral desempenhando as funções que os Estatutos lhes conferem. No final do ano realizaram-se as eleições para o mandato 2016-2019. 9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS Em mais um final de exercício, que em 2015 coincidiu com o final de mandato, é tempo de se fazer um balanço. Um Balanço do que foi concretizado e de tudo o que ainda tem de ser feito. Procurou-se responder cada vez mais às necessidades e solicitações da população de Vialonga. Alargou-se a oferta de actividades extracurriculares, investiu-se na adaptação das instalações e na modernização dos equipamentos. Desenvolveram-se iniciativas, com vista a um maior envolvimento da comunidade: trabalhadores, pais, familia, colaboradores, órgãos sociais, entre outros. Porém, temos consciência de que tudo o que foi feito é apenas o início de um longo caminho que teremos que percorrer, para irmos cada vez mais ao encontro das necessidades e das carências de todos os que procuram e precisam da ABEIV. Não poderemos, contudo, deixar de agradecer o esforço e empenho de todos aqueles que, ano após ano, continuam ao lado desta Instituição, nomeadamente: - Instituto de Segurança Social; - ISS Delegação de Vila Franca de Xira; - Utentes e Sócios da ABEIV; - Câmara Municipal de Vila Franca de Xira; - Junta de Freguesia de Vialonga; - Banco Alimentar Contra a Fome. - Instituto do Emprego e Formação Profissional - Centro Emprego de Vila Franca de Xira; - Agrupamento de Escolas de Vialonga; - Trabalhadores da Instituição; - Órgãos Dirigentes da ABEIV; - Mecenas que apoiam a instiuição, em especial o C.A.T..


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Orgãos Sociais (Quadriénio 2016-2019)

Assembleia Geral Presidente 1º Secretário 2º Secretário

António Monteiro Paulo Nogueira Maria Eulália Cipriano

Direção Presidente Vice Presidente Secretário Vice Secretário Tesoureiro Vice Tesoureiro Vogal Vogal Vogal 1º Vogal Suplente 2º Vogal Suplente 3º Vogal Suplente

Vasco Matos Ana Vieira Elisabete Carmo Lubélia Torres Olívia Brás Sandra Lopes José Vieira Rui Mateus Patrícia Ferreira Filomena Pinto Anabela Coelho António Castanheira

Conselho Fiscal Presidente 1º Vogal 2º Vogal 1º Vogal Suplente 2º Vogal Suplente 3º Vogal Suplente

Júlio Parreirinha Carla Póvoa Susana Guedes Mónica Rodrigues Susana Cerqueira Ângela Bordalo

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