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Avenida Angélica, 2.510, 11º andar Higienópolis São Paulo SP CEP 01228-200
Fone/Fax 55 11 3258.2485 55 11 31591147
EXCELENTISSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE TAUBATE - SP.
Processo nº 1016225-90.2016.8.26.0625
DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E
INFORMÁTICA S/A, já devidamente qualificada nos autos da Recuperação Judicial
em epígrafe, vem, por seus advogados infra-assinados, tempestivamente, à presença de
Vossa Excelência, com fulcro no art. 53 da Lei 11.101/05, requerer a juntada do PLANO
DE RECUPERAÇÃO.
Termos em que,
Pedem deferimento.
São Paulo, 20 de abril de 2017.
IVAN VITALE JR. MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA
OAB/SP 162.924 OAB/SP 100.076
QUEREN FORMIGA SANTANA
OAB/SP 330.053
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PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Lei n 11.101, de 09 de fevereiro de 2005
DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA
Processo nº 10162250-90.2016.8.26.0625
Relação num. 0609/2016
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SUMÁRIO 1. Considerações Iniciais 2. A Empresa 2.1 Apresentação
2.2 Seguimentos de Atuação
2.3 Produtos e Serviços
2.3.1 Produtos 2.3.2 Serviços
2.4 Unidades de Negócios
2.5 Carteira de Clientes
2.6 Fornecedores 2.7 Parcerias e Tecnologia
2.8 A Marca 2.9 Vantagens Competitivas 3. Motivos que levaram a DARUMA entrar em dificuldade 4. Cenário Brasileiro do Mercado de Bens de Informática e
Comunicações – Produtos e Serviços
4.1 – PPB e as oportunidades fiscais 4.2 – Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento
5. Detalhamento dos Meios de Recuperação 5.1 Ações Tomadas 5.2 Ações em Processo de Implementação
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6. Demonstração da Viabilidade Econômica 6.1 Premissas Básicas 6.2 Projeção da Demonstração de Resultado Operacional 6.3 Relação de Credores 6.4 Proposta de Pagamento aos Credores 6.5 Projeção da Amortização da Dívida 7. Laudo Econômico Financeiro 8. Laudo de Avaliação dos Ativos 9. Considerações Finais /Resumo do Plano
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1. Considerações Iniciais Este documento foi elaborado pela DARUMA Telecomunicações e Informática. Em atendimento a determinação contida no artigo 53 da Lei 11.101, “Lei de Recuperação de Empresas”, de 09 de fevereiro de 2005, e tendo por objetivo a apresentação a seus credores, de seu Plano de Recuperação Judicial, demonstrando que reestruturada é uma empresa viável e competitiva. Em 14/11/2016, foi impetrada uma Recuperação Judicial perante a Comarca de Taubaté - SP., requerendo a proteção prevista na Lei de Recuperação de Empresas, e distribuída ao Juízo de Direito da 4ª Vara Cível. Em 15/12/2016, o mesmo Juízo, deferiu o processamento do pedido de Recuperação Judicial, decisão esta que foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 23/01/2017 O Plano de Recuperação Judicial vem apresentar as condições especiais que a DARUMA Telecomunicações e Informática. Propõe para o pagamento de suas obrigações vencidas e vincendas, conforme lhe faculta o artigo 50 da Lei 11.101. As condições encontram-se descritas pormenorizadas no item 6.5 deste documento e atendem as exigências do artigo 53, inciso I da Lei 11.101. A demonstração da viabilidade econômica, de que trata o artigo 53, inciso II, da referida Lei 11.101 está demonstrada no item 6 deste documento, no qual se observa a compatibilidade entre a geração de caixa e a proposta de pagamento formulado aos credores pela DARUMA Telecomunicações e Informática. O laudo econômico-financeiro de que trata o artigo 53, inciso III, da Lei 11.101 encontra-se no item 8. O laudo de avaliação de bens e ativos foi elaborado pelo Sr. Ronaldo Carneiro de Mesquita contador inscrito no CRC/SP nº 1SP197867/O-4, portanto, devidamente habilitado para tal, e é parte integrante deste documento na forma do Anexo I. A Daruma é signatária da Lei de Informática (Leis 13.023/14 e 8.248/91) válidas até 2029 o que garante a fruição dos benefícios neste período.
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2. A Empresa 2.1 Apresentação
Inovação tecnológica, novos produtos e expansão contínua marcam a presença da DARUMA no mercado nacional e internacional.
As áreas de negócio da DARUMA são organizadas em Telecomunicações, Automação Comercial, Informática e Serviços. Esta forma de organização permitiu à empresa especializar-se nos respectivos segmentos e tornar-se líder nos mercados que atua.
A Unidade Fabril está localizada na cidade de Taubaté/SP, desde o início de suas atividades, em 1972. Situada num terreno de 54 mil metros quadrados, desses, 12 mil metros quadrados de área construída, as instalações possuem escritórios, laboratórios, unidade fabril, com máquinas e equipamentos de última geração, que possibilitam a produção e controle dos produtos ofertados, incluindo montagem e teste de placas eletrônicas com alta qualidade e eficiência, levando a produtos plenamente aceitos no mercado brasileiro.
A região onde está localizada possibilita que os serviços e produtos fabricados possam contar com incentivos fiscais, fato que posiciona competitividade à companhia. Grande parte dos produtos comercializados pela DARUMA possui o benefício do PPB - Processo Produtivo Básico.
O escritório de vendas e marketing está localizado em São Paulo / SP. A equipe de Pós-Venda da DARUMA está alocada na fábrica em Taubaté / SP, e é composta pelo Suporte Técnico, que possui uma Rede de Assistência Técnica com mais de 500 Autorizadas, cobrindo todo o território nacional; e pelo SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente, que conta com grande número de atendentes capacitados para oferecer o melhor atendimento no menor espaço de tempo.
Para suprir a demanda estão estruturados os seguintes canais de atendimento: chat por meio do site: www.daruma.com.br, abertura de chamados via web: http://www.darumaservice.com.br, e-mail: [email protected]. e telefone: (012) 3609 5050.
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A DARUMA é uma empresa certificada pelo Sistema de Gestão Integrada – SGI, composto pelas Normas ISO9001, ISO14001 e OHSAS19001, e possui excelência em projeto, desenvolvimento, montagem e serviços de assistência técnica em produtos de telefonia, automação comercial, microcomputadores e acessórios.
Organograma
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Importante destacar a intensa e contínua atividade no desenvolvimento tecnológico de seus produtos e serviços, demonstrada com inúmeros lançamentos de produtos inovadores abrangendo novos mercados e atendendo necessidades de forma eficaz. Os investimentos crescentes em Pesquisa e Desenvolvimento vem proporcionando a atualização contínua de suas linhas de produto. Tais esforços tem sido reconhecidos pelo mercado angariando premiações como a seguir:
Premiações recentes • 2008 Prêmio APAS – Gestão em Automação Comercial • 2010 Prêmio Intel – Maior crescimento na América Latina • 2011 Prêmio Anuário Telecom – Destaque em Terminais • 2012 Prêmio CRN – Campões do Canal em Automação
Além de propiciar o desenvolvimento de soluções com parceiros líderes em seus mercados:
• MEC - Ministério da Educação e Cultura:
• Inclusão digital, Projeto da “Lousa Eletrônica” • Computadores, impressoras etc. desenvolvidos para o MEC
• IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística:
• Projeto do “Coletor do Censo”
• SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo • Telemetria para Abastecimento de Água.
• VIVO – Grupo Telefônica
• Rádio enlace monocanal VHF • Telefonia pública
• EBCT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
• Coletor de dados EBCT
• GILBARCO – Bombas de combustível • Sistema de transmissão de dados
• AES Eletropaulo- Eletricidade de São Paulo S.A. • Telemetria de energia elétrica
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2.2 Produtos e Serviços
2.2.1 Produtos 2.2.1.1 Automação
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2.2.1.2 Informática
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2.2.2 Serviços
(1) Note-se que no setor de Pré Vendas , A Daruma, como signatária da Lei de Informática, aplica recursos em universidades e outras entidades de ensino homologadas pelo MCT, como a Univap e ITIC.
(2) Cerca de 600 oficinas suportam o atendimento do “Pós Vendas”
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2.3 Seguimentos de Atuação
A Daruma por meio das suas áreas de negócios possui uma atuação diversificada na comercialização de produtos e serviços, abrangendo todo o território nacional através dos seguintes seguimentos:
• Telecomunicações • Automação Comercial • Informática
O atendimento especializado determina a vanguarda em cada seguimento, por
intermédio da atuação direta ou indireta engloba todas as regiões do país, através
de uma estrutura comercial adequada para cada modelo e área de negócios. O
atendimento técnico, também abrange todo o parque instalado por meio de equipes
próprias ou parceiras credenciadas.
Telecomunicações
O seguimento de telecomunicações é atendido diretamente para as grandes contas
que são as operadoras fixas e móveis, com o comercial localizado em São Paulo
atende todas as operadoras. Os serviços são executados conforme cada contrato,
por equipe própria ou credenciada.
Automação Comercial A Automação comercial possui uma capilaridade maior devido a atuação regional, sendo que a área possui suporte comercial distribuído em todo o território, para o atendimento de distribuidores e revendas, além das contas corporativas de grande porte que possui o atendimento direto pelos executivos.
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Executivos de contas por região:
• GO / MT / MS / TO / DF
• RR / RO / PI / PA / MA / CE / AM / AP / AC
• RJ
• BA / SE / AL / PE / PB / RN
• SP (Interior)
• RS / PR / SC
• MG / ES
• SP (Projetos/Corporativo)
• SP (Capital / Litoral / Vale do Paraíba e Ribeira /Cidades satélite / Região de Jundiaí)
A área técnica é estruturada para o suporte de Hardware e Software por uma rede de assistência técnica e suporte especializado para desenvolvedores. Informática
A área de informática tem a sua atuação especifica para projetos especiais,
atendendo principalmente projetos de Governo e Bancos. O atendimento comercial
é especializado por se tratar de grandes volumes. A atuação técnica é adequada a
cada projeto conforme a demanda e níveis de atendimento.
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Projetos especiais
Função de sua experiência em desenvolvimento de produtos e sistemas a DARUMA
atua com sucesso na área de Projetos especiais sob demanda, Entre vários projetos
desenvolvidos listamos a seguir alguns casos de sucesso:
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2.4 Unidades de Negócios 2.4.1. Unidades de Controle A empresa organiza estrategicamente seus negócios nos setores abaixo e administra suas ações mercadológicas e de controle a saber:
• Telecom • Automação • Projetos Especiais (Governo) • Serviços • Telemetria
2.4.2 Unidade Fabril Localizada na cidade de Taubaté – SP, em uma área de 60.000m2, sendo 12.000m2 de área construída e capacidade de produção para três turnos. A Produção conta com linhas especializadas a saber:
• Linha de montagem e testes de placas de circuito impresso com tecnologia de inserção de componentes eletrônicos em superfície (SMT).
• Linha de montagem de impressoras térmicas fiscais e não fiscais
• Linha de montagem de computadores/micro terminais e similares
• Linha de montagem de telefones públicos e robustos
• Linha de montagem de produtos com tecnologia de medida a distância.
• Setor de reparos: Telefonia /Automação / Informática. Testes de produtos/
placas eletrônicas /conjuntos de telefonia, automação e informática.
• Setor de mecânica: Fabricação / Retrabalho / Conserto de peças, conjuntos, protótipos e dispositivos de produção.
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2.5 Carteira de Clientes A carteira de Clientes da DARUMA é bastante diversificada em seus setores de atuação e pulverizada no que tange a produtos de sua linha. Podemos destacar os principais clientes para demonstrar a abrangência de seus produtos e serviços.
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2.6 Fornecedores São escolhidos e qualificados para o fornecimento de subconjuntos, partes e sistemas em consonância com a qualidade e condições compatíveis com o nível de seus produtos e processos, listamos como principais:
Os critérios de homologação/qualificação obedecem ao Sistemas da Qualidade em conformidade com as Normas:
• ISO – 9001 • ISO – 14001 • ISO - 18001
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2.7 Parcerias e Tecnologia Descrição das Principais atividades da Engenharia Daruma.
Ao longo de mais de 40 anos a Daruma mantém na empresa uma engenharia de desenvolvimento, objetivando a inovação tecnológica e o desenvolvimento de novos produtos, não dependendo de compra de tecnologia, e desenvolvendo produtos dentro das características do mercado Brasileiro e detendo desta forma o conhecimento tecnológico de seus produtos. Nos últimos anos a área tem se mantido com um grupo de aproximadamente 20 engenheiros especialistas e técnicos de nível médio, com atividades de pesquisa e desenvolvimento nas unidades de telefonia, telemetria, automação, informática e mecânica. As equipes são compostas por especialistas e coordenadores de projeto que se reportam ao gerente de engenharia. Uma equipe é tipicamente composta por: - especialista(s) em eletrônica (hardware), -especialista(s) em programação (software e firmware), - especialista(s) em mecânica, -especialista(s) em documentação. As principais áreas de competência são: -Telecomunicações - representa a especialidade original da empresa, desenvolve aparelhos tipo telefone público capacitados para operar com cartões indutivos e diversos outros meios de pagamento, telefones inovadores, modems celulares GSM, interfaces celulares de telefonia. Na área de Serviços em Telecomunicações, atua na gestão de contratos de manutenção de telefones públicos. -Automação - desenvolvem tecnologias e produtos para os segmentos de automação comercial e bancária, como impressoras fiscais e não fiscais, mini terminais, terminais autônomos, terminais de autoatendimento, painéis anunciadores. ¬Informática – desenvolve computadores e terminais com diversas configurações para atender os segmentos Governo, Corporativo e Automação Comercial, - Telemetria a empresa atua no desenvolvimento e produção de equipamentos de controle e medição de Energia, Gás e água.
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- Produto- Realiza a documentação de produto, desenvolve equipamentos de testes em produção, elabora os roteiros de produção com os tempos envolvidos no processo, testa e aprova componentes alternativos, treina técnicos da produção para testes e montagem de produtos, desenvolve as ferramentas para produção. A engenharia conta dom sistemas computacional de ultima geração tipo CAD e CAE de eletrônica, utilizados no desenvolvimento e simulação de circuitos eletrônicos, e projeto de placas de circuito impresso. Os projetos mecânicos são desenvolvidos utilizando sistema CAD 3D para o desenvolvimento dos projetos mecânicos e sistema de CAE para simulação de funcionamento, comportamento térmico e de fluido a simulação de injeção de plásticos de engenharia. Os produtos por ela desenvolvidos, em sua maioria contam com incentivos de fiscais (PPB) que com sua contrapartida consegue manter os custos de mão de obra da engenharia. A equipe conta na empresa com os seguintes laboratórios de pesquisa e desenvolvimento: -Laboratório de Ensaios Eletroacústicos: Conta com equipamento de fabricação Belga B&K de precisão ensaios e medidas eletroacústicas de precisão para pesquisa e desenvolvimento de circuitos de áudio dentro das faixas de eletroacústicas especificadas pelas normas, visando o desenvolvimento de produtos com áudio de qualidade. -Laboratório de Metrologia Mecânica: ensaios e medidas mecânicas para pesquisa e desenvolvimento, e para apoio técnico visando melhoria de qualidade no processo produtivo. Conta com sistemas de medição por contato e sem contato (óptico) -Laboratório de Eletrônica: Dotado de equipamento de medição elétrica, tipo osciloscópios de alta velocidade, sistema de captura e analise de sinais, medidores de grandezas elétricas de grande sensibilidade, sistema de medição de sinais irradiados, utilizados nas medições de protótipos de engenharia para auferir o resultado dos projetos de circuito. -Laboratório de Mecânica: dotado de pequenos equipamentos para ajustes e montagem e testes de protótipos mecânicos visando a checagem e validação do projeto.
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34
Além dos recursos de engenharia próprios, também são realizadas atividades de pesquisa e desenvolvimento em convênio com instituições credenciadas pelo CATI, dirigidas para as áreas de automação, telecomunicações e informática, destacadamente no segmento de software para impressoras e terminais de autoatendimento. Em estratégia previamente delineada para abordagem de mercado e produção de equipamentos e periféricos para Automação Comercial, a Daruma Telecomunicações e Informática, optou em sua estratégia, por não desenvolver sistemas para uso do cliente final, mas sim potencializar, por meio de integração tecnológica, parceiros de software (aqui denominados como Software Houses) para a integração de toda a linha de hardware produzida pela empresa, com os sistemas de automação comercial disponíveis no País. Baseados nesta estratégia, possuímos convênios reconhecidos pelo Mistério da Ciência e tecnologia com dois laboratórios de P&D, baseados no Nordeste e no sudoeste do país. Ambos os laboratórios de pesquisa e desenvolvimento estão dentro de universidades conveniados a parques tecnológicos que permitem a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias de integração. Juntos possuímos 14 pesquisadores, entre bolsistas contratados, sendo um deles Mestre formando pelo ITA, 8(oito) engenheiros de computação com especialização em desenvolvimento baixo nível usando linguagens C/C++ com base de pesquisa e desenvolvimento. 04(quatro) deles possuem MBA em gerenciamento de projetos e gestão. Para manter estes convênios, são utilizados recursos de contrapartida do incentivo de PPB que deve ser aplicado em instituições externas à Daruma no sudeste e nordeste. Objetivando inovar e elevar o nível de integração técnica com os 6.400 desenvolvedores (ISVs) de sistemas para automação comercial no país, ambos os laboratórios de P&D focam em pesquisa aplicada. A Pesquisa aplicada permite utilizar o que há de mais moderno em tecnologias de desenvolvimento de sistemas e linguagens de programação e ofertar ao mercado esta integração. Por diversas vezes a Daruma foi pioneira (gerando tendência) no mercado de automação comercial e se tornando assim referência em algumas tecnologias como por exemplo o lançamento de uma plataforma de integração denominada DMF (Daruma Mobile Framework).
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Permitindo em 2011 (Ano de seu lançamento) uma inédita e nunca antes pensada integração da plataforma Android (celulares e tablets) com a impressora fiscal. Hoje a Daruma é referência em integração Android na emissão de documentos eletrônicos, NFC-e e Mini Impressoras mobiles. Este é apenas um dos exemplos do resultado de P&D agregado ao produto e a marca Daruma. Através dos laboratórios de P&D também é possível pesquisar, desenvolver e adequar soluções customizadas que podem ser consumidas mais adiante por toda a massa de integradores de sistemas (6.400 ISvs). Soluções dedicadas em Linux, RaspBerry (IoT), Windows Mobile, Cloud Computing, são soluções que foram entregues como resultado de pesquisa aplicada e dedicada a uma necessidade especifica de um cenário técnico complexo, mas que em seu aprimoramento transformaram-se em produto e oferta inovadora ao mercado em geral. Desde 2003 a Daruma possui convenio com laboratórios de P&D, sendo ele o motor principal de pesquisa e desenvolvimento para a integração dos produtos com o mercado. É através destes laboratórios que a Daruma continua sendo líder e a marca preferencial para o que desenvolve sistemas de automação em nosso mercado. www.desenvolvedoresdaruma.com.br - Portal para Desenvolvedores com 30.000 acesos Mês. www.twitter.com/darumadeveloper - rede social de desenvolvedores maior entre os concorrentes http://www.desenvolvedoresdaruma.com.br/academy/login.php universidade Daruma para desenvolvedores. Podemos citar os seguintes casos de sucesso produtos desenvolvidos pela Daruma: - Impressora Térmica DR-700: Na época era a impressora de uso comercial de maior velocidade de impressão no mundo (300 mm/s), de grande robustez e que foi grande sucesso de mercado. -Impressora Fiscal Térmica FS-700: Também de alta velocidade com funções fiscais atendendo o convênio Cotepe. Foi a primeira impressora fiscal imprimindo os itens de venda em uma única linha, reduzindo muito o consumo de papel térmico utilizado para emitir os cupons fiscais. Foram vendidas mais de 400.000 unidades destes modelos de impressoras térmicas
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Impressora Térmica DR-800: Impressora para cupons mais moderna que a DR-700 com comunicação via USB nativa e funções para facilitar a emissão de NFCe. Impressora Fiscal FS-800: Foi desenvolvida para atender a nova legislação fiscal conforme convênio 09.09. De grande complexidade operacional e de segurança. Operara com 5 microprocessadores concomitantes. -Coletor de Dados Para IBGE: Desenvolvido em parceria com outras empresas (LG, Microsoft). Foi desenvolvido para atender ao censo de 2010. Foi desenvolvido e produzido 130.000 unidades em tempo recorde de 4 meses. - Computador Interativo PC-3500: Sistema desenvolvido para MEC onde em um único módulo portátil se tem um computador com acesso a internet, com leitor e gravador de DVD, teclado, mouse, lousa digital interativa e com sistema de som e de projeção integrado. Foi um caso de sucesso em sala de aula. Vendemos ao MEC juntamente com parceiros de produção 40.000 unidades. - Sistema de senha e chamada de senha para o Banco do Brasil: Desenvolvimento de sistema para emissão de senha e chamada de senha dentro das agências do banco do Brasil conforme especificação do mesmo. Foram vendidos por volta de 7.000 unidades. - Sistema de controle e medição de energia: Sistema de modem industrial desenvolvido conforme especificação da AES Eletropaulo para transmitir as medições de consumo e monitorar falhas de fornecimento diretamente ao centro de gestão da AES Eletropaulo. Este sistema foi usado para tender grandes consumidores de energia. Foram comercializadas mais de 10.000 unidades.
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Projetos previstos para 2017: - Impressora Térmica DR-800 WiFi: Desenvolvimento de uma nova versão de DR-800 com conectividade via WiFi visando atender a crescente demanda de produtos com mobilidade. - Revisão Projeto FS-800: Revisão do projeto visando atender a novas especificações do fisco. Pequenas alterações de hardware e maiores alterações de Firmware. - Sistema de Autenticação e Transmissão Fiscal SAT DS-100i: Implementações do layout 08 exigido pela nova legislação fiscal. - Módulo Único Seguro MUS-100: Sistema utilizado para monitoração fiscal nos tanques de armazenamento em postos de combustíveis. O projeto já foi terminado, porem o fisco exigiu novas features funcionais e de segurança que estaremos implementando. - Terminal de Venda Touch Screen DT-2500: Redesenho do produto atual substituindo o Core atual por um de maior velocidade e implementação de novas features. - Terminal Mini PC MT-1410: Desenvolvimento de um novo Mini computador utilizando processador Celeron de geração mais atual e de melhor performance. - Sistema de Transmissão e Autenticação Fiscal DS-200: Desenvolvimento de um sistema de autenticação e transmissão fiscal para atender as especificações da SEFAZ do Ceará. - Novas Interfaces Modem Industrial MIN-410: Desenvolvimento de novas interfaces de comunicação tipo plug in para atender os mais variados protocolos de comunicação utilizados em sistema de controle. - Terminal Publico de Bolso PPT-100: Sistema com comunicação wirelles com para disponibilizar o uso de telefone publico através de smartfone com aplicativo dedicado para este fim. Visa facilitar o uso das linhas de telefone publico a fim de aumentar o trafego das mesmas e resolver a questão da falta de cartão indutivo de uso de telefone publico.
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- Impressora fiscal FS-900: Impressora de emissão fiscal com emissão integrada de NFCe, onde os cupons ficam armazenados na própria impressora, não sendo necessário o usuário parar para manter os cupons armazenados na nuvem. Além da capacidade de desenvolvimento da Equipe de engenharia interna a Daruma mantem parcerias com:
• Intel • Microsoft
Detêm ainda expertise na integração com plataformas
• Android • Linux
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2.8 A Marca Origem: O Daruma だるま (lê-se darumá), também conhecido como Dharma, é um boneco redondo e oco, feito artesanalmente e geralmente da cor vermelha, mas podem ser encontrados em outras cores também. Esse boneco faz referência ao Bodhidharma, fundador da Seita Zen do budismo. A cor vermelha representa o manto de um sacerdote de alto nível e segundo as superstições, essa cor afasta o “mau olhado” e doenças. Apesar de ser considerado um Omocha, que significa brinquedo, Daruma é rico em simbolismo e é considerado um talismã de boa sorte e símbolo de perseverança para os japoneses.
Não por coincidência a perseverança e trabalho intenso característicos do povo japonês descreve as atuais atividades da DARUMA Tecnologia. A marca DARUMA confere segurança e pronto atendimento aos produtos e serviços oferecidos ao mercado além de representar pioneirismo nas aplicações de novas tecnologias inerentes a necessidade de inovação requerida no mundo atual.
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Uma dos mais importantes e imparciais medidas da performance, o indicativo do “Reclame Aqui”, reconhece a Daruma como o melhor fabricante em termos de resultado na assistência ao cliente no seguimento em que atua. Abaixo publicação do índice em Abril 2017-04-20.
(Reclame Aqui é um site brasileiro de reclamações contra empresas sobre atendimento, compra, venda, produtos e serviços. É um serviço gratuíto, tanto para os consumidores postarem suas reclamações, quanto para as empresas)
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Em recente pesquisa da EMPRESA JUNIOR MACKENZIE CONSULTORIA, realizada em 2016 entre 480 clientes em cinco regiões do país (Sul, Sudeste, Centro Oeste, Nordeste e Norte) atestou a aprovação de mais de 80% entre resultados bom e ótimo em 33 quesitos referentes aos Produtos, Atendimento aos Clientes, Eficácia na solução de Problemas. Os quesitos analisados nesta pesquisa foram:
• 1-Adequação ao horário de atendimento • 2-Eficácia dos canais de atendimento da área comercial • 3-Cordialidade e conhecimento do comercial/executivo • 4-Qual o meio de comunicação mais utilizado • 5-Cuidado com produto e embalagem • 6-Os catálogos e manuais do site da Daruma atendem suas necessidades? • 7-Qual o nível de satisfação ao utilizar o site? • 8-Eficácia dos canais de atendimento dos setores técnicos • 9-Cordialidade e conhecimento do atendente • 10-Cumprimento do prazo de entrega • 11-Eficácia na resolução dos problemas em fábrica. • 12-Investimento e condições de pagamento para reparos fora de garantia. • 13-Qualidade da devolução. Cuidado com produto/embalagem. • 14-Melhorias sugeridas ao Pós-Venda Daruma. • 15-Facilidade de operação/acessórios • 16-Durabilidade e resistência. • 17-Embalagem. • 18-Eficácia na resolução dos problemas via Pós-Venda. • 19-Qual sua expectativa de negócio com produtos TEF ao longo do ano? • 20-Qual sua expectativa de negócio com produtos de Automação Daruma? • 21-Qual sua expectativa de negócio com produtos de Informática Daruma? • 22-Qual a importância da certificação ISSO e OHSAS na decisão de compra? • 23-Desempenho • 24-Recursos técnicos dos produtos • 25-Concorrentes • 26-Em que a Daruma poderia melhorar para atender suas necessidades • 27-Design. • 28-Qual seu nível de satisfação ao utilizar o site de desenvolvedores Daruma? • 39.2-Como pode ser avaliada a área comercial da Daruma perante a
concorrência? • 39.3-Como pode ser avalizado o Pós-Venda técnico da Daruma perante a
concorrência? • 39.4-Como podem ser avaliados os produtos da Daruma perante a
concorrência. • 41-Qual seu nível de satisfação de parceria com a Daruma. • 42-Você recomendaria a Daruma para seus clientes e amigos
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Abaixo o detalhamento dos resultados de alguns quesitos importantes:
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2.9 Vantagens Competitivas • Engenharia
A empresa possui know how para o desenvolvimento de produtos de tecnologia avançada e projetos especiais nos segmentos de Automação Comercial, Tecnologia de Informação e Telecom, através da sua área de Projetos e Desenvolvimento composta por engenheiros, desenvolvedores de SW e técnicos.
• Parcerias Tecnológicas / Comerciais
Possui Equipe de Pré-Vendas para o suporte e integração tecnológica de seus produtos com os softwares e aplicativos existentes no mercado, contando atualmente com uma rede de relacionamento com mais de 6.400 desenvolvedores. É a pioneira na integração com sistemas Android e soluções de mobilidade no segmento de automação. Possui parcerias tecnológicas com a Intel e Microsoft, lideres mundiais de tecnologia na área de T.I.
Capacitação para transações em nuvem através da aquisição de 40% de importante empresa (Migrate Company) que inclue a DARUMA nesta nova tendência tecnológica. O foco da DARUMA nesta iniciativa é buscar um sistema que atendesse a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica, utilizando serviço de emissão em nuvem.
• Canais de distribuição em todo país
Sólida estrutura de vendas de seus produtos e serviços com atuação Direta ou Indireta. As vendas Diretas ocorrem para grandes clientes em segmentos diversificados como: Telecom (Vivo, Oi, ...), Varejo (Dia Brasil, Carrefour, Lojas Américas, ...), Bancário (Banco do Brasil, Itaú, ...), Utilities (AES Eletropaulo, Sabesp, ...), Transporte (Águia Branca, Salutaris, ...), Governo (MEC, IBGE, ...). A estrutura de vendas Indiretas é composta pelos principais Distribuidores e Revendedores de Automação e Informática do país (ScanSource, Officer, Pauta, All Nations,...),
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• Incentivos fiscais
Os produtos produzidos na fábrica possuem benefícios fiscais de redução de impostos por estarem enquadrados no PPB (Processo Produtivo Básico), programa de benefícios fiscais do MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) Tais benefícios estão garantidos até 2029 conforme legislação vigente.
• Redução do IPI na comercialização dos produtos incentivados
• Preferência na aquisição dos bens incentivados por órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta ou indireta
• Suspensão do IPI na importação e compra local de insumos
• Benefícios no ICMS no Estado de São Paulo e outros Estados
• Redução do ICMS para a 7% nas operações dentro do Estadoe Diferimento do ICMS na aquisição de insumos dentro do Estado, destinados à fabricação de produtos beneficiados
• Suspensão do ICMS na importação de insumos destinados à fabricação dos produtos beneficiados
• Regime especial de tributação do ICMS para vários produtos de informática (Crédito Outorgado)
• Regime diferenciado para o ISS, concedido pela Prefeitura de Taubaté, válido até 2019, reduzindo a alíquota para 2,0% o que aumenta a competitividade da empresa e proporciona também oportunidade de crescimento do faturamento em serviços.
• Assistência Técnica
Possui rede de assistência técnica e postos autorizados com mais de 550 pontos distribuídos em todo o território nacional.
• Certificações
A empresa é certificada pelo Sistema de Gestão Integrada – SGI, composto pelas Normas ISO9001 (Qualidade), ISO14001 (Ambiental) e OHSAS19001 (Segurança de Saúde no Trabalho).
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• Longo e Intenso relacionamento com operadoras de teleinformática
Atuante no mercado há 45 anos a DARUMA desenvolveu relacionamento com as empresas do Grupo Telebrás e mais recentemente com as operadoras de telefonia móvel notadamente com a OI e Vivo, tornando-se uma das mais importantes desenvolvedoras de produtos e serviços para estas empresas dado o conhecimento técnico do mercado de telefonia no país.
• Dinamismo frente as mudanças tecnológicas e regulatórios
A existência e manutenção de um grupo de especialistas nas áreas comerciais e de engenharia, que trabalham em perfeito sincronismo, garantem a empresa uma atenção às necessidades de criação ou adaptação de produtos e serviços permitindo oferecer aos clientes soluções para suas necessidades. Dado este dinamismo a empresa tem habilidade de oferecer produtos com especificações pontuais para clientes atendendo aplicações diferenciadas.
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3. Motivos que levaram a DARUMA entrar em dificuldade. Um conjunto de fatores econômicos e conjunturais concorreram para o ciclo negativo de resultados que hoje a DARUMA enfrenta. Os projetos da DARUMA caracterizam-se pelo uso de Capital de Giro intensivo e antecipado dadas as condições de “Desenvolvimento de Produtos” especiais, importação de componentes e produção, para posterior venda e consequente recebimento o que caracteriza um longo ciclo financeiro. Em 2014 exigências de garantias para concessão de crédito foram alteradas (Adesão do Brasil ao tratado Basiléia III) criando dificuldades para que a sociedade tivesse acesso às habituais linhas de crédito utilizadas até então. Fruto destas dificuldades iniciais a DARUMA reestruturou-se societariamente para atender aos novos requisitos tornando a empresa, originariamente com participação acionária estrangeira, para empresa com capital totalmente nacional, facilitando a tomada de capital necessário a operação. Simultaneamente o agravamento da Crise Político/Financeira do Brasil e fatores conjunturais contribuíram para as presentes dificuldades a saber:
• Escassez de crédito • Inesperada e grande variação da taxa de câmbio • Bloqueio dos investimentos governamentais fruto da instabilidade política • Alteração no prazo médio de pagamentos pelos clientes de 45 para 60 dias • Fornecedores passam a exigir pagamentos em prazo mais curto
Paralelamente tivemos no mesmo ambiente de negócios:
• Fechamento de três dos quatro importantes distribuidores da DARUMA • A entrada da “Oi”, importante cliente na área de telefonia, em
Processo de Recuperação Judicial A mudança do procedimento de recolhimento de impostos implantado pela Receita Federal e as mais importantes Receitas Estaduais afetou negativamente a venda do produto de maior volume e lucratividade da empresa. Face a todos estes fatores a empresa exauriu suas reservas financeiras neste período sendo levada a solicitar a entrada no processo de Recuperação Judicial para implementar seu plano de reestruturação e alinhamento de sua estratégia de negócios.
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4. Cenário Brasileiro do Mercado de Bens de Informática e Comunicações
– Produtos e Serviços 4.1 – PPB e as oportunidades fiscais O PPB surgiu como uma das vertentes para o desenvolvimento da indústria nacional, não se restringindo apenas a Zona Franca de Manaus (Decreto-Lei 288/1967), mas prevendo o alcance de seus benefícios a todas as regiões do país, por meio da legislação de incentivo à indústria de bens de informática, telecomunicações e automação, conhecida como Lei de Informática. O principal incentivo fiscal obtido é a redução da alíquota do IPI até 31 de dezembro de 2029, para bens de tecnologia e informação produzidos em todas as regiões do país (art. 3º e art. 4º do Decreto 5.906/2006). As alíquotas de redução do IPI variam entre 70% a 100%, de acordo com as mercadorias produzidas, o local que se dará sua produção, bem como seu momento (ano/mês). Além da redução, os créditos de IPI decorrentes da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem empregados na industrialização dos produtos sujeitos ao benefício, poderão ser mantidos e utilizados pela empresa em outras operações, não necessariamente ligadas ao PPB (art. 5º do Decreto 5.906/2006). A maioria dos Estados preveem, em suas legislações, incentivos fiscais de ICMS às empresas detentoras do PPB. O Estado de São Paulo, por exemplo, prevê a redução da base de cálculo do ICMS de forma a reduzir a alíquota deste imposto, nos termos do art. 27, inc. I, Anexo II do RICMS/SP. Em linhas gerais, o PPB é “o conjunto mínimo de operações, no estabelecimento fabril, que caracteriza a efetiva industrialização de determinado produto” (alínea ‘b’, §8º, art. 7º do Decreto-Lei 288/1967 - alínea incluída pela Lei 8.387/1991). A legislação determina um nível de nacionalização mínimo, para cada produto, norteado sempre pelo objetivo do programa, qual seja, o desenvolvimento da indústria nacional no setor de tecnologia.
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Nesse ponto gostaríamos de destacar um dos elementos diferenciados e atrativos deste incentivo que beneficia principalmente empresas estrangeiras. A Lei de Informática não estabelece um limite de conteúdo importado aos produtos desenvolvidos seguindo o PPB. Dessa forma, em alguns casos, existe a possibilidade da empresa importar todos os insumos e realizar no Brasil apenas as etapas fabris mínimas definidas no PPB para se valer do benefício. Esta característica do PPB torna o Brasil extremamente atrativo às empresas que tem intenção de se instalar no país, tendo em vista que ele evita um gasto de investimento no início das atividades da empresa, já que permite a importação destes insumos. O PPB é definido por meio de Portarias Interministeriais assinadas pelos ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Os produtos passíveis do benefício do PPB são os definidos no art. 2º do Decreto 5.906/2006. O PPB requer de uma Portaria Interministerial elencando o conjunto mínimo de operações que caracterizará a industrialização do produto. Não havendo Portaria Interministerial dispondo acerca do PPB de determinado produto, poderá a empresa interessada apresentar um projeto, nos termos na Portaria Interministerial MDIC/MCT 170 de 2010, para que um PPB seja estabelecido e, aprovado, requerer habilitação ao mesmo. O pedido para determinação de um PPB não implica na automática habilitação da pessoa jurídica que o requereu a ele. Isso se dá porque o PPB a ser definido poderá ser adotado por todas as empresas que desenvolvem o produto disposto na portaria, sendo que quando do pedido de um novo PPB será analisado a viabilidade para sua determinação. Ressaltamos que, a Portaria Interministerial definindo o PPB dos produtos desenvolvidos na Zona Franca de Manaus não é a mesma Portaria a ser adotada pelas demais regiões, pois o fundamento legal para sua instituição é diferente, além de alguns pontos que deverão ser observados na ZFM e nas demais regiões não. Por exemplo, algumas Portarias permitem que determinadas etapas do processo produtivo seja desenvolvida por terceiro, não especificando quem e onde este terceiro deve estar sitiado; com relação à ZFM, essa previsão pode ser limitada a
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apenas uma etapa do processo produtivo (ex. Portaria Interministerial 277/2013 e 278/2013). Se já houver Portaria dispondo sobre o PPB de um produto, mas a empresa acredita que deve ser feita alguma alteração no processo produtivo ali constante, poderá ser proposto pleito requisitando sua alteração, pelo mesmo sistema que o pedido para fixação de um novo PPB. Interposto o pleito, o prazo para criação ou alteração de um PPB é de 120 dias, nos termos do §2º, art. 4º da Lei 8.248/1991. A fixação de um PPB é um processo negocial, envolvendo a empresa, possíveis negociadores, outras empresas concorrentes e associações representativas dos setores envolvidos. O Governo Brasileiro analisa o pleito buscando o máximo de valor agregado possível, o nível de empregos a ser gerado, a possibilidade de exportação do produto, dentre outros quesitos. Publicada a Portaria Interministerial definindo ou alterando um PPB ou, mesmo já existindo um, o próximo passo é o requerimento à habilitação ao incentivo, a fim de gozar de todos seus benefícios. Caso a pessoa jurídica queira incluir um novo modelo que siga o mesmo processo produtivo vigente, ela o poderá requerê-lo juntamente ao seu pedido de habilitação. A legislação estabelece que pode existir uma fiscalização prévia a fim de verificar se a empresa que interpôs pedido para se habilitar a determinado PPB irá cumprir os requisitos estabelecidos. Nem sempre esta fiscalização é realizada, o que não significa que enquanto a empresa usufruir do incentivo não o possa ser. A análise do pedido de habilitação não tem se mostrado um procedimento célere, o que levou a instituição do pedido de habilitação provisória, definido no Decreto 8.072/2013 e regulamentado na Portaria SDP 01/2013. A habilitação provisória é um pedido realizado juntamente com o pedido de habilitação definitivo, possibilitando a fruição dos benefícios enquanto este não é apreciado. Ele é mais simples e analisa se o PPB indicado é aplicável aos produtos definidos no pleito, a regularidade fiscal e tributária da pessoa jurídica e a realização dos investimentos em P&D ou apresentação do plano de pesquisa. Caso não tenha sido concedida habilitação nos últimos 24 meses, para a concessão dessa habilitação provisória poderá ser realizada uma inspeção prévia na estrutura produtiva.
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Quando da interposição do pedido de habilitação ao PPB, deverá ser apresentado plano de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em tecnologia da informação. Ante a habilitação, 5% do faturamento bruto da empresa contemplada, obtido da venda de bens incentivados, após a dedução de impostos, deverá obrigatoriamente ser aplicada em P&D (§1º, art. 4º e art. 11, ambos da Lei 8.248/1991 e art. 1º, Decreto 5.906/2006). Além do investimento em P&D, para fruição do benefício deverá ser implantado sistema de qualidade em conformidade com as Normas NBR ISO da Série 9.000, com o escopo na manufatura inerente aos produtos incentivados, em prazo não superior a 24 meses, contados a partir da publicação da Portaria de habilitação, bem como Programa de Participação dos Trabalhadores nos Lucros ou Resultados da empresa (também deve ser implantado no prazo de 24 meses da data da habilitação, definitiva ou provisória, ao benefício), nos termos da Portaria Interministerial MDIC/MCT 202/2014. O PPB prevê diversos requisitos para sua fruição, desde sua habilitação até manutenção do benefício. Contudo, ele é um benefício fiscal que atrai não só investimento estrangeiro, mas possibilita o desenvolvimento da indústria nacional, devendo sua adoção ser incentivada e sempre perquirida quando atendido os requisitos previstos na legislação que define a matéria.
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4.2 – Tecnologia, Pesquisa E Desenvolvimento
O mercado de tecnologia no Brasil
Dados da IDC3 mostram que o segmento, apesar da crise brasileira, projeta importante crescimento baseado no uso de novas tecnologias e criação de novas demandas; a migração das aplicações para nuvem, mobilidade e a necessidade de geração de dados para análise (big data) marcarão os próximos anos de desenvolvimento do mercado.
Cerca de 54% das médias e grandes empresas embarcarão na chamada Transformação Digital. Além disso, a acessibilidade cada vez maior à tecnologia também para pequenos negócios, com aplicações em nuvem e menor exigência de investimentos em estrutura favorecerão o desenvolvimento dos negócios no setor.
Segundo o relatório Brasil Predictions 2016 da IDC, poucos elementos na tecnologia corporativa terão crescimento tão expressivo quanto o Cloud Computing. Na mesma direção, a Cloud Pública crescerá acima de 20% a.a. até o final da década. Com ela, investimentos em segurança na nuvem, Data Analysis (mercado de US$ 811 milhões em 2016), mobilidade (70% das empresas terão algum controle associado à mobilidade; 30% dos pagamentos circularam em plataforma móvel em 2016) e a chamada Internet das Coisas (mercado de US$ 4,1 bilhões)
Com relação à demanda do poder público por tecnologia, importante segmento de atuação da Daruma, a tendência é de que a maior necessidade de estreitar os controles, fiscalização e aumentar arrecadação demandarão maiores investimentos do setor governamental em tecnologia. Isto não se espelha somente nos investimentos diretos do poder público, mas também nas demandas geradas por eles junto ao segmento empresarial pela imposição de entrega de informações sob pena de autuação (e- social, bloco K, entre outros).
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5. Detalhamento dos Meios de Recuperação A partir da decisão de entrar no processo de Recuperação Judicial foram definidos objetivos de curto, médio e longo prazo que além de resolver o problema circunstancial pudessem orientar e adaptar a empresa aos novos aspectos do ambiente de negócios.
5.1 Ações Tomadas
• Reavaliação estratégica das linhas de Produtos e Serviços
Embora a revisão das características dos produtos seja uma constante na DARUMA, a visão sobre o uso de novas tecnologias para uso futuro é decisiva para a competitividade nos próximos anos. Neste sentido a DARUMA está capacitando-se, seja através do estudo de tais tecnologias quanto na aquisição de empresas ou na constituição de parcerias que garantam tais objetivos.
• Revisão do Orçamento 2017-2028
Previsões de curto prazo foram profundamente discutidas visando garantir os resultados esperados e correto dimensionamento dos recursos necessários à sua execução. Para médio e longo prazo foram adotadas premissas e planos conservadores de forma a evitar riscos futuros, mas com a agressividade técnica/comercial necessária e suficiente para manter e aumentar a presença líder da DARUMA nos mercados onde atua.
• Comunicação aos Credores e Funcionários
A necessária transparência sobre o cenário da empresa é fundamental para a solução conjunta da situação. Os credores estão cientes dos valores devidos bem como os funcionários afetados pela situação de recuperação.
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• Renovação ou Aditivação de Contratos existentes
Tratamento cuidadoso foi dado aos contratos em vigor com grandes clientes de forma a contar com sua efetividade nos próximos anos através de sua renovação ou assinatura de termos aditivos. Tal medida assegura a consecução do orçamento de curto prazo.
5.2 Ações em Processo de Implementação
• A alta administração e seus executivos vem estudando opções para disponibilização de Capital de giro que possam resolver os problemas do novo desenho do financiamento do ciclo de aquisição/produção e cenário de prazos de pagamento/recebimento.
• Estão sendo também analisadas opções para a redução do custo financeiro da operação, base para a redução do custo e recuperação da margem de contribuição.
• Comercialmente a Daruma assinou um novo aditivo de contrato com a a AES Eletropaulo o que garantirá receita importante nos próximos períodos.
• A empresa está buscando de forma incisiva sua participação em novos mercados, tendo para isso dedicado especial esforço na:
o Pesquisa e formatação de novos serviços de Instalação e Manutenção
na área de energia elétrica, aproveitando seu conhecimento e infraestrutura de serviços assemelhados e existentes
o Estudo de definição de estratégia para Exportação de produtos,
inicialmente para o Mercosul. Foram identificadas oportunidades através de distribuidores presentes nesta área.
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• A Daruma esta promovendo ações para uma nova utilização da telefonia
pública através do uso de aparelhos de telefone celular. Este promissor sistema deverá iniciar uma nova etapa nas comunicações populares do país.
• Ainda atenta as possibilidades da telefonia pública a Daruma criou produtos e sistemas que visam integrar a telefonia pública a rede de comunicações 3G, tornando os existentes pontos de comunicação (orelhões) em estações WiFi.
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Demonstração da Viabilidade Econômica 6.1 Premissas Básicas A empresa DARUMA detem um dos mais importantes elementos que podem transformá-la numa empresa crescente, saudável e com excelentes resultados para os seus credores, colaboradores e investidores. Este elemento é a TECNOLOGIA. Tecnologia esta, residente na mente de seus engenheiros, técnicos, operadores e administradores. Com um passado realizador de importantes projetos e produtos, como descritos nas partes anteriores deste documento, a DARUMA tem a considerar diversas oportunidades de ampliação de seus negócios num futuro muito próximo. A projeção apresentada considera apenas as linhas de negócios atuais, suportadas tanto pelos produtos e serviços ofertados, como suas evoluções e adequações naturais a citar:
• Automação Comercial • Telecom • Serviços • Telemetria • Informática (Governo)
Apesar de identificar a projeção de inflação para os anos futuros, baseada nos dados do Banco Central, liberados em março de 2017, os dados da projeção de desempenho da empresa não incluem os efeitos inflacionários. Mesmo com todas as possibilidades de plena recuperação, a DARUMA considera um relevante esforço em 2017, 2018 e 2019 realinhando gradualmente a sua estrutura e organização, tornando-a mais ágil, eficiente e competitiva. Esta reorganização se reflete no desempenho crescente de seus resultados projetados. Haverá necessidade de obtenção de recursos para custear esta adequação, assim a premente necessidade de poder contar com um período de carência. Outro fator fundamental considerado é a disponibilização de capital de giro a custos muito mais baixos dos obtidos atualmente. Este capital poderá ser obtido de duas formas identificáveis: aporte/empréstimo dos sócios, e/ou o lease back do imóvel atual.
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Alem das medidas acima considera-se a possibilidade de Alienação de Ativos e/ou UPI´S (Art. 50, VII,XI e XVI) Alienação do ativo permanente: A Daruma poderá alienar e/ou vender diretamente, locar, arrendar, remover, onerar ou oferecer em garantia, no todo ou em parte, quaisquer bens de seu ativo. Alienação das UPI’S (unidades produtivas isoladas): A Daruma poderá alienar quaisquer de suas unidades produtivas isoladas, buscando adequar a estrutura da empresa às necessidades dos negócios e o cumprimento do Plano. Os imóveis componentes de seu ativo fixo, que, a depender das necessidades futuras do Plano, poderão ser alienados, sem sucessão de qualquer natureza aos adquirentes e dispensada a apresentação de certidões negativas nos moldes do Art. 146 da LRFE. A alienação do ativo permanente e das unidades produtivas isoladas observará o art. 60 combinado com o art. 142 da Lei nº 11.101/05, cuja modalidade ficará a critério da Daruma. Em nenhuma hipótese haverá sucessão do adquirente dos bens em qualquer das dividas e obrigações da Daruma, inclusive as tributárias e trabalhistas, com exceção das dívidas expressamente assumidas pelo adquirente na forma do contrato que vier a ser celebrado. As alienações ora autorizadas não poderão ser inferiores ao preço de avaliação, o qual será estimado por avaliador independe contratado pela Daruma. Caso a deliberação da Daruma seja pela alienação dos ativos permanentes e/ou das UPIS, poderá haver a conferência dos bens alienados a uma terceira sociedade, pré-existente ou criada para este fim, e a transferência de seu controle societário a seu adquirente. Os ativos permanentes e/ou das UPIS poderão ser alienados a qualquer tempo após a homologação do Plano. A critério da Daruma, referidos bens poderão ser alienados a vista ou em parcelas, com ou sem a transferência de contrato relativo ao bem alienado, e, com ou sem a assunção da dívida para com terceiro.
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Referidas ações trarão a Daruma “fôlego” para a reestruturação das atividades, retomada das cartas de crédito, as compras internacionais retomarão os níveis de crédito adequados, tanto em valor como em prazos de pagamento, mais compatíveis com o ciclo operacional dos negócios. Estes materiais são responsáveis por cerca de 70% dos custos dos insumos necessários para atender a demanda de produtos. Tais ações permitiram, aumento da produção, e consequentemente geração de fluxo de caixa, permitindo “a superação da crise econômico-financeira, a manutenção da fonte produtora, de emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estimulo à atividade econômica“ (in verbis, art. 47). Em termos de opções de novos negócios identificamos, pelo menos:
1- EXPORTAÇÃO Através dos canais comercials de vendas que a Daruma dispõe, identificamos oportunidades de ofertar os produtos em novos mercados, inicialmente, dos países do Mercosul. Esta iniciativa deverá contar com o apoio de nossa engenharia pela necessidade de adequar os programas com os requisitos legais e fiscais daqueles mercados. Acreditamos podermos ser competitivos, considerando ofertarmos produtos projetados e produzidos no território brasileiro, portanto MERCOSUL.
2- IOT – Internet das Coisas
Uma das mais recentes conquistas tecnológicas, na área de comunicação, tanto cabeada como sem fio, é o desenvolvimento e aceitação, pelo mercado de um protocolo internacional que permite a conexão entre as COISAS que compõem o ambiente das atividades sem sobrecarregar o ambiente todo da internet. A QUALCOMM, maior projetista e fabricante mundial de componentes dedicados à comunicação sem fio, anunciou a construção, com um parceiro de origem chinesa, de uma fábrica de chips dedicados, entre outros para o IOT. Viabilizando, assim, de forma competitiva, às empresas como a DARUMA a contar com os componentes chaves desta tecnologia.
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A DARUMA implementará esta tecnologia – IOT - em seus produtos que operam em ambientes próximos – Máquina à Máquina / M2M – pois já efetuou implementações via “gateways” em ambientes próprios. Com a rede de desenvolvedores de aplicativos, cerca de 6000 empresas, oferecerá produtos de interação telemétrica baseados em tecnologias de protocolos internacionais, abrindo cada vez mais o seu horizonte de aplicação e oportunidades de negócios.
3- TRANSAÇÕES FISCAIS COM APOIO DO ESPAÇO EM “NUVENS”. A DARUMA dispõe de um significativo parque instalado de equipamentos em automação comercial, com mais de 500.000 pontos de venda, distribuídos em muitas instalações, incluindo contas corporativas. Considera-se oferecer, a este parque, serviços que permitam o tratamento fiscal de suas informações de vendas/faturamento – sempre em linha com a legislação COTEPE/FISCO/FAZENDA – mantendo a interação com o espaço na “nuvem”, possibilitando, inclusive, de pagamentos dos clientes do varejo com a modalidade móvel. Somente em São Paulo, a DARUMA tem a possibilidade de atender 150.000 estabelecimentos passiveis desta mecanização. É um serviço com receita regular e estável, relacionada ao número de pontos atendidos, podendo alcançar, em curto espaço de tempo o valor de R$ 5 a 7 milhões por ano. Valores não considerados no quadro apresentado.
Portanto, a DARUMA tem todas as condições adequadas para, ao conseguir o apoio de seus credores, pois já conta com a credibilidade de atendimento de seus clientes, superar e ultrapassar as suas dificuldades temporárias pois dispõe de uma sólida base de mercado, construída em 45 anos de atividades, engenheiros e técnicos motivamos a oferecer produtos e serviços baseados em tecnologia atualizada e competitiva.
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6.2 Projeção da Demonstração de Resultado Operacional:
• As projeções abaixo são fruto das estimativas de receita de cada área de atuação da Empresa (Automação Comercial, Telecom, Serviços e Informática Governo).
• Considera-se os valores dos produtos e serviço praticados atualmente
(março 2017).
• Previsões de inflação não estão consideradas neste estudo.
• Foram considerados juros atuais de mercado (março 2017)
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6.3 Relação de Credores Conforme estabelecido pela Lei 11.101/2005 e a Lei Complementar 147/2014, os credores da DARUMA ficam classificados nas seguintes categorias: - Quirografários - Empresas ME e EPP - Trabalhistas Apresentamos abaixo, a relação dos credores organizados nas categorias citadas, totalizando os valores: - Quirografários: R$ 58.617.107,53 (Cinquenta e oito milhões, seiscentos e dezessete mil e cento e sete reais e cinquenta e três centavos) - Empresas ME e EPP : R$ 6.269.693,11 (Seis milhões, duzentos e sessenta e nove mil e seiscentos e noventa e três reais e onze centavos) - Trabalhistas: R$ 2.454.837,13 (Dois milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e treze centavos) TOTAL: R$ 67.341.637,77 (Sessenta e sete milhões e trezentos e quarenta e um e seiscentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos) Considerando a possibilidade de contarmos com o apoio de alguns credores, estamos antevendo podermos ter a categoria de CREDORES ESTRATÉGICOS. Estes credores ofereceriam apoio diferenciado à DARUMA que, em compensação negociaria uma redução do deságio, assim como do prazo de carência e ritmos maiores de pagamento. Mantidos os juros e correção previstos para o plano.
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6.4 Proposta de Pagamento aos Credores A projeção de resultados indica uma gradual recuperação da capacidade financeira da DARUMA, considerando a efetivação das ações indicadas acima o que conduziriam à retomada do crédito junto aos exportadores e fornecedores nacionais além, e principalmente, de reduzir o impacto do custo financeiro sobre os seus resultados. Observamos que as projeções foram elaboradas sem o efeito da possível, mas baixa, inflação do período e sem sobressaltos no comportamento do cambio Real (R$) x Dólar norte americano (US$). Reiteramos a importância de manter a capacidade criativa e comercial da empresa para fazer frente às inúmeras oportunidades de expansão e ampliação de seus negócios. Propomos, aos nossos credores que o pagamento da dívida identificada seja efetuado dentro dos seguintes limites: Carência: 18 meses / necessários para a efetivação saudável dos ajustes estruturais complementares e recomposição da capacidade de obtenção de recursos para alimentar o capital de giro nas formas citadas. Prazo de pagamento: 10 anos, após completar o período de carência. Deságios: Em reconhecimento dos diferentes impactos que possam afetar as Empresas de Pequeno Porte – EPP – assim como as Micro Empresas – ME – e aos esforços de assegurar melhores oportunidades para estas empresas, propomos que a esta categoria de credores seja aplicado um deságio especial de 30% (trinta por cento) sobre o valor reconhecido da dívida. Para a categoria dos Quirografários, que seja aplicado um deságio de 45% (quarenta e conco por cento) sobre o valor reconhecido da dívida. Estes deságios são absolutamente necessários para assegurar os pagamentos e a disponibilidade de recursos para sustentar a expansão e atualização dos produtos e serviços ofertados.
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Correção monetária e Taxa de juros: TR + 2%a.a. - compatível com a projeção de inflação prevista pelo Banco Central para o próximo período, como resultado da retomada gradual e consistente do nível de atividade econômica e com baixo crescimento do PIB (cerca de 2,5% aa) No caso dos trabalhistas, fica o estabelecido na Lei, ou seja, pagamento ao credor desta categoria em até 12 meses a partir da homologação do plano, aplicada a taxa de juros do plano. Solicitamos que cada credor trabalhista citado, nos forneça a conta corrente bancária onde poderemos depositar os valores correspondentes. Esta informação deverá ser passada em tempo para o seguinte endereço eletrônico : [email protected] Também, para as duas outras categorias, solicitamos que nos seja fornecido a conta corrente bancária, nos seguintes endereços eletrônicos : Quirografários : [email protected] EPP-ME : [email protected] 6.5 Projeção da Amortização da Dívida A DARUMA tem acordos de pagamento de dívidas tributárias que precisam ser honradas para que possa manter-se cadastrada de forma adequada junto, notadamente, aos órgãos governamentais para manter a sua capacidade de fornecimento de produtos e serviços. Estes pagamentos perfazem, praticamente, o valor de sua depreciação anual, ou seja, cerca de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). Assim, a disponibilidade de caixa fica limitada ao seu valor de geração anual projetado.
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Com pleno reconhecimento das diferentes situações que impactam Empresas de Pequeno Porte – EPP - e Micro Empresários -ME-, assim como credores Quirografários com valores relativamente menores, a DARUMA propõem a amortização da dívida, considerando o estipulado na proposta de pagamentos da seguinte forma :
1- Os credores com valores pendentes inferiores ou iguais a R$ 500,00 (quinhentos reais), seriam pagos numa parcela única. No caso dos credores Quirografários, tal proposta atenderia 34 (trinta e quatro) credores de um total de 252 (duzentos e cinquenta e dois), portanto, 13% (treze porcento). No caso dos EPP-ME, tal proposta atenderia 33 (trinta três) credores de um total de 225 (duzentos e vinte e cinco), portanto, 14% (quatorze porcento). Descontados estes valores da parcela do primeiro pagamento, o saldo seria rateado proporcionalmente dentro da categoria e do credor. No caso da primeira parcela, o total dos valores propostos a pagar para os 67 (sessenta e sete credores) não seria maior que 8% (oito porcento) da parcela prevista. Desta forma, simplificaríamos os procedimentos administrativos reduzindo a burocracia e controles além de atendermos partes relevantes dos credores.
Este procedimento seria aplicado nas parcelas seguintes, procurando assim atender, simplificando os processos e controles, parte quantitativa relevante dos credores em prazos menores.
2- Para os credores classificados como Empresas de Pequeno Porte – EPP - e Micro Empresários –ME e credores Quirografários, propomos o pagamento da dívida com o deságio previsto no item 6.4, com amortização na seguinte distribuição:
a) Nos anos 2019, 2020, 2021 os credores receberão o valor equivalente a 18% do total da dívida atualizada, na proporção 6% ao ano, em parcelas trimestrais com vencimento da primeira no primeiro trimestre após o prazo de carência e as demais nos trimestres subsquentes. b) Nos anos 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 os credores receberão o valor equivalente a 50% do total da dívida atualizada, na proporção 10% ao ano, em parcelas trimestrais, com vencimento da primeira no primeiro trimestre de 2022, e as demais nos trimestres subsequentes até o final de 2026.
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c) Nos anos 2027 e 2028 os credores receberão o valor equivalente a 32% do total da dívida atualizada, na proporção 16% ao ano, em parcelas trimestrais, com vencimento da primeira no primeiro trimestre de 2027, e as demais nos trimestres subsequentes até o final de 2028.
7. Laudo Econômico Financeiro A Diretoria, Administração, Engenharia, Produção e colaboradores da DARUMA elaboraram este plano e apresentam aos seus parceiros e credores as seguintes considerações e entendimentos sobre a sua viabilidade econômico-financeira:
1- O reconhecimento do mercado da forte presença e atuação da marca DARUMA no mercado de telecomunições e informática, desenvolvida em mais de quatro décadas de atuação, nos dá uma segurança que os nossos clientes, parceiros e colaboradores percebem claramente a qualidade e competência de nossos trabalhos, produtos e serviços.
2- A nossa competência, criatividade e tecnologia aplicada ao setor nos dão as
condições básicas que precisamos para, com o apoio dos nossos credores ao plano de recuperação proposto, desenvolvermos as atividades necessárias para continuarmos a oferecer ao mercado produtos e serviços sempre inovadores. Ampliando as nossas possibilidades de novos negócios e atender a evolução competitiva de nossa vasta base instalada.
3- As circunstancias que nos levaram às dificuldades são pontuais e serão superadas com o apoio e considerações de nossos credores e fornecedores. Não prejudicaram a nossa capacidade e compromisso de atuar. A nossa capacidade de assegurar um posicionamento de qualidade, consistência e satisfação de nossos clientes e colaboradores.
4- Apesar das limitações temporárias da macro economia brasileira, as condições do mercado apresentam importantes e continuas necessidades de expansão e evolução nos meios e métodos de aumentar a eficiência, redução de custos e agilidade operacional. E os produtos e serviços da DARUMA se inserem neste cenário, como descrito em nosso plano.
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5- As premissas adotadas no plano são perfeitamente atingíveis pois não se baseiam em condições completamente novas e de resultados questionáveis. Mas sim em situações de domínio da DARUMA além de possibilitar uma importante melhora nas possíveis projeções futuras com a inserção de novos produtos e funcionalidades, como pagamentos e recebimentos em condições de mobilidade, valendo-se da tecnologia do armazenamento em nuvens, com as iniciativas da DARUMA-CLOUDS.
6- O plano proposto, também prevê uma reserva de caixa para novos
investimentos, indispensáveis para a evolução e expansão continua junto aos clientes e mercado, evidenciando o compromisso da Diretoria e seus colaboradores com a recuperação da empresa.
E, por fim, todos os membros do grande mundo DARUMA, com vasta presença em todo o território nacional em mais de quatro décadas e continuas atividades, confiam firmemente na viabilidade do plano, conforme detalhado. Atendendo todos os nossos credores, em todas as categorias, nas condições propostas, e dando continuidade e sustento a milhares de pessoas e colaboradores diretos e indiretos.
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8. Laudo de Avaliação dos Ativos
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9. Considerações finais / Resumo do plano Determinação, experiencia e conhecimento profundo do mercado em que atuam, permitiu aos membros da DARUMA elaborar o seu plano de recuperação judicial. Incluindo a sua história, realidade, demonstrativos financeiros, informações de mercado e seus planos de curto e médio prazo. O sucesso de todo e qualquer empreendimento depende de inúmeros fatores internos e externos, muitas vezes alheios ao controle de quem está no planejamento e implementação. No entanto, a DARUMA tem todos os elementos básicos para conseguir superar, com sucesso, os desafios que se apresentam. Conseguir os recursos para assegurar o seu capital de giro, realinhar a sua organização no compromisso de cumprir todos os elementos previstos no plano, atendendo os seus credores nas melhores e possíveis condições, e, principalmente, dar aos seus clientes, da vasta base instalada e a expandir, a segurança de sua continuidade competitiva, atualizada tecnologicamente e merecedora da sua confiança que tem demonstrado nas diversas pesquisas de satisfação realizadas. Contamos com o apoio de nossos colaboradores, credores e clientes. Estamos conscientes dos desafios a superar e dos espaços a conquistar. Este plano será coroado de êxito e seus objetivos alcançados. Seus credores atendidos nas condições propostas e o mais relevante resultado será a total e efetiva recuperação da DARUMA. Nos comprometemos a honrar todos os pagamentos, atendendo o estabelecido na Lei 11.101/2005 e a LC 147/2014, na forma e prazos propostos no plano de recuperação judicial a ser devidamente aprovado pela Assembléia Geral dos Credores e homologado em Juízo. Mario Campo Grande Ronaldo Carneiro de Mesquita Diretor Presidente Diretor Administrativo e Financeiro
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