estado do rio grande do sul rel. compras-lei 9755/98 in 28/99 … · 2012-05-25 · estado do rio...

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 1 Prefeitura Municipal Santa Maria Abril de 2007

Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 Unidade Subordinada Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 736 A.F. GONCALVES & CIA LTDA CNPJ = 06.270.721/0001-06 1 000582 03.04.2007 08/07 Convite 032/07 1 504,0000 Canetas esferogr.cor azul,escrita m 0,35 176,40 edia,ponta de tungstenio,corpo sext avado em plastico transp.com orific io p/respiro,carga removivel nao ro squeada,tampa conica ventilada e ta mpao superior de pressao,protetor p lastico entre a carga e o corpo, ta manho aprox.de 15cm,fabricacao naci onal de 1a qualidade. 2 168,0000 Canetas esferogr.cor preta,escrita 0,35 58,80 media,ponta de tungstenio,corpo sex tavado em plastico transp.com orifi cio p/respiro,carga removivel nao r osqueada,tampa conica ventilada e t ampao superior de pressao,protetor plastico entre a carga e o corpo,ta manho aprox.de 15cm.fabricacao naci onal de 1aqualidade. 3 168,0000 Canetas esfer.cor vermelha,escrita 0,35 58,80 media,ponta de tungstenio,corpo se xtavado em plastico transp.com orif icio p/respiro,carga removivel nao rosqueada,tampa conica ventilada e tampao superior de pressao,protetor plastico entre a carga e o corpo, tamanho aprox.de 15cm,fabricacao na cional de 1aqualidade. Total do Empenho : 294,00 1 000583 03.04.2007 08/07 Convite 032/07 1 300,0000 Canetas esferog.cor azul,escrita me 0,35 105,00 dia,ponta de tungstenio,corpo sexta vado em plastico transp.com orifici o p/respiro,carga remov. nao rosqua da,tampa conica ventilada e tampao superior de pressao,protetor plasti co entre a carga e o corpo,com prox .15cm, fabricacao nac.de 1aqualidad e. 2 2,0000 Pacotes de 1b Kg de atilio. 10,85 21,70 3 50,0000 Caixa com 50 unid.de alfinetes para 1,65 82,50 mural. 4 50,0000 Rolos de fita isolante preta emborr 3,30 165,00 achada com 20m. 5 100,0000 Portas diplomas em veludo, na cor a 2,30 230,00 zul. Total do Empenho : 604,20

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/06/2007 as 9h13min (15)


Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 Unidade Subordinada Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 898,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 749 Agro-Comercial Afubra Ltda. CNPJ = 74.072.513/0022-79 1 000622 11.04.2007 090/07 Dispensada por Limite 079/07 1 2,0000 Vlr.ref.televisao 21',tela plana,co 429,00 858,00 m auto falantes frontais e com 2 en tradas de video traseira e outra de audio e de video na lateral do apa relho, televisor sem jogos.Compativ el com a existente na TV Camara. Total do Empenho : 858,00 1 000676 24.04.2007 095/07 Dispensada por Limite 084/07 1 2,0000 Ventiladores de parede do tipo VPL 165,00 330,00 E,c/grade especial de protecao, pod endo ser cromada ou pintada (preto ou branco). Total do Empenho : 330,00 Total do Credor .: 1.188,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 427 ALTAMIR TRINDADE STOCK ME CNPJ = 94.662.947/0001-01 1 000585 03.04.2007 08/07 Convite 032/07 1 168,0000 Caixas c/50 unid.de clipes de metal 0,71 119,28 3/0. 2 134.400,0000 Envelopes de oficio branco com 22,8 0,03 4.032,00 x 11,2cm. 3 1.680,0000 Envelopes grandes,tamanho A4, com 2 0,13 218,40 3,5 x 33,5cm,branco. 4 140,0000 Caixa de arquivo permanente de pape 0,76 106,40 lao. Total do Empenho : 4.476,08 1 000586 03.04.2007 08/07 Convite 032/07 1 320,0000 Envelope grande 23,5 x 33,5 cm,bran 0,13 41,60 co,A4. 2 10,0000 Caixas de correpondencia em acrilic 7,71 77,10 o. 3 20,0000 Apontador de lapis em metal, portat 0,58 11,60 il,com uma entrada e sem deposito p /residuo,com marca do fabricante. 4 10,0000 Caixas de clip de metal 8/0 (caixa 0,85 8,50 com 100 unidades). 5 100,0000 Fita crepe 2cmx50m. 1,48 148,00 6 60,0000 Fita crepe 4,5cmx50m. 3,88 232,80 7 2,0000 Rolo de papel Contact 14cm x 25m. 37,00 74,00 8 10,0000 Perfurador de papel pequeno,2 furos 4,17 41,70 ,8 folhas. 9 150,0000 Saco plastico p/pasta com quatro fu 0,07 10,50 ros (0,120mm de espessura). 10 10,0000 Prancheta acrilica,tamanho 25 x 35 5,29 52,90 cm.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 427 ALTAMIR TRINDADE STOCK ME CNPJ = 94.662.947/0001-01 11 300,0000 Mola plastica p/encadernacao 9mm. 0,04 12,00 12 150,0000 Mola plastica p/encadernacao 50mm. 0,79 118,50 13 250,0000 Mola plastica p/encadernacao 40mm. 0,53 132,50 14 250,0000 Mola plastica p/encadernacao 23mm. 0,16 40,00 Total do Empenho : 1.001,70 Total do Credor .: 5.477,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 332 AUTO POSTO RODALEX LTDA CNPJ = 87.799.953/0001-40 1 000761 30.04.2007 008/07 Convite 002/07 1 1,0000 Vlr ref. consumo de 130 litros de d 236,60 236,60 iesel, cota Parlamentar, relativo a o mes de abril/2007. Total do Empenho : 236,60 Total do Credor .: 236,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 611 CS COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ = 93.359.040/0001-05 1 000561 02.04.2007 031/07 Convite 007/07 1 100,0000 Cartuchos p/impressora HP, mod.HP C 37,50 3.750,00 8727A,preta,nao remanuf.,nao recond icionado,nao reciclado. Prazo valid ade:12 meses a/c entrada no almo. 2 20,0000 Cartuchos p/impressora Canon,modelo 57,00 1.140,00 BC 02,preta,nao remanuf.,nao recon dic.,nao reciclado. Prazo de valida de: 12 meses a/c entrada no almo. 3 3,0000 Cartuchos p/impressora HP modelo HP 129,50 388,50 Q5949A,preto,nao remanuf., nao rec ondic.,nao reciclado. Prazo de vali dade: 12 meses a/c entrada no almo. 4 10,0000 Midia DVD+RW,virgem,regravavel,4.7 4,85 48,50 GB, 120 mim,velocidade 4X com capa individual de acrilico. Total do Empenho : 5.327,00 1 000562 02.04.2007 031/07 Convite 007/07 1 168,0000 Cartuchos p/impressora HP,modelo C8 37,50 6.300,00 727A,preto,nao remanuf.,nao recondi c.,nao reciclado. Prazo de validad e: 12 meses a/c entrada no almo. Total do Empenho : 6.300,00 1 000640 13.04.2007 030/07 Convite 006/07 1 1,0000 Un. Switch c/24 posicoes RJ 45 p/1 939,00 939,00 GB. 2 20,0000 Monitores 17" LCD,conf.minima, reso 587,75 11.755,00 lucao 1280x1024(75Hz). 3 7,0000 Impressoras laser monocromatica, co 435,00 3.045,00 nf.minima,comunicacao USB 2.0 (c/ca bo),velocidade 15ppm, memoria 2MB,r esolucao 1200dpi,110volts. 4 1,0000 Impressora que imprime em CD's/DVD' 657,00 657,00 s,velocidade 15ppm,preto e cores,ar



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 611 CS COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ = 93.359.040/0001-05 ea max.impressao: 21,60cm(largura)x 111cm(compr.), bandeja entrada 120f ls,10 envelopes,1 transparencia, 1C D/DVD 42dB,100-240 volts,50-60Hz, 0 .4amp 12W,buffer 128KB. Total do Empenho : 16.396,00 1 000641 13.04.2007 030/07 Convite 006/07 1 6,0000 Un.memoria SDRAM PC 133 256MB. 93,00 558,00 2 5,0000 Teclados USB ABNT. 16,50 82,50 3 2,0000 Placas de video 64MB AGP 8x. 101,00 202,00 4 2,0000 Placas de videos 32MB AGP 2x. 65,00 130,00 Total do Empenho : 972,50 Total do Credor .: 28.995,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 93 ELETRONICA FRAZZON LTDA CNPJ = 93.502.656/0001-93 1 000624 12.04.2007 088/07 Dispensada por Limite 077/07 1 10,0000 Vlr.ref.telefone compativel com a r 35,90 359,00 ede de comunicacao, Central tipo CP A (Controle por Programa Armazenado e centrais PAPX) com tecl. decadic o e multifrequencial. Total do Empenho : 359,00 Total do Credor .: 359,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 646 ELIANE BRUM DE OLIVEIRA CPF = 591.852.280-87 1 000549 02.04.2007 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr.ref.adiantamento para Despesas 380,00 380,00 de Pronto Pagamento, pequenas compr as, ref.04/07. 1 1,0000 Estorno parcial s/NE 549/07 por nao -190,60 -190,60 utilizacao de saldo. Total do Empenho : 189,40 Total do Credor .: 189,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 683 GERHARDT DISTRIBUIDOR DE TINTAS LTDA CNPJ = 06.102.711/0001-53 1 000617 11.04.2007 086/07 Dispensada por Limite 076/07 1 1,0000 Vlr. ref.lata de tinta acrilica Bri 48,00 48,00 lho Palha (3600L). Total do Empenho : 48,00 Total do Credor .: 48,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 111 H.L VIEIRA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ = 68.847.029/0001-47 1 000563 02.04.2007 031/07 Convite 007/07 1 50,0000 Cartuchos HP modelo HP C8728A, colo 44,45 2.222,50 rido,nao remanuf. nao recondic., na o reciclado. Prazo de validade: 12 meses a/c entrada almo. Marca GTC. 2 30,0000 Cartuchos HP mod.6615D,preto,nao re 43,89 1.316,70 manuf.,nao recondic.,nao reciclado.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 111 H.L VIEIRA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ = 68.847.029/0001-47 Prazo de validade:12 meses a/c ent rada almo. Marca GTC. 3 30,0000 Cartuchos HP mod.6625A,colorido, na 43,89 1.316,70 o remanuf.,nao recond.,nao reciclad o. Prazo de validade: 12 meses a/c entrada no almo. Marca GTC. 4 2,0000 Cartuchos p/impressora Lexmark mod. 251,10 502,20 E323,preto,nao remanuf.,nao recond. ,nao reciclado. Prazo de validade: 12 meses a/c entrada almo. Marca N EW DATA. 5 8,0000 Cartuchos p/impressora Lexmark, mod 252,73 2.021,84 .E340,preto,nao remanuf., nao recon d.,nao reciclado. Prazo de validade : 12 meses a/c entrada almo. Marca NEW DATA. 6 6,0000 Cartuchos p/impressora que imprime 7,00 42,00 em DVD, mod.TO48220, azul,nao reman uf.,nao recondic.,nao reciclado.Pra zo de validade: 12 meses a/c entrad a almo. Marca GTC. 7 6,0000 Cartucho p/impressora que imprime e 7,00 42,00 m DVD,mod.TO48520,azul claro,nao re manuf.,nao recondic.,nao reciclado. Prazo de validade: 12 meses a/c e ntrada no almo.Marca GTC. 8 6,0000 Cartuchos p/impressora que imprime 7,00 42,00 em DVD,mod.TO48320,vermelho,nao rem anuf.,nao recondic.,nao reciclado. Prazo de validade: 12 meses a/c en trada almo. Marca GTC. 9 6,0000 Cartuchos p/impressora que imprime 7,00 42,00 DVD,mod.TO48120,preto,nao remanuf., nao recondic.,nao reciclado. Prazo de validade:12 meses a/c entrada a lmo. Marca GTC. 10 6,0000 Cartuchos p/impressora que imprime 7,00 42,00 DVD,mod.TO48420,amarelo,nao remanuf .,nao recond.,nao reciclado. Prazo de validade:12 meses a/c entrada al mo. Marca GTC. 11 6,0000 Cartuchos p/impressora que imprime 7,00 42,00 em DVD,mod.TO48620,vermelho claro,n ao remanuf.,nao recond.,nao recicla do. Prazo de validade:12 meses a/c entrada almo.Marca GTC. 12 50,0000 Conectores RJ45,marca Nexans. 0,21 10,50 13 6,0000 Cabos USB (macho A x macho B), marc 2,45 14,70 a Clone. Total do Empenho : 7.657,14 1 000564 02.04.2007 031/07 Convite 007/07 1 840,0000 Disquete magnetico, 3,5',dupla face 0,60 504,00 ,alta densid.(2HD), 1,44MB,formato



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 111 H.L VIEIRA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ = 68.847.029/0001-47 DOS-Windows.Caixa c/10 unidades,con tendo etiquetas adesivas.Marca Mult ilaser. 2 84,0000 Cartuchos p/impressora HP,mod.C8728 44,45 3.733,80 A,colorida,nao remanuf.,nao recondi c.,nao reciclado. Prazo de validade :12 meses a/c entrada almo.Marca GT C. Total do Empenho : 4.237,80 1 000644 13.04.2007 030/07 Convite 006/07 1 20,0000 Microcomputadores conf.minima, proc 999,00 19.980,00 essador Padrao X86,c/64bits, 3000+M hz,1GB DDR2 533 (2mod.512MB) de mem oria,placa-mae 4 saidas USB, placa video c/Windows Vista Ultimate,plac a som 32bits,fonte ATX,HD 80GB SATA 7200rpm,un.otica grav.CD-RW(veloc. 40x),par cxas som,mouse otico PS2,t eclado PS2/ABNT. 2 1,0000 Gravador DVD-RW,padrao IDE, velocid 130,95 130,95 ade 8x p/grav.DVD e 32x p/grav.CD,1 0x grav.CD-RW,40x leitura CD. Total do Empenho : 20.110,95 1 000645 13.04.2007 030/07 Convite 006/07 1 1,0000 Un.memoria DDR2 400,1GB (p/server). 279,86 279,86 2 5,0000 Mouses USB c/3 botoes opticos. 12,83 64,15 3 5,0000 Teclados PS2 ABNT. 12,97 64,85 4 3,0000 Pares de caixa de som p/computador. 10,65 31,95 5 10,0000 Protetores eletronico c/aterramento 7,16 71,60 3 pinos,110 volts. Total do Empenho : 512,41 Total do Credor .: 32.518,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 750 JEAN MICHEL M.DOS SANTOS CNPJ = 07.783.370/0001-91 1 000623 11.04.2007 086/07 Dispensada por Limite 076/07 1 1,0000 Vlr.ref.Tinta Acrilica Branca, gala 190,00 190,00 o de 18 Litros. Total do Empenho : 190,00 Total do Credor .: 190,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 566 JH COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 04.170.942/0001-79 1 000757 30.04.2007 008/07 Convite 002/07 1 1.691,4500 Litros de gasolina comum, cota Parl 2,43 4.110,22 amentar, ref. ao consumo do mes de abril/2007. Total do Empenho : 4.110,22 1 000758 30.04.2007 008/07 Convite 008/07 1 1,0000 Vlr ref. consumo de 706,37 litros d 1.716,47 1.716,47 e gasolina comum, cota Administrati



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 566 JH COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 04.170.942/0001-79 va, relativo ao mes de abril/2007. Vlr unitario: R$ 2,43. Total do Empenho : 1.716,47 Total do Credor .: 5.826,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 311 JOAO ATILIO DOS SANTOS & CIA LTDA CNPJ = 05.041.670/0001-70 1 000578 03.04.2007 032/07 Convite 008/07 1 500,0000 Folhas of.A4,branca(pcte c/500fls). 9,06 4.530,00 2 10,0000 Tesoura p/uso geral,21cm,cabo preto 2,76 27,60 . 3 5,0000 Bobinas p/fax,mod.F200,papel termic 3,85 19,25 o,216mm x 30m. 4 10,0000 Estiletes lamina negra. 0,70 7,00 5 10,0000 Caixas percevejo latonado (cx c/100 0,61 6,10 ). 6 10,0000 Pinceis atomico ponta macia,nao rec 0,76 7,60 arregavel,azul. 7 10,0000 Pinceis atomico ponta macia, nao re 0,76 7,60 carregavel,vermelho. 8 10,0000 Pinceis atomico ponta macia,nao rec 0,76 7,60 arregavel,preto. 9 40,0000 Reguas acrilicas 30cm. 0,18 7,20 10 5,0000 Risque-rabisque,plastico,c/refil, 5 7,42 37,10 0 fls,tam.30x45cm. 11 10,0000 Caixas grafite 0,5mm 2B,1a qualidad 0,42 4,20 e (cx c/12minas). 12 1.000,0000 Envelopes tam.A4 pardo. 0,09 90,00 13 20,0000 Umedecedor de dedos,perfumado,p/man 1,87 37,40 useio de papeis/moedas,embalagem c/ 12g, c/identificacao do produto,mar ca, peso e validade. 14 15,0000 Marcador p/quadro branco,cor azul. 1,17 17,55 15 15,0000 Marcador p/quadro branco,cor vermel 1,17 17,55 ho. 16 10,0000 Marcador p/quadro branco, cor preto 1,17 11,70 . 17 15,0000 Canetas p/escrever em CD,tinta perm 0,98 14,70 anente,seca rapido,resistente a agu a,ponta fina,preto. 18 2,0000 Apagadores p/quadro branco. 2,81 5,62 19 2.500,0000 Folhas sulfite 120g,branca,A4 (pcte 0,05 125,00 c/50fls). 20 350,0000 Molas plasticas p/encadernacao 14mm 0,08 28,00 . 21 300,0000 Molas plasticas p/encadernacao 25mm 0,20 60,00 . 22 40,0000 Pastas A-Z lombo largo. 3,02 120,80 23 15,0000 Pastas A-Z lombo estreito. 3,02 45,30 24 200,0000 Pastas polionda c/elastico (50 fls) 1,30 260,00 . 25 15,0000 Pastas catalogo plastico c/50 sacos 4,15 62,25 . Total do Empenho : 5.557,12



Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 Unidade Subordinada Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 311 JOAO ATILIO DOS SANTOS & CIA LTDA CNPJ = 05.041.670/0001-70 1 000579 03.04.2007 032/07 Convite 008/07 1 504,0000 Folhas of.A4,branca (pcte c/500 fls 9,06 4.566,24 ). 2 336,0000 Colas bastao,composta de glicerina, 0,46 154,56 resinas e agua nao toxica,1a qualid ade. 3 84,0000 Corretivos liquido,branco,20ml, hom 0,60 50,40 ogeneo,aplicavel a pincel, c/tampa rosqueavel,diluivel em agua,cobrind o escrita sem permitir leitura do e rro pos secagem. 4 56,0000 Grampos 26/6 (cx c/5.000un). 1,68 94,08 5 14,0000 Tesouras p/uso geral,21cm,cabo pret 2,76 38,64 o. Total do Empenho : 4.903,92 Total do Credor .: 10.461,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 30 JUAREZ COSTA MARINHO CPF = 279.624.660-49 1 000577 03.04.2007 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr.gastos c/combustivel para trans 300,00 300,00 portar Ver.de Santa Maria a Taquare mbo - Uruguai, para particpar da "X XI Fiesta De La Patria Gaucha", que ocorrerpa nos dias 05 a 08/04/07. Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 124 LANSER COM. SUPR. ESCRITORIO LTDA. CNPJ = 93.412.583/0001-49 1 000580 03.04.2007 032/07 Convite 008/07 1 350,0000 Colas liquidas 40g,p/papel e base d 0,33 115,50 e PVA 1a qualidade. 2 50,0000 Canetas marca-texto,tinta amarela f 0,60 30,00 luorescente,ponta fina chanfrada,ac ondicionada de alta durabilidade. 3 20,0000 Grampeadores grande p/grampos 26/6. 8,36 167,20 4 10,0000 Livros ata,100fls,s/margem,21,6x32c 4,99 49,90 m. 5 10,0000 Cadernos protocolo, espiral, 50fls, 4,14 41,40 20,8x23cm. 6 1.500,0000 Papeis verge,branca,120g (pcte c/50 0,13 195,00 fls). 7 24,0000 Filmes p/fax Sharp UX 340L. 12,86 308,64 8 60,0000 Fitas durex 4,5cmx50m,incolor. 1,52 91,20 9 20,0000 Fitas dupla face,1,2cmx50m. 0,60 12,00 10 1.700,0000 Folhas sulfite 180g,branca,A4 (pcte 0,06 102,00 c/50fls). 11 3,0000 Papeis pardo (rolo 60cmx60m). 13,20 39,60 12 50,0000 Caixas arquivo permanente polionda, 2,41 120,50



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 124 LANSER COM. SUPR. ESCRITORIO LTDA. CNPJ = 93.412.583/0001-49 azul. 13 5,0000 Murais c/estrutura em madeira,1x1,5 97,30 486,50 m,azul. Total do Empenho : 1.759,44 1 000581 03.04.2007 032/07 Convite 008/07 1 336,0000 Colas liquidas 40g p/papel a base d 0,33 110,88 e PVA 1aqualidade. 2 168,0000 Fitas durex pequeno, tam.1,2cm x 30 0,28 47,04 m. 3 336,0000 Canetas marca-texto c/tinta amarelo 0,60 201,60 fluorescente ponta fina chanfrada, acondicionadas de alta durabilidad e. 4 168,0000 Borrachas branca,macia, 1a qualidad 0,06 10,08 e,especial p/apagar escrita a lapis . 5 336,0000 Lapis grafite 2 HB,madeira, cilindr 0,12 40,32 ico,tam. 17,5cm, s/borracha e apont ado, 1a qualidade. 6 14,0000 Grampedaores grande p/grampos 26/6. 8,36 117,04 7 28,0000 Filmes p/fax Sharp UX-P 200. 15,66 438,48 8 5,0000 Cadernos protocolos,espiral, 50fls, 4,14 20,70 20,8 x 23cm. Total do Empenho : 986,14 Total do Credor .: 2.745,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 145 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO CPF = 428.424.090-00 1 000576 03.04.2007 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr.ref.despesas com combustivel p/ 250,00 250,00 locomocao de equip.da TV Camara e d e Serv., de Santa Maria a Taquaremb o - Uruguai, p/particpar da "XXI Fi esta de La Patria Gaucha",que ocorr era nos dias 05 a 08/04/07. 1 1,0000 Estorno parcial devido vlr.das desp -32,00 -32,00 esas com combustivel ter sido menor ,cfe,comprovantes. Total do Empenho : 218,00 1 000602 10.04.2007 Nao se Aplica 1 1,0000 vlr.despesas p/conduzir os Ver.Vilm 100,00 100,00 ar Galvao, Joao Carlos Maciel e Ser gio Cechin a POA, p/cumprir agenda no IGAM e na Secretaria de Cultura do Estado, com saida prevista p/dia 10/04 e retorno dia 11/04/07. Total do Empenho : 100,00 1 000618 11.04.2007 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr.despesa c/locomocao p/conduzir 100,00 100,00 ao aereoporto Salgado Filho em POA os Ver.Sergio Cechin e Luis Carlos



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 145 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO CPF = 428.424.090-00 Avila da Silva,com saida prevista p/dia 18/04/07 e retorno no mesmo d ia. Total do Empenho : 100,00 1 000619 11.04.2007 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr.despesas c/locom.p/conduzir o r 100,00 100,00 etorno dos ver.Sergio Cechin e Luis Carlos Avila da Silva de POA p/San ta Maria, com saida prevista p/dia 20/04/07 e retorno no mesmo dia. Total do Empenho : 100,00 1 000706 25.04.2007 Nao se Aplica 1 1,0000 Valor ref despesa com combustivel e 100,00 100,00 m viagem a POA no dia 03/05/2007 pa ra conduzir os ver. Loreni Macial, Sergio Cechin e Claudio Rosa que pa rticiparao de aud. com Secret. Est. de Habitacao. Total do Empenho : 100,00 1 000752 27.04.2007 Dispensada por Limite 1 1,0000 Combustivel para viagem a Erechim, 200,00 200,00 nos dias 08 e 09/05/07, para conduz ir os vereadores Claudio Rosa, Serg io Cechin e Loreni Maciel que parti ciparao de reuniao com a Coop. de S aude. Total do Empenho : 200,00 Total do Credor .: 818,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 633 PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA-ME CNPJ = 01.411.007/0001-69 1 000584 03.04.2007 08/07 Convite 032/07 1 12,0000 Agenda comum 2007,tamanho aprox.15X 9,89 118,68 20cm. 2 2.500,0000 Pacote com 50 folhas de papel verge 0,15 375,00 ,branca,180g. Total do Empenho : 493,68 Total do Credor .: 493,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 302 TRI SHOP INFORMATICA LTDA. CNPJ = 02.511.548/0001-21 1 000559 02.04.2007 031/07 Convite 007/07 1 328,0000 CD-RW virgem,velocidade 48x,700MB, 2,54 833,12 dados/80min.Audio,lacrado em estojo plastico individual,marca MAXPRINT . 2 10,0000 Cartuchos Canon.mod.BC05 ou similar 64,30 643,00 ,colorido, nao remanufaturado,nao r econdicionado,nem reciclado. Prazo validade:12 meses a/c entrada n/alm ox.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 302 TRI SHOP INFORMATICA LTDA. CNPJ = 02.511.548/0001-21 3 5,0000 Cartuchos toner p/impressora HP, mo 113,00 565,00 d.HP C4092A ou similar,preto, nao r emanufaturado,nao recondicionado,ne m reciclado. Prazo de validade:12 m eses a/c entrada cartuchos n/almox. 4 7,0000 Cartuchos p/impressora Lexmark E330 228,80 1.601,60 ,mod.original Lexmark,preto, nao re manufaturado,nao recondicionado,nem reciclado. Prazo validade:12 meses a/c entrada n/almox. Total do Empenho : 3.642,72 1 000560 02.04.2007 031/07 Convite 007/07 1 672,0000 CD-RW virgem,velocidade 4x,700MB, d 2,54 1.706,88 ados/80min,audio, lacrado em estojo plastico individual,marca MAXPRINT . Total do Empenho : 1.706,88 1 000638 13.04.2007 30/07 Convite 06/07 1 1,0000 Patch Panel 24 posicoes RJ 45, cate 241,00 241,00 goria 5e, para sist. cabeamento est ruturado, suporte metalico 19" ou g abinete. 2 1,0000 Caixa Rack 19" com porta e chave co 268,00 268,00 m componentes para fixacao. Total do Empenho : 509,00 1 000639 13.04.2007 30/07 Convite 06/07 1 10,0000 Memoria DDR 512 MB DDR 266 PC 2100 164,00 1.640,00 Total do Empenho : 1.640,00 Total do Credor .: 7.498,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 322 VICENTE LUCHESE BORTOLOTTO E CIA LTDA CNPJ = 93.640.704/0001-00 1 000599 10.04.2007 048/07 Dispensada por Limite 040/07 1 80,0000 Plug Canon Macho XLR S-PRO preto co 4,20 336,00 m rosca. Total do Empenho : 336,00 1 000642 13.04.2007 30/07 Convite 06/07 1 1,0000 Gravador de CD-RW, veloc. 40x para 280,00 280,00 gravacao - externo USB 2 1,0000 Gravador de DVD de mesa, p/ conecta 698,60 698,60 r na TV Total do Empenho : 978,60 1 000643 13.04.2007 30/07 Convite 06/07 1 2,0000 Placa de video 32 MB PCI 91,00 182,00 2 1,0000 Bateria para notebook Acer, modelo 697,20 697,20 BTP 3441, 14,8V, 3600m Ah 3 1,0000 Bateria para notebook HP 11,1 v, 36 728,00 728,00 00m Ah Total do Empenho : 1.607,20



Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 Unidade Subordinada Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 322 VICENTE LUCHESE BORTOLOTTO E CIA LTDA CNPJ = 93.640.704/0001-00 Total do Credor .: 2.921,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 101.166,17 Total do Orgao ..: 101.166,17



Orgao ...: 5 Secretaria de Municipio das Financas Unidade .: 1 Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2478 C.CARNIELUTTI & IRMAOS LTDA CNPJ = 87.527.792/0001-35 0 003364 11.04.2007 157 Dispensada por Limite 93 2 2,0000 un CARIMBO EM MADEIRA PARA NUMERACAO D 12,50 25,00 E PAGINAS Aquisicao de carimbos para serem ut ilizados na Diretoria de Licitacoes e AQUISICAO DE CARIMBOS PARA A SMA DH e Carimbo com caixa automatico, tamanho 2 x 4,5 cm Total do Empenho : 25,00 Total do Credor .: 25,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2618 GLEMAR BRAGA PEREIRA ME CNPJ = 91.094.649/0001-74 0 003363 11.04.2007 157 Dispensada por Limite 93 1 2,0000 un CARIMBO DE MADEIRA 12,00 24,00 3 1,0000 un CARIMBO EM MADEIRA PARA IDENTIFICAC 10,00 10,00 AO DE ORGAO MUNICIPAL Aquisicao de carimbos para serem ut ilizados na Diretoria de Licitacoes e AQUISICAO DE CARIMBOS PARA A SMA DH e Carimbo com caixa automatico, tamanho 2 x 4,5 cm Total do Empenho : 34,00 Total do Credor .: 34,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4396 J.M.JUNG CNPJ = 06.180.169/0001-57 0 003403 13.04.2007 188 Dispensada por Limite 112 1 54,0000 un RECARGA PARA TONER PARA IMPRESSORA 65,00 3.510,00 HP 1300, ORIGINAL, MODELO Q2613X 1 8,0000 un PELICULA DO FUSOR PARA IMPRESSORA H 280,00 2.240,00 P 1300 Recarga de tonner para impressora H P 1300 e Pelicula do Fusor para imp ressora HP 1300 Total do Empenho : 5.750,00 Total do Credor .: 5.750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 5.809,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombe Credor : 5305 MAURER & MEDEIROS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT CNPJ = 06.964.297/0001-91 0 003453 16.04.2007 92 Dispensa por Justificativa 9 1 48,0000 RL ALGODAO, PACOTE COM 250 GRAMAS 3,72 178,56 2 50,0000 cx ATADURA DE CREPE, MEDINDO 10 X 1,80 4,56 228,00 , CAIXA COM 12 UNIDADES. 3 50,0000 cx ATADURA DE CREPE, MEDINDO 15X1,8, C 6,72 336,00 AIXA COM 12 UNIDADES 4 22,0000 un COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANT 2,60 57,20



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5305 MAURER & MEDEIROS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT CNPJ = 06.964.297/0001-91 E, 13 LITROS 5 24,0000 un COMPRESSA DE GAZE 10 x 10, CAIXA CO 12,90 309,60 M 500 UNIDADES 6 20,0000 RL ESPARADRAPO, ROLO COM 5 CM X 4,5 M. 3,42 68,40 No.REG.MIN.SAUDE. 7 120,0000 cx LUVA AMBIDESTRA DESCARTAVEL EM LATE 9,85 1.182,00 X, PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO GRAN DE. CAIXA COM 100 UNIDADES. No. REG . MIN SAUDE 8 2,0000 un Mascara de venturi com conjunto de 29,50 59,00 conectores para determinar a concen tracao de Oxigenio de 24%, 28%, 31% , 35%, 40% e 50%, tamanho adulto. N o Reg Min Saude. 9 6,0000 FR POLVINILPIRROLIDONA-IODO 10% (PVPI) 11,50 69,00 (1% IODO ATIVO) 1000ML, AQUOSO. No .REG.MIN.SAUDE. 10 3,0000 un VALVULA ASPIRADORA FIXA 286,00 858,00 11 12,0000 PAR ELETRODOS PARA ADULTO, DESFIBRILADO 182,00 2.184,00 R EXTERNO AUTOMATICO (DEA), MEDTRON IC PHISIO CONTROL, MODELO LIFEPAC, COM FIO DE DERIVACAO DE 60 CM. 12 20,0000 RL ESPARADRAPO 2,5 CM X 10M 1,26 25,20 Aquisicao de materiais hospitalares (profilaxia) e Aquisicao de materi ais de protecao e seguranca Total do Empenho : 5.554,96 0 003582 24.04.2007 92 Dispensa por Justificativa 09/2007 1 8,0000 un COLETE SOCORRISTA, COR LARANJA 218,00 1.744,00 2 10,0000 PAR COXIM DE CABECEIRA IMPERMEAVEL PARA 183,00 1.830,00 MACA RIGIDA 3 10,0000 un MANTA ALUMINIZADA 16,90 169,00 4 30,0000 un TIRANTE FIXACAO PARA MACA RIGIDA, V 24,50 735,00 ERDE, AMARELO, VERMELHO E PRETO. FUNREBOM BERGS C/C 04.077.284.0-1 Total do Empenho : 4.478,00 Total do Credor .: 10.032,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 10.032,96 Total do Orgao ..: 15.841,96



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 1 Manut. do Desenvolvimento do Ensino-MDE Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9481 SJ JOALHERIA E OPTICA LTDA ( SILVIO JOALHEIRO ) CNPJ = 04.965.700/0001-71 0 003550 23.04.2007 208 Dispensada por Limite 128 1 60,0000 un ARMACAO DE METAL, CHAMEIRA DE MOLA 47,00 2.820,00 E COM PLAQUETAS E PONTEIRAS DE PVC. 2 60,0000 PAR LENTES DE GRAU 47,00 2.820,00 Aquisicao de armacoes e lentes para alunos que necessitam usar oculos. FNDE B CO BRASIL C/C 36.030-9 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE SALDO NAO UTILIZ -3.102,00 -3.102,00 ADO Total do Empenho : 2.538,00 Total do Credor .: 2.538,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 117 SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA CNPJ = 88.632.369/0001-68 0 003404 13.04.2007 185 Dispensada por Limite 110 2 4,0000 un JUNTA DA TAMPA DE VALVULA 7,00 28,00 1 1,0000 un RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR, C 198,00 198,00 OM TAMPA Aquisicao de pecas: reservatorio de agua do radiador e de juntas da t ampa de valvula com anel de vedacao para conserto do caminhao Ford Car go 814. RECURSO: MDE BB C/C 1.925- 9 Total do Empenho : 226,00 Total do Credor .: 226,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 2.764,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 Orgaos Subordinados Credor : 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. CNPJ = 90.341.561/0001-47 0 003387 12.04.2007 Concorrencia 9/2006 1 241,0000 EMB EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES, CONCENT 1,00 241,00 RADO, EMBALAGEM COM 350G, APRESENTA R FICHA TECNICA - MARCA PETITOSA 2 142,0000 EMB FARINHA DE MILHO MEDIA, EMBALCAGEM 0,68 96,56 PLASTICA COM 01 KG, REEMBALADA EM F ARDOS RESISTENTES - MARCA SINHA. 3 75,0000 KG ,LENTILHA TIPO 1, EMBALAGEM PLASTIC 1,84 138,00 A, PESO LIQUIDO 1 KG, REEMBALADA EM FARDOS RESISTENTES - MARCA PRADINH O. 4 208,0000 PT MARGARINA COM SALC, POTES COM PESO 0,94 195,52 LIQUIDO DE 500GR, REEMBALADA EM CAI XA DE PAPELAO, APRESENTAR REGISTRO



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. CNPJ = 90.341.561/0001-47 SIF/DIPOA. 5 132,0000 PCT SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 0,52 68,64 1KG E REEMBALADO EM FARDO RESISTENT E - MARCA NEVE. Total do Empenho : 739,72 0 003460 16.04.2007 266 Concorrencia 9/2006 1 20,0000 PCT AVEIA EM FLOCOS, PACOTE COM 500 g, 1,68 33,60 REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE, APRESENTAR FICHA TECNICA , MARCA NATURALE. 2 586,0000 EMB EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCEN- 1,00 586,00 TRADO, EMBALAGEM COM 350 g , APRE- SENTAR FICHA TECNICA , MARCA PETI TOSA. 3 638,0000 EMB FARINHA DE MILHO MEDIA , EMBALAGEM 0,68 433,84 PLASTICA COM 1 kg , REEMBALADA EM FARDOS RESISTENTES, MARCA SINHA 4 211,0000 KG LENTILHA TIPO 1, EMBALAGEM PLASTI- 1,84 388,24 CA, PESO LIQUIDO 1 kg , REEMBALADA EM FARDOS RESISTENTES , MARCA P RADINHO. 5 284,0000 PT MARGARINA COM SAL , POTES COM PESO 0,94 266,96 LIQUIDO DE 500 g , REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELAO, APRESENTAR REGIS TRO SIF/DIPOA, MARCA SOYA. 6 400,0000 PCT SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 0,52 208,00 1 kg E REEMBALADO EM FARDO RESIS- TENTE, MARCA NEVE. 7 FNDE BCO BRASIL C/C 7270-2 Total do Empenho : 1.916,64 Total do Credor .: 2.656,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA CNPJ = 00.418.282/0001-41 0 003392 13.04.2007 Concorrencia 9/2006 1 550,0000 KG CORTE DE FRANGO, COXA E SOBRE COXA, 3,43 1.886,50 EMBALADOS EM FILME PLASTICO, REEMBA LADO EM CAIXA DE PAPELAO COM PESO L IQUIDO DE 01 KG APRESENTANDO REGIST RO SIF/DIPOA E LAUDO LABORATORIAL C OMPROVANDO ESTAR O PRODUTO ADEQUADO PARA O CONSUMO - MARCA BURLANI. 2 550,0000 KG CORTE DE FRANGO, PEITO,EMBALADOS EM 3,58 1.969,00 FILME PLASTICO, REEMBALADO EM CAIX A DE PAPELAO COM PESO LIQUIDO DE 01 KG APRESENTANDO REGISTRO SIF/DIPOA E LAUDO LABORATORIAL COMPROVANDO E STAR O PRODUTO ADEQUADO PARA O CONS UMO - MARCA BURLANI. Total do Empenho : 3.855,50



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 3 Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA CNPJ = 00.418.282/0001-41 0 003465 17.04.2007 266 Concorrencia 9/2006 1 1.800,0000 KG CORTE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA 3,43 6.174,00 EMBALADOS EM FILME PLASTICO, REEM- BALADO EM CAIXA DE PAPELAO COM PE- SO LIQUIDO DE 1 kg APRESENTANDO RE GISTRO SIF/DIPOA E LAUDO LABORATO- RIAL , COMPROVANDO ESTAR O PRODUTO ADEQUADO PARA O CONSUMO. MARCA BURLANI. 2 1.800,0000 KG CORTE DE FRANGO - PEITO, EMBALADOS 3,58 6.444,00 EM FILME PLASTICO , REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO COM PESO DE 1 kg. APRESENTANDO REGISTRO SIF/DIPOA E LAUDO LABORATORIAL, COMPROVANDO ES TAR O PRODUTO ADEQUADO PARA CONSU- MO. MARCA BURLANI. 3 PNAE BCO BRASIL C/C 7270-2 Total do Empenho : 12.618,00 Total do Credor .: 16.473,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4340 CONSERVAS ODERICH S/A CNPJ = 97.191.902/0001-94 0 003382 12.04.2007 Concorrencia 9/2006 1 203,0000 LAT SALSICHA LATA COM 500G, APRESENTAR 2,75 558,25 FICHA TECNICA - MARCA ODERICH. Total do Empenho : 558,25 0 003456 16.04.2007 266 Concorrencia 9/2006 1 650,0000 LT SALSICHA LATA COM 500g, APRESENTAR 2,75 1.787,50 FICHA TECNICA, MARCA ODERICH. 2 PNAE BCO BRASIL C/C 7270-2 Total do Empenho : 1.787,50 Total do Credor .: 2.345,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3708 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA CNPJ = 91.022.632/0001-01 0 003383 12.04.2007 Concorrencia 09/2006 1 1.200,0000 EMB FEIJAO PRETO TIPO 1, EMABALAGEM PLA 1,31 1.572,00 STICA DE 1 KG, REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE - MARCA BELLA DICA 2 250,0000 LAT OLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 1,72 430,00 ML, INTEGRAS, SEM AMASSADO E FERRUG EM - MARCA BELLA DICA. Total do Empenho : 2.002,00 0 003458 16.04.2007 266 Concorrencia 9/2006 1 2.051,0000 EMB FEIJAO PRETO TIPO 1 , EMBALAGEM 1,31 2.686,81



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3708 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA CNPJ = 91.022.632/0001-01 PLASTICA DE 1 kg , REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE, MARCA BELLA DICA 2 445,0000 LT OLEO DE SOJA REFINADO , LATA COM 1,72 765,40 900 ml , INTEGRAS SEM AMASSADOS E FERRUGEM, MARCA BELLA DICA. 3 PNAE BCO BRASIL C/C 7270-2 Total do Empenho : 3.452,21 Total do Credor .: 5.454,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1321 E.V. SALDANHA & CIA LTDA CNPJ = 03.295.530/0001-00 0 003391 13.04.2007 Concorrencia 9/2006 1 93,0000 UN CHIMIA DE PESSEGO. INGREDIENTES: PO 2,39 222,27 UPA DE FRUTA, ACUCAR, GLICOSE DE M ILHO, CONSISTENCIA CREMOSA, EMBALAG EM DE 01KG - MARCA NATURELL. 2 93,0000 UN CHIMIA DE UVA, INGREDIENTES: POUPA 2,39 222,27 DE FRUTA, ACUCAR, GLICOSE DE MILHO, CONSISTENCIA CREMOSA, EMBALAGEM DE 1KG -MARCA NATURELL. Total do Empenho : 444,54 0 003464 17.04.2007 266 Concorrencia 9/2006 1 163,0000 UN CHIMIA DE PESSEGO. INGREDIENTES: 2,39 389,57 POLPA DE FRUTA, ACUCAR, GLICOSE DE MILHO, CONSISTENCIA CREMOSA, EMBA- LAGEM DE 1 kg. MARCA NATURELL. 2 163,0000 UN CHIMIA DE UVA. INGREDIENTES: POLPA 2,39 389,57 DE FRUTA, ACUCAR, GLICOSE DE MILHO CONSISTENCIA CREMOSA, EMBALAGEM DE 1 kg. MARCA NATURELL. 3 PNAE BCO BRASIL C/C 7270-2 Total do Empenho : 779,14 Total do Credor .: 1.223,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 342 ELINE ANA DOTTO VIERO CPF = 287.213.490-53 0 003393 13.04.2007 Concorrencia 9/2006 1 303,0000 PCT ARROZ TIPO 1, PACOTE COM 5KG, REEMB 3,90 1.181,70 ALADO EM FARDO RESISTENTE - MARCA V IERO Total do Empenho : 1.181,70 0 003454 16.04.2007 266 Concorrencia 9/2006 1 642,0000 PCT ARROZ TIPO 1, PACOTE COM 5 kg , REE 3,90 2.503,80 MBALADO EM FARDO RESISTENTE, MARCA VIERO. 2 PNAE BCO BRASIL C/C 7270-2



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 3 Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 342 ELINE ANA DOTTO VIERO CPF = 287.213.490-53 Total do Empenho : 2.503,80 Total do Credor .: 3.685,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2283 FRIGORIFICO SILVA IND.E COM.LTDA CNPJ = 88.728.027/0001-46 0 003389 13.04.2007 Concorrencia 9/2006 1 800,0000 KG CARNE BOVINA DE 1a, MOIDA RESFRIADA 3,80 3.040,00 , MAXIMO 5% DE GORDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MUS CULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FIL ME PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1K G, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTEN TE APRESENTAR REGISTRO SIF/DIPOA E LAUDO DE LABORATORIO COMPROVANDO ES TAR O PRODUTO ADEQUADO PARA O CONSU MO - MARCA BEST BEEF. 2 376,0000 KG CARNE BOVINA DE 2a EM PEDACOS, RESF 4,85 1.823,60 RIADA, MAXIMO 5% DE GORDURA, SEM CO AGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEA S MUSCULARES DE TENDOES, EMBALADA E M FILME PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES ISTENTE APRESENTAR REGISTRO SIF/DIP OA E LAUDO DE LABORATORIO COMPROVAN DO ESTAR O PRODUTO ADEQUADO PARA O CONSUMO - MARCA BEST BEEF. Total do Empenho : 4.863,60 0 003466 17.04.2007 266 Concorrencia 9/2006 1 2.767,0000 KG CARNE BOVINA DE 1a, MOIDA, RESFRIA 3,80 10.514,60 DA, MAXIMO 5 % DE GORDURA, SEM COA GULO SANGUINEO, CARTILAGENS,FACEAS MUSCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO , COM PESO LIQUIDO DE 1 KG , REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. APRESENTAR REGISTRO SIF/DIPOA E LAUDO DE LABORATORIO COMPROVANDO ESTAR O PRODUTO ADEQUA DO PARA O CONSUMO. MARCA BEST BEEF 2 80,0000 KG CARNE BOVINA DE 2a, EM PEDACOS,RES 4,85 388,00 FRIADA SEM GORDURAS , SEM OSSOS, EMBALADA EM FILME PLASTICO,COM PE- SO LIQUIDO DE 1 KG , REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. APRESENTAR REGISTRO SIF/DIPOA E LAUDO DE LABORATORIO COMPROVANDO ESTAR O PRODUTO ADEQUADO PARA O CONSUMO. MARCA BEST BEEF. 3 PNAE BCO BRASIL C/C 7270-2 Total do Empenho : 10.902,60



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 3 Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 15.766,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2464 GERMANI ALIMENTOS LTDA CNPJ = 90.058.082/0001-18 0 003388 12.04.2007 Concorrencia 9/2006 1 1.098,0000 EMB BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PACOTE C 0,83 911,34 OM PROTETOR INTERNO, EMBALAGEM DE 4 00 GRAMAS - MARCA GERMANI. 2 895,0000 EMB BISCOITO SALGADO, PACOTE COM PROTET 0,89 796,55 OR INTERNO, EMBALAGEM COM 400 GRAMA S - MARCA GERMANI. 3 237,0000 PCT MASSA ALIMANTICIA COM OVOS TIPO CON 0,74 175,38 CHINHA, EMBALAGEM COM 500 GR APRESE NTAR FICHA TECNICA - MARCA GERMANI 4 237,0000 PCT MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO PA 0,71 168,27 RAFUSO, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS, A PRESENTAR FICHA TECNICA - MARCA GER MANI Total do Empenho : 2.051,54 0 003461 16.04.2007 266 Concorrencia 9/2006 1 2.820,0000 EMB BISCOITO DOCE, TIPO MARIA , PACOTE 0,83 2.340,60 COM PROTETOR INTERNO, EMBALAGEM DE 400 g, MARCA GERMANI. 2 1.774,0000 EMB BISCOITO SALGADO, PACOTE COM PROTE 0,89 1.578,86 TOR INTERNO, EMBALAGEM COM 400 g , MARCA GERMANI. 3 PNAE BCO BRASIL C/C 7270-2 Total do Empenho : 3.919,46 Total do Credor .: 5.971,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1389 MAXUL ALIMENTOS LTDA CNPJ = 03.824.149/0001-83 0 003390 13.04.2007 Concorrencia 9/2006 1 201,0000 EMB CHOCOLATE EM PO SOLUVEL, INSTANTANE 2,43 488,43 O, EMBALAGEM COM 01KG, APRESENTAR F ICHA TECNICA - MARCA LEO. Total do Empenho : 488,43 Total do Credor .: 488,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2751 MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ = 92.028.265/0001-16 0 003386 12.04.2007 Concorrencia 9/2006 1 130,0000 PCT ACUCAR CRISTAL, PACOTE COM 05KG, RE 6,90 897,00 EMBALADO EM FARDO RESISTENTE - MARC A PURO DO CAMPO. 2 80,0000 PCT AMIDO DE MILHO, PACOTE COM 01KG - M 1,64 131,20 ARCA CASSAVA. 3 88,0000 EMB VINAGRE DE MACA EMBALAGEM COM 750ML 1,09 95,92 - MARCA WINNA. Total do Empenho : 1.124,12



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 3 Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2751 MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ = 92.028.265/0001-16 0 003459 16.04.2007 266 Concorrencia 9/2006 1 373,0000 PCT ACUCAR CRISTAL , PACOTE COM 5 kg , 6,90 2.573,70 REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE , MARCA PURO DO CAMPO. 2 200,0000 PCT AMIDO DE MILHO , PACOTE COM 1 kg , 1,64 328,00 MARCA CASSAVA. 3 153,0000 EMB VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM COM 750 1,09 166,77 ml, MARCA WINNA. 4 PNAE BCO BRASIL C/C 7270-2 Total do Empenho : 3.068,47 Total do Credor .: 4.192,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2913 PAPEL MAR LTDA CNPJ = 92.880.848/0001-70 0 004097 30.04.2007 339 Concorrencia 1/2006 1 9,0000 UN TESOURA INOX, COM CABO DE PLASTICO, 3,00 27,00 LAMINA DE ACO, TAMANHO 19,5CM - MA RCA DESART. 2 RECURSO: EDUC ACAO ESPECIAL BB C/C 38.799-1 Total do Empenho : 27,00 0 004099 30.04.2007 339 Concorrencia 1 6,0000 UN TESOURA INOX, COM CABO DE PLASTICO, 3,00 18,00 LAMINA DE ACO, TAMANHO 19,5CM. R ECURSO: EDUCACAO ESPECIAL BC O DO BRASIL C/C 38.799-1 Total do Empenho : 18,00 Total do Credor .: 45,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9332 SAO BRAZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 05.861.685/0001-84 0 003384 12.04.2007 Concorrencia 9/2006 1 130,0000 KG FLOCOS DE MILHO, ACUCARADO, INGREDI 4,59 596,70 ENTES: CANJICA DE MILHO, ACUCAR, MA LTE, LECITINA DE SOJA, VITAMINA A,B 1, B2, B12, NIACINA, ACIDO FOLICO, FERRO E ZINCO, APRESENTAR FICHA TEC NICA - MARCA GOLD FLAKES. Total do Empenho : 596,70 0 003457 16.04.2007 266 Concorrencia 9/2006 1 515,0000 KG FLOCOS DE MILHO, ACUCARADO. INGRE- 4,59 2.363,85 DIENTES: CANJICA DE MILHO, ACUCAR, MALTE, LECITINA DE SOJA, VITAMINA A , B1, B2, B12, NIACINA, ACIDO FO- L



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9332 SAO BRAZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 05.861.685/0001-84 ICO , FERRO E ZINCO. APRESENTAR F ICHA TECNICA, MARCA GOLD FLAKES. 2 FNDE BCO BRASIL C/C 7270-2 Total do Empenho : 2.363,85 Total do Credor .: 2.960,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6834 SILVANA MARIA STANGHERLIN BORIN CNPJ = 97.062.871/0001-71 0 003385 12.04.2007 Concorrencia 9/2006 1 98,0000 PAC FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE C 3,60 352,80 OM5KG, REEMBALADO EM FARDO RESISTEN TE APRESENTAR FICHA TECNICA - MARCA JACI. 2 136,0000 UN SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL, LATA C 5,10 693,60 OM 450 GRAMAS, ENTREGAR AMOSTRA - M ARCA PESCADOR. Total do Empenho : 1.046,40 Total do Credor .: 1.046,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3700 SUCOBOM PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA. CNPJ = 02.690.541/0001-14 0 003455 16.04.2007 266 Concorrencia 9/2006 1 300,0000 KG PO PARA PREPARO DE PUDIM,COM LEITE 3,98 1.194,00 SABOR BAUNILHA, PESO LIQUIDO 1 kg, COM FICHA TECNICA, MARCA HA FRUTA. 2 300,0000 KG PO PARA PREPARO DE PUDIM,COM LEITE 3,98 1.194,00 SABOR MORANGO, PESO LIQUIDO 1 kg , COM FICHA TECNICA, MARCA HA FRUTA. 3 PNA E BCO BRASIL C/C 7270-2 Total do Empenho : 2.388,00 Total do Credor .: 2.388,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1516 VEIGRA CAMINHOES LTDA CNPJ = 04.859.689/0001-65 0 003450 13.04.2007 162 Dispensa por Justificativa 15 1 6,0000 l OLEO PARA MOTOR 15W40 PARA O VEICUL 8,50 51,00 O KIA BESTA GS GRAND 3.0 - PLACAS I LU 1852 2 3,0000 l OLEO PARA CAIXA CAMBIO PARA O VEICU 9,50 28,50 LO KIA BESTA GS GRAND 3.0 - PLACAS ILU 1852 3 2,0000 l OLEO PARA DIFERENCIAL PARA O VEICUL 8,00 16,00 O KIA BESTA GS GRAND 3.0 - PLACAS I LU 1852 SERVICO DE CONSERTO DO VEICULO KIA BESTA FS GRAND 3.0 (2004) PLACAS IL U 1852 e PECAS PARA O VEICULO KIA BESTA GS GRAND 3.0 - PLACAS ILU 185 2 e OLEO PARA MOTOR E CX CAMBIO PAR A VEICULO KIA BESTA GS GRAND 3.0



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1516 VEIGRA CAMINHOES LTDA CNPJ = 04.859.689/0001-65 FNDE BCO BRA SIL C/C 28.439-4 Total do Empenho : 95,50 0 003451 13.04.2007 162 Dispensa por Justificativa 15 1 1,0000 un HELICE (VENTUINHA) COMPLETA PARA O 430,00 430,00 VEICULO KIA BESTA GS GRAND 3.0 - P LACAS ILU 1852 2 1,0000 un VALVULA TERMOSTATICA PARA O VEICULO 56,00 56,00 KIA BESTA GS GRAND 3.0 - PLACAS IL U 1852 3 1,0000 un ADITIVO PARA RADIADOR PARA O VEICU 26,00 26,00 LO KIA BESTA GS GRAND 3.0 - PLACAS ILU 1852 4 1,0000 un CORREIA ALTERNADOR PARA O VEICULO 45,00 45,00 KIA BESTA GS GRAND 3.0 - PLACAS ILU 1852 5 1,0000 un CORREIA DIRECAO HIDRAULICA PARA O 22,00 22,00 VEICULO KIA BESTA GS GRAND 3.0 - PL ACAS ILU 1852 6 2,0000 un AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA O VEICU 250,00 500,00 LO KIA BESTA GS GRAND 3.0 - PLACAS ILU 1852 7 2,0000 un AMORTECEDOR TRASEIRO PARA O VEICUL 180,00 360,00 O KIA BESTA GS GRAND 3.0 - PLACAS I LU 1852 8 2,0000 un KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO 40,00 80,00 PARA O VEICULO KIA BESTA GS GRAND 3 .0 - PLACAS ILU 1852 9 2,0000 un PIVO INFERIOR PARA O VEICULO KIA B 55,00 110,00 ESTA GS GRAND 3.0 - PLACAS ILU 1852 10 1,0000 un FILTRO DE AR PARA O VEICULO KIA BE 30,00 30,00 STA GS GRAND 3.0 - PLACAS ILU 1852 11 1,0000 un FILTRO DIESEL PARA O VEICULO KIA B 35,00 35,00 ESTA GS GRAND 3.0 - PLACAS ILU 1852 12 1,0000 un FILTRO DE OLEO DE MOTOR PARA O VEI 28,00 28,00 CULO KIA BESTA GS GRAND 3.0 - PLACA S ILU 1852 13 4,0000 un PARAFUSO DA PINCA DE FREIO PARA O 18,00 72,00 VEICULO KIA BESTA GS GRAND 3.0 - PL ACAS ILU 1852 14 4,0000 un TAPA PO PINCA DE FREIO PARA O VEIC 4,00 16,00 ULO KIA BESTA GS GRAND 3.0 - PLACAS ILU 1852 15 1,0000 JG PASTILHAS DE FREIO PARA O VEICULO 60,00 60,00 KIA BESTA GS GRAND 3.0 - PLACAS ILU 1852 16 1,0000 JG LONAS DE FREIO PARA O VEICULO KIA 120,00 120,00 BESTA GS GRAND 3.0 - PLACAS ILU 185 2 17 1,0000 un CABO SELETOR DE MARCHAS PARA O VEI 140,00 140,00 CULO KIA BESTA GS GRAND 3.0 - PLACA S ILU 1852



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1516 VEIGRA CAMINHOES LTDA CNPJ = 04.859.689/0001-65 18 1,0000 un RETENTOR DIFERENCIAL PARA O VEICUL 35,00 35,00 O KIA BESTA GS GRAND 3.0 - PLACAS I LU 1852 19 1,0000 un GUIA SUPERIOR PORTA LATERAL PARA O 25,00 25,00 VEICULO KIA BESTA GS GRAND 3.0 - P LACAS ILU 1852 20 1,0000 un GUIA CENTRAL PORTA LATERAL PARA O 50,00 50,00 VEICULO KIA BESTA GS GRAND 3.0 - PL ACAS ILU 1852 21 1,0000 un GUIA INFERIOR PORTA LATERAL PARA O 65,00 65,00 VEICULO KIA BESTA GS GRAND 3.0 - P LACAS ILU 1852 22 1,0000 un FECHADURA TRASEIRA PARA O VEICULO 140,00 140,00 KIA BESTA GS GRAND 3.0 - PLACAS ILU 1852 23 1,0000 un BATENTE TRASEIRO PARA O VEICULO KI 10,00 10,00 A BESTA GS GRAND 3.0 - PLACAS ILU 1 852 24 1,0000 un CALCO LATERAL DA TAMPA TRASEIRA PA 90,00 90,00 RA O VEICULO KIA BESTA GS GRAND 3.0 - PLACAS ILU 1852 25 10,0000 un ARRUELA PARA ENCOSTA DA TAMPA PARA 0,65 6,50 O VEICULO KIA BESTA GS GRAND 3.0 - PLACAS ILU 1852 SERVICO DE CONSERTO DO VEICULO KIA BESTA FS GRAND 3.0 (2004) PLACAS IL U 1852 e PECAS PARA O VEICULO KIA BESTA GS GRAND 3.0 - PLACAS ILU 185 2 e OLEO PARA MOTOR E CX CAMBIO PAR A VEICULO KIA BESTA GS GRAND 3.0 FNDE BCO BRA SIL C/C 28.439-4 Total do Empenho : 2.551,50 Total do Credor .: 2.647,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 67.344,17 Total do Orgao ..: 70.108,17



Orgao ...: 9 Secret. de Municipio de Obr. e Serv.Urb. Unidade .: 1 Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1545 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA CNPJ = 05.257.996/0001-39 0 003610 25.04.2007 221 Dispensada por Limite 136/2007 1 1,0000 un KIT REPARO DO INJETOR 13020 125,50 125,50 2 5,0000 un RETENTOR DE PRESSAO 9,00 45,00 3 1,0000 un RETENTOR DE BORRACHA 7,00 7,00 4 1,0000 un VARETA DE PE COM VALVULA 13020 144,00 144,00 5 2,0000 un GAXETA DE COBRE 7,00 14,00 AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA MAQUINA GRAXADEIRA DA MARCA BOZZA, MODELO 13020. Total do Empenho : 335,50 Total do Credor .: 335,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9414 C.R.DEALER BRASIL LTDA CNPJ = 02.101.902/0001-40 0 003513 18.04.2007 293 Concorrencia 05/2006 1 400,0000 l OLEO PARA MOTORES A GASOLINA 20 W 4,41 1.764,00 50 API SH OU SJ , ARMAZENAGEM EM TAMBOR DE 200 LITROS, MARCA PETROL Total do Empenho : 1.764,00 0 003515 18.04.2007 312 Concorrencia 05/2006 1 200,0000 l OLEO HIDRAULICO INDUSTRIAL ISO VG 4 3,81 762,00 6, ARMAZENAGEM EM TAMBOR DE 200 LI TROS, MARCA PETROL. Total do Empenho : 762,00 Total do Credor .: 2.526,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3159 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CNPJ = 94.163.045/0001-20 0 003571 23.04.2007 61 Convite 3/2007 32 2,0000 PC MANGUEIRA HIDRAULICA DO CILINDRO DI 70,00 140,00 RECAO RETRO FIAT ALLIS FB 80.2, COD IGO 75247001 33 2,0000 PC MANGUEIRA HIDRAULICA DO CILINDRO RO 65,00 130,00 TATIVO DA RETRO JCB SERIE 3 E 4, CO DIGO 611/02500 35 2,0000 PC MANGUEIRA HIDRAULICA DO CIRCUITO DE 75,00 150,00 PRESSAO RETRO JCB SERIE 3 E 4, COD IGO 615/23500 36 2,0000 PC MANGUEIRA HIDRAULICA DO CIRCUITO DE 135,00 270,00 RETORNO RETRO JCB SERIE 3 E 4, CO DIGO 637/31600 37 2,0000 PC MANGUEIRA HIDRAULICA DO CIRCUITO DE 120,00 240,00 RETORNO RETRO JCB SERIE 3 E 4, COD IGO 635/30800 40 2,0000 un MANGUEIRA CILINDRO COMANDO RETRO FI 85,00 170,00 AT ALLIS FB 80.26 41 2,0000 un MANGUEIRA HIDRAULICA DA DIRECAO DO 65,00 130,00 ESTAB. FIAT ALLIS FB 80.2, CODIGO 7 5247199 7 2,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO COMANDO/LANCA FI 95,00 190,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3159 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA CNPJ = 94.163.045/0001-20 AT ALLIS FB 80.4, CODIGO 75247124 12 2,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO ESTABILIZADOR CA 80,00 160,00 SE 580 H, CODIGO D 66505 13 2,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO ESTABILIZADOR CA 80,00 160,00 SE 580 H, CODIGO D 73346 20 2,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO PA CARREGADEIRA 70,00 140,00 CASE 580 H, CODIGO E64952 22 2,0000 PC MANGUEIRA HIDRAULICA BASCULANTE DA 90,00 180,00 CONCHA RETRO JCB SERIE 3 E 4, CODIG O 613/0761 24 2,0000 PC MANGUEIRA HIDRAULICA CONEXAO DO CIL 110,00 220,00 INDRO BASCULANTE DA CONCHA JCB, COD IGO 613/71003 28 2,0000 PC MANGUEIRA HIDRAULICA DO CILINDRO AR 105,00 210,00 TICULACAO DA LANCA RETRO JCB SERIE 3 E 4, CODIGO 614/05000 29 2,0000 PC MANGUEIRA HIDRAULICA DO CILINDRO AR 115,00 230,00 TICULACAO DA LANCA RETRO JCB SERIE 3 E 4, CODIGO 629/26700 30 2,0000 PC MANGUEIRA HIDRAULICA DO CILINDRO AR 120,00 240,00 TICULACAO DA LANCA RETRO JCB SERIE 3 E 4, CODIGO 629/26900 PGTO:EM ATE 10 DIAS DA LIQUIDACAO D A NOTA DE EMPENHO. Total do Empenho : 2.960,00 Total do Credor .: 2.960,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9484 DANIELA TONETTO PAULI CNPJ = 07.382.236/0001-89 0 003570 23.04.2007 61 Convite 3/2007 1 1,0000 un BATERIA 12V 150 A COM REPOSICAO DE 280,00 280,00 AGUA 2 3,0000 un BATERIA 12V 100 AMPERES COM REPOSIC 230,00 690,00 AO DE AGUA 3 4,0000 un BATERIA 12V 100 AMPERES COM REPOSIC 230,00 920,00 AO DE AGUA PGTO:EM ATE 10 DIAS DA LIQUIDACAO D A NOTA DE EMPENHO. Total do Empenho : 1.890,00 Total do Credor .: 1.890,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4226 DPM BRITAS LTDA CNPJ = 03.289.411/0001-37 0 003239 03.04.2007 235 Concorrencia 2/2006 1 200,0000 M³ BRITA 3/16", PO DE BRITA 35,00 7.000,00 2 200,0000 M³ BRITA 3/4", No 1 35,00 7.000,00 Total do Empenho : 14.000,00



Orgao ...: 9 Secret. de Municipio de Obr. e Serv.Urb. Unidade .: 1 Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 14.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5464 FABIANA B DE LIMA E CIA LTDA CNPJ = 06.062.436/0001-91 0 003535 19.04.2007 Concorrencia 01/2006 1 20,0000 UN BOBINA PARA FAX , PAPEL TERMICO , 3,95 79,00 30 m X 216 mm, MARCA DATAPEL. 2 500,0000 UN ENVELOPE MEIO OFICIO BRANCO, MARCA 0,06 30,00 FORONI. Total do Empenho : 109,00 Total do Credor .: 109,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9479 ITAUTEC PHILCO S.A. CNPJ = 54.526.082/0001-31 0 003489 17.04.2007 Tomada de Precos 07/2006 1 1,0000 UN MICROCOMPUTADOR - MODELO ADMINIS- 1.800,00 1.800,00 TRATIVO, CONFORME ETI002, RELATIVO AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO EM 7,93 %. 2 REEMPENHO DO EMPENHO 16377/2006. Total do Empenho : 1.800,00 Total do Credor .: 1.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2913 PAPEL MAR LTDA CNPJ = 92.880.848/0001-70 0 003516 19.04.2007 311 Concorrencia 01/2006 1 2,0000 UN ESCALIMETRO COM ESCALAS 1:50, 1:75 28,00 56,00 1:20, 1:25, 1:1.000 E 1:25 , MARCA TRIDENT. 2 1,0000 UN PERFURADOR EM METAL , PARA PAPEL , 16,00 16,00 COM CAPACIDADE DE , NO MINIMO , 20 FOLHAS, MARCA MAPED. Total do Empenho : 72,00 Total do Credor .: 72,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA CNPJ = 34.274.233/0068-01 0 003319 10.04.2007 Pregao 01/2006 1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 1029/2007 CONFO 983,64 983,64 RME PEDIDO NO MEM 83/2007/SMOSU Total do Empenho : 983,64 Total do Credor .: 983,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4250 PETROLAJE - PETROLEOS LAJEADO LTDA CNPJ = 03.906.702/0001-27 0 003514 18.04.2007 292 Concorrencia 05/2006 1 400,0000 l OLEO HIDRAULICO INDUSTRIAL ISO VG 6 3,39 1.356,00 8, ARMAZENAGEM EM TAMBOR DE 200 LI TROS, MARCA JOCLE. Total do Empenho : 1.356,00



Orgao ...: 9 Secret. de Municipio de Obr. e Serv.Urb. Unidade .: 1 Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.356,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5537 QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 89.839.450/0001-86 0 003512 18.04.2007 Concorrencia 05/2006 1 15.000,0000 l OLEO DIESEL TIPO B 1,75 26.313,00 Total do Empenho : 26.313,00 Total do Credor .: 26.313,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9316 RIOJET COMERCIO E CARTUCHOS LTDA ME CNPJ = 07.151.099/0001-71 0 003298 05.04.2007 254 Concorrencia 17/2006 1 3,0000 UN TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 140,00 420,00 1320 N. REMANUFATURADO - MARCA BIJ . Total do Empenho : 420,00 Total do Credor .: 420,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9485 SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 04.341.779/0001-60 0 003573 23.04.2007 61 Convite 3/2007 34 2,0000 PC MANGUEIRA HIDRAULICA DO CIRCUITO DA 106,00 212,00 BOMBA DE COMPRESSAO RETRO JCB, COD IGO 614/20300 38 2,0000 PC MANGUEIRA HIDRAULICA DO COMANDO DE 73,00 146,00 CILINDRO LEVANTE DA CACAMBA JCB, CO DIGO 613/04100 39 2,0000 PC MANGUEIRA HIDRAULICA DO SISTEMA HID 52,00 104,00 RAULICO, CODIGO 75245889 1 2,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO CACAMBA CASE 580 56,00 112,00 H, CODIGO D 50372 2 2,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO CACAMBA CASE 580 68,60 137,20 H, CODIGO E64949 3 2,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO CACAMBA RETRO FI 39,00 78,00 AT ALLIS FB 80.2, CODIGO 75246171 4 2,0000 un MANGUEIRA CILINDRO CACAMBA, RETRO F 60,00 120,00 IAT ALLIS FB 80.2, CODIGO 75245899 5 2,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO COMANDO TORRE FI 59,00 118,00 AT ALLIS FB 80.2, CODIGO 75246290 6 2,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO COMANDO/LANCA F 78,00 156,00 IAT ALLIS FB 80.2, CODIGO 75247119 8 2,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO DA LANCA CASE 58 51,00 102,00 0 H, CODIGO D 65491 9 2,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO DA LANCA CASE 58 49,00 98,00 0 H, CODIGO D 65886 10 2,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO DE GIRO CASE 580 45,00 90,00 H, CODIGO D 39140 11 2,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO DE ROTACAO FIAT 40,00 80,00 ALLIS FB 80.2, CODIGO 75280604 14 2,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO ESTABILIZADOR CA 43,50 87,00 SE 580 H, CODIGO E 64953 15 2,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO ESTABILIZADOR CA 50,00 100,00 SE 580 H, CODIGO E 64954



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9485 SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 04.341.779/0001-60 16 2,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO PA CARREGADEIRA 51,00 102,00 CASE 580 H, CODIGO D 67730 17 2,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO PA CARREGADEIRA 51,00 102,00 CASE 580 H, CODIGO D 67731 18 2,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO PA CARREGADEIRA 51,00 102,00 CASE 580 H, CODIGO D38410 19 2,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO PA CARREGADEIRA 88,20 176,40 CASE 580 H, CODIGO E64951 21 2,0000 PC MANGUEIRA CILINDRO PA CARREGADEIRA 51,00 102,00 CASE 580 H, CODIGO L 13746 23 2,0000 PC MANGUEIRA HIDRAULICA CONEXAO DO CIL 91,00 182,00 INDRO ARTICULACAO DA CACAMBA JCB, C ODIGO 612/71002 25 2,0000 PC MANGUEIRA HIDRAULICA CONEXAO DO CIL 90,00 180,00 INDRO LEVANTE DO BRACO CACAMBA JCB, CODIGO 612/00100 26 2,0000 PC MANGUEIRA HIDRAULICA DE DIRECAO HID 72,00 144,00 RAULICA DA JCB SERIE 3 E 4, CODIGO 612/35100 27 2,0000 PC MANGUEIRA HIDRAULICA DO CILINDRO AR 89,00 178,00 TICULACAO DA LANCA RETRO JCB SERIE 3 E 4, CODIGO 613/72001 31 2,0000 PC MANGUEIRA HIDRAULICA DO CILINDRO DE 42,00 84,00 ROTACAO RETRO FIAT ALLIS FB 80.2, CODIGO 75240605 PGTO:EM ATE 10 DIAS DA LIQUIDACAO D A NOTA DE EMPENHO. Total do Empenho : 3.092,60 Total do Credor .: 3.092,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5523 SELETA IND. COM. E SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA CNPJ = 03.367.101/0001-93 0 003238 03.04.2007 236 Concorrencia 2/2006 1 300,0000 SC CIMENTO - SACO COM 50KG - MARCA CIM 18,50 5.550,00 BAGE 2 30,0000 M³ CONCRETO USINADO FCK 200 CONVENCION 241,50 7.245,00 AL - MARCA SELETA 3 300,0000 M³ AREIA MEDIA - MARCA SELETA 26,00 7.800,00 Total do Empenho : 20.595,00 Total do Credor .: 20.595,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 76.452,74 Total do Orgao ..: 76.452,74



Orgao ...: 11 Secretaria de Municipio da Cultura Unidade .: 1 Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9354 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A CNPJ = 61.602.199/0259-64 0 003369 11.04.2007 Pregao 5/2006 1 5,0000 UN GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13KG - MA 34,00 170,00 RCA ULTRAGAS. Total do Empenho : 170,00 Total do Credor .: 170,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 124 LANSER COM. SUPR. ESCRITORIO LTDA. CNPJ = 93.412.583/0001-49 0 003537 19.04.2007 Concorrencia 17/2006 1 3,0000 UN ETIQUETA 33,9 X 101,6 mm, CAIXA C/ 19,12 57,36 100 FOLHAS , AUTO-ADESIVA PARA IM- PRESSORA, MARCA IMPRIMAX. Total do Empenho : 57,36 Total do Credor .: 57,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1307 M.F.MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41 0 003536 19.04.2007 Concorrencia 17/2006 1 10,0000 CX DISQUETE 3 1/2, 1,44 MB, FORMATADO 6,88 68,80 CAIXA COM 10 UNIDADES, MARCA BENGO Total do Empenho : 68,80 Total do Credor .: 68,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9447 MAQUISOLDAS COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 04.915.783/0001-94 0 003320 10.04.2007 Concorrencia 20/2006 1 30,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40W, TAMANHO A 3,50 105,00 PROX. 1,20CM - MARCA PHILIPS. 2 14,0000 UN REATOR 2 X 40 W - MARCA FLC. 21,00 294,00 Total do Empenho : 399,00 Total do Credor .: 399,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9316 RIOJET COMERCIO E CARTUCHOS LTDA ME CNPJ = 07.151.099/0001-71 0 003538 19.04.2007 Concorrencia 17/2006 1 3,0000 UN CARTUCHO DE TINTA COLORIDA MJ 28 P 50,00 150,00 ARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PS C 1315, NOVO, MARCA BSJ. 2 5,0000 UN CARTUCHO DE TINTA PRETA MJ 27 PARA 39,00 195,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PSC 1315, NOVO, MARCA BSJ. 3 3,0000 UN CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IM- 62,00 186,00 PRESSORA LEXMARK Z - 603 , NOVO , MARCA BIJ. Total do Empenho : 531,00 Total do Credor .: 531,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9406 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 93.988.921/0001-95 0 003534 19.04.2007 304 Concorrencia 04/2006 1 4,0000 UN PNEU 7.35 X 14-93P, MARCA MAGGION. 138,00 552,00



Orgao ...: 11 Secretaria de Municipio da Cultura Unidade .: 1 Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9406 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 93.988.921/0001-95 Total do Empenho : 552,00 Total do Credor .: 552,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9329 VITOR CRISTIANO DA CRUZ GOMES CNPJ = 04.281.486/0001-34 0 003539 19.04.2007 Concorrencia 17/2006 1 5,0000 UN MOUSE PS/2 COM 3 BOTOES, CONECTOR S 8,40 42,00 ERIAL , RESOLUCAO DE HARDWARE DE 40 0 DPI E ACOMPANHADO DE ALMOFADA (PA D-MOUSE), MARCA LEADERSHIP. Total do Empenho : 42,00 Total do Credor .: 42,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.820,16 Total do Orgao ..: 1.820,16



Orgao ...: 12 Secretaria de Municipio de Desenv. Rural Unidade .: 1 Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9347 SEMENDONCA AGROPECUARIA LTDA CNPJ = 06.372.594/0001-48 0 003485 17.04.2007 194 Dispensada por Limite 118 1 300,0000 l NITROGENIO LIQUIDO PARA CONSERVACAO 4,50 1.350,00 DE SEMEN NITROGENIO LIQUIDO PARA CONSERVACAO DE SEMEN DA ESPECIE BOVINA NO USO DO SERVICO DE INSEMINACAO ARTIFICIA L Total do Empenho : 1.350,00 Total do Credor .: 1.350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.350,00 Total do Orgao ..: 1.350,00



Orgao ...: 13 Secretaria de Municipio da saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2491 AL DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 95.623.831/0001-26 0 004042 26.04.2007 178 Dispensa por Justificativa 18 3 200,0000 AMP ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA, SOL 8,50 1.700,00 . INJETAVEL, 150 mg/1 ml Aquisicao de Medicamento e Aquisica o de Medicamento RECURSO: FA RMACIA BASICA FIXA BB C/C 13.21 5-2 Total do Empenho : 1.700,00 Total do Credor .: 1.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6765 ARTIGOS DENTARIOS CAXIENSE LTDA CNPJ = 86.797.230/0001-49 0 003588 24.04.2007 216 Dispensada por Limite 132/2007 2 15,0000 un PASTA PARA PROFILAXIA COM FLUOR, SE 2,90 43,50 M OLEO E COM SABOR - BISNAGA COM 50 G. PAB FIXO B CO BRASIL C/C 58.192-5 Total do Empenho : 43,50 Total do Credor .: 43,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9491 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 49.475.833/0007-93 0 004032 26.04.2007 178 Dispensa por Justificativa 18 5 40.000,0000 CAP Acido Valproico 250mg, caps.gelatin 0,26 10.400,00 osas Aquisicao de Medicamento e Aquisica o de Medicamento RECURSO: FARM ACIA BASICA FIXA BB C/C 13.215- 2 Total do Empenho : 10.400,00 Total do Credor .: 10.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA CNPJ = 00.418.282/0001-41 0 003358 11.04.2007 285 Concorrencia 9/2006 1 375,0000 KG CORTE DE FRANGO - PEITO, EMBALADOS 3,58 1.342,50 EM FILME PLASTICO, REEMBALADO EM CA IXA DE PAPELAO COM PESO DE 01KG. AP RESENTANDO REGISTRO DE SIF/DIPOA E LAUDO LABORATORIAL, COMPROVANDO EST AR O PRODUTO ADEQUADO PARA CONSUMO - MARCA BURLANI. RECURSO: 47 30 VACINACAO FEDERAL BB C/C 23.9 48-8 Total do Empenho : 1.342,50



Orgao ...: 13 Secretaria de Municipio da saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.342,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 05.782.733/0001-49 0 003551 23.04.2007 Concorrencia 11/2006 1 200.000,0000 CP COMPRIMIDOS DE HIDROCLOROTIAZIDA 25 0,01 2.800,00 mg, MARCA CIMED. 2 FARMACIA BASICA FIXA BCO BRASIL C/C 13.215-2 Total do Empenho : 2.800,00 0 004036 26.04.2007 178 Dispensa por Justificativa 18 6 300,0000 FR Acido Valproico 250mg/5ml, xarope 1 2,37 711,00 00 ml 8 15.000,0000 CP Aminofilina 100mg 0,02 285,00 9 80.000,0000 CAP AMOXICILINA 500 mg 0,08 6.080,00 11 1.000,0000 F/A AMPICILINA 1g + DILUENTE 0,89 890,00 19 100.000,0000 CP Carbonato de Litio 300mg 0,16 16.000,00 20 15.000,0000 CAP CEFALEXINA 500 mg 0,13 1.950,00 23 100.000,0000 CP CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 mg 0,02 1.900,00 41 100.000,0000 CP DICLOFENACO SODICO 50 mg 0,01 950,00 49 5.000,0000 CAR Etinilestradiol 0,03mg + Levonorges 0,63 3.150,00 trel 0,15mg 50 50.000,0000 CP Fenitoina Sodica 100mg 0,05 2.250,00 63 10.000,0000 CP MEBENDAZOL 100 mg 0,03 300,00 Aquisicao de Medicamento e Aquisica o de Medicamento RECURSO: FA RMACIA BASICA FIXA BB C/C 13.21 5-2 Total do Empenho : 34.466,00 0 004046 26.04.2007 178 Dispensa por Justificativa 18 8 1.500,0000 AMP Succinato Sodico de Hidrocortisona 2,40 3.600,00 500mg - 5ml 9 1.000,0000 FR Sulfametoxazol 200mg + Trimetoprima 0,99 990,00 40mg/5ml - susp.oral - fr/100ml Aquisicao de Medicamento e Aquisica o de Medicamento RECURSO: FARM ACIA BASICA VARIAVEL BB C/C 38.10 8-X Total do Empenho : 4.590,00 Total do Credor .: 41.856,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2011 CIENTIFICA COMERCIAL LTDA CNPJ = 86.886.348/0001-43 0 003484 17.04.2007 196 Dispensada por Limite 120 1 7,0000 EB REAGENTE DPD CLORO LIVRE, EMBALAGE 170,00 1.190,00 M CONTENDO 100 KITS DE REAGENTES, E MBALADOS INDIVIDUALMENTE. KIT: QUAN TIDADE DE DPD REATIVO PARA REALIZAR UM TESTE DE CLORO LIVRE RESIDUAL E



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2011 CIENTIFICA COMERCIAL LTDA CNPJ = 86.886.348/0001-43 M AMOSTRA DE 5 ML DE AGUA. OBS.: Prazo de Validade de no Mini mo 3 (tres) anos, a Contar da Data de Entrega. TETO FINANCEIRO BCO BRASIL C/C 14.197-6 Total do Empenho : 1.190,00 Total do Credor .: 1.190,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6464 CIRURGICA STA.CRUZ COM.PROD.HOSPITALARES LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53 0 004034 26.04.2007 178 Dispensa por Justificativa 18 7 4.000,0000 AMP Agua Bidestilada - solucao injetave 0,15 600,00 l 20ml 12 1.500,0000 F/A BENZIL PENICILINA BENZATINA 1.200.0 1,01 1.515,00 00 UI + DILUENTE 26 1.000,0000 CP CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150 mg 0,12 120,00 31 10.000,0000 CP Cloridrato de Metoclopramida 10mg 0,02 220,00 32 2.000,0000 AMP Cloridrato de Metoclopramida 10mg-2 0,19 380,00 ml 37 2.000,0000 AMP COMPLEXO B 2 ml 0,27 540,00 43 3.000,0000 CP Dinitrato de Isossorbida cp subling 0,04 111,00 ual 5mg 45 5.000,0000 AMP Dipirona Sodica 500mg/ml - 2ml - so 0,22 1.100,00 lucao injetavel 54 1.000,0000 AMP Furosemida 10mg/ml - 2ml - solucao 0,20 200,00 injetavel Aquisicao de Medicamento e Aquisica o de Medicamento RECURSO: FAR MACIA BASICA FIXA BB C/C 13.215 -2 Total do Empenho : 4.786,00 0 004044 26.04.2007 178 Dispensa por Justificativa 18 11 2.000,0000 AMP Sulfato de gentamicina 40 mg/ml 0,30 600,00 Aquisicao de Medicamento e Aquisica o de Medicamento RECURSO: FARM ACIA BASICA VARIAVEL BB C/C 38.10 8-X Total do Empenho : 600,00 Total do Credor .: 5.386,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 828 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ = 93.185.098/0001-80 0 004030 26.04.2007 178 Dispensa por Justificativa 18 13 1.500,0000 F/A Benzil Penicilina Procaina 300.000 0,74 1.110,00 UI + Benzil Penicilina Potassica 10 0.000 UI 33 1.000,0000 FR Cloridrato de Metoclopramida soluca 0,29 292,00 o oral 4mg/ml-10ml 42 3.000,0000 AMP DICLOFENACO SODICO 75 mg, 3ml 0,23 690,00 Aquisicao de Medicamento e Aquisica o de Medicamento RECURSO: FA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 828 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ = 93.185.098/0001-80 RMACIA BASICA FIXA BB C/C 13.21 5-2 Total do Empenho : 2.092,00 Total do Credor .: 2.092,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9492 COMERCIAL DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. CNPJ = 88.212.113/0032-06 0 004033 26.04.2007 178 Dispensa por Justificativa 18 64 1,0000 cx INSULINA NOVOLIN NPH, EMBALAGEM COM 32,67 32,67 CINCO FLACONETES DE 3 ML CADA. Aquisicao de Medicamento e Aquisica o de Medicamento RECURSO: FAR MACIA BASICA FIXA BB C/C 13.215 -2 Total do Empenho : 32,67 Total do Credor .: 32,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9313 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. CNPJ = 44.734.671/0001-51 0 004031 26.04.2007 178 Dispensa por Justificativa 18 24 45.000,0000 CP Cloridrato de Biperideno 2mg 0,05 2.205,00 27 30.000,0000 CP CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100mg 0,05 1.440,00 28 100.000,0000 CP Cloridrato de Imipramina 25mg 0,03 2.700,00 29 100,0000 TB Cloridrato de Lidocaina Gel 2% - 30 0,95 95,00 gr 35 5.000,0000 CP CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 mg 0,03 145,00 40 200.000,0000 CP DIAZEPAN 5 mg 0,02 3.600,00 51 40.000,0000 CP Fenobarbital 100mg 0,02 920,00 52 500,0000 FR Fenobarbital sol.oral 4% - 20 ml 0,98 490,00 56 50.000,0000 CP Haloperidol 5mg 0,02 950,00 57 150,0000 FR Haloperidol sol.oral 2mg/ml 1,12 168,00 59 220,0000 FR INSULINA REGULAR HUMANA, 10 ml 19,68 4.329,60 61 25.000,0000 CP Levomepromazina 25mg 0,10 2.425,00 Aquisicao de Medicamento e Aquisica o de Medicamento RECURSO: FA RMACIA BASICA FIXA BB C/C 13.21 5-2 Total do Empenho : 19.467,60 Total do Credor .: 19.467,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94 0 004041 26.04.2007 178 Dispensa por Justificativa 18 1 500,0000 TB ACETATO DE DEXAMETASONA CREME 0,1 % 0,56 280,00 , TUBO COM 10g Aquisicao de Medicamento e Aquisica o de Medicamento RECURSO: FA RMACIA BASICA FIXA BB C/C 13.21 5-2 Total do Empenho : 280,00 Total do Credor .: 280,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5761 DIPROLAB-DIST.DE PROD.P/LABORATORIO CNPJ = 00.203.409/0001-05 0 003495 18.04.2007 193 Dispensada por Limite 117 1 3.000,0000 un COPO COLETOR ESCARRO COM TAMPA ROSQ 0,24 720,00 UEADA 80 - ML AQUISICAO DE COPO COLETOR ESCARRO C OM TAMPA ROSQUEADA - 80 ML T ETO FINANCEIRO B CO BRASIL C/C 14.197-6 Total do Empenho : 720,00 Total do Credor .: 720,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 342 ELINE ANA DOTTO VIERO CPF = 287.213.490-53 0 003359 11.04.2007 285 Concorrencia 9/2006 1 25,0000 PCT ARROZ TIPO 1, PACOTE COM 5KG, REEMB 3,90 97,50 ALADO EM FARDO RESISTENTE - MARCA V IERO. RECURSO : 4730 - VACINACAO FEDERAL BB C/C 23.948-8 Total do Empenho : 97,50 Total do Credor .: 97,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5464 FABIANA B DE LIMA E CIA LTDA CNPJ = 06.062.436/0001-91 0 003585 24.04.2007 220 Dispensada por Limite 135/2007 2 30,0000 un BATERIA 3 VOLTS 1,77 53,10 PABA FIXO BCO BRASIL C/C 58.192-5 Total do Empenho : 53,10 Total do Credor .: 53,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9487 FAMARCOS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ = 06.113.430/0001-04 0 003587 24.04.2007 216 Dispensada por Limite 132/2007 1 20,0000 FR DIGLUCONATO DE CLOREXINA 0,12 %, 28 9,00 180,00 COM 250 ml 3 10,0000 FR SOLUCAO CARIOSTATICA, FRASCO COM 5,90 59,00 10 ml PAB FIXO BCO BRASIL C/C 58.192-5 Total do Empenho : 239,00 Total do Credor .: 239,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3005 FUFAMED COMERCIO IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 93.305.910/0001-63 0 004040 26.04.2007 178 Dispensa por Justificativa 18 2 200,0000 CAR Acetato de Medroxiprogesterona 5mg 4,20 840,00 - sulcado- cart. C/14



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3005 FUFAMED COMERCIO IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 93.305.910/0001-63 4 150.000,0000 CP Acido Acetilsalicilico 100mg 0,00 150,00 21 1.000,0000 FR Cefalexina po p/susp.oral 250mg/5ml 3,18 3.180,00 25 100,0000 AMP Cloridrato de Biperideno 5mg-1ml - 0,90 90,00 solucao injetavel 38 200,0000 AMP DECANOATO DE HALOPERIDOL 70.52mg/ml 2,28 456,00 - 1ml 66 1,0000 cx ACC-CHECK ADVANT C/50 FITAS 80,00 80,00 Aquisicao de Medicamento e Aquisica o de Medicamento RECURSO: FARM ACIA BASICA FIXA BB C/C 13.215- 2 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL CONFORME MEMORANDO -4.716,00 -4.716,00 N° 854/2007/SMS Total do Empenho : 80,00 0 004047 26.04.2007 178 Dispensa por Justificativa 18 3 2.000,0000 F/A OXACILINA SODICA 500 mg + DILUENTE 0,80 1.600,00 14 15.000,0000 CAP SULFATO FERROSO, CP REVESTIDO 300mg 0,05 720,00 Aquisicao de Medicamento e Aquisica o de Medicamento RECURSO: FARM ACIA BASICA VARIAVEL BB C/C 38.10 8-X 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, POIS A EMPRESA ENT -720,00 -720,00 REGARA APENAS O PRIMEIRO ITEM DO EM PENHO- 200FR.OXAXILINA SODICA Total do Empenho : 1.600,00 Total do Credor .: 1.680,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4017 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 03.485.572/0001-04 0 004038 26.04.2007 178 Dispensa por Justificativa 18 16 400.000,0000 CP Captopril 25mg sulcado 0,01 4.400,00 30 200.000,0000 CP Cloridrato de Metformina 850mg 0,04 7.200,00 36 200.000,0000 CP CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 mg 0,01 2.200,00 Aquisicao de Medicamento e Aquisica o de Medicamento RECURSO: FA RMACIA BASICA FIXA BB C/C 13.21 5-2 Total do Empenho : 13.800,00 Total do Credor .: 13.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1572 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA CNPJ = 19.570.720/0001-10 0 004025 26.04.2007 178 Dispensa por Justificativa 18 5 3.000,0000 FR PARACETAMOL SOL.ORAL GOTAS 200 mg/m 0,44 1.320,00 l - 15 ml 13 1.000,0000 FR Sulfato ferroso solucao oral 25 mg/ 0,55 550,00 ml - 30 ml Aquisicao de Medicamento e Aquisica o de Medicamento RECURSO: FARM ACIA BASICA VARIAVEL BB C/C 38.108- X Total do Empenho : 1.870,00



Orgao ...: 13 Secretaria de Municipio da saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1572 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA CNPJ = 19.570.720/0001-10 0 004027 26.04.2007 178 Dispensa por Justificativa 18 22 1.000,0000 AMP Cloridrato de Amiodarona 150mg-3ml 0,60 600,00 - solucao injetavel 44 1.000,0000 FR Dipirona Sodica Gotas - 500mg/ml - 0,34 340,00 10ml 47 500,0000 FR ESTOLATO DE ERITROMICINA 250 mg/ml, 1,80 900,00 SUSP. ORAL, 100 ml 53 1.000,0000 AMP FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 0,42 420,00 mg/ml, 2,5 ml Aquisicao de Medicamento e Aquisica o de Medicamento RECURSO: FAR MACIA BASICA FIXA BB C/C 13.215 -2 Total do Empenho : 2.260,00 Total do Credor .: 4.130,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1567 HYPOFARMA INSTITUTO DE HIPODERMIA E FARMACIA LTDA CNPJ = 17.174.657/0001-78 0 004028 26.04.2007 178 Dispensa por Justificativa 18 55 1.000,0000 AMP GLUCONATO DE CALCIO 100mg/ml 0,82 820,00 Aquisicao de Medicamento e Aquisica o de Medicamento RECURSO: FARMAC IA BASICA FIXA BB C/C 13.215-2 Total do Empenho : 820,00 Total do Credor .: 820,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1001 IBF IND.BRASILEIRA DE FILMES LTDA CNPJ = 33.255.787/0001-91 0 003496 18.04.2007 199 Dispensada por Limite 123 1 25,0000 cx FILME P/RX 24X30, CAIXA COM 100 PEL 65,52 1.638,00 ICULAS (VERDE) No REG.MIN. SAUDE. Aquisicao de filme para Raio-X 24X3 0. PAB FIXO BCO BRASIL C/C 58.192-5 Total do Empenho : 1.638,00 Total do Credor .: 1.638,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9340 KAMPO SUPRIMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ = 03.091.878/0001-78 0 003589 24.04.2007 216 Dispensada por Limite 132/2007 4 300,0000 un SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO, REFI 4,86 1.458,00 L COM 1000 ML PAB FIXO BCO BRASIL C/C 58.192-5 Total do Empenho : 1.458,00



Orgao ...: 13 Secretaria de Municipio da saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.458,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1584 LABORATORIO NEO QUIMICA COMERCIO INDUSTRIA LTDA CNPJ = 29.785.870/0001-03 0 004024 26.04.2007 178 Dispensa por Justificativa 18 12 1.000,0000 TB Sulfato de Neomicina + Bacitracina 0,64 640,00 5mg + 250 UI/g pomada - 10g Aquisicao de Medicamento e Aquisica o de Medicamento RECURSO: FARMA CIA BASICA VARIAVEL BB C/C 38.108- X Total do Empenho : 640,00 0 004026 26.04.2007 178 Dispensa por Justificativa 18 10 3.000,0000 FR Amoxicilina po para suspencao oral 1,97 5.910,00 250mg/5ml - 150ml 14 500,0000 FR Brometo de Ipatropio - 0,250mg/ml-2 0,86 430,00 0ml solucao para nebulizacao 15 500,0000 FR Bromidrato de Fenoterol - solucao 1,36 680,00 para nebulizacao - 5mg/ml 18 150.000,0000 CP Carbamazepina 200 mg 0,04 6.000,00 60 20.000,0000 CP Levodopa 250mg + Carbipona de 25mg 0,13 2.600,00 62 1.000,0000 FR MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA SOL. O 0,76 760,00 RAL 0,4 mg/ml, 100 ml Aquisicao de Medicamento e Aquisica o de Medicamento RECURSO: FA RMACIA BASICA FIXA BB C/C 13.21 5-2 Total do Empenho : 16.380,00 Total do Credor .: 17.020,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9336 LATINA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. CNPJ = 01.562.225/0001-02 0 003370 11.04.2007 277 Pregao 8/2006 1 1.800,0000 LT GASOLINA COMUM RECU 2,42 4.356,00 RSO: CAMPANHA DE VACINACAO BB C/ C 23.948-8 Total do Empenho : 4.356,00 Total do Credor .: 4.356,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2982 LIVRARIA CULT.DA MENTE SANTAM. LTDA CNPJ = 93.210.573/0001-20 0 003497 18.04.2007 200 Dispensada por Limite 124 1 25,0000 un Livros de registro de medicamentos 11,50 287,50 toxicos, modelo 10632/50 SVF/MS Por taria no 344/98, com 50 folhas LIVROS REGISTRO DE TOXICOS, MODELO 10632/50 SVF/MS PORTARIA N° 344/98, COM 50 FOLHAS PAB FIX O BCO BRA SIL C/C 58.192-5



Orgao ...: 13 Secretaria de Municipio da saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2982 LIVRARIA CULT.DA MENTE SANTAM. LTDA CNPJ = 93.210.573/0001-20 Total do Empenho : 287,50 Total do Credor .: 287,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2261 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86 0 004043 26.04.2007 178 Dispensa por Justificativa 18 17 500,0000 FR Carbamazepina 2 %, susp. oral - 100 4,10 2.050,00 ml 46 50,0000 FR Dipropionato de beclometasona 50 mc 25,90 1.295,00 g. Spray Inalatorio, uso nasal, aqu oso Aquisicao de Medicamento e Aquisica o de Medicamento RECURSO: FARM ACIA BASICA FIXA BB C/C 13.215- 2 Total do Empenho : 3.345,00 0 004048 26.04.2007 178 Dispensa por Justificativa 18 1 2.000,0000 FR Mebendazol 20mg/ml-suspensao oral-3 0,45 896,00 0ml Aquisicao de Medicamento e Aquisica o de Medicamento RECURSO: FA RMACIA BASICA VARIAVEL BB C/C 38. 108-X Total do Empenho : 896,00 Total do Credor .: 4.241,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 899 PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA-ME CNPJ = 01.411.007/0001-69 0 003269 05.04.2007 165 Dispensada por Limite 98 1 55,0000 pct BALAO 2,61 143,55 Material de Consumo RECURSO: E PIDEMIOLOGIA E VACINACAO BERGS C/C 04.085.758.0-3 Total do Empenho : 143,55 Total do Credor .: 143,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6005 PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA CNPJ = 73.856.593/0001-66 0 004035 26.04.2007 178 Dispensa por Justificativa 18 48 10.000,0000 CP ESTOLATO DE ERITROMICINA 500 mg 0,18 1.770,00 Aquisicao de Medicamento e Aquisica o de Medicamento RECURSO: FAR MACIA BASICA FIXA BB C/C 13.215 -2 Total do Empenho : 1.770,00 0 004045 26.04.2007 178 Dispensa por Justificativa 18 4 150.000,0000 CP Paracetamol 750mg 0,03 5.025,00 6 150,0000 FR Prednisolona - sol.oral 3mg/1ml - 6 3,50 525,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6005 PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA CNPJ = 73.856.593/0001-66 0ml 7 1.000,0000 ENV Sais para reidratacao oral, po p/so 0,35 350,00 l.oral env. P/1 litro 10 20.000,0000 CP Sulfametoxazol 400mg+ Trimetoprima 0,04 792,00 80mg Aquisicao de Medicamento e Aquisica o de Medicamento RECURSO: FAR MACIA BASICA VARIAVEL BB C/C 38.1 08-X Total do Empenho : 6.692,00 Total do Credor .: 8.462,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2298 PROCIRURGICA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA CNPJ = 88.923.149/0001-93 0 003498 18.04.2007 326 Dispensada por Limite 121 1 1,0000 PC VALVULA ANGAR 3 VIAS COD. 6232717 P 1.200,00 1.200,00 ARA EQUIPAMENTO COULTER MD. 2 PAB FIXO BCO BRASIL C/C 58.192-5 Total do Empenho : 1.200,00 Total do Credor .: 1.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 601 R.C.C.DROGARIAS E FARMACIAS LTDA CNPJ = 00.206.404/0002-17 0 004029 26.04.2007 178 Dispensa por Justificativa 18 65 1,0000 cx INSULINA NOVORAPID, EMBALAGEM COM C 131,73 131,73 INCO FLACONETES DE 3 ML CADA. Aquisicao de Medicamento e Aquisica o de Medicamento RECURSO: FA RMACIA BASICA FIXA BB C/C 13.21 5-2 Total do Empenho : 131,73 Total do Credor .: 131,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4377 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A CNPJ = 60.665.981/0006-22 0 004037 26.04.2007 178 Dispensa por Justificativa 18 34 200,0000 AMP Cloridrato de Petidina 50 mg/1 ml 0,88 176,00 Aquisicao de Medicamento e Aquisica o de Medicamento RECURSO: FARM ACIA BASICA FIXA BB C/C 13.215- 2 Total do Empenho : 176,00 Total do Credor .: 176,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3096 VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA CNPJ = 93.815.124/0001-06 0 004039 26.04.2007 178 Dispensa por Justificativa 18 39 300,0000 AMP Deslanosido 0,2mg - 1ml solucao inj 0,77 231,00 etavel Aquisicao de Medicamento e Aquisica o de Medicamento RECURSO: FARMAC



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3096 VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA CNPJ = 93.815.124/0001-06 IA BASICA FIXA BB C/C 13.215-2 Total do Empenho : 231,00 Total do Credor .: 231,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 79 WILSON BELTRAME & IRMAOS LTDA CNPJ = 95.599.593/0001-60 0 003586 24.04.2007 220 Dispensada por Limite 135/2007 5 150,0000 un PILHA MEDIA C, BATERY EMBALAGEM COM 2,54 381,00 2 UNIDADES 3 100,0000 un PILHA ALCALINA AAA 1,5 V, PACOTE CO 2,06 206,00 M 2 UNIDADES 4 120,0000 un PILHA GRANDE D, EMBALAGEM COM 2 UN 2,88 345,60 6 75,0000 un PILHA PEQUENA COMUM AA BATERY, EMBA 2,16 162,00 LAGEM COM 4 UNIDADES 1 100,0000 un BATERIA ALCALINA 9 V 9,50 950,00 PAB FIXO B CO BRASIL C/C 58.192-5 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL CONF. MEM. No 812/2 -206,00 -206,00 007/SMS, ANEXO. Total do Empenho : 1.838,60 Total do Credor .: 1.838,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 146.513,25 Total do Orgao ..: 146.513,25



Orgao ...: 18 Procuradoria Geral do Municipio Unidade .: 1 Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9417 C S COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ = 93.359.040/0005-39 0 003584 24.04.2007 217 Dispensada por Limite 133/2007 1 1,0000 un IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 398,00 398,00 Impressora multifuncional. ETI-137. Total do Empenho : 398,00 Total do Credor .: 398,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 398,00 Total do Orgao ..: 398,00



Orgao ...: 20 IPASSP Unidade .: 1 Administ. Geral do IPASSP-SM-Prev. Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG CPF = 272.690.940-04 3 000182 10.04.2007 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF A ADIANTAMENTO NRO 002/20 150,00 150,00 07 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D ADOS PARA O SERVIDOR GILMAR JOSE KU MPFER WERLANG CFE SOLICITACAO - PRE VIDENCIA. Total do Empenho : 150,00 Total do Credor .: 150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 150,00 Total do Orgao ..: 150,00



Orgao ...: 21 Secretaria de Municipio de Comunicacao Unidade .: 1 SECOM - Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9336 LATINA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. CNPJ = 01.562.225/0001-02 0 003524 19.04.2007 286 Pregao 08/2006 1 1.200,0000 l GASOLINA COMUM. 2,42 2.904,00 Total do Empenho : 2.904,00 Total do Credor .: 2.904,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 2.904,00 Total do Orgao ..: 2.904,00



Orgao ...: 22 Sec. de Munic. de Cap. Rec. e Rel. Int. Unidade .: 1 SECAP-Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4396 J.M.JUNG CNPJ = 06.180.169/0001-57 0 003235 03.04.2007 155 Dispensada por Limite 91 1 10,0000 un RECARGA DE CARTUCHO PRETO PARA IMPR 17,00 170,00 ESSORA HP APOLLO P-2200, COM 40ml. 2 8,0000 un RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO PARA I 21,00 168,00 MPRESSORA HP APOLLO P-2200, COM 28m l. 3 15,0000 un RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LA 69,00 1.035,00 SER JET HP 1320N. Aquisicao de recargas de cartuchos e tonner para impressoras Total do Empenho : 1.373,00 Total do Credor .: 1.373,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.373,00 Total do Orgao ..: 1.373,00



Orgao ...: 23 Sec. de Munic. da Admin. e Desenv. Hum. Unidade .: 1 SMADH-Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2478 C.CARNIELUTTI & IRMAOS LTDA CNPJ = 87.527.792/0001-35 0 003362 11.04.2007 157 Dispensada por Limite 93 1 1,0000 un CARIMBO DE MADEIRA 10,00 10,00 2 3,0000 un CARIMBO EM MADEIRA PARA IDENTIFICAC 10,00 30,00 AO FUNCIONAL 3 1,0000 un CARIMBO EM MADEIRA PARA NUMERACAO D 10,00 10,00 E PAGINAS Aquisicao de carimbos para serem ut ilizados na Diretoria de Licitacoes e AQUISICAO DE CARIMBOS PARA A SMA DH e Carimbo com caixa automatico, tamanho 2 x 4,5 cm Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 50,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 429 CHIPCARD CNPJ = 05.786.601/0001-95 0 003564 23.04.2007 213 Dispensada por Limite 130 1 3.000,0000 un CARTAO INTELIGENTE HIBRIDO (COM DUA 2,06 6.180,00 S TECNOLOGIAS: CHIP COM CONTATO E C HIP SEM CONTATO), QUE SEGUEM AS NOR MAS ISO 7816 E ISO 7810, SE4NDO QUE O CARTAO COM CHIP DE CONTATO PADRA O SLE4428 (1KBYTE EEPROM) E O CHIP SEM CONTATO DEVE SEGUIR A NORMA ISO 14443-A (1KBYTE EEPRON), PERSONALI ZADO EM CORES CMYKO COM APLICACAO D E OVERLAY TRANSPARENTE DE PROTECAO. 2 3.000,0000 un PORTA CRACHA VERTICAL, MULTICOR 0,11 330,00 3 3.000,0000 un CORDAO EM POLIESTER, COMP 850 mm, M 0,18 540,00 ONOCROMATICO 4 1,0000 un SISTEMA DE GESTAO DE CONSIGNACOES A 720,00 720,00 TRAVES DE CARTOES Material de Consumo Total do Empenho : 7.770,00 Total do Credor .: 7.770,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 EDER VASCONCELOS DE SOUZA CPF = 488.702.000-78 0 003258 05.04.2007 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERAIL DE CONSUMO- PAGAMENTO ANTE 250,00 250,00 CIPADO. Total do Empenho : 250,00 Total do Credor .: 250,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9480 REIS, VAHL & CIA. LTDA CNPJ = 03.879.930/0002-36 0 003492 18.04.2007 207 Dispensada por Limite 129 1 100,0000 m FIO PARA TELEFONE 0,25 25,00 3 10,0000 RL FITA ISOLANTE 20 METROS 3,60 36,00 2 10,0000 un TOMADA PARA TELEFONE 3,50 35,00 Material para o Setor de Manutencao



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9480 REIS, VAHL & CIA. LTDA CNPJ = 03.879.930/0002-36 /SMADH Total do Empenho : 96,00 Total do Credor .: 96,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9486 TESTONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ = 01.787.890/0001-96 0 003583 24.04.2007 47 Pregao 01/2007 1 1,0000 un COLOCACAO DE DIVISORIAS COLOCACAO D 33.369,00 33.369,00 E DIVISORIAS DIVILUX COM PERFIS DE ACO 35mm, COLOCACAO DE DIVISORIAS N O 3o,4o,5o E 6o PAVIMENTOS DO CENTR O ADM MUNICIPAL, PORTA DIVISORIA, T IPO DIVILUX, 80X210 CM COMPLETA COM FERRAGEM COLOCADA. PGTO:30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF. Total do Empenho : 33.369,00 Total do Credor .: 33.369,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4533 VERA S ILHA ME CNPJ = 95.260.501/0001-13 0 003361 11.04.2007 177 Dispensada por Limite 106 1 4,0000 BAR FERRO 1/2" 35,00 140,00 2 6,0000 BAR FERRO 5,0 MM 7,50 45,00 3 6,0000 un TABUA 3,10 X 0,20 6,00 36,00 4 2,0000 kg ARAME QUEIMADO No 18 7,00 14,00 5 1,0000 kg ARAME ATIL No 18 7,50 7,50 6 2,0000 un RIPAO 0,07 X 3,10 7,00 14,00 MATERIAIS PARA REFORMA DE PAREDE DO SETOR DE VIGILANCIA SMADH Total do Empenho : 256,50 Total do Credor .: 256,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 41.791,50 Total do Orgao ..: 41.791,50



Orgao ...: 24 Sec. de Munic. de Ass.Soc. Cid.Dir.Hum. Unidade .: 1 SMASC-Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2230 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA CNPJ = 88.364.286/0001-35 0 003236 03.04.2007 154 Dispensada por Limite 90 1 3,0000 un OLEO DE MOTOR PARA VEICULO UNO MILE 23,00 69,00 FIRE, ANO 2006, PLACAS INA 5632. Aquisicao de pecas e oleo para manu tencao do veiculo Uno Mile Fire 200 6. e Aquisicao de oleo para motor d o veiculo UNO MILE FIRE/2006, placa s INA 5632. Total do Empenho : 69,00 0 003237 03.04.2007 154 Dispensada por Limite 90 1 1,0000 un FILTRO DO OLEO PARA VEICULO UNO MIL 15,08 15,08 E FIRE, ANO 2006, PLACAS INA 5632. 2 1,0000 un FILTRO DO AR PARA VEICULO UNO MILE 16,13 16,13 FIRE, ANO 2006, PLACAS INA 5632. 3 1,0000 un FILTRO DO COMBUSTIVEL PARA VEICULO 13,20 13,20 UNO MILE FIRE, ANO 2006, PLACAS INA 5632. Aquisicao de pecas e oleo para manu tencao do veiculo Uno Mile Fire 200 6. e Aquisicao de oleo para motor d o veiculo UNO MILE FIRE/2006 , placas INA 5632. RECURSO: FNAS -BB C/C 24.094-X Total do Empenho : 44,41 Total do Credor .: 113,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3708 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA CNPJ = 91.022.632/0001-01 0 003517 19.04.2007 288 Concorrencia 09/2006 1 300,0000 LT OLEO DE SOJA REFINADO, LATA C/ 900 1,72 516,00 ml, INTEGRAS, SEM AMASSADO E FER- RUGEM, MARCA BELLA DICA. Total do Empenho : 516,00 Total do Credor .: 516,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO CNPJ = 03.696.188/0001-42 0 003371 11.04.2007 Concorrencia 1/2006 1 15,0000 UN LIVRO PONTO, PACOTE COM 100 FOLHAS, 7,50 112,50 COM CAPA DURA- MARCA SAO DOMINGUES . Total do Empenho : 112,50 Total do Credor .: 112,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2283 FRIGORIFICO SILVA IND.E COM.LTDA CNPJ = 88.728.027/0001-46 0 003274 05.04.2007 Concorrencia 09/2006 1 1,0000 REEMPENHO DO EMPENHO 13557/2006 REF 951,57 951,57 ERENTE CARNE BOVINA DE 2a EM PEDACO S, RESFRIADA, S/GORDURA, S/OSSOS, E



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2283 FRIGORIFICO SILVA IND.E COM.LTDA CNPJ = 88.728.027/0001-46 MBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1KG. Total do Empenho : 951,57 Total do Credor .: 951,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9336 LATINA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. CNPJ = 01.562.225/0001-02 0 003518 19.04.2007 314 Pregao 08/2006 1 4.100,0000 l GASOLINA COMUM. 2,42 9.922,00 Total do Empenho : 9.922,00 0 003519 19.04.2007 315 Pregao 08/2006 1 900,0000 l GASOLINA COMUM. 2,42 2.178,00 Total do Empenho : 2.178,00 Total do Credor .: 12.100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9447 MAQUISOLDAS COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ = 04.915.783/0001-94 0 003372 11.04.2007 237 Concorrencia 20/2006 1 100,0000 M FIO DE COBRE, 1,5MM², ISOLACAO 50V, 0,48 48,00 CAPA BRANCA - MARCA PERFIL 2 4,0000 UN REATOR 2X40W - MARCA FLC 21,00 84,00 3 15,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40W, TAMANHO A 3,50 52,50 PROX. 1,20CM - MARCA PHILPS 4 5,0000 UN LAMPADA INCANDESCENTE REFORCADO 60 2,81 14,05 WATTS - MARCA PHILIPS Total do Empenho : 198,55 Total do Credor .: 198,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9412 MARGEM-COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA CNPJ = 04.151.335/0001-61 0 003373 11.04.2007 237 Concorrencia 20/2006 1 5,0000 UN TOMADA SISTEMA X - MARCA PERFLEX 2,31 11,55 2 1,0000 ROL FITA ISOLANTE COM 20 METROS - MARCA 1,53 1,53 BRASFORT. Total do Empenho : 13,08 Total do Credor .: 13,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9393 PROGRAMA COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR OUTROS = 99999999999 0 003316 10.04.2007 Nao se Aplica 1 1,0000 PAGAMENTO AOS AGRICULTORES INSCRITO 7.000,00 7.000,00 S NO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGRI CULTURA FAMILIAR REF. ABRIL/2007, C ONFORME MEM. 1026/07/SMASC. RECURSO: PROJETO COMPRA D IRETA BB C/C 30.853-6 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, SALDO NAO UTILIZAD -1.644,50 -1.644,50 O. Total do Empenho : 5.355,50 Total do Credor .: 5.355,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5537 QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 89.839.450/0001-86 0 003520 19.04.2007 316 Concorrencia 05/2006 1 550,0000 l OLEO DIESEL TIPO B. 1,75 964,81 Total do Empenho : 964,81 0 003521 19.04.2007 318 Concorrencia 05/2006 1 850,0000 l OLEO DIESEL TIPO B. 1,75 1.491,07 Total do Empenho : 1.491,07 0 003522 19.04.2007 Concorrencia 05/2006 1 1.100,0000 l OLEO DIESEL TIPO B. 1,75 1.929,62 Total do Empenho : 1.929,62 0 003523 19.04.2007 317 Concorrencia 05/2006 1 250,0000 l OLEO DIESEL TIPO B. 1,75 438,55 Total do Empenho : 438,55 Total do Credor .: 4.824,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN ME CNPJ = 02.033.943/0001-46 0 003507 18.04.2007 150 Dispensa por Justificativa 13 1 3,0000 un OLEO DO MOTOR PARA O VEICULO KOMBI 13,00 39,00 - PLACAS IHY 2591 AQUISICAO DE PECAS EM CARATER DE UR GENCIA PARA O VEICULO UNO FIRE PLAC AS ILF 2347, ANO 2003 e AQUISICAO D E OLEO EM CARATER DE URGENCIA PARA O VEICULO KOMBI - PLACAS IHY 2591 e AQUISICAO DE PECAS EM CARATER DE U RGENCIA PARA O VEICULO KOMBI - PLAC AS IHY 2591, QUE ATENDE A CASA ABRI GO E ALBERGUE MUNICIPAL e AQUISICAO DE OLEO PARA O VEICULO UNO FIRE PL ACAS ILF 2347 e MAO DE OBRA MECANIC A e SERVICOS PARA O VEICULO PARA O VEICULO KOMBI - PLACAS IHY 2591 Total do Empenho : 39,00 0 003508 18.04.2007 150 Dispensa por Justificativa 13 1 5,0000 l OLEO DO MOTOR PARA O VEICULO PARA O 25,00 125,00 VEICULO UNO FIRE PLACAS ILF 2347 - 2003 AQUISICAO DE PECAS EM CARATER DE UR GENCIA PARA O VEICULO UNO FIRE PLAC AS ILF 2347, ANO 2003 e AQUISICAO D E OLEO EM CARATER DE URGENCIA PARA O VEICULO KOMBI - PLACAS IHY 2591 e AQUISICAO DE PECAS EM CARATER DE U RGENCIA PARA O VEICULO KOMBI - PLAC AS IHY 2591, QUE ATENDE A CASA ABRI GO E ALBERGUE MUNICIPAL e AQUISICAO DE OLEO PARA O VEICULO UNO FIRE PL ACAS ILF 2347 e MAO DE OBRA MECANIC A e SERVICOS PARA O VEICULO PARA O VEICULO KOMBI - PLACAS IHY 2591



Orgao ...: 24 Sec. de Munic. de Ass.Soc. Cid.Dir.Hum. Unidade .: 1 SMASC-Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN ME CNPJ = 02.033.943/0001-46 Total do Empenho : 125,00 0 003510 18.04.2007 150 Dispensa por Justificativa 13 1 1,0000 un SENSOR DO OLEO PARA O VEICULO PARA 22,00 22,00 O VEICULO UNO FIRE PLACAS ILF 2347 - ANO 2003 2 1,0000 un FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO PARA 21,00 21,00 O VEICULO UNO FIRE PLACAS ILF 2347 - ANO 2003 3 1,0000 un JUNTA DA BOMBA DO OLEO PARA O VEICU 26,00 26,00 LO PARA O VEICULO UNO FIRE PLACAS I LF 2347 - ANO 2003 4 1,0000 un PESCADOR DA BOMBA DO OLEO PARA O VE 49,00 49,00 ICULO PARA O VEICULO UNO FIRE PLACA S ILF 2347 - ANO 2003 5 1,0000 un BOMBA DO OLEO PARA O VEICULO PARA O 289,00 289,00 VEICULO UNO FIRE PLACAS ILF 2347 - ANO 2003 6 1,0000 un CABO DO ACELERADOR PARA O VEICULO P 22,00 22,00 ARA O VEICULO UNO FIRE PLACAS ILF 2 347 - ANO 2003 7 6,0000 un SUPORTE DE DESCARGA PARA O VEICULO 18,00 108,00 PARA O VEICULO UNO FIRE PLACAS ILF 2347 - ANO 2003 AQUISICAO DE PECAS EM CARATER DE UR GENCIA PARA O VEICULO UNO FIRE PLAC AS ILF 2347, ANO 2003 e AQUISICAO D E OLEO EM CARATER DE URGENCIA PARA O VEICULO KOMBI - PLACAS IHY 2591 e AQUISICAO DE PECAS EM CARATER DE U RGENCIA PARA O VEICULO KOMBI - PLAC AS IHY 2591, QUE ATENDE A CASA ABRI GO E ALBERGUE MUNICIPAL e AQUISICAO DE OLEO PARA O VEICULO UNO FIRE PL ACAS ILF 2347 e MAO DE OBRA MECANIC A e SERVICOS PARA O VEICULO PARA O VEICULO KOMBI - PLACAS IHY 2591 Total do Empenho : 537,00 0 003511 18.04.2007 150 Dispensa por Justificativa 13 1 1,0000 un KIT DE EMBREAGEM PARA O VEICULO K 284,00 284,00 OMBI - PLACAS IHY 2591 2 2,0000 un AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA O VEICUL 79,00 158,00 O KOMBI - PLACAS IHY 2591 3 2,0000 un AMORTECEDOR TRASEIRO PARA O VEICUL 106,00 212,00 O KOMBI - PLACAS IHY 2591 4 1,0000 un AMORTECEDOR DE DIRECAO PARA O VEICU 69,00 69,00 LO KOMBI - PLACAS IHY 2591 5 1,0000 un MACANETA EXTERNA PORTA CENTRAL PAR 121,00 121,00 A O VEICULO KOMBI - PLACAS IHY 2591 6 1,0000 un CABO FREIO DE MAO PARA O VEICULO 49,00 49,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN ME CNPJ = 02.033.943/0001-46 KOMBI - PLACAS IHY 2591 7 1,0000 un LONA DE FREIO PARA O VEICULO KOMBI 21,00 21,00 - PLACAS IHY 2591 8 1,0000 un PASTILHA DE FREIO - KIT PARA O VEI 38,00 38,00 CULO KOMBI - PLACAS IHY 2591 9 1,0000 un JOGO DE VELAS PARA O VEICULO KOMBI 52,00 52,00 - PLACAS IHY 2591 10 1,0000 un CABO DE VELAS - JOGO PARA O VEICU 149,00 149,00 LO KOMBI - PLACAS IHY 2591 11 1,0000 un FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEIC 23,00 23,00 ULO KOMBI - PLACAS IHY 2591 12 2,0000 un FILTRO DE AR PARA O VEICULO KOMBI 68,00 136,00 - PLACAS IHY 2591 13 1,0000 un ANTI CHAMA PARA O VEICULO KOMBI - 16,00 16,00 PLACAS IHY 2591 14 1,0000 un CORREIA DO ALTERNADOR PARA O VEICU 16,00 16,00 LO KOMBI - PLACAS IHY 2591 15 1,0000 un ROTOR PARA O VEICULO KOMBI - PLACA 29,00 29,00 S IHY 2591 16 1,0000 un BOMBA DO COMBUSTIVEL PARA O VEICUL 64,00 64,00 O KOMBI - PLACAS IHY 2591 17 4,0000 un BOLACHA DA HOMOCINETICA PARA O VE 185,00 740,00 ICULO KOMBI - PLACAS IHY 2591 18 1,0000 un COIFA HOMOCINETICA PARA O VEICULO 18,00 18,00 KOMBI - PLACAS IHY 2591 19 2,0000 un KIT BARRA ESTABILIZADORA PARA O V 19,00 38,00 EICULO KOMBI - PLACAS IHY 2591 20 2,0000 un KIT ROLAMENTO RODA DIANTEIRA PARA 68,00 136,00 O VEICULO KOMBI - PLACAS IHY 2591 21 1,0000 un PINO CENTRAL COM REGULAGEM PARA O 43,00 43,00 VEICULO KOMBI - PLACAS IHY 2591 22 1,0000 un ACOPLAMENTO VARAO DA CAIXA PARA O 14,00 14,00 VEICULO KOMBI - PLACAS IHY 2591 23 2,0000 un SILENCIOSO DESCARGA PARA O VEICULO 156,00 312,00 KOMBI - PLACAS IHY 2591 24 1,0000 un RETENTOR DO VOLANTE PARA O VEICUL 38,00 38,00 O KOMBI - PLACAS IHY 2591 25 2,0000 un CILINDRO DA RODA TRASEIRO PARA O 35,00 70,00 VEICULO KOMBI - PLACAS IHY 2591 26 1,0000 un LIQUIDO DE FREIO PARA O VEICULO KO 11,00 11,00 MBI - PLACAS IHY 2591 AQUISICAO DE PECAS EM CARATER DE UR GENCIA PARA O VEICULO UNO FIRE PLAC AS ILF 2347, ANO 2003 e AQUISICAO D E OLEO EM CARATER DE URGENCIA PARA O VEICULO KOMBI - PLACAS IHY 2591 e AQUISICAO DE PECAS EM CARATER DE U RGENCIA PARA O VEICULO KOMBI - PLAC AS IHY 2591, QUE ATENDE A CASA ABRI GO E ALBERGUE MUNICIPAL e AQUISICAO DE OLEO PARA O VEICULO UNO FIRE PL ACAS ILF 2347 e MAO DE OBRA MECANIC A e SERVICOS PARA O VEICULO PARA O VEICULO KOMBI - PLACAS IHY 2591



Orgao ...: 24 Sec. de Munic. de Ass.Soc. Cid.Dir.Hum. Unidade .: 1 SMASC-Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN ME CNPJ = 02.033.943/0001-46 Total do Empenho : 2.857,00 Total do Credor .: 3.558,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 27.742,66 Total do Orgao ..: 27.742,66



Orgao ...: 25 Secret. de Municipio de Prot. Ambiental Unidade .: 2 Fundo Munic. do Meio Ambiente Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2478 C.CARNIELUTTI & IRMAOS LTDA CNPJ = 87.527.792/0001-35 0 003636 26.04.2007 214 Dispensada por Limite 131 5 3,0000 un CARIMBO AUTOMATICO 25,00 75,00 3 1,0000 un CARIMBO PARA PROTOCOLO DE RECEBIMEN 14,00 14,00 TO 1 1,0000 un CARIMBO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCI 18,00 18,00 A 1 1,0000 un CARIMBO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCI 18,00 18,00 A AQUISICAO DE CARIMBOS RECURSO: FMA BB C/C 7.234-6 Total do Empenho : 125,00 Total do Credor .: 125,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3259 DRP DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ = 94.626.785/0001-56 0 003526 19.04.2007 295 Concorrencia 01/2006 1 2,0000 UN PRANCHETA, TAMANHO OFICIO, EM DURA 1,38 2,76 TEX, MARCA MARCARI. 2 FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 2,76 Total do Credor .: 2,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2199 IMPREX FABRICA DE CARIMBOS E PLACAS LTDA CNPJ = 88.090.808/0001-58 0 003635 26.04.2007 214 Dispensada por Limite 131 4 1,0000 un CARIMBO DE MADEIRA 6,00 6,00 2 1,0000 un CARIMBO EM MADEIRA PARA IDENTIFICAC 14,00 14,00 AO DE ORGAO MUNICIPAL AQUISICAO DE CARIMBOS R ECURSO: FMA BB C/C 7.234-6 Total do Empenho : 20,00 Total do Credor .: 20,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1100 LEDIR CECILIA KLEIN CNPJ = 02.214.738/0001-87 0 003612 25.04.2007 222 Dispensada por Limite 137/2007 1 6,0000 un ADESIVO, COM LOGOTIPO SIMPA, COM LE 15,00 90,00 TREIRO, TAMANHO 40X18,5 Para identificacao dos veiculos da SMPA. F.M.A. BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 90,00



Orgao ...: 25 Secret. de Municipio de Prot. Ambiental Unidade .: 2 Fundo Munic. do Meio Ambiente Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 90,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2913 PAPEL MAR LTDA CNPJ = 92.880.848/0001-70 0 003525 19.04.2007 294 Concorrencia 01/2006 1 50,0000 UN PASTA SUSPENSA, COM VISOR E ETIQUE 0,66 33,00 TA, TAMANHO OFICIO , MARMORIZADA , MARCA TIMPEL. 2 30,0000 UN CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM POLI- 2,50 75,00 ONDA, DIMENSOES 350 mm X 130 mm X 2 45 mm, COR AZUL, MARCA POLIBRAS. 3 FUNDO MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 108,00 Total do Credor .: 108,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9355 SUPER PNEUS IMP E COMERCIO LTDA CNPJ = 89.820.930/0001-03 0 003527 19.04.2007 296 Concorrencia 04/2006 1 4,0000 UN PNEU 7.35 - 14 (6 LONAS), MARCA FIR 139,00 556,00 ESTONE P671. 2 FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 556,00 Total do Credor .: 556,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9406 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 93.988.921/0001-95 0 003533 19.04.2007 297 Concorrencia 04/2006 1 2,0000 UN PNEU 235/75 R PARA BLASER, MARCA MA 269,00 538,00 XXIS. 2 FUNDO DO MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 538,00 Total do Credor .: 538,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN ME CNPJ = 02.033.943/0001-46 0 003572 23.04.2007 61 Convite 3/2007 1 1,0000 un ENGRENAGEM DA BOMBA INJETORA 260,00 260,00 2 4,0000 un PORTA INJETOR COM BICO INJETOR PARA 347,50 1.390,00 VEICULO GM/BLAZER MAXION ROVER 2,5 LITROS F.M.A. BCO BRASIL C/C 7.234-6



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN ME CNPJ = 02.033.943/0001-46 PGTO:EM ATE 10 DIAS DA LIQUIDACAO D A NOTA DE EMPENHO. Total do Empenho : 1.650,00 Total do Credor .: 1.650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 3.089,76 Total do Orgao ..: 3.089,76



Orgao ...: 26 Sec.de Munic. de Trans,Transp e Mob Urb Unidade .: 1 SMTT- Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2478 C.CARNIELUTTI & IRMAOS LTDA CNPJ = 87.527.792/0001-35 0 003365 11.04.2007 157 Dispensada por Limite 93 1 11,0000 un CARIMBO AUTOMATICO 25,00 275,00 Aquisicao de carimbos para serem ut ilizados na Diretoria de Licitacoes e AQUISICAO DE CARIMBOS PARA A SMA DH e Carimbo com caixa automatico, tamanho 2 x 4,5 cm Total do Empenho : 275,00 Total do Credor .: 275,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9406 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 93.988.921/0001-95 0 003634 26.04.2007 Concorrencia 4/2006 1 6,0000 UN PNEU 7,35x14-93p - MARCA MAGGION 138,00 828,00 Total do Empenho : 828,00 Total do Credor .: 828,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 0 003264 05.04.2007 161 Dispensada por Limite 96 1 42,0000 un ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA 72 X 1,70 71,40 72 mm 2 310,0000 m CABO SINTEMAX FLEXIVEL 4 X 1,5 (4 C 2,25 697,50 ORES) 3 150,0000 m CABO SINTEMAX FLEXIVEL 2 X 2,5 (2 C 2,05 307,50 ORES) 4 680,0000 m CABO SINTEMAX FLEXIVEL 3 X 1,5 (3 C 1,83 1.244,40 ORES) Material de Consumo RE CURSO: PROJETO RUA ACAMPAMENTO CEF C/C 647.005-2 Total do Empenho : 2.320,80 Total do Credor .: 2.320,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 3.423,80 Total do Orgao ..: 3.423,80



Orgao ...: 33 IPASSP -Saude Unidade .: 1 IPASSP-SM- Administ. do Fundo de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG CPF = 272.690.940-04 4 000081 10.04.2007 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF AO ADIANTAMENTO NRO 002/2 50,00 50,00 007 - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SERVIDOR GILMAR JOSE KUMPFE R WERLANG CFE SOLICITACAO - SAUDE. Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 50,00 Total da Unidade : 50,00 Total do Orgao ..: 50,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .....: 494.175,17


estado do rio grande do sul rel. compras-lei 9755/98 in 28/99 … · 2012-05-25 · estado do rio...

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