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Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 1 Prefeitura Municipal Santa Maria Agosto de 2010

Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Camara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 962 Brasil Tronic Comercio de Eletro-Eletronicos LTDA CNPJ = 09.382.770/0001-10 1 000780 20.08.2010 126 Dispensada por Limite 103 2 1,0000 UN Bateria de ion de Litio recarregavel EN-EL9 278,10 278,10 bolsa para camera Nikon D60 e bateria EN-EL9 1 1,0000 Anulacao parcial devido desconto no valor do produto -12,00 -12,00 concedido pela empresa. Total do Empenho : 266,10 Total do Credor .: 266,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 164 CELSO MASCHIO & CIA.LTDA CNPJ = 03.270.660/0001-80 1 000756 05.08.2010 116 Dispensada por Limite 95 5 200,0000 M FIO RIGIDO 4mm (1 PERNA) 0,96 192,00 28 40,0000 UN ADAPTADOR PARA TOMADA PADRAO (ANTIGO PARA NOVO) 4,00 160,00 PRODUTOS PARA MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Total do Empenho : 352,00 1 000774 17.08.2010 121 Dispensada por Limite 98 1 1,0000 UN rele iluminatic 28,00 28,00 2 1,0000 UN lampada HQI 400W 68,00 68,00 itens necessarios para o funcionamento da lampada fr ontal da Camara Total do Empenho : 96,00 Total do Credor .: 448,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 258 CLAIRTON IRAN DE OLIVEIRA - ME CNPJ = 01.796.235/0001-02 1 000764 06.08.2010 120 Dispensada por Limite 97 1 32,0000 UN servico de reforma das cadeiras dos vereadores 26,00 832,00 2 70,0000 UN servico de reforma das cadeiras do publico das sesso 32,00 2.240,00 es legislativas servico de reforma dos estofados de 32 cadeiras dos vereadores e 70 cadeiras para o publico Total do Empenho : 3.072,00 Total do Credor .: 3.072,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 93 ELETRONICA FRAZZON LTDA CNPJ = 93.502.656/0001-93 1 000755 05.08.2010 116 Dispensada por Limite 95 4 2,0000 UN CHAVE TESTE LUZ MEDIA 2,46 4,92 7 20,0000 UN INTERRUPTOR SISTEMA X 2,94 58,82 14 2,0000 UN ROLO DE 100mt FIO 1,5mm RIGIDO 40,00 80,00 15 2,0000 UN ROLO DE 100mt FIO 2,5mm RIGIDO 65,00 130,00 16 10,0000 UN ROLO DE FITA ISOLANTE (20 METROS) 3,10 31,00 17 1,0000 UN SOLDADOR ELETRICO 40W PISTOLA 16,72 16,72 PRODUTOS PARA MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Total do Empenho : 321,46 Total do Credor .: 321,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/09/2010 as 14h7min (5)


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 965 ELIZETI SOUZA E SILVA CNPJ = 10.379.284/0001-22 1 000825 31.08.2010 130 Dispensada por Limite 106 1 1,0000 UN faixa em material vinilico, tamanho 2,5m x 0,7m com 38,50 38,50 logotipos de Santa Maria e Brasil, alusivo a semana da Patria 2 1,0000 UN faixa em material vinilico, tamanho 2,5m x 0,7m com 38,50 38,50 logotipos de Santa Maria e Rio Grande do Sul, alusiv o a semana farroupilha faixas Total do Empenho : 77,00 Total do Credor .: 77,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 799 FRB - COM. DE MAT. DE CONST. E FERRAGENS LTDA CNPJ = 08.799.993/0001-15 1 000744 02.08.2010 115 Dispensada por Limite 94 1 1,0000 UN COLA DE CONTATO 2,8KG 49,00 49,00 2 4,0000 UN COLA PVA BRANCA - 1 LITRO 12,00 48,00 3 10,0000 UN LAMINA SERRA FERRO 2,50 25,00 7 100,0000 UN PARAFUSO 6mm CABECA CHATA 0,09 9,00 10 1,0000 UN PASSADEIRA DE 20 PARA FIO 4,50 4,50 PRODUTOS PARA BENS IMOVEIS Total do Empenho : 135,50 1 000746 02.08.2010 113 Dispensada por Limite 92 2 30,0000 M corda de nylon media 6mm 0,55 16,50 produtos para bens moveis Total do Empenho : 16,50 1 000749 02.08.2010 114 Dispensada por Limite 93 3 100,0000 UN BUCHA 8mm PLASTICA 0,03 3,00 4 50,0000 UN BUCHA 6mm ESPECIAL TIJOLO FURADO 0,08 4,00 5 50,0000 UN BUCHA 8mm PLASTICA ESPECIAL TIJOLO FURADO 0,11 5,50 7 10,0000 UN ROLO DE FITA VEDA-ROSCA LARGA 1,30 13,00 2 100,0000 UN BUCHA 6mm PLASTICA 0,03 3,00 9 30,0000 UN TECLA PLASTICA PARA VALVULA DOCOL 8,90 267,00 MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS PRODUTOS Total do Empenho : 295,50 1 000760 05.08.2010 116 Dispensada por Limite 95 1 60,0000 UN CAIXA PVC EXTERNA SISTEMA X 1,80 108,00 3 40,0000 UN CANALETAS SISTEMA X 1,90 76,00 9 10,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 20W 3,90 39,00 10 200,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40 W (modelo media) 220v 3,90 780,00 12 30,0000 UN REATOR PARTIDA RAPIDA 1X40 10,90 327,00 13 30,0000 UN REATOR PARTIDA RAPIDA 2X40 19,50 585,00 18 100,0000 UN SOQUETE PARA FLUORESCENTE 0,70 70,00 19 30,0000 UN T UNIVERSAL (VELHO PARA NOVO) 3,30 99,00 22 100,0000 UN FIO TELEFONICO INTERNO 0,28 28,00 PRODUTOS PARA MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Total do Empenho : 2.112,00 Total do Credor .: 2.559,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 961 GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ = 04.112.118/0028-82 1 000779 20.08.2010 126 Dispensada por Limite 103 1 1,0000 UN Bolsa para camera Nikon D60 54,90 54,90 bolsa para camera Nikon D60 e bateria EN-EL9 Total do Empenho : 54,90 Total do Credor .: 54,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 960 Ionice Conceicao Alves CNPJ = 04.940.756/0001-71 1 000778 20.08.2010 124 Dispensada por Limite 101 1 2,0000 UN Bandeira do Brasil, com medidas oficiais 1,13x1,61, 60,00 120,00 em nylon aquisicao de bandeiras Total do Empenho : 120,00 Total do Credor .: 120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 566 JH COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 04.170.942/0001-79 1 000831 31.08.2010 42/10 Convite 01/10 1 1,0000 Valor ref consumo de 2.467 litros de gasolina comum, 5.723,44 5.723,44 cota de vereadores, em agosto 2010. Total do Empenho : 5.723,44 1 000832 31.08.2010 42/10 Convite 01/10 1 267,7000 Litros de gasolina comum, consumo em agosto de 2010. 2,32 621,06 Total do Empenho : 621,06 Total do Credor .: 6.344,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 957 LUCIO ROGER DE ARAUJO DORNELES CNPJ = 05.378.538/0001-58 1 000753 05.08.2010 109 Dispensada por Limite 88 1 1,0000 UN relogio ponto biometrico, com comunicacao via rede, 4.010,00 4.010,00 bateria de backup, com cinco bobinas de 300m para em issao de recibo, sem guilhotina, atendendo aos requi sitos da Portaria 1.510 do MTE, que disciplina o reg istro e utilizacao de sistema eletronico de ponto, a tendendo a solicitacao do setor de Pessoal relogio ponto biometrico Total do Empenho : 4.010,00 Total do Credor .: 4.010,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 956 MARTS COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 08.951.100/0001-05 1 000747 02.08.2010 113 Dispensada por Limite 92 3 2,0000 UN desentupidor de vaso borracha para WC 10,80 21,60 4 1,0000 UN martelo de borracha medio 6,00 6,00 5 1,0000 UN martelo grande ferro 10,20 10,20 6 1,0000 UN martelo medio ferro 9,80 9,80 produtos para bens moveis Total do Empenho : 47,60 1 000750 02.08.2010 114 Dispensada por Limite 93 8 1,0000 UN SUPORTE PARA MANGUEIRA JARDIM ENROLAR 6,50 6,50 MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS PRODUTOS Total do Empenho : 6,50



Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Camara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 956 MARTS COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 08.951.100/0001-05 1 000761 05.08.2010 116 Dispensada por Limite 95 11 1,0000 UN PISTOLA DE COLA SILICONE PROFISSIONAL 16,80 16,80 21 40,0000 UN TOMADA SIMPLES SISTEMA X 3,50 140,00 PRODUTOS PARA MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Total do Empenho : 156,80 Total do Credor .: 210,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 255 POTRICH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 94.837.572/0001-73 1 000742 02.08.2010 115 Dispensada por Limite 94 5 2,0000 UN LIMA TRES QUINAS PARA AFIAR SERROTE 10,80 21,60 8 100,0000 UN PARAFUSO 6mm 0,10 10,00 9 100,0000 UN PARAFUSO 8mm 0,13 13,00 12 10,0000 PCT PREGO ALVENARIA 9x10 ACO PACOTE 34g 2,70 27,00 PRODUTOS PARA BENS IMOVEIS Total do Empenho : 71,60 1 000754 05.08.2010 116 Dispensada por Limite 95 6 30,0000 UN FLECHA PARA EXTENSAO 1,40 42,00 8 20,0000 UN LAMPADA COMPACTA ECONOMICA 25W 8,80 176,00 20 30,0000 UN Tomada femea para extensao 1,90 57,00 24 100,0000 UN PILHAS PEQUENAS ALCALINAS AA 3,95 395,00 25 50,0000 UN Pilha AAA, recarregavel 9,90 495,00 PRODUTOS PARA MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Total do Empenho : 1.165,00 Total do Credor .: 1.236,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 963 PROSPERAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LT CNPJ = 09.489.013/0001-40 1 000786 25.08.2010 127 Dispensada por Limite 104 1 1,0000 UN fragmentadora de papel de uso continuo sem parada pa 6.350,00 6.350,00 ra resfriamento, capacidade de corte 40 folhas por v ez, motor aproximadamente 1500W - PRIMO 2700 PRIMO 2700 fragmentadora Total do Empenho : 6.350,00 Total do Credor .: 6.350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 730 REIS E VAHL LTDA CNPJ = 03.879.930/0001-55 1 000745 02.08.2010 113 Dispensada por Limite 92 1 1,0000 UN cesto para lixo media 20 litros 16,90 16,90 produtos para bens moveis Total do Empenho : 16,90 1 000748 02.08.2010 114 Dispensada por Limite 93 6 1,0000 UN ESCADA DE ALUMINIO TIPO BOMBEIRO, TAMANHO 7X2 325,50 325,50 1 1,0000 UN ALICATE DE PRESSAO 16,50 16,50 MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS PRODUTOS Total do Empenho : 342,00



Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Camara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 730 REIS E VAHL LTDA CNPJ = 03.879.930/0001-55 Total do Credor .: 358,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 964 SERRALHERIA TRES PONTAS LTDA - ME CNPJ = 92.522.549/0001-64 1 000814 27.08.2010 129 Dispensada por Limite 105 1 1,0000 UN mastro de ferro com 4m 30cm e 40mm de bitola 60,00 60,00 2 2,0000 UN mastro de ferro com 4m e 40mm de bitola 60,00 120,00 3 1,0000 UN Frete 30,00 30,00 objeto Total do Empenho : 210,00 Total do Credor .: 210,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES CPF = 243.769.570-20 1 000737 02.08.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr.adiantamento concedido a servidora Tania Maria T 510,00 510,00 orres p/atender despesa de pronto pagamento - Compra s no mes de Agosto/2010 1 1,0000 Anulacao parcial devido valor nao usado para pagar d -161,88 -161,88 espesa de pronto pagamento do mes de agosto de 2010. Total do Empenho : 348,12 Total do Credor .: 348,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 594 TATIANA MOREIRA GUERRA CNPJ = 07.308.975/0001-20 1 000759 05.08.2010 116 Dispensada por Limite 95 2 10,0000 UN CALHA PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES 4X40 30,00 300,00 PRODUTOS PARA MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 389 TESSELE E TESSELE LTDA CNPJ = 72.207.962/0001-27 1 000757 05.08.2010 116 Dispensada por Limite 95 26 1,0000 UN CARREGADOR RAPIDO PARA PILHAS AA e AAA 65,85 65,85 27 1,0000 UN CABO EXTENSOR USB 1,8m 9,00 9,00 PRODUTOS PARA MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Total do Empenho : 74,85 Total do Credor .: 74,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 579 WALTER BELTRAME & CIA.LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 1 000743 02.08.2010 115 Dispensada por Limite 94 4 10,0000 CX LAMINA PARA ESTILETE LARGO 0,25 2,50 6 30,0000 UN MANGOTE DE PIA 40cm 2,13 63,90 11 2,0000 KG Pregos 17 x 27 6,00 12,00 PRODUTOS PARA BENS IMOVEIS Total do Empenho : 78,40 1 000758 05.08.2010 116 Dispensada por Limite 95 23 100,0000 M FIO MALEAVEL 4mm (1 PERNA) 1,04 104,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 579 WALTER BELTRAME & CIA.LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 PRODUTOS PARA MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Total do Empenho : 104,00 Total do Credor .: 182,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 26.545,23 Total do Orgao ..: 26.545,23



Orgao ...: 2 Gabinete do Prefeito Unidade .: 1 GP - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 308 GIOVANI CARTER MANICA CPF = 630.016.670-87 0 007587 09.08.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 04/2010/GP. 1.000,00 1.000,00 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 880 LEO DE OLIVEIRA GONCALVES CNPJ = 95.088.399/0001-10 0 007610 11.08.2010 Pregao 6/2010 1 ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MOBI- L IARIO. 2 2,0000 UN 325,00 650,00 ARMARIO EM MDF. CFE. TERMO DE REFERENCIA. Total do Empenho : 650,00 Total do Credor .: 650,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80 0 007739 19.08.2010 452 Pregao 34/2010 8 12,0000 PAR CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, FEMININO 12 CALCAD 68,67 824,04 OS DE SEGURANCA, FEMININO, TIPO BOTINA, CONFORME ESP ECIFICACOES EM ANEXO. MALUVAS 7 145,0000 PAR CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, MASCULINO 145 CAL 68,67 9.957,15 CADOS DE SEGURANCA, TIPO BOTINA, MASCULINO, CONFORME ESP-ECIFICACOES EM ANEXO. MALUVAS CALCADOS DE SEGURANCA, TIPO BOTINA P/ VIGILANTES DO MUNICIPIO. PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 10.781,19 Total do Credor .: 10.781,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10321 RAFAEL FLORES BELLE CNPJ = 08.042.735/0001-90 0 007745 19.08.2010 496 Dispensada por Limite 301/2010 1 5,0000 UN PLACA EM ACRILICO 1800 X 800MM COM 10 BOLSOS (DISPLA 497,00 2.485,00 YS) PARA COLOCAR FOLHAS TRANSPARENTE E COM ADESIVAGE M DA PARTE TRASEIRA AQUIS ICAO DE PLACAS ACRILICAS PARA EXPOSICAO E CON- TROLE DO ANDAMENTO DOS PROJETOS PRIORITARIOS DA ADMIN ISTRACAO MUNICIPAL E INTERACAO ENTRE OS DIVER- SOS O RGAOS DA ADMINISTRACAO. Total do Empenho : 2.485,00 Total do Credor .: 2.485,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 14.916,19 Total do Orgao ..: 14.916,19



Orgao ...: 4 S.M. de Gestao e Modernizacao Administr. Unidade .: 1 SGA - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 950 DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA. CNPJ = 08.471.046/0001-09 0 007528 05.08.2010 141 Registro de Preco/Concorrenc 1/2010 48 50,0000 UN SABONETE LIQUIDO GERMICIDA 800 ML, REFIL COM BICO PL 7,90 395,00 ASTICO PARA SABONETEIRA DE PAREDE. OFERECENDO SABONE TEIRAS EM COMODATO BELL PLUS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SUPRIR AS SECRETARIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO No 7375/2010 (CFE. MEM. 577/SCL/2010). RECURSO LIVRE Total do Empenho : 395,00 Total do Credor .: 395,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9435 JOSE ALINE MUNHOZ WALTER CPF = 001.455.780-03 0 007490 03.08.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 04/2010/SGA. 1.000,00 1.000,00 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 880 LEO DE OLIVEIRA GONCALVES CNPJ = 95.088.399/0001-10 0 007611 11.08.2010 Pregao 6/2010 1 ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MOBI- L IARIO. 2 2,0000 UN 1.390,00 2.780,00 ESTACOES DE TRABALHO (ILHAS) PARA 04 (QUATRO) LUGA- RES. CFE. TERMO DE REFERENCIA. 3 70 % DO VALOR = R$ 1.946,00 PROGRAMA BID - CEF C/C 136-0 30 % DO VALOR = R$ 834,00 JUROS BID - CEF C/C 191862-7 Total do Empenho : 2.780,00 Total do Credor .: 2.780,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 4.175,00 Total do Orgao ..: 4.175,00



Orgao ...: 5 Secretaria de Municipio de Financas Unidade .: 1 SMF - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 970 MARILISE PENNA ALBERTANI - ME CNPJ = 12.041.681/0001-15 0 007630 12.08.2010 473 Dispensada por Limite 289/2010 7 1,0000 UN CARIMBO DE METAL DATADOR DE 3,5 X 2,5 - CONFORME MOD 40,00 40,00 ELO Com identificacao da Pref. Mun. de Santa Maria e Servico do ICMS, conforme modelo anexo. 3 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 6,8 50,00 50,00 CM X 2,25 CM, CONFORME MODELO Com identificacao da Unidade Municipal de Cadastramento - UMC, data e ide ntificacao do servidor responsavel, conforme modelo anexo. 4 1,0000 UN CARIMBO DE MADEIRA, MEDINDO 5 X 2 CM Com a palavra " 12,00 12,00 DIGITADO" em letras maiusculas, conforme modelo 5 1,0000 UN CARIMBO DE MADEIRA, MEDINDO 6 X 2 CM Com a palavra " 15,00 15,00 ANULADO" em letras maiusculas, conforme modelo anexo . 6 1,0000 UN CARIMBO DE MADEIRA MEDINDO 8 X 2 Com a palavra "CANC 24,00 24,00 ELADO", em letras maiusculas, conforme modelo anexo. 2 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO Com medidas aproximadas de 3cm x 50,00 50,00 7cm, para protocolo de recebimento de documentos na Sec. de Financas, conform modelo anexo. 8 1,0000 UN CARIMBO DATADOR De metal, com identificacao da Pref. 40,00 40,00 Mun. de Santa Maria, Setor de ICMS, Bloco Mod. 4 Pr odutor e a palavra "BAIXADO", conforme modelo anexo . 1 3,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO PARA IDENTIFICACAO FUNCIONAL Com 40,00 120,00 medidas aproximadas de 2cm x 5cm, conforme modelos a nexo, para identificacao das servidoras Luciane P. H . Montedo, Diane Schmidt e Rita Teixeira CARIMBOS P/ DIVERSOS SETORES DA SMF. Total do Empenho : 351,00 0 007894 25.08.2010 508 Dispensada por Limite 306/2010 4 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 6,8 50,00 50,00 CM X 2,25 CM, CONFORME MODELO 3 1,0000 UN CARIMBO Automatico com dimensoes aproximadas de 9cm 60,00 60,00 x 6cm, conforme modelo. 1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO Com dimensoes aproximadas de 3cm 50,00 50,00 x 8 cm, conforme modelo. 2 3,0000 UN CARIMBO CIRCULAR AUTOMATICO Para identificacao de co 55,00 165,00 rrespondencia conforme modelo. CARIMBOS P/ DIVERSOS SETORES DA SMF. Total do Empenho : 325,00 Total do Credor .: 676,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 47 ROSEMARI DUTRA BOLFONI CPF = 475.985.650-15 0 007541 06.08.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/2010/SMF. 500,00 500,00 Total do Empenho : 500,00



Orgao ...: 5 Secretaria de Municipio de Financas Unidade .: 1 SMF - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.176,00 Total do Orgao ..: 1.176,00



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10192 ADLIN PLASTICOS LTDA. CNPJ = 95.799.201/0001-07 0 007772 20.08.2010 241 Registro de Preco/Concorrenc 3/2009 10 5.000,0000 UN ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, LUBRIFICADO, ESTERIL, 0,68 3.400,00 EMBALAGEM INDIVIDUAL- PEQUENO. Na REG. MIN. SAUDE. ADLIN 12 200,0000 FR FIXADOR CITOLOGICO 40ML. No REG.MIN. SAUDE. ADLIN 2,70 540,00 AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ SUPRIR AS U.S. E PAMs. FNS BLATB - PABA CEF C/C 624002-2 Total do Empenho : 3.940,00 Total do Credor .: 3.940,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. CNPJ = 90.341.561/0001-47 0 007759 20.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/2009 80 5,0000 UN MISTURA PARA BOLO, EMBALAGEM DE 450 GRAMAS - SABORES 1,25 6,25 VARIADOS (LIMAO, LARANJA, CHOCOLATE, BAUNILHA, FUBA , COCO) ORQUIDEA 34 3,0000 CX FILTRO PARA CAFE CAIXA COM 24 FILTROS - No 103 BRIG 1,57 4,71 ITTA 27 1,0000 KG FARINHA DE MILHO MEDIA, ENRIQUECIDA COM ACIDO FOLICO 0,78 0,78 E FERRO, PACOTE DE 1 KG SINHA 43 2,0000 KG MEL DE ABELHA MINAMEL 11,10 22,20 3 30,0000 KG ACUCAR CRISTAL, EMBALAGEM COM 2KG ESTRELA 4,54 136,20 17 3,0000 KG CHIMIA DE ABOBORA. INGREDIENTES: POUPA, ACUCAR, GLIC 2,69 8,07 OSE DE MILHO, CONSISTENCIA CREMOSA, EMBALAGEM DE 1 K G AUREA 19 3,0000 KG CHIMIA DE UVA. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTAS, ACUCA 2,69 8,07 R, GLICOSE DE MILHO, CONSISTENCIA CREMOSA, EMBALAGEM COM 1 KG AUREA 79 2,0000 LT MILHO EM CONSERVA, LATA DE 200 GRAMAS ODERICH 1,00 2,00 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO CAPS PRADO VEPPO. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 188,28 Total do Credor .: 188,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5712 BH FARMA COMERCIO LTDA. CNPJ = 42.799.163/0001-26 0 007859 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 137 3.000,0000 FR LORATADINA 5MG/5ML - 100 ML MARIOL 0,99 2.970,00 142 8.000,0000 FR MEBENDAZOL 20MG/ML GENERICO/MARIOL 0,36 2.880,00 75 000.000,0000 CP CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG OSORIO DE MORAIS 0,01 8.000,00 152 300.000,0000 CP NIFEDIPINA 20 MG RETARD MEDLEY 0,03 9.000,00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA MUNICIPAL.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5712 BH FARMA COMERCIO LTDA. CNPJ = 42.799.163/0001-26 FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 22.850,00 Total do Credor .: 22.850,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6006 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 49.475.833/0001-06 0 007849 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 131 5.000,0000 CP IVERMECTINA 6 MG BIOLAB 0,30 1.495,00 5 300.000,0000 CAP ACIDO VALPROICO 250 MG, CAPSULAS GELATINOSAS BIOLA 0,21 62.700,00 B AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA MUNICIPAL. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 64.195,00 Total do Credor .: 64.195,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5608 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA CNPJ = 02.912.086/0001-54 0 007760 20.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/2009 9 65,0000 PCT BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VI 1,03 66,95 TORIA 11 11,0000 PCT BISCOITO SALGADO, PACOTE COM PROTETOR INTERNO, EMBAL 1,07 11,77 AGEM COM 400 GRAMAS VITORIA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO CAPS PRADO VEPPO. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 78,72 Total do Credor .: 78,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 974 BRINTEX COM. DE TECIDOS LTDA. CNPJ = 02.521.357/0001-40 0 007637 12.08.2010 348 Pregao 29/2010 2 15,0000 RL TECIDO 100 % ALGODAO CRU (BRANCO NATURAL), TIPO EXPO 358,50 5.377,50 RTACAO, PRE-ENCOLHIDO, 2,5M DE LARGURA, 50M DE COMPR IMENTO Tsuzuki TECIDO P/ CONFECCAO DE LENCOIS, FRONHAS E AVENTAIS DE PROTECAO P/ U.S. E P.A.M.s SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 5.377,50 Total do Credor .: 5.377,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6985 CARLOS TADEU GABBI CPF = 231.636.660-00 0 007675 16.08.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 04/SMS/2010. 1.500,00 1.500,00 FNS BLATB - PABA CEF C/C 624002-2



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6985 CARLOS TADEU GABBI CPF = 231.636.660-00 Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor .: 1.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1106 CENTROSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ = 02.233.656/0001-80 0 007769 20.08.2010 241 Registro de Preco/Concorrenc 3/2009 1 100,0000 UN ALMOTOLIA PLASTICA COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 250 M 1,22 122,00 L, COR MARROM PARA ACONDICIONAR SOLUCOES ANTISSEPTIC AS FOTOSSENSSIVEIS. No. DE REG. MIN. SAUDE. J. PROL AB/J. PROLAB AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ SUPRIR AS U.S. E PAMs. FNS BLATB - PABA CEF C/C 624002-2 Total do Empenho : 122,00 Total do Credor .: 122,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 05.782.733/0001-49 0 007750 19.08.2010 280 Pregao 19/2010 2 10.000,0000 CP RISPERIDONA 2MG TORRENT 0,07 660,00 AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS P/ PACIENTES DOS CAPS. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 660,00 0 007837 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 102 20,0000 FR ESTREPTOQUINASE 1.500.000 UI SIMILAR/BERGAMO 239,70 4.794,00 18 20.000,0000 CP AMOXILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125 MG 0,72 14.400,00 GEN/RAMBAXY 24 2.000,0000 F/A BENZIL PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI + DILUENTE 0,70 1.400,00 SIMILAR/ARISTON 157 10,0000 F/A NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG - PO INJETAVEL + SOLUCA 3,50 35,00 O DILUENTE SIMILAR/LEBON AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR O PAM. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 20.629,00 0 007852 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 172 1.000,0000 TB PROPRIONATO DE CLOBETASOL CAPILAR 0,05% GEN/MEDLEY 3,18 3.180,00 93 1.000,0000 FR DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG. SPRAY INALATOR 16,49 16.490,00 IO, USO NASAL, AQUOSO GLAXOSMITHKLINE 18 20.000,0000 CP AMOXILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125 MG 0,72 14.400,00 GEN/RAMBAXY 117 500.000,0000 CP GLIBENCLAMIDA 5MG SIMILAR/CIMED 0,01 4.500,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 05.782.733/0001-49 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA MUNICIPAL. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 38.570,00 Total do Credor .: 59.859,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 265 CIRURGICA JAW COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 79.250.676/0001-93 0 007835 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 8 2.000,0000 AMP AGUA BIDESTILADA - SOLUCAO INJETAVEL 20 ML ISOFARM 0,17 336,00 A 51 500,0000 AMP CLORETO DE SODIO 20% - 10 ML - SOLUCAO INJETAVEL I 0,13 66,00 SOFARMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR O PAM. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 402,00 0 008374 31.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 51 100,0000 AMP CLORETO DE SODIO 20% - 10 ML - SOLUCAO INJETAVEL I 0,13 13,20 SOFARMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 13,20 Total do Credor .: 415,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6464 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 94.516.671/0001-53 0 007807 20.08.2010 HUSM/UFSM Registro de Preco/Pregao 101/2010 1 3.000,0000 UN CLORETO DE SODIO 0,9 % COM 10 ML (VALOR UNITARIO = 0,10 296,70 R$ 0,0989). 2 5.000,0000 UN CLORETO DE SODIO 0,9 % COM 250 ML (VALOR UNITARIO = 1,73 8.629,50 R$ 1,7259). AQUISICAO DE SOROS, P/ SUPRIR O P.A.M.,AS U.S. E P/ ASSEPSIA DOS CURATIVOS EM PACIENTES DOMICILIARES, ATRAVES DE ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO No 101/2010, ORGAO: HUSM - HOSPITAL UNI- VERSITARIO DE SANTA MARIA, PROCESSO: 23081.006452 / 2010-28, VALIDADE: 07/06/2011. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF. Total do Empenho : 8.926,20 0 008386 31.08.2010 526 Dispensada por Limite 314/2010 1 45,0000 PCT SONDA URETRAL No 12, ESTERIL, PACOTE C/ 10 UNIDADES. 3,70 166,50 No REG. MIN. SAUDE.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6464 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 94.516.671/0001-53 Aq uisicao de sonda uretral,em atendimento a DECISAO JU DICIAL em favor de JOSE LEVINO FELTRIN. S US - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 166,50 Total do Credor .: 9.092,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 730 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. CNPJ = 88.212.113/0034-60 0 007742 19.08.2010 491 Dispensada por Limite 297/2010 1 9,0000 FR INSULINA LANTUS REFIL - 3 ML 81,98 737,82 Aqui sicao URGENTE, de medicamento em atendimento a DECI SAO JUDICIAL em favor de FABRICIO FERREIRA FERN ANDES. FN S BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 737,82 Total do Credor .: 737,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4340 CONSERVAS ODERICH S/A CNPJ = 97.191.902/0001-94 0 007766 20.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/2009 25 50,0000 LT EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES 0,93 46,50 O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. PETITOSA 55 10,0000 LT SALSICHA, LATA COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECN 3,15 31,50 ICA ODERICH AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO CAPS PRADO VEPPO. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 78,00 Total do Credor .: 78,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3708 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA CNPJ = 91.022.632/0001-01 0 007761 20.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/2009 29 3,0000 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA 4,10 12,30 DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. ESPIGA DE OURO 45 4,0000 LT OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML, LATAS INTEGRAS, 2,29 9,16 SEM AMASSADOS E FERRUGEM BELLA DICA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO CAPS PRADO VEPPO. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 21,46 Total do Credor .: 21,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1647 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS CNPJ = 44.734.671/0004-02 0 007842 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 66 600,0000 TB CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEL 2% - 30 GR CRISTALIA 1,68 1.008,00 108 100,0000 AMP FENTAMINA 0,5MG/10ML 1,08 108,00 156 300,0000 AMP NITROGLICERINA 5MG/ML AMPOLA C/ 10ML 20,12 6.036,00 109 200,0000 AMP FITOMENADIONA (VITAMINA K), 10 MG/1ML CRISTALIA 0,49 98,00 125 5.000,0000 AMP HEPARINA SODICA 5.000 UI/0,25ML - SOLUCAO INJETAVEL 4,25 21.250,00 SUBCUTANEA CRISTALIA 126 1.000,0000 AMP HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML - AMP COM 5 ML CRISTAL 6,20 6.200,00 IA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR O PAM. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 34.700,00 0 007856 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 106 1.000,0000 FR FENOBARBITAL SOLUCAO ORAL 4% - 20 ML COM COPO DOSADO 1,47 1.470,00 R CRISTALIA 105 120.000,0000 CP FENOBARBITAL 100 MG 0,03 3.960,00 136 150.000,0000 CP LEVOMEPROMAZINA 25MG CRISTALIA 0,10 14.400,00 46 400.000,0000 CP CLONAZEPAN 0,5 MG CRISTALIA 0,03 10.800,00 59 200.000,0000 CP CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CRISTALIA 0,07 13.400,00 64 200,0000 CP CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG CRISTALIA 0,03 5,20 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA MUNICIPAL. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 44.035,20 0 008375 31.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 64 200.000,0000 CP CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG CRISTALIA 0,03 5.200,00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA MUNICIPAL. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 5.200,00 Total do Credor .: 83.935,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 950 DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA. CNPJ = 08.471.046/0001-09 0 007527 05.08.2010 141 Registro de Preco/Concorrenc 1/2010 48 1.200,0000 UN SABONETE LIQUIDO GERMICIDA 800 ML, REFIL COM BICO PL 7,90 9.480,00 ASTICO PARA SABONETEIRA DE PAREDE. OFERECENDO SABONE TEIRAS EM COMODATO BELL PLUS AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR DIVERSOS SETORES DA SMS. OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO No 6800/2010 (CFE. MEM. 577/SCL/2010). FNS BLATB - PABA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 950 DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA. CNPJ = 08.471.046/0001-09 CEF C/C 624002-2 Total do Empenho : 9.480,00 Total do Credor .: 9.480,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94 0 007770 20.08.2010 241 Registro de Preco/Concorrenc 3/2009 32 1.000,0000 UN TERMOMETRO CLINICO, COLUNA DE MERCURIO PLANA . No RE 1,58 1.580,00 G. MIN. SAUDE INCOTERM 26 50,0000 UN SONDA ENDOTRAQUEAL, C/ BALONETE, POLIVINIL BIOCOMPAT 3,80 190,00 IVEL, RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA E TOX No32 ( 7,5MM). No REG. MIN. SAUDE. BADEIA 27 50,0000 UN SONDA ENDOTRAQUEAL, C/ BALONETE, POLIVINIL BIOCOMPAT 3,80 190,00 IVEL, RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA E TOX No 34 (8,0MM). No REG. MIN. SAUDE. BADEIA 28 50,0000 UN SONDA ENDOTRAQUEAL, C/ BALONETE, POLIVINIL BIOCOMPAT 3,80 190,00 IVEL, RADIOPACO, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA E TOX No 36 ( 8,5MM). No REG. MIN. SAUDE. BADEIA 4 3.000,0000 UN CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO, COM 0,68 2.040,00 2 HASTES PARA INTRODUZIR NAS NARINAS MEDINDO ENTRE 1 E 2 CM. No REG. MIN. SAUDE. APRESENTAR AMOSTRA MAR K MED 7 7.000,0000 UN EQUIPO GOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCAO PARENTERA 0,54 3.780,00 L C/ CAMARA DE GOTEJO FLEXIVEL COM RESPIRO E C/ INJE TOR LATERAL, PINCA ROLETE, TUBO VINILICO DE NO MINIM O 1,40M DE COMPRIMENTO, S/ "FLASH BALL", EMBALAGEM E M PAPEL GRAU CIRURGICO. No REG. MIN. SAUDE TKL 22 500,0000 UN SISTEMA DE DRENAGEM VESICAL (BOLSA DE COLETA DE URIN 3,48 1.740,00 A ) SISTEMA FECHADO, ESTERIL (ETOX), USO ADULTO, CAP ACIDADE DE 2000ML, EMBALADO EM PAPEL CIRURGICO. No R EG. MIN. SAUDE. BIOBAG 42 3.000,0000 CX LUVA AMBIDESTRA DESCARTAVEL EM LATEX PARA PROCEDIMEN 14,40 43.200,00 TOS, COM ACABAMENTO NO PUNHO, TAMANHO M, CAIXA COM 1 00 UNIDADES. SIAM SEMPERMED 43 2.000,0000 CX LUVA AMBIDESTRA DESCARTAVEL EM LATEX PARA PROCEDIMEN 14,40 28.800,00 TOS, COM ACABAMENTO NO PUNHO, TAMANHO P, CAIXA COM 1 00 UNIDADES. SIAM SEMPERMED 44 3.000,0000 CX LUVAS DESCARTAVEIS PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX, AMBI 14,40 43.200,00 DESTRA COM ACABAMENTO NO PUNHO, TAMANHO G, CAIXA C/1 00 UNIDADES SIAM SEMPERMED 5 100,0000 PCT CATETER PARA OXIGENIO No 8, PACOTE COM 10 UNIDADES. 3,80 380,00 No REG. MIN. SAUDE MARK MED 33 57,0000 RL TUBO EXTENSOR DE SILICONE No 204(30 MM) COLORIDO, RO 133,50 7.609,50 LO COM 15 M. No REG. MIN. SAUDE. MEDICONE 34 30,0000 RL TUBO EXTENSOR DE SILICONE No 204 (30 MM) TRANSPARENT 133,50 4.005,00 E, LISO (SEM RANHURAS) ROLO COM 15 M. No REG. MIN. S AUDE. MEDICONE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ SUPRIR AS U.S. E PAMs. FNS BLATB - PABA CEF C/C 624002-2 Total do Empenho : 136.904,50



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94 0 007836 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 31 1.000,0000 FR BROMETO DE IPRATROPIO - 0,250MG/ML-20ML SOLUCAO PARA 0,50 500,00 NEBULIZACAO GENERICO/TEUTO 76 6.000,0000 AMP CLORIDRATO DE RANITIDINA 25 MG/ML - AMP C/2ML GENE 0,19 1.140,00 RICO/TEUTO 181 1.000,0000 AMP SULFATO DE ATROPINA 0,50MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL 0,26 260,00 ATROPION 85 15.000,0000 AMP DICLOFENACO SODICO 75MG - SOLUCAO INJETAVEL 3 ML G 0,17 2.550,00 ENERICO/TEUTO 183 100,0000 AMP SULFATO DE MAGNESIO 50%, 10ML - SOLUCAO INJETAVEL 0,50 50,00 MAGNOSTON 15 500,0000 AMP AMINOFILINA 24MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL GENERICO/T 0,26 130,00 EUTO 34 6.000,0000 AMP BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG+DIPIRONA SODICA 0,49 2.940,00 2500MG - SOLUCAO INJETAVEL - 5ML GENERICO/TEUTO 61 500,0000 AMP CLORIDRATO DE DOPAMINA 5 MG GENERICO/TEUTO 0,38 190,00 69 3.000,0000 AMP CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG - 2 ML GENERICO 0,17 510,00 /TEUTO 25 1.000,0000 F/A BENZIL PENICILINA BENZATINA 600.000 UI BEPEBEN 0,49 490,00 27 2.000,0000 F/A BENZIL PENICILINA PROCAINA 300.000 UI + BENZIL PEN. 0,39 780,00 POT 100.000 UI BENZAPEN G AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR O PAM. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 9.540,00 0 007847 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 1 6.000,0000 TB ACETATO DE DEXAMETASONA CREME 0,1 %, TUBO COM 10G 0,40 2.400,00 GENERICO/TEUTO 149 3.000,0000 TB MICONAZOL CREME VAGINAL 2% + APLICADOR 80 MG MICOZ 0,95 2.850,00 EN 185 7.000,0000 TB SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250 UI/G, P 0,54 3.780,00 OMADA - 10G TEUTOMICIN 195 2.000,0000 FR VITAMINA A 3.000 UI/ML + VITAMINA D 800 UI/ML, SOLUC 1,00 2.000,00 AO ORAL 10 ML VITADESAN 6 2.000,0000 FR ACIDO VALPROICO 250MG - XAROPE 100 ML C/COPO DOSADOR 1,98 3.960,00 GENERICO/TEUTO 166 2.000,0000 FR PERMETRINA LOCAO - 1 MG/ML - 60 ML KEPIOS 0,72 1.440,00 153 6.000,0000 FR NIMESULIDA 50MG/ML - 15ML SULONIL 0,54 3.240,00 162 10.000,0000 FR PARACETAMOL SOL. ORAL GOTAS 200 MG/ML - 15 ML GENE 0,30 3.000,00 RICO/FARMACE 188 1.000,0000 FR SULFATO DE SALBUTAMOL AEROSSOL 100 MCG/DOSE SPRAY 2,80 2.800,00 AERODINI 48 2.000,0000 FR CLOR. DE SODIO 0,9% + CLOR. BENZALCONIO, SOL. NASAL 0,29 580,00 9 MG/ML + SOLUCAO 0,1% SORISMA 91 5.000,0000 FR DIPIRONA SODICA GOTAS - 500MG/ML - 10ML GENERICO/ 0,30 1.500,00 FARMACE 128 2.000,0000 FR HIDROXIDO DE ALUMINIO E MAGNESIO SUSP. ORAL 35,6 + 3 0,89 1.780,00 7 MG/ML MARIOL



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94 173 6.000,0000 ENV SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, PO PARA SOLUCAO ORAL ENV 0,19 1.140,00 ELOPE PARA 1 LITRO PRATISAL 141 000.000,0000 CP MALEATO DE ENALAPRIL 20MG SULCADO ENALPRIN 0,02 24.000,00 164 5.000,0000 CP PENTOXIFILINA 400 MG GENERICO/TEUTO 0,24 1.200,00 174 600.000,0000 CP SINVASTATINA 20 MG SINVASTON 0,03 15.600,00 47 200.000,0000 CP CLONAZEPAN 2 MG NAVOTRAX 0,02 4.400,00 96 50.000,0000 CP ESPIRONOLACTONA 25 MG ALDOSTERIN 0,08 4.100,00 121 150.000,0000 CP HALOPERIDOL 5 MG HALOPER 0,02 2.550,00 130 50.000,0000 CP IBUPROFENO 300 MG IBUPRIL 0,02 1.200,00 84 500.000,0000 CP DICLOFENACO SODICO 50 MG RESODIC 0,01 5.000,00 89 20.000,0000 CP DINITRATO DE ISOSSORBIDA COMPRIMIDO SUBLINGUAL 5 MG 0,02 360,00 ANGIL 90 100.000,0000 CP DIPIRONA 500 MG GENERICO/PRATI 0,03 2.600,00 45 200.000,0000 CP CINARIZINA 75 MG MEDGERON 0,02 4.800,00 55 200.000,0000 CP CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG PARKINSOL 0,04 7.000,00 58 15.000,0000 CP CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG BESFLOX 0,07 1.035,00 14 50.000,0000 CP AMINOFILINA 100 MG GENERICO/TEUTO 0,02 800,00 36 000.000,0000 CP CAPTOPRIL 25MG SULCADO AORTEN 0,01 30.000,00 38 500.000,0000 CP CARBAMAZEPINA 200 MG GENERICO/TEUTO 0,03 16.000,00 16 200.000,0000 CAP AMOXICILINA 500 MG GENERICO/PRATI 0,06 12.000,00 111 600.000,0000 CAP FLUOXETINA - 20 MG NEO FLUOXETIN 0,03 16.200,00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA MUNICIPAL. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: O FORNEDOR ALEGA IMPOSSI- -15.600,00 -15.600,00 BILIDADE DE ENTREGAR O ITEM 174 TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DA PRODUCAO DO MEDICAMENTO POR FALTA DE MATERIA-PRIMA,CFE.MEM. 1021/SMS/2010 E 791/SCL/2010 Total do Empenho : 163.715,00 Total do Credor .: 310.159,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9729 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 02.520.829/0001-40 0 007839 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 30 500,0000 AMP BICARBONATO DE SODIO 8,4% -10ML - SOLUCAO INJETAVEL 0,48 240,00 FARMACE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR O PAM. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 240,00 0 007858 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 70 3.000,0000 FR CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SOLUCAO ORAL 4 MG/ML - 0,30 885,00 10 ML MARIOL 94 1.000,0000 FR DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG + SALBUTAMOL 10 18,69 18.690,00 0 MCG GLENMARK 179 6.000,0000 FR SULFAMETAZOL 200MG + TRIMETROPRIMA 40MG/5ML - SUSPEN 0,79 4.722,00 SAO ORAL - FRASCO/100ML C/ COPO DOSADOR TEUTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA MUNICIPAL.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9729 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 02.520.829/0001-40 FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 24.297,00 Total do Credor .: 24.537,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3318 EMS S/A CNPJ = 57.507.378/0001-01 0 007861 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 151 50.000,0000 CP MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG CINCORDIL 0,06 3.150,00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA MUNICIPAL. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 3.150,00 Total do Credor .: 3.150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9564 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA CNPJ = 04.619.893/0003-70 0 007751 19.08.2010 280 Pregao 19/2010 1 10.000,0000 CP CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG NOVARTIS 0,72 7.190,00 AQU ISICAO DE MEDICAMENTOS P/ PACIENTES DOS CAPS. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 7.190,00 Total do Credor .: 7.190,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4017 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 03.485.572/0001-04 0 007855 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 129 5.000,0000 FR IBUPROFENO 100 MG/ML 20 ML GEN/IBUPROFENO 1,50 7.500,00 67 000.000,0000 CP CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG GLICEFOR 0,03 26.000,00 116 250.000,0000 CP FUROSEMIDA 40 MG DIUREMIDA 0,01 3.250,00 138 10.000,0000 CP LORATADINA 10MG LORITIL 0,03 300,00 43 10.000,0000 CP CETOCONAZOL 200 MG ZOLMICOL 0,06 580,00 53 20.000,0000 CP CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG AMIORON 0,09 1.700,00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA MUNICIPAL. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 39.330,00 Total do Credor .: 39.330,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10153 J ALIMENTOS LTDA CNPJ = 00.877.797/0001-00 0 007762 20.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/2009 51 5,0000 KG PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE SABOR BAUNILHA, 4,50 22,50 PESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA CODIVA LE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO CAPS PRADO VEPPO.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10153 J ALIMENTOS LTDA CNPJ = 00.877.797/0001-00 CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 22,50 Total do Credor .: 22,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4726 KOLPLAST CI LTDA CNPJ = 59.231.530/0001-93 0 007771 20.08.2010 241 Registro de Preco/Concorrenc 3/2009 9 15.000,0000 UN ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, LUBRIFICADO, ESTERIL, 0,80 12.000,00 EMBALAGEM INDIVIDUAL- MEDIO. No REG.MIN.SAUDE KOLPL AST AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ SUPRIR AS U.S. E PAMs. FNS BLATB - PABA CEF C/C 624002-2 Total do Empenho : 12.000,00 Total do Credor .: 12.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1752 LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO CNPJ = 61.282.661/0001-41 0 007846 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 175 2.000,0000 AMP SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG - 5ML BER 1,54 3.080,00 GAMO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR O PAM. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 3.080,00 Total do Credor .: 3.080,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1418 LICIMED DIST.MEDIC.CORRELATOS E PROD.MED.HOSP.LTDA CNPJ = 04.071.245/0001-60 0 007838 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 19 2.000,0000 F/A AMOXILINA 1 G + CLAVULANATO DE POTASSIO 200 MG EUR 3,53 7.060,00 OFARMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR O PAM. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 7.060,00 Total do Credor .: 7.060,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 984 MANTECORP LOGISTICA, DISTRIBUICAO E COMERCIO S.A. CNPJ = 42.439.273/0001-87 0 007862 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 197 10.000,0000 CAP FUROATO DE MOMETASONA 200MCG + INALADOR (REFIL) CX C 0,71 7.100,00 /30CAP (OXIMAX 200MCG) OXIMAX AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA MUNICIPAL. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 984 MANTECORP LOGISTICA, DISTRIBUICAO E COMERCIO S.A. CNPJ = 42.439.273/0001-87 Total do Empenho : 7.100,00 Total do Credor .: 7.100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9727 MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ = 06.935.554/0001-67 0 007848 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 28 1.000,0000 FR BENZOATO DE BENZILA 25% - EMULSAO TOPICA BENZOCID 0,89 890,00 186 500,0000 FR SULFATO DE SALBUTAMOL 2 MG/5 ML, XAROPE COM COPO DOS 0,63 314,50 ADOR SAROLIN 3 000.000,0000 CP ACIDO ACETILSALICILICO 100MG DORMEC 0,01 7.000,00 86 100.000,0000 CP DIGOXINA 0,25 MG TEUTO-GENERICO 0,02 1.700,00 177 5.000,0000 CP SULFADIAZINA 500MG SULFAZINA 0,07 345,00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA MUNICIPAL. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 10.249,50 Total do Credor .: 10.249,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 557 MARIA GISLAINE RESTA GABRIEL CNPJ = 10.445.804/0001-58 0 007636 12.08.2010 348 Pregao 29/2010 1 30,0000 UN COLCHONETE DE ESPUMA, DENSIDADE 33, ESTOFADO EM NAPA 75,00 2.250,00 REFORCADA, NA COR CINZA, SEM FECHO, NAS MEDIDAS APR OXIMADAS DE 2M COMPRIMENTO X 70CM DE LARGURA X 5 A 8 CM DE ALTURA Gazin COLCHONETES P/ MACAS DAS U.S. E P.A.M.s SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 2.250,00 Total do Credor .: 2.250,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2261 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86 0 007843 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 77 20,0000 FR CLORIDRATO DE TETRACAINA 1% CLORIDRATO DE FENILEFRIN 5,46 109,20 A 0,1% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 10ML ALLERGAN 95 1.000,0000 CP ESCITALOPRAN 10 MG ACHE 2,57 2.570,00 160 5.000,0000 F/A OXACILINA SODICA 500 MG + DILUENTE TEUTO 0,70 3.480,00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR O PAM. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 6.159,20 0 007853 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 168 2.000,0000 FR PREDNISOLONA - SOLUCAO ORAL 3MG/1ML - 60ML COM COPO 2,42 4.840,00 DOSADOR BIOSINTETICA 92 300,0000 FR DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 200 MCG PO SECO CHIE 18,84 5.652,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2261 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86 SI 140 6.000,0000 FR MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA SOL. ORAL 0,4 MG/ML, 10 0,78 4.674,00 0 ML C/ COPO DOSADOR TEUTO 37 2.000,0000 FR CARBAMAZEPINA 2%, SUSP. ORAL - 100 ML COM COPO DOSAD 3,61 7.220,00 OR MEDLEY 161 700.000,0000 CP PARACETAMOL 750 MG ZYDUS 0,03 18.200,00 71 100.000,0000 CP CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG TEUTO 0,08 7.900,00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA MUNICIPAL. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 48.486,00 Total do Credor .: 54.645,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 864 MAXIGIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 02.909.049/0001-97 0 007763 20.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/2009 37 2,0000 POT MARGARINA COM SAL, POTES COM PESO LIQUIDO DE 500 GRA 0,62 1,24 MAS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO SOYA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO CAPS PRADO VEPPO. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 1,24 Total do Credor .: 1,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1389 MAXUL ALIMENTOS LTDA CNPJ = 03.824.149/0001-83 0 007764 20.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/2009 52 5,0000 KG PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE SABOR MORANGO, P 4,97 24,85 ESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA LEO 1 50,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PO, PACOTE COM 400 G LEO 1,46 73,00 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO CAPS PRADO VEPPO. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 97,85 Total do Credor .: 97,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 896 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA. CNPJ = 08.727.723/0001-07 0 007765 20.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/2009 47 5,0000 KG PO PARA GELATINA SABOR LARANJA, EMBALAGEM COM 1 KG 4,97 24,85 SUSTENTARE 49 5,0000 KG PO PARA GELATINA, SABOR MORANGO, PESO LIQUIDO 1 KG 4,97 24,85 SUSTENTARE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO CAPS PRADO VEPPO. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 896 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA. CNPJ = 08.727.723/0001-07 Total do Empenho : 49,70 Total do Credor .: 49,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 982 OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ = 05.795.285/0001-18 0 007845 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 124 500,0000 AMP HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 8MG/4ML NOVAFARMA 1,04 520,00 112 2.000,0000 AMP FOSFATO DE CLINDAMINICINA 150 MG/ML - 2ML NOVAFARM 0,78 1.560,00 A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR O PAM. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 2.080,00 Total do Credor .: 2.080,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6005 PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA. CNPJ = 73.856.593/0001-66 0 007840 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 178 500,0000 POT SULFADIAZINA DE PRATA 1% - POTE DE 50G GENERICO/PR 1,25 625,00 ATI 33 2.000,0000 FR BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA SOL. ORAL 10MG/ML - 1,45 2.900,00 20 ML GENERICO/PRATI 35 1.000,0000 FR BROMIDRATO DE FENOTEROL - SOLUCAO PARA NEBULIZACAO 1,23 1.230,00 - 5MG/ML GENERICO/PRATI AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR O PAM. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 4.755,00 0 007851 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 147 2.000,0000 TB METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL, C/50 G + APLICADOR PR 0,89 1.780,00 ATI 171 3.000,0000 TB PROPRIONATO DE CLOBETASOL POMADA 0,05% GENERICO/PR 1,49 4.470,00 ATI 98 1.000,0000 FR ESTOLATO DE ERITROMICINA 250 MG/ML, SUSP. ORAL, 60 M 1,33 1.330,00 L C/ COPO DOSADOR PRATI 17 6.000,0000 FR AMOXICILINA PO SUSP. ORAL 250MG/5ML - 150ML C/COPO D 1,97 11.820,00 OSADOR PRATI 21 10.000,0000 CP AMPICILINA 500MG GENERICO/PRATI 0,08 800,00 169 20.000,0000 CP PREDNISONA 20MG GENERICO/PRATI 0,04 720,00 170 10.000,0000 CP PREDNISONA 5MG GENERICO/PRATI 0,02 160,00 180 50.000,0000 CP SULFAMETAZOL 400MG+ TRIMETROPRIMA 80MG GENERICO/PR 0,03 1.650,00 ATI 99 20.000,0000 CP ESTOLATO DE ERITROMICINA 500 MG PRATI 0,14 2.800,00 110 12.000,0000 CP FLUCONAZOL 150 MG GENERICO/PRATI 0,10 1.200,00 146 40.000,0000 CP METRONIDAZOL 250MG GENERICO/PRATI 0,02 800,00 23 15.000,0000 CP AZITROMICINA 500 MG GENERICO/PRATI 0,23 3.450,00 73 80.000,0000 CP CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG GENERICO/PRATI 0,02 1.680,00 79 200.000,0000 CP CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG GENERICO/PRATI 0,03 6.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6005 PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA. CNPJ = 73.856.593/0001-66 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA MUNICIPAL. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 38.660,00 Total do Credor .: 43.415,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80 0 007767 20.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/2009 23 25,0000 PCT ERVA MATE, SEM ACUCAR, PACOTE COM 1 KG. PICCOLO 2,81 70,25 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO CAPS PRADO VEPPO. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 70,25 Total do Credor .: 70,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3321 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 81.887.838/0001-40 0 007841 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 50 500,0000 AMP CLORETO DE POTASSIO 10% - 10 ML - SOL. INJETAVEL 0,13 65,00 ISOFARMA 62 500,0000 AMP CLORIDRATO DE EPINEFRINA 1 MG/ML ARISTON 0,27 135,50 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR O PAM. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 200,50 0 007850 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 11 15.000,0000 FR ALBENDAZOL 400MG, SUSPENSAO ORAL GEN/TEUTO 0,43 6.450,00 155 500,0000 FR NITROFURANTOINA 5 MG/ML - SUSPENSAO 120 ML C/COPO DO 12,91 6.455,00 SADOR APSEN 22 2.000,0000 FR AZITROMICINA 40MG/ML - SUPENSAO ORAL C/ COPO DOSADOR 2,30 4.600,00 MULTILAB 132 150.000,0000 CP LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG ACHE 0,06 9.000,00 158 10.000,0000 CP NORFLOXACINA 400 MG GEN/MULTILAB 0,09 900,00 12 5.000,0000 CP ALENDRONATO DE SODIO 70 MG ELOFAR 0,27 1.350,00 192 30.000,0000 CP TARTARATO DE METOPROLOL 100 MG GEN/BIOSINTETICA 0,34 10.320,00 103 150.000,0000 CP FENITOINA SODICA 100 MG GEN/TEUTO 0,03 4.950,00 127 000.000,0000 CP HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG GEN/TEUTO 0,01 10.000,00 133 200.000,0000 CP LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG ACHE 0,06 11.000,00 159 800.000,0000 CAP OMEPRAZOL 20 MG PRATIDONADUZZI 0,03 20.800,00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA MUNICIPAL. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 85.825,00



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 86.025,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 977 SEGMETA FARMACEUTICA LTDA. CNPJ = 45.272.721/0001-99 0 007808 20.08.2010 HUSM/UFSM Registro de Preco/Pregao 101/2010 1 5.000,0000 UN CLORETO DE SODIO 0,9 % COM 100 ML (VALOR UNITARIO = 1,70 8.500,00 R$ 1,70). 2 AQUISICAO DE SOROS, P/ SUPRIR O P.A.M.,AS U.S. E P/ ASSEPSIA DOS CURATIVOS EM PACIENTES DOMICILIARES, ATRAVES DE ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO No 101/2010, ORGAO: HUSM - HOSPITAL UNI- VERSITARIO DE SANTA MARIA, PROCESSO: 23081.006452 / 2010-28, VALIDADE: 07/06/2011. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF. Total do Empenho : 8.500,00 Total do Credor .: 8.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1021 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA. CNPJ = 92.690.486/0001-55 0 007774 20.08.2010 241 Registro de Preco/Concorrenc 3/2009 49 10,0000 UN ASPIRADOR VACUOMETRO C/FRASCO DE VIDRO 500 ML C/MANO 77,80 778,00 METRO OXIGEL 51 200,0000 UN GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA, INCOLOR, INODORO E NEUTRO 2,20 440,00 , TUBO COM 250 GR CARBOGEL 47 20,0000 UN CAMARA DE BORRACHA PARA APARELHO DE PRESSAO, EM LATE 11,00 220,00 X, TAMANHO GG. No REG. MIN. SAUDE. MISSOURI 48 25,0000 UN ASPIRADOR VENTURI P/AR COMPRIMIDO C/FRASCO DE VIDRO 50,80 1.270,00 500 ML OXIGEL 46 20,0000 UN CAMARA DE BORRACHA PARA APARELHO DE PRESSAO, EM LATE 7,20 144,00 X, TAMANHO ADULTO. No REG. MIN. SAUDE. MISSOURI 38 100,0000 UN MASCARA PLASTICA PARA NEBULIZADOR, INFANTIL NS 2,80 280,00 39 22,0000 UN PERA PARA ELETROCARDIOGRAFO, TAMANHO MEDIO GLOBALTE 3,20 70,40 CH 45 30,0000 UN BRACADEIRA DE TECIDO TIPO BRIM OU SINTETICO, PARA AP 14,20 426,00 ARELHO DE PRESSAO, FECHO EM GANCHO, TAMANHO ADULTO. No REG.MIN. SAUDE MISSOURI 19 80,0000 UN PINCA STANDAR COM DENTE, 14 CM, EM ACO INOX ERWIN G 8,30 664,00 UTH 21 80,0000 UN PINCA STANDAR SEM DENTE 14 CM EM ACO INOX ERWIN GUT 7,15 572,00 H 37 100,0000 UN MASCARA PLASTICA PARA NEBULIZADOR, ADULTO. NS 2,80 280,00 6 40,0000 UN CUBA-RIM EM INOX, CAPACIDADE DE 700 ML FAMI 27,80 1.112,00 17 80,0000 UN PINCA HALSTEAD - MOSQUITO, CURVA, SERRILHADA 14 CM, 21,90 1.752,00 EM ACO INOX. ERWIN GUTH 18 80,0000 UN PINCA HALSTEAD - MOSQUITO, RETA, SERRILHADA, 14 CM, 21,90 1.752,00 EM ACO INOX ERWIN GUTH 16 180,0000 PCT PASTA DISK-FIX (CREME ADESIVO E CONDUTIVO P/ ELETROE 31,80 5.724,00 NCEFALOGRAFIA), P/APARELHO MEDITROM, EMBALAGEM C/ 1K G. No REG. MIN. SAUDE. CARBOGEL



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1021 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA. CNPJ = 92.690.486/0001-55 AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ SUPRIR AS U.S. E PAMs. FNS BLATB - PABA CEF C/C 624002-2 Total do Empenho : 15.484,40 Total do Credor .: 15.484,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1292 SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ = 03.135.637/0001-83 0 007773 20.08.2010 241 Registro de Preco/Concorrenc 3/2009 11 100,0000 CX FILME P/RAIO X 30 X 40, CAIXA C/100 UNIDADES KODAK 117,23 11.723,00 AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ SUPRIR AS U.S. E PAMs. FNS BLATB - PABA CEF C/C 624002-2 Total do Empenho : 11.723,00 Total do Credor .: 11.723,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2817 SULMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 92.536.010/0001-64 0 007854 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 40 1.500,0000 FR CEFALEXINA PO P/SUSP.ORAL 250MG/5ML C/COPO DOSADOR 2,04 3.060,00 GENERICO/TEUTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA MUNICIPAL. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 3.060,00 Total do Credor .: 3.060,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05 0 007768 20.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/2009 32 2,0000 UN FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 125 G 2,32 4,64 RAMAS TOK 59 2,0000 UN VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM COM 750 ML ROSINA 0,96 1,92 77 5,0000 UN LEITE CONDENSADO EM CAIXA MULTILAMINADA CARTONADA, E 1,93 9,65 MBALAGEM DE 395 GRAMAS ITALAC 66 18,0000 CX CHA PRETO, CAIXA COM 10 SACHES PRENDA 0,89 16,02 54 1,0000 KG SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E 0,53 0,53 M FARDO RESISTENTE SALSUL 61 3,0000 KG DOCE DE LEITE EMBALADO EM POTE PLASTICO DURO, COM 1 3,97 11,91 KG, PODENDO SER CONSERVADO FORA DA REFRIGERACAO ANTE S DE ABERTA A EMBALAGEM PRAZO DE VALIDADE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. AUREA 5 1,0000 KG AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 01 KG BOM GOSTO 1,89 1,89 48 5,0000 KG PO PARA GELATINA, SABOR LIMAO, PESO LIQUIDO 1 KG 4,97 24,85 BOM GOSTO 50 5,0000 KG PO PARA GELATINA, SABOR UVA, PESO LIQUIDO 1 KG BOM 4,97 24,85



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05 GOSTO 57 5,0000 L SUCO CONCENTRADO, SABOR LARANJA, SEM AROMA OU CORANT 4,28 21,40 E ARTIFICIAL COM DILUICAO 1 X 8 (LITRO DE AGUA CONCE NTRADO PRA 8 LITROS DE AGUA), EM EMBALAGEM DE 1 LITR O. TENDY 58 5,0000 L SUCO CONCENTRADO, SABOR UVA, SEM AROMA OU CORANTE AR 4,28 21,40 TIFICIAL COM DILUICAO 1 X 8 (1 LITRO CONCENTRADO PAR A 8 LITROS DE AGUA), EM EMBALAGEM DE 1 LITRO. TEND Y 64 5,0000 L SUCO CONCENTRADO, SABOR ABACAXI, SEM AROMA OU CORANT 4,28 21,40 E ARTIFICIAL COM DILUICAO 1 X 8 (LITRO DE AGUA CONCE NTRADO PRA 8 LITROS DE AGUA), EM EMBALAGEM DE 1 LITR O. TENDY 12 25,0000 PCT CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 1 6,78 169,50 KG, REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE. COM SELO DE PURE ZA DA ABIC ODEBRECHT 44 3,0000 PCT MILHO PIPOCA, CLASSE AMARELA, TIPO 1, PACOTE COM 50 1,19 3,57 0 G NUTRIROSA 65 15,0000 PCT CAFE SOLUVEL GRANULADO, EMBALAGEM DE 100 GRAMAS. COM 3,44 51,60 SELO DE PUREZA DA ABIC AMIGO MELITA 35 80,0000 EMB LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO, EMBALAGEM DE 400 3,71 296,80 GRAMAS, VALOR CALORICO TOTAL MINIMO 490 KCAL/100 GRA MAS DANBY AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO CAPS PRADO VEPPO. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 681,93 Total do Credor .: 681,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4377 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S. A. CNPJ = 60.665.981/0006-22 0 007844 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 87 300,0000 AMP DIMENIDRATO 50 MG/ML + PERIDOXINA 50 MG/ML - AMP C/1 0,80 240,00 ML UNIAO QUIMICA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SUPRIR O PAM. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 240,00 0 007860 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 82 3.000,0000 AMP DECANOATO DE HALOPERIDOL 50 MG/ML- 1ML UNIAO QUIMI 1,80 5.400,00 CA 83 500.000,0000 CP DIAZEPAM 5 MG UNIAO QUIMICA 0,02 9.000,00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA MUNICIPAL. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 14.400,00



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 14.640,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 983 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ = 04.372.020/0001-44 0 007857 25.08.2010 604 Registro de Preco/Concorrenc 7/2009 54 400.000,0000 CP CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG NEO QUIMICA 0,02 7.600,00 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A FARMACIA MUNICIPAL. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4 Total do Empenho : 7.600,00 Total do Credor .: 7.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 936.073,45 Total do Orgao ..: 936.073,45



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 1 Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. CNPJ = 90.341.561/0001-47 0 008377 31.08.2010 626/2009 Registro de Preco/Concorrenc 8/2009 1 9,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO. INGREDIENTES: 9,88 88,92 LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO E LECITINA DE SOJA COMPOSICAO FISICO-QUIMICA APROXIMADA DE 100 GRAMAS. PROTEINA MINIMA 26 %, GORDURA MINIMA 26 %, LACTOSE MINIMA 38 % , SOLUBILIDADE MINIMA 98 % , RESIDUO MINERAL FIXO MAXIMO 6 % , ACIDEZ MAXIMA 0,16 % , FIBRA ALIMENTAR 0,0 G,VALOR CALORICO 490 KCAL/100 G EMBALAGEM ALUMINIZADA , CAPACIDADE DE 1 KG , COM REGISTRO DO PRODUTO DO MIN. DA AGRICULTURA E SIF, TRAZENDO TAMBEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE (QUE NAO DEVERA SER INFERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA), BEM COMO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO. MARCA DANBY. 2 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF IRINEO ANTOLINI. PNAE - BCO BRASIL C/C 53083-2 Total do Empenho : 88,92 Total do Credor .: 88,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5608 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA CNPJ = 02.912.086/0001-54 0 008381 31.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/2009 9 9,0000 PCT BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VI 1,03 9,27 TORIA 10 9,0000 PCT BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PACOTE COM PROTETOR INTER 1,03 9,27 NO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VITORIA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF IRINEO ANTOLINI. PNAE - BCO BRASIL C/C 53083-2 Total do Empenho : 18,54 Total do Credor .: 18,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA CNPJ = 00.418.282/0001-41 0 008385 31.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/2009 15 15,0000 KG CARNE BOVINA DE 1a. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO 9,44 141,60 RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES ISTENTE. ISIDORO/NOBRE/BURLANI/NUTRIFRA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF IRINEO ANTOLINI. PNAE - BCO BRASIL C/C 53083-2 Total do Empenho : 141,60



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 1 Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA CNPJ = 00.418.282/0001-41 Total do Credor .: 141,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4340 CONSERVAS ODERICH S/A CNPJ = 97.191.902/0001-94 0 008379 31.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/2009 25 9,0000 LT EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES 0,93 8,37 O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. PETITOSA 55 6,0000 LT SALSICHA, LATA COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECN 3,15 18,90 ICA ODERICH AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF IRINEO ANTOLINI. PNAE - BCO BRASIL C/C 53083-2 Total do Empenho : 27,27 Total do Credor .: 27,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3708 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA CNPJ = 91.022.632/0001-01 0 008383 31.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/2009 29 6,0000 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA 4,10 24,60 DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. ESPIGA DE OURO 45 6,0000 LT OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML, LATAS INTEGRAS, 2,29 13,74 SEM AMASSADOS E FERRUGEM BELLA DICA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF IRINEO ANTOLINI. PNAE - BCO BRASIL C/C 53083-2 Total do Empenho : 38,34 Total do Credor .: 38,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10147 DENISE BONATO CUTI E CIA. LTDA - EPP CNPJ = 09.420.757/0001-09 0 008380 31.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/2009 2 3,0000 PCT ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05KG, REEMBALADO EM FARDO 9,30 27,90 RESISTENTE DIRETO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF IRINEO ANTOLINI. PNAE - BCO BRASIL C/C 53083-2 Total do Empenho : 27,90 Total do Credor .: 27,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10153 J ALIMENTOS LTDA CNPJ = 00.877.797/0001-00 0 008382 31.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/2009 20 6,0000 PCT CHOCOLATE EM PO SOLUVEL, INSTANTANEO, EMBALAGEM COM 3,89 23,34 01 KG. CODIVALE



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10153 J ALIMENTOS LTDA CNPJ = 00.877.797/0001-00 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF IRINEO ANTOLINI. PNAE - BCO BRASIL C/C 53083-2 Total do Empenho : 23,34 Total do Credor .: 23,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 864 MAXIGIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 02.909.049/0001-97 0 008384 31.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/2009 21 9,0000 KG CORTE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, EMBALADO EM FILM 3,20 28,80 E PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO AVE SERRA 22 9,0000 KG CORTE DE FRANGO - PEITO, EMBALADO EM FILME PLASTICO, 4,25 38,25 COM PESO LIQUIDO DE 1KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAP ELAO. AVE SERRA 37 6,0000 POT MARGARINA COM SAL, POTES COM PESO LIQUIDO DE 500 GRA 0,62 3,72 MAS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO SOYA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF IRINEO ANTOLINI. PNAE - BCO BRASIL C/C 53083-2 Total do Empenho : 70,77 Total do Credor .: 70,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 820 PAULO RENATO ALVES FLORES CPF = 395.168.300-72 0 008272 30.08.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 05/SMED/2010. 1.500,00 1.500,00 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor .: 1.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05 0 008378 31.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/2009 59 3,0000 UN VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM COM 750 ML ROSINA 0,96 2,88 54 3,0000 KG SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E 0,53 1,59 M FARDO RESISTENTE SALSUL 13 3,0000 PCT CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5 3,39 10,17 00 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, APRE SENTAR COMPROVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. ODEBREC HT 40 6,0000 PCT MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM COM 500 GRAM 0,95 5,70 AS FADIOLE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEF IRINEO ANTOLINI. PNAE - BCO BRASIL C/C 53083-2 Total do Empenho : 20,34



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 1 Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05 Total do Credor .: 20,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.957,02 Total do Orgao ..: 1.957,02



Orgao ...: 8 Secretaria de Municipio da Cultura Unidade .: 1 SMC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 258 CLAIRTON IRAN DE OLIVEIRA CNPJ = 01.796.235/0001-02 0 007899 25.08.2010 509 Dispensada por Limite 307/2010 1 31,5000 M COURVIM PRETO 12MM P/REFORMAR 45 CADEIRAS DA BIBLIOT 20,00 630,00 ECA PUBLICA MUNICIPAL HENRIQUE BASTIDE AQ UISICAO DE MATERIAL PARA REFORMAR CADEIRAS DA BI- BL IOTECA PUBLICA MUNICIPAL HENRIQUE BASTIDE. Total do Empenho : 630,00 Total do Credor .: 630,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 393 COOPERATIVA DOS ESTUDANTES DE SANTA MARIA LTDA. CNPJ = 89.798.797/0001-28 0 008387 31.08.2010 522 Dispensada por Limite 312/2010 21 1,0000 UN DIARIO DE VAMPIRO I - L.S. SMITH 20,00 20,00 28 3,0000 UN POEMAS LIRICOS - MARIO QUINTANA 10,40 31,20 Aquisicao de livros p/ Biblioteca Publica Municipal Henrique Bastide. Total do Empenho : 51,20 Total do Credor .: 51,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 971 DOCKE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ = 10.243.051/0001-06 0 007631 12.08.2010 472 Dispensada por Limite 288/2010 2 2,0000 UN PINCEL TAMANHO MEDIO 3,50 7,00 3 5,0000 UN LIXA P/FERRO 1,70 8,50 4 2,0000 L SOLVENTE 7,00 14,00 1 5,0000 L TINTA ESMALTE BRANCO 13,50 67,50 AQ UISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO E RESTAURACAO DO TOTEM E DOS BANCOS LOCALIZADOS EM FRENTE A BI- BL IOTECA PUBLICA MUNICIPAL HENRIQUE BASTIDE. Total do Empenho : 97,00 Total do Credor .: 97,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2982 LIVRARIA CULTURAL DA MENTE SANTAMARIENSE LTDA. CNPJ = 93.210.573/0001-20 0 008388 31.08.2010 522 Dispensada por Limite 312/2010 24 3,0000 UN POEMAS DE ALVARO CAMPOS - FERNANDO PESSOA 12,33 36,99 1 1,0000 UN VOCABULARIO ORTOGRAFICO - ANTONIO GERALDO DA CUNHA 42,90 42,90 (AC. BRAS. LETRAS) 19 1,0000 UN O MENINO DO PIJAMA LISTRADO - JOHN BOYNE 26,30 26,30 9 1,0000 UN CACADOR DE ILUSOES - LUIS GONZAGA PINHEIRO 16,40 16,40 Aquisicao de livros p/ Biblioteca Publica Municipal Henrique Bastide. Total do Empenho : 122,59 Total do Credor .: 122,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9974 LIVRARIA E PAPELARIA KOHLS LTDA. CNPJ = 09.192.289/0001-62 0 008389 31.08.2010 522 Dispensada por Limite 312/2010 26 3,0000 UN O FILHO ETERNO - CRISTVAO TEZZA 31,53 94,59 3 1,0000 UN AS VIDAS DE CHICO XAVIER - MARCEL SOUTO MAIOR (PLANE 27,58 27,58 TA) 7 1,0000 UN SE ABRINDO PRA VIDA - ZIBIA GASPARETTO (VIDA E CONSC 28,45 28,45 IENCIA) 8 1,0000 UN O SIMBOLO PERDIDO - DAN BROWN (SUZANO) 31,53 31,53 11 1,0000 UN COMER, REZAR E AMAR - ELIZABETH GILBER 35,48 35,48 23 1,0000 UN VENCENDO O PASSAGO - ZIBIA GASPARETTO (VIDA E CONSCI 28,45 28,45 ENCIA) 27 3,0000 UN A ROSA DO POVO - CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 27,58 82,74 16 1,0000 UN ALICE - LEWIS CARROL 15,73 15,73 18 1,0000 UN DIARIO DE VAMPIRO III - L.J.SMITH 23,63 23,63 6 1,0000 UN QUANDO A VIDA ESCOLHE - ZIBIA GASPARETTO (VIDA E CON 22,12 22,12 SCIENCIA) 20 1,0000 UN MENTES INQUIETAS - ANA BEATRIS BARBOSA SILVA 31,53 31,53 22 1,0000 UN ARQUIVOS FILOSOFICOS - STEPHEN LAW 27,80 27,80 25 3,0000 UN MANUELZAO E MIGUILIM - GUIMARAES ROSA 25,28 75,84 14 1,0000 UN HISTORIA DE CANCOES - CHICO BUARQUE 22,45 22,45 15 1,0000 UN MULTIPLA ESCOLHA - LYA LUFT 26,00 26,00 17 1,0000 UN O LADRAO DE RAIOS - RICK RIORDAN 23,63 23,63 10 1,0000 UN A CABANA - WILLIAN P. YOUNG 19,68 19,68 12 1,0000 UN UMA BREVE HISTORIA DO MUNDO - GEOFFREY BLAINEY 31,45 31,45 13 1,0000 UN CODIGO DE INTELIGENCIA - AUGUSTO CURY 23,62 23,62 2 1,0000 UN UM DOCE OLHAR PARA ALEM - CHICO XAVIER (GLOBO) 13,35 13,35 4 1,0000 UN NADA E POR ACASO - ZIBIA GASPARETO (VIDA E CONSCIENC 22,12 22,12 IA) 5 1,0000 UN TUDO TEM SEU PRECO - ZIBIA GASPARETTO (VIDA E CONSCI 22,12 22,12 ENCIA) Aquisicao de livros p/ Biblioteca Publica Municipal Henrique Bastide. Total do Empenho : 729,89 Total do Credor .: 729,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.630,68 Total do Orgao ..: 1.630,68



Orgao ...: 10 Sec.Mun. de Desenvolvimento Rural Unidade .: 1 SMDR - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80 0 007775 20.08.2010 299/2010 Convite 13/2010 1 1,0000 UN FACA DE ACO INOXIDAVEL, CROMO MOLIBIDENIO 4110, DU- 25,00 25,00 REZA 53 A 56 RC, COM TRATAMENTO SUB ZERO, COM CABO DE POLIPROPILENO, INJETADO DIRETAMENTE E FIRMEMENTE SOBRE A ESPIGA. A LAMINA DEVE SER RETA COM TAMANHO PADRAO DE 15 CM, CFE. MODELO. MARCA TRAMONTINA. 2 7,0000 UN GANCHO DE INSPECAO EM ACO INOXIDAVEL, CABO EM PLAS- 50,00 350,00 TICO BRANCO INSERIDO NA PARTE METALICA DE FORMA TRANSVERSAL, DIRECIONADOS PARA DESTROS , COM USO ESPECIFICO EM PRODUTOS CARNEOS, CFE. MODELO. MARCA TRAMONTINA. 3 7,0000 UN CHAIRA (FUZIL) DE 8 POLEGADAS, IMANTADA, COM CABO 17,00 119,00 EM PLASTICO BRANCO, PARA USO ESPECIFICO EM PRODUTOS CARNEOS. CFE. MODELO. MARCA TRAMONTINA. AQUISICAO DE FACA, GANCHOS DE INSPECAO E CHAIRAS P/ MANUTENCAO DAS ACOES DO SERVICO DE INSPECAO SANITA- RIA MUNICIPAL. Total do Empenho : 494,00 0 007832 23.08.2010 299/2010 Convite 13/2010 1 6,0000 UN FACA DE ACO INOXIDAVEL, CROMO MOLIBIDENIO 4110, DU- 25,00 150,00 REZA 53 A 56 RC, COM TRATAMENTO SUB ZERO, COM CABO DE POLIPROPILENO, INJETADO DIRETAMENTE E FIRMEMENTE SOBRE A ESPIGA. A LAMINA DEVE SER RETA COM TAMANHO PADRAO DE 15 CM, CFE. MODELO. MARCA TRAMONTINA. 2 OBS.: COMPLEMENTO DO EMPENHO 7775/2010 REF. AQUISI- CAO DE FACAS, POIS A SMDR SOLICITOU A COMPRA DE 07 UNIDADES E NA SOLICITACAO DE EMPENHO CONSTOU SOMEN- TE 01 UNIDADE, CFE. MEM. 658/SCL/2010. Total do Empenho : 150,00 Total do Credor .: 644,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 644,00 Total do Orgao ..: 644,00



Orgao ...: 11 Secretaria de Municipio de Turismo Unidade .: 1 SMT - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 951 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. CNPJ = 04.835.184/0001-60 0 007505 04.08.2010 141 Registro de Preco/Concorrenc 1/2010 30 8,0000 UN CESTO DE LIXO PARA PAPEIS, REDONDO, CAPACIDADE MINIM 1,78 14,24 A DE 8,5 LITROS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25 X 23 (AL TURA X BASE). ARQPLAST 41 2,0000 UN LIXEIRA PLASTICA, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 9 LI 8,38 16,76 TROS ARQPLAST 35 6,0000 EMB LIMPA VIDROS, EMBALAGEM C/500 ML BENFORT 0,92 5,52 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/ SUPRIR A SMT. Total do Empenho : 36,52 0 007508 04.08.2010 141 Registro de Preco/Concorrenc 1/2010 7 10,0000 EMB DESINFETANTE LIQUIDO SANITARIO, AROMATIZADO, EMBALA 0,95 9,50 GEM COM 1 L VIDEFORT 33 10,0000 EMB DETERGENTE LIQUIDO, EMBALAGEM COM 500 ML BENFORT 0,65 6,50 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/ SUPRIR A SMT. Total do Empenho : 16,00 Total do Credor .: 52,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 816 BIC BRASIL S.A. CNPJ = 61.140.349/0001-13 0 008246 26.08.2010 419/2009 Concorrencia 4/2009 1 REEMPENHO DO EMPENHO 1347/2010, CFE. MEM. 106/2010/ SMT O MATERIAL FOI RECEBIDO NA SMS. 2 50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTA- VA 0,17 8,50 DO, ESCRITA FINA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM T UNGSTENIO, C/ POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SIS- TEMA). MARCA BIC. Total do Empenho : 8,50 Total do Credor .: 8,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1533 COMSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA. CNPJ = 05.122.207/0001-52 0 007507 04.08.2010 141 Registro de Preco/Concorrenc 1/2010 4 5,0000 L ALVEJANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, A 2%, HIDR 0,69 3,45 OXIDO DE SODIO E H2O, COM BICO LACRADO E TAMPA COM R OSCA DE SEGURANCA. EMBALAGEM COM 1 LITRO SANISUL 31 10,0000 EMB CERA LIQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM 1000 ML HIDROSUL 1,75 17,50 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/ SUPRIR A SMT. Total do Empenho : 20,95 Total do Credor .: 20,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 950 DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA. CNPJ = 08.471.046/0001-09 0 007506 04.08.2010 141 Registro de Preco/Concorrenc 1/2010 29 2,0000 UN BALDE DE PLASTICO COM ALCA, CAPACIDADE 10 LITROS. 2,29 4,58 ARQUIPLAST 34 5,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 M 0,29 1,45 M, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA BETANIN



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 950 DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA. CNPJ = 08.471.046/0001-09 1 5,0000 UN SABONETE LIQUIDO GERMICIDA 800 ML, REFIL COM BICO PL 3,98 19,90 ASTICO PARA SABONETEIRA DE PAREDE. BELL PLUS 9 10,0000 UN DESODORIZADOR SANITARIO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PEDRA 0,50 5,00 SANITARIA DESOFLOR 25 2,0000 UN VASSOURA DE NYLON COM CABO, CERDAS MACIAS ZANATA 2,08 4,16 21 5,0000 CX SABAO EM PO, 1a QUALIDADE, BIODEGRADAVEL, EMBALADO E 2,38 11,90 M CAIXA DE PAPELAO DE 01 KG CLASS 16 5,0000 PCT PANO DE LIMPEZA, MULTI-USO, DESCARTAVEL, PACOTE C/3 1,40 7,00 UNIDADES FACILIN 17 100,0000 PCT PAPEL HIGIENICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUP 2,35 235,00 LA, ROLO C/30 M, PACOTE COM 04 ROLOS BOB/FOFINHO 46 10,0000 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO, COR AZUL, INODORO, ESPESSUR 8,90 89,00 A 8 MICRAS, CAPACIDADE 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNI DADES INDUPLASTIC 3 10,0000 EMB ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96°, EMBALAGEM COM 1 LITRO 2,49 24,90 DR/ZULU 32 3,0000 EMB DESODORIZADOR DE AR, EM AEROSOL, EMBALAGEM COM 400 M 4,99 14,97 L PURO AR/GLADE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/ SUPRIR A SMT. Total do Empenho : 417,86 Total do Credor .: 417,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80 0 007503 04.08.2010 141 Registro de Preco/Concorrenc 1/2010 12 3,0000 PAR LUVA TIPO DOMESTICA, RESISTENTE, EMBORRACHADO, COM L 1,50 4,50 UBRIFICANTE, ANTI-ALERGICO, TAMANHO GRANDE DANNY MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA P/ SUPRIR A SMT. Total do Empenho : 4,50 0 007504 04.08.2010 141 Registro de Preco/Concorrenc 1/2010 37 100,0000 FAR PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MINIM 7,50 750,00 O 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS GOODS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/ SUPRIR A SMT. Total do Empenho : 750,00 Total do Credor .: 754,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.254,33 Total do Orgao ..: 1.254,33



Orgao ...: 13 Sec.Mun.Infraestrutura, Habit. e Servico Unidade .: 1 SMIHS - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 332 HAROLDO RIOS POUEY CPF = 447.766.670-53 0 007871 25.08.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/SMIHS/2010. 400,00 400,00 Total do Empenho : 400,00 0 007873 25.08.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/SMIHS/2010. 1.300,00 1.300,00 Total do Empenho : 1.300,00 Total do Credor .: 1.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.700,00 Total do Orgao ..: 1.700,00



Orgao ...: 15 Inst.Prev.Assist. a Saude Serv.Publ.Mun. Unidade .: 1 Administracao do Fundo de Previdencia Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 168 FRB COMERCIO DE MAT. DE CONSTR. E FERRAGENS LTDA CNPJ = 08.799.993/0001-15 3 000420 11.08.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 FIO PARALELO 2,5mm² com 10m DE COMPRIMENTO; 17,50 17,50 2 1,0000 TOMADA (TIPO PLUG) MACHO; 2,00 2,00 3 1,0000 TOMADA (TIPO PLUG) FEMEA; CONF. SOLICITACAO DE COMPR 3,00 3,00 A No. 074/2010. Total do Empenho : 22,50 Total do Credor .: 22,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG CPF = 272.690.940-04 3 000427 24.08.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 04/2010 PARA O SERVIDOR G 50,00 50,00 ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA. Total do Empenho : 50,00 3 000432 24.08.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 04/2010 PARA O SERVIDOR G 200,00 200,00 ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA. Total do Empenho : 200,00 3 000433 24.08.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 04/2010 PARA O SERVIDOR G 50,00 50,00 ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA. Total do Empenho : 50,00 3 000434 24.08.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 04/2010 PARA O SERVIDOR G 150,00 150,00 ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA. Total do Empenho : 150,00 Total do Credor .: 450,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 53 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR - ME CNPJ = 02.497.530/0001-12 3 000422 18.08.2010 Dispensada por Limite 1 6,0000 CAIXAS (COM 50 UNIDADES) DE PASTAS SUSPENSAS, PAPEL 51,00 306,00 KRAFT 200g/m², TAMANHO PADRAO, HASTE EM METAL/PLASTI CO. ACOMPANHA VISOR PLASTICO, TRANSPARENTE E ETIQUET A NA COR BRANCA, CONF.SOLIC. 080/2010. Total do Empenho : 306,00 Total do Credor .: 306,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 778,50 Total do Orgao ..: 778,50



Orgao ...: 16 Inst.Prev.Assist.Saude Serv.Publ.-Saude Unidade .: 1 IPASSP-SM - Administ. do Fundo de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG CPF = 272.690.940-04 4 000194 24.08.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 04/2010 P/ O SERVIDOR GIL 100,00 100,00 MAR JOSE KUMPFER WERLANG P/ PEQUENAS DESPESAS DE ACO RDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE. Total do Empenho : 100,00 4 000195 24.08.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 04/2010 P/ O SERVIDOR GIL 200,00 200,00 MAR JOSE KUMPFER WERLANG P/ PEQUENAS DESPESAS DE ACO RDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE. Total do Empenho : 200,00 4 000196 24.08.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 04/2010 P/ O SERVIDOR GIL 100,00 100,00 MAR JOSE KUMPFER WERLANG P/ PEQUENAS DESPESAS DE ACO RDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE. Total do Empenho : 100,00 4 000197 24.08.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 04/2010 P/ O SERVIDOR GIL 100,00 100,00 MAR JOSE KUMPFER WERLANG P/ PEQUENAS DESPESAS DE ACO RDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE. Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 53 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR - ME CNPJ = 02.497.530/0001-12 4 000186 18.08.2010 Dispensada por Limite 1 4,0000 CAIXAS (COM 50 UNIDADES) DE PASTAS SUSPENSAS, PAPEL 51,00 204,00 KRAFT 200g/m², TAMANHO PADRAO, HASTE EM METAL/PLASTI CO. ACOMPANHA VISOR PLASTICO, TRANSPARENTE E ETIQUET A NA COR BRANCA, CONF. SOLIC. 079/2010. Total do Empenho : 204,00 Total do Credor .: 204,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 704,00 Total do Orgao ..: 704,00



Orgao ...: 17 Escritorio da Cidade Unidade .: 1 Escritorio da Cidade Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 60 EDITORA MUNDO GEO LTDA CNPJ = 06.275.442/0001-27 2 000253 30.08.2010 53 Dispensada por Limite 46 1 1,0000 un LIVRO "DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE ENCHENTES" - AU 83,66 83,66 TOR ALUISIO PARDO CANHOLI - EDITORA OFICINA DOS TEXT OS. AUTOR ALUISIO PARDO CANHOLI - EDITORA OFICINA DO S TEXTOS 2 1,0000 un LIVRO "DIREITO DO SANEAMENTO" - AUTOR LUIZ HENRIQUE 37,70 37,70 ANTUNES ALOCHIO - EDITORA MILLENNIUM AUTOR LUIZ HEN RIQUE ANTUNES ALOCHIO - EDITORA MILLENNIUM MATERIAL BIBLIOGRAFICO - LIVROS - "DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE ENCHENTES" - AUTOR ALUISIO PARDO CANHOL I - EDITORA OFICINA DOS TEXTOS E "DIREITO DO SANEAME NTO" - AUTOR LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO - EDITOTA MILLENNIUM. Total do Empenho : 121,36 Total do Credor .: 121,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 90 JULIO FRANCISCO BECK RASQUIN CPF = 163.894.920-49 2 000259 31.08.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR ADIANTAMENTO 03/2010 - MATERIAL DE CONSUMO 500,00 500,00 Total do Empenho : 500,00 Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9803 SERGIO ANTONIO PIVETTA ME CNPJ = 93.692.408/0001-52 2 000254 30.08.2010 52 Dispensada por Limite 45 1 1,0000 un CENTRAL TELEFONICA PABX INSTALADA E CONFIGURADA 4.275,30 4.275,30 2 5,0000 un APARELHOS DE TELEFONE 39,00 195,00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - CENTRAL TE LEFONICA PABX INSTALADA E CONFIGURADA Total do Empenho : 4.470,30 Total do Credor .: 4.470,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9801 TARGETWARE INFORMATICA LTDA CNPJ = 09.240.519/0001-11 2 000243 25.08.2010 46 Dispensada por Limite 39 1 1,0000 un AQUISICAO DE LICENCA PARA O SOFTWARE GOOGLE EARTH PR 899,00 899,00 O AQUISICAO DE LICENCA PARA O SOFTWARE GOOGLE EARTH PR O Total do Empenho : 899,00 Total do Credor .: 899,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 5.990,66 Total do Orgao ..: 5.990,66



Orgao ...: 18 S.M. de Assistencia Social e Cidadania Unidade .: 1 SMASC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 951 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. CNPJ = 04.835.184/0001-60 0 007512 04.08.2010 141 Registro de Preco/Concorrenc 1/2010 23 150,0000 EMB SAPONACEO EM PO, BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM COM 300 G 0,82 123,00 VIDEFORT MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR. Total do Empenho : 123,00 Total do Credor .: 123,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA CNPJ = 00.418.282/0001-41 0 007498 04.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/2009 15 1.000,0000 KG CARNE BOVINA DE 1a. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO 9,44 9.440,00 RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES ISTENTE. ISIDORO/NOBRE/BURLANI/NUTRIFRA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA PARA MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR. Total do Empenho : 9.440,00 Total do Credor .: 9.440,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1533 COMSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA. CNPJ = 05.122.207/0001-52 0 007510 04.08.2010 141 Registro de Preco/Concorrenc 1/2010 22 150,0000 UN SABAO LIQUIDO NEUTRO, GALAO COM 5 LITROS, EMBALAGEM 5,00 750,00 COM ROSCA DE SEGURANCA PISOSUL 4 250,0000 L ALVEJANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, A 2%, HIDR 0,69 172,50 OXIDO DE SODIO E H2O, COM BICO LACRADO E TAMPA COM R OSCA DE SEGURANCA. EMBALAGEM COM 1 LITRO SANISUL 10 200,0000 EMB DETERGENTE LIQUIDO, EMBALAGEM COM 5 LITROS LOUCA S 5,37 1.074,00 UL MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR. Total do Empenho : 1.996,50 Total do Credor .: 1.996,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 950 DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA. CNPJ = 08.471.046/0001-09 0 007509 04.08.2010 141 Registro de Preco/Concorrenc 1/2010 36 150,0000 UN SACO DE ALGODAO, SARJA, ALVEJADO, MEDINDO APROXIMAD 1,19 178,50 AMENTE 40 X 68 CM MARTINS 25 80,0000 UN VASSOURA DE NYLON COM CABO, CERDAS MACIAS ZANATA 2,08 166,40 29 20,0000 UN BALDE DE PLASTICO COM ALCA, CAPACIDADE 10 LITROS. 2,29 45,80 ARQUIPLAST 34 340,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 M 0,29 98,60 M, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA BETANIN 18 50,0000 UN RODO DUPLO, DE BORRACHA, 400 MM DE LARGURA, COM CABO 2,74 137,00 DE MADEIRA ZANATA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 950 DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA. CNPJ = 08.471.046/0001-09 19 700,0000 UN SABAO COMUM EM BARRA DE 200 GRAMAS ZAVASKI 0,49 343,00 24 100,0000 UN VASSOURA PARA VASO SANITARIO COM CABO, EM NYLON Z 1,24 124,00 ANATA 21 200,0000 CX SABAO EM PO, 1a QUALIDADE, BIODEGRADAVEL, EMBALADO E 2,38 476,00 M CAIXA DE PAPELAO DE 01 KG CLASS 45 10,0000 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSU 19,90 199,00 RA 8 MICRAS, CAPACIDADE 100 LITROS, MEDINDO 70 CM X 100 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES INDUPLASTIC 47 20,0000 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO, COR AZUL, INODORO, ESPESSUR 11,50 230,00 A 8 MICRAS, CAPACIDADE 60 LITROS, PACOTE COM 100 UNI DADES INDUPLASTIC 11 200,0000 PCT ESPONJA DE LA DE ACO - PACOTE COM 8 UNIDADES SANY 0,73 146,00 BRIL 16 100,0000 PCT PANO DE LIMPEZA, MULTI-USO, DESCARTAVEL, PACOTE C/3 1,40 140,00 UNIDADES FACILIN 17 500,0000 PCT PAPEL HIGIENICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUP 2,35 1.175,00 LA, ROLO C/30 M, PACOTE COM 04 ROLOS BOB/FOFINHO 3 300,0000 EMB ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96°, EMBALAGEM COM 1 LITRO 2,49 747,00 DR/ZULU 8 200,0000 EMB DESINFETANTE LIQUIDO SANITARIO, EMBALAGEM COM 5 LITR 4,34 868,00 OS MARQUI 28 350,0000 EMB ALCOOL HIDRATADO 70o, EMBALAGEM COM 1 LITRO PRING 2,74 959,00 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR. Total do Empenho : 6.033,30 0 007514 04.08.2010 141 Registro de Preco/Concorrenc 1/2010 5 30,0000 PCT COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 200 ML, PACOTE COM 100 U 1,89 56,70 NIDADES, PESO MINIMO POR COPO: 2,2 GRAMAS, PRODUZIDO CONFORME NBR No. 14865/2002 COPOSUL 6 30,0000 PCT COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50 ML, PACOTE COM 100 U 0,74 22,20 NIDADE, PESO MINIMO POR COPO: 2,2 GRAMAS, PRODUZIDO CONFORME NBR No. 14865/2002 COPOSUL MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR. Total do Empenho : 78,90 Total do Credor .: 6.112,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 594 MARTA HELENA KEMEL ZANELLA CPF = 343.559.440-34 0 008357 31.08.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 05/SMASC/2010. 1.000,00 1.000,00 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 864 MAXIGIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 02.909.049/0001-97 0 007499 04.08.2010 626 Registro de Preco/Concorrenc 8/2009 22 1.000,0000 KG CORTE DE FRANGO - PEITO, EMBALADO EM FILME PLASTICO, 4,25 4.250,00 COM PESO LIQUIDO DE 1KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAP ELAO. AVE SERRA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 864 MAXIGIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 02.909.049/0001-97 AQUISICAO DE CORTE DE FRANGO - PEITO P/ MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR. Total do Empenho : 4.250,00 Total do Credor .: 4.250,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80 0 007511 04.08.2010 141 Registro de Preco/Concorrenc 1/2010 37 100,0000 FAR PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MINIM 7,50 750,00 O 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS GOODS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR. Total do Empenho : 750,00 0 007513 04.08.2010 141 Registro de Preco/Concorrenc 1/2010 12 200,0000 PAR LUVA TIPO DOMESTICA, RESISTENTE, EMBORRACHADO, COM L 1,50 300,00 UBRIFICANTE, ANTI-ALERGICO, TAMANHO GRANDE DANNY 13 250,0000 PAR LUVA TIPO DOMESTICA, RESISTENTE, EMBORRACHADO, COM L 1,50 375,00 UBRIFICANTE, ANTI-ALERGICO, TAMANHO MEDIO DANNY MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR. Total do Empenho : 675,00 Total do Credor .: 1.425,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN CNPJ = 02.033.943/0001-46 0 007689 17.08.2010 462 Dispensa por Justificativa 47/2010 3 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO P/VEICULO KOMBI PLACAS 2591 33,00 33,00 9 1,0000 JG LONA DE FREIO COM REBITE P/VEICULO KOMBI PLACAS 2591 33,00 33,00 6 2,0000 PC PONTEIRA DE DIRECAO LADO DIREITO P/VEICULO KOMBI PLA 46,00 92,00 CAS 2591 8 2,0000 PC COIFA SEMI-EIXO INTERNA P/VEICULO KOMBI PLACAS 2591 17,00 34,00 1 1,0000 PC AMORTECEDOR DE DIRECAO P/VEICULO KOMBI PLACAS 2591 79,00 79,00 2 1,0000 PC PINO CENTRAL COM REGULAGEM P/VEICULO KOMBI PLACAS 2 73,00 73,00 591 4 2,0000 PC DISCO DE FREIO P/VEICULO KOMBI PLACAS 2591 77,00 154,00 7 2,0000 KIT ROLAMENTO RODA DIANTEIRA P/VEICULO KOMBI PLACAS 2591 84,00 168,00 AQUISICAO DE PECAS P/ VEICULO KOMBI PLACAS IHY 2591 Total do Empenho : 666,00 Total do Credor .: 666,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 25.012,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 Fundo Municipal de Assistencia Social Credor : 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA MARIA-ATU CNPJ = 02.191.788/0001-96 0 007743 19.08.2010 494 Dispensada por Limite 299/2010 1 350,0000 UN VALE TRANSPORTE 2,00 700,00 AQUI SICAO DE VALES-TRANSPORTE, PARA CUMPRIMENTO DE ORDE



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA MARIA-ATU CNPJ = 02.191.788/0001-96 NS JUDICIAIS. Total do Empenho : 700,00 Total do Credor .: 700,00 Total da Unidade : 700,00 Total do Orgao ..: 25.712,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .....: 1.023.257,76


estado do rio grande do sul rel. compras-lei 9755/98 in 28 ... · 4 2,0000 un chave teste luz media...

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