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Prefeitura M unicipal de So Jos dos Campos - Estado de So Pau lo-

PUBLICADO (A) NO JORNAL

~5.~.~-~f.~~~~~ L E I N. 8152/10

DE 19 DE JULHO DE 201 O

Dispe sobre a alterao, excluso e incluso de Programas, Metas, Indicadores, Unidades de Medidas e Aes, os anexos V, VI e VI-A da Lei n 7.91 O, de 03 de julho de 2.009.

O Prefeito Municipal de So Jos dos Campos, faz saber que a Cmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1. Os anexos V, VI e VI-A da Lei n 7.910, de 03 de julho de 2.009, que fixa as Diretrizes Oramentrias para o exerccio de 2.01 O, ficam alterados conforme os anexos V, VI e VI-A, inclusos, passando a fazer parte integrante daquela lei.

Art. 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.

julho de 201 O. Prefeitura Municipal de So Jos dos Campos, 19 de

Es Prefeito Municipal

Registrada na Diviso de Formalizao e Atos da Secretaria de Assuntos Jurdicos, aos dezenove dias do ms de julho do ano de dois mil e dez.

L 8152/ 10

rw-k~-- 1vVW1 ~ Roberta Marcondes Fourniol Rebello

Chefe da Diviso de Formalizao e Atos Pl 48402-4/1 O

LEI N .. .. 0J 5 ~ I .1 o

PREFEITURA MUNICIPAL DE - , SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LD0/2010

-REVISA O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORAMENTRIAS - LDO

DESCRIO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS / CUSTOS

Exerccio 2010

PROGRAMA :PROCESSO LEGISLATIVO

CDIGO : 0001

UNIDADE RESPONSVEL CMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA

CDIGO : 01 .01.10

OBJETIVO :PROMOVER O AUMENTO DA EFICINCIA E EFICCIA DA ATUAO LEGISLATIVA

JUSTIFICATIVA: PROPICIAR MELHORIA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS SERVIOS PRESTAO')$ A POPULAO E AO LEGISLATIVO

METAS -INDICADORES DO EXERCCIO

Indicadores

GARANTIR AO CIDADAO ACESSO AMPLO AOS SERVIOS PBLICOS E MANTER OS SERVI OS EXISTENTES

Unidade de Medida

PERCENTUAL

indica Recente

80

lndi !._ Fuh t:.Q

8('

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:

32 678 000,00

36 273 000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAES:

Operao Realizada Valor Quantidade Histrico

AUMENTO DA PROJEO

3.595.000,00 O ATENDER PROJETO DE LEI DE REVISO DA

AUMENTO DA PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

GIAP I OF79080 30/04/2010- 1534 37

LDO 2010.

0,00 2 PARA ATENDER REVISO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAO DA LDO 2011 .

0,00 1 PARA A TENDER REVISO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAO DA LDO 2011

0.00 2 ATENDER PROJETO DE LEI DE REVISO DA LDO 2010

Verso 30/04/2010 15 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES. ORAMENTRIAS - LDO DESCRIO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS

Exerccio 2010

PROGRAMA :ADMINISTRAO

CDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSVEL GABINETE DO PREFEITO- SECRETARIA GERALJ

CDIGO :01.05.10

OBJETIVO :ATENDER DEMANDA DOS SERVIOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISAN00 O ATENDIMENTO AOS MUNiCIPES.

JUSTIFICATIVA: MANTER A ORGANIZAO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS- INDICADORES DO EXERCICIO

Indicadores

AMPLIAR AOES RELATIVAS AO PROGRAMA DE TURISMO

COORDENAR E PROMOVER A PARTICIPAAO EM CONGRESSOS E FEIRAS

COORDENAR EVENTOS DO PROGRAMA AO CIDADANIA

COORDENAR EVENTOS RELATIVOS AO CALENDRIO OFICIAL E OUTROS

MANTER OS SERVIOS DA SECRETARIA EXISTENTES POCA ELABORAO DESTE PLANO

CELEBRAO DE CONVtNIO PARA ADMINISTRAO DO VICENTINA ARANHA

PROVIMENTO, ADMINISTRAO DE RECURSO$ HUMANOS REESTRUTURA O DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA

DA

E

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

indice Recente

70

100

100

100

100

o 100

ndif ~ Futu :Q

80

10C

10('

10(

101:

25

10('

UNIDADE RESPONSVEL GABINETE DO PREFEITO- ASSESSORIA DE POLfTICAS PARA PESSOAS COW DEFICI~NCIA

CDIGO :01.05.30

OBJETIVO :ATENDER DEMANDA DOS SERVIOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISAND) O ATENDIMENTO AOS MUN(CIPES.


METAS -INDICADORES DO EXERCICIO

Indicadores

IMPLEMENTAR AOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PESSOA COM DEFICitNCIA

IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AOE.S.COORD. E INTEGRAR PROGRAMAS ENTRE VRIAS SECRET E RGOS MUNICIPAIS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PROVIMENTO, ADMINISTRAO DE RECURSOS HUMANOS E PERCENTUAL REESTRUTURA O DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA

lndice Recente

75

o

100

GIAP I OF79080 30/0412010- 15:34 37 r- Verso: 30104/2010 15:17 l t

I i

lndic t. Futu Q

100

25

100

'

PREFEITURA MUNlCIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE.:DtRETR~S O~AMENT RIAS - LDO DESCRLO DOS P~GRAMAS GQVERNAMENJAlS I METAS I CUSTOS

Exercicrc

PROGRAMA :ADMINIS TRA O

CDIGO : 0002

U~IDADE RES PO NSVEL GABINETE DO PREFEITO- ASSESSO RIA i;)l;)"'g~;~~P~R~QiJJ:=I:l(OS~Z::;Ii~S:Ci Qi:l;;AIOJii E~'l't;:' 'fi::ltSS~.., 1

CODtGO :01.05.40 '\__

O BJETIVO :ATENDER DEMANDA DOS SERVIOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISAND) O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAO AOM!NtSTRATIVA E ATENDIMENTO DE Q.UAUDADE.

M ETAS - INDICADORES DO EXERCfCIO

Indicadores Unida~ de

Medida

PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE M~DIO E LONGO PRAZO PARA O PERCENTUAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL DA CIDADE

DESENVOLVIMENTO PARA A OPERACIONALIZAO DOS PROJETOS DE PERCENTUAL IMPLANTAO DO TREM DE ALTA VELOCIDADE

DESENVOLVIMENTO PARA A OPERAC. DOS PROJETOS PARA IMPLANT DE PERC1:NTUAL ATIV. INDUSTRIAIS NO AEROPORTO LOCAL

IMPLANTAO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO PERCENTUAL


UNlDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE G OVERNO- SECRETARIA GERAL

cmGo : o1.10.10

lndi.ce Recente

100

o

o

o 100

ndi

10C

25

25

25

10(

OBJETIVO :ATENDER DEMANDA DOS SERVIOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VI SAND ) O ATENDIMENTO AOS MUNfCIPES.

JUSTI FICATIVA: MANTER A ORGANIZAO ADMI NISTRATIVA E ATENDIMEN10 DE QUALIDADE.

METAS - INDICADORES DO EXERCfcro

Indicado res

, AMPLIAR E IMPLEMENTARAOES DE POLlTtCAS PBLICAS

MANTER O DESENVOLVIMENTO DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO

MANTER A DIVULGAO DOS ATOS DA ADMINISTRAO

MANTER OS SERVIOS DA SECRETARIA EXISTENTES NA tPOCA DA ELABORAO DESTE PLANO

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PRESTAR APOIO A OUTRAS UNIDADES/ENTES DA FEDERAO PERCENTUAL

PROVIMENTO, ADMINISTRAO DE RECURSOS HUMANOS E PERCENTUAL REESTRUTURA AO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA

IAdice Recente

100

100

100

100

100

100

GIAP I OF19080 30-{04/2010- 15:34:37 , - - Verso: 30/0412010 15:17

I I I

l

ndio_ Futu Q

tOQ

100

10(1

10(1

PREFEITURA MUNICIPAL. DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V - LEI DE -DIRETRIZES ORAMENTRIAS - LDO

DESCRIO DOS PROGRAMA~ Gb.VERNAME_NT AJS I METAS I CUSTOS

Exerccio 2.01.0


CDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS- SECRETARIA GERAL

CDIGO :01.15.10

OBJETIVO :ATENDER DEMANDA DOS SERVIOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VlSANCO .O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS -INDICADORES DO EXERCiCIO

Indicadores

CONTROLAR E EXECUTAR AS FUNOES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DASAJ

EXECUTAR A DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

REPRESENTAR O MUNIC JUDICIAL E EXTRAJUDIC . EFETUAR CONS. E ASSESSORAMENTO DO PODER EXEC. NA REA

Unidade de Medida

PERCENTUAL

N PROCESSOS

NDE PROCESSOS

JUDICIAIS

PROMOVER O CADASTR. DAS REAS PBL, CONTR NA OCUPAO, LAVRAT. N" DE TITULOS DE ESCRIT. PUBLICAS E MATR IMOBILI DE DOMIN()

JULGAR AS QUESTOES FISCAIS E A CONCILIAO ENTRE OS CONTRlB. E A SCSSOES ADMINISTR. FINANCEIRA NO MUNICIPIO RE.&.LIZADAS

ATUALIZAO E CAPACITAO DOS SERVIDORES POR MEIO DE CURSOS. NODE EVENTOS SEMINRIOS, CONGRESSOS E CONGENERES

PROVIMENTO; ADMINISTRAO. DE RECURSOS HUMANOS E PERCENTUAL REESTRUTURA O DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA

ndice Recente

100

46.000

100.000

50

84

5

100

GIAP I OF79080 30104/2010 - 15:34:31 Verso: 30/04/2010 1"5: 17

ndi

\


ANEXO V - U~l DE DIRETRIZES ORAMENTRIAS - LDO

DESCRIO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENT AJS I METAS f CUSTOS

Exerccio 2010

PROGRAMA :ADMINlSTRAO

CDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DEADMINISTRAO- SECRETARIA GERAL

CDIGO :01.20.10

OBJETIVO :ATENDER DEMANDA DOS SERVIOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANC.O O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.


METAS- INDICADORES DO EXERCICIO

Indicadores Unidade de

Medida

EFETUAR A MANUTENO DO ARQUIVO, DO PAO E DO SERVIO DE PERCENTUAL PROTOCOLO MUNICIPAL

IMPLANTAO DA GOVERNANA DA TECNOLOGIA DA INFORMAO

IMPLANTAR O CENTRO DE CAPACITAO DO SERVIDOR

PERCENTUAL

PERCENTUAL

MANTER E AMPLIAR AS DISPONIBILIDADES NOS CEMITtRIOS MUNICIPAIS PERCENTUAL

MANTER OS SERVIOS EXISTENTES NA SECRETARIA A tPOCA DA PERCENTUAl ELABORAO DESTE PLANO

PROVER A AQUISIO DE BENS E SERVIOS PERCENTUAL

PROVER SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAO, COMUNICAO E SEUS PERCENTUAL PRODUTOS

PROVIMENTO. ADMINISTRAO DE RECURSOS HUMANOS E PERCENTUAL REESTRUTURAO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA

CONSTRUO E OPERACIONALIZAO DO ARQUIVO MUNICIPAL PERCENTUAl

CRIAO, IMPLANTAO E PLANO DE CARREIRA PARA CARGO DE GESTOR PERCENTUAL PBLICO MUNICIPAL

'

lndice Recente

100

o o

100

100

100

100

100

o o

GIAP I OF79080 30/04/2010- 15:34:37 Verso: 30104/2010 15:17

10

10

10

10'

10

10

10'

10'

10

10

? -

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPO& ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORAMENTRIAS - LDO DESCRIO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS

Exerccio 201 O


CDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE OBRAS- SECRETARIA GERA;

CDIGO : 01.35.10 \ .__, o

OBJETIVO :ATENDER DEMANDA DOS SERVIOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISAND ) O ATENDIMENTO AOS MUN~CIPES.


METAS - INDICADORES DO EXERCfCIO

Indicadores

ADMINISTRAR. COORDENAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE CONCLUsAO DA NOVA SEDE DO FRUM

CONCLUIR AS OBRAS DE CONSTRUO DO FCRUM MUNICIPAL

MANTER OS SERVIOS EXISTENTES NA SECRETARIA tpQCA DA ELABORAO DESTE PLANO

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PROJETAR ADMIN .. FISCAL E DAR SUPORTE AS SECRETARIAS NA EXEC DE PERCENTUAL OBRAS. ELAB DE PROJ E ORAMENTO

PROVIMENTO, ADMINISTRAO DE RECURSOS HUMANOS E PERCENTUAL REESTRUTURA O DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA.

UN1DADE RESPONSVEL SECRETARIA DE EDUCAO - SECRETARIA GERAL

CDIGO : 01.40.10

ndice Recatlte

40

40

100

100

100

ndic L Futu, 2

100

10C

100

10C

100

OBJETIVO :ATENDER DEMANDA DOS SERVIOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISAND( O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES


METAS -INDICADORES DO EXERCICJO


Medida

MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTEN.l.O E REPARO DAS INSTALAOES DAS PERCENTUAL UNIDADES ESCOLARES

MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENO E OPERAO DA SME PERCENTUAL

MANTER AS ATIVIDADES DE PRODUO E REPRODUO GRFICA PERCENTUAL

ADEQUAO DA CONTRIBUIO PREVIDENCIRIA PATRONAL S NORMAS PERCENTUAl VIGENTES

PROVIMENTO. ADMINISTRAO DE RECURSOS HUMANOS E PERCENTUAl REESTRUTURA AO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA.

Indica Recente

100

100

100

100

100

GIAP/OF79080 30/04/2010-15:34:37 Verso: 301041201015.17

fndiC! _ Futur!

100

100

100

100

PREFEtTURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS ANEXO V - LEl DE DLRETRIZE$ ORAMENTRIAS - LDO DESCRIO DOS PROGRAMAS GOVERttAMENTAJS I METAS I CUSTOS

Exerccio 201 O


CDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE SERVIOS. MUNICIPAIS- SECRETARIA GERAL

CDIGO :01 .55.10

I

OBJETIVO :ATENDER DEMANDA DOS SERVIOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISAND') O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.


METAS INDICADORES DO EXERCCIO

Indicado res

ABASTECER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO E DE OUTROS ENTES DA FEDERAO

CELEBRAO DE CONV~NIO COM A ASSOOAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ASSEM

Unidade de Medida

CONSUMJ LITROS/ANO

PERCENTUAL

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE TRANSPORTES. SECRETARIA GERAL

CDIGO :01 .65.10

ndice Recente

2.150.000

o

ndiq_ Futu Q

2300(')()

10(

OBJETIVO :ATENDER DEMANDA DOS SERVIOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISAND) O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.

JUSTIFICATIVA: MANTER A ORGANIZAO ADMINISTRATIVA E ATENDI MENTO DE QUALIDADE.

METAS -INDICADORES DO EXERCfCIO

Indicadores Unidade do

Medida

ATENDIMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO INCLUSIVE DOS PERCENTUAL PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

IMPLEMENTAR MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS MUNICIPES PERCENTUAL

MANTER OS SERVIOS EXISTENTES NA SECRETARIA EPOCA DA PERCENTUAL ELABORA AO DESTE PLANO

ndice Recente

100

100

100

GIAP I OF79080 30/04/2010 15:34:37 Verso: 30/0412010 15:17

lndic L Futu Q

100

100

100

._/--1-



DESCRIO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS

Exerccio 201 O


CDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO E DA CINCIA E TECNOLOGIA- SECRETARIA GERAL

CDIGO :01 .70.10

OBJETIVO :ATENDER DEMANDA DOS SERVIOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARLAS VISANCO O ATENDIMENTO AOS MUNCIPES

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE 1

METAS -INDICADORES DO EXERCICIO I


Medida

PROMOVER E PARTICIPAR DE FEIRAS, EXPOSIOES, CONGRESSOS. PERCENT\.JAL SEMINRIOS, CONFER~NCIAS E AFINS

IMPLEMENTAR. COORDENAR E FOMENTAR OPERAO DE INCUBADORAS DE PERCENTUAL EMPRESAS

AMPLIAR ATRAV~S DO BEJ A OFERTA DE CRDITO PARA O PEQUENO PERCENTUAL EMPREENDEDOR

INCENTIVO AS EMPRESAS DE PRESTAO DE SERVIOS EMPREGADORAS DE PERCENTUAL MO-DE-OBRA INTENSIVA

MANTER OS SERVIOS EXISTENTES NA SECRETARIA A ~POCA DA PERCENTUAL ELABORAO DESTE PLANO

IMPLANTAR PROGRAMA CADA BAIRRO UMA CIDADE - CBC PERCENTUAL

IMPLANTAR PLATAFORMA LOGISTICA DE SO JOS~ DOS CAMPOS - PLSJC PERCENTUAL

PROMOVER RODADA PARA NEGCIOS DE INVESTIMENTOS EM CiNCIA E PERCENTUAL TECNOLOGIA

IMPLANTAR PROGRAMA HIBRIDO (BEJIBPP) PERCENTUAL

IMPLANTAR UNIDADE DO BANCO DO POVO PAULISTA PERCENTUAL

PROVIMENTO, ADMINISTRAO DE RECURSOS HUMANOS E PERCENTUAL REESTRUTURAO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA

ndice Recente

100

100

100

100

100

o o o

o o

100

GJAP I OF79080 30/04/2010- 15~34 .37 Verso: 30/04/2010 15:17

10

10

10

10

10

10

10

10

10'

10

~-

PREFEfTURA MUNlCIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V I..E~ :D~ .b!RET~ZE~ OR~MENTRIAS- LDO DESCRIO DOS PROGRAMAS GOVERNAME:NT AIS I METAS I CUSTOS


CDIGO : 0002

Exerccio 2010

UNmADE RESPONSVEL SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA 0.0 CIDADO SECRETARIA GERAL

CDIGO : 01.75.10

OBJETIVO :ATENDER DEMANDA DOS SERVIOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANC:) O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.


METAS -INDICADORES 00 EXERCICIO

Indicadores

CONSTRUIR E EQUIPAR SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDA MUNICIPAL

DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO AJUNTA DE SERVIO MILITAR

CELEBRAR CONVI!NIO COM O FUND NAC DE SEG PBLICA PARA EQUIPAR A GUARDA E O COI

MANTER OS SERVIOS DO CENTRO DE OPERAOES INTEGRADAS- COI

MANTER E AMPLIAR OS SERVIOS PRESTADOS PELA GUARDA MUNICIPAL

MANTER E AMPLIAR OS SERVIOS EXISTENTES NA SECRETARIA A ~POCA DA ELABORAO DESTE PLANO

MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CMERAS

M~NTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON, BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONV~NIO COM A FUND. PROCONJSP

MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS

. MANUTENO E AMPLIAO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIA

MANUTENO E AMPLIAO DO PROGRAMA ANTIPICHAO

MANUTENO, REFORMA, ADEQUAO. AMPLIAO E OPERACIONALIZAO DAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNIC1PAL

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

N" PESSOAS

N" DE A TEND.

PERCENTUAL

PROVIMENTO, ADMINISTRAO DE RECURSOS HUMANOS E PERCENTUAL REESTRUTURA AO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA

lndice Recente

o 25

100

o

100

10(}

100

25

85

75

400

2.0(}0

70

100

GIAP I OF79080 30/0412010 - 15.34:37 Verso: 30/0412010 15:17

10

se 10

10

10!

10

10

3C

86

80

40(

250 1

80

10<

? -

PREFEITURA MUNICIPA~ DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V- LE~ DE DIRETRIZE:~.O~AMENTRIAS- LDO

DESCRIO DOSPROGRAMA~_GOVRNAME~TAJS I METAS I CUSTOS

Exercicio 201 O


CDIGO : 0002

UNIDADE RESPONSVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNIC(ptO- ENCARGOS GERAIS

CDIGO : 01.80.1 O

OBJETIVO :ATENDER DEMANDA DOS SERVIOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNCIPES.


METAS - INDICADORES DO EXERCCIO

Indicadores

CUMPRIR OBRIGAOES LEGAIS E DAR SUPORTE GERAL ADMINISTRAO MUNICIPAL

Uni


ANEXO V - LEI .DE .OI~J:;J'RI~S:OR~~~T RIAS - LDO DESCRIO DOS PRQGRAMAS GOVERN.AMENT AIS I METAS I CUSTOS

Exerccio 201 O


CDIGO : 0002

PROJEO

AUMENTO DA PROJEO

AUMENTO DA PROJEO

AUMENTO DA PROJEO

AUMENTO DA PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUtO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

GIAP I OF79080 30/04/2010- 15:34:37

0,00

0,00

50.000.00

50.000,00

-481.000,00

-1.608.000,00

-4.913.000,00

0,00

-3.181.000,00

0,00

0,00

-18.000,00

-3.259.000,00

I

I I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E ElABORAO ~~DO ;~1 1. 4 PARA ATENDER REVISO DO PPA 2010 A 2013

E ELABORAO DA LDO 2011 .

6 PARA ATENDER REVISO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAO DA LDO 2011

25 CEBEBRAR CONV~NIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO, POR INTERM~DIO DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAES DO TRABALHO- SERT, OBJETNANDO A IMPLANTAO DE UNIDADE DO BANCO DO POVO PAULISTA NO MUNIC(PIO, CONFORME PROCESSO INTERNO N 87.494112009.

100 CELEBRAR CONVI:NIO COM A ASSOSSIAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS- ASSEM, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUO PARA CONCLUSO DA NOVA ACADEMIA -PROCESSO INTERNO N 76.184-5/2009.

O ATENDER REVISO DA LDO 2010

1 ATENDER REVISO DA LOO 2010

2 ATENDER REVISO DA LDO 2010

2 PARA ATENDER REVISO 00 PPA 2010 A 2013 E ELABORAO DA LDO 2011.


3 CRIAO DE CARGOS DE GESTOR PBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO N 90.083-1/2007.

3 PARA ATENDER REVISO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAO DA LOO 2011 .



11 PARA ATENDER REVISO 00 PPA 2010 A 2013 E ELABORAO DA LDO 2011 .


14 PARA ATENDER REVISO DO PPA 201 0 A 201.3 E ELABORAO DA LOO 2011 .

15 ATENDER REVISO DA LDO 2010 (

23 PARA ATENDER REVISO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAO DA LDO 2011.

24 PARA ATENDER REVISO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAO DA LDO 2011 .

-" erso: 30/04/201015.17


ANEXO V - LEI DE DIRETRiZES ORAMENTRIAS- LDO


Exerccio 2010

PROGRAMA :ASSIST~NCIA

CDIGO : 0003

UNIDADE RESPONSVEL GABINETE DO PREFEITO FUNDO SOCIAl DE SOLIDARIEDADE

CDIGO :01.05.20

OBJETIVO :MANUTENO E IMPLEMENTAO DAS AES DE ASSISTNCIA E DO ATENDIMENTO SC CIAL DO MUNICIPIO.

JUSTIFICATIVA: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNCIPIO.

METAS - INDICADORES DO EXERcfCIO

Indicadores Unidade de ndice ndi ~

Medida Recente .E.!lli! .Q

ATIVIDADES DE MOBILIZA O SOCIAL PERCENTUAL 100 10

GIAP I OF79080 30/04/2010 15:34:37 Verso: 30/04/2010 15:17


ANEXO V- LEI' OEDJRETRIZESORA~ENTRIAS- LDO


Exerccio 201 O

PROGRAMA :ASSISrtN.CIA

CDIGO : 0003

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SECRETARIA GERAL

CDIGO : 01.50.10

OBJETIVO :MANUTENO E IMPLEMENTAO DAS AES DE ASSlST~NCIA E DO ATENDIMENTO SC CJAL DO MUNICPIO.

JUSTIFICATIVA: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNCIPIO.

METAS -INDICADORES DO EXERciCIO

Indicadores

CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REG10NAIS

CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICIPIO

Unidade de Medida

N" UNIDADES

UNIDADES

CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM UNIDADES DEFICI~NCIA

CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERtNCIA DA ASSISTtNCIA SOCIAL UNIDADES

MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS CONVtNOS (SIAS) FIRMADOS

MANTER OS SERVIOS EXISTENTES NA SECRETARIA A ~POCA DA PERCENTUAL ELABORAO DESTE PLANO

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAMILIAS CARENTES - N FAMiliAS PROGRAMA RENDA MINIMA

MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXILIO QUALIFICAO N" PESSOAS

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM N" PESSOAS DEFICI~NCIA

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAO IDOSA N" PESSOAS

MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA N" PESSOAS POPULAO

CRIAR CURSOS GRATUITOS DE LINGUAS PARA QUAUFlCAO AO MERCADO N" PESSOAS DE TRABALHO

AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE QUALIFICAO PROFISSIONAL N" PESSOAS

CRIAR PROGRAMAS DE GERAO DE RENDA PARA ATEND. A FAMILIAS N PESSOAS CARENTES

FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES VITIMAS DE N" PESSOAS VIOLtNCIA DOMtSTICA

IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ESCOLARIDADE DOS N" PESSOAS JOVENS E ADUL. TOS

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DE REFER~NCIA ESPECIALIZADO N" UNIDADES DA ASSISTtNCIA SOCIAL

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA GERAO W UNIDADES DE RENDA

ndice Recente

o

4

46

100

1 000

2 000

1000

9000

169.317

o

6.000

3_000

30

o

o

o

GIAP I OF79080 30/04/2010- 15:34:37 Verso: 30/04/201{) 15:17

ndic !!... .E!!!.!:! :Q

2

6

48

10

100

210 I

100)

1000

1800 o

300 )

160()

500

60


ANEXO .V - LEI DE DJR~TRIZES ORAMS~T RIAS - LDO DESCRIO OOS PRQGRAMAS GOVERNAMENtAIS I METAS I CUSTOS

Exerccio 201 O

PROGRAMA :ASSISTNCIA

CDIGO: 0003

U~IDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCfAL SECRf(fJtRIA GERAE

CODIGO :01 .50.10 \

OBJETIVO :MANUTENO E IMPLEMENTAO DAS AES DE ASSISTt:NCIA E DO ATENDIMENTO SOCI \L DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNCIPIO.

Indicadores

PROVIMENTO, ADMINISTRAO DE RECURSOS HUMANOS REESTRUTURA AO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA

Unidade de Medida

E PERCENTUAL

ndice Recente

100

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL

CDIGO : 01 .50.20

fndice Futuro

100

OBJETIVO :MANUTENO E IMPLEMENTAO DAS AES DE ASSISTt:NCIA E DO ATENDIMENTO SOCI \L DO MUNICIPIO.

JUSTIFICATIVA: ATENDER A DEMANDA SOCIAl DO MUNICIPIO.


Indicadores

MANTER OS SERVIOS EXISTENTES NA SECRETARIA A ~POCA DA ELABORAO DESTE PLANO

Unidade de Medida

PERCENTUAL

lndice Recente

100

lndice Futuro

100

ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULA O N" PESSOAS 19.960 21000

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADO- SECRETARIA GERAL

CDIGO : 01 .75.1 O

OBJETIVO :MANUTENO E IMPLEMENTAO DAS AES DE ASSISTt:NCIA E DO ATENDIMENTO SOC L DO MUNICPIO.

JUSTIFICATIVA: ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICIPIO.


Indicadores

MANTER OS SERVIOS DA DEFESA CIVIL EXISTENTES NA SECRETARIA A tPOCA DA ELABORA O DESTE PLANO

Unidade de Medida

PERCENTUAL

lndice Recente

100

GIAP I OF19080 30/04/2010- 15:34:37 Verso: 30/04/2010 15:17

\ I I I I

I

14


ANEXO V LEI DE DIR.ETRIZES ORAMENTRIAS - LDO

DESCRIO DOS PROGR~MASGOVERNAMENTAJS I METAS I CUSTOS

Exerccio 201 O

PROGRAMA :ASSISTNCIA

CDIGO : 0003

UNIDADE RESPONSVEL ENCARGOS GERAIS E>O MUNICIPIO- ENCARGOS GERAIS

CDIGO : 01 .80.10

OBJETIVO :MANUTENO E IMPLEMENTAO DAS AES DE ASSIST~NCIA E DO ATENDIMENTO SO::IAL DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICIPIO.


Indicadores Unidade de lndice

Medida Recente

TRANSFERIR RECURSOS ATRAVtS DE CONTRIBUIOES PARA MANUTENO PERCENTUAL DA FUNDA AO HtLIO AUGUSTO DE SOUZA.

100 10C



57 488.000,00

60.818.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIF1CA0ES :

Operao Realizada

AUMENTO DA PROJEO

AUMENTO DA PROJEO

AUMENTO DA PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

GIAP I OF79080 30/04/2010- 15:34:37

Valor

1.()07 000,00

0,00

5.000.000,00

-17.000,00

-2.660.000,00

0,00

0,00

0,00

Quantldllde Hist6rlo



50 PARA CONSTRUO DA CASA 00 IDOSO NA REGIO SUL.






Verso 30/0412010 15.17


ANEXO V LEI DE Dt~ETRIZES ORAMENT RtAS - LDO DESCRIO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS

Exerccio 201 O

PROGRAMA :MEDICINA DO TRABALHO

CDIGO : 0004

UNlDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAO- SECRETARIA GERAL

CDIGO :01.20.10

OBJETIVO :OFERECER PRONTO ATENDIMIENTO NA REA DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

JUSTIFICATIVA: ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

METAS INDICADORES DO EXERCICIO

Indicadores

MANTER O PRONTO ATENDIMENTO AOS SERVIDORES

MANTER OS SERVIOS EXISTENTES NA SECRETARIA A POCA DA ELABORA AO DESTE PLANO





Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

ndice Recente

100

100

0,00 3 ATENDER REVISO DA LOO 2010

lndt ~ Futlfr.Q

10l

10

5.000,00

5 000,00

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO 0,00 3 PARA ATENDER REVISO DO PPA 2010 A 2013

GIAP I OF79080 30104/2010- 15:34:37

l

\

\

I I '

E ELABORAO DA LDO 2011

-

Verso: 30/04/2010 15.17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS ANEXO V - LEl DE DtRET~IZES QRAME~T RIAS - LDO DESCRIO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS l CUSTOS

Exerci.co 2010

PROGRAMA :ADMINISTRAO FINANCEIRA

CDIGO : 0005

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DA FAZENDA SECRETARIA GERAL

CDIGO : 01 .25.10 \ OBJETIVO :MANTER E PROMOVER O APRIMORAMENTO E ADEQUAO DO SISTEMA CONT..\31L .

FINANCEIRO E TRIBUTRIO.VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNICIPES.

JUSTIFICATIVA: ATENDER AS DISPOSIES LEGAIS E AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVJ S E G ERENCIAIS QUANTO A ARRECADAO DE TRIBUTOS E AS TRANSAES ECON~ ICAS FINANCEIRAS DO MUNICIPIO.


Indicadores

FACILITAR O ACESSO DOS CONTRIBUINTES AOS SERVIOS OFERECIDOS

IMPLANTAR O APERFEIOAMENTO DO SISTEMA TRIBUTRIO E GOVERNO ELETRNICO

MANTER E APRIMORAR OS SISTEMAS DE CONTROLE ORAMENTRIO, FINANCEIRO E TRIBUTRIO

MANTER OS SERVIOS EXISTENTES NA SECRETARIA A POCA D"A ELABORAO DESTE PLANO

REESTRUTURAO E ATUALIZAO CADASTRAL DO SISTEMA TRIBUTRIO

PROVIMENTO, ADMINISTRAO DE RECURSOS HUMANOS, REESTRUTURAO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA



JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAES :


Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

ndice ndi ~ Recente FUtl :Q

90 9P.

50 50

80 8(

100 10

6(} 60

100 10

20.219 000,00

14.485.000,00

AUMENTO DA PROJEO

576.000,00 O ATENDER REVISO DA LDO 2010

AUMENTO DA PROJEO

0,00 11 PARA ATENDER REVISO DO PPA 2010 A 2013

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

GIAP I OF79080 30/04/2010- 1534:37

0,00

-3.002.000,00

-3.308.000,00

0,00

I . :

I I

E ELABORAO DA LDO 2011 .




10 PARA ATENDER REVISO DO PPA 2010 A 2013 r-E ELABORAO DA LDO 2011 . (

Verso: 30/04/2010 15:17 1 ,

PREFEITURA MUNICtPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS


DESCRIO' DOS PROGRAMAS 'GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS

Exerccio 201 O

PROGRAMA :PROTEO AO MEIO AMBIENTE

CDIGO : 0006

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARlA.GERAt

CDI'GO :01.85.10

OBJETIVO :PROMOVER A GESTO AMBIENTAL. DEFININDO POLITICAS. DIRETRIZES. PROGRAMAS E AES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA

JUSTIFICATIVA: PRESERVAO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAE.'S.

METAS - INDICADORES DO EXERciCIO

Indicadores

AQUISIO, DESAPROPRIAO, CONSTRUO EJOU REFORMA DE BENS IMVEIS PARA PRESERVAO

IMPLANTAO DO SISTEMA DE GESTO DE RESIDUOS DA CONSTRUO CIVIL E RESIDUOS VOLUMOSOS

IMPLANTAO. REVITALIZAAO, RECUPERAO E PROTEO DE PARQUES E REAS VERDES.

RECUPERAO DE REAS DEGRADADAS EM TODAS AS REGIOES DO MUNICfPIO

DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAO DE ATIVIDADES DE EDUCAO AMBIENTAL

Unidade de Medida

N" IMOVEIS

W POSTOS

N" REAS

N" REAS

W PROJETOS

ndice Recente

3

o

o

5

MANUTENO E APRLMORAMENTO TCNICO-ADMINISTRAT!VO - PERCENTUAL 25 DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

DESAPROPRIAO DE REA REMANESCENTE DO PARQUE DA CIDADE. PERCENTUAL o IMPLANTAO DO PARQUE ITAPU PERCENTUAL O

IMPLANTAO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTO FLORESTAL) - PERCENTUAL 20 PROJETOS, SERVIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS

IMPLANTAO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHADO-AQUISIO DE PERCENTUAL 20 MA TERIAS, SERVIOS, OBRAS, PROJETOS

MANTER OS SERVIOS EXISTENTES NA SECRETARIA EPOCA DA PERCENTUAL 100 ELABORAO DESTE PLANO

MONITORAMENTO DE REAS DEGRADADAS

AMPLIAR A ARBORIZAO DE REAS DEGRADADAS- MUDAS PLANTADAS

IMPLANTAO DO PROGRAMA DE GESTO DA QUALIDADE DO AR

CONSERVAO DE REAS DEGRADADAS EM REAS DE PRESERVAO PERMANENTE PBLICAS

IMPLANTAR REVITALIZAO DE LAGOAS E AMPLIAR A DE NASCENTES

IMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SO FRANCISCO XAVIER

IMPLANTAR AOES VISANDO AUMENTAR A VIDA TIL DO ATERRO SANITRIO

RECUPERA AO E REVITALIZA O DE REAS DE INTERESSE AMBIENTAL

GIAP I OF79080 3010412010- 15:34:37 I _

I I I l

PERCENTUAL

MUDAS PLANTADAS

PERCENTUAL

M2

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

20

15.575

o

200 000

40

o.

20

10

'04/2010 15:17

indice Futurc

8

15

3

2

7

50

52

100

50

50

100

50

200())

85

2530 o

~ 2L

8


ANEXO V LE~ DE DIRETRIZES _QR~ENTRlAS LDO DESCRIO OOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS l METAS I CUSTOS

Exerccio 201 O

PROGRAMA :PROTEO AO MEl O AMBIENTE

CDIGO : 0-006

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE MElO AMBIENTE- SECRETAV..'"' ut:KAL ~-

CDIGO :01.85.10

OBJETIVO :PROMOVER A GESTO AMBIENTAL. DEFLNlNDO POUTICAS, DIRETRIZES. PROGRAM.J S E AES EM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.

JUSTIFICATIVA : PRESERVAO DO MEtO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERA. ES.


Medida ndice

Recente ndi


ANEXO V - LEI .De DIRETRl?f.$ 0RAJ't1ENT RIAS - LDO

DESCRIO DOS P~OG~AMA$:GOVERNAM~NTAIS I METAS I CUSTOS

Exerc:cio 201 O

PROGRAMA :CULTURA

CDIGO : 0007

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO- SECRETARIA GERAL

CDIGO :01.30.10

OBJETIVO :MANUTENO E AMPLIAO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNicfPIO.

JUSTIFICATIVA : GARANTIR POPULAO EM GERAL. O ACESSO E PARTICIPAO EM ATIVID \DES CULTURAIS


Indicadores

PRESERVAO DO PATRIMONIO HISTRICO E CULTURAL

Unidade de Medida

PERCENTUAL

CONSTRU O E OPERACIONALIZA O DO TEATRO MUNICIPAL PERCENTUAL

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE EDUCAO SECRETARIA GERAL

CDIGO :01.40.10

lndice Recente

100.

o

OBJETIVO :MANUTENO E AMPLIAO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICPIO.

lndi ~ Fuh ro

JUSTIFICATtVA : GARANTIR POPULAO EM GERAL, O ACESSO E PARTICIPAO EM ATIVIO \DES CULTURAIS.

METAS -INDICADORES DO EXERcrctO


Medida

MANTER E AUMENTAR O NMERO DE USURIOS DAS BIBUOTECAS USURIOS / ~S COMUNITRIAS DA SECRETARIA DE EDUCA . O

UNIDADE RESPONSVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - ENCARGOS GERAIS

CDIGO : 01.80.1 O

ndice Recente

6 .500

OBJETIVO :MANUTENO E AMPLIAO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICIP!O.

JUSTIFICATIVA: GARANTIR POPULAO EM GERAL, O ACESSO E PARTLCIPAO EM ATIVIGt..DES CUlTURAIS.


Indicador-es Unidade de

Medida

TRANSFERIR RECURSOS PARA A FUNDAO CULTURAL VISANDO O PERCENTUAL DESENVOLVIMENTO CULTURAL NO MUNIClPIO

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMk



lndice Recente

100 1C.Y

19.533 ooo.oo 1 21 002 000,00

GIAP I OF79080 30/0412010- 15:34:37 Verso: 30/04/2010 15:17


ANEXO V - LE) DE DIRETRIZES ORAMENTRIAS - LDO

DESCRIO DOS PROGRAM~~ GOVE;RNAMENTAIS l METAS I CUSTOS.

PROGRAM A :CULTURA

CDIGO : 0007

Operao Realizada

AUMENTO DA PROJEO

AUMENTO DA PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

GIAP I OF79080 30104/2010- 15:34:37

Exerccio 2010

Valor

1.269.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantidade Histrico \


O CONV~NIO COM A ENTIDAOE "CONVENTIONS E VlSITOURS BUREAU DE SO JOS~ DOS CAMPOS" OBJETIVANDO APOIAR PRODUO CINEMATOGAAFICA. CONFORME PROCESSO INTERNO N" 13.045-1/2010.


8 ATENDER REVISO DA LD02010

8 PARA ATENDER REVISO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAO DA LDO 201 1.

11 ATENDER REVISO OA LDO 2010


Verso: 30/0412010 15.17


ANEXO V - LEI Dl:DIRETRIZi:S Q~AM~NTRIAS - LDO


Exerccio 201 O

PROGRAMA :HABITAO

CDIGO : 0008

U~IDADE RESPONSVEL SECRETARlA DE HABITAO- SECRETARIA GE~

CODIGO :01.90.10

OBJETIVO :PROMOVER O AUMENTO DA OFERTA DE MORADIAS, A PREOS E CONDIES )E PAGAMENTO COMPATIVEIS COM A POSSIBILIDADE ECONMICA DOS MUNfCIF ES INTENSIFICANDO O PROGRAMA HABITACIONAL. PROMOVER ESTUDOS, DESENVOLVEt- E EXECUTAR PROJETOS.

JUSTIFICATIVA: CAR~NCIA HABITACIONAL DA POPULAO DE BAIXA RENDA.

METAS - INDICADORES DO EXERCICIO

Indicadores

CELEBRAR CONVtNIO COM A CDHU, PARA FORNECER AUXILIO MORADIA

PROVER A CONCESSO DE PLANTA POPULAR

REDUO DE REAS DE RISCO

REGULARIZAR LOTEAMENTOS CLANDESTINOS

GERENCIAR PROGRAMAS HABITACIONAIS PARA AS REGIOES DO MUNICIPIO

INIBIR A FORMAO DE NOVOS NCLEOS HABITACIONAIS CLANDESTINOS/FAVELAS

Unidade de Medida

N FAMILIAS

N" UNIDADES

REGIOES

REGIOES

REGiOES

REGIOES

MANTER OS SERVIOS EXISTENTES NA SECRETARIA tPOCA DA PERCENTUAL ELABORAAO DESTE PLANO

REGULARIZAR E URBANJZAR NCLEOS DE FAVELAS/ REAS DE RISCO I REGIOES LOTEAMENTOS CLANDESTINOS

PROVER OS MEIOS NECESSRIOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA UNIDADES HABITACIONAL DO MUNICIPIO

Indica Rec&nte

o 800

6

6

6

6

fOO

6

1.100

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE HABITAO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAO - FMH

CDIGO : 01 .90.20

900

850

6

6

6

6

100

6

1100

OBJETIVO :PROMOVER O AUMENTO DA OFERTA DE MORADIAS, A PREOS E CONDIES DE PAGAMENTO COMPAJIVEIS COM A POSSIBILIDADE ECONMICA DOS MUNICI( ES INTENSIFICANDO O PROGRAMA HABITACIONAL, PROMOVER ESTUDOS, DESENVOLVEI E EXECUTAR PROJETOS.

JUSTIFICATIVA ~ CARtNCIA HABITACIONAL DA POPULAO DE BAIXA RENDA.

METAS -INDICADORES DO EXERciCIO

l'ndiadores

INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE HABITA O- FMH


Uni-dade de Medida

PERCENTUAL

ind ice Recente.

100 100

32.630 000,00

GIAP I OF79080 30/04/2010- 15:34:37 I Verso: 30/04/2010 15:17 22

f

I

\ I


ANEXO V - LEI DE DIRE.TRfZES.:OR~MENT RtAS - LDO

DESCRrO: OOS-PROGRAMA~ GpVERNA~SN'tAI$/ _MET AS./ CUSTOS

Exerccio 20.1 O

PROGRAMA :HABITAO

CDIGO : 0008

i . ----

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAM.A


~858.0O,OO

Operao Realizada

AUM ENTO DA PROJEO

AUMENTO DA PROJEO

AUMENTO DA PROJEO

AUMEN-TO DA PROJEO

AUMENTO DA PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

GIAP I OF79080 30/04/2010- 15:34:37

Valor Quantidade Histrico.

3.600.000,00 O RECURSOS A SEREM TRANSFERIDOS PELO

0,00

57.000,00

0,00

13. 79'3.000,00

-152.000,00

-70..000,00

0,00

0,00

j

I I r !

GOVERNO DO ESTADO DE SO PAULO, ATRAV~S DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SO PAULO- CDHU, DECORRENTE DE CONV~NIO FIRMADO NOS TERMOS DOS DECRETOS ESTADUAIS W 55.334, DE 11 DE JANEIRO DE 2010, N" 55.374, DE 27 DE JANEIRO DE 2010 E N" 55.4.32, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010, RELATIVOS A AUXILIO MORADIA.



33 ATENDER REVISO DA LDO 201"0




27 PARA ATENDER REVISO DOPPA 201'0 A 2013 E ELABORAO DA LDO 2011 .

42 PARA ATENDER REVISO DO PPA 2010 A 2013-E ELABORAO DA LDO 2011 .

Verso: 30/04/2010 15:17


ANEXO V - LEI. DE DtR~TRIZES ORAMENTRIAS - LDO DESCRIO DOS P~O;~S GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS

Exerccio 2010 ----------~-----

PROGRAMA :ABASTECIMENTO D'GUA

CDIGO : 0009

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE OBRAS SECRETARIA GERAL

CDIGO : 01 .35.10 '

OBJETIVO :EXECUO DE OBRAS DE CANALIZAO E DESASSOREAMENTO DE CRREGOS. RIO) E CANAIS E PROVER LIGAES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE GUA TRATADA.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA DOS BAIRROS CARENTES DE FORNECIMENTO DE ()UA TRATADA.

METAS -INDICADORES DO E:XERC(CI.O

ndca ndicr. _ Indicadores

Unidade de Medida Recente Futur ~

AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE GUA TRATADA

MANTER OS SERVIOS EXISTENTES NA SECRETARIA A POCA DA ELABORA O DESTE PLANO



JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAES : Operao R .. llzada Valor Quantidade Hstrico

PERCENTUAL

PERCENTUAL

85

100

DIMINUIO PROJEO 0,00 1 ATENDER REVISO DA LDO 2010

GIAP J OF79080 30/04/2010.- 15:34:37' Verso: 30/04/201 O 15: 1 7

86

100

560.000,00

560.000,00

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORAMENTRIAS - LDO DESCRIO DOS PROGRAMAS GOVERN-AME~T AIS I METAS I CUSTOS

Exercicio 201 O

PROGRAMA :SANEAMENTO GERAL

CDIGO : 001 O

UNIDADE RESPONSVEL SECRET ARlA DE OBRAS SECRETARIA GERAL

CDIGO :01.35.10

OBJETIVO :EXECUO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA DO MUNICPIO. r-------------------------------------------------------------------,,~

METAS INDICADORES DO EXERciCIO


Medida ndice

Recente ndic _ Futut !

~A~M~P~L~IA~R~A~R~E~D~E~D~E~S~A~N~E~A~ME~N~T~O~D~O~M~U~N~I~CI~P~IO~----------------~P~E~RC~E~NT~UA~L----~8~~----~8~6 ___

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE HABITAO- SECRETARtA GERAL

CDIGO :01.90.10

OBJETIVO :EXECUO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA DO MUNICPIO.


Unidade de lndice lndic _ Indicadores

Medida Recente FutUI ~

EXECUTAR OBRAS E SERVIOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO AOS LOTEAMENTOS CLANDESTINOS

EXECUTAR OBRAS E SERVIOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO S FAVELAS E/OU REAS DE RISCO


CUSTO ESTIMADO ATUAUZADO PARA O PROGRAMA:



REGIOES

REGIOES

AUMENTO DA PROJEO

2a.OOQI,OO O ATENDER REVISO DA LDO 2010

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

0,00 2 ATENDER REVISO DA LDO 2010

0,00 4 ATENDER REVISO DA LDO 2010

6

6

GIAP I OF79080 30/04/2010- 15:34:37 Verso: 30/04/2010 15:17 :- -

l i i l

6

6

718000,00

738000,00


ANEXO V -LEI DE .DIRETRIZES OR~MENtRlAS - LDO

DESCRIO DOS PROGRAMA~ GOVERNAMENTAIS /METAS I CUSTOS

Exerccio 201 O'

PROGRAMA:PRESCOLAR

CDIGO : 0011

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE EDUCAO- SECRETARIA GERAL

COI:GO : 01 .40.10 \

OBJETIVO :MANTER E AMPLIAR O ACESSO, E PROMOVER O CONTNUO APRIMORAMENTO DO ENSINC DA EDUCAO INFANTIL.

JUSTIFICATIVA: PROMOVER O ATENDIMENTO DE CRIANAS EM IDADES DE FREQUENTAR A PR-ESC )LA EM FUNO DA DEMANDA REPRIMIDA.

METAS- INDICADORES DO EXERCCIO


Medida

MELHORAR A ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS UNIDADES

AMPLIAR O NMERO DE VAGAS EM REGIOES CQM MAIOR DEMANDA N DE VAGAS REPRIMIDA

MANTER OS SERVIOS EXISTENTES NA SECRETARIA A POCA DA N" ALUNOS ELABORAO DESTE PLANO PARA ATENDER ALUNOS

ADEQUAO DA CONTRIBUIO. PREVIDENCIRIA PATRONAL S NORMAS PERCENT\JAL VIGENTES

PROVIMENTO. ADMINISTRAO DE RECURSOS HUMANOS E PERCENTUAL REESTRUTURA O DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA.

ndice Recente

58

o

14123

100

100

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE EDUCAO FUNDO MUNlCIPAL DE ENSINO

CDIGO : 01 .40.20

ndic. Futur ~

59

117

141~

100

100

OB.JETlVO :MANTER E AMPLIAR O ACESSO, E PROMOVER O CONT[NUO APRIMORAMENTO DO ENSINC DA EDUCAO INFANTIL.

JUSTIFICATIVA : PROMOVER O ATENDIMENTO DE CRIANAS EM IDADES DE FREQUENTAR A PR-ESC.)LA EM FUNO DA DEMANDA REPRIMIDA.


Indicadores

PLANO PARA ATENDER ALUNOS DA PR-ESCOLA COM RECURSOS DO FUNDES

ADEQUAO DA CONTRIBUIO PREVlDENCIRJA PATRONAL As NORMAS VIGENTES

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PROVIMENTO, ADMINISTRAO DE RECURSOS HUMANOS E PERCENTUAL REESTRUTURA O DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA.


CUSTO ESTlMADO ATUALIZADO PARAO PROGRAMA:

ndice Recente

100

100

100

1-00

100

100

57.228.000,00

48.183.000.00

GIAP I OF79080 30/0412010- 15:34:37

I Verso: 30/04/2010 15:17 2(

l I

I


ANEXO V - LEI DE OIRETRIZE~ ORAMENTRIAS LDO


Exerccio 201 O

PROGRAMA :PR ESCOLAR

CDIGO : 0011

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAES: Operao Realizada

AUMENTO DA PROJEO

AUMENTO DA PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

GIAP I OF79080 30/0412010- 15.34'37

Valor

727.000,00

458.000,00

-6 744.000,00

0,00

0.00

-3.486.000,00

0,00

Quantidade Histrico




2 PARA ATENDER REVISO DO PPA 2010 A 2013 E ElABORAO DA LDO 2011 .




I

(

I I I I

1

I '

Verso: 30104/2010 15:17


ANEXO V - Lf?~DE .OIREj-RIZES.ORAMEN:T RIAS - LDO

DESCRIO-DOS-PROGRAMAS G'OVERNAJViEN'TAlS I METAS I CUSTOS

Exerccio 201 O

PROGRAMA :CRECHES

CDIGO : 0012

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE EDUCAO SECRETARIA GER.II'IIA..,b---~\_. ____ _~

CDIGO : 01 .40.10

OBJETIVO :MANTER A QUALIDADE DOS SERVIOS E AMPLIAR O ATENDIMENTO.

JUSTIFICATIVA: REDUZIR A DEMANDA REPRIMIDA EXISTENTE. POSSIBILITANDO O ACESSO - A PERMAN~NCIA DAS MES TRABALHADORAS NO MERCADO DE TRABALHO.


lndk:adores

CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A ESTRUTURA FISlCA DAS CRECHES

MANTER OS SERVIOS EXISTENTES NA SECRE"f.ARJA A t.POCA DA ELABORAO DESTE PLANO

AMPliAR O ATENDIMENTO PARA CRIANAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHE

ADEQUAO DA CONTRIBUIO PREVIDENCIRIA PATRONAL S NORMAS VIGENTES

Unidade de Medida

N CRECHES

PERCENTUAL

VAGAS

PERCENTUAL


Indica Recente

41

100

6328

100

100

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE EDUCAO FUNDO MUNlC~PAL DE ENSINO

CDIGO :01 .40.20

OBJETIVO :MANTER A QUALIDADE DOS SERV1OS E AMPliAR O ATENDIMENTO.

ndiCL Futl:.l Q

45

10(

714

10('

10(

JUSTIFICATIVA: REDUZIR A DEMANDA REPRIMIDA EXISTENTE, POSSIBILITANDO O ACESSO E A PERMAN~NCIA DAS MES TRABALHADORAS NO MERCADO DE TRABALHO.



Medida

PLANO PARA ATENDER CRIANAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHES COM PERCENTUAL RECURSOS DO FUNDES

ADEQUAO DA CONTRIBUIO PREVIDENCIRIA PATRONAL S NORMAS PERCENTUAL VIGENTES

PROVIMENTO. ADMINISTRAO DE RECURSOS HUMANOS E PERCENTUAL REESTRUTURA AO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA

Indica fndc L Recente Futu Q

100 10(

100 1'0(

100 10(

CUSTO ESTIM.A DO PARA O PROGRAMA: 36.134 000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 30.189.000,00

JUSTIFICATIVA-DAS MOOl'FICAES:

GIAP I OF79080 30104/2010- 15:34:37 Verso: 30/04/2010 15:17



DESCRIO DOS PRO;~AS GQVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS Exerccio 201 O

PROGRAMA :CRECHES

CDIGO: 0012

0 1)9raAo Realizada

AUMENTO DA PROJEO

AUMENTO DA PROJEO

DIMJNUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

GIAP I OF79080 30/04/2010- 1534:37

I Valor Quantidade Histrico I

1.970 000,00 O ATENDER REVISO DA LOO 2010

157.000,00 1 ATENDER REVISO DA LDO 2010

-405.000,00 2 ATENDER REVISO DA LDO 2010


-4.392.000,00 3 ATENDER REVISO DA LDO 2010

-3.275 000,00 4 ATENDER REVISO DA LDO 2010


0,00 8 PARA ATENDER REVISO DO PPA 2010 P. 2013 E ELABORAO DA LOO 2011.


I

Verso: 30/04/2010 15.17


ANEXO V- LEI .D:E Ol~TRI~~ ORAMEN.TR1AS- LDO DESCRIO l?OS PROGRAMAS GOVERNAMENTAl$ I METAS /'CUSTOS

Exerccio 201 O

PROGRAMA :DiVIDA INTERNA

CDIGO : 0013

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE EDUCAO- SECRETARIA GER~

CDIGO :01.40.10

OBJETIVO :EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS D!Vt )AS MUNICIPAIS.

JUSTIFICATIVA : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL


Indicadores

EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAO, ENCARGOS E JUROS DA DIVIDA

Unidade de Medida

PERCENTUAL

lndice Recente

100

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE SADE- FUNDO MUNICIPAL DE SADE- SECRETARIA GERAL

CDIGO :01 .60.10

ndic _ Futur'

100

OBJETIVO :EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS D!Vj)AS MUNICIPAIS.

JUSTIFICATIVA: HONRAR O PAGAMENTO DE DtVIDAS EM GERAL



Medida

EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAO, ENCARGOS E JUROS DA PERCENTUAL DIVIDA

UNIDADE RESPONSVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - ENCA.RGOS GERAIS

CDrGO :01.80.10

indica Recente

100 100

OBJETIVO :EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DV1 )AS MUNICIPAIS.

JUSTIFICATIVA : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

METAS -INDlCADORES 00 EXERCCIO

Indicadores

EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAO, JUROS, ENCARGOS E DEMAIS SERVI OS DA DIVIDA EM GERAL.



Unidade de Medida

PERCENTUAL

ndice Recente

100

13.706000,00

13.670 000,00

GIAP I OF79080 301041201 o - 15'34'37 \- Verso: 30/0412010 15:17

1 \

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS ANEXO V - LE~ PE DIRETRIZES ORAMENTRIAS - LDO DESCRIO DOS PR(:>GRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS

Exerccio 2010 1

----------------------------------------------------------;----PROGRAMA :DIVIDA INTERNA

CDIGO : 0013

JUSTIFICATIVA DAS MODIACAES : Operaio Realiuda

AUMENTO DA PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

GIAP I OF19080 30/04/2010- 15 34:37

Valor

40.000,00

-39.000,00

-37.000,00

0,00

Quantdadt Histrico

O ATENDER REVISO DA ~O 2010




Verso: 30/04/2010 15:17

(

:. I


ANEXO V- LE! DE DIRETRIZES ORAMENTRIAS - LDO


Exerccio 201 O

PROGRAMA :ENSINO SUPLETIVO

CDIGO : 0014


CDIGO : 01.40.10

OBJETIVO :AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO NA EJA- EDUCAO DE JOVENS E ADUL TC S.

JUSTIFICATIVA: MANTER UMA OFERTA DE VAGAS COMPATIVEL DEMANDA. POSSLBILITAN()) A ELIMINAO DO ANALFABETISMO E COMPLEMENTAO ESCOLAR BSICA.

METAS - INDICADORES DO E.XERC(CIO


Medida

MANTER OS SERVIOS EXlSTENTES NA SECRETARIA EPOCA DA PERCENTUAL ELABORAO DESTE PLANO

AMPLIAR O NMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVO N" ALUNOS

ADEQUAO DA CONTRIBUIO PREVIDENCIRIA PATRONAL AS NORMAS PERCENTUAL VIGENTES


indrce Recente

100

2 719

100

100

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE EDUCAO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CDIGO : 01.40.20

fndic )_

.E!lli!. ~

100

245

1()(

10

OBJETIVO :AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO NA EJA- EDUCAO DE JOVENS E ADUL TC S.

JUSTIFICATIVA: MANTER UMA OFERTA DE VAGAS COMPATIVEL DEMANDA. POSSIBILITANO) A ELIMINAO DO ANALFABETISMO E COMPLEMENTAO ESCOLAR BSICA.

MEl'AS -INDICADORES DO E.XERC(CIO


Medida

PLANO PARA ATENDER ALUNOS NA EJA COM RECURSOS DO FUNDEB PERCENTUAL

ADEQUAO DA CONTRIBUIO PREVIDENCIRIA PATRONAL As NORMAS PERCENTUAL VIGENTES


Indica lndic L Recente Futur ~

100 10(1

100 10C

100 10C

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 2064.000,00 ~



Valor Quantidade Hlst6rleo OperaAo Realizada

AUMENTO DA PROJEO

120.000,00 O ATENDER REVISO DA LOO 2010

GIAP I OF79080 30/04/2010- 15:34:37 Verso: 30/04/2010 15:17

'

PREFEITURA MUNICtPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS ANEX


ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORAMENTRIAS - lDO

DESCRIO DOS PR9G"RAMAS GOV~RNAMENTAIS I METAS I CUSTOS

Exerccio 201 O

PROGRAMA :ENSINO REGULAR

CDIGO: 0015

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE EDUCAO. SECRETARIA GI!'PtAt _

CDIGO :01.40.10

OBJETIVO :PROMOVER O CONTINUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

JUSTIFICATIVA: MANTER OS NVEIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM IDADE DO ENSINO FtJNDAMEN AL.

METAS INDtCADORES DO EXERCtc o

Indicadores

REFORMAR, AMPLIAR E ADEQUAR tJNIDADES ESCOLARES . PARA O PROJETO ESCOLA INTEGRADA

REFORMA. AMPLIAO E CONSTRUO DE ESCOlAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANTER OS SERVIOS EXISTENTES NA SECRETARIA A POCA DA ELABORAO DESTE PLANO

PROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS (FEIRAS, CONGRESSOS, SEMINRIOS, DESFILES)

MANTER O PROGRAMA DECOLAR DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS TALENTOSOS

Unidade de Medida

UNIDADES

UNIDADES

PERCENTUAL

PERCENTUAL

N' ALUNOS

N~DE GARANTIR A FORMAO CONTINUADA DOS PROFESSORES PROFESSORES

MANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

MANTER O PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES

IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE INGLtS PARA ALUNOS DO CICLO 11 (6' A g SRIES)

AMPLIAR O NMERO DE VAGAS

IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CI~NCIA E TECNOLOGtA. COM CRIATIVIDADE

N' ALUNOS

PASSES ESCOLARES

N" AlUNOS

NM:RO DE VAGAS

N' ALUNOS

indice Recente

2

39

100

100

600

100

2..346

5 250000

16.2413"

32.390

32.3'90

IndiCio_ Futur 2

4

39

100

100

800

100

239(

53550 o

1657

345

345E

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA CLIQUE ESCOLA {INCLUSO DIGITAL} N' ALUNOS 32.390 345&

MANTER O PROGRAMA DE MERENDA NAS ESCOlAS IIERENDA 20.352.400 16028(00 ESCOLAR

IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO PORTAL DE GESTO DO N" DE 3.000 317t CONHECIMENTO PROFESSORES

IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE APRENDIZAGEM SlSTtMICA, N' ALUNOS 32 .. 390 345& GESTO E ESCOLA-FAMIUA

MUNICIPALLZAR ESCOLAS ESTADUAIS UNIDADES 3 5

CELEBRAR CONVtNIO COM A UNESCO PARA MELHORIA DO ENSINO N DE 3.000 317( PROFESSORES

PROVIMENTO, ADMINISTRAO DE RECURSOS HUMANOS E PERCENTUAL 100 REESTRUTURA O DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA

GIAP I OF79080 30/04/2010- 15:34:37 ~---

1 I

I I l I

Verso: 3010412010 15:1'7

100

3


ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORAMEN RIAS - LDO

DESCRIO DOS PROGRAMAS ~OVERNAMEN_TAIS I METAS I CUSTOS

Exerccio 2010

PROGRAMA :ENSINO REGULAR

CDIGO : 0015

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE EDUCAO SECRETARIA GE~

CDIGO :01.40.1 O

OBJETIVO :PROMOVER O CONT NUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

J USTIFICATIVA : MANTER OS NVEIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM IDADE DO ENSINO FUNDAMEI TAL.

Indicadores

IMPLANTAR O PROGRAMA DE PREMIAO POR M~RITO PARA PROFESSORES

ABASTECER A FROTA DE VEICULOS


Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAl

lndice Recente

o

100

100

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE EDUCAO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

CDIGO : 01 .40.20

OBJETIVO :PROMOVER O CONTfNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

ndi l!L FutL ro

1C l

10!

10)

JUSTIFICATIVA : MANTER OS NIVEIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM IDADE DO ENSINO FUNDAMEI\ITAL.



Medida

MANTER OS SERVIOS EXISTENTES NA SECRETARIA I:POCA DA PERCENTUAL ELABORAO DESTE PLANO

ADEQUAO DA CONTRIBUIO PREVIDENCIRIA PATRONAL S NORMAS PERCENTUAL VIGENTES


fndice !nsli!.. Recente Futl {Q

100 10

100 10

100 10

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 175069.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA; 184.957.000.00

JUSTIFICATIVA DAS MODrFICAES :

Operao Realizada

AUMENTO DA PROJEO

AUMENTO DA PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

GIAP I OF79080 30/04/2010 15:34:37

Valor Quantidade Hlstrieo

11.118.000,00

690.000,00

-1.920.000.00

0,00

O A TENDER REVISO DA LDO 2010



2 PARA ATENDER REVISO DO PPA 2010 A 2013

Verso; 30/0412010 15:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS ANEXO V - LEJ DE .DIRETRIZES ORAMENTRIAS- LDO DESCRIO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS

Exerccio 2010

PROGRAM A :ENSINO REGULAR

CDIGO : 0015

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

GIAP I OF79080 30/04/2010- 1534:37

0,00

0,00

E ELABORAO DA LDO 2011.


6 PARA ATENDER REVISO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAO DA LDO 201 1.

Ver:so: 30/04/2010 15:17 3 i

PREFEITURA MUMICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

ANEXO V .LEI-DE OI~.E:;TRIZES .OR~NT ~~AS LDO DESCRIO DOS PROGR~S GOVERNAMENTAIS I :METAS I CUSTOS

Exerccio 201 O

PROGRAMA :ENSINO COMPENSATRIO

CDIGO : 0016

UNIDADE RESPONSVEL GABINETE DO PREFEITO- SECRETARIA GERAL

CDIGO :01.05.10 l OBJETIVO :PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATRtO.

JUSTIFICATIVA: ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

METAS INDICADORES DO EXERciCIO

Indicadores

CELEBRAR CONVI:NIOS COM ENTIDADES DE ENSINO

Unidade de Medida

PERCENTUAL


CDIGO :01 .40.10

indica Recente

100

OBJETIVO :PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATRIO.

JUSTIFICATIVA: ATENDER ADEMANDA FACILITANDO O ACESSO.


100


Medida lndice indic

Recente Futur

A TENDER DEMANDA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

W ALUNOS 831 848

DESENVOLVER PROGRAMAS PEDAGGICOS NO CENTRO DE APOIO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESP. EDUCACIONAIS

N" ALUNOS 831 848

CELEBRAR CONV~NIOS COM INSTITUICES DE EDUCAO ESPECIAL N ALUNOS 42 42

PROVIMENTO, ADMINISTRAO DE RECURSOS HUMANOS E PERCENTUAL 100 100 REESTRUTURA O DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 442.000.00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 462.038,48


Operao Realizada

AUMENTO DA PROJEO

AUMENTO DA PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

GIAP I OF70080 30/04/2010- 15:34:37

j I I I

I I I

_.....-

Valor

76.038,48

0,00

0,00

-56.000,00

0,00

Quantidade Histrico

O CELEBRAR CONV~IOS COM INSTITUIOES DE EDUCAO ESPECIAL, CONFORME PROCESSO INTERNO N" 46.423-6/2010 E 46.424-4/2010.

7 PARA ATENDER REVISO DO PPA 2010 A2013 E ELABORAO DA LDO 2011 .




Verso: 30/04/2010 15:17 37


ANEXO V - .LEI DE DIRETRIZES ORAMENTRIAS - LDO

DESCRIO DOS PROGRAMAS GVERNAMENT :ArS I METAS I CUSTOS

Exerccio 2010

PROGRAMA :ENSINO QUALIFICADOR

CDIGO : 0017

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE EDUCAO SECRETARiA GER-1!-

CDIGO :01.40.10

OBJETIVO :MELHORAR A CAPACITAO DE JOVENS ESTUDANTES.

JUSTIFICATIVA : DESENVOLVER O ESPIRITO EMPREENDEDOR E DIFUNDIR A CULTURA EMPREENDED )RA COM FOCO NA COMUNIDADE ESCOLAR E COMUNIDADE EM GERAL.


Indicadores

AMPLIAR CURSOS MINIST. A COMUNIDADE INTEGR. DO PEAD-PROG. ESPECIAL

MANTER OS SERVIOS EXISTENTES NA SECRETARIA POCA DA ELABORAO DESTE PLANO

AMPLIAR O ATEND NO CENTRO DE EDUCAO EMPREENDEDORA PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL


Unidade de Medida

CURSOS

PERCENTUAL

ALUNOS/ PROFESSORES

PERCENTUAL


UNIDADE RESPONSVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- ENCARGOS GERAIS

CDIGO :01 .80.10

OBJETIVO :MELHORAR A CAPACITAO DE JOVENS ESTUDANTES.

Indica lndic _ Recente Futur !

4 7

100 100

10.000 3000

100 100

100 100

JUSTIFICATIVA : DESENVOLVER O ESP(RITO EMPREENDEDOR E DIFUNDIR A CULTURA EMPREENDED)RA COM FOCO NA COMUNIDADE ESCOLAR E COMUNIDADE EM GERAL.


Indicadores

TRANSFERIR RECURSOS ATRAVS DE CONTRIBUIOES PARA MANUTENO DA FUNDA AO HLIO AUGUSTO DE SOUZA




Operao Realizada Valor Quantidade His trico

Unidade de Medida

PERCEN.TUAL

fndice Recente

100

fndic _ Futur ?.

100

36.329.000.00 "'

39.353.000,00

AUMENTO DA PROJEO

3.024.000,00 O ATENDER REVISO DA LDO 2010

AUMENTO DA PROJEO

GIAP I OF79080 30104/2010- 15:34:37

0,00 4& PARA ATENDER REVISO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAO DA LDO 201 1.

Verso: 30/04/2010 15:17


ANEXO V - LEl DE DIRETRIZES ORAMENTRIAS - LDO


Exerccio 201 O

PROGRAMA :ENSINO QUALIFICAOOR

CDIGO : 0017

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

GIAP I OF7e080 30/04/2010- 15.34,37

0,00

0,00

0,00


2 ATENDER REVISO DA LDO 2010 g PARA ATENDER REVISO DO PPA 2010 A 2013

E ELABORAO DA LDO 2011.

Verso: 30/041201 O 1 5: 17 :)' ) \


ANEXO V - LEI DE 'DIRETRIZES OR~ENT RIAS - LDO

DESCRIO DOS PROG~ GOVERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS

Exerccio 2010

PROGRAMA :EDUCAO FSICA E DESPORTOS

CDIGO : 0018

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GE~---- -

CDIGO :01 .45.10

OBJETIVO :GARANTIR O DESENVOLV. DA CIDADANIA, CONTRIBUINDO PARA A FORMAO 610-P~ ICO SOCIAL DO CIDADO.

JUSTIFICATIVA : APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLV. E PRTI CA DE ESPORTES E L/ZER, PRINCIPALMENTE NAS REGIES DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL.

METAS - INDICADORES DO EXERC[CIO

Indicadores

CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS EM DIVERSAS REGIOES DO MUNICIPIO

MANUTENO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO E O APRIMORAMENTO AOS ATLETAS DO FADENP

Unidade d& Medida

N'UNIOAOES

N"UNIOAOES

N"ATLETA.S

MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO A FORMAO DO ATLETA CIDADO N- A TLET A.S

EFETUAR A AMPLIAO DO MEMORIAL DO ESPORTE, ADEQUAO N" VISITANTES OPERACIONAL DO MUSEU DO ESPORTE

MANTER E AMPLIAR TORNEIOS E COMPETIOES MUNICIPAIS. NACIONAIS E INTERNACIONAIS

EVENTOS COMUNITRIOS DE FUTEBOL

SEDIAR OS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE E/OU JOGOS REGIONAIS I ESTADUAIS

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS PARA O IDOSO

EVENTOS RECREATIVOS EM RUAS, PRAAS. CRECHES, ASILOS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA COl0NIA DE FRIAS

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA PROJETO VERO NAS PISCINAS MUNICIPAIS

NO NSCRITOS

N' E>E M.JNICIPES BENEFICIADOS

N ATLETAS

N INSCRITOS

N INSCRITOS

N NSCRITOS

N INSCRITOS

EVENTOS ESPORT E RECREATIVOS NOS NClEOS. CENTROS POLIESP PARA N" DE MJNICPES CRIANAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS ATENDIDOS

PROVIMENTO. ADMINISTRAO DE RECURSOS HUMANOS E PERCENTUAL REESTRUTURA O DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA



JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAES : Operaio Realizada Valor Quantidade Histrico

lndice Recente

158

632

940

3.375

6000

400000

632

19185

54.869

50.359

49 961

245.731

100

ndic ~ FutL '.Q

16

16

70(

1051

100 .o

700

300')

350(i)

800( )

5600

520(:)

1()(

32.243000.

GIAP I OF79080 30/0412010 15:34:37 Verso: 30104/2010 15 17 t )

1

I I I

/ /


ANEXO V - LEr DE DI~E~~~E~::QRA~ENT RIAS ~ LDO DESCRIO DOS PROGRAMA$ :GOVERNAMENT AJS I METAS I CUSTOS

Exerccio 201 O

PROGRAMA :EDUCAO FSICA E DESPORTOS

CDIGO : 001 8

AUMENTO DA 1.130.000,00 PROJEO

AUMENTO DA 1.000,00 PROJEO

DIMINUIO PROJEO 0,00

DIMINUIO PROJEO 0.00



GIAP I OF79080 30/0412010- 15:34:37

\ O ATENDER REVISO DA LDO 2010






Verso~ 30104/2010 15:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS ANEXO V - LEI DE DLRETRIZES ORAMENT RlAS - LDO DESCRIO DO~ PR9~~1MS:.GOVSRN.AMENTAJS I METAS I CUSTOS

Exerccio 2010

PROGRAMA :PARQUES E JARDINS

CDIGO : 0019

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE SERVIOS MUNICIPAIS- SECRETARIA GERAL

CDIGO :01 .55.10

OBJETIVO :PROVER O MUNICIPIO DE SERVIO. CONSTRUO E CONSERVAO DE JARDINS, PAROU ~SE REAS VERDES.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES BENS PBLICOS.



Medi-da lndice l ndic~

Recente Futul ~

AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIO E MANUT. DE EQUIP. E MAQUINRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS

PERCENTUAL 62 65

MANTER OS SERVIOS EXISTENTES NA SECRETARIA tPOCA DA PERCENTUAL ELABORAO DESTE PLANO

100 100

EXECUTAR A MANUTENO, CONSERVAO E EMISSO DE LAUDOS N" ARVORES T~CNICOS DE RVORES

6.000 600\

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.366.000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.281 .000.00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAES: Operao Realizada

AUMENTO DA PROJEO

Valor Quantidade Histrico

0,00 3 PARA ATENDER REVISO DO PPA 2010 A 2013 E ELABORAO DA LDO 2011.

DIMINUIO PROJEO 85.000.00 2 ATENDER REVISO DA LDO 2010

GIAP I OF79080 30/04/2010- 15:34:37 Verso: 30/04/2010 15:17

(

4




Exerccio 2010

PROGRAMA :SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA

CDIGO: 0020

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE SERVIOS MUNICIPAIS SECRETARIA GERAL

CDIGO :01.55.10

OBJETIVO :PROVER O MUNICIPIO DE SERVIOS DE CONSERVAO, LIMPEZA E COLETA DE LIXC , DE CONSTRUO DE PRAAS E REALIZAES DE OBRAS E DE OUTROS SERVIOS DE UTILIC A.DE PBLICA.

JUSTIFICATIVA: ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA.


Indicadores

AMPLIAR A CAPACIDADE OPER COM A AQUISIO E MANUT DE EQUIP. E MAQUINRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS

AMPLIAR AS INSTALAOES DAS UNIDADES REGIONAIS

EFETUAR A LOCAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

LOCAOES

MANTER OS SERVIOS EXISTENTES NA SECRETARIA POCA DA PERCENTUAL ELABORAO DESTE PLANO

AMPLIAR A MANUTENO DAS GALERIAS DE GUAS PLUVIAIS HORAS

MANTER E AMPUAR CONSERVAO ASFLTICA ASFALTO/ TONELADAS

ADMINISTRAR A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E DE VARRIO DE TONELADAS RUAS E LOGRADOUROS

MANTER EM OPERAO O ATERRO SANITRIO TONELADAS

ADMINISTRAR A VARRIO DE RUAS E LOGRADOUROS KM

EXECUTAR SERVIO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, MO DE OBRA E HORAS TERRAPLENAGEM

indice Recente

62

62

62

100

2.713

12180

147.2'40

206.000

375.000

213.150

ndict_ Futu Q

65

65

65

10(

271

132()

1600 o

2110 )0

38501 )O

218CJ)O

EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS KM 630.000 6950 )O

EFETUAR SERVIOS DE CAPINA E ROADA M2 39.500.000 4580(1 )00

AMPLIAR A MANUTENO DE LIMPEZA DE FOSSAS W DE VIAGENS 2.000 300)

PROVIMENTO, ADMINISTRAO DE RECURSOS HUMANOS E PERCENTUAL 100 10 REESTRUTURA O DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA



93.645.000,00

96.423.000,00 ~

JUSTIF1CATIVA DAS MODIFICAES:

Operao Realizada

AUMENTO DA PROJEO

DIMINUIO PROJEO

GIAP I OF79080 30/04/2010- 15.34:37

/ I I I I

I I

I I

Valor Quantidade Histrico

3 340.000,00 O ATENDER REVISO DA LDO 2010

-562.000,00 ATENDER REVISO DA LDO 2010

Verso: 30/04/2QJO 15:17


ANEXO V - LEI DE DJRETRI~ES ORAMENTRIAS - LDO

DESCRIO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS I METAS J CUSTOS Exerccio 201 O

PROGRAMA :SERVIOS DE UTILIDADE PBLICA

CDIGO : 0020


GIAP I OF79080 30/04/2010- 15:34:37


. I I

I

Verso: 30104/2010 15.17

'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS ANEXO V- LEI DE DIRETRIZES ORAMENTRIAS - LDO DESCRIO DOS PROGRAM~S GOVER~AMENTAIS I METAS I CUSTOS

Exerccio 201 O J ------------------------------------------~---

1 PROGRAMA :SADE

CDIGO : 0021

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE SADE FUNDO MUNLCIPAL DE SADE SECRETARIA GERAL

CDIGO :01.60.10

OBJETIVO :APRIMORAR O ATENDIMENTO SADE DA POPULAO, ATRAVS DA AMPLIAO [OS SERVIOS E DA ASSIST~NCIA PRESTADOS MESMA.

JUSTIFICATIVA : ATENDER TODA A POPULAO DO MUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS PARA OS QUALS O JOS DOS CAMPOS REFE~NCIA. DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTRIO DA SADE.

METAS -INDICADORES DO EXERC[CIO


Medida lndice Recente-

CONSTRUIR NOVAS UNIDADES DE SADE EM DIVERSAS REGIOES DO UNIDADES O MUNICIPIO

PROVIMENTO. ADMINISTRAO DE RECURSOS HUMANOS E PERCENTUAL REESTRUTURAO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA

REALIZAO DE CONTRATOS COM PRESTADORES FILANTRPICOS E POP ATEND. Pl PRIVADOS PARA ATENDER USURIOS DO SUS SUS

AUMENTAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS CONSULTAS

REALIZAO DE CONVtNIOS/SUS-SP, VISANDO AQUISIO DE MATERIAL DE POP.ATENO. PI CONSUMO E SERV. A REDE MUNIC SADE SUS

AQUISIO DE MEDICAMENTOS, MAT HOSPITALAR E SERVIOS PARA REDE POP. ATEND. Pl BSICA DE SADE SUS

AUMENTAR A OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONSULTAS

AMPLIAR. REFORMAR E MODERNIZAR AS UNIDADES DE SADE UNIDADES

PROVER OS MEIOS MATERIAIS E HUMANOS, ATRAVS DE CONVtNlOS, PERCENTUAL CONTRATOS E PARCERIAS PARA REDE DE SADE

MANUTENO DO PROCESSO DE INFORMATIZAO DAS UNIDADES DE SADE UNIDADES

MANUTENO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLE DE DOENAS PERCENTUAL EPIDEMIOLGICAS DO MUNICIPIO

IMPLANTAR O PROGR. SADE EM CASA NAS REGIOES MAIS DISTANTES, PARA NO DE EQUIPES ATENDIMENTO PREVENTIVO A POPULAO

MANTER O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DST/AIDS. VISANDO A REDUO DA PERCENTUAL INCIDtNCIA E TRANSMISSO DO HIVIDST

REFORMAR E ADEQUAR A EMERG~NCIA DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL UNIDADES MUNICIPAL

MANTER OS SERVIOS EXISTENTES NA SECRETARIA tPOCA DA PERCENTUAL ELABORAO DESTE PLANO

REFORMAR E ADEQUAR O HOSPITAL DE CLINICAS SUL UNIDADES

100

427.000

7.799

427.000

427.000

349 474

11

o

66

100

o

100

100

GIAP I OF79080 30/04/2010 - 15:34.37 1/erso: 30104/2010 15:17

\ ~-

lndic

~

100

42700

8200

42700(

42700

36700

21

100

66

100

10

100

45


ANEXO V. - 1:-EI: DE DI~ETRI'Z~S ORf'MENT RIAS - LDO DESCRIO DOS PR)GRAMAS GO~RNM.'IENT AIS I METAS I CUSTOS

Exerccio 201 O

PROGRAMA :SADE

CDIGO : 0021

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE SADE FUNDO MUNICIPAL DE SADE - SECRETARIA GERAL

CDIGO :01.60.10

OBJETIVO :APRIMORAR O ATENDIMENTO A SADE DA POPULAO, ATRAV~S DA AMPLIAO )OS SERVIOS E DA ASSIST~NCIA PRESTADOS A MESMA.

JUSTIFICATIVA: ATENDER TODA A POPULAO DO MUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS PARA OS QUAIS 3O JOS DOS CAMPOS REFERNCIA, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTRI( DA SADE.


Medida ndice

Recente

CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DO ADOLESCENTE NAS REGIOES UNIDADES O SUL, NORTE E LESTE

MANTER E AMPLIAR O W DE LEITOS COM A AMPLIAO E ADEQUAO DA UPA LEITOS DE DO ALTO DA PONTE- H. CLIN. NORTE INTERNAO

1.481

AUMENTAR A OFERTA DO NMERO DE CONSULTAS/ANO CONSUlTAS 1.703.990

CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO DA MULHER, NAS REG10ES SUL, NORTE E UNIDADES o. LESTE

AMPLIAR O PROGRAMA DE SADE ESCOLAR - PINCEL MGICO PARA TODAS A.S PERCENTUAl ESCOLAS MUNICIPAIS

CONCESSO DE AUXILIO PARA CENTRO DE PREVENO E REABILITAO DE PERCENTUAL DEFIC. DA VISO- PROVISO

CONCESSO DE SUBVENO PARA CASA DE APOIO AO PACIENTE PERCENTUAL ONCOLGICO RECOMEO

CONSOLIDAR O AMBUL Mt:DICO DE ESPECIAL EM PARCERIA COM O POP. ATEND. P/ GOVERNO DO ESTADO SUS

IMPLANTAR O CENTRO DE REABILITAO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO POP. ATEND. Pl ESTADO SUS

INSTITUIR NOVO PLANO DE CARREIRA, COM A PROGRESSO FUNCIONAL POR PERCENTUAL Mt:RlTO E QUALIFICAO DOS MDICOS

INVESTIR E APRIMORAR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS UNIDADES

PROVER OS MEIOS FISICOS E MATERIAS PARA CONTRATAO DE NOVOS PERCENTUAL FUNCIONRIOS

ABASTECER A FROTA DE VEICULOS PERCENTUAL

100

o

o

427.000

427.000

o

66

o

100

ADEQUAO DA CONTRIBUIO PREVIDENCIRIA PATRONAL S NORMAS PERCENTUAL 100 VIGENTES

lndic _ FutUI ~

148

17900 .o

100

100

100

42701)

4270()

100

66

100

10(}


CUSTO ESTIMADO ATUAUZADO PARA O PROGRAMA:

357.268 000,00

352.790.000,00

GIAP I OF79080 30/04/2010- 15:34:37

/ I i

Verso: 30/04/2010 15:17


ANEXO V - L~l DE DI~ETR~ZE~ ;ORAMENJ" ~ IAS LDO DESCRIO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENT AJS I METAS I CUSTOS

Exerccio 201 O

PROGRAMA :SADE

CDIGO : 0021

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAES : Operao Realizada Valor

AUMENTO DA 5.737.000,00 PROJEO

AUMENTO DA 0,00 PROJEO

AUMENTO DA 0,00 PROJEO

DIMINUIO PROJEO -1.860.000,00

DIMINUIO PROJEO -8.355.000,00





GIAP I OF79080 30/04/2010- 15:34:37

I Quantidade Hlat6ricJ

I

O ATENDEI. o~cVISAO DA LDO 2010









Verso: 30/04/2010 15:17

PREFEITURA MUNI.CIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS



Exere'cio 2010

PROGRAMA :VIAS URBANAS

CDIGO : 0022

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE TRANSPORTES- SECRETARfA~R.L CDIGO : 01.65.10 \.

--

OBJETIVO :EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAO E MANUTENO DE PAVIMENTAO ASFLTICA DA FeDE VIRIA.

JUSTIFICATIVA: ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIES DE MOBILIDADE.

METAS -INDICADORES DO EXERcfCIO

Indicadores

AMPLIAR AS CONDIOES DE ACESSO/SAlDA NO MUNICIPIO

CONSTRUO DA VIA CAMBUI

CONSTRUO DA VIA 00 BANHADO

CONSTRUO DA VIA NORTE

ELABORAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE CORREDORES PARA METRO DE SUPERFICIE

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

EXECUTAR OBRA COM ADESO DA COMUNIDADE (PCMS) PERCENTUAL

IMPLANTAO DE ESTAOES DE CONEXO EM DIVERSOS PONTOS DO PERCENTUAL MUNICIPIO .

IMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA PERCENTUAL

MANTER E APRIMORAR OS SERVIOS E ATENDIMENTO DO TRANSPORTE PERCENTUAL COLETIVO

OBRAS DE PAVIMENTAO, OBRAS CORRELATAS, RECAPEAMENTO DE VIAS PERCENTUAL URBANAS. CICLOVIAS E PASSARELAS


lndice indit-l Recente Futu Q

50 55

o 25 o 25 40 10C

70 10C

100 10(

o 44

10 25

100 10



DESCRIO Do~ PROGRAMAS GOVER.NAME~T AIS I METAS I CUSTOS

Exerccio 201 O

PROGRAMA :VIAS URBANAS

CDIGO : 0022

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

GIAP I OF79080 30/0412010- 15.34:37

0,00

-615.000,00

0,00

0,00

2 ATENDERRE~ODALD02010 4 ATENDER REVISO DA LDO 2010



I

I I I

I

\

Verso: 30/04/2010 15:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS ANEXO V - LEI DE DlRETRIZES ORAMENTRIAS - LDO DESCRIO DOS PROGRAMAS GO.VERNAMENTAIS I METAS I CUSTOS

Exerccio 2010

PROGRAMA :CONTROLE E SEGURANA DE TRFEGO

CDIGO : 0023

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CDIGO : 01.65.20

OBJETIVO :PROVER A ATUAO DA SECRETARIA NO PLANEJAMENTO VIRIO, FISCALIZA) E AMPLIAO DE SINALIZAO VERTICAL E HORIZONTAL.

JUSTIFICATIVA : REDUZIR O NMERO DE ACIDENTES NO TRNSITO.


Indicadores

IMPLANTAO E MANUTENO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO CONTROLADO POR PAROUIMETROS

MANTER. APRIMORAR E AMPLIAR O SISTEMA DE FISCALIZAO E CONTROLE DOTRNSITO

MANTER E AMPLIAR A SINALIZAO VERTICAL E HORIZONTAL NO TRNSITO

PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRNSITO POPULAO EM GERAL VISANDO REDUZIR ACIDENTES

IMPLANTAR CORREDORES DE ONIBUS EM DIVERSAS REGIOES DO MUNICIPIO

Unidade de Medida

PERCENTUAL

PERCENTUAl

PERCENTUAL

PERCENTUAL

REGIOES

Indica ndic L Recente Futu .Q

25 50

100 10(

100 10(

100 10C

6 6

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 7 913 000,00

CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 14 586 000,00


Operaio Realizada

AUMENTO DA PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

DIMINUIO PROJEO

GIAP I OF79080 30/04/2010 15:34.37

Valor

6.754.000,00

-81 .000,00

0,00

0,00

Quantidade Hlst6rlco





Verso: 30/04/201015:17


ANEXO V - LEI DE OIRET~IZES ORAMENTRIAS - LDO


Exerccio 2010

PROGRAMA :SISTEM A E DISTRIBUIO DE PRODUTOS AGR(COLAS

CDIGO : 0024

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO E DA Cl t NCIA E TECNOLOGIA SECRETARIA GERAL

CDIGO : 01.70.10

OBJETIVO :FOMENTAR A PRODUO AGROPECURIA. INCENTIVAR A AGROINDSTRIA PROPICII NDO INICIATIVAS AO COOPERATIVISMO, AO ASSOCIATIVISMO E PROGRAMAS DE ASSIST( NCIA Tt:CNICA, EXTENSO RURAL E ZONEAMENTO AGRCOLA

JUSTIFICATIVA: PARA ATENDER A POPULAO EM GERAL DA REA RURAL, PEQUENOS E ME.OIOS PRODUTORES.

METAS -INDICADORES DO EXERcfCIO


Medida indice Recente

MANTER OS SERVIOS EXISTENTES NA SECRETAR IA A ~POCA DA ELABORAO DESTE PLANO

DAR SUPORTE A PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO



JUSTIFICATIVA DAS MODIHCAES: Operao Realizada Valor Quantidade Hist rico

PERCENTUAL

N"OE PRODUTORES

RURAIS

PERCENTUAL

AUMENTO DA PROJEO

251 .000,00 O ATENDER REVISO DA LDO 2010

DIMINUIO PROJEO 0,00 2 ATENDER REVISO DA LDO 2010

100

850

o

GIAP I OF79080 30/04/2010- 15:34:37 Verso: 30/04/2010 15: 17

10

8S

10

215 000,00

466.000.00




Exerccio 2010

PROGRAMA :PROMOO 0.0 TURISMO

CDWO: 0025

UNIDADE RESPONSVEL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO E DA CI~NCIA E TECNOLOGIA SECRETA RIA GERAL

CDIGO : 01.70.1 O

OBJETIVO :DESENVOLVER E CONSOUDAR NOVAS VERTENTES DE NEGCIOS VOLTADAS AO TURI ~ MO, ATRAVS DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO.

JUSTIFICATIVA : GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.

METAS -INDICADORES DO EXERC(CIO

Unidade de lndice Indicadores

Medida Recente lndio l FutUI Q

IMPLANTAR ATRAV~S DO FUNTUR NOVOS PROJETOS TURISTICOS E MANTER ~RCENlUAL OS EXISTENTES

MANTER OS SERVIOS EXISTENTES NA SECRETARIA :POCA DA PERCENTUAL ELABORA AO DESTE PLANO



JUSTIFICATIV

es - servicos2.sjc.sp.gov.brservicos2.sjc.sp.gov.br/legislacao/leis/2010/8152.pdf · publicado (a)...

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