prefeitura municipal de sao jose dos campos...

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 1Versão :30/09/2009 15:45

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013

PROGRAMA : PROCESSO LEGISLATIVO

0001

UNIDADE RESPONSÁVEL : CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA

OBJETIVO : PROMOVER O AUMENTO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA.

JUSTIFICATIVA : PROPICIAR MELHORIA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃOE AO LEGISLATIVO.

METAS

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice FuturoIndicadores

GARANTIR AO CIDADÃO ACESSO AMPLO AOS SERVIÇOSPÚBLICOS E MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES

PERCENTUAL 80 90

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

80

84

86

90

Exercícios Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.01.10

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 36.273.000,00



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 2Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO

0002

UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

OBJETIVO : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.

JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

AMPLIAR AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE TURISMO

CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ADMINISTRAÇÃO DOVICENTINA ARANHA

PERCENTUAL

PERCENTUAL

70

0

100

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

80

90

100

100

25

75

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.05.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 3Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

COORDENAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EMCONGRESSOS E FEIRAS

COORDENAR EVENTOS DO PROGRAMA AÇÃO CIDADANIA

COORDENAR EVENTOS RELATIVOS AO CALENDÁRIOOFICIAL E OUTROS

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

100

100

100

100

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 4Versão :30/09/2009 15:45


UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COMDEFICIÊNCIA



METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA EXISTENTES ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES,COORD. EINTEGRAR PROGRAMAS ENTRE VÁRIAS SECRET. EÓRGÃOS MUNICIPAIS

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

0

100

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

25

50

75

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO : 01.05.30



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 5Versão :30/09/2009 15:45


UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS



METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

IMPLEMENTAR AÇÕES PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

DESENVOLVIMENTO PARA A OPERAC. DOS PROJETOSPARA IMPLANT. DE ATIV. INDUSTRIAIS NO AEROPORTOLOCAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

75

0

100

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

25

50

75

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO : 01.05.40



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 6Versão :30/09/2009 15:45


UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL

METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

DESENVOLVIMENTO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DOSPROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DO TREM DE ALTAVELOCIDADE

IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO

PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE MÉDIO E LONGOPRAZO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DACIDADE

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0

0

100

100

100

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

25

50

75

100

25

50

75

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 7Versão :30/09/2009 15:45




METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER A DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO

MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES DE POLÍTICASPÚBLICAS

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

100

100

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO : 01.10.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 8Versão :30/09/2009 15:45


UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL

METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

MANTER O DESENVOLVIMENTO DOS DISTRITOS DOMUNICÍPIO

MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA EXISTENTES NAÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

PRESTAR APOIO A OUTRAS UNIDADES/ENTES DAFEDERAÇÃO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

100

100

100

100

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO : 01.15.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 9Versão :30/09/2009 15:45




METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

DAR SUPORTE JURÍDICO ÀS SECRETARIAS

DISPONIBILIZAR ELETRONICAMENTE AS LEIS MUNICIPAIS

MANTER O ATENDIMENTO A MUNÍCIPES ATRAVÉS DAJUNTA

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

100

100

100

100

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 10Versão :30/09/2009 15:45


UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL



METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

PROMOVER CONSOLIDAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEISMUNICIPAIS

CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DA CASA APOIO AOSERVIDOR - CAS

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

0

100

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

0

0

100

0

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO : 01.20.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 11Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVOMUNICIPAL

EFETUAR A MANUTENÇÃO DO ARQUIVO, DO PAÇO E DOSERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

IMPLANTAÇÃO DA GOVERNANÇA DA TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0

100

0

100

100

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

0

0

0

100

100

100

100

100

0

0

0

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 12Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAR O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

MANTER E AMPLIAR AS DISPONIBILIDADES NOSCEMITÉRIOS MUNICIPAIS

MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0

100

100

100

100

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 13Versão :30/09/2009 15:45


UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.

METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

PROVER SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,COMUNICAÇÃO E SEUS PRODUTOS

PROVER A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

PROVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOSHUMANOS

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

100

100

100

100

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO : 01.35.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 14Versão :30/09/2009 15:45


OBJETIVO :


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

ADMINISTRAR, COORDENAR E FISCALIZAR AS OBRAS DECONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM

CONCLUIR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUMMUNICIPAL


PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

40

40

100

100

100

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

0

0

0

100

0

0

0

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 15Versão :30/09/2009 15:45


UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL



METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

PROJETAR, ADMIN., FISCAL. E DAR SUPORTE ÀSSECRETARIAS NA EXEC. DE OBRAS, ELAB. DE PROJ. EORÇAMENTO

ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAPATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

100

100

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 16Versão :30/09/2009 15:45


UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL

METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃODA SME

MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E REPARODAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES

MANTER AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃOGRÁFICA

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

100

100

100

100

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO : 01.55.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 17Versão :30/09/2009 15:45


UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

OBJETIVO :

OBJETIVO :



JUSTIFICATIVA :

JUSTIFICATIVA :

MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E DEOUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO

ATENDIMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANOINCLUSIVE DOS PORTADORES DE NECESSIDADESESPECIAIS

CONSUMOLITROS / ANO

PERCENTUAL

2.150.000

100

2.750.000

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2.300.000

2.450.000

2.600.000

2.750.000

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO : 01.65.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 18Versão :30/09/2009 15:45


UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA -SECRETARIA GERAL



METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

IMPLEMENTAR MELHORIA NO ATENDIMENTO AOSMUNÍCIPES


PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

100

100

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO : 01.70.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 19Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

AMPLIAR ATRAVÉS DO BEJ A OFERTA DE CRÉDITO PARAO PEQUENO EMPREENDEDOR

IMPLANTAR PLATAFORMA LOGÍSTICA DE SÃO JOSÉ DOSCAMPOS - PLSJC

IMPLANTAR PROGRAMA CADA BAIRRO UMA CIDADE -CBC

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

0

0

100

100

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

14

43

72

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 20Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAR PROGRAMA HÍBRIDO (BEJ/BPP)

IMPLEMENTAR, COORDENAR E FOMENTAR OPERAÇÃODE INCUBADORAS DE EMPRESAS

INCENTIVO ÀS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSEMPREGADORAS DE MÃO-DE-OBRA INTENSIVA

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0

100

100

100

100

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

10

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 21Versão :30/09/2009 15:45


UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL

METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores


PROMOVER E PARTICIPAR DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES,CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E AFINS

PROMOVER RODADA PARA NEGÓCIOS DEINVESTIMENTOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

100

0

100

100

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO : 01.75.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 22Versão :30/09/2009 15:45




METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

CELEBRAR CONVÊNIO COM O FUND NAC DE SEGPÚBLICA PARA EQUIPAR A GUARDA E O COI

CONSTRUIR E EQUIPAR SEDE DA GUARDA MUNICIPAL

CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDAMUNICIPAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0

0

25

100

100

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

0

0

0

50

75

100

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 23Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇOMILITAR

MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DODEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS

MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DECÂMERAS

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

75

25

100

95

90




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

80

85

90

95

30

50

70

90

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 24Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON,BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND.PROCON/SP

MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS EXISTENTES NASECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELAGUARDA MUNICIPAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

85

100

100

90

100

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

86

87

88

90

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 25Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕESINTEGRADAS - COI

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTECIDADANIA

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMAANTIPICHAÇÃO

PERCENTUAL

Nº PESSOAS

Nº DE ATEND.

100

400

2.000

100

400

3.000




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

400

400

400

400

2.500

2.600

2.800

3.000

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 26Versão :30/09/2009 15:45


UNIDADE RESPONSÁVEL : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS



METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANUTENÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO EOPERACIONALIZAÇÃO DAS BASES DA GUARDA CIVILMUNICIPAL

REFORMA, ADEQUAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOCENTRO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DOESTADO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

70

0

100

0



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

80

90

100

100

0

100

0

0

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO : 01.80.10

Observação :



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 27Versão :30/09/2009 15:45


UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL



METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS E DAR SUPORTE GERALÀ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTENS NA SECRETARIA ÀEPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

100

100

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO : 01.90.10




Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 28Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : ASSISTÊNCIA

0003

UNIDADE RESPONSÁVEL :


GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL

OBJETIVO :

OBJETIVO :

MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.

MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA :

JUSTIFICATIVA :

ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DEQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

PERCENTUAL

Nº PESSOAS

100

6.000

100

46.000



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

16.000

26.000

36.000

46.000

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO :

CÓDIGO :

01.05.20

01.50.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 29Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS

CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICÍPIO

CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO ASPESSOAS COM DEFICIÊNCIA

N° UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

0

1

1

4

4

4




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

2

3

4

0

1

2

3

4

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 30Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERÊNCIA DAASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR ABRIGO PARA APOPULAÇÃO IDOSO

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORASSOCIAIS PARA GERAÇÃO DE RENDA

UNIDADES

N° UNIDADES

N° UNIDADES

4

0

0

12

1

4




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

6

8

10

12

0

0

1

1

1

2

3

4

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 31Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARAATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSO

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DEREFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR OS ABRIGOS PARAATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES

N° UNIDADES

N° UNIDADES

N° UNIDADES

0

0

0

3

1

2




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

0

1

2

3

1

1

1

1

0

1

2

2

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 32Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

CRIAR CURSOS GRATUITOS DE LÍNGUAS PARAQUALIFICAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO

CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PARAATEND. À FAMÍLIAS CARENTES

FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARAMULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Nº PESSOAS

Nº PESSOAS

Nº PESSOAS

0

3.000

30

12.000

13.000

150




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

3.000

6.000

9.000

12.000

5.000

8.000

10.000

13.000

60

90

120

150

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 33Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DAESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS

MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DEENTIDADES CONVENIADAS (SIAS)

MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOSCARENTES DA POPULAÇÃO

Nº PESSOAS

CONVÊNIOSFIRMADOS

Nº PESSOAS

0

46

169.317

5.000

53

200.000




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

1.000

2.000

3.000

5.000

48

50

51

53

180.000

185.000

190.000

200.000

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 34Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO ASFAMÍLIAS CARENTES - PROGRAMA RENDA MÍNIMA

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO APESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Nº PESSOAS

Nº FAMÍLIAS

Nº PESSOAS

2.000

1.000

1.000

3.000

1.500

4.000




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2.100

2.300

2.500

3.000

1.000

1.100

1.300

1.500

1.000

2.000

3.000

4.000

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 35Versão :30/09/2009 15:45


UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL

OBJETIVO : MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO ÀPOPULAÇÃO IDOSA


Nº PESSOAS

PERCENTUAL

9.000

100

15.000

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

10.000

12.000

14.000

15.000

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO : 01.50.20



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 36Versão :30/09/2009 15:45





METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DAPOPULAÇÃO


Nº PESSOAS

PERCENTUAL

19.960

100

25.000

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

21.000

22.000

23.000

25.000

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO : 01.75.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 37Versão :30/09/2009 15:45





METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER OS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL EXISTENTES NASECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕESPARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DESOUZA.

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

100

100

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO : 01.80.10




Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 38Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : MEDICINA DO TRABALHO

0004

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL

OBJETIVO : OFERECER PRONTO ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER O PRONTO ATENDIMENTO AOS SERVIDORES


PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

100

100

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.20.10

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 5.000,00



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 39Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

0005

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL

OBJETIVO : MANTER E PROMOVER O APRIMORAMENTO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL , FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO,VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.

JUSTIFICATIVA : ATENDER AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E GERENCIAISQUANTO A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E AS TRANSAÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS DOMUNICÍPIO.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

FACILITAR O ACESSO DOS CONTRIBUINTES AOSSERVIÇOS OFERECIDOS

IMPLANTAR O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMATRIBUTÁRIO E GOVERNO ELETRÔNICO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

90

50

100

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

90

90

95

100

50

60

70

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.25.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 40Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

MANTER E APRIMORAR OS SISTEMAS DE CONTROLEORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO


REESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOSISTEMA TRIBUTÁRIO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

80

100

60

100

100

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

85

90

95

100

100

100

100

100

60

70

80

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 41Versão :30/09/2009 15:45





Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 42Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

0006

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL

OBJETIVO : PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕES EM ALINHAMENTOCOM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.

JUSTIFICATIVA : PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÕES.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS -MUDAS PLANTADAS

AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OUREFORMA DE BENS IMÓVEIS PARA PRESERVAÇÃO

MUDASPLANTADAS

N° IMÓVEIS

15.575

1

35.000

15



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

20.000

25.000

30.000

35.000

8

15

15

15

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.85.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 43Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DEPRESERVAÇÃO PERMANENTE PÚBLICAS

DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DOPARQUE DA CIDADE.

DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DEEDUCAÇÃO AMBIENTAL.

M2

PERCENTUAL

N° PROJETOS

200.000

0

5

328.000

100

12




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

253.000

278.000

303.000

328.000

52

68

84

100

7

9

11

12

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 44Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTOFLORESTAL) - PROJETOS, SERVIÇOS, MATERIAIS,EQUIPAMENTOS

IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ITAPUÃ

IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DOBANHADO-AQUISIÇÃO DE MATERIAS, SERVIÇOS, OBRAS,PROJETOS

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

20

0

20

100

100

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

50

100

100

100

100

100

100

100

50

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 45Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DAQUALIDADE DO AR

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOSDA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS.

IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO EPROTEÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES.

PERCENTUAL

N° POSTOS

N° ÁREAS

0

3

0

100

21

3




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

85

90

95

100

15

21

21

21

3

3

3

3

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 46Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAR AÇÕES VISANDO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOATERRO SANITÁRIO

IMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SÃOFRANCISCO XAVIER

IMPLANTAR REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AMPLIAR A DENASCENTES

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

20

0

40

100

100

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

40

60

80

100

40

60

80

100

55

70

85

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 47Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀEPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇÃO DEPARQUES MUNICIPAIS

MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTOORGANIZACIONAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

10

25

100

100

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

25

50

75

100

50

70

90

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 48Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS

PARTICIPAR DO PROGRAMA FEHIDRO - PROVIMENTO DERECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS ASREGIÕES DO MUNICÍPIO.

PERCENTUAL

N° PROJETOS

N° ÁREAS

20

0

0

100

1

4




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

50

100

100

100

0

1

1

1

2

4

4

4

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 49Versão :30/09/2009 15:45


METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEINTERESSE AMBIENTAL

PERCENTUAL 10 100


2010

2011

2012

2013

25

50

75

100





Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 50Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : CULTURA

0007



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL

OBJETIVO :

OBJETIVO :

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA :

JUSTIFICATIVA :

GARANTIR À POPULAÇÃO EM GERAL, O ACESSO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS.

GARANTIR À POPULAÇÃO EM GERAL, O ACESSO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATROMUNICIPAL

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0

100

100

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

50

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO :

CÓDIGO :

01.30.10

01.40.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 51Versão :30/09/2009 15:45



OBJETIVO : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA : GARANTIR À POPULAÇÃO EM GERAL, O ACESSO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER E AUMENTAR O NÚMERO DE USUÁRIOS DASBIBLIOTECAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TRANSFERIR RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO CULTURALVISANDO O DESENVOLVIMENTO CULTURAL NOMUNICÍPIO.

USUÁRIOS / MÊS

PERCENTUAL

6.500

100

9.100

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

7.150

7.800

8.450

9.100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO : 01.80.10




Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 52Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : HABITAÇÃO

0008

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

OBJETIVO : PROMOVER O AUMENTO DA OFERTA DE MORADIAS, A PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO COMPATÍVEIS COM APOSSIBILIDADE ECONÔMICA DOS MUNÍCIPES INTENSIFICANDO O PROGRAMA HABITACIONAL, PROMOVER ESTUDOS,DESENVOLVER E EXECUTAR PROJETOS.

JUSTIFICATIVA : CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

GERENCIAR PROGRAMAS HABITACIONAIS PARA ASREGIÕES DO MUNICÍPIO

INIBIR A FORMAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOSHABITACIONAIS CLANDESTINOS/FAVELAS

REGIÕES

REGIÕES

6

6

6

6



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

6

6

6

6

6

6

6

6

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.90.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 53Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores


PROVER A CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR

PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTODA DEMANDA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO

PERCENTUAL

N° UNIDADES

UNIDADES

100

800

1.100

100

1.000

4.000




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

850

900

950

1.000

1.100

2.000

3.000

4.000

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 54Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

REDUÇÃO DE ÁREAS DE RISCO

REGULARIZAR E URBANIZAR NÚCLEOS DE FAVELAS/ÁREAS DE RISCO / LOTEAMENTOS CLANDESTINOS

REGULARIZAR LOTEAMENTOS CLANDESTINOS

REGIÕES

REGIÕES

REGIÕES

6

6

6

6

6

6




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores




Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 55Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : ABASTECIMENTO D'ÁGUA

0009


OBJETIVO : EXECUÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DESASSOREAMENTO DE CÓRREGOS, RIOS E CANAIS E PROVER LIGAÇÕESDE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA DOS BAIRROS CARENTES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUATRATADA


PERCENTUAL

PERCENTUAL

85

100

100

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

86

89

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.35.10




Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 56Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : SANEAMENTO GERAL

0010



SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL

OBJETIVO :

OBJETIVO :

EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.

JUSTIFICATIVA :

JUSTIFICATIVA :

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

AMPLIAR A REDE DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO

EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERALATENDENDO AOS LOTEAMENTOS CLANDESTINOS

PERCENTUAL

REGIÕES

85

6

100

6



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

86

87

88

100

6

6

6

6

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO :

CÓDIGO :

01.35.10

01.90.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 57Versão :30/09/2009 15:45


METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERALATENDENDO ÀS FAVELAS E/OU ÁREAS DE RISCO

REGIÕES 6 6


2010

2011

2012

2013

6

6

6

6





Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 58Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR

0011


OBJETIVO : MANTER E AMPLIAR O ACESSO, E PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

JUSTIFICATIVA : PROMOVER O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM IDADES DE FREQUENTAR A PRÉ-ESCOLA EMFUNÇÃO DA DEMANDA REPRIMIDA.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores


AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS EM REGIÕES COM MAIORDEMANDA REPRIMIDA

PERCENTUAL

Nº DE VAGAS

100

0

100

3.728



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

682

2.164

3.446

3.728

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 59Versão :30/09/2009 15:45


UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO

OBJETIVO : MANTER E AMPLIAR O ACESSO, E PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

JUSTIFICATIVA : PROMOVER O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM IDADES DE FREQUENTAR A PRÉ-ESCOLA EMFUNÇÃO DA DEMANDA REPRIMIDA.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA ATENDERALUNOS

MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS

N° ALUNOS

UNIDADES

14.123

58

14.123

63



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

14.123

14.123

14.123

14.123

59

61

63

63

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO : 01.40.20



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 60Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores


PLANO PARA ATENDER ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA COMRECURSOS DO FUNDEB

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

100

100

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores




Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 61Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : CRECHES

0012


OBJETIVO : MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E AMPLIAR O ATENDIMENTO.

JUSTIFICATIVA : REDUZIR A DEMANDA REPRIMIDA EXISTENTE, POSSIBILITANDO O ACESSO E A PERMANÊNCIADAS MÃES TRABALHADORAS NO MERCADO DE TRABALHO.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores


AMPLIAR O ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS EM IDADE DEFREQUENTAR CRECHE

PERCENTUAL

VAGAS

100

6.328

100

10.160



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

8.361

9.094

10.027

10.160

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 62Versão :30/09/2009 15:45



OBJETIVO : MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E AMPLIAR O ATENDIMENTO.

JUSTIFICATIVA : REDUZIR A DEMANDA REPRIMIDA EXISTENTE, POSSIBILITANDO O ACESSO E A PERMANÊNCIADAS MÃES TRABALHADORAS NO MERCADO DE TRABALHO.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A ESTRUTURAFÍSICA DAS CRECHES


Nº CRECHES

PERCENTUAL

41

100

49

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

45

47

49

49

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO : 01.40.20



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 63Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores


PLANO PARA ATENDER CRIANÇAS EM IDADE DEFREQUENTAR CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

100

100

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores




Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 64Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA

0013





SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS

OBJETIVO :

OBJETIVO :

OBJETIVO :

EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS.



JUSTIFICATIVA :

JUSTIFICATIVA :

HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO,ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA

EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO,ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

100

100

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO :

CÓDIGO :

CÓDIGO :

01.40.10

01.60.10

01.80.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 65Versão :30/09/2009 15:45


JUSTIFICATIVA : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL

METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS,ENCARGOS E DEMAIS SERVIÇOS DA DÍVIDA EM GERAL.

PERCENTUAL 100 100


2010

2011

2012

2013

100

100

100

100





Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 66Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : ENSINO SUPLETIVO

0014


OBJETIVO : AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO NA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

JUSTIFICATIVA : MANTER UMA OFERTA DE VAGAS COMPATÍVEL À DEMANDA,POSSIBILITANDO A ELIMINAÇÃO DOANALFABETISMO E COMPLENTAÇÃO ESCOLAR BÁSICA.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores


AMPLIAR O NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NOENSINO SUPLETIVO

PERCENTUAL

N° ALUNOS

100

2.719

100

2.944



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

2.773

2.829

2.886

2.944

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 67Versão :30/09/2009 15:45



OBJETIVO : AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO NA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

JUSTIFICATIVA : MANTER UMA OFERTA DE VAGAS COMPATÍVEL À DEMANDA,POSSIBILITANDO A ELIMINAÇÃO DOANALFABETISMO E COMPLENTAÇÃO ESCOLAR BÁSICA.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores



PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

100

100

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO : 01.40.20



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 68Versão :30/09/2009 15:45


METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


PLANO PARA ATENDER ALUNOS NA EJA COM RECURSOSDO FUNDEB

PERCENTUAL 100 100


2010

2011

2012

2013

100

100

100

100





Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 69Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : ENSINO REGULAR

0015


OBJETIVO : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

JUSTIFICATIVA : MANTER OS NÍVEIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM IDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS


PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

100

100

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 70Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS

CELEBRAR CONVÊNIO COM A UNESCO PARA MELHORIADO ENSINO

CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEFE -CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL

NÚMERO DEVAGAS

N° DEPROFESSORES

UNIDADES

32.390

3.000

0

45.032

4.500

1




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

33.038

34.736

41.984

45.032

3.170

3.940

4.220

4.500

1

1

1

1

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 71Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

GARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOSPROFESSORES

IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CIÊNCIAE TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADE

IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DEAPRENDIZAGEM SISTÊMICA, GESTÃO E ESCOLA-FAMÍLIA

N° DEPROFESSORES

N° ALUNOS

N° ALUNOS

100

32.390

32.390

100

45.032

45.032




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

33.038

34.736

41.984

45.032

33.038

34.736

41.984

45.032

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 72Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE INGLÊSPARA ALUNOS DO CICLO II (6° A 9° SÉRIES)

IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO PORTAL DEGESTÃO DO CONHECIMENTO

IMPLANTAR O PROGRAMA DE PREMIAÇÃO POR MÉRITOPARA PROFESSORES

N° ALUNOS

N° DEPROFESSORES

PERCENTUAL

16.248

3.000

0

17.587

4.500

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

16.573

16.904

17.242

17.587

3.170

3.940

4.220

4.500

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 73Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAR REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRADA SECRETARIA

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA CLIQUE ESCOLA(INCLUSÃO DIGITAL)

MANTER O PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE PASSESESCOLARES

PERCENTUAL

N° ALUNOS

PASSESESCOLARES

0

32.390

5.250.000

100

45.032

5.875.000




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

33.038

34.776

41.984

45.032

5.355.000

5.675.000

5.775.000

5.875.000

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 74Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

MANTER O PROGRAMA DE MERENDA NAS ESCOLAS

MANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

MANTER O PROGRAMA DECOLAR DE ATENDIMENTO AOSALUNOS TALENTOSOS

MERENDAESCOLAR

N° ALUNOS

N° ALUNOS

20.352.400

2.346

600

23.429.000

2.538

1.300




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

20.828.600

22.115.200

22.872.000

23.429.000

2.392

2.440

2.488

2.538

800

1.000

1.200

1.300

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 75Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores


MUNICIPALIZAR ESCOLAS ESTADUAIS

PROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS (FEIRAS,CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, DESFILES)

PERCENTUAL

UNIDADES

PERCENTUAL

100

3

100

100

17

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

5

9

13

17

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 76Versão :30/09/2009 15:45



OBJETIVO : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

JUSTIFICATIVA : MANTER OS NÍVEIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM IDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL

REFORMAR, AMPLIAR E ADEQUAR UNIDADESESCOLARES PARA O PROJETO ESCOLA INTEGRADA

UNIDADES

UNIDADES

39

2

44

14



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

39

40

44

44

4

9

12

14

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO : 01.40.20



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 77Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores



PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

100

100

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores




Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 78Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : ENSINO COMPENSATÓRIO

0016



GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL


OBJETIVO :

OBJETIVO :

PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.

JUSTIFICATIVA :

JUSTIFICATIVA :

ATENDER A DEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

ATENDER A DEMANDA FACILITANDO O ACESSO.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO

ATENDER DEMANDA DE ALUNOS COM NECESSIDADESESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO

PERCENTUAL

N° ALUNOS

100

831

100

900



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

848

865

882

900

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO :

CÓDIGO :

01.05.10

01.40.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 79Versão :30/09/2009 15:45


METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


DESENVOLVER PROGRAMAS PEDAGÓGICOS NO CENTRODE APOIO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESP.EDUCACIONAIS

N° ALUNOS 831 900


2010

2011

2012

2013

848

865

882

900





Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 80Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : ENSINO QUALIFICADOR

0017


OBJETIVO : MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

JUSTIFICATIVA : DESENVOLVER O ESPÍRITO EMPREENDEDOR E DIFUNDIR A CULTURA EMPREENDEDORA COMFOCO NA COMUNIDADE ESCOLAR E COMUNIDADE EM GERAL.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores


AMPLIAR CURSOS MINIST. A COMUNIDADE INTEGR. DOPEAD-PROG. ESPECIAL

PERCENTUAL

CURSOS

100

4

100

12



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

7

10

12

12

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.40.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 81Versão :30/09/2009 15:45



OBJETIVO : MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.

JUSTIFICATIVA : DESENVOLVER O ESPÍRITO EMPREENDEDOR E DIFUNDIR A CULTURA EMPREENDEDORA COMFOCO NA COMUNIDADE ESCOLAR E COMUNIDADE EM GERAL.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

AMPLIAR O ATEND. NO CENTRO DE EDUCAÇÃOEMPREENDEDORA PARA ALUNOS E PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL


ALUNOS /PROFESSORES

PERCENTUAL

10.000

100

40.000

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

30.000

35.000

40.000

40.000

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO : 01.80.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 82Versão :30/09/2009 15:45


METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕESPARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DESOUZA.

PERCENTUAL 100 100


2010

2011

2012

2013

100

100

100

100





Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 83Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

0018

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL

OBJETIVO : GARANTIR O DESENVOLV. DA CIDADANIA, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO BIO-PSICO-SOCIAL DO CIDADÃO.

JUSTIFICATIVA : APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLV. E PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER, PRINCIPALMENTE NASREGIÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADESESPORTIVAS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS,RECREATIVOS PARA O IDOSO

N° UNIDADES

Nº INSCRITOS

158

19.185

178

25.000



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

161

168

173

178

20.000

22.000

23.000

25.000

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.45.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 84Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

EFETUAR A AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO ESPORTE,ADEQUAÇÃO OPERACIONAL DO MUSEU DO ESPORTE

EVENTOS COMUNITÁRIOS DE FUTEBOL

EVENTOS ESPORT. E RECREATIVOS NOS NÚCLEOS,CENTROS POLIESP PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOSE IDOSOS

Nº VISITANTES

N° DEMUNICÍPES

BENEFICIADOS

N° DEMUNICÍPESATENDIDOS

3.375

400.000

245.731

16.000

600.000

320.000




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

10.000

12.000

14.000

16.000

440.000

488.000

536.000

600.000

300.000

305.000

310.000

320.000

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 85Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

EVENTOS RECREATIVOS EM RUAS, PRAÇAS, CRECHES,ASILOS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO A FORMAÇÃO DOATLETA CIDADÃO

MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO E OAPRIMORAMENTO AOS ATLETAS DO FADENP

Nº INSCRITOS

Nº ATLETAS

Nº ATLETAS

54.869

940

632

75.000

1.200

800




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

60.000

65.000

70.000

75.000

960

1.065

1.145

1.200

650

700

750

800

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 86Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA COLÔNIA DE FÉRIAS

MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA PROJETO VERÃO NASPISCINAS MUNICIPAIS

MANTER E AMPLIAR TORNEIOS E COMPETIÇÕESMUNICIPAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Nº INSCRITOS

Nº INSCRITOS

Nº INSCRITOS

50.359

49.961

6.000

75.000

65.000

10.000




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

60.000

65.000

70.000

75.000

50.000

55.000

60.000

65.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 87Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DEESPORTE E LAZER

SEDIAR OS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE E/OUJOGOS REGIONAIS / ESTADUAIS

N° UNIDADES

Nº ATLETAS

158

632

178

800



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

163

168

173

178

650

700

750

800

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores




Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 88Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : PARQUES E JARDINS

0019


OBJETIVO : PROVER O MUNICÍPIO DE SERVIÇO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, PARQUES E ÁREAS VERDES.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES BENS PÚBLICOS.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO EMANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DEPEQUENAS OBRAS

EXECUTAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EMISSÃODE LAUDOS TÉCNICOS DE ÁRVORES

PERCENTUAL

N° ARVORES

62

31.000

74

44.000



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

65

68

71

74

41.000

42.000

43.000

44.000

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.55.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 89Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER AS EQUIPES PADRÃO


EQUIPES

PERCENTUAL

17

100

17

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

17

17

17

17

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores




Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 90Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

0020


OBJETIVO : PROVER O MUNICÍPIO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COLETA DE LIXO, DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EREALIZAÇÕES DE OBRAS E DE OUTROS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

ADMINISTRAR A COLETA DE LIXO DOMICILIAR,HOSPITALAR E DE VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS

ADMINISTRAR A VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS

TONELADAS

KM

147.240

375.000

175.000

415.000



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

160.000

165.000

170.000

175.000

385.000

395.000

405.000

415.000

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.55.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 91Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO EMANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DEPEQUENAS OBRAS

AMPLIAR A MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUASPLUVIAIS

AMPLIAR A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS

PERCENTUAL

HORAS

N° DE VIAGENS

62

2.713

2.000

74

2.956

3.100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

65

68

71

74

2.713

2.794

2.875

2.956

3.000

3.030

3.060

3.100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 92Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

AMPLIAR AS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES REGIONAIS

EFETUAR A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS

PERCENTUAL

LOCAÇÕES

KM

62

62

630.000

74

74

758.000




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

65

68

71

74

65

68

71

74

695.000

716.000

737.000

758.000

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 93Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

EFETUAR SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇADA

EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,MÃO DE OBRA E TERRAPLENAGEM

MANTER E AMPLIAR CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA

M2

HORAS

ASFALTO /TONELADAS

39.500.000

213.150

12.180

42.500.000

236.000

14.400




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

39.500.000

40.500.000

41.500.000

42.500.000

218.000

224.000

230.000

236.000

13.200

13.600

14.000

14.400

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 94Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

MANTER EM OPERAÇÃO O ATERRO SANITÁRIO


TONELADAS

PERCENTUAL

206.000

100

226.000

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

211.000

216.000

221.000

226.000

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores




Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 95Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : SAÚDE

0021

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL

OBJETIVO : APRIMORAR O ATENDIMENTO À SAÚDE DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA ASSISTÊNCIAPRESTADOS À MESMA.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO E DOS MUNICÍPIOS PARA OS QUAIS SÃO JOSÉ DOSCAMPOS É REFERÊNCIA, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS


PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

100

100

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.60.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 96Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

AMPLIAR O PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR - PINCELMÁGICO PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS

AMPLIAR, REFORMAR E MODERNIZAR AS UNIDADES DESAÚDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR ESERVIÇOS PARA REDE BÁSICA DE SAÚDE

PERCENTUAL

UNIDADES

POP. ATEND. P/SUS

100

11

427.000

100

51

427.000




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

21

31

41

51

427.000

427.000

427.000

427.000

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 97Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

AUMENTAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS

AUMENTAR A OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS

AUMENTAR A OFERTA DO NÚMERO DE CONSULTAS/ANO

CONSULTAS

CONSULTAS

CONSULTAS

7.799

349.474

1.703.990

8.200

367.000

1.790.000




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

8.200

8.200

8.200

8.200

367.000

367.000

367.000

367.000

1.790.000

1.790.000

1.790.000

1.790.000

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 98Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

CONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA CENTRO DE PREVENÇÃOE REABILITAÇÃO DE DEFIC. DA VISÃO - PROVISÃO

CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CASA DE APOIO AOPACIENTE ONCOLÓGICO - RECOMEÇO

CONSOLIDAR O AMBUL. MÉDICO DE ESPECIAL. EMPARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

POP. ATEND. P/SUS

0

0

427.000

100

100

427.000




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

0

0

0

100

0

0

0

427.000

427.000

427.000

427.000

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 99Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

CONSTRUIR NOVAS UNIDADES DE SAÚDE EM DIVERSASREGIÕES DO MUNICÍPIO

CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO DA MULHER, NASREGIÕES SUL, NORTE E LESTE

CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DOADOLESCENTE NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE

UNIDADES

UNIDADES

UNIDADES

0

0

0

2

3

3




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

1

1

0

0

1

2

3

0

1

2

3

0

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 100Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAR O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM PARCERIACOM O GOVERNO DO ESTADO

IMPLANTAR O PROGR. SAÚDE EM CASA NAS REGIÕESMAIS DISTANTES, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO APOPULAÇÃO

INSTITUIR NOVO PLANO DE CARREIRA, COM APROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO E QUALIFICAÇÃODOS MÉDICOS

POP. ATEND. P/SUS

Nº DE EQUIPES

PERCENTUAL

427.000

0

0

427.000

10

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

427.000

427.000

427.000

427.000

10

10

10

10

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 101Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

INVESTIR E APRIMORAR O ATENDIMENTO DOSPACIENTES NAS UBS

MANTER E AMPLIAR O N° DE LEITOS COM A AMPLIAÇÃO EADEQUAÇÃO DA UPA DO ALTO DA PONTE - H. CLIN.NORTE

MANTER O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DST/AIDS,VISANDO A REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA E TRANSMISSÃODO HIV/DST

UNIDADES

LEITOS DEINTERNAÇÃO

PERCENTUAL

66

1.481

100

66

1.481

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

66

66

66

66

1.481

1.481

1.481

1.481

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 102Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores


MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOCONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS DOMUNICÍPIO

MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO DASUNIDADES DE SAÚDE

PERCENTUAL

PERCENTUAL

UNIDADES

100

100

66

100

100

66




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

66

66

66

66

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 103Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

PROVER OS MEIOS FÍSICOS E MATERIAS PARACONTRATAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS.

PROVER OS MEIOS MATERIAIS E HUMANOS, ATRAVÉS DECONVÊNIOS, CONTRATOS E PARCERIAS PARA REDE DESAÚDE

REALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM PRESTADORESFILANTRÓPICOS E PRIVADOS PARA ATENDER USUÁRIOSDO SUS

PERCENTUAL

POP. ATEND. P/SUS

POP. ATEND. P/SUS

0

427.000

427.000

100

427.000

427.000




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

427.000

427.000

427.000

427.000

427.000

427.000

427.000

427.000

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 104Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS/SUS-SP, VISANDOAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERV. À REDEMUNIC. SAÚDE

REFORMAR E ADEQUAR A EMERGÊNCIA DO PRONTOSOCORRO DO HOSPITAL MUNICIPAL

REFORMAR E ADEQUAR O HOSPITAL DE CLÍNICAS SUL

POP. ATEND. P/SUS

UNIDADES

UNIDADES

427.000

1

1

427.000

1

1




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

427.000

427.000

427.000

427.000

1

0

0

0

1

0

0

0

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 105Versão :30/09/2009 15:45





Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 106Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : VIAS URBANAS

0022

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL

OBJETIVO : EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REDE VIÁRIA.

JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO/SAÍDA NOMUNICÍPIO

CELEBRAR CONV. COM DEPART. DE ESTR. E RODAGEM-DER/SP,OBJ. PERMITIR AO MUN. INTERV. P/ DUPL. DA SP-50

PERCENTUAL

QUANTIDADE

50

2

80

6



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

55

60

70

80

3

4

5

6

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.65.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 107Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

CONSTRUÇÃO DA VIA CAMBUÍ

CONSTRUÇÃO DA VIA DO BANHADO

CONSTRUÇÃO DA VIA NORTE

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0

0

40

100

100

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

25

25

25

25

25

25

25

25

100

0

0

0

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 108Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

ELABORAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE CORREDORESPARA METRÔ DE SUPERFÍCIE

EXECUTAR OBRA COM ADESÃO DA COMUNIDADE (PCMS)

IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE CONEXÃO EMDIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

70

100

0

100

100

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

0

0

0

100

100

100

100

44

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 109Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA

MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTODO TRANSPORTE COLETIVO

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS CORRELATAS,RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, CICLOVIAS EPASSARELAS

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

10

100

100

100

100

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

25

50

75

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 110Versão :30/09/2009 15:45





Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 111Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO

0023

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE TRANSPORTES - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES

OBJETIVO : PROVER A ATUAÇÃO DA SECRETARIA NO PLANEJAMENTO VIÁRIO, FISCALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL E HORIZONTAL.

JUSTIFICATIVA : REDUZIR O NÚMERO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DEESTACIONAMENTO CONTROLADO POR PARQUÍMETROS

IMPLANTAR CORREDORES DE ÔNIBUS EM DIVERSASREGIÕES DO MUNICÍPIO

PERCENTUAL

REGIÕES

25

6

100

6



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

50

60

75

100

6

6

6

6

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.65.20



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 112Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O SISTEMA DEFISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÂNSITO

MANTER E AMPLIAR A SINALIZAÇÃO VERTICAL EHORIZONTAL NO TRÂNSITO

PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO ÀPOPULAÇÃO EM GERAL VISANDO REDUZIR ACIDENTES

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

100

100

100

100

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 113Versão :30/09/2009 15:45





Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 114Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

0024


OBJETIVO : FOMENTAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, INCENTIVAR A AGROINDÚSTRIA PROPICIANDO INICIATIVAS AOCOOPERATIVISMO, AO ASSOCIATIVISMO E À PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL EZONEAMENTO AGRÍCOLA.

JUSTIFICATIVA : PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM GERAL DA ÁREA RURAL, PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

DAR SUPORTE A PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO


N° DEPRODUTORES

RURAIS

PERCENTUAL

850

100

1.200

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

850

1.000

1.200

1.200

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.70.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 115Versão :30/09/2009 15:45


METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO DISTRITO DE SÃOFRANCISCO XAVIER (ITESP)

PERCENTUAL 0 100


2010

2011

2012

2013

100

0

0

0





Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 116Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : PROMOÇÃO DO TURISMO

0025


OBJETIVO : DESENVOLVER E CONSOLIDAR NOVAS VERTENTES DE NEGÓCIOS VOLTADAS AO TURISMO, ATRAVÉS DO FUNDOMUNICIPAL DO TURISMO.

JUSTIFICATIVA : GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAR ATRAVÉS DO FUNTUR NOVOS PROJETOSTURÍSTICOS E MANTER OS EXISTENTES


PERCENTUAL

PERCENTUAL

50

100

100

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

50

75

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.70.10




Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 117Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : DEFESA CONTRA SINISTROS

0026


OBJETIVO : PROVER O CORPO DE BOMBEIROS DE MEIOS PARA SOCORRO AOS SINISTROS.

JUSTIFICATIVA : DAR CONDIÇÕES AO CORPO DE BOMBEIROS DE OFERECER ATENDIMENTO.

METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA MANUT. DO CORPODE BOMBEIROS

PERCENTUAL 100 100


2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.75.10




Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 118Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : PREVIDÊNCIA

0027


OBJETIVO : EFETUAR PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS.

JUSTIFICATIVA : CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores


MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

100

100

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.80.10




Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 119Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL

0028

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL

OBJETIVO : EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E IMPLANTAR AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO,FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, COM SUSTENTABILIDADE.

JUSTIFICATIVA : PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DOMUNICÍPIO COM SUSTENTABILIDADE.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

BANCO DE DADOS COMPATILIZADOS COM OGEOPROCESSAMENTO

ELABORAÇÃO DE PESQUISAS SOCIAIS

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0

100

100

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

10

70

85

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.30.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 120Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

ELABORAR PROGRAMA DE MACRODRENAGEM

ELABORAR PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E AMBIENTAL

ESTUDOS DE MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DOMUNICÍPIO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

0

100

100

100

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

50

80

90

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 121Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

EXECUTAR PROJETOS DE MACRODRENAGEM COMSUPORTE DOS CONVÊNIOS FEHIDRO E AGEVAP

EXECUTAR PROJETOS PARA MELHORIA DE PARQUES

FISCALIZAR, REGULARIZAR E APROVAR PROJETOS DEOBRAS PARTICULARES

PERCENTUAL

UNIDADES

PERCENTUAL

100

4

100

100

8

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

5

6

7

8

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 122Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

IMPLANTAÇÃO DE PARQUES EM DIVERSAS REGIÕES DOMUNICÍPIO

LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO EORTORRETIFICAÇÃO


QUANTIDADE

PERCENTUAL

PERCENTUAL

7

0

100

11

100

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

8

9

10

11

25

50

75

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 123Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS

PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

PROVER O INSTITUTO DE PLANEJAMENTO

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

100

0

100

100

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

10

30

65

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 124Versão :30/09/2009 15:45



OBJETIVO : EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E IMPLANTAR AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO,FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, COM SUSTENTABILIDADE.

JUSTIFICATIVA : PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DOMUNICÍPIO COM SUSTENTABILIDADE.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

REFORMA E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DO ANTIGOSANATÓRIO VICENTINA ARANHA

REVISÃO DA BASE CADASTRAL DIGITALIZADA

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

100

100

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO : 01.35.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 125Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

AMPLIAR, EXECUTAR, ADMINISTRAR E FISCALIZAROBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

EXECUTAR OBRAS CONTRA ENCHENTES EM PONTOSCRÍTICOS DA CIDADE


PERCENTUAL

REGIÕES

PERCENTUAL

60

6

100

80

6

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

65

70

75

80

6

6

6

6

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 126Versão :30/09/2009 15:45





Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 127Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : PROGRAMA ANTIDROGAS

0029


OBJETIVO : COMBATE COM AÇÕES PREVENTIVAS O USO DE DROGAS.

JUSTIFICATIVA : BUSCAR A REDUÇÃO DOS PROBLEMAS COM USO DE DROGAS.

METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


MANTER OS SERVIÇOS NA SECRETARIA À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA COMBATER O USO DEDROGAS

PERCENTUAL 100 100


2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.75.10




Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 128Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E TECNOLOGIA

0030


OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, TÉCNICA E TECNOLÓGICA, PESQUISA EDESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, TECNOLOGIA INDUSTRIAL E INOVAÇÃO, OBJETIVANDO A GERAÇÃODE EMPREGO E RENDA. IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.

JUSTIFICATIVA : ATUAR COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, REALIZANDO OPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS QUE VISEM AODESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUETECNOLÓGICO.

METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR O PARQUETECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO

PERCENTUAL 100 100


2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.05.40




Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 129Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : ENSINO SUPERIOR

0031


OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, TÉCNICA E TECNOLÓGICA, PESQUISA EDESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, TECNOLOGIA INDUSTRIAL E INOVAÇÃO, OBJETIVANDO AGERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

JUSTIFICATIVA : ATUAR COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, REALIZANDO OPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS QUE VISEM AODESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CELEBRAÇÃO DE CONV. DE COOPERAÇÃO TÉC. PARAIMPLANTAÇÃO DO CURSO DE BACHAR. EM CIENCIA DACOMPUTAÇÃO

CELEBRAR CONV. COM INST. DE ENSINO SUPERIORPARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARAALUNOS CARENTES

PERCENTUAL

PERCENTUAL

0

100

100

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

0

0

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.05.40



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 130Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

CELEBRAR TERMOS DE COOP. COM INST. DE ENS. SUP.PARA CONCESSÃO DE VAGAS NA MODAL. ENS. ADISTÂNCIA

OPERACIONALIZAÇÃO DE PRÉDIO PARA USO DA UNIV.FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP

OPERACIONALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA FAC. DETECNOLOGIA - FATEC

PERCENTUAL

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

100

100

100

100

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 131Versão :30/09/2009 15:45





Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 132Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : RELAÇÕES DO TRABALHO

0033

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO - SECRETARIA GERAL

OBJETIVO : ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS, PROMOVENDO OPORTUNIDADES DE ACESSO AOMUNDO DO TRABALHO.

JUSTIFICATIVA : ATUAR DIRETAMENTE NAS RELAÇÕES DE NOVAS OPORTUNIDADES DE GERAÇÃO DE TRABALHO,EMPREGO E RENDA.

METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORESDESEMPREGADOS, PROMOVENDO OPORTUN. DEACESSO AO MUNDO DO TRABALHO

PERCENTUAL 100 100


2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.91.10




Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 133Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : JUVENTUDE

0034

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL

OBJETIVO : DESENVOLVER ATIVIDADES QUE INTEGREM O JOVEM AO MEIO EM QUE VIVEM, PROMOVENDO O BEM-ESTAR E AQUALIDADE DE VIDA E OFERECENDO OPORTUNIDADES PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE.

JUSTIFICATIVA : PREPARAR O JOVEM PARA QUE PLANEJE AS POLÍTICAS PÚBLICAS E PARTICIPE EFETIVAMENTENA VIDA DO MUNICÍPIO E PREPARE O FUTURO DO MESMO.

METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E DELAZER PROMOV. A INTEGR. DO JOVEM AO MEIO EM QUEVIVE

PERCENTUAL 100 100


2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.92.10




Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 134Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

0035

UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO - SECRETARIA GERAL

OBJETIVO : QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO ESCOLAR DOS TRABALHADORES PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.

JUSTIFICATIVA : ATUAR DIRETAMENTE NAS RELAÇÕES DE NOVAS OPORTUNIDADES DE GERAÇÃO DE TRABALHO,EMPREGO E RENDA.

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

CELEBRAR CONVÊNIO COM ENTIDADES/ÓRGÃOS PARAMINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

CELEBRAR CONVÊNIO COM O SENAI PARA MINISTRARCURSOS DE QUALIF. PROFIS. DE MECÂNICA

PERCENTUAL

PERCENTUAL

100

100

100

100



2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

100

100

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.91.10



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 135Versão :30/09/2009 15:45


METAS

METAS

METAS

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Recente

Índice Recente

Índice Futuro

Índice Futuro

Índice Futuro

Indicadores

Indicadores

Indicadores

CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR NOVOS PROJETOSPROFISSIONALIZANTES

CONVÊNIO COM O CENTRO EST. DE EDUC. TEC. PAULASOUZA PARA OPER. UNIDADES DA ESCOLA TÉC.ESTADUAL-ETE

FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL DO TRABALHADOR DESEMPREGADO

UNIDADES

PERCENTUAL

PERCENTUAL

1

30

100

5

100

100




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2

3

4

5

60

90

100

100

100

100

100

100

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Indicadores

Indicadores

Indicadores



Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 136Versão :30/09/2009 15:45


METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, COORD. EINTEGRAR PROGRAMAS ENTRE AS VÁRIAS SECR. EÓRGÃOS MUNICIPAIS

PERCENTUAL 100 100


2010

2011

2012

2013

100

100

100

100





Exercício 2010

GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 137Versão :30/09/2009 15:45


PROGRAMA : RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0099


OBJETIVO : PROVER RESERVA DE CONTINGÊNCIA CONFORME PREVISTO NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 5º DA LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.

JUSTIFICATIVA : ATENDER OS DISPOSITIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE DIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS.

METAS

Unidade de Medida

Índice Recente


PREVER RECURSOS PARA RESERVA DE CONTIGÊNCIA. PERCENTUAL 100 100


2010

2011

2012

2013

100

100

100

100


CÓDIGO :

CÓDIGO : 01.80.10


prefeitura municipal de sao jose dos campos...

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